PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK K ÖZLÖNYE

2012. ÉVI 6. SZÁM

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

2012. október 31.

TARTALOMJEGYZÉK – 6. SZÁM (2012. OKTÓBER 31.) I. Személyi vonatkozású közgyűlési döntések 62/2012. (10.26.) PMÖ határozat 63/2012. (10.26.) PMÖ határozat 64/2012. (10.26.) PMÖ határozat 65/2012. (10.26.) PMÖ határozat II. Közgyűlési Rendeletek

Kulturált Települési Környezet Díj és Pest Megye Építészeti Nívódíja Pest Megye Környezetvédelméért Díj Könyvvizsgáló megbízása Tápióvidék Természeti Értékeiért kuratóriumi tag és elnök választása

Oldalszám 652 652 653

Közalapítvány

653

12/2012. (X.31.) önkormányzati a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező rendelet igénybevételének szabályairól szóló 8/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 13/2012. (X.31.) önkormányzati Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről rendelet szóló 2/2011.(II.01.) Pm. sz. rendeletének módosításról 14/2012. (X.31.) önkormányzati Pest Megye Önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról rendelet 15/2012. (X.31.) önkormányzati az elektronikus ügyintézésről szóló 25/2005. (XI.1.) Pm. rendelet sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről III. Közgyűlési határozatok 66/2012. (10.26.) PMÖ Közszolgáltatási szerződés módosítása határozat 67/2012. (10.26.) PMÖ Pályázat megyei tartalékra határozat 68/2012. (10.26.) PMÖ Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2012. évi határozat módosított üzleti terve 69/2012. (10.26.) PMÖ Hozzájárulás TEKI pályázat (Vámosmikola) határozat 70/2012. (10.26.) PMÖ Hozzájárulás CÉDE pályázat (Érd) határozat 71/2012. (10.26.) PMÖ Hozzájárulás TEKI pályázat (Tápióság) határozat 72/2012. (10.26.) PMÖ Hozzájárulás TEKI pályázat (Kóka) határozat 73/2012. (10.26.) PMÖ Megyei Értéktár Bizottság jóváhagyása határozat 74/2012. (10.26.) PMÖ Inkurrens anyagok átadása határozat IV. Egyebek MELLÉKLETEK 13/2012. (X.31.) önkormányzati Mellékletek rendelet 14/2012. (X.31.) önkormányzati Melléklet rendelet 68/2012. (10.26.) PMÖ Melléklet határozat 73/2012. (10.26.) PMÖ Melléklet határozat Közmeghallgatási hirdetmény

653

654 654 654

656 656 657 657 658 658 658 658 659

660 671 753 758 764

652

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

építészeti terveiért Zsigmond László és Zsigmond Ágnes okleveles építészmérnököknek;

I. SZEMÉLYI VONATKOZÁSÚ 62/2012. (10.26.) PMÖ határozat

III. díját – az érdi Magyar Földrajzi Múzeum és a Gesztelyi ház fejlesztéséért Érd Város Önkormányzatának, építészeti terveiért Koszorú Lajos és Erő Zoltán okleveles építészmérnököknek

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 2012. évben 1.1.a „Kulturált Települési Környezet Díj” pályázat díját a „Városközpont megújítása” kategóriában – Gödöllő Város Önkormányzatának és az Art Vital Kft-nek adományozza Gödöllő városközpontjának megújításáért, – Százhalombatta Város Önkormányzatának és a TájConsult Bt.-nek adományozza Százhalombatta város főterének megújításáért; 1.2.„Kulturált Települési Környezet Díj” pályázat díját a „Fő utca megújítás” kategóriában – Budakeszi Város Önkormányzatának adományozza a Fő utca és környezete rehabilitációjáért, – Pilisvörösvár Város Önkormányzatának adományozza a Fő utca rekonstrukciójáért; 1.3„Kulturált Települési Környezet Díj” dícséretét  Tura Város Önkormányzatának adományozza a város részterületeinek megújításáért; 2.1.„Pest Megye Építészeti Nívódíja” pályázat „Középületek” kategóriája I. díját – a budakeszi Városháza épületegyüttesének rekonstrukciójáért és bővítéséért Budakeszi Város Önkormányzatának, építészeti terveiért Fialovszky Tamás és Sólyom Benedek okleveles építészmérnököknek; II. díját – a veresegyházi Kistérségi igazgatási és szolgáltató központ megvalósításáért Veresegyház Város Önkormányzatának,

2012. évi 6. szám

adományozza; 2.2.„Pest Megye Építészeti Nívódíja” pályázat „Lakóépületek” kategóriája díját a Szentendre, Anna köz 6. számú öko(logikus) lakóépület megvalósításáért Szekeres Tamás építtetőnek, építészeti terveiért Bártfai-Szabó Gábor okleveles építészmérnöknek, kivitelezéséért Sóti Péternek adományozza; 3. felkéri elnökét, hogy a átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős:

díjak

2012. december 4. dr. Szűcs Lajos elnök

63/2012. (10.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a 2012. évben 1.1 a „Pest Megye Környezetvédelméért Díj” pályázaton „Magánszemélyek” kategóriában – –

dr. Németh Sándorné nyugdíjas tanárt (Szigetújfalu), Benke Ildikót, a Csobánkai Értékőrző és Közösségszépítő Egyesület (CSÉKE) tagját,

1.2 a „Pest Megye Környezetvédelméért Díj” pályázaton „Közösségek” kategóriában – –

Civilek Sződligetért Egyesületet Százhalombattai Faluvédő Egyletet

2012. évi 6. szám


díjazza emlékplakettel és oklevéllel; 2. felkéri elnökét, hogy a díjak átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős:


64/2012. (10.26.) PMÖ határozat Pest Megye Közgyűlése

Önkormányzatának

1. hozzájárulását adja Pest Megye Önkormányzata részére könyvvizsgáló megbízásához 2013. június 30. napjáig terjedő időtartamra; 2. felhatalmazza elnökét hogy, Fehérné Mokos Katalinnal Pest Megye Önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződést kösse meg. Határidő: Felelős:

2012. november 15. dr. Szűcs Lajos elnök


Önkormányzatának

1. tudomásul veszi a Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány Kuratóriuma elnökének, Kocsi Jánosnak, és tagjának, Tóth Jánosnak tisztségéről való lemondását, munkájukért köszönetét fejezi ki, 2. a Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány Kuratóriuma elnökévé 2017. november 1-ig Wenhardt Lászlónét választja meg, 3. a Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány Kuratóriuma tagjává 2017. november 1-ig Kollár János Gusztávot választja meg,

653

4. felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a társalapító hozzájárulásának beszerzéséről, a közalapítvány alapító okiratának módosításáról, valamint a módosítások bírósági bejegyeztetéséről. Határidő: Felelős:


II. KÖZGYŰLÉSI RENDELETEK Pest Megye Közgyűlésének 12/2012. (X.31.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételének szabályairól szóló 8/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamit a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 71. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. § és 4. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételének szabályairól szóló 8/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja: 1.§ A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § (1) Pest megye közigazgatási területén az 1. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatás teljesítésére kizárólagos joggal a Magyar Kémény Korlátolt Felelősségű Társaság jogosult a 2010. május 1-től kezdődő és 2019. december 31-ig tartó időszak alatt.”

654


2.§ A Rendelet12. § (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép: „12. § (2) A közszolgáltatás időtartama öt évnél rövidebb és tíz évnél hosszabb nem lehet.” 3.§ A Rendelet 14. §-a kiegészül a következő bekezdéssel: „(3) Ez a rendelet 2013. január 1-jén hatályát veszti.” 4.§ A rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

dr. Szép Tibor sk. főjegyző

dr. Szűcs Lajos sk. elnök

Pest Megye Közgyűlésének 13/2012.(X.31.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.01.) Pm. sz. rendeletének módosításról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikke, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) és 34. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi költségevetéséről szóló 2/2011.(II.01.) Pm. sz. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) a következőképpen módosítja. 1. § (1) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Rendelet 3.1 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 3.2 számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

2012. évi 6. szám

(4) A Rendelet 3.3 számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 3.6 számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 3.7 számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A Rendelet 4. a számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. (9) A Rendelet 4. b számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. (10) A Rendelet 4. c számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. (11) A Rendelet 4. d számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép. 2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. dr. Szép Tibor sk. főjegyző


Pest Megye Közgyűlésének 14/2012.(X.31.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikke, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglalt feladatai végrehajtására a 2011. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

2012. évi 6. szám


1. § Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a)Pest Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.01.) Pm. számú rendelete végrehajtását az 1. és 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően 52 953 476 eFt bevételi, 49 431 809 eFt kiadási teljesítéssel jóváhagyja, b)az önkormányzat intézményeinek bevételeit a 3. számú, a kiadásait a 4. számú mellékletekben részletezetteknek megfelelően fogadja el, c) Pest Megye Önkormányzata 2011. évi záró létszámát 5.570 fővel a 3/a. melléklet szerint fogadja el, d)az önkormányzati intézmények beruházási és felújítási előirányzatainak teljesítését az 5/a.5/d. számú táblázatokban foglaltak szerint fogadja el, e)Pest Megye Önkormányzatának Hivatala működési céllal átadott pénzeszköz előirányzatainak teljesítését a 6. számú táblázatban foglaltak szerint fogadja el, f)Pest Megye Önkormányzata 2011. évi tartalékainak alakulását a 7. számú melléklet szerint fogadja el. 2. § Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a) Pest Megye Önkormányzata 2011. évi pénzmaradvány elszámolását a 8. számú mellékletben szereplő adatokkal jóváhagyja, b)Pest Megye Önkormányzatának Hivatala és intézményeinek 2011. évi kiadásai és bevételei mérlegszerű kimutatását a 9. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően fogadja el. 3. § Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Pest Megye Önkormányzata

655

a)2011. évi egyszerűsített mérlegét (10. számú melléklet) b)2011. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését (11. sz. melléklet) c)2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását (12. számú melléklet) d)2011. évi egyszerűsített eredmény kimutatását (13. számú melléklet) és a e)kiegészítő mellékleteket: ea) a normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók 2011. évi alakulását (14. számú melléklet), eb) a 2011. évi központosított előirányzatok elszámolását (15. számú melléklet), ec) a normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók 2011. évi alakulását (16. számú melléklet) ed) az önként vállalt feladatok 2011. évi alakulását (17. számú melléklet) ee) a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat (18. számú melléklet) ef) a hivatal feladatonkénti kimutatását (19. számú melléklet) eg) a hosszúlejáratú kötelezettségeket (20. számú melléklet) eh) a vagyonkimutatást (21-28. számú melléklet) ei) a 2011. évben elengedett követelések összegét (29. számú melléklet) ej) a 2011. évi Európai Uniós pályázatok bevételeit és kiadásait (30. számú melléklet) ek) a kötvénytartozások átalakítása (31. számú melléklet). 4. § Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a 2011. évi költségvetés

656


végrehajtásáról szóló beszámoló adatait a 10.-13. számú melléklet szerint rendeli el közzétenni és az okleveles könyvvizsgáló hitelesített záradékával az Állami Számvevőszéknek megküldeni. 5. §Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. dr. Szép Tibor sk. főjegyző


Pest Megye Közgyűlésének 15/2012. (X.31.) önkormányzati rendelete az elektronikus ügyintézésről szóló 25/2005. (XI.1.) Pm. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamit a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre vonatkozó előírásaira figyelemmel Pest Megye Közgyűlésének az elektronikus ügyintézésről szóló 25/2005. (XI.1.) Pm. sz. rendeletét hatályon kívül helyezi. 2.§ A rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. dr. Szép Tibor sk. főjegyző


III. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

2012. évi 6. szám


Önkormányzatának

1. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására a Somogy Megyei Kéményseprő Korlátolt Felelősségű Társasággal (mai nevén: Magyar Kémény Korlátolt Felelősségű Társaság) 2010. április 30-án kötött közszolgáltatási szerződés 12. pontjának alábbi módosításához hozzájárul: „A felek a jelen megállapodást határozott időre, 2010. május 01. napjától kezdődő és 2019. december 31-ig tartó időszakra kötik meg.” 2. felkéri elnökét, hogy a szerződés módosításához szükséges további intézkedéseket tegye meg. Határidő: Felelős:



Önkormányzatának

1. jóváhagyja, hogy Pest Megye Önkormányzata Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban: 6. melléklet) 100.000.000 ,-Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló igényt nyújtson be az alábbi célokra: a) a konszolidációba nem bevonható kötelezettségek: - a korábban Pest Megye Önkormányzatának Hivatala személyi állományába tartozó dolgozók szabadságmegváltása, akiknek közszolgálati jogviszonya vagy

2012. évi 6. szám

-

-

-


munkajogviszonya a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 13. §-a alapján szűnt meg; 2010. és 2011. évi elmaradt képviselői tiszteletdíjak 2012. évben történt számfejtése következtében jövedelem korlát alá eső kifizetések teljesítése, 2010. évben civil szervezetek részére Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése egyedi döntéseivel, illetve átruházott hatáskörben elnöki döntésekkel nyújtott pályázati támogatások kifizetésének teljesítése, Bursa Hungarica pályázat keretében a 2010. tanév kezdetétől a támogatásban részesülők kifizetéseinek egyénileg történő teljesítése;

b) Megyei Értéktár Bizottság megalakításának és működtetésének költségei céljára. 2. a megyei önkormányzati tartalékból származó támogatás igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: - Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a Pest Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III.03.) önkormányzati rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét „nulla” ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. -

- Pest Megye Önkormányzata az Ötv. szabályai szerint

kötelező kötelezett;

657

könyvvizsgálatra

-

- Kötelező könyvvizsgálat esetén Pest Megye Önkormányzata 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta;

-

- Pest Megye Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel;

3. felkéri elnökét, hogy a támogatási igényt nyújtsa be. Határidő: Felelős:



Önkormányzatának

jóváhagyja a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2012. évi módosított üzleti tervét (1. sz. melléklet). Határidő: Felelős:

azonnal dr. Szűcs Lajos elnök Kuszák Miklós ügyvezető


Önkormányzatának

utólag hozzájárul Vámosmikola Község Önkormányzata területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú – az alábbi táblázatban szereplő – pályázatokkal érintett oktatási intézményeinek fenntartói jogának átadásához a Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú


658

Társulása részére 2007. szeptember 1től kezdődően. Köt. vállalás időtartama (a Megítélt Pályázat Pályázat projekt támogatás Szerződés Támogatott neve tárgya/fejlesztés hivatkozási befejezését összege száma célja száma követő (Ft) hónaptól számított 5 év) Vámosmikola általános iskola Község felújítása Önkormányzata

21 000 000

Vámosmikola Község óvoda felújítása Önkormányzata

6 600 000

13/439 06304 K

439/2004 2010. augusztus TEKI

Vámosmikola Körzeti Általános Község Iskola felújítása Önkormányzata

3 800 075

130006205 K

376/2005

Határidő: Felelős:

130007002 1552/2002 2009. K augusztus TEKI

2010. december

TEKI

azonnal dr. Szűcs Lajos elnök


Önkormányzatának

utólag hozzájárul Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata céljellegű decentralizált – 582/2003CÉDE nyilvántartási számú – pályázati támogatás felhasználásával felújított Széchenyi István Általános Iskola konyhájának és beszerzett berendezéseinek bérbeadásához 2004. augusztus 2-tól kezdődően a kötelezettségvállalás időtartamára (2009. május). Határidő: Felelős:



Önkormányzatának

utólag hozzájárul Tápióság Község Önkormányzata területi kiegyenlítést

2012. évi 6. szám

szolgáló – 265/2005TEKI nyilvántartási számú – pályázati támogatás felhasználásával létesített vízműkút üzemeltetői jog átadásához 2005. október hónaptól, a projekt kötelezettségvállalási időszak kezdetétől. Határidő: Felelős:



Önkormányzatának

a 35/2012.(III.9.) Kormányrendelettel módosított 85/2009.(IV.10.) Kormányrendelet 20. § (1) bekezdése alapján – utólag hozzájárul Kóka Község Önkormányzata területi kiegyenlítést szolgálón fejlesztési célú – 292/2005TEKI nyilvántartási számú – pályázati támogatás felhasználásával felújított három oktatási intézményből a Temető utcai általános iskola (Temető u. 5., hrsz 222) értékesítéséhez. Határidő: Felelős:



Önkormányzatának

1. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy a nemzeti összetartozás, egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében a megye értékeit összegyűjtse és elkészítse a megyei értéktárat, amelyben valamennyi, helyi értékkel bíró (szellemi, emberi, tárgyi és természeti) kincs összegyűjtése, rendszerezése és bemutatása történik;

2012. évi 6. szám


2. kinyilvánítja azon szándékát, hogy létrehozza a Megyei Értéktár Bizottságot; 3. felkéri elnökét és a főjegyzőt, hogy gondoskodjanak a Megyei Értéktár Bizottság létrehozására, működésére vonatkozó szabályokat tartalmazó önkormányzati rendelet kidolgozásáról, legkésőbb a vonatkozó Kormányrendelet megjelenését követő közgyűlésig; 4. felkéri elnökét, hogy a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 1.2. pontjában meghatározott támogatásra benyújtandó pályázat elkészítése során a megyei értéktár létrehozásával, a Megyei Értéktár Bizottság működtetésével kapcsolatos várhatóan felmerülő kiadásokat vegye figyelembe; 5. felkéri főjegyzőjét, hogy a melléklet szerinti kérdőív közzétételéről gondoskodjon a Megyei Közlönyben, a megyei honlapon, és postai vagy elektronikus úton küldje meg a megyében található települési önkormányzatok, civil szervezetek részére. Határidő: Felelős:

2012. december 31. dr. Szűcs Lajos elnök (14. pont) dr. Szép Tibor főjegyző (3. és 5. pont)


Önkormányzatának

hozzájárulását adja Pest Megye Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2003. (VI.20.) Pm. számú rendelete 9. § (1) bekezdésének j) pontja alapján a tulajdonában lévő vagyontárgyak

659

ingyenes átruházásához az alábbiak szerint: Hargita Megye Tanácsa részére:  1 db Vízszállító utánfutó, 1000 literes (EA: V89/43)  1 db 69 M vegyes tüzelésű mozgókonyha (EA: 0332) Magyar Pálos Rend részére:  Páncélos- és gépjármű-technikai szakanyagok  1 db áramforrás aggregátor utánfutón - HAD-8-1/231-U DÜ AF. (EA: 17589)  1 db áramforrás aggregátor utánfutón - HAD-8-3/400-U DÜ AF. (EA: 13792)  Humán szakanyagok  8 db Rádiósmagnó Klf. (EA: GRUNDIG RR-276)  2 db Videómagnó Klf. (EA: 2VV15CKJN)  Elhelyezési szakanyagok  100 db B-katonaágy (rugózott)  100 db Ágyösszekötő (EA: 2VV15CKJN) Határidő: Felelős:


660


2012. évi 6. szám

IV. EGYEBEK 13/2012 (X. 31. ) önkormányzati rendelet melléklete 1.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2011. évi bevételei címrend szerint eFt Bevételek Cím

Alcím

száma 1

száma 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16

Intézmény neve Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Nemzetiségi Önkorm. Roma Nemzetiségi Önkorm. Német Nemzetiségi Önkorm. Szerb Nemzetiségi Önkorm. Szlovák Nemzetiségi Önkorm. Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények Abony, Speciális Otthon Göd, T opház Eü. Otthon Inárcs, Speciális Otthon Pécel, Idősek Otthona Pilisvörösvár, Sp.Otthon Ráckeve, Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth. T ápiógyörgye,Pszich. B O. T ápiósztmárt., Borostyán Otthon

1.17 T óalmás, Szenv.b. Otthona 1.18 Nagykőrös, Köris Otthon 1.19 T ura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1.20 Bp, T EGYESZI 1. cím összesen 2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Egészségügyi ágazat Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház T örökbálint T üdőgyógyint. Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen

eredeti előirányzat

Kumuláció kiszűrése Hiteligény Mindösszesen:

módosított módosítás előirányza t

13 904 211 40 205

27 583 255 51 724 990 761 2 011 923 611 420

223 520 424 168 213 225 279 459 317

041 274 768 734 545 086 315 488 752

224 538 429 169 215 226 294 461 319

121 522 691 917 337 022 000 716 448

224 538 429 169 215 226 294 461 319

121 522 691 917 337 022 000 716 448

207 337 121 3 497 1 723 19 165

421 033 134 591 819 826

208 339 121 3 548 1 734 32 923

288 098 992 152 170 017

208 339 121 0 3 548 582 1 734 582 32 923

288 098 992 152 752 599

5 186 000 2 030 512 2 169 238 147 263 595 000 342 226 256 500 10 726 739

Közoktatási ágazat Vác Cházár A.Ált.isk Vác, Simon A. Ált Isk. Aszód, Petőfi S.Gimn. Gödöllő, Madách I.Szki. Vác, Király E.Szakm. Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd, Bem J.Szkk. Nagykáta, Damjanich J.Gimn. Nagykőrös, Toldi M.Szki. Cegléd, Losontzi I.isk. Cegléd, Török J.Szkk. Cegléd, Kossuth L.Gimn. Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. Gyömrő, Ált.Isk.és Do. Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. Monor, Szterényi J.Szki. Ó csa, Bolyai Szkk. Dabas, Táncsics M.Gimn. Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. Ráckeve, Ady E.Gimn. Szigetszentm., Batthyány K.G. Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen 7 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat Pest Megyei Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre Petzelt József Szakk., Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre Nevelési Tanácsadó, Szentendre 4 cím összesen 1 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen

módosított előirányzat

9 20 39 -12 8 34

4 27 583 259 51 724 990 -3 758 2 011 923 -1 610 420

5 772 671 2 281 251 3 200 763 185 938 740 152 383 206 268 320 12 832 301

571 393 310 266 530 153 111 405 218 534 512 284 243 212 242 91 274 327 274 206 211 181 184 189 183 249 175 544

274 372 448 689 882 495 375 944 700 488 925 966 421 593 132 989 302 980 955 717 849 107 848 038 816 529 861 695

997 247 327 294 553 193 73 772 233 584 521 287 257 222 260 85 269 410 279 225 226 301 186 202 191 255 190 8 649

069 617 112 128 533 865 532 399 093 034 435 023 530 311 204 221 565 034 918 156 524 770 678 274 736 189 733 683

790 152 147 201 158 168 285 904

027 411 329 577 890 527 531 292

1 581 154 175 207 176 177 296 2 769

797 234 602 177 250 718 326 104

448 175 341 591 157 907

987 726 552 208 635 979

11 24 57 -12 11 55

418 251 174 964 227 436

787 088 105 492 235 848

5 772 671 2 281 251 3 200 763 185 938 740 152 383 206 268 320 0 12 832 301 -305 147 27 22 86 -17 38

644 855 803 053 775 077 235

0

691 395 354 316 640 176 111 772 233 584 521 287 257 222 260 85 269 410 279 225 226 301 186 202 191 255 190 8 649

425 472 915 181 308 788 767 399 093 034 435 023 530 311 204 221 565 034 918 156 524 770 678 274 736 189 733 683

0

1 581 154 175 207 176 177 296 2 769

797 234 602 177 250 718 326 104

0 0 582 -582

11 24 57 -12 11 0 55

418 251 174 965 227 436

787 088 687 074 235 848

2012. évi 6. szám


661 2.sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2011. évi bevételei címrend szerint eFt Saját bevétel Cím

Alcím

száma 1

száma

Intézmény neve


Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Nemzetiségi Önkorm. Roma Nemzetiségi Önkorm. Német Nemzetiségi Önkorm. Szerb Nemzetiségi Önkorm. Szlovák Nemzetiségi Önkorm. Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények 1.8 Abony, Speciális Otthon 1.9 Göd, T opház Eü. Otthon 1.10 Inárcs, Speciális Otthon 1.11 Pécel, Idősek Otthona 1.12 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 1.13 Ráckeve, Idősek Otthona 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 1.15 T ápiógyörgye,Pszich. B O. 1.16 T ápiósztmárt., Borostyán Otthon 1.17 T óalmás, Szenv.b. Otthona 1.18 Nagykőrös, Köris Otthon 1.19 T ura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1.20 Bp, T EGYESZI 1. cím összesen 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Egészségügyi ágazat Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház T örökbálint T üdőgyógyint. Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen Közoktatási ágazat Vác Cházár A.Ált.isk Vác, Simon A. Ált Isk. Aszód, Petőfi S.Gimn. Gödöllő, Madách I.Szki. Vác, Király E.Szakm. Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd, Bem J.Szkk. Nagykáta, Damjanich J.Gimn. Nagykőrös, Toldi M.Szki. Cegléd, Losontzi I.isk. Cegléd, Török J.Szkk. Cegléd, Kossuth L.Gimn. Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. Gyömrő, Ált.Isk.és Do. Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. Monor, Szterényi J.Szki. Ó csa, Bolyai Szkk. Dabas, Táncsics M.Gimn. Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. Ráckeve, Ady E.Gimn. Szigetszentm., Batthyány K.G. Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat Pest Megyei Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre Petzelt József Szakk., Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre Nevelési Tanácsadó, Szentendre 4 cím összesen 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen

4 887 874 3 000

72 99 117 56 73 91 58 190 120 51 118 52 1 101 13 6 005

782 400 498 130 685 000 466 146 000 920 109 284 420 577 871

280 261 110 3 25 27 6

000 594 855 500 000 614 500


módosítás

4 161 794 6 168 14 3 33 35 41 1 72 99 117 56 73 91 69 190 120 51 117 52 1 112 13 5 294

782 625 498 731 685 000 266 146 000 920 685 284 622 577 288

715 063

280 000 281 594 122 105 11 598 25 000 33 143 -112 753 328

22 16 16 12 10 7 6 10 11 90 11 35 16 14 5 12 21 25 5 20 3 11 9 7 13 18 2 432

000 000 000 000 000 200 500 000 700 267 400 000 000 500 500 800 600 005 100 520 200 000 200 000 000 104 000 596

34 3 16 12 10 9 4 17 11 82 11 42 16 14 5 12 23 25 5 20 3 11 9 8 13 21 2 446

394 050 165 400 650 20 000 0 529 659

751 1 12 14 5 21

481 1 12 14

962 255 1 677 318 7 683 189

147 853 000 000 559 127 573 264 700 000 400 592 000 500 500 800 640 005 100 520 200 352 205 079 000 405 000 521

4

-3

-1

0

4 161 798 6 168 14 0 33 35 40 1 72 99 117 56 73 91 69 190 120 51 117 52 1 112 13 5 294

782 625 498 731 685 000 266 146 000 920 685 284 622 577 288

280 281 122 11 25 33 112 112 -12 147 12 147

-1 927 1 927

953 050 165 810 350 802 0 807 130 1 253 651 2 006 979 7 301 267


000 594 105 598 000 143 0 753 440 22 16 16 12 10 7 6 17 11 82 11 42 16 14 5 12 23 25 5 20 3 11 9 8 13 21 2 446

000 000 000 000 559 200 500 264 700 000 400 592 000 500 500 800 640 005 100 520 200 352 205 079 000 405 000 521

751 1 12 14 5 21

953 050 165 810 350 802 0 807 130 0 112 112

1 253 651 2 007 091 7 301 379

662


2012. évi 6. szám 3.sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2011. évi bevételei címrend szerint eFt Költségvetési támogatás Cím

Alcím

száma 1

száma

Intézmény neve


2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

34 205

150 420 307 112 132 134 220 269 197 155 201 68 2 371 1 710 4 115


Kumuláció kiszűrése



259 874 270 604 974 086 849 342 752 501 157 850 518 242 965

módosítás

34 630 0 0 0 0 0

151 438 311 113 133 135 224 271 198 156 202 69 2 407 1 719 4 161

339 897 698 186 732 022 734 570 810 368 822 131 309 494 433

549 376 294 254 517 146 104 395 207 444 501 249 227 198 236 79 252 302 269 186 208 170 175 182 170 231 173 7 106

274 272 448 689 042 111 655 944 000 221 525 966 421 093 632 189 702 975 855 197 649 107 648 038 816 425 861 755

699 243 296 255 522 183 68 400 219 484 507 243 228 199 232 72 245 303 271 187 211 171 177 193 172 233 175 7 204

860 344 791 421 973 749 738 580 538 307 863 789 953 601 639 281 865 773 761 711 223 354 374 358 451 444 791 532

307 150 131 187 158 148 285 1 368

133 716 164 177 240 527 531 488

489 151 134 188 157 149 287 1 559

911 894 122 931 829 166 647 500

475 475 591 591

243 243 208 208

34 630 0 0 0 0 0 0

582 582

151 438 311 113 133 135 224 271 198 156 202 69 2 407 1 720 4 162

17 199 10 454 5 835 689 1 942 1 669 1 239 39 027

0

8 8 12 -12


8 8 12 -12

764 803 964 964

032 059 492 492

339 897 698 186 732 022 734 570 810 368 822 131 309 076 015

17 199 10 454 5 835 689 1 942 1 669 1 239 39 027 -135 028 135 028

-36 309 36 309

564 378 296 255 522 147 105 400 219 484 507 243 228 199 232 72 245 303 271 187 211 171 177 193 172 233 175 7 204

