Jaarstukken 2010
Gemeente Alblasserdam
Inhoudsopgave
Pag.
Programma-verantwoording 1. Inleiding 1.1 Financieel resultaat 1.2 Samenstelling van het bestuur 2. Programma 1 Dienstverlening en bestuur 3. Programma 2 Samenleving 4. Programma 3 Ruimte 5. Overzicht algemene dekkingsmiddelen
4 5 12 14 34 55 71
Paragrafen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Lokale heffingen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Weerstandsvermogen
74 79 83 87 97 101 116
Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2010 2. Programmarekening 2010 3. Overzicht toetsing rechtmatigheid
121 145 147
Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Staat van personeel Staat van activa Staat van reserves en voorzieningen Staat van vaste geldleningen Staat van gewaarborgde geldleningen Evaluatie bestuurlijke planner Sisa verantwoording Rapportage investeringen Formats Verbonden Partijen
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
125 127 140 143 145 148 172 178 182
Pagina:2
PROGRAMMAVERANTWOORDING
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:3
1. Inleiding Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2010 van de gemeente Alblasserdam. Een jaar, dat onder andere in het teken stond van het afronden van het oude collegeprogramma, de verkiezingen en het aantreden van de nieuwe raad en het college. Het nieuwe college kiest voor een bestuursstijl die staat voor een betrouwbaar, stabiel en herkenbaar bestuur. Dit is vastgelegd in het coalitieakkoord en collegeprogramma: “Alblasserdam, sterk door verbinding”. Beleidsmatig en inhoudelijk zijn er enorme stappen gezet: immers, we hebben een nieuw multifunctioneel centrum in Kinderdijk, een nieuwe school het Palet heeft zijn deuren geopend, we hebben een vernieuwde toegangsweg tot ons dorp, de nieuwe brandweerkazerne is in aanbouw en er wordt gewerkt aan het lang gewenste fietspad langs de Dijk. Tegelijk zijn er ongeveer 6000 vrijwilligers bijna dagelijks in de weer in ons dorp, of het nu om sport, hulp aan ouderen, buurtactiviteiten of kerkenwerk gaat; er worden wijkschouwen gehouden om te bezien wat in wijken en buurten goed gaat of beter kan; de stichting Kinderboerderij zag het licht, we onthulden het nieuwe oorlogsmonument en het openbaar onderwijs is per 1 januari 2011 verzelfstandigd. Daarnaast was het ook een jaar waar het duidelijk werd dat de gemeentelijke financiën echt onder druk kwamen te staan en er samen met het maatschappelijk veld een interactief bezuinigingstraject opgestart werd, waarvan wij de oogst bespreken bij de PPN 2012. De oplossingsrichtingen moeten daarbij echt gezocht worden in de betrokkenheid en het zelforganiserend vermogen van de samenleving. Kunnen bepaalde taken slimmer, bijvoorbeeld door ze op te pakken met en door bewoners en buurten? Taken die we nu nog in het gemeentehuis regelen? Of door het bedrijfsleven? Daarnaast ook: is het mogelijk om op een bepaald gebied minder regels af te spreken? Zijn er zaken die we beter met onze buurgemeenten samen kunnen doen? Waardoor het loket van de dienstverlening in ons dorp blijft, de kwaliteit van de dienstverlening gegarandeerd is, maar de kosten kunnen dalen? De raad heeft zich eind zomer 2010 voorgenomen om in 2011 over de bestuurlijke positie van Alblasserdam en de samenwerking met de buurgemeenten met de bevolking in gesprek te gaan. Leeswijzer Na een korte financiële samenvatting wordt in het programmaverslag per programma ingegaan op de belangrijkste beleidsrealisaties van 2010 gecombineerd met een financiële toelichting. Vervolgens treft u de verplichte paragrafen aan. In het tweede gedeelte van het boekwerk vindt u de programmarekening met daarin de balans, de toelichting op de balans, de rekening van baten en lasten en de diverse bijlagen.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:4
1.1 Financieel resultaat REALISATIE 2009
Programma's Dienstverlening en bestuur
Ruimte
Samenleving
Algemene dekkingsmiddelen
Lasten
€ 4.855.595
BEGR 2010 BEGR 2010 (na (primitief|) wijziging) € 4.813.759
€ 5.158.029
REALISATIE 2010 € 5.412.304
Baten
€ 799.890
€ 602.085
€ 720.085
€ 873.184
Saldo
€ 4.055.705
€ 4.211.674
€ 4.437.944
€ 4.539.120
Lasten
€ 22.138.511
€ 19.286.738
€ 22.260.623
€ 13.196.430
Baten
€ 10.920.374
€ 14.842.708
€ 16.828.722
€ 9.195.168
Saldo
€ 11.218.136
€ 4.444.030
€ 5.431.901
€ 4.001.262
Lasten
€ 19.104.423
€ 21.249.844
€ 21.651.150
€ 21.598.124
Baten
€ 13.252.243
€ 9.682.218
€ 10.041.502
€ 10.527.182
Saldo
€ 5.852.179
€ 11.567.626
€ 11.609.648
€ 11.070.943
Lasten
€ 662.224
-€ 172.716
€ 157.977
€ 1.136.412
Baten
€ 21.932.324
€ 21.217.939
€ 22.718.650
€ 23.555.519
Saldo
-€ 21.270.100
-€ 21.390.655
-€ 22.560.673
-€ 22.419.107
€0
-€ 1.167.325
-€ 1.081.180
€ 2.807.782
Saldo voor bestemming -Storting in de reserves
Lasten
€ 2.171.429
€ 4.199.405
€ 2.890.106
€ 6.758.050
-Onttrekking aan de reserves
Baten
€ 2.027.349
€ 3.032.080
€ 1.808.926
€ 4.043.414
Saldo
€ 144.080
€ 1.167.325
€ 1.081.180
€ 2.714.636
€0
€0
€0
€ 93.147
Mutaties met de reserves Saldo na bestemming
Begrotingsresultaat Op basis het BBV is sprake van verschillende resultaatdefinities. Zo is er sprake van het resultaat voor bestemming, dat wil zeggen voordat verrekening met de diverse gemeentelijke reserves heeft plaatsgevonden. Na deze verrekening wordt gesproken over het resultaat ná bestemming. Relevant voor de Gemeente is het ‘vrij besteedbare’ resultaat. Dat is het resultaat na verwerking van verschillende technische resultaatbestemmingsvoorstellen. In alle gevallen gaat het om een begrotingsresultaat; kortom, de realisatie in 2010 afgezet tegen de begroting en de wijzigingen van de begroting in 2010. e
Resultaatsanalyse e Bij de 3 Burap 2010 is het uiteindelijke jaarrekeningresultaat geprognosticeerd op € 122.500 negatief. De in de verschillende Buraps gemelde afwijkingen zijn verwerkt in de begroting 2010 met een begrotingswijziging. In het jaarverslag zijn deze niet als afwijking ten opzichte van de begroting terug te vinden. De belangrijkste verschillen die hebben geleid tot de resultaatprognose:
Gemelde afwijkingen bij de 1 Burap
Jaarafrekening GRD 2009 Jaarafrekening Souburgh 2009 Kosten extra werkplekken Organisatieontwikkeling Gedeeltelijk vervallen kosten projectleider Vervallen inkomsten leerlingenvervoer Extra kosten luilak en feest oud/nieuw Extra kosten SDD Fusiesubsidie bibliotheek Extra kosten verkiezingen 7 juni 2010 Diverse kleinere posten Geprognosticeerd tekort bedragen boven de € 10.000 zijn opgenomen.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
bedrag 142.000 i 42.000 i -70.000 -20.000 -30.000 -16.000 -16.000 -15.000 -12.000 -10.000 -47.000 -52.000
Pagina:5
e
e
Gemelde afwijkingen bij de 2 Burap
Gemelde afwijkingen bij de 3 Burap bedrag
bedrag Stand 1e Burap
-52.000
Saldo 2e Burap
Niet gerealiseerde bezuinigingen
-57.000 s/i
Opbrengsten leges
Benoeming college 3 wethouders
-45.000 s
Verkiezingen
Regionaal Programma dienstverlening
-14.200 s
Begraven en lijkbezorging
Extra inkomsten projectleider extra JGZ
11.000 i
Jaarafrekening Souburgh 2009 Hogere raming GR Drechtsteden Leerlingenvervoer
-163.000 i 10.000 i 70.000 i
Extra bijdr. ZHZ
-11.000 i
terugvordering subsidie landvast
140.300
-119.000 i
Bestemmingsplannen
26000 i
52.000 i
Uitkeringen SDD
-346000 s/i
34.000 i
Opheffing VVV-balie
-15.000 s
Afrekening BSI
-17.000 i
Blokweer
-25.000 i
-126.000 s 50.000 i
Drechtwerk
-31.500 i
Onderwijsondersteuning
36.000 i
OZB opbrengst
150.000 s
Alblashof
14.000 i
Precariobelasting Algemene uitkering Aanpassing taakmutaties Dividend Netwerk Verkoop aandelen Netwerk
10.000 i -224.000 s
Vervoer kinderen Kinderdijk
-10.000 i
Afrekening Drechtswerk
-43.000 i
34.000 i
Onderhoud
-40.000 i
Beheersplan
40.000 i
62.000 i 10.000 i
Gladheidsbestrijding
-94.000 i
Budgetten kadaster/GBKN/reproductie
-10.000 i
Post onvoorziene uitgaven
50.000 i
Doorbelaste kosten SCD uit 2009
-21.000 i
Bezwaarschrift belastingen
16.000 i
Renteontwikkeling
225.000 i
Renteontwikkelingen
Doorbelaste uren
159.000 i
Algemene uitkering
126.000 s
meer-opbrengsten precario
170.000 s
Diverse kleine posten
Geprognosticeerd overschot
7.000
140.300
25.000 s
Gemeentelijke gebouwen
-35.000 i
Diverse kleine posten
-10.800
Geprognosticeerd tekort
bedragen boven de € 10.000 zijn opgenomen.
-122.500
bedragen boven de € 10.000 zijn opgenomen.
Totaalanalyse resultaat 2010
Resultaat voor bestemming
2.807.782
Mutaties van de reserves
-2.714.636
Resultaat na bestemming
93..147
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:6
Onderstaand worden de nog te verklaren afwijkingen van totaal € 93.000 kort toegelicht. Het overzicht is niet uitputtend, maar biedt op hoofdlijnen (bedragen > €50.000) inzicht in de totstandkoming van het saldo. Per programma worden alleen de grote afwijkingen op de programmakosten toegelicht. De afwijkingen in de organisatiekosten worden in één bedrag onder nummer 15 meegenomen. De onderscheiden posten worden kort tekstueel onder de tabel verder toegelicht: Dienstverlening en bestuur 1 Regionale samenwerking
-515.000
2 Brandweer
63.000 -452.000
Openbare ruimte exl. Grexen 3 Speelterreinen-en tuinen
-98.000
4 Ruimtelijke plannen 5 Bouw-en sloopvergunningen
71.000 -117.000 -144.000
RMO 6 Woonwagenzaken
55.000
7 Onderwijsondersteuning 8 Maatschappelijke ondersteuning 9 Vreemdelingen
86.000 248.000 140.000
10 Gezondheid
252.000
11 Sociale werkvoorziening
105.000 886.000
Algemene Dekking 12 Beleggingen 13 Uitkering uit gemeentefonds
-278.000 335.000
14 Belastingen 15 Saldi kostenplaatsen
54.000 -251.000 -140.000
16
Diverse kleinere verschillen
Totaal
- 57.000
93..000
1. Regionale samenwerking - € 515.000 inc Dit betreft het voorgenomen resultaat van het afhechten van Manden Maken. Vooruitlopend op een besluit is een verplichting opgenomen van € 515.000. 2. Brandweer € 63.000 inc Voor de verlening van ondersteuning aan met name de gemeente Papendrecht is een bijdrage van € 25.000 ontvangen, die voordelig doorwerkt. In de uitgaven tekent zich een voordeel af op de programmakosten van € 20.000 en minder kapitaallasten van € 18.000
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:7
3. Speelterreinen en tuinen - € 98.000 inc Een geraamde onttrekking van € 65.000 aan de voorziening is niet geëffectueerd, omdat deze om boekhoudkundige redenen niet mag worden uitgevoerd. Dit bedrag is verdisconteerd in de totale storting in de voorziening op andere producten. Daarnaast zijn er extra onderhoudskosten gemaakt tot € 33.000. 4. Ruimtelijke inrichting € 71.000 inc. Door vertraging en prioritering ten behoeve van bestemmingsplannen is een bedrag van € 45.000 minder besteed. Daarnaast is een hogere bijdrage voor CT Nieuwland ontvangen, waarvan de kosten zullen drukken op 2011. 5. Bouw-en sloopvergunningen -€ 117.000 inc e Het verschil bij de baten van € 117.000 komt doordat een groot bouwproject waarvan bij de 3 burap de verwachting was dat de legesaanslag nog in 2010 zou vallen is doorgeschoven naar 2011. Hierdoor is een verschil van € 102.000 in legesopbrengst ontstaan. Daarnaast is er een bezwaarschrift van een legesaanslag van € 15.000 gegrond verklaard. 6. Woonwagenzaken € 55.000 inc. Het project woonwagenzaken is nog niet afgerond, waardoor op dit budget een voordelig saldo ontstaat. 7. Onderwijsondersteuning € 86.000 inc Het voordelig saldo betreft vooral het leerlingenvervoer; van ruim € 41.000. Naast het gunstige vervoerscontract, het contractbeheer en de strakkere hantering van de verordening heeft Alblasserdam het geluk dat er weinig toename van leerlingen in het vervoer is, weinig toename van “dure” ritten is, gunstige ritcombinaties te maken zijn enz. Het betreft hier slecht beïnvloedbare aspecten, die dit jaar dus positief uitvallen maar een volgend (school)jaar een heel ander beeld kunnen geven. Tot slot is er een meevaller in de GR Leerplichtbureau; in de begroting was o.a. rekening gehouden met een nabetaling uit 2006, die uiteindelijk lager uitviel, met een voordelig saldo van 17.000 euro tot gevolg. Verder verklaren wat kleine administratieve verschillen de rest van het verschil. Tenslotte zijn de kosten van vandalisme aan onderwijsgebouwen van € 24.000 begrepen in de vandalisme kosten van de openbare ruimte, waardoor dit budget niet is benut. 8. Maatschappelijke ondersteuning € 248.000 inc Dit wordt op hoofdlijnen enerzijds verklaard door onderbesteding bij de geraamde budgetten voor jeugd € 93.000 (ihkv CJG), die ten laste zijn gebracht van de rijksbijdrage voor het centrum voor jeugd en gezin alsmede activiteiten gericht op opvoedondersteuning. Zie hiervoor ook het voorstel tot resultaatbestemming. Anderzijds voor € 36.000, omdat Oke nog niet is uitgevoerd en eveneens onderdeel uitmaakt van het voorstel van resultaatsbestemming. Tenslotte is er per saldo onderbesteding bij de uitvoering van de WMO. Bij de voorzieningen voor gehandicapten is er sprake van een onderbesteding van € 137.000 en is er voor de huishoudelijke hulp uiteindelijk € 35.000 meer besteed dan geraamd in onze begroting. 9. Vreemdelingen € 140.000 inc Het voordelige saldo betreft met name de afrekening van het project Inburgering Oudkomers niet g-56 2006 door de Regio Zuid Holland Zuid. Deze was niet begroot, omdat niet bekend was wanneer de e afrekening zou plaatsvinden noch hoe hoog deze zou zijn. De meevaller is wel reeds gemeld bij de 3 Burap, echter alleen gemeld in het raadsvoorstel maar niet technisch verwerkt. Voorts is er een meevaller van € 13.600 door een Rijksbijdrage, die nog niet bekend was bij de begroting 2010.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:8
10. Gezondheid € 252.000 inc De hogere baten van € 113.000 ontstaan doordat: - enerzijds de voorziening te hoog was gewaardeerd op 31 december 2009, waardoor deze tot een bedrag van € 56.000 is vrijgevallen. - anderzijds hebben we een hogere uitkering van het rijk ontvangen van € 52.000. In het voordelige saldo bij de uitgaven is een bedrag van € 24.000 voor EKD begrepen. Dit jaar zijn er meer uitgaven gedaan dan dat er aan rijksbijdrage is ontvangen, dit is verrekend met de voorziening van € 63.000. Tenslotte zijn diverse uitgaven van jeugd en laste van de rijksbijdrageregeling gebracht, waardoor een onderschrijding op die budgetten aanwezig is van € 54.000. Zie hiervoor ook het voorstel tot resultaatbestemming. 11. Sociale werkvoorziening € 105.000 inc. In de Buraps is rekening gehouden met een extra bijdrage over 2010 van € 74.000. Deze behoefde uiteindelijk niet als verplichting opgenomen te worden omdat dit intern bij Drechtwerk is opgelost. Voorts is de afrekening over 2009 lager uitgevallen voor een bedrag van € 23.000. Tenslotte is er een bonusuitkering van het rijk van € 9.000 ontvangen. 12. Beleggingen € -278.000 inc/struct Dit betreft de raming van mindere rentelasten als gevolg van het goedkoper aantrekken van kort geld e e dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Bij de 2 en 3 Burap is op deze post een voordeel geraamd van € 250.000. De werkelijke rente is toegerekend aan de desbetreffende producten en waarin deze lagere kosten zijn meegenomen. Hierdoor ontstaat op dit product een nadeel van dit bedrag. Het saldo van de lagere doorbelasting is verantwoord in de saldi kostenplaatsen. De baten geven per saldo een nadeel van € 28.000 als gevolg van lagere dividend over 2009 van Eneco van € 50.000 en daartegenover een hogere uitkering van HVC van € 20.000. Vervolgens resteert een verschil van € 2.000 door kleine mutaties. 13. Uitkering uit het gemeentefonds € 335.000 inc e De raming van de algemene uitkering is bij de 3 Burap aangepast op basis van de septembercirculaire. Inmiddels is de definitieve uitkering bekend en deze valt € 150.000 hoger uit. Dit heeft te maken met een verlaging van de korting in de algemene korting op basis van de waarde van het onroerend goed in de gemeente tot een bedrag van € 50.000 en een hogere uitkering op sociaal terrein tot € 80.000. Daarnaast bestaan nog een paar kleine mutaties. In de raming is vervolgens rekening gehouden met een aantal taakmutaties tot een bedrag van € 180.000 die in 2010 niet tot uitgaven hebben geleid. 14. Belastingen € 54.000 inc De uitvoeringskosten van de WOZ taken door SVHW vallen lager uit met een bedrag van € 40.000. Voorts is een bedrag aan kwijtschelding geraamd van € 52.000 waarvan € 17.000 op dit onderdeel is verantwoord. Het overige is verrekend met de ozb opbrengst. Voor een verdere specificatie wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen. Door per saldo een lagere opbrengst in de ozb van € 29.000 en een iets hoger uitgevallen opbrengst voor hondenbelasting en precariobelasting van € 8.000 leveren deze mutaties een nadelig saldo op van € 21.000. 15. Saldi kostenplaatsen
-€ 251.000 inc.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:9
Op deze post is een storting in de voorziening dubieuze debiteuren verantwoord van € 252.000. Dit was noodzakelijk in verband met een aantal af te boeken posten. Voorts is er een voordeel op de totale kapitaallasten van € 407.000, dat voornamelijk wordt veroorzaakt door toerekening van lagere rente. Zie hiervoor ook het produkt beleggingen. De totale apparaatskosten laten per saldo een nadeel laten zien van € 275.000. Dit vindt zijn oorzaak in hogere kosten van inhuur en extra ict-kosten. 16. Overige verschillen Onder deze post vallen de verschillen van alle produkten met minder dan € 50.000.
-€ 56.000 inc.
Structurele effecten vanuit de jaarrekening 2010 Op basis van de hierboven 1 t/m 16 geanalyseerde verschillen en de verschillen bij de afzonderlijke programma’s zijn een aantal structurele doorwerkingen te melden. Deze komen bovenop de genoemde structurele doorwerkingen bij de bovengenoemde verschillen in de Buraps (zie pag. 5 en 6). De belangrijkste structurele doorwerking betreft de dividenduitkering (2009) van Eneco, die dit jaar lager uitvalt met € 50.000 en ook voor 2010 (wordt verwerkt in 2011) lager zal uitvallen. Bij de Perspectiefnota 2012 wordt hierop afzonderlijk teruggekomen. Daarnaast zijn een paar kleine structurele doorwerkingen bij de weekmarkt en De Alblashof te melden tot een totaalbedrag van € 20.000. Reserves en voorzieningen In 2008 is de nota Reserves en Voorzieningen vastgesteld. Deze nota beoogt een beter inzicht te verschaffen in de reserves en voorzieningen en dientengevolge in onze vermogenspositie. De totale reservepositie is toegenomen met € 2.715.000 De belangrijkste vermeerderingen betreffen: de verkoop van Netwerk € 1.393.000 de inbrengwaarde, verkoop Randweg minus ophoging voorziening verliesgevende complexen van de grondexploitaties € 2.265.000 bespaarde rente € 323.000 storting in reserve nieuwbouw zwembad € 100.000 -
voorziening voor bruidschat resultaatbestemming 2009 taakmutaties algemene uitkering ter dekking van kapitaallasten renovatie makadopatio kleine mutaties
Totaal
-
€ € € € € €
264.000 94.000 93.000 835.000 40.000 40.000
€ 2.715.000
Daar waar nodig treft u onderstaand een toelichting aan op de diverse onderdelen van de reserves en voorzieningen. Cluster Algemene reserves. De algemene reserve bedraagt ultimo 2010 € 2.838.370. Dit is inclusief de reserve taakmutaties vanuit de algemene uitkering van € 83.503. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt uitgebreid ingegaan op de wijze waarop het weerstandsvermogen hernieuwd is bepaald. Dit is berekend op een niveau van € 2.700.000. vanaf deze plaats wordt daarnaar verwezen. Eind 2010 hebben we de beschikking over een buffer van € 3.175.000 (algemene reserve en bestemmingsreserves en onvoorzien), zoals eveneens aangegeven in genoemde paragraaf. Als we rekening houden met het resultaatsbestemmingsvoorstel om € 199.000 te onttrekken aan de
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:10
algemene reserve, dan resteert een kleine plus van € 275.000 in ons weerstandsvermogen t.o.v. de genoemde risico’s. Cluster reserves Grondexploitatie. Algemene reserve grondexploitatie Naar aanleiding van de Nota grondbeleid, die is vastgesteld in de raadsvergadering van juli 2008, is een afzonderlijk cluster ingericht voor de vermogensbestanddelen, die betrekking hebben op de grondexploitatie. Deze reserve is met name bedoeld als algemene buffer voor het opvangen van mogelijke tekorten binnen de verschillende grondexploitaties en ter dekking van de risico’s van de verliesgevende grondexploitaties. De stand van de reserve bedroeg per 1 januari 2010 € 1.291.000. In 2010 is in totaal € 2.247.817aan deze reserve toegevoegd. Vervolgens zijn de risico’s in beeld gebracht van de verliesgevende complexen en dienen minimaal door deze reserve te worden afgedekt. Deze zijn berekend op € 1.093.200. Hiermee hebben e rekening gehouden met een berekend bedrag aan risico’s van € 302.700 en daarboven op met onbekende risico’s. Dit om een beroep op de algemene middelen zoveel mogelijk te voorkomen als er zich binnen de grondexploitatie tegenvallers voordoen. Bovendien is er nu incidenteel ruimte om deze buffer te vormen. In onderstaande tabel zijn de mutaties in deze reserve opgenomen. Algemene reserve grondexploitaties Omschrijving Saldo 1-1-2010 Positieve afsluitingen complexen Saldo mutaties 2010 Bespaarde rente 2010
Bedrag 1.291.189 552.044 1.637.659 58.104
Totaal
3.538.996
Af: risicodekking
1.093.200
Ten gunste van de reserve Landvast
2.445.796
Toelichting: De positieve afsluitingen bestaan uit verkoop Randweg en het afsluiten van de grondexploitatie Cortgene Haven. Het saldo mutaties 2010 bestaat uit: • Inbrengwaarde gronden • Ophoging voorziening verliesgevende grondexploitaties • Nog te verdelen kosten over projecten
€ 2.480.344 - € 767.865 -€ 74.820
Voorzieningen In dit cluster is een voorziening aanwezig voor de afbouw van de per 31-12-2008 afgeronde complexen van € 535.000. In 2010 heeft een aanvullende storting plaats gevonden van € 59.000 vanwege extra kosten. Daarnaast is een voorziening aanwezig voor verliesgevende complexen van € 2.317.155. Overeenkomstig de voorschriften wordt deze voorziening in mindering gebracht op de geactiveerde kosten voor de grondexploitaties. Cluster Reserves ter dekking kapitaallasten De reserve Landvast vormt het belangrijkste onderdeel in deze reserve. Ultimo 2010 bedraagt deze reserve inclusief bovengenoemde storting € 4.428.805. Deze reserve dient om de toekomstige afschrijvingen e rentekosten op Landvast op te vangen, teneinde neutraliteit te waarborgen voor de exploitatie. In de Perspectiefnota 2011 hebben we aangegeven nog € 4,8 miljoen moeten storten. Met deze storting van € 2.445.796 betekent dit dat we nog € 2.434.692 moeten storten in de komende tijd. Bij de Perspectiefnota 2012 dan wel de begroting 2012 komen we hierop uitgebreider terug.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:11
In 2010 heeft een tweede storting plaatsgevonden van € 100.000 in de reserve voor nieuwbouw van een zwembad. In de jaren 2011 tot en met 2013 is een jaarlijks oplopende hogere storting met € 50.000 opgenomen, Stand van zaken bezuinigingen In onderstaande tabel worden de gerealiseerde bezuinigingen weergegeven. Gedurende 2010 zijn enkele taakstellingen onderbouwd afgevoerd bijvoorbeeld te denken aan sluiting dienstverlening op vrijdagmiddag, brandweer, besparing regionalisering op eigen werkorganisatie.
Prg.
2010
2011
2012
2013
DB
Centraal justitieel incasso bureau (BOA's kosten handhaving)
€ 10.000
€ 10.000
€ 10.000
€ 10.000
DB
Efficientere inrichting rampenbestrijding
€ 29.000
€ 29.000
€ 29.000
€ 29.000
DB
Effecten regionalisering (besparingen op eigen werkorg.) € 39.000
Ruimte
Mastreclam e A15
Ruimte
Afvalverwerking groen afval met methode BIOgas
Ruimte
€ 39.000
€ 75.000
€ 75.000
€ 114.00
€ 114.000 € 50.000
€0
€ 14.000
€ 24.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 5.000
Projecten Buitenruimte en uitvoering tbv grondexploitatie
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
Ruimte
Aanvraag bouwvergunning
€ 31.000
€ 31.000
€ 31.000
€ 31.000
Ruimte
Onderhoud en beheer in eigen beheer woonwagencentrum
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
Ruimte
Ondersteuning onderhoud bestemmingsplannen
€ 25.000
€ 25.000
€ 25.000
Ruimte
Bestemmignsplannen € 102.000
€ 25.000
€ 25.000
€ 141.000
€ 176.000
€ 202.000 € 2.000
Samenleving monumentencommissie / gemeentelijke monumentenbeleid
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
Samenleving manifestatiefonds
€ 7.000
€ 7.000
€ 7.000
€ 7.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
Samenleving vervoerscontract leerlingenvervoer Samenleving benchmark WMO niet uitvoeren Samenleving Huur pand van de Wielen
€ 5.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 13.000
€ 13.000
€ 13.000
€ 13.000
Samenleving Budget-en exploitatiesubsidies verlagen
AD
inzet bespaarde rente
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 77.000
€ 127.000
€ 127.000
€ 127.000
€ 130.000
€ 130.000
€ 130.000
€ 130.000
Vervallen rente door uitstel investeringen
€ 105.000
€ 23.000
€ 73.000
€ 59.000
Totaal
€ 400.500
€ 448.500
€ 453.500
€ 472.500
1.2 Samenstelling van het bestuur Gemeenteraad De gemeenteraad van Alblasserdam telt 17 raadsleden. De zetelverdeling per 3 maart 2010 : Pvda: SGP: CDA: VVD: CU: D66:
4 zetels 3 zetels 3 zetels 3 zetels 2 zetels 2 zetels
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:12
College van B&W Het college van B&W is samengesteld uit de burgemeester, drie wethouders en de gemeentesecretaris. Burgemeester A.B. Blase • Openbare orde en veiligheid (inclusief brandweerzorg en rampenbestrijding); • Bestuurskracht, communicatie, representatie; • Evenementen; • Publiekzaken / dienstverlening. Wethouder A.L. Cardon, PvdA (eerste loco-burgemeester) • Welzijn (inclusief accommodatiebeleid); • Integraal Wmo-beleid (m.u.v. SDD en Drechtwerk); • Buitenruimte; • Monumentenbeleid en cultuur; • Jeugdbeleid; • Gezondheidszorg; • Economie; • Openbaar onderwijs (inclusief verzelfstandiging); • Project Oude Wipmolen; • Project Parallelweg (Oude mavo/Wasko). Wethouder S.J. Veerman, CDA (tweede loco-burgemeester) • Regionale samenwerking (Drechtsteden Bestuur); • Ruimtelijke ordening, Milieu (inclusief duurzaamheidsplan), Volkshuisvestingsbeleid (inclusief woonwagencentra); • Jumelage; • Toerisme; • Sport; • Project Haven Zuid; • Project Brandweerkazerne; • Project Hof en Singel; • Project Lint Vinkenpolder; • Project Waterhoven; • Project Alblasserwerf; • Locatie Bochanen. Wethouder P.J. Verheij, SGP (derde loco-burgemeester) • Financiën, P&O en overige middelenfuncties en vastgoed; • Sociale Dienst Drechtsteden, Sociale werkvoorziening Drechtwerk; • Arbeidsmarkt en werkgelegenheid; • Verkeer en vervoer; • Onderwijs (inclusief ds. J. Beukelmanschool en leerlingenvervoer); • Project Containertransferium; • Project Bedrijventerrein Nieuwland; • Project Dijklint; • Project Mercon Kloos; • Project Noord- en Landzigt.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:13
Programma 1 1.
Dienstverlening en Bestuur
ALGEMENE PROGRAMMAGEGEVENS
a. Algemene doelstelling Het programma Dienstverlening en Bestuur gaat over de verbetering van dienstverlening van de gemeente Alblasserdam aan burgers, bedrijven en maatschappelijke partners. Daarnaast wil dit programma bijdragen aan de verhoging van de integrale veiligheid en de invulling van de wettelijke taken op het gebied van brandweer, rampenbestrijding en bestuurlijke handhaving. Tenslotte gaat dit programma over zowel lokaal als regionaal bestuur. Het bestuur van de gemeente Alblasserdam wil een bestuurstijl die transparant en betrokken is. Deze stijl dient zich ook te uiten in de wijze waarop de gemeente in en extern wil communiceren: strategisch georiënteerd en met inzet van eigen communicatiemiddelen. De bestuurlijke samenwerking in Drechtsteden- en Zuid-Holland-Zuid-verband heeft als doel de effectiviteit van beleid te vergroten, efficiency-voordelen voor de bedrijfsvoering te behalen, externe geldstromen te genereren en lokale organisatorische kwetsbaarheden op te vangen. Overigens mogen deze voordelen echter niet ten koste gaan van de voordelen van kleinschaligheid zoals behoud van eigenheid, nabijheid van bestuur en maatwerk. b.
Overzicht van thema’s en producten van het programma Thema product Bestuur Raad- raadscommissies Raadsondersteuning College van B&W Bestuurlijke ondersteuning Verkiezingen Regionale samenwerking Dienstverlening Burgerzaken Begraven en lijkbezorging Veiligheid Brandweer Rampenbestrijding en – plan Integrale Veiligheid
c. Commissie Het primaat van het programma ligt bij de commissie Bestuur. d.
Portefeuillehouders
Burgemeester A.B. Blase • Openbare orde en veiligheid (inclusief brandweerzorg en rampenbestrijding); • Bestuurskracht, communicatie, representatie; • Evenementen; • Publiekzaken / dienstverlening. Wethouder S.J. Veerman • Regionale samenwerking; • Jumelage; • Project Brandweerkazerne. Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:14
2.
BESTUURLIJKE INBEDDING
Thema Bestuur Overzicht wettelijke kaders (incl. verordeningen): - Collegeprogramma 2006 – 2010 (t/m maart 2010) - Meerjarenprogramma Drechtsteden 2007-2010 (t/m maart 2010) - Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden - Alblasserdam, sterk door verbinding; Coalitieakkoord 2010-2014 - Alblasserdam, sterk door verbinding; Collegeprogramma 2010-2014 - Regionaal Meerjarenprogramma Drechtsteden 2011-2014 - Gemeenschappelijke regeling Regio Zuid-Holland-Zuid - Samenwerkingsovereenkomst Alblasserdam-Sered (2007) Overzicht beleidnota’s, plannen: - Alblasserdam, brug naar de Alblasserwaard in de netwerkstad Drechtsteden (2007) - Alblasserdam, brug naar de Alblasserwaard in de netwerkstad Drechtsteden en wat dit betekent voor de taken waarop de raad zelfstandig wil sturen (2008) - Startnotitie bestuurlijke toekomst Alblasserdam (2010) - Samenwerkingsovereenkomst Alblasserdam-Sered (2007) Thema Dienstverlening Overzicht wettelijke kaders (incl. verordeningen): - Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) - Europese Dienstenrichtlijnen - Wet op dwangsommen - Wet Lex Silencio Positiva Overzicht beleidnota’s, plannen: - Visie op dienstverlening 2008-2010 - Visiedocument omgevingsvergunning 2008 - Projectplan Wabo 2008 - Realisatieplan IP&A 2009 - Regionale visie op dienstverlening Thema veiligheid Het bestaande veiligheidsbeleid is in en voor Alblasserdam vastgelegd in de onderstaande nota’s, notities, besluiten. - Kaderbrief politie Zuid-Holland Zuid 2010 - Kadenota integrale veiligheid 2005 gemeente Alblasserdam - Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) 2010 - Integraal uitvoeringsplan 2009 politie, gemeente, OM - Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen - Brandbeveiligingsverordening - Organisatieplan Regionale Brandweer Zuid Holland Zuid
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:15
3.
WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?
Eerst is per thema op hoofdlijn aangegeven welke effecten we hebben bereikt en wat we daarvoor hebben gedaan in 2010. Dan is in een overzichtstabel de vertaling naar effecten, prestatie-indicatoren, prestatieafspraak, de bestuurlijke planning en de realisatie 2010 terug te lezen. Thema Bestuur Evaluatie collegeprogramma 2006-2010 Het college van B&W heeft samen met raad, burgers, bedrijven, maatschappelijke partners, medewerkers en andere overheden veel voornemens uit het collegeprogramma 2006-2010 gerealiseerd. Dat is gebleken uit de evaluatie van het collegeprogramma ‘Investeren in de Alblasserdamse samenleving: met open oren … met gezond verstand … met een warm hart …’. Dit ondanks de bestuurlijke crisis in 2007 en de huidige economische crisis. Vooral in de verbetering van de dienstverlening aan de burgers, ruimtelijke ontwikkelingen en de uitvoering van de beleidsdoelstellingen heeft het college goede resultaten geboekt. Het college constateerde ook dat niet alle ambities zijn gerealiseerd. Zo is een aantal (bouw)projecten minder ver gevorderd dan voorgenomen. Daar staat tegenover dat de gemeente een verbetertraject voor projectsturing heeft opgezet om tot de geplande uitvoering te komen. Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 is de PvdA de grootste partij gebleven. Wel gaat de partij terug van 6 naar 4 zetels. De SGP is de tweede grootste partij geworden, het aantal zetels blijft hetzelfde: 3. VVD gaat van 2 naar 3 zetels en is nu even groot als het CDA; deze partij moet een zetel inleveren en gaat van 4 naar 3 zetels. Christenunie is de vijfde partij en houdt 2 zetels. Nieuwkomer D66 is de zesde partij en heeft 2 zetels. Het opkomstpercentage was 57,19%. Nieuw college: coalitieakkoord PvdA, SGP en CDA Om de coalitieonderhandelingen te faciliteren heeft de ambtelijke organisatie een overdrachtdossier gemaakt. In april 2010 is het nieuwe college met Ad Cardon (PvdA), Peter Verheij (SGP) en Sjoerd Veerman (CDA) als wethouder van start gegaan. In de begroting 2010 is rekening gehouden met een 1 fte minder aan wethouders na de verkiezingen. De ingeboekte besparing voor een half jaar 2010 kwam hierdoor te vervallen. In de Perspectiefnota 2011 is deze wijziging structureel verwerkt. Alblasserdam, sterk door verbinding’, is het motto van het coallitieakkoord. Het nieuwe college van B&W voor Alblasserdam kiest voor een bestuursstijl die staat voor een betrouwbaar, stabiel en herkenbaar bestuur. De kernbegrippen solidariteit en leefbaarheid, verbinden en vertrouwen, en duurzaamheid zijn kenmerkend voor het bestuur van Alblasserdam en komen terug in een actieve, (ver)bindende en communicatieve bestuursstijl. Het bestuur wil de relatie tussen de gemeente en de inwoners versterken door vertrouwen uit te stralen, dicht bij de burgers te staan, open te communiceren, in gesprek te zijn over wat burgers vragen en willen, en hun opvattingen te betrekken in de afwegingen. Collegeprogramma 2010-2014 Het coalitieakkoord is vertaald in een collegeprogramma voor de periode 2010-2014. Het bevat ambities, doelstellingen en acties die worden gekoppeld aan meetbare indicatoren. Het gebruik van meetbare indicatoren binnen een collegeprogramma is voor de gemeente Alblasserdam nieuw en kan Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:16
worden gezien als een van de uitvloeisels van de nieuwe gewenste bestuurstijl van het college (transparant, betrokken, herkenbaar en verbindend). Het college wil een actieve overheid zijn die samen met ondernemers, inwoners, verenigingen en maatschappelijke partners zorgen voor samenhang en ontwikkeling in de gemeente. Zorg voor elkaar, solidariteit en meedoen zijn belangrijk voor de sociale samenhang in de gemeenschap. Het college heeft zes hoofddossiers die de komende jaren extra aandacht krijgen in Alblasserdam: meedoen, vrijetijdseconomie, structuurvisie, dienstverlening, duurzaamheid en solide financiën. Eind juni heeft het college het concept collegeprogramma aan 30 maatschappelijke partners voorgelegd om kritisch mee te kijken op hun specifieke terrein. 25 Partners hebben hier gehoor aan gegeven en het college een reactie gestuurd. Een aantal reacties is overgenomen in het definitieve collegeprogramma. Bezuinigingen (zie ook paragraaf bedrijfsvoering) Om de gevolgen van de financiële crisis te boven te komen en de op hand zijnde decentralisaties te kunnen verteren, zijn in 2010 keuzes en richtingen bepaald. In 2011 moet hierop worden doorgepakt. Dit proces is eind 2010 in interactie met gemeenteraad, inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen gestart onder de noemer: traject fase 2: Van Visie naar Rendement. Regionale samenwerking Alblasserdam staat met één been in de lokale unieke gemeenschap. Om zich daarbinnen van bestuurskracht te verzekeren, investeert het bestuur in de eigenheid, lokaal maatwerk, maatschappelijk partnerschap en nabijheid van bestuur. Waar in Alblasserdam in 2007 de discussie werd gevoerd over samenwerking en de eigen positie, is inmiddels bewust, volmondig en eensgezind gekozen voor een volwaardige positie binnen de Drechtsteden. Dat betekent dat het andere been van Alblasserdam stevig in de Drechtsteden staat. Dit is vastgelegd in de notitie “Alblasserdam, brug naar de Alblasserwaard in het netwerk Drechtsteden” van eind 2007. Vanuit de raad is eind zomer 2010 een werkgroep benoemd die in het licht van de bestuurlijke ontwikkelingen de bestuurlijke positie van Alblasserdam nader onder de loep neemt. Afronding van deze discussie is voorzien in het najaar van 2011. Sinds 2008 is de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) verder uitgebreid met het Onderzoekcentrum Drechtsteden, Gemeentebelastingen Drechtsteden (Alblasserdam doet hieraan niet mee) en het Servicecentrum Drechtsteden. In 2009 is het Bureau Leerplicht en Vroegtijdig Schoolverlaten vanuit de GRD overgebracht naar de GR Zuid-Holland Zuid. In 2010 heeft er een bestuurlijke evaluatie plaats gevonden van de GRD (Commissie Scholten II en Commissie Meijdam). Hieruit zijn aanbevelingen en concrete verbetervoorstellen gedaan voor het functioneren van de bestuurlijke organisatie. Een van de aanbevelingen van de commissie Scholten II (het instellen en organiseren van de Drechtstedendinsdag) is vanaf september 2010 geëffectueerd. Verder is in de regio in 2010 het Innovatieprogramma Drechtsteden gestart waaraan Alblasserdam haar bijdrage heeft geleverd (voor toelichting op IPD: zie paragraaf 4 Bedrijfsvoering van deze programmabegroting). Ook is verder gewerkt aan de organisatorische regionale samenwerking. Te denken valt aan projectmanagement, ingenieursbureau en de verdere regionalisering van de Brandweer. Dit is terug te lezen in de paragraaf bedrijfsvoering van deze Jaarrekening 2010. Ten slotte is in 2010 binnen het budget op diverse manieren over en weer invulling gegeven aan de stedenband met Sered. In de nazomer is een delegatie vanuit Sered hier ontvangen. In november 2010 is een Alblasserdamse delegatie (onder andere bestaande uit collegeleden) naar Sered
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:17
afgereisd om mee te kijken hoe de verkiezingen van gemeenteraad en burgemeester verlopen. Tevens is er afscheid genomen van de huidige burgemeester (zie voor meer informatie: het Burgerjaarverslag 2010). Bestuurstijl en communicatie Het nieuwe bestuur van de gemeente Alblasserdam heeft in 2010 gekozen voor een bestuurstijl die staat voor een transparant, betrokken, herkenbaar en verbindend bestuur. In 2010 is het Burgerjaarverslag op vernieuwende manier verschenen. Dit jaar is dat vorm gegeven met veel foto's en persoonlijke verhalen van gemeentelijke medewerkers. Verder zijn zeer regelmatig persberichten verspreid en is gebruik gemaakt van andere middelen op het gebied van persbeleid, zoals persconferenties en persgesprekken met afzonderlijke wethouders. Het college bezoekt regelmatig bedrijven, Ondernemerskring Alblasserdam, kerken, scholen en maatschappelijke instellingen, evenementen. Deze bezoeken worden vanaf september gemeld op de gemeentelijke Voorlichtingspagina en de website. Voor de verkiezingen hield wethouder Veerman reeds spreekuur. Vanaf september is dit verbreed: het spreekuur wordt dan gehouden in de bibliotheek door de burgemeester en andere wethouders. Eind juni heeft het college het concept collegeprogramma aan 30 maatschappelijke partners voorgelegd om kritisch mee te kijken op hun specifieke terrein. 25 Partners hebben hier gehoor aan gegeven en het college een reactie gestuurd. De reacties waren overwegend positief en bevestigend. Het college heeft de reacties zorgvuldig afgewogen en een aantal reacties overgenomen in het definitieve collegeprogramma. De internetsite is het belangrijkste eigen communicatiemiddel. In 2010 is de site nog aantrekkelijker gemaakt door teksten te voorzien van goede illustraties, door meer gebruik te maken van interactieve mogelijkheden. Ook is één keer per week ‘De gemeentepagina’ verschenen. De burgemeester wil graag verbinding leggen met de samenleving. Na zijn installatie in november 2009 is hij gestart met ‘kennismakingsgesprekken’ met de inwoners van Alblasserdam. Ook in 2010 heeft hij de meest kenmerkende plekken en bijzondere mensen en activiteiten in deze gemeente bezocht om zo de eigenheid van het dorp te ontdekken. Het verslag was wekelijks te lezen in de huisaan-huis krant de Klaroen.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:18
THEMA BESTUUR Doelstelling Streven naar een transparante en betrokken bestuursstijl
Meetbare doelstelling % van de inwoners is tevreden over het gemeentebestuur
Indicator1
Prestatieafspraak
besluit
Bestuurlijke planner
% inwoners dat tevreden is over het gemeentebestuur (rapportcijfer 6 of hoger) (Bron: Monitor Bestuur van OCD)
Minimaal 2x per jaar worden wijkschouwen gehouden met de gehele raad en het college.
n.v.t.
n.v.t.
In augustus 2010 is een wijkschouw in Blokweer geweest. Wijkoverleg heeft plaatsgevonden in Kinderdijk (mei) en Souburgh (februari).
Minimaal 1x per 2 maanden bezoekt het college een bedrijf of belangenorganisatie en de bijeenkomsten van de Ondernemerskring Alblasserdam worden bijgewoond
n.v.t.
n.v.t.
Het nieuwe college staat in continue verbinding met de samenleving (meer gezicht en interactie met buiten). Het college bezoekt regelmatig bedrijven, OKA, scholen, kerken en maatschappelijke instellingen, evenementen. Deze bezoeken worden vanaf september gemeld op de gemeentelijke Voorlichtingspagina en de website.
Wekelijks spreekuur van collegeleden
n.v.t.
n.v.t.
Voor de verkiezingen hield wethouder Veerm an reeds spreekuur. Vanaf september is dit verbreed: het spreekuur wordt dan gehouden in de bibliotheek door de burgemeester en andere wethouders.
Verantwoording over bereikte resultaten van het collegeprogramma 2006-2010
raadsinfobrief
januari
Gerealiseerd.
Uitvoering monitor bestuur
raadsinfobrief
april
Monitor Bestuur OCD was nog niet beschikbaar. Planning: voorjaar 2011.
Opstellen nieuw (SMART) collegeprogramma 2010-2013
raadsinfobrief
sept. / okt.
Gerealiseerd.
% inwoners dat iets of veel merkt van de acties van de gemeente om het dorp te verbeteren (Bron: Monitor Bestuur van OCD)
1
Bron: Monitor Bestuur van OCD; nog niet eerder uitgevoerd in Alblasserdam
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:19
Realisatie 2010
THEMA BESTUUR Doelstelling
Meetbare doelstelling Verbeteren communicatie
Indicator1
Prestatieafspraak
besluit
Bestuurlijke planner
Realisatie 2010
% inwoners dat de informatie op de gemeentepagina in het lokale h-a-h blad regelmatig of af en toe leest (Bron: Monitor Bestuur van OCD)
Wekelijkse publicatie van de gemeentelijke voorlichtingspagina
n.v.t.
n.v.t.
Gerealiseerd.
De website nog aantrekkelijker maken door teksten te voorzien van goede illustraties en actuele informatie
n.v.t.
continue
Basisinformatie wordt bijgehouden door de afdelingen. De website wordt continu voorzien van actuele informatie (persberichten en overige mededelingen). De doorontwikkeling van de website is onlosm akelijk verbonden met de omvorming van de website naar het concept “gemeente heeft antwoord©
raadsinfobrief
september
Het traject is pas in het najaar gestart i.v.m. capaciteitsproblemen. Tijdens de uitvoering liepen we tegen technisch problemen aan (koppeling GBA). De verwachting is dat dit in mei 2011 is verholpen en dat de omvorming voor de zomer 2011 is gerealiseerd.
% inwoners dat de website van de gemeente bekijkt (Bron: Monitor Bestuur van OCD)
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Omvorming van de website naar het concept “gemeente heeft antwoord©”
Pagina:20
Thema Dienstverlening De gemeente Alblasserdam werkt hard aan het verbeteren van haar dienstverlening. In lijn met onze lokale visie Dienstverlening, de landelijke ontwikkelingen Nationale Uitvoeringsprogramma (NUP), de visie van de commissie Jorritsma en het kabinetsbesluit wordt ook de gemeente Alblasserdam in 2015 de ingang van de overheid voor burgers, bedrijven en instellingen (hierna als burgers samengevat). Voor nagenoeg alle vragen en transacties kunnen burgers terecht aan de balies in de gemeentewinkel, op de gemeentelijke website of door telefonisch contact met het gemeentelijk Klantcontactcentrum (KCC) via het telefoonnummer 14078. De burger krijgt bij elk kanaal (persoonlijk, digitaal of telefonisch) hetzelfde antwoord en ook de manier van behandelen is gelijk. De gemeente moet er naar streven om in 2015 80% van de contacten de klanten in één keer goed te helpen en in 20% weet de klant waar hij/zij aan toe is. In 2010 is het uitgangspunt van de lokale visie op dienstverlening, dat de gemeente Alblasserdam haar klanten centraal stelt, samenwerkt met (keten)partners en meetbare resultaten boekt. De gemeente Alblasserdam moet een klantgerichte, transparante en efficiënte organisatie zijn voor diegenen die van haar dienstverlening gebruikmaken. Regionale visie op dienstverlening Op 3 december 2009 is in een regionale bestuurdersconferentie een breed draagvlak vastgesteld voor een dienstverleningsvisie met de ambitie om de dienstverlening in de regio aan burgers en bedrijven te verbeteren, door de vergaande samenwerking in de Drechtsteden regio maximaal te benutten. De visie geeft richting aan de wijze waarop deze samenwerking ingevuld kan worden. Deze visie is door het college van de gemeente Alblasserdam in januari 2010 vastgesteld en via een RIB in augustus 2010 ter kennisname aan de gemeenteraad verstrekt. Verder heeft het college in augustus 2010 het regioprogrammaplan dienstverlening 2010 vastgesteld. e
Regionaal programmaplan dienstverlening (2 fase van de visie – harmonisatiefase) Met het oog op de complexiteit van samenwerking beschrijft de visie een geleidelijk proces om te komen tot maximale regionale samenwerking. Dit biedt de mogelijkheid om de ontwikkelroutes van de verschillende organisaties, met hun verschillende uitgangspunten, op elkaar af te stemmen. Het proces kent een aantal stappen, plateaus, waartussen momenten zijn ingebouwd waarop de gemeenten kunnen bepalen of ze er klaar voor zijn om de volgende stap in de samenwerking te zetten. Vanuit de huidige situatie, getypeerd als een diversiteit aan samenwerkingsvariaties en verbindingen tussen organisaties, onderscheidt de visie drie ontwikkelplateaus. De ontwikkeling naar het tweede plateau is die van harmonisering waarbij de manier van werken in de regio zoveel mogelijk wordt gelijkgeschakeld. Gezamenlijke normen, gelijkgeschakelde werkprocessen en systeemharmonisering. Projecten De gewenste ontwikkeling vergt inspanningen op alle aspecten van dienstverlening, inclusief alle NUP onderdelen. Er is werk aan de winkel op alle aandachtsgebieden van het overkoepelende concept Antwoord© dat in de visie is geadopteerd. In onderstaand schema zijn enkele voorbeelden gegeven van projecten die juist in hun onderlinge samenhang tot de beoogde eindresultaten leiden.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:21
Een concreet project is de gezamenlijke ontwikkeling van servicenormen en het opstellen van een kwaliteitshandvest. Om deze normen te kunnen meten en op de kunnen sturen worden gezamenlijk (via IP&A) tools ontwikkeld. Andere projecten waar in 2010 aan is gewerkt zijn o.a.: • de harmonisatie (en herontwerp) van werkprocessen (op basis van de bestaande dienstverleningsproducten wordt geïnventariseerd waar de belangrijkste herontwerp-opgaven liggen (‘waar is winst te boeken’) gericht op efficiencyverbetering); •
de invoering van Mozaiek Antwoord (in de eerste fase: het nieuwe digitale loket);
•
“no wrong door”concept: bepalen (te beginnen met Werk en Inkomen) met welke producten en hoe invulling moet worden gegeven aan dit centrale samenwerkingsprincipe tussen SUWI keten en gemeenten; aangeven hoe dit uitwerkt per kanaal en wat ervoor nodig is om dat te realiseren; realiseren van enkele speerpunten;
•
14078: Na invoering van het nummer 14078 in 2009 is het afgelopen jaar voortvarend gewerkt aan het op Antwoord-niveau brengen van de “achterkant “ ervan. De bekendheid met het 14078-nummer is met 70 % voldoende; een verdergaande communicatiecampagne werd niet nodig geacht. Wel is gewerkt aan de verrijking van de contactinformatie in Mozaiek Medewerker om de bereikbaarheid te vergroten en is het werken met terugbelnotities ingevoerd. De terugbelnotities worden bewaakt in Mozaiek.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:22
THEMA DIENSTVERLENING Doelstelling Verbetering van de lokale dienstverlening
Meetbare doelstelling De inwoners van de gemeente Alblasserdam beoordelen de gemeentelijke dienstverlening met minimaal een 7 De bedrijven van de gemeente Alblasserdam beoordelen de gemeentelijke dienstverlening met minimaal een 7
Indicator
Prestatieafspraak
besluit
Bestuurlijke planner
Rapportcijfer bewoners over gemeentelijke dienstverlening (bron: benchmark PZ van SGBO)
Scripts t.b.v. van antwoord©
college-besluit
augustus
raads-infobrief
september
n.v.t.
2011
n.v.t.
continue
raads-infobrief
november
Rapportcijfer ondernemers over gemeentelijke dienstverlening (bron: gemeentelijk ondernemersklimaat OCD)
Website: - uitbreiding van producten e-loket antwoord© (2010); - invoeren en promoten van de persoonlijke internetpagina voor burgers en ondernemers Meer klaar terwijl u wacht producten beschikbaar voor burgers en ondernemers bij gemeentewinkel Periodieke meting klanttevredenheid/ uitvoering Benchm ark
Realisatie 2010 In 2010 liep de gemeente Alblasserdam, door gebrek aan capaciteit, achter bij de implementatie van dienstverleningsprojecten die vanuit IP&A geïmplementeerd worden. Voor deelname aan het regionale programmaplan dienstverlening is daarom via perspectiefnota voor 2011 extra capaciteit gevraagd. Dat geldt ook voor het meten van klanttevredenheid. Momenteel zijn er geen middelen om hieraan uitvoering te geven, bijvoorbeeld via de Benchmark Publiekszaken. In 2011 doet de gem eente Alblasserdam mee aan deze benchmark In de tweede helft van het jaar is gestart met de omvorming van het digitaal loket naar Antwoord©. Uitrol vindt plaats in 2011. Hiermee zal een belangrijke stap gezet worden in de verbetering van de digitale dienstverlening, waaronder het uitbreiden van het aantal producten en de mogelijkheden om op transactieniveau aanvragen te doen.
Verbeteren van klantcontacten
In 2015 is een lokaal KCC operationeel waarin alle informatievragen van klanten binnen komen en voor 80% worden afgehandeld.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Percentage afgehandelde klantcontacten per jaar bij KCC (bron: afdeling PZ)
Verder ontwikkelen van werkwijzen en procedures in Drechtstedenverband t.b.v. het lokale KCC;
Pagina:23
raads-infobrief
juli
In 2015 moet ook de gemeente Alblasserdam (op basis van landelijke wetgeving) het herkenbare loket zijn voor nagenoeg alle vragen aan de overheid. In het najaar is de regionale visie op dienstverlening aan de Raad aangeboden. Een dienstverleningsvisie met de ambitie om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren, door de vergaande samenwerking in de Drechtsteden regio maximaal te benutten.
THEMA DIENSTVERLENING Doelstelling
Verbeteren van de registratie en meervoudig gebruik van burgergegevens
Verbeteren van de Kwaliteitsnormen
Meetbare doelstelling
Indicator
Prestatieafspraak
besluit
Bestuurlijke planner
In 2010 gebruikt 70% van de burgers een digitaal BSN als toegangscode voor gemeentelijke dienstverlening
Percentage burgers dat BSN als toegangscode voor gemeentelijke dienstverlening gebruikt (bron: afdeling PZ)
Invoeren en prom oten van het gebruik van het digitale burgerservicenummer
n.v.t.
n.v.t.
In 2010 wordt de 80% van de brieven binnen 6 weken beantwoord
Percentage brieven dat binnen de behandelingstermijn van 6 weken is behandeld (bron: afdeling PZ)
Gerichte sturing op afhandelingstermijnen binnen ambtelijke organisatie (MT en afdelingen)
In 2010 wordt 100% van de vergunningen binnen de wettelijke termijn afgehandeld
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Realisatie 2010
Er zijn maatregelen getroffen om de GBA als basisregistratie voor persoonsgegevens te gebruiken. Met de ingebruikname van het nieuwe digitaal loket worden de mogelijkheden om producten digitaal aan te vragen verder uitgebreid.
n.v.t.
Percentage vergunningen dat binnen de wettelijke behandelingstermijn is behandeld (bron: afdeling PZ)
Pagina:24
n.v.t.
Er wordt gestuurd op afhandelingstermijnen van brieven, maar een structurele inbedding in de reguliere processen is nog niet tot stand gebracht. Voor vergunningen is dat sinds de invoering van de Wet Dwangsom ook noodzakelijk om financiële claims te voorkomen. In 2011 wordt een kwaliteitshandvest opgesteld met servicenormen. Hierop zal ook monitoring plaatsvinden.
