OBEC Hodějice IČO 00291 773
Závěrečný účet obce za rok 2014 (zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
předkladatel jméno: Mgr. Lukáš Moravčík datum (vzniku): 15.05.2015 zveřejněno od do úřední deska od do
Hodějice, květen 2015
Obec Hodějice, IČO 00291 773
Závěrečný účet obce za rok 2015 Údaje o obci: Adresa:
Obec Hodějice, Hodějice 41, 684 01 Slavkov u Brna
Telefonické spojení: starosta obce účetní obce
544 220 821, mobil 724 186 625 544 220 821
Fax:
544 220 821
Podatelna:
[email protected]
Bankovní spojení:
Základní běžný účet zřízen u Komerční banky Vyškov, Expozitura Slavkov u Brna, č. ú. 56 26 731/0100
Počet obyvatel k 01.01.2014: Počet obyvatel k 31.12.2013:
923 920
Rozloha katastru obce:
2238 ha
Zastupitelstvo obce v roce 2014 Starosta obce: Místostarosta obce: Členové zastupitelstva:
do 4.11.2014 od 5.11.2014 do 4.11.2014 od 5.11.2014 do 11.10. 2014
od 05.11.2014
Veřejná zasedání ZO v roce 2014:
Blahoslava Suchánková Ing. Jiří Florián Mgr. Lenka Záleská Ing. Petr Plotěný Ivana Stuchlíková Mgr. Lukáš Moravčík Miroslav Dofek Miroslav Hájek Miroslav Šujan Jan Barták Stanislav Otépka Mgr. Lukáš Moravčík Mgr. Lenka Záleská Mgr. Vladímíra Durdová Blahoslava Suchánková Miroslav Šujan Václav Jeřábek
10 x veřejné zasedání
V roce 2014 pracovaly výbory a komise: Kontrolní výbor: do 11.10.2014 od
5.11.2014
Finanční výbor: do 11.10.2014 od
5.11.2014
předseda: členové:
Miroslav Dofek Lada Vránová, Jan Barták
předsedkyně: členové:
Mgr. Lenka Záleská Lada Vránová, Václav Jeřábek
předseda: členové:
Mgr. Lukáš Moravčík Pavla Uhrová DiS.,Jana Fialová
předseda: členové:
Mgr. Lukáš Moravčík Blahoslava Suchánková, Leona Michálková
Kulturní a školská komise: od 8.12.2014 předsedkyně: členové:
Mgr. Vladimíra Durdová Václav Jeřábek Mgr. Petra Holoubková
Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce platné v roce 2014: - Požární řád obce - Obecně závazná vyhláška o používání místních symbolů - Upravující pohyb psů na veřejném prostranství a vymezující prostory pro volné pobíhání psů - Obecně závazná vyhláška o zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území obce Hodějice - Provozní řád veřejného pohřebiště Směrnice o zadávání veřejných zakázech malého rozsahu 1/2013 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatu za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 2/2013 - Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
1/2003 1/2005 1/2008
Obec Hodějice je členem: Sdružení obcí Ždánického lesa a Politaví Občanské sdružení MAS Za humnama Dobrovolný svazek obcí Ligary
Příspěvková organizace obce: Základní škola Hodějice, Hodějice 230, 684 01 Slavkov u Brna Mateřská škola Hodějice, Hodějice 235, 684 01 Slavkov u Brna
IČO 70993301 IČO 70993289
Organizační složka obce: Místní knihovna Hodějice JSDH Hodějice Pracovníci obce v roce 2014: 1 pracovní smlouva - účetní 4 pracovní smlouvy – veřejně prospěšné práce 2 dohody o pracovní činnosti – úklid, knihovna 6 dohod o provedení práce - brigádníci, kronika Pojištění majetku obce: Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. Brno do 31.06.2014 Česká pojišťovna a.s. od 01.07.2014 Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem GORDIC, dodavatel GORDIC spol. s r.o., Jihlava Pronájem a výpůjčka obecního majetku Pronájem nebytových prostor: č. p. 41 Alena Zvonková – kadeřnictví Monika Partyková – kadeřnictví do 15.09.2014 Pavlína Hrdinková – kadeřnictví od 01.10.2014 Dita Uhlířová – kadeřnictví Iveta Dočekalová – masáže Hana Kučerová – drogerie do 26.06.2014 Simona Ondříková – manikúra objekt koupaliště Petr Boháček – nájemní smlouva do 30.04.2014 Ludmila Brtníková – nájemní smlouva od 01.05.2014 Výpůjčka obecního majetku: budova ZŠ včetně zahrady a pozemku - příspěvková organizace ZŠ Hodějice budova MŠ včetně zahrady a pozemku - příspěvková organizace MŠ Hodějice budova hasičské zbrojnice včetně zahrady - JSDH Hodějice Pronájem pozemků: Orná půda, zahrada – občané Hodějic, Rostěnice a.s., Ing. Milan Kučera, Pavel Obdržálek. Užívání veřejného prostranství – Josef Koňák
Výkup, prodej, darování a směna pozemků realizované v roce 2014 prodej