832 372 791 421 973 440 047 580 538 307 863 789 953 601 639 281 865 773 761 711 223 354 374 358 451 444 791 532

489 151 134 188 157 149 287 1 559

911 894 122 931 829 166 647 500

0 8 0 8 582 12 -582 -12

764 803 965 965

032 059 074 074

2012. évi 6. szám



Pest Megye Önkormányzata 2011. évi bevételei címrend szerint O EP támogatás Cím

Alcím

száma 1

száma

Intézmény neve

Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Nemzetiségi Önkorm. Roma Nemzetiségi Önkorm. Német Nemzetiségi Önkorm. Szerb Nemzetiségi Önkorm. Szlovák Nemzetiségi Önkorm. Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények 1.8 Abony, Speciális Otthon 1.9 Göd, T opház Eü. Otthon 1.10 Inárcs, Speciális Otthon 1.11 Pécel, Idősek Otthona 1.12 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 1.13 Ráckeve, Idősek Otthona 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 1.15 T ápiógyörgye,Pszich. B O. 1.16 T ápiósztmárt., Borostyán Otthon 1.17 T óalmás, Szenv.b. Otthona 1.18 Nagykőrös, Köris Otthon 1.19 T ura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1.20 Bp, T EGYESZI 1. cím összesen



módosítás

1 2 3 4 5 6 7 3

4


0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

309 448 060 928 125 240 344 454

5 263 071 1 893 083 2 173 868 150 505 608 000 326 374 264 130 10 679 031

0 0

0 0 0 0 4 303 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 487

4 900 000 1 768 918 2 057 183 143 763 570 000 314 612 250 000 10 004 476

Közoktatási ágazat 1 Vác Cházár A.Ált.isk 1.1 Vác, Simon A. Ált Isk. 1.2 Aszód, Petőfi S.Gimn. 1.3 Gödöllő, Madách I.Szki. 1.4 Vác, Király E.Szakm. 1.5 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 184 1.6 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 2 Cegléd, Bem J.Szkk. 2.1 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 2.2 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 2.3 Cegléd, Losontzi I.isk. 2.4 Cegléd, Török J.Szkk. 2.5 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 2.6 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 2.7 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 2.8 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 2.9 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 3. Monor, József A. Gimn. 3.1 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 3.2 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 3.3 Monor, Szterényi J.Szki. 4. Ó csa, Bolyai Szkk. 4.1 Dabas, Táncsics M.Gimn. 4.2 Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. 4.3 Ráckeve, Ady E.Gimn. 4.4 Szigetszentm., Batthyány K.G. 4.5 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen 184 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig. 1.1 Pest Megyei Levéltár 1.2 Pest M.Könyvtár 1.3 Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre 1.4 Petzelt József Szakk., Szentendre 1.5 Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre 1.6 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 4 cím összesen 0 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen


0 0 0 0 0 0 0

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

2

módosítás

184 10 004 660 10 004 660

881 181 242 9 43 29 40 1 427

0

0

0

0

-3 077

5 263 071 1 890 006 2 173 868 150 505 608 000 326 374 264 130 10 675 954

0

0 0 0 0 4 303 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 487

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 427 454 1 427 454

4 487 10 683 518 10 683 518

0 -3 077 -3 077

4 487 10 680 441 10 680 441

-3 077

664



Pest Megye Önkormányzata 2011. évi bevételei címrend szerint Átvett pénzeszköz Cím

Alcím

száma 1

száma

Intézmény neve



2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6


855 631 3 000


668 975 4 770 896 737 1 928 419 538 419

0 0 495 0 920 0 0 0 638 0 591 577 221 099 002

0 0 495 0 920 0 0 0 638 0 591 577 221 099 002

7

17 767

18

24 653

28 1 708

6 000 1 200 0

7 200

1 100

3 840 220

5 160 1 500 645 4 000


668 975 4 770 896 737 1 928 419 538 419

6 886

883 284

módosítás

6 000 0 3 634 510 3 000 2 967 0 16 111 680 420 14 321 26 707 15 698 805 221 31 436 1 855 17 727 2 172 642 12 577 8 210 22 065 140 60 1 796 1 024 15 235 8 976 4 758 99 837 6 285 340 12 942 208 028

7

18 0 0

3 077

3 077 -680 680

1 -1

114 306

114 306

28 1 708

6 000 3 077 3 634 510 3 000 2 967 0 19 188 0 1100 14 321 26 707 15 698 806 220 31 436 1 855 17 727 2 172 642 12 577 8 210 22 065 140 60 1 796 1 024 15 235 8 976 119 064 99 837 6 285 340 12 942 322 334

85 049

6 145

175 089 645 28 598 2 228 9 297 6 422 5 510 227 789

85 049

260 138 645 28 598 2 228 9 297 6 422 5 510 312 838

11 305 18 505 901 789

435 817 451 928 1 159 930

199 355 202 432 202 432

635 172 654 360 1 362 362

2012. évi 6. szám



Pest Megye Önkormányzata 2011. évi bevételei címrend szerint eFt Pénzmaradvány Cím

Alcím

száma 1

száma

Intézmény neve


Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Nemzetiségi Önkorm. Roma Nemzetiségi Önkorm. Német Nemzetiségi Önkorm. Szerb Nemzetiségi Önkorm. Szlovák Nemzetiségi Önkorm. Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények 1.8 Abony, Speciális Otthon 1.9 Göd, T opház Eü. Otthon 1.10 Inárcs, Speciális Otthon 1.11 Pécel, Idősek Otthona 1.12 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 1.13 Ráckeve, Idősek Otthona 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 1.15 T ápiógyörgye,Pszich. B O. 1.16 T ápiósztmárt., Borostyán Otthon 1.17 T óalmás, Szenv.b. Otthona 1.18 Nagykőrös, Köris Otthon 1.19 T ura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1.20 Bp, T EGYESZI 1. cím összesen 1 2 3 4 5 6 7

3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6


módosítás


1 294 579 6 156 80 21 50 469 32 0

1 294 579 6 156 80 21 50 469 32 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 301 387

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 301 387

0

206 96 895 22 102 19 3 1 344

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

2


0

401 120 321 636 210 053 063 804

0 0

-112 -112

206 96 895 22 102 19 2 1 344

401 120 321 636 210 053 951 692

-157 789

0

262 382 0 0 0 0 0 0 323 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 460 2 033 1 690 3 125 114 306 0 0 0 0 0 786 115

-85 049

0

164 844 645 717 1 208 3 774 328 3 169 174 685

-85 049

79 795 645 717 1 208 3 774 328 3 169 89 636

0 0 0

960 800 2 305 604 3 606 991

-199 355 -199 467 -199 467

761 445 2 106 137 3 407 524

27 22 86 21

803 053 775 158

-114 306

-114 306

104 593 0 27 803 22 053 86 775 21 158 0 323 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 460 2 033 1 690 3 125 0 0 0 0 0 0 671 809

666



Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi kiadásai címrend szerint eFt. Kiadások Cím

összesen

Alcím Intézmény neve

száma 1

száma



Igazgatási ágazat 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19

Hivatal PMKI Bolgár Nemzetiségi Önkorm. Roma Nemzetiségi Önkorm. Német Nemzetiségi Önkorm. Szerb Nemzetiségi Önkorm. Szlovák Nemzetiségi Önkorm. Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények Abony, Speciális Otthon Göd, TOPház Eü. Otthon Inárcs, Speciális Otthon Pécel, Idősek Otthona Pilisvörösvár, Sp.Otthon Ráckeve, Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otthon Tápiógyörgye, Pszich.B.Otthona Tápiósztmárt., Borostyán Otthon Tóalmás, Szenv.b.Otthona Nagykőrös, Kőris Otthon Tura,Őszirózsa Idősek Otthona

Szociális intézmények összesen 1.20

Bp, TEGYESZI 1 cím összesen

9 470 638 40 205 0 0 0 0 0 0 223 520 424 168 213 225 279 459 317 207 337 121

041 274 768 734 545 086 315 488 752 421 033 134

3 497 591


25 845 416 51 724 990 761 2 011 923 611 420 224 538 429 169 215 226 294 461 319 208 339 121 3 548

121 522 691 917 337 022 000 716 448 288 098 992 152

25 845 416 51 724 990 761 2 011 923 611 420

0

224 538 429 169 215 226 294 461 319 208 339 121 3 548

121 522 691 917 337 022 000 716 448 288 098 992 152

1 723 819 14 732 253

1 734 752 31 185 760

1 734 752 0 31 185 760

5 186 000 2 030 512 2 169 238 147 263 595 000 342 226 256 500 10 726 739

5 772 671 2 281 251 3 200 763 185 938 740 152 383 206 268 320 12 832 301

5 772 671 2 281 251 3 200 763 185 938 740 152 383 206 268 320 0 12 832 301

Egészségügyi ágazat

2 1 2 3 4 5 6 7

Kistarcsa, Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház T örökbálint, T üdőgyógyint. Gyömrő, Szakorv.Rendelő Szigetsztm., Rendelő Monor, Szakorvosi rendelő Nagykáta, Szakorvosi rendelő 2 cím összesen

Közoktatási ágazat

3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Vác, Cházár A.Ált.isk 571 274 Vác, Simon A. Ált Isk. 393 372 Aszód, Petőfi S.Gimn. 310 448 Gödöllő, Madách I.Szki. 266 689 Vác, Király E.Szakm. 530 882 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 153 495 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 111 375 Cegléd, Bem J.Szkk. 405 944 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 218 700 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 534 488 Cegléd, Losontzi I.isk. 512 925 Cegléd, Török J.Szkk. 284 966 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 243 421 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 212 593 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 242 132 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 91 989 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 274 302 Monor, József A. Gimn. 327 980 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 274 955 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 206 717 Monor, Szterényi J.Szki. 211 849 Ó csa, Bolyai Szkk. 181 107 Dabas,Táncsics M.Gimn. 184 848 Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. 189 038 Ráckeve, Ady E.Gimn. 183 816 Szigetszentm., Batthyány K.G. 249 529 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 175 861 3 cím összesen 7 544 695 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. 790 027 Pest Megyei Levéltár 152 411 Pest M.Könyvtár 147 329 Móricz Zsigmond Gimnázium, 201 577 Petzelt József Szakk. Szentendre 158 890 Vujicsics Tihamér Zeneiskola, 168 527 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 285 531 4 cím összesen 1 904 292 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen

9 448 987 20 175 726 34 907 979

997 247 327 294 553 193 73 772 233 584 521 287 257 222 260 85 269 410 279 225 226 301 186 202 191 255 190 8 649

069 617 112 128 533 865 532 399 093 034 435 023 530 311 204 221 565 034 918 156 524 770 678 274 736 189 733 683

1 581 154 175 207 176 177 296 2 769

797 234 602 177 250 718 326 104

11 418 787 24 251 088 55 436 848

0

997 247 327 294 553 155 111 772 233 584 521 287 257 222 260 85 269 410 279 225 226 301 186 202 191 255 190 8 649

069 617 112 128 533 630 767 399 093 034 435 023 530 311 204 221 565 034 918 156 524 770 678 274 736 189 733 683

0

1 581 154 175 207 176 177 296 2 769

797 234 602 177 250 718 326 104

-38 235 38 235

0 11 418 787 0 24 251 088 0 55 436 848

2012. évi 6. szám




Alcím

Személyi juttatás Intézmény neve

száma 1

száma



módosítás




Szociális intézmények összesen 1.20 2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Bp, TEGYESZI

812 368 22 596

820 307 23 470 0 0 857 0 0 0

0 0 0 98 240 173 57 93 93 126 195 137 85 143 51 1 496

970 530 158 392 658 586 572 192 106 505 083 893 645

1 545 211

711 629

718 913

3 043 238 1 cím összesen Egészségügyi ágazat Kistarcsa, Flór Ferenc Kórház 2 198 000 Bp. Szent Rókus Kórház 854 660 T örökbálint, T üdőgyógyint. 816 475 Gyömrő, Szakorv.Rendelő 96 696 Szigetsztm., Rendelő 210 555 Monor, Szakorvosi rendelő 246 363 91 000 Nagykáta, Szakorvosi rendelő 2 cím összesen 4 513 749 Közoktatási ágazat Vác, Cházár A.Ált.isk 353 779 Vác, Simon A. Ált Isk. 235 658 Aszód, Petőfi S.Gimn. 176 034 Gödöllő, Madách I.Szki. 160 840 Vác, Király E.Szakm. 325 455 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 92 030 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 75 452 Cegléd, Bem J.Szkk. 256 722 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 124 221 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 260 569 Cegléd, Losontzi I.isk. 302 500 Cegléd, Török J.Szkk. 165 865 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 148 675 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 129 596 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 151 000 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 35 617 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 192 098 Monor, József A. Gimn. 175 434 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 157 540 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 106 941 Monor, Szterényi J.Szki. 138 037 Ó csa, Bolyai Szkk. 108 539 Dabas,Táncsics M.Gimn. 109 755 Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. 102 854 Ráckeve, Ady E.Gimn. 103 758 Szigetszentm., Batthyány K.G. 127 274 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 110 953 3 cím összesen 4 427 196 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. 290 564 Pest Megyei Levéltár 88 671 Pest M.Könyvtár 75 307 Móricz Zsigmond Gimnázium, 119 460 Petzelt József Szakk. Szentendre 106 238 Vujicsics Tihamér Zeneiskola, 121 724 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 198 485 4 cím összesen 1 000 449 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen

820 307 23 470 0 0 857

5 427 645 9 941 394 12 984 632

100 257 176 58 95 96 135 198 140 87 145 53

925 200 689 144 296 685 274 491 033 298 998 178

3 108 758

0

100 257 176 58 95 96 135 198 140 87 145 53 1 545

0

718 913 3 108 758

0

2 101 878 962 70 212 162 94 4 483

542 415 673 833 084 968 780 295

0

362 237 178 166 343 93 75 292 129 297 316 164 159 135 162 30 185 176 172 116 146 110 111 118 112 139 112 4 650

126 312 696 872 888 204 761 880 985 871 421 730 700 808 319 664 056 849 692 018 200 635 209 690 477 864 473 400

342 89 77 122 110 126 205 1 074

585 600 498 144 728 616 298 469

2 101 878 962 70 212 162 94 4 483

542 415 673 833 084 968 780 295

429 170 178 166 343 115 53 292 129 297 316 164 159 135 162 30 185 176 172 116 146 110 111 118 112 139 112 4 650

381 057 696 872 888 437 528 880 985 871 421 730 700 808 319 664 056 849 692 018 200 635 209 690 477 864 473 400

342 89 77 122 110 126 205 1 074

585 600 498 144 728 616 298 469

0

5 724 869 10 208 164 13 316 922

0 0 0

-67 255 67 255

-22 233 22 233

925 200 689 144 296 685 274 491 033 298 998 178 211

5 724 869 10 208 164 13 316 922

668




Járulék


száma 1

száma



Igazgatási ágazat 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Hivatal PMKI Bolgár Nemzetiségi Önkorm. Roma Nemzetiségi Önkorm. Német Nemzetiségi Önkorm. Szerb Nemzetiségi Önkorm. Szlovák Nemzetiségi Önkorm. Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények 1.8 Abony, Speciális Otthon 1.9 Göd, TOPház Eü. Otthon 1.10 Inárcs, Speciális Otthon 1.11 Pécel, Idősek Otthona 1.12 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 1.13 Ráckeve, Idősek Otthona 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otthon 1.15 Tápiógyörgye, Pszich.B.Otthona 1.16 Tápiósztmárt., Borostyán Otthon 1.17 Tóalmás, Szenv.b.Otthona 1.18 Nagykőrös, Kőris Otthon 1.19 Tura,Őszirózsa Idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1.20 Bp, TEGYESZI 1 cím összesen

206 787 6 109


208 387 6 370 0 0 178 0 0

26 64 46 15 25 25 34 56 37 23 38 14 408 146 767

722 943 753 496 288 857 175 002 019 086 632 122 095 825 816

27 69 47 15 25 26 36 56 37 23 39 14

600 230 220 25 69 67 25 1 238

660 160 913 135 206 156 000 230

578 236 259 18 69 39 27 1 230

917 574 723 579 619 436 947 795

Vác, Cházár A.Ált.isk 92 709 Vác, Simon A. Ált Isk. 62 194 Aszód, Petőfi S.Gimn. 46 149 Gödöllő, Madách I.Szki. 42 675 Vác, Király E.Szakm. 85 627 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 24 114 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 20 372 Cegléd, Bem J.Szkk. 67 523 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 31 845 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 69 367 Cegléd, Losontzi I.isk. 81 682 Cegléd, Török J.Szkk. 44 091 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 39 560 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 34 545 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 40 770 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 9 451 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 50 203 Monor, József A. Gimn. 46 083 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 42 006 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 27 954 Monor, Szterényi J.Szki. 35 919 Ó csa, Bolyai Szkk. 28 605 Dabas,Táncsics M.Gimn. 29 088 Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. 26 252 Ráckeve, Ady E.Gimn. 27 637 Szigetszentm., Batthyány K.G. 33 815 29 289 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen 1 169 525 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. 79 660 Pest Megyei Levéltár 24 306 Pest M.Könyvtár 19 622 Móricz Zsigmond Gimnázium, 31 641 Petzelt József Szakk. Szentendre 27 960 Vujicsics Tihamér Zeneiskola, 32 128 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 53 591 4 cím összesen 268 908

112 45 46 42 88 30 13 70 38 78 84 45 42 36 45 8 48 46 46 30 36 29 29 30 30 37 30 1 228

490 112 766 831 566 913 938 327 968 424 642 854 183 078 627 695 994 465 097 744 466 835 881 686 344 844 099 869

95 24 20 32 29 33 55 291

208 387 6 370 0 0 178 0 0 0

250 120 706 731 731 694 524 892 810 526 419 469

0

27 69 47 15 25 26 36 56 37 23 39 14 420 148 784

250 120 706 731 731 694 524 892 810 526 419 469 872 793 600

0

578 236 259 18 69 39 27 1 230

917 574 723 579 619 436 947 795

0

94 62 46 42 88 24 20 70 38 78 84 45 42 36 45 8 48 46 46 30 36 29 29 30 30 37 30 1 228

962 640 766 831 566 396 455 327 968 424 642 854 183 078 627 695 994 465 097 744 466 835 881 686 344 844 099 869

676 555 369 366 797 475 325 563

0

95 24 20 32 29 33 55 291

676 555 369 366 797 475 325 563

1 520 432 2 751 227 3 535 827

0 0 0

420 872 148 793 784 600

0


2 1 2 3 4 5 6 7



3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen

1 438 433 2 676 663 3 444 479

-17 528 17 528

-6 517 6 517

1 520 432 2 751 227 3 535 827

2012. évi 6. szám




Alcím

Dologi kiadások Intézmény neve

száma 1

száma






Szociális intézmények összesen 1.20 Bp, TEGYESZI 1 cím összesen

1 950 000 11 500

97 211 202 95 90 105 115 202 142 96 145 54

269 472 737 166 999 067 468 294 347 830 000 999

2 583 261 21 489 890 761 476 823 611 420 95 210 201 95 90 102 118 200 140 95 146 54

2 583 261 21 489 890 761 476 823 611 420

866 313 391 362 027 067 779 007 352 464 156 225

95 210 201 95 90 102 118 200 140 95 146 54

866 313 391 362 027 067 779 007 352 464 156 225

1 559 648

1 550 009

0

1 550 009

232 430 3 753 578

232 947 4 391 687

0

232 947 4 391 687

2 345 942 1 061 21 285 28 135 4 820

3 002 217 1 076 678 1 129 767 82 847 430 449 172 033 143 033 6 037 024

0

3 002 217 1 076 678 1 129 767 82 847 430 449 172 033 143 033 6 037 024


2 1 2 3 4 5 6 7


340 692 850 932 239 707 026 786


3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Vác, Cházár A.Ált.isk 120 228 Vác, Simon A. Ált Isk. 92 207 Aszód, Petőfi S.Gimn. 85 529 Gödöllő, Madách I.Szki. 60 486 Vác, Király E.Szakm. 110 000 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 35 471 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 15 000 Cegléd, Bem J.Szkk. 73 598 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 60 594 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 200 136 Cegléd, Losontzi I.isk. 121 548 Cegléd, Török J.Szkk. 72 010 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 52 762 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 46 520 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 46 006 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 46 921 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 32 001 Monor, József A. Gimn. 103 799 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 70 964 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 69 421 Monor, Szterényi J.Szki. 35 683 Ó csa, Bolyai Szkk. 42 463 Dabas,Táncsics M.Gimn. 44 349 Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. 57 292 Ráckeve, Ady E.Gimn. 50 489 Szigetszentm., Batthyány K.G. 87 000 34 071 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen 1 866 548 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. 419 803 Pest Megyei Levéltár 39 434 Pest M.Könyvtár 52 400 Móricz Zsigmond Gimnázium, 48 676 Petzelt József Szakk. Szentendre 23 972 Vujicsics Tihamér Zeneiskola, 14 675 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 33 455 4 cím összesen 632 415 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen

2 498 963 7 319 749 11 073 327

177 32 85 60 110 44 6 82 60 199 115 71 53 46 47 45 31 104 55 71 35 45 43 41 46 76 38 1 829

154 439 073 486 701 405 066 585 742 145 364 859 223 024 239 752 891 961 864 506 683 137 817 240 413 440 299 508

735 40 75 50 35 17 35 989

422 079 215 771 005 388 703 583

2 819 091 8 856 115 13 247 802

-59 768 59 768

0

117 92 85 60 110 35 15 82 60 199 115 71 53 46 47 45 31 104 55 71 35 45 43 41 46 76 38 1 829

386 207 073 486 701 471 000 585 742 145 364 859 223 024 239 752 891 961 864 506 683 137 817 240 413 440 299 508

0

735 40 75 50 35 17 35 989

422 079 215 771 005 388 703 583

-8 934 8 934

0 2 819 091 0 8 856 115 0 13 247 802

670



Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi kiadásai címrend szerint eFt. Kiadások Cím száma 1

Alcím

Intézmény neve

száma

Ellátottak juttatása módosított módosított módosítás előirányzat előirányza






80 3 329 2 120 680 3 600 576 3 000 6 000 605 2 000 10 318 120

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

80 1 889 2 120 680 3 875 576 3 000 6 000 605 2 000 6 700 120 0

80 1 889 2 120 680 3 875 576 3 000 6 000 605 2 000 6 700 120 27 645

0

632 935 660 580

0

0 0 0 0 0 0 0 0

32 428

27 645

632 935

632 935

665 363

660 580

0

0 0 0 0 0 0 0 0


2 1 2 3 4 5 6 7



3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Vác, Cházár A.Ált.isk 4 558 Vác, Simon A. Ált Isk. 3 313 Aszód, Petőfi S.Gimn. 2 736 Gödöllő, Madách I.Szki. 2 688 Vác, Király E.Szakm. 9 800 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 1 880 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 551 Cegléd, Bem J.Szkk. 8 101 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 2 040 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 4 416 Cegléd, Losontzi I.isk. 7 195 Cegléd, Török J.Szkk. 3 000 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 2 424 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 1 932 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 4 356 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. 2 664 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 4 445 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 2 401 Monor, Szterényi J.Szki. 2 210 Ó csa, Bolyai Szkk. 1 500 Dabas,Táncsics M.Gimn. 1 656 Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. 2 640 Ráckeve, Ady E.Gimn. 1 932 Szigetszentm., Batthyány K.G. 1 440 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 1 548 3 cím összesen 81 426 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Móricz Zsigmond Gimnázium, 1800 Petzelt József Szakk. Szentendre 720 Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Nevelési Tanácsadó, Szentendre 4 cím összesen 2 520 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen

83 946 83 946 749 309

7 862 9 2 736 2 688 9 800 2 431 0 8 101 2 040 4 416 3 195 3 122 2 424 1 932 4 356 0 0 2 664 4 445 2 401 2 210 1 705 1 766 1 440 2 364 940 1 548 76 595

-3 304 3 304

0

4558 3313 2 736 2 688 9 800 1880 551 8 101 2 040 4 416 3 195 3 122 2 424 1 932 4 356 0 0 2 664 4 445 2 401 2 210 1 705 1 766 1 440 2 364 940 1 548 76 595

0 0 0 1 800 720 0 0 2 520

0

0 0 0 1 800 720 0 0 2 520

79 115 79 115 739 695

0 0 0

79 115 79 115 739 695

-551 551

2012. évi 6. szám


671

14/2012 (X. 31. ) önkormányzati rendelet melléklete 1.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei és azok teljesítése eFt

Bevétel összesen Me g n e ve z é s I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1.) Intézményi működési bevételek összesen 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítéseösszesen 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Tartós részesedés értékesítése 2.2. Felhalmozási kamat bevétel 2.)Pénzügyi befektetések bevételei összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Múzeum támogatása 1.4. Prémium évek program 1.5.2011. évi kompenzáció 1.6. ÖNHIKI támogatás 1.7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.8. Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása 1.9. Dabas Táncsics Mihály Gimnázium állami támogatás 1.10. Konszolidációs tv. Állami átvállalás kötvények és kamatai 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 2.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 2.2. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 2.3. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 3.)Előző évi pénzmaradvány átvétele IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek 1.) Felhalmozási célú 2.) Működési célú VI. PMÖ Finanszírozási műveletek 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Pénzkészlet felhasználás MIndösszesen



teljesítés

%

163 928 715 063 2 080 252 2 959 243

477 013 753 440 2 371 648 3 602 101

491 453 745 314 2 277 322 3 514 089

103 99 96 98

2 000 000 953 110 2 953 110 5 912 353

2 598 191 874 689 3 472 880 7 074 981

2 598 642 874 689 3 473 331 6 987 420

100 100 100 99

1 770 836 0 1 770 836

225 836 462 226 298

297 494 2 741 300 235

132 593 133

0 0 0 1 770 836 7 683 189

100 0 100 226 398 7 301 379

100 7 307 7 407 307 642 7 295 062

100 7407 136 100

7 970 295 155 085 0 0

8 125 380 8 125 380

7 699 687 155 043 55 000 15 322 172 824 1 384 761 2 299 1 344 150 000 11 294 120 20 930 400 20 930 400

7 699 687 155 043 55 000 15 322 172 824 1 384 761 2 299 1 344 150 000 11 294 120 20 930 400 20 930 400

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

29 004 10 004 660

114 688 10 680 441

92 512 11 007 380

81 103

7 200 38 958 10 079 822

14 401 386 641 11 196 171

13 733 372 270 11 485 895

95 96 103

826 627

559 224

222 620

40

0

4 787

4 567

95

0 826 627

83 266 647 277 199 355

41 793 268 980 1 683 893

50 42

10 906 449

12 042 803

13 438 768

112

35 326

527 507

528 797

100

-486 348 8 643 983 8 157 635 0 0

-686 348 11 913 583 11 227 235 0 0

0 7 530 390 7 530 390

0 63 67

0

0

3 054 263 353 261

2 876 798 353 261

94 100

3 407 524

3 230 059

95

55 436 848

52 953 476

96

34 907 979

672


2012. évi 6. szám

1/a.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei és azok teljesítése eFt

Hivatal és részben önálló költségvetési szervei Me g n e ve z é s

I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1.) Intézményi működési bevételek összesen 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Tartós részesedés értékesítése 2.2. Felhalmozási kamat bevétel 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Múzeum támogatása 1.4. Prémium évek program 1.5.2011. évi kompenzáció 1.6. ÖNHIKI támogatás 1.7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.8. Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása 1.9. Dabas Táncsics Mihály Gimnázium állami támogatás 1.10. Konszolidációs tv. Állami átvállalás kötvények és kamatai 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 2.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 2.2. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 2.3. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 3.)Pénzmaradvány bevétele összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek 1.) Felhalmozási célú 2.) Működési célú VI. PMÖ Finanszírozási műveletek 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

Nyitó pénzkészlet Intézmények nyitó pénzkészlete ktg.vet.bevételek finanszírozási bevételek továbbadási célú bevételek ktg.vet.kiadások finanszírozási kiadások továbbadási célú kiadások Záró pénzkészlet



163 928

%

491 453

103

1 150 105 1 641 558

103 103

2 598 642 874 689 3 473 331 5 114 889

100 100 100 101

297 494 462 297 956

132 100 132

0

225 836 462 226 298 0 100

100

100

0 1 770 836 6 005 871

100 226 398 5 294 288

100 298 056 5 412 945

100 132 102

7 970 295 155 085

7 699 687 155 043 55 000 15 322 172 824 1 384 761 2 299 1 344 150 000 11 294 120

7 699 687 155 043 55 000 15 322 172 824 1 384 761 2 299 1 344 150 000 11 294 120

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8 125 380 8 125 380

20 930 400 20 930 400

20 930 400 20 930 400

100 100

29 004

114 688

92 512

81

0 27 653 56 657

0 34 090 148 778

37 964 130 476

111 88

826 627

559 224 0

222 620

40

1 117 997 1 281 925 2 000 000 953 110 2 953 110 4 235 035

1 770 836 1 770 836

477 013 0 1 117 997 1 595 010 0 2 598 191 874 689 3 472 880 5 067 890

teljesítés

400

826 627

0 559 224 0

223 020 940 291

40

883 284

708 002

1 293 787

183

35 326

527 507 0

527 521

100

7 530 390 7 530 390

63 67

1 301 387 36 996 430

100 93

-486 348

-686 348

8 643 983 8 157 635

11 913 583 11 227 235 0 0 0

0

0 0 0 23 207 496

0 0 1 301 387 39 988 819

68 354 -17 736 26 981 150 7 147 651 -15 200 756 -18 973 936 4 727

2012. évi 6. szám


673

1/b. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei és azok teljesítése eFt

