NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa
Pol.
Příjem
1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob
79000,00
1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou
327 000,00
1121 daň z příjmů právnických osob
3023500,00
1211 DPH
6458400,00
1511 daň z nemovitostí
1200000,00
1340 MP za odpady
835000,00
1341 MP ze psů
67000,00
1343 MP za už.ívání veřejného
prostranství
30000,00
1351. podíl obce na VHP
30000,00 20000,00
15 281 600,00
DANĚ A POPLATKY
4112 dotace na státní správu
4134 příděl do SF
1014
5169 deratizace
a restrukt.v
hospodářských
5139 zalesnění
1032
5156 benzin a olej
1032
5169 těžba dříví
1032
5171 opravy a údržba čin.v les.hospod.
53500,00
0,00
10000,00
10000,00
5169 kulturní program - vánoční trhy
5000,00
0,00
obchod
5139 materiál na údržbu
2212
5164 nájem pozemku - Kíihtreiber
2212
5171 opravy a údržby MK - Niva
5000,00 1400000,00
0,00
Silnice
2219
6121 cyklostezka Stařeč-Třebíč (Borovina)
500000,00
0,00
komunikací
5139 materiál na opravy - autobusové
1455000,00 50000,00
5139 materiál na opravy chodníků Ost.zál.pozemních
5000,00 50000,00
2219 2219
14000,00
0,00
sdružení
Rybářství
2212
2221
0,00
1000,00
5222 příspěvek Mysliveckému
2212
zvířat
1500,00
1070
Vnitřní
0,00
20000,00
Podpora ost.produkčních
2141
11 000,00
11000,00
31000,00
1032
2141
zemědělství
0,00
14000,00
Ozdravování
1032
1070
71364,00 110900,00
2131 nájmy pozemků - ZD, Kooperace Sádek Podnikání
55440,00
534904,00
TRANSFERY
1012
0,00
297200,00
4121 povinná šk.docházka žáků - Mastník,Čechočovice 4222 dotace na PO na kanalizaci Červená Hospoda
1014
500,00
1344 MP ze vstupného 1361 správní poplatky
1012
Výdej
3211200,00
550000,00 1000,00
zastávky
2221
5193 dopravní obslužnost - autobusová dopr.
300000,00
2221
5193 MAD Sta řeč - Třebíč
200000,00
2221 2229 2229
Provoz veřejné
silniční dopravy
0,00
Ost.záležitosti
v silniční dopravě
501000,00 20000,00
5139 dopravní značky, značení ulic
0,00
20000,00
1040000,00
2310
2111 vodné
2310
5011 plat zaměstnance
190000,00
2310
5031 sociální pojištění
48400,00
2310
5032 zdravotní
17100,00
pojištění
NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 2310
5038 povinné pojištění zaměstnanců
2310
5132 ochranné pomůcky
2310
5134 pracovní oděv a obuv
2310
5139 materiál na opravy a údržbu
1000,00 500,00 1500,00 20000,00
2310
5154 elektrická energie
2310
5156 pohonné hmoty, mazadla
1500,00
2310
5162 telekomunikační
4000,00
2310
5167 služby školení a vzdělávání
2310
5168 zpracování provozní evidence
2310
5169 rozbory vody
80000,00
2310
5169 věcná břemena, ostatní služby
58960,00
229900,00 služby
2310
5171 opravy a údržba
2310
5329 členský příspěvek DSO VAK