pozemku p.č. 563/2 paní Bohuslavě Divácké, dne 21.08.2014, schváleno ZO dne 23.06.2014
prodej
pozemku p.č. 469 firmě EON Distribuce a.s., dne 16.05.2014, schváleno ZO dne 17.03.2014 prodej
pozemku p.č. 103/3 panu Vojtěchu Lstibůrkovi, dne 16.04.2014, schváleno ZO dne 17.01.2014
Plnění rozpočtu obce za rok 2014 Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4
Položka Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace
Třída 5 Třída 6
Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje
9.774.700,00 7.774.700,00 2.000.000,00
12.731.700,00 11.182.000,00 6.628.700,00
15.098.616,74 9.878.512,04 6.326.999,26
Výdaje celkem Financování Financování celkem
9.774.700,00 0,00
17.810.700,00 5.079.000,00
16.205.511,30 1.106.894,56
0.00
5.079.000,00
1.106.894,56
Třída 8
Rozpočet Upravený rozpočet 9.187.500,00 9.313.500,00 421.000,00 626.600,00 0,00 23.000,00 166.200,00 2.768.600,00
Skutečnost v Kč 10.291.088,11 607.270,53 28.200,00 4.172.058,10
Rozpočet obce Hodějice byl schválen zastupitelstvem obce dne 17.01.2014. Během roku bylo schváleno zastupitelstvem obce 9 rozpočtových opatření. Banka KB a.s. KB a.s. ČNB
Stav finančních prostředků na bankovních účtech v Kč Základní běžný účet Spořící účet Účet u ČNB Pokladna obce Celkem
1.1.2014 4.253.346,14 5.778.976,19
151.720,84 0,00 10.184.043,17
31.12.2014 2.122.072,81 5.807.942,19 1.147.133,61
0,00 9.077.148,61
Od poč.roku -2.131.273,33 28.966,00 995.412,77 0,00 -1.106.894,56
Příjmy v roce 2014
Kapitola Položka 1111 Daň z příjmů FO závis.činnost 1112 Daň z příjmů FO sam.vyd.čin. 1113 Daň z příjmů FO kapital.vyn. 1121 Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmu PO za obec 1211 DPH 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1340 Poplatek za provoz, shrom.,...a odstr. kom.odpadu 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání v.p. 1351 Odvod loterií a podobných her kromě VHP 1355 Odvod z VHP 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitosti 4111 Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. spávy SR 4112 Neivestiční přijaté transfery ze SR 4113 Neinvestiční přijaté transféry za státních fondů 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4134 Převod z rozpočtových účtů 4216 Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu 2119 Ostatní záležitosti těžeb. průmyslu a energetiky 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly 3341 Rozhlas a televize 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Schválený rozpočet 1 750 000,00 Kč 35 000,00 Kč 180 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 250 000,00 Kč 3 550 000,00 Kč 500,00 Kč 450 000,00 Kč 12 000,00 Kč 2 000,00 Kč 40 000,00 Kč 100 000,00 Kč 18 000,00 Kč 900 000,00 Kč 166 200,00 Kč
90 000,00 Kč 40 000,00 Kč 4 000,00 Kč 30 000,00 Kč 20 000,00 Kč 80 000,00 Kč 50 000,00 Kč 7 000,00 Kč 20 000,00 Kč 80 000,00 Kč
Upravený rozpočet 1 750 000,00 Kč 35 000,00 Kč 180 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 376 000,00 Kč 3 550 000,00 Kč 500,00 Kč 450 000,00 Kč 12 000,00 Kč 2 000,00 Kč 40 000,00 Kč 100 000,00 Kč 18 000,00 Kč 900 000,00 Kč 45 500,00 Kč 166 200,00 Kč 65 600,00 Kč 1 404 100,00 Kč 1 200,00 Kč 1 086 000,00 Kč 103 000,00 Kč 40 000,00 Kč 4 000,00 Kč 35 000,00 Kč 20 000,00 Kč 215 000,00 Kč 50 000,00 Kč 7 000,00 Kč 15 000,00 Kč 74 600,00 Kč 86 000,00 Kč
Skutečnost 1 892 812,65 Kč 37 637,62 Kč 216 218,15 Kč 2 069 290,78 Kč 376 200,00 Kč 4 189 452,00 Kč 395 949,00 Kč 12 700,00 Kč 4 520,00 Kč 31 759,74 Kč 15 658,32 Kč 11 850,00 Kč 1 037 039,85 Kč 45 500,00 Kč 166 200,00 Kč 65 528,50 Kč 1 389 279,60 Kč 1 200,00 Kč 1 450 000,00 Kč 1 054 350,00 Kč 102 398,00 Kč 37 459,00 Kč 3 791,00 Kč 34 450,00 Kč 1 591,00 Kč 215 045,00 Kč 71 374,20 Kč 11 722,00 Kč 15 000,00 Kč 74 975,00 Kč 67 665,33 Kč
Komentář k vybraným položkám: 1355 – Odvod z VHP: Příjmy v této kapitole byli nižší cca o 84.500,00 Kč, a to z důvodu ukončení provozu VHP v k.ú. obce Hodějice. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj: Příjmy v této kapitole byli vyšší cca o 135.000,00 Kč, a to z důvodu pronájmu pozemků. 6171 – Činnost místní správy: Příjmy v této kapitole byli vyšší cca o 55.000,00 Kč, a to z důvodu odprodeje obecního majetku.
