Naar een nieuw evenwicht

Naar een nieuw evenwicht PROGRAMMABEGROTING 2013 inclusief

2e BESTUURSRAPPORTAGE 2012

Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente

Coördinatie en eindredactie: Afdeling financiële zaken & concern controller Datum behandeling college: 25 september 2012 Datum behandeling raad 6 november 2012

1

Programmabegroting 2013 inclusief 2e bestuursrapportage 2012

2


INHOUD Inleiding……………………………………………………………………..

5

Budgettair beeld 2013-2016………………………………………………

8

Programma’s Programma 1 : Burger en bestuur…….………………….……………...

9

Programma 2 : Veiligheid en regels…………………….…………….....

20

Programma 3 : Wonen en werken………………………..………………

29

Programma 4 : Leefomgeving…………………………………………….

40

Programma 5 : Maatschappelijke ontwikkeling…………………………

54

Programma 6 : Werk, inkomen en zorg …………………………………

67

Programma 7 : Algemene dekkingsmiddelen…………………………...

76

Programma 8 : Onvoorzien………………………………………………..

80

Programma 9 : Resultaatbestemming……………………………………

81

Paragrafen Paragraaf 1 : Lokale heffingen……………………………………………

83

Paragraaf 2 : Weerstandsvermogen……………………………………..

88

Paragraaf 3 : Onderhoud kapitaalgoederen………………………….....

98

Paragraaf 4 : Financiering…………………………………………………

101

Paragraaf 5 : Bedrijfsvoering………………………………………………

106

Paragraaf 6 : Verbonden partijen…………………………………………

109

Paragraaf 7 : Grondbeleid…………………………………………………

113

Projectrapportages Project Antwoord………………………………………..……………..

116

Project Gijmink…………………………………………………………

120

Project Zenkeldamshoek………………………………………………

122

Project Boven Regge…………………………………………………..

125

Project Nieuwbouw scholen……………………………………………

128

Project Kunstwerk Diepenheim………………………………………..

130

Project Zwembaden Markelo en Goor………………………………..

133

Project Duurzaamheid Hof van Twente………………………………

135

Bijlagen

3

1. Recapitulatie programmabegroting………………………………....

139

2. Productenbegroting…………………………………………………..

140

3. Overzicht incidentele baten en lasten……………………………....

146

4. Resultaatbestemming per programma……………………………..

151

5. Specificatie algemene uitkering Gemeentefonds………………….

154


4


Inleiding Onder de titel “Scherp aan de Wind” heeft de gemeenteraad op 10 juli jl. de kadernota 2013 vastgesteld. Als antwoord op de sombere financiële vooruitzichten voor de komende jaren, is daarin een afgewogen pakket aan maatregelen voorzien dat tot een gezonde financiële situatie kan leiden voor de gemeente. Overeenkomstig de afspraak die wij met de raad hebben gemaakt, is in de afgelopen maanden gewerkt aan de concretisering van de 57 voorstellen tot bezuiniging of vergroting van inkomsten. Wij zijn ons ervan bewust dat deze een grote impact zullen hebben voor burgers en instellingen, maar zeker ook voor de gemeentelijke organisatie. Het doorvoeren van structureel 3,7 miljoen euro aan maatregelen kan niet ongemerkt. Desondanks zijn wij in staat geweest om af te zien van nieuwe voorstellen tot verhogingen van gemeentelijke belastingen. In een tijd waarin de koopkracht van inwoners door de economische crisis en maatregelen van het Rijk toch al onder druk staat, vinden wij dit een belangrijk gegeven. Resultaten collegeprogramma Veel van de afspraken uit het collegeprogramma 2010-2014 “De nieuwe gemeente” zijn inmiddels uitgevoerd of er heeft besluitvorming plaatsgevonden en plannen zijn in uitvoering of voorbereiding. Ter illustratie: Samenwerking staat op de agenda. Zelfsturing krijgt vorm bijvoorbeeld via het nieuwe beleidskader Welzijn of de Wmo-Kanteling. Raadsstukken zijn verbeterd. Een nieuwe communicatievisie en participatienota zijn tot stand gekomen en sociale media zijn in gebruik genomen. Dienstverlening via een klantcontactsysteem staat in de steigers. Persoonlijk gerichte advisering krijgt ruimte bij vergunningverlening. Woningbouwbeleid is afgestemd op nieuwe maatschappelijke omstandigheden en gebaseerd op nieuwe structuurvisies voor de kernen en het landelijk gebied. Uiteenlopende projecten hebben de afgelopen jaren concreet bijgedragen aan de landschappelijke kwaliteit en cultuurhistorische elementen. (Nieuwe) economische functies in het buitengebied zijn gestimuleerd. Een nieuw (ontwerp-) bestemmingsplan buitengebied is interactief tot stand gekomen. Stappen zijn gezet in de vernieuwing van gemeentelijke havens en professionalisering van het havenbeheer. Op gebied van de economische ontwikkeling zijn in nauwe samenwerking met ondernemersverenigingen concrete projecten van de grond gekomen, zoals het Masterplan

