PENGUKURAN KINERJA SKPD TAHUN
NO
1
: DINAS PEKERJAAN UMUM : 2012
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya pelayanan disektor transportasi sub sektor prasarana jalan di Kabupaten Bantul
NO
1
2
2
Meningkatnya pelayanan masyarakat pada sektor perumahan permukiman, kesehatan lingkungan, perdagangan serta pengembangan wilayah secara terpadu di Kabupaten Bantul
1 2
INDIKATOR KINERJA
Persentase panjang jaringan jalan beraspal dalam kondisi baik
Penanganan/peningkatan jalan Kabupaten
TARGET
REALISASI
91%
95.4
Reh
(104.8%)
1
22.49
Reh
(180%)
1
10% (100%)
Pem 1
4 unit
Pem
(200%)
1
4%
2.82% (70.5%0
Pem 1
12 km
Persentase lingkungan sehat perumahan
10%
Pengembangan Ipal Komunal
2 unit
3
Persentase layanan jaringan air limbah terpusat di APY
4
Penanganan kawasan kumuh
1 kwsn
1 kwsn (100%)
Pen 1
5
Pengembangan saluran drainase permukiman
500m
734m (146,8%)
Pem 1 2
65%
68%
Pen
(104,6%)
1
6
Persentase penduduk berakses air bersih
7
Peningkatan jalur evakuasi
2 km
2,32 km
Pem 1
8
Jumlah sarana evakuasi
1 unit
1 unit
Pen 1
NO
3
4
SASARAN STRATEGIS
NO
Terlaksananya penyusunan rencana tata ruang kawasan serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tata ruang
1
Meningkatnya pelayanan yang optimal dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penanganan sampah
1
INDIKATOR KINERJA
Tersusunnya rencana detail tata ruang kawasan
Persentase penduduk terlayani pengelolaan sampah
TARGET
2 kawasan
15%
REALISASI
1
Per
2
1 Pen 1
1
Pen 1
2
Jumlah TPA sampah dengan sistem sanitary landfill
1 unit
1
Pen 1
3
Penanganan persampahan
16 kecamatan
1
Pen 1
2
Jumlah Anggaran Program : Rp. 64,249,665,491,-
Bupati Bantul
Pen 1
Hj. SRI SURYA WIDATI
A KEGIATAN
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI
habilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
4,199,728,000
3,951,968,515
4,199,728,000
3,951,968,515
25,792,776,000
25,699,255,500
25,792,776,000
25,699,255,500
20,727,840,000
20,377,723,150
habilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi / Peningkatan Jalan
mbangunan Infrastruktur Pedesaan Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan
19,186,442,000
18,865,755,113
19,186,442,000
18,865,755,113
1,605,973,000
1,581,730,000
1,605,973,000
1,581,730,000
1,001,000,000
969,807,000
mbangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Pembangunan Sanitasi Komunal mbangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Pembangunan Saluran Air Limbah Kasihan
ngembangan perumahan Pembangunan sarana dan prasarana Rusunawa mbangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Pembangunan Saluran Drainase Perkantoran Baru Pembangunan Drainase Jl. RA Kartini
1,001,000,000
969,807,000
1,619,299,950
1,427,342,551
750,000,000
731,563,000
750,000,000
731,563,000
2,986,946,600
2,896,344,050
2,986,946,600
2,896,344,050
ngembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Rehab. / Pemel. Sarana dan Prasarana Air Minum
mbangunan Infrastruktur Pedesaan Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan
1,541,398,000
1,511,968,037
125,000,000
124,238,000
ningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Kamar Jenazah
PROGRAM / KEGIATAN
rencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah ngendalian Pemanfaatan Ruang Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
ANGGARAN
125,000,000
124,238,000
806,460,000
757,319,000
1,273,557,000
1,012,946,651
2,886,084,941
2,878,870,722
475,000,000
474,317,000
REALISASI
701,000,000
663,426,500
105,460,000
93,892,500
1,273,557,000
1,012,946,651
ningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemel Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ngembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah
2,886,084,941
2,878,870,722
195,000,000
194,317,000
ngembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan ningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Bantul, Maret 2012 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul
280,000,000
280,000,000
64,249,665,491
62,883,425,139
Ir. HERU SUHADI, MT NIP. 19581229 1993031002