Thema veiligheid Hoofdkenmerken raadsperiode 2010 – 2014 Op 16 april 2010 sloten PvdA, SGP en CDA een coalitieakkoord waarin drie kernwaarden voor de komende vier jaar zijn benoemd. Binnen deze kernwaarden is een aantal beleidsuitgangspunten getypeerd die het onderdeel veiligheid raken: Solidariteit en leefbaarheid: - Stimuleren “meedoen” en bevorderen zelfstandigheid; Verbinden en vertrouwen: - Versterken de relatie van het bestuur met haar inwoners; Duurzaamheid: - Richten op duurzame maatschappelijke verhoudingen; - Streven naar een duurzame omgang met de leefomgeving; Veiligheid is een belangrijk bestuurlijk en politiek thema. Uit bevolkingsenquêtes komt naar voren dat veiligheid en gezondheid als belangrijkste voorwaarden worden genoemd voor een gelukkig en prettig leven. Schoon, heel en veilig zijn niet alleen sleutelwoorden die in de diverse gemeentelijke programma’s naar voren komen maar echt inhoud krijgen en ingevuld worden. Er is verschil tussen de objectieve veiligheidscijfers en de subjectieve gevoelens van (on)veiligheid van veel Alblasserdammers. Het gemeentebestuur heeft de ambitie dat verschil te verkleinen. De rol van de (gemeentelijke) overheid op het gebied van veiligheid is herhaaldelijk onderwerp van gesprek. Het op goede manier verankeren van deze rol is noodzakelijk. Incidenten in de samenleving hebben duidelijk gemaakt dat optreden bij rampen en ongevallen verbetering behoeft. Op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau zijn de afgelopen jaren impulsen gegeven om verbeteringen in te voeren. Eén van deze impulsen is verder vormgeven van (en in een aantal gevallen invoeren van) een integrale benadering van veiligheid, toezicht en handhaving. In 2010 zijn weer een aantal veiligheidsprojecten ter hand genomen en uitgevoerd, zoals: - Een integrale aanpak van overlast met luilak. Er is succesvol samengewerkt met brandweer, politie en jongerenwerk om overlast zoveel mogelijk te voorkomen; - Verder vorm gegeven aan overlegplatform “overlast Dam”; - Aanscherping veiligheidseisen aan grootschalige evenementen; Vandalisme In de gemeente Alblasserdam wordt een registratie bijgehouden van het aantal gevallen van vandalisme. Doel hiervan is om als gemeente meer inzicht te krijgen in de herstelkosten. Vandalisme veroorzaakt veel ergernis bij de inwoners. Begrijpelijk, want het is voor iedereen zichtbaar en leidt tot onnodige kosten die we met z’n allen moeten opbrengen. In 2010 is er voor bedrag van € 12.987 vernield. Het totale schadebedrag is minder dan een derde van de kosten van 2009 (€ 38.798). Buitengewone opsporingsambtenaren of BOA’s De gemeente Alblasserdam heeft een dienstverleningovereenkomst met de gemeente Papendrecht voor de levering van 700 uur inzet aan handhaving. Handhaving maakt de missie “veilig en schoon” waar, door het verzorgen van een integraal samenhangende handhaving en toezicht op het gedrag van burgers in de openbare ruimte.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:25
De functie van toezichthouder (BOA) omvat een divers en breed takenpakket. Uitgangspunt is dat het gebied waar wordt gewerkt schoon, heel en veilig is. Dit houdt onder meer in dat actie wordt ondernomen bij overtreding van verkeersregels en de regels voor parkeren en hondenpoep. Ook wordt informatie verstrekt aan burgers, men wordt eventueel doorverwezen. Kleine incidenten worden oplost en er wordt eerste hulp geboden bij ongelukken. Verder wordt publiek aangesproken op hinderlijk gedrag en wordt preventief opgetreden. De toezichthouders zijn alert op hinderlijke en onveilige situaties en melden deze aan politie, gemeente of externe partners. Zo nodig wordt strafrechtelijk opgetreden, d.w.z. proces-verbaal wordt opgemaakt. Toezichthouders in Alblasserdam zijn de ‘ogen en oren’ van deze partijen, waardoor problemen sneller kunnen worden aangepakt. In 2010 zijn er 431 proces-verbalen uitgeschreven. Hiervan waren er 419 voor verkeerszaken (parkeerverbod, blauwe zone, aanhangwagentjes etc.), 9 voor het onrechtmatig achterlaten van hondenpoep en 3 voor APV-overtredingen (uitstalling bij winkels). Overlast hangjeugd Alblasserdam is een dichtbebouwde gemeente met een hoge bevolkingsdichtheid. Relatief veel mensen wonen op een klein oppervlak met als gevolg dat we allemaal wel eens last hebben van elkaar. Die last varieert van verkeershinder, parkeerproblemen tot hondenpoep en ook sommige jeugd geeft overlast. Voor al deze problemen proberen we in samenspraak met de bewoners oplossingen te vinden. Ook het afgelopen jaar zijn in samenwerking met de politie meerdere projectmatige inzetten geweest, met name op en rondom speeltoestellen waar hangjongeren zich ophouden en wederom het winkelcentrum Makado. Bekend is dat diverse hoeken in en rondom het Makado een geliefde plek zijn om te “hangen.” De controles door politie zijn daardoor geïntensiveerd. Daarnaast zijn ouders van minderjarige verdachten op de hoogte gesteld van het feit dat hun kind is aangehouden. Kerngegevens vanuit het de politie In 2010 zijn er een aantal opvallende ontwikkelingen geweest in de politiecijfers. Zo is er een forse stijging te constateren in het aantal diefstallen uit woningen. Deze stijging vindt plaats vanaf afgelopen november en december. Een deel hiervan is toe te schrijven aan de georganiseerde misdaad vanuit het Oosten van Europa. Deze toename vindt overigens in het gehele land plaats. Verder is het zakkenrollen toegenomen. Gelukkig kunnen we ook significante dalingen constateren. Zo is het aantal winkel- en bedrijfsdiefstallen afgenomen. Ook is het aantal vernielingen en overlast jeugdmeldingen met 33% afgenomen. De politiecijfers vormen voor de gemeente een belangrijke input voor het te vormen beleid op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Elk jaar wordt er een uitvoeringsplan gemaakt in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie. Zo zal voor 2011 de bestrijding van diefstal uit woningen en zakkenrollen een speerpunt worden voor politie en gemeente. Dit betekent niet dat andere ontwerpen minder aandacht zullen krijgen omdat dat “wel goed” gaat. Vernielingen, bedreiging en mishandeling en overlast jeugd krijgen ook dit jaar weer veel aandacht.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:26
Aantal aangiftes Diefstal uit woningen Diefstal uit bedrijven Winkeldiefstallen Diefstal uit auto Diefstal van auto Diefstal van fiets Diefstal bromfiets Zakkenrollen Geweld Bedreiging en mishandeling Vernieling Overlast jeugd
2009
2010
625 38 42 36 57 10 76 9 12 68 64 153 225
550 52 35 16 66 4 47 6 30 54 51 107 150
Percentage stijging/daling 12 % daling 37 % stijging 16 % daling 55 % daling 16 % stijging 60 % daling 38 % daling 33 % daling 150 % stijging 21 % daling 20 % daling 30 % daling 33 % daling
Verleende vergunningen In 2010 zijn er nog tal van ander vergunningen afgegeven op het gebied van de horeca, evenementen, kapvergunningen etc. In totaal zijn 302 (was 347 in 2009) vergunningen afgegeven. Dit is een afname met 13% t.o.v. 2009. 8 grote evenementen 68 kleine evenementen/activiteiten 9 Inritvergunningen (6 weigeringen) 13 Kapvergunningen 36 standplaatsvergunningen 10 aanwezigheidsvergunningen 4 ventvergunningen/meldingen 1 vergunning voor lichtmastreclame 38 vergunningen voor driehoeksreclameborden 11 vergunningen plaatsen bouw- en informatiebord 3 vergunningen voor ophangen spandoeken 8 collectevergunning 0 meldingen bingo 0 vergunningen weekmarkt 4 vergunningen kledinginzameling (8 weigeringen) 34 overige vergunningen 1 drank- en horecavergunning 3 horeca-exploitatievergunningen 0 gedoogbeschikkingen exploitatie horeca 45 gehandicaptenparkeerkaarten (13 weigeringen) 5 gehandicaptenparkeerplaatsen (1 weigering) 1 ontheffing oude torenweg Rampenbestrijding We oefenen diverse soorten rampen als een grote grieppandemie of een ongeval met gevaarlijke stoffen op weg, spoor of water. Het gemeentelijke beleidsteam (GBT) en het gemeentelijk managementteam (GMT) heeft een bestuurlijke oefening gehouden. Het incident wat werd beoefend betreft een explosie in een flat.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:27
In 2010 hebben ruim 60 medewerkers een basiscursus en een verdiepingscursus gevolgd. Deze cursussen werden samen gegeven met de medewerkers van de gemeente Papendrecht en de gemeente Sliedrecht. In 2010 hebben zich geen grote incidenten in onze gemeente plaatsgevonden. Buurtagent Het blijven onder de aandacht brengen van de aanwezigheid van de buurtagent op straat door o.a. actieve informatie verstrekking in de huis-aan-huis bladen. De buurtagent op die locaties en op die momenten laten zijn waar/wanneer de inwoners zich het minst veilig voelen, te weten accent op weekenden en op plekken die door de burgers als onveilig worden ervaren. Maandelijks vindt er een Regulier integraal Veiligheidsoverleg plaats waarin de (loco)burgemeester, politie, brandweer, jongerenwerk en OOV zitting hebben. Hierin worden alle zaken die op het gebied van veiligheid spelen besproken. Tevens heeft overlegplatform “overlast Dam” 4 maal een overleg gehad. In dit platform zitten vertegenwoordigers vanuit de bewoners, horeca, gemeente, suswachters en politie. Indien nodig worden er maatregelen getroffen. Brandweer Het jaar 2010 was voor de brandweer Alblasserdam een gemiddeld jaar met 138 uitrukken. Veel aandacht is uitgegaan naar de (voorbereiding van) de bouw van de nieuwe kazerne. De brandweersamenwerking Drechtsteden Noord heeft concrete vormen aangenomen. Sinds 1 september 2010 wordt gewerkt met een viertal afdelingen die werken voor de drie gemeenten, Sliedrecht, Alblasserdam en Papendrecht. In het najaar van 2010 is de Wet Veiligheidsregio’s van kracht geworden. Dit heeft grote gevolgen voor de brandweer. Verplichte regionalisatie, in Zuid-Holland Zuid voorzien per 1-1-2013, andere normen, eisen, keuringen, aanstellingen voor de vrijwilligers e.d. Versterking gemeentelijke kolom Zuid-Holland Zuid streeft voortdurend naar verbetering van de kwaliteit van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en heeft in dat verband al veel maatregelen genomen. Om de huidige goede positie te handhaven en verder uit te bouwen zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Het veiligheidsbestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (bestaande uit de 19 gemeenten in de regio ZHZ) wil een vergaande regionale impuls om dit te bewerkstelligen. Zo is er een veiligheidscan uitgevoerd die inzicht genereert in de stand van zaken per gemeente. Verder is er een regionaal toetsingskader risico- en crisisbeheersing, met minimaal te behalen afspraken op het gebied van kwaliteit, ontwikkeld.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:28
THEMA VEILIGHEID Doelstelling Verbeteren sociale veiligheid in woonomgeving
Verbeteren van de fysieke veiligheid op bedrijfsterreinen
Meetbare doelstelling
Indicator
Prestatieafspraak
besluit
Bestuurlijke planner
Afname van onveiligheidsgevoel ens bewoners Alblasserdam van 3% in 2005 naar maximaal 1% in 2010.
% bewoners dat zich in de buurt wel eens onveilig voelt (bron: monitor L&V van OCD)
- Vergroten zichtbare aanwezigheid van de buurtagent
n.v.t.
n.v.t.
Handhaving rapportcijfer bewoners voor veiligheid in de buurt op niveau van 2005 (7,2)
Rapportcijfer veiligheid bewoners in de buurt (bron: monitor L&V van OCD)
Toename gevoel van veiligheid op bedrijventerreinen: rapportcijfer veiligheid op bedrijfslocaties met minimaal een 7,0
Aantal bedrijven dat meedoet in het project Keurmerk Veilig Ondernem en
- Verscherpt toezicht gemeente bij verstrekken van vergunningen (o.a. bouw- en milieuvergunningen)
(Bron: PMA)
- Structureel overleg ondernem ers, brandweer, politie en gemeente omtrent de veiligheid op en rondom bedrijfsterreinen.
- inzet suswachters; - Inzicht in criminaliteitscijfers en communiceren met burgers hierover
Rapportcijfer ondernemers veiligheid op bedrijfslocaties (bron: monitor Gemeentelijk ondernemingsklimaat van OCD)
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
- Surveillance gem eentelijke boa’s 10 uur per week volgens prioriteitenlijst
Realisatie 2010 De buurtagenten zijn op buurtbijeenkomsten en schouwen zijn aanwezig geweest. De BOA's zijn actief geweest op de terreinen, hondenpoepoverlast, parkeeroverlast, APVovertredingen en overlast van jongeren. De suswachters zijn week op vrijdag- en zaterdagavond met succes ingezet tijdens de uitgaansuren. De vandalismemeter is elk kwartaal gepubliceerd in de krant en op de website. Regelmatig zijn er persberichten verstuurd waarin het thema veiligheid is besproken. De monitor leefbaarheid & veiligheid wordt twee jaarlijks uitgevoerd. In 2011 staat deze gepland.
- Stimulering bedrijven om mee te doen aan project KVO
Pagina:29
n.v.t
n.v.t.
In samenwerking met bedrijven, politie, brandweer, kamer van koophandel en gemeente is het Keurmerk Veilig Ondernem en in 2010 behaald. Het KVO geeft richting om te komen tot meer veiligheid op de industrieterreinen. Deelnemende partijen hebben zich verbonden om komende jaren structureel te werken aan de verbetering van de veiligheid.
THEMA VEILIGHEID Doelstelling
Terugdringen van hinderlijke en overlastgevende jeugdigen en jeugdgroepen
Meetbare doelstelling
Prestatieafspraak
besluit
Bestuurlijke planner
Daling van het aantal hinderlijke en overlastgevende gedragingen van jeugdigen van 332 in 2005 tot maximaal 220 in 2010
Aantal overlast meldingen jongeren
Gerichte aanpak: optimale samenwerking met politie en jongerenwerk (gesloten ketenaanpak).
Raadsinfo-brief
mei
In 2010 in het aantal overlastmeldingen Jeugd fors terug gelopen (van 225 in 2009 naar 150 in 2010). De ketensamenwerking met politie en jongerenwerk verloopt goed. Signalen vanuit de gemeenschap worden snel opgepakt en er wordt nauw samengewerkt met de scholen en buurtverenigingen.
Aantal meldingen huiselijk geweld minder dan landelijk gemiddelde
Aantal tijdelijke huisverboden
n.v.t.
n.v.t.
In 2010 is gestart met het opleggen van tijdelijke huisverboden bij huiselijk geweld. In Alblasserdam is dit in 2010 1 keer gebeurd. Ook worden probleem gezinnen structureel besproken in het sociaal platform (overleg van gemeente met GGD, GGZ, woningstichting, politie, Boum an, Riagg etc) om excessen te voorkomen en aan te pakken. In 2010 zijn 75 meldingen geweest van huiselijk geweld.
(bron: Politie) Terugdringen van drankgebruik onder jongeren via afspraken met de Alblasserdamse horecaondernemers
(zie ook programma Samenleving) Terugdringen huiselijk geweld
Realisatie 2010
Indicator
Aantal meldingen huiselijk geweld
In samenwerking met politie, SDD en woningbouwcorpora-ties een gerichte aanpak in het kader van huiselijk geweld: tijdelijk huisverboden opleggen.
(bron: meld- en adviespunt ZHZ)
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:30
BEGROTING 2010 NA WIJZIGING Lasten Baten Saldo
REKENING 2010 REALISATIE Lasten Baten Saldo
Raad en raadscommissies
€ 314.747
€0
€ 314.747
€ 290.975
Raadsondersteuning
€ 137.176
€0
€ 137.176
College van B & W
€ 651.953
€0
€ 651.953
Bestuurlijke ondersteuning
€ 345.652
€0
VERSCHILLEN TUSSEN BEGROTING NA WIJZIGING EN REALISATIE Lasten Baten Saldo
Dienstverlening en bestuur Bestuur
Verkiezingen
€0
€ 290.975
€ 23.772
€0
€ 23.772
€ 125.688
€0
€ 125.688
€ 621.851
€ 1.105
€ 620.746
€ 11.488
€0
€ 11.488
€ 30.102
€ 1.105
€ 31.207
€ 345.652
€ 364.284
€0
€ 364.284
-€ 18.632
€0
-€ 18.632
€ 55.039
€ 89.451
€0
€ 89.451
-€ 34.412
€0
-€ 34.412
€ 737 € 1.071.759
-€ 508.432
€ 737
-€ 507.695
€ 55.039
€0
Regionale samenwerking
€ 564.064
€0
Burgerzaken
€ 691.926
€ 310.643
€ 381.283
€ 716.848
€ 314.426
€ 402.422
-€ 24.922
€ 3.783
-€ 21.139
Begraven en lijkbezorging
€ 448.664
€ 357.838
€ 90.826
€ 341.290
€ 466.721
-€ 125.431
€ 107.374
€ 108.883
€ 216.257
€ 497.867
€ 47.950
€ 449.917
€ 447.382
€ 61.186
€ 386.196
€ 50.485
€ 13.236
€ 63.721
€ 29.010 € 1.262.235
€ 45.256
€ 25.356
€ 70.612
€ 50.794
€ 63.646
€0
€ 63.646
€ 720.085 € 4.437.944 € 5.412.304
€ 873.184 € 4.539.120
-€ 254.275
€ 153.099
-€ 101.176
257.702
101.501
-129.050
-156.201
-285.251
Integrale veiligheid Brandweer Rampenbestrijding en plan Voor bestemming
Mutaties in de reserves Resultaat na bestemming
€ 1.336.501
€ 3.654 € 1.332.847 € 1.291.245
€ 114.440 € 5.158.029
0 5.158.029
€ 564.064 € 1.072.496
€0
977.787
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
€ 114.440
€ 50.794
257.702
129.050
4.695.646
5.541.354
€0
974.685
-27.549 4.511.571
-383.325
Pagina:31
-3.102
-386.427
Analyse verschillen Raad en raadscommissies (voordeel € 23.772 incidenteel) Bij zowel de beschikbare budgetten voor voorlichting als werkbudget dualisering zijn onderbestedingen te melden van respectievelijk € 7.000 en € 9.000. Daarnaast vallen de totale vergoedingen voor raads- en burgerleden lager uit € 7.000. Raadsondersteuning (voordeel € 11.488 incidenteel) De loonkosten van de griffier vallen lager uit dan waarmee in de begroting rekening is gehouden tot € 11.000. College van B&W (voordeel € 31.207 incidenteel) Door een hoge raming ontstaat er een voordeel op de salariskosten voor het college circa ad. € 17.000. Bij het opstellen van de begroting was er nog geen zicht op de wijze waarop het college zou worden gevormd, hierdoor zijn de lasten iets hoger geraamd dan de werkelijke lasten. In de begroting 2011 zijn deze kosten op basis van de werkelijke lasten geraamd en doet zich dit dus niet meer voor. Daartegenover heeft de investering in een transparante betrokken herkenbare en verbindende bestuursstijl geleid tot kleine overschrijdingen enerzijds en anderzijds is er sprake van eenmalig voorkomende zaken, zoals bijvoorbeeld de opening van de Staalindustrieweg van totaal € 5.000. Bestuurlijke ondersteuning (nadeel € 18.632 incidenteel) Voor 2010 zijn extra middelen ontvangen ten behoeve van het organisatie- ontwikkelingstraject; naast het jaarlijkse budget van € 43.469 heeft de raad extra middelen beschikbaar gesteld van € 20.000 voor de organisatie-ontwikkeling in het algemeen, € 75.000 voor onderzoeken in het kader van de bezuinigingen. Totaal was € 138.469 beschikbaar. Aan de inhuur van externe deskundigen, het verzorgen van medewerkersbijeenkomsten en het uitvoeren van onderzoeken is € 108.000 besteed. Daartegenover zijn kosten gemaakt van € 55.000 aan de urenbesteding van medewerkers in het kader van met name het collegeprogramma en gedeeltelijke organisatie-ontwikkeling, die niet op deze post waren geraamd. De totale overschrijding is € 25.000 (I). Het resterende voordeel van € 7.000 komt door lagere advertentiekosten van de gemeentepagina van € 10.000 en wat andere kleine nadelige verschillen op diverse budgetten van € 3.000. Verkiezingen (nadeel € 34.412 incidenteel) Dit verschil komt voornamelijk door meer bestede uren als gevolg van de vervroegde verkiezingen van de Tweede Kamer. Burgerzaken (nadeel € 21.139 incidenteel) Naast de extra uren ten behoeve van burgerzaken van € 17.000 zijn er ook iets hogere programmakosten op ICT terrein van € 8.000. Begraven en lijkbezorging (voordeel € 216.257 incidenteel) Enerzijds bestaat het voordeel uit een bedrag van € 109.000 aan extra opbrengsten wegens meer begrafenissen. Anderzijds zijn er aanmerkelijk minder uren door de afdeling Buitenruimte gemaakt voor de begraafplaats tot een bedrag van € 103.000. Het overige verschil van € 4.000 betreffen lagere kapitaallasten. Dit voordeel wordt geneutraliseerd door een storting van het saldo op dit product van € 125.000 in de reserve afkoopsommen onderhoud.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:32
Veiligheid (voordeel van € 64.000 incidenteel) De opbrengst van verleende vergunningen in het kader van de openbare orde valt € 18.000 lager uit ten opzichte van de raming. Daartegenover staan minder uitgaven door minder toegerekende uren (mede door ziekte) van € 50.000 en lager uitgevallen kosten op diverse onderdelen tot € 32.000. Brandweer (voordeel € 71.000 incidenteel) Door de verlening van ondersteuning aan met name de gemeente Papendrecht is een bijdrage van € 25.000 ontvangen, die voordelig doorwerkt. In de uitgaven tekenen zich een voordeel af op de personeelskosten van € 25.000 en minder kapitaallasten van € 20.000. Rampenbestrijding- en plan (voordeel € 64.000 incidenteel) Voor het grootste deel bestaat dit voordeel uit minder doorbelaste uren vanuit de afdeling Publiekszaken tot een bedrag van € 41.000 en € 15.000 van de afdeling Buitenruimte. Daarnaast zijn overige kosten van met name telecommunicatie lager uitgevallen tot een totaal bedrag van € 8.000. Reservemutaties (nadeel van € 285.251 incidenteel) Dit komt geheel voor rekening van het voordeel op de begraafplaats. In de begroting stond een onttrekking van € 156.201 terwijl nu sprake is van een storting van € 125.334. dit geeft per saldo een verschil van € 281.535. Het resterende betreft de storting t.b.v. de jumelagereserve.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:33
Programma 2 1.
Samenleving
ALGEMENE PROGRAMMAGEGEVENS
a. Algemene doelstelling In een tijd van economische crisis, zullen er minder voorzieningen vanuit overheidsgeld kunnen worden gefinancierd. De maatschappij in het algemeen en maatschappelijke organisaties in het bijzonder zullen hierin mogelijk een mitigerende rol in kunnen spelen. Bij de inzet van overheidsgelden zal het college zich in ieder geval laten leiden door het in stand houden van de sociale infrastructuur. Binnen het collegeprogramma is Meedoen benoemd tot hoofddossier. Hierbij zal de aandacht in het bijzonder uitgaan naar: • het bevorderen van verbondenheid van sociaal zwakkeren aan de arbeidsmarkt • meer Alblasserdammers die (volwaardig) meedoen in de samenleving • bestrijden van eenzaamheid • verbetering van met name de sportaccommodaties voor sociale voorzieningen • toename van participatie op de terreinen sport, cultuur en recreatie • het versterken van de lokale economie b. Overzicht van thema’s en producten van het programma Thema Product Werk en Inkomen Uitkeringen SDD Sociale werkvoorziening Maatschappij en Zorg Maatschappelijke ondersteuning Vreemdelingen De Alblashof Accommodaties Gezondheid Vrije tijd Kunst en cultuur Sport Sportcomplexen en gymnastieklokalen Recreatie en toerisme Kennis en economie Weekmarkt Bedrijfsleven Openbaar onderwijs Huisvesting onderwijs Onderwijsondersteuning c. Commissie Het primaat van het programma ligt bij de commissie Samenleving. d.
Portefeuillehouders
Wethouder A.L. Cardon • Welzijn (incl. accommodatiebeleid); • Integraal Wmo-beleid (m.u.v. SDD en Drechtwerk); • cultuur; • Jeugdbeleid; • Gezondheidszorg; • Openbaar onderwijs (bevoegd gezag). Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:34
Wethouder S.J. Veerman • Vrije tijdseconomie; • Sport. Wethouder P.J. Verheij • Sociale Dienst Drechtsteden; • Sociale werkvoorziening Drechtwerk; • Arbeidsmarkt en werkgelegenheid; • Onderwijs (incl. leerlingenvervoer).
2.
BESTUURLIJKE INBEDDING
Overzicht wettelijke kaders (incl. verordeningen): • Gemeentewet • Wet maatschappelijke Ondersteuning • Wet inburgering • Huisvestingswet • Vreemdelingenwet 2000 • Wet op het primair onderwijs • Verordening Leerlingenvervoer • Subsidieverordening • AWB • Wet publieke gezondheid • Marktverordening Alblasserdam 2000 • Verordening Winkeltijdenwet Overzicht beleidnota’s, plannen: • “Samen bouwen aan de WMO “ 2008 • “Lokaal gezondheidsbeleid” 2007 • “Hart voor onze jeugd” 2009 • “Sport” 2009 • “Verordening Inburgering Drechtsteden” 2010 • “Algemene subsidieverordening Alblasserdam” 2009 • “Onderwijsbeleid” 2009 • “Leerlingenvervoer” 2010 • “Huisvestingsverordening onderwijs” 2008 • Notitie Beleidsdoelen, 2009 • Structuurvisie Detailhandel Alblasserdam 2004
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:35
3.
ONTWIKKELINGEN, RAAKVLAKKEN, SAMENHANG
Thema
Subthema
Ontwikkeling
“Regionale” raakvlakken
Werk en inkomen
Uitkeringen SDD
Door de kredietcrisis neemt de
De Drechtstedengemeenten zijn alle aangesloten bij de
werkgelegenheid verder af en het beroep
SDD. De verbeteringen zullen voort moeten komen uit
op uitkeringen toe.
verbetering van de regionale werkgelegenheid en maatregelen op het gebied van om- en bijscholing.
Doelstelling college:
bestrijding armoede en voorkomen sociale isolatie. Sociale
Uitvoering van de WSW is ondergebracht
Regionaal wordt sam engewerkt in de GR Drechtwerk.
werkvoorziening
bij Drechtwerk. Na het vaststellen van de
Voor de plaatsing van WSW geïndiceerde wordt door
Toekomstvisie is het proces van “binnen
de gemeenten een beroep gedaan op het
naar buiten” op gang gekomen. De
Regiebureau. Naar verwachting zal het Regiebureau
omvang van de gemeentelijke bijdrage
t.z.t. ondergebracht worden bij de SDD
stabiliseert en loopt in de pas met de prognose. De verwachte toename van de uitkeringen blijkt te zijn uitgekomen. Bovendien is de rijksbijdrage verminderd.
Jaarrekening:
Het regiebureau is inmiddels overgedragen aan de SDD. Een tegenvallende rijksvergoeding van de WSW heeft bij Drechtwerk tot grotere tekorten geleid dan voorzien. Maatschappij en
Maatschappelijke
zorg
ondersteuning
Doelstelling college:
Invoering WMO
In 2008 is een algemeen beleidskader vastgesteld dat “Meedoen” als centrale doelstelling heeft. Dit algemeen beleidskader geldt als uitgangspunt voor de uitwerking van het Wmo beleid per thema. Daarnaast dient het als toetsingskader voor de subsidies. In 2010 wordt voor het eerst gesubsidieerd volgens de nieuwe verordening en gewerkt met o.a. de budgetsystematiek.
Voor de Wmo wordt samengewerkt op Drechtsteden niveau, de Sociale Dienst Drechtsteden voert prestatieveld 6 Individuele voorzieningen uit.
Door veranderingen in de AWBZ is het de verwachting dat steeds meer cliënten zich zullen wenden tot de gemeente, echter is er niet altijd sprake van een overheveling van taken (en middelen) naar de Wmo.
Ontwikkelingen worden besproken in de regiegroep Wmo Drechtsteden
Voor jeugd en volksgezondheid is digitalisering een belangrijke ontwikkeling,
De GGD heeft de taak het lokaal gezondheidsbeleid uit te voeren voor de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid, per thema (overgewicht, depressiepreventie en binnenmilieu) zijn uitvoeringsprogramma’s opgesteld. Ook is de GGD de trekker in de aanbesteding en implementatie van het Elektronisch Kind Dossier.
Gezondheids-beleid Sociale cohesie
Doelstelling college:
Jeugd en volksgezondheid
volwaardig jongerenbeleid •
de digitale verwijsindex (Zorg voor Jeugd) is in 2009 ingevoerd en
•
het Elektronisch Kind Dossier staat
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Raakvlak met Jeugd en onderwijs
Pagina:36
Thema
Subthema
Ontwikkeling
“Regionale” raakvlakken
voor 2010 voor besluitvorming op de rol. De ontwikkelingen op het gebied van jeugdbeleid vinden deels in Drechtsteden verband plaats.
De samenwerking in de jeugdgezondheidszorg vindt plaats via de GGD op het niveau van Zuid-HollandZuid. Het in 2009 ingestelde Zorg Advies Team (ZAT) en Centrum voor jeugd en gezin (CJG) zullen worden doorontwikkeld.
Vreemdelingen
De werkzaamheden met betrekking tot
De inburgering wordt door de SDD uitgevoerd. Waar
vreemdelingen/vluchtelingen zullen zich
voorheen de gemeente VIOZ nog subsidieerde voor
de komende jaren beperken tot de
begeleiding van asielgerechtigden wordt onderzocht of
wettelijke verplichtingen inburgering (via
dit op Drechtstedenniveau kan worden opgepakt, maar
SDD) en huisvesting asielgerechtigden
hiervoor zijn geen lokale financiën beschikbaar.
(via gemeente, taakstelling). De SDD is de regionale uitvoeringsinstantie voor de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet, kortweg Pardonregeling genoemd. Accommodaties
Landvast heeft als “Dorpshuis” een centrale functie bij het huisvesten van gesubsidieerd gebruik.
Jaarrekening
In 2010 zijn het MFC Maasplein en Het Palet in gebruik genomen. Hierdoor is de spreidingsgedachte van buurtgerelateerde voorzieningen naast de centrale accommodatie Landvast een stap dichterbij gekomen.
Vrije tijd
Kunst en cultuur
Cultuurhistorie In 2007 vormde een drukbezochte informatie-avond van de monumentencommissie het sein voor de daadwerkelijke start van het traject tot aanwijzing van panden als gemeentelijk monument. Bestuurlijk is hierbij gekozen voor vrijwilligheid: aanwijzing met medewerking van de betrokken eigenaren. In 2008 zijn op basis daarvan een aantal objecten aangewezen als gemeentelijk monument.. De activiteit zal ook de kom ende jaren een vervolg krijgen, waarbij eigenaren vanwege het verkrijgen van draagvlak opnieuw zullen worden benaderd. Inmiddels bestaan er aanwijzingen dat een begin zal kunnen worden gemaakt met een tweede tranche. Ook de objecten van de gemeente zelf zullen daarbij worden betrokken.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:37
Thema
Subthema
Ontwikkeling
“Regionale” raakvlakken
In 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in werking getreden. Gem eenten hebben daarbij tot taak gekregen om beleid met betrekking tot archeologie te maken
Sport
Sport heeft een belangrijke waarde voor de gemeente Alblasserdam. De gemeente hecht met name waarde aan de rol van sport als middel om gezondheid te bevorderen, overgewicht tegen te gaan, de sociale cohesie binnen Alblasserdam te versterken en vindt dat iedereen mee moet kunnen doen aan sport.
Regionaal werkt Alblasserdam op de volgende terreinen samen.
In 2010 is de rijksbijdrage voor de Breedtesport Impuls (BSI) niet langer beschikbaar. Voor 2010 wordt de BSI op basis van een extra gemeentelijke bijdrage gecontinueerd. In loop van 2010 zal besluitvorming moeten plaatsvinden over het gemeentelijk deel in de BSI en BOS activiteiten in latere jaren.
verschillende (soms letterlijke) drempels, de aard van
Sport voor mensen met een handicap. Gehandicapten bewegen gemiddeld minder dan andere doelgroepen. Dit heeft te maken met de handicap en het beschikbare aanbod. Alblasserdam is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Aangepast sporten Drechtsteden (SAD). De gemeente voert al jaren een (regionaal) proactief beleid op het gebied van gehandicaptensport en wil dit continueren. De uitvoering van dit beleid wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de SAD-consulent. Daarnaast kunnen sportverenigingen subsidie aanvragen bij de gezamenlijke SAD-subsidieregeling voor meerkosten bij het organiseren van activiteiten gericht op deze doelgroep.
Breedtesportimpuls Alblasserdam werkt met meerdere breedtesportactiviteiten samen met Papendrecht. Voor de handliggende redenen zijn dat Papendrecht een ongeveer gelijke breedtesportimpuls uitvoert en het feit dat de meeste Alblasserdamse middelbare scholieren in Papendrecht naar school gaan. Samenwerkingsactiviteiten zijn twee halfjaarlijkse sportclinics voor de middelbare scholieren, Kies voor Hart en sport voor de basisscholen, 55+-activiteiten en verenigingsondersteuning.
Doelstelling college:
Sportaccommoda ties
Dekkende sportaccommodatie s over Alblasserdam
Door een succesvol sportbeleid (BSI en BOS) en een groei in het aantal leerlingen in het basisonderwijs is de behoefte aan overdekte sportaccommodaties toegenomen. Door de sloop van het gebouw Rijnstraat is er tijdelijk een voelbare krapte aan accommodatie.
− Sportpark Souburgh Met uitzondering van sportpark Molenzicht zijn verder alle buitensportaccommodaties ondergebracht op sportpark Souburgh. Dit park wordt beheerd en geëxploiteerd door de gemeenschappelijke regeling sportpark Souburgh. Behalve Alblasserdam participeert de gemeente
Het dubbele speellokaal in MFC Kinderdijk zal daarin wel verlichting brengen. De
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Graafstroom in deze gemeenschappelijke regeling, omdat de Graafstroomse voetbalvereniging De Alblas Pagina:38
Thema
Subthema
Ontwikkeling
“Regionale” raakvlakken
beschikbaarheid van een CKC hal lost voor het gebruik in de wijk kinderdijk op. Een eventuele sloop van het LTS lokaal en het vertrek van KDO kan opgevangen worden door nieuwbouw van een KDO hal. of dat er noodzaak ontstaat voor tijdelijke huisvesting.
op het sportpark is gehuisvest.
Voor het tegemoet komen aan de groeiende behoefte aan sportaccommodaties zullen de initiatieven van KDO en CKC moeten worden gestimuleerd.
de begroting doorgetrokken. Dit betekent dat de
Recreatie en
Het toeristisch/recreatief profiel van
Bezien wordt of het Hollands Glorieconcept verder kan
toerisme
Alblasserdam krijgt vooral gestalte door
worden uitgebouwd en versterkt. Het versterken van
middel van het in ontwikkeling nemen van
het totaalproduct, aandacht voor de identiteit en
Haven-zuid en onze participatie op
potenties van de streek, het uitbouwen van de
regionale schaal. De locatie Haven-zuid
(toeristische) infrastructuur en het vergroten van de
vormt de verbindende schakel tussen een
naamsbekendheid moeten bijdragen aan een groei van
drietal iconen (Biesboschcentrum, Dordtse
de vrijetijdseconomie. Stevige ambities vragen om een
binnenstad en werelderfgoed Kinderdijk).
hechte regionale samenwerking.
Jaarlijks wordt de begroting van de regeling ter goedkeuring aan de raden van de beide gem eenten voorgelegd. Voor de komende jaren heeft het bestuur de nullijn in gemeentelijke Alblasserdamse bijdrage oplopend tot en met 2013 wordt verlaagd met € 50.000,00.
Het “aan elkaar knopen” van deze iconen is de grondgedachte achter het concept van het Drechtstedenproject “Hollands Glorie”. Over Haven-zuid elders meer.
Kennis en
Openbaar
economie
onderwijs
Uitgangspunt is verzelfstandiging van ons openbaar basisonderwijs. Er is gekozen voor verzelfstandiging op (lokaalniveau.
Heeft geen regionale aspecten..
Het creëren van draagvlak is bij het verzelfstandigingsproces een essentiële voorwaarde. Vandaar dat een open en intensief overleg met de diverse betrokken geledingen van het openbaar onderwijs is gestart.
Doelstelling college:
Doorstart openbaar onderwijs Doelstelling college:
Huisvesting
Voor 2010 staat een vereenvoudiging van
onderwijs
de Verordening Onderwijshuisvesting gepland. De gevolgen hiervan voor een
Passende
eventuele uitbreiding van de huidige
huisvesting
schoolgebouwen wordt op dit moment in beeld gebracht.
Jaarrekening
In samenspraak met het OOGO is er voor gekozen om de Verordening 2010 te handhaven en voorrang te geven aan de verdere uitvoering van het destijds in gezamenlijkheid met de schoolbesturen opgestelde en vastgestelde Masterplan.
Doelstelling college:
Onderwijs en
In de raadsvergadering van september
In regionaal verband zijn ontwikkelingen gaande met
educatie
2009 is de nota onderwijsbeleid
betrekking tot leerplicht & voortijdig schoolverlaten en passend onderwijs (onderwijs-zorgaanbod voor elke
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:39
Thema
Subthema
Ontwikkeling
“Regionale” raakvlakken
vastgesteld.
leerling in de regio). Daarnaast wordt er gewerkt aan een onderwijsmonitor en een onderwijsportaal voor de
Goed onderwijs
gehele Drechtsteden. Doorgaande ontwikkelingslijn Zorg in en rondom de school Ontwikkeling brede school Leerlingenvervoer
Binnen de Drechtsteden wordt gewerkt aan een gezamenlijke uitvoering van het leerlingenvervoer. De mogelijkheden om met alle Drechtsteden gezam enlijk het leerlingenvervoer aan te besteden ontstaan per 1 augustus 2012. Tegen die tijd zullen ook de mogelijkheden van een gezamenlijke indicatiestelling en de oprichting van een vervoerbureau voor de Drechtsteden bekend zijn.
Parkmanagement
Tussen de gemeente en Parkmanagement Alblasserdam (PMA) is een overeenkomst gesloten om zo de kwaliteit van de bedrijventerreinen op een hoger peil te brengen en te houden. PMA houdt zich bezig met de uitvoering van deze overeenkomst en stimuleert de belangen van ondernemers en de gemeente, waarbij samenwerking het sleutelwoord is. Op dit gebied zijn de volgende acties ondernomen: • Om communicatie te bevorderen is ondermeer de meldingenmanager opgezet. Hierm ee kunnen ondernemers ten alle tijde zaken melden die betrekking hebben op de bedrijventerreinen.
Regionale ontwikkeling Binnen de regio heeft de Drechtraad de Uitvoeringsstrategie Bedrijventerreinen (USB) en de Strategie Natte Bedrijventerreinen vastgesteld. Nu moet er een regionaal uitvoeringsprogramma voor de 6 bedrijvenclusters in de regio komen. De opgave is het ontwikkelen van een Uitvoeringsprogramma Drechtsteden op basis van de zes gedefinieerde clusters in de USB en het organiseren van de daadwerkelijke uitvoering, waarbij wordt gezocht naar creatieve oplossingen: zes gebiedsplannen resulterend in een Uitvoeringsprogramma. De ontwikkeling van de zes gebiedsplannen is de opgave voor de gemeenten. De regio helpt dat faciliteren.
• Om structuren te verbeteren en hiermee de gewenste kwaliteit op bedrijventerreinen aan te brengen en te waarborgen is een traject gestart dat moet leiden tot het Keurmerk Veilig Wonen (KVO) certificaat voor de bedrijventerreinen in Alblasserdam. • Daarnaast is er aandacht voor ‘voordeel voor het collectief’, wat tot financieel voordeel voor de ondernemers leidt, maar ook bijdraagt aan structuurversterking van de bedrijventerreinen. • Ook is het project Administratieve Lastenverlichting in overleg met de gemeente en PMA opgezet.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:40
4.
WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?
Thema
Subthema
Doelstelling. Beoogde
Meetbaarheid
effecten
doelstelling
Indicator
Prestatieafspraak
Werk en
Uitkeringe
Beperking van de groei van
Aantal
Periodiek
Worden door de
inkomen
n SDD
het aantal
uitkeringsgere
meldingen
BC SDD gemaakt.
uitkeringsaanvragen.
chtigden.
vanuit SDD..
Toename van het aantal om-
Aantal
en bijscholingstrajecten.
vacatures
Doelstelling college:
bestrijding
Maximaliseren van de
armoede en
mogelijkheden van het
voorkomen
minimabeleid
Best.
info
planner
Raadsinfo
mei
Het 10 puntenplan van de SDD geldt
Samenwerking tussen SDD en ROC’s verbeteren.
Resultaat
Aantal
als leidraad voor
scholingstraje
hun prestaties.
cten. Uitvoering 10 puntenplan
sociale
Verder verbeteren van de
isolatie.
door SDD
mogelijkheden van het plaatselijke loket.
Jaarrekening
Als gevolg van de kredietcrisis is het aantal uitkeringsaanvragen toegenomen. De samenwerking tussen SDD en ROC is ongewijzigd. Er zijn geen signalen dat de sam enwerking is geïntensiveerd. Gaande 2010 heeft de SDD mede in verband met de overschrijdingen ten aanzien van het aantal dossiers, het oplopende verschil tussen uitkering en rijksvergoeding en bepaalde uitkeringen waarvoor geen rijksvergoeding wordt ontvangen, het 10 punten plan goeddeels laten varen en richt zich thans vooral op het terugdringen van de overschrijding. De extra kosten voor de SDD bedragen voor 2010 circa op basis van een voorlopige schatting van de SDD 11 miljoen. Het aandeel voor Alblasserdam in deze schatting is circa € 450.000,--Vooralsnog is geen begrotingswijziging vanuit de GRD ontvangen. Sociale
Eigen bijdrage aan het
Aantal
Aantal
Tenminste 10
werkvoorzi
proces van beschermd
geplaatste
plaatsingen
personen uit
ening
binnen naar buiten door de
Alblasserdam
via MARAP
Alblasserdam
vestiging van een leerbedrijf
mers in het
Drechtwerk.
vinden werk in dit
in Alblasserdam
locale
Raadsinfo
mei
leerbedrijf
leerbedrijf. De aangegane convenantverplichtingen worden nagekomen. Jaarrekening
Er is een leerbedrijf gevestigd in Alblasserdam voor zowel groen als facilitair. Hier vinden ongeveer 34 uit Alblasserdam afkomstige WSW geïndiceerden een baan. Ruim 20 van hen zijn in staat om in het reguliere onderwijs een scholing te volgen (BBL via het AOC).
Maatschappij
Maatschap
en zorg
pelijke ondersteu ning
Doelstelling
In 2010 willen we de doelmatigheid van de budgetsubsidies verhogen. Daarnaast willen we het subsidieproces efficiënter maken.
Subsidieverle
Subsidiebesch
ning volgens
ikkingen
de in 2009
nieuwe stijl.
vastgestelde subsidieverord ening.
college:
Procedureel:
Via de rekening
In 2010 wordt de subsidie voor 2009
eventueel MARAP
vastgesteld en die voor 2011 getoetst en toegekend.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:41
april
Thema
Subthema
Doelstelling. Beoogde
Meetbaarheid
effecten
doelstelling
Indicator
Prestatieafspraak
Resultaat
Best.
info
planner
april
. Inhoudelijk:
Invoering WMO
Definiëren van de Gezondheidsb
prestatieafspraken
eleid
met de diverse instellingen.
Sociale cohesie
De nadelige gevolgen van de AWBZ maatregel beperken, om daarmee de gemeentelijke reparatiekosten te beperken. .
Bepaling van
Hoogte van
Onderzoek naar de
Advies
de omvang
het
wijze waarop de
college
van de
aanvullende
gemeente
gemeentelijke
budget.
ondersteuning kan
bijdrage van
bieden aan deze
deze extra
groep.
kosten i.r.t. de rijksbijdrage. Jaarrekening
Er is afgestemd met maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders omtrent het onderwerp AWBZ maatregelen. Hieruit kwamen weinig tot geen signalen binnen van problemen wegens het wegvallen van begeleiding vanuit de AWBZ. Voor de gevallen die gem eld zijn, zijn oplossingen binnen het eigen netwerk of binnen het bestaand lokaal (collectief) welzijnsaanbod gevonden. Verder onderzoek naar de gevolgen en mogelijke oplossingen is daarom achterwege gebleven. In voorbereiding op nieuwe ontwikkelingen in de AWBZ, zoals de overheveling van de functie Begeleiding naar de gemeenten, zullen wij in de komende periode met verschillende uitvoerende partijen in contact treden
Doelstelling
Jeugd en
De centrale doelstelling van
college:
volksgezo
het jeugdbeleid zoals dat
ndheid
door de raad in 2009 is
volwaardig jongerenbelei d
vastgesteld luidt: “Met het oog op de ontplooiing en ontwikkeling van kinderen tot een volwaardig lid van de samenleving is de inzet van het jeugdbeleid gericht op het voorkom en dan wel
Binnen 4 jaar is het aantal aanmeldingen bij de geïndiceerde jeugdzorg met 10% afgenomen. Normjaar is 2007 met 114 aanmeldingen ;
Instroom in de
Instroom in de
geïndiceerde
geïndiceerde
jeugdzorg.
jeugdzorg in 2010
Raadsinfo
is niet groter dan 110 jongeren
vroegtijdig signaleren van problemen bij kinderen en
.
hun opvoeders en het bestrijden van achterstanden.”
Voor 2011 een besluit over een
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Najaar 2010
Pagina:42
Thema
Subthema
Doelstelling. Beoogde
Meetbaarheid
effecten
doelstelling
Uitvoering geven aan de wettelijk verplichte taken
operationeel
Gerichte aandacht hebben voor de kwetsbare jeugd met als doel problem en beter in beeld krijgen en uitval te voorkom en
Indicator
Prestatieafspraak
Resultaat
Best.
info
planner
EKD.
Gezondheidsg egevens Alblasserdam
Continueren aandacht voor jongeren op straat in kader van veiligheid Aandacht voor speciale problematiek onder jongeren zoals overgewicht, alcoholen drugsgebruik en psychosociale problemen
se bevolking
Besluit over
invoering van het
EKD-systeem
Elektronisch Kind Dossier
Bevorderen van verschillende vormen van jeugdparticipatie
Ten aanzien van Gezondheids monitor
het gezondheidsbeleid wordt minimaal viermaal per jaar overlegd met de GGD over de voortgang van de uitvoeringsprogram ma’s en de.
Jaarrekening
Door inzet van het CJG en al de andere daaraan gelieerde instellingen (zorgaanbieders, jeugdwerk, politie, onderwijs, etc) is de afname ten opzichte van het normjaar tot nog toe gemiddeld 10 kinderen of jongeren.per jaar .
Eind 2010 heeft er regionaal (Zuid-Holland Zuid) besluitvorming plaatsgevonden over de Integrale Jeugdgezondheidszorg (iJGZ). In verband met dit traject en de komende organisatorische wijziging is de invoering van het Digitaal Dossier JGZ (DDJGZ, voorheen EKD) uitgesteld. Door de bestuurscommissie Volksgezondheid ZuidHolland Zuid is hiervan melding gedaan bij de Minister van Jeugd en Gezin. Regionaal is afgesproken het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld via het gemeentefonds voor het DDJGZ gespaard wordt.
Wij hebben deelgenomen aan het ambtelijk overleg Volksgezondheid Zuid-Holland Zuid waar de voortgang van de uitvoeringsprogramma’s op regionaal niveau is besproken. Er zijn aparte voortgangsgesprekken geweest met de projectleider van het programma Depressiepreventie en de projectleider van het programma Overgewicht. In het kader van het programma depressiepreventie heeft er deskundigheidsbevordering bij ouderen- en jongerenwerk plaatsgevonden en zijn er (voorlichtings) bijeenkomsten georganiseerd binnen onze gemeente. Voor het programma Overgewicht is een plan van aanpak vastgesteld voor de gem eente Alblasserdam van waaruit nieuwe activiteiten plaatsvinden die gericht zijn op Gezond eten en bewegen.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:43
Thema
Subthema
Doelstelling. Beoogde
Meetbaarheid
effecten
doelstelling
Doorontwikkeling van ZAT en
Toetsing aan de wet
CJG Van kwartiermaker naar
Indicator
Prestatieafspraak
Resultaat
Best.
info
planner
Bestaand CJG en ZAT convenant
coördinatie.
uitbreiden met de overige wettelijke verplichtingen en de overeengekomen doelstellingen inclusief jaarlijkse evaluatie..
Jaarrekening
Het CJG en het ZAT zijn constant in ontwikkeling. Inmiddels is een projectleider aangesteld met de opdracht om eind 2011 het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de wettelijke eisen te laten voldoen. Aan de huidige eisen wordt inmiddels voldaan. Wel worden aanvullende eisen verwacht in 2011 In 2010 zijn onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd. De website www.cjgalblasserdam.nl is online gegaan, er heeft een cursus signaleren kindermishandeling voor professionals plaatsgevonden waaraan door 40 van hen is meegedaan. Er heeft een intensieve reclam ecampagne voor het CJG plaatsgevonden en er zijn zogeheten Zorgteams op alle scholen van start gegaan.
Vermindering jeugdoverlast. Gedragsverandering bij jongeren tot stand brengen ten aanzien van hun gedrag in de openbare ruimte
Jaarrekening
De komende jaren stijgt de geregistreerde overlast niet boven het niveau van 2008 of wordt zelfs verminderd
Aantal
Aantallen komen
aangiften.
niet uit boven het
Raadsinfo
Najaar 2010
aantal van 2008 of Buurt- en wijkmonitor
blijven hier bij voorkeur onder.
In 2008 waren er 148 meldingen van overlast door jeugd. In 2010 zijn het er 150. Met name de gecombineerde inzet van politie, jongerenwerk en gemeente heeft hier een grote bijdrage aan geleverd.
Vreemdelin
Uitvoering wettelijke taken
gen
Huisvesting
Aantal
Voldoen aan de
Advies aan
verlenen aan
vestigingen.
huisvesting van het
college
10
wettelijk verplichte
huishoudens
aantal asielzoekers.
Jaarrekening
De door het Ministerie opgelegde taakstelling voor heel 2010 was 12 verblijfsgerechtigden. Daarnaast moesten nog eens 12 personen gehuisvest worden als gevolg van de taakstelling tot en met 2009. Van de 24 te huisvesten personen zijn er 20 gelukt in 2010. Dit betekent derhalve een achterstand van 4 personen, die echter op dit moment al
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:44
Thema
Subthema
Doelstelling. Beoogde
Meetbaarheid
effecten
doelstelling
Indicator
Prestatieafspraak
Resultaat
Best.
info
planner
is ingelopen (er is nu zelfs sprake van méér gerealiseerde taakstellingsplaatsen dan tot 01-07-2011 is opgelegd!). De achterstand op 31-12-2010 heeft dan ook geen gevolgen. Accommo
Met de komst van Landvast is
daties
een begin gemaakt met de beëindiging van de gedecentraliseerde huisvesting.
Vrije tijd
Kunst en cultuur
Het opstellen van een nota archeologiebeleid/beleidskad er is nog altijd dringend gewenst, maar achten wij financieel nog niet inpasbaar. Wij blijven hieraan aandacht schenken.
Sport
Doelstellingen uit de sportnota zijn: Een gezonde en actieve leefstijl van alle burgers in elke fase van zijn of haar leven wordt bevorderd. Alle inwoners moeten daarom kunnen sporten op een zo verantwoord mogelijke wijze, in een bereikbare en geschikte omgeving tegen een aanvaardbare eigen bijdrage en overeenkomstig eigen aanleg en mogelijkheden. Het actieve sportstimuleringsbeleid van de laatste jaren heeft er toe geleid dat er bij de sportverenigingen circa 4800 sporters & bewegers actief zijn en bij andere maatschappelijke instellingen circa 2300. Totaal dus ruim 7000.
Notitie over de eventuele continuering van de BOS en BSI
BOS/BSI
Standpuntbepaling
Advies
activiteiten.
over voortzetting
college
BOS en BSI naar vorm en inhoud i.v.m. wegvallende
activiteiten t.o.v. de inzet van de gemeentelijke middelen.
rijksvergoeding. Hierbij rekening houdend met de huidige financiële inzet van de gemeente. Notitie zal antwoord moeten geven over de inhoudelijke gemeentelijke ambitie in relatie tot de beschikbare gemeentelijke bijdrage.
Voldoende reden voor een standpuntbepaling in 2010 over het vervolg van de sportactyiviteiten.
Jaarrekening
De mogelijkheden om de succesvolle BOS en BSI activiteiten in stand te houden, ook na het wegvallen van de rijksbijdrage is gelukt doordat hiervoor in de begroting 2011 en volgende jaren een structurele bijdrage van € 53.000,is opgenomen. Een aangepast programma is voor 2011 onderdeel van het sportbeleid geworden.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:45
Thema
Subthema
Doelstelling
Sportacco
college:
mmodaties
Dekkende sportaccomm odaties over Alblasserdam
Jaarrekening
Doelstelling. Beoogde
Meetbaarheid
effecten
doelstelling
Voor het bewegingsonderwijs kent de gemeente een zorgplicht. Uitgangspunt blijft dus om hiervoor accommodatiecapaciteit beschikbaar te hebben.
Aanwezigheid
Voldoende
van de
sportaccomm
volgende
odatie voor
en voor nieuwbouw
accommodatie
onderwijsgebr
van
s:
uik en de
accommodaties.
Het succes van het gemeentelijk sportbeleid en het toenemend onderwijsgebruik. Hierop kan een antwoord gegeven worden door de verenigingsinitiatieven van CKC Kinderdijk voor een sporthal en van de gymnastiekvereniging KDO voor twee gymlokalen te ondersteunen, in plaats van het door de gem eente bouwen van eigen gymnastieklokalen. Hierbij wordt samenwerking gezocht met Westwaard wonen
verenigingen.
Dit in
Dubbelspeello kaal Kinderdijk
Indicator
Prestatieafspraak
Resultaat
Best.
info
planner
Ondersteuning
Raadsinfo
mei
verenigingsinitiatiev
en Raadsbeslu it
samenwerking met Westwaard Wonen.
Sporthal CKC Nieuwbouw KDO Sporthal centrum Renovatie Weversstraat..
Beide initiatieven zijn door de verenigingen opgepakt. Desgevraagd wordt in het proces beperkt ambtelijke ondersteuning gegeven. Beide verenigingen hebben de plannen op hoofdlijnen ontwikkeld. Recreatie
De Stichting Werelderfgoed
en
Kinderdijk waarin
toerisme
Alblasserdam participeert heeft de uitwerking van de zgn. visie op het entreegebied ter hand genomen. Een belangrijk project voor de stichting betreft de realisatie van het zgn. molenerf (een nieuwe entree voor het gebied). Verder staan voor de komende jaren de realisering van de zgn. Hoogaarswerf (incl. bouw schip) en het
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:46
oktober
Thema
Subthema
Doelstelling. Beoogde
Meetbaarheid
effecten
doelstelling
Indicator
Prestatieafspraak
Resultaat
Best.
info
planner
Raadsinfo
april
openbaar
Raadsbeslu
juni
onderwijs is in
it
onderbrengen van het thema “watermanagement” in het Wisboomgemaal op stapel.
Kennis en
Openbaar
economie
onderwijs
Doelstelling college:
Doorstart openbaar onderwijs
Jaarrekening
Via het verzelfstandigen van het openbaar onderwijs wordt de “dubbele petten problematiek” tegengegaan, ontstaat een vermogensrechtelijke scheiding, waardoor het verzelfstandigde bestuur een eigen financieel beleid kan ontwikkelen en wordt een professionele bestuurlijke onderwijsorganisatie gecreëerd.
Rapportage
Op afstand zetten
over vorm en
van het bestuur
inhoud van de
van het openbaar
verzelfstandigi
onderwijs
ng van het
2010 beschikbaar.
Eind 2010 is een stichting voor openbaar onderwijs opgericht. Hieraan is het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs overgedragen per 1 januari 2011.
Doelstelling
Huisvestin
Vaststellen vereenvoudigde
Aangepaste
Raadsbeslu
college:
g
Huisvestingsverordening na
Huisvestingsverord
it
onderwijs
raadpleging in het OOGO
ening
mei
Passende huisvesting Jaarrekening
Een gewijzigde huisvestingsverordening is opgesteld, maar in overleg met het OOGO is er voor gekozen om het destijds met elkaar opgestelde en vastgestelde Masterplan verder uit te voeren en dat te laten plaatsvinden onder de vigeur van het verordening van 2010.
Doelstelling
Onderwijs
college:
en
Uitvoering LEA nota.
educatie
Goed onderwijs
Het huidige percentage doelgroepbereik is op dit moment circa 60 % van de doelgroep. De doelstelling is dit percentage te verhogen naar 80 % bereik van de doelgroep.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
In 2011 minimaal 80% van de doelgroepkind eren bereiken met een VVEprogramma
Percentage
Realisatie
doelgroepbere
voorgenomen
ik
percentage.
Raadsinfo
Terugdringen van de kosten leerlingenverv oer
Pagina:47
mei
Thema
Subthema
Jaarrekening
Doelstelling. Beoogde
Meetbaarheid
effecten
doelstelling
Indicator
Prestatieafspraak
Resultaat
Best.
info
planner
Overgangsprotocol en registratiesysteem zijn opgesteld, maar de warme overdracht van gegevens van consultatiebureau naar peuterspeelzaal naar basisschool verloopt stroef.. Met scholen, kinderopvang en consultatiebureau zijn hierover in het eerste kwartaal 2011 hernieuwde afspraken gemaakt. (De voortgang van dit onderwerp is onderdeel van de OOGO-agenda 2011. De komende jaren wordt gewerkt aan de doorgaande lijn van peuterspeelzalen naar basisscholen, waardoor er een ontwikkelingslijn ontstaat in het herkennen en stimuleren van de kansen en talenten van kinderen. Dat betekent ook dat er in een vroeg stadium gesignaleerd kan worden dat een kind (onderwijs)achterstanden dreigt op te lopen, en dat hier tijdig op gereageerd wordt.
Het ontwikkelen
Raadsinfor
van een
matiebrief
september
overgangsprotocol.
Vaststelling in het LEA
Hiervoor wordt een protocol opgesteld. Een sluitende zorgstructuur in en om het basisonderwijs creëren: dit betreft alle voorzieningen binnen, boven en buiten de school die gericht zijn op didactische en pedagogische ondersteuning van het kind. De zorgstructuur binnen en boven de school moet (meer gaan) aansluiten bij de ontwikkelingen rondom jeugdbeleid, inclusief Centrum voor Jeugd en Gezin, en op termijn bij Passend Onderwijs
Inpassen van gemeentelijk beleid op het gebied van welzijn, sport, zorg, kinderopvang en/of cultuur in de schoolbestuurlijke brede schoolontwikkelingen Samenwerking in de Drechteden op het gebied van vervoer in meest brede zin. Tot die tijd uitvoering van het leerlingenvervoer voor Alblasserdam op basis van een uitgebreid contractbeheer.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Vermindering van de kosten t.o.v. 2008
Werkelijke
Substantiële
kosten
vermindering van
Raadsinfo
de kosten voor leerlingenvervoer voor tenminste € 50.000,-- per kalenderjaar.
Pagina:48
mei
Thema
Subthema
Jaarrekening
Doelstelling. Beoogde
Meetbaarheid
effecten
doelstelling
Indicator
Prestatieafspraak
Resultaat
Best.
info
planner
Samenwerking via doelgroepenvervoer is niet tot stand gekomen en zal op korte termijn ook niet gebeuren. Binnen de samenwerking in de Drechtsteden komt de samenwerking aarzelend op gang en de afloop van de diverse contracten maakt een verdergaande sam enwerking in brede zin, voor de korte termijn onmogelijk. Dankzij uitgebreid contractbeheer en strakkere uitvoering van de verordening is de bezuiniging van tenminste 50.000 euro gerealiseerd.
Parkmanag ement
De kwaliteit van bedrijventerreinen in Alblasserdam in 2010 op een hoger peil brengen en houden door onder andere het volgende te realiseren: •
jaarrekening
KVO –certificaat (Keurmerk Veilig Ondernemen) voor alle bedrijventerreinen in Alblasserdam;
•
Voortgang in het project Administratieve lastenverlichting;
•
Meer aandacht voor duurzaam ondernemen.
Afronding van het traject wat onlangs is gestart en in 2010 zal leiden tot een KVO-certificaat voor de bedrijventerreinen in Alblasserdam; Voortzetting van het project administratieve lastenverlichting, wat in 2008 is opgestart; PMA zal het ‘voordeel van het collectief’ bevorderen en voor zover al opgestart behouden, met hierbij ook aandacht voor duurzaam ondernemen, bijvoorbeeld door het afnem en van voordeeldiensten welke betrekking op energie-inkoop en besparing. Deze diensten zijn niet alleen gericht op besparing op inkoop van elektriciteit, maar ook gericht op beperking van het verbruik van energie op basis van energiescans.