5

Goor. De stadsgezichten van Delden en Diepenheim zijn planologisch beschermd. Het project duurzaamheid heeft tot tal van (particuliere) initiatieven geleid en vormt de basis van het huidige Programma Duurzame gemeente. Voor asbestsanering is blijvend aandacht en zijn extra budgetten uitgetrokken. Het project Boven Regge krijgt handen en voeten. Een nieuw subsidiebeleid appelleert aan de nieuwe rol van de gemeente in de samenleving. Demografische ontwikkeling (krimp) staat op de politiek-bestuurlijke agenda en is mede leidend voor nieuwe lange termijn beleidsvorming, zoals bijvoorbeeld de nieuwe scholenvisie 2022-2032. Het project KunstWerk Diepenheim is in enkele jaren een begrip geworden en toont tastbare resultaten. Het grondbeleid is vernieuwd en grondexploitaties zijn geactualiseerd. Risicomanagement wordt geleidelijk aan gemeengoed. En niet in de laatste plaats: door intensieve bezuinigingstrajecten zijn de gemeentefinanciën op een verantwoorde manier op orde gebracht. 2013 in de schijnwerpers Het jaar 2013 geeft een aantal belangrijke ontwikkelingen te zien. De hiervóór genoemde speerpunten uit het collegeprogramma krijgen een vervolg. Ook de 20 streefbeelden uit de Toekomstvisie Hof van Twente, Zicht op 2030” zullen in 2013 worden geactualiseerd. De verandering in de rol van de gemeente in de samenleving, die wij hebben beschreven in onze bestuurlijke visie op bezuinigen (zie de Kadernota 2013) zal vanaf 2013 langzaamaan zichtbaar worden.

Het is een rol die uitgaat van het zelforganiserend vermogen van de samenleving en van een verkleining van de sturings- en interventieambities van de gemeente. De traditioneel dominante rol van regulator via de uitvoering en handhaving van wettelijke regelgeving, stimulator via een breed palet aan subsidiestromen en initiatiefnemer van projecten op tal van gemeentelijke beleidsterreinen, wordt geleidelijk aan minder


belangrijk. Het particulier initiatief, maatschappelijke spelers en belangenbehartigers die actief zijn in de samenleving, winnen terrein. Andere in het oog springende ontwikkelingen die in 2013 zijn voorzien zijn: (we noemen in onderstaande tabel per begrotingsprogramma slechts één of enkele highlights)

Programma 1 : Burger en bestuur Programma 2 : Veiligheid en regels Programma 3 : Wonen en werken Programma 4 : Leefomgeving

Programma 5 : Maatschappelijke ontwikkeling

Programma 6 : Werk, inkomen en zorg

Start van het gemeentelijk publiekscentrum Brandweer volledig op in Brandweer Twente; Crisisbeheersing in handen van Veiligheidsregio Twente Afronden actualiseringsen digitaliseringsronde bestemmingsplannen Nieuwe kaderstellende beleidsstukken, namelijk: Wegenbeheersplan, Mobiliteitsplan en Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Uitwerking en voorbereiding implementatie nieuw Beleidskader welzijn; Voorbereiding transitie jeugdzorg en passend onderwijs; Nieuwe werkwijze arbeidsreintegratie als alternatief voor Werkplein; Professionaliseren het Gesprek Wmo

