ABSTRAKSI Rencana Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Renja BPAD) Kota Tangerang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang berfungsi sebagai pedoman kerja untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja BPAD Tahun 2016 didasarkan pada Renstra BPAD 2014-2018 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2016. Sesuai dengan tugas dan
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
fungsi BPAD serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Renja BPAD) Kota Tangerang ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan BPAD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam penyelenggaraannya. Tujuan
1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan BPAD tahun 2016; 2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2016; 3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh BPAD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang merupakan salah satu Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang baru di bentuk berdasarkan
Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun Daerah.
2014 Tentang
Peraturan
Organisasi Perangkat
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dibentuk dari penggabungan antara
Kantor Perpustakaan Daearh dan Kantor Arsip Daerah Sebagai bahan analisis penyusunan Renja 2016, BPAD terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap Renja Kantor Arsip Daerah dan Kantor Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Tahun 2014, yang melaksanakan 11 program dan 55 Kegiatan.
Pencapaian Target Renstra Berdasarkan Realisasi Program dan Kegiatan Pelaksanaan Renja Tahun 2014 NO
CAPAIAN TARGET
PROGRAM
KEGIATAN
Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
0%
7%
2.
Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
100%
93%
3.
realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
0%
0%
4.
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD
Evaluasi terhadap target renstra yang capaiannya dirasakan masih kurang
5.
Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebabnya
Diperlukan perencanaan yang matang untuk program dan kegiatan yang memang benarbenar mendukung pencapaian target kinerja yang diimbangi dengan penganggaran yang memadai
NO
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
1.
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN
KAD
KPD
1.
Jumlah Anggaran
2.629.908.400,-
2.271.883.750,-
2.
Realisasi Anggaran
2.465.373.609,-
1.975.152.418,-
Tujuan dan Sasaran Renja BPAD Kota Tangerang
Rencana Tujuan sebagaimana tercantum di dalam Draft Renstra BPAD Kota Tangerang adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan
kinerja
pelaksanaan
tugas
dan
fungsi
kelembagaan
serta
sumberdaya aparatur 2. Meningkatkan
kualitas
data/informasi
serta
dokumen
perencanaan
dan
penganggaran pembangunan SKPD 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan daerah 4. Memantapkan dan mengembangkan sistem pengelolaan kearsipan 5. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat serta kualitas layanan perpustakaan daerah kepada masyarakat
6. Memantapkan dan mengembangkan system pelayanan kearsipan Sasaran di dalam draft renstra BPAD Kota Tangerang periode 2014-2018 adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD 2. Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana prasarana teknis dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan kerja/kantor)
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
3. Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang layak dan memadai
4. Terwujudnya publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD kepada masyarakat pada media massa
5. Tersedianya aparatur SKPD yang mampu mematuhi peraturan kepemerintahan daerah yang berlaku 6. Tersedianya
aparatur
SKPD
yang
memiliki
kapasitas,
kompetensi
dan
profesionalitas
7. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pelaporan pembangunan daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif dan partisipatif serta informatif 8. Terwujudnya peranserta/partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam perencanaan pembangunan daerah
9. Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan daerah yang lengkap, valid, terbaharui, terstandar, serta terpublikasi dalam jaringan internet yang mudah diakses oleh publik 10. Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat serta kualitas layanan perpustakaan daerah kepada masyarakat 11. Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah 12. Meningkatnya kualitas pelayanan kearsipan daerah
Program dan Kegiatan Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Kota Tangerang NO
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN
NON URUSAN
KEBUTUHAN DANA
4.870.150.000 1.535.000.000
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
12 mobil + 20 Motor
4
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 paket
150.000.000
5
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1 paket
100.000.000
6
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 paket
25.000.000
8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1056 eks
35.000.000
9
Penyediaan makanan dan minuman
1 paket
60.000.000
10
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100 kali
230.000.000
11
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
5 orang
190.000.000
12
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7 orang
220.000.000
13
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
4 orang
120.000.000
14
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1 paket
35.000.000
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1 paket
170.000.000
16
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 paket
200.000.000
17
Pengadaan Meubelair
1 paket
200.000.000
18
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2 mobil, 2 motor
500.000.000
19
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3 paket
250.000.000
20
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 mobil + 20 Motor
400.000.000
21
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1 paket
75.000.000
22
Pemeliharaan Buku
1 paket
167.500.000
23
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1 paket
45.000.000
III
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
25
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
1 paket
340.000.000
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
30.000.000
2.007.500.000
425.000.000 56 org
425.000.000
NO