KVO-traject In totaal hebben er 150 bedrijven meegedaan met het onderzoek KVO. Dit is inclusief de bedrijven die hebben deelgenomen in de werkgroep. Het KVO traject is qua certificering inmiddels voor alle bedrijventerreinen rond. Er is een maatregelenmatrix opgesteld o.a. om de veiligheid te verbeteren, waarin per probleem een maatregel (SMART) is opgesteld. Daarnaast wordt in het kader van KVO tweejaarlijks een meting gehouden om te toetsen of het gevoel van veiligheid is toegenomen. De maatregelen uit de KVO-matrix zijn inmiddels gedeeltelijk uitgezet bij de gemeente en Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:49
Thema
Subthema
Doelstelling. Beoogde
Meetbaarheid
effecten
doelstelling
Indicator
Prestatieafspraak
Resultaat
Best.
info
planner
bij de ondernemers. Voortzetting project administratieve lastenverlichting: Vanuit het project administratieve lastenverlichting in combinatie met diverse (regionale) projecten op het gebied van dienstverlening zijn ondermeer de volgende maatregelen doorgevoerd: werken met vaste contactpersonen voor specifieke vergunningen, mogelijkheid voor tracking en tracing bij aanvragen voor producten en dienstverlening, verruimen van mogelijkheden van het digitaal aanvragen van diverse (APV) vergunningen gecombineerd met een uitgebreidere informatievoorziening en het sturen op termijnen van afhandeling. Duurzaam ondernemen De bedrijfscontactfunctionaris heeft meerdere promotieacties en bedrijfsbezoeken verricht, waarin duurzaam ondernemen wordt gepromoot, o.a. met collectieve afvalinzameling. Dit zorgt naast een kostenvoordeel voor de ondernemer ook voor minder transportbewegingen van afvalverwerkers op het bedrijventerrein. Er is contact gelegd met Stichting Stimular en het WerkgeversServicepunt is, zodat er een bijeenkomst georganiseerd kan worden om ondernemers te informeren over duurzaam ondernemen. Daarnaast is duurzaam ondernemen zowel op sociaal, economisch, ecologisch als ruimtelijk gebied gedurende het jaar via verschillende wegen opgepakt.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:50
BEGROTING 2010 NA WIJZIGING Lasten Baten Saldo
REKENING 2010 REALISATIE Lasten Baten Saldo
VERSCHILLEN TUSSEN BEGROTING NA WIJZIGING EN REALISATIE Lasten Baten Saldo
Kennis en economie Weekmarkt
€ 38.780
€ 24.352
€ 14.428
€ 58.522
€ 25.305
€ 33.217
-€ 19.742
€ 953
Parkmanagement
€ 90.813
€0
€ 90.813
€ 72.536
€0
€ 72.536
€ 18.277
€0
€ 18.277
€ 2.821.336
€ 2.366.072
€ 455.264
€ 3.033.070
€ 2.541.320
€ 491.751
-€ 211.734
€ 175.248
-€ 36.487 -€ 56.613
Openbaar onderwijs Onderwijsbeleid
-€ 18.789
€0
€0
€0
€ 56.613
€0
€ 56.613
-€ 56.613
€0
Huisvesting onderwijs
€ 1.020.734
€ 124.941
€ 895.793
€ 915.355
€ 24.225
€ 891.131
€ 105.379
-€ 100.716
€ 4.662
Onderwijsondersteuning
€ 1.118.024
€ 123.060
€ 994.964
€ 1.056.323
€ 137.124
€ 919.200
€ 61.701
€ 14.064
€ 75.764
Maatschappelijke ondersteuning
€ 4.249.907
€ 35.631
€ 4.214.276
€ 3.994.668
€ 22.078
€ 3.972.590
€ 255.239
-€ 13.553
€ 241.686
Vreemdelingen
€ 174.365
€ 144.219
€ 30.146
€ 43.243
€ 147.227
-€ 103.984
€ 131.122
€ 3.008
€ 134.130
De Alblashof
€ 156.926
€ 121.857
€ 35.069
€ 176.755
€ 122.427
€ 54.328
-€ 19.829
€ 570
-€ 19.259
Gezondheid
€ 785.517
€ 333.030
€ 452.487
€ 690.368
€ 446.836
€ 243.533
€ 95.149
€ 113.806
€ 208.954
Accommodaties
€ 935.831
€ 175.580
€ 760.251
€ 1.338.953
€ 512.928
€ 826.025
-€ 403.122
€ 337.348
-€ 65.774
Kunst en cultuur
€ 782.175
€ 812
€ 781.363
€ 763.927
€ 800
€ 763.127
€ 18.248
-€ 12
€ 18.236
Sport
€ 497.045
€ 53.800
€ 443.245
€ 536.661
€ 52.274
€ 484.387
-€ 39.616
-€ 1.527
-€ 41.142
€ 1.525.451
€ 769.367
€ 756.084
€ 1.548.667
€ 832.262
€ 716.405
-€ 23.216
€ 62.895
€ 39.679
Sportcomplexen & Gymnastieklokalen Recreatie en toerisme
€ 86.948
€ 12.348
€ 74.600
€ 94.342
€ 8.109
€ 86.233
-€ 7.394
-€ 4.239
-€ 11.633
Uitkeringen SDD
€ 5.334.116
€ 3.992.443
€ 1.341.673
€ 5.280.813
€ 3.904.938
€ 1.490.875
€ 53.303
€ -87.505
- € 34.202
Sociale werkvoorziening
€ 2.033.182
€ 1.763.990
€ 269.192
€ 1.937.309
€ 1.749.333
€ 187.976
€ 95.873
-€ 14.657
€ 81.216
€ 21.651.150
€ 10.041.502
€ 11.609.648
€ 21.598.124
€ 10.527.182
€ 11.070.943
€ 53.026
€ 485.680
€ 538.706
Mutaties in de reserves
135.000
1.151.249
1.016.249
2.580.796
3.537.233
- 956.437
Resultaat na bestemming
21.786.150
11.192.751
12.625.897
24.178.920
14.064.415
10.114.405 - 2.392.770
Totaal programma Samenleving
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:51
-2.445.796
2.385.984
2.871.664
-59.812
478.894
Analyse Weekmarkt (nadeel € 18.000 structureel / incidenteel) Enerzijds wordt dit veroorzaakt door hogere energiekosten van € 6.500. Anderzijds is bij de begroting geen rekening gehouden met overheadkosten op dit produkt, terwijl in de jaarrekening deze doorberekening wel heeft plaatsgevonden. Dit geeft een nadelig effect op dit produkt van € 12.000. Parkmanagement (voordeel € 18.000 structureel) Voor lokale en regionale economische zaken is sinds 1 augustus 2009 een beleidsmedewerker Economie aangenomen. Voor de uren en kosten ten behoeve van lokale en regionale economie is voor 2010 een schatting gemaakt. Deze schatting blijkt bij nader inzien te ruim te zijn. Dit veroorzaakt het positieve verschil. Openbaar onderwijs (nadeel € 36.000 incidenteel) De hogere uitgaven van € 211.000 komen voor € 175.000 voor rekening van het openbaar onderwijs, waartegenover een gelijk de hogere rijksbijdrage is verantwoord. Hiermee is dit neutraal verwerkt in de jaarrekening. De resterende hogere uitgaven van € 36.000 worden veroorzaakt doordat enerzijds meer uren zijn besteed van € 26.000 aan de bestuursondersteuning openbaar onderwijs en anderzijds van € 10.000 aan het verzelfstandigingstraject. Dit had vooral te maken met de complexiteit van het verzelfstandigingstraject en de wijziging van administratiekantoor met de diverse overdracht- en aansluitproblemen. Onderwijsbeleid (nadeel € 57.000 incidenteel) Dit nadeel komt geheel door verantwoorde uren op dit beleidsonderdeel, waarvoor geen raming was opgenomen. De overschrijding op deze post heeft geleid tot een onderschrijding op andere posten (onderwijsachterstandenbeleid, peuterspeelzalen, WEB). Onderwijsondersteuning (voordeel € 76.000 incidenteel) Het voordelig saldo betreft vooral het leerlingenvervoer; ruim € 41.000. Naast het gunstige vervoerscontract, het contractbeheer en de strakkere hantering van de verordening heeft Alblasserdam het geluk dat er weinig toename van leerlingen in het vervoer is, weinig toename van “dure” ritten is, gunstige ritcombinaties te maken zijn enz. Het betreft hier slecht beïnvloedbare aspecten, die dit jaar dus positief uitvallen maar een volgend (school)jaar een heel ander beeld kunnen geven. Tot slot is er een meevaller in de GR Leerplichtbureau; in de begroting was o.a. rekening gehouden met een nabetaling uit 2006, die uiteindelijk lager uitviel, met een voordelig saldo van 17.000 euro tot gevolg. Verder verklaren wat kleine administratieve verschillen de rest van het verschil. Maatschappelijke ondersteuning (voordeel € 241.686 incidenteel) Dit wordt op hoofdlijnen enerzijds verklaard door onderbesteding bij de geraamde budgetten voor jeugd € 93.000 (ihkv CJG), die ten laste zijn gebracht van de rijksbijdrage voor het centrum voor jeugd en gezin alsmede activiteiten gericht op opvoedondersteuning. Zie hiervoor ook het voorstel tot resultaatbestemming. Anderzijds voor € 36.000, omdat Oke nog niet is uitgevoerd en eveneens onderdeel uitmaakt van het voorstel van resultaatsbestemming. Tenslotte is er per saldo onderbesteding bij de uitvoering van de WMO. Bij de voorzieningen voor gehandicapten is er sprake van een onderbesteding van € 137.000 en is er voor de huishoudelijke hulp uiteindelijk € 35.000 meer besteed dan geraamd in onze begroting. Vreemdelingen (voordeel van € 134.000 incidenteel) Het voordelige saldo betreft met name de afrekening van het project Inburgering Oudkomers niet G-56 2006 door de Regio Zuid Holland Zuid. Deze was niet begroot, omdat niet bekend was wanneer de afrekening zou plaatsvinden noch hoe hoog deze zou zijn. De meevaller is wel reeds gemeld bij de
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:52
3e Burap. Voorts is er een meevaller van € 13.600 door een Rijksbijdrage, die nog niet bekend was bij de begroting 2010. De Alblashof (nadeel € 19.000 structureel /incidenteel) Naast de lagere interne kosten van 9.000 staan € 28.000 hogere kosten als bijdrage in de exploitatie. Deze hogere kosten zijn als volgt ontstaan: Stichting Waardenburgh, belast met beheertaken heeft te kennen gegeven niet meer op werkdagen schoon te maken, alleen in weekend. Schoonmaak is overgenomen door Drechtwerk. Verhuurcontracten zijn inclusief het schoonmaken. Er zijn eenmalige kosten ontstaan door de realisering van centrum voor jeugd en gezin en door een wijziging in verhuur naar de GGD ontstaan. Voor het efficiënt schoonmaken is een werkkast gemaakt binnen het dienstencentrum. De afrekening van de servicekosten wordt door Waardenburgh achteraf vastgesteld. De afrekening van 2009 wordt in 2010 geboekt. Investering van de nieuwe cv ketel wordt op deze manier verrekend. Om het schoonmaakwerk efficiënt te laten verlopen is een extra werkkast voor de uitvoering van het schoonmaakwerk gerealiseerd. Gezondheid (voordeel € 209.000 incidenteel) De hogere baten van € 113.000 ontstaan doordat: - enerzijds de voorziening te hoog was gewaardeerd op 31 december 2009, waardoor deze tot een bedrag van € 56.000 is vrijgevallen. - anderzijds hebben we een hogere uitkering van het rijk ontvangen van € 52.000. In het voordelige saldo bij de uitgaven is een bedrag van € 24.000 voor EKD begrepen, dat in de resultaatbestemming wordt meegenomen naar 2011. Dit jaar zijn er meer uitgaven gedaan dan dat er aan rijksbijdrage is ontvangen, dit is verrekend met de voorziening van € 63.000. Accommodaties (nadeel € 66.000 incidenteel) Dit betreft met name hogere onderhoudskosten bij landvast en MFC aanschaf speeltoestellen, dit is abusievelijk niet ten laste van desbetreffende voorziening gebracht. Kunst en cultuur (voordeel € 18.000 incidenteel) Een bedrag van € 12.000,-- is destijds toegezegd als gemeentelijke bijdrage in de kosten van de fusie naar de bibliotheek A-Z. Omdat de fusie (afwikkeling) eerst eind 2010 heeft plaatsgevonden is de nota voor deze bijdrage pas begin 2011 ontvangen. Het voordeel wordt goeddeels door deze doorgeschoven verplichting bepaald. Sportcomplexen (voordeel € 39.679 incidenteel) Dit hangt samen met het hieronder gemelde nadeel bij sport, omdat alle uren door een medewerker niet zijn uitgesplitst maar verantwoord op sport waardoor er een onevenredig beeld ontstaat. Sport (nadeel € 41.000 incidenteel) Dit nadeel wordt vooral veroorzaakt door meer verantwoorde uren door RMO (zie hiervoor ook bij sportcomplexen). Recreatie en toerisme (nadeel € 12.000 incidenteel) Dit nadeel is voornamelijk een gevolg van meer en arbeidsintensievere evenementen. Werk en inkomen (nadeel € 34.202 incidenteel) e Met name in de 3 Burap hebben we rekening gehouden met een extra gemeentelijk nadeel op de WWB. Van € 322.000. Uiteindelijk heeft de gemeente een extra bijdrage verstrekt van € 266.000, zodat per saldo in de jaarrekening nu een eenmalig voordeel optreedt van € 56.000. Op gebied van de apparaatskosten en het minimabeleid zijn we als gemeente ten opzichte van onze raming ook iets voordeliger namelijk respectievelijk € 30.000 en € 27.0000. Daartegenover staat een restitutie aan het rijk van € 175.000 over voorgaand jaar. Er bestaat nog onzekerheid over een relatie tussen deze restitutie en onze jaarrekening 2009. Dit onderzoek loopt nog, Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:53
maar uit voorzichtigheidsoverwegingen houden we er rekening mee dat er geen relatie is en derhalve ons resultaat drukt. Sociale werkvoorziening (voordeel € 81.216 incidenteel) Het voordeel wordt veroorzaakt door meevallende vervoerskosten in verband met de vestiging van het leerwerkbedrijf van € 30.000 én geen extra bijdrage over 2010, waarmee we in de Buraps wel rekening hebben gehouden tot een bedrag van € 74.000. Tot slot geven meer interne uren tot € 23.000 een dempende werking op dit voordeel. Reservemutaties (nadeel van € 59.812 incidenteel) Ten opzichte van de begroting is er € 76.100 minder onttrokken aan de reserve Landvast op gebied van de kapitaallasten, die ten laste van de reserve worden gebracht. Daartegenover staat een voordeel van € 16.288 als gevolg van een vrijval vanuit de taakmutaties algemene uitkering ten behoeve van maatschappelijk e stages.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:54
Programma 3 1.
Ruimte
ALGEMENE PROGRAMMAGEGEVENS
a. Algemene doelstelling Het programma Ruimte omvat de thema’s: ruimtelijke inrichting, wonen, ruimtelijke beheer, milieu en mobiliteit. Dit programma beschrijft de kaders, doelen en activiteiten voor de samenhangende thema’s binnen dit programma. b.
Overzicht thema’s en producten van het programma Thema Ruimtelijke inrichting
Product - Ruimtelijke plannen - Grondexploitatie - Volkhuisvesting - Stedelijke vernieuwing - Bouw- en sloopvergunningen - Woonwagencentra
Ruimtelijk beheer
-
Wegen, straten en pleinen Openbare verlichting Straatmeubilair Openbaar groen Waterkering en afwatering Riolering Reiniging
Milieu
-
Milieu
Mobiliteit
-
Verkeer Openbaar vervoer
c. Commissie Het primaat van het programma ligt bij de commissie Grondgebied. d.
Portefeuillehouders
Wethouder A.L. Cardon Wethouder S.J. Veerman
Wethouder P.J. Verheij
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Buitenruimte, economie, projecten Oude Wipmolen en Parallelweg Ruimtelijke ordening, Milieu, Volkshuisvesting, woonwagencentra, projecten Alblasserwerf, Haven-Zuid, Brandweerkazerne, Hof & Singel, Lint Vinkenpolderweg, Waterhoven en locatie Bochanen Grondbeleid, Verkeer en vervoer, Grondexploitaties, Projecten Dijklint, Bedrijventerrein Polder Nieuwland, Mercon Kloos, Noorden Landzicht en Containertransferium
Pagina:55
2. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3.
BESTUURLIJKE INBEDDING (vigerende) Bestemmingsplannen Structuurvisie Dijk (1999) Welstandsnota Alblasserdam (2004) Ruimtelijke toekomstvisie ‘Dorp met karakter, nu en in de toekomst’ (2005) Ruimtelijke visie Drechtsteden, Nota Ruimte Geven (2007) Realisatiestrategie Ruimte geven (2008) Lokaal Milieu Uitvoerings Programma (LMUP) 2008-2013 Projectplan Aanpak problemen dijklint en infrastructuur Plan van aanpak luchtkwaliteit (2006) Inrichtingsvisie ‘groene verbinding tussen het rood’ Prestatieafspraken Lange termijn (PALT) Drechtsteden Huisvestingsverordening (2002) Regionale woonvisie Drechtsteden ‘Spetterend wonen in de Drechtsteden-2’ (2009) Regionale woonvisie Drechtsteden ‘Spetterend wonen in de Drechtsteden’ (2004) Regionaal Meerjaren Ontwikkelingsprogramma (MOP) Dordrecht/Drechtsteden 2005-2009 Groenstructuurplan (1995) Speelruimteplan (2003) Hondenpoepbeleid (2006) Wegengebruiksplan (2004) Gemeentelijk Rioleringsplan (2009) Nota Bewonersparticipatie bij reconstructies (2006) Gemeentelijk Waterplan (2006) Bomenbeleid en kapvergunningenbeleid (2008) Nota Openbare Ruimte (2009) Integraal Vervangingsplan Openbare Ruimte (2009) Gladheidbestrijdingsplan 2009-2010 Kadernota Grondbeleid ´Faciliterend grondbeleid, tenzij…. (2008) Bouwverordening Masterplan Haven Zuid (2001) Woonvisie Alblasserdam (1999) Woonwagenbeleid 2009-2019 Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht
ONTWIKKELINGEN, RAAKVLAKKEN EN SAMENHANG
Thema Ruimtelijke inrichting Ruimtelijke plannen Voor 2010 stond de vaststelling van een aantal bestemmingsplannen in de planning: Dijklint, Werkgebied en Hof Souburgh. Een plan voor het CT-Nieuwland zou wellicht in procedure komen en lopende procedures zouden in 2010 worden afgerond.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:56
Voor 2010 werd uitgegaan van de volgende planning: Wat Bestemmingsplan dijklint Bestemmingsplan werkgebied Bestemmingsplan Hof Souburgh Bestemmingsplan LTS-Esdoornlocatie Bestemmingsplan CT-Nieuwland Projectbesluit/planherziening Noord- en Landzigt Projectbesluit/planherziening lintbebouwing Vinkenpolderweg Structuurvisie Alblasserdam
Wanneer Vierde kwartaal Vierde kwartaal Tweede kwartaal Derde kwartaal Vanaf vierde kwartaal PM Derde kwartaal Vierde kwartaal
Grondexploitatie Zie paragraaf Grondbeleid. Volkshuisvesting De Woonvisie Alblasserdam, de regionale Woonvisie Drechtsteden en de regionale Prestatie Afspraken voor de Lange Termijn (PALT) vormen het uitgangspunt van beleid. Voor de sociale bouwopgave (huur en koop) staat de samenwerking met onder meer de woningbouwcorporatie Woonkracht 10 voorop. Ook met de woningbouwcorporatie Mooiland Vitalis zijn prestatieafspraken gemaakt. Speerpunten van het volkshuisvestingsbeleid zijn onverminderd: • Het in regionaal verband creëren van een levensloopgeschikte woningvoorraad; • Het verbeteren van de doorstroming en de mogelijkheden van een wooncarrière binnen Alblasserdam; • Het bouwen van voldoende woningen voor alle doelgroepen, waarbij senioren op zich voorrang hebben op starters. Door het specifiek labelen van huurwoningen voor starters (tot 23 jaar) en door het bouwen van nieuwe dure huur-/koopwoningen kan de doorstroming op gang komen, zodat er woningen vrij komen voor starters. Stedelijke vernieuwing Het Besluit beleidskader stedelijke vernieuwing 2010 is vastgesteld en is per 1 januari 2010 in werking getreden. Hierin staat hoe de provincie invulling gaat geven aan het stedelijke vernieuwingsbeleid. Hierbij moet worden opgemerkt dat er substantieel minder budget beschikbaar is en dat het kader waarin het beleid wordt vormgegeven ingrijpend veranderd is. Alblasserdam zal als projectgemeente via de Drechtsteden ISV3 subsidie ontvangen. Het beschikbare provinciale ISV budget voor bodem is echter aanzienlijk kleiner geworden. Omgevingsvergunning Per oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden (Wabo). Hierbij zijn 26 vergunningen m.b.t. de leefomgeving vervangen door één omgevingsvergunning. Verschillende activiteiten kunnen nu in één omgevingsvergunning worden aangevraagd, met één bezwaar- en beroepmogelijkheid. Ook is één controlerende instantie verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving, het bevoegd gezag is in de meeste gevallen het college van B&W. In de praktijk brengt dit weinig verandering met zich mee ten opzichte van de voorgaande jaren. Alblasserdam kent 1 inrichting waarbij de Provincie het bevoegd gezag is i.p.v. het college. Voor met name de werkwijze van bouw- en woningtoezicht zijn enkele veranderingen opgetreden. De administratieve belasting is hoger geworden en ook het verwerken van digitale aanvragen vergt extra tijd. Financieel gezien komt hier als consequentie bij dat SCD/DIV alle op papier binnengekomen aanvragen sinds 1 oktober 2010 digitaliseert t.b.v het DMS (Mozaiek). Tevens wordt een nieuw back-officesysteem Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:57
(regionaal) geïmplementeerd waarbij de jaarlijkse licentie- en beheerkosten naar verwachting hoger worden dan het huidige systeem. Met de Wabo is bovendien de categorie vergunningvrije bouwwerken groter geworden. De verwachting is dat dit negatieve gevolgen zal hebben voor de legesopbrengsten. De Wabo kan er in potentie voor zorgen dat er minder bezwaar- en beroepprocedures gaan lopen, wat een positief effect kan hebben op de begroting. Daar aanvragers de mogelijkheden die de Wabo op dit gebied biedt nog niet ten volle benutten, wordt hier voor komend jaar nog geen voordeel van verwacht. Thema Ruimtelijk beheer In 2009 is in de raad van 27 mei de nota Openbare ruimte vastgesteld. De nota vormt een basis voor het maken van keuzes in het gewenste kwaliteitsniveau van de Buitenruimte ( schoon heel, en veilig van wegen, groen, verlichting, straatmeubilair e.d. ) inclusief de bijbehorende budgetten voor een langere periode. In 2010 is vanwege de benodigde bezuinigingen de € 10.000 niet beschikbaar gesteld om actief de beeldkwaliteit te meten. Tevens is besloten voor de gehele openbare ruimte een basisniveau ( is score ‘6’ ) aan te houden. De technische ondergrens (norm) mag hierbij niet overschreden worden. Wegen, straten en pleinen De winterperiode 2010 ging gepaard met veel sneeuwval waarbij de temperatuur veelal rond het vriespunt schommelde. Veel uitrukken en daardoor hogere kosten waren het gevolg. Een start is gemaakt de kwaliteit van de gladheidbestrijding te verhogen door een meldsysteem in Alblasserdam aan te brengen. In 2010 is een tussenjaar in de tweejaarlijkse algehele inspectie en actualisatie van het systematisch wegbeheer. Voor het genereren van de meerjarenplanning voor elementenverhardingen zijn de resultaten van 2009 aangehouden. Openbare verlichting De voorgenomen plaatsing van een aantal LED verlichtingslampen aan het Nedersassen is niet doorgegaan. De leverantie van de armaturen was niet tijdig te realiseren en de kosten t.o.v. reguliere verlichting werden te hoog. Besloten is om de verlichting te vervangen door standaard masten en armaturen. Bij volgende projecten van renovatie zal zeker de mogelijkheid voor toepassen van LED worden meegenomen. De ontwikkelingen in de markt gaan door en de meeste fabrikanten bieden inmiddels een of meerdere armaturen aan. Het regionale OVL-beheerburo – inmiddels functionerend onder de naam Buro OVL Lek-Merwede is een samenwerkingsverband tussen 14 gemeenten op het gebied van beheer van de openbare verlichting. Het 3-jarige onderhoudbestek voor de openbare verlichting is begin 2008 van kracht geworden loopt tot 3112-2010 met een optie tot verlenging met max. 2 jaar. Eind 2009 is een stuurgroep bestaande uit een aantal bestuurders uit de regio opgericht die o.m. het proces naar de vorming van een Drechtsteden regionaal OVL-buro begeleidt. Civiel-technische kunstwerken Het traject om het inzicht in basisgegevens en kwaliteit van de kapitaalgoederen te verbeteren is in 2010 verder doorgezet. Alle civieltechnische kunstwerken (bruggen, vlonders e.d.) zijn geïnventariseerd en beoordeeld op kwaliteit en levensduur. Bij de houtenbruggen is het achterstallig onderhoud grotendeels uitgevoerd. Straatmeubilair In 2010 zijn hier geen ontwikkelingen geweest.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:58
Openbaar groen Het groen is conform het bestaande groenstructuurplan 1995 en het door de raad in 2009 vastgestelde kwaliteitstoets openbare ruimte onderhouden. Het beloofde nieuwe groenstructuurplan is door andere prioriteitstelling niet gerealiseerd, maar zal in 2011 handen en voeten krijgen. Speelvoorzieningen Het beleid ten aanzien van de speelvoorzieningen is gebaseerd op het speelruimtebeleidsplan uit 1995. Het speelruimtebeheersplan dat in 2003 is gemaakt heeft ook weer in 2010 als leidraad voor het onderhoud gediend. Conform het beheerplan worden de speeltoestellen en ondergronden structureel geïnspecteerd en gecontroleerd. Indien nodig worden aan de hand van deze inspecties onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan speeltoestellen en ondergronden. Tevens wordt er structureel onderhoud uitgevoerd, zoals het verversen van zandbakken, aanvullen van houtschorsondergronden, onderhoud aan kunstgras etc. Al deze gegevens worden opgeslagen in een digitaal systeem (playmapping). Hiermee wordt voldaan aan de eisen vanuit het attractiebesluit spelen. Waterkering en afwatering Voor het opzetten van de waterbergingsbank is in samenwerking met het Waterschap een tabel met in aanmerking komende projecten benoemd. Om het tekort aan waterberging (3 ha volgens het waterplan) voor de Vinkenpolder op te lossen is met het Waterschap een “Water en ruimte atelier” gevolgd. De 3 genoemde opties zullen nader uitgewerkt moeten worden. Uitgangspunt is dat in 2015 het watertekort is opgelost. De waterhuishouding in Polder Nieuwland is inmiddels goedgekeurd inclusief de ecologische zone. In samenwerking met grondeigenaar Van Bentum en het Waterschap wordt een definitief plan uitgewerkt. Reiniging In 2010 is een start gemaakt met het gescheiden inzamelen van het plastic afval. De eerste bevindingen zullen worden geëvalueerd en bij een de nieuwe aanpak in 2011 worden weggenomen. Thema Milieu Het Lokaal Milieu Uitvoerings Programma 2008-2013 is geactualiseerd naar een LMUP 2011-2016. Verder is voldaan aan uit de Wet milieubeheer voortvloeiende taak tot het opstellen van een Uitvoeringsprogramma 2011 waarin de toetsing en vergunningverlening maar ook toezicht en handhaving in mandaat door de Milieudienst Zuid-Holland Zuid worden behandeld en acties zijn geformuleerd. Het LMUP en de regionale programma’s zijn op elkaar afgestemd. Thema Mobiliteit Verkeer Binnen de regionale projectgroep verkeer is in 2010 het voorstel gedaan de regionale bijdrage te verhogen naar van 0,21 naar 0,30 per inwoner. Deze extra bijdrage is nodig om door te gaan met de verkeerseducatie. Voorgaande jaren werd dit gefinancierd uit een reserve, die in het loop van het jaar is opgemaakt.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:59
4.
WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?
Thema Ruimtelijke inrichting Ruimtelijke plannen De bestemmingsplannen Containertransferium Ablasserdam en Hof en Singel zijn als ontwerp ter inzage gelegd. Ook de Milieueffectrapportage Containertransferium Alblasserdam is in 2010 ter inzage gelegd. De opstelling van de Structuurvisie is door de bezuinigingsronde in 2010 doorgeschoven naar 2012. Oorzaak van vertraging bij de plannen Werkgebied en Dijklint is tweeërlei. Inhoudelijk waren er nadere analyses noodzakelijk op de punten horeca, stedenbouw, externe veiligheid en planschaderisico. Oude plannen blijken niet aan te sluiten op de werkelijkheid en dienen toch te worden verwerkt in een actueel plan; dat brengt risico’s met zich mee die goed geborgd dienden te worden. Procesmatig zijn er minder uren aan actualisering besteed door een verschuiving van werkzaamheden naar het plan voor het containertransferium en een nadere uitbouw en invulling van de taak van coördinator bij een van de twee medewerkers ruimtelijke ordening. De bestemmingsplanprocedure voor het plan Hof Souburgh heeft aanzienlijke vertraging ondervonden als gevolg van de tot op heden moeizame procedure bij de provincie Zuid-Holland en (aanvankelijk ook) van het waterschap Rivierenland. Een ander heeft tot gevolg gehad dat veel tijd is besteed aan het voeren van overleg met alle betrokkenen. Het probleem van de waterkering (Waterschap Rivierenland) is inmiddels opgelost. Voor de voortgang van het bestemmingsplan is het noodzakelijk gebleken dat Gedeputeerde Staten ontheffing verlenen op grond van de Verordening Ruimte. Het verzoek is recent ingediend. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd (raadsinformatiebrief dd. 18 januari 2011). Grondexploitatie Zie paragraaf Grondbeleid Volkshuisvesting Wat hebben we in 2010 gedaan? In de Nieuwe Scheldehof zijn 45 seniorenwoningen opgeleverd. Er zijn 28 goedkope koopwoningen voor starters gerealiseerd in 2010 Rijnstraat fase 2 bij Nieuwe Scheldehof); Er stond een oplevering gepland van 31 seniorenwoningen aan de Cortgene/Haven. De e oplevering is door geschoven naar het 1 kwartaal 2011; Er is gestart met het oplossen van de huisvestingsproblematiek woonwagencentrum Staalindustrieweg; Er is gestart met de planontwikkeling van de ASVZ-woningen bij de Vinkenpolderweg.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:60
In 2010 zijn de volgende projecten opgeleverd: Project Cortgene, haven Verolmeterrein, spectrum/cortgene Verolmeterrein, Kraanbaan Verolmeterrein, de Hellingen Verolmeterrein, Noord Noord en Landzicht Merconterrein 1 Merconterrein 2 Merconterrein 3 Lange Steeg Waterhoven Lange Steeg 3 kavels (Zondag) Wipmolenlocatie Parallelweg/Mavo Esdoornlaan/LTS Nieuwe Scheldehof Vinkenpolderweg/Lint Corn. Smitstraat Totaal
Jaar 2010 gepland realisatie afwijking 31 31
201
114
0 3
+1
73
73
17 325
0 188
87
3
17 138
In 2010 zijn er 114 koop- en 45 huurappartementen opgeleverd: (Deel)project
Aantal koopappartementen
De Hellingen, Alblasserwerf
Aantal huurappartementen 114
Nieuwe Scheldehof Totaal
45 114
45
Omgevingsvergunning De komst van de Wabo vraagt om een andere manier van werken. Termijnen zijn scherper gesteld, rechtsmiddelen zijn gewijzigd en door de koppeling van verschillende activiteiten in één vergunningsaanvraag zijn meer coördinatie en strengere regie vereist tijdens de behandeling. Hierop zijn de interne werkprocessen aangepast en zijn verschillende werkprocedures (incl. termijnstelling) tussen afdelingen onderling opgesteld. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht stelt o.a. kwaliteitseisen aan het integraal toezicht houden en handhaven. Van gemeentes wordt verwacht dat er gedegen integraal toezicht en handhaving plaats vindt. Met de komst van de Wabo is de te handhaven omgeving verder uitgebreid, aangezien enkele vergunningen die voorheen onder de APV vielen nu onder de Omgevingsvergunning vallen. De handhavingsnota dient aangepast te worden en er moet een uitvoeringsprogramma opgesteld worden e waarin prioriteiten worden gesteld. Dit zal vanaf begin 1 kwartaal 2011 opgesteld worden en zal naar e verwachting eind 2 kwartaal in de raad behandeld worden. Vanaf 1 januari 2011 vormen de Provincie Zuid-Holland-Zuid en de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid samen de Omgevingsdienst ZHZ. Komend jaar zal onderzocht worden of en hoe de samenwerking met deze dienst geïntensiveerd kan worden door er in de toekomst bepaalde uitvoeringstaken te beleggen. Winst Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:61
op het gebied van kwaliteit, dienstverlening en/of kostenbesparing zijn hierbij bepalende criteria. (hiermee varvallen de onderdelen “Bouw- en sloopvergunningen” en “Wabo” uit de programmabegroting 2010) Woonwagencentrum Ten behoeve van de verantwoording jaarrekening 2010 zijn voor het project Woonwagenzaken Alblasserdam de volgende onderdelen uitgevoerd: - wachtlijst opgeschoond - huurbetalingen gecontroleerd en daar waar achterstand bleek, dit gerepareerd. - voorbereiding aanleg 8e standplaats Waalsingel - voorbereiding aanleg bedrijventerrein Staalindustrieweg - voorbereiding aanleg 8 woonwagenwoningen Lint Vinkenpolder - Onderzoek naar nieuwe locaties - communicatie tussen bewoners en bestuur weer op gang gebracht - voorbereiding overdracht standplaasten aan corporatie - voorbereiding handhavingsacties in 2011. Thema Ruimtelijk beheer Er heeft in 2010 om financiële redenen geen evaluatie (beeldkwaliteitsmeting) van de nota openbare ruimte plaatsgevonden. Wegen, straten en pleinen Voor een update van de basisgegevens en meerjarenplanning van de asfaltwegen is een aanvullende inventarisatie ( incl. asfaltboringen ) uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde inspecties is de meerjarenplanning van het asfaltonderhoud geactualiseerd. Openbare verlichting Inmiddels is op polder Nieuwland wel LED- verlichting geplaatst in de vorm van ca 65 LED lichtmasten. Ook zijn de lichtmasten langs de Vondellaan en Rembrandtlaan en aanliggende straten in combinatie met de reconstructiewerkzaamheden, de lichtmasten Maasstraat i.c.m. de nieuwbouw MFC Maasplein en de lichtmasten Dam/Ruigenhil t.p.v. Haven Zuid vervangen. Schade en vandalisme. In 2010 is voor ruim € 23.000 aan herstel van schade en vandalisme aan de openbare ruimte uitgegeven. Dit is een daling ten opzichte van 2009. Civiel-technische kunstwerken In 2010 zijn alle houten en betonnen civieltechnische kunstwerken geïnventariseerd en geïnspecteerd. Vooral bij de houten bruggen bleek een flinke achterstand in het onderhoud te zijn ontstaan. Bij de houten bruggen is noodzakelijk achterstallig onderhoud grotendeels uitgevoerd. In 2010 zijn geen bruggen geschilderd. In 2011 zal dit weer opgepakt worden. • Onderhoudswerk houten bruggen ( schoonspuiten en kleine reparaties hout en aanliggend straatwerk ) • Houten brug nabij de Blokweersingel is in zeer slechte staat. Omdat deze brug een belangrijke schakel is in de voetgangersroute van en naar een school is deze brug nog eenmalig opgeknapt vooruitlopend op de aanpassingen van het busstation. • Er zijn geen houten bruggen vervangen • Aan enkele vlonders zijn reparaties uitgevoerd.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:62
Openbaar groen Naast de eigen wijkploegen, is in 2010 ook een “leerlingen” ploeg van Drechtwerk actief geweest, welke vooral is ingezet op additionele werkzaamheden. Het is de bedoeling dat deze mensen door de opgedane ervaring in het gemeentelijke groen, voor zo ver mogelijk, doorstromen naar het reguliere bedrijfsleven. Het enorme warme en droge voorjaar heeft veel extra inzet gevraagd i.v.m. het water geven van de jonge aanplant. Er was daarna sprake van een natte, koele zomer. Dit heeft tezamen met het verbod op het chemische onkruidbestrijdingsmiddel Casaron, veel schoffeltijd van de onderhoudsploegen gevergd. Ten bate van het bomenbestand is het snoeiwerk en de VTA (Visual Tree Assesment) opnieuw aanbesteed. Riolering In 2010 is 7% van het stelsel gereinigd en geïnspecteerd. Door de inspectie gegevens te verwerken in het rioolbeheerssysteem wordt de staat duidelijk waarin het rioolstelsel verkeerd. Aanvullende werkzaamheden in de openbare ruimte In onderstaande overzicht staan alle werken die niet vanuit het beheer en onderhoud kapitaal goederen zijn uitgevoerd. Het zijn met name werken die direct vanuit investeringen zijn uitgevoerd. • Reconstructie Dam-Ruigenhil; In het kader van de ontwikkeling van Haven-Zuid is een gedeelte van de Dam en Ruigenhil in 2010 gereconstrueerd. • MFC Maasplein; In het gebied tussen de Rijnstraat/Maasstraat en Scheldeplein is naast woningbouw ( koop en huurwoningen ) het Multifunctioneel Centrum (MFC) Maasplein gerealiseerd. In het MFC is o.m. een basisschool gevestigd. Het binnenterrein is ingericht als multifunctioneel gebied met een schoolplein en binnentuin. De Maasstraat is volledig heringericht en zijn er de nodige aanpassingen aan de Rijnstraat gedaan. Basis voor dit project is een overeenkomst tussen woningstichting Westwaard Wonen (nu Woonkracht 10 ) en de gemeente Alblasserdam. • Nieuwland; In opdracht van grondeigenaar van Bentum zijn een groot deel van de verharding, de verlichting en de beplanting aangebracht. De openbare gronden ( wegen, bermen e.d. ) zullen naar verwachting in 2011 overgedragen kunnen worden aan de gemeente Alblasserdam. • Makadopatio; de Makadopatio is op basis van een sober plan heringericht. Belangrijke elementen daarin zijn: een flinke ophoging van het terrein waardoor de hellingshoek van de hellingbaan een stuk minder steil is geworden. Door het verwijderen van een boom en de opgaande beplanting is er een klein plein ontstaan en is er meer zicht gekomen op de entree van het Makado. Een fietsenrek, een beplantingsrek met klimplanten onder de Hema, nieuwe banken, nieuwe beplanting en een opgeknapt carillon maken dat de Makadopatio goed zichtbaar is verbeterd. De renovatie is tevens gebruikt om het straatwerk en de riolering richting Zeilmakerstraat aan te pakken. • Fietspad dijklint; In 2010 is de voorbereiding afgerond en zal in 2011 de uitvoering starten van de aanleg van een fietspad langs het dijklint. Dit project is tot stand gekomen dankzij een subsidieregeling van de provincie Zuid-Holland en gemeente Nieuw-Lekkerland. • Plantage/Kinderboerderij; In samenwerking met de opgerichte Stichting Kinderboerderij Alblasserdam (SKA) zijn de eerste stappen gezet om de Plantage (dierenweide) om te vormen tot een volwaardige kinderboerderij. De werkzaamheden hebben zich met name geconcentreerd rond de fysieke aanpassingen aan de Plantage: Er is een onderkomen gebouwd voor personeel, vrijwilligers en bezoekers, incl. toiletvoorzieningen. Mede dankzij sponsoren is een opslagruimte voor materieel en materiaal gekomen, alsmede een hooimijt (ter vervanging van de hooiopslag op de voormalige gemeenteboerderij). Tevens is de bestaande stal geschilderd en voorzien van een nieuwe pannen dak. Daarnaast is de verharding aangepast en zijn er elektra- en watervoorzieningen aangebracht. Op zaterdag 2 oktober is de Plantage feestelijk heropend. SKA is het gelukt om met enkele vrijwilligers de Plantage niet alleen woensdagmiddag, maar ook vrijdagmiddag open te doen voor het publiek. Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:63
•
•
•
•
Renovatie terrein bij de Turkse Gemeenschap; Na veel overleg tussen de gemeente, de Turkse Gemeenschap en de omwonenden is uiteindelijk het terrein rond de moskee opgeknapt en voorzien van een zogenaamd panna/volleybalveld. Deze reconstructie is gecombineerd met de renovatie van het ernaast gelegen speelterrein aan de Lindelaan. Voor het gebruik van het speelveld zijn afspraken gemaakt. In 2010 is er een hoger hek geplaatst. Gezien de door de buurt gevreesde overlast is het zaak dit gebruik goed te blijven volgen. Uitbreiding begraafplaats; De eerste ontwikkelingen zijn inmiddels zichtbaar. Het groen is gerooid, kabels zijn omgelegd en de singel is gedempt. Ter vervanging van het oude gemaal is inmiddels het nieuwe gemaal en het bijbehorende leidingwerk gerealiseerd op de kop van de van Eesterensingel. Rioolproblemen; Vanwege rioolproblemen in de Zeelt is de rioolleiding door de singel bij De Libel weer op de juiste hoogte gelegd. Ook zijn de problemen met het rioolgemaal Rietvoorn aangepakt. Door de uitbreiding van de begraafplaats is er een nieuw rioolgemaal gebouwd met een voor Alblasserdam nieuw telemetriesysteem dat geënt is op het systeem in Dordrecht. Met het Waterschap zijn onderhandelingen gestart voor de overname van de rioolpersleiding, gelegen tussen de rioolwaterzuiveringsinstallatie en De Noord. Dit overleg heeft nog niet tot concrete stappen geleid. Watergangen; Het Waterschap is in de 2e helft van 2010 gestart met het baggeren van de diverse watergangen ten zuiden van de Alblas. Omdat de gemeente op meerdere plaatsen de bagger niet op de kant kwijt kon in het kader van de ontvangstplicht is het gemeentelijke depot aan de Ruigenhil gereed gemaakt om de bagger hierin op te slaan. Met het Waterschap is onderzocht welke watergangen er mogelijk aan het Waterschap kunnen worden overgedragen. Dit zal nader onderzocht moeten worden onder welke voorwaarden (beschoeiing, baggeren) de overname kan geschieden.
Speelvoorzieningen • Herinrichting speelplaats Lavendel; In overleg met de buurtvereniging ‘De Lavendel’ is deze herinrichting tot stand gekomen. De wijkvereniging heeft zelf actief geld ingezameld en sponsors benaderd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een eigen bijdrage van circa van een sponsor € 7.000 vanuit de bewoners. Door de intensieve samenwerking tussen de bewoners en de gemeente is een breed gedragen plan tot stand gekomen. Tevens zijn de aanlegkosten voor de gemeente een stuk lager uitgevallen door de bijdrage van de bewoners / sponsors. Na de realisatie is een openingsfeest georganiseerd. • Herinrichting speelplaats Patrijsstraat; In overleg tussen bewoners, kinderen, de ROWA en de gemeente is het nieuwe inrichtingsplan tot stand gekomen. Hierbij is tegelijk het groen gerenoveerd en de afwatering van het terrein verbeterd. Vanwege de moeilijke bereikbaar van deze speelplaats (ligt achter de woningen) is dit werk voor de reconstructie van de omliggende straten uitgevoerd. De herinrichting van deze speelplaats valt binnen het project herinrichting Rietgors en omgeving. Na de aanleg is de vernieuwde speelplaats feestelijk geopend. • Vervangen Kabelbaan Boerenpad; De houten kabelbaan langs het Boerenpad is vervangen door een metalen kabelbaan. Hierbij is gekozen voor duurzaam materiaal wat zeker 15 jaar mee moet gaan. Zodat de kinderen de komende jaren weer lekker kunnen zwieren, door de lucht suizen en vrolijke spelletjes kunnen bedenken. • Jacob Catsstraat; Deze speelplaats valt binnen de werkgrenzen van reconstructie Vondellaan eo. Het gemaakte ontwerp is met de buurt besproken en na enkele aanpassingen akkoord bevonden. De aanleg en de inrichting van het plan inclusief het groen wordt in het voorjaar van 2011 afgerond. • Voorbereidingen gestart in 2010, uitvoering vindt plaats in 2011; - renovatie skatepark in de Vondellaan - herinrichting speelplaats Rietgors Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:64
Thema Milieu Lokaal milieu uitvoeringsprogramma Het bij het programma behorende werkprogramma 2010 is nagenoeg uitgevoerd. Jaarplan 2010 van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid voor Alblasserdam Dit jaarplan is uitgevoerd Zoals gebruikelijk wordt van beide onderwerpen verslag gedaan in het In het Wet milieubeheer e jaarverslag, dat in het 2 kwartaal van 2011 wordt aangeboden. Thema mobiliteit Samenwerking Dijklint: Alblasserdam – Nieuw Lekkerland –Provincie Zuid Holland • Vrij liggend fietspad op de kruin van de dijk De vergunningen zijn aangevraagd bij het waterschap Rivierenland Voor het traject “Vosseveer” loopt overleg met Rijkswaterstaat en waterschap Rivierenland. •
Opstellen Maatregelenpakket Er heeft een aanvullend kentekenonderzoek plaatsgevonden. Dit kentekenonderzoek vormt de basis voor te kiezen oplossingsrichtingen, die nader zullen worden onderzocht en waaruit dan een maatregelenpakket voortvloeit..
•
Afstemming met klankbordgroep De uitkomsten van het aanvullende kentekenonderzoek zijn besproken met de klankbordgroep op 25 oktober 2010. In vervolg hierop is er een begin gemaakt met het formuleren van oplossingsrichtingen op basis van de uitkomsten van het kentekenonderzoek en de eind 2009 door de klankbordgroep aangedragen ideeën
•
Mobiliteits- en vervoersmanagement In opdracht van de Provincie Zuid-Holland is door Govera onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van bundeling van goederenstromen. De uitkomsten worden meegenomen in de oplossingsrichtingen die worden geformuleerd en nader worden onderzocht. Het al lopende spoor met betrekking tot mobiliteits- envervoersmanagement wordt voortgezet door Mobiliteit op Maat, de opvolger van het Vervoerscoördinatiecentrum Drechtsteden, dat is opgeheven. Voor uitgebreidere informatie zie de raadsinformatiebrief 7 december 2010
Wijkschouwen: Er is één wijkschouw uitgevoerd, waarbij verkeer en parkeren als belangrijkste onderwerpen naar voren komen. Met de wijk wordt hier invulling aangegeven door hen niet alleen te laten signaleren, maar ook zelf pro-actief met gedragen oplossingen te komen. We werken dan gezamenlijk aan opvolging als mede het scheppen van financiële ruimte. (O.a. voor Scheldeplein, Blokweersingel, Zeelt, Randweg). Openbaar vervoer Vanuit HOV-D is de gemeente gestart met de voorbereiding van de drie gemeente projecten. Verbeteren busstation bij de Rijstraat, haltes Lange-Steeg en wijzigen van busverbinding tussen Alblasserdam/Papendrecht. Tevens zijn diverse bushaltes door aanpassingen toegankelijker gemaakt. Deze aanpassingen zijn bijvoorbeeld het gelijkvloers in- en uitstappen mogelijk maken. Ook zijn her en
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:65
der de DRIS-palen met reisinformatie al zichtbaar in het straatbeeld van Alblasserdam. In 2010 zijn er een aantal geplaatst en in gebruik genomen. Meetbaarheid doelstellingen Een deel van bovenstaande doelstellingen laten zich als volgt vertalen in meetbare doelstellingen, indicatoren en prestaties. Doelstelling
Meetbare doelstelling
Thema Ruimtelijke inrichting Verbetering Het bouwen van doorstroming voldoende woningmarkt en woningen voor alle mogelijkheden doelgroepen wooncarrière binnen Alblasserdam Thema Ruimtelijk beheer Beeldkwaliteit Beeldkwaliteit van openbare ruimte de openbare ruimte op niveau ‘basis’ en kern ‘hoog’ Handhaving Bewoners leefbaarheid in de waarderen buurt leefbaarheid buurt met rapportcijfer 7,2 (= meting 2005)
Kwaliteit rioolstelsel vastleggen
Thema Mobiliteit Verbetering verkeersveiligheid
Rioolstelsel in beeld brengen conform afgesproken GRP
Ongevallen cijfers behouden of verlagen t.o.v. niveau 2009
Indicator
Prestatie
Besluit
Bestuurlijke planner
Gerealiseerde nieuwbouwwoningen uitgesplitst naar doelgroep
In 2010 is ongeveer 75% gerealiseerd van het woningbouwprogr amma
nvt
nvt
In de loop van 2010 is de beeldkwaliteit naar een zes bijgesteld. Een kwaliteitsmeting is niet uitgevoerd omdat als kostenbesparing is opgenomen.
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
(bron: afdeling RMO) Beeldkwaliteitsmeting (bron: afdeling BR) Rapportcijfer bewoners leefbaarheid (bron: monitor L&V van OCD)
(bron: afdeling BR)
Er is één wijkschouw gehouden Uitvoering GRP 2009: In 2010 is 7% van het riool geïnspecteerd
Aantal geregistreerde ongevallen
Aantal ongevallen zijn nog niet bekend.
Percentage geïnspecteerd riool
(bron: regiopolitie ZHZ)
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:66
VERSCHILLEN TUSSEN BEGROTING NA WIJZIGING EN REALISATIE Lasten Baten Saldo
BEGROTING 2010 NA WIJZIGING Lasten Baten Saldo
REKENING 2010 REALISATIE Lasten Baten Saldo
€ 397.386
€0
€ 397.386
€ 415.792
€ 37.930
€ 377.862
-€ 18.406
€ 37.930
€ 19.524
€ 2.483.808
€ 101.632
€ 2.382.176
€ 2.623.476
€ 124.189
€ 2.499.287
-€ 139.668
€ 22.557
-€ 117.111
€ 307.218
€ 13.132
€ 294.086
€ 282.948
€ 2.023
€ 280.925
€ 24.270
-€ 11.109
€ 13.161
€ 15.678
€0
€ 15.678
€ 19.426
€0
€ 19.426
-€ 3.748
€0
-€ 3.748
€ 195.573
€0
€ 195.573
€ 211.198
€0
€ 211.198
-€ 15.625
€0
-€ 15.625
Milieu Milieu Ruimtelijk beheer Wegen, straten en pleinen Openbare verlichting Straatmeubilair Verkeer Openbaar vervoer
€ 73.003
€ 9.500
€ 63.503
€ 67.011
€0
€ 67.011
€ 5.992
-€ 9.500
-€ 3.508
€ 326.649
€0
€ 326.649
€ 338.852
€0
€ 338.852
-€ 12.203
€0
-€ 12.203
Speelterreinen- en tuinen
€ 1.806.935
€ 91.800
€ 1.715.135
€ 1.468.835
€ 25.867
€ 1.442.968
€ 338.100
-€ 65.933
€ 272.167
Reiniging
€ 1.973.460
€ 1.999.519
-€ 26.059
€ 1.993.885 € 2.060.602
-€ 66.717
-€ 20.425
€ 61.083
€ 40.658
Riolering
€ 1.944.810
€ 1.919.466
€ 25.344
€ 1.894.224 € 1.938.994
-€ 44.770
€ 50.586
€ 19.528
€ 70.114
Ruimtelijke plannen
€ 450.044
€ 135.140
€ 314.904
€ 372.524
€ 161.974
€ 210.550
€ 77.520
€ 26.834
€ 104.354
Volkshuisvesting
€ 580.714
€ 473.344
€ 107.370
€ 606.060
€ 507.400
€ 98.660
-€ 25.346
€ 34.056
€ 8.710
€ 31.284
€0
€ 31.284
€ 46.075
€0
€ 46.075
-€ 14.791
€0
-€ 14.791
Bouw- en sloopvergunningen
€ 997.538
€ 533.000
€ 464.538
€ 974.400
€ 419.959
€ 554.440
€ 23.138
-€ 113.041
-€ 89.902
Woonwagenzaken
€ 158.216
€ 6.181
€ 152.035
€ 123.424
€ 12.040
€ 111.385
€ 34.792
€ 5.859
€ 40.650
Grondexploitatie
€ 10.518.307
€ 11.546.008
-€ 1.027.701
€ 1.758.299 € 3.904.190
-€ 2.145.891 € 8.760.008
-€ 7.641.818 € 1.118.190
Totaal programma Ruimte
€ 22.260.623
€ 16.828.722
€ 5.431.901
€ 13.196.430 € 9.195.168
€ 4.001.262 € 9.064.193
-€ 7.633.554 € 1.430.639
Mutaties in de reserves
1.038.141
305.608
-732.533
Resultaat na bestemming
23.298.764
17.134.330
Waterkering en afwatering
Ruimtelijke inrichting
Stedelijke ontwikkeling
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
4.699.368
2.331.239
310.313
15.527.669
9.505.481
-2.020.926
1.980.336
-1.293.098
7.771.095
Pagina:67
4.705
-7.628.849
-1.288.393
142.246
Analyse Milieu (voordeel € 20.000 incidenteel) De hogere bate heeft te maken met een ontvangen rijksbijdrage van € 32.000 voor geluidsanering en een bedrag van € 5.200 wegens geïnde dwangsommen. Met beide bedragen was geen rekening gehouden. Bij de uitgaven treden lagere personeelskosten ad € 29.000 op, dit wordt veroorzaakt door ziekte. Daartegenover staan niet geraamde uitgaven voor geluidsanering en extra kosten van de Milieudienst van respectievelijk € 32.000 (zie bij inkomsten) en € 15.000 (inclusief kosten dwangsommen). Wegen, straten en pleinen (nadeel € 134.000 incidenteel) Het voordelige saldo bij de inkomsten komt door afrekening van de rijksbijdrage voor wegreconstructies van € 18.000, die in de uitgaven bij de storting in de voorziening is meegenomen. Dit, omdat de kosten uit de voorziening van de buitenruimte wordt bekostigd. In het saldo is een nadelig effect begrepen van € 123.000 op gebied van gladheidsbestrijding in 2010. Dit bedrag wordt als volgt verklaard: e - Bij de 3 Burap is extra budget toegekend om de eindafrekening strooiseizoen 2008-2009 en 2009-2010 te kunnen afrekenen. Om dit in het vervolg te voorkomen is er gevraagd aan Netwerk om een inschatting te maken van de strooikosten oktober, november en december 2010. Dit bedrag is vervolgens nu als kosten ad. € 52.209 gefactureerd. Om zo (in tegenstelling tot voorgaande jaren) een betere aansluiting met het financiële boekjaar (in plaats van strooiseizoen) te krijgen. - Tevens is bij het opstellen van de 3e burap 2010 alleen rekening met de extra kosten gladheidbestrijding en niet met de kwartaalbetalingen gladheidbestrijding aan Netwerk de kosten hiervan bedragen € 34.000 - Ten gevolge van de vele sneeuwval en de bestrijding hiervan, heeft de eigen dienst meer uren gemaakt dan was begroot de hoogte hiervan bedraagt € 18.000. Aanvullend is door een derde (aannemer) ook de gladheid bestreden de kosten hiervan sluiten op € 3.100 Aan burgers is, zoals gebruikelijk is, zout uitgereikt. Ten gevolge van grote vraag naar zout is voor € 10.000 zout gekocht en aan burgers uitgereikt - Ook is het huidige materieel winterklaar gemaakt. De kosten hiervan sluiten op ca. € 5.100 Daarnaast is aan een bedrag van € 29.000 meer uren besteed door buitenruimte. Openbare verlichting (voordeel € 13.000 incidenteel) Op gebied van energiekosten is een bedrag van € 32.000 minder uitgegeven evenals bij onderhoud tot een bedrag van € 18.000. Daartegenover staan meer uitgaven door meer bestede uren van Buitenruimte tot een bedrag van € 37.000. Verkeer (nadeel € 16.000 incidenteel) Dit nadeel wordt veroorzaakt door meer bestede uren in 2010 dan daarvoor in de begroting is opgenomen. Waterkering en afwatering (nadeel € 12.000 incidenteel) Tegenover meer uren van buitenruimte tot € 17.000 en onderhoud van € 5.000 staan lagere kapitaallasten tot € 10.000. Openbaar Groen (voordeel van € 272.000 incidenteel) In de bestede uren is een voordelig effect aanwezig van € 370.000, dat nader onderzoek vraagt. Daartegenover staan hogere programmakosten op gebied van onderhoud tot een bedrag van € 32.000. Bij de inkomsten is nog geen rekening gehouden met een bijdrage van derden tot een bedrag van € 25.000. Een geraamde onttrekking van € 65.000 aan de voorziening is niet geëffectueerd, omdat deze
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:68
om boekhoudkundige redenen niet mag worden uitgevoerd. Dit bedrag is verdisconteerd in de totale storting in de voorziening op andere producten. Reiniging (voordeel € 41.000 incidenteel) Voor het opstarten van het gescheiden inzamelen van plastic is een eenmalige bijdrage van Nedvang van € 20.000 ontvangen en een bijdrage van als gevolg van de producentenverantwoording van € 25.000 en hogere opbrengst afvalstoffenheffing ad € 16.000. Anderzijds sluiten de uitgaven hoger dit tengevolge van een toename kwijtscheldingen ad € 16.000 en een geringe stijging ad € 4.500 ten gevolge van uitgevoerde reinigingstaken. Riolering ( voordeel € 70.114 structureel) Het belangrijkste voordeel treedt op door lagere kapitaallasten van € 120.000 als gevolg van vertraging op investeringen. Dit effect is structureel. Dit komt doordat het meerjarig integraal beheerplan dat als gevolg van de bezuinigingen is vertraagd (riolering maakt hier een onderdeel vanuit). Dit heeft een structureel effect dat kan worden gebruikt voor versnelde afschrijvingen op oude investeringen, zoals besloten in het nieuwe GRP. De baten laten een klein voordeel zien door een hogere opbrengst van de rioolheffing. In de exploitatie op de rioolgemalen zijn meer kosten ad. € 40.000 gemaakt. Ruimtelijke plannen (voordeel € 104.000 incidenteel) Het actualisatiebudget voor het actualiseren van bestemmingsplannen (meerjarige activiteit) is niet volledig aangesproken. Oorzaak van vertraging is tweeërlei. Inhoudelijk waren er nadere analyses noodzakelijk op de punten horeca, stedenbouw en planschaderisico. Procesmatig zijn er minder uren aan actualisering besteed door een verschuiving van werkzaamheden naar het plan voor het containertransferium en een nadere uitbouw en invulling van de taak van coördinator bij een van de twee medewerkers ruimtelijke ordening. Volgens de bestuurlijke planner 2011 moeten de laatste actualisatieplannen in 2011 worden vastgesteld. Volkshuisvesting (voordeel € 9.000 incidenteel) Als gevolg van minder bestede uren ontstaat dit voordeel. Stedelijke Ontwikkeling (nadeel € 15.000 incidenteel) Als gevolg van meer bestede uren ontstaat dit nadeel. Bouw- en sloopvergunningen (nadeel € 90.000 incidenteel) e Het verschil bij de baten van € 113.000 komt doordat een groot bouwproject, waarvan bij de 3 burap de verwachting was dat de legesaanslag nog in 2010 zou vallen, is doorgeschoven naar 2011. Hierdoor is een verschil van € 98.000 in legesopbrengst ontstaan. Daarnaast is er een bezwaarschrift van een legesaanslag van € 15.000 gegrond verklaard. De mindere uitgaven bij de organisatiekosten worden voornamelijk veroorzaakt door een onderbesteding bij de Wabo van € 15.000. Via resultaatbestemming wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2011. Woonwagenzaken (voordeel € 41.000 incidenteel) Het project woonwagenzaken is nog niet afgerond, waardoor er in de programmakosten een voordeel optreedt van € 49.000. Grondexploitatie Voor een nadere analyse van de grondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf grondexploitatie alsmede naar overzicht algemene dekkingsmiddelen Reservemutaties (nadeel van € 1.288.393 incidenteel) Per saldo is er meer in de reserve grondexploitatie gestort van € 1.162.003. Voor een detaillering hiervan verwijzen we kortheidshalve naar de paragraaf grondexploitatie en de cijfers bij de actualisatie. Daarnaast
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:69
is € 56.276 meer toegevoegd aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing t.o.v. de raming en bij riolering is per saldo € 70.114 minder onttrokken. Beide hebben een negatieve uitwerking in deze post.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:70
4.