OEP által finanszírozott intézmény Me g n e ve z é s

I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1.) Intézményi működési bevételek összesen 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Tartós részesedés értékesítése 2.2. Felhalmozási kamat bevétel 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Múzeum támogatása 1.4. Prémium évek program 1.5.2011. évi kompenzáció 1.6. ÖNHIKI támogatás 1.7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.8. Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása 1.9. Dabas Táncsics Mihály Gimnázium állami támogatás 1.10. Konszolidációs tv. Állami átvállalás kötvények és kamatai 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 2.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 2.2. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 2.3. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 3.)Pénzmaradvány bevétele összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek 1.) Felhalmozási célú 2.) Működési célú VI. PMÖ Finanszírozási műveletek 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen MIndösszesen



teljesítés

%

715 063

753 440

745 314

99

715 063

753 440

745 314

99

0 715 063

0 753 440

0 745 314

0 99

0

0

917 917

0 0

0 0 715 063

0 0 753 440

7 307 7 307 8 224 753 538

0 100

0

0

0

0

10 004 476

10 675 954

11 003 844

103

7 200

14 401

13 733

95

10 011 676

10 690 355

11 017 577

103

0

4 787

4 567

0

0

4 787

4 567 87 019

95

10 011 676

10 695 142

11 109 163

0

0

0

327

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 10 726 739

1 344 692 12 793 274

1 167 228 13 030 256

87 102

674


2012. évi 6. szám

1/c. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei és azok teljesítése eFt

Költségvetésből gazdálkodó költségvetési szervek Me g n e ve z é s módosított előirányzat

eredeti előirányzat I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1.) Intézményi működési bevételek összesen 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 2.2. Felhalmozási kamat bevétel 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Múzeum támogatása 1.4. Prémium évek program 1.5.2011. évi kompenzáció 1.6. ÖNHIKI támogatás 1.7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.8. Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása 1.9. Dabas Táncsics Mihály Gimnázium állami támogatás 1.10. Konszolidációs tv. Állami átvállalás kötvények és kamatai 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 2.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 2.2. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 2.3. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 3.)Pénzmaradvány bevétele összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek 1.) Felhalmozási célú 2.) Működési célú VI. PMÖ Finanszírozási műveletek 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen MIndösszesen

teljesítés

%

962 255 962 255

1 253 651 1 253 651

1 127 217 1 127 217

0 90 90

0 962 255

0 1 253 651

0 1 127 217

0 90

1 362 1 362

0

0 0 0 0 0 0 962 255

0 0 1 253 651

0 0 1 362 1 128 579

0 90

0

0

0

0

184

4 487 0 352 551 357 038

3 536

79

334 306 337 842

95 95

11 305 11 489 0 0

0

0

0

0

83 266 83 266 199 355

41 393 41 393 656 583

50 50 329

11 489

639 659

1 035 818

162

0

0

949

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 973 744

0 761 445 2 654 755

761 444 2 926 790

100 110

2012. évi 6. szám


675

1/d. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei és azok teljesítése

Költségvetésből gazdálkodó költségvetési szervek Megnevezés



Teljesítés

%

Működési célú költségvetési bevétel Felhalmozási célú költségvetési bevétel I. Költségvetési bevétel összesen:

24 114 555 2 635 789 26 750 344

39 400 907 1 401 182 40 802 089

41 087 608 1 105 419 42 193 027

104 79 103

Működési célú költségvetési kiadás Felhalmozási célú költségvetési kiadás II. Költségvetési kiadás összesen:

31 977 932 2 450 803 34 428 735

33 794 450 2 562 872 36 357 322

29 624 218 1 118 735 30 742 953

88 44 85

III. Költségvetési hiány működési hiány felhalmozási hiány

-7 678 391 -7 863 377 184 986

4 444 767 5 606 457 -1 161 690

11 450 074 11 463 390 -13 316

258 204 1

0 0

3 407 524 3 407 524 3 054 263 353 261

3 230 059 3 230 059 2 876 798 353 261

0 0

V. Külső finanszírozás bevétele - működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel

8 157 635

11 227 235

7 530 390

67 0

Működési cél szerinti finanszírozás - rövid lejáratú hitel működési célra - hosszú lejáratú hitel működési célra

8 643 983

8 166 738 7 888 074 0

69 0

8 643 983

11 913 583 11 913 583 0

-486 348 -486 348

-686 348 -686 348

-636 348 -636 348

93 93

Tárgyévi bevétel összesen: működési célú felhalmozási célú

34 907 979 24 114 555 2 149 441

55 436 848 54 368 753 1 068 095

52 953 476 52 131 144 822 332

96 96 77

Tárgyévi kiadás összesen:

34 907 979

55 436 848

49 431 809

89

IV. Belső finanszírozás bevétele: előző évek pénzmaradány igénybevétele működésre felhalmozásra

Felhalmozási cél szerinti fianaszírozás - rövid lejáratú hitel felhalmozási célra - hosszú lejáratú hitel felhalmozási célra


676

2012. évi 6. szám

2.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett kiadásai és azok teljesítése eFt.

Kiadások Megnevezés eredeti előirányzat

I. OEP Intézmények kiadásai


teljesítés

%

10 726 739

12 832 301

12 250 653

95

II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai

9 448 987

11 418 787

10 169 437

89

III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai

14 732 253

31 185 760

27 011 719

87

9 470 638

25 845 836

22 264 031

86

812 368

820 307

502 257

61

Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal a.) Személyi juttatás b.) Munkaadókat terhelő járulékok

206 787

208 387

132 930

64

1 950 000

2 583 261

1 458 454

56

254 303

1 517 108

1 001 445

66

e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök

0

800

0

f.) Működési kölcsön nyújtása

0

0

0

c.) Dologi kiadások d.) Működésre átadott pénzeszköz

0

g.) Köztisztviselők lakásvásárlás, fejlújítás tám. h.) Közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám. i.) Felújítások j.) Beruházások k.) Hiteltörlesztés l.) Tartalék

0 475 101

348 356

0

0

1 620 565

1 288 091

480 089

37

479 244

19 079 526

18 688 856

98

3 672 270

0

50 000

0

0

ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok 2) PMKI

40 205

51 724

41 835

81

3) Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat

0

990

616

62

4) Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

0

761

726

95

5) Német Nemzetiségi Önkormányzat

0

2 011

1 654

82

6) Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

0

923

466

50

7) Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

0

611

417

68

8) Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

0

420

417

8) Szociális intézmények (13)

3 497 591

3 548 152

3 180 694

90

9) TEGYESZI

1 723 819

1 734 752

1 521 280

88

34 907 979

55 436 848

49 431 809

89

Összesen:(I.-II.-III.)

2012. évi 6. szám


677

3.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint eFt Bevételek Cím

Alcím

száma 1

száma 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16

Intézmény neve Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Nemzetiségi Önkorm. Roma Nemzetiségi Önkorm. Német Nemzetiségi Önkorm. Szerb Nemzetiségi Önkorm. Szlovák Nemzetiségi Önkorm. Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények Abony, Speciális Otthon Göd, T opház Eü. Otthon Inárcs, Speciális Otthon Pécel, Idősek Otthona Pilisvörösvár, Sp.Otthon Ráckeve, Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth. T ápiógyörgye,Pszich. B O. T ápiósztmárt., Borostyán Otthon

1.17 T óalmás, Szenv.b. Otthona 1.18 Nagykőrös, Köris Otthon 1.19 T ura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1.20 Bp, T EGYESZI 1. cím összesen 2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6



Kumuláció kiszűrése Hiteligény Mindösszesen:

teljesítés

%

13 904 211 40 205

27 583 259 51 724 990 758 2 011 923 610 420

28 270 669 47 991 990 758 2 011 923 611 420

102 93 100 100 100 100 100 100

223 520 424 168 213 225 279 459 317

041 274 768 734 545 086 315 488 752

224 538 429 169 215 226 294 461 319

121 522 691 917 337 022 000 716 448

200 487 374 131 185 192 256 421 314

597 734 938 549 930 957 124 584 403

90 91 87 77 86 85 87 91 98

207 337 121 3 497 1 723 19 165

421 033 134 591 819 826

208 339 121 3 548 1 734 32 923

288 098 992 152 752 599

195 324 105 3 191 1 536 33 051

149 704 422 091 465 929

94 96 86 90 89 100

6 064 532 2 277 505 3 132 341 185 759 742 843 382 790 271 168 13 056 938

105 100 98 100 100 100 101 102

5 186 000 2 030 512 2 169 238 147 263 595 000 342 226 256 500 10 726 739

Közoktatási ágazat Vác Cházár A.Ált.isk Vác, Simon A. Ált Isk. Aszód, Petőfi S.Gimn. Gödöllő, Madách I.Szki. Vác, Király E.Szakm. Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd, Bem J.Szkk. Nagykáta, Damjanich J.Gimn. Nagykőrös, Toldi M.Szki. Cegléd, Losontzi I.isk. Cegléd, Török J.Szkk. Cegléd, Kossuth L.Gimn. Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. Gyömrő, Ált.Isk.és Do. Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. Monor, Szterényi J.Szki. Ó csa, Bolyai Szkk. Dabas, Táncsics M.Gimn. Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. Ráckeve, Ady E.Gimn. Szigetszentm., Batthyány K.G. Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen 7 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat Pest Megyei Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre Petzelt József Szakk., Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre Nevelési Tanácsadó, Szentendre 4 cím összesen 1 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen


9 20 39 -12 8 34

5 772 671 2 281 251 3 200 763 185 938 740 152 383 206 268 320 12 832 301

571 393 310 266 530 153 111 405 218 534 512 284 243 212 242 91 274 327 274 206 211 181 184 189 183 249 175 544

274 372 448 689 882 495 375 944 700 488 925 966 421 593 132 989 302 980 955 717 849 107 848 038 816 529 861 695

691 395 354 316 640 176 111 772 233 584 521 287 257 222 260 85 269 410 279 225 226 301 186 202 191 255 190 8 649

425 472 915 181 308 788 767 399 093 034 435 023 530 311 204 221 565 034 918 156 524 770 678 274 736 189 733 683

942 247 334 368 679 222 73 1 051 208 525 502 252 232 201 233 65 250 412 277 209 208 166 160 179 171 224 171 8 575

974 617 958 425 983 788 532 888 025 824 063 706 534 603 348 277 891 239 940 689 075 260 144 663 105 839 238 628

136 63 94 117 106 126 66 136 89 90 96 88 90 91 90 77 93 101 99 93 92 55 86 89 89 88 90 99

790 152 147 201 158 168 285 904

027 411 329 577 890 527 531 292

1 581 154 175 207 176 177 296 2 769

797 234 602 177 250 718 326 104

1 273 129 140 200 180 169 266 2 359

564 168 034 670 484 964 039 923

81 84 80 97 102 96 90 85

448 175 341 591 157 907

987 726 552 208 635 979

551 489 418 332 390 476

96 99 100 90 67 96

11 24 57 -12 11 55

418 251 174 965 227 436

787 088 687 074 235 848

10 23 57 -11 7 52

935 992 044 621 530 953

678


2012. évi 6. szám

3/1. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint eFt Saját bevétel Cím

Alcím

száma 1

száma

Intézmény neve



2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6


4 887 874 3 000


teljesítés

%

4 161 798 6 168 14 0 33 35 40 1

4 262 760 6 356 14 0 33 35 41 1

102 103 100 0

782 625 498 731 685 000 266 146 000 920 685 284 622 577 288

70 97 123 59 71 100 76 197 113 57 115 52 1 136 6 5 412

384 692 716 070 904 935 029 241 944 891 587 496 889 816 945

97 98 105 104 98 111 110 104 95 112 98 100 102 50 102

253 280 145 11 25 33 4 753

507 211 758 598 131 143 190 538

91 100 119 100 101 100

715 063

000 594 105 598 000 143 0 753 440

22 16 16 12 10 7 6 10 11 90 11 35 16 14 5 12 21 25 5 20 3 11 9 7 13 18 2 432

000 000 000 000 000 200 500 000 700 267 400 000 000 500 500 800 600 005 100 520 200 000 200 000 000 104 000 596

22 16 16 12 10 7 6 17 11 82 11 42 16 14 5 12 23 25 5 20 3 11 9 8 13 21 2 446

000 000 000 000 559 200 500 264 700 000 400 592 000 500 500 800 640 005 100 520 200 352 205 079 000 405 000 521

30 3 12 12 15 5 4 17 5 75 9 42 11 8 4 8 23 13 5 21 5 7 6 6 12 19 3 391

209 853 322 474 884 571 794 266 721 008 422 591 043 292 795 501 640 120 279 644 715 076 845 042 184 345 007 643

137 24 77 104 150 77 74 100 49 91 83 100 69 57 87 66 100 52 104 105 179 62 74 75 94 90 150 88

394 050 165 400 650 20 000 0 529 659

751 1 12 14 5 21

953 050 165 810 350 802 0 807 130

681 1 14 12 6 21

170 177 020 608 499 292 170 736 936

91 112 115 85 121 98 0 91

1 128 579 1 882 117 7 295 062

90 94 100

72 99 117 56 73 91 58 190 120 51 118 52 1 101 13 6 005

782 400 498 130 685 000 466 146 000 920 109 284 420 577 871

72 99 117 56 73 91 69 190 120 51 117 52 1 112 13 5 294

280 261 110 3 25 27 6

000 594 855 500 000 614 500

280 281 122 11 25 33

481 1 12 14

962 255 1 677 318 7 683 189

1 253 651 2 007 091 7 301 379

100 103 100

100

2012. évi 6. szám


679

3/2. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint eFt Költségvetési támogatás Cím

Alcím

száma 1

száma

Intézmény neve


2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

34 205

150 420 307 112 132 134 220 269 197 155 201 68 2 371 1 710 4 115


Kumuláció kiszűrése



259 874 270 604 974 086 849 342 752 501 157 850 518 242 965

teljesítés

34 630 0 0 0 0 0

151 438 311 113 133 135 224 271 198 156 202 69 2 407 1 720 4 162

339 897 698 186 732 022 734 570 810 368 822 131 309 076 015

30 709

130 390 250 72 105 92 180 224 199 137 191 52 2 026 1 528 3 585

17 199 10 454 5 835 689 1 942 1 669 1 239 39 027

0

%

89 0 0 0 0 0

213 042 998 479 959 022 095 145 821 258 263 349 644 536 889

86 89 81 64 79 68 80 83 101 88 94 76 84 89 86

12 508 5 751 4 307 510 1 457 1 253 896 26 682

73 55 74 74 75 75 72 68

549 376 294 254 517 146 104 395 207 444 501 249 227 198 236 79 252 302 269 186 208 170 175 182 170 231 173 7 106

274 272 448 689 042 111 655 944 000 221 525 966 421 093 632 189 702 975 855 197 649 107 648 038 816 425 861 755

564 378 296 255 522 147 105 400 219 484 507 243 228 199 232 72 245 303 271 187 211 171 177 193 172 233 175 7 204

832 372 791 421 973 440 047 580 538 307 863 789 953 601 639 281 865 773 761 711 223 354 374 358 451 444 791 532

701 243 249 285 468 174 68 365 200 433 490 209 208 185 206 56 227 238 269 171 189 153 153 172 153 204 156 6 637

614 344 628 139 129 715 738 936 452 082 377 473 914 101 489 636 191 797 279 120 227 966 200 296 521 877 053 294

124 64 84 112 90 118 65 91 91 89 97 86 91 93 89 78 92 79 99 91 90 90 86 89 89 88 89 92

307 150 131 187 158 148 285 1 368

133 716 164 177 240 527 531 488

489 151 134 188 157 149 287 1 559

911 894 122 931 829 166 647 500

412 126 99 183 149 141 257 1 371

059 929 658 833 876 922 190 467

84 84 74 97 95 95 89 88

761 443 332 332

91 91 90 90

8 8 12 -12

475 475 591 591

243 243 208 208

8 8 12 -12

764 803 965 965

032 8 059 8 074 11 074 -11

008 035 621 621

680


2012. évi 6. szám

3/3. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint eFt O EP támogatás Cím

Alcím

száma 1

száma

Intézmény neve

Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Nemzetiségi Önkorm. Roma Nemzetiségi Önkorm. Német Nemzetiségi Önkorm. Szerb Nemzetiségi Önkorm. Szlovák Nemzetiségi Önkorm. Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények 1.8 Abony, Speciális Otthon 1.9 Göd, T opház Eü. Otthon 1.10 Inárcs, Speciális Otthon 1.11 Pécel, Idősek Otthona 1.12 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 1.13 Ráckeve, Idősek Otthona 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 1.15 T ápiógyörgye,Pszich. B O. 1.16 T ápiósztmárt., Borostyán Otthon 1.17 T óalmás, Szenv.b. Otthona 1.18 Nagykőrös, Köris Otthon 1.19 T ura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1.20 Bp, T EGYESZI 1. cím összesen



módosítás

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

2 1 2 3 4 5 6 7 3


0

0

0

0

4 900 000 1 768 918 2 057 183 143 763 570 000 314 612 250 000 10 004 476

Közoktatási ágazat Vác Cházár A.Ált.isk Vác, Simon A. Ált Isk. Aszód, Petőfi S.Gimn. Gödöllő, Madách I.Szki. Vác, Király E.Szakm. Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 184 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd, Bem J.Szkk. Nagykáta, Damjanich J.Gimn. Nagykőrös, Toldi M.Szki. Cegléd, Losontzi I.isk. Cegléd, Török J.Szkk. Cegléd, Kossuth L.Gimn. Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. Gyömrő, Ált.Isk.és Do. Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. Monor, Szterényi J.Szki. Ó csa, Bolyai Szkk. Dabas, Táncsics M.Gimn. Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. Ráckeve, Ady E.Gimn. Szigetszentm., Batthyány K.G. Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen 184 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig. 1.1 Pest Megyei Levéltár 1.2 Pest M.Könyvtár 1.3 Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre 1.4 Petzelt József Szakk., Szentendre 1.5 Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre 1.6 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 4 cím összesen 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

4


184 10 004 660 10 004 660

881 181 242 9 43 29 40 1 427

309 448 060 928 125 240 344 454

teljesítés

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

904 019 868 505 045 374 129 844

106 100 100 100 101 100 100 103

0 0 0 0 3 126 185 0

3 536

0 0 0 0 73 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79

0

0 0 0 0 0 0 0 0

4 487 3 536 10 680 441 11 007 380 10 680 441 11 007 380

79 103 103

5 263 071 5 1 890 006 1 2 173 868 2 150 505 608 000 326 374 264 130 10 675 954 11

0 0

0 0 0 0 4 303 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 487

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 427 454 1 427 454

%

0

585 892 173 150 611 326 264 003

225

2012. évi 6. szám


681

3/4. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint eFt Központi támogatás Cím

Alcím

száma 1

száma

Intézmény neve


2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6




8 125 380 885 884 884 884 884

0 8 129 801

teljesítés

20 930 400 20 930 400 0 0 0 0 0 0

100 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 930 400 20 930 400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 8 129 801

%

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 20 930 400 20 930 400

0 0 100

682


2012. évi 6. szám

3/5. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint eFt Kölcsönök megtérülése Cím

Alcím

száma 1

száma

Intézmény neve


2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6




35 326

teljesítés

527 507 0 0 0 0 0 0

35 326

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 527 507

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 35 326

0 0 527 507

0

527 507

0 14 527 521

327

327

8 92

325

277 702

%

100 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

247

0 0 0 0 0 0 0 0

949 1 276 528 797

0 0 100

247

2012. évi 6. szám


683

3/6. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint eFt Átvett pénzeszköz Cím

Alcím

száma 1

száma

Intézmény neve



2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6


855 631 3 000


teljesítés

668 975 4 770 896 737 1 928 419 538 419

%

1 255 423 4 770 896 737 1 928 419 538 419

188 100 100 100 100 100 100 100

224

0 0 45

0 0 495 0 920 0 0 0 638 0 591 577 221 099 002

17 854 577 27 558 1 099 1 293 787

6 000 3 077 3 634 510 3 000 2 967 0 19 188

6 647 89 661 2 534 510 3 000 2 967 0 105 319

0 100 321 707 698 806 220 436 855 727 172 642 577 210 065 140 60 796 024 235 976 064 99 837 285 340 942 334

106 558 420 45 205 48 759 106 069 21 159 0 345 568 1 852 17 726 2 172 642 12 577 8 210 22 064 140 60 80 862 1 024 15 235 10 008 5 218 99 1 100 5 400 340 12 178 870 645

38 316 183 676 0 0 1099 100 100 100 100 100 100 100 100 100 4502 100 100 111 4 100 131 86 100 94 270

6 145

260 138 645 28 598 2 228 9 297 6 422 5 510 312 838

100 540 417 25 392 3 021 20 335 6 422 5 510 161 637

39 65 89 136 219 100 100 52

11 305 18 505 901 789

635 172 654 360 1 362 362

1 032 282 1 137 601 2 431 388

163 174 178

6 886

7

17 767

18

24 653

28 1 708

883 284 6 000 1 200 0

7 200

1 100

3 840

1 14 26 15

220 31 1 17 2 12 8 22

1 1 15 8 119

6

5 160 1 500 645 4 000

12 322

8 067

198 638

102 0

100 0 96 0 98 0 183 111 2914 70 100 100 100 549

684


2012. évi 6. szám

3/7. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint eFt Pénzmaradvány Cím

Alcím

száma 1

száma

Intézmény neve


Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Nemzetiségi Önkorm. Roma Nemzetiségi Önkorm. Német Nemzetiségi Önkorm. Szerb Nemzetiségi Önkorm. Szlovák Nemzetiségi Önkorm. Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények 1.8 Abony, Speciális Otthon 1.9 Göd, T opház Eü. Otthon 1.10 Inárcs, Speciális Otthon 1.11 Pécel, Idősek Otthona 1.12 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 1.13 Ráckeve, Idősek Otthona 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 1.15 T ápiógyörgye,Pszich. B O. 1.16 T ápiósztmárt., Borostyán Otthon 1.17 T óalmás, Szenv.b. Otthona 1.18 Nagykőrös, Köris Otthon 1.19 T ura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1.20 Bp, T EGYESZI 1. cím összesen 1 2 3 4 5 6 7

3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6


teljesítés

1 294 579 6 156 80 21 50 469 32 0

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

2


%

1 294 579 6 156 80 21 50 469 32

100 100 100 100 100 100 100

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 301 387

1 301 387

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

0

206 96 895 22 102 19 2 1 344

205 9 805 22 102 19 1 1 167

966 536 874 636 210 053 953 228

100 10 90 100 100 100 66 87

104 593

100 0 100 100 100 100 0 100

0

401 120 321 636 210 053 951 692

104 593 0 27 803 22 053 86 775 21 158 0 323 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 460 2 033 1 690 3 125

0

27803 22053 86775 21158 323 118

0

79 2 1 3

460 033 690 125

0 0 100 100 100 100

0

0 0 0 0 0 671 809

0 0 0

671 808

0 100

0

79 795 645 717 1 208 3 774 328 3 169 89 636

79 795 645 717 1 208 3 774 328 3 169 89 636

100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0

761 445 2 106 137 3 407 524

761 444 1 928 672 3 230 059

100 92 95

2012. évi 6. szám


685

3/a. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint

száma

száma

Megnevezés

2010. évi engedélyezett létszám keret

2011. évi engedélyezett létszám keret

(fő)

(fő)

2011. december 31-i átlagos állományi létszám (fő)

Igazgatási ágazat

1 1 1.1

Hivatal

138,00

138,00

6,00

6,00

1.2

PM KIK Bolgár Nemzetiségi Önkorm.

1.3

Roma Nemzetiségi Önkorm.

0,00

1.4

Német Nemzetiségi Önkorm.

0,00

1.5

Szerb Nemzetiségi Önkorm.

0,00

1.6

Szlovák Nemzetiségi Önkorm.

0,00

1.7

Ruszin Nemzetiségi Önkorm.

0,00

107,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Szociális intézmények 1.8

Abony Speciális Otthon

60,00

63,00

1.9

Göd T opház Eü. Otthon

145,00

149,00

1.10

Inárcs Speciális Otthon

96,00

102,00

1.11

Pécel IdősekOtthona

34,00

35,00

1.12

Pilisvörösvár Sp.Otthon

56,00

59,00

1.13

Ráckeve Idősek Otthona

55,00

61,00

1.14

Sződliget, Viktor Spec.Otth.

62,00

65,00

1.15

T ápiógyörgye,Pszich. B O.

115,00

120,00

1.16

T ápiósztmárt.Borostyán Otthon

80,00

86,00

1.17

T óalmás Szenv.b. Otthona

47,00

50,00

1.18

Nagykőrös Köris Otthon

80,00

90,00

1.19

T ura,Őszirózsa idősek Otthona

30,00

33,00

56,00 140,00 89,00 30,00 55,00 55,00 64,00 115,00 80,00 48,00 87,00 32,00

Szociális intézmények összesen

860,00

913,00

851,00

304,00

298,00

277,00

1308,00

1355,00

1241,00

1.20

Bp, T EGYESZI 1. cím összesen Egészségügyi ágazat

2 1

Kistarcsa Flór Ferenc Kórház

997,00

997,00

2

Bp. Szent Rókus Kórház

387,00

387,00

3

T örökbálint T üdőgyógyint.

314,00

314,00

4

Gyömrő Szakorv. Rendelő

56,00

56,00

5

Szigetsztm.Rendelő

115,00

115,00

6

Monor Szakorvosi rendelő

103,00

103,00

7

Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen

64,00

60,00

907,00 375,00 278,00 39,00 86,00 76,00 55,00

2036,00

2032,00

1816,00


3

Vác Cházár A.Ált.isk

203,00

332,50

1.1

Vác Simon A. Ált Isk.

122,50

0,00

1.2

Aszód,Petőfi S.Gimn.

79,00

79,00

1.3

Gödöllő,Madách I.Szki.

83,00

77,00

1.4

Vác,Király E.Szakm.

150,00

146,00

1.5

Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk.

39,00

72,00

1.6

Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk.

36,00

0,00

128,00

120,00

2.1

Nagykáta Damjanich J.Gimn.

57,00

56,50

2.2

Nagykőrös Toldi M.Szki.

140,00

138,00

2.3

Cegléd,Losontzi I.isk.

145,00

154,00

2.4

Cegléd,Török J.Szkk.

68,00

66,00

2.5

Cegléd,Kossuth L.Gimn.

60,00

60,00

2.6

Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk..

52,00

53,00

2.7

Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk.

74,00

73,00

2.8

Cegléd,Dózsa Gy.Koll.

20,00

20,00

2.9

Cegléd,Erkel F.Zeneiskola

90,00

90,50

3.

Monor József A. Gimn.

74,00

75,50

3.1

Gyömrő Ált.Isk.és Do.

93,00

95,00

3.2

Pécel Fáy A.Mg. Szkk.

57,00

57,50

3.3

Monor Szterényi J.Szki.

64,00

61,00

Ó csa Bolyai Szkk.

48,00

49,50

4.1

Dabas,Táncsics M.Gimn.

49,00

51,50

4.2

Örkény,Páloczi H.I.Szakk.

55,00

50,00

4.3

Ráckeve,Ady E.Gimn.

45,00

43,00

4.4

Szigetszentm.Batthyányi K.G.

58,00

58,00

4.5

Szigetszentm,Csonka J.Szki.

52,00

49,00

211,00 120,00 73,00 72,00 137,00 34,00 30,00 117,00 55,00 132,00 151,00 63,00 59,00 52,00 68,00 19,00 85,00 70,00 93,00 52,00 60,00 50,00 51,00 50,00 43,00 58,00 49,00

2 141,50

2 127,50

2 054,00

1

2

4.

Cegléd Bem J.Szkk.

3 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat

4

Pest Megyei Múzeumok Ig.