PENETAPAN KINERJA SKPD TAHUN
NO
1
: DINAS PEKERJAAN UMUM : 2012
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya pelayanan disektor transportasi sub sektor prasarana jalan di Kabupaten Bantul
NO
1
2
INDIKATOR KINERJA
Persentase panjang jaringan jalan beraspal dalam kondisi baik
Penanganan/peningkatan jalan Kabupaten
TARGET
NO
91%
1
Reh 1
12 km
1
Reh 1
2
Meningkatnya pelayanan masyarakat pada sektor perumahan permukiman, kesehatan lingkungan, perdagangan serta pengembangan wilayah secara terpadu di Kabupaten Bantul
1
Persentase lingkungan sehat perumahan
10%
1
Pem 1
2
Pengembangan Ipal Komunal
2 unit
1
Pem 1
4%
1
Pem 1
Penanganan kawasan kumuh
1 kwsn
1
Pen 1
Pengembangan saluran drainase permukiman
500m
1
Pem 1 2
65%
1
Pen
3
Persentase layanan jaringan air limbah terpusat di APY
4 5
6
Persentase penduduk berakses air bersih
1
7
Peningkatan jalur evakuasi
2 km
1
Pem 1
8
Jumlah sarana evakuasi
1 unit
1
Pen 1
NO
3
4
SASARAN STRATEGIS
NO
Terlaksananya penyusunan rencana tata ruang kawasan serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tata ruang
1
Meningkatnya pelayanan yang optimal dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penanganan sampah
1
INDIKATOR KINERJA
Tersusunnya rencana detail tata ruang kawasan
Persentase penduduk terlayani pengelolaan sampah
TARGET
2 kawasan
15%
NO
1
Per
2
1 Pen 1
1
Pen 1
2
Jumlah TPA sampah dengan sistem sanitary landfill
1 unit
1
Pen 1
3
Penanganan persampahan
16 kecamatan
1
Pen 1
2
Jumlah Anggaran Program : Rp. 31.535.033.300,-
Bupati Bantul
Pen 1
Hj. SRI SURYA WIDATI
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
habilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
4,199,728,000
4,199,728,000
3,951,968,515
25,792,776,000
25,792,776,000
25,699,255,500
20,727,840,000
20,377,723,150
habilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi / Peningkatan Jalan
mbangunan Infrastruktur Pedesaan Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan
19,186,442,000
#REF!
#REF!
mbangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Pembangunan Sanitasi Komunal mbangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Pembangunan Saluran Air Limbah Kasihan
ngembangan perumahan Pembangunan sarana dan prasarana Rusunawa mbangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Pembangunan Saluran Drainase Perkantoran Baru Pembangunan Drainase Jl. RA Kartini
1,605,973,000
1,605,973,000
1,581,730,000
1,001,000,000
969,807,000
750,000,000
750,000,000
731,563,000
2,986,946,600
2,986,946,600
2,896,344,050
1,001,000,000
1619299950
ngembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Rehab. / Pemel. Sarana dan Prasarana Air Minum
mbangunan Infrastruktur Pedesaan Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan
1,541,398,000
ningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Kamar Jenazah
125,000,000
125,000,000
124,238,000
806,460,000
757,319,000
1,273,557,000
1,012,946,651
2,886,084,941
2,886,084,941
2,878,870,722
195,000,000
475,000,000
474,317,000
PROGRAM / KEGIATAN
rencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah ngendalian Pemanfaatan Ruang Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
701000000 105,460,000
ningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemel Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1,273,557,000
ngembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah ngembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan ningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 280,000,000
64,249,665,491
Bantul, Maret 2012 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul
Ir. HERU SUHADI, MT NIP. 19581229 1993031002
PENETAPAN KINERJA SKPD TAHUN
NO
1
: DINAS PEKERJAAN UMUM : 2012
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya pelayanan disektor transportasi sub sektor prasarana jalan di Kabupaten Bantul
NO
1
2
INDIKATOR KINERJA
Persentase panjang jaringan jalan beraspal dalam kondisi baik
Penanganan/peningkatan jalan Kabupaten
TARGET
NO
91%
1
Reh 1
12 km