2310
6121 vrtaná studna
2310 2321
200,00 2500,00
100000,00 16700,00 300000,00
1040000,00
Pitná voda
5169 monitoring
2321
5171 kanalizace na Nivě - oprava
2321
6121 kanalizace Kracovice, ul. Nádražní
2321 2341 2341 3111 3111
Odvádění
a čištění odpadních
1000000,00 vod
2131 nájem rybníka Pastvištní, Vesník Vodní díla v zemědělské
krajině
0,00
5139 materiál na opravy
3113
5194 dárky pro děti
3113
5321 povinná šk.docházka-Třebíč
3113
5331 příspěvek ZŠ a MŠ
3113
6121 zastřešení atria ZŠ + oprava střechy
1791364,00
183571,00
183571,00
0,00 16000,00
0,00
škola
3113
3113
771364,00
5139 materiál na opravy ve školce, žaluzie Mateřská
1072 260,00 20000,00
odpadních vod,servis šachty
16000,00 1000,00 500,00 178848,00 1100000,00 957716,00
0,00
Základní školství
2238064,00 18000,00
3314
5011 plat knihovnice
3314
5031 sociální pojištění
4800,00
3314
5032 zdravotní pojištění
1700,00
3314
5136 knihy
20000,00
3314
5139 materiál na údržbu
1500,00
3314
5162 telekomunikační
3314
5169 servis PC a SW, Clavius
3000,00 3536,00
3314
5172 software
2000,00
3314
služby
0,00
Činnosti knihovnické
54536,00
3319
5021 odměna kronikáři
6000,00
3319
5139 materiál pro kroniku
2000,00
3319
5169 fotodokumentace
1000,00
3319 3330 3330
Ost.záležitosti
pro kroniku kultury
(kronika)
Činnost registrovaných
církví
2111 hlášení v místním rozhlase, inzerce ve Zpravodaji
3341
5162 rozesílání SMS
3341
5169 rozhlasová ústředna - servis
3341
5171 oprava místního rozhlasu
3349
Rozhlas a televize
5169 tisk zpravodaje
9000,00 161840,00
5223 příspěvek na opravu fary
3341
3341
0,00 0,00
161840,00
500,00 8000,00 10000,00 10000,00
500,00
28000,00 30000,00
NÁVRH ROZPOČTU MESTYSE STAŘEČ NA ROK 2013 3349
Ost.zál.sdělovacích prostředků
0,00
30000,00
3399
5021 odměny za práce na dohodu
3399
5139 kytky k pomníkům
17000,00
3399
5175 občerstvení - důchodci
15000,00
3399
5194 dárkové balíčky pro jubilanty, dary,vítání dětí
3399
Ost.zál.kulturv,církví a sděl.prostř.
3419
5154 el.energie - hřiště na Červené Hospodě
3419
5222 příspěvky sportovním oddílům
3419
Ost.tělovýchovná činnost
5000,00
12000,00 0,00
49000,00 2200,00 100000,00
0,00
102200,00
3421
5137 vybavení dětského hřiště - Stařeč
15000,00
3421
5139 materiál na údržbu
30000,00
3421
5169 revize dětského hřiště
3421
5171 opravy a údržba
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3429
2132 nájmy víceúčelové haly
3429 3429
5011 plat zaměstnance - hala (Vlčan,Petriláková) 5031 sociální pojištění
3429
5032 zdravotní pojištění
7400,00 1000,00 0,00
53400,00
110000,00 30000,00 7800,00 2700,00
3429
5137 vybavení haly
3429
5139 materiál na údržbu - koupaliště sociální zaříz.