147,00

153,00

1.1

Pest Megyei Levéltár

47,00

44,00

1.2

Pest M.Könyvtár

32,00

32,00

1.3

Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre

50,00

50,50

1.4

Petzelt József Szakk. Szentendre

46,00

47,50

1.5

Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre

52,00

52,00

1.6

Nevelési Tanácsadó Szentendre

78,50

80,50

153,00 44,00 32,00 51,00 47,00 52,00 80,00

4 cím összesen

452,50

459,50

459,00

3-4 cím összesen

2594,00

2587,00

2513,00

2-4 cím összesen

4630,00

4619,00

4329,00

1-4 cím összesen

5938,00

5974,00

5570,00

1

686




összesen


száma 1

száma



teljesítés

%





9 470 638 40 205 0 0 0 0 0 0 223 520 424 168 213 225 279 459 317 207 337 121

041 274 768 734 545 086 315 488 752 421 033 134

3 497 591

25 845 416 51 724 990 761 2 011 923 611 420 224 538 429 169 215 226 294 461 319 208 339 121 3 548

121 522 691 917 337 022 000 716 448 288 098 992 152

22 263 926 41 835 616 726 1 654 466 417 417 196 483 370 132 186 193 259 417 310 195 330 103 3 180

86 81 62 95 82 50 68 99

518 042 703 468 761 387 236 985 775 765 432 622 694

88 90 86 78 87 86 88 91 97 94 97 85 90

1 723 819 14 732 253

1 734 752 31 185 760

1 521 280 27 012 031

88 87

5 186 000 2 030 512 2 169 238 147 263 595 000 342 226 256 500 10 726 739

5 772 671 2 281 251 3 200 763 185 938 740 152 383 206 268 320 12 832 301

5 636 908 2 257 394 2 876 805 174 538 675 873 360 139 268 996 12 250 653

98 99 90 94 91 94 100 95


2 1 2 3 4 5 6 7



3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Vác, Cházár A.Ált.isk 571 274 Vác, Simon A. Ált Isk. 393 372 Aszód, Petőfi S.Gimn. 310 448 Gödöllő, Madách I.Szki. 266 689 Vác, Király E.Szakm. 530 882 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 153 495 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 111 375 Cegléd, Bem J.Szkk. 405 944 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 218 700 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 534 488 Cegléd, Losontzi I.isk. 512 925 Cegléd, Török J.Szkk. 284 966 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 243 421 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 212 593 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 242 132 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 91 989 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 274 302 Monor, József A. Gimn. 327 980 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 274 955 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 206 717 Monor, Szterényi J.Szki. 211 849 Ó csa, Bolyai Szkk. 181 107 Dabas,Táncsics M.Gimn. 184 848 Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. 189 038 Ráckeve, Ady E.Gimn. 183 816 Szigetszentm., Batthyány K.G. 249 529 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 175 861 3 cím összesen 7 544 695 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. 790 027 Pest Megyei Levéltár 152 411 Pest M.Könyvtár 147 329 Móricz Zsigmond Gimnázium, 201 577 Petzelt József Szakk. Szentendre 158 890 Vujicsics Tihamér Zeneiskola, 168 527 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 285 531 4 cím összesen 1 904 292 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen

9 448 987 20 175 726 34 907 979

997 247 327 294 553 155 111 772 233 584 521 287 257 222 260 85 269 410 279 225 226 301 186 202 191 255 190 8 649

069 617 112 128 533 630 767 399 093 034 435 023 530 311 204 221 565 034 918 156 524 770 678 274 736 189 733 683

992 247 277 327 513 180 73 729 208 524 501 252 232 200 233 64 250 333 275 206 206 165 160 179 170 224 171 7 902

173 617 180 916 306 518 532 265 329 023 463 856 077 723 210 152 924 912 039 291 231 553 051 178 719 724 132 094

100 100 85 111 93 116 66 94 89 90 96 88 90 90 90 75 93 81 98 92 91 55 86 89 89 88 90 91

1 581 154 175 207 176 177 296 2 769

797 234 602 177 250 718 326 104

1 199 127 138 197 170 169 263 2 267

013 663 201 961 939 396 858 031

76 83 79 96 97 95 89 82

10 169 125 22 419 778 49 431 809

89 92 89

11 418 787 24 251 088 55 436 848

2012. évi 6. szám


687

4/a. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi kiadásai címrend szerint eFt. Kiadások Cím


száma 1

száma


Személyi juttatás módosított teljesítés előirányzat

%



Szociális intézmények összesen 1.20 2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Bp, TEGYESZI

812 368 22 596

502 257 20 101

776 0

0 0 0 98 240 173 57 93 93 126 195 137 85 143 51 1 496

970 530 158 392 658 586 572 192 106 505 083 893 645

1 545 211

711 629

718 913

3 043 238 1 cím összesen Egészségügyi ágazat Kistarcsa, Flór Ferenc Kórház 2 198 000 Bp. Szent Rókus Kórház 854 660 T örökbálint, T üdőgyógyint. 816 475 Gyömrő, Szakorv.Rendelő 96 696 Szigetsztm., Rendelő 210 555 Monor, Szakorvosi rendelő 246 363 91 000 Nagykáta, Szakorvosi rendelő 2 cím összesen 4 513 749 Közoktatási ágazat Vác, Cházár A.Ált.isk 353 779 Vác, Simon A. Ált Isk. 235 658 Aszód, Petőfi S.Gimn. 176 034 Gödöllő, Madách I.Szki. 160 840 Vác, Király E.Szakm. 325 455 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 92 030 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 75 452 Cegléd, Bem J.Szkk. 256 722 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 124 221 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 260 569 Cegléd, Losontzi I.isk. 302 500 Cegléd, Török J.Szkk. 165 865 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 148 675 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 129 596 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 151 000 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 35 617 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 192 098 Monor, József A. Gimn. 175 434 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 157 540 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 106 941 Monor, Szterényi J.Szki. 138 037 Ó csa, Bolyai Szkk. 108 539 Dabas,Táncsics M.Gimn. 109 755 Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. 102 854 Ráckeve, Ady E.Gimn. 103 758 Szigetszentm., Batthyány K.G. 127 274 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 110 953 3 cím összesen 4 427 196 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. 290 564 Pest Megyei Levéltár 88 671 Pest M.Könyvtár 75 307 Móricz Zsigmond Gimnázium, 119 460 Petzelt József Szakk. Szentendre 106 238 Vujicsics Tihamér Zeneiskola, 121 724 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 198 485 4 cím összesen 1 000 449 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen

820 307 23 470 0 0 857

5 427 645 9 941 394 12 984 632

100 257 176 58 95 96 135 198 140 87 145 53

925 200 689 144 296 685 274 491 033 298 998 178

61 86 0 0 91 0

94 255 153 50 90 83 124 179 136 83 141 50 1 443

839 944 939 459 037 051 187 745 221 200 630 679 931

94 100 87 87 94 86 92 91 97 95 97 95 95

3 108 758

683 518 2 650 583

2 101 878 962 70 212 162 94 4 483

542 415 673 833 084 968 780 295

2 051 863 865 66 182 140 94 4 264

691 085 457 155 458 726 776 348

98 98 90 93 86 86 100 95

362 237 178 166 343 93 75 292 129 297 316 164 159 135 162 30 185 176 172 116 146 110 111 118 112 139 112 4 650

126 312 696 872 888 204 761 880 985 871 421 730 700 808 319 664 056 849 692 018 200 635 209 690 477 864 473 400

486 170 173 192 357 122 53 291 129 295 316 154 154 135 156 28 178 172 173 119 145 110 110 117 111 139 112 4 712

612 057 214 518 380 785 528 702 902 581 414 061 965 797 006 785 177 459 355 943 938 582 804 657 795 858 400 275

134 72 97 115 104 132 71 100 100 99 100 94 97 100 96 94 96 98 100 103 100 100 100 99 99 100 100 101

342 89 77 122 110 126 205 1 074

585 600 498 144 728 616 298 469

354 82 73 124 104 120 193 1 054

372 447 755 094 949 496 943 056

103 92 95 102 95 95 94 98

5 724 869 5 766 331 10 208 164 10 030 679 13 316 922 12 681 262

101 98 95

93 85

688


2012. évi 6. szám 4/b. sz. melléklet


Járulék


száma 1

száma



teljesítés

%



206 787 6 109

208 387 6 370 0 0 178 0 0

26 64 46 15 25 25 34 56 37 23 38 14 408 146 767

722 943 753 496 288 857 175 002 019 086 632 122 095 825 816

27 69 47 15 25 26 36 56 37 23 39 14

600 230 220 25 69 67 25 1 238

660 160 913 135 206 156 000 230

578 236 259 18 69 39 27 1 230

Vác, Cházár A.Ált.isk 92 709 Vác, Simon A. Ált Isk. 62 194 Aszód, Petőfi S.Gimn. 46 149 Gödöllő, Madách I.Szki. 42 675 Vác, Király E.Szakm. 85 627 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 24 114 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 20 372 Cegléd, Bem J.Szkk. 67 523 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 31 845 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 69 367 Cegléd, Losontzi I.isk. 81 682 Cegléd, Török J.Szkk. 44 091 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 39 560 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 34 545 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 40 770 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 9 451 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 50 203 Monor, József A. Gimn. 46 083 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 42 006 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 27 954 Monor, Szterényi J.Szki. 35 919 Ó csa, Bolyai Szkk. 28 605 Dabas,Táncsics M.Gimn. 29 088 Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. 26 252 Ráckeve, Ady E.Gimn. 27 637 Szigetszentm., Batthyány K.G. 33 815 29 289 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen 1 169 525 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. 79 660 Pest Megyei Levéltár 24 306 Pest M.Könyvtár 19 622 Móricz Zsigmond Gimnázium, 31 641 Petzelt József Szakk. Szentendre 27 960 Vujicsics Tihamér Zeneiskola, 32 128 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 53 591 4 cím összesen 268 908

250 120 706 731 731 694 524 892 810 526 419 469

132 930 5 178

101 0

64 81 0 0 57 0

25 68 42 13 23 22 32 48 37 22 38 13 387 141 667

514 560 108 399 733 251 128 311 385 241 051 755 436 597 242

94 99 88 85 92 83 88 85 99 95 97 95 92 95 85

917 574 723 579 619 436 947 795

536 228 224 16 50 38 27 1 123

412 031 398 815 804 858 947 265

93 96 86 91 73 99 100 91

94 62 46 42 88 24 20 70 38 78 84 45 42 36 45 8 48 46 46 30 36 29 29 30 30 37 30 1 228

962 640 766 831 566 396 455 327 968 424 642 854 183 078 627 695 994 465 097 744 466 835 881 686 344 844 099 869

130 45 46 46 90 33 13 69 38 76 84 39 41 35 41 7 46 47 46 31 34 29 29 30 29 38 29 1 236

940 112 185 720 217 080 938 814 921 368 615 372 330 852 614 624 831 895 976 630 584 226 750 526 813 287 620 840

138 72 99 109 102 136 68 99 100 97 100 86 98 99 91 88 96 103 102 103 95 98 100 99 98 101 98 101

95 24 20 32 29 33 55 291

676 555 369 366 797 475 325 563

94 22 19 33 26 31 52 280

781 022 163 169 983 985 119 222

99 90 94 102 91 96 94 96

1 517 062 2 640 327 3 307 569

100 96 94

420 872 148 793 784 600


2 1 2 3 4 5 6 7



3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6


1 438 433 2 676 663 3 444 479

1 520 432 2 751 227 3 535 827

2012. évi 6. szám


689

4/c. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi kiadásai címrend szerint eFt. Kiadások Cím

Alcím

Dologi kiadások Intézmény neve

száma 1

száma



teljesítés

%




1 950 000 11 500

97 211 202 95 90 105 115 202 142 96 145 54

269 472 737 166 999 067 468 294 347 830 000 999

2 583 261 21 489 890 761 476 823 611 420 95 210 201 95 90 102 118 200 140 95 146 54

866 313 391 362 027 067 779 007 352 464 156 225

1 458 454 16 162 516 726 277 366 417 417 76 156 171 68 68 87 99 183 135 88 143 39

56 75 58 95 58 44 68 99

085 651 236 382 746 618 923 623 916 372 232 092

79 74 85 72 76 86 84 92 97 93 98 72

1 559 648

1 550 009

1 318 876

232 430 3 753 578

232 947 4 391 687

118 682 2 914 893

85 51 66

2 345 942 1 061 21 285 28 135 4 820

3 002 217 1 076 678 1 129 767 82 847 430 449 172 033 143 033 6 037 024

2 964 868 1 078 644 986 023 77 964 415 806 172 033 143 196 5 838 534

99 100 87 94 97 100 100 97

117 92 85 60 110 35 15 82 60 199 115 71 53 46 47 45 31 104 55 71 35 45 43 41 46 76 38 1 829

386 207 073 486 701 471 000 585 742 145 364 859 223 024 239 752 891 961 864 506 683 137 817 240 413 440 299 508

103 32 41 69 61 21 6 43 37 144 95 54 33 25 31 27 22 30 50 51 18 23 17 29 26 45 19 1 166

674 439 457 249 576 989 066 744 187 288 845 843 746 073 548 633 292 932 406 281 883 895 734 168 358 682 932 920

88 35 49 114 56 62 40 53 61 72 83 76 63 54 67 60 70 29 90 72 53 53 40 71 57 60 52 64

735 40 75 50 35 17 35 989

422 079 215 771 005 388 703 583

643 23 42 38 31 15 17 812

752 194 763 324 302 425 516 276

88 58 57 75 89 89 49 82

2 819 091 1 979 196 8 856 115 7 817 730 13 247 802 10 732 623

70 88 81


2 1 2 3 4 5 6 7


340 692 850 932 239 707 026 786


3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Vác, Cházár A.Ált.isk 120 228 Vác, Simon A. Ált Isk. 92 207 Aszód, Petőfi S.Gimn. 85 529 Gödöllő, Madách I.Szki. 60 486 Vác, Király E.Szakm. 110 000 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 35 471 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 15 000 Cegléd, Bem J.Szkk. 73 598 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 60 594 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 200 136 Cegléd, Losontzi I.isk. 121 548 Cegléd, Török J.Szkk. 72 010 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 52 762 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 46 520 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 46 006 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 46 921 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 32 001 Monor, József A. Gimn. 103 799 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 70 964 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 69 421 Monor, Szterényi J.Szki. 35 683 Ó csa, Bolyai Szkk. 42 463 Dabas,Táncsics M.Gimn. 44 349 Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. 57 292 Ráckeve, Ady E.Gimn. 50 489 Szigetszentm., Batthyány K.G. 87 000 34 071 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen 1 866 548 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. 419 803 Pest Megyei Levéltár 39 434 Pest M.Könyvtár 52 400 Móricz Zsigmond Gimnázium, 48 676 Petzelt József Szakk. Szentendre 23 972 Vujicsics Tihamér Zeneiskola, 14 675 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 33 455 4 cím összesen 632 415 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen

2 498 963 7 319 749 11 073 327

690


2012. évi 6. szám 4/d. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi kiadásai címrend szerint eFt. Kiadások Cím száma 1

Alcím

Intézmény neve

száma

Ellátottak juttatása módosított teljesítés előirányzat


%





0 0 0 0 0 0 0

80 3 329 2 120 680 3 600 576 3 000 6 000 605 2 000 10 318 120

80 1 889 2 120 680 3 875 576 3 000 6 000 605 2 000 6 700 120

0 0 0 0 0 0 0

80 1 887 1 802 228 3 875 467 2 998 5 980 605 1 952 6 694 96 26 664

100 100 85 34 100 81 100 100 100 98 100 80

576 901 603 565

91 91

32 428

27 645

632 935

632 935

665 363

660 580

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

558 313 736 688 800 880 551 101 040 416 195 122 424 932 356 0 0 664 445 401 210 705 766 440 364 940 548 595

6800 9 3631 0 575 1979 0 5499 964 3609 2776 3122 2036 1532 3379 0 0 3393 3533 1784 1992 1698 1758 1360 2615 796 865 55 705

149 0 133 0 6 105 0 68 47 82 87 100 84 79 78 0 0 127 79 74 90 100 100 94 111 85 56 73

2182 2231

96


2 1 2 3 4 5 6 7



3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Vác, Cházár A.Ált.isk 4 558 Vác, Simon A. Ált Isk. 3 313 Aszód, Petőfi S.Gimn. 2 736 Gödöllő, Madách I.Szki. 2 688 Vác, Király E.Szakm. 9 800 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 1 880 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 551 Cegléd, Bem J.Szkk. 8 101 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 2 040 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 4 416 Cegléd, Losontzi I.isk. 7 195 Cegléd, Török J.Szkk. 3 000 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 2 424 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 1 932 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 4 356 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. 2 664 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 4 445 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 2 401 Monor, Szterényi J.Szki. 2 210 Ó csa, Bolyai Szkk. 1 500 Dabas,Táncsics M.Gimn. 1 656 Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. 2 640 Ráckeve, Ady E.Gimn. 1 932 Szigetszentm., Batthyány K.G. 1 440 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 1 548 3 cím összesen 81 426 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Móricz Zsigmond Gimnázium, 1800 Petzelt József Szakk. Szentendre 720 Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Nevelési Tanácsadó, Szentendre 4 cím összesen 2 520 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen

83 946 83 946 749 309

4 3 2 2 9 1 8 2 4 3 3 2 1 4

2 4 2 2 1 1 1 2 1 76

0 0 0 1 800 720 0 0 2 520

4 413

0 0 0 121 310 0 0 175

79 115 79 115 739 695

60 118 60 118 663 683

76 76 90

2012. évi 6. szám


691

4/e. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi kiadásai címrend szerint eFt. Kiadások Cím

Alcím

Átadott pénzeszköz Intézmény neve

száma 1

száma



teljesítés

%



254 303

0

1 517 908 0 100 0 500 100 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 105 0

254 303

1 518 713

0

0 86 584 0 0 8 000 0 0 94 584

1 001 340 100 0 500 100

105

105 1 002 145

66 0 100 0 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66


2 1 2 3 4 5 6 7


86 584

8 000

94 584

0 0 0 0 100 0 0 100


3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Vác, Cházár A.Ált.isk Vác, Simon A. Ált Isk. Aszód, Petőfi S.Gimn. Gödöllő, Madách I.Szki. Vác, Király E.Szakm. Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd, Bem J.Szkk. Nagykáta, Damjanich J.Gimn. Nagykőrös, Toldi M.Szki. Cegléd, Losontzi I.isk. Cegléd, Török J.Szkk. Cegléd, Kossuth L.Gimn. Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. Gyömrő, Ált.Isk.és Do. Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. Monor, Szterényi J.Szki. Ó csa, Bolyai Szkk. Dabas,Táncsics M.Gimn. Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. Ráckeve, Ady E.Gimn. Szigetszentm., Batthyány K.G. Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen 0 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Móricz Zsigmond Gimnázium, Petzelt József Szakk. Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Nevelési Tanácsadó, Szentendre 4 cím összesen 0 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen

0 0 254 303

262 382 0

0 314 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 838 0 0 0 114 306 0 0 0 0 0 768 658

262 382

314 132

77 838

654 352

100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85

85 049 0 0 0 0 0 0 85 049

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

853 707 948 291 2 467 004

654 352 748 936 1 751 081

77 79 71

692


2012. évi 6. szám 4/f. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi kiadásai címrend szerint eFt Kiadások Cím

Alcím

Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás Intézmény neve

száma 1

száma



teljesítés

%



0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 496 000 0 0 0 0 496 000

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2 1 2 3 4 5 6 7


496 000

0 0 100 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 496 000 496 000

0 496 000 496 000

0 0 3 674

496 000


3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6


0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012. évi 6. szám


693

4/g. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi kiadásai címrend szerint eFt. Kiadások Cím

Beruházás


száma 1

száma



teljesítés

%




1 620 565

1 287 671 395 0 0 0 0 0 0 0 0 1 785 0 106 0 0 0 648 0 825 0

0 1 620 565

3 364 1 164 1 292 594

480 089 394

37 100 0 0 0 0 0

0

1 618 106

91 0 100 0

648

100

825

100 0

3 197

95 50 37

582 484 262


2 1 2 3 4 5 6 7


35 2 40 3 13

000 000 000 500 000

2 474 95 974

74 2 198 13 15 8 2 316

895 500 850 679 000 769 560 253

72 1 151 13 14 8 3 264

483 050 247 604 907 522 077 890

97 0 76 99 99 97 120 84


3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6


0 95 974 1 716 539

0 0 841 251 578 679 0 374 358 877 0 458 0 469 663 110 624 257 820 487 965 152 5 218 138 101 314 739

1 765 0 12 693 19 429 3 558 685 0 4 374 1 355 3 876 0 1 458 0 2 469 663 110 3 624 1 395 769 1 653 4 834 152 0 467 138 101 8 315 73 883

64 901 0 2 520 0 0 239 0 67 660

9 768 0 2 520 96 5 474 1 490 280 19 628

15 0 100

153 399 469 652 1 762 246

93 511 358 401 842 663

61 76 48

13 21

4 1 3 1 2

3 1 4 5

10

8 85

0 92 91 616 101 0 100 0 100 0 100 100 100 100 100 111 0 37 81 100 0 5 100 100 100 86

0 623 29

694


2012. évi 6. szám 4/h. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi kiadásai címrend szerint eFt. Cím

Alcím

száma 1

száma

Intézmény neve




eredeti előirányzat 475 101

100 675

Kiadások Felújítás módosított előirányzat 348 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 0 423 326 0 0 0 0

teljesítés

% 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

159 0 326 0

0 81 0 0 100 0

0 0

775

946 0

485

475 876

349 302

0 485

7 000 1 000 30 000

15 100 500 153 750 0 5 000 0 0 174 350

11 454 0 153 680 0 3 898 0 0 169 032

0 0 100 0 78

7 800 0 0 0 0 0 0 0 0 301 1 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 914

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

51 0 0


2 1 2 3 4 5 6 7


17 000 3 000 58 000

97


3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6


0 58 000 533 876

301 1 813

0 0 0 0 0 100 0 0 0

0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 119

0 0 0 21

258 164 0 0 96 0 0 0 258 260

96 340 0

37

96 436

0 100 0 0 0 37

268 174 442 524 791 826

98 555 267 587 268 072

37 60 34

96

2012. évi 6. szám


695

4/i. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi kiadásai címrend szerint eFt. Kiadások Cím

Hiteltörlesztés


száma 1

száma



teljesítés

%



479 244

19 079 526 18 688 856 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479 244

0 0

0

19 079 526 18 688 856

98 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98


2 1 2 3 4 5 6 7


0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 19 079 526 18 688 856

0 0 98


3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6


0 0 479 244

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

696


2012. évi 6. szám 4/j. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi kiadásai címrend szerint eFt Kiadások Cím

Tartalék


száma 1

száma





3 672 270

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 672 270

0 0 0


2 1 2 3 4 5 6 7


0 0 0 0 0 0 0 0

0


3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6


0 0 3 672 270

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012. évi 6. szám


697

4/k. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi kiadásai címrend szerint eFt. Kiadások Cím

Befektetések


száma 1

száma



teljesítés

%



0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2 1 2 3 4 5 6 7



3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6


0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

698


2012. évi 6. szám

5/a. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2011. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként eFt.

Megnevezés 1.) Szellemi termékek vásárlása Programkövetés, licensdíjak Pest Megyei Területrendezési Terv felülvizsgálata és módosítása 377/2010.(X.29.) KGYH alapján Integrált Szociális Otthon Inárcs pályázati önrész PMKI 2010.évi érdekeltségnövelő támogatásból beszerzés (szoftver) Közoktatási Informatikai Fejlesztési feladatok támogatása (2010. évről áthúzódó) szoftver vásárlás 2.) Épületek vásárlása - létesítése Aszód, Pestőfi Sándor Gimnázium tanuszoda öltöző építése, 412/2007 (10.26.) KGYH Szentendre, Petzelt Szki bővítés (címzett támogatás)137/2007(04.20.) sz. KGYH, mód. 61/2008 (02.29.) sz. KGYH, mód. 512/2009.(10.30.) KGYH Szigetszentmiklósi Emeltszintű Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítása KMOP-4.3.22008-0006, 376/2010. (10.29.) sz. KGYH Kistarcsa, Pest Megyei Flór Ferenc Kórház akadálymentesítés, 317/2009. (06.26) sz. KGYH Dabas, Táncsics Mihály Gimnázium bővítése 503/2009. (10.30.) KGYH, mód. 68/2010. (02.26.) sz. KGYH Szentendre, Ferenczy Múzeum új épület bővítése, felújítása 542/2009 (11.27.), módosítva 289/2010. (06.25) Abony, Speciális Otthon kétszintes épületének homlokzati felújítása, homlokzati nyílászáró cseréje és ezek járlékos munkáinak elvégzése 511/2009. (10. 30.) sz. KGYH Tápiógyörgye, Phsziciátriai Betegek Otthona szennyvíztisztító berendezéseinek felújítása 570/2009. (12. 11.) sz. KGYH Pilisvörösvár, Speciális Otthon külső nyílászáró csere 362/2009. (06. 29.) sz. KGYH Tura, Őszirózsa Idősek Otthona akadálymentesítés kiegészítő beruházásai 261/2010. (05.28.) sz. KGYH Inárcs Integrált Speciális Otthon gyömrői telephely tűzvédelmi felújítások Domony 517/7,521,517/6 hrsz ingatlan megvétele 442/2009 (09.25.) KGYH Vác, Pacsirta u. 31. lakásotthon átalakítása (2010.évi) Tegyeszi vizközmű bevezetése (Valkó) Örkény ,Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium sportcsarnoka KMOP5.2.1./B-09-1f-2010-0005, 189/2011. (05.27.) sz. KGYH Pest Megyei Védelmi Iroda informatikai eszközök beszerzése (BM-6213/15/2011. tám szerződés) Nagykőrös Kőris Otthon gázkazán beszerzése Inárcs vízmelegítő tartálycsere Tápiószentmárton, Borostyán Otthon melegvíz termelő gázbojler beszerzése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Fénymásoló és könyvkötő gép beszerzése 49/2009. (02.27.) KGYH Országközepe TISZK KMOP. 2008.4.1.1. pályázat Szigetszentmiklósi Csonka J. Szki. saját forrás 189/2008.(05.30.) KGYH alapján Országközepe TISZK KMOP. 2008.4.1.1. pályázat Monor Szterényi J. Szki. saját forrás 189/2008.(05.30.) KGYH alapján Országközepe TISZK KMOP. 2008.4.1.1. pályázat Pécel Fáy Mg. Szki. saját forrás 189/2008.(05.30.) KGYH alapján Nagykőrös Kőris Otthon kerámia égető kemence Inárcs vízmelegítő tartálycsere Pilisvörösvár munkarehabilitációs eszköz beszerzés Nagykőrös Kőris Otthon gázkazán beszerzése Tápiószentmárton, Borostyán Otthon melegvíz termelő gázbojler beszerzése Nagykőrös Kőris Otthon kerámia égető kemence vásárlásához Tápiógyörgye vízfogyasztás csökkentő eszköz beszerzése 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Hardver beszerzés PMKI 2010. évi érdekeltségnövelő támogatásból számítógép beszerzés Pest Megyei Védelmi Iroda informatikai eszközök beszerzése (BM-6213/15/2011. tám. Szerződés) Közoktatási Informatikai Fejlesztési feladatok támogatása , informatikai eszköz beszerzés (2010.évről áthúz.) Pilisvörösvár munkarehabilitációs eszköz beszerzés Integrált Szociális Otthon Inárcs pályázati önrész számítógép vásárlásra 5.) Gépjármú beszerzés Pest Megyei Védelmi Iroda gépjármű beszerzés BM-6213/15/2011. támogatási szerződés alapján Beruházás összesen:


875 875

modósított előirányzat

11 948 0

92 0

11 778 0 170

11 778 0 170

100

1 592 590 0

133 1 239 108 0

0 471 223 0

0 38

0

9 900

0

0

750 000

720 000

210 968

29

0

0

0

472 000

451 639

250 000

0

0

0

29 669

29 669

0

0

5 750 0

5 783 0

2 992

52

8 000 2 000 100 582

8 000 1 231 100 760 1 164

0 1 231 0 0 582

0 100 0 0 50

324 489

3 225

0

0

17 100 14 100

4 040 375 1 122 648 14 550 14 100

4 040 375 387 648 450 0

100 100 34 100 3 0

1 000

0

0

1 000

0

0

1 000

0 400 0 0 0 0 50 0 25 357 10 000 225

0 400 0 0 0 0 50 0 640 0 224

0

0

0 0

14 716 106 310 0

0 106 310 0

1 620 565

0 1 292 594

0 484 261

37

800 800

0 0

0 0

10 000 10 000

III. Felhalmozási tartalék

IV. Mindösszesen (I.-II.-III.)

100

55

100

100 3 0 100

0 100 100

0 50 000

Felhalmozási tartalék Hivatal tárgyi e. értékesítés III. Felhalmozási tartalék összesen

%

12 931 850

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Elnöki keret támogatása (2010.évi) II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:

Felhalmozási tartalék megyei intézmények beruházására, felújítására

teljesítés

0 0

50 000

0

0

1 670 565

1 293 394

484 261

37

2012. évi 6. szám


699

5/b. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2011. évi tervezett kiadásai felújítási célonként eFt.