Overzicht algemene dekkingsmiddelen BEGROTING 2010 NA WIJZIGING Lasten Baten Saldo
VERSCHILLEN TUSSEN BEGROTING NA WIJZIGING EN REALISATIE Lasten Baten Saldo
REKENING 2010 REALISATIE Lasten Baten Saldo
Algemene dekkingsmiddelen Beleggingen
-€ 221.907
€ 2.821.665
-€ 3.043.572
€ 27.188
€ 2.792.393
-€ 2.765.205
-€ 249.095
-€ 29.272
-€ 278.367
Uitkering uit het gemeentefonds
-€ 34.000
€ 15.944.054
-€ 15.978.054
€0
€ 16.313.360
-€ 16.313.360
-€ 34.000
€ 369.306
€ 335.306
Stelpost nieuw beleid/onvoorzien
-€ 21.608
€ 16.252
-€ 37.860
€0
€0
€0
-€ 21.608
-€ 16.252
-€ 37.860
Belastingen
€ 136.193
€ 3.936.679
-€ 3.800.486
€ 88.560
€ 3.943.349
-€ 3.854.789
€ 47.633
€ 6.670
€ 54.303
Saldi kostenplaatsen
€ 296.861
€0
€ 296.861
€ 1.020.664
€ 506.417
€ 514.247
-€ 723.803
€ 506.417
-€ 217.386
€ 2.438
€0
€ 2.438
€0
€0
€0
€ 2.438
€0
€ 2.438
€ 13.744.603
€ 36.305.276
-€ 22.560.673
€ 1.136.412
€ 23.555.519
-€ 22.419.107
€ 12.608.191
-€ 12.749.757
-€ 141.566
94.367
-1.622.598
94.367
-1.622.598
Saldo baten en lasten voor bestemming Totaal AD en overigen
Mutaties in de reserves Resultaat na bestemming
1.716.965
15.461.568
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
36.399.643
-24.183.271
1.716.965
2.853.377
23.649.886
Pagina:71
-24.041.705
0
12.608.191
0
-12.749.757
0
-141.566
Analyse verschillen: Beleggingen (nadeel € 278.000 incidenteel) Dit betreft mindere rentelasten als gevolg van het goedkoper aantrekken van kort geld dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Bij de 2e en 3e Burap is op deze post een voordeel geraamd van € 250.000. De werkelijke rente is toegerekend aan de desbetreffende producten en waarin deze lagere kosten zijn meegenomen. Hierdoor ontstaat op dit product een nadeel van dit bedrag. Het saldo van de lagere doorbelasting is verantwoord in de saldi kostenplaatsen. De baten geven per saldo een nadeel van € 28.000 als gevolg van lagere dividend over 2009 van Eneco van € 50.000, daartegenover staat een hogere uitkering van HVC van € 20.000. Vervolgens resteert nog een verschil van € 2.000 door kleine mutaties. Algemene uitkering (voordeel € 335.000 incidenteel) e De raming van de algemene uitkering is bij de 3 Burap aangepast op basis van de september-circulaire. Inmiddels is de definitieve uitkering bekend en deze valt € 150.000 hoger uit. Dit heeft te maken met een verlaging van de korting in de algemene korting op basis van de waarde van het onroerend goed in de gemeente tot een bedrag van € 50.000 en een hogere uitkering op sociaal terrein tot € 80.000. daarnaast bestaan nog een paar kleine mutaties. In de raming is vervolgens rekening gehouden met een aantal taakmutaties tot een bedrag van € 180.000 die in 2010 niet tot uitgaven hebben geleid. Stelpost nieuw beleid en onvoorzien (nadeel € 38.000 incidenteel) e Op deze post staat het saldo geraamd van € 122.000 van 2010, zoals dat bij de 3 Burap werd verwacht. Dit is begrepen in het totale eindsaldo van de jaarrekening. Daarnaast staat op dit product een stelpost opgenomen voor de investeringen van € 100.000, zoals dat op het investeringsplan voor 2010 is geraamd. Voor zover van toepassing zijn de werkelijke lasten verantwoord op de desbetreffende producten, waardoor dit saldo ten gunste komt van het rekeningsaldo. Dit betreffen met name de rentelasten voor de bouw van de brandweerkazerne van € 40.000 en voor het nieuw onderkomen van de buitendienst voor € 53.000. Belastingen (voordeel € 54.000 incidenteel) De uitvoeringskosten van de WOZ taken door SVHW vallen lager uit met een bedrag van € 40.000. Voorts is een bedrag aan kwijtschelding geraamd van € 52.000 waarvan € 17.000 op dit onderdeel is verantwoord. Het overige is verrekend bij met de ozb opbrengst. Voor een verdere specificatie wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen. Door per saldo een lagere opbrengst in de ozb van € 29.000 en een iets hoger uitgevallen opbrengst voor hondenbelasting en precariobelasting van € 8.000 leveren deze mutaties een nadelig saldo op van € 21.000. Saldi kostenkostenplaatsen (nadelig 217.000) De organisatiekosten hebben in 2010 397.000 meer bedragen dan geraamd. Hiervan komt € 122.000 meer ten laste van grondexploitaties en investeringen. Van het bedrag van € 275.000 drukt uiteindelijk 188.000 op de exploitatie, omdat per saldo € 87.000 meer aan organisatiekosten is besteed ten laste van de produkten afvalstoffenheffing, riolering en begraafplaatsen, waarvan de kosten worden geëgaliseerd met reserves. Het verschil van 188.000 wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de hogere kosten van inhuur ten opzichte van de geraamde personeelslasten.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:72
PARAGRAFEN
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:73
1.
Lokale heffingen
1.1. Inleiding
De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op de heffingen waarvan de besteding zowel gebonden als ongebonden is. De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten en zijn een integraal onderdeel van het beleid. Een aanduiding van de lokale lastendruk is van belang voor de integrale afweging tussen beleid en inkomsten. Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid maakt het beeld van de lokale lasten compleet. De belangrijkste (gemeentelijke woonlasten) zijn de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. Daarnaast wordt nog een aantal andere belastingen en retributies geheven zoals hondenbelasting, begraafrechten en precariobelasting. De heffing en invordering van genoemde belastingen en retributies wordt sinds 2001 verzorgd door het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) te Klaaswaal. De heffing en invordering van de leges zoals o.a. de bouwleges wordt door de gemeente zelf verzorgd. 1.2. Evaluatie nieuwe ontwikkelingen inclusief rijksbeleid
Brede rioolheffing Met ingang van 1 januari 2008 is de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken in werking getreden. Gemeenten zijn hiermee verantwoordelijk geworden voor de afvoer van het hemelwater, de afvoer van huishoudelijk afvalwater, de rioleringszorg, en de aanpak van problemen die verband houden met de grondwaterstand. Deze nieuwe, verbrede zorgplicht moet worden verankerd in het (nieuwe) Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP). De gemeente heeft 10 juli 2009 het brede Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld. Ter bestrijding van de kosten die voortvloeien uit de nieuwe zorgplicht kan een nieuwe belasting i.c. rioolheffing worden geheven. De gemeente heeft 2 december 2009 besloten met ingang van 2010 de nieuwe brede rioolheffing in te voeren. Vanaf 2010 is de rioolheffing voor woningen gebaseerd op een vast bedrag per perceel en voor niet-woningen gebaseerd op een percentage van de WOZ-waarde. 1.3. Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten Geraamde opbrengst in 2010
Werkelijke opbrengst in 2010 (incl. mutaties voorgaande jaren)
€ 310.643
€ 343.920
€ 33.277
€ 37.950
€ 19.506
-€ 18.444
Leges burgerzaken Openbare orde en veiligheid
Saldo in 2010
Weekmarkt
€ 24.352
€ 25.305
€ 953
Bouwleges
€ 533.000
€ 419.722
-€ 113.278
Afvalstoffenheffing
€ 1.994.769
€ 2.009.757
€ 14.988
Rioolrechten
€ 1.916.191
€ 1.935.110
€ 18.919
€ 357.838
€ 466.721
€ 108.883
€ 3.713.439
€ 3.684.155
-€ 29.284
€ 60.310
€ 61.427
€ 1.117
€ 206.400
€ 213.727
€ 7.327
€ 9.154.892
€ 9.179.350
€ 24.458
Begraafrechten OZB Hondenbelasting Precario Totaal
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:74
1.4. Heffingen woonlasten (lokale belastingdruk)
Algemeen Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Deze belastingen vormen het grootste deel van de opbrengst van de gemeentelijke heffingen. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de woonlasten (voor meerpersoonshuishoudens) volgens de Atlas van de lokale lasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) over de laatste drie jaren weergegeven. 2008 € 671,-
Ontwikkeling lastendruk % stijging t.o.v. vorig jaar
2009 € 728,8,5%
2010 € 738,1,4%
Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Er zijn drie onroerende-zaakbelastingen. Het tarief voor de OZB is een percentage van de jaarlijks vastgestelde WOZ-waarde. Onderstaand zijn per belasting de tarieven over de afgelopen drie jaar opgenomen. De stijging of daling van de tarieven heeft een directe relatie met de stijging of daling van de WOZ-waarde. Daalt de WOZ-waarde, dan dient voor een gelijkblijvende opbrengst het tarief te stijgen.
OZB eigenaar woning OZB eigenaar niet-woning OZB gebruiker niet-woning
tarief 2008 0,0992% 0,2196% 0,1728%
tarief 2009 0,1039% 0,2249% 0,1704%
tarief 2010 0,1052% 0,2243% 0,1703%
Onroerende-zaakbelastingen 2010 Raming
Opgelegd
Nog op te leggen
Totaal
eigenaren woningen
€ 1.856.261
€ 1.846.937
€ 20.000
€ 1.866.937
eigenaren niet-woningen
€ 1.009.127
€ 1.065.838
€ 22.000
€ 1.087.838
gebruikers niet-woningen
€ 848.051
€ 699.358
€ 50.000
€ 749.358
€ 3.713.439
€ 3.612.133
€ 92.000
€ 3.704.133
TOTAAL Verminderingen: bezwaar
-€ 21.535
kwijtschelding oninbaar TOTAAL NETTO
€ 3.713.439
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
-€ 21.535
€0
€0
-€ 7.201
-€ 7.201
€ 3.583.397
€ 92.000
€ 3.675.397
Pagina:75
Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing wordt geheven ter dekking van de kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Uitgangspunt is dat dit kostendekkend gebeurt. De afgelopen drie jaar zijn de tarieven: tarief 2008 tarief 2009 tarief 2010 Eenpersoonshuishouden € 254,17 € 228,08 € 228,08 Meerpersoonshuishouden € 254,17 € 283,36 € 283,36
Afvalstoffenheffing 2010
TOTAAL
Raming
Opgelegd
Nog op te leggen
Totaal
€ 1.994.769
€ 2.011.242
€0
€ 2.011.242
Verminderingen: bezwaar
-€ 11.991
-€ 11.991
kwijtschelding
-€ 62.894
-€ 62.894
-€ 4.010
-€ 4.010
oninbaar TOTAAL NETTO
€ 1.994.769
€ 1.932.347
€0
€ 1.932.347
Rioolheffing Vanaf 2010 is het rioolrecht gewijzigd in de rioolheffing i.c. de brede rioolheffing. In de brede rioolheffing is ook begrepen de kosten voor de zorg van de afvoer van het hemelwater en de zorg voor het grondwater. Vanaf 2010 zijn ook de percelen, die niet op de riolering zijn aangesloten belast. Vanaf 2010 is de rioolheffing voor woningen gebaseerd op een vast bedrag per perceel en voor niet-woningen gebaseerd op een percentage van de WOZ-waarde. De ontwikkeling van de tarieven voor het eigendom is: tarief 2008 tarief 2009
tarief 2010
woningen niet-woningen
€ 220,00 0,2% - 0,006% WOZ-waarde
€ 179,24 € 179,24
€ 190,89 € 190,89
Rioolheffing 2010
TOTAAL
Raming
Opgelegd
Nog op te leggen
Totaal
€ 1.916.191
€ 1.900.092
€ 40.000
€ 1.940.092
Verminderingen: bezwaar
-€ 11.328
kwijtschelding oninbaar TOTAAL NETTO
€ 1.916.191
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
-€ 11.328
€0
€0
-€ 3.788
-€ 3.788
€ 1.884.976
€ 40.000
€ 1.924.976
Pagina:76
1.5. Overige lokale heffingen
Begrafenisrechten Uitgangspunt bij de tarifering van de begrafenisrechten is de kostendekkendheid. In 2010 bedraagt de werkelijke opbrengst € 108.000 meer dan waarmee rekening is gehouden. In combinatie met de uitgaven wordt het uiteindelijke saldo van de kosten en opbrengsten van de begraafplaats gestort in de daarvoor aanwezige reserve. Deze reserve wordt ingezet ter egalisering van de kosten en opbrengsten van de uitbreiding van de begraafplaats. Secretarieleges Secretarieleges worden in rekening gebracht voor de verstrekking van o.a. reisdocumenten,rijbewijzen, uittreksels uit de GBA en Burgerlijke Stand, aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag, huwelijksvoltrekkingen. Zij worden in rekening gebracht ingevolge de Legesverordening. De opbrengsten waren tezamen begroot op € 310.000. De werkelijke opbrengsten bedroegen € 343.000. Tegenover deze opbrengsten staan hogere afdrachten aan het rijk. Bouwleges Bouwleges worden in rekening gebracht voor het in behandeling nemen en het verstrekken van diverse vergunningen. Het betreft hier onder andere reguliere en lichterbouwvergunningen, schetsplannen, sloopvergunningen, sloopmeldingen, monumentenvergunningen en reclamevergunningen. De e opbrengsten waren oorspronkelijk tezamen begroot op € 735.000 en bij de 3 Burap verlaagd naar € 533.000. De werkelijke netto opbrengst bedroeg € 419.000. Hondenbelasting De ontwikkeling van het tarief voor de hondenbelasting is:
per hond
tarief 2008
tarief 2009
tarief 2010
€ 75,38
€ 75,38
€ 77,45
Hondenbelasting 2010
TOTAAL
Raming
Opgelegd
Nog op te leggen
Totaal
€ 60.310
€ 64.735
€0
€ 64.735
Verminderingen: bezwaar kwijtschelding oninbaar TOTAAL NETTO
€ 60.310
-€ 386
-€ 386
-€ 2.024
-€ 2.024
-€ 129
-€ 129
€ 62.196
€0
€ 62.196
Precariobelasting Precariobelasting is een tijdvak belasting. Dit betekent dat (nagenoeg altijd) de aanslagen eerst na afloop van het tijdvak i.c. het jaar kunnen worden opgelegd. De aanslagen 2010 worden in het eerste kwartaal 2011 opgelegd. In 2010 zijn de aanslagen 2009 (€ 34.237,-) opgelegd. Vanaf 2010 worden ook de kabels en leidingen voor de precariobelasting belast. Deze aanslagen worden ook in het eerste kwartaal 2011 opgelegd. De opbrengst precariobelasting voor kabels en leidingen is ca. € 170.000,- per jaar.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:77
Precariobelasting 2010
TOTAAL
Raming
Opgelegd
Nog op te leggen
Totaal
€ 206.400
€0
€ 202.307
€ 202.307
€ 206.400
€0
€ 202.307
€ 202.307
Verminderingen: Bezwaar kwijtschelding oninbaar TOTAAL NETTO
1.6. Kwijtscheldingen
Als een burger te weinig inkomen en geen vermogen heeft, kan voor een belastingaanslag kwijtschelding worden verleend. Binnen de wettelijke kaders bepaalt de gemeenteraad of en in welke omstandigheden aanslagen worden kwijtgescholden. Onze gemeente heeft de norm voor kwijtschelding gesteld op 100% van de bijstandsnorm. In 2010 zijn er (voor de jaren t/m 2010) 371 verzoeken om kwijtschelding ingediend. Hiervan zijn er 303 toegewezen. De kwijtschelding heeft nagenoeg volledig betrekking op de gebruikersheffingen i.c. de afvalstoffenheffing.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:78
2.
Onderhoud kapitaalgoederen
2.1 Algemeen De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte, gebouwen en bedrijfsmiddelen. In deze paragraaf wil de gemeente, volgens artikel 12 BBV, haar verantwoording afleggen over het beleid dat in dit kader wordt gevoerd. De paragraaf is als volgt ingedeeld: • Openbare ruimte (wegen, water, openbare verlichting, verkeersregelinstallatie, straatmeubilair, reiniging en groen) • Riolering • Gebouwen Bij elk onderdeel zal de realisatie van het beleid ten aanzien van het onderhoud kapitaalgoederen worden weergegeven. De beleidskaders zijn • Intergraal meerjarig vervangingsonderhoud 2009, vastgesteld door de Raad • Nota Openbare ruimte 2009, vastgesteld door de Raad • GRP 2009-2013, vastgesteld door de Raad • Meerjaren onderhoudsplan gebouwen 2009-2010, vastgesteld door de Raad Openbare ruimte Het beheer van de openbare ruimte is een reguliere taak van de gemeente, die bestaat uit de jaarlijkse beheer-, vervangings- en onderhoudsmaatregelen op wegen, water, groen, verkeersinstallaties, openbare verlichting en reiniging. De gemeente heeft de normen voor beeldkwaliteit van de openbare ruimte vastgelegd in de Nota Openbare Ruimte. Doel van deze nota is het vastleggen van de beeldkwaliteit van woongebieden, centrum, bedrijventerreinen. Met dit kader worden de kosten van het dagelijks onderhoud bepaald. In 2010 zijn de arealen opnieuw bepaald, nadat enkele projecten in 2010 zijn afgerond. Uit deze inventarisatie kwam een totaal bedrag van € 174.600 aan nieuw areaal naar voren. Bij de perspectiefnota 2011 is besloten om hiervoor geen financiële middelen beschikbaar te stellen, het nieuwe areaal moet binnen de bestaande budgetten worden opgevangen. Om deze bezuinigingen mogelijk te maken, is de levensduur van de openbare ruimte van 30 naar 35 jaar gebracht. Door deze verlenging van de levensduur zal in 2011 een nieuw integraal meerjarenplan worden opgesteld. Deze is meegenomen in de bestuurlijke planner 2011. Voor wegen, speelvoorzieningen en kunstwerken is door middel van technische inspecties de kwaliteit bepaald. Dit resultaat is meegenomen in het integrale vervangingsplan, waarbij tevens goedkopere en duurzamere alternatieven worden meegewogen in het beleidskader. Het dagelijks beheer en onderhoud is geborgd in het Beeldkwaliteitsplan 2009, waarin de beeldkwaliteit is vastgesteld op een cijfer 7 voor het centrum en een cijfer 6 voor de rest van Alblasserdam. In 2009 is toen wel besloten om eens in vier jaar door middel van een extra investering van € 160.000 in de verzorging (zwerfafval en onkruid) alles weer op een 7 te brengen. In 2010 is besloten de ambitie van een 7 te verlaten voor zowel het centrum als de rest van Alblasserdam, om zo een bijdrage te leveren aan de bezuinigingen. De bezuiniging van € 108.000 op dagelijks beheer is in verband met de tijd in eerste instantie gerealiseerd door de storting in de voorziening te verlagen. De komende jaren zal door minder of andere inzet van het personeel deze storting worden herstelt.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:79
De vervanging van de openbare ruimte is vastgelegd in het Integraal Vervangingsplan van 2009. De gemeente heeft gekozen voor het principe “werk met werk maken”. Dit principe maakt het mogelijk hele straten en buurten als één te zien, waarbij groen, wegen, spelen, etc een totaal kwaliteit hebben. Aan de hand van deze totaal kwaliteit wordt besloten een straat wel of niet te vervangen. Deze manier van werken voorkomt kapitaalvernietiging als arealen van goede kwaliteit ook worden vervangen. In het plan zijn de straten of buurten aangegeven die de komende jaren op de rol staan om te worden vervangen. In dit kader zijn volgens plan de volgende straten/buurten opgepakt: • Rietgors en omgeving, na de rioleringswerkzaamheden is in 2010 de openbare ruimte opnieuw aangelegd. Het werk zal in 2011 worden afgerond en de nacalculatie zal worden meegenomen in jaarrekening 2011; • Rembrandt- en Vondellaan, na de rioleringswerkzaamheden is in 2010 de omgeving opnieuw aangelegd en opgehoogd. Het werk zal in 2011 worden afgerond en de nacalculatie zal worden meegenomen in jaarrekening 2011; • Nedersassen; • Omgeving Anjerstraat, moskee. Niet uitgevoerd zijn de hofjes Bilderdijk en de Zeelt. De reden hiervoor was dat de hofjes (los van het hoogteverschil) nog van goede kwaliteit zijn. De omgeving de Zeelt is door omstandigheden beperkt aantal werkzaamheden uitgevoerd, maar zal verder in 2011 worden opgepakt. (Zie programma Ruimte voor een totaal overzicht van alle werkzaamheden in 2010 in de openbare ruimte.) De eerder genoemde keuze om de levensduur met vijf jaar te verlengen heeft op de korte termijn nog geen effect op de totaal kwaliteit van de openbare ruimte. Op middellange termijn zal hierdoor wel serieus rekening moeten worden gehouden met een kostentoename op het gebied van dagelijks beheer en onderhoud. Het jaarlijkse onderhoud van de openbare ruimte wordt bekostigd uit daarvoor structureel in de begroting opgenomen budgetten. Voor de kosten van vervanging wordt sinds 2009 jaarlijks een storting in de voorziening openbare ruimte gepleegd en de aanschaffingen in het jaar uit de voorziening bekostigd. De storting is gebaseerd op een gemiddelde vervanging, zoals wordt gehanteerd bij de activa. De jaarlijkse daling van de kapitaallasten vanwege geactiveerde vervangingen van voor 2009 wordt gebruikt als verhoging van de storting in de voorziening. Voor 2010 ziet dit er als volgt uit, waarbij geen rekening is gehouden met de organisatiekosten.:
Jaarlijkse budgetten
Geraamd in 2010
Realisatie in 2010
Verschil
€ 2.072.025
€ 2.116.909
- € 44.884
De voorziening openbare ruimte kent voor 2010 het volgende verloop: Beginstand 1 januari 2010 Stortingen Onttrekkingen
€ 5.054.101 - 2.628.822 - 1.397.890
Stand voorziening per 31 december 2010
€ 6.285.033
In de storting is een subsidie van de Provincie van € 1.000.000 begrepen voor het projekt Dijklint. De bestedingen hiervan vinden na 1 januari 2011 plaats.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:80
Riolering In 2009 is het nieuwe Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) tot stand gekomen. In dit plan zijn de kaders, plannen en beheer op het gebied van riolering vastgelegd. Het plan is niet innovatief, maar wel doelmatig. Er is daarom gekozen om alleen bewezen methoden toe te passen. Alblasserdam zet zo een goede stap richting een laag en stabieler rioolheffing. Verder is in dit plan gekozen voor een nieuwe heffingsmaatregel en een andere investeringsmethodiek. Op de lange termijn geeft deze methodiek van directe afschrijving een lagere heffing. In 2010 is er gestart met de nieuwbouw van het rioolgemaal in combinatie met de uitbreiding van de begraafplaats. Het gemaal zal ondergronds worden uitgevoerd, waardoor er een rustiger straatbeeld ontstaat. In het GRP zijn met name de lozingspunten riolering en de waterbank een punten van aandacht tussen waterschap en gemeente. Het inzichtelijk maken van de kwaliteit is in 2010 verder opgepakt waardoor er steeds meer zicht komt op de totale kwaliteit van ons rioleringssysteem. Een andere stap richting kwaliteitsverbetering is de samenwerking met gemeente Dordrecht op het gebied van gemalenbeheersysteem. De huidige systemen zijn verouderd of functioneren niet naar behoren, waardoor er minder inzicht ontstaat op het gebied van dagelijks beheer en onderhoud. In 2010 is er een benchmark uitgevoerd. De Raad zal over de resultaten in 2011 worden geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. In 2010 was het tarief meer dan kostendekkend door lager uitgevallen kosten en uitgestelde investeringen. De reserve zal worden gebruikt om gedane investeringen versneld af te schriijven om ruimte in de exploitatie te creeeren om vervolgens op termijn de investeringen ineens te kunnen afschrijven Voor 2010 ziet het in financieel opzicht er als volgt uit: Raming 2010 Totale kosten € 1.944.810 Totale opbrengsten - 1.919.466
Realisatie 2010 € 1.894.224 - 1.938.994
Verschil mutatie reserve
€
€
25.344
70.114
Ultimo 2010 bedraagt de reserve riolering € 238.172. Gebouwen Hieronder vallen diverse scholen, sporthal, zwembad en gebouwen in gebruik voor maatschappelijke doeleinden. In 2010 zijn de eerste stappen gezet naar een vastgoed onderzoek binnen de innovatieprojecten rond de bezuinigingen. Het onderhoud houdt met name in het in standhouden van de opstallen door periodiek onderhoud te plegen, waardoor de gebouwen hun waarde en functie behouden. Het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) voor de gebouwen is op basis van inspectie geactualiseerd. Onder druk van bezuinigingen is er geen speelruimte meer in de onderhoudsbudgetten. Het planmatig onderhoud uit jaarplan 2010 is uitgevoerd. Tevens zijn de volgende onderdelen onder handen genomen: • Afwikkeling van werkzaamheden en oplevering van cultureel centrum Landvast. Voor het onderdeel installaties o.a. luchtverversing en elektra lopen nog inspecties. De verwachting is dat deze in 2011 worden afgerond met afstemming van de huurder. Het gebouw is opgenomen in beheerplan.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:81
•
• • • •
•
Dierenverblijf de Plantage is uitbreid met een eenvoudige overblijfruimte, toiletvoorziening en een hooimijt voor opslag van stro en hooi. Het doel is te bezuinigen op de dagelijkse verzorging van de dieren door vrijwilligers op te leiden en deze taak laten verrichten. Realisering van nieuw monument ter herinnering aan de slachtoffers tijdens bombardement in de Polderstraat op 11 mei 1940. Aanbesteding en realisatie brandweerkazerne Haven Zuid in samenwerking met afdeling projecten. Ontwikkeling in wijziging van contractvorming van de reclamemast aan de A15. Met deze actie is een hogere huuropbrengst gerealiseerd. Realisering van huisvesting van samengevoegde buitendiensten ATO en Plantsoenen op de locatie Staalindustrieweg 1. Op deze locatie is ruimte beschikbaar is voor opslag en inrichting van de gemeentelijke afvalstromen. Uit onderzoek is gebleken is dat de herhuisvesting en samenvoeging op locatie C. Smitstraat, door nieuwe milieueisen, niet realiseerbaar is. Het verbeteren van binnenklimaat op scholen door luchtinstallatie CO2 gestuurd en isolatie. Het project is voor 75% uitgevoerd en zal in het voorjaar van 2011 worden afgerond. Het project is door cofinanciering gesubsidieerd in de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009.
Financiën van gebouwen. Op basis van een gebouwenbeheerplan wordt het onderhoud van alle openbare gebouwen planmatig uitgevoerd. Dit plan is recent opnieuw vastgesteld in de collegevergadering in januari 2011 voor de periode tot en met 2020. Hierbij is rekening gehouden met de vastgestelde bezuinigingen vanaf 2011. Op basis van dit plan blijken de totale uitgaven nagenoeg op te wegen tegen de geraamde stortingen tot en met 2020. Het verloop van de voorziening onderhoud openbare gebouwen voor 2010 ziet er als volgt uit:
Beginstand 1 januari 2010 Stortingen Onttrekkingen
€ 735.536 - 707.120 - 563.886
Stand voorziening per 31 december 2010
€ 878.770
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:82
3.
Financiering
Algemeen In de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) is bepaald dat decentrale overheden een financieringsparagraaf moeten opnemen in zowel de begroting als in de jaarrekening. In de thans voorliggende jaarrekeningparagraaf wordt door het college verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beleid op het gebied van treasury. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de manier waarop de gemeente Alblasserdam met het uitzetten en aantrekken van geld is omgegaan, zowel op korte als op langere termijn. Tevens worden de risico’s in beeld gebracht en, indien van toepassing, de genomen maatregelen om deze risico’s te beheersen. Interne ontwikkelingen De advisering over en de uitvoering van de gemeentelijke financieringstaken is sinds april 2008 door de gemeente overgedragen aan het Servicecentrum Drechtsteden (SCD). Deze overdracht heeft geen effect op de gemeentelijke autonomie op dit vlak gezien het feit dat de besluitvorming rond financieringszaken bij de gemeente is gebleven, dit met uitzondering van enkele activiteiten die specifiek (onder)gemandateerd zijn, zoals het opnemen van kortlopende leningen. In 2009 was door het SCD reeds een aanvang gemaakt met het opstellen van een integrale gemeentelijke liquiditeitenplanning. Met een dergelijke planning wordt het verloop van het gemeentelijke banksaldo voorspeld aan de hand van de meest actuele inzichten rondom de drie te onderscheiden kasstromen, te weten exploitatie-, financiële- en investeringskasstromen. De liquiditeitenplanning is gedurende 2010, vanuit nauwe samenwerking tussen gemeente en het SCD, periodiek geactualiseerd en heeft thans een horizon tot eind 2014. In 2010 heeft de gemeente een nieuw Financieringsstatuut vastgesteld (zie verderop in deze paragraaf). Conform de geldende afspraken heeft gedurende 2010 tweemaal ambtelijk voortgangsoverleg plaatsgevonden tussen gemeente en het SCD over de uitvoering van de treasuryfunctie. Economische ontwikkelingen Het jaar 2010 heeft wereldwijd in het teken gestaan van voorzichtig economisch herstel. Gesteld mag worden dat de economieën op het westelijk halfrond daarbij in zekere mate meegelift hebben op de positieve ontwikkelingen in opkomende economieën zoals China en India. Hoewel het Nederlandse werkloosheidscijfer in 2010 nog hoog genoemd mag worden (ruim 5% van de beroepsbevolking) zijn er wel tekenen van herstel. Door toegenomen vertrouwen in de economie zijn consumptie door huishoudens en bestedingen en investeringen door bedrijven toegenomen. Hoewel er meer dan voorheen werd gespaard (buffervorming voor mindere tijden) kwam de economische groei over 2010 toch uit rond een bescheiden 1,75% (bron: CPB). Dit is belangrijk beter dan over 2009 (krimp van 4%). De inflatie lag in 2010 met ca. 1,25% op een laag niveau. In 2010 is ook duidelijk geworden dat de financiële crisis nog niet voorbij is. Twee van de meest belangrijke sectoren hierin betreffen de financiële sector en overheden. Hoewel het in de eerstgenoemde sector in 2010 vrij rustig is geweest nam daarentegen de financiële onrust op overheidsniveau in het eurogebied in de loop van het jaar sterk toe. Landen als Griekenland, Ierland en Portugal moesten vanuit een Europees noodfonds worden ondersteund. Dit kwam vooral door twijfel of deze landen hun begrotingsdiscipline op orde zouden kunnen krijgen.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:83
De hierboven geschetste ontwikkelingen hebben gevolgen gehad voor de rente. De ontwikkeling van de rente gedurende 2010 kan als volgt worden weergegeven:
De korte rente (Euribor) heeft zich gedurende 2010 bewogen tussen niveaus van 0,5% en 1%. Dit renteniveau staat vooral onder invloed van de door de Europese Centrale Bank vastgestelde refirente. Teneinde de economie door goedkope kredietverlening op gang te houden heeft de ECB deze rente in 2010 op een niveau van 1% gehandhaafd. De lange marktrente (Interest Rate Swap; IRS) is over het hele jaar 2010 genomen licht gedaald. In het verloop is wel een duidelijke beweging zichtbaar: gedurende de eerste acht maanden daalde de lange rente geleidelijk waarbij rond begin september 2010 een bodem werd bereikt van rond de 2,5%. Daarna liep het IRS-niveau tot aan het einde van het jaar met ca. 75 basispunten op tot een niveau van circa 3,25%. Deze ontwikkeling liep parallel met het in die periode opgelopen niveau van de staatsrente, hetgeen kan worden toegeschreven aan de onrust in het eurogebied. In lijn met het voorgaande jaar worden door banken nog steeds liquiditeitsopslagen berekend die bovenop de niveaus komen zoals weergegeven in bovenstaande grafiek. Door een licht verbeterd klimaat in de financiële sector waren deze opslagen in 2010 wel lager dan in 2009. Voor een 10-jaars lening moest eind 2010 ongeveer rekening worden gehouden met een opslag van 50 à 60 basispunten boven het IRS-niveau. Uitzettingen De gemeentelijke financieringssituatie was gedurende 2010 zodanig dat geen geldmiddelen konden worden uitgezet, zowel op korte als op lange termijn. Voor specificatie van de lopende uitzettingen zie verderop in deze paragraaf onder Kredietrisico’s. Financiering In september 2010 is een langlopende fixe-lening van € 3 miljoen afgelost. In afwachting van de actualisatie van de grondexploitaties (verwacht maart 2011) is deze aflossing vooralsnog via kortlopende kasgeldtransacties opgevangen. De totale langlopende leningschuld van de gemeente Alblasserdam bedraagt per 31 december 2010 € 30,3 miljoen. Dit betreft 10 leningen.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:84
Risicobeheer De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn de kasgeldlimiet, de renterisico’s en de kredietrisico’s. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente per jaar maximaal met kort geld mag financieren. Volgens de Wet fido bedraagt deze limiet 8,5% van het totaal van de exploitatiebegroting. Gezien de omvang van de begroting 2010 (€ 49 miljoen) betekende dit dat de gemeente Alblasserdam haar financiële huishouding voor maximaal circa € 4,2 miljoen met kort geld mocht financieren. Conform voorschrift uit de Wet fido is in bijgaande tabel de spiegeling weergegeven van de gemeentelijke kortlopende middelen ten opzichte van de kasgeldlimiet gedurende 2010: Tabel 1 Verloop kasgeldlimiet 2010 Bedragen x € 1.000,1e kwartaal Gemiddeld netto vlottende schuld (+) of gemiddeld netto vlottend overschot (-) Kasgeldlimiet Overschrijding kasgeldlimiet Ruimte onder de kasgeldlimiet
€ 3.953 € 4.193 € 240
2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal € 5.867 € 4.193
€ 2.366 € 4.193
€ 6.052 € 4.193
€ 1.674 -
€ 1.827
€ 1.859 -
Gezien het wisselende beeld wordt de ontwikkeling van de kasgeldlimiet, mede met behulp van de liquiditeitenplanning, nauwlettend gevolgd. Ter regulering van het gemeentelijke banksaldo zijn in 2010 11 kasgeldleningen opgenomen. Deze leningen waren gemiddeld groot € 5,3 miljoen. Omdat het gemiddelde renteniveau van deze 1-maands leningen in 2010 gemiddeld rond de 0,5% bedroeg is deze financieringswijze erg goedkoop geweest voor de gemeente. Renterisiconorm De renterisiconorm heeft tot doel om binnen de portefeuille aan langlopende leningen een overmatige afhankelijkheid van de rente in een zeker jaar te voorkomen. Om dat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer dan 20% zijn van het begrotingstotaal. Aldus bedroeg de renterisiconorm van de gemeente Alblasserdam in 2010 € 9,8 miljoen. Uit onderstaande berekening komt naar voren dat de gemeente Alblasserdam met haar lange financieringsportefeuille in 2010 binnen de renterisiconorm heeft geopereerd.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:85
Tabel 2 Toetsing renterisiconorm 2010 Bedragen x € 1.000,-
Berekening renterisico: Bedrag renteherzieningen Bedrag aflossingen Totaal renterisico Renterisiconorm
ca. € 49 miljoen x 20%
Toets aan renterisiconorm Ruimte / Overschrijding (-)
€ € €
6.293 6.293
€
9.866
€
3.573
Kredietrisico’s De gemeente Alblasserdam loopt kredietrisico op uitzettingen (o.a. verstrekte geldleningen) en leningen waarop door haar een borgstelling is afgegeven. Tabel 3 Overzicht kredietrisico’s Bedragen x € 1.000
Per 1-jan-2010
Categorie Uitzettingen Borgstellingen
Direct Indirect Totaal
Per 31-dec-2010
€
10.349
€
9.063
€ € €
10.568 36.317 46.885
€ € €
9.280 38.943 48.223
Per 31 december 2010 bedroeg de stand van de uitzettingen circa € 9 miljoen. Hiervan heeft circa € 8,7 miljoen betrekking op leningen die in het verleden aan woningstichting Forta-Westwaard Wonen zijn verstrekt. Daarnaast stond de gemeente per 31 december 2010 voor in totaal € 48,2 miljoen garant. Hiervan had € 38,9 miljoen (ofwel circa 81%) betrekking op de achtervang (indirecte borgstelling) van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, waaraan een zeer laag risicoprofiel verbonden is. Het bedrag aan directe borgstellingen bedroeg per eind 2010 bijna € 9,3 miljoen. De belangrijkste daarvan betreft die ten aanzien van de HVC Alkmaar (‘getrapt’ via GR Gevudo); aan het 0,83% belang in HVC was per eind 2010 een borgstelling van € 5,3 miljoen verbonden. In 2010 is door de gemeente een aanvullende garantie afgegeven voor een door de VV Alblasserdam aangegane geldlening, waarmee deze werd verhoogd tot € 175.000. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar de Staat van gewaarborgde geldleningen elders in deze jaarrekening. Relatiebeheer De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is huisbankier van de gemeente Alblasserdam. Daarnaast houdt de gemeente een rekening aan bij de ING en bij de Deutsche Bank (de voormalige ABNAMRO bank). Administratieve Organisatie In 2010 is een nieuw gemeentelijk Financieringsstatuut opgesteld, waarbij het SCD richting gemeente een adviserende rol heeft gehad. Dit geactualiseerde beleidskader voor de inrichting en uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie is eind 2010 vastgesteld. Het nieuwe statuut trad per 1 januari 2011 in werking en sluit weer helemaal aan op de onlangs gewijzigde wetgeving, de Wet fido.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:86
4.
Bedrijfsvoering
1 Inleiding Om de dienstverlening van de gemeente en onze ambities volgens afspraak uit te kunnen voeren dient de bedrijfsvoering op orde te zijn. Het gemeentebestuur en de inwoners moeten kunnen vertrouwen op een ambtelijke organisatie die efficiënt, effectief en rechtmatig opereert. Het nieuwe college heeft strakke financiële spelregels opgenomen in het coalitieakkoord om in economische onzekere tijden een duurzaam financieel beleid te waarborgen. Bijna alle bedrijfsvoeringsonderdelen zijn per 1 april ondergebracht bij het SCD van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. De gemeente Alblasserdam heeft in 2010 naast de standaarddienstverlening vanuit SCD gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afsluiten van dienstverleningsovereenkomsten t.b.v. projectcontrol, financiële administratie van de GR Souburgh, wegwerken van de archiefachterstanden en extra communicatie. Daarbij dient opgemerkt te worden dat dit alles binnen de afgesproken uren (trekkingsrecht) is uitgevoerd. In deze paragraaf bedrijfsvoering wordt verantwoording afgelegd over de (geplande en ongeplande) voortgang van de bedrijfsvoering van de gemeente Alblasserdam. De paragraaf sluit af met personele kengetallen.
2 Dominante ontwikkeling bedrijfsvoering 2010: bezuinigingen Sinds vorig jaar is duidelijk dat er zwaar weer op komst is en dat rijksbezuinigingen in Alblasserdam zullen leiden tot een forse bezuinigingstaakstelling aanvullende en structurele bezuinigingstaakstelling. In deze collegeperiode moet rekening worden gehouden met een vanuit het Rijk van tussen de € 1,1 en de € 2,1 miljoen op een totaal van ca. € 45 miljoen. Het anticiperen op deze ontwikkeling is een dominant vraagstuk binnen de bedrijfsvoering van Alblasserdam. In het afgelopen jaar hebben daarom dan ook 3 zaken vanuit de bedrijfsvoering prominent de aandacht gevraagd. 1 behalen van reeds ingeboekte bezuinigingen2; 2 het proces tot opstelling van de begroting 2011 en het meerjarenperspectief 2012-2014 (fase 1); 3 de start van fase 2: het interactieve proces tot opstelling van de perspectiefnota 2012 en de programmabegroting 2012-2015. In de PPN 2011 zijn 6 lijnen ingezet waarlangs de bezuinigingstaakstelling in 2010 verder vorm is gegeven. In 2011 worden deze lijnen verder ingekleurd: 1. Het onverkort uitvoeren van de Albasserdamse onderzoeken in het lokale Raadsonderzoeksprogramma. 2. Het intensief volgen van de uitkomsten van de opgelegde taakstellingen aan de Gemeenschappelijke Regelingen (zie ook paragraaf Verbonden Partijen van deze Jaarrekening) en het deelnemen aan het Innovatieprogramma van de Drechtsteden. 3. Het doorlichten van bestaand beleid op beïnvloedbare posten, mede in relatie tot doelstellingen in het coalitieakkoord. 4. Het nader uitwerken van bezuinigingsrichtingen vanuit het coalitieakkoord. 5. Keuzes maken t.a.v. “nieuw” beleid vanuit het collegeprogramma.
2
Stand van zaken is elders in de Jaarrekening 2010 beschreven.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:87
6. In het kader van de organisatieontwikkeling beoordelen of naast de benodigde formatie-uitbreiding op termijn inkrimping mogelijk is als gevolg van verhoging efficiency, ook in combinatie met verdergaande regionale samenwerking. Raadsonderzoeksprogramma In de programmabegroting 2010-2013 is een Raadsonderzoeksprogramma opgenomen, gericht op het genereren van meerjarige en eenmalige besparingen dan wel inkomsten voor onze begroting in de komende jaren. Om de onderzoeken mogelijk te maken zijn voor 2010 afzonderlijk middelen vrijgemaakt (aanjaagfonds: € 75.000). Een globale opzet van de onderzoeken is in een raadsinformatiebrief opgenomen, die in januari 2010 in de raad besproken. Het betreffen onderzoeken naar: 1 2 3 4 5 6 7
Mogelijke samenvoeging van adviescommissies t.b.v. bestuur Vastgoedmanagement Exploitatie Landvast Toetsing subsidies aan beleidsnota’s Sportaccommodaties Meebewegen gemeenschappelijke regelingen (trap op, trap af) Inkomensverruimende maatregelen.
Gedurende het jaar hebben we binnen de reguliere planning en controlcyclus de voortgang gemeld (1e Burap 2010, Perspectiefnota 2011 en 2e Burap 2010). Op 21 september 2010 hebben we tijdens een informele werkbijeenkomst van de raad op hoofdlijn een korte presentatie over de procesmatige en inhoudelijke stand van zaken verzorgd. We hebben de conclusie gedeeld dat er voor een aantal onderzoeken in de begroting 2011-2014 concreet bedragen zijn ingevuld. Voor de onderzoeken met een langere doorlooptijd, zal deze vertaling in de Perspectiefnota 2012 plaatsvinden. In oktober 2010 zijn de inhoudelijke resultaten van de onderzoeken (m.u.v. onderzoek Landvast en onderzoek 3 inkomensverruimende maatregelen ) per raadsinformatiebrief aangeboden aan de raad. Voor wat de besteding van het budget betreft kunnen we melden dat in 2010 circa € 45.000 is besteed (€ 30.000 voor onderzoek vastgoed en €1 5.000 voor onderzoek sportaccommodaties). Nog te verwachten uitgaven binnen het raadsonderzoeksprogramma in 2011 zijn aanvullende onderzoeksopdrachten op het gebied van sport (onderzoek zwembad) en kostendekkendheid bouwleges. Daarmee kunnen we stellen dat het budget uiteindelijk geheel besteed zal worden. 213a-onderzoek Het college onderzoekt periodiek de mate van doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur ( 213a-onderzoek). In overleg met de raad is besloten om voor 2010 de onderzoeken van het raadsonderzoeksprogramma op te vatten als onderzoeken in het kader van 213a. Innovatieprogramma Drechtsteden (IPD) Voor de GR-Drechtsteden is in 2010 een apart onderzoeksprogramma met 30 businesscases gestart; het zogenaamde Innovatie Programma Drechtsteden (IPD). In het IPD zijn voorstellen opgenomen voor verdere ontwikkeling van de regionale samenwerking met als doel bezuiniging, samenwerking en netwerkontwikkeling te realiseren. In september is in de Alblasserdamse raad de stand van zaken gemeld. De eerste uitkomsten van het IPD wezen erop dat niet alle 30 businesscases vruchten zullen afwerpen en dat voor verdere beslissingen een netwerkperspectief op de Drechtsteden (TodD) nodig 3
Voor het onderzoek inkomensverruimende maatregelen geldt dat het gebruikte basismateriaal nog geen volwaardige onderzoeksrapportage is. Voor Landvast is geen aparte schriftelijke rapportage opgesteld. Dit mede naar aanleiding van het in april vastgestelde coalitieakkoord. In de raadsinformatiebrief van november is op hoofdlijn gedeeld welke ratio bij deze opdracht is gevolgd.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:88
was. Hiervoor is eind 2010 het regionale traject Toekomstperspectief op de Drechtsteden gestart. Het TodD is van invloed op de manier waarop het IPD in de toekomst wordt georganiseerd. In TodD vindt de uitwerking van het geschetste toekomstperspectief van één ambtelijke netwerkorganisatie plaats. Meer concreet wordt voorgesteld om het werken als één netwerkorganisatie te testen via proeftuinen (beleid en dienstverlening). Ook wordt voorgesteld het IPD in haar huidige vorm stop te zetten. De businesscases met voldoende perspectief op kwaliteitsverbetering of efficiencywinst (€) krijgen een vervolg. De businesscases zijn allemaal ingedeeld in 1 van de onderstaande categorieën: 1. Vervolg / realisatie van de BC binnen het kader van ‘toekomstperspectief Drechtsteden’; 2. Vervolg / realisatie van de BC in de lijnorganisatie; 3. Vervolg / realisatie van de BC binnen het progamma bedrijfsvoering van de GRD; 4. Geen vervolg / realisatie van de BC. Hierover zult u in 2011 separaat verder over worden geïnformeerd. 3 Sturing en verantwoordingsproducten Het jaar 2010 was ook een intensief voor wat de sturings- en verantwoordingsproducten betreft. Uit de bestuurlijke planner 2010 (zie bijlage) valt af te lezen dat volgende (afgesproken) sturings- en verantwoordingsproducten zijn opgeleverd: Januari: Evaluatie collegeprogramma 2006-2010 waaruit bleek dat het college in de afgelopen bestuursperiode veel voornemens had gerealiseerd, ondanks bestuurlijke crisis in 2007 en de huidige economische crisis; April: Coalitieakkoord 2010-2014: ‘Alblasserdam, sterk door Verbinding’ van PvdA, CDA en SGP. De hierin gekozen kernbegrippen solidariteit en leefbaarheid, verbinden en vertrouwen, en duurzaamheid moeten terugkomen in een actieve, (ver)bindende en communicatieve bestuursstijl; Mei:
e
1 Burap 2010, die aangeeft dat het jaar met een nadelig bedrag van € 52.000 zal sluiten;
Juni: Jaarrekening 2009, met een positief resultaat van € 810.000 en voor het eerst voorzien van een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring; Juni: Concept-collegeprogramma 2010-2014: ‘Alblasserdam, sterk door Verbinding’ waarin het werken met doelstellingen gekoppeld aan indicatoren verder is doorgezet. Het college heeft zes hoofddossiers die de komende jaren extra aandacht krijgen in Alblasserdam: meedoen, vrijetijdseconomie, structuurvisie, dienstverlening, duurzaamheid en solide financiën. Eind juni heeft het college het conceptcollegeprogramma aan 30 maatschappelijke partners voorgelegd om kritisch mee te kijken op hun specifieke terrein. Juni: Perspectiefnota 2011, (inclusief financiële doorvertaling van het concept-collegeprogramma). In de PPN 2011 heeft het college 2 fasen onderscheiden. Fase 1 om te komen tot een sluitende begroting 2011 en het meerjarenperspectief 2012-2014. Een interactieve fase 2 tot opstelling van de PPN 2012 met een sluitend perspectief voor de jaren 2012-2015 nà doorvoering van rijksbezuinigingen. Dit traject heet van Visie naar rendement. Eind 2010 is de raad over de inhoud en proces op te hoogte gesteld. e
September: 2 Burap 2010. Deze is voor het eerst in Alblasserdam niet alleen financieel maar ook beleidsmatig van aard. Er is geconcludeerd dat naar verwachting 80% van de beleidsvoornemens/acties e in ieder geval zal worden gerealiseerd. Financieel geeft de 2 Burap aan dat het jaar met een voordelig saldo van € 140.300 zal sluiten.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:89
November: Definitieve vaststelling van het collegeprogramma 2010-2014 ‘Alblasserdam, sterk door Verbinding’. 25 maatschappelijke Partners hebben op het concept-collegeprogramma gereageerd. De reacties waren overwegend positief en bevestigend. Het college heeft de reacties afgewogen en een aantal reacties overgenomen in het definitieve collegeprogramma. November: Programmabegroting 2011-2014. Het is een sluitende begroting 2011 door 9 ton te bezuinigen, onder andere op het beheer van de openbare ruimte en personele kosten. Het college heeft ervoor gezorgd dat het volledige collegeprogramma in stand blijft en de sociale infrastructuur wordt ontzien. De belastingen worden niet verhoogd, behalve een inflatiecorrectie. Ook het meerjarenperspectief 2012-2014 is structureel sluitend. Hiermee hanteert de gemeente een strenger beleid dan de Provincie van de gemeenten eist. December: 3e Burap 2010, die aangeeft dat het jaar 2010 voorlopig zal sluiten met een nadelig bedrag van € 313.000. Het bedrag wordt gedeeltelijk gedekt uit de post onvoorziene uitgaven (€ 50.000) e en uit het saldo van de 2 Burap (€ 140.000). Het resterend saldo van € 122.500 zou worden geparkeerd in afwachting van de Jaarrekening 2010.
4 Organisatieontwikkeling: “Met passie en lef samen werken voor Alblasserdam” In 2010 hebben zich geen structurele ingrijpende structuurveranderingen voorgedaan. Eind 2010 heeft zich wel een tijdelijke verandering voltrokken: de werkeenheid PRM (4,2 fte) van de afdeling RMO is vanuit praktisch oogpunt tijdelijk toegevoegd aan de afdeling Buitenruimte. Halverwege 2011 volgt een evaluatie. Ook aan de ‘zachte’ kant van organisatieontwikkeling is zichtbaar gewerkt. Zo is begin 2010 een opleidingsplan opgesteld voor de gehele organisatie. Daarin staat per afdeling een overzicht van welke opleidingen en trainingen gevolgd gaan worden. Een groot deel van de in 2010 gevolgde opleidingen en trainingen had betrekking op de beroepsspecifieke vereisten. Daarnaast zijn er vakinhoudelijke cursussen gevolgd en trainingen op vaardigheden. Het budget voor vorming en opleiding (€ 153.710) is in 2010 vrijwel geheel besteed. Een “nieuw” Managementteam (MT) en daarnaast de start van de collegeperiode 2010 -2014 vormen bij uitstek het moment om te benutten voor het herijken van de koers voor organisatieontwikkeling van de gemeente Alblasserdam. Verdere professionalisering van de organisatie is een voorwaarde om in te kunnen spelen op de veranderende samenleving en vandaar uit de doelstellingen uit het Coalitieakkoord te kunnen realiseren. Hiervoor is in 2010 eenmalig een bedrag van € 20.000 aan het budget organisatieontwikkeling ad. € 43.500 toegevoegd en voor de jaren 2011 t/m 2014 € 25.000. Het MT is in februari 2010 gestart met een leiderschapstraject waarin de doorontwikkeling van de organisatie centraal staat. Het MT heeft een visie op de gewenste doorontwikkeling en toekomst van de ambtelijke organisatie van de gemeente Alblasserdam ontwikkeld: “Met passie en lef samen werken voor Alblasserdam”. Hierin zijn de volgende leidende principes onderscheiden: • ‘vertrouwen en verantwoordelijkheid’, • ‘delen van kennis en kunde: samen’, • ‘persoonlijke ontwikkeling en leren’, • ‘resultaatgerichtheid’, • ‘eigenaarschap’ en • ‘opdrachtgever- en opdrachtnemerschap’.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:90
De visie is kaderstellend en geeft richting aan voor de periode tot eind 2013 en zal begin 2011 worden gekoppeld aan een nog op te stellen implementatieplan met acties. Het is immers nodig dat medewerkers hun talenten (kunnen) ontwikkelen, de vaardigheden hebben om te anticiperen op deze ontwikkelingen en behoeften en werken volgens leidende principes. Om dit concreet handen en voeten te geven zijn er eind 2010 drie werkgroepen aan de slag gegaan met drie programma’s. 1. Toekomstperspectief op de organisatie 2. Groei en ontwikkeling van medewerkers op basis van goed personeelsbeleid 3. Sturing en bedrijfsvoering Daarnaast hebben ook de coördinatoren een traject doorlopen. In 2011 zullen zij een nadrukkelijkere rol krijgen die ondersteunend is voor de leidinggevenden. Overige organisatorische bewegingen zijn bijvoorbeeld de bewegingen rondom IBD (Ingenieursbureau Drechtsteden) en de samenwerking op gebied van projectmanagement. Het ziet er naar uit dat er wel regionale samenwerking mogelijk is maar dat het minder vergaand is dan door ons verwacht/ingezet. Bij IBD alleen de advies- en regiefunctie i.p.v. ook de technische uitvoeringskant. De gevolgen voor onze eigen organisatie worden momenteel in kaart gebracht. Bij projectmanagement zijn de eerste voorstellen gericht op harmoniseren van werkwijze en op personeelsdeling. Daarnaast is in 2010 verder gewerkt aan voorbereiding van de regionalisering van de Brandweer (per 1 januari 2013), verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, onderzoek tot mogelijke verzelfstandiging sportaccommodaties (belegd in raadsonderzoeksprogramma) en aan het professionaliseren van het projectmanagement. Verbetering sturing op de projecten Voor wat projectmatig werken betreft zijn in 2010 alle projecten opgenomen in de gekozen format van de bestuurlijke projectrapportages. De actualisatie van de grondexploitatie heeft begin 2010 een nieuwe opzet gekregen waarmee de transparantie voor bestuur en raad sterk verbeterd is. Het proces van de actualisatie is in de tweede helft 2010 kritisch geëvalueerd. Hierna is een verbeterde procesbeschrijving gemaakt voor de actualisatie 2011. Er is in 2010 verder gewerkt aan het verbeteren van het inventariseren en kwantificeren van risico’s.. Voor twee projecten (Haven Zuid en Nieuwbouw Brandweerkazerne) is gestart met een risicodossier. In 2011 wordt het aantal projecten dat hiermee werkt, verder uitgebreid. Zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn er in 2010 evaluatiesessies georganiseerd over projectmatig werken. Naar voren is gekomen dat de rol van opdrachtgever (bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever) als om de rol van opdrachtnemer (projectleider, vakspecialisten) moet worden vastgelegd. Dit zal in 2011 uitgevoerd worden. Het Drechtstedenbestuur heeft op 26 augustus 2010 besloten voor een intergemeentelijk Project Management (iPM) als organisatievorm voor het bevorderen van regionale standaardisatie en het regionaal inzetten van personeel op het gebied van projectmanagement. Vanuit Alblasserdam wordt al steeds vaker gewerkt met projectleiders uit één van de Drechtsteden in plaats van een extern bureau. De systemen en methoden die in Alblasserdam gebruikt (gaan) worden, worden goed afgestemd op de ontwikkelingen binnen iPM.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:91
5 Human Resource Management (HRM) De gemeente Alblasserdam is deelnemer van het regionale HRM-programma. In 2010 heeft Alblasserdam zich gericht op de thema’s leiderschap (zie ook bij punt 4 organisatieontwikkeling), functiewaardering (FuWa) en versterking personeelsgesprekken. FuWa Onderdeel van het regionale HRM-programma is de invoering van het Drechtstedelijk functieboek, gebaseerd op het functiewaarderingssysteem OFS-2004. Voor de zomer 2010 stond gepland dat alle functies zouden worden gebundeld in generieke functiebeschrijvingen. Concreet houdt dit in dat alle medewerkers worden geplaatst in het functieboek Drechtsteden. De vereiste instemming van de Ondernemingsraad met OFS-2004 is na overleg met de WOR-bestuurder in juni verkregen. Tijdens het traject is gebleken dat er veel meer achterstallig onderhoud van bestaande functiebeschrijvingen en –waarderingen was dan verwacht. Daarom is het traject in twee stappen opgesplitst. Fase 1 bestaat uit de actualisatie van functies volgens het huidige systeem. In 2010 zijn alle functies opnieuw beschreven. Begin 2011 wordt gestart met de waardering van de functies. Daarna volgt fase 2; inpassing in het functieboek Drechtsteden. De afloop van het totale traject staat nu gepland voor de zomer van 2011, een jaar later dan voorzien bij de programmabegroting 2010. Versterking personeelsgesprekken In het functieboek Drechtsteden zijn alle functies generiek beschreven. Dit maakt het nog belangrijker om duidelijke afspraken te maken tussen medewerkers en leidinggevenden over de te behalen resultaten. Hoewel het voeren van personeelsgesprekken binnen Alblasserdam niet nieuw is, zijn in het kader van het HR-programma Drechtsteden richtlijnen aangegeven om deze tool optimaal in te zetten. In de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting 2010 is aangegeven dat de nieuwe regeling personeelsgesprekken zal worden geïntroduceerd nadat het FuWa-traject is doorlopen. Aangezien het FuWa-traject nog niet is doorlopen is invoering nu voorzien per 1 januari 2012.
6 Informatisering en automatisering In 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met deelname aan het regionale IP&A (Informatievoorziening, Processen en Automatisering) deelprogramma I.b ‘integratie en vernieuwing regionale ICT-infrastructuur’ en met het IP&A deelprogramma II ‘Regionale Informatievoorziening’. Deelprogramma II bevat een groot aantal projecten en is onder te verdelen in een viertal clusters; basisregistraties, e-dienstverlening, wettelijke projecten en projecten bedrijfsvoering. Deze gemeenschappelijke projecten van de zes Drechtsteden worden bekostigd uit een regionaal fonds waarin Alblasserdam € 5,00 per inwoner per jaar (prijspeil 2008, met jaarlijkse indexering) stort. Door IPA zijn in Alblasserdam eind 2009 de huidige werkplekken vervangen door uniforme werkplekken (standaardisatie apparatuur en kantoorapplicaties). In vervolg hierop is in het najaar van 2010 regionale telefonie ingevoerd en is gestart met de voorbereiding van de verhuizing van de lokale server lokale servers en daarop draaiende applicaties naar het regionale rekencentrum. De bedrijfsapplicaties worden zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Dit bevordert de vereenvoudiging van beheer en er ontstaan mogelijkheden voor het regionale delen van kennis. Verder zijn de volgende IPA-projecten afgerond: - BRP, Basisregistratie Personen; - nWRO, nieuwe Wet Ruimtelijke Ontwikkelingen; - WKPB 2de Tranche, Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen; - WION, Wet Informatie uitwisseling Ondergrondse Netten;
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:92
-
Zaakgericht werken. In 2010 zijn een zeventiental zaken (waaronder diverse vergunningaanvragen) gedigitaliseerd en via internet ontsloten; BAG, Basisregistratie Adressen en Gebouwen (aangesloten op landelijke voorziening, verplicht gebruik 1-7-2011).
Wel aan gewerkt, maar nog niet afgerond: - WABO, Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (de daadwerkelijke invoering is door Omgevingsdienst ZHZ uitgesteld naar 1e kwartaal 2011); - Antwoord: vraaggerichte digitale productcatalogus op internet (invoering in 2e kwartaal 2011); Naast de regionaal georganiseerde I&A projecten zijn in 2010 vanuit lokale wensen en eisen op I&A gebied ook andere trajecten afgerond zoals onderzoek naar mogelijkheden voor reductie aantal werkplekken (juli 2010), de uitvoering van de geslaagde audit Gemeentelijke Basisadministratie (1e kwartaal 2010), een systeem voor verkiezingen gemeenteraad en 2e kamer (1e en 2e kwartaal 2010), aansluiting van de buitenlocaties op het GRID (juni 2010) en vooronderzoek inzake invoering mozaiek bestuur. Dit is een systeem dat het proces van bestuurlijke voorstellen digitaliseert en voor iedereen het opzoeken van raadsinformatie vergemakkelijkt. In de begroting van 2010 is de verwachting opgenomen dat het informatieplan Drechtsteden 2010-2015 (IPA-2) in het voorjaar van 2010 lokaal in besluitvorming zou worden gebracht. Bestuurlijk is op regionaal niveau besloten om de beslissing over IPA-2 (en de hoogte van de bijdrage per inwoner) niet in de periode van de gemeenteraadverkiezingen te nemen maar eind 2010. De beslissing is nog steeds niet genomen. Tot die tijd wordt gewerkt met het principe dat een project pas wordt gestart bij een positieve business case en na akkoord van het regionale portefeuillehoudersoverleg middelen. De verwachting is dat voor deelname aan IPA-2 € 5,- per inwoner per jaar nodig is. Deze IPA-bijdrage heeft Alblasserdam sinds 2008 structureel in de begroting verwerkt.
