NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KOŠŤANY NA ROK 2011 Č.ř.
PŘÍJMY
Návrh na rok 2011
1
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků (1111)
4 600 000
2
Daň z příjmů fyzic. osob ze SVČ (1112)
550 000
3
Daň z příjmů fyzic..osob z kapitálových výnosů (1113)
680 000
4
Daň z příjmů právnických osob (1121)
4 381 000
5
Daň z přidané hodnoty (1211)
9 930 000
6
Poplatek za znečišťování ovzduší (1332)
7
Poplatek za likvidaci komunál. odpadu (1337)
8
Poplatek ze psů (1341)
59 000
9
Poplatek za uţívání veřej. prostranství (1343)
6 000
10 Místní poplatky za provozovaný VHP (1347)
90 000
11 Odvod výtěţku z VHP (1351)
20 000
12
Správní poplatky -VHP (1361)
5 000 1 208 000
23 400
13 Správní poplatky –matrika (1361)
37 000
14 Správní poplatky ostatní (1361)
9 000
15 Daň z nemovitosti 16 Neinv.přij.transfery ze SR v rámci SDV na školství
1 110 000 360 000
(4112)
17 Neinv.přij.transfery ze SR v rámci SDV na výkon st
604 600
18 Neinv.přij.transfery od obcí (4121)
10 000
19 Převody z vlast.fondů hospodářské činnosti (4131)
5 000 000
20 Činnosti knihovnické
1 000
21 Tělocvična Střelná-pronájem (paragraf 3412)
15 000
22 Areál-nájemné (paragraf 3412)
6 000
23 Hřbitov- nájemné (Ţ) paragraf 3612
17 000
24 Nájemné z nebyt.prostor (obuvník) –paragr.3613
6 000
25 Pohřebnictví-za hrob. místa
15 000
26 Příjmy z pronájmu pozemku (par.3639,pol.2131)
28 000
27 Příjmy z prodeje pozemků ( parag. 3639,pol.3111)
900 000
28 Příjmy z prodeje ost.nemovit. (paragr.3639,pol.3112)
3 000 000
29 Příjmy z věcných břemen (par.3639,pol.2119)
4 000
30 Ostatní příjmy z vl.činnosti (2%) –par.3639,pol.2119
18 000
31 Příjmy-platby od EKO-KOMU (par.3725,pol.2324)
88 000
32 Městská policie-pokuty (paragr.5311,pol.2212)
10 000
33 Příjmy z pronájmu hasičárny (par. 5512,pol. 2132)
5 000
34 Příjmy z poskyt. sluţeb (paragr.6171,pol.2111)
20 000
35 Přestupky- pokuty (paragr.6171,pol.2212)
5 000
36
Přestupky-náklady řízení (paragr.6171,pol.2324)
3 000
37
Úroky (par.6310, pol.2141)
30 000
38
Dividendy (paragr.6310, pol. 2142)
81 000
CELKEM příjmy (č.ř.1 - 38)
32 935 000
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2011 Č.ř. VÝDAJE
Návrh na rok 2011
1
Deratizace,útulky pro psy (paragr.1014)
3 000
2
Ostatní zeměděl.činnost a rozvoj (přísp. ZO ČSV) paragr.1019
20 000
3
Lesní pozemky - pronájem (paragr. 1032)
2 000
4
Vnitřní obchod, sluţby-propagace,podáv.inf.,zajiš.obec.trhů (par.2141)
25 000
5
Silnice-zimní údrţba,čištění (paragr.2212)
400 000
6
Silnice-opravy a obnovy komunikací,dopr.znač., par.2212)
7
Ostat.zál.pozem.komunikací-údrţba a výst.chodníků,odst.ploch,parkovišť,cyklist. stezek .(par.2219)
800 000
8
Provoz veř.sil.dopr.-poříz. zastávek a přís. (par.2221)
200 000
9
Závazky z min.let
10
MŠK-příspěvek (par.3111)
900 000
11
MŠMS-příspěvek (par.3111)
800 000
12
ZŠK-příspěvek (par.3113)
2 350 000
13
Knihovna,infocentrum (par.3314)
200 000
14
Rozhlas (par.3341)
30 000
15
Ostat.záleţ.sděl.prostř.-Košťanský zpravodaj (par.3349)