Megnevezés



teljesítés

%

I. Felújítás Nagykőrös, Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium fűtéskorszerűsítési és melegvízellátási rendszerének korszerűsítése 270/2008 (06.27.) sz. KGYH alapján, mód. 319/2009. (06.26.) sz. KGYH Szigetszentmiklós, Csonka J. Műszaki Szkisk. és Szakisk. fűtéskorszerűsítési munkálatok 361/2009. (08.28.) KGYH TEGYESZI nagykőrösi Gyermekotthonának fűtési és melegvíz előállítási rendszerének valamint a vizesblokk ázásának megszüntetési munkái 271/2008. (06.27.) KGYH Nagykáta, Damjanich János Gimnázium és Szakközépiskola nyílászáró csere, javítás, homlokzat szigetelés és elektromos szerelés 267/2009. (05.29.) sz. KGYH Gyömrő, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon épület homlokzat-és lapostető felújítás hőszigetelés és villanyszerelési munkálatai, 450/2009. (09.25.) sz. KGYH Ócsa, Szenvedélybetegek Otthona (Integrált Szociális Otthon) felújítási munkálatai valamint parkoló kialakítása, 318/2009. (06.26.) sz. KGYH Szentendre, Móricz Zsigmond Gimnázium elektromos hálózat nyílászáró felújítás 540/2009. (11.27.) sz. KGYH Vác, Selye János Humán Szakközépiskola tornaterem felújítás, 571/2009. (12.11) sz. KGYH Törökbálinti Tüdőgyógyintézet gyermekosztály kórtermeinek fejlesztése 505/2009 (10.30.) sz. KGYH KMOP Kovács Margit Múzeum bővítése, fejlesztése,felújítása pályázati önerő 69/2008 (02.29.) KGYH (működési tartalék) (beruházó PMMI) Dabas, Magas színvonalú közösségi, kulturális és kereskedelmi funkciókat nyújtó városközpont megteremtése Dabason, KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0009, Dabas Táncsics Mihály Gimnázium homlokzatfelújítás és térrendezés, 112/2010. (03.26.) sz. KGYH Tápiószentmárton, Borostyán Otthon trafócsere Gödöllő, Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium fűtéskorszerűsítési munkálatai, 289/2010. (06.25.) sz. KGYH Sződliget Viktor Spec Otthon kazánház gázvezeték és gázkészülékek közötti szerelvény csere Sződliget Viktor Spec Otthon TOYOTA mikrobusz felújítás

100 628

100 628

0

0

0

0

0

0

0

19 548

19 548

0

65 000

0

0

33 907 94 767 32 596 0

33 907 77 241 32 596 0

0 0 0 0

0 0 0

12 000

12 000

0

0

71 880 675

71 892 0

0 0

0

44 000 100

0 0 0

0 0 0

197

197

0

0

326

326

100

967 349 302

0 523

0 0

Pilisvörösvár Speciális Otthon vízvezeték felújítás Sződliget Viktpr Speciális Otthon ápolási díjból felújítás Tápiógyörgye vízfogyasztás csökkentő eszköz beszerzése 46/2011.(02.25) sz. KGYH Inárcs, Integrált Speciális Otthon gyömrői telephelyén melegvízellátás javítása és gázkazánok betétcseréje I. Felújítás összesen

475 101

0

0

100

700


2012. évi 6. szám 5/c. sz. melléklet

Intézmények 2011. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként eFt

Megnevezés



teljesítés

%

Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése

160

194

121

1 000

3855

386

3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Orvosi műszerek vásárlása

27 000

64 505

61448

95

Konyhai gépek vásárlása

4 500

4 900

4983

102

Kommunikációs gép

100

110

110

Gazdasági, műszaki gép

250

310

124

Háztartási gép

220

260

118

Bútorok beszerzése

100

103

103

60

75

125

Képzőművészeti alkotás beszerzése 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Számítógép beszerzése

0 3 500

3 500

1046

30

100

100

100

35 000

74 895

72 483

97

2 000

2 500

1 050

42

2 000

2 500

1 050

42

40 000

198 850

151 247

76

40 000

198 850

151 247

76

6 026

5 797

96

7 159

7 125

100

EKG készülék beszerzése

350

350

100

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása

144

332

231

13 679

13 604

99

2.) Épületek vásárlása - létesítése

0

3 302

3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása

0

5.) Gépjármű beszerzés

I. Beruházás összesen Szent Rókus Kórház és Intézményei, Budapest 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Orvosi műszerek vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

Tűdőgyógyintézet, Törökbálint 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása gép-berendezés vásárlás 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

Szakorvosi Rendelőintézet, Gyömrő 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Kardiológiai UH készülék beszerzése

3 500

5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0 3 500

Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós 1.) Szellemi termékek vásárlása

Orvosi műszerek vásárlása

12 000

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközbeszerzés

11 605

83

0 1 000


14 000

1 000

0

0 13 000

15 000

14 907

99

380

377

99

8 145

0 138

8 522

97

Szakorvosi Rendelőintézet, Monor 1.) Szellemi termékek vásárlása Vírusírtó program vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése

0

3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Orvosi műszerek vásárlása (Chroma Holter: VIVID P3 UH készülék beszerzése) 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása

2 469 5 920 0

Ügyviteli és számítástechnikai eszközbeszerzés

0


0 0

8 769

2012. évi 6. szám


701

Szakorvosi Rendelőintézet, Nagykáta 1.) Szellemi termékek vásárlása Szellemi termékek vásárlása

274

2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Orvosi műszerek vásárlása

423

0

1 886

2 654

141

0

0

3 077

120

12 693

92

12 693

92

19 429

91

19 429

91

2 079

2 079

100

390

390

100

0 2 469

2 469

100

2 520

100

2 520

100

3 624

100

3 624

100

0 400


0

0 0 1 800

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközbeszerzés

274

400 0

2 474

2 560

Aszód Petőfi Sándor Gimnázium 1.) Szellemi termékek vásárlása

0

Szellemi termékek vásárlása

0


0


13 841


0


0

szakmai eszközbeszerzés

0


0 0

13 841

Gödöllő Madách Imre Szkk. 1.) Szellemi termékek vásárlása

0


0


0


0


21 251


0


0


0 0

21 251

Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Cegléd 1.) Szellemi termékek vásárlása

0


0


0


0

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközbeszerzés (3 db. Notebook) 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

Pest Megyei Könyvtár 1.) Szellemi termékek vásárlása

0

BASIC integrált könyvtári szovftver

2 520


0


0


0

Ügyviteli és számítástechnikai eszközbeszerzés (3 db. Notebook)

0


0 0

2 520

Erkel Ferenc Zeneiskola Cegléd 1.) Szellemi termékek vásárlása

0


0


0

Hangszerek beszrezése

3 624


0

Számítógép beszerzése 5.) Gépjármű beszerzés

I. Beruházás összesen

0 0 0

3 624

702


2012. évi 6. szám

Pálóczy Horváth István Szkk. Örkény 1.) Szellemi termékek vásárlása

0


9 750


468

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

467

100

10 218

467

5

58 389

2 113

4

7 655

118

64 901

9 768

15

239

1 490

623

1 490

623

0 0 0

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága Szentendre 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése

0


6 512


0


0 0

Vujicsics Művészeti Intézet, Szentendre 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése

0


0


0


0 0

239

Cházár András Többcélú 1.) Szellemi termékek vásárlása

0


0


0

263


0 0 0

202 1 300 1 765

0

Király Endre Szkk. Vác 1.) Szellemi termékek vásárlása

0


0


0

oktatási eszközök vásárlása

578


3 558

616

578

3 558

616

679

685

101

679

685

101

4 374

4 374

100

4 374

4 374

100

0 0 0

Vác Selye János Eü. Szakk. Isk. 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása oktatási eszközök vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása

0



0 0

Cegléd Bem János Szkk. 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása oktatási eszközök vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

2012. évi 6. szám


703

Nagykáta Damjanich János Gimn. 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása oktatási eszközök vásárlása

1 358

1 355

100

1 358

1 355

100

3 876

93

3 876

100

1 458

92

1 458

100

663

100

663

100

110

100

110

110

100

1.) Szellemi termékek vásárlása

0

516


0


0

Nagykörös Toldi Miklós Szki. 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése

-301


4 178


0


0


0 0

3 877

Cegléd Török J.Szkk. 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése

0


0


1 588


-130


0 0

1 458

Cegléd Unghváry László Ker. Szkk. 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése

0


663


0


0


0 0

663

Cegléd Dózsa Görgy Kollégium 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése

0


110


0


0


0 0

Szterényi J. Szkk. Monor


0

3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközbeszerzés

3 259

0

1 059

122

0


3 290


2 675

0 0

5 965

4 834

81

József Attila Gimnázium Monor 1.) Szellemi termékek vásárlása

0


0


0


0


0


0


138

1 257


1 257

0 0

1 257

1 395

111

704


2012. évi 6. szám

Fáy András Szkk. Pécel 1.) Szellemi termékek vásárlása

0


0


0


793


3 694


0


0


0


0

4 487

1 253

34

400

1 653

37

443

54

Gyömrő Általános Iskola 1.) Szellemi termékek vásárlása

0


0


0


820


0


0


0


0

820

326

769

94

66

100

86

100

152

100

0

0

0

0

138

100

138

100

101

100

101

100

8 315

100

Ócsa Bolyai János Gimnázium 1.) Szellemi termékek vásárlása

0

Vírusírtó program vásárlása

66


0


86


0


0


0 0

152

Dabas Táncsics Mihály Gim 1.) Szellemi termékek vásárlása

0


0


5


0



0 0

5

Ráckeve Ady Endre Gimnázium 1.) Szellemi termékek vásárlása

0


0


138


0


0 0

138

Szigetszentmiklós Batthyány Kázmér Gimnázium 1.) Szellemi termékek vásárlása

0


0


101


0


0 0

101

Szigetszentmiklós Csonka János Szki. 1.) Szellemi termékek vásárlása

0


0


0


8 314


0

5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen Összesen

0 0

8 314

8 315

100

95 974

469 652

352 550

75

2012. évi 6. szám


705

5/c. sz. melléklet Intézmények 2011. évi tervezett kiadásai felújítási célonként eFt.

Megnevezés



teljesítés

%

Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa Épületfelújítás

2 500

2 500

0

0

Orvosi gépek felújítása

4 500

12 600

11 454

91

7 000

15 100

11 454

76

Épületfelújítás

500

500

0

0

Gépek, műszerek felújítása

500

0

0

0

1 000

500

0

0

215

I. Felújítás összesen

Szent Rókus Kórház és Intézményei, Budapest


Tűdőgyógyintézet, Törökbálint Épületfelújítás

28 000

28 000

60 311

Szakmai gép felújítás

2 000

125 750

93 369

74


30 000

153 750

153 680

100

Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós Épületfelújítás I. Felújítás összesen

17 000

5 000

3 898

78

17 000

5 000

3 898

78

Szakorvosi Rendelőintézet, Nagykáta Orvosi műszerek felújítása I. Felújítás összesen

3 000

0

0

3 000

0

0

7 800

0

0

7 800

0

258 164

96 340

37

0

258 164

96 340

37

1 813

1 813

100

0

1 813

1 813

100

301

301

100

0

301

301

100

96

96

100

0

96

96

100

0

0

5

58 000

442 524

267 587

Cházár A. Általános I., Vác Épületfelújítás I. Felújítás összesen

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága Épületfelújítás I. Felújítás összesen

Losontzi István Általános Iskola Cegléd Tetőfelújítás I. Felújítás összesen

Toldi Miklós Szakközépiskola Nagykőrös Vízellátórendszer felújítása I. Felújítás összesen

Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre Felújítás I. Felújítás összesen

Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas Felújítás I. Felújítás összesen

Intézmények összesen:

5

60

706


2012. évi 6. szám

6.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2011. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege eFt.

Megnevezés



teljesítés

%

Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre PM. Szimfonikus Zenekar KHT. 57/2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása, kötelező megyei feladatellátás

0

7 255

1 953

6 073

34

0

24 622

98

0

0

25 000

25 000

6 000

6 000

0

0

0 3 000

0 3 000

A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt

27 000

38 029

5 787

15

TISZK Cegléd működési támogatás TISZK Kecskemét működési támogatás

38 000 2 500

39 648 5 163

4 043

10

13 500

66

826

101

Elnöki keret társ.i eseményekre P.m. Biztonságos Település cím díjazása Kultúrált települési környezeti díj Európai Információs Pont

Pikler Emmi Közalapítvány támogatása, kötelező megyei feladatellátás

5 000

5 208

15 000

20 500

Váci Egyházmegye támogatása, kötelező megyei feladatellátás

5 555

7 580

Lámpás '92 Közalapítvány támogatása, kötelező megyei feladatellátás ESZA Kft. pályázati támogatás

1 600 820

2 666

0

10 000

720

960

3 192

0

Dabas Igazgyöngy Alapítvány ped.szakszolgálat, kötelező megyei feladatellátás

Kiemelt sportesemények támogatása Római Katolikus Szeretetszolgálat Szent Erzsébet Otthona támogatása, kötelező megyei feladatellátás Egyházközség Fidélio Időskorúak Otthona (9fő térítési díj), kötelező megyei feladatellátás Gálfi Béla Nonprofi Kft. (Fabók Tibor térítési díj kieg.), kötelező megyei feladatellátás EREK Együtt a Régió Egészségéért Kht. Felszámolásának költségeinek támogatása Pedagógiai szakmai szolgálatatás Pályaválasztási tanácsadás Magyar Református Szeretetszolgálat Molnár Mária Fogyatékosokat ápoló-gondozó Otthona támogatása, kötelező megyei feladatellátás Pest Megyei Diák és Szabadidősport támogatása Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület működési támogatása Pilisvörösvár, Kitárt Kapuk Közhasznú Alapítvány támogatása Közoktatásfejlesztési Közalapítvány támogatása (2010.év) Pest Megyei Diáksport Szövetség (2010.év) Pest Megyei Szabadidő Sportszövetség (2010.év) Pest Megyei Sportszövetség (2010.év) Építészeti Nívódíj (2009. évi elmaradt és 2010. év) Kultúrált Település Környezeti Díj (2009. évi elmaradt és 2010. év) Pest Megye Katasztrófavédelméért Díj (2010.év) Pest Megye Közbiztonságáért Díj (2010.év) Pest Megye Környezetvédelméért Díj (2010.év) Pest Megye Művészetéért Díj (2010.év) Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Közhasznú Egyesület ( turisztikai feladatok támogatása 2010.év) Szentendre Kulturális Központ Nonprofit Kft. (turisztikai feladatok támogatása 2010.év) Öntevékeny, önszervező közösségeket támogató keret (2010.év) Kisebbségi keret támogatás (2010.év) Iskolarendszeren kívüli közösségeket támogató keret (2010.év) Szociális Keret (2010.év) 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz.

820

1 178

0

3 000 16 390 20 000

3 000 0 0

2 160

3 780 5 000

5 000

100

1 521 105 50 471 1 500 300 2 831 1 298 2 000 200 400 441 200 1 849 1 277 28 000 1 000 9 000 9 000

1 521 105

100 100

219 268

490 391

55 438

11

20 000

38 277

4 100

15 300

10 455

17 002 2 200

2 199

100

411

411

100

3 799 840

440

52

1 417 942 957 942 957 1 026 717 946 007 1 517 108 1 001 445

100 92 66

2.) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás 321/2005.Kgyh, kötelező megyei feladatellátás Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh, kötelező kollégiumi Százhalombatta Város "Kistérségi Autistamegyei Közp.331/2005. Kgyh., ellátás kötelező megyei feladatellátás Helyi védelmi igazgatási feladatok támogatása Dabas Táncsics Mihály Gimn. KMOP-2077-5.2.1/b sz. pály. előleg visszafizetés Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 2010. évi szinten Göd Város Önkormányzata magszűnt buszközlekedés pótlásának támogatása

480

Ceglédi Többcél Kistérségi Társulás Munkaszervezete támogatás 2009.év.

432

Ceglédi Többcél Kistérségi Társulás Munkaszervezete támogatás 2010.év. Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás turisztikai feladatok 2010. évi támogatása

1 259

Vác Város Önkormányzata (Tourinform Vác) támogatása

1 813

Csepel Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás turisztikai feladatok 2010.évi támogatása 2010. évi pénzmaradvány rendezése 2.) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz. PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) 3.) PMKI működési célra átadott pe. 4) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe.

1 010

35 035 254 303 0 0 0

100 0

100

100

5) Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 6) Német Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe.

0

500

500

100

0 0 0 254 303

100

100

100

1 517 808 1 002 145

66

7) Szerb Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 8) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 9.) Ruszin Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. Mindösszesen (1-3.)

2012. évi 6. szám



Pest Megye Önkormányzata 2011. évi tartaléka eFt.

Megnevezés



Céltartalékok A hivatalnak és a nem OEP-s intézményeknek a 2010. évről áthúzódó kötelezettségevállalásai 3 000 000 2010. évi országgyűlési képviselő választás

0

139 000

139 000

Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 2009. évi állami hozzájárulás visszafizetése

94 942

94 942

Közoktatási Informatikai Fejlesztési feladatok támogatása (2010. évről áthúzódó)

48 729

18 711

Intézményeknek a 2010. évről áthúzódó, bankváltás miatti ki nem utalt bevétele

57 000

0

Képviselők 2010. évi elmaradt juttatásai

40 000

40 000

Pest Megyei civil szerveződések támogatása (2010. évről áthúzódó)

64 200

64 200

Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása

23 095

23 095

Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 2010. évi szinten

5 304

0

2009. évi normatíva felülvizsgálat miatti visszafizetési kötelezettség

100 000

100 000

Prémiumévek program támogatása

0

2011. évi bérkompenzáció

45 814

ÖNHIKI támogatás visszatérítendő

0

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

0

Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása

672

Hivatal működési bevétel többlet

0

Normatíva lemondás

-349 071

Illetékbevétel

98 191

Ingatlan-és gépek berendezések értékesítése

-371 953

Munkáltatói hitel törlesztés ei. Rendezése

-3 819

Dabas Város Önkorm. felújítás támogatása

3 442

Kötvény beváltás elemi ktgvetés különbözet Céltartalékok összesen: Általános tartalék Müködési tartalékok összesen:

298 460 3 572 270

201 684

50 000

-201 684

3 622 270

0

355 456 194 3

Német Kisebbségi Önk.

Szerb Kisebbségi Önk.

Szlovák Kisebbségi Önk.

Ruszin Nemzetiségi Önk.

22 651 2 172

M onor, Rendelőintézet

Nagykáta Rendelőintézet

92 988 92 988

109 420 916 140 1 108 347

PM .M úzeumok Ig. Gazdasági Központ

4 cím összesen

3-4 cím összesen

2-4cím összesen

1-4 cím összesen

16 432

913

Túlfin. elvonás

0

0

0

0

0

0

0

-131 584

0

0

0

0

0

-131 584

-131 584

Visszafiz.kötel ez. Alulfin. kieg.

Ktsgvetési pénzmar. Elvonás

Kiegészítés

Költségvet. tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A Közgyűléssel Kötelezettségjóvá nem vállalással hagyható terhelt pénzmaradvány pénzmaradvány

Javasolt pénzmaradv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

eFt.


Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat

3 cím összesen

Ócsa, Bolyai J. Gazdasági Központ

8 632

Cegléd, Bem Gazdasági Központ

M onor, József A. Gazdasági Központ

-6 121 13 008

Vác, Cházár Gazdasági Központ


806 720

66 970

Szigetszetmiklós, Rendelő

2 cím összesen

11 221

Gyömrő, Rendelőintézet

255 536

20 111

Bp.Szent Rókus Kórház

Törökbálint,Tüdőgyógyint.

428 059

Kistarcsa, Flór F. Kórház


192 207

192 207

9

Cigány Kisebbségi Önk.

1 cím összesen

375

0

190 815

Helyesbített pénzmaradvány

Bolgár Kisebbségi Önk.

PM KI

Hivatal és részben önállói

Intézmény neve

Pénzmaradványt terhelő elvonás

708 2012. évi 6. szám

Pest Megye Önkormányzata 2011. évi pénzmaradványa 8.sz. melléklet

2012. évi 6. szám


709

9.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása eFt.

Bevételek

Kiadások

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása OEP támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Hitel felvétel Előző évi egyéb költségvetési kieg. Kölcsönök megtérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen:

Működési mérleg 3 514 089 Személyi jellegű kiadások 2 598 642 Járulékok 20 930 400 Dologi kiadások 11 007 380 Ellátottak juttatásai 478 515 Átadott pénzeszközök 7 530 390 Hitel törlesztés 0 Kölcsön nyújtás 496 000 3 230 059 49 785 475 Összesen:

48 321 074

Működési bevételek összesen:

49 785 475 Működési kiadások összesen:

48 321 074

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel SZJA lakosság arányos részének 20%-a Pénzforgalom nélküli bevételek Lakástámogatás megtérülés Hitel felvétel Önkormányzat költségvetési támogatása Összesen:

Felhalmozási mérleg 307 642 Beruházások 268 980 Felújítások 874 689 Közalkalk. Köztisztv. lakásvás. felúj. tám. 353 261 Felhalmozási célra átadott pe. 32 797 Pénzügyi befektetések 0 0 1 837 369 Összesen:

12 681 262 3 307 569 10 732 623 663 683 1 751 081 18 688 856 496 000

842 663 268 072 0 0 0

1 110 735

Felhalmozási bevételek összesen: Pénzkészlet felhasználás 2011. Összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

1 837 369 Felhalmozási kiadások összesen: 1 330 632 52 953 476 Összesen: -278 664 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

49 431 809 565 051

Mindösszesen:

52 674 812 Mindösszesen:

49 996 860

1 110 735

710



Pest Megye Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített mérlege eFt.

Megnevezés

ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. V./A. Üzemeltetésre átadott eszk. helyesbítése B. Forgóeszközök összesen: I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: FORRÁSOK D. Saját tőke összesen: I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Értékelési tartalék E. Tartalékok összesen: I. Költségvetési tartalékok II. Vállakozási tartalékok F. Kötelezettségek összesen: I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb paszív pü-i elszámolások Források összesen:

Előző év költségvetési záró adatai

Állományi érték Tárgy évi Auditálási költségvetési Auditálási besz. záró eltérések eltérések adatai

25 617 748 169 405 23 389 209 1 437 645 621 489 0 3 076 493 379 115 470 970 0 1 535 946 690 462 28 694 241

0

12 184 641 5 743 652 6 440 989 0 -6 318 100 -6 318 100 0 22 827 700 10 917 048 10 505 542 1 405 110 28 694 241

0

0

0

0

0

0

25 821 110 146 680 23 164 388 1 901 577 608 465 0 3 021 872 385 476 448 199 0 933 060 1 255 137 28 842 982

0

20 259 251 5 781 894 14 477 357 0 1 113 228 1 113 228 0 7 470 503 1 228 785 5 150 900 1 090 818 28 842 982

0

0

0

0

0

0

Tárgyévi aud. egysz. besz. záró adatai 25 821 110 146 680 23 164 388 1 901 577 608 465 0 3 021 872 385 476 448 199 0 933 060 1 255 137 28 842 982 20 259 251 5 781 894 14 477 357 0 1 113 228 1 113 228 0 7 470 503 1 228 785 5 150 900 1 090 818 28 842 982

2012. évi 6. szám


711

11.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése eFt.

Sor-

Megnevezés

szám

Előirányzat Módosított

Eredeti

Teljesítés

1

Személyi juttatások

12 984 632

13 316 922

12 681 262

2

Munkaadókat terhelő járulékok

3 444 479

3 535 827

3 307 569

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

11 073 327

13 247 802

10 732 623

4

Működés célú támogatás értékű kiad. egyéb támogatás

35 035

1 967 008

1 686 944

5

Államháztartáson kívülre végleges műk.-i pénzeszk. átadások

219 268

491 196

56 137

6

Ellátottak juttatásai

749 309

739 695

663 683

7

Felújítás

533 876

791 826

268 072

8

Felhalmozási kiadások

1 716 539

1 762 246

842 663

9

Felhalmozási célú támogatás értékű kiad. egyéb támogatás

0

8 000

8 000

10

Államháztartáson kívülre végleges felhalm.-i pénzeszk. átadások

0

800

0

11

Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása

0

0

0

496 000

496 000

30 756 465

36 357 322

30 742 953

479 244

11 549 136

11 549 136

12

Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen

14

Hosszú lejáratú hitelek, kötvények

15

Rövid lejáratú hitelek (likvid)

0

7 530 390

7 139 720

16

Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok kiadásai

0

0

0

17

Forgatási célú hiteviszonyt megt.értékpapírok kiadásai

0

0

0

18

Finanszírozási kiadások összesen

19

Pénzforgalmi kiadások

20

Pénzforgalom nélküli kiadások

21

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó, kiadások összesen

23

Kiadások összesen

24 25 26

Működés célú támogatás értékű bevételek. egyéb támogatás

27

Államháztartáson kívülről végleges műk.-i pénzeszk. átvétel

28

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

29

28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmi és tőke bev.-ei

30

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek,egyéb támogatás

31

Államháztartáson kívülről végleges felhalm.-i pénzeszk. átvétel

3 000

60 005

36 318

32

Támogatások, kiegészítések

8 125 380

20 930 400

20 930 400

33

32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása

8 125 380

20 930 400

20 930 400

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek össz.

37

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

39

Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei

479 244

19 079 526

18 688 856

31 235 709

55 436 848

49 431 809

3 672 270

0

0

0

0

565 051

34 907 979

55 436 848

49 996 860

Intézményi működési bevételek

2 959 243

3 602 101

3 514 089

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2 953 110

3 472 880

3 473 331

10 068 662

11 280 381

13 075 445

8 160

55 347

90 163

1 770 836

226 398

307 642

0

0

0

826 627

647 070

236 842

40

Forgatási célú hiteviszonyt megt.értékpapírok bevételei

41

Finanszírozási bevételek összesen

42

Pénzforgalmi bevételek

43 44

35 326

31 507

32 797

0

496 000

496 000

26 750 344

40 802 089

42 193 027

8 157 635

3 696 845

0

0

7 530 390

7 530 390

0

0

0

0

0

0

8 157 635

11 227 235

7 530 390

34 907 979

52 029 324

49 723 417

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

3 407 524

3 230 059

Továbbadási (lebonyolítási) célúbevételek

0

0

0

45

Kiegyenlítő, átfutó, bevételek összesen

0

0

-278 664

46

Bevételek összesen

34 907 979

55 436 848

52 674 812

47

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége

-4 006 121

4 444 767

14 680 133

48

Finanszírozási műveletek eredménye

7 678 391

-7 852 291

-11 158 466

49

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége

50

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege

0

0

-843 715

0 0 -3 238 654 32 170 -3 963 390

Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. (+;-)

Előző év(ek)ben képzett tart. maradv. (-)

Vállalkozási tev. pénzforg. eredmények (-)

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4-5)

Finanszírozásból származó korrekció (+;-)

Pénzm. terhelő elvonások (+;-)

Költségvetési pénzmaradvány Vállalkozási tev. eredményből alaptev. ellát. felhasznált összeg

Kv-i pm. külön jogszab. alapján mód. tétel (+;-)

Módosított pénzmaradvány (6+;-7;-8+;-9;-10)

10.ből: egészségbizt. alapból foly. pe. maradv.

10.ből: kötelezettséggel terhelt pénzmaradv.

10.ből: szabad pénzmaradvány

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Auditálási eltérés (+;-)

692 566

-3 963 390

32 170

-3 238 654

0

0

-3 238 654

0

-358 430

-2 880 224

0

-3 437 876

-78 208

-7 139 720

899 828

Előző év aud. egysz. besz. záró adatai

290 496

1 242 700

11 401

1 544 597

1 544 597

436 250

1 108 347

4 881

765 507

0

347 721

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Auditálási eltérések (+;-)

290 496

1 242 700

11 401

1 544 597

1 544 597

436 250

1 108 347

4 881

765 507

0

347 721


692 566

-3 238 654

0

-358 430

-2 880 224

0

-3 437 876

-78 208

-7 139 720

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

2.

899 828

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Záró pénzkészlet

Megnevezés

1.

Sorszám

eFt.

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

712 2012. évi 6. szám

12.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

2012. évi 6. szám



Pest Megye Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített eredménykimutatás

Sorszám

eFt.

MEGNEVEZÉS

Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 1. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 2. 3.

Vállalkozási tevékenység forgatási célú finansz., passzív pü.elszám.bev. A. vállalkozási tevékenység bevételei

4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 6. 7.

Vállalkozási tevékenység forgatási célú finasz., aktív pü.kiadásai B. Vállalkozási tevékenység kiadásai

Előző év Tárgyév Előző évi Tárgyévi Audiauditált auditált költségvetési költségvetési Audi- tálási tálási elté- egyszerűsített egyszerűsített beszámoló beszámoló elté- rések rések beszámoló záró beszámoló záró záró adatai záró adatai adatai adatai 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

C. Vállalkkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa

0

0

0

0

0

0

10.

Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás

0

0

0

0

0

0

11.

Alaptev. ellátásra felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)

0

0

0

0

0

0

12.

Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel

0

0

0

0

0

0

13.

D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi váll.maradványa

0

0

0

0

0

0

14.

E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

15.

