OBEC
PAVLOVCE
NAD UHOM
ROZPOČET OBCE A PLÁN VHČ OBCE NA ROKY 2015 až 2017 Návrh rozpočtu obce zverejnený dňa: 21.10.2014 Návrh rozpočtu obce prerokovaný na Finančnej komisii dňa: 05.11.2014 Rozpočet obce schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: 10.11.2014 uznesením číslo: 120/2014 Predkladá: Mária Dufincová, starostka obce Vypracovala: Ing. Gabriela Mižáková, ved.ekon.oddelenia
P.č.
BEŽNÉ PRÍJMY
1. Miestne dane a poplatky FO: a) daň z nehnuteľností b) daň za psa c) daň za užívanie verejného priestranstva d) poplatok za komunálny odpad e) správne poplatky za potvrdenia f) príjem z pokút, penále, sankcie 2. Miestne dane a poplatky PO: a) daň z nehnuteľností b) daň za užívanie verejného priestranstva c) poplatok za komunálny odpad d) popl.za dobývací priestor a prieskumné územie e) správne poplatky – výherné prístroje + potvrdenia 3. Výnosy z majetku obce: a) nájomné bytové – školské byty + MOB b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky c) užívanie kultúrneho domu a svadobky 4. Príjmy miestneho hosp.obce: a) pohrebníctvo – Dom smútku, nájom cintorín hrob. b) odpad – predaj KUKA nádob,vývoz fekál/do2012 5. Ostatné príjmy: a) úroky z bežných účtov b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy c) poplatok za fotokópie, telefón, fax d) poplatok za opatrov. službu od opatrovaných e) výťažok z lotérií od stávkových kanc. f) výťažok za videohry g) prijaté stravné od pracovníkov h) predaj orientačných čísiel
Očakávaná Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017 37 083 39 988 51 360 52 160 51 360 51 360 51 360 20 145 21 276 26 800 26 800 26 800 26 800 26 800 1 196 1 133 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 466 304 310 310 310 310 310 11 559 13 812 20 450 20 450 20 450 20 450 20 450 2 564 3 443 2 500 3 300 2 500 2 500 2 500 1 153 20 100 100 100 100 100 67 539 70 705 73 683 79 933 75 843 64 876 63 837 37 761 41 350 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 1 200 1 163 150 1 000 150 150 150 2 021 1 958 1 935 2 259 2 259 2 259 2 259 15 622 15 820 16 858 21 934 21 934 10 967 9 928 10 935 10 414 12 740 12 740 9 500 9 500 9 500 14 064 15 327 14 984 14 581 14 642 14 642 14 642 2 446 2 523 2 642 2 642 2 642 2 642 2 642 9 706 10 390 10 342 9 939 10 000 10 000 10 000 1 912 2 414 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 5 120 4 041 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 4 248 3 501 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 872 540 500 500 500 500 500 16 457 19 338 16 485 20 396 16 485 16 485 16 485 1 536 2 454 850 1 450 850 850 850 324 212 250 250 250 250 250 94 66 85 85 85 85 85 369 352 350 350 350 350 350 180 190 200 200 200 200 200 3 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 9 963 9 846 9 540 9 540 9 540 9 540 9 540 0 5 10 10 10 10 10
i) predaj – Kniha, prebyt.majetok, zberné suroviny j) náhrada poistné, náhrada škody k) vrátky z predch.roku – poistné, služby l) dobropisy za predchádzajúci rok – elektrina, plyn 6. Dotácie, transfery, granty: a) výnos z dane príjmov FO od štátu: z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy - opatrovateľská služba na činnosť OPT - orig.komp. - dotácie pre MŠ, ŠJ, ŠKD - súkromné centrum špec.pedag.porad. b) školstvo – prenes.kompetencie – dotácia pre ZŠ c) matrika – dotácia zo štátneho rozpočtu /ŠR/ d) školský úrad – dotácia zo ŠR + príspevok od obcí e) stavebný úrad – dotácia zo ŠR f) hlásenie