In 2013 zal op basis van de Structuurvisie Goor 2025, Verkeersvisie Goor en het Masterplan Goor een geïntegreerd uitvoeringsprogramma worden opgesteld. Hoewel nog niet opgenomen in deze programmabegroting 2013, past hier de aankondiging dat het college voornemens is om de onderling samenhangende plannen (en de gemeentelijke rol daarbij) aan te merken als een majeur project en in het voorjaar van 2013 via de kadernota 2014 een voorstel te doen voor een reservering voor dit uitvoeringsprogramma. Programma’s en visiebladen De programmabegroting bevat dit keer in beginsel geen voorstellen voor nieuw beleid. Dat neemt niet weg dat in de programma‟s en (verplichte) paragrafen zoals u dat gewend bent beschreven wordt welke doelstellingen in 2013 worden nagestreefd, welke acties en resultaten op de verschillende taakonderdelen en beleidsterreinen zijn gepland en welke inkomsten en uitgaven daarmee gemoeid zijn. In de visiebladen voorafgaand aan ieder programma zijn de algemene ontwikkelingen binnen het programma toegelicht. In ieder

6

visieblad wordt ook ingegaan op de vraag hoe het betreffende beleidsterrein geraakt wordt door de demografische ontwikkelingen (krimp) en hoe hier in de komende jaren op ingespeeld zal worden. e

2 Bestuursrapportage 2012 Als onderdeel van deze programmabegroting is opgenomen de tweede bestuursrapportage 2012. Hierin doen wij verslag van de relevante ontwikkelingen en resultaten van de periode mei tot september 2012. Tot de bestuursrapportage behoren de cursieve en vetgedrukte tekstpassages in de programma‟s. Maar ook de kleurentabellen en de overzichten van autonome ontwikkelingen aan het eind van elk programma zijn elementen van de tweede bestuursrapportage. De autonome ontwikkelingen en overige ontwikkelingen die wij melden hebben zich pas recent aangediend en zijn onvermijdelijk. Dekkingsplan De begroting is opgesteld op basis van de door uw raad bij de kadernota 2013 vastgestelde uitgangspunten. Het pakket aan bezuinigingen, bestaande uit 57 maatregelen waartoe bij vaststelling van de kadernota is besloten, is verwerkt in deze begroting. Per programma is een tabel bezuinigingen opgenomen. e In deze begroting is ook de 2 bestuursrapportage 2012 opgenomen. Na verwerking hiervan blijft sprake van een structureel sluitende begroting voor de jaren 2013 en 2016. Er behoeft dus geen aanvullend dekkingsplan te worden opgesteld. Anderzijds is er ook geen ruimte om ingezette ombuigingen substantieel bij te stellen. Zie ook het navolgende samenvattende budgettair beeld 2013-2016, dat aansluit op de informatie uit de Kadernota 2013. Septembercirculaire Deze begroting is gebaseerd op de junicirculaire 2012. Voor de jaren 2014 – 2016 is ook deels een inschatting gemaakt van de ontwikkelingen van het gemeentefonds en financieel vertaald en opgenomen. We zijn daarbij uitgegaan van de maximum variant zoals die in de kadernota was opgenomen. De septembercirculaire is ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet verschenen. Op een later tijdstip, maar vóór de behandeling van de begroting in uw raad zullen wij u informeren over eventuele budgettaire gevolgen. In de kadernota 2013 “Scherp aan de wind” hebben wij u erop gewezen dat wij voor zover dat mogelijk is anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. We noemden toen onder meer