F. Tartalékba helyezhető összeg

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

. Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás Évközi változás - ápr.30. - mutatószám Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás Évközi változás - júl.31. - mutatószám Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás Évközi változás - okt.15. - mutatószám Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás Tényleges mutatószám hozzájárulás Tényleges állami Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8) Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)

Megnevezés

0 1 669 319 8 751 316 504 0 0 0 0 -11 718 -349 029 599 1 653 791 8 290 060 551 -3 810 -112 226 354

Összesen

0 1 91 142 000 0 0 0 0 0 0 1 91 142 000 0 0

1040001 Megyei, fõvárosi önkormányzatok igazgatási , sport és kulturális feladatai megye, fõváros

0 1 229 209 626 896 590 0 0 0 0 0 0 1 229 209 626 896 590 0 0

0 248 506 161 528 900 0 0 0 0 0 0 248 506 161 528 900 0 0

1090001 Területi 1040002 Megyei, gyermekvédelmi fõvárosi szakszolgálat önkormányzatok igazgatási , sport és mûködtetése lak. szám szerint kulturális feladatai lak. szám szerint

0 15 1 328 700 0 0 0 0 0 0 2 177 160 -13 -1 151 540

1110303 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. idõskorúak nappali intézményi ellátása

1120102 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Fok. áp., gond. igénylõ ell. gyermekvédelmi speciális ellátás

0 55 46 351 250 0 0 0 0 0 0 55 46 351 250 0 0

1120101 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Fok. áp., gond. igénylõ ell. gyermekvédelmi különleges ellátás

0 409 344 684 750 0 0 0 0 -20 -16 855 000 392 330 358 000 3 2 528 250

1110305 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

0 15 6 084 000 0 0 0 0 0 0 7 2 839 200 -8 -3 244 800

1110304 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. foglalkoztatási támogatásban részesülõ idõskorúak nappali intézményben ellátottak száma

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 35 432 1 35 432

714 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

Normatíva elszámolás


0 686 487 505 900 0 0 0 0 0 0 785 557 860 250 99 70 354 350

0 461 327 609 650 0 0 0 0 0 0 468 332 584 200 7 4 974 550

1120103 Szoc. és 1120104 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. gyerm. alapszolg. fel. Fok. áp., gond. igénylõ Fok. áp., gond. igénylõ ell. fogyatékos ell. pszichiátriai és személyek ápoló szenvedélybetegek gondozó otthonában és ápoló gondozó rehabilitációs otthonában és intézményeiben rehabilitációs ellátottak intézményeiben ellátottak

0 117 83 146 050 0 0 0 0 0 0 28 19 898 200 -89 -63 247 850

1120105 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Fok. áp., gond. igénylõ ell. fogyatékos személyek lakóotthonaiban elátottak

0 12 8 527 800 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 -8 527 800

0 119 84 567 350 0 0 0 0 0 0 105 74 618 250 -14 -9 949 100

0 670 495 130 000 0 0 0 0 -38 -28 082 000 645 476 655 000 13 9 607 000

0 303 202 237 350 0 0 0 0 -56 -37 377 200 234 156 183 300 -13 -8 676 850

0 300 190 695 000 0 0 0 0 0 0 307 195 144 550 7 4 449 550

0 47 5 953 333 0 0 0 0 0 0 47 5 953 333 0 0

0 50 3 211 667 0 0 0 0 0 0 62 3 916 667 12 705 000

1120106 Szoc. és 1120107 Szoc. és 1120201 Szoc. és 1120202 Szoc. és 1120204 Szoc. és 1151102 Gyerm. 1151202 15. a (2) 2 gyerm. alapszolg. fel. gyerm. alapszolg. fel. gyerm. alapszolg. fel. gyerm. alapszolg. fel. gyerm. alapszolg. fel. napköz. ell. Óvoda napi Óvoda napi 8 órát Fok. áp., gond. igénylõ Fok. áp., gond. igénylõ Átl. áp., gond. igénylõ Átl. áp., gond. igénylõ Átl. áp., gond. igénylõ 8 órát meghaladó nyitva meghaladó nyitva tartás ell. pszichiátriai és ell. demens betegek ell. otthont nyújtó ell. a Gyvt. 53/A. § a ell. átlagos szintû tartás 1 3. nevelési év 1 3. nevelési év szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátás (0 17 éves szerinti utógondozói ápolást, gondozást lakóotthonaiban ellátása gyermekek után) ellátás (18 24 éves nyújtó ellátás ellátottak korú fiatal felnõtt után) bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben idõskorúak ápoló gondozó otthoni ellátása

0 119 0 0 0 0 0 0 0 113 0 -6 0

1152101 Általános iskola 1. évfolyam

0 81 0 0 0 0 0 0 0 87 0 6 0


0 200 17 860 000 0 0 0 0 0 0 200 17 860 000 0 0

1152103 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen

0 93 8 460 000 0 0 0 0 0 0 93 8 460 000 0 0


2012. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 715

0 100 10 340 000 0 0 0 0 0 0 86 8 930 000 -14 -1 410 000

1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztõ iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül

0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 0 379 0


0 225 0 0 0 0 0 0 0 226 0 1 0


0 247 0 0 0 0 0 0 0 246 0 -1 0


0 472 49 820 000 0 0 0 0 0 0 472 49 820 000 0 0


0 387 0 0 0 0 0 0 0 386 0 -1 0


0 372 0 0 0 0 0 0 0 367 0 -5 0


0 759 91 023 333 0 0 0 0 0 0 753 90 240 000 -6 -783 333


0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 225 0 1 225 0


0 118 0 0 0 0 0 -9 0 101 0 -8 0

1152201 15. b (3) 2 Általános iskola 1. évfolyam


0 78 0 0 0 0 0 -4 0 77 0 3 0

0 196 8 773 333 0 0 0 0 -13 -548 333 178 7 990 000 -5 -235 000

1152203 15. b (2) 2 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen

0 85 3 838 333 0 0 0 0 0 0 92 4 151 667 7 313 334


0 113 5 875 000 0 0 0 0 -2 -156 667 94 4 856 667 -17 -861 666

1152205 15. b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztõ iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül

716 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2012. évi 6. szám

0 0 0 0 0 0 0 0 0 364 0 364 0


0 218 0 0 0 0 0 -1 0 237 0 20 0


0 241 0 0 0 0 0 0 0 227 0 -14 0


0 459 24 205 000 0 0 0 0 -1 0 464 24 518 333 6 313 333


0 342 0 0 0 0 0 -6 0 355 0 19 0


0 401 0 0 0 0 0 -14 0 388 0 1 0


0 743 44 571 667 0 0 0 0 -20 -1 253 334 743 44 571 667 20 1 253 334


0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 207 0 1 207 0


0 980 0 0 0 0 0 0 0 976 0 -4 0

1153101 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium

0 1 344 0 0 0 0 0 0 0 1 441 0 97 0

1153102 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola

0 1 327 0 0 0 0 0 0 0 1 369 0 42 0

1153103 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola

0 3 651 0 0 0 0 0 0 0 3 786 0 135 0

1153104 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen

0 903 0 0 0 0 0 0 0 937 0 34 0


0 1 407 0 0 0 0 0 0 0 1 312 0 -95 0



0 878 0 0 0 0 0 0 0 848 0 -30 0

1153107 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola

0 3 188 0 0 0 0 0 0 0 3 097 0 -91 0


0 6 839 891 590 000 0 0 0 0 0 0 6 883 897 386 667 44 5 796 667

1153109 Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen

0 908 0 0 0 0 0 0 0 907 0 -1 0


0 1 417 0 0 0 0 0 0 0 1 422 0 5 0


0 2 325 0 0 0 0 0 0 0 2 329 0 4 0


0 878 0 0 0 0 0 0 0 876 0 -2 0


0 1 252 0 0 0 0 0 0 0 1 218 0 -34 0


0 2 130 0 0 0 0 0 0 0 2 094 0 -36 0


0 4 455 687 923 333 0 0 0 0 0 0 4 423 683 066 667 -32 -4 856 666

1153116 Középfokú iskola 11 12. évfolyam összesen

0 250 0 0 0 0 0 0 0 283 0 33 0


0 153 0 0 0 0 0 0 0 153 0 0 0


0 403 67 053 333 0 0 0 0 0 0 436 72 536 667 33 5 483 334


0 878 0 0 0 0 0 -14 0 971 0 107 0

1153201 15. c (3) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium


0 1 401 0 0 0 0 0 -85 0 1 278 0 -38 0

1153202 15. c (4) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola

0 1 223 0 0 0 0 0 -41 0 1 166 0 -16 0

1153203 15. c (5) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola

0 3 502 0 0 0 0 0 -140 0 3 415 0 53 0

1153204 15. c (2) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen

0 973 0 0 0 0 0 -6 0 962 0 -5 0


0 1 325 0 0 0 0 0 -40 0 1 333 0 48 0


0 1 008 0 0 0 0 0 -154 0 889 0 35 0

1153207 15. c (9) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola

0 3 306 0 0 0 0 0 -200 0 3 184 0 78 0


0 6 808 443 758 333 0 0 0 0 -340 -22 168 333 6 599 430 128 333 131 8 538 333

1153209 15. c (1) 2 Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen

0 940 0 0 0 0 0 -4 0 929 0 -7 0


0 1 400 0 0 0 0 0 -105 0 1 285 0 -10 0


0 2 340 0 0 0 0 0 -109 0 2 214 0 -17 0


0 905 0 0 0 0 0 -11 0 900 0 6 0


0 1 407 0 0 0 0 0 -74 0 1 291 0 -42 0


0 2 312 0 0 0 0 0 -85 0 2 191 0 -36 0



0 308 0 0 0 0 0 -2 0 306 0 0 0


0 156 0 0 0 0 0 -6 0 151 0 1 0


0 464 0 0 0 0 0 -8 0 457 0 1 0


0 5 116 395 035 000 0 0 0 0 -202 -15 588 333 4 862 375 451 667 -52 -3 995 000

1153219 15. c (10) 2 Középfokú iskola 11 13. évfolyam összesen

0 1 602 0 0 0 0 0 0 0 1 566 0 -36 0

1154101 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsõ szakképzési évfolyama

0 1 116 0 0 0 0 0 0 0 1 131 0 15 0

1154102 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama

0 425 0 0 0 0 0 0 0 396 0 -29 0

1154103 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama

0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37 0

1154104 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadikat követõ további szakképzési évfolyama

0 3 143 357 043 333 0 0 0 0 0 0 3 130 355 476 667 -13 -1 566 666

0 1 477 0 0 0 0 0 -125 0 1 532 0 180 0

1154105 Iskolai 1154201 15. d (2) 2 szakk., elm. kép. Iskolai szakk., elm. felzárkóztató 9. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsõ szakközépiskola elsõ harmadik, harmadikat szakképzési évfolyama követõ további szakképzési évfolyama összesen

0 1 243 0 0 0 0 0 -61 0 1 131 0 -51 0

1154202 15. d (3) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama

0 549 0 0 0 0 0 -39 0 417 0 -93 0

0 3 269 185 650 000 0 0 0 0 -225 -12 768 333 3 080 174 918 333 36 2 036 666

0 1 996 0 0 0 0 0 -78 0 1 996 0 78 0

1154203 15. d (4) 2 1154205 15. d (1) 2 1155101 Alapfokú Iskolai szakk., elm. Iskolai szakk., elm. mûvészetoktatás kép. szakiskola, kép. felzárkóztató 9. zenemûvészeti ág szakközépiskola évfolyam, szakiskola, elõképzõ, alapképzõ és harmadik szakképzési szakközépiskola elsõ továbbképzõ évfolyama évfolyama harmadik, harmadikat minõsített követõ további intézményben szakképzési évfolyama összesen


0 1 996 66 426 667 0 0 0 0 -78 -2 506 667 1 996 66 426 667 78 2 506 667

0 173 0 0 0 0 0 0 0 173 0 0 0

1155103 Alapfokú 1155104 Alapfokú mûvészetoktatás mûvészetoktatás zenemûvészeti ág képzõ és elõképzõ, alapképzõ és iparmûvészeti, továbbképzõ évfolyama táncmûvészeti, szín és összesen bábmûvészeti ág elõképzõ, alapképzõ és továbbképzõ évfolyama, zenemûvészeti ágon csoportos fõtanszakos oktatás minõsített intézményben

0 173 2 193 333 0 0 0 0 0 0 173 2 193 333 0 0

0 1 996 70 343 333 0 0 0 0 -81 -2 820 000 1 921 67 680 000 6 156 667

1155106 Alapfokú 1155201 15. e (1) 2 mûvészetoktatás Alapfokú képzõ és mûvészetoktatás iparmûvészeti, zenemûvészeti ág táncmûvészeti, szín és elõképzõ, alapképzõ és bábmûvészeti ág továbbképzõ évfolyama elõképzõ, alapképzõ és minõsített továbbképzõ évfolyama, intézményben zenemûvészeti ágon csoportos fõtanszakos oktatás összesen

0 173 2 428 333 0 0 0 0 0 0 152 2 115 000 -21 -313 333

0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0

0 218 0 0 0 0 0 0 0 218 0 0 0

0 41 0 0 0 0 0 0 0 40 0 -1 0

0 315 0 0 0 0 0 0 0 320 0 5 0

0 262 0 0 0 0 0 0 0 258 0 -4 0

0 850 69 246 667 0 0 0 0 0 0 850 69 246 667 0 0

0 7 0 0 0 0 0 0 0 24 0 17 0

0 222 0 0 0 0 0 -6 0 193 0 -23 0

0 41 0 0 0 0 0 -6 0 32 0 -3 0

1155202 15. e (2) 2 1156101 Kollégiumok 1156102 Kollégiumok 1156103 Kollégiumok 1156104 Kollégiumok 1156105 Kollégiumok 1156106 Kollégiumok 1156201 15. f (2) 2 1156202 15. f (3) 2 1156203 15. f (4) 2 Alapfokú közoktatási feladatai közoktatási feladatai közoktatási feladatai közoktatási feladatai közoktatási feladatai közoktatási feladatai Kollégiumok Kollégiumok Kollégiumok mûvészetoktatás kollégiumi, externátusi kollégiumi, externátusi kollégiumi, externátusi kollégiumi, externátusi kollégiumi, externátusi kollégiumi, externátusi közoktatási feladatai közoktatási feladatai közoktatási feladatai képzõ és nevelés, oktatás óvoda nevelés, oktatás nevelés, oktatás nevelés, oktatás nevelés, oktatás nevelés, oktatás kollégiumi, externátusi kollégiumi, externátusi kollégiumi, externátusi iparmûvészeti, általános iskola gimnázium szakközépiskola szakiskola összesen nevelés, ellátás, nevelés, ellátás, nevelés, ellátás, táncmûvészeti, szín és elhelyezés óvoda elhelyezés általános elhelyezés gimnázium bábmûvészeti ág iskola elõképzõ, alapképzõ és továbbképzõ évfolyama, zenemûvészeti ágon csoportos fõtanszakos oktatás minõsített intézményben


0 300 0 0 0 0 0 -20 0 371 0 91 0

0 240 0 0 0 0 0 -7 0 291 0 58 0

0 810 77 158 333 0 0 0 0 -39 -3 681 666 911 86 793 333 140 13 316 666

1156206 15. f (1) 2 1156205 15. f (6) 2 1156204 15. f (5) 2 Kollégiumok Kollégiumok Kollégiumok közoktatási feladatai közoktatási feladatai közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi kollégiumi, externátusi kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, nevelés, ellátás, nevelés, ellátás, elhelyezés összesen elhelyezés szakiskola elhelyezés szakközépiskola

0 252 3 760 000 0 0 0 0 0 0 61 940 000 -191 -2 820 000

1157101 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás

0 330 3 290 000 0 0 0 0 0 0 65 626 667 -265 -2 663 333

0 238 1 801 667 0 0 0 0 0 0 76 548 333 -162 -1 253 334

0 332 1 645 000 0 0 0 0 0 0 78 391 667 -254 -1 253 333

0 1 772 41 346 667 0 0 0 0 -1 239 -28 910 000 422 9 846 667 -111 -2 590 000

0 1 281 29 890 000 0 0 0 0 -1 248 -29 120 000 36 840 000 3 70 000

1161102 Iskolai 1161101 Iskolai 1157202 15. g (2) 2 1157201 15. g (1) 2 1157102 Napközis/ gyakorlati oktatás, gyakorlati oktatás, Napközis/ tanulószobai Napközis/ tanulószobai tanulószobai szakképzés (szakmai szakképzés (szakmai foglalkoztatás 5 8. foglalkoztatás 1 4. foglalkoztatás 5 8. gyakorlati képzés) gyakorlati képzés) évfolyamos évfolyamos napközis évfolyamos iskolai gyakorlati iskolai gyakorlati napközis/tanulószobai foglalkoztatás napközis/tanulószobai oktatás a oktatás a szakiskola 9 foglalkoztatás foglalkoztatás 10 évfolyamán, nyelvi szakközépiskola 9 10. évfolyamán, nyelvi elõkészítõ évfolyam elõkészítõ évfolyam esetén 10 11. esetén 10 11. évfolyamán évfolyamán

0 1 686 19 670 000 0 0 0 0 -1 048 -12 226 667 1 048 12 226 667 410 4 783 334

1161103 16. aa (1) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9 10 évfolyamán, nyelvi elõkészítõ évfolyam esetén 10 11. évfolyamán

0 1 307 15 248 333 0 0 0 0 -1 245 -14 525 000 522 6 090 000 460 5 366 667

0 510 33 320 000 0 0 0 0 0 0 579 37 828 000 69 4 508 000

1161201 Iskolai 1161104 16. aa (2) gyakorlati oktatás, Iskolai gyakorlati szakképzés (szakmai oktatás, szakképzés gyakorlati képzés) (szakmai gyakorlati szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a képzés a szakképzési évfolyamokon szakközépiskola 9 10. egyévfolyamos képzés, évfolyamán, nyelvi valamint a elõkészítõ évfolyam többévfolyamos képzés esetén 10 11. második szak képzési évfolyamán és a (készségfejlesztõ) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira

0 551 17 999 333 0 0 0 0 -43 -1 404 666 395 12 903 333 -113 -3 691 334

1161202 16. aba Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon

0 979 89 545 867 0 0 0 0 0 0 980 89 637 333 1 91 466

1161203 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az elsõ évfolyamos képzéshez, ha a képzési idõ meghaladja az egy évet


0 964 44 086 933 0 0 0 0 -97 -4 436 133 947 43 309 467 80 3 658 667

1161204 16. abb Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon

0 640 25 088 000 0 0 0 0 0 0 598 23 441 600 -42 -1 646 400

1161205 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az utolsó évfolyamos képzéshez,

0 721 14 131 600 0 0 0 0 -110 -2 156 000 707 13 857 200 96 1 881 600

1161206 16. abc Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon

0 906 11 838 400 0 0 0 0 0 0 869 11 354 933 -37 -483 467

1161207 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a tanulószerzõdéssel nem önkormányzati tanmûhelyben történõ képzéshez

0 926 6 049 867 0 0 0 0 0 0 941 6 147 867 15 98 000

1161208 16. abd Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon

0 213 0 0 0 0 0 0 0 213 0 0 0

0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 20 0 6 0 0 19 2 837 333 0 0 0 0 0 0 51 7 616 000 32 4 778 667 0 4 0 0 0 0 0 0 0 22 0 18 0

0 15 0 0 0 0 0 0 0 29 0 14 0

0 18 1 344 000 0 0 0 0 0 0 27 2 016 000 9 672 000

1162303 Sajátos 1162302 Sajátos 1162301 Sajátos 1162106 16. baa (1) nevelési igényû nevelési igényû nevelési igényû Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, nevelése, oktatása testi, nevelése, oktatása testi, nevelése, oktatása érzékszervi, súlyos, érzékszervi, súlyos, érzékszervi, súlyos, tanulmányaikat középsúlyos értelmi középsúlyos értelmi középsúlyos értelmi magántanulóként fogyatékos, autista, fogyatékos, autista, folytató sajátos nevelési fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos halmozottan fogyatékos halmozottan fogyatékos igényû tanulók a rehabilitációs bizottság sajátos nevelési igényû sajátos nevelési igényû sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók szakvéleménye alapján, gyermekek, tanulók fejlesztõ iskola általános iskola óvoda valamint nem sajátos nevelési igényû tanulók orvosi igazolás alapján összesen 1162105 16. baa (3) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényû tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényû tanulók orvosi igazolás alapján középiskola, szakiskola

1162104 16. baa (2) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényû tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényû tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola

1162103 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényû tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényû tanulók orvosi igazolás alapján összesen

1162102 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényû tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényû tanulók orvosi igazolás alapján középiskola, szakiskola

1162101 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényû tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényû tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola


0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0

0 611 0 0 0 0 0 0 0 583 0 -28 0

0 297 0 0 0 0 0 0 0 273 0 -24 0

0 921 110 028 800 0 0 0 0 0 0 869 103 816 533 -52 -6 212 267

0 17 0 0 0 0 0 0 0 25 0 8 0

0 609 0 0 0 0 0 -5 0 586 0 -18 0

0 317 0 0 0 0 0 0 0 288 0 -29 0

0 336 40 140 800 0 0 0 0 -16 -1 911 467 390 46 592 000 70 8 362 667

0 82 0 0 0 0 0 0 0 117 0 35 0

0 12 0 0 0 0 0 0 0 11 0 -1 0

0 209 0 0 0 0 0 -16 0 225 0 32 0

0 33 0 0 0 0 0 0 0 37 0 4 0

0 362 86 493 867 0 0 0 0 0 0 355 84 821 333 -7 -1 672 534

0 105 0 0 0 0 0 0 0 98 0 -7 0

1162407 16. bad (4) 1162406 16. bad (3) 1162405 16. bad (2) 1162404 Sajátos 1162403 Sajátos 1162402 Sajátos 1162401 Sajátos 1162310 16. bac (1) Sajátos nevelési igényû Sajátos nevelési igényû Sajátos nevelési igényû nevelési igényû nevelési igényû nevelési igényû nevelési igényû Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók nevelése, oktatása nevelése, oktatása nevelése, oktatása nevelése, oktatása nevelése, oktatása nevelése, oktatása nevelése, oktatása nevelése, oktatása testi, beszédfogyatékos, beszédfogyatékos, beszédfogyatékos, beszédfogyatékos, beszédfogyatékos, beszédfogyatékos, beszédfogyatékos, érzékszervi, súlyos, enyhe értelmi enyhe értelmi enyhe értelmi enyhe értelmi enyhe értelmi enyhe értelmi enyhe értelmi középsúlyos értelmi fogyatékos sajátos fogyatékos sajátos fogyatékos sajátos fogyatékos, a fogyatékos, a fogyatékos, a fogyatékos, a fogyatékos, autista, nevelési igényû nevelési igényû nevelési igényû megismerõ funkció megismerõ funkció megismerõ funkció halmozottan fogyatékos megismerõ funkció gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók vagy a viselkedés vagy a viselkedés vagy a viselkedés vagy a viselkedés sajátos nevelési igényû középiskola, általános iskola óvoda gyermekek, tanulók fejlõdésének organikus fejlõdésének organikus fejlõdésének organikus fejlõdésének organikus szakiskola okokra okokra okokra okokra összesen visszavezethetõen visszavezethetõen visszavezethetõen visszavezethetõen tartós és súlyos tartós és súlyos tartós és súlyos tartós és súlyos rendellenessége miatt rendellenessége miatt rendellenessége miatt rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû sajátos nevelési igényû sajátos nevelési igényû sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók összesen középiskola, általános iskola óvoda szakiskola

1162309 16. bac (5) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola

1162308 16. bac (4) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók fejlesztõ iskola

1162307 16. bac (3) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók általános iskola

1162306 16. bac (2) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók óvoda

1162305 Sajátos 1162304 Sajátos nevelési igényû nevelési igényû gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók összesen középiskola, szakiskola


0 943 56 328 533 0 0 0 0 -5 -298 666 899 53 700 267 -39 -2 329 600

0 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3 0

0 6 537 600 0 0 0 0 0 0 3 268 800 -3 -268 800

1162408 16. bad (1) 1162503 Sajátos 1162504 Sajátos Sajátos nevelési igényû nevelési igényû nevelési igényû gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók nevelése, oktatása nevelése, oktatása a nevelése, oktatása a beszédfogyatékos, megismerõ funkció megismerõ funkció enyhe értelmi vagy a viselkedés vagy a viselkedés fogyatékos sajátos fejlõdésének organikus fejlõdésének organikus nevelési igényû okokra vissza nem okokra vissza nem gyermekek, tanulók vezethetõen tartós és vezethetõen tartós és összesen súlyos rendellenessége súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, igényû gyermekek, tanulók középiskola, tanulók összesen szakiskola

0 5 0 0 0 0 0 0 0 15 0 10 0

1162507 16. bae (4) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola

0 5 261 333 0 0 0 0 0 0 15 784 000 10 522 667

0 142 34 080 000 0 0 0 0 -25 -6 000 000 120 28 800 000 3 720 000

0 119 36 295 000 0 0 0 0 -10 -3 050 000 83 25 315 000 -26 -7 930 000

0 9 3 843 000 0 0 0 0 -2 -854 000 23 9 821 000 16 6 832 000

0 139 0 0 0 0 0 0 0 139 0 0 0

0 139 5 930 667 0 0 0 0 0 0 139 5 930 667 0 0

0 149 0 0 0 0 0 -11 0 138 0 0 0

0 149 3 178 667 0 0 0 0 -11 -234 667 138 2 944 000 0 0

0 300 0 0 0 0 0 0 0 304 0 4 0

0 146 0 0 0 0 0 0 0 175 0 29 0

1162508 16. bae (1) 1162601 16. bb Sajátos 1162602 16. bca 1162603 16. bcb 1164202 Nemzetiségi 1164205 Nemzetiségi 1164207 16. d (8) 1164210 16. d (6) 1164301 Nemzetiségi 1164302 Nemzetiségi Sajátos nevelési igényû nevelési igényû Sajátos nevelési igényû Sajátos nevelési igényû nyelvû, két tanítási nyelvû, két tanítási Nemzetiségi nyelvû, Nemzetiségi nyelvû, nyelvû, két tanítási nyelvû, két tanítási gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók nyelvû oktatás, nyelvi nyelvû oktatás, nyelvi két tanítási nyelvû két tanítási nyelvû nyelvû oktatás, nyelvi nyelvû oktatás, nyelvi nevelése, oktatása a nevelése, oktatása nevelése, oktatása nevelése, oktatása elõkészítõ oktatás elõkészítõ oktatás oktatás, nyelvi oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás elõkészítõ oktatás megismerõ funkció korai fejlesztés, fejlesztõ felkészítés egyéni fejlesztõ nappali rendszerû nappali rendszerû elõkészítõ oktatás elõkészítõ oktatás nyelvi elõkészítõ nyelvi elõkészítõ vagy a viselkedés gondozás felkészítés iskolai oktatásban két iskolai oktatásban két nappali rendszerû nappali rendszerû évfolyamok (9. évfolyamok (9. fejlõdésének tartós és tanítási nyelven folyó tanítási nyelven folyó iskolai oktatásban két iskolai oktatásban két évfolyamok) gimnázium évfolyamok) súlyos, vagy súlyos oktatás gimnázium oktatás összesen tanítási nyelven folyó tanítási nyelven folyó szakközépiskola rendellenessége miatt oktatás gimnázium oktatás összesen sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók összesen


1164304 16. d (12) Nemzetiségi nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás nyelvi elõkészítõ évfolyamok (9. évfolyamok) gimnázium

0 264 0 0 0 0 0 -2 0 273 0 11 0

1164303 Nemzetiségi nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás nyelvi elõkészítõ évfolyamok (9. évfolyamok) összesen

0 446 19 029 333 0 0 0 0 0 0 479 20 437 333 33 1 408 000

0 144 0 0 0 0 0 0 0 89 0 -55 0

1164305 16. d (13) Nemzetiségi nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás nyelvi elõkészítõ évfolyamok (9. évfolyamok) szakközépiskola

0 408 8 704 000 0 0 0 0 -2 -42 667 362 7 722 667 -44 -938 666

0 98 0 0 0 0 0 0 0 102 0 4 0

0 98 13 720 000 0 0 0 0 0 0 102 14 280 000 4 560 000

1164306 16. d (11) 1165103 Egyes 1165105 Egyes Nemzetiségi nyelvû, pedagógiai programok, pedagógiai programok, két tanítási nyelvû módszerek támogatása módszerek támogatása oktatás, nyelvi pedagógiai programok pedagógiai programok elõkészítõ oktatás támogatása támogatása nyelvi elõkészítõ párhuzamos mûvészeti párhuzamos mûvészeti évfolyamok (9. oktatás oktatás összesen évfolyamok) összesen szakközépiskola

0 119 0 0 0 0 0 0 0 106 0 -13 0

1165108 16. ea (4) Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása párhuzamos mûvészeti oktatás szakközépiskola

0 119 8 330 000 0 0 0 0 0 0 106 7 420 000 -13 -910 000

1165110 16. ea (1) Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása párhuzamos mûvészeti oktatás összesen