3429
5153 spotřeba plynu - hala
72 600,00
3429
5154 el.energie - koupaliště, hala
55000,00
3429
5164 nájem dílny truhlářství, strojů, zařízení
50000,00 200000,00
1000,00
3429
5169 služby-servisní program KOMPLET,svozodpadů
20000,00
3429
5171 opravy a údržba
20000,00
3429
5194 dary do sportovních soutěží
1000,00
3429
5221 příspěvek obč.sdružení (výběr z žádostí)
3000,00
3429
5222 příspěvek ČSŽ- pohádková cesta, činnost
3429
6121 dostavba haly
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612
2132 nájem bytu Nestrojil
3612
5153 záloha na plyn
20000,00 1000000,00 110000,00
1483100,00
236292,00 1000,00
3612
5166 konzultace - právní služby
2000,00
3612
5169 revize kotlů, elektrika
5000,00
3612
5171 opravy a údržba
3612
Bytové hospodářství
10000,00 236292,00
18000,00
3613
2132 nájem řeznictví Doležal
3613
5139 materiál na údržbu
95000,00
3613
5154 el.energie - lihovar,lisovna,garáž
16500,00
3613
5166 konzultace právní služby
10000,00
3613
5169 revize kotlů a hasících přístrojů
3613
Nebytové hospodářství
3631
5139 materiál na opravy a údržbu
3631
5154 veřejné osvětlení
343132,00
3000,00 343132,00
124500,00 50000,00 422972,00
3631
3631 Veřejné osvětlení
3632
5011 plat zaměstnance
55000,00
3632
5031 sociální pojištění
14300,00
3632
5032 zdravotní pojištění
5000,00
3632
5132 ochranné pomůcky 5134 pracovní oděv a obuv
500,00 1500,00
3632
0,00
472 972,00
NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3714 3714 3721 3721 3722 3722 3722
3722 3722 3722 3722 3723 3723 3723 3723 3725 3725 3739 3739 3743 3743 3745
5137 drobný majetek 5139 materiál na údržbu 5156 benzin do křovinořezu 5169 odvoz odpadu ze hřbitova,zdravotní řez stromů 5171 opravy a údržba 3632 Pohřebnictví 2111 dopravní služby pro občany 2131 nájem pozemku - Hrnčíř,Prášek 5011 platy zaměstnanců 5021 odměny DPP 5031 sociální pojištění 5032 zdravotní pojištění 5038 povinné pojištění zaměstnanců 5131 ochranné nápoje 5132 ochranné pomůcky 5134 pracovní oděv a obuv 5137 prac.nástroje a zařízení:křovinořez 5139 materiál na údržbu 5156 benzin, nafta, olej 5163 pojištění dopravních prostředků 5164 nájem pracovních strojů 5167 školení bezpečnosti práce 5169 ostatní služby 5171 opravy a údržba 5221 členský příspěvek - Podhorácko 5329 členský příspěvek - Povodí St.potoka,Třebíčsko 5362 dálniční známka,daň z převodu nemovitostí Komunální služby a územní rozvoj j.n.
0,00 15000,00 101,00
788000,00
20000,00
15101,00
6123 zametací vůz snižování imisí
0,00
5169 svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz nebezpečných odpadů
5139 5161 5164 5169 5171 5329
0,00
pytle na odpad poštovné za zpracování SIPA nájmy nádob na odpady, pozemek církev svoz odpadu oprava kontejneru členský příspěvek DSOSkládka TKO Sběr a svoz komunálních odpadů
0,00
5139 materiál na opravy 5156 pohonné hmoty 5163 pojištění strojů kompostárna
2111 příspěvek za třídění odpadů Využívání a zneškod.komun.odpadů
0,00 150000,00 150000,00
5365 poplatek za odběr podzemních vod Ostatní ochrana půdy a spodní vody
0,00
5169 monitoring vod pod bývalou skládkou Rekultivace půdy po bývalé skládce
5021 odměny brigádníkům
1000,00 5000,00 1000,00 20000,00 20000,00 123300,00
0,00
204880,00 70920,00 3546,00 500,00 3600,00 5000,00 5000,00 50000,00 110000,00 28265,00 1000,00 750,00 10000,00 25000,00 16700,00 9900,00 4500,00 1357561,00 200000,00 200000,00 90000,00 90000,00 3000,00 4500,00 700,00 1000000,00 10000,00 8350,00 1026550,00 2000,00 4000,00 1458,00 7458,00 0,00 227100,00 227100,00 16000,00 16000,00 30000,00
NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 3745
5137 DDHM - nářadí pro úklid a údržbu veřej.prostr.
10000,00
3745
5139 sazenice a další zeleň
30000,00
3745
5156 benzin a olej do křovinořezů
10000,00
3745
5169 ostatní práce a služby,odvoz sněhu ..