7
Bedrijfsvoering: overig
Communicatie In het programma dienstverlening en bestuur staat op hoofdlijn wat met communicatie in 2010 is gerealiseerd. Aanvullend kan worden gemeld dat voor communicatie extra dienstverlening bij het SCD is ingekocht (175 uur). Gedurende heel 2010 moest steeds worden bepaald wat de hoogste prioriteit had voor Alblasserdam. Naast de ‘gebruikelijke’ persberichten is sterk ingezet op experimenteren met de interactieve bestuurscommunicatie in het kader van de nieuwe bestuurstijl. Bijvoorbeeld het formuleren van kernboodschappen per hoofddossier uit het collegeprogramma. De hoofddossiers omvatten thema’s die bepalend zijn voor het streefbeeld van Alblasserdam 2015. Ze kennen een grote organisatorische, politieke en maatschappelijke impact. Daarnaast is de focus gelegd op verkiezingen en introductie nieuw bestuur, organisatieontwikkeling, collegeprogramma, fase I en fase II bezuinigingen etc. Bij het project Haven Zuid extra projectcommunicatie ingekocht omdat dit een beeldbepalend, omvangrijk en ingrijpend project is voor Alblasserdam. Juridische control Op juridisch vlak is in mei de nota verbonden partijen in de raad vastgesteld en in november het mandaatbesluit van Alblasserdam geactualiseerd. Net als bij het organisatiebesluit en bij het FuWaproject bleek dat deze herziening fundamenteler is dan van te voren ingeschat. Op het gebied van de specifieke beleidsterreinen is in het voorjaar de APV geactualiseerd en regionaal afgestemd. Vanwege de toenemende druk op de juridische controlfunctie (behelst nu 0,4 fte in Alblasserdam) is in 2010 niet meer toegekomen aan de optimalisatie van de samenhang tussen de bij de gemeente
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:93
achtergebleven juridische taken en de taken die bij het JKC (SCD) zijn belegd. Verder is op grond van de Wet elektronische bekendmaking de gemeente per 01-01-2011 verplicht de gemeentelijke regelgeving in geconsolideerde vorm aan te bieden in een centrale database. Hiervoor moet een eenmalige consolidatieslag worden gemaakt. Vanuit JKC kon hiervoor eind 2010 geen capaciteit beschikbaar worden gesteld. In overleg is de planning nu doorgeschoven naar april 2011. Geen plan van aanpak bedrijfsvoering deel 2, wel ACTIE! Hoewel het stond aangekondigd in de paragraaf bedrijfsvoering van de programmabegroting 2010 is vanuit praktisch oogpunt (herprioritering) geen plan van aanpak bedrijfsvoering deel 2 gemaakt. Het jaar 2010 was door in- en externe ontwikkelingen zoals verkiezingen, bezuinigingen, organisatieontwikkeling, etc intensiever dan op voorhand verwacht. Het feit dat er geen plan het levenslicht heeft gezien neemt niet weg dat er doorlopend gewerkt is aan zaken als verfijning afstemming SCD inzake financiële bedrijfsvoering en administratie, maken van procesbeschrijvingen (bijvoorbeeld kasprotocol en draaiboeken t.b.v. p&c-producten) en uitbouwen projectcontrol. Verder is gestart om de auditfunctie meer te benaderen vanuit risico op rechtmatigheid. Hiervoor is een eerste inventarisatie van de risico's met betrekking tot rechtmatigheid gemaakt. In 2010 zijn de volgende processen voor nader onderzoek geselecteerd: bouwleges, begraafrechten, overige opbrengsten, investeringen, grondexploitatie, leerlingenvervoer, beheersing uitbestede taken en subsidieverstrekkingen. Tenslotte is de kwaliteit van e p&c-producten verhoogd waarbij de meetbaarheid van het collegeprogramma, het opbrengen van een 3 e Burap, een beleidsmatige getinte 2 Burap en het inzichtelijk maken van de beïnvloedbaarheid van de baten en de lasten en de doorontwikkeling van de paragraaf weerstandsvermogen in de programmabegroting 2011 het meest in het oog springen.
8 Kengetallen personeel en organisatie Op 31 december 2010 bestond de personeelsformatie van de gemeente Alblasserdam uit 103,70 te. Stand van zaken inhuur Het uitgangspunt van 2010 is om net als in 2009 uitsluitend in te huren op plaatsen waar vacatureruimte aanwezig is of binnen projecten waarvoor afzonderlijke budgetten beschikbaar zijn. In 2010 blijkt dat er voor € 1.995.122 aan inhuur is besteed. In de inhuur voor projecten zijn ook kosten begrepen die kunnen vallen onder openstaande vacatures, maar ook dan blijven de kosten ten laste van de projecten komen. Dit kan als volgt worden gespecificeerd:
Inhuur voor projecten (grexen) en investeringen* * met name Haven Zuid Inhuur wegens openstaande vacatures, vervanging, specialistische kennis en regulier werk TOTAAL
Kosten 2009 € 1.406.000
€
717.000
€ 2.123.000
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Kosten 2010
Dekking
€ 1.442.934
Grexen en investeringsprojecten
€ 552.188
Vanuit de vacature middelen en reguliere posten in de begroting
€ 1.995.122
Pagina:94
Als we deze inhuur vergelijken met de totale inhuur over 2009 dan kunnen we constateren dat de ingezette lijn vanuit 2009 zich verder heeft doorgezet. Ook in 2010 heeft er iets minder inhuur plaatsgevonden (circa €130.000). Dit heeft vooral te maken met de terugloop van het aantal vacatures en de inzet van eigen personeel op projecten. In onderstaande tabellen zijn voor het eerst in de jaarrekening van Alblasserdam meerjarig personele kengetallen opgenomen zoals de verdeling fte’s per afdeling, verdeling man-vrouw, de gemiddelde leeftijd van het personeel uitgesplitst naar geslacht, opbouw personeelsbestand per leeftijdscategorie, in- en uitstroom 2010, vacatureverloop 2010 en het verzuimpercentage 2010. Formatie per afdeling in 2010 Afdeling Griffie Gemeentesecretaris Concernstaf Buitenruimte RMO (nog inclusief PRM) Publiekszaken ROWA4
Formatie 1,17 1,00 10,45 36,10
23,76 3,26
Totaal
103,70
27,96
Verdeling man-vrouw 2008 Man Vrouw Totaal 62 47 109 56,88% 43,12% 2009 Man Vrouw Totaal 63 54 117 53,85% 46,15% 2010 Man Vrouw Totaal 62 58 120 51,67% 48,33%
Gemiddelde leeftijd naar geslacht 2008 M V Gemiddelde 46,16 44,96 45,56 2009 M V Gemiddelde 47,65 44,28 45,96 2010 M V Gemiddelde 48,23 44,93 46,58 Opbouw personeel naar leeftijdscategorie 2008 Categorie Dienst% dienstverbanden verbanden < 25 jaar 2 1,83% 25-35 13 11,93% 35-45 30 27,52% 45-55 32 29,36% 55- ... 32 29,36% 109 2009 Categorie Dienst% dienstverbanden verbanden 25-35 19 16,24%
4 Inclusief receptie Alblashof Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:95
35-45 45-55 55- ...
33 35 30 117
2010 Categorie Dienstverbanden 25-35 20 35-45 36 45-55 35 55- ... 29 120
28,21% 29,91% 25,64%
% dienstverbanden 16,67% 30,00% 29,17% 24,17%
In- en uitstroom personeel (aantal) Aantal in dienst 2010 4 Aantal uit dienst 2010 1 Openstaande vacatures Aantal januari 2010 Aantal nieuwe vacatures in 2010 Aantal ingevulde vacatures in 2010 Aantal 31-12 2010
1 3 4 0
Verzuimpercentage Het gemiddeld verzuimpercentage in Alblasserdam bedroeg in 2010 6,39% (2009 5,58%). In de begroting 2010 is het streven opgenomen om op of onder het landelijk gemiddelde van dat jaar voor gemeentes van 10.000 tot 20.000 inwoners uit te komen (4,40%). Uit de analyse blijkt dat in een groot aantal ziektegevallen sprake is van niet-werkgerelateerd langdurig verzuim. Het management zet, in samenwerking met het Sociaal Medisch Overleg, actief in op maatregelen ter voorkoming van zowel kortals langdurend ziekteverzuim.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:96
5.
Verbonden partijen
5.1
Inleiding
De gemeente opereert steeds meer in een Netwerkverband. Daarbij is de uitvoering van een aantal gemeentelijke taken overgedragen aan verbonden partijen. Ten eerste is relevant dat de bedoelde partijen zich bezig houden met activiteiten die ook door de gemeente kunnen worden uitgevoerd. Ten tweede is van belang dat de gemeente verantwoordelijk blijft voor het realiseren van de, op voorhand vastgelegde, doelstelling. De raad heeft een kaderstellende maar ook een controlerende taak. Voortdurend dient te worden vastgesteld of doelstelling en uitvoering met elkaar blijven corresponderen. Daarnaast vloeien uit verbintenissen tussen partijen allerlei kwantificeerbare en niet-kwantificeerbare gevolgen voort die invloed uit (gaan) oefenen op budgetten en ramingen. Deze paragraaf geeft een zicht op het totaalbeeld en kan daardoor als hulpmiddel dienen voor het stellen van kaders. In de “Financiële verordening gemeente Alblasserdam”, zijn nadere bepalingen en voorschriften met betrekking tot de verbonden partijen opgenomen. Zo wordt gesteld dat het college tenminste eenmaal in de vier jaar een nota verbonden partijen aan de raad aanbiedt, waarin van elke partij het openbaar belang, het financieel resultaat en het belang en de zeggenschap van de gemeente wordt weergegeven. Ook moet deze nota de kaders voor het beleid met betrekking tot deze partijen bevatten. In de betrokken paragraaf van de begroting kan dan worden ingegaan op nieuwe partijen, wijzigingen en beëindigingen. De vigerende Nota Verbonden partijen is door de raad vastgesteld op 26 mei 2010. Begripsomschrijving Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: De gemeente heeft zeggenschap, bijvoorbeeld doordat een collegelid, raadslid of ambtenaar zitting heeft in het bestuur of namens de gemeente stemrecht heeft. Onder financieel belang wordt verstaan: De gemeente heeft middelen ter beschikking gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente. Er zijn verschillende juridische verschijningsvormen van verbonden partijen. De belangrijkste zijn de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke verbonden partijen. Daarnaast bestaat er nog een mengvorm, de zogenoemde Publieke Private Samenwerkingsverbanden. Dit betekent dat deelnemingen in NV’s, BV’s, VOF’s, commanditaire vennootschappen en gemeenschappelijke regelingen verbonden partijen zijn. Ook stichtingen en verenigingen kunnen er onder vallen als de gemeente een zetel in het bestuur heeft en financiële risico’s loopt. Stichtingen en verenigingen die subsidie krijgen, maar waarbij geen sprake is van andere financiële verplichtingen met een juridische afdwingbaarheid, worden niet beschouwd als een verbonden partij. Is er sprake van een morele verplichting tot betaling in geval van een probleem bij een stichting of vereniging dan zal dit in de paragraaf weerstandsvermogen moeten worden opgenomen. Heeft de gemeente wel een aanzienlijk bestuurlijk, maar geen financieel belang dan is er eveneens geen sprake van een verbonden partij. Dan wordt volstaan met vermelding van dit bestuurlijke belang bij het betreffende programma of bij een gericht belang bij het betreffende product. Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:97
5.2
Gemeentelijk beleid
Op 26 mei 2010 is binnen de gemeente Alblasserdam algemeen beleid vastgesteld met betrekking tot de verbonden partijen. In de nota Verbonden partijen zijn de volgende uitgangspunten voor het beleid ten aanzien van verbonden partijen opgenomen: 1.
De gemeente Alblasserdam heeft een voorkeur voor deelname aan een publiekrechtelijke samenwerkingsvorm. Afhankelijk van de aard van samenwerking kan een rechtspersoon worden gecreëerd. Wordt er geen rechtspersoon gecreëerd dan bestaat de samenwerking voornamelijk uit overleg. Wordt er wel een rechtspersoon in het leven geroepen, dan worden bevoegdheden en verantwoordelijkheden overgedragen. Er worden eisen gesteld aan de democratische controle. De voorkeur voor publiekrechtelijke samenwerkingsvormen kan worden geduid als een ‘ja, mits’ aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden liggen op het terrein van een extra bijdrage aan het publieke belang, het kunnen uitoefenen van voldoende invloed en het adequaat kunnen invullen van democratische controle.
2.
De gemeente is terughoudend als het gaat om deelname aan een privaatrechtelijke samenwerkingsvorm. De belangrijkste reden om terughoudend te zijn, is dat er sprake kan zijn van vermenging van functies die zowel in persoon als qua belang kan optreden. Er is immers veelal sprake van vermenging van publieke en particuliere belangen. Daarnaast zijn de mogelijkheden van borging van publieke belangen, openbaarheid en democratische controle beperkter dan bij publiekrechtelijke samenwerking. De terughoudendheid kan worden aangeduid als een ‘nee, tenzij’ er bijzondere redenen zijn die een uitzondering op deze regel rechtvaardigen. Deze bijzondere redenen kunnen bijvoorbeeld liggen op het vlak van slagvaardigheid, effectiviteit of efficiëntie.
3.
De gemeente Alblasserdam is terughoudend als het gaat om deelname aan een PPS (publiek private samenwerking). De reden hiervoor is dezelfde als hierboven in verband met de privaatrechtelijke samenwerkingsvorm is gegeven. In feite komt de deelname in een PPS namelijk neer op deelname aan een privaatrechtelijke samenwerkingsvorm. Ook hier geldt dus de regel ‘nee, tenzij’ er bijzondere redenen zijn die een uitzondering op deze regel rechtvaardigen. Bijzondere redenen om deel te nemen aan een PPS liggen over het algemeen op het vlak van efficiëntiewinst.
5.3
Wijzigingen en ontwikkelingen in 2010
Naar aanleiding van een onderzoek dat in 2009 was gestart door de aandeelhouders van Netwerk NV en het bestuur van HVC NV zijn de aandelen van de verbonden partij Netwerk NV in april 2010 overgedragen aan HVC. Omdat Netwerk in 2010 nog als verbonden partij actief is geweest en is genoemd in de begroting 2010 is zij dit jaar nog opgenomen in de paragraaf verbonden partijen van de jaarrekening. Vanaf volgend jaar is dit niet meer het geval. Dit heeft als gevolg dat de aandeelhoudende gemeenten in Netwerk een eenmalige uitkering ontvangen (Alblasserdam 1,4 miljoen). Het is derhalve geen verbonden partij meer. De voorgenomen oprichting van de Vereniging van eigenaren Alblashof in juli 2010 heeft nog niet plaatsgevonden. Naar verwachting vindt de oprichting uiterlijk juni 2011 plaats. Vanaf het moment van oprichting wordt de Vve opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:98
Meebewegen GR ‘en In 2010 is afgesproken dat de regionale samenwerkingsverbanden een bijdrage leveren aan de bezuinigingsopgave van de gemeenten. Deze wijze waarop deze bezuiniging zich vertaalt hangt af van de wijze waarop de financieringsafspraken gemaakt zijn. Gekozen is voor een groeimodel waar alle GR’en vanaf het jaar 2012 gefaseerd (2012 5%, 2013 7,5 % en 2014 10%) toegroeien naar een totale 5 bezuiniging van in ieder geval 10% . In 2010 is met SVHW afgesproken dat naast de verlaging vanuit de generieke maatregel er ook een verlaging van de bijdrage in het kader van de generieke taakstelling plaatsvindt, anderzijds een andere verdeling naar de kosten zodat deze meegenomen kunnen worden in de tarifering in de riolering en reiniging. GR Souburgh In 2010 is gestart met de doorlichting van de GR Souburgh voor wat betreft de actualiteit van de regeling en de hierin opgenomen verdelingssystematiek. In 2011 wordt dit proces afgerond. Omgevingsdienst De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is per 1 maart 2010 een bestuurlijk feit (Milieudienst ZHZ en Provincie Zuid Holland). In 2010 is de organisatie daadwerkelijk ingericht, zodat deze GR per 1 januari 2011 van start kon gaan. Dit betekent dat de milieudienst geen onderdeel is (want een aparte GR) van GR Zuid-Holland Zuid. (Derhalve nog niet opgenomen in het overzicht).
5.4
Overzicht verbonden partijen
Hieronder volgt een overzicht van de verbonden partijen van Alblasserdam. In de bijlage bij de jaarrekening zijn de formats opgenomen met daarin onder andere informatie over het bestuurlijk belang, de financiën en de risico’s van de verbonden partijen. In de bijlage is dezelfde nummering aangehouden als in het onderstaande overzicht. Bij het invullen van de formats is getracht gebruik te maken van de meest recente informatie. In de gevallen waar de resultaten over 2010 nog niet bekend waren tijdens het opstellen van de jaarrekening is gebruik gemaakt van de resultaten van 2009. Verbonden partij (situatie 2010) 1. Gemeenschappelijke Regelingen
5
1. Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2. Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk 3. Gemeenschappelijke Regeling ZuidHolland Zuid 4. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 5. Gemeenschappelijke regeling Sportpark Souburgh 6. Logopedische Dienst Kring Sliedrecht 7. Samenwerkingsverband Vastgoedinfo, Heffing en Waardebepaling 8. Gemeenschappelijke Regeling Gevudo en HVC
Is tevens afhankelijk van ontwikkelingen in het gemeentefonds
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:99
Verbonden partij (situatie 2010) 2. Naamloze vennootschappen
9. 10. 11. 12. 13.
Eneco Oasen Netwerk* Bank Nederlandse Gemeenten Rom-D
*Netwerk NV wordt hier voor het laats opgenomen in de paragraaf verbonden partijen van de jaarrekening. Zie hiervoor 5.3.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:100
6.
Paragraaf Grondbeleid
6.1 Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert Onder grondbeleid wordt het geheel aan maatregelen verstaan dat een gemeente ter beschikking staat om haar vastgestelde ruimtelijke, volkshuisvestelijke en economische doelstellingen te realiseren. Een gemeente kan hierbij een actieve of faciliterende rol innemen, uiteraard met diverse gradaties daar tussen in. In juli 2008 is de kadernota grondbeleid vastgesteld. Hierin is de beleidskeuze gemaakt om als gemeente Alblasserdam faciliterend grondbeleid te voeren, tenzij… Op dit moment voert de gemeente derhalve faciliterend grondbeleid (ook wel passief grondbeleid genoemd), tenzij er redenen zijn om dit niet te doen. 6.2 Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting De doelstellingen van de gemeente zijn onder andere: - de realisatie van ruimtelijke bestemmingen; - verhogen van de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting; en - een rechtvaardige verdeling van kosten en baten. Deze doelstellingen maken ondermeer onderdeel uit van de projecten, zoals genoemd onder 4. Daarnaast zijn deze doelstellingen van toepassing bij private initiatieven / bouwplannen. De gemeente bereikt deze doelstellingen voornamelijk via de minnelijke weg: door het sluiten van (exploitatie)overeenkomsten. De andere instrumenten om bovengenoemde doelstellingen te bereiken zijn: - toepassen voorkeursrecht gemeenten; - onteigening; - het opstellen van een exploitatieplan (t.b.v. kostenverhaal en het stellen van eisen) conform de Grondexploitatiewet (hierna te noemen: Grex-wet) Deze instrumenten worden ingezet, indien het sluiten van een exploitatieovereenkomst niet mogelijk blijkt te zijn. Om bovengenoemde op een eenduidige wijze toe te passen is in de programmabegroting 2010 opgenomen dat: - de Grex-wet in 2010 en het vervolg in 2011 geïmplementeerd zou worden binnen de organisatie; en - de kadernota Grondbeleid in 2010 en 2011 uitgewerkt zou worden, zodat er concreet beleid ontwikkeld zou zijn binnen twee jaar. Implementatie Grex-wet Er is een checklist opgesteld ten behoeve van het sluiten van (anterieure of posterieure) overeenkomsten in het kader van de nieuwe wet- en regelgeving. Binnen de organisatie wordt de Grex-wet toegepast. Om de werkwijze en procedure verder te verbeteren zullen de werkprocesbeschrijvingen nog aangepast moeten worden. Een gedeelte van de medewerkers heeft een opleidingstraject gevolgd met betrekking tot de Grex-wet. Er is echter steeds een beoordeling nodig of aanvullende opleiding van medewerkers noodzakelijk is. Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:101
Uitwerking kadernota Grondbeleid In 2010 zou de kadernota Grondbeleid verder uitgewerkt worden. Dit is echter niet gebeurd, omdat er allereerst een onderzoek inzake gemeentelijk vastgoed en gronden uitgevoerd moest worden om te zoeken naar mogelijkheden om besparingen en / of extra inkomsten te genereren. Dit onderzoek maakt deel uit van het raadsonderzoeksprogramma. In 2010 is dit onderzoek afgerond. Op basis hiervan is door de ambtelijke organisatie een plan van aanpak opgesteld. Het opstellen van een grondprijzennota, gemeentelijk uitgiftebeleid, beleid beheer gemeentelijke eigendommen en de actualisatie van de overzichtskaarten snippergroen maken onderdeel uit van dit plan van aanpak. Deze nota’s zullen daarom in een later stadium worden opgesteld. 6.3 Ontwikkelingen omtrent huur, pacht e.d. Naast de activiteiten zoals hiervoor weergegeven zijn, wordt vanuit Grondzaken ook gezorgd voor de afwikkeling van overeenkomsten inzake huur, pacht, zakelijke rechten, verkoop en dergelijke. Zoals onder 2 is aangegeven is er in 2010 een onderzoek uitgevoerd inzake gemeentelijk vastgoed en gronden. Binnen dit onderzoek is ondermeer een inventarisatie uitgevoerd, waarbij er meer inzicht is ontstaan in het gemeentelijk vastgoed. Uit dit onderzoek zijn ook verbeterpunten naar voren gekomen. Deze verbeterpunten zijn verwerkt in een plan van aanpak, waarvan de uitvoering in 2011 zal starten. Het doel is dat de gemeente Alblasserdam zich in de komende 2 á 3 jaar zal door ontwikkelen naar een ‘handelaar’, waarin sprake zal zijn van effectief en efficiënt beheer van gronden en gebouwen en het gebruik en de opbrengst hiervan geoptimaliseerd is. Transparantie, geldbesparing en kwaliteitsverbetering spelen hierbij een belangrijke rol. Wanneer de gehele portefeuille volledig inzichtelijk is gemaakt, kan het bestuur van de gemeente Alblasserdam gedegen en adequater beslissingen nemen. Ook wordt er in het kader van voornoemde doelstellingen gezocht naar mogelijke samenwerking binnen de regio Drechtsteden.
6.4 Prognose woningbouw In onderstaande tabel wordt een prognose weergegeven van de oplevering van nieuwe woningen voor de jaren 2010-2014 Jaar 2010 Project
begroot realisatie afwijking
Cortgene, haven Verolmeterrein, spectrum/cortgene Verolmeterrein, Kraanbaan Verolmeterrein, de Hellingen Verolmeterrein, Noord Noord en Landzicht Merconterrein 1 Merconterrein 2 Merconterrein 3 Lange Steeg Waterhoven Lange Steeg 3 kavels (Zondag) Wipmolenlocatie
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
31
0
31
201
114
87
1 3
+1 3
Pagina:102
Parallelweg/Mavo Esdoornlaan/LTS Nieuwe Scheldehof Vinkenpolderweg/Lint Corn. Smitstraat Totaal
73
73
17
0
325
188
17 138
Toelichting: Cortgene Haven Door langlopende RO procedures (bezwaren van omwonenden) is de oplevering vertraagd. Dit is e inmiddels opgelost en oplevering heeft in het 1 kwartaal 2011 plaatsgevonden. De Hellingen Vanwege tegenvallende verkopen, mede door de economische crisis, is de bouw van de appartementen vertraagd. De Stimuleringsregeling Woningbouwprojecten van het Rijk heeft er mede voor gezorgd dat de bouw niet stil is komen te liggen. De woningen worden in fases opgeleverd. De eerste appartementen zijn e in juni 2010 opgeleverd. De laatste woningen zijn in het 1 kwartaal 2011 opgeleverd. Kavels Zondag Het project lag stil vanwege RO-procedures (molenbiotoop). In november 2010 gestart met de bouw. Cornelis Smitstraat (8 koopwoningen, 9 huurwoningen) Vanwege tegenvallende verkopen is nog niet gestart met de bouw van 7 koopwoningen. In november 2010 is wel gestart met de bouw van de huurwoningen. Oplevering november 2011 (1 koopwoning en 9 huurwoningen).
6.5. Ontwikkelingen grondexploitaties in 2010 De gemeente Alblasserdam heeft diverse projecten in de grondexploitatie. Hieronder worden de ontwikkelingen van deze projecten afzonderlijk beschreven. Project: Alblasserwerf Korte omschrijving project In samenwerking met projectontwikkelingcombinatie Alblasserwerf CV de woonwijk Alblasserwerf en inrichting Openbare Ruimte realiseren. Het betreft ongeveer 400 woningen (60% gestapeld en 40% grondgebonden). Ontwikkelingen afgelopen jaar - Stimuleringsbijdrage voor zowel De Hellingen als voor de Havenmeesters. - Start bouw van 20 woningen van de Havenmeesters. - Herstellen van de Kade. - De gemeente Alblasserdam heeft 7 oktober 2010 een bewonersavond georganiseerd. - Positief advies Welstand voor het bouwplan Dijk- en Havenwoningen. Na het indienen van de bouwaanvraag wordt de tekening voorgelegd aan de raad. - Het college heeft het voorstel met betrekking tot handhaving Alblasserwerf vastgesteld. Wat gaan we nu doen? - Begeleiden van het inrichten Havenplein met Rondje Haven. - Begeleiden van de bouwaanvraag Dijk- en Havenwoningen. Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:103
-
Het handhavingtraject afstemmen met bewonersplatform en in uitvoering brengen.
Project: Haven Zuid Korte omschrijving project Stimuleren van economische ontwikkeling door het realiseren van een transferium met hotel-, horeca- en woonfaciliteiten en een attractie in de vorm van het Royal House of Holland. Haven Zuid wordt een toeristisch knooppunt voor de regio: een uitgangsplek voor dagtrips naar Kinderdijk, Dordrecht en Biesbosch. Hiervoor wordt een nieuwe aanlegsteiger gebouwd, wordt de bouw van een tweede steiger in Kinderdijk gestimuleerd en wordt nieuwe infrastructuur ter ontsluiting van het haventerrein gerealiseerd. Tevens wordt samen met de regio marketing en promotie op touw gezet. Als nevendoel wordt de entree van Alblasserdam verbeterd, en wordt het Rondje Haven gerealiseerd door de renovatie ophaalbrug, de portiersloge en de aanpak van de buitenruimte. Ontwikkelingen afgelopen jaar - Gronden verworven op Haven Zuid. - Financiering is rondgemaakt. - Bestemmingsplan is aangepast. - Een ontwikkelaar is gezocht voor Deelgebied Noord. - De nieuwe aanlegsteiger is gerealiseerd. - De Dam/Ruigenhil en de nieuwe ontsluiting van Haven Zuid is gereed. - De bodem onder de ontsluitingsweg is gesaneerd. Wat gaan we nu doen? - Het bestemmingsplan ter plaatse van deelgebied Noord wordt herzien. - Realisatie van een TOP (Toeristisch Overstap Punt). - Terugplaatsing gerenoveerde basculebrug (eind maart). - Ingebruikname gerenoveerde portiersloge (juli). - Overeenkomsten worden gesloten met het consortium RHH, de uitbaatster van de portiersloge Zuiderstek 1 en met de regiopartners voor samenwerking toerisme. - Deelgebied Noord wordt bouwrijp gemaakt, een tijdelijk transferium aangelegd, resterende gronden worden verworven. - Walstroomfaciliteiten worden gerealiseerd. - In 2014/2015 opent het Royal House of Holland haar deuren. Project: Beukelmanschool Korte omschrijving project Ontwikkeling brede school in samenwerking met maatschappelijke partner op de oude locatie van Het Palet (Mesdaglaan). Ontwikkelingen afgelopen jaar - In juli 2010 heeft de raad ingestemd met het voorbereidingskrediet voor de definitiefase. - De Beukelmanschool en Adullam (gehandicaptenzorg) zijn gestart met overleg over samenwerking op deze locatie. - De gemeente is in overleg met Adullam over verkoop van grond. Wat gaan we nu doen? Indien Beukelmanschool, Adullam en gemeente het eens worden, worden contracten opgesteld en kan gestart worden met de procedure voor een nieuw bestemmingsplan. Project: Waterhoven Korte omschrijving project Realiseren en opleveren van een woonwijk met 22 kavels voor particulier opdrachtgeverschap en 96 woningen met de bijbehorende infrastructuur en woonomgeving.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:104
Ontwikkelingen afgelopen jaar - De woningen op de 22 kavels voor particulier opdrachtgeverschap zijn gerealiseerd. - In het voorjaar 2010 is ten behoeve van Oasen een Recht van Opstal gevestigd in verband met de aanwezigheid van hoofddrinkwaterleidingen. - De grond voor het deelproject 3 woningen Zondag Ontwikkeling bv is geleverd, nadat een realisatieovereenkomst is getekend. De bouwvergunning is afgegeven en met de bouw van de woningen is gestart. - Nadat in december 2010 een addendum op de realisatieovereenkomst is getekend, is verkoop van het eerste gedeelte van het deelproject 93 woningen CV Klein Alblas gestart. Wat gaan we nu doen? - Afhankelijk van de marktsituatie zullen de 93 woningen van CV Klein Alblas vanaf 2011 in grotere en kleinere fasen worden verkocht en na afgifte van een bouwvergunning worden gerealiseerd. - Met Oasen is een overeenkomst gesloten voor het ruilen van grond. Levering over en weer vindt plaats nadat het oude DPS-terrein in 2011 definitief is ingericht voor Oasen. De gemeente krijgt daarna de beschikking over bouwgrond. - Het deelproject 3 woningen van Zondag Ontwikkeling bv zal worden opgeleverd. - Er zullen bestekken opgesteld worden voor het parkje op “de kop” van de Waterhoven en het parkje zal gerealiseerd worden. Project: Mercon Kloos Korte omschrijving project Het opleveren van een woningbouwplan met ca. 300 woningen - waarvan ongeveer de helft grondgebonden woningen - met bijbehorende woonomgeving binnen het projectgebied Mercon Kloos door Planoform Vastgoedontwikkeling. Ontwikkelingen afgelopen jaar - Het beeldkwaliteitplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 27 mei 2010. - Aan het bestemmingsplan Mercon Kloos is eind december door de Raad van State goedkeuring onthouden. Wat gaan we nu doen? - Ten behoeve van het project wordt een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht. - Het inrichtingsplan voor de openbare ruimte is op hoofdlijnen gereed. Het verlichtingsplan en het plan voor kabels en leidingen ontbreken nog. Nadat er duidelijkheid ontstaat over de bestemmingsplanprocedure worden ontbrekende plannen opgesteld en aangeleverd door de projectontwikkelaar. Project: Hof en Singel Korte omschrijving project Het realiseren van een woningbouwproject op de locatie van de voormalige LTS en het zwembad in samenwerking met Herkon B.V. De tweede fase van het plan wordt na sloop van het zwembad / na 2014 uitgevoerd. Ontwikkelingen afgelopen jaar - In oktober 2010 is met Herkon een koop-realiseringsovereenkomst gesloten. - Het definitief stedenbouwkundig ontwerp is gereed. - De bouwaanvraag is ingediend en met de verkoop is gestart. - Het opstellen van het voorontwerpbestemmingsplan is afgerond. Wat gaan we nu doen? - Na realisatie van een verkooppercentage 70% wordt de grond geleverd. - Het definitief ontwerp van het woonomgevingplan verder uitwerken in bestekken. - De bestemmingsplanprocedure wordt in 2011 afgerond.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:105
Project: Oude Wipmolenlocatie Korte omschrijving project De realisatie van een bouwplan met bijbehorende woonomgeving op de voormalige Wipmolenlocatie door Woonkracht 10 en het overnemen van de openbare ruimte in aangelegde staat. Daarnaast wordt Bos Rijkee in gerenoveerde staat opgeleverd door de gemeente. Ontwikkelingen afgelopen jaar De gemeente heeft in 2009 grond verkocht aan (toen nog) WestwaardWonen. Deze is aan zet om haar plannen voor de locatie te presenteren. Dit is in 2010 niet gebeurd. Wat gaan we nu doen? Afhankelijk van de initiatieven van Woonkracht 10 wordt het overleg over de realisatie van het woningbouwproject voortgezet. Een bestemmingsplan wordt opgesteld. In dat geval gaat de gemeente plannen opstellen voor de renovatie van Bos Rijkee. Project: Noord & Landzigt Korte omschrijving project In samenwerking met projectontwikkelaar Reuvers wordt het project Noord & Landzigt tot stand gebracht. Het plan omvat 18 - 20 woningen, waarvan 6 - 8 woningen in het Trosgebouw, 7 geschakelde dijkwoningen en 5 polderwoningen. Ontwikkelingen afgelopen jaar - Na faillissement van de eerste ontwikkelaar heeft het plan met ontwikkelaar Reuvers een doorstart gemaakt. - Een nieuwe bouwaanvraag is ingediend. Nieuwe eisen van het Waterschap Rivierenland hebben vervolgens tot forse problemen geleid. Deze problemen lijken nu opgelost. Het plan is in 2010 zo ver gekomen dat de bouwaanvraag in 2011 met enkele wijzigen in procedure kan worden gebracht. Wat gaan we nu doen? - In procedure brengen van de bouwplannen. Hierover communiceren met omwonenden. - Na onherroepelijke bouwvergunning saneert de ontwikkelaar de bodem, maakt de locatie bouwen woonrijp voor haar rekening en risico. De openbare ruimte blijft eigendom van de gemeente. Project: Lint Vinkenpolderweg (Souburgh) Korte omschrijving project Ontwikkeling van vrije kavels, huisvesting van ASVZ en realisatie van woonwagenwoningen. Ontwikkelingen afgelopen jaar - In november 2010 heeft de raad besloten tot het realiseren van woonwagenwoningen bij het project. - Met ASVZ is de contractvorming over de grondverkoop nagenoeg rond gekomen. - Een concept stedenbouwkundig plan is gemaakt en er is een oriëntatie op de beeldkwaliteit uitgevoerd. - Tevens zijn de vooronderzoeken voor het bestemmingsplan uitgevoerd. Wat gaan we nu doen? - Het definitief stedenbouwkundig plan wordt afgerond. - De bestemmingsplanprocedure wordt gestart. - Er wordt een verkoopstrategie ontwikkeld voor de kavels. - De woonwagenwoningen worden ontwikkeld. - In 2011 zal tevens gestart worden met de bouw van de huisvesting van ASVZ. Project: Cortgene Haven Korte omschrijving project De realisatie van woningen door Woonkracht 10.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:106
Ontwikkelingen afgelopen jaar Woonkracht 10 heeft de woningen gebouwd, voor 2011 rest de afbouw en de aanleg van de buitenruimte. Wat gaan we nu doen? Een deel van de openbare ruimte wordt overgedragen aan de gemeente. De grondexploitatie is per 3112-2010 afgesloten.
6.6 Informatie uit Actualisatie grondexploitaties 2011 6.6.1 Inleiding Om inzicht te krijgen in de financiële stand van zaken in de projecten worden jaarlijks de grondexploitaties geactualiseerd. Bij deze actualisatie worden de boekwaarden van het voorgaande jaar verwerkt en worden de budgetten in de grondexploitatie geïndexeerd. De planning wordt met de projectleiders besproken en indien nodig aangepast. Tevens worden de budgetwijzigingen als gevolg van nieuwe en/of gewijzigde inzichten verwerkt. De actualisatie resulteert in een herijkte grondexploitatie die aan de Raad wordt aangeboden. Dit vindt momenteel plaats aan de hand van een financiële rapportage. In deze rapportage staan de uitgangspunten en uitkomsten van de actualisatie, een vergelijking met het resultaat van de vorige vastgestelde grondexploitatie en een kwantificering van de risico’s. Het doel van de actualisatie van de grondexploitatie, inclusief de rapportage, is inzicht bieden in de actuele financiële stand van zaken met een doorkijk tot het einde van de looptijd van het plan. Naast deze actualisatie worden de projecten gedurende het jaar financieel gemonitord. Op deze wijze kan vanuit financieel perspectief worden gestuurd en de budgetten goed worden beheerd. De financiële doelstelling van ieder project is gericht op een verbetering van het resultaat van de grondexploitatie en een minimalisering van de financiële risico’s op het gebied van programma, planning en kwaliteit. (artikel 7.2.1 kadernota grondbeleid) Leeswijzer In de kadernota grondbeleid staat bij verantwoording over de uitvoering van grondbeleid. “Tot slot geldt dat, Indien de gemeente als openbaar bestuursorgaan opereert, in een commerciële wereld een spanningsveld ontstaat tussen openheid van overheidsbesluitvorming en de noodzaak tot vertrouwelijkheid van bedrijfsstrategieën” De grondexploitaties bevatten veel vertrouwelijke informatie over te verwachten grondopbrengsten en aanbestedingsresultaten. Door de grondopbrengsten samen te vatten, is het mogelijk toch in het openbaar informatie te geven. Deze informatie is in deze paragraaf Grondbeleid opgenomen.
6.6.2 Inbrengwaarde gronden De kadernota grondbeleid schrijft over de resultaten van de grondexploitaties 7.3.2. “De winsten uit grondexploitaties komen ten goede aan de Algemene Reserve Grondbedrijf. Verwachte, maar nog niet gerealiseerde, positieve resultaten mogen niet als winst worden genomen. De basisregel die hierbij in acht wordt genomen is dat de winsten pas worden genomen op het moment dat zij daadwerkelijk worden gerealiseerd. Een en ander is conform het voorzichtigheidsbeginsel, zoals geformuleerd door de Commissie BBV in de notitie grondexploitatie van januari 2008.” Inbrengwaarde gronden Naast het resultaat van de grondexploitaties (winst of verlies) komen de inbrengwaarden van de gronden van de gemeente ten goede aan de gemeente. Vóór de invoering van de nieuwe Wro werd veelal de boekwaarde gehanteerd als inbrengwaarde. Dit betekende vaak dat de gemeente de gronden om niet inbracht, terwijl de overige gronden voor marktprijzen gekocht moesten worden. Het doel van het opnemen van de kostenpost inbrengwaarde is dat het resultaat van de grondexploitatie het
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:107
daadwerkelijke resultaat van het project weergeeft. Er wordt immers rekening gehouden met de grondwaarde die de gemeente al in het project heeft ingebracht. De inbrengwaarden worden gezien als kosten en niet als winst en mogen, in tegenstelling tot het resultaat van de grondexploitatie, bij de aanvang van de grondexploitatie aan de grondexploitatie worden onttrokken, alsof ze waren gekocht. Bij de Actualisatie 2010 is de beleidslijn omtrent de inbrengwaarde gronden vastgesteld. Dit beleid houdt in dat vanaf 2010 bij de grondexploitaties de inbrengwaarde gronden bij aanvang van de grondexploitaties uit de grondexploitatie mogen worden genomen. Echter, bij uitvoering van deze beleidslijn is gebleken dat de BBV (Besluit Begroting Verantwoording) nog niet is aangepast op de nieuwe Wro. De activering van de inbrengwaarde wordt volgens de BBV gezien als een winstneming en moet daardoor onder de voorwaarden van winstneming worden verwerkt. In die zin sluiten de Wro en de BBV nog niet op elkaar aan. In overleg met de accountant heeft de gemeente Alblasserdam voorwaarden opgesteld inzake hoe om te gaan met inbrengwaarden bij grondexploitaties. Bij winstnemingen op grondexploitaties maakt de gemeente Alblasserdam onderscheid in twee momenten: • Moment 1: bij inbrengen inbrengwaarde. Bij het opstellen van de exploitatie-opzet wordt rekening gehouden met de inbrengwaarde van de door de gemeente zelf ingebrachte grond, zoals die op grond van de Wro is berekend. De inbrengwaarde wordt berekend op basis van de grond in de staat voordat tot ontwikkeling wordt gekomen en exclusief de waardesprong door de ontwikkeling zelf (is namelijk de winst). •
Moment 2: bij de verdere ontwikkeling van de grondexploitatie.
Voor beide momenten zal het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel gehanteerd worden om te bepalen wanneer de tussentijdse winstneming uit de grondexploitatie wordt genomen. Richtlijn werkwijze moment 1, realisatie inbrengwaarde Volgens het voorzichtigheidsbeginsel kunnen winsten pas genomen worden als voldoende zekerheid is verkregen over de daadwerkelijke realisatie van het resultaat. Bij het 1e moment beschouwt de gemeente Alblasserdam het voldoen aan alle volgende criteria als 'voldoende zekerheid' rondom de winstneming: • •
•
• •
Er is een actueel vastgestelde grondexploitatie. De inbrengwaarde is in de exploitatie-opzet meegenomen op basis van de grond in de staat voordat tot ontwikkeling wordt gekomen en dus exclusief de waardesprong door de ontwikkeling zelf. Het betreft uitsluitend grond die daadwerkelijk aan derden zal worden geleverd (op het deel dat voor ‘eigen gebruik’ wordt ontwikkeld bijv. een school wordt in de post voorraad gronden ten behoeve van de jaarrekening de historische uitgaaf prijs gehanteerd. Er zijn overeenkomsten met derden voor verkoop van de gronden. Er is een onderbouwde risico-analyse van de grondexploitatie (verwachte resultaat na winstneming 1e moment en rekening houdend met gekwantificeerd risico voor tegenvallers bij de toekomstige opbrengsten en toekomstige kosten). Deze risico’s zijn verwerkt in de calculaties en zonodig afgedekt door middel van een voorziening (wanneer het tekort onafwendbaar is) of gedekt via het weerstandsvermogen (o.a. de algemene reserve grondexploitatie).
Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan vindt de gemeente Alblasserdam dat er voldoende zekerheid is over het 1e moment van winstneming Op grond van het realisatiebeginsel kan deze winstneming dan als gerealiseerd worden beschouwd en uit de grondexploitatie worden genomen. Dit betekent dat de winstneming bij de voorraad gronden wordt opgenomen en dat de opbrengst in de algemene reserve grondexploitaties wordt gestort (via de exploitatierekening). Uiterlijk oktober 2011 zullen de richtlijnen omtrent winstnemingen bij grondexploitaties worden verwerkt in de Nota Grondbeleid, zodat hiermee in de begroting 2012 rekening kan worden gehouden. Conform de op 30 juni 2010 door de Raad vastgestelde beleidslijn inbrengwaarde, zijn in 2010 de inbrengwaarden van een aantal complexen geactiveerd. Dit houdt in dat deze inbrengwaarden als kostenpost binnen de grondexploitaties zijn geboekt en, via de exploitatierekening, zijn gedoteerd aan de Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:108
algemene reserve grondexploitaties. In totaal gaat het om een bedrag van € 2.480.344, zie ook onderstaande tabel. Grond
Acitvering inbrengwaarde grond 2010
Exploitatie
Nominaal
Actief winstgevend
2.480.344
Actief verliesgevend Totaal actief
2.480.344
Tabel 1: Activering inbrengwaarde grond 2010
Voor alle actieve grondexploitaties zijn de inbrengwaarden berekend en opgenomen in de geactualiseerde exploitatieberekening. Het betreft hier ook projecten waarbij de inbrengwaarde nog niet uitgenomen kan worden, omdat nog niet voldaan wordt aan de gestelde criteria omtrent de realisatie inbrengwaarde. Het totaal aan inbrengwaarden van de grondexploitaties zijn in de volgende tabel weergegeven. Inbrengwaarden grond Grondexploitatie
Nominaal
NCW per 1-1-2010
NCW per 1-1-2011
Actief winstgevend
2.982.873 2.982.873
Reëel Eindwaarde 3.540.641
2.876.421
3.005.860
Actief verliesgevend
1.111.200 1.111.200
1.326.169
1.064.345
1.112.241
Totaal actief
4.094.073 4.094.073
4.866.810
3.940.766
4.118.100
Tabel 2: Totaal inbrengwaarde gronden grondexploitaties gemeente per 1-1-2011
6.6.3 Resultaten Onderstaande totaaltabel geeft het overzicht van: • De grondexploitaties. Hier wordt het resultaat van de grondexploitatie weergegeven. • De risico’s. Hier worden de risico’s gekwantificeerd. actualisatie 2011
Grond Exploitatie
Nominaal
Reëel
Eindwaarde
NCW per 1-1-2010 NCW per 1-1-2011
Actief winstgevend Exploitatie Risico's
5.881.177
6.855.850
6.427.515
5.171.593
5.404.315
-752.394
-752.394
-803.748
-704.322
-736.016
Subtotaal
5.128.783
6.103.456
5.623.767
4.467.272
4.668.299
Exploitatie
-2.700.334
-2.572.284
-2.682.940
-2.217.408
-2.317.192
-302.700
-302.700
-323.360
-283.360
-296.111
-3.003.034
-2.874.984
-3.006.300
-2.500.768
-2.613.303
2.125.749
3.228.472
2.617.466
1.966.504
2.054.996
Actief verliesgevend Risico's Subtotaal Totaal actieve exploitaties
Tabel 3a: Totale waarde grondexploitaties per 1-1-2011
Toelichting tabel 1. nominaal 2. reëel 3.
eindwaarde
4.
netto contante waarde
het saldo van de kosten en de opbrengsten op prijspeil datum berekening het saldo van de kosten en opbrengsten geïndexeerd naar het daadwerkelijke moment van optreden het reële saldo waarbij er een rentetoerekening tot het einde van de planperiode heeft plaatsgevonden het eindwaarde saldo contant gemaakt met het rentepercentage naar de peildatum zoals genoemd
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:109
Om vergelijking te houden met de resultaten van de actieve grondexploitaties toen nog geen rekening werd gehouden met de post inbrengwaarde, laat onderstaande tabel de totaalresultaten voor de gemeente zien. De kostenpost inbrengwaarde komt tenslotte uiteindelijk wel weer ten goede van de Algemene dienst van de gemeente. Actualisatie 2011 Grondexploitatie
Nominaal
Reëel
Eindwaarde
NCW per 1-1-2010
NCW per 1-1-2011
Inbrengwaarde
2.982.873
2.982.873
Exploitatie
5.881.177
6.855.850
3.540.641
2.876.421
3.005.860
6.427.515
5.171.593
-752.394
5.404.315
-752.394
-803.748
-704.322
Subtotaal
8.111.656
-736.016
9.086.329
9.164.408
7.343.693
7.674.159
Inbrengwaarde
1.111.200
1.111.200
1.326.169
1.064.345
1.112.241
-2.700.334
-2.572.284
-2.682.940
-2.217.408
-2.317.192
Actief winstgevend
Risico’s
Actief verliesgevend Exploitatie Risico’s Subtotaal Totaal actieve exploitaties
-302.700
-302.700
-323.360
-283.360
-296.111
-1.891.834
-1.763.784
-1.680.131
-1.436.423
-1.501.062
6.219.822
7.322.545
7.484.276
5.907.270
6.173.097
Tabel 3b: Totale waarde actieve grondexploitaties per 1-1-2011
Resultaten grondexploitaties De grondexploitaties worden bij de opzet doorgerekend met de op dat moment geldende prijzen (nominaal). Vervolgens worden de prijzen geïndexeerd naar de reële waarde nadat de fasering van de grondexploitatie is ingevoerd. Om het eindresultaat te kunnen bepalen, worden alle geïndexeerde waarden gedurende de looptijd met rente doorgerekend naar één einddatum (eindwaarde) Om het eindresultaat van alle projecten op de huidige datum te kunnen beoordelen, wordt ook de netto contante waarde berekend. Dit gebeurt door middel van het met rente terugrekenen van de eindwaarde naar de huidige datum. De grondexploitaties zijn verdeeld in actieve winstgevende grondexploitaties en actieve verliesgevende grondexploitaties. Deze verdeling wordt gemaakt omdat voor de verliesgevende grondexploitaties een voorziening moet worden getroffen. Bovendien kunnen eventuele risico’s bij verliesgevende complexen niet binnen deze grondexploitaties opgevangen worden. Hiertoe dient een bedrag in de algemene reserve grondexploitaties beschikbaar te zijn. De risico’s in de winstgevende grondexploitaties worden opgevangen binnen deze grondexploitaties. Hiervoor worden geen gelden gereserveerd. Daarnaast zijn er de nog in grondexploitatie te nemen gronden waarvoor een reële inschatting is gemaakt van de waarde. Vanuit de grondexploitaties zijn de mutaties op de voorziening verliesgevende grondexploitaties en op de algemene reserve grondexploitaties (risico’s) berekend. Het daadwerkelijke saldo van de voorziening verliesgevende grondexploitaties is per 31-12-2010 aangepast op deze berekening. De benodigde reserve en voorziening zijn: Algemene reserve grondexploitaties Voorziening verliesgevende grondexploitaties
€ 302.700 (nominaal) € 2.317.192 (NCW per 1-1-2011)
Het resultaat van alle geactualiseerde actieve grondexploitaties 2010 op peildatum 1 januari 2011 bedraagt € 3.087.123 netto contante waarde (NCW) positief. Dit betreft de resultaten van de actieve exploitaties rekeninghoudende met de kostenpost inbrengwaarde, maar exclusief de risico’s. Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:110
In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven in de verschillende genoemde waarden. Actualisatie 2011 Grondexploitatie totaal
Nominaal
Actief winstgevend
5.881.177
Actief verliesgevend Totaal actieve exploitaties
Reëel Eindwaarde NCW per 1-1-2010 NCW per 1-1-2011 6.855.850
6.427.515
5.171.593
5.404.315
-2.700.334 -2.572.284
-2.682.940
-2.217.408
-2.317.192
3.744.575
2.954.185
3.087.123
3.180.843
4.283.566
Tabel 4: Totaal resultaat geactualiseerde grondexploitaties per 1-1-2011
Er zijn buiten de actieve grondexploitaties nog gronden in bezit bij de gemeente voor toekomstige ontwikkelingen. Het betreft hier gebieden waarvoor nog een grondexploitatie moet worden opgesteld. De boekwaarde op deze gronden bedraagt totaal € 1.178.718 (kosten) en per m² € 28,40 uitgaande van een totaal oppervlak van 41.500 m2. Hierin zijn alle boekwaarden opgenomen zowel voor de grond als voor de plan- en overige kosten. 6.6.4 Verschillen tussen 2010 en 2011 Naarmate het project vordert, wordt het mogelijk opbrengsten en uitgaven nauwkeuriger in kaart te brengen. Deze verschillen worden jaarlijks zichtbaar gemaakt in de vergelijking tussen de actualisatie van het vorige jaar en dit jaar. In onderstaande tabel is het huidige totale berekende resultaat vergeleken met het door de gemeenteraad vastgestelde totale resultaat van vorig jaar op netto contante waarde per 1-12010 om aansluiting met de jaarrekening van vorig jaar te houden.
Grondexploitatie
NCW per 1-1-2010 Actualisatie 2010
Actief winstgevend Actief verliesgevend Totaal actief
4.129.530
Actualisatie 2011
Verschil
5.171.593 1.042.063
-1.491.744
-2.217.408
-725.664
2.637.786
2.954.185
316.399
Tabel 5: Vergelijking actualisatie 2011 met actualisatie 2010 op NCW per 1-1-2010
Tevens zijn de verschillen berekend op netto contante waarde per 1-1-2011 om het verschil op het prijspeil actualisatie datum te kunnen beoordelen. Dit is in onderstaande tabel weergegeven. Grondexploitatie
NCW per 1-1-2011 Actualisatie 2010
Actief winstgevend Actief verliesgevend Totaal actief
4.315.359
Actualisatie 2011
Verschil
5.404.315 1.088.956
-1.558.872
-2.317.192
-758.319
2.756.486
3.087.123
330.637
Tabel 6: Vergelijking actualisatie 2011 met actualisatie 2010 op NCW per 1-1-2011
Hier is alleen het getotaliseerde verschil weergegeven. De verschillen tussen actualisatie 2010 en actualisatie 2011 zijn grotendeels te verklaren doordat: 1. onder de actief winstgevende grondexploitaties een nieuw project is opgenomen. Deze was vorig jaar nog opgenomen onder de niet in exploitatie genomen gronden; 2. onder de actief opgenomen grondexploitaties bij een extra project een inbrengwaarde gronden is opgenomen; 3. projecten gevolgen ondervinden van de onzekere marktsituatie.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:111
6.6.5 Verloop grondexploitaties Na berekening van de reeds gerealiseerde kosten en opbrengsten zijn de nog te verwachten kosten en opbrengsten geraamd voor de volgende jaren tot het eind van het project. Hiermee worden de kosten en opbrengsten per jaar inzichtelijk gemaakt tot aan het eind van de projecten. Onderstaande tabel geeft het verloop weer. De kosten in de loop van de jaren nemen af omdat de meeste werkzaamheden door de gemeente voorin het project gedaan worden. De opbrengsten vastgoed komen als een piek na het bouwrijp maken. De opbrengsten uit subsidies en bijdragen komen gedurende de hele looptijd voor.
Grond
boekwaarde
realisatie
boekwaarde
exploitatie
1-1-2010
2010
1-1-2011
nog te realiseren totaal
2011
grex totaal
2012
2013
2014
reeel
Totaal actieve exploitaties Kosten
21.776.029
6.690.941
28.466.970
13.443.753
9.407.655
1.961.778
1.426.866
668.214
41.910.723
Opbrengsten
15.299.247
3.224.991
18.524.238
30.558.240
13.934.304
7.076.173
6.292.152
3.255.611
49.082.478
Rente
-2.481.319
-413.438
-2.894.757
6.568
-465.093
-263.719
276.645
451.566
-2.888.189
Saldo
-8.958.101
-3.879.388
-12.837.489
17.121.055
4.061.556
4.850.677
5.141.931
3.038.964
4.283.566
Tabel 7: Totaal verloop realisering actieve grondexploitaties op reële waarde
Toelichting tabel: In de kolom boekwaarde 1-1-2010 is het totaal aan boekwaarden uit de vastgestelde grondexploitatie per 1-1-2010 aangegeven. In de kolom realisatie 2010 is het totaal aangegeven van alle realisaties in 2010 in overeenstemming met de geboekte kosten en opbrengsten. Cashflow actieve exploitaties Dit25.000.000 resulteert in de kolom boekwaarde 1-1-2011 in de boekwaarde per 1-1-2011 (= boekwaarde 1-1-2010 + realisatie 2010). 20.000.000 In de kolom totaal is aangegeven wat er nog aan saldo resteert van de berekende grondexploitatie. 15.000.000 Voor de navolgende jaren is een inschatting gemaakt van de kosten en opbrengsten per jaar. De laatste kolom geeft het totaal aan van de reële waarde zijnde de boekwaarde per 1-1-2011 + de 10.000.000 kosten prognoses voor de navolgende jaren. opbrengsten 5.000.000 Omdat de meeste kosten in het begin gemaakt zijn en deze daarmee rentedragend zijn geworden, moet rente er strak gestuurd worden om de opbrengsten binnen te halen. cashflow 0
Boekwaarde
2010
2011
2012
2013
2014
Cashflow -5.000.000 1-1-2010 De waarden die volgen uit het verloop van de grondexploitaties (bovenstaande tabel) zijn visueel -10.000.000 weergegeven in onderstaande grafiek. -15.000.000
Kosten, opbrengsten en rente zijn weergegeven als staafdiagram. Het saldo hiervan is de geldstroom (cashflow), verlopend van ca. -8 miljoen in 2008 tot ruim 3 miljoen in 2014. Hierin is dus ook de kostenpost inbrengwaarde gronden (in totaal € 4.094.073 reëel) verwerkt. Zonder deze post zou de cashflow op ruim 7 miljoen positief uitkomen. De cashflow bevestigt dat de kosten in het beginstadium van de grondexploitatie hoog zijn. In verloop van de tijd wordt dit gecompenseerd door de opbrengsten.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:112
6.6.6 Risico’s In de grondexploitaties zijn een aantal risico’s benoemd. Dit kunnen zowel positieve als negatieve risico’s zijn. Van alle risico’s is de kans op optreden bepaald. Op basis daarvan zijn vervolgens de risico’s gekwantificeerd. Het voornaamste risico is de verslechterde markt waardoor de verkoop stagneert of vertraagt. De gemeente krijgt renteverliezen op gedane investeringen terwijl hier de verwachte opbrengsten niet of later tegenover staan. In onderstaande tabel zijn de risico’s samengevat voor alle grondexploitaties. De risico’s worden niet verwerkt in de grondexploitaties zelf maar worden apart geraamd. Voor de actieve verliesgevende grondexploitaties worden de risico’s afgedekt middels de algemene reserve grondexploitaties zie subparagraaf 6.6.7 Risico Totaal actieve winstgevende exploitaties Totaal actieve verliesgevende exploitaties Totaal actief
Gekwantificeerd -752.394 -302.700 -1.055.094
Tabel 8: Kwantificering van de mogelijke risico’s met effect op de totale grondexploitaties
Binnen het kader van het project: Projectmatig werken in Alblasserdam is een verbeteringsslag gemaakt ten aanzien van het inventariseren en kwantificeren van risico’s. Er zijn per risico beheersmaatregelen beschreven om de risico’s proactief te beheersen. Uiteraard zullen de risico’s nauwlettend gevolgd worden en indien nodig wordt hierover in de eerstvolgende bestuursrapportage over geïnformeerd.