50 000
16
Kulturní komise,ost.kultura, (par.3399)
200 000
17
Kultura-vánoční výzdoba
50 000
18
Kultura-mezinár.spolupr.-Slovensko
80 000
19
Tělocvična Střelná (par.3412)
250 000
20
Ostatní tělovýchova-TJ SOKOL-příspěvek
250 000
21
Útulek pro psy – příspěvek
22
Vyuţití vol.času dětí,dětská hřiště ( par.3421)
1 000 000
2 000 000
0
200 000
23
Oat.záj.činnost-Klub seniorů-příspěvek (par.3429)
24
Kino
25
Všeobecná péče-nájemné,sluţby (zdravot.středisko) (par.3511)
26
Příspěvek SBaZ (par.3612, pol. 5331)
27
Bytové hospodářst,-výstavby BD- spl.úroků (C/29 ) spl. úroků (B/30) spl. úroků (A/31)
705 000
28
Veřejné osvětlení (par.3631)
700 000
29
Pohřebnictví (par.3632)
50 000
30
Územní plánování (par.3635)
50 000
31
Daň z převodu nemovitostí (par.3639)
120 000
32
Komunál. sluţby-posudky,geom.zaměř.,práv. sluţby,ost. (par.3639)
200 000
33
Svoz nebez. odpadu (par.3721)
34
Svoz obj. odpadu
35
Svoz komunál. odpadů (polelnice)- par.3722
1 300 000
36
Svoz tříděného odpadu (EKO.KOM) -par.3725
200 000
37
Ostatní nakládání s odpady (likr.čer.skládek,pron.kont. , Sběrný dvůr (par. 3729)
40 000
38
Veřejná zeleň (parg3745,ORG4)
150 000
39
Péče o vzhled,čištění (Kal.) –par.3745
300 000
40
Městská policie (par.5311)
2 200 000
41
Hasiči ( par.5512)
200 000
42
PO a IZS (par.5599)
10 000
43
Zastupitelé (par.6112)
2 000 000
44
Činnost místní správy (par.6171)
6 000 000
20 000 0
-kontej. (par.3722)
50 000
1 800 000 705 000 705 000
40 000
120 000
45
Finanční vypořádání (par.6402)
50 000
46
Souhrnné pojištění majetku (par.6320)
250 000
47
Úvěr č. 1 – splátka úroků - poplatky
15 000 3 000
48
Úvěr č.2 – splátka úroků - poplatky
43 000 3 000
49
Úvěr č.3 - splátka úroků - poplatky
287 000
50
Úvěr č.4 - splátka úroků - poplatky
110 000 5 000
51
Úvěr č.5- splátka úroků (Zateplení ZŠK) - poplatky
108 000
52
Bankovní poplatky (par.6310)
40 000
53
Nespecifikované rezervy
CELKEM výdaje (č.ř. 1 - 53)
3 000
3 000
28 395 0000
Č.ř.
Financování (třída 8 )
Návrh na rok 2011
1
Splátka dlouhodobého úvěru č.1
2
Splátka dlouhodobého úvěru č.2
-526 000
3
Splátka dlouhodobého úvěru č.3
-535 000
4
Splátka dlouhodobého úvěru č.4
-1 000 000
5
Splátka půjčky -PR SPEKTRUM
- 500 000
6
Splátka dlouhodobého úvěru (5)
- 543 000
7
Stavební spoření (sml. 5 353 499 4 01) - C/29 Stavební spoření (sml. 5 353 499 9 03) - B/30 Stavební spoření (sml. 5 353 499 1 02) - A/31
8
Financování
9
Příjem úvěru na BD – B/30 Příjem úvěru na BD – A/31
10
Převod z min.let – C/29 -nedočerp. úvěr v 2010 Převod z min.let - B/30 –nedočerp. úvěr v 2010 Převod z min.let - A/31 –nedočerp. úvěr v 2010 Převod z minulých let (pol.8115)
716 000
11
Financování celkem (č.ř. 9-10)
716 000
12
CELKEM financování (č.ř. 8 , 11 )
(pol.8124)
celkem (č.ř. 1-7)
-304 000
-616 000 -616 000 -616 000 -5 256 000
0
-4 540 000
P Ř Í J M Y celkem (č.ř.1-38 )
32 935 000
Výdaje celkem (č.ř. 1-53)
28 395 000
Financování (č.ř.8,12)
-4 540 000
Vyvěšeno : 11.02.2011 Sejmuto : 26.02.2011
