B.
Realisasi Anggaran Satker Polres Sidoarjo Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015. Realisasi Pendapatan Negara TA 2015 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 57.268.127.074,- atau mencapai 0 persen dari estimasi PendapatanLRA
sebesar Rp.0,-. Realisasi Belanja Negara TA 2015 adalah sebesar Rp.
135.039.582.672,- atau mencapai 115,38 persen dari alokasi anggaran setelah revisi sebesar Rp. 117.045.109.000,-.
Selama periode berjalan, Kepolisian Resort Sidoarjo telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal, sesuai Surat Kepala Kepolisian Resort Sidoarjo Nomor : B/1583/VI/2015/Bagren tanggal 6 Juni 2015 tentang Revisi Hibah
Mobil,
Surat
Kepala
Kepolisian
Resort
Sidoarjo
Nomor
:
B/2724/VIII/2015/Bagren tanggal 28 Agustus 2015 tentang Revisi hibah pengamanan Pilkada
dan
Surat
Kepala
Kepolisian
Resort
Sidoarjo
Nomor
:
B/3161/XI/2015/Bagren tanggal 16 Nopember 2015 tentang Revisi Hibah Ops. Lilin, Ops. Ketupat, LCKA dan Harkamtibmas.
Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja sebagai berikut : Perubahan Anggaran berdasarkan sumber Pendapatan dan Jenis Belanja (dalam rupiah) 2015 Uraian
ANGGARAN AWAL
ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan Pendapatan PNBP Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan
-
-
-
-
87,304,274,000 23,218,335,000 110,522,609,000
87,304,274,000 26,026,335,000 3,714,500,000 117,045,109,000
Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah Belanja
LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015
1
Sedangkan apabila dilihat dari program pada Kepolisian Resort perubahannya adalah sebagai berikut:
Sidoarjo maka
Perubahan Anggaran berdasarkan Program (dalam rupiah) 2015 PROGRAM
ANGGARAN AWAL
Dukungan Manajemen dan Pelaksana an Tugas Teknis lainnya Polri Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri
ANGGARAN SETELAH REVISI
90,969,154,000
90,969,154,000
5,434,298,000
9,148,798,000
56,220,000
56,220,000
Penelitian dan Pengembangan Polri
0
0
Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri
0
0
Pemberdayaan SDM Polri Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban
0
0
803,982,000
803,982,000
Kerjasama Keamanan dan Ketertiban
0
0
Pemberdayaan Potensi Keamanan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
3,212,270,000
3,462,270,000
7,172,267,000
9,630,267,000
Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
2,864,418,000
2,964,418,000
0
0
Penenggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi Pengembangan Hukum Kepolisian Total Belanja
Realisasi
Belanja
Kepolisian
Resort
10,000,000
10,000,000
110,522,609,000
117,045,109,000
Sidoarjo
pada
tahun
2015
Rp.135.039.582.672,- atau 115,37 persen dari anggaran belanja
sebesar sebesar
Rp.117.045.109.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja tahun 2015 tersaji sebagai berikut : Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja (dalam rupiah) 2015 URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
% REAL ANGGR
Belanja Pegawai
87,304,274,000
105,305,120,375
120.62
Belanja Barang
26,026,335,000
26,025,643,451
100.00
Belanja Modal
3,714,500,000
3,713,500,000
99.97
117,045,109,000
135,044,263,826
0
4,681,154
117,045,109,000
135,039,582,672
Total Belanja Kotor Pengembalian Belanja Total Belanja
LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015
115.38 0.00 115.37
2
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut:
120000000000 100000000000 80000000000 60000000000
Anggaran
40000000000
Realisasi
20000000000 0
Bel. Pegawai
Bel. Barang
Bel. Modal
Sedangkan realisasi belanja berdasarkan sumber dana untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut : Rincian Belanja Berdasarkan Sumber Dana (dalam rupiah) SUMBER DANA Rupiah Murni Pinjaman Luar Negeri Rupiah Murni Pendamping PNBP
2015 ANGGARAN 105,122,554,000 5,508,055,000
Pinjaman Dalam Negeri BLU
-
Hibah Langsung DN Hibah Langsung LN Hibah Langsung Brg DN Hibah Langsung Brg LN Total Belanja
LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015
%
REALISASI
6,414,500,000 117,045,109,000
123,123,313,826
117.12
5,507,450,000
99.99
6,413,500,000
99.98
135,044,263,826
115.38
3
Realisasi belanja berdasarkan Program tahun 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Belanja Berdasarkan Program (dalamrupiah) 2015
PROGRAM
ANGGARAN
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Polri Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri Penelitian dan Pengembangan Polri Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri
%
REALISASI
90,969,154,000
108,965,319,221
9,148,798,000
9,147,711,451
56,220,000
56,220,000
0
0
0.00
0
0
0.00 0.00
Pemberdayaan SDM Polri
119.78 99.99 100.00
0
0
Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban
803,982,000
803,982,000
Kerjasama Keamanan dan Ketertiban
0
0
3,462,270,000
3,462,270,000
100.00
9,630,267,000
9,629,662,000
99.99
2,964,418,000
2,964,418,000
100.00
0
0
Pengembangan Hukum Kepolisian
10,000,000
10,000,000
100.00
Total Belanja
117,045,109,000
135,039,582,672
115.37
Pemberdayaan Potensi Keamanan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penenggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi
100.00 0.00
0.00
Realisasi Belanja tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 21,35 % dibandingkan tahun 2014. Hal ini disebabkan adanya kenaikan anggaran Polri pada T.A. 2015 serta adanya penambahan jumlah personel Polri yang bersumber dari intake baru dan adanya Hibah dari pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Perbandingan Realisasi Belanja (dalam rupiah)
Belanja Pegawai
105,300,439,221
97,947,803,791
NAIK (TURUN) % 7.51
Belanja Barang
26,025,643,451
13,218,991,440
96.88
Belanja Modal
3,713,500,000
118,750,000
3,027.16
135,039,582,672
111,285,545,231
21.35
URAIAN
Jumlah
LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015
REALISASI 2015
2014
4
Realisasi Belanja Pegawai tahun 2015 dan 2014 adalah masing - masing sebesar Rp. 105.300.439.221,- dan Rp. 97.947.803.791,- atau terjadi kenaikan sebesar 7,51 persen bila dibandingkan dengan tahun 2014. Hal tersebut disebabkan antara lain bertambahnya penambahan jumlah personel Polri yang bersumber dari intake baru. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai (dalam rupiah) URAIAN Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara Belanja Honorarium Belanja Lembur Belanja Vakasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Transito Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah Belanja
LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015
NAIK (TURUN) %
REALISASI 2015
2014
4,533,562,481
3,444,516,486
31.62
100,734,177,894
94,510,027,402
6.59
0
0
-
0 37,380,000
0 38,220,000
-
0
0
-
0
0
-
105,305,120,375
97,992,763,888
7.46
(4,681,154)
(44,960,097)
(89.59)
105,300,439,221
97,947,803,791
7.51
-
5
Laporan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2015 (dalam rupiah) Kode Akun 1
Uraian
Anggaran semula
2
3
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Gaji dan 5112 Tunjangan Polri Belanja Gaji dan 5113 Tunjangan Pejabat Negara
5111
Anggaran setelah Revisi 4
Realisasi Belanja Pengembalian 6
Bruto 5
Neto 7
Sisa Anggaran
%
8
8
3,728,412,000
3,728,412,000
4,533,562,481
23,416
4,533,539,065
(805,127,065) 121.59
83,537,642,000
83,537,642,000
100,734,177,894
4,657,738
100,729,520,156
(17,191,878,156) 120.58
-
-
-
-
-
-
0.00
-
-
-
-
-
-
0.00
38,220,000
38,220,000
37,380,000
-
37,380,000
840,000
97.80
5123 Belanja Vakasi
-
-
-
-
-
-
0.00
Belanja Tunjangan 5124 Khusus dan Belanja Pegawai Transito
-
-
-
-
-
0.00
87,304,274,000
87,304,274,000
105,305,120,375
5121 Belanja Honorarium 5122 Belanja Lembur
Jumlah
LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015
4,681,154
105,300,439,221
(17,996,165,221) 120.61
6
Realisasi Belanja Barang tahun 2015 dan 2014 adalah masing - masing sebesar Rp. 26.025.643.451,- dan Rp. 13.218.991.440,-. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 96,08 persen dari Realisasi Belanja Barang tahun 2014. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya peningkatan biaya operasional yang berasal dari hibah uang untuk mendukung kegiatan Operasional maupun pengamanan Pilkada. Perbandingan Realisasi Belanja Barang (dalam rupiah) REALISASI
URAIAN Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Barang Persediaan Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dalam Negeri
NAIK (TURUN) %
2015
2014
21,597,383,451
12,542,542,020
1,139,798,000
72.19
-
-
-
-
29,360,000
28,648,420
2.48
3,196,267,000
652,265,000
390.03
62,835,000
49,680,000
26.48
Belanja Perjalanan Luar Negeri
-
-
-
Belanja Barang BLU Belanja Barang untuk pencatatan persediaan dari hibah Jumlah Belanja Kotor
-
-
-
-
-
-
Pengembalian Belanja Jumlah Belanja
LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015
26,025,643,451 26,025,643,451
13,273,135,440
96.08
(54,144,000)
(100.00)
13,218,991,440
96.88
7
Realisasi Belanja Barang Tahun 2015
(dalam rupiah) Kode Akun
Uraian
Anggaran semula
Anggaran setelah Revisi
1
2
3
4
5211 Belanja Barang Operasional
Realisasi Belanja Bruto 5
Pengembalian 6
Neto 7
Sisa Anggaran
%
8
9
18,889,495,000
21,598,075,000
21,597,383,451
-
21,597,383,451
691,549
5212 Belanja Barang Non Operasional
-
-
-
-
-
-
-
5218 Belanja Barang Persediaan
-
1,139,798,000
1,139,798,000
-
1,139,798,000
-
100.00
24,360,000
29,360,000
29,360,000
-
29,360,000
-
100.00
2,909,444,000
3,196,267,000