6.6.7 Reserves en voorzieningen De totale grondexploitatieresultaten zijn van invloed op de reservepositie van de gemeente. De gemeente Alblasserdam kent de navolgende reserves en voorzieningen. In deze paragraaf worden ze kort omschreven en worden de mutaties voor het jaar 2010 vermeld. Algemene reserve grondexploitatie Naar aanleiding van de Nota grondbeleid, die is vastgesteld in de raadsvergadering van juli 2008, is een afzonderlijk cluster ingericht voor de vermogensbestanddelen, die betrekking hebben op de grondexploitatie. Deze reserve is met name bedoeld als algemene buffer voor het opvangen van mogelijke tekorten binnen de verschillende grondexploitaties en ter dekking van de risico’s van de verliesgevende grondexploitaties. De stand van de reserve bedroeg per 1 januari 2010 € 1.291.189. In 2010 is in totaal € 2.247.807 aan deze reserve toegevoegd. Vervolgens zijn de risico’s in beeld gebracht van de verliesgevende complexen welke minimaal door deze reserve dienen te worden afgedekt. Een berekening van de bekende risico’s komt uit op een bedrag van € 302.700, naast de voorziening voor verliesgevende complexen van € 2,3 miljoen. Ook anderszins kunnen we met tegenvallers te maken krijgen, zonder dat hiervoor een buffer aanwezig is binnen de grondexploitatie. Deze tegenvallers resulteren dan veelal in een extra beroep op algemene middelen. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen houden we een extra buffer aan in de algemene reserve grondexploitatie, waardoor de totale buffer gelijk wordt aan 10% van de gecalculeerde negatieve risico’s of € 1.093.200. Het risico van € 250.000 voor een afgesloten complex is nu niet meer in de algemene reserve grondexploitaties opgenomen. Dit risico is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen van de jaarrekening 2010.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:113
In onderstaande tabel worden de mutaties in de reserve weergegeven. Algemene reserve grondexploitaties Omschrijving
Bedrag
Saldo 1-1-2010
1.291.189
Positieve afsluitingen complexen
552.044
Saldo mutaties 2010
1.637.659
Bespaarde rente 2010
58.104
Totaal
3.538.996
Af: risicodekking
1.093.200
Beschikbaar per 31-12-2010
2.445.796
Tabel 9: Opbouw en verloop algemene reserve grondexploitaties
Toelichting: De positieve afsluitingen bestaan uit verkoop Randweg en het afsluiten van de grondexploitatie Cortgene Haven. Het saldo mutaties 2010 bestaat uit: • Inbrengwaarde gronden € 2.480.344 • Ophoging voorziening verliesgevende grondexploitaties - € 767.865 • Nog te verdelen kosten over projecten -€ 74.820
Bestemmingsreserve plankosten grondexploitaties Deze reserve is bedoeld ter dekking van de plankosten. Per 1 januari 2010 bedroeg de stand van de reserve € 26.324. In 2010 hebben geen mutaties in deze reserve plaatsgevonden. Voorziening verliesgevende grondexploitaties De voorziening dient voor het opvangen van tekorten welke ontstaan bij een grondexploitatie . In het kader van de BBV-voorschriften is het noodzakelijk een voorziening te treffen op het moment dat een verlies wordt berekend. De actualisatie van de grondexploitaties per 1-1-2011 laat voor de actieve verliesgevende grondexploitaties een saldo (NCW) zien van € 2.317.192 negatief. De voorziening verliesgevende grondexploitaties bedroeg per 1 januari 2010 € 1.549.327. In 2010 heeft een dotatie plaatsgevonden van € 767.865 om aan te sluiten op de actualisatie. Hierdoor is de stand per 31 december 2010 € 2.317.192. Zie onderstaande tabel. Voorziening verliesgevende grondexploitaties
Bedrag
Saldo 1-1-2010
1.549.327
Dotatie 2010 Saldo 31-12-2010
767.865 2.317.192
Tabel 10: Opbouw en verloop voorziening verliesgevende grondexploitaties
Voorzieningen afgesloten complexen Aangezien voor een aantal afgesloten complexen nog kosten gemaakt worden, zijn voorzieningen gevormd om deze kosten te dekken. De gemaakte kosten in 2010 zijn in onderstaande tabel weergegeven in de kolom ‘Onttrekking’. Eind 2010 is gebleken dat een ophoging van € 30.000 en € 20.000 noodzakelijk was om de recent bekende kosten van respectievelijk Vinkenpolderweg en Hoogendijk op te vangen. Daarnaast is per 3112-2010 een nieuwe voorziening gevormd voor het afgesloten complex Cortgene Haven ter grootte van € 5.500 ter dekking van laatste plankosten.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:114
In onderstaande tabel is het verloop van de voorzieningen weergegeven. Voorzieningen afgesloten complexen Omschrijving
Saldo 1-1-2010
Nieuwland
329.129
Vinkenpolderweg
107.725
Nieuw Kinderdijk
71.412
Hoogendijk
263.900
Cortgene Haven Totaal
2010 Storting 30.000 20.000
-
5.500
772.166
55.500
Saldo
Onttrekking
31-12-2010
167.348
161.781
32.879
104.846
21.863
49.549
70.558
213.342
292.649
535.018
5.500
Tabel 11: voorzieningen afgesloten complexen
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:115
Paragraaf 7
Weerstandsvermogen
Ontwikkelrichting Zoals al bij de begroting 2011 is aangekondigd vindt er in 2011 een doorontwikkeling van weerstandsvermogen / invoering risicomanagement plaats. In deze begroting is toegezegd dat eind 2010, begin 2011 ( bij de jaarrekening 2010) wij een discussie met de raad zouden voeren over de vorm en de wijze waarop de raad van de gemeente Alblasserdam invulling wil geven aan risicomanagement. De 2e fase bezuinigingen en het ZBB traject hebben veel tijd gevraagd van de organisatie. Wij hebben hier daar ook prioriteit aangegeven. Daarom hebben we gekozen voor een meer praktisch ingericht traject rondom risicomanagement en maken wij deze toezegging op dit moment beperkt waar. In plaats van een notitie is bottom up geïnvesteerd welke risico’s door de organisatie worden herkend. Bij de begroting 2011 is er een sjabloon voor een aantal risico’s gehanteerd en op basis van dit sjabloon zijn nu verder alle beleidsterreinen bekeken. Eind van dit jaar zullen wij middels een notitie met u in gesprek gaan hoe wij risicomanagement verder vorm willen geven en invoeren. Inleiding Deze paragraaf geeft inzicht in (mogelijke) risico’s voor de gemeente Alblasserdam en de weerstandscapaciteit om die risico’s op te vangen. De risico’s afgezet tegen de weerstandscapaciteit leidt tot een conclusie over de financiële flexibiliteit en soliditeit van de gemeente Alblasserdam, zijnde het weerstandsvermogen. Bij deze jaarrekening worden de nu bekend risico’s gekwantificeerd. Dit dient mede om een meer gefundeerd voorstel te kunnen doen over de (minimaal) benodigde omvang van de algemene reserve. Het zal overigens altijd zo blijven, dat bepaalde risico’s lastig of niet te kwantificeren zijn. Daarnaast betreft het altijd een momentopname en deze heeft net als bij iedere risico-inschatting – vooral rondom de kansinschatting- een mate van subjectiviteit in zich. Het hoofdstuk ziet er als volgt uit: korte beschrijving wat er onder weerstandsvermogen verstaan wordt, vervolgens wordt het begrip risico’s gedefinieerd en wordt de opbrengst van de risico-inventarisatie opgesomd. Dit hoofdstuk sluit af met een conclusie rondom benodigde weerstandsvermogen en de huidige algemene reserve. Dit betreft de ingedikte versie. Uiteraard is nadere informatie beschikbaar maar vertrouwelijk, deze zal alleen aan de raadsleden ter beschikking worden gesteld. Weerstandvermogen Het weerstandsvermogen van de gemeente is het vermogen om niet structurele financiële tegenvallers te kunnen opvangen waardoor de taken kunnen worden voortgezet. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar en voor de meerjarenraming. Risico’s In de jaarrekening zijn de gerealiseerde lasten en baten opgenomen. Naast de gangbare begrotingsposten spelen voor het beoordelen van de totale financiële positie van de gemeente ook zaken een rol die niet direct uit de begroting en jaarrekening blijken of ontwikkelingen die de budgetten onder grote druk kunnen zetten. Onderstaand is een niet-limitatieve opsomming gemaakt van de risico’s die de gemeente loopt op korte en op lange termijn. In tegenstelling tot de rest van dit document wordt hier expliciet naar voren gekeken. Deze risico’s zijn organisatiebreed zijn in kaart gebracht. Risico-inventarisatie Deze risico-inventarisatie is als volgt opgebouwd: Korte beschrijving van het risico
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:116
Het financiële effect / kans / risicobedrag Eventueel te nemen beheersmaatregelen Bij de korte beschrijving van het risico wordt er op hoofdlijnen toegelicht wat het risico behelst. Vervolgens vindt er op basis van de beschikbare informatie daar waar mogelijk een inschatting plaats van het financiële effect inclusief de mate van zekerheid dat het risico zich gaat voordoen. Dit resulteert in het risicobedrag. De mate van zekerheid wordt aangeduid met laag (25%), gemiddeld (50%) en hoog (75%). In het overzicht is het risicobedrag met deze percentages vermenigvuldigd. Daarnaast wordt er aangeven of het risico structurele of incidentele gevolgen heeft. Daar waar structurele gevolgen zijn, zullen indien dit risico zich voor doet ook structurele beheersmaatregelen genomen moeten worden. Eventuele incidentele gevolgen kunnen worden ingezet tegen incidentele beheersmaatregelen. Zoals vermeld, kan het zo zijn dat er eventuele beheersmaatregelen mogelijk zijn om het risico te verminderen cq. te voorkomen. Te denken valt aan aanpassing van beleid, het invoeren van extra interne controles, verzekeringen enz. Wat de risico-inventarisatie heeft opgeleverd hebben wij vooralsnog geclusterd in vijf categorieën: 1. Aansprakelijkheid; te denken hierbij valt aan schadeclaims, aansprakelijkheidstellingen, rechtszaken waarbij de gemeente partij is. Wat uit het onderzoek bleek is dat deze risico over het algemeen lastig te kwantificeren zijn, vandaar ook als pm post zijn opgenomen. Voor wat betreft beheersmaatregelen zijn er verzekeringen en dergelijke afgesloten. 2. Minder inkomsten door tegenvallende economie; hieronder vallen risico’s als ontwikkeling van de bouwleges en overloop van de grondexploitatie. In principe is er voor de grondexploitatie een eigen reserve mocht blijken dat deze desondanks onvoldoende is kan er altijd een beroep gedaan worden op de algemene reserve. 3. Nieuwe wetten en regelingen of opgelegde kortingen vanuit het rijk; Een belangrijk deel van de gemeentelijke inkomsten wordt via de algemene uitkering, specifieke uitkeringen en brede doeluitkeringen van het Rijk ontvangen. Dit betekent dat het gemeentelijke beleid erg gevoelig is en blijft voor rijksmaatregelen die deze geldstromen beïnvloeden. Het bestuursakkoord geeft ook weinig zekerheid over het totale pakket aan maatregelen dat op de gemeente afkomt, daardoor is het financiële effect inschatten lastig. Te denken valt aan ontwikkeling algemene uitkering, werken naar vermogen of jeugdgezondheidszorg naar gemeenten. 4. Bedrijfsmatige risico’s; net als iedere organisatie heeft een ambtelijke organisatie ook te maken met bedrijfsmatige risico’s. Hieronder vallen risico’s als een veranderd risicoprofiel van personeel en organisatie als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen en de veranderde omgeving, de renteontwikkelingen, inflatieontwikkelingen loon-en prijs enz. 5. Gemeenschappelijke regelingen; de gemeente participeert in diverse gemeenschappelijke regelingen om zo de beleidsmatige doelen zo optimaal mogelijk uit te voeren. In principe wordt er vanuit gegaan dat de Gemeenschappelijke regeling voldoende weerstandsvermogen bezit om haar eigen risico’s op te vangen. Pas als de verwachting is dat dit onvoldoende is, wordt dit risico integraal overgenomen in de gemeentelijke risicoparagraaf. Op dit moment zijn het hoofdzakelijk risico’s rondom vermogenspositie van de Gr-en en doorwerking van rijkskortingen.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:117
Totaal overzicht risico’s De hier boven vermelde posten zijn terug te vinden in bijgevoegde lijst. Zoals u kunt zien zijn een aantal posten niet te kwantificeren. Om dit risico op te vangen hanteren wij een “soort overdekking”. Omschrijving risico
Financieel effect
Kans
Bedrag te reserveren
Aansprakelijkheid Minder inkomsten door tegenvallende economie Nieuwe wetten en regelingen of opgelegde kortingen vanuit het rijk Bedrijfsmatige risico's Gemeenschappelijke regelingen Totaal benodigd weerstandsvermogen
€
2.432.000
€
2.700.000
Bepaling Weerstandsvermogen De gemeente heeft middelen beschikbaar om financiële gevolgen op te vangen indien risico’s zich daadwerkelijk manifesteren. Onder tegenvallers wordt in de regel verstaan het effectueren van risico´s. In de begroting en jaarrekening worden daarom de risico´s afgezet tegen het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen bestaat uit ruimte op de exploitatiebegroting (stelpost onvoorzien en eventueel onbenutte belastingcapaciteit) en ruimte in de reserves. Het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve(s) en bestemmingsreserves. Primair dienen de algemene reserves als buffer voor financiële tegenvallers. De gemeente Alblasserdam heeft twee grote algemene reserves, namelijk de algemene reserve en de algemene reserve van het Grondbedrijf. Risico´s worden gekwantificeerd en afgezet tegen de algemene reserves om zicht te krijgen op de toereikendheid van het weerstandsvermogen. De risico´s die volgen uit de grondexploitaties en andere activiteiten van het Grondbedrijf worden afgedekt met de algemene reserve van het Grondbedrijf. Naast de algemene reserve beschikt de gemeente ook over bestemmingsreserves. Ook aan de bestemmingsreserves ontleent de gemeente weerstandscapaciteit. Bestemmingsreserves zijn ingeval van ernstige calamiteiten in principe inzetbaar voor zover nog geen onomkeerbare beslissingen genomen zijn. Dit heeft echter consequenties voor de oorspronkelijke doelstellingen.
Totaal beschikbaar (standen jaarrekening 31/12/2010):
Algemene reserve
2.838.370
Bestemmingsreserve
271.134
Post onvoorzien
65.000
Totaal beschikbaar
3.174.504
(excl.onderhoud graven)
Conclusie rondom benodigde weerstandsvermogen In totaliteit is er een bedrag van € 2,4 miljoen nodig om alle te kwantificeren risico’s op te vangen. Zoals reeds is aangegeven zijn een aantal risico’s nog niet gekwantificeerd echter deze kunnen wel een behoorlijke financiële impact hebben. Om deze op te vangen hanteren wij boven de eerder € 2,4 miljoen een buffer van 10%. We komen dan uit op een benodigd weerstandsvermogen van € 2,7 miljoen. Totaal
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:118
beschikbaar is een bedrag van € 3.174.504. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de resultaatsbestemming van deze jaarrekening.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:119
JAARREKENING
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:120
1.Balans per 31-12-2010 -
toelichting grondslagen bij de jaarrekening toelichting op de balans
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:121
Balans per 31 december 2010 (bedragen x € 1.000)
ACTIVA
2010
2009
VASTE ACTIVA 36
Immateriële vaste activa Kosten sluiten geldleningen Kosten onderzoek en ontwikkeling
49
0
0
36
49
38.800
Materiële vaste activa
36.630
Investeringen met economisch nut gronden uitgegeven in erfpacht
0
0
overige investeringen met een economisch nut
31.004
28.999
grond-, weg- en waterbouwkundige werken overige investeringen met een maatschappelijk nut
6.782
7.295
1.014
336
Investeringen met maatschappelijk nut
11.149
Financiële vaste activa
12.563
Kapitaalverstrekkingen aan: Deelnemingen
604
604
1.282
1.398
0
0
8.717
9.631
0
0
233
293
Overige langlopende leningen
65
370
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar
248
267
0
0
Gemeenschappelijke regelingen Overige verbonden partijen
Leningen aan: Woningbouwcorporaties Deelnemingen Overige verbonden partijen
Bijdragen aan activa in eigendom van derden TOTAAL VASTE ACTIVA
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
49.985
Pagina:122
49.242
Balans per 31 december 2010 (bedragen x € 1.000)
ACTIVA
2010
2009
VLOTTENDE ACTIVA 11.651
Voorraden
8.142
Grond- en hulpstoffen: Niet in exploitatie genomen bouwgronden
538
234
0
0
11.111
7.899
Gereed product en handelsgoederen
2
9
Vooruitbetalingen
0
0
Grond- en hulpstoffen Onderhanden werk: Bouwgronden in exploitatie
Uitzettingen met 4.321
een rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen
5.432
2.597
2.198
0
0
Rekening-courant verhoudingen met 0
0
Overige vorderingen
niet-financiële instellingen
1.724
3.234
Overige uitzettingen
0
0 -374
Liquide middelen Kas Bank Giro
886
0
0
-379
882
5
4
1.328
1.187
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA
16.926
15.647
TOTAAL ACTIVA
66.911
64.889
Overlopende activa
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:123
Balans per 31 december 2010 (bedragen x € 1.000)
PASSIVA
2010
2009
VASTE PASSIVA 11.329
Eigen vermogen
8.521
Reserves: Algemene reserve Bestemmingsreserves voor opvangen ongewenste schommelingen in tarieven t.l.v. derden Overige bestemmingsreserves
Rekeningresultaat boekjaar voor bestemming
3.142
2.348
0
0
8.094
5.363
93
810 8.818
Voorzieningen
6.870
Voorziening latente verplichtingen
1.654
1.080
Onderhoudsvoorzieningen
7.164
5.790
Vaste schulden 30.337
met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar Obligatieleningen
36.631
0
0
0
0
financiële instellingen
30.305
36.598
Binnenlandse bedrijven
0
0
Overige binnenlandse sectoren
0
0
Buitenlandse instellingen
0
0
0
0
32
33
Onderhandse leningen van: Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen Binnenlandse banken en overige
Door derden belegde gelden Waarborgsommen
TOTAAL VASTE PASSIVA
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
50.484
Pagina:124
52.022
Balans per 31 december 2010 (bedragen x € 1.000)
PASSIVA
2010
2009
VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende schulden 11.357
met een rentetypische looptijd < 1 jaar Kasgeldleningen
8.359
9.000
4.000
Bank- en girosaldi
0
0
Overige schulden
2.357
4.359
5.070
Overlopende passiva
4.508
Vooruitontvangen bedragen van het rijk
2.074
2.386
Nog te betalen bedragen
2.996
2.122
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA
16.427
12.867
TOTAAL PASSIVA
66.911
64.889
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:125
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de regeling "Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten" (BBV). Algemene waarderingsgrondslagen De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop de uitkering van het dividend vastgesteld wordt. Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. ACTIVA 1. Vaste activa Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De gemeente Alblasserdam heeft enkel investeringen met een economisch nut op de balans verantwoord. 1.1 Immateriële vaste activa De gemeente Alblasserdam heeft geen immateriële vaste activa.
1.2 Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Afschrijvingen geschieden met inachtneming van de verwachte gebruiks- of nuttigheidsduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van aanschaf. Op grondbezit wordt niet afgeschreven. Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is. De afschrijvingsmethode is vastgelegd in de door de raad vastgestelde verordening ex art.212. Indien er extra wordt afgeschreven wordt dit toegelicht.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:126
1.3 Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g en overige uitzettingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Bij het begrip "rentetypische looptijd" gaat het om de definitie vanuit de Wet Fido en is ingegeven door beheersing van renterisico's. De definitie luidt: het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante rentevergoeding. Voor een uitzetting die een looptijd kent van tien jaar met een vaste rente, geldt dat deze altijd als vast activum dient te worden opgenomen ook al resteert er minder dan 1 jaar van de oorspronkelijke looptijd. Van een "deelneming" is krachtens artikel 1d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV. Deelnemingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde indien deze lager is dan de verkrijgingprijs.
2. Vlottende activa 2.1 Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, dan wel lagere marktwaarde. De als "onderhanden werken" opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratieen beheerskosten. Winsten uit de bouwgrondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs.
2.2 Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen.
2.3 Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Op het punt van uitzettingen is gekozen voor de terminologie van de Wet Fido te volgen. Het begrip uitzettingen heeft zowel betrekking op vorderingen als op effecten. Het onderscheid tussen beiden is komen te vervallen.
PASSIVA
1. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit het saldo van de rekening na bestemming, de algemene reserves en bestemmingsreserves. Het resultaat 2009 (€ 810.000) is in 2010 conform het betreffende raadsbesluit verwerkt in de Financiële Administratie. Een specificatie is in de toelichting opgenomen.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:127
2. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van ) de gemeentelijke kapitaalgoederen. In de paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen" die is opgenomen in het jaarverslag, wordt het gevoerde beleid toegelicht.
Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor: a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten. b. bestaande risico's op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is c. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie. d. van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.
3. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
4. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Volgens besluit van 10 juli 2007 tot wijziging van het BBV moet met ingang van 2008 bedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen onder de Overlopende activa (nog te ontvangen) of onder de Overlopende passiva (ontvangen voorschotbedragen) worden opgenomen. Randvoorwaarden hierbij zijn: bedragen dienen voor een specifiek bestedingsdoel en hebben betrekking op volgende begrotingsjaren. Tot en met 2007 zijn de ontvangen voorschotbedragen opgenomen bij Voorzieningen ‘door derde beklemde middelen’. De wijziging is met ingang van 2008 verwerkt en heeft geen gevolgen voor de vermogenspositie en het resultaat.
Niet uit balans blijkende verplichtingen Borg- en Garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:128
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:129
Toelichting op de balans per 31 december 2010 ACTIVA 1. VASTE ACTIVA 1.1 Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa bestaan uit het volgende: ultimo 2010
ultimo 2009
36.000
50.000
Kosten onderzoek en ontwikkeling
Overzicht verloop immateriële vaste activa Waarde ultimo 2009 Kosten onderzoek en ontwikkeling
50.000
investering
desinvestering
1.000
afschrijvingen -
15.000
bijdrage derden
Waarde ultimo 2010 -
36.000
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht verm eld.
1 LAP doelstellingen 2 Onderzoek ontwikkeling sportpark Souburgh
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:130
Beschikbaar gesteld krediet
Werkelijk besteed in 2010
Cumulatief ten laste van krediet
100.000 20.500 0 0
0 877 0
45.234 24.207 0 0
120.500
877
46.111
1.2.1 Materiële vaste activa met economisch nut De materiële vaste activa bestaan uit de volgend onderdelen :
Investeringen met een economisch nut
ultimo 2010
ultimo 2009
31.004.000
28.998.000
0 2.344.000 0 15.131.000 12.312.000 805.000 258.000 154.000
0 2.344.000 0 13.425.000 11.833.000 925.000 322.000 149.000
31.004.000
28.998.000
De onderverdeling is als volgt : a. b. c. d. e. f. g. f.
erfpachtgronden gronden en terreinen (algemene dienst) woonruimten bedrijfsgebouwen grond-, weg- en waterbouwkundige werken vervoermiddelen machines, apparaten en installaties overige materiële vaste activa totaal
Overzicht verloop materiële vaste activa met economisch nut Waarde ultimo 2009 ad a. ad b. ad c. ad d. ad e. ad f. ad g. ad f.
erfpachtgronden gronden en terreinen (algemene dienst) woonruimten
investering
desinvestering
afschrijvingen
bijdrage derden
0
-
-
-
-
2.344.000
-
-
-
-
0
-
-
-
-
bedrijfsgebouwen
13.425.000
2.303.000
-
597.000
grond-, weg- en waterbouwkundige werken vervoermiddelen
11.833.000 925.000
1.162.432 25.600
-
530.000 145.000
322.000 149.000
30.000
-
64.000 25.000
28.998.000
3.521.032
-
1.361.000
machines, apparaten en installaties overige materiële vaste activa
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Waarde ultimo 2010
Pagina:131
153.432 600 154.032
2.344.000 15.131.000 12.312.000 805.000 258.000 154.000 31.004.000
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht verm eld.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Project nieuwe brandweerkazerne Bouwk.aanpassing gemeentehuis 2010 Project Nieuwbouw Zwembad, voorber.2010 Nieuwbouw Landvast Bouwkosten Onderkomens Buitendienstlokaties Voorber.uitbreiding begraafplaats GRP Kubota trekker Brandweerwagens
Beschikbaar gesteld krediet
Werkelijk besteed in 2010
Cumulatief ten laste van krediet
533.000 511.500 975.000 6.678.040 100.000 2.168.115 1.234.000 45.250 634.000
0 0 0 0 0 33.997 260.631 0 0
155.632 447.674 415.521 5.840.759 0 242.856 260.631 0 0
12.878.905
294.628
7.363.074
ultimo 2010
ultimo 2009
7.796.000
7.630.000
6.782.000 285.000 729.000
7.295.000 315.000 20.000
7.796.000
7.630.000
1.2.4 Materiële vaste activa met maatschappelijk nut De materiële vaste activa bestaan uit de volgend onderdelen :
Investeringen met een maatschappelijk nut De onderverdeling is als volgt : a. b. c.
grond-, weg- en waterbouwkundige werken machines, apparaten en installaties overige materiële vaste activa totaal
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:132
Overzicht verloop materiële vaste activa met maatschappelijk nut Waarde ultimo 2009 ad a. ad b. ad c.
grond-, weg- en waterbouwkundige werken machines, apparaten en installaties overige materiële vaste activa
7.295.000 315.000
investering
desinvestering
70.000 -
afschrijvingen
bijdrage derden
Waarde ultimo 2010
-
583.000
-
6.782.000
-
30.000
-
285.000
20.000
725.000
-
6.000
10.000
729.000
7.630.000
795.000
-
619.000
10.000
7.796.000
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht verm eld.
1 2 3 4
Beschikbaar gesteld Werkelijk besteed in krediet 2010 481.200 0 -959.869 0 81.000 0 -81.000 0 -478.669 0
Aansl. bypass Cortgene (inricht. Werven) Sanering Havenkom (project Wipmolen) Fietspad Dijklint Fietspad Dijklint
Cumulatief ten laste van krediet 52.931 0 0 0 52.931
1.3 Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2010 wordt in onderstaand overzicht weergegeven : Boekwaarde
Investeringen
1-1-2010
Aflossingen/
Boekwaarde
afschrijvingen
31-12-2010
Kapitaalverstrekkingen aan: ● Deelnemingen ● Gemeenschappelijke regelingen ● Overige verbonden partijen
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:133
604.000
-
1.398.000
-
-
-
116.000 -
604.000 1.282.000 -
Langlopende leningen aan: ● Deelnemingen
-
-
9.631.000
-
914.000
8.717.000
293.000
-
60.000
233.000
Overige langlopende leningen
370.000
-
305.050
64.950
Idem, met looptijd van 1 jaar of langer
267.000
-
19.000
248.000
-
-
12.563.000
-
● Woningbouwcorporaties ● Overige verbonden partijen
Bijdragen aan activa in eigendom van derden
-
-
1.414.050
11.148.950
2. VLOTTENDE ACTIVA 2.1 Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst in de volgende categorieën : ultimo 2010 Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar : niet in exploitatie genom en bouwgronden overige grond- en hulpstoffen
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Vooruitbetalingen
ultimo 2009
538.000 538.000
234.000 234.000
11.111.000
7.899.000
2.000
9.000
11.651.000
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:134
8.142.000
Toelichting Van de niet in exploitatie genom en bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven : Boekwaarde
investeringen
1-1-2010 Ontwikkeling Vinkenpolderweg/Souburgh
215.000
Boekwaarde GREX Beukelmanschool
des-
naar gronden
Boekwaarde
verwervings-
investeringen
in exploitatie
31-12-2010
prijs per m2
240.000
0
0
455.000
19.000
64.000
0
0
83.000
234.000
304.000
0
0
538.000
-
Bij het inbrengen van de Bouwgrond-exploitatie in het Financiële pakket Key2Financiën is in een aantal gevallen de boekwaarde per 31-12-2007 niet meer apart voor het specifieke project ingebracht. Kleine projecten zijn samengevoegd tot 1 project `Overige Grondexploitaties`
Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2010 het volgende overzicht worden weergegeven : Boekwaarde
Investeringen
Inkomsten
1-1-2010 Boekwaarde Mercon-Kloos Herinrichting Makadokop Locatieontwikkeling Oude Wipmolen
Winst
Boekwaarde
Mutatie
Balanswaarde
uitname
31-12-2010
voorziening
31-12-2010
564.000
104.000
0
-
668.000
-
668.000
96.000
0
0
-
96.000
-
96.000
-617.000
-8.000
-5.000
-
620.000-
-
620.000-
Donorlocatie LTS
278.000
-278.000
0
-
-
-
-
Project Cortgene nabij kerk
-10.000
-22.000
-32.000
-
-
-
-
Visie verbinding KAD
152.000
0
0
-
152.000
-
152.000
7.426.000 1.876.000 -20.000 199.000 225.000 0
1.952.000 604.000 339.000 50.000 41.000 1.257.000
738.000 0 0 0 -1.000 0
-
8.640.000 2.480.000 319.000 249.000 267.000 1.257.000
-
8.640.000 2.480.000 319.000 249.000 267.000 1.257.000
-721.000
2.304.000
1.663.000
-
80.000-
-
80.000-
Boekwaarde Waterhoven Boekwaarde plan Verolme Boekwaarde Noord- en Landzicht Boekwaarde Vinkenpolderweg Boekwaarde plan hoogendijk Boekwaarde Hof en Singel Boekwaarde Haven-Zuid
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:135
Voorziening onderhanden werk
1.549.000-
768.000-
-
-
2.317.000-
-
2.317.000-
7.899.000
5.575.000
2.363.000
-
11.111.000
-
11.111.000
Om een beter beeld te krijgen van het saldo onderhanden werk is in de balans de voorziening onderhanden werk in mindering gebracht op deze post. De voorziening staat echter toegelicht op bijlage B, de staat van reserves en voorzieningen.
Gereed product en handelsgoederen De samenstelling van deze post is : Voorraad eigen verklaringen totaal
2.000 0
9.000 0
2.000
9.000
2.2 Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar Soort vordering
Saldo 31-12-2010
a. Vorderingen op openbare lichamen b. Verstrekte kasgeldleningen
2.597.000 -
c. Rekening-courantverhoudingen niet-financiele instellingen d. Overige vorderingen
2.294.000
e. Overige uitzettingen
4.891.000
Voorziening oninbaarheid
Voor verwachte oninbaarheid van debiteuren is een voorziening opgenomen van € 273.500 bepaald op basis van geschatte inningskansen.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:136
Gecorrigeerd 31-12-2010
-
Gecorrigeerd 31-12-2009
2.597.000 -
2.198.000 -
570.000
1.724.000
3.234.000
570.000
4.321.000
5.432.000
2.3 Liquide middelen Onder de liquide middelen zijn opgenomen de kas-, bank- en girosaldi ultimo 2010
Specificatie a. Kas b. Postbank c. ABN-AMRO bank Publiekszaken d. ABN-AMRO bank Hoofdrekening e. Bank Nederlandse Gemeenten
0 5.000
0 4.000
53.000
24.000
14.000
14.000
-446.000
844.000
f. Kruisposten totaal
ultimo 2009
0
0
-374.000
886.000
2.4 Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden : ultimo 2010
Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
totaal
Pagina:137
ultimo 2009
129.000
224.000
1.199.000
963.000
1.328.000
1.187.000
Toelichting Vooruitbetaalde bedragen Onder deze post zijn facturen verantwoord die voor 31 december 2010 betaalbaar zijn gesteld, maar waarvan de lasten betrekking hebben op het dienstjaar 2010. Hieronder vallen bijvoorbeeld verzekeringspremies en de bijdrage aan activiteiten in de regio (door middel van inwonersbijdragen). Ook is hierin een bouwtermijn van parkeergarage De Overtoom opgenom en. Nog te ontvangen bedragen Onder deze post zijn bedragen verantwoord die ten gunste van 2010 komen, maar waarvan de bedragen in de loop van 2010 worden ontvangen. Hieronder vallen met name een nog te ontvangen bijdrage van het waterschap, afvalstoffenheffing over december, bouwleges en een concessievergoeding van Eneco. PASSIVA
1. VASTE PASSIVA 1.1 Eigen vermogen Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten : ultimo 2010 3.142.000
Algemene reserve Bestemmingsreserves : voor egalisatie van tarieven
-
overige bestemmingsreserves
8.094.000
Resultaat na bestemming
totaal
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:138
11.236.000
ultimo 2009 2.348.000 5.364.000 810.000 8.522.000
Het verloop in 2010 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven.
Saldo 1-1-2010
Algemene reserve
toevoeging
onttrekking
vermindering
Saldo
resultaat
ter dekking
31-12-2010
2010
afschrijving
2.348.000
4.557.000
3.763.000
-
3.142.000
voor egalisatie van tarieven
0
0
0
-
0
overige bestemmingsreserves
5.364.000
3.801.000
1.071.000
-
8.094.000
Bestemmingsreserves:
Resultaat na bestemming
810.000 8.522.000
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
-
-
8.358.000
Pagina:139
4.834.000
0
-
0
0
-
11.236.000
1.2 Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 2010 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Voorzieningen
Saldo 1-1-2010
Toevoeging
Vrijval
Aanwending
Saldo 31-12-2010
Voorziening latente verplichtingen
1.080.000
1.135.000
0
561.000
1.654.000
Onderhoudsvoorzieningen
5.790.000
3.336.000
0
1.962.000
7.164.000
-
-
-
-
-
6.870.000
4.471.000
-
2.523.000
8.818.000
In de kolom vrijval zijn geen bedragen opgenom en, omdat er geen bedragen zijn vrijgevallen ten gunste van de rekening baten en lasten. Alle aanwending van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. Een overzicht van het verloop van de voorzieningen is opgenomen in bijlage D "Staat van voorzieningen". Hier staat ook opgenomen de voorziening onderhanden werk. Bij het opmaken van de balans is er voor gekozen om deze voorziening in mindering te brengen van de post "onderhanden werk".
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:140
1.3 Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt : ultimo 2010 Obligatieleningen
ultimo 2009 -
-
-
-
Onderhandse leningen: binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen binnenlandse banken en overige financiële instellingen
30.305.000
36.598.000
binnenlandse bedrijven overige binnenlandse sectoren buitenlandse instellingen, fondsen, banken,
-
-
bedrijven en overige sectoren
-
-
30.305.000
36.598.000
32.000
33.000
30.337.000
36.631.000
Door derden belegden gelden Waarborgsommen
De totale rentelast voor het jaar 2010 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 1.587.600.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:141
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2010.
Obligatieleningen Onderhandse leningen
saldo
vermeer-
1-1-2010
deringen
36.598.000
Door derden belegde gelden
-
Waarborgsommen
33.000 36.631.000
aflossingen
saldo 31-12-2010
-
6.293.000
-
-
1.000-
-
32.000
6.293.000
30.337.000
1.000-
30.305.000 -
2. VLOTTENDE PASSIVA
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen : ultimo 2010 Schulden < 1 jaar Overlopende passiva totaal
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:142
ultimo 2009
11.357.000
8.359.000
5.067.000
4.506.000
16.424.000
12.865.000
2.1 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar De in de balans opgenom en kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden : ultimo 2010 9.000.000
Kasgeldleningen Bank- en girosaldi
ultimo 2009 4.000.000
-
Overige schulden totaal
-
2.357.000
4.359.000
11.357.000
8.359.000
Toelichting
Overige schulden De overige schulden bestaan met name uit de crediteuren, die overigens bij het opm aken van de balans nagenoeg voldaan zijn, en de transistorische rente.
2.2 Overlopende passiva De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt : ultimo 2010 Vooruitontvangen bedragen
Nog te betalen bedragen totaal
ultimo 2009
2.074.000
2.385.000
2.993.000
2.121.000
5.067.000
4.506.000
Toelichting Vooruitontvangen bedragen Onder deze post zijn opgenomen de bedragen die in 2010 reeds zijn ontvangen maar betrekking hebben op 2010. Tevens zijn de ontvangen middelen van derden verantwoord, welke het volgende jaar nog besteedbaar zijn. Beginsaldo 2010
Mutaties Toevoegingen
a. VCP
45.020,26
b. ISV-gelden
14.290,00
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:143
Eindsaldo 2010 Bestedingen
42.121,00
275.409,00
45.020,26 218.998,00-
c. Besluit Lokale Subsidies
580.167,00
d. Inburgering
353.142,00
143.546,68
-
e. BOS subsidie
29.481,75
-
f.
46.834,28
Onderwijs Achterstanden Beleid
g. Centrum voor Jeugd en Gezin
125.005,00
h. Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs i. Brede doeluitkering verkeer en vervoer j.
Van der Laan-subsidie
1.400.818,00
k. Tijdelijke stimulering woning bouw 3e tranche
2.385.162,97
67.450,10 -
119.341,00 80.000,00 -
316.200,00 978.254,10
-
933.309,00
-
143.546,68
29.481,75
-
83.302,10
30.982,28
120.416,00
4.589,00
99.764,00 4.346,00
19.577,00 75.654,00
676.598,24
724.219,76
1.289.317,09
316.200,00 2.074.099,98
Nog te betalen bedragen
Dit betreft posten welke ten laste van het dienstjaar 2010 zijn gebracht, doch waarvan de facturen in de loop van 2010 zijn ontvangen en betaalbaar gesteld. Deze posten worden in 2010 afgewikkeld. Niet uit balans blijkende verplichtingen Hieronder worden de niet in de balans opgenom en belangrijke financiële verplichtingen vermeld waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden Gegarandeerde geldleningen Voor de gegarandeerde geldleningen van de Woningstichting geldt dat er alleen een achtervang is voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Voor stichtingen, verenigingen en andere maatschappelijke instellingen zijn conform de Verordening Algem ene Garantievoorwaarden geldleningen gegarandeerdt. Per ultimo boekjaar zijn deze als volgt: Woningstichting Westwaard Wonen Zorginstellingen Overige niet-natuurlijke rechtspersonen totaal
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:144
ultimo 2010 95.456.000 1.738.000 3.872.000
Borg gemeente 47.728.000 1.738.000 3.859.000
101.066.000
53.325.000
2. Programmarekening 2010
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:145
REALISATIE 2009
Programma's Dienstverlening en bestuur
Ruimte
Samenleving
Algemene dekkingsmiddelen
Lasten
BEGR 2010 BEGR 2010 (na (primitief|) wijziging)
REALISATIE 2010
€ 4.855.595
€ 4.813.759
€ 5.158.029
Baten
€ 799.890
€ 602.085
€ 720.085
€ 873.184
Saldo
€ 4.055.705
€ 4.211.674
€ 4.437.944
€ 4.539.120
Lasten
€ 22.138.511
€ 19.286.738
€ 22.260.623
€ 13.196.430
Baten
€ 10.920.374
€ 14.842.708
€ 16.828.722
€ 9.195.168
Saldo
€ 11.218.136
€ 4.444.030
€ 5.431.901
€ 4.001.262
Lasten
€ 19.104.423
€ 21.249.844
€ 21.651.150
€ 21.598.124
Baten
€ 13.252.243
€ 9.682.218
€ 10.041.502
€ 10.527.182
Saldo
€ 5.852.179
€ 11.567.626
€ 11.609.648
€ 11.070.943
Lasten
€ 5.412.304
€ 662.224
-€ 172.716
€ 157.977
€ 1.136.412
Baten
€ 21.932.324
€ 21.217.939
€ 22.718.650
€ 23.555.519
Saldo
-€ 21.270.100
-€ 21.390.655
-€ 22.560.673
-€ 22.419.107
€0
-€ 1.167.325
-€ 1.081.180
€ 2.807.782
Saldo voor bestemming -Storting in de reserves
Lasten
€ 2.171.429
€ 4.199.405
€ 2.890.106
€ 6.758.050
-Onttrekking aan de reserves
Baten
€ 2.027.349
€ 3.032.080
€ 1.808.926
€ 4.043.414
Saldo
€ 144.080
€ 1.167.325
€ 1.081.180
€ 2.714.636
€0
€0
€0
€ 93.147
Mutaties met de reserves Saldo na bestemming
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:146
3.Overzicht toetsing rechtmatigheid
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:147
Overzicht Afwijkingen, Analyses in relatie tot rechtmatigheid. Rechtmatig handelen is handelen overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. In navolging van het reeds ingevoerde gebruik bij de Rijksoverheid was het met ingang van 2004 aan de gemeenten om zich te verantwoorden over het rechtmatig handelen. Het begrip rechtmatigheid is niet nieuw. Vóór 2004 diende onze jaarrekening al te voldoen aan relevante wet- en regelgeving én daar waar dit niet juist werd toegepast kon dit leiden tot een andere dan goedkeurende accountantsverklaring. Het belangrijkste verschil van na 2004 is dat de accountant expliciet een oordeel geeft over rechtmatigheid in zijn verklaring. In het door de raad vastgestelde controleprotocol 2010 in november 2010 is in de bijlagen 1 aangegeven 2010 welke relevante wet- en regelgeving van toepassing is (normenkader). Rekening houdend met deze kaders zijn de afwijkingen van de jaarrekening in relatie tot de begroting getoetst en is beoordeeld of er sprake is van enige “onrechtmatigheid” en of deze “onrechtmatigheid “ vervolgens van enige relevantie is. Er is derhalve sprake van een weging van de onrechtmatigheid. Uit de navolgende analyses kan de navolgende conclusie worden getrokken.
Bijna alle programma’s is in enige (beperkte) mate van onrechtmatigheden. In veel gevallen konden deze onrechtmatigheden niet op voorhand worden voorzien en dus begroot of was er sprake van samenhangende meeropbrengsten.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:148
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:149
BEGROTING 2010 NA WIJZIGING Lasten Baten Saldo
REKENING 2010 REALISATIE Lasten Baten Saldo
Raad en raadscommissies
€ 314.747
€0
€ 314.747
€ 290.975
Raadsondersteuning
€ 137.176
€0
€ 137.176
College van B & W
€ 651.953
€0
€ 651.953
Bestuurlijke ondersteuning
€ 345.652
€0
VERSCHILLEN TUSSEN BEGROTING NA WIJZIGING EN REALISATIE Lasten Baten Saldo
Dienstverlening en bestuur Bestuur
Verkiezingen
€0
€ 290.975
€ 23.772
€0
€ 23.772
€ 125.688
€0
€ 125.688
€ 621.851
€ 1.105
€ 620.746
€ 11.488
€0
€ 11.488
€ 30.102
€ 1.105
€ 345.652
€ 364.284
€0
€ 364.284
€ 31.207
-€ 18.632
€0
-€ 18.632
€ 55.039
€ 89.451
€0
€ 89.451
-€ 34.412
€0
-€ 34.412
€ 737 € 1.071.759
-€ 508.432
€ 737
-€ 507.695
€ 55.039
€0
€ 564.064
€0
Burgerzaken
€ 691.926
€ 310.643
€ 381.283
€ 716.848
€ 314.426
€ 402.422
-€ 24.922
€ 3.783
-€ 21.139
Begraven en lijkbezorging
€ 448.664
€ 357.838
€ 90.826
€ 341.290
€ 466.721
-€ 125.431
€ 107.374
€ 108.883
€ 216.257
€ 497.867
€ 47.950
€ 449.917
€ 447.382
€ 61.186
€ 386.196
€ 50.485
€ 13.236
€ 63.721
€ 29.010 € 1.262.235
Regionale samenwerking
€ 564.064 € 1.072.496
Dienstverlening
Veiligheid Intgrale veiligheid Brandweer Rampenbestrijding en plan Voor bestemming
Mutaties in de reserves
Resultaat na bestemming
€ 1.336.501
€ 3.654 € 1.332.847 € 1.291.245
€ 45.256
€ 25.356
€ 70.612
€ 50.794
€ 63.646
€0
€ 63.646
€ 720.085 € 4.437.944 € 5.412.304
€ 873.184 € 4.539.120
-€ 254.275
€ 153.099
-€ 101.176
257.702
101.501
-129.050
-156.201
-285.251
€ 114.440 € 5.158.029
0
5.158.029
€0
977.787
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
€ 114.440
€ 50.794
257.702
129.050
4.695.646
5.541.354
€0
974.685
-27.549
4.511.571
-383.325
Pagina:150
-3.102
-386.427
Op programmaniveau Dienstverlening en Bestuur is er sprake van een overschrijving van de werkelijke uitgaven ten opzichte van de geraamde uitgaven. Dit wordt veroorzaakt door het treffen van een voorziening voor een adviesvoorstel rondom afhechten van Manden Maken. DSB van 13 april zal hierover een besluit nemen. Onze inschatting is dat zij dit voorstel over zullen nemen en dit leidt to financiële consequenties leidt voor de gemeente Alblasserdam. Dit past e binnen voorgenomen beleid, is eerder bij 2 Burap als mogelijk risico gemeld.
Programmarekening 2010 – gemeente Alblasserdam
Pagina:151
VERSCHILLEN TUSSEN BEGROTING NA WIJZIGING EN REALISATIE Lasten Baten Saldo
BEGROTING 2010 NA WIJZIGING Lasten Baten Saldo
REKENING 2010 REALISATIE Lasten Baten Saldo
€ 397.386
€0
€ 397.386
€ 415.792
€ 37.930
€ 377.862
-€ 18.406
€ 37.930
€ 19.524
€ 2.483.808
€ 101.632
€ 2.382.176
€ 2.623.476
€ 124.189
€ 2.499.287
-€ 139.668
€ 22.557
-€ 117.111
€ 307.218
€ 13.132
€ 294.086
€ 282.948
€ 2.023
€ 280.925
€ 24.270
-€ 11.109
€ 13.161
€ 15.678
€0
€ 15.678
€ 19.426
€0
€ 19.426
-€ 3.748
€0
-€ 3.748
€ 195.573
€0
€ 195.573
€ 211.198
€0
€ 211.198
-€ 15.625
€0
-€ 15.625
Milieu Milieu Ruimtelijk beheer Wegen, straten en pleinen Openbare verlichting Straatmeubilair Verkeer Openbaar vervoer
€ 73.003
€ 9.500
€ 63.503
€ 67.011
€0
€ 67.011
€ 5.992
-€ 9.500
-€ 3.508
€ 326.649
€0
€ 326.649
€ 338.852
€0
€ 338.852
-€ 12.203
€0
-€ 12.203
Speelterreinen- en tuinen
€ 1.806.935
€ 91.800
€ 1.715.135
€ 1.468.835
€ 25.867
€ 1.442.968
€ 338.100
-€ 65.933
€ 272.167
Reiniging
€ 1.973.460
€ 1.999.519
-€ 26.059
€ 1.993.885 € 2.060.602
-€ 66.717
-€ 20.425
€ 61.083
€ 40.658
Riolering
€ 1.944.810
€ 1.919.466
€ 25.344
€ 1.894.224 € 1.938.994
-€ 44.770
€ 50.586
€ 19.528
€ 70.114
Ruimtelijke plannen
€ 450.044
€ 135.140
€ 314.904
€ 372.524
€ 161.974
€ 210.550
€ 77.520
€ 26.834
€ 104.354
Volkshuisvesting
€ 580.714
€ 473.344
€ 107.370
€ 606.060
€ 507.400
€ 98.660
-€ 25.346
€ 34.056
€ 8.710
€ 31.284
€0
€ 31.284
€ 46.075
€0
€ 46.075
-€ 14.791
€0
-€ 14.791
€ 997.538
€ 533.000
€ 464.538
€ 974.400
€ 419.959
€ 554.440
€ 23.138
-€ 113.041
-€ 89.902
€ 123.424
€ 12.040
€ 111.385
€ 34.792
€ 5.859
€ 40.650
Waterkering en afwatering
Ruimtelijke inrichting
Stedelijke ontwikkeling Bouw- en sloopvergunningen Woonwagenzaken
€ 158.216
€ 6.181
€ 152.035
Grondexploitatie
€ 10.518.307
€ 11.546.008
-€ 1.027.701
€ 1.758.299 € 3.904.190
-€ 2.145.891 € 8.760.008
-€ 7.641.818 € 1.118.190
Totaal programma Ruimte
€ 22.260.623
€ 16.828.722
€ 5.431.901
€ 13.196.430 € 9.195.168
€ 4.001.262 € 9.064.193
-€ 7.633.554 € 1.430.639
Mutaties in de reserves
1.038.141
305.608
-732.533
Resultaat na bestemming
23.298.764
17.134.330
4.699.368
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
2.331.239
310.313
15.527.669
9.505.481
-2.020.926
1.980.336
-1.293.098
7.771.095
Pagina: 117
4.705
-7.628.849
-1.288.393
142.246
Op programmaniveau openbare ruimte is er een flinke onderschrijding op zowel de lasten als de batenkant, deze zijn aan elkaar gerelateerd. Beide hebben betrekking op de grondexploitatie. Bij de 2e Burap is op pagina 25 reeds gemeld dat de inkomsten en uitgaven sterk achter lopen op de begroting (dit als gevolg van verslechterde marktomstandigheden en bezwaarprocedures), echter deze ontwikkeling is niet vertaald in een aanpassing van de raming.
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 118
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 119
BEGROTING 2010 NA WIJZIGING Lasten Baten Saldo
REKENING 2010 REALISATIE Lasten Baten Saldo
VERSCHILLEN TUSSEN BEGROTING NA WIJZIGING EN REALISATIE Lasten Baten Saldo
Kennis en economie Weekmarkt
€ 38.780
€ 24.352
€ 14.428
€ 58.522
€ 25.305
€ 33.217
-€ 19.742
€ 953
Parkmanagement
€ 90.813
€0
€ 90.813
€ 72.536
€0
€ 72.536
€ 18.277
€0
€ 18.277
€ 2.821.336
€ 2.366.072
€ 455.264
€ 3.033.070
€ 2.541.320
€ 491.751
-€ 211.734
€ 175.248
-€ 36.487 -€ 56.613
Openbaar onderwijs Onderwijsbeleid
-€ 18.789
€0
€0
€0
€ 56.613
€0
€ 56.613
-€ 56.613
€0
Huisvesting onderwijs
€ 1.020.734
€ 124.941
€ 895.793
€ 915.355
€ 24.225
€ 891.131
€ 105.379
-€ 100.716
€ 4.662
Onderwijsondersteuning
€ 1.118.024
€ 123.060
€ 994.964
€ 1.056.323
€ 137.124
€ 919.200
€ 61.701
€ 14.064
€ 75.764
Maatschappelijke ondersteuning
€ 4.249.907
€ 35.631
€ 4.214.276
€ 3.879.668
€ 22.078
€ 3.857.590
€ 370.239
-€ 13.553
€ 356.686
Vreemdelingen
€ 174.365
€ 144.219
€ 30.146
€ 43.243
€ 147.227
-€ 103.984
€ 131.122
€ 3.008
€ 134.130
De Alblashof
€ 156.926
€ 121.857
€ 35.069
€ 176.755
€ 122.427
€ 54.328
-€ 19.829
€ 570
-€ 19.259
Gezondheid
€ 785.517
€ 333.030
€ 452.487
€ 690.368
€ 446.836
€ 243.533
€ 95.149
€ 113.806
€ 208.954
Accommodaties
€ 935.831
€ 175.580
€ 760.251
€ 1.338.953
€ 512.928
€ 826.025
-€ 403.122
€ 337.348
-€ 65.774
Kunst en cultuur
€ 782.175
€ 812
€ 781.363
€ 763.927
€ 800
€ 763.127
€ 18.248
-€ 12
€ 18.236
Sport
€ 497.045
€ 53.800
€ 443.245
€ 536.661
€ 52.274
€ 484.387
-€ 39.616
-€ 1.527
-€ 41.142
€ 1.525.451
€ 769.367
€ 756.084
€ 1.548.667
€ 832.262
€ 716.405
-€ 23.216
€ 62.895
€ 39.679
Sportcomplexen & Gymnastieklokalen Recreatie en toerisme
€ 86.948
€ 12.348
€ 74.600
€ 94.342
€ 8.109
€ 86.233
-€ 7.394
-€ 4.239
-€ 11.633
Uitkeringen SDD
€ 5.334.116
€ 3.992.443
€ 1.341.673
€ 5.280.813
€ 3.904.938
€ 1.490.875
€ 53.303
€ -87.505
- € 34.202
Sociale werkvoorziening
€ 2.033.182
€ 1.763.990
€ 269.192
€ 1.937.309
€ 1.749.333
€ 187.976
€ 95.873
-€ 14.657
€ 81.216
€ 21.651.150
€ 10.041.502
€ 11.609.648
€ 21.598.124
€ 10.527.182
€ 11.070.943
€ 53.026
€ 485.680
€ 538.706
Mutaties in de reserves
135.000
1.151.249
1.016.249
2.580.796
3.537.233
- 956.437
Resultaat na bestemming
21.786.150
11.192.751
12.625.897
24.178.920
14.064.415
10.114.405 - 2.392.770
Totaal programma Samenleving
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 117
-2.445.796
2.385.984
2.871.664
-59.812
478.894
Bij het programma Samenleving is er voor een bedrag van € 233.710 sprake van een onrechtmatigheid. Deze begrotingsafwijking is als volgt te typeren:
Begrotingsafwijking programma 1
Omschrijving
Onrechtmatig
Onrechtmatig
telt niet mee
telt wel mee
Past niet binnen het beleid Passen binnen het beleid Konden niet tijdig worden gesignaleerd
Sport
-41.142
SDD
- 34.202
Openbaar onderwijs
-36.487
Accommodaties
-65.774
Passen binnen het beleid Zijn niet tijdig gesignaleerd
Gedekt door direct gerelateerde inkomsten
Openbaar onderwijs De hogere uitgaven van € 211.000 komen grotendeels voor rekening van het openbaar onderwijs, waartegenover een gelijke hogere rijksbijdrage is verantwoord. De resterende hogere uitgaven van € 36.000 worden veroorzaakt doordat enerzijds meer uren zijn besteed van € 26.000 aan de bestuursondersteuning openbaar onderwijs en anderzijds van € 10.000 aan het verzelfstandigingstraject. Dit had vooral te maken met de complexiteit van het verzelfstandigingstraject en de wijziging van administratiekantoor met de diverse overdracht- en aansluitproblemen. Accomodaties Betreft investering sportmaterialen. Had ten laste van de voorziening moeten gaan.
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 118
Sport Betreft investering sportmaterialen. Had ten laste van de voorziening moeten gaan. Uitkeringen SDD Deze posten dienen eensluidend te zijn aan de SDD begroting van de GRD Drechtsteden. Gebleken is dat de ramingen in de gemeentebegroting niet in alle gevallen zijn aangepast aan de (wijzigingen van de) SDD begroting. Het geconstateerde verschil vloeit hier uit voort.
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 119
BEGROTING 2010 NA WIJZIGING Lasten Baten Saldo
VERSCHILLEN TUSSEN BEGROTING NA WIJZIGING EN REALISATIE Lasten Baten Saldo
REKENING 2010 REALISATIE Lasten Baten Saldo
Algemene dekkingsmiddelen Beleggingen
-€ 221.907
€ 2.821.665
-€ 3.043.572
€ 27.188
€ 2.792.393
-€ 2.765.205
-€ 249.095
-€ 29.272
-€ 278.367
Uitkering uit het gemeentefonds
-€ 34.000
€ 15.944.054
-€ 15.978.054
€0
€ 16.313.360
-€ 16.313.360
-€ 34.000
€ 369.306
€ 335.306
Stelpost nieuw beleid/onvoorzien
-€ 21.608
€ 16.252
-€ 37.860
€0
€0
€0
-€ 21.608
-€ 16.252
-€ 37.860
Belastingen
€ 136.193
€ 3.936.679
-€ 3.800.486
€ 88.560
€ 3.943.349
-€ 3.854.789
€ 47.633
€ 6.670
€ 54.303
Saldi kostenplaatsen
€ 296.861
€0
€ 296.861
€ 1.020.664
€ 506.417
€ 514.247
-€ 723.803
€ 506.417
-€ 217.386
€ 2.438
€0
€ 2.438
€0
€0
€0
€ 2.438
€0
€ 2.438
€ 13.744.603
€ 36.305.276
-€ 22.560.673
€ 1.136.412
€ 23.555.519
-€ 22.419.107
€ 12.608.191
-€ 12.749.757
-€ 141.566
94.367
-1.622.598
94.367
-1.622.598
Saldo baten en lasten voor bestemming Totaal AD en overigen
Mutaties in de reserves Resultaat na bestemming
1.716.965
15.461.568
36.399.643
-24.183.271
1.716.965
2.853.377
23.649.886
-24.041.705
0
12.608.191
0
-12.749.757
Bij de algemene dekkingsmiddelen wordt de afwijking hoofdzakelijk veroorzaakt door de mutaties in de reserves. De overige twee posten die opvallen zijn: beleggingen en saldi kostenplaatsen.
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 120
0
-141.566
Begrotingsafwijking programma 1
Omschrijving
Onrechtmatig
Onrechtmatig
telt niet mee
telt wel mee
Past niet binnen het beleid Passen binnen het beleid Konden niet tijdig worden gesignaleerd
Beleggingen
278.367
Mutaties reserves
2.827.921
Saldi kostenplaatsen
179.434
Passen binnen het beleid Zijn niet tijdig gesignaleerd Gedekt door direct gerelateerde inkomsten
Beleggingen Dit betreft de raming van mindere rentelasten als gevolg van het goedkoper aantrekken van kort geld dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Bij e e de 2 en 3 Burap is op deze post een voordeel geraamd van € 250.000. De werkelijke rente is toegerekend aan de desbetreffende producten en waarin deze lagere kosten zijn meegenomen. Hierdoor ontstaat op dit product een nadeel van dit bedrag. Het saldo van de lagere doorbelasting is verantwoord in de saldi kostenplaatsen. De baten geven per saldo een nadeel van € 28.000 als gevolg van lagere dividend over 2009 van Eneco van € 50.000 en daartegenover een hogere uitkering van HVC van € 20.000. Vervolgens resteert een verschil van € 2.000 door kleine mutaties. Saldi kostenplaatsen De overschrijding van deze lasten wordt elders gedekt (andere programma’s) als gevolg van de verdeelsystematiek.
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 121
Mutaties reserves De totale storting in de reserves is hoger dan geraamd, omdat de inbrengwaarde van de randweg tevens gestort is in de reserve grondbedrijf. Bij het actualiseren van de grondexploitatie is besloten om de inbrengwaarde van de gronden, die voorheen in gemeentelijke handen waren, als nog te voorzien van een inbrengwaarde. Deze is echter niet geëffectueerd in de raming. De totale onttrekking zijn bij een tweetal posten (reiniging en riolering) als gevolg van meevallende resultaten het geraamde onttrekking uiteindelijk een storting geworden. Daarnaast is er minder onttrokken, omdat de kapitaallasten van Landvast lager uitpakten, derhalve een lagere onttrekking. Verder waren er een tweetal die op voorhand niet geraamd waren.
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 122
Begrotingsrechtmatigheid investeringen
Investeringen Helmen Verbouwing kinderboerderij plantage Uitbreiding begraafplaats Sportpark Souburgh Kubota trekker Aanpassen buitendienstlokaties
Akkoord
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Onzeker
Pagina: 123
Onrechtmatig 934 15.113 438 3.707 24.629 10.887
BIJLAGEN
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 124
Bijlage 1 Staat van personeel
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 125
Staat van personeel 2010 Organisatie-eenheid
2009 Werkelijk totaal lasten
2010 Begroot totaal lasten
2010 Werkelijk totaal lasten
Gemeenteraad B&W
€ 136.170 € 374.148
€ 145.000 € 334.148
€ 141.075 € 362.930
Totaal bestuur
€ 510.318
€ 479.148
€ 504.005
1,00 1,17 2,17
€ 109.325 € 86.335 € 195.659
€ 109.325 € 86.335 € 195.660
€ 111.516 € 75.689 € 187.205
Concernstaf
11,53
€ 714.716
€ 710.968
€ 676.037
Publiekszaken
22,23
€ 1.506.473
€ 1.489.546
€ 1.415.970
Ruimtelijke en maatschappelijke ondersteuning (RMO) Onderwijzend personeel
29,68
€ 1.944.340
€ 1.982.623
€ 1.752.993
€ 2.009.431
€ 2.009.431
€ 2.152.919
Buitenruimte
36,10
€ 1.935.422
€ 1.957.573
€ 1.863.386
ROWA
2,50
€ 192.439
€ 157.974
€ 187.833
BABS
0,00
€ 6.200
€ 4.700
€ 3.640
€ 8.504.680
€ 8.508.475
€ 8.239.983
€ 147.042 € 156.756
€ 103.664 € 65.405
€ 84.695 € 18.129
€ 303.798
€ 169.069
€ 102.824
€ 9.318.796
€ 9.156.692
€ 8.846.812
fte
Secretaris Griffie Totaal
Totaal personeel 2010
104,20
Voormalig bestuur Voormalig personeel Totaal voormalig bestuur / personeel Totaal generaal
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
0,00 104,20
Pagina: 126
Bijlage 2 Staat van activa
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 127
Cum. Nummer
Omschrijving
10189 Visie toeristische verbinding KAD 10287 Boekwaarde Haven-Zuid (code 92)
AW per
Invest.
Desinv.
AW per
Afs/afl.
1-1
2010
2010
31-12
1-1
Afschrijving Aflossing Afwaardering 2010
2010
2010
Cum. Afs/afl 31-12
BW 1-1
BW 3112
Rente Kap. lst. 2010
2010
152
0
0
152
0
0
0
0
0
152
152
7
7
0
2.599
2.678
-79
0
0
0
0
0
0
-79
-32
-32
Totaal Haven Zuid Projectmanagment en Staf
152
2.599
2.678
73
0
0
0
0
0
152
73
-26
-26
506
6
0
512
25
25
0
0
51
480
461
22
47
10002 Vervanging telefooninstallatie
97
0
0
97
97
0
0
0
97
0
0
0
0
10003 Verbouwing tbv fraktiekamer en drukkerij
14
0
0
14
7
1
0
0
9
6
5
0
2
220
0
0
220
102
17
0
0
119
119
102
5
22
14
0
0
14
5
1
0
0
6
8
7
0
1
10006 Bouwk.aanpassingen Financien en 2e etage
38
0
0
38
12
2
0
0
14
26
24
1
3
10007 Verbouwing/aanpassing gemeentehuis 2000
22
0
0
22
22
0
0
0
22
0
0
0
0
10008 Verbouwing werkruimte SoZaWe
32
0
0
32
21
3
0
0
24
11
9
1
3
10009 Aanpass.electriciteitsvoorz.gemeentehuis
50
0
0
50
35
4
0
0
39
14
11
1
4
10010 Klimaatbeheersing gemeentehuis
72
0
0
72
39
7
0
0
46
33
26
1
8
212
0
0
212
69
13
0
0
82
143
130
6
19
10001 Bouwk.aanpassing gemeentehuis 2009
10004 Diverse aanpassingen gemeentehuis 10005 Entree gemeentehuis
10011 Brandveiligheid gemeentehuis
1.276
6
0
1.282
435
73
0
0
507
841
775
38
110
10000 Taxatie gebouwen tbv verzekeringen
Totaal Huisvesting
12
0
0
12
7
2
0
0
10
5
2
0
3
10012 Auto bodes Ford Transit 87-BS-KN (2005)
12
0
0
12
7
1
0
0
9
4
3
0
2
10213 Renteloze lening Personeelsvereniging
38
0
0
38
15
0
3
0
18
23
21
0
0
10214 Achter de PC en Op de Fiets
59
0
0
59
60
0
0
0
60
0
0
0
0
0
167
10
157
0
0
0
0
0
0
157
2
2
10281 Aansluiting buitenlocaties op GRID Totaal Concernstaf
122
167
10
278
89
4
3
0
96
32
182
2
6
108
0
0
108
29
16
0
0
45
79
63
4
19
18
0
0
18
0
2
0
0
2
18
16
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126
0
0
126
29
18
0
0
47
97
79
4
22
10013 Bouw kantine annex werkpl.Corn.Smitstr.
12
0
0
12
8
1
0
0
9
4
3
0
2
10014 Aanp onderkomens buitendienstlocatie
27
0
0
27
9
3
0
0
11
18
16
1
3
10015 Terrein gemeentewerken
13
0
0
13
0
0
0
0
0
13
13
1
1
10016 Aanschaf Iveco 40C13, 39-BK-VL (2004)
27
0
0
27
20
2
0
0
22
7
5
0
3
10235 Onderkomens Buitendienstlokaties
40
44
0
84
0
0
0
0
0
40
84
3
3
10027 Onderzoek gemeent. Gebouwen 2004 10241 Plotter Bouwkunde BURU 10260 Kopieerapparatuur Totaal Buitenruimte
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 128
Cum. Nummer
Omschrijving
AW per
Invest.
Desinv.
AW per
Afs/afl.
1-1
2010
2010
31-12
1-1
Afschrijving Aflossing Afwaardering 2010
2010
2010
Cum. Afs/afl 31-12
BW 31-
Rente Kap. lst.