obyvateľstva+evidencia – dotácia zo ŠR g) terénna sociálna práca – dotácia z FSR h) hmotná núdza – strava a školské potreby – z ÚP i) prídavky na deti – záškoláctvo – dotácia z ÚP j) aktivačné práce – dotácia z Úradu práce k) príspevok z recyklačného fondu – za zber odpadu l) civilná ochrana – dotácia zo ŠR m) dotácia zo ŠR – voľby do NR SR n) dotácia zo ŠR – voľby do VÚC o) dotácia zo ŠR – voľby Prezidenta, do EP, Komun p) grant Nafta – oprava športovej tribúny r) dotácia zo ŠR – vojnové hroby s) grant sponzori – oslavy obce t) grant Židovská obec – úprava židovsk.cintorína u) grant Dedina roka 2011 a 2013 v) grant Oddychová zóna pri Kaplnke x) podpora zamestn.-vodozádr.opatrenia – z ÚP y) dotácia z MDV a RR – na údržbu ciest z) dotácia z MP a RV – Rekonštr.ZŠ
0 636 155 0 1 544 481 627 887 494 994 4 495 128 398 0 805 407 5 775 13 807 5 494 1 465 13 440 22 201 3 259 3 358 1 008 187 4 854 0 0 0 0 2 380 1 500 700 3 500 28 259 0 0
0 0 498 515 1 747 817 770 130 647 244 4 486 118 400 0 841 884 5 849 13 825 4 991 1 456 32 912 18 912 5 124 3 169 565 187 0 5 896 0 0 49 2 125 300 1 300 0 7 670 4 332 27 141
0 0 0 0 1 797 920 750 000 626 750 4 850 118 400 0 945 440 5 849 13 824 4 990 1 456 26 889 18 000 4 500 4 000 565 187 0 0 10 900 0 50 2 000 300 1 300 0 7 670 0 0
53 0 490 2 768 1 858 757 810 102 626 750 4 850 118 400 60 102 945 440 5 849 13 824 4 990 1 456 26 889 18 000 4 500 6 258 118 187 0 0 17 424 1 500 50 2 020 150 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 835 448 810 102 626 750 4 850 118 400 60 102 945 440 5 849 13 824 4 990 1 456 24 782 18 000 4 500 4 000 118 187 0 0 0 0 50 2 000 150 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 815 520 810 102 626 750 4 850 118 400 60 102 945 440 5 849 13 824 4 990 1 456 0 18 000 4 500 4 000 118 187 4 854 0 0 0 50 2 000 150 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 816 562 810 102 626 750 4 850 118 400 60 102 945 440 5 849 13 824 4 990 1 456 0 18 000 4 500 4 000 118 187 0 5 896 0 0 50 2 000 150 0 0 0 0 0
7. Príjmy školstva – Základná škola s MŠ: a) príjmy z MŠ, ŠJ, ŠKD, knižnica a pod. BEŽNÉ PRÍJMY spolu:
P.č. 1. 2. 3. 4. 5.
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Predaj pozemkov Kapit.dotácie zo ŠR – výmena dverí budova OcÚ Kapit.dotácia z MP a RV – Rekonštr.a moder. ZŠ Kapit.dotácia z Úradu vlády – Vodozádržné opatr. Kapit.dotácia z MV SR-Úrad splnocn.pre RK - MŠ
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:
P.č.
FINANČNÉ PRÍJMY
1. Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky 2. Nevyčerpané prostriedky ZŠ za predchádz.rok 3. Nevyčerpaný grant Dedina roka z roku 2013
FINANČNÉ PRÍJMY spolu:
17 592 17 592 1 702 336
14 353 14 353 1 911 569
14 300 14 300 1 972 232
Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet 2012 2013 2014 374 0 0 0 0 0 1 185 990 31 367 0 20 000 0 0 0 0 0
1 206 364
31 367
Skutočnosť Skutočnosť 2012 2013 49 475 85 141 31 620 29 697 0 0 81 095
114 838
0
20 833 20 833 2 050 160
20 833 20 833 2 018 111
20 833 20 833 1 987 216
20 833 20 833 1 987 219
Očakávaná skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2014 2015 2016 2017 951 0 0 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 951
0
0
0
Očakávaná Rozpočet skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2014 2014 2015 2016 2017 0 157 709 0 0 0 20 000 30 802 30 802 30 802 30 802 0 1 300 0 0 0 20 000
189 811
30 802
30 802
30 802
PRÍJMY CELKOM:
P.č.