3,196,267,000
-
3,196,267,000
-
100.00
49,680,000
62,835,000
62,835,000
-
62,835,000
-
100.00
5242 Belanja Perjalanan Luar Negeri
-
-
-
-
-
-
-
5251 Belanja Barang BLU
-
-
-
-
-
-
-
21,872,979,000
26,026,335,000
26,025,643,451
-
26,025,643,451
5221 Belanja Jasa 5231 Belanja Pemeliharaan 5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri
Jumlah
LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015
100.00
691,549 100.00
8
Realisasi Belanja Modal tahun 2015 dan 2014 adalah masing -masing sebesar Rp. 3.713.500.000,- dan Rp. 118.750.000,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 3.027,16 Persen dibandingkan tahun 2014. Perbandingan Realisasi Belanja Modal (dalam rupiah) URAIAN
REALISASI 2015
NAIK (TURUN) %
2014
Belanja Modal Tanah
-
-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
118,750,000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
-
-
-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
-
-
-
Belanja Modal Lainnya
-
-
-
Belanja Modal BLU
-
-
-
Belanja Modal Tanah dari hibah
-
-
-
3,713,500,000
-
-
-
-
-
-
-
-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari hibah Belanja Modal Gedung dan Bangunan dari hibah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dari hibah dari hibah Belanja Lainnya dari Hibah Jumlah Belanja Kotor Pengembalian
-
-
-
3,713,500,000
118,750,000
3,027.16
Jumlah Belanja
LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015
(100.00)
3,713,500,000
118,750,000
3,027.16
9
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2015 dan 2014 adalah masing masing sebesar Rp. 3.713.500.000,- dan Rp. 118.750.000,- mengalami kenaikan sebesar 3.027,16 persen dibandingkan realisasi tahun 2014, disebabkan adanya hibah yang berbentuk uang dari Pemerintah Daerah Sidoarjo untuk pembelian 18 Unit Mobil Patroli Polsek Jajaran dan 1 Unit Mobil SiPropam Polres Sidoarjo.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
( URAIAN
REALISASI 2015
REALISASI 2014
NAIK (TURUN) %
d a
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
118,750,000
-100.00
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin
-
-
0.00
l
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin
-
-
0.00
a
3,713,500,000
-
0.00
m
-
-
0.00
3,713,500,000
118,750,000
3027.16
-
-
0.00
3,713,500,000
118,750,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari hibah Belanja Modal BLU Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Jumlah Belanja
3027.16
r u
piah)
LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015
10
Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, sebagai berikut : 1.
Dalam rangka mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif terbebas dari gangguan Kamtibmas, sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari, terdukung anggaran:
Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
2.
T. A. 2015
%
Anggaran
Realisasi
803,982,000
803,982,000
100,00
7,172,267,000
9,630,267,000
134,00
Mewujudkan penyebaran personel diseluruh kesatuan kewilayahan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
Program
T. A. 2015 Anggaran
Realisasi
2,169,580,000
2,169,580,000
%
Pemberdayaan potensi keamanan - Dukungan operasional
100,00
Bhabinkamtibmas 167 personil
LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015
11
3. Mewujudkan peningkatan pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana yang transparan, akuntabel, objektif dan terpenuhinya hak tersangka dan korban dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; dengan indikator kinerja yaitu: Program Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
4.
T. A. 2015 Anggaran
Realisasi
2,964,418,000
2,964,418,000
%
100,00
Mewujudkan peningkatan pelayanan Kepolisian yang transparan dan akuntabel; dengan indikator kinerja yaitu: Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri
T. A. 2015
%
Anggaran
Realisasi
7,845,019,000
7,843,932,451
99,99
56,220,000
56,220,000
100,00
7,172,267,000
9,630,267,000
134,00
2,964,418,000
2,964,418,000
100,00
Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Polri Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015
12
5.
Mewujudkan partisipasi masyarakat dan kerja sama dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban;
Program
T. A. 2015 Anggaran
Realisasi
2,169,580,000
2,169,580,000
%
Pemberdayaan potensi keamanan - Dukungan operasional
100,00
Bhabinkamtibmas 167 personil
6.
Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas Program Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015
T. A. 2015 Anggaran
Realisasi
7,172,267,000
9,630,267,000
% 134,00
13
LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015
14
LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015
15