0 1 996 59 746 933 0 0 0 0 -78 -2 334 800 1 996 59 746 933 78 2 334 800

1165401 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támgatása minõsített alapfokú mûvészeti oktatás zenemûvészeti ágon

0 173 2 029 867 0 0 0 0 0 0 173 2 029 867 0 0

0 2 186 13 116 000 0 0 0 0 0 0 2 164 12 984 000 -22 -132 000

1165402 Egyes 1165501 16. eb (1) pedagógiai programok, Egyes pedagógiai módszerek támogatása programok, szakmai pedagógiai módszerek feladatok A támgatása képzõ és középszintû érettségi iparmûvészeti, vizsga és a szakmai táncmûvészeti, szín és vizsga lebonyolítása bábmûvészeti ágon, középszintû érettségi valamint a vizsga zenemûvészeti ágon csoportos fõtanszakos zeneoktatásban

0 1 249 7 494 000 0 0 0 0 0 0 865 5 190 000 -384 -2 304 000

1165502 16. eb (2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintû érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása szakmai vizsga

0 13 197 23 094 750 0 0 0 0 0 0 10 532 18 431 000 -2 665 -4 663 750

0 205 0 0 0 0 0 0 0 214 0 9 0

1165503 16. ec Egyes 1166101 pedagógiai programok, Hozzájárulások egyes szakmai feladatok közoktatási Szakmai, informatikai intézményeket fejlesztési feladatok fenntartó támogatása önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba


0 226 0 0 0 0 0 0 0 105 0 -121 0

0 101 0 0 0 0 0 0 0 39 0 -62 0

0 431 0 0 0 0 0 -36 0 150 0 -245 0 0 906 4 620 600 0 0 0 0 -20 -102 000 1 090 5 559 000 204 1 040 400

0 185 0 0 0 0 0 0 0 45 0 -140 0

0 287 0 0 0 0 0 -4 0 331 0 48 0

0 172 0 0 0 0 0 -12 0 91 0 -69 0

0 197 0 0 0 0 0 -11 0 169 0 -17 0

0 14 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -9 0

0 960 9 792 000 0 0 0 0 0 0 921 9 394 200 -39 -397 800

0 12 0 0 0 0 0 0 0 6 0 -6 0

0 320 0 0 0 0 0 0 0 288 0 -32 0

0 422 0 0 0 0 0 -5 0 590 0 173 0

0 435 0 0 0 0 0 0 0 419 0 -16 0

1170108 17. a (9) 1170107 17. a (8) Szociális juttatások Szociális juttatások egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi iskolai kollégiumi étkeztetés étkeztetés gimnáziumban három gimnáziumban vagy többgyermekes rendszeres családban élõ gyermek gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek 1170106 17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

1170105 17. a (6) 1170104 17. a (5) Szociális juttatások Szociális juttatások egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi iskolai kollégiumi étkeztetés általános étkeztetés általános iskolában rendszeres iskolában három vagy többgyermekes gyermekvédelmi családban élõ gyermek kedvezményben részesülõ gyermek

1170103 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

1170101 17. a (2) 1166107 16. f (4) Egyes 1166108 16. f (1) Egyes pedagógiai programok, pedagógiai programok, Szociális juttatások egyéb szolgáltatások szakmai feladatok szakmai feladatok bejáró nappali tanulók bejáró nappali tanulók Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi ellátása összesen ellátása szakiskolába étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek

1166105 16. f (2) Egyes 1166106 16. f (3) Egyes 1166104 1166103 1166102 Hozzájárulások egyes Hozzájárulások egyes Hozzájárulások egyes pedagógiai programok, pedagógiai programok, szakmai feladatok szakmai feladatok közoktatási közoktatási közoktatási bejáró nappali tanulók bejáró nappali tanulók intézményeket intézményeket intézményeket ellátása ellátása gimnáziumba fenntartó fenntartó fenntartó szakközépiskolába önkormányzatok önkormányzatok önkormányzatok feladatellátásához feladatellátásához feladatellátásához bejáró nappali tanulók bejáró nappali tanulók bejáró nappali tanulók ellátása összesen ellátása szakiskolába ellátása szakközépiskolába


0 50 0 0 0 0 0 0 0 15 0 -35 0

0 200 0 0 0 0 0 -137 0 10 0 -53 0

0 242 0 0 0 0 0 -41 0 10 0 -191 0

1170109 17. a (10) 1170110 17. a (11) 1170111 17. a (12) Szociális juttatások Szociális juttatások Szociális juttatások egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, Kedvezményes óvodai, Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi iskolai kollégiumi iskolai kollégiumi étkeztetés étkeztetés étkeztetés gimnáziumban tartósan szakközépiskolában szakközépiskolában beteg vagy fogyatékos rendszeres három vagy gyermek gyermekvédelmi többgyermekes kedvezményben családban élõ gyermek részesülõ gyermek

0 25 0 0 0 0 0 -5 0 1 0 -19 0

1170112 17. a (13) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

0 87 0 0 0 0 0 -21 0 1 0 -65 0

0 84 0 0 0 0 0 -22 0 1 0 -61 0

0 74 0 0 0 0 0 0 0 31 0 -43 0

0 257 0 0 0 0 0 0 0 52 0 -205 0

0 94 0 0 0 0 0 0 0 18 0 -76 0

0 135 0 0 0 0 0 0 0 33 0 -102 0

0 2 389 162 452 000 0 0 0 0 -274 -18 632 000 613 41 684 000 -1 502 -102 136 000

1170113 17. a (14) 1170114 17. a (15) 1170115 17. a (16) 1170116 17. a (17) 1170117 17. a (18) 1170118 17. a (19) 1170119 17. a (1) Szociális juttatások Szociális juttatások Szociális juttatások Szociális juttatások Szociális juttatások Szociális juttatások Szociális juttatások egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, Kedvezményes óvodai, Kedvezményes óvodai, Kedvezményes óvodai, Kedvezményes óvodai, Kedvezményes óvodai, Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi iskolai kollégiumi iskolai kollégiumi iskolai kollégiumi iskolai kollégiumi iskolai kollégiumi iskolai kollégiumi étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés összesen szakiskolában szakiskolában három szakiskolában tartósan kollégiumban kollégiumban három kollégiumban tartósan rendszeres vagy többgyermekes beteg vagy fogyatékos rendszeres vagy többgyermekes beteg vagy fogyatékos gyermekvédelmi családban élõ gyermek gyermek gyermekvédelmi családban élõ gyermek gyermek kedvezményben kedvezményben részesülõ gyermek részesülõ gyermek

0 6 024 72 288 000 0 0 0 0 -47 -564 000 5 333 63 996 000 -644 -7 728 000

1170201 17. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása

0 8 0 0 0 0 0 0 0 14 0 6 0

0 164 0 0 0 0 0 0 0 191 0 27 0

1170301 Szociális 1170302 Szociális juttatások egyéb juttatások egyéb szolgáltatások szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek lakhatási feltételek megteremtése óvoda megteremtése általános iskola


0 41 0 0 0 0 0 0 0 35 0 -6 0

0 277 0 0 0 0 0 0 0 316 0 39 0

0 225 0 0 0 0 0 0 0 233 0 8 0

0 715 78 650 000 0 0 0 0 0 0 789 86 790 000 74 8 140 000

0 32 816 781 020 800 0 0 0 0 -3 295 -78 421 000 27 942 665 019 600 -1 579 -37 580 200

9999803 A helyi 1170306 Szociális 1170305 Szociális 1170304 Szociális 1170303 Szociális önkormányzatokat juttatások egyéb juttatások egyéb juttatások egyéb juttatások egyéb megilletõ személyi szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni Kollégiumi, diákotthoni Kollégiumi, diákotthoni Kollégiumi, diákotthoni jövedelemadó A megyei önkormányzatok lakhatási feltételek lakhatási feltételek lakhatási feltételek lakhatási feltételek megteremtése összesen személyi jövedelemadó megteremtése megteremtése megteremtése részesedése megyei szakiskola szakközépiskola gimnázium fenntartású intézményekben ellátottak száma


730



Pest Megye Önkormányzatának központosított normatíva elszámolása eFt.

A központosított előirányzat megnevezése

1 Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

Sorszám (kiemelt ei. sz.)

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

2

3

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhaszált összeg

Eltérés 3-(4+5)

feladattal tehelt, de fel nem használt összeg 5

4

6

01

0

0

0

0

02

0

0

0

0

03

0

0

0

0

0

0

0

04

0

Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás,

05

0

0

0

0

30 227

24 965

-2 107

múzeumok szakmai támogatása kapcsolódó többletkiadások Helyi szervezési intézkedésekhez támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett

06

57 299

07

15 322

15 322

0

0

08

0

0

0

0

09

0

0

0

0

10

0

0

0

0

11

1 344

1 344

0

0

12

0

0

0

0

13

0

0

0

0

14

0

0

0

0

15

0

0

0

0

16

0

0

0

0

17

0

0

0

0

18

0

0

0

0

19

0

0

0

0

20

0

0

0

0

21 22 23

0

0

0

0

73 965 0 0

46 893 0 0

24 965 0 0

-2 107 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172 824

172 824

0

0

150 000

150 000

0

0

lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós közösségi fejlesztési közlekedés pályázatai saját forrástámogatása kiegészítésének Helyi normatív Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosításabelvízrendezési célok támogatása Belterületi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása A Moszkva tér felújításának,a térséi tömegközlekedési kapcsolatai,Káposztásmegyer vasúti egyéb fővárosi Belterületi utak szilárd burkolattal valóésellátása Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása Római parti árvízvédelmi védelmű megvalósításának támogatása Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása Egyéb Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+……+30) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja Egyéb központi támogatások

24 25 26 27 28 29 30

31 32 33

2012. évi 6. szám


731

15/a. sz. melléklet Az előző évi (2010.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása Megnevezés

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Önkormányzatok és jogi személyiségű tásulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Alapfokú művészoktatás támogatása Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása A bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások Óvodáztatási támogatás Bérpolitikai intézkedések támogatása Belterületi belvízrendezési célok támogatása Egyéb Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21) Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatások kiegészítése Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínháazk költségvetési támogatása Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (24+……+30) Siklósi vár felújítása A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkózatásának támogatása A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása 2010. május-júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása Egyéb központi támogatások

Az önkormányzat, a Ebből 2011. évben az többcélú kistérségi előirt határidőig társulás által a 2010. ténylegesen felhasznált évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2011. évi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eltérés (fel nem használt)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 211 3 358 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 -2 211 -3 358 0 0

0 0 0 0 0 0 5 569 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -5 569 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

412

Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés

Állami hozzájárulás összesen:

645

Osztályfőnöki pótlék

1 565

755

Szociális továbbképzés, szakvizsga

Pedagógus továbbképzés

73

2

mutatószám

Pedagógiai szakszolgáltatások

1

Az állami hozzájárulás jogcíme

155 084 667

26 780 000

16 778 667

16 429 000

7 097 000

88 000 000

3

állami hozzájárulás

Az éves költségvetési törvényben megállapított tervezet

4

0

-12

mutatószám 5

0

-42 000


Évközi változások

6

71

825

404

694

1 359

754

mutatószám

153 092 599

26 541 666

17 333 333

15 330 000

7 087 600

86 800 000

7


Tényleges

8

-180

-8

49

-218

-1

-2

mutatószám 6-2+4

Eltérés

-1 950 068

-238 334

554 666

-1 057 000

-9 400

-1 200 000

9

állami hozzájár. 7-3-5

143 566 553

26 541 666

16 354 402

9 363 485

6 307 000

85 000 000

10

dec.31.-ig felhasznált összeg

11

feladattal terhelt fel nem használt összeg

Az önkormányzat által

0

0

0

0

0

12

11 476 114

238 334

424 265

7 023 515

790 000

3 000 000

Eltérés állami hozzájárulás visszafizetési köt. 7-9-(10+11)

Forintban


16.sz. melléklet A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

2012. évi 6. szám


733

16/a. sz. melléklet Az előző évi (2010. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása Megnevezés

01 02 03 04

Összesen

5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 0 0 206 000 206 000

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által 2010. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2011. évi) Ebből 2011. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált Eltérés (fel nem használt) (4=3-2)

0 -206 000

0 -206 000

17.sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzatának önként vállalt feladatainak tervezett kiadásai 2011. eFt

Megnevezés



teljesítés

%

Működési célú pénzeszköz átadás 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre 1.1. Alapítványok, közalapítványok részére Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása

2 100

Felső-Dunaági Term.és Környezetvéd. Közalapítvány támogatása PM Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása

50 471

Vármegye Közalapítvány támogatása

0

Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági alapítvány támogatása

0

1.2. Társadalmi szervezetek részére

0

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása

0

1.3. Közhasznú társaságok részére

0

PM Szimfonikus Zenekar KHT támogatása

7 255

Európai Információs Pont (Területfejlesztési KHT) támogatása

3 000

1.4. Egyházak részére

4 740

1.5. Egyesület részére 1.6. Egyéb szervezet részére Turinform irodák támogatása Elnöki keret társadalmi eseményekre EREK Kht. támogatása Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj Göd Önk. Megszűnt buszközlekedés pótlására Pest Megyei civil szervezetek támogatása PM Biztonságos Település díjazása Kultúrált település díj Pest Megye Építészeti díj

6 000 1 953

0

1 521

33

440

52

1 995

1

2 000 1 298

Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása Pest Megye Kitüntetettjeinek díjazása Kiemelt portesemények támogatása 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz.

4 647 6 000 3 000 6 073 840 55 950

34

0 0 10 000 7 953

157 374


734

2012. évi 6. szám

18. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalás 2011. évi teljesítése eFt.

Sorszám Kötelezettségvállalás jogcíme

Kötelezettségvállalás éve

Kötelezettségvállalás 2011. évi mód.ei.

2011. évi teljesítés

Működési célú kötelezettségvállalás 1

P.M.Szinfónikus Zenekar támogatása

2005

7 255

34

2

Turimform Irodák támogatása

2004

6 064

1 521

3

Bursa Hungarica ösztöndíj

2002

6 073

0

4

Vöröskereszt támogatása átvett fa.miatt

2004

38 029

5 787

6

Könyvvizsgálói szerződés

2007

3 750

0

7

Pest Megyei Közöktatás-fejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása

1997

50 471

0

8

Jézus Szive Népleánya Int.tám.

2000

0

0

9

Európai Információs Pont (Területfejlesztési KHT)

2003

3 000

0

10

Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása

2005

25 000

24 622

11

PM biztonságos településért cím díjazása

1999

0

0

12

PM Területfejleszési Tanács támogatása

2005

0

0

13

Vármegye Közalapítvány támogatása

2003

0

0

14

Budapesti Közlekedési szövetség támogatása

2006

0

0

15

Pikler Emmi Közalapítvány támogatása Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás támogatása

2006

5 208

0

2006

38 277

0

0

0

16

18

Pedagógus szakmai szolg. Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás

2006

15 300

0

19

Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.

2006

0

0

20

Kultúrált települési díj

1993

2 000

0

21

Pest Megye Építészeti díj

1993

1 298

0

22

Pest Megye kitüntetettjeinek díjazása

1993

0

0

23

Kötvénykibocsátás

2007

0

0

201 725

31 964

0

0

0

0

201 725

31 964

17

Működési célú kötelezettségvállalás összesen

Felhalmozási célú kötelezettségvállalás 5

Szentendre, Petzelt Szkk.

Felhalmozási célú kötelezettségvállalás összesen

Mindösszesen

2004

2012. évi 6. szám


735

19. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként eFt Sorszám 1.

Feladat megnevezése PR. és társadalmi feladatok

10 850

8 080

74

2 000

2 000

3 350

168

Reklám és propaganda

2 000

2 000

Hírdetési díjak

3 800

3 800

3 884

102

0

0

548

134

47

0

0

410

410

2 000

2 000

Újságok, közlönyök

640

640

298

Igazgatási feladatok

1 000

1 000

0

1 000

1 000

8 870

14 709

0

0

2 550

2 550

Pest Megye Honlapja Időszaki kiadványok

Irattározás, irattári selejtezés, könyvkötészet

Területfejlesztési és környezetgazdálkodási feladatok Hulladékgazdálkodási Terv cselekvési program megvalósítása Pest Megye Területrendezési Tervének felülvizsgálata Parlagfű mentesítés Európai Információs Pont támogatása Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása

0

0

3 000

3 000

0

2 100

Erdőgazdálkodási feladatok ellátása

0

0

Zöld Iroda verseny

0

0

Pest Megye Környezetvédelméért Díj

0

441

Budapesti Közlekedési Szövetség működési támogatása

0

0

Pest Megye Hulladékgazdálkodási Terve

5

Informatikai feladatok

37 000

10 000

10 000

Ms Office 2010 bevezetése (Word, Excel, Outlook)

0

0

Hálózat aktiv eszközeinek felülvizsgálata cseréje - Hardver beszerzés

0

0

Kellékanyag beszerzés

10 000

10 000

Csereszerver szerződés

0

0

Microsoft licenc frissítés

14 000

14 000

Microsoft online services bevezetése

0

0

Dokumentum kezelő rendszer bevezetése

0

0

Elektronikus döntéstámogató rendszer bevezetése

0

0

FMH elektronikus benyújtásához informatikai feltételek megteremtése

0

0

MikroVoks rendszer fejlesztése

0

0

Minőségügyi feladatok

0

0

0

0

3 000

3 000

Nemzetközi szervezetek tagdíjai

0

0

Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel

0

0

3 000

3 000

0

0

20 600 17 000 3 500

3 500

Takarnet használat

50

50

Földhivatali költségek

50

50

ISO 9001/2000 Minőségirányítási Rendszer

7

Külügyi feladatok

0

0

37 000

Átállás Ms Windows 7 Op. Rendszerre - Hardver beszerzés

6

%

10 850

Társadalmi kapcsolatok

3.

teljesítés

Rendezvények

Tájékoztató műsorok

2.



4 676

13

4 676

47

0

82

3

82

3

20 600

9 842

48

17 000

9 842

58

EU Integrációs ügyek

Kétoldalú kapcsolatok Fiatalok lendületben pályázat utazási költségei

8

Vagyonkezelési és műszaki feladatok Épület és vagyonbiztosítás, CASCO és KGFB Ingatlanforgalmi értékbecslés

736

9


Ellenőrzési feladatok

2012. évi 6. szám

3 750

3 750

3 038

81

Könyvvizsgálat

3 750

3 750

3 038

81

Ellátási feladatok

83 094

45

Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzése

10

11

186 250

186 250

IRMÁK ellátási szerződés 1.

2 500

2 500

IRMÁK ellátási szerződés 2.

183 750

183 750

83 094

45

80 840

57 205

38 122

67

500

500

1 500

1 500

24 622

98

Oktatási, művelődési és turisztikai feladatok Turisztika, ebből belföldi kiállításokon való részvétel, kiküldetések Kiadvány készítés Pályaválasztási tanácsadás, megyei kötelező feladat szolgáltató által történő ellátása Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatás (Esély) Pedagógiai szakmai szolgáltatás, megyei kötelező feladat szolgáltató által történő ellátása Törvényességi ellenőrzés (nem önkormányzati) Közoktatási intézmények pedagogiai programok IMIP-ek; ÖMIP működtetésének szakértői díja Igazgyöngy Alapítvány, Dabas - pedagógiai szakszolgálat

12

Szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi feladatok Szociális feladatok, ebből a volt A "Katolikus Kereszt Alapítványtól" más gondozási helyre kerülő gondozottak térítési díj kiegészítése Magyar Református Szeretetszolgálat Molnár Mária Fogyatékosokat Ápoló Gondozó Otthona támogatása Római Katolikus Szeretszolgálat Szent Erzsébet Otthona támogatása

16 390

0

450

450

2 000

2 000

15 000

20 500

13 500

66

34 250

42 769

5 787

14

27 000

38 029

5 787

15

2 160

3 780

826

2

826

101

4 483

1

4 043

10

440

52

484 784

30

720

960 0

Gálfi Béla Nonprofit Kft. (Fabók Tibor térítési díj kiegészítés)

1 178

0

0

0

2 773

35 474

0

0

0

10 000

1 953

6 073

Ifjúsági és sportiroda

Kiemelt megyei sportesemények támogatása Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása

0

0

Ifjúsági és Sport Keret

0

8 950

Sportkarácsony

0

0

820

820

Sportkoncepció

0

9 631

Egyéb feladatok

137 890

319 330

20 000

37 857

ESZA Kft. pályázati támogatás visszafizetése

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, Aszód (321/2005. KGYH) Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005Kgyh Pikler Emmi Közalapítvány támogatása Naszály Galga TISZK, Vác működési támogatás (ebből felügyelő bizottság, könyvvizsgáló díja 5.000 eFt.) Dél-Pest Megyei TISZK, Cegléd (ebből felügyelő bizottság, könyvvizsgáló díja 4.000 eFt.)

15

25 000

3 192

KEF koordinációs tevékenység

14

0

25 000

Egyházközség Fidelio Időskorúak Otthona (9 fő térytési díj) Intézményi szociális foglalkoztatás 13

20 000

4 100

15 300

10 455

17 002

5 000

5 208

40 000

175 903

38 000

39 648

TISZK Kecskemét működési támogatása

2 500

5 163

Országközepe TISZK, Dabas működési támogatása

1 200

2 363

Lámpás '92 Közalapítvány támogatása

1 600

2 666

Váci Egyházmegye támogtása

5 555

7 580

Göd Város Önkormányzata megszűnt buszközlekedés pótlásának támogatása

480

840

EREK Együtt a Régió Egészségéért Kft. Felszámolás költségeinek támogatása

3 000

3 000

Elnöki keret társ.i eseményekre

6 000

6 800

2 145 666

1 641 023

A hivatali beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos kiadások

2012. évi 6. szám


16

Egyéb hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

17

PMKI működésével kapcsolatos kiadások

18

737

6 797 899

23 472 456

21 621 112

92

40 205

51 724

41 835

81

Kisebbségi önkormányzatok

0

5 716

4 296

75

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

0

990

616

62

Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

0

761

726

95

Német Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

0

2 011

1 654

82

Szerb Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

0

923

466

50

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

0

611

417

68

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

0

420

417

99

19

Szociális intézmények működésével kapcsolatos kiadások

3 497 591

3 548 152

3 180 694

90

20

TEGYESZI működésével kapcsolatos kiadások

1 723 819

1 734 752

1 521 280

88

14 732 253

31 185 760

27 012 031

87

Mindösszesen

738


2012. évi 6. szám 20. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata Intézményének hosszú lejáratú kötelezettsége eFt

Intézmény Budapest,Szent Rókus Kórház Összesen:

Megnevezés PMÖ kölcsön nyújtás

2011.évi záró állomány 1 228 785 1 228 785

2012. évi 6. szám


739

21. sz. melléklet Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának forgalomképtelen ingatlanjainak állományáról Használó megnevezése Pest Megye Önkormányzatának Hivatala

Ingatlan címe

Helyrajzi szám

Budapest V., Városház u. 7.

24268 Összesen:

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Budapest) Cegléd Horgásztó 9747 hrsz

9747 9

Hivatal mérlegében Dabas, Szt. István u.47. Összesen:

Forgalomképtelen ingatlanok értéke mindösszesen:

Bruttó érték (EFt) Nettó érték (EFt) 535 071

462 345

535 071

462 345

82

82

51 632

44 877

51 714

586 785

44 959

507 304

740



Használó megnevezése

Ingatlan címe

Helyrajzi szám

Pest Megyei Levéltár (Budapest) Nagykőrös, Hősök tere 6. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága mérlegében Nagykőrös, Hősök tere 4. (vagyoni értékű jog!) Budapest IX., Vágóhíd u. 7.

Bruttó érték (EFt) 5260 5261

38257/12

Összesen: Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága mérlegében

Szentendre, Pátriárka u. 5. Szentendre, Pátriárka u. 5.

Nettó érték (EFt)

12 109 16 803 1 142 970 1 171 882

10 304 13 179 895 597 919 080

209 956 6 718

173 951 4 320

11 439 14 662 3 296 104 116 25 877 60 854 15 516 7 640 45 847 36 927 7 338 255 850 15 375 164 281 6 271 23 159 151 001 101 000 6 672 7 203 58 930 48 782 5 430 94 804 8 246 15 651 31 933 153 065 47 870 24 582 3 518 10 716 310 578 37 560 865 1 923 572

8 726 13 049 1 913 87 087 11 648 56 907 13 894 6 219 44 087 35 436 6 412 255 850 12 048 152 033 6 185 20 337 145 038 94 303 6 672 7 203 56 779 44 074 4 267 90 681 7 750 11 348 29 476 131 018 42 658 22 993 1 585 8 928 280 684 36 673 280 1 758 561

2260/A 2260 Összesen:

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szentendre) Aszód, Szontágh lépcső 2. Az igazgatóság mérlegében szerepel: Pest Megyei Levéltár, Pest Megyei Könyvtár, Móricz Zs. Gimn., Petzelt J. SZKI., Vujicsics T. Zeneisk. Nev.Tan. Aszód, Szontágh lépcső 2. Szentendre Aszód, Szontágh lépcső 2. Aszód, Szontágh lépcső 2. Cegléd, Alszegi út 7. Cegléd, Múzeum u. 5,. Nagykőrös, Ceglédi u. 19. Nagykőrös, Abonyi u. 9. Ráckeve, Kossuth u. 34. Szentendre, Bogdányi út 10. Szentendre, Dumtsa Jenő út 10. Szentendre, Ábrányi E. u. Szentendre, Kossuth u. 5. Szentendre, Fő tér 21. Szentendre, Vastagh Gy. u. 2. Szentendre, Rákóczi u. 1. Szentendre, Hunyadi u. 1. Szentendre, Dunakanyar körút 3/a. Szentendre, Templom tér 1. Szentendre, Római Várkert 4 Szentendre, Római Várkert 3/a Szentendre, Római Várkert 3 Szentendre, Fő tér 2-5. Szob, Szent László u. 14. Tápiószele, Múzeum út 13. Vác, Katona Lajos u. 6. Vác, Káptalan u. 16. Vác, Katona Lajos u. 8-12. Vác, Zrínyi u. 41/A. Verőce, Szamos u. 22. Zebegény, Bartóky u. 7. Zebegény, Szőnyi Múzeum Budapest, Üllői u. 21. Gödöllő, Kiss József u. 2. Szentendre, Dunakanyar körút 3. Zebegény, Szőnyi Múzeum

191 193 194 195 5184 74 5669/1 5512 21 2275 1826 3732/3 1052 2342 1848 2317 2285 1062/1 2293 1067 1070 1071 1846 555 2271 3103 3215/1 3102/2 2560/11 786/1 666 658/7 36836/0/A/2 3219 1061 669 Összesen:

2012. évi 6. szám


Használó megnevezése Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Gyömrő) József A. Gimn. mérlegében szerepel

Ingatlan címe

Helyrajzi szám

Gyömrő, Dózsa Gy. u. 26/A. Gyömrő, Klapka u. 10. Gyömrő, Nefelejcs u. 12. Gyömrő, Dózsa Gy. u. 134.

Bruttó érték (EFt)

Vác, Március 15. tér 6. Vác, Zichy H. u. 16-18.


726/1 1330 3333 834/2

19 561 19 744 22 709 21 088

16 283 16 564 18 899 17 583

3084 3233

83 102 1 225 483 103 967

69 329 1 118 727 81 513

62 858

45 054

1 392 308 262 759

1 245 294 219 758

Összesen: Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Gyermekotthon,

741

Mérlegében szerepel Király E. SZKI., Madách I. SZKI., Petőfi S. Gimn. Selye J. SZKI, Simon A. Ált.Isk. Szentendre, Kovács L. u.3.

2594 Összesen:

Simon Antal Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Vác) A Cházár A. Közokt.Intézmény mérlegében szerepel

Vác Naszály út 29.

Damjanich János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (Nagykáta)

Nagykáta, külterület Nagykáta, Dózsa Gy. u. 26. Nagykáta, belterület Nagykáta, Dózsa Gy. u. Nagykáta, belterület

998/1 Összesen:

Bem József Szakközépiskola mérlegében szerepel

0620/8 2209 2210 2211 2212 Összesen:

Fáy András Mezőgazdasági, Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola Szakiskola és Kollégium (Pécel) József A. Gimn. mérlegében

Pécel, külterület

0280/12

Pécel, Külterület Pécel, Külterület

0280/10 760/2

Összesen: Király Endre Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző (Vác)

Vác Naszály u. 18. Vác Naszály u. 8.

1001/3 1002/1

262 759 8 534 294 766 795 Rendezés alatt. Rendezés alatt. 304 095

219 758 5 464 229 696 382

235 542

83 623 353 367

66 327 264 548

353 367 22 652 331 675 11 935

264 548 18 761 248 032 9 446

366 262

276 239

417 519 177 064 6 190 183 254

341 677 119 097 3 898 122 995

Cházár A. Ált. Isk. mérlegében szerepel

Összesen: Losontzi István Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Cegléd)

Cegléd, Kishíd u. 4. Cegléd, Buzogány u. 23. Cegléd, Harmat u. 1.