Přehled obdržených dotací Dotace Dotace Dotace Dotace
z JM kraje na veřejnou správu – 166.200,00 Kč na pracovínky z ÚP – 275.295,00 Kč na volby do Evropského parlamentu – 19.500,00 Kč na volby do obecních zastupitelstev a Senátau ČR – 26.000,00 Kč
% 108,2 107,5 120,1 108,9 100,1 118,0 0,0 88,0 105,8 226,0 79,4 15,7 65,8 115,2 100,0 100,0 99,9 98,9 100,0 ??? 97,1 99,4 93,6 94,8 98,4 8,0 100,0 142,7 167,5 100,0 100,5 78,7
Dotace Dotace Dotace
na JSDH – 1.200,00 Kč na stroj pro snížení prašnosti v obci – 1.054.350,00 Kč na biokoridor – 1.179.513,00 Kč
Výdaje v roce 2014
Kapitola Položka 2212 Silnice a komunikace 2221 Provoz VSD 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odp.vod 3111 MŠ 3113 ZŠ 3314 Knihovna 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitosti kultury 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Neinvestiční dotace TJ Sokol 3429 Zájmová činnost 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby 3721 Nebezpečný odpad 3722 TDO 3723 Biologický odpad 3745 Veřejná zeleň 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Jednotka sboru doborvolných hasičů 6112 Zastupitelstva obci 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprav. celků 6117 Volba do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Celkem
Schválený rozpočet 500 000,00 Kč 46 300,00 Kč 20 000,00 Kč 680 000,00 Kč 1 020 000,00 Kč 850 000,00 Kč 30 000,00 Kč 60 000,00 Kč 13 000,00 Kč 60 000,00 Kč 120 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 200 000,00 Kč 40 000,00 Kč 230 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 437 000,00 Kč 30 000,00 Kč 570 000,00 Kč 40 000,00 Kč 448 400,00 Kč
160 000,00 Kč 800 000,00 Kč
1 400 000,00 Kč
9 774 700,00 Kč
Upravený rozpočet 330 000,00 Kč 46 300,00 Kč 20 000,00 Kč 680 000,00 Kč 1 020 000,00 Kč 1 605 000,00 Kč 30 000,00 Kč 60 000,00 Kč 23 000,00 Kč 104 400,00 Kč 120 000,00 Kč 3 582 000,00 Kč 585 000,00 Kč 40 000,00 Kč 700 000,00 Kč 20 000,00 Kč 67 000,00 Kč 1 728 600,00 Kč 30 000,00 Kč 570 000,00 Kč 80 000,00 Kč 3 544 100,00 Kč 19 600,00 Kč 20 000,00 Kč 161 200,00 Kč 750 000,00 Kč 26 000,00 Kč 19 500,00 Kč 1 434 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Skutečnost
%
57 413,60 Kč 17,4 46 300,00 Kč 100,0 0,0 623 390,00 Kč 91,7 900 959,00 Kč 88,3 1 545 753,66 Kč 96,3 28 532,69 Kč 95,1 60 000,00 Kč 100,0 11 548,00 Kč 50,2 102 067,10 Kč 97,8 78 971,87 Kč 65,8 3 483 519,10 Kč 97,3 550 000,00 Kč 94,0 33 742,70 Kč 84,4 691 936,00 Kč 98,8 3 546,00 Kč 17,7 36 300,00 Kč 54,2 942 980,80 Kč 54,6 20 927,00 Kč 69,8 516 745,40 Kč 90,7 69 087,00 Kč 86,4 2 839 603,90 Kč 80,1 19 602,00 Kč 100,0 0,0 160 632,60 Kč 99,6 566 877,00 Kč 75,6 26 000,00 Kč 100,0 19 500,00 Kč 100,0 926 593,68 Kč 64,6 7 854,00 Kč 78,5 1 450 000,00 Kč ??? 376 000,00 Kč 376 200,00 Kč 100,1 9 000,00 Kč 8 937,20 Kč 99,3 17 810 700,00 Kč 16 205 520,30 Kč 91,0
Komentář k vybraným položkám: 2212 – Silnice a komunikace: Výdaje v této kapitole byly nižší cca o 440.000,00 Kč, a to z důvodu nerealizování opravy silnice kolem traťi.