BW 1-1
12
2010
2010
Aankoop pand Staalindustrieweg 1 10274 gemeentewerf
0
1.240
0
1.240
0
0
0
0
0
0
1.240
40
40
119
1.284
0
1.403
36
6
0
0
43
82
1.360
45
52
10017 Toyota Dyna transporter 2001, 33-VV-JK
21
0
0
21
21
0
0
0
21
0
0
0
0
10018 Vervangen Nimos Nitrac tractor
54
0
0
54
25
7
0
0
32
29
21
1
8
10019 Vervangen houtversnipperaar 2007
19
0
0
19
11
3
0
0
14
8
5
0
3
10020 Piaggio Porter Kipper SL (2007) 00-VFS-7
13
0
0
13
5
2
0
0
7
8
7
0
2
10021 Opel Movano
35
0
0
35
4
4
0
0
9
31
27
1
6
10022 Toyota Dyna transporter 2004, 84-BN-NR
29
0
0
29
21
4
0
0
25
7
4
0
4
10023 Toyota 100 Transporter (2007) 65-VG-H5
43
0
0
43
16
5
0
0
21
27
21
1
7
10234 Kubota trekker
70
0
1
69
32
0
0
0
32
38
37
2
2
10243 Toyota Dyna transporter Plants.
14
0
0
14
0
2
0
0
2
14
12
1
2
10245 Transporter Plantsoenen centrum
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10259 Transporter Plantsoenen wijk Oost
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
298
0
1
298
136
27
0
0
163
162
135
7
34
16
0
0
16
3
3
0
0
6
13
9
1
4
16
0
0
16
3
3
0
0
6
13
9
1
4
10028 Bijdrage investeringsfonds Mandenmaken
1.734
0
0
1.734
336
116
0
0
453
1.398
1.281
63
179
Totaal Regionale samenwerking
179
Totaal ATO compleet
Totaal Plantsoenendienst 10219 Kas Publiekszaken Totaal Burgerzaken
1.734
0
0
1.734
336
116
0
0
453
1.398
1.281
63
10029 Aanvullen bepakking voertuigen
38
0
0
38
22
4
0
0
26
16
12
1
5
10030 Nieuw communicatiesysteem 2004
80
0
0
80
63
17
0
0
80
17
0
1
17
10031 Volkswagen Touareg 2.5L 26-PL-RR (2004)
57
0
0
57
39
6
0
0
45
19
13
1
7
10032 Vervangen blusboot 2005
55
0
0
55
30
5
0
0
36
25
19
1
7
10033 Ford Transit 330L RWD 51-RF-XS (2005)
28
0
0
28
17
3
0
0
21
10
7
0
4
10034 Volkswagen Caddy Life TDI 76-TL-JR
18
0
0
18
9
2
0
0
11
9
7
0
3
10035 Ademluchttoestellen brandweer
40
0
0
40
16
4
0
0
20
24
20
1
5
10036 Mercedes Benz 1124F, BF-HB-08
82
0
0
82
61
10
0
0
71
20
10
1
11
10037 Vervangen brandweerauto 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10038 Vervangen brandweerauto 501
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10039 Project nieuwe brandweerkazerne
278
937
0
1.215
3
0
0
0
3
276
1.213
23
23
10212 Noodaggregaat brandweerkazerne
25
0
0
25
10
3
0
0
13
15
13
1
3
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 129
Cum. Nummer
Omschrijving
10220 Aanschaf compressor 2008 10240 Brandweerwagens 10242 Pomp voor blusboot BRW
AW per
Invest.
Desinv.
AW per
Afs/afl.
1-1
2010
2010
31-12
1-1
Afschrijving Aflossing Afwaardering 2010
2010
2010
Cum. Afs/afl 31-12
BW 31BW 1-1
12
Rente Kap. lst. 2010
2010
10
0
0
10
1
1
0
0
3
9
8
0
2
613
0
0
613
29
77
0
0
106
584
507
26
103
11
0
0
11
0
1
0
0
1
11
10
0
2
10246 Valbeveiliging BRW
6
0
0
6
0
1
0
0
1
6
5
0
1
10247 Gelaatstukken BRW
2
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2
0
1
10251 Uitgaansuniformen
0
12
0
12
0
0
0
0
0
0
12
0
0
10252 Software licenties BRW
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10253 BZK bepakking TS 18-500 BRW
18
0
0
18
1
2
0
0
2
17
16
1
3
10254 BZK bepakking TS 18-502 BRW
18
0
0
18
1
2
0
0
2
17
16
1
3
10255 Hydrolisch redgereedschap TS 18-500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10256 Hydrolisch redgereedschap TS 18-502
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10276 Gelaatstukken 2010
0
5
0
5
0
0
0
0
0
0
5
0
0
10277 Uitrukkleding 2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10278 Helmen 2010
0
12
0
12
0
0
0
0
0
0
12
0
0
1.380
966
0
2.346
303
138
0
0
441
1.077
1.905
60
198
10040 Grondkst.brandweergarage Nic.Beetsstr.
Totaal Brandweer
5
0
0
5
0
0
0
0
0
5
5
0
0
10041 Bouwkst.brandweergarage Nic.Beetsstr.
24
0
0
24
16
3
0
0
18
8
5
0
3
10042 Verb.brandweergar. uitbr./cv-installatie
13
0
0
13
7
1
0
0
8
6
5
0
1
42
0
0
42
23
4
0
0
27
19
15
1
5
10173 Herfinanciering 1994
3.723
0
0
3.723
1.363
0
742
0
2.105
2.360
1.618
139
139
10176 Woningen Alblashof (geldlening 15-12-1993)
228
Totaal Kazerne Nicolaas Beetstraat
3.799
0
0
3.799
64
0
35
0
99
3.734
3.699
228
10177 Grondkosten bouw 27 woningen
13
0
0
13
1
0
0
0
1
12
12
0
0
10178 Vervangende nieuwbouw AGBA
2.686
0
0
2.686
77
0
41
0
118
2.609
2.568
99
99
10179 Grondkosten c.v. complex V
153
0
0
153
9
0
5
0
13
144
140
6
6
10180 Grondkosten complex V
179
0
0
179
11
0
6
0
16
168
162
7
7
10181 Grondkosten complex V
56
0
0
56
3
0
2
0
5
52
51
2
2
10182 Grondkosten complex VI
140
0
0
140
7
0
4
0
11
133
130
5
5
10183 Grondkosten complex VI
67
0
0
67
3
0
2
0
5
63
62
3
3
10184 raamovereenkomst II
181
0
0
181
86
0
46
0
132
94
48
4
4
10185 Financiering in het kader v.d.
319
0
0
319
60
0
32
0
92
260
227
13
13
Financiering in het kader v.d.
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 130
Cum. AW per
Invest.
Desinv.
AW per
Afs/afl.
1-1
2010
2010
31-12
1-1
2010
2010
2010
31-12
BW 1-1
12
2010
2010
11.315
0
0
11.315
1.684
0
914
0
2.598
9.631
8.717
506
506
39
0
0
39
0
0
0
0
0
39
39
2
2
Totaal Woonwagenzaken
39
0
0
39
0
0
0
0
0
39
39
2
2
10188 Boekwaarde plan Verolme
1.876
604
0
2.480
0
0
0
0
0
1.876
2.480
84
84
Nummer
Omschrijving
Afschrijving Aflossing Afwaardering
Cum. Afs/afl
BW 31-
Rente Kap. lst.
raamovereenkomst I Totaal Volkshuisvesting 10186 Overname gronden vm woonwagencentrum
Totaal Verolme
1.876
604
0
2.480
0
0
0
0
0
1.876
2.480
84
84
10190 Boekwaarde Haven-Zuid
-721
-295
-1.015
0
0
0
0
0
0
-721
0
0
0
Totaal Haven Zuid
-721
-295
-1.015
0
0
0
0
0
0
-721
0
0
0
10191 Boekwaarde Mercon-Kloos
564
-564
0
0
0
0
0
0
0
564
0
0
0
0
668
0
668
0
0
0
0
0
0
668
25
25
564
104
0
668
0
0
0
0
0
564
668
25
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.426
1.952
738
8.640
0
0
0
0
0
7.426
8.640
334
334
7.426
1.952
738
8.640
0
0
0
0
0
7.426
8.640
334
334
199
50
0
249
0
0
0
0
0
199
249
9
9
199
50
0
249
0
0
0
0
0
199
249
9
9
-10
-22
-32
0
0
0
0
0
0
-10
0
0
0
0
32
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Cortgene Haven
-10
10
0
0
0
0
0
0
0
-10
0
0
0
10194 Herinrichting Makadokop
96
0
0
96
0
0
0
0
0
96
96
4
4
10195 Terrein Polderstraat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10197 Boekw. Kerkstraat/Rug-aan-rug woningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10199 Inbreilocatie Mijlpaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10202 Ontwikkeling Parallelweg/Oude Mavo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10203 Herontwikkeling Van Eesterensingel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10232 Boekwaarde Nieuw Kinderdijk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
0
0
96
0
0
0
0
0
96
96
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20
339
0
319
0
0
0
0
0
-20
319
-1
-1
10288 Boekwaarde Mercon-Kloos (code 92) Totaal Mercon Kloos 10231 Boekwaarde Polder Nieuwland Totaal Nieuwland 10187 Boekwaarde Waterhoven Totaal Waterhoven 10229 Boekwaarde Vinkenpolderweg Totaal Vinkenpolderweg 10201 Project Cortgene nabij kerk 10290 Project Cortgene nabij kerk (code 92)
Totaal Nieuw Kinderdijk 10211 Aankoop grond Nieuwland 1e en 2e tranch Totaal Nieuwland II 10205 Boekwaarde Noord- en Landzicht
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 131
Cum. Nummer
Omschrijving Totaal Noord- en Landzigt
10230 Boekwaarde plan Hoogendijk Totaal Hoogendijk 10192 Boekwaarde Touwbaan Totaal Touwbaan 10200 Donorlocatie LTS 10286 Hof en Singel Totaal Hof en Singel 10198 Locatieontwikkeling Oude Wipmolen
AW per
Invest.
Desinv.
AW per
Afs/afl.
1-1
2010
2010
31-12
1-1
Afschrijving Aflossing Afwaardering 2010
2010
2010
Cum. Afs/afl 31-12
BW 31BW 1-1
12
Rente Kap. lst. 2010
2010
-20
339
0
319
0
0
0
0
0
-20
319
-1
-1
225
41
-1
267
0
0
0
0
0
225
267
10
10
225
41
-1
267
0
0
0
0
0
225
267
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
278
-278
0
0
0
0
0
0
0
278
0
0
0
0
1.257
0
1.257
0
0
0
0
0
0
1.257
12
12
278
979
0
1.257
0
0
0
0
0
278
1.257
12
12
-617
-625
-1.243
0
0
0
0
0
0
-617
0
0
0
Locatieontwikkeling Oude Wipmolen (code 10289 92)
0
617
1.238
-621
0
0
0
0
0
0
-621
-28
-28
Totaal Oude Wipmolenlokatie
-617
-8
-4
-621
0
0
0
0
0
-617
-621
-28
-28
10204 Ontwikkeling Vinkenpolderweg/Souburgh
215
240
0
455
0
0
0
0
0
215
455
10
10
10206 Aankoop perceel Vinkenpolderweg
641
0
0
641
0
0
0
0
0
641
641
29
29
Totaal Vinkenpolderweg-Souburgh
856
240
0
1.096
0
0
0
0
0
856
1.096
38
38
10273 Boekwaarde GREX Beukelmanschool
19
64
0
83
0
0
0
0
0
19
83
1
1
19
64
0
83
0
0
0
0
0
19
83
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.549
-768
0
-2.317
0
0
0
0
0
-1.549
-2.317
0
0
-1.549
-768
0
-2.317
0
0
0
0
0
-1.549
-2.317
0
0
255
0
0
255
29
17
0
0
46
227
209
10
28
10044 Rec. Blokweerweg 2004
1.485
0
0
1.485
400
99
0
0
499
1.084
986
49
147
10045 Reconstructie Rijnstraat/Zwarte Paard
1.332
0
0
1.332
289
95
0
0
384
1.043
948
47
142
225
68
0
293
75
18
0
0
93
150
200
7
25
10047 Vaststelling 30-km zoneringsplan
46
0
0
46
12
3
0
0
15
34
31
2
5
10048 Bijdragen aan centrumplan / Dam
260
0
0
260
33
16
0
0
50
226
210
10
26
10049 Aankoop en opspuiten Raadhuisplein
13
0
0
13
7
1
0
0
9
6
5
0
1
10050 Aanleg park.pl.noorddeel wijk Kinderdijk
38
0
0
38
21
3
0
0
24
17
14
1
4
10051 Reconstructie Kinderdijk Noord
13
0
0
13
6
1
0
0
7
7
6
0
1
10052 Reconstructie Scheldeplein
22
0
0
22
11
2
0
0
13
11
9
0
2
Totaal GREX Nieuwbouw Beukelmansschool voorbereiding 10193 Boekwaarde Kattewiel 10284 VZ verliesgevende grondexploitaties Totaal Algemene kosten grondexploitaties 10043 Reconstructie Randweg/Parallelweg
10046 Recon. kruispunt Dam-Haven-Ruigenhil
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 132
Cum. Nummer
Omschrijving
10053 Reconstr.Wevers, Baanders en AG Smitstr. 10054 Tweede ontsluiting Alblasserdam 10055 Reconstructie Plantageweg fase 2a
AW per
Invest.
Desinv.
AW per
Afs/afl.
1-1
2010
2010
31-12
1-1
Afschrijving Aflossing Afwaardering 2010
2010
2010
Cum. Afs/afl 31-12
BW 31BW 1-1
12
Rente Kap. lst. 2010
2010
58
0
0
58
27
4
0
0
31
31
27
1
6
1.655
0
0
1.655
199
33
0
0
232
1.456
1.423
66
99
352
0
0
352
192
32
0
0
224
160
128
7
39
10056 Dijkverb.Albl-Noord aanleg parkeerplaats
39
0
0
39
29
5
0
0
34
10
5
0
5
10057 Verbetering woonomgeving (1997)
36
0
0
36
24
4
0
0
28
12
8
1
5
10058 Reconstr.P de Hoochplaats/Rembrandtlaan
97
0
0
97
58
10
0
0
68
39
29
2
11
10059 Reconstructie Esdoornlaan
20
0
0
20
13
2
0
0
15
7
4
0
2
10060 Reconstr.Dam fase 1a Polderstraat-Haven
57
0
0
57
34
6
0
0
40
23
17
1
7
741
0
0
741
371
62
0
0
432
371
309
17
78
10062 Reconstructie Plantageweg fase 2b
282
0
0
282
113
19
0
0
132
169
151
8
26
10063 Reconstructie Van Hoogendorpweg
761
0
0
761
380
63
0
0
444
380
317
17
81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10065 Reconstructie Dam-Haven
73
0
0
73
63
10
0
0
73
10
0
0
11
10132 Renovatie Oude Toren (2003)
30
0
0
30
7
1
0
0
8
23
21
1
2
10133 Bestrijding houtrotaantasting Oude Toren
25
0
0
25
8
1
0
0
9
18
16
1
2
10221 Aansl. bypass Cortgene (inricht. Werven)
451
0
0
452
0
18
0
0
18
451
433
20
38
10222 Sanering Havenkom (project Wipmolen)
908
1
0
910
0
23
0
0
23
908
887
41
64
10224 Baggeren Havenkom (project Wipmolen)
159
0
0
159
4
4
0
0
8
155
151
7
11
10250 Reconstructie Blokweerweg
6
0
0
6
0
0
0
0
0
6
6
0
1
10258 Reconstructie Edisonweg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-56
0
0
-56
0
0
0
0
0
-56
-56
0
0
10269 Samenwerking Dijklint NL-Provincie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10285 Toegankelijkheid bushaltes 2010
0
80
80
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
9.383
150
80
9.452
2.404
554
0
0
2.958
6.978
6.494
316
870
129
0
0
129
26
5
0
0
31
103
98
5
10
10067 Verv.openbare verlichting 2007
70
0
0
70
8
3
0
0
11
62
59
3
6
10068 Op. Verlichting Nic. Beetstraat 2005
13
0
0
13
3
1
0
0
3
10
10
0
1
10069 Structuurplan Openbare Verlichting 1997
13
0
0
13
8
1
0
0
9
5
4
0
2
10070 Structuurplan Openbare Verlichting 1998
25
0
0
25
16
3
0
0
19
8
5
0
3
10071 Structuurplan Openbare Verlichting 1999
32
0
0
32
18
3
0
0
21
15
12
1
4
10072 Structuurplan Openbare Verlichting 2000
45
0
0
45
23
4
0
0
26
23
19
1
5
10061 Reconstructie Van Eesterensingel (west)
10064 Reconstructie Cortgene (haven-kade)
10263 Fietspad Dijklint
Totaal Onderhoud wegen algemeen 10066 Vervanging openbare verlichting struct.
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 133
Cum. AW per
Invest.
Desinv.
AW per
Afs/afl.
1-1
2010
2010
31-12
1-1
2010
2010
2010
31-12
10073 Structuurplan Openbare Verlichting 2001
27
0
0
27
20
3
0
0
24
10074 Structuurplan Openbare Verlichting 2002
43
0
0
43
26
4
0
0
30
10075 Vervangen openbare verlichting 2008
68
0
0
68
3
3
0
0
5
10248 Structuurplan Openbare verlichting 2009
26
0
0
26
0
1
0
0
491
0
0
491
150
31
0
57
0
0
57
38
6
Nummer
Omschrijving
Totaal Openbare verlichting 10079 Sanering verkeersborden
Afschrijving Aflossing Afwaardering
Cum. Afs/afl
BW 31BW 1-1
Rente Kap. lst.
12
2010
2010
7
3
0
4
17
13
1
5
65
62
3
6
1
26
25
1
2
0
181
341
310
15
46
0
0
44
19
13
1
7
Totaal Waarschuwingsborden en 57
0
0
57
38
6
0
0
44
19
13
1
7
10076 Plan bestrijding verkeers(on)veiligheid
bewegwijzering
29
0
0
29
12
2
0
0
14
16
14
1
3
10077 Voorrang fietsers van rechts
15
0
0
15
13
2
0
0
15
2
0
0
2
191
0
0
191
64
13
0
0
76
127
115
6
18
235
0
0
235
89
17
0
0
106
146
129
7
23
18
0
0
18
14
4
0
0
18
4
0
0
4
18
0
0
18
14
4
0
0
18
4
0
0
4 2
10078 Fietspad Rietgors / Molenkade Totaal Overige aangelegenheden verkeer 10080 Opstellen stedelijk waterplan Totaal Baggeren 10145 Ren.speelterr.Staatsliedenbrt/J.Catsstr. Totaal Speelterreinen en -tuinen 10134 Reconstructie Park Huis te Kinderdijk
13
0
0
13
8
1
0
0
10
4
3
0
13
0
0
13
8
1
0
0
10
4
3
0
2
226
0
0
226
61
15
0
0
76
165
150
7
23
Buitenruimte Voorzieningen driehoek 10249 Kinderdijk
1
558
0
559
0
0
0
0
0
1
559
0
0
227
558
0
785
61
15
0
0
76
166
709
7
23
0
90
15
75
0
0
0
0
0
0
75
1
1
0
90
15
75
0
0
0
0
0
0
75
1
1
10149 Aanleg ondergr. Cont. Blokweerweg
42
0
0
42
17
3
0
0
20
25
22
1
4
10150 Ondergrondse containers Sav.Lohmanweg
96
0
0
96
32
6
0
0
38
64
58
3
9
10151 Ondergrondse container Fazantstraat
15
0
0
15
3
1
0
0
4
12
11
1
2
10152 LAP doelstellingen
49
0
0
49
18
10
0
0
28
31
21
1
11
Totaal Openbaar groen algemeen 10275 Verbouwing kinderboerderij de Plantage Totaal De plantage
10280 Veegwagen 2008, deel 2 (50%)
0
46
0
46
0
7
0
0
7
0
39
2
9
202
46
0
248
70
27
0
0
96
132
152
8
35
10153 Gemeentelijk Riolerings Plan 2002
1.133
0
0
1.133
180
31
0
0
211
954
923
43
74
10154 Gemeentelijk Riolerings Plan 2003
1.270
0
0
1.270
173
34
0
0
207
1.097
1.062
49
84
10155 Uitvoering GRP 2004
1.971
0
0
1.971
243
52
0
0
296
1.728
1.676
78
130
Totaal Reiniging
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 134
Cum. AW per
Invest.
Desinv.
AW per
Afs/afl.
1-1
2010
2010
31-12
1-1
2010
2010
2010
31-12
BW 1-1
12
2010
2010
10156 Uitvoering GRP 2005
1.748
0
0
1.748
187
43
0
0
230
1.561
1.518
70
114
10157 Uitvoering GRP 2006
751
0
0
751
56
0
0
0
56
695
695
0
0
17
0
0
17
12
2
0
0
14
6
4
0
2
861
0
0
861
304
51
0
0
354
557
506
25
76
10163 Gemeentelijk Riolerings Plan 1997
918
0
0
918
306
51
0
0
357
612
561
28
79
10164 Gemeentelijk Riolerings Plan 1998
1.058
0
0
1.058
317
53
0
0
370
740
687
33
86
10165 Gemeentelijk Riolerings Plan 1999
1.113
0
0
1.113
318
53
0
0
371
795
742
36
89
10166 Gemeentelijk Riolerings Plan 2000
964
0
0
964
263
44
0
0
307
701
657
32
75
10167 Gemeentelijk Riolerings Plan 2001
1.163
0
0
1.163
303
51
0
0
354
859
809
39
89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10215 Veegwagen 2008
105
-92
0
13
13
0
0
0
13
92
0
0
0
10236 Rioolreconstr. Vondelln/Rembrandtln
841
34
73
801
0
0
0
0
0
841
801
38
38
77
261
0
338
0
0
0
0
0
77
338
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nummer
Omschrijving
10161 Rec.riolering vd.Leestr./von Lindernstr. 10162 Gemeentelijk Riolerings Plan 1996
10168 Uitvoering GRP 2008
10257 Rioolreconstr IJsvogel / Rietgors 10261 GRP 2007 10279 Veegwagen 2008, deel 1 (50%) Totaal Riolering 10159 Aanp.werkz. rioolwaterzuiveringsinstall. 10266 Rioolgemaal Kortland Totaal Exploitatie Rioolgemalen 10262 Automatisering administratie begraafplaats
Afschrijving Aflossing Afwaardering
Cum. Afs/afl
BW 31-
Rente Kap. lst.
0
46
0
46
0
7
0
0
7
0
39
2
9
13.989
249
73
14.165
2.675
471
0
0
3.146
11.314
11.018
476
947
331
0
0
331
284
47
0
0
331
47
0
2
49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
331
0
0
331
284
47
0
0
331
47
0
2
49 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
245
788
0
1.033
0
0
0
0
0
245
1.033
21
21
10170 begraafplaats
144
0
0
144
6
6
0
0
11
139
133
6
12
10172 Uitbreiding begraafplaats Kerkstraat
101
0
0
101
22
3
0
0
25
79
76
4
7
10237 Uitbreiding Begraafplaats (Grond)
600
0
0
600
0
0
0
0
0
600
600
27
27
Totaal Lijkbezorging 10169 Voorber.uitbreiding begraafplaats Onderkomen plantsoenendienst
Uitbreiding Begraafplaats (Groen en 10238 Meubilair)
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
10244 Nimos voor begraafplaats
0
26
0
26
0
0
0
0
0
0
26
0
0
10271 Uitbreiding begraafplaats Grijs
74
0
0
74
0
0
0
0
0
74
74
3
3
10272 Uitbreiding begraafplaats Grijs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 135
Cum. AW per
Invest.
Desinv.
AW per
Afs/afl.
1-1
2010
2010
31-12
1-1
2010
2010
2010
31-12
BW 1-1
12
2010
2010
1.165
815
0
1.980
28
9
0
0
37
1.137
1.944
62
71
56
0
0
56
0
0
7
0
7
56
49
0
0
56
0
0
56
0
0
7
0
7
56
49
0
0
387
0
0
387
89
0
298
0
387
298
0
13
13
387
0
0
387
89
0
298
0
387
298
0
13
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10148 Dienstencentrum De Alblashof
924
0
0
924
95
23
0
0
117
829
807
37
60
Totaal De Alblashof
924
0
0
924
95
23
0
0
117
829
807
37
60
21
0
0
21
0
0
0
0
0
21
21
1
1
21
0
0
21
0
0
0
0
0
21
21
1
1
10125 Geldlening sportpark Souburgh 2004
210
0
0
210
90
0
30
0
120
120
90
5
5
10126 Aankoop grond Sportpark Souburgh
10
0
0
10
0
0
0
0
0
10
10
0
0
10127 Grondkosten uitbreiding 1e fase Souburgh
10
0
0
10
0
0
0
0
0
10
10
0
0
10128 Aankoop grond 2e toegangsweg Souburgh
23
0
0
23
0
0
0
0
0
23
23
1
1
10129 Aank.grond 2e toegangsweg uitbr.Souburgh
17
0
0
17
0
0
0
0
0
17
17
1
1
10130 Geldlening sportpark Souburgh 1999
195
0
0
195
38
0
14
0
52
157
143
8
8
10131 Geldlening sportpark Souburgh 2001
60
0
0
60
44
0
16
0
60
16
0
1
1
10267 Onderzoek ontwikkeling sportpark Souburgh
23
1
0
24
5
5
0
0
9
19
15
1
6
548
1
0
549
177
5
60
0
242
372
307
18
23
20
0
0
20
0
0
0
0
0
20
20
1
1
20
0
0
20
0
0
0
0
0
20
20
1
1
732
0
0
732
119
119
0
0
238
613
494
28
147
Nummer
Omschrijving Totaal Onderhoud begraafplaats
10146 Achtergestelde lening WIW Totaal SDD Apparaatskosten 10228 Geldlening WASKO Totaal SDD Kinderopvang 10147 WMO loket In De Alblashof Totaal WMO beleid
10124 Grondkosten Molenzicht Totaal Sportcomplex Molenzicht
Totaal Sportpark Souburgh 10026 Grondkosten zwembad Totaal Gymlokaal IJsselstraat 10122 Project Nieuwbouw Zwembad, voorber.2009 10123 Verbouw zwembad in 2008/2010
Afschrijving Aflossing Afwaardering
Cum. Afs/afl
BW 31-
Rente Kap. lst.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
12
8
1
0
0
10
4
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
744
0
0
744
127
120
0
0
248
616
496
28
148
10024 Grondkosten sporthal
34
0
0
34
0
0
0
0
0
34
34
2
2
10025 Bouwkosten sporthal
190
0
0
190
163
13
0
0
177
27
13
1
15
224
0
0
224
163
13
0
0
177
61
48
3
16
14
0
0
14
0
0
0
0
0
14
14
1
1
10216 Aanpassingen zwembad Blokweer (1996) 10270 Verbouw Zwembad 2008-2009 Totaal Zwembad
Totaal Expl. Sporthal 10136 Grondkosten volkstuinencomplex Blokweer
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 136
Cum. AW per
Invest.
Desinv.
AW per
Afs/afl.
1-1
2010
2010
31-12
1-1
2010
2010
2010
31-12
BW 1-1
12
2010
2010
24
0
0
24
0
0
0
0
0
24
24
1
1
38
0
0
38
0
0
0
0
0
38
38
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
0
0
70
38
6
0
0
44
32
26
1
8
70
0
0
70
38
6
0
0
44
32
26
1
8
174
0
0
174
3
3
0
0
7
171
167
6
10
6.281
0
0
6.281
156
157
0
0
314
6.124
5.967
276
433
74
0
0
74
24
0
5
0
29
49
44
3
3
10268 Nieuwbouw Landvast VDT Algemeen
1.207
0
0
1.207
24
24
0
0
48
1.183
1.159
53
77
Totaal Cultureel centrum Landvast
7.736
0
0
7.736
209
185
5
0
398
7.528
7.338
338
523
6
0
0
6
0
0
0
0
0
6
6
0
0
Totaal de Bolder (Anjerstraat 2)
6
0
0
6
0
0
0
0
0
6
6
0
0
10143 Aankoopkosten grond De Mijlpaal
5
0
0
5
5
0
0
0
5
0
0
0
0
Nummer
Omschrijving
10137 Grondkst.uitbr volkstuincomplex Blokweer Totaal Volkstuinencomplex 10283 Verbetering Jachthaven Totaal Jachthaven 10138 Aanleg brug Nieuwe Waterschap Totaal Bijdrage aan evenementen 10139 Havenkom Nieuwe Wipmolen 10140 Nieuwbouw Landvast Bouwkosten 10227 Geldlening SSCC De Wipmolen
10142 Grondkosten gebouw De Bolder
Totaal vervallen 10144 Clubgebouw voorm. Postduivenvereniging Totaal Expl. Postduif (jongerenwerk) 10120 Asbestsanering schoolgebouwen 10121 Asbestsanering scholen 2004
Afschrijving Aflossing Afwaardering
Cum. Afs/afl
BW 31-
Rente Kap. lst.
5
0
0
5
5
0
0
0
5
0
0
0
0
94
0
0
94
8
4
0
0
11
87
83
4
8
94
0
0
94
8
4
0
0
11
87
83
4
8
105
0
0
105
65
13
0
0
79
40
27
2
15
6
0
0
6
4
1
0
0
4
2
1
0
1
111
0
0
111
69
14
0
0
83
42
28
2
16
10081 OLP 2204 - 2006 Nokkenwiel
33
0
0
33
11
4
0
0
15
22
19
1
5
10082 Verb. Maasstr/Mesdaglaan Nokkenwiel
62
0
0
62
50
6
0
0
56
12
6
1
7
10083 Grondkosten vm Kon.Juliana (Nokkenwiel)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10084 Grondkosten vm lagere sch. (Nokkenwiel)
45
0
0
45
0
0
0
0
0
45
45
2
2
10085 Integratieverbouwing (Nokkenwiel)
45
0
0
45
24
2
0
0
26
21
19
1
3
163
0
0
163
41
5
0
0
45
122
118
6
10
Totaal Huisvesting onderwijs
10086 Uitbr./eerste inr. 2 lokalen Nokkenwiel Totaal Nokkenwiel St en Inr kosten (Boerenpad 1)
348
0
0
348
126
16
0
0
143
222
206
10
26
10087 OLP 2004 / 2006 Palet
17
0
0
17
6
2
0
0
8
10
8
0
3
10088 Grondkosten vm Tiendhond (Palet)
25
0
0
25
0
0
0
0
0
25
25
1
1
10089 Bouwkosten vm Tiendhond (Palet)
79
0
0
79
36
6
0
0
43
43
36
2
8
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 137
Cum. Nummer
Omschrijving Totaal het Palet St en Inr kosten
AW per
Invest.
Desinv.
AW per
Afs/afl.
1-1
2010
2010
31-12
1-1
Afschrijving Aflossing Afwaardering 2010
2010
2010
Cum. Afs/afl
BW 31-
Rente Kap. lst.
31-12
BW 1-1
12
2010
2010
121
0
0
121
43
8
0
0
51
78
70
4
12
196
0
0
196
108
5
0
0
113
88
83
4
9
66
0
0
66
12
2
0
0
14
54
52
2
4
381
0
0
381
24
12
0
0
35
357
346
16
28
10093 Inr. En olp 11e groep Kompas 2009
14
0
0
14
2
2
0
0
4
12
11
1
2
10264 Inrichting Kompas
26
0
0
26
0
3
0
0
3
26
23
1
4
683
0
0
683
145
23
0
0
168
538
515
24
47
10094 Uitbreiding met twee lokalen De Schalm
419
0
0
419
63
10
0
0
73
356
346
16
27
10095 Uitbreiding De Schalm met één lokaal
249
0
0
249
37
6
0
0
43
212
206
10
16
10096 Grondkosten vm Woelwater (Schalm)
3
0
0
3
0
0
0
0
0
3
3
0
0
10097 Renovatie vm school De Schalm
332
0
0
332
216
8
0
0
224
116
108
5
13
10098 Integratieverbouwing De Schalm
5
10090 Verbouwing vm Kompas 10091 Ingrijpend onderhoud Het Kompas 10092 Verkleining klassen Het Kompas
Totaal het Kompas St en Inr kosten
109
0
0
109
57
3
0
0
60
52
49
2
10099 Uitbreiding/1e inr. lokaal De Schalm
92
0
0
92
7
3
0
0
10
84
82
4
7
Totaal de Schalm St en Inr kosten
1.205
0
0
1.205
380
31
0
0
411
824
794
37
68
181
0
0
181
113
5
0
0
117
68
63
3
8
19
0
0
19
15
2
0
0
17
4
2
0
2
199
0
0
199
128
6
0
0
134
71
65
3
10
10100 Verbouwing vm lagere school De Boeg 10101 Vervanging c.v.-installatie De Boeg Totaal de Boeg St en Inr kosten 10102 Uitbreiding fase 2 De Loopplank
219
0
0
219
30
5
0
0
35
189
184
9
14
10103 Grondkosten vm kleutersch. (Loopplank)
13
0
0
13
0
0
0
0
0
13
13
1
1
10104 Grondkosten vm lagere sch. (Loopplank)
27
0
0
27
0
0
0
0
0
27
27
1
1
10105 Bouwkosten vm kleutersch. De Loopplank
43
0
0
43
15
3
0
0
18
28
25
1
4
10106 Aanbouw derde lokaal vm kl De Loopplank
23
0
0
23
8
1
0
0
9
15
14
1
2
136
0
0
136
43
7
0
0
50
93
86
4
11
10107 Bouwkosten vm lagere school De Loopplank 10108 Vernieuwen dakbedekking De Loopplank 10109 Verkleining klassen De Loopplank Totaal de Loopplank St en Inr kosten
11
0
0
11
11
0
0
0
11
0
0
0
0
157
0
0
157
12
5
0
0
17
144
140
6
11
628
0
0
628
119
21
0
0
140
509
488
23
44
10110 Kwal.verbetering Beukelman
91
0
0
91
21
5
0
0
25
70
65
3
8
10111 2e inr. klassenverkleining Beukelm an
24
0
0
24
10
2
0
0
12
14
12
1
3
10112 Voorzieningen ruil Ds.Beukelmanschool
550
0
0
550
69
14
0
0
83
481
467
22
36
10114 Uitbreiding vm Beukelman
199
0
0
199
46
8
0
0
53
153
145
7
15
29
0
0
29
3
3
0
0
6
26
23
1
4
10225 Voorzieningen Beukelmanschool
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 138
Cum. Nummer
Omschrijving
10265 Beukelmanschool nieuwbouw Totaal ds.J. Beukelman St en Inr kosten 10115 Brandveiligheid schoolgebouwen
AW per
Invest.
Desinv.
AW per
Afs/afl.
1-1
2010
2010
31-12
1-1
Afschrijving Aflossing Afwaardering 2010
2010
2010
Cum. Afs/afl 31-12
BW 31BW 1-1
12
Rente Kap. lst. 2010
2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
893
0
0
893
148
32
0
0
180
745
713
34
66
115
0
0
115
53
9
0
0
62
62
53
3
12
10116 Inrichting 4 groepsruimten Albl scholen
59
0
0
59
51
8
0
0
59
8
0
0
9
10117 Kwaliteitsverb.maatregelen schoolgebouw
67
0
0
67
24
4
0
0
27
43
39
2
6
10118 Kwaliteitsverbeteringen schoolgeb. 2005
40
0
0
40
10
2
0
0
12
30
28
1
3
10119 Aanp.ivm brandveiligheid schoolgebouwen
12
0
0
12
9
1
0
0
10
3
1
0
2
Totaal Onderwijsondersteuning
293
0
0
293
147
25
0
0
171
146
122
7
31
10239 Renovatie kozijnen De Loopplank Totaal de Loopplank 10207 Deelname maatschappelijk kapitaal ENECO 10208 Deelname maatschappelijk kapitaal Hydron Totaal Nutsbedrijven 10209 Deelname maatschappelijk kapitaal BNG 10210 Deeln.Reg.Ontw.Mij. Drechtsteden (ROM-D)
178
0
0
178
9
9
0
0
18
169
160
8
16
178
0
0
178
9
9
0
0
18
169
160
8
16
454
0
0
454
0
0
0
0
0
454
454
20
20
8
0
0
8
0
0
0
0
0
8
8
0
0
462
0
0
462
0
0
0
0
0
462
462
21
21
22
0
0
22
0
0
0
0
0
22
22
1
1
121
0
0
121
0
0
0
0
0
121
121
5
5
Totaal Beleggingen en Dividend
142
0
0
142
0
0
0
0
0
142
142
6
6
10113 Restauratie schoolgebouw vm Beukelman
168
0
0
168
126
0
0
0
126
42
42
0
0
10135 Fietsroute Lammetjeswiel deelroute-west
20
0
0
20
20
0
0
0
20
0
0
0
0
755
0
0
755
0
0
0
0
0
755
755
0
0
45
0
0
45
45
0
0
0
45
0
0
0
0
10160 Riolering Kortland-Vinkenpolderweg-Dam
107
0
0
107
107
0
0
0
107
0
0
0
0
10171 Tractie begraafplaats Kleine Nimos 2002
11
0
0
11
11
0
0
0
11
0
0
0
0
(m.i.v. 2005 3,29%)
554
0
0
554
554
0
0
0
554
0
0
0
0
10175 Woningverbetering (geldlening 04-01-1989)
1.038
0
0
1.038
1.038
0
0
0
1.038
0
0
0
0
10196 Terrein Willem de Zwijgerlaan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10223 Wegreconstructie Vondelln/Rembrandtln
3
0
0
3
3
0
0
0
3
0
0
0
0
10226 Kwaliteitsimpuls 2008
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.702
0
0
2.702
1.905
0
0
0
1.905
797
797
0
0
70.187
10.244
2.574
77.858
13.025
2.113
1.287
0
16.425
57.162
61.433
2.713
4.826
10141 Nieuwbouw Landvast Grondkosten 10158 Riolering West-Kinderdijk
10174 Herfinanciering 1993
Totaal ***** onbekend zie component ***** Eindtotaal
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 139
Bijlage 3 Staat van reserves en voorzieningen
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 140
Staat van reserves en voorzieningen 2010 Omschrijving
Stand 1-1-2010 Cluster 1 Algemene reserves Algemene reserve Taakmutaties algemene reserve Nog te bestemmen resultaat
Cluster 2 Reserves grondexploitatie Algemene reserve grondexploitatie
MUTATIES 2010 VERMEERDERINGEN VERMINDERINGEN Interne Externe Interne Externe Rente
Overig
879.171 177.386 809.559
31.505
2.202.559
1.866.115
31.505
1.393.000
1.291.189
58.104
2.264.523
1.291.189
58.104
2.264.523
414.145 197.932
18.637 8.907
66.717
612.078
27.544
66.717
2.485.706 918.038 532.093
111.857 41.312 23.944
2.480.796
3.935.837
177.113
2.480.796
358.367 93.883
2.754.868 83.503 0
-809.559 0
452.250
0
2.520.616 0
2.520.616
Stand 31-122010
2.838.370
1.093.200 0
1.093.200
Cluster 3 Egalisatiereserves Reserve riolering Egalisatiereserve afvalstoffenheffing
194.610
0
194.610
238.172 273.556 0
511.729
Cluster 4 Reserves ter dekking kapitaallasten Reserve Landvast Bestemmingsreserve subsidiebijdrage Bibliotheek Bestemmingsreserve Mandenmaken
649.554 112.000 73.501 0
835.055
4.428.805 847.350 482.536 0
5.758.691
Cluster 5 Bestemmingsreserves Reserve toekomstige ontwikkeling Bestemmingsreserve plankosten grondexploitaties
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
68.158 27.640
68.158 27.640
Pagina: 141
Afkoopsommen onderhoud van graven Bestemmingsreserve herinrichting Makadopatio Bestemmingsreserve veiligheid Bestemmingsreserve jumelage Reserve Culturele Raad Nieuwbouw zwembad 2014
Totaal reserves
609.971 38.937 4.830 11.486 5.000 50.000
27.449
125.334
762.754 -1.947 4.830 15.202 5.000 152.250
2.250
100.000
816.023
29.699
229.050
0
40.884
0
1.033.888
8.521.242
323.965
6.434.086
0
4.043.415
0
11.235.878
40.884 3.716
Cluster 6 Voorzieningen ter afdekking risico's/verliezen Voorziening verliesgevende grondexploitaties (*1) Voorziening afronding complexen Voorziening dubieuze debiteuren (*2) Voorzieningen sal.verpl. v.m. burgerm Voorziening achtergestelde lening WIW (*3) Voorziening claims
1.549.290 772.166 1.077.940 44.749 55.610
767.865 59.000 279.114
2.317.155 535.018 570.132 26.854 48.660 746.290
296.149 786.922 17.895 6.950
746.290 3.499.755
0
1.852.269
0
1.107.916
0
4.244.109
Cluster 7 Voorzieningen op basis van beheerplannen Voorziening openbare ruimte Voorziening onderhoud kapitaalgoederen
5.054.101 735.536 5.789.637
2.628.822 707.120 0
3.335.942
1.397.890 563.886 0
1.961.776
6.285.033 878.770 0
7.163.803
Cluster 9 Voorzieningen onderwijs Materiele instandhouding openbaar basisonderwijs
263.515
329.754
246.750
346.519
263.515
0
329.754
0
246.750
0
346.519
Totaal voorzieningen
9.552.907
0
5.517.965
0
3.316.441
0
11.754.430
Totaal voorzieningen (excl. op andere plaats verantwoord)
6.870.067
0
4.470.986
0
2.522.569
0
8.818.483
323.965 11.952.051
0
7.359.856
0
22.990.309
Generaal Totaal
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
18.074.149
Pagina: 142
Bijlage 4 Staat van vaste geldleningen
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 143
Boekjaar 2010
Alblasserdam
STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN REKENING 2010
No.
Geld gever
Oorspronkelijk bedrag
Ingangsjaar
Jaar laatste
Vorm Rente- Vervaldata lening perc. rente en
aflossing
1
2
3
4
Restantbedrag 1-01-10
Vermeer deringen in het jaar
Aflossingen in het jaar
Restantbedrag 31-12-10
Betaalde rente in 2010
Overlopende rente uit 2009
Overl. rente naar 2011
Rentelasten in 2010
9
10
11
12
13
14
15
16
aflossing
5
6
7
8
Fixe Ann Ann Lin Ann Lin Lin Lin Lin Lin Lin
4,734 5,885 6,100 3,810 5,350 4,870 4,250 4,145 3,750 3,730 2,890
15-9 30-12 15-12 16-2 13-12 4-12 17-3 11-3 5-12 3-4 21-7
Onderhandse leningen van: Binnenlandse banken en financiële instellingen: 4 BNG 3.000.000 2008 2010 5 Rabo 8.621.824 1997 2012 6 BNG 4.084.022 1993 2013 7 BNG 5.000.000 2003 2013 8 Rabo 2.042.011 1991 2016 9 BNG 3.000.000 2002 2022 10 BNG 2.000.000 2003 2023 11 BNG 5.000.000 2005 2030 12 BNG 4.000.000 2005 2030 13 BNG 8.735.000 2007 2037 14 BNG 5.000.000 2009 2014
Totaal binnenlandse banken en financiële instellingen: Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen:
Totaal binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen: TOTAAL
45.482.857
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
3.000.000,00 2.360.126,52 3.734.250,63 2.500.000,00 940.625,33 1.950.000,00 1.400.000,00 4.200.000,00 3.360.000,00 8.152.666,66 5.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 742.175,06 35.113,32 500.000,00 114.303,20 150.000,00 100.000,00 200.000,00 160.000,00 291.166,67 1.000.000,00
0,00 1.617.951,46 3.699.137,31 2.000.000,00 826.322,13 1.800.000,00 1.300.000,00 4.000.000,00 3.200.000,00 7.861.500,00 4.000.000,00
142.020,00 138.893,45 227.789,29 95.250,00 50.323,46 94.965,00 59.500,00 174.090,00 126.000,00 304.094,47 144.500,00
42.022,36 385,82 9.491,22 83.079,17 2.516,17 7.122,38 46.938,89 140.239,17 9.100,00 226.381,44 64.926,03
0,00 264,49 9.401,97 66.463,33 2.210,41 6.574,50 43.586,11 133.561,11 8.666,67 218.296,38 51.940,82
99.997,64 138.772,12 227.700,04 78.634,17 50.017,69 94.417,13 56.147,22 167.411,94 125.566,67 296.009,42 131.514,79
36.597.669,14
0,00
6.292.758,25
30.304.910,90
1.557.425,66
632.202,63
540.965,80
1.466.188,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.597.669,14
0,00
6.292.758,25
30.304.910,90
1.557.425,66
632.202,63
540.965,80
1.466.188,84
n.v.t.
Pagina: 144
Bijlage 5 Staat van gewaarborgde geldleningen
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 145
Staat van gewaarborgde geldleningen 2010 Alblasserdam
doel van
naam
naam
percentage
raadsbesluit cq
rente
de geldlening
geldnemer
geldgever
waarborg
collegebesluit
perc.
Islamitische St.Ned. (Yunus Emre Albl.dam)
Rabobank
afvalinzameling
100%
23-2-2002
BNG
bedrijfsuitvoering
Netwerk NV NV huisvuilcentrale Alkmaar
0,83%
29-9-2005
bouw bibliotheek
St.Openb.Bibliotheek Albl.
Rabobank
100%
28-10-2004
bouw bibliotheek
St.Openb.Bibliotheek Albl.
Rabobank
100%
28-10-2004
telefooninstallatie
Stichting Overzicht
ABN-AMRO
100%
door de gem.
waarborg in jaar
gewaarborgd
c.q. corr. voorg jrn.
90.643
6,768%
90.643
-90.643
152.280
2.250.000
totaalbedrag
totaal einde
aflossing
dienstjaar
herfinanciering
Stichting W aardenburgh
BNG
100%
bouw clubgebouw
V en AV Alblasserdam
SNS Bank
100% 100%
1-9-1994 23-2-2006
5.532.000 4,950 3mnds Eur.
0
0
0
2.250.000
0
0
-265.000 1.259.459
1.259.459
5.267.000
5.267.000
-506.424
62.940
690.095
690.095
129.475
13.056
116.419
116.419
18.200
18.200
18.200
77.339
3.187.934
3.187.934
72.932 0
0 0
0 0
30.496
0
0
175.000
175.000
9.279.647
9.279.647
36.400
36.400
3.265.273 4,040
3.265.273 72.932
72.932 128.650
128.650
-128.650
Ver.Hendrick de Keyser 30.496 Voetbalver.Alblasserdam
SNS Bank
100%
17-4-2003
4,700
Voetbalver.Alblasserdam
Rabobank
100%
10-11-2010
4,000
Subtotaal
30.496 175.000 12.665.852
10.568.132
-861.242
2.524.963
wsw woningbouw
Stichting Mooiland Vitalis
BNG
(ind) 50 %
5,650
740.017
370.009
569.975
284.987
wsw woningbouw
Forta - Westwaard Wonen
BNG
(ind) 50 %
5,950
1.554.197
777.099
1.554.197
777.099
708.000
354.000
641.874
320.937
1.002.622
1.829.511
914.756
wsw woningbouw
Forta - Westwaard Wonen
Rabobank
(ind) 50 %
4,300
170.043 66.126
wsw woningbouw
Forta - Westwaard Wonen
BNG
(ind) 50 %
5,830
2.005.243
wsw woningbouw
Forta - Westwaard Wonen
NWB
(ind) 50 %
5,040
3.630.242
1.815.121
wsw woningbouw
Forta - Westwaard Wonen
NWB
(ind) 50 %
4,950
2.634.648
1.317.324
herfin./woningbouw
Forta - Westwaard Wonen
BNG
(ind) 50 %
3,890
1.225.765
612.883
herfin./woningbouw
Forta - Westwaard Wonen
NWB
(ind) 50 %
5,590
1.361.000
680.500
1.361.000
680.500
herfin./woningbouw
Forta - Westwaard Wonen
NWB
(ind) 50 %
5,620
3.176.000
1.588.000
3.176.000
1.588.000
herfin./woningbouw
Forta - Westwaard Wonen
NWB
(ind) 50 %
4,450
5.758.000
2.879.000
5.758.000
2.879.000
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
1-11-2001
Pagina: 146
175.732 3.630.242
133.552
door de gem. gewaarborgd
5.532.000
6-12-2001 24-3-1994 / 2004
Ambachtsheerlijkheidhuis (Cortgene 9 / Huis Rijkee) uitbreiden kleedkamers consolidatie financiering
totaal begin dienstjaar
0
0
2.634.648
1.317.324
1.092.213
546.107
herfin./woningbouw
Forta - Westwaard Wonen
BNG
(ind) 50 %
4,250
2.384.672
1.192.336 1.048.000
177.279
2.207.392
174.000 184.000
1.922.000
1.103.696 961.000
2.579.000
1.289.500
herfin./woningbouw
Forta - Westwaard Wonen
NWB
(ind) 50 %
4,100
2.096.000
herfin./woningbouw
Forta - Westwaard Wonen
NWB
(ind) 50 %
3,600
2.763.000
1.381.500
herfin./woningbouw
Forta - Westwaard Wonen
NWB
(ind) 50 %
3,555
3.750.000
1.875.000
3.750.000
1.875.000
3.000.000
1.500.000
3.000.000
1.500.000
3.500.000
1.750.000
3.500.000
1.750.000
7.000.000
3.500.000
7.000.000
3.500.000
3.734.251
1.867.125
3.699.137
1.849.568
11.954
5.977
coll 23-102007 coll 23-102007
herfin./woningbouw
Forta - Westwaard Wonen
NWB
(ind) 50 %
3,830
herfin./woningbouw
Forta - Westwaard Wonen
NWB
(ind) 50 %
wsw woningbouw
Forta - Westwaard Wonen
(ind) 50 % (ind) 50 %
6,100
(ind) 50 %
4,000
4,435
wsw woningbouw
Forta - Westwaard Wonen
wsw woningbouw
Forta - Westwaard Wonen
BNG gem. Alblasserdam gem. Alblasserdam
wsw woningbouw
Forta - Westwaard Wonen
BNG
(ind) 50 %
2,785
wsw woningbouw
Forta - Westwaard Wonen
BNG
(ind) 50 %
3,060
wsw woningbouw
Forta - Westwaard Wonen
NWB
4,184
35.114 12.377
(ind) 50 %
4,000
6.189 423
5.000.000
2.500.000
5.000.000
2.500.000
5.000.000
2.500.000
5.000.000
2.500.000
5.000.000
2.500.000
5.000.000
2.500.000
3.300.000
6.600.000
3.300.000
10.000.000
5.000.000
wsw woningbouw
Forta - Westwaard Wonen
NWB
(ind) 50 %
3,460
6.600.000
wsw woningbouw
Forta - Westwaard Wonen
NWB
(ind) 50 %
4,000
0
0
10.000.000
Subtotaal
72.633.412
36.316.706
0
4.746.510
77.886.901
38.943.451
Totaal
85.299.264
46.884.838
-861.242
7.271.473
87.166.549
48.223.098
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 147
Bijlage 6 Evaluatie bestuurlijke planner
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 148
Hierbij treft u de resultaten op de bestuurlijke planner 2010 aan. Hierin is aangegeven of de desbetreffende activiteit/prestatie in 2010 gerealiseerd is. Als iets niet is gerealiseerd (afwijking) dan wordt dit voorzien van een toelichting. Overigens is het wel of niet realiseren niet altijd rechtstreeks te koppelen aan budgetten. In relatie tot de opgenomen planning kunnen we dit als volgt samenvatten:
Gerealiseerde activiteiten 2010 Raad
College
Totaal
abs.
%
abs.
%
abs.
%
40
73%
26
63%
66
69%
2. Niet gerealiseerde activiteiten
8
15%
5
12%
13
14%
3. Niet gerealiseerde activiteiten als gevolg van externe/niet beïnvloedbare ontwikkelingen
4
7%
6
15%
10
10%
4. Afgevoerd n.a.v. coalitieakkoord of herprioritering
3
5%
4
10%
7
7%
55
100%
41
100%
96
100%
1. Gerealiseerde activiteiten
Totaal
* Voorraad voor 2011: 11 activiteiten, waarvan er 3 zijn gerealiseerd Onder de gerealiseerde activiteiten worden ook die zaken gerekend die voor dit jaar waren gepland, maar op een later tijdstip dit jaar zijn gerealiseerd. Dit is zichtbaar gemaakt in de bestuurlijke planner. Niet gerealiseerde activiteiten zijn zaken waarvan het voornemen wel aanwezig was om dit in 2010 af te ronden, maar naar een later moment zijn verschoven (tijdstip na december 2010). Deze zaken komen veelal terug in de bestuurlijke planner van 2011. Niet gerealiseerde activiteiten als gevolg van externe/niet beïnvloedbare ontwikkelingen zijn zaken die als gevolg van onvoorziene en/of niet beïnvloedbare ontwikkelingen hebben geleid tot vertraging. Te denken valt bijvoorbeeld aan juridische procedures die tijd in beslag nemen of het achterblijven van regionale besluitvorming en/of ondersteuning.
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 149
Afgevoerd n.a.v. coalitieakkoord of herprioritering zijn zaken zaak die als gevolg van coalitieakkoord niet meer wordt uitgevoerd of die door herprioritering later worden gerealiseerd. Voorraad voor 2011 zijn zaken die reeds in beeld waren in de bestuurlijke planner van 2010 en waarover besluitvorming in 2011 wordt verwacht. Deze zaken komen dus terug in de bestuurlijke planner van 2011. Deze zaken zijn niet meegewogen in de percentages. Het valt op dat de zwaarte van activiteiten die in het collegeprogramma zijn opgenomen onderling niet gelijk is. Daarnaast merken we op dat er uitsluitend gekeken is naar het realiseren van onderwerpen die zijn opgenomen in de bestuurlijke planner. Hiernaast is zijn nog veel andere zaken opgepakt, zoals going concern onderwerpen en nieuw beleid in een jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen hebben plaatsgevonden. In de verantwoording van de bestuurlijke planner 2011 zal vanaf de 1e burap ook een analyse worden gemaakt hoe het aantal raadsbesluiten en raadsinformatiebrieven zich verhoudt tot dat wat is opgenomen in de bestuurlijke planner 2011.
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 150
Datum Programma of paragraaf
Product
Omschrijving
Portefeuille-
onderwerp
houder
Bestuurs-
behandeling
orgaan
bestuurs-
Kwartaal
Toelichting afwijking
Toelichting afwijking bij 3e
toelichting afwijking
Wel/niet
Nieuwe
bij 2e Burap
Burap
Jaarrekening
gehaald
datum
orgaan Bedrijfsvoering
Ruimte
P&C Grondexploitatie: projectplan
Optimalisatie proces
P.J. Verheij
College
2-feb-10
1
Ja
S.J. Veerman
College
23-feb-10
1
Ja
Haven-Zuid; Advies marktbenadering deelgebied Noord Planning is afhankelijk van SCD,
Bedrijfsvoering
Aanbesteding arbo:
Keuze nieuwe
collegeadvies
arbodienstverlening
P.J. Verheij
College
16-mrt-10
1
Alblasserdam is volgend. Proces loopt, bestek is gereed voor
Aanbesteding is begin november afgerond. Keuze is
Ja
gevallen op Arbo-Unie.
aanbesteding. Ook input nieuw Bedrijfsvoering
Proces bestuursvoorstellen
Optimalisatie proces
P.J. Verheij
College
30-mrt-10
1
herprioritering takenpakket
versus beschikbare capaciteit,
Planning is hierop
versus beschikbare capaciteit
doorgeschoven naar 1e
aangepast
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
herprioritering takenpakket
college gevraagd.
Pagina: 151
kwartaal 2011
Nee
mrt-11
Datum Programma of paragraaf
Product
Omschrijving
Portefeuille-
onderwerp
houder
Bestuurs-
behandeling
orgaan
bestuurs-
Kwartaal
Toelichting afwijking
Toelichting afwijking bij 3e
toelichting afwijking
Wel/niet
Nieuwe
bij 2e Burap
Burap
Jaarrekening
gehaald
datum
orgaan Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Waterhoven-Oost op 31 december 2009 is het bestemmingsplan geen beletsel meer voor de CV Klein Alblas om een bouwvergunning voor het afgesproken woningbouwplan aan te vragen en voor de
Ondertekening op 17
gemeente om de Ruimte
Grondexploitatie:
Voorbereidingsfase
projectplan
Waterhoven
S.J. Veerman
College
30-mrt-10
1
bouwvergunning te
ambtelijk gereed, collegebesluit
verlenen. In verband
voorzien uiterlijk 7 december
met de molenbiotoop waren er al in 2007 afspraken gemaakt over aanpassing van de realisatieovereenkomst uit 2005, welke zijn vastgelegd in een concept-addendum (nog niet ondertekend). Reeds vorig jaar heeft de CV gevraagd om aanpassing van de
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 152
december 2010, trajecten verkoop en omgevingsvergunning zijn daarna gestart.
Ja, maar later
Datum Programma of paragraaf
Product
Omschrijving
Portefeuille-
onderwerp
houder
Bestuurs-
behandeling
orgaan
bestuurs-
Kwartaal
Toelichting afwijking
Toelichting afwijking bij 3e
toelichting afwijking
Wel/niet
Nieuwe
bij 2e Burap
Burap
Jaarrekening
gehaald
datum
orgaan overeenkomst vanwege de gewijzigde woningmarktsituatie sinds 2005 (o.a. kostprijsontwikkelingen en de kredietcrisis). Omdat niet duidelijk was hoe de markt zich zou gaan ontwikkelen is dit onderwerp na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan weer op de agenda gezet. Op dit moment is er geen overeenstemmings over nieuwe aanpassingen van de overeenkomst. De gesprekken lopen nog. Vaststelling van het addendum wordt niet voor oktober 2010 verwacht.
Bedrijfsvoering
Nota
Fase 2 projectmatig werken
P.J. Verheij
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
College
30-mrt-10
1
Uitstel nodig ivm
Inmiddels zijn met college en
andere prioriteiten, o.a.
mt afspraken gemaakt over de
Beukelmanschool.
aanpak.
Pagina: 153
Ja, maar later
Datum Programma of paragraaf
Product
Omschrijving
Portefeuille-
onderwerp
houder
Bestuurs-
behandeling
orgaan
bestuurs-
Kwartaal
Toelichting afwijking
Toelichting afwijking bij 3e
toelichting afwijking
Wel/niet
Nieuwe
bij 2e Burap
Burap
Jaarrekening
gehaald
datum
orgaan Bedr.terrein Nieuwland, Ruimte
Grondexploitatie
voorlandkering en
P.J. Verheij
College
30-mrt-10
1
Ja
A.L. Cardon
Raad
18-feb-10
1
Ja
A.L. Cardon
Raad
18-feb-10
1
Ja
A.L. Cardon
Raad
24-mrt-10
1
Ja
A.L. Cardon
Raad
24-mrt-10
1
Ja
A.L. Cardon
Raad
24-mrt-10
1
Ja
waterhuishouding Rembrandtlaan en
Ruimte
Kredietaanvraag
Ruimte
Kredietaanvraag
Bedrijfsvoering
Kredietaanvraag
Ruimte
Kredietaanvraag
MFC Kinderdijk
Maatschappelijke
Resultaten Sociale
ondersteuning
monitor
Samenleving
Vondellaan Rietgors en omgeving Herhuisvesting buitendienst
Stand van zaken
Bedrijfsvoering
FUWA (t.k.n.): collegeadvies
College wordt op de
invoering drechtstedelijke
P.J. Verheij
College
20-apr-10
2
functiefamilies en
hoogte gehouden.
zomer 2011
waardering
Is een bredere
Bedrijfsvoering
Organisatieontwikkel
Doorontwikkeling
ing: plan van aanpak
organisatie deel 2
Ja
FUWA-proces loopt tot
beweging geworden P.J. Verheij
College
27-apr-10
2
dan oorspronkelijk voorzien. Concept-
Visie op organisatieontwikkeling is gedeeld met bestuur en
Ja
ambtenaren
visie is ambtelijk af Ook input nieuw Bedrijfsvoering
Mandaatregeling
Mandaatregeling
P.J. Verheij
College
27-apr-10
2
college gevraagd. Planning is hierop aangepast.
Integrale veiligheid: Veiligheid
Projectopdracht/Plan
Evaluatie Havenfestival
van aanpak
en het ontwikkelen van
Mandaatbesluit is ambtelijk gereed, collegebesluit voorzien
Ja
in november
De startnotitie met A.B. Blase
evenementenbeleid
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
College
27-apr-10
2
uitgangspunten voor het
Ja, maar later
evenementenbeleid
Pagina: 154
Datum Programma of paragraaf
Product
Omschrijving
Portefeuille-
onderwerp
houder
Bestuurs-
behandeling
orgaan
bestuurs-
Kwartaal
Toelichting afwijking
Toelichting afwijking bij 3e
toelichting afwijking
Wel/niet
Nieuwe
bij 2e Burap
Burap
Jaarrekening
gehaald
datum
orgaan komt in augustus 2010 in het college.