de verwachte decentralisaties en herverdeling van het Gemeentefonds. Tegelijkertijd hebben wij gewaarschuwd dat een nieuw kabinet het Lenteakkoord kan herzien en naar verwachting nieuwe voorstellen voor vergaande bezuinigingen zal formuleren. Gemeenten zullen als gevolg hiervan de komende jaren nog „een been bij moeten trekken‟. Die waarschuwing blijft onverkort van kracht. Uitgangspunten begroting Voor het opstellen van de begroting 2013 zijn in navolging van de kadernota de volgende uitgangspunten gehanteerd: Voor algemene loonkostenontwikkeling geldt een percentage van 0,75%; de salarissen van april 2012 zijn uitgangspunt; Voor bestaand beleid geldt een algemene prijscompensatie van - 0,45% in 2013, gebaseerd op een vijfjarig gemiddelde; Voor de indexering van de subsidies en de lokale heffingen is uitgegaan van een gewogen gemiddeld indexpercentage van 0,12%; De ozb opbrengst is ook met dit percentage verhoogd. Daarnaast wordt op grond van het dekkingsplan zoals deze al was opgenomen in de programmabegroting 2010 (in het najaar 2009 door de raad vastgesteld) in 2013 gerekend met een extra OZBopbrengst van € 79.000 (1,33 %). De verhoging is derhalve per saldo 1,45 %. De verhoging van 1,33% is de laatste tranche van de verhogingen waartoe in 2009 is besloten. Bij de tarieven en overige heffingen wordt in principe gestreefd naar kostendekkendheid. De taakstellingen die hierop rusten zijn omgezet in, soms forse, concrete bijstellingen van tarieven voor leges en andere rechten.

7

De tarieven voor rioolrecht worden gebaseerd op het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan; De tarieven voor de afvalstoffenheffing zullen daarentegen niet stijgen. De index op subsidies wordt op 0% gesteld; Het rentepercentage voor toevoeging van rente aan reserves wordt voor 2013 vastgesteld op 3%; Voor het aantrekken van externe financiering wordt een rentepercentage van 4,0% gehanteerd; De berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt gebaseerd op de junicirculaire 2012; Als aantal inwoners per 1 januari 2013 wordt 35.400 aangehouden. Naar een nieuw evenwicht Het in praktijk ten uitvoer brengen van een divers pakket aan bezuinigingsmaatregelen, het herpakken van de rol van de gemeente onder meer op het gebied van welzijnsbeleid, de omslag in dienstverlening die gepaard gaat met de ingebruikname van een nieuw klantcontactcentrum en het gegeven dat de digitalisering in de relatie tot burger en politiek steeds meer leidend zal worden: dit alles illustreert dat de gemeente Hof van Twente in 2013 een aantal cruciale veranderingen zal ondergaan of zal bewerkstelligen, die in meerdere opzichten zullen moeten leiden tot een nieuw evenwicht. Dat gaat niet vanzelf; daar zullen we ons gezamenlijk (ambtelijk en bestuurlijk) sterk voor maken. Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, de secretaris, Mr. G.S. Stam

de burgemeester, drs. J. Goudt


BUDGETTAIR BEELD 2013- 2016

Nr: Omschrijving

2013

2014

2015

x € 1000 2016

A

Geprognosticeerd begrotingssaldo kadernota 2013

-231

-193

32

161

B

2e berap 2012 autonome en overige ontwikkelingen

166

116

-45

-87

C

Totaal Programmabegroting na 2e berap 2012 (a+b)

-65

-77

-13

74

D

Totale incidentele lasten/baten

132

120

-131

0

E

Structureel saldo programmabegroting 2013 -2016 (c+d)