20000,00
3745
5171 opravy a údržba
3745
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou
10000,00
0,00
zeleň
5512
5019 refundace mezd hasičů
5512
5039 povinné pojištění u refundovaných
5512
5139 materiál na opravu auta
110000,00 5000,00
mezd
1500,00 10000,00
5512
5153
plyn
13 200,00
5512
5154 el.energie
16500,00
5512
5167 školení hasičů
5512
5169 revize, STK
5512
5171 opravy a údržba (repase has. auta)
5512
6121 víceúčelové hasičské cvičiště
5512
5512 Požární ochrana
3000,00 20000,00 100000,00 100000,00
0,00
269200,00
6112
5023 odměny členů zastupitelstva
895500,00
6112
5031 sociální pojištění
123980,00
6112
5032 zdravotní pojištění
78276,00
6112
5136 publikace
6112
5137 vybavení pro starostu ad.členy zastupitelstva
20000,00 20000,00
6112
5139 kancel.potřeby,mat.na
10000,00
6112
5162 telekomunikační
údržbu,ost.mat.,otvíráky
26000,00
služby
6112
5163 úrazové poj. starosty a poj.odpověd.zastup.
6112
5167 školení a vzdělávání
12217,00
6112
5169 servis PC a SW, certifikáty
6112
5171 opravy a údržba výp.techniky
5000,00
6112
5172 software
5000,00
5000,00 3000,00
- obnova
6112
5173 cestovné
10000,00
6112
5175 fond starosty
10000,00
6112
5176 účastnické poplatky na konferencích
6112
6112 Zastupitelstva
6171
5011 platy zaměstnanců
6171
5021 odměny za práce na dohody
6171
5031 sociální pojištění
6171
5032 zdravotní pojištění
6171
5038 povinné pojištění zaměstnanců
7068,00
6171
5132 ochranné pomůcky
1000,00
6171
5134 pracovní oděv a obuv
1500,00
10000,00
0,00
obcí
1233973,00 807559,00 20000,00 209965,00 72 680,00
50000,00
6171
5136 noviny,časopisy,odborné
6171
5137 vybavení úřadu městyse
6171
5139 kancel.potřeby,tonery,čistící
6171
5153 plyn
6171
5154 el.energie
6171
5161 poštovné
6171
5162 telekomunikační
6171
5166 právní služby
10000,00
6171
5167 školení a vzdělávání
15000,00
6171
5169 servis PC a SW, doména,revize,svoz
6171
5171 opravy a údržba
publikace
20000,00 pr.,mat.na
údržbu
60000,00 107800,00 55000,00 15000,00 30000,00
služby
TKO,stravování
120000,00 30000,00
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6310 6320 6320 6330 6330 6399 6399 6409 6409
5172 5173 5229 5492 5499
software cestovné členský příspěvek SMO ošatné stravování,přísp.na
PP,rekreace, péče o zam.
0,00 18000,00
Činnost místní správy
2141 5163
úroky z účtů bankovní poplatky Obecné příjmy a výdaje z finančních
5163
pojištění majetku
5342
převody sociálnímu
Pojištění funkčně
nespecifikované
Převody vlastním
5362
6171 6171
0,00
fondu
0,00
fondů m
0,00
operace
investiční rezerva investiční
rezerva CELKEM ROZPOČET
SF
18000,00
DPH Ostatní finanční
6901
operací
17 924 100,00
20000,00 20000,00 61008,00 61008,00 110900,00 110900,00 200000,00 200000,00 776842,00 776842,00 17 924 100,00
110900,00
4134
příděl do SF
5499 5492 8115
stravování,přísp.na
108900,00 12000,00
PP,péče o zaměstnance
ošatné začlenění zůstatků z min.období
10000,00 120900
Sociální fond
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup od:
3.12.2012
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup do:
19.12.2012
Schváleno zastupitelstvem
20000,00 2500,00 5500,00 12000,00 108900,00 1781472,00
120900
městyse:
Správce rozpočtu
Ing. Blanka Cahová
Starosta
Čestmír Linhart
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané městyse Sta řeč uplatnit písemně do 19.12.2012 na podatelně Úřadu městyse Stařeč nebo ústně při projednávání na zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, které proběhne dne 20.12.2012, od 17:00 hod.