BEŽNÉ VÝDAVKY
1. Správa obecného úradu: a) materiálové výdavky – energie, vybav.,VT,repr. b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest. c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór d) odvody do poisťovní – odvody z miezd e) bežné výdavky na údržbu a opravy obec.budov 2. Členovia obecného zastupiteľstva: a) poslanci a členovia komisií OcZ 3. Výdavky miestneho hospodárstva obce: a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ťah/ b) komun.odpad –vývoz,Bobr/do2013/,Fekál/do2012/ c) doprava – Kia val.,Traktor, Hon, Liaz, Autobus d) verejné osvetlenie – správa a údržba e) verejná zeleň + správa a údržba parkov f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž h) výdavky miestneho hospodárstva – správa 4. Ostatné výdavky: a) správa kultúrneho domu a svadobky b) šport – OŠK, OFK ROMA, tribúna, ihrisko c) správa bytového hospodárstva – školské byty d) požiarna ochrana – vozidlo PO, technik PO e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroj
2 989 795
2 057 774
1 992 232
Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet 2012 2013 2014 210 519 299 858 283 370 53 853 46 286 51 420 22 337 28 731 25 495 88 787 90 157 118 350 34 257 35 597 43 240 11 285 99 087 44 865 7 242 6 194 8 520 7 242 6 194 8 520 146 549 7 661 29 758 27 390 21 892 21 280 1 043 9 135 28 390 44 691 10 404 13 685 144 360 10 098
181 657 12 845 21 164 18 951 17 933 31 436 2 533 48 271 28 524 29 797 6 598 14 002 107 1 743 6 270
184 570 12 210 27 500 28 410 24 200 31 000 2 850 26 580 31 820 96 820 19 000 14 070 52 250 1 000 8 500
2 249 922
2 048 913
2 018 018
2 018 021
Očakávaná skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2014 2015 2016 2017 349 231 272 870 272 870 272 870 57 248 51 420 51 420 51 420 25 495 25 495 25 495 25 495 118 350 110 350 110 350 110 350 43 240 40 740 40 740 40 740 104 898 44 865 44 865 44 865 8 520 8 520 8 520 8 520 8 520 8 520 8 520 8 520 225 284 53 371 27 053 28 410 24 200 31 000 2 850 26 580 31 820 108 921 27 400 14 070 52 250 1 000 9 201
184 570 12 210 27 500 28 410 24 200 31 000 2 850 26 580 31 820 43 500 19 000 12 000 1 000 1 000 8 500
184 570 12 210 27 500 28 410 24 200 31 000 2 850 26 580 31 820 43 500 19 000 12 000 1 000 1 000 8 500
184 570 12 210 27 500 28 410 24 200 31 000 2 850 26 580 31 820 43 500 19 000 12 000 1 000 1 000 8 500
f) príspevky – obyvateľstvo, cirkev, nadácie,CVČ 5. Výdavky na prechod kompet. + granty: a) matrika b) opatrovateľská služba c) školský úrad d) stavebný úrad e) hlásenie obyvateľstva + evidencia f) terénna sociálna práca g) hmotná núdza – strava a školské potreby h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie i) aktivačné práce j) civilná ochrana k) voľby do NR SR l) voľby do VÚC m) voľby Prezidenta, do EP, Komunálne voľby n) príspevok pre súkr.centrum pedag.poradenstva o) výdavky na projekt Dedina roka 2013 p) výdavky na projekt Židovskej obce r) výdavky na projekt Oddychová zóna s) výdavky na projekt Vodoz.opatrenia v parku t) výdavky na projekt Nafta – oprava šport.tribúny u) 6. Výdavky školstva – Základná škola s MŠ: a) výdavky na základnú a materskú školu
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:
P.č.