67

43

-144

74

+ = budgettair voordeel - = budgettair nadeel

8


VISIEBLAD PROGRAMMA 1: BURGER EN BESTUUR Lokale democratie Dit programma gaat over algemeen bestuurlijke onderwerpen, waarbij de relatie tussen burger en bestuur centraal staat. Lokale democratie komt het meest zichtbaar tot uiting bij het deelnemen van stemgerechtigde burgers aan de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingen zijn immers de basis waarop raadsleden hun volksvertegenwoordigster, controlerende en kaderstellende rol in de gemeente vervullen. Dualisme Het dualisme is inmiddels gemeengoed geworden in het gemeentelijk bestuur. Dit neemt niet weg dat de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het dualisme een dynamisch proces moet blijven. Raad, college en ambtelijke organisatie moeten blijven werken aan het versterken van de samenwerkingsrelatie. Samenwerking De gemeente Hof van Twente is geen eiland. Dat betekent dat in de Regio Twente wordt samengewerkt met andere gemeenten aan gemeenschappelijke Twentse opgaven en doelstellingen. Met de provincie Overijssel wordt samengewerkt in het programma “Investeren met gemeenten”. Door directe (ambtelijke) samenwerking kan bereikt worden dat werkzaamheden goedkoper, kwalitatief beter of minder kwetsbaar georganiseerd kunnen worden. Deze vorm van regionale samenwerking kent verschillende varianten en zal de komende jaren steeds belangrijker worden. Zo is recent een convenant gesloten met de gemeente Haaksbergen om de onderlinge samenwerking te intensiveren. Communicatie Communicatie is belangrijk, want de gemeente heeft voor de realisering van haar ambities veel en vaak de hulp van haar partners en/of medewerkers nodig. De komende jaren zullen de gemeenten vanuit een nieuwe visie gaan besturen: dat betekent dat initiatieven vaker vanuit de samenleving zelf komen en dat de gemeente optreedt als regisseur en/of facilitator. De gemeente kan haar taken alleen dan goed uitvoeren als alle betrokken partijen zich daarbij bewust zijn van hun rollen, taken en verantwoordelijkheden. Dat geldt niet alleen

9

intern, maar ook extern: in onze huidige open samenleving draagt iedere medewerker bij aan het vertrouwen dat onze partners in ons hebben. Communicatie is om deze reden een belangrijke verantwoordelijkheid van iedere medewerker en bestuurder. De digitalisering maakt een snelle opmars. Via nieuwe media als Twitter, Facebook, weblogs, etc. is de burger steeds sneller op de hoogte van het nieuws en vormt hij zich snel een mening over zaken. Het is daarom belangrijk onze eigen digitale media ook goed op orde te hebben en die te benutten als het centrale nieuwskanaal van de gemeente Hof van Twente. Participatie Ook is het belangrijk om de participatie van inwoners bij het bestuur van de gemeente te vergroten. Hiervoor is geen standaardoplossing. Per situatie moet bekeken worden of en op welke manier invulling wordt gegeven aan participatie. Voor de totstandkoming van ruimtelijke plannen, verkeersplannen en wegreconstructies zijn informatie- en inspraakbijeenkomsten inmiddels een normaal onderdeel van de procedure. In sommige gevallen hebben deze bijeenkomsten een interactief karakter. Het definitieve plan of besluit komt dan tot stand ná de inbreng van belanghebbenden en belangstellenden. Dienstverlening De burger staat, als klant, centraal in het bestaande dienstverleningsconcept dat ten grondslag ligt aan de huidige organisatie. De klanttevredenheid is hiervoor een belangrijk meetinstrument. De komende jaren wordt in het kader van het programma Hof van Twente geeft Antwoord aandacht besteed aan de verbetering van het dienstverleningsconcept en aan de afstemming van de informatie via de verschillende informatiekanalen. Het doel van het programma is om sneller en begrijpelijker te werken en vooral het juiste antwoord op de vraag van de klant te geven. Daarnaast is het doel om de dienstverlening efficiënter in te richten. Dit maakt het mogelijk de dienstverlening te organiseren met een slankere organisatie. Om dit te realiseren is een verbetering van de digitale dienstverlening noodzakelijk. De gemeentelijke website zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Steeds meer producten kunnen digitaal worden afgedaan en via het kennisnet is informatie digitaal beschikbaar over alle gemeentelijke producten en diensten. Daarnaast wordt het zogenaamde


zaakgericht werken geïmplementeerd. Werkprocessen worden hierbij gedigitaliseerd om een snellere en heldere dienstverlening aan te bieden. Op deze manier wordt het mogelijk om via internet statusinformatie te verschaffen over lopende aanvragen en zaken. Dienstverlening uit zich ook in de aandacht die de organisatie schenkt aan deregulering. Waar nodig en mogelijk worden vergunningstelsels afgeschaft en omgezet in algemene regels.