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
IV
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
26
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1 Dokumen
12.390.000
27
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
1 Dokumen
12.390.000
28
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 Dokumen
12.390.000
29
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
3 Dokumen
100.000.000
30
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
1 dokumen
12.000.000
31
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan SKPD
2 Dokumen
24.000.000
32
Pengelolaan Website SKPD
12 Dokumen
100.000.000
33
Penyusunan Kompilasi dan Pemutakhiran Data Keuangan
12 dokumen
170.000.000
34
Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran Data Aset SKPD
12 Dokumen
100.000.000
35
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
24.000.000
36
Pengendalian dan Pelaporan dan Pemutakhiran Data Keuangan Sekretariat
24.000.000
37
Penyusunan SOP SKPD
1 paket
38
Penyusunan RKBU
1 dokumen
25.000.000
39
Penyusunan pengelolaan data Laporan Program dan Kegiatan SKPD
10 dokumen
126.480.000
902.650.000
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
160.000.000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
186.635.000
V
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
186.635.000
40
Penyusunan LAKIP
1 Dokumen
12.340.000
41
Penyusunan RKA dan DPA
2 Dokumen
65.450.000
42
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
5 Dokumen
95.395.000
43
Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD
1 Dokumen
13.450.000
URUSAN KEARSIPAN
3.485.000.000
VI
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
450.000.000
44
Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
1 paket
36
Penyusunan Pedoman Kearsipan
6 Dokumen
45
Layanan Informasi Kearsipan
38 Pemohon
46
Pengembangan Sistem Informasi Arsip Daerah
1 paket
70.000.000
47
Kajian Administrasi Kearsipan
1 paket
150.000.000
VII
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
48
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
1 paket alat mikro film
210.000.000
49
Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
1200 data
200.000.000
50
Pelaporan Kondisi Situasi Data Arsip SKPD
6 Dokumen
340.000.000
80.000.000 150.000.000
1.330.000.000
NO
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
51
Penyusutan/Pemusnahan Arsip
320 data
52
Penilaian Dokumen/Arsip Daerah
2000 data
53
Preservasi Arsip
1
54
Akuisisi Arsip
1 dokumen
VIII
53
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Pemeliharaan berkala sarana pengolahan dan penyimpanan 4400 data arsip Pemeliharaan Rutin Arsip Daerah 9700 data
IX
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
54
Konsultasi Kearsipan
100 kali
100.000.000
55
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kearsipan
5 dokumen
100.000.000
56
Penyusunan Profil Pelayanan Perpustakaan dan Arsip
1 dokumen
-
57
Penelusuran Arsip Vital/Statis
5 dokumen
-
56
Pameran Kearsipan
2 kegiatan
120.000.000
57
Pengembangan Kualitas Informasi dan Layanan
2 dokumen
100.000.000
58
Pengelolaan Web Conten dan aplikasi layanan informasi arsip daerah
1 paket
95.000.000
59
Penataan layanan Sirkulasi Informasi Arsip
1 paket
70.000.000
60
Penelusuran Naskah Sumber Arsip
5 dokumen
61
Fasilitasi Pembinaan Kearsipan dilingkungan Pemerintah/swasta
2 dokumen
62
Fasilitasi Peningkatan Pengetahuan Kearsipan Kepada Masyarakat
2 dokumen
63
Lomba Pengelolaan Arsip Terbaik
1 kegiatan
120.000.000
64
Koordinasi Pengelola Kearsipan
4 keg
175.000.000
52
80.000.000
300.000.000 50.000.000 150.000.000 245.000.000 110.000.000 135.000.000 1.460.000.000
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
300.000.000 150.000.000 130.000.000
URUSAN KOMUNIKASI
120.000.000
X
Program kerjasama informasi dan media massa
120.000.000
65
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
4 paket
120.000.000
URUSAN PERPUSTAKAAN
3.599.051.100
XI
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
3.599.051.100
66
Pemasyarakatan minat dan budaya baca (Story Telling) dan lomba bercerita
12 kegiatan
250.000.000
67
Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpus. Masyarakat
12 Perpustakaan
190.000.000
68
Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
4 kegiatan
150.000.000
69
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
1 paket
200.000.000
NO
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
12 kegiatan
71
Pengolahan bahan pustaka
1 paket
72
Bedah Buku
1 kegiatan
73
Perpustakaan keliling dan dropping buku
12 bulan
145.000.000
74
Bimbingan teknis pengelola perpustakaan masyarakat, sekolah, kecamatan, kelurahan, pesantren dan perpustakaan
13 kegiatan
297.997.350
75
Perpustakaan digital
1 paket
350.000.000
76
Abstraksi bahan pustaka dan Bibliografi buku
100.000.000
77
Lomba Pengelolaan perpustakaan terbaik
78
Pengelolaan perpustakaan kecamatan
3 dokumen 6 Juara Perpustakaan terbaik 12 kegiatan
79
Penyuluhan minat baca
12 bulan
200.000.000
80
Pelestarian bahan pustaka
1 paket
150.000.000
81
Penataan sirkulasi bahan pustaka dan pelayanan perpustakaan sabtu minggu
1 paket
150.000.000
82
Pameran buku
2 keg
150.000.000
83
Peningkatan Pelayanan perpustakaan
2 paket
150.000.000
84
Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka Kantor Perpustakaan daerah
100.000.000
85
Kajian Minat Baca Msyarakat Kota Tangerang
100.000.000
86
Pengembangan Perpustakaan
100.000.000
87
Seminar Kajian Minat Baca Siswa SMA dan Mahasiswa Kota Tangerang
100.000.000
88
Pemeliharaan Sistem Layanan Perpustakaan
Penutup
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
70
1 paket JUMLAH
150.000.000 120.000.000 70.000.000
105.763.750 200.000.000
70.290.000 12.260.836.100
Rencana Kerja (Renja) BPAD Kota Tangerang Tahun 2016 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Rancangan Renstra BPAD Kota Tangerang Tahun 2014-2018. Sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang
sumber daya manusia yang berfikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. Dalam pelaksanaan nantinya, tentu ada beberapa hal yang perlu disesuaikan dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2016 yang sudah tertuang dalam Renstra untuk tahun 2016. Dengan demikian pada kemudian hari apabila terjadi penyesuaian, maka akan dilakukan penyusunan kembali dokumen perubahan Renja 2016 ini. Kiranya ringkasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh ............
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