1
Reh 1
2
Meningkatnya pelayanan masyarakat pada sektor perumahan permukiman, kesehatan lingkungan, perdagangan serta pengembangan wilayah secara terpadu di Kabupaten Bantul
1
Pengembangan Ipal Komunal
2
Persentase layanan jaringan air limbah terpusat di APY
3
Pengembangan saluran drainase permukiman
Pem
2 unit
4%
1
1
1
1
1
1
500m 2
4
Persentase penduduk berakses air bersih
5
Jumlah sarana evakuasi
65%
1 unit
1
Pen
Pen 1
NO
3
4
SASARAN STRATEGIS
NO
Terlaksananya penyusunan rencana tata ruang kawasan serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tata ruang
1
Meningkatnya pelayanan yang optimal dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penanganan sampah
1
INDIKATOR KINERJA
Tersusunnya rencana detail tata ruang kawasan
Persentase penduduk terlayani pengelolaan sampah
TARGET
2 kawasan
15%
NO
1
Per
2
1 Pen 1
1
Pen 1
2
Jumlah TPA sampah dengan sistem sanitary landfill
1 unit
1
Pen 1
3
Penanganan persampahan
16 kecamatan
1
Pen 1
2
Jumlah Anggaran Program : Rp. 31.535.033.300,-
Bupati Bantul
Hj. SRI SURYA WIDATI
Pen 1
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
habilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
104.8351648
3,035,535,700
habilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi / Peningkatan Jalan
16,546,811,000
mbangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
70.5
Pembangunan Sanitasi Komunal
1,478,723,000
Pembangunan Saluran Air Limbah Kasihan
1,095,000,000
Pembangunan Saluran Drainase Perkantoran Baru Pembangunan Drainase Jl. RA Kartini
560,000,000 285,000,000
146.8
ngembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum 104.6153846
Rehab. / Pemel. Sarana dan Prasarana Air Minum
2,986,946,600
ningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembanagunan Kamar Jenazah dan Menara SAR
250,000,000
116
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
rencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah ngendalian Pemanfaatan Ruang Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
501,000,000 105,460,000
ngembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 29.1
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
195,000,000
ngembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah
2,843,250,000
ngembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
423,750,000
ningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemel Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1,046,557,000
Bantul, Maret 2012 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul
Ir. HERU SUHADI, MT NIP. 19581229 1993031002
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERA SKPD TAHUN
NO
: DINAS PEKERJAAN UMUM : 2011
SASARAN STRATEGIS
1
Peningkatan Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten
2
Meningkatnya pelayanan masyarakat pada sektor perumahan permukiman, kesehatan lingkungan, perdagangan serta pengembangan wilayah secara terpadu di Kabupaten Bantul
3
Terlaksananya penyusunan rencana tata ruang kawasan serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tata ruang
4
Meningkatnya pelayanan yang optimal dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penanganan sampah
NO 1
INDIKATOR KINERJA
2 1 2 3 4 5 6 7 8 1
Persentase panjang jaringan jalan beraspal dalam kondisi baik Penanganan/peningkatan jalan Kabupaten Persentase peningkatan lingkungan sehat perumahan Pengembangan Ipal Komunal Persentase layanan jaringan air limbah terpusat di APY Penanganan Kawasan Kumuh Pengembangan saluran drainase permukiman Persentase penduduk berakses air bersih Peningkatan Jalan jalur evakuasi Jumlah sarana evakuasi Tersusunnya rencana detail tata ruang kawasan
1 2 3
Persentase penduduk terlayani pengelolaan sampah Jumlah TPA sampah dengan sistem sanitary landfill Penanganan persampahan
AH
TARGET
REALISASI
PERSEN
91%
95.40%
104.80%
12 km 10% 2 unit 4% 1 kwsn 500m 65% 2km 1 unit 2 kawasan
22.49 Km 10% 4 unit 2.82% 1 kwsn 734m 68% 2.32km 1 unit 2 kawasan
187% 100% 200% 70.5% 100% 146.8% 104.6% 116% 100% 100%
20% 1 unit 16 kec.