Madách Imre Szakmunkásképző és Szakközépiskola (Gödöllő) Cházár A. Ált. Isk. mérlegében szerepel Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola (Örkény) Bólyai J. Gimn. mérlegében szerepel

Gödöllő, Ganz Á. u. 3.

2863 384 3215

Összesen: 074 Összesen: Örkény, Fő u. 7. Örkény Tatárszentgyörgyi u.

611 0323/24 Összesen:

742

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE Használó megnevezése

Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium (Aszód) Cházár A. Ált. Isk. mérlegében szerepel

Ingatlan címe

Helyrajzi szám

Aszód, Falujárók útja 5/3. Aszód, Falujárók útja 5/1. Aszód, Falujárók útja 5/8.

Selye János Egészségügyi Szakközépiskola és Humán Középiskola (Vác) Vác, Jávorszky sétány 2. Összesen:

767 3330 20406 3213/5 1408 3444/4 4400 467 32005/1 206 18 1620 714 1818 1830 5785 2473 246/7 2319 5193 Összesen:

Pest Megyei Tüdőgyógyintézet (Törökbálint)

Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 70. Ráckeve, Somlyósziget

Szakorvosi Rendelőintézet (Gyömrő)

Gyömrő, Szent István u. 15.

610 443

529 101

117 171 22 127 23 670 47 989 21 789 12 095 26 092 54 524 52 824 173 992 5 639 19 713 38 691 16 430 28 793 71 170 33 920 25 685 19 303 66 835 20 799 782 080

79 467 18 095 19 569 39 472 13 973 9 864 22 245 49 482 46 868 148 501 4 855 15 974 32 759 13 609 24 613 60 836 28 322 22 094 16 406 64 026 17 959 669 522

3 248 681 103 401 1 400 3 353 482 1 507 117 2 780 1 509 897

2 533 461 91 570 908 2 625 939 1 228 892 2 102 1 230 994

83 915

69 264

363/17

Valkó, Árpád út 1. Abony, Arany János u. 1/A. Érd, Nyárád u. 20-22. Lakitelek, Páva u. 30-32. Nagykőrös, Kossuth u. 56. Veresegyház, Pacsirta u. 8. Göd, Duna u. 25. Bernecebaráti Hunyadi u. 4. Budapest, Fogarasi u. 22. Kemence, Bem u. 10. Dabas, Hunyadi u. 1/B. Nagykáta, Mező I. út 4. Nagykáta, Széchenyi út 22. Nagykőrös, Rákóczi u. 30. Nagykőrös, Arany J. u. 23. Monor Kossuth L. u. 25/a Abony, Corvin J. u. 1. Penc, Rumányi út 15. Vác, Pacsirta u. 31. Abony, Degré A. u. 2-6.

Kistarcsa, Semmelweis tér 1. Kistarcsa, Semmelweis tér 1. Kistarcsa, Semmelweis tér 1.


1237 Összesen:

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa)


1357/35/A/15 1357/38/A/13 1357/40/A/13

Aszód, Hatvani u. 3-4.

Cházár A. Ált. Isk. mérlegében szerepel Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Intézményei (Budapest)

2012. évi 6. szám

3144/2 3144/20 3144/16 Összesen: 22 6669/1 Összesen: 8 Összesen:

2012. évi 6. szám


Használó megnevezése

Ingatlan címe

Pszichiátriai Betegek Otthona (Domony) Hivatal mérlegében szerepel

Domony, Fő u. 93.

Speciális Otthon (Abony)

Abony, Nagykőrösi u. 10. Abony, Nagykőrösi u. 10.

Helyrajzi szám


69 171

88 471

69 171

188 308

152 722

71 007 71 007

59 217 59 217

103 850

84 944

331 473

289 826

331 473

289 826

122 951

98 443

6494/3

459 691 459 691

361 470 361 470

070/1

792 816 792 816

692 829 692 829

850 446/2 038

69 031 4 639 46 768 120 438 111 843

51 904 1 925 36 566 90 395

111 843 55 905 2 343 58 248

84 361 38 547 1 698 40 245

289 079

251 403

4979 4988 Összesen:

Inárcs, Tanács u. 2.

329 Összesen:

Speciális Otthon (Pilisvörösvár)

Pilisvörösvár, Fő u. 147.

2222 Összesen:

Integrált Szociális Otthon (Ócsa)

Ócsa, Székes u. 6.

0103 Összesen:

Válaszút Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye (Tóalmás)

Tóalmás Alsóboldogkáta

0218/4

Tóalmás Alsóboldogkáta

0218/5 Összesen:

TOPHÁZ Egészségügyi Otthon (Göd)

Göd, Munkácsy M. u. 1-3. Összesen:

Viktor Speciális Otthon (Sződliget)

Sződliget, külterület Összesen:

Borostyán Otthon (Tápiószentmárton)

Tápiószentmárton, Ady E. u. 35. Tápiószentmárton, belterület Pánd, Szopókás u. 1.

Idősek Otthona (Pécel) Hivatal mérlegében szerepel

Pécel, Ady E. u. 8.

Fehér Hattyú Idősek Otthona (Szentlőrinckáta) Hivatal mérlegében szerepel

Szentlőrinckáta, Kossuth L. u. 20. Szentlőrinckáta, Arany J. u. 7/b.

Idősek Otthona (Ráckeve) Vagyoni értékű jog 612000.-Ft

Ráckeve, Kazinczy F. u. 23. Imrei ajándékház Ráckeve Kiskunlacháza Külső ráckevei u. 4.


88 471

3/1 Összesen:

Integrált Szociális Otthon (Inárcs)

743

Összesen: 2526/6 Összesen: 145/5 145/7 Összesen: 2788 0114/7 Összesen:

744

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE Használó megnevezése

Ingatlan címe

Margita Idősek Otthona (Szada) Hivatal mérlegében

Szada, Szabadság u. 5. Szada, Kisfaludy u. 6.

Irsai Mentálhigiénés Ápolási Központ Szociális Szolgáltató Közhasznú Társaság (Albertirsa)

Albertirsa, Köztársaság u. 115. Pomáz, külterület Csobánka, külterület Piliscsaba, Klotild liget

Helyrajzi szám

Bruttó érték (EFt) 849/4 843/1

Összesen:

Hivatal mérlegében

599 0273/1 0242/5 1175 Összesen:

Petzelt József Szakképző Középiskola (Szentendre)

Szentendre, Római sánc köz 1. Szentendre, Kőfaragó u. 6.

1053 9334/4 Összesen:

Pest Megyei Múzeumok Ig. mérlegében szerepel Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola (Ócsa) Mérlegében szerepel: Ady E. Gimn. Csonka J. SZKI., Pálóczi H. J. SZKI Táncsics M. Gimn., Batthyány K. Gimn. Kőris Otthon (Nagykőrös) Hivatal mérlegében szerepel

Ócsa, Jókai u. 2.

Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium (Nagykőrös) Bem József Műszaki Szakközép-és Szakiskola mérlegében szerepel

Nagykőrös, Ceglédi u. 24. Nagykőrös, Szolnoki u. 56. Nagykőrös, Ceglédi u. 7/b. Nagykőrös, külterület Nagykőrös, külterület Nagykőrös, külterület

Szakorvosi Rendelőintézet Monor

Monor Balassa 1. Monor Deák F. 9. Monor Kossuth 101.

Szakorvosi Rendelőintézet Nagykáta

Dózsa György u. 46. Dózsa György u. 25.

Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre Pest M. Múzeumok Ig. mérlegében Őszirózsa Idősek Otthona Tura

Szentendre Kálvária út 16.

1773/23 Összesen:

Nagykőrös, Ady E. u. 16. Nagykőrös, Kórház u. 1. Nagykőrös, Rákóczi u. 23. Nagykőrös, Dévai u. 5. Nagykőrös, Rákóczi u. 25.

3920 2759 1600 3925 1597 Összesen: 231 4844 5037/1/A/42 0511 0512 0522 Összesen:

1245/46 Összesen:

Tura Szent István u. 79.

54 összesen:

Pest Megye Önkormányzatának Hivatala (Budapest)

Vác, Naszály u. 31. Nagytarcsa Rákóczi u. 25. Albertirsa, Gróf Széchenyi u. Domony, belterület Domony, belterület Domony, belterület

2270 összesen:

Budapest, VII. Dohány u. 54.

34400/0/A/5 összesen:

998/2 147,148/2

209 517/5 517/6 521 Összesen:

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok értéke mindösszesen:

9 877 105 499 115 376 77 140 24 989 223 071 54 781 379 981

13 816

12 441

13 816 54 093 15 194 54 631 18 211 11 780 153 909 853 143 3 930 1 462 1 1 1 858 538

12 441 44 004 12 119 47 208 15 846 10 249 129 426 767 007 3 019 1 251 1 1 1 771 280

274 618

238 250

109 293 303 744 303 744 132 798 132 798 1 585 010 1 585 010 29 892 29 892

91 676 233 030 233 030 119 987 119 987 1 396 221 1 396 221 24 906 24 906

32 300 2 999 3 500 26 730 3 236 23 303

21 358 2 643 3 372 26 730 3 061 23 303

92 068

80 467

60 872

2231 2251 Összesen:

Dabas Szent István tér 2.


11 167 126 142 137 309 100 968 24 989 252 502 64 738 443 197 57 768 36 495 94 263

5279/11 6669 2485 Összesen:

Táncsics Mihály Gimnázium Dabas Bólyai J. Gimnázium mérlegében Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehab. Biz. Szentendre Pest M. Múzeumok Ig. mérglegében

2012. évi 6. szám

20 175 317

16 826 527

2012. évi 6. szám


745

23. sz. melléklet Kimutatás Pest Megye Önkormányzata forgalomképes ingatlanjainak állományáról Használó megnevezése Pest Megye Önkormányzata (Budapest)

Ingatlan címe Budapest VII., Alsóerdősor u. 12. Budapest XV., Páskomliget u. 63. Fonyód, Fiumei u. 5. Ráckeve Nyár u. 2. Kartal, Baross utca 119. Budapest II., Széher u. 63. Pm Katasztrófavéd.Ig. Bp. Építész u. 4. Tápiószentmárton, beépítetlen ter. Ráckeve, Szent Vendel u. 44. Tóalmás Jókai u. 17. Aszód, Falujárók útja 5/3. Aszód, Falujárók útja 5/5. Mogyoród Gyömrő Gróf Teleki Pál u. Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

Helyrajzi szám 33601/0/A/29 91158/164/A/87 8708 832/1 144/2 11077 43061 2512 1903 878/48 1357/35/A/16 1357/46/A/2

011/57 690/1 3144/7

Összesen: Szent Rókus Kórház és Intézményei (Budapest)

Budapest, VIII. Stáhly u. 7. Budapest, VIII. Gyulai P. u.2.

(volt) ÁNTSZ

Budapest III. Váradi S. u. 15.

36458/2 36434/1 Összesen: 17005/60 Összesen:

Pest Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Szolgáltató Kft. Budapest

436/8

Nyáregyháza, Kölcsey u. 4. Nyáregyháza, Kölcsey u. 4/a.

436/9



8 781 7 099 64 214 22 430 6 800 850 634 111 258 1 320 24 176 15 952 2 610 2 588

6 854 5 395 57 413 19 133 6 651 742 266 94 779 1 320 21 103 13 512 1 954 1 878

74 858 246 634 1 192 720 961 797 1 671 244 2 633 041 100 178 100 178

72 719 245 988 1 299 094

362 1 806

165 823

2 035 515 50 231 52 166

Kft. mérlegében Összesen: Forgalomképes ingatlanok értéke mindösszesen:

2 168 4 174 741

988 3 633 751

746


2012. évi 6. szám 24. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanvagyon értéke Bruttó érték (EFt) 582 745 19 814 539

I. Forgalomképtelen ingatlanok értéke II. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok értéke IV. Tulajdonjog rendezés alatt álló ingatlanok (korlátozottan forgalomképes) III. Forgalomképes ingatlanok értéke Összesen:

3 817 861 24 215 145

Nettó érték (EFt) 504 362 16 762 673 3 069 249 20 336 284

Fenntartói jog keretében, idegen tulajdonon elvégzett (idegen tulajdonra aktivált) beruházások, felújítások értéke Intézmény megnevezése Pszichiátriai Betegek Otthona (Tápiógyörgye) Szakorvosi Rendelőintézet (Szigetszentmiklós) Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola (Cegléd) Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Dunakeszi telephely) Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Gyömrő) Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (Szigetszentmiklós) Fáy András Mezőgazdasági, Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Pécel) József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola (Monor) Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola (Ráckeve) Losontzi István Óvoda, Általános Iskola, Speciális Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Cegléd) Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola (Monor) Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szentendre Pilisszentkereszt Faház) Batthyány Kázmér Gimnázium (Szigetszentmiklós) Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgáltat és Intézményei (bérlemények) Dózsa Gyögy Kollégium (Cegléd) Idősek Otthona Pécel (Maglód telephely) Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola (Ócsa) Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola (Cegléd)

Bruttó érték (EFt) 294 921 97 158 58 551 27 424 16 378 108 854 146 322 29 925 228 018 14 084 26 480 28 902 1 148 47 558 496 1 472 96 19 741

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ceglédi Közgazdasági és Inform. Szakközépiskola (cegléd) Összesen:

Nettó érték (EFt) 228 740 88 342 49 631 21 814 11 197 79 516 129 300 22 691 216 811 12 046 22 184 25 457 666 42 501 427 1 241 59 18 653

7 313

7 026

3 866

3 416

1 585 1 160 292

1 546 983 264

Egyéb idegen tulajdonra aktivált, megyei feladatok ellátásához bérelt ingatlanokon nyilvántartott beruházások, felújítások, valamint egyéb ingatlanok és vagyoni értékű jogok értéke Bruttó érték (EFt) 2 687 1 471 3 994 2 859 8 680

Aszód Podmanicky Kastély Bp. XIV. Fogarasi út 3. idegen tulajdonon végzett felújítás Pilisvörösvár Iskola és Nevelési Tanácsadó felújítása Verőce Árpád u. 69. Zebegény, Szob (Katolikus Kereszt) Összesen:

21 314

Nettó érték (EFt) 2 036 1 314 3 460 2 472 7 469 18 604

2012. évi 6. szám


747

25. sz. melléklet Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának 2011.december 31.-i vagyonáról eFt

Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok ebből: törzsvagyon /forgalomképtelen/ forgalomképes korlátozottan forg.képes Gépek,berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások,felújítások Beruházásra adott előlegek Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön Egyéb hosszúlejáratú követelések Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök Anyagok Befejezetlen ter.és félkésztermékek Növendék-,hizó és egyéb állatok Késztermékek Áruk,betétdíjas gönygyölegek Követelések áruszállításból és szol.ból(vevők) Adósok Rövidlejáratú kölcsön Egyéb követelések Pénztárak,csekkek,betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Összesen:

Bruttó érték

Nettó érték

750 396 25 487 365 586 785 4 174 741 20 175 317 8 594 362 522 561 10 478 0

807 822

36 172 984

146 680 21 172 111 507 304 3 633 751 16 826 527 1 315 659 75 032 4 370 595 466 1 750 16 201 1 885 376 0 608 465 283 757 15 7 945 78 849 14 910 334 960 49 942 0 63 297 1 763 345 958 27 002 506

Történeti dokumentum 165 483

4

39 856

Néprajzi tárgy

Régészeti Dokumentum

Természettudományi Történeti tárgy tárgy +irodalomtörténeti +numizmatika 26 459 60 959

16 242

Néprajzi dokumentum

16 613

Törzsi gyűjtemények összesen: Dokumentumok összesen: Segédgyűjtemények összesen 2 295 802 194 186 158 454

15 235

Egyéb tárgy

496

13 780

Iparművészeti Képzőművészeti dokumentum dokumentum

3998

Képzőművészeti Iparművészeti tárgy tárgy

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósági gyűjteményeinek összesített darabszáma

2 132 682

Régészeti tárgy

38 768

Adattár

115 432

Könyvtár


Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága – 2011. évi gyűjteményezés adatai 26. sz. melléklet

2012. évi 6. szám


749

27. sz. melléklet Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának a "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kivüli eszközök állományáról eFt Sorszám

Megnevezés

1

Immateriális javak

2

Ingatlanok vagyoni értékű jogok

3

Gépek,berendezések,felszerelések

4

Járművek

5

Tenyészállatok

6

Üzemeltetésre átadott eszközök

Összesen:

Bruttó érték 455 513 11 708 5 821 015 269 127 822 40 309

6 598 494


750

2012. évi 6. szám

28. sz. melléklet Kimutatás Pest Megye Önkormányzata mérlegében értékkel nem szereplő kötelezettségeiről Sorszám 1

KGyH száma 278/2011. (09. 30.)

Jogcíme kezességvállalás

Kedvezményezett Dél-Pest Megyei TISZK Kft

Célja

Összege

HEFOP/2004/4.1.1 és 3.2.2. pályázat előfinanszítozásához szükséges hitelfelvétel

150 000 000 Ft

29. sz. melléklet Kimutatás a 2011. évben elengedett követelések összegéről eFt Sorszám

Megnevezés

Mennyiség

Összeg

1

Behajthatatlan követelés

5

15 310

2

Intézményi hatáskörben méltányosságból elengedett követelés tanulmányi eredmény vagy szociális helyzet miatt

1

67

3

Haszonkölcsön szerződés alapján bérleti díj elengedése non-profit szervezetek részére

9

18 025

4

Munkáltató kölcsön elengedett összege

2

494

5

Összesen

17

33 896

2012. évi 6. szám


751

30. sz. melléklet Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának Európai Uniós pályázatainak bevételeiről és kiadásairól * eFt

Európai Uniós pályázati bevétel:

eredeti módosított előirányzat előirányzat

KMOP-2007-4.3.2 (Emeltszintű Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítása) Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet Örkény város funkcióbővítő rehabilitációja KMOP2009-5.2.1/B Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium sportcsarnok építése Magas színvonalú közösségi, kulturális és kereskedelmi funkciókat nyújtó városközpont megteremtése Dabason KMOP-5.2.1/B Dabas Táncsics Mihály Gimnázium homlokzatfelújítás A TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0022. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” pályázat Donaurgionen+EU SEE Projekt Tura, Őszirózsa Idősek Otthona akadálymentesítés KMOP 4.5.3

397 582

397 582

275 815

0

60 000

39

60 000

50 000

83

60 000

60 000

50 773

85

8 230

8 230

5 792

70

25 000

25 000

495 261 038

100

68 000

T ÁMOP 5.4.4-09/1-A-2009-0003 "Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése"

Összesen:

826 627


495 619 307


750 000

720 000

Örkény város funkcióbővítő rehabilitációja KMOP2009-5.2.1/B Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium sportcsarnok építése

324 489

3 225

Magas színvonalú közösségi, kulturális és kereskedelmi funkciókat nyújtó városközpont megteremtése Dabason KMOP-5.2.1/B Dabas Táncsics Mihály Gimnázium homlokzatfelújítás

71 880 3 320

Donaurgionen+EU SEE Projekt T ÁMOP 5.4.4-09/1-A-2009-0003 "Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése"

A TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0022. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” pályázat Összesen:

%

153 978

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága KMOP 3.1.1 pályázat 2011-ben realizált bevétele

Európai Uniós pályázathoz kapcsolódó kiadás: KMOP-2007-4.3.2 (Emeltszintű Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítása) Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet

Teljesítés

1 149 689

*Módosította: a 18/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (10) bekezdése **Módosította: a 25/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (10) bekezdése

Teljesítés

42

%

210 962

29

71 880

250 000

348

3 320

156

5

1 197

598

50

31 909 831 531

55 880 517 596

175 62

Név Phoenixis Comitatus

19 264 009,86

0,00

Lejárt tőke Névérték CHF CHF

4 489 108 374,29

0,00

Mindösszesen

működési

19 264 009,86

11 088 477 518,65

6 599 369 144,37

4 842 394 158,51

Lejárt tőke Ft Össz.tőke CHF Össz.tőke Ft

felhalmozási

12 475,00 122 061,00

Felhalmoz Lejárt ott kamat kamat CHF CHF

0,00 2 608 478,00

197 715,03

139 618 941,46

126 634 521,35 12 269 867,65

0,00

0,00

0,00

134 536,00

205 642 009,23

66 023 067,78

33 818 314,32 19 398 545,86

11 294 119 527,89

4 876 212 472,83

Összes tartozás Ft

3 884 579 391,70

Felhalm. Összes kés.kam Felhalm.ké Össz.kamat tartozás at EUR s.kamat Ft EUR Össz.kamat Ft EUR Összes tartozás Ft 1 135,74 42 320,72 12 984 420,10 2 425 435,69 744 147 924,05 1 656,53 104 966,44 32 204 753,46 5 831 556,14 1 789 179 739,31

Felhalm. Összes Lejárt kamat kés.kam Felhalm.ké Össz.kamat tartozás Ft at CHF s. kamat Ft CHF Össz.kamat Ft CHF

Lejárt Felhalmoz Lejárt tőke ott kamat kamat Lejárt kamat Lejárt tőke Ft Össz.tőke EUR Össz.tőke Ft EUR EUR Ft Név Névérték EUR EUR Tandanus I. 2 347 574,55 35 540,42 2 383 114,97 731 163 503,95 19 797,98 21 387,00 Tandanus II. 5 726 589,70 0,00 5 726 589,70 1 756 974 985,86 51 181,40 52 128,51 Pest Megye 2028 12 072 152,62 0,00 54 087 725,00 12 072 152,62 3 757 944 870,34 197 715,03 0,00 63 365 095,00


31. sz. melléklet Kötvénytartozások átalakítása hitelintézettel történt kétoldalú megállapodás alapján 2011.12.30. (jó árfolyam)

2012. évi 6. szám


753

68/2012. (10.26.) PMÖ határozat melléklete

754


2012. évi 6. szám

2012. évi 6. szám


755

756


2012. évi 6. szám

2012. évi 6. szám


757

758


2012. évi 6. szám

73/2012. (X. 26.) PMÖ határozat

Pest megye értéktára Kérjük, hogy az alábbi nyomtatvány kitöltésével segítse közös értékeink feltárását és megőrzését. Juttassa el a mellékelt kérdőívet Pest Megye Önkormányzata részére papír alapon vagy elektronikus formában a következő elérhetőségekre: Levelezési cím:

Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Főjegyzői Iroda 1052 Budapest, Városház utca 7.

E-mail:

[email protected]

A nyomtatvány letölthető a www.pestmegye.hu honlapról. Amennyiben hozzájárul, hogy neve bekerüljön az értéktárat létrehozók adatbázisába, kérjük, adja meg az alábbi adatokat: A válaszoló neve: ________________________________________________________________________________ Lakcíme: _______________________________________________________________________________________ E-mail: ________________________________________________________________________________________ Telefon: ________________________________________________________________________________________ Jelen adatok megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy Pest Megye Önkormányzata felvegye a kapcsolatot Önnel a megadott elérhetőségeken, és adatait tárolja. Pest Megye Önkormányzata harmadik személy részére nem adja ki az ön adatait.

Köszönjük, ha elérhetőségei megadásával segíti munkánkat.

2012. évi 6. szám


759

KÉRDŐÍV 1.

Kérjük, mutassa be röviden, hogy milyen helyi hagyományt ismer, amely a saját lakóhelyére jellemző (pl. tánc, szokás, ének, ruhaviselet stb.): …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. Ha tudomása van olyan, a válaszhoz kapcsolódó dokumentációról, amelyről fotót vagy másolatot készíthetünk, kérjük, jelölje: ①fotó ②tárgy ③írott anyag ④egyéb: …………………………………………….

2.

Kérjük, sorolja fel azon személyeket, akik a saját lakóhelyén arról ismertek, hogy aktív szerepet vállalnak a helyi hagyományok őrzésében (helytörténész, helyi író, nótafa, vőfély, stb.), és tudásukat valamilyen formában továbbadják (iskolában, óvodában, jeles napokon, közösségi összejöveteleken, ünnepeken, családi, baráti környezetben): név:

.......................................................................................................

elérhetőség:

.......................................................................................................

név:

.......................................................................................................

elérhetőség:

.......................................................................................................

név:

.......................................................................................................

elérhetőség:

.......................................................................................................

név:

.......................................................................................................

elérhetőség:

.......................................................................................................


760

2012. évi 6. szám

Ha tudomása van olyan, a válaszhoz kapcsolódó dokumentációról, amelyről fotót vagy másolatot készíthetünk, kérjük, jelölje: ①fotó ②tárgy ③írott anyag ④egyéb: …………………………………………….

3.

Ha tud valamilyen egyedi termékről, amely régi technológiával készül a településen, kérjük sorolja fel a készítők elérhetőségével: termék:

.......................................................................................................

elérhetőség:

.......................................................................................................

termék:

.......................................................................................................

elérhetőség:

.......................................................................................................

termék:

.......................................................................................................

elérhetőség:

.......................................................................................................

termék:

.......................................................................................................

elérhetőség:

.......................................................................................................


4.

Kérjük, sorolja fel a saját lakóhelyén élő kézműveseket, mesterembereket, gazdálkodókat, vállalkozókat, iparosokat, akik egyedi, különleges munkát végeznek, ilyen jellegű találmánnyal büszkélkedhetnek: név:

.......................................................................................................

elérhetőség:

.......................................................................................................

név:

.......................................................................................................

elérhetőség:

.......................................................................................................

név:

.......................................................................................................

elérhetőség:

.......................................................................................................

név:

.......................................................................................................

elérhetőség:

.......................................................................................................

2012. évi 6. szám


761


5.

Kérjük, sorolja fel, a helyben megtermelt, vagy a településen található mezőgazdasági különlegességeket, növényeket, őshonos állatokat, állatfajokat: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. Ha tudomása van olyan, a válaszhoz kapcsolódó dokumentációról, amelyről fotót vagy másolatot készíthetünk, kérjük, jelölje: ①fotó ②tárgy ③írott anyag ④egyéb: …………………………………………….

6.

Kérjük, sorolja fel a saját lakóhelyén élő személyeket, akiknek kedvenc hobbija mások számára is érdekes lehet (pl. festés, faragás, makettezés, szövés, fonás, régiségek gyűjtése stb.): név:

.......................................................................................................

elérhetőség:

.......................................................................................................

név:

.......................................................................................................

elérhetőség:

.......................................................................................................

név:

.......................................................................................................

elérhetőség:

.......................................................................................................

név:

.......................................................................................................

elérhetőség:

.......................................................................................................

Ha tudomása van olyan, a válaszhoz kapcsolódó dokumentációról, amelyről fotót vagy másolatot készíthetünk, kérjük, jelölje: ①fotó

762


2012. évi 6. szám

②tárgy ③írott anyag ④egyéb: …………………………………………….

7.

Ha tud valamilyen helyi specialitású ételről, italról, kérjük sorolja fel a készítők elérhetőségével: termék:

.......................................................................................................

elérhetőség:

.......................................................................................................

termék:

.......................................................................................................

elérhetőség:

.......................................................................................................

termék:

.......................................................................................................

elérhetőség:

.......................................................................................................

termék:

.......................................................................................................

elérhetőség:

.......................................................................................................


8.

Kérjük, sorolja fel, mit mutat meg saját településéről és annak környékéről a vendégeinek: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. Ha tudomása van olyan, a válaszhoz kapcsolódó dokumentációról, amelyről fotót vagy másolatot készíthetünk, kérjük, jelölje: ①fotó ②tárgy ③írott anyag ④egyéb: …………………………………………….

9.

Kérjük, sorolja fel, milyen kiemelkedő természeti értéket ismer településén vagy annak szűkebb

2012. évi 6. szám


763

környezetében (termálvíz, föld, természetes élővilág, ásvány stb.): …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. Ha tudomása van olyan, a válaszhoz kapcsolódó dokumentációról, amelyről fotót vagy másolatot készíthetünk, kérjük, jelölje: ①fotó ②tárgy ③írott anyag ④egyéb: …………………………………………….

10.

Kérjük, jelezze, ha ismer egyéb olyan értéket, amely a kérdőíven nem szerepel, de kiemelkedőnek tartja: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. Ha tudomása van olyan, a válaszhoz kapcsolódó dokumentációról, amelyről fotót vagy másolatot készíthetünk, kérjük, jelölje: ①fotó ②tárgy ③írott anyag ④egyéb: …………………………………………….

Köszönjük, hogy válaszaival hozzájárult megyénk értéktárának kialakításához!

764


2012. évi 6. szám

HIRDETMÉNY Ezúton értesítjük Pest megye lakosságát, hogy a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 2012. november 30-án 10 órától közmeghallgatást tart Megyeháza (Budapest V. ker., Városház u. 7.) Kossuth Lajos termében

A közmeghallgatás során az állampolgárok és a megyében érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést tehetnek fel és javaslattal fordulhatnak Pest Megye Közgyűlésének tagjaihoz és tisztségviselőihez.

dr. Szűcs Lajos Pest Megye Közgyűlésének elnöke

2012. évi 6. szám


Felelős kiadó: dr. Szűcs Lajos Felelős szerkesztő: dr. Szép Tibor ISSN 1217-0402 Pest Megye Önkormányzata 2012/6.

765

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

Recommend Documents