Ondertekening koop- en realisatieovereenkomst op 14
De onderhandelingen Ruimte
Grondexploitatie:
Realisatieovereenkoms
projectplan
t Hof & Singel
S.J. Veerman
College
27-apr-10
2
oktober 2010, raad
met ontwikkelaar
geïnformeerd,
Herkon zijn nog niet
bestemmingsplanprocedure
afgerond.
Ja, maar later
gestart en bouwaanvraag ingediend eind december.
Bestuur
Brandweer: projectplan
Nieuwbouw brandweerkazerne;
S.J. Veerman
College
27-apr-10
2
Ja
inrichtingsplan Gesprekken met met
Samenleving
Vreemdelingen:
Huisvesting
collegebesluit
vreemdelingen
BSR en SDD over S.J. Veerman
College
25-mei-10
2
inpassing activiteiten van Vluchtelingenwerk lopen nog.
Bestuur
BurgerJaarverslag
BurgerJaarverslag 2009
A.B. Blase
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
College
1-jun-10
2
Samenwerking tussen deze uitvoerende organisaties is van de grond gekomen. Borging
Zie toelichting derde burap.
van de samenwerking via een
Afgerond januari 2011
Ja, maar later
afgestemde werkwijze vindt nu plaats Ja
Pagina: 155
Datum Programma of paragraaf
Product
Omschrijving
Portefeuille-
onderwerp
houder
Bestuurs-
behandeling
orgaan
bestuurs-
Kwartaal
Toelichting afwijking
Toelichting afwijking bij 3e
toelichting afwijking
Wel/niet
Nieuwe
bij 2e Burap
Burap
Jaarrekening
gehaald
datum
orgaan Terugdringen van hinderlijke en overlastgevende
Veiligheid
Integrale veiligheid: plan van aanpak
jeugdigen en jeugdgroepen; Gerichte aanpak: optimale
A.B. Blase / A.L. Cardon
College
1-jun-10
2
samenwerking met de
Conform raadsbesluit
Conform raadsbesluit is de
volgt de evaluatie van
raad eind 2010 geinformeerd
het jeugdbeleid eind
over de evaluatie van het
2010
jeugdbeleid
Ja
politie en jongerenwerk (gesloten ketenaanpak) Met de horeca wordt regelmatig in overleggen (o.a. platformoverleg Dam) gesproken over het gebruik van alcohol onder jongeren. Er wordt door de horeca Terugdringen van
Veiligheid
Integrale veiligheid: plan van aanpak
drankgebruik onder jongeren via afspraken met de Alblasserdamse
De reguliere aanpak wordt
streng op toe gezien A.B. Blase / A.L. Cardon
ondernemers.
College
1-jun-10
2
alcoholische dranken aan jongeren onder de 16 wordt geschonken. Jongeren tussen de 16 en 18 mogen alleen licht alcoholische dranken tot zich nemen. Verder wordt er nog nagedacht om een poster en folder campagne op te
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
gevolgd. Verder gaat
dat er geen licht-
Pagina: 156
Zie toelichting 2 e Burap
Alblasserdam participeren in het regionale project Verzuip jij je toekoms?! waarin ook dit onderwerp aandacht heeft.
Afgevoerd
Afgevoerd
Datum Programma of paragraaf
Product
Omschrijving
Portefeuille-
onderwerp
houder
Bestuurs-
behandeling
orgaan
bestuurs-
Kwartaal
Toelichting afwijking
Toelichting afwijking bij 3e
toelichting afwijking
Wel/niet
Nieuwe
bij 2e Burap
Burap
Jaarrekening
gehaald
datum
Nee
mei-11
orgaan starten in de horeca.
De ontwikkeling van de veiligheidsregio is van
Tijdens een BIO (gepland in
invloed op het traject
Veiligheid
Brandweer: beslisnotitie
Samenwerking
april 2011) vind
van samenwerking van
Vervolg spoortboekje A.B. Blase
College
29-jun-10
2
brandweer
de brandweer Drechtsteden-Noord.
informatieuitwisseling plaats Zie toelichting 2 e Burap
over de ontwikkeling van de Veiligheidsregio:
In het 4e kwartaal zal
brandweerontwikkelingen en
hierover een
rampenbestrijding
raadsinformatiebrief verschijnen.
Mobiliteit
Verkeer: projectplan
Kentekenonderzoek project Dijklint
Beter onderbouwing P.J. Verheij
College
29-jun-10
2
onderzoeksresultaten vraagt meer tijd.
Met enige vertraging is kentekenonderzoek afgerond. In oktober 2010 klankbordgroep
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 157
Ja, maar later
Datum Programma of paragraaf
Product
Omschrijving
Portefeuille-
onderwerp
houder
Bestuurs-
behandeling
orgaan
bestuurs-
Kwartaal
Toelichting afwijking
Toelichting afwijking bij 3e
toelichting afwijking
Wel/niet
Nieuwe
bij 2e Burap
Burap
Jaarrekening
gehaald
datum
orgaan
Ruimte
Grondexploitatie: projectplan
afhankelijk van
Haven-Zuid; Intentieovereenkomst Royal
S.J. Veerman
College
29-jun-10
2
House of Holland
wensen- en
Is afgerond (raad 16
bedenkingingen-
september).
Ja
procedure raad 29 juni Bestuur
Verordening
Verordening tbv begraafplaats
A.L. Cardon
Raad
22-apr-10
2
P.J. Verheij
Raad
22-apr-10
2
Ja
Uitgangspunten bij het Bedrijfsvoering
Nota Verbonden
aangaan van en in de
partijen
relatie tot haar
Ja, maar
Is afgerond (mei 2010)
later
verbonden partijen. Regionale
College heeft visie vastgesteld
samenwerking: Bestuur
visiedocument/
Regionale visie op
beslisnotitie
dienstverlening
A.B. Blase
Raad
22-apr-10
2
Door vertrek van het
in augustus. Via een
hoofd Publiekszaken is
raadsinfobrief (sept) over
hier vertraging in
(regionaal) programma
gekomen.
dienstverlening is de raad op de hoogte gebracht.
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 158
Ja, maar later
Datum Programma of paragraaf
Product
Omschrijving
Portefeuille-
onderwerp
houder
Bestuurs-
behandeling
orgaan
bestuurs-
Kwartaal
Toelichting afwijking
Toelichting afwijking bij 3e
toelichting afwijking
Wel/niet
Nieuwe
bij 2e Burap
Burap
Jaarrekening
gehaald
datum
Nee
2012
orgaan Er is afgestemd met maatschappelijke organisaties
we tot nu toe weinig tot
en zorgaanbieders omtrent het
geen signalen krijgen
onderwerp AWBZ
dat er grote problemen
maatregelen. Hieruit kwamen
zijn binnen
weinig tot geen signalen
Alblasserdam wegens
Samenleving
Maatschappelijke
Vastgestelde
ondersteuning:
compensatie-
raadsbesluit
maatregelen Awbz
A.L. Cardon
Raad
22-apr-10
2
het wegvallen van de
Geen wijziging ten opzichte
functie begeleiding in
van de situatie ten tijde van de
de AW BZ. De vraag is
2e burap. Er is in de regio
dan ook of er wel
onvoldoende beeld van de
speciaal beleid moet
gevolgen van deze maatregel.
komen. Er wordt regelmatig met zorgaanbieders afgestemd over dit onderwerp.
binnen van problemen wegens het wegvallen van begeleiding vanuit de AW BZ. Voor de gevallen die gemeld zijn, zijn oplossingen binnen het eigen netwerk of binnen het bestaand lokaal (collectief) welzijnsaanbod gevonden. Verder onderzoek naar de gevolgen en mogelijke oplossingen is daarom achterwege gebleven.
Haven-Zuid; Wensen
Ruimte
Grondexploitatie: projectplan
en bedenkingenprocedure
S.J. Veerman
Raad
22-apr-10
2
Is afgerond (mei 2010)
P.J. Verheij
Raad
22-apr-10
2
is afgerond (juni 2010)
A.L. Cardon
Raad
22-apr-10
2
Is afgerond (mei 2010)
P.J. Verheij
Raad
26-mei-10
2
voorstel
Ja, maar later
marktbenadering Huisvesting Samenleving
onderwijs: projectplan
Ruimte
Bedrijfsvoering
Definitiefase Beukelmanschool
Grondexploitatie:
Voorbereidingsfase
collegebesluit
plan W ipmolenlocatie
1e burap
1e Tussentijdse stand
later
Ja
Ja
over 2010
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Ja, maar
Pagina: 159
Datum Programma of paragraaf
Product
Omschrijving
Portefeuille-
onderwerp
houder
Bestuurs-
behandeling
orgaan
bestuurs-
Kwartaal
Toelichting afwijking
Toelichting afwijking bij 3e
toelichting afwijking
Wel/niet
Nieuwe
bij 2e Burap
Burap
Jaarrekening
gehaald
datum
orgaan Bedrijfsvoering
Jaarrekening
Vaststellen resultaat 2009
P.J. Verheij
Raad
26-mei-10
2
P.J. Verheij
Raad
26-mei-10
2
P.J. Verheij
Raad
26-mei-10
2
Ja, maar
is afgerond (juni 2010)
later
Plaatsing Samenleving
Werk en inkomen:
alblasserdammers in
raadsinformatiebrief
het leerwerkbedrijf
Ja
Drechtwerk
Samenleving
Werk en inkomen:
Prestaties SDD (10-
raadsinformatiebrief
punten-overzicht)
Maatschappelijke Samenleving
ondersteuning: visiedocument
Ruimte
Ruimte
Wmo-loket doorontwikkeling
Grondexploitatie:
Vaststellen grex Hof &
projectplan
Singel
Raambestek open
Raambestek over
bestrating
meerdere Jaren
SDD rapporteert hierover pas in hun 8e maand MARAP
P.J. Verheij
Raad
26-mei-10
2
Raad
26-mei-10
2
begin oktober ontvangen.
De SDD heeft in verband met een ingezette koerswijziging
Betreft verdere uitwerking
in 2010 is regionaal gesproken
WMO beleid. Hierin worden de
over het concept Zorgplein,
loopt nog, niet bekend
ontwikkelingen vanuit de SDD
hier heeft nog geen
wanneer dit wordt
gevolgd. Verwacht wordt dat
besluitvorming over
afgerond
besluitvorming eind 2010,
plaatsgevonden. Het project
begin 2011 plaats kan vinden
wordt in 2011 weer opgepakt.
zijn door de raad in juni vastgesteld.
Afgevoerd
Afgevoerd
Nee
N.t.b.
het 10 puntenplan laten vallen.
Het project zorgplein
De grondexploitaites S.J. Veerman
Rapportage van de SDD is
Overeenkomst is op 14 oktober ondertekend. Vaststellen grex
Ja
in college is afgerond, raadsbesluit volgt in december ambtelijk afgerond,
A.L. Cardon
college
25-mei-10
2
Prioriteit gegeven aan
collegebesluit voorzien in
het project MFC
november
Ja
Het krediet nog niet aangevraagd omdat we de Ruimte
Kredietaanvraag
Bos Rijckee
A.L. Cardon
Raad
30-jun-10
2
randvoorwaarden nog niet hebben gekregen die Westwaard Wonen stelt aan het bos ten aanzien van haar
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 160
zie toelichting 2 e Burap
Initiatief ligt bij Woonkracht 10.
Nee
N.t.b.
Datum Programma of paragraaf
Product
Omschrijving
Portefeuille-
onderwerp
houder
Bestuurs-
behandeling
orgaan
bestuurs-
Kwartaal
Toelichting afwijking
Toelichting afwijking bij 3e
toelichting afwijking
Wel/niet
Nieuwe
bij 2e Burap
Burap
Jaarrekening
gehaald
datum
orgaan nieuwbouw.
Ruimte
Kredietaanvraag
Bedrijfsvoering
PPN 2011
Kinderboerderij Plantageweg Kader begroting 2011
A.L. Cardon
Raad
30-jun-10
2
Ja
P.J. Verheij
Raad
30-jun-10
2
Ja De
Veiligheid
Integrale veiligheid:
Terugdringen van de
raadsinformatiebrief
overlast op De Dam
raadsinformatiebrief is A.B. Blase
Raad
30-jun-10
2
opgesteld na het overleg met het
Is afgerond (augustus 2010)
Ja, maar later
Platform Overlast Dam GR Drechtwerk:
Samenleving
Werk en inkomen: Jaarstukken
Jaarrekening 2009, begroting 2010 en
Zit in advies
P.J. Verheij
Raad
30-jun-10
2
P.J. Verheij
Raad
30-jun-10
2
Ja
P.J. Verheij
Raad
30-jun-10
2
Ja
A.B. Blase
Raad
30-jun-10
2
Ja
meerJarenbegroting
verbonden partijen
Ja
2011-2013
Samenleving
Onderwijsondersteu ning: verordening
Actualisatie verordening leerlingenvervoer Voobereidingsfase plan
Ruimte
Grondexploitatie
Mercon Kloos; beeldkwaliteitsplan
Bestuur
Brandweer: projectplan
Nieuwbouw brandweerkazerne; realisatie
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 161
Datum Programma of paragraaf
Product
Omschrijving
Portefeuille-
onderwerp
houder
Bestuurs-
behandeling
orgaan
bestuurs-
Kwartaal
Toelichting afwijking
Toelichting afwijking bij 3e
toelichting afwijking
Wel/niet
Nieuwe
bij 2e Burap
Burap
Jaarrekening
gehaald
datum
herprioritering takenpakket
Geen separaat project. Wordt
versus beschikbare capaciteit
werkende weg opgepakt.
Nee
N.v.t.
orgaan Optimale samenhang
Bedrijfsvoering
Herinrichting
tussen bij de gemeente
juridische functie:
achtergebleven
collegeadvies
juridische taken en de
herprioritering P.J. Verheij
College
6-jul-10
3
takenpakket versus beschikbare capaciteit
JKC-taken Overzicht Bestuur
Collegeprogramma
doelstellingen nieuw
A.B. Blase
College
6-jul-10
3
Ja
P.J. Verheij
College
13-jul-10
3
Ja
College Bedrijfsvoering
Rechtmatigheid: audits
Afwikkeling audits 2009
Het krediet nog niet aangevraagd omdat we de
Ruimte
Grondexploitatie: projectplan
Voorbereidingsfase plan W ipmolenlocatie,
randvoorwaarden nog A.L. Cardon
College
27-jul-10
3
ontwerp bos Rijkee
niet hebben gekregen
zie toelichting 2e Burap
Initiatief ligt bij Woonkracht 10.
Nee
die Westwaard Wonen
Nog niet bekend
stelt aan het bos ten aanzien van haar nieuwbouw. Stand van zaken Bedrijfsvoering
uitvoering audits deel 1 Regionale
Bestuur
samenwerking: plan van aanpak
Ruimte
Grondexploitatie: projectplan
Bouwleges, leerlingenvervoer
P.J. Verheij
College
31-aug-10
3
Ja
Via een raadsinfobrief (sept) Uitvoering Adm.Lastenverlichting
A.B. Blase
College
31-aug-10
over (regionaal) programma
3
Ja
dienstverlening is de raad op
loopt door in '11
de hoogte gebracht. Uitgesteld wegens
Voobereidingsfase Mercon Kloos;
P.J. Verheij
inrichtingsplan
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
College
31-aug-10
3
ingesteld beroep tegen het besluit van de provindie om het
Pagina: 162
Wegens vernietigen bestemzie toelichting 2e Burap
mingsplan door de Raad van State is dit onderwerp nu niet actueel.
Nee
Nog niet bekend
Datum Programma of paragraaf
Product
Omschrijving
Portefeuille-
onderwerp
houder
Bestuurs-
behandeling
orgaan
bestuurs-
Kwartaal
Toelichting afwijking
Toelichting afwijking bij 3e
toelichting afwijking
Wel/niet
Nieuwe
bij 2e Burap
Burap
Jaarrekening
gehaald
datum
Nee
N.t.b.
orgaan bestemmingsplan Mercon Kloos goed te keuren.
Inrichting Bedrijfsvoering
projectadministratie: collegebesluit Burgerzaken:
Dienstverlening
visiedocument/ beslisnotitie
evaluatie pilot, besluit al dan geen invoering
P.J. Verheij
College
28-sep-10
herprioritering takenpakket
3
versus beschikbare capaciteit
Verbeteren van lokale dienstverlening; Uitbreiding producten
Onderwijsondersteu
A.B. Blase
College
28-sep-10
over (regionaal) programma
3
dienstverlening is de raad op
e-loket.
ning: nota
Onderwijsbeleid LEA
externe (regionale) ontwikkelingen
Via een raadsinfobrief (sept) Zie toelichting 3e burap
Ja
loopt door in '11
de hoogte gebracht. Komt niet in college aangezien
Samenleving
Gekoppeld aan tempo van
P.J. Verheij
College
28-sep-10
er geen relevante wijzigingen
3
te melden zijn. Proces loopt, komt terug wanneer nodig
Zie toelichting derde burap. Budget is verminderd als onderdeel van
Afgevoerd
Afgevoerd
bezuinigingsvoorstellen vanuit het college (lijn 3)
Uitgesteld wegens ingesteld beroep tegen
Ruimte
Grondexploitatie: projectplan
Voobereidingsfase Mercon Kloos;
Wegens vernietigen bestem-
het besluit van de P.J. Verheij
College
28-sep-10
3
Bestekken buitenruimte
provindie om het
zie toelichting 2e Burap
bestemmingsplan
mingsplan door de Raad van State is dit onderwerp nu niet
Nee
Nog niet bekend
actueel.
Mercon Kloos goed te keuren. Regionale Dienstverlening
samenwerking: raadsinformatiebrief
Ruimte Bedrijfsvoering
Via een raadsinfobrief (sept) Verbeteren van klantcontacten
A.B. Blase
Raad
16-sep-10
over (regionaal) programma
3
dienstverlening is de raad op
Ja
de hoogte gebracht.
Gladheidsbestrijding
Gladheidsbestrijding in
splan
2010/2011
2e burap
2e Tussentijdse stand
A.L. Cardon
Raad
16-sep-10
3
P.J. Verheij
Raad
16-sep-10
3
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Ja, maar raad november
later Ja
Pagina: 163
loopt door in '11
Datum Programma of paragraaf
Product
Omschrijving
Portefeuille-
onderwerp
houder
Bestuurs-
behandeling
orgaan
bestuurs-
Kwartaal
Toelichting afwijking
Toelichting afwijking bij 3e
toelichting afwijking
Wel/niet
Nieuwe
bij 2e Burap
Burap
Jaarrekening
gehaald
datum
Ja, maar
loopt door
later
in 2011
orgaan over 2010 Containertransferium Ruimte
Ruimtelijke plannen: M.E.R.
Nieuwland; milieu-
met enige vertraging P.J. Verheij
Raad
16-sep-10
3
behandeld in raad oktober
effectrapportage
2010 Een onderdeel van het raadsonderzoeksprogramma waarmee wordt gezocht naar mogelijkheden om besparingen en / of extra inkomsten te generen is het onderzoek
Ruimte
Grondexploitatie:
Grondprijzen
P.J. Verheij
Raad
16-sep-10
3
nota
inzake gemeentelijk vastgoed
grondprijzen zijn onderdeel van
en de gronden. Dit onderzoek
het plan van aanpak Vastgoed
is afgerond. Op basis hiervan
met daarin een planning voor
zal met assistentie van
de daadwerkelijke opstelling
Vastgoedbedrijf Dordrecht in
van de nota
collegebeh Nee
pva april 2011
november 2011 een plan van aanpak worden opgesteld, waarin ook de planning voor wat betreft de Nota grondprijzen zal worden meegenomen. Afronding van het externe
Samenleving
Openbaar onderwijs:
Verzelfstandiging
raadsbesluit
openbaar onderwijs
onderzoek vindt in het derde A.L. Cardon
Raad
16-sep-10
3
kw plaats. Besluitvorming is daardoor doorgeschoven naar het vierde kw.
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 164
Afgerond december
andeling
Ja, maar later
Datum Programma of paragraaf
Product
Omschrijving
Portefeuille-
onderwerp
houder
Bestuurs-
behandeling
orgaan
bestuurs-
Kwartaal
Toelichting afwijking
Toelichting afwijking bij 3e
toelichting afwijking
Wel/niet
Nieuwe
bij 2e Burap
Burap
Jaarrekening
gehaald
datum
Nee
sep-11
Nee
okt-11
Nee
nov-11
Nee
okt-11
orgaan vertraging a.g.v. extra overleg met overlegpartners en
Ruimte
Ruimtelijke plannen: bestemmingsplan
eigenaar. Openbaarheid, Hof van Souburgh
S.J. Veerman
Raad
16-sep-10
3
exploitatie en waterkering
zie afwijking bij 3e burap
discussiepunten. Ontheffing provinciale verordening noodzakelijk. de dossiers brede welzijnsorganisatie,
Samenleving
Maatschappelijke
Opstellen
ondersteuning: nota
vrijwilligersbeleid
A.L. Cardon
Raad
16-sep-10
3
In afwachting van de
collegeprogramma en
totstankoming van de nieuwe
bezuinigingsonderzoeken
welzijnsorganisatie wordt het
hebben veel tijd en inzet
beleid opgesteld
gevergd waardoor deze onderwerpen niet uitgewerkt zijn. de dossiers brede welzijnsorganisatie,
Samenleving
Maatschappelijke
Opstellen
ondersteuning: nota
mantelzorgbeleid
A.L. Cardon
Raad
16-sep-10
3
In afwachting van de
collegeprogramma en
totstandkoming van de nieuwe
bezuinigingsonderzoeken
welzijnsorganisatie wordt het
hebben veel tijd en inzet
beleid opgesteld
gevergd waardoor deze onderwerpen niet uitgewerkt zijn.
vertraging a.g.v. extra
Ruimte
Ruimtelijke plannen: bestemmingsplan
inventarisatieronde (ivm Dijklint
S.J. Veerman
Raad
16-sep-10
3
mogelijke planschade), aanpassing nota inspraak en vooroverleg
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 165
extra inventarisatie ten behoeve van planschaderisicoanalyse heeft geleid tot vertraging
Datum Programma of paragraaf
Product
Omschrijving
Portefeuille-
onderwerp
houder
Bestuurs-
behandeling
orgaan
bestuurs-
Kwartaal
Toelichting afwijking
Toelichting afwijking bij 3e
toelichting afwijking
Wel/niet
Nieuwe
bij 2e Burap
Burap
Jaarrekening
gehaald
datum
Nee
okt-11
orgaan vetraging a.g.v. complexiteit milieuzonering, onduidelijkheid
Ruimte
Ruimtelijke plannen: bestemmingsplan
Werkgebied
S.J. Veerman
Raad
16-sep-10
3
voorliggende waterkering,
zie afwijking 3e burap. Tevens
bestuurlijke wens opname
een extra stedenbouwkundige
horecabeleid en inpassing
analyse uitgevoerd.
vestigingsbeleid prostitiutebedrijven Collegestandpunt over Samenleving
Sportaccommodatie
verenigingsinitiatieven
s: collegebesluit
m.b.t. sportaccommo-
De inpasbaarheid van deze S.J. Veerman
College
26-okt-10
investeringen in ruimtelijke en
4
financiele zin hebben meer
daties KDO en CKC Ruimte
Mobiliteit
Bedrijfsvoering
Grondexploitatie: projectplan
Verkeer: projectplan
Realisatie Waterhoven
Verminderen verkeersdruk Dijklint
Herijking financiën
Analyse weeffouten
&control
met SCD en formatie
S.J. Veerman
College
26-okt-10
4
Afhankelijk van de
gem.regelgeving in
verordeningen
geconsolideerde vorm
Eerst klankbordgroep (oktober P.J. Verheij
College
26-okt-10
4
2011) daarna stap
Begraafplaatsen, leges
deel 2
burgerzaken, subsidies
2011
Nee
2011
Nee
apr-11
"On hold" ivm nieuwe P.J. Verheij
College
9-nov-10
4
constelatie/samenstelling
zie toelichting in 3e burap
binnen werkeenheid F&C Vanuit SCD (JKC) geen
P.J. Verheij
College
16-nov-10
Project staat op de planning
4
voor eind december 2010
capaciteit beschikbaar, in overleg met JKC doorgeschoven naar 1e kwartaal 2011
centrale database Uitvoering audits
Nee
oplossingsrichting(en)
aan te bieden in
Bedrijfsvoering
2011
Ja
marktsituatie
11 verplicht de Consolidatie
2e kw
onderzoekstijd gevraagd.
Gemeente per 01-01-
Bedrijfsvoering
Nee
P.J. Verheij
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
College
23-nov-10
4
Ja
Pagina: 166
Datum Programma of paragraaf
Product
Omschrijving
Portefeuille-
onderwerp
houder
Bestuurs-
behandeling
orgaan
bestuurs-
Kwartaal
Toelichting afwijking
Toelichting afwijking bij 3e
toelichting afwijking
Wel/niet
Nieuwe
bij 2e Burap
Burap
Jaarrekening
gehaald
datum
Herprioriteri
loopt door
ng
in 2011
orgaan verschuiving in prioriteiten
Ruimte
Ruimtelijke plannen:
Handboek RO, incl.
collegebesluit
interne werkprocessen
heeft er toe geleid dat dit S.J. Veerman
College
14-dec-10
4
Loopt volgens planning
product wordt doorgeschoven naar 2011. Dit geeft geen risico's.
Ruimte
Ruimte
Dienstverlening
Grondexploitatie: projectplan
overeenkomst Royal
startnotitie
Alblasserdam
Huisvesting onderwijs: verordening
S.J. Veerman
College
21-dec-10
getekend. Defenitieve
4
bezuinigingen leiden er toe dat S.J. Veerman
College
21-dec-10
4
de structuurvisie in 2012 aan
A.B. Blase
Raad
14-okt-10
over (regionaal) programma
4
Uitvoeringsprogramma
Bedrijfsvoering
Tarieven
Begroting 2011
Tarieven begraafplaats Beleidsmatige en financiele kaders 2011
Ja
loopt door in '11
In plaats van een nieuwe HV verordening, is in het OOGO P.J. Verheij
Raad
14-okt-10
4
een voorkeur aanwezig voor
zie toelichting derde burap
Afgevoerd
uitvoering van het "Masterplan". In RIB naar raad is een S.J. Veerman
Raad
14-okt-10
4
toelichting van de afwijking
(LMUP) Bestuur
2012
de hoogte gebracht.
Lokaal Milieu Milieu: raadsbesluit
ng
dienstverlening is de raad op
ruimtebehoefte
Ruimte
Herprioriteri
Via een raadsinfobrief (sept)
Vervangen vigerende
g op basis van nieuwe
zie toelichting 3e burap
de orde komt
t.b.v. Antwoord ©
huisvestingsverordenin
later
in voorbereiding
Verbeteren van lokale dienstverlening : Sripts
Ja, maar
samenwerkingsovereenkomst
House of Holland
Structuurvisie
raadsinformatiebrief
Samenleving
Haven-Zuid;
Ruimtelijke plannen:
Burgerzaken:
Consultatieovereenkomst
gegeven A.L. Cardon
Raad
10-nov-10
4
P.J. Verheij
Raad
10-nov-10
4
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
opgenomen in legesverordening
is inmiddels behandeld in raad januari 2011
Ja, maar later Ja, maar later Ja
Pagina: 167
Afgevoerd
Datum Programma of paragraaf
Product
Omschrijving
Portefeuille-
onderwerp
houder
Bestuurs-
behandeling
orgaan
bestuurs-
Kwartaal
Toelichting afwijking
Toelichting afwijking bij 3e
toelichting afwijking
Wel/niet
Nieuwe
bij 2e Burap
Burap
Jaarrekening
gehaald
datum
orgaan Via een raadsinfobrief (sept) Dienstverlening
Burgerzaken:
Doorontwikkelen E-
raadsinformatiebrief
dienstverlening
A.B. Blase
Raad
10-nov-10
over (regionaal) programma
4
Ja
dienstverlening is de raad op
loopt door in '11
de hoogte gebracht. Via een raadsinfobrief (sept) Dienstverlening
Burgerzaken:
Doorontwikkelen 1-
raadsinformatiebrief
loket
A.B. Blase
Raad
10-nov-10
over (regionaal) programma
4
Ja
dienstverlening is de raad op
loopt door in '11
de hoogte gebracht. Ruimtelijke Ruimte
inrichting:
Via een raadsinfobrief (okt) Invoering SquitXO
S.J. Veerman
Raad
10-nov-10
4
over W ABO is de raad op de
raadsinformatiebrief Ruimtelijke Ruimte
inrichting:
Ja
hoogte gebracht. Invoeren WABO incl. LVO
Via een raadsinfobrief (okt) S.J. Veerman
Raad
10-nov-10
4
over W ABO is de raad op de
raadsinformatiebrief
Ja
hoogte gebracht. Via een raadsinfobrief (sept)
Dienstverlening
Burgerzaken:
Digitalisering aktes
raadsinformatiebrief
Burg.stand
A.B. Blase
Raad
8-dec-10
over (regionaal) programma
4
Ja
dienstverlening is de raad op
loopt door in '11
de hoogte gebracht. Oorspronkelijk bedoeling was om deze opdracht te laten Openbare Ruimte
verlichting: beleidsplan
Beleid over openbare verlichting
A.L. Cardon
Raad
8-dec-10
4
uitvoeren door bureau OVL.
Is opgenomen in de
Intussen is gebleken dat OVL
bestuurlijke planner voor
niet kan leveren. De
december 2011
Nee
dec-11
Afgevoerd
Afgevoerd
beleidsnota wordt nu Drechtstedelijk opgepakt.
Ruimte
Bedrijfsvoering
Groenstructuurplan:
Beleid over groen in de
beleidsplan
gemeente
3e burap
3e Tussentijdse stand over 2010
A.L. Cardon
P.J. Verheij
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Raad
Raad
8-dec-10
8-dec-10
4
4
Geen prioriteit meer (gevolg
Geen prioriteit meer (gevolg
coalitieakkoord/collegeprogram
coalitieakkoord/collegeprogram
ma)
ma) Ja
Pagina: 168
Datum Programma of paragraaf
Product
Omschrijving
Portefeuille-
onderwerp
houder
Bestuurs-
behandeling
orgaan
bestuurs-
Kwartaal
Toelichting afwijking
Toelichting afwijking bij 3e
toelichting afwijking
Wel/niet
Nieuwe
bij 2e Burap
Burap
Jaarrekening
gehaald
datum
orgaan Via een raadsinfobrief (sept) Dienstverlening
Burgerzaken:
Implementeren
raadsinformatiebrief
afsprakensysteem
A.B. Blase
Raad
8-dec-10
over (regionaal) programma
4
Ja
dienstverlening is de raad op
loopt door in '11
de hoogte gebracht. Maatschappelijke Samenleving
ondersteuning:
Evaluatie Jeugdbeleid
A.L. Cardon
Raad
8-dec-10
4
Ja
raadsinformatiebrief Per 1 januari 2011 is de Maatschappelijke Samenleving
ondersteuning: raadsbesluit
Oprichten brede
A.L. Cardon
Raad
8-dec-10
4
welzijnsorganisatie
Proces loopt. RIB van oktober
Stichting Welzijn Alblasserdam
stand van zaken gemeld. Volgt
opgericht. De gemeenteraad is
eind 2010/begin 2011 nog een
hier begin januari 2011 over
RIB.
geinformeerd middels een
Ja, maar later
raadsinformatiebrief. Ruimte
Ruimte
Ruimte
Volkshuisvesting: nota Ruimtelijke plannen: bestemmingsplan
Woonbeleid
S.J. Veerman
Raad
8-dec-10
4
S.J. Veerman
Raad
8-dec-10
4
S.J. Veerman
College
1-jan-11
uitvoering vd Laansubsidies heeft ruimte opgesoupeerd
Voorbereidingsfase project
Afhankelijk van Westwaard Wonen
Wipmolenlocatie
Grondexploitatie:
31 appartementen
projectplan
Cortgene
Ruimte
projectplan
Voorbereidingsfase Noord & Landzigt; bouwvergunning
College
n.t.b.
problemen worden geanalyseerd en opgelost.
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
nov-11
Initiatief ligt bij Woonkracht 10.
Nee
N.t.b.
Ja
planning Aangezien het bestemmingsplan Mercon
De nog bestaande P.J. Verheij
Nee
Afsluiten grex loopt volgens
Doorstart is gebeurd. Grondexploitatie:
zie toelichting 3e burap
Pagina: 169
zie toelichting 2e burap
Kloos door de Raad van State is vernietigd, zal dit jaar geen bouwgunning worden afgegeven.
Nee
N.t.b.
Datum Programma of paragraaf
Product
Omschrijving
Portefeuille-
onderwerp
houder
Bestuurs-
behandeling
orgaan
bestuurs-
Kwartaal
Toelichting afwijking
Toelichting afwijking bij 3e
toelichting afwijking
Wel/niet
Nieuwe
bij 2e Burap
Burap
Jaarrekening
gehaald
datum
Nee
mei-11
Nee
nov-11
Nee
N.t.b.
Nee
2011
orgaan Het definitief ontwerp voor de Doorstart is gebeurd.
Ruimte
Grondexploitatie: projectplan
Voorbereidingsfase Noord & Landzigt;
woonomgeving is half maart 2011 gereed en wordt aan
De nog bestaande P.J. Verheij
College
n.t.b.
definitief ontwerp
problemen worden
zie toelichting 2e burap
college voorgelegd. De
geanalyseerd en
bouwaanvraag wordt
opgelost.
gecompleteerd, waarna start artikel 19 procedure.
Samenleving
Gezondheid: nota
Evaluatie nota lokaal
Regionaal ambtelijk voorstel is
gezondheidsbeleid
vaststelling eind 2011. Door
2007-2011 en
A.L. Cardon
College
n.t.b.
verruiming wettelijke
voorbereiden nota
verplichting mag ook nog
2011-2015
uitgeweken worden naar 2012
in 2010 is een start gemaakt met de uitgangspunten voor de nieuwe nota gezondheidsbeleid. Zaak vd Tak is afgehandeld; zaak WF de Jongh staat 7 april
Nazorgfase Nieuw Ruimte
Grondexploitatie:
Kinderdijk; afronding
projectplan
procedures rondom
S.J. Veerman
College
n.t.b.
claims
Actuele situatie: deels
2011 op de rol van de
afgerond, deels afronding
Arbitragecommissie. De
afhankelijk Arbitragecommissie
uitspraak van de commissie is bepalend voor de afronding van dit onderdeel.
Maatschappelijke Samenleving
ondersteuning:
Digitaal dossier JGZ
college- of
invoeren
A.L. Cardon
College
Afhankelijk van regio en IJGZ-
n.t.b.
proces
raadsbesluit
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 170
Zie toelichting 3e burap
Datum Programma of paragraaf
Product
Omschrijving
Portefeuille-
onderwerp
houder
Bestuurs-
behandeling
orgaan
bestuurs-
Kwartaal
Toelichting afwijking
Toelichting afwijking bij 3e
toelichting afwijking
Wel/niet
Nieuwe
bij 2e Burap
Burap
Jaarrekening
gehaald
datum
orgaan In 2011 wordt deelgenomen (conform collegeprogramma) Verbetering van de
Dienstverlening
Burgerzaken: raadsinformatiebrief
Is opgenomen in
lokale dienstverlening, meting
A.B. Blase
Raad
collegeprogramma. Vooralsnog
1-jan-11
is de start te verwachten in
klanttevredenheid/benc
december '10
hmark
aan de benchmark Publiekszaken. Daarnaast wordt door uiitvoering van het
Nee
Regionaal Programmaplan
eind 2011 raad
Dienstverlening gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening
bestemmingsplan is in ontwerp
Ruimte
Ruimtelijke plannen:
Containertransferium
bestemmingsplan
Nieuwland
besproken in de gemeenteraad P.J. Verheij
Raad
1-jan-11
van oktober 2010. Vaststelling
zie toelichting bij 3e Burap
van het plan is in 2011 te
Ja, maar later
loopt door in 2011, 14-2011
verwachten Ruimte
Ruimte
Ruimtelijke plannen:
Reparatie
bestemmingsplan
bestemmingsplan Kom
Grondexploitatie:
Lint Vinkenpolderweg;
projectplan
vaststellen grex
S.J. Veerman
Raad
1-jan-11
S.J. Veerman
Raad
1-feb-11
betreft reparatieplan. Heeft niet hoogste prioriteit Vertraagde besluitvorming rond woonwagenwoningen
Herprioriteri
2011 /
ng
2012
Nee
kwartaal
2e zie toelichting 3e burap
2011 Verbeteren van lokale dienstverlening; Dienstverlening
Burgerzaken:
Invoeren en promoten
raadsinformatiebrief
van persoonlijke
Via een raadsinfobrief (sept) over (regionaal) programma A.B. Blase
Raad
1-apr-11
dienstverlening is de raad op de hoogte gebracht.
internet pagina burgers en ondernemers
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 171
Ja
loopt door in '11
Bijlage 7.Bijlage Sisa-verantwoording
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 172
B1 Regeling Opvang Asielzoekers (ROA)
Regeling Opvang Asielzoekers
Ontvanger
Juridische grondslag
Specifieke uitkering
Nummer
Departement BZK
I N D I C A T O R E N Hieronder per Besteding Verstrekking Maand regel één IBIS- 2010 gestopt ja/nee waarin registratienum verstrekki mer invullen en ng is in de stopgezet kolommen ernaast de Aard controle R Aard controle R verantwoording sinformatie Aard controle R Aard controle n.v.t. 1 MS/DS/FA/JJ/1 € 0 Ou.004272 Ja Bestedingen Uitgaven van van vóór 2010, vóór 2010, waarvan de waarvan uitgave in of na besteding in 2010 2010 plaatsvindt plaatsvindt
Gemeen ten
Zie Nota baten- Zie Nota batenlastenstelsel lastenstelsel Aard controle R Aard controle R €0 €0
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 162
BZK
C5 Tijdelijke stimuleringsrege ling woningbouwproj ecten 2009 derde tranche
Tijdelijke Gemeen stimuleringsreg ten eling woningbouwpro jecten 2009 derde tranche
1
2
3
OC W
D2 Onderwijsachter standenbeleid niet-GSB (OAB)
Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging Onderwijsachte rstandenbeleid 2006-2010 (art 4 t/m 10) Schakelklassen , artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs
Gemeen ten, niet G-31
Hieronder per regel één beschikkingsnu mmer en in de kolommen ernaast de verantwoording sinformatie
Aantal woningen waarvan de bouw voor 1 januari 2011 is gestart of voortgezet
Aard controle n.v.t.
Aard controle D1 20
Havenmees ters SWP10001 089U Havenmees ters SWP10001 077U Cornelis Smitstraat SWP1003Y KFU
14
10
Beginstand 2010 van voorziening / overlopende post
Aard controle R
Besluit basisvoorwaard en kwaliteit voorschoolse educatie € 26.062
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 163
Besteding 2010 aan voorbereiding inrichten schakelklassen Besteding na 2007 voor dit doel niet meer mogelijk Aard controle R Besteding 2010 voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachte rstandenbeleid
Bestedingen voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachte rstandenbeleid van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
Uitgaven voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachte rstandenbeleid van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt
Zie Nota batenAard controle R lastenstelsel Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R Aard controle R € 28.452 €0 €0 Besteding Aantal Bestedingen 2010 aan deelnemende aan voorschoolse kinderen aan voorschoolse educatie voorschoolse educatie van educatie in vóór 2010, 2010 waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Aard controle R Aard controle D2
Uitgaven aan voorschoo lse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 Zie Nota baten- plaatsvind lastenstelsel t Aard controle R Zie Nota batenlastenstel
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 164
sel
Aard controle R
€ 169.700 Besteding 201 0 aan schakelklassen
50 Aantal deelnemende leerlingen aan schakelklassen in 2010
Aard controle R Aard controle D2
€0 Besteding 2010 aan vroegschoolse educatie
0 Bestedingen aan vroegschoolse educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
€ 7.645 Bestedingen aan schakelklassen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
€0 Uitgaven aan schakelkl assen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 Aard controle R plaatsvind t
€0 Uitgaven aan vroegschoolse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt
Aard controle R €0
Aard controle R Zie Nota baten- Zie Nota batenlastenstelsel lastenstelsel
€0
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Aard controle R Aard controle R €0 €0
Pagina: 165
Besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinde ren op de peuterspeelzaa l
Gemiddelde prijs ouderbijdrage in 2010 voor voorschoolse educatie op de peuterspeelzaa l voor doelgroepkinde ren
% doelgroepkinde ren bereikt in 2010 met voorschoolse educatie op de peuterspeelzaa l en kinderdagverbli jven
Besteding en aan voorschoo lse educatie voor verlaging ouderbijdr age van doelgroep kinderen op de peuterspe elzaal van vóór 2010, Aard controle R Aard controle R waarvan Aard controle R de uitgave in of na 2010 plaatsvind t Zie Nota batenlastenstel sel
OC W
D5 Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009
Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009
Gemeen ten
€ 11.970 Besteding tot en met 2010 ten laste van rijksmiddelen
€ 105 100,00% Eindverantwoor ding Ja/Nee
Zie Nota batenlastenstels el
Aard Aard controle R controle R €0 €0
Zie Nota batenlastenstelsel
Aard controle R Aard controle n.v.t. € 99.764 Nee
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Uitgaven aan voorschool se educatie voor verlaging ouderbijdra ge van doelgroepk inderen op de peuterspee lzaal van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt
Pagina: 166
Alleen invullen bij eindverantwoor ding:
Alleen invullen bij eindverantwoor ding:
Alleen invullen bij eindverantwoor ding:
Brinnummer
Alle activiteiten afgerond Ja/Nee
Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noem en
Aard controle n.v.t. Aard controle D2
Aard controle n.v.t. M& I
E2 Brede 7B doeluitkering verkeer en vervoer
Provinciale beschikking en/of verordening
1 Gemeen ten (SiSa tussen medeov erheden )
Hieronder per regel één beschikkingsnu mmer en in de kolommen ernaast de verantwoording sinformatie
Aard controle n.v.t. 1 PZH-2009137083393 Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
Besteding 2010 ten laste van provincie
Overige bestedingen 2010
Toelichtin g afwijking
Aard controle R
€ 4.346
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
€0
Nee
Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt
Zie Nota baten- Zie Nota batenlastenstelsel lastenstelsel Aard controle R Aard controle R €0 €0
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Eindverant woording Ja/Nee
Pagina: 167
SZW G 1
Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
G1-1
Wet sociale werkvoorzienin g (Wsw)
Gemeen ten
Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekkin g heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekkin g als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010 Aard controle R 91,50 Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatse n voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren
In te vullen in SiSa 2011
Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbe stand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren
Aard controle R
3,11 Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren
In te vullen in SiSa 2011
Aard controle R Aard controle R
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 168
SZW G 2
Gebundelde Wet werk en uitkering bijstand (WWB) (WWB+WIJ+IOA W+IOAZ+levensonderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004+WWIK)
Gemeen ten
Besteding 2010 WWBinkomensdeel
Aard controle n.v.t.
Baten 2010 WWBinkomensdeel (excl. Rijk)
Aard controle n.v.t.
Bestedingen WWBinkomensdeel van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
Uitgaven WWBinkomens deel van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 Zie Nota baten- plaatsvind lastenstelsel t Aard controle R Zie Nota batenlastenstel sel
Wet investeren in jongeren (WIJ)
Gemeen ten
Aard controle R €0
€0
€0
€0
Besteding 2010 WIJ
Baten 2010 WIJ (excl. Rijk)
Bestedingen WIJ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Uitgaven WIJ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 Zie Nota baten- plaatsvind lastenstelsel t Aard controle R Zie Nota batenlastenstel sel
€0
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
€0
€0
Aard controle R €0
Pagina: 169
Wet Gemeen inkomensvoorzi ten ening oudere en gedeeltelijk arbeidsongesch ikte werkloze werknemers (IOAW)
Besteding 2010 IOAW
Aard controle n.v.t.
Baten 2010 IOAW (excl. Rijk)
Aard controle n.v.t.
Bestedingen IOAW van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
Uitgaven IOAW van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 Zie Nota baten- plaatsvind lastenstelsel t Aard controle R Zie Nota batenlastenstel sel
Wet Gemeen inkomensvoorzi ten ening oudere en gedeeltelijk arbeidsongesch ikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R €0
€0
€0
€0
Besteding 2010 IOAZ
Baten 2010 IOAZ (excl. Rijk)
Bestedingen IOAZ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Uitgaven IOAZ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 Zie Nota baten- plaatsvind lastenstelsel t Aard controle R Zie Nota batenlastenstel sel
Besluit bijstandverlenin g zelfstandigen 2004 levensonderho ud beginnende zelfstandigen (Bbz 2004)
Gemeen ten
Aard controle R €0
€0
€0
€0
Besteding 2010 Bbz 2004 levensonderho ud beginnende zelfstandigen
Baten 2010 Bbz 2004 levensonderho ud beginnende zelfstandigen
Bestedingen Bbz 2004 levensonderho ud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Uitgaven Bbz 2004 levensond erhoud beginnen de zelfstandi gen van vóór 2010, waarvan Zie Nota baten- besteding
Pagina: 170
lastenstelsel
in 2010 plaatsvind Aard controle R t Zie Nota batenlastenstel sel Aard controle R
Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)
Gemeen ten
€0
€0
€0
Besteding 2010 WWIK
Baten 2010 WWIK (excl. Rijk)
Bestedingen WWIK van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
Aard controle n.v.t.
SZW G 3
Besluit bijstandverlenin g zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhou d beginnende zelfstandigen)
Besluit bijstandverlenin g zelfstandigen (Bbz) 2004
Gemeen ten
Aard controle n.v.t.
€0
Uitgaven WWIK van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 Aard controle R plaatsvind t Aard controle R €0
€0
€0
€0
Besteding 2010 levensonderho ud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)
Besteding 2010 kapitaalverstre kking (excl. Bob)
Baten 2010 levensonderho ud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk)
Baten 2010 kapitaalve rstrekking (excl. Bob) (excl. Rijk)
Besteding 2010 aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)
Aard controle R Aard controle R
Besteding 2010 Bob
Baten 2010 Bob (excl. Rijk)
Aard controle R
Aard controle R Aard Aard controle R controle R
Bestedin g 2010 aan uitvoerin gskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
Aard controle R Aard controle R
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 171
Beste dinge n van vóór 2010, waarv an de uitgav e in of na 2010 plaats vindt
Uitgav en van vóór 2010, waarv an beste ding in 2010 plaats vindt
Zie Nota batenlasten stelsel
Zie Nota batenlasten stelsel
Aard contro
Aard contro
€0 SZW G 4
Wet Werkloosheidsv oorziening (WWV)
Wet Gemeen Werkloosheidsv ten oorziening (Wwv)
€0
€0
€0
Baten 2010 Aard controle R €0
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 172
€0
€0
€0
€0
le R
le R
€0
€0
SZW G 5
Wet participatiebudg et (WPB)
Wet Gemeen participatiebudg ten et (WPB)
Besteding 2010 participatiebud get
Waarvan besteding 2010 van educatie bij roc's
Baten 2010 (niet-Rijk) participatiebud get
Waarvan baten 2010 van educatie bij roc’s
Reserverin gsregeling: overheveli ng overschot/t ekort van 2010 naar 2011
Het aantal in 2010 gerealis Omvang eerde van het duurzam aan het rijk e terug te plaatsin betalen gen naar Omvang bedrag, werk van het in dat wil van het jaar zeggen inactieve 2010 niethet in het n bestede jaar 2010 bedrag dat nietDit wordt bestede onderde gereservee bedrag el moet rd voor het voor zover door alle participatie dat de gemeent budget van reserverin en 2011. Dit gsregeling worden bedrag is overschrijd ingevuld exclusief t, alsmede . Indien het bedrag het in het ingevuld dat een jaar 2010 met een gemeente ten nul, dan ten onrechte bestaat onrechte nieter voor niet heeft bestede 2011 Aard controle R Aard controle R Aard controle R besteed bedrag geen Aard aan aan recht op controle R educatie bij educatie regelluw een roc; bij roc’s e hiervoor bestedin geldt geen gsruimte reservering sregeling (het ten onrechte nietbestede wordt teruggevor derd door het rijk). óf Omvang van het in
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 173
Terug te betalen aan rijk
Aard
Bestedin g 2010 Regellu w Dit onderde el dient uitsluiten d ingevuld te worden door de gemeent en die in 2009 duurzam e plaatsing en van inactieve n naar werk hebben gerealise erd en verantwo ord aan het Rijk.
Aard
het jaar 2010 rechtmatig bestede bedrag participatie budget als voorschot op het participatie budget van 2011
controle R
controle R Aard controle R
(bij overheveli ng van een tekort wordt een negatief getal ingevuld) Aard controle R
€0
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
€0
€0
€0
Pagina: 174
€0
€0
0
€0
Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een inburgeringsvo orziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvo orziening is overeengekom en
Aard controle D1
Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een duale inburgeringsvo orziening of een taalkennisvoorz iening heeftvastgestel d, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvo orziening of een taalkennisvoorz iening is overeengekom en
Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexamen , bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald
Aard controle D1
Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 de toets gesproke n Nederland s, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgerin g, heeft behaald
Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het examen in de kennis van de Nederland se samenlevin g, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering , heeft behaald
Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het praktijkdee l van het inburgerin gsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgerin g, heeft behaald
Aard controle D1
Aard controle D1 Aard controle D1
SZW G 6
Schuldhulpverle ning
Kaderwet SZW- Gemeen subsidies ten
Aard controle D1
Het aantal persone n uit de doelgroe p in de gemeent e dat in 2010 het staatsex am en NT2 I of II heeft behaald
Aard controle D1
Bovenstaande indicatoren verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI) Besteding 2010 Aard controle R € 26.481
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 175
VWS H2 Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS)
Tijdelijke stimuleringsreg eling buurt, onderwijs en sport
Gemeen ten
Hieronder per Activiteit regel één beschikkingske nmerk invullen en in de kolommen ernaast de Aard controle verantwoording n.v.t. sinformatie
Aard controle n.v.t. 1 DMO/SSO2697805 2 DMO/SSO2697805 3 DMO/SSO2697805 4 DMO/SSO2697805 5 DMO/SSO2697805 6 DMO/SSO2697805 7 DMO/SSO2697805 8 DMO/SSO2697805
SportOtheek
0 = niet uitgevoerd 1 = gedeelte uitgevoerd 2 = uitgevoerd Aard controle D2
Toelichtin g afwijking
Eindverant woording Ja/Nee
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
2 = uitgevoerd Ja
2 = uitgevoerd Kaboutersport tijdens schooltijd Watergewennin 2 = uitgevoerd g voor groep 1 en 2 2 = uitgevoerd TSO Verlengde schooldag Kaboutersport na schooltijd De Buurtsportclub
Ja
Ja Ja
2 = uitgevoerd Ja 2 = uitgevoerd Ja 2 = uitgevoerd 1 = gedeelte uitgevoerd
Sportclinics
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Realisatie
Ja Vanwege een tegenvalle nde deelname zijn niet alle sportclinic s gegeven en is het budget gebruikt voor sportieve activiteite n van De Buurtsport club. Ja
Pagina: 176
VWS H1 Brede 0 doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)
Tijdelijke regeling CJG
Gemeen ten
Besteding 2010 aan jeugdgezondhe idszorg, maatschappelij ke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.
Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
Zie Nota batenlastenstelsel Zie Nota batenlastenstelsel
Aard controle R
Aard controle R € 453.522 €0
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt
Aard controle R
€0
Pagina: 177
Bijlage 8. Rapportage investeringen
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 178
Bijlage
Kredieten
Investeringsoverzicht 2010
Omschrijving
Oorspr. Krediet
Uitgegeven tm 2009
Krediet 2010
Werkelijk 2010
Restant
Opmerkingen bij jaarrekening 2010
Af te sluiten projecten 0
0
0
0
70800021
Gelaatstukken 2010
0
0
5.000
4.700
70800023
Helmen 2010
0
0
11.038
11.972
-934 Helmen zijn vervangen. Daarnaast zijn er ook nog ademluchtcilinders uit bekostigd.
73550012
Verbouwing kinderboerderij de Plantage
0
0
60.000
75.113
-15.113 Een aantal zaken zijn in de uitvoering wat tegengevallen. Het maximum bedrag dat Westwaard Wonen hiervoor had gereserveerd is daarmee overschreden en moest worden bijgepast door de gemeente.
73650012
Rioolreconstr IJsvogel / Rietgors
424.000
137.302
0
260.631
73750012
Uitbreiding begraafplaats (Grond)
600.000
600.438
0
0
73750013
Nimos voor begraafplaats
21.000
0
0
26.022
74300020
Onderz ontw sportprk Souburgh
20.500
23.330
0
877
74900011
Kubota trekker
45.250
69.279
0
600
74900013
Toyota Dyna transporter Plants.
28.000
13.777
0
0
14.223 Er is al een Piaggio aangeschaft. Krediet kan afgesloten worden.
74900016
Kopieerapparatuur
10.800
0
0
0
10.800 Aanschaf heeft al plaatsgevonden bij de aanschaf plotter bouwkunde. Krediet kan vervallen.
74900017
Achter de PC en op de fiets
24.043
0
0
0
24.043 Kan vervallen omdat deze kosten meegenomen worden bij de personeelslasten.
79000020
Bouwkundige aanpassingen gemeentehuis
511.500
505.615
0
5.952
1.685.093
1.349.741
76.038
385.867
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 179
300 De vervanging van 2010 is gerealiseerd. Hiermee zijn de investeringen op het gebied van gelaatstukken afgerond.
26.067 De rioolreconstructie is afgerond. -438 Kan afgesloten worden. -5.022 Aanschaf heeft plaatsgevonden. Krediet is overschreden in verband met het niet terug kunnen vorderen van de BTW. -3.707 Kan afgesloten worden. -24.629 De verzekeringsuitkering van de gestolen trekker is reeds in 2009 ontvangen en verwerkt in het rekeningresultaat. Dit krediet kan dan ook vervallen.
-67 De laatste werkzaamheden aan de brandmeldinstallatie van het gemeentehuis zijn gereed. Krediet kan afgesloten worden. 25.523
Kredieten
Omschrijving
Oorspr. Krediet
Uitgegeven tm 2009
Krediet 2010
Werkelijk 2010
Restant
Opmerkingen bij jaarrekening 2010
Nog niet af te sluiten projecten 0
0
0
533.000
278.354
2.557.000
937.146
Uitgaansuniformen
16.000
0
0
12.430
708000322
Uitrukkleding 2010
0
0
26.636
0
26.636 Investering wordt uitgesteld van 2010 tot ingebruikname nieuwbouw kazerne, medio 2011.
70800024
Inventaris nieuwe brandweerkazerne
0
0
165.000
0
165.000 De inventaris van de nieuwe brandweerkazerne wordt aangeschaft op het moment dat de nieuwe brandweerkazerne gereed is, naar verwachting in 2011.
73000030
Reconstructie Dam-Haven-Ruigenhil
321.000
224.799
0
67.740
73000050
LAP doelstellingen
100.000
49.397
0
0
73000100
Toegankelijkheid bushaltes 2010 Lasten
0
0
80.000
4.346
75.654
Baten
0
0
-80.000
-80.000
0
Lasten
0
1.022
715.000
557.924
Baten
0
0
-715.000
0
Lasten
927.000
897.000
0
33.997
70800010
Realisatie brandweerkazerne
70800019
73550011
73650011
Rioolreconstr. Vondelln/Rembrandtln Baten
0
0
0
-73.432
2.168.115
319.029
0
787.913
Uitbreiding begraafplaats (Groen en Meubilair)
96.390
0
Automatisering administratie begraafplaats
34.000
0
Uitbreiding begraafplaats 2009 (Grijs)
73750011 73750015
3.570 Inmiddels is de kleding grotendeels geleverd en betaald. Door oponthoud bij de leverancier loopt dit nog door in 2011.
28.461 In 2011 wordt nog een bijdrage geleverd aan geluidswerende maatregelen m.b.t. woningen Dam (€ 25.000) 50.603 Het krediet in 2011 beschikbaar houden om de burgers beter te faciliteren, maar ook te communiceren over de LAP doelstellingen, waaronder de plasticinzam eling. Project is in november 2010 van start gegaan
Buitenruimte voorzieningen driehoek Kinderdijk
73750010
0 0 1.874.500 De uitvoering verloopt volgens planning. Verwachting is dat het project in 2011 volledig gerealiseerd is.
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
1.347 0
Pagina: 180
0
Aanleg buitenruimte gestart in juli 2010. Binnenterrein (incl. 156.054 schoolplein) gereed 16 augustus, gehele werk gereed m edio maart 2011. Uitvoering heeft door winterse omstandigheden vertraging -715.000 opgelopen van ca 3 maanden. 0 Werk rioolreconstructie Vondel- en Rembrandtlaan: is gereed. Riool in -3.997 Hobbemalaan vervangen tegelijk met de wegreconstructie op deze locatie. Factuur ad € 25.000 moet nog ontvangen worden. 73.432 1.061.173 Het nieuwe rioolgemaal wordt eind januari in bedrijf gesteld. Het bestek 95.043 voor de uitbreiding zal in maart aanbesteed worden. Eind 2011 zal de aanleg van de uitbreiding zijn afgerond. 34.000 De voorbereidingen voor de implem entatie zijn op halt gezet. Gekeken wordt of het huidige systeem nog voldoet aan de gestelde eisen.
74300015
Project verbouw zwembad
975.000
930.030
0
0
44.970 Bedrag beschibaar houden voor nog uit te voeren osmosebehandeling. Deze behandeling is uitgesteld omdat deze niet eerder noodzakelijk is.
74600010
Inrichting Kompas
30.000
15.000
0
0
15.000 De uitbetaling van het normbedrag in verband met de uitbreiding van het aantal groepen vindt in het 1e kwartaal 2011 plaats.
74900014
Transporter Plantsoenen centrum
55.000
0
0
0
55.000 In verband met een langere technische levensduur wordt deze transporter pas in 2011 of 2012 vervangen.
74900015
Transporter Plantsoenen wijk Oost
55.000
0
0
0
55.000 In verband met een langere technische levensduur wordt deze transporter pas in 2011 of 2012 vervangen.
74900018
Pand Staalindustrieweg 1- gem eentewerf
0
0
1.250.000
1.240.201
74900019
Aansluiten buitenlocaties op GRID
0
0
157.000
156.657
79000010
Aanpassen onderkomens buitendienstlocaties
100.000
66.774
0
44.113
89607011
Wegreconstructie Rembrandtlaan Vondellaan
0
0
2.981.846
948.011
89607014
Fietspad Dijklint
9.799 Het pand Staalindustrieweg 1 is begin april 2010 aangeschaft. Er zijn nog wat uitstaande activiteiten waar het resterend kredietbedrag nog voor benodigd is. In 2011 vindt nog een correctie plaats in de gemaakte kosten. Het totaalkrediet zal niet overschreden worden.
343 De glasvezel voor de Staalindustrieweg en de Begraafplaats is aangelegd en de werkplekken aldaar zijn aangesloten. De glasvezelkabel voor de nieuwe brandweerkazerne is door de dijk Ruigenhil aangelegd. Het afmonteren en aansluiten kan uiteraard pas als de nieuwbouw gereed is. -10.887 Is gerelateerd aan de Staalindustrieweg. 2.033.835 Gereed op 1-5-2011. De uitvoering heeft vanwege de winterse weersomstandigheden een vertraging van ca 4 maanden opgelopen. Voor toelichting op het project Fietspad Dijklint wordt verwezen naar het vertrouwelijke ter inzage ingelegde investeringsformat.
Lasten
81.000
34.337
2.667.000
248.521
2.465.142
Baten
-81.000
-90.000
-2.667.000
-1.000.000
-1.658.000
89607016
Reconstructie Rietgors, Ijsvogel en omgeving
0
0
1.128.102
20.981
89607017
Herinrichting makadopatio 2010
0
0
147.500
4.377
5.410.505
2.725.742
8.413.084
3.912.272
Programmarekening 2010 gemeente Alblasserdam - BIJLAGEN
Pagina: 181
1.107.121 Voor toelichting op het project Fietspad Dijklint wordt verwezen naar het vertrouwelijke ter inzage ingelegde investeringsformat. 143.123 Werk is qua uitvoering afgerond. Begin 2011 zal de factuur inzake de uitvoeringskosten ontvangen en betaald worden. 7.185.575