3113 – ZŠ: Výdaje v této kapitole byly vyšší cca o 695.000,00 Kč, a to z důvodu realizování opravy zahrady ZŠ a budování dětského hriště v ZŠ. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce: Výdaje v této kapitole byly vyšší cca o 2.483.000,00 Kč, a to z důvodu realizování výstavby hasičského cvičiště u fotbalového hřiště. 3631 – Veřejné osvětlení: Výdaje v této kapitole byly vyšší cca o 460.000,00 Kč, a to z důvodu realizování výstavby nové části veřejného osvětlení. 3745 – Veřejná zeleň: Výdaje v této kapitole byly vyšší cca o 2.390.000,00 Kč, a to z důvodu realizování výstavby biokoridru.
Přehled poskytnutých dotací Základní škola – 700.000,00 Kč Mateřská škola – 520.000,00 Kč Římskokatolická farnost Slavkov u Brna TJ Sokol Hodějice – 550.000,00 Kč SDH Hodějice – 50.000,00 Kč Myslivecké sdružení – 25.000,00 Kč
– 60.000,00 Kč
Využití poskytnutých dotací bylo přezkoumáno kontrolním výborem dne 04.05.2015 viz příloha č.4.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje Položka 4111-Neinvestiční přijaté transf.z všerob.pokl.správy SR 4112-Neinvestiční přijaté dotace 4116-Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 4122-Neinvestiční přijaté dotace od krajů
Poskytnutá dotace
Skutečný Vratka výdaj/ dotace v Kč max.nárok 24.000,00 24.000,00
281.900,00 193.700,00
281.900,00 213.664,40
200.000,00
200.000,00
Rozvaha k 31. 12. 2014 AKTIVA v Kč Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory věcí
movitých
Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva
Úhrn aktiv celkem
33.087.700,63 395.227,00 7.223.444,61 16.971.452,42 492.973,00 0,00 5.758.439,60 1.428.091,00 11.693.226,90
44.780.927,53
PASIVA v Kč Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv
42.077.427,43
Fond dlouhodobého majetku Zdroje krytí prost.rozp.hospodaření Hospodářský výsledek Cizí zdroje Dlouhodobé závazky
27.349.588,34 0,00 14.727.839,09 2.703.500,10 2.233.863,10
Krátkodobé závazky
469.637,00
Bankovní úvěry
0,00
Úhrn pasiv celkem
44.780.927,53 Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2014
Náklady celkem ( Kč ) Náklady z činnosti Náklady na transfery Daň z příjmů Výnosy celkem ( Kč ) Výnosy z činnosti Finační výnosy Výnosy z transferů Výnosy ze sdílených daní a poplaků Výsledek hospodaření ( Kč ) Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období
9.763.626,55 6.889.035,84 2.795.170,71 79.420,00 12.691.681,72 1.161.786,87 67.642,66 1.493.785,08 9.968.467,11 3.007.475,17 2.928.055,17
Zástavy budov v obci: Ke konci roku 2014 má obec Hodějice zastaveny budovu obecního úřadu č.p. 41 a budovu zahrádkářů č. p. 355.
Závěr „Audit obce“ – přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb. Dne 09.02.2015 pracovníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Zpráva byla vypracována i na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření ze dne 25.08.2014. Kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodějice za rok 2014 je přílohou č. 1 Závěrečného účtu obce Hodějice za rok 2014.
Přílohy: 1. Kopie Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodějice za rok 2014. 2. Závěrečná zpráva příspěvkové organizace obce ZŠ Hodějice za rok 2014. 3. Závěrečná zpráva příspěvkové organizace obce MŠ Hodějice za rok 2014. 4. Komentář k výsledkům finanční kontroly a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné zprávy za rok 2014. 5. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a DSO 6. Přírůstek pozemků koupě – 2014
Zpracoval: Mgr Lukáš Moravčík
Ing. Jiří Florián, starosta