5.82 % 1 unit 16 kec.
29.1% 100% 100%
ANGGARAN
REALISASI
4,199,728,000 25,792,776,000 19,186,442,000 1,605,973,000
3,951,968,515 25,699,255,500 18,865,755,113 1,581,730,000
1,001,000,000 1,619,299,950 750,000,000 2,986,946,600 1,541,398,000 125,000,000
969,807,000 1,427,342,551 731,563,000 2,896,344,050 1,511,968,037 124,238,000
806,460,000
757,319,000
1,273,557,000 2,886,084,941
1,012,946,651 2,878,870,722
475,000,000
474,317,000
64,249,665,491
62,883,425,139
PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN METODE PENYIMPULAN CAPAIAN KINERJA SASARAN Satuan Kerja Perangkat Daerah
:
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran
:
2012
Capaian Sasaran = jumlah indiktor untuk tiap kategori x nilai mean setiap kategori jumlah indikator sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 1 :
Persentase panjang jaringan jalan 1 beraspal dalam kondisi baik Penanganan/peningkatan jalan 2 Kabupaten
Peningkatan Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten
Target
Realisasi
%
91
%
95.40
104.8
12
km
22
187.4
capaian sasaran (kategori sgt berhasil) =(2 x 92,5) / 2 = 92,5 Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 1 = 92,5
Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya pelayanan masyarakat pada sektor perumahan permukiman, kesehatan lingkungan, perdagangan serta pengembangan wilayah secara terpadu di Kabupaten Bantul
Indikator Kinerja
1 Persentase peningkatan lingkungan sehat perumahan
2 Pengembangan Ipal Komunal 3 Persentase layanan jaringan air limbah terpusat di APY
4 Penanganan kawasan kumuh 5 Pengembangan saluran drainase permukiman
6 Persentase penduduk berakses air 7
8
bersih Peningkatan Jalan jalur evakuasi
capaian sasaran (kategori sgt berhasil)
Jumlah sarana evakuasi =(7 x 92,5) / 8 = 80,94
capaian sasaran (kategori berhasil)
= (1x 77,5) / 8 = 9,69
Target
Realisasi
10
%
2
unit
4
%
2.82
1
%
10
100.0
4
200.0 70.5
kwsn
1.00
100.0
500
m
734
146.8
65
%
68.00
104.6
2
km
2.3
1
unit
1.0
116.0 100.0
Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 2 = 90,63
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 3 :
Terlaksananya penyusunan rencana tata ruang kawasan serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tata ruang
Target
Tersusunnya rencana detail tata ruang kawasan
Realisasi
2 kwsn
2
% 100.0
capaian sasaran (kategori sgt berhasil) =(1 x 92,5) / = 92,5 Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 3 = 92,5
Sasaran Strategis 4 :
Meningkatnya pelayanan yang optimal dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penanganan sampah capaian sasaran (kategori sgt berhasil)
Indikator Kinerja Persentase penduduk terlayani pengelolaan sampah Jumlah TPA sampah dengan sistem sanitary landfill Penanganan persampahan =(2 x 92,5) / 3 = 61,67
Target
Realisasi
20
%
1 16
%
5.8
29.1
unit
1.00
100.0
kec.
16.0
100.0
capaian sasaran (kategori tidak berhasil)
= (1x 27,5) / 3 = 9,17
Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 2 = 70,84
Capaian sasaran 1 Capaian sasaran 2 Capaian sasaran 3 Capaian sasaran 4 Rata-rata capaian
= = = = =
92.5 90.6 92.5 70.84 86.61
Kategori sangat berhasil sangat berhasil
Kategori sangat berhasil sangat berhasil berhasil sangat berhasil sangat berhasil sangat berhasil sangat berhasil sangat berhasil
647.5 77.5
Kategori sangat berhasil
Kategori tidak berhasil sangat berhasil sangat berhasil
80.9375 9.6875 90.625