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
10 000 134 446 5 775 4 864 14 251 12 430 1 465 24 999 22 201 3 259 4 206 187 4 854 0 0 0 0 1 500 4 510 29 945 0
1 077 114 810 5 849 4 837 14 266 12 839 1 456 32 912 18 912 5 124 4 104 187 0 5 896 0 0 0 300 0 8 128 0
2 000 114 220 5 849 5 200 14 266 12 500 1 456 27 034 18 000 4 500 4 600 187 0 0 10 900 0 1 300 300 0 8 128 0
5 000 176 326 5 849 5 200 14 266 12 500 1 456 27 034 18 000 4 500 6 858 187 0 0 17 424 60 102 1 300 150 0 0 1 500
2 000 149 339 5 849 5 200 14 266 12 500 1 456 22 529 18 000 4 500 4 600 187 0 0 0 60 102 0 150 0 0 0
2 000 131 664 5 849 5 200 14 266 12 500 1 456 0 18 000 4 500 4 600 187 4 854 0 0 60 102 0 150 0 0 0
2 000 132 706 5 849 5 200 14 266 12 500 1 456 0 18 000 4 500 4 600 187 0 5 896 0 60 102 0 150 0 0 0
945 988 945 988
968 996 968 996
1 098 140 1 098 140
1 115 475 1 115 475
1 115 475 1 115 475
1 115 475 1 115 475
1 115 475 1 115 475
1 489 435
1 601 312
1 785 640
1 983 757
1 774 274
1 756 599
1 757 641
Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet 2012 2013 2014
Očakávaná skutočnosť Rozpočet 2014 2015
Rozpočet 2016
Rozpočet 2017
1. Nákup investičného majetku: a) nákup pracovných strojov b) nákup prevádzkových strojov a zariadení c) zameranie cintorína a hrobových miest
3 830 0 0 3 830
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 356 702 0 1 315 519 21 183 20 000 0 0 0 0 0 0 0
201 812 7 150 90 067 0 0 55 140 49 455 0 0 0 0
206 592 106 592 0 80 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0
266 165 10 052 0 187 709 0 20 000 0 0 19 275 21 205 7 924 0
274 639 144 639 0 80 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0
261 419 131 419 0 80 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0
260 380 130 380 0 80 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0
4 331 4 331
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:
1 364 863
201 812
206 592
266 165
274 639
261 419
260 380
VÝDAVKY CELKOM:
2 854 298
1 803 124
1 992 232
2 249 922
2 048 913
2 018 018
2 018 021
2. Investičná výstavba: a) miestne komunikácie b) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ c) rekonštr.chodníkov a priekop po obci d) projekt vodozádržné opatrenia v parku e) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariadenie f) rekonštrukcia miestneho rozhlasu g) výstavba multifunkčného ihriska h) výmena dverí OcÚ i) betónové oplotenie cintorína j) rekonštrukcia budova č. 20 – Valalska chiža k) Stavebné úpravy Materskej školy
3. Výdavky školstva – Základná škola s MŠ a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní
Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V
VEDĽAJŠIA HOSPODÁR.ČINNOSŤ OBCE /VHČ/ 1. Pohrebníctvo: a) kamenárstvo b) pohrebný voz c) rakvy s príslušenstvom d) kopanie hrobov 2. Doprava: a) Kia valník b) Hon c) Traktor 3. Ostatné: a) úroky z účtu VHČ T R Ž B Y spolu: Pohrebníctvo: a) kamenárstvo b) pohrebný voz c) rakvy s príslušenstvom d) kopanie hrobov 2. Doprava: a) Kia valník b) Hon c) Traktor 3. Ostatné náklady: a) podiel z výdavkov MH 1.
135 497
254 650
Skutočnosť Skutočnosť 2012 2013 19 933 13 712 5 721 3 369 1 602 1 012 11 065 7 479 1 545 1 852 1 748 1 430 400 275 505 250 843 905 1 7 1 7
0
0
0
0
0
Plán 2014 12 200 3 000 900 7 000 1 300 1 150 250 200 700 1 1
Očakávaná skutočnosť 2014 12 200 3 000 900 7 000 1 300 1 150 250 200 700 1 1
Plán 2015 12 200 3 000 900 7 000 1 300 1 150 250 200 700 1 1
Plán 2016 12 200 3 000 900 7 000 1 300 1 150 250 200 700 1 1
Plán 2017 12 200 3 000 900 7 000 1 300 1 150 250 200 700 1 1
21 682
15 149
13 351
13 351
13 351
13 351
13 351
18 787 7 701 1 175 8 504 1 407 1 670 322 505 843 1 225 660
12 455 3 887 1 137 6 323 1 108 1 360 269 186 905 1 334 960
11 451 3 451 1 000 6 000 1 000 1 150 250 200 700 750 300
11 451 3 451 1 000 6 000 1 000 1 150 250 200 700 750 300
11 451 3 451 1 000 6 000 1 000 1 150 250 200 700 750 300
11 451 3 451 1 000 6 000 1 000 1 150 250 200 700 750 300
11 451 3 451 1 000 6 000 1 000 1 150 250 200 700 750 300
b) podiel z výdavkov OcÚ c) poplatky na účte VHČ N Á K L A D Y spolu: Hospodársky výsledok
271 294 21 682
136 238 15 149
190 260 13 351
190 260 13 351
190 260 13 351
190 260 13 351
190 260 13 351
0
0
0
0
0
0
0