klachten. Een professionele en onafhankelijke behandeling van bezwaarschriften moet blijvend gericht zijn op het bewerkstelligen van geschilbeslechting zonder tussenkomst van een rechter. Die zogeheten filterfunctie is en blijft in komende jaren van groot belang. Een onderwerp dat hieraan nauw verwant is, en dat geleidelijk aan een steeds grotere rol gaat spelen, is mediation. Het toepassen van mediationvaardigheden zal in de komende jaren gemeengoed worden. Dit is erop gericht om bezwaren en klachten te voorkomen.

Kwaliteitszorg Waar dienstverlening alles te maken heeft met kwaliteitszorg, geldt dit ook voor het omgaan met rechtsbeschermingsmogelijkheden van burgers in de vorm van bezwaarschriften en

10


PROGRAMMA 1 BURGER EN BESTUUR 1.1 SAMENWERKING Wat willen we bereiken? Goed en herkenbaar functioneren van de lokale democratie, waardoor burgers zich betrokken voelen bij het besturen van hun gemeente. 1.1.1 Agenda van Twente De Twentse gemeenten hebben in Regionaal verband in 2007 voor de Agenda van Twente (AvT) 80 miljoen euro beschikbaar gesteld, voor een looptijd van circa 10 jaar. Dit bedrag wordt opgebracht door middel van de jaarlijkse dividenduitkering door Twence van 8 miljoen euro. De innovatieroute Twente is een belangrijk onderdeel van de AvT. Van de 80 miljoen euro is 50 miljoen bedoeld voor de innovatieroute. Naast deze investering van 50 miljoen investeert ook de provincie Overijssel 50 miljoen euro. De bedoeling is om een multipliereffect te realiseren van 200 miljoen euro aan investeringen in Twente. Dit effect is in 2011 al bereikt. Het totaal aan investeringen in Twente door het Rijk, Europa en private investeerders bedraagt circa 243 miljoen euro. De bijdrage tot op heden door Regio Twente, van ca. 17 miljoen euro, heeft rendement opgeleverd. De aanpak van de Innovatieroute is geëvalueerd. Hieruit blijkt dat een doorontwikkeling en versnelling van innovatie in Twente wenselijk is om op kortere termijn een nog grotere stap voorwaarts te kunnen maken. In essentie betreft het de vraag op welke wijze de (nog) gereserveerde middelen van 29 miljoen euro het meest effectief kunnen worden ingezet ten behoeve van verdere structurele versterking en innovatie van Twente. De innovatiesprong zich richt op het topsectorenbeleid, te weten “hightech systematic en materials”. In de Regioraad van 20 juni is ingestemd met de in dat verband noodzakelijke besluiten. Deze besluiten zijn in lijn met de door de raad van Hof van Twente in verband hiermee ingediende amendementen. Verdere concretisering en uitwerking van Regionale besluitvorming wordt voorbereid.

1.1.2 Transformatie Twence Er is een begin gemaakt met het Strategisch Aandeelhouderschap Twence. Essentie van deze operatie is een omzetting van het commercieel getint afval- en energiebedrijf

11

naar een nutsbedrijf, aangestuurd door 14 Twentse gemeenten. Twence krijgt daarbij meer focus op duurzaamheid en het bedienen van de overheidsmarkt. De noodzakelijke aandelenoverdracht heeft plaatsgevonden en provinciale goedkeuring is verkregen. Nu is de fase aangebroken waarin de gemeente moet bepalen op welke wijze zij haar aandeelhouderschap gaat invullen en de wijze waarop de raad hierbij kan worden betrokken. 1.1.3 Investeren met gemeenten Investeren met Gemeenten liep uiterlijk tot en met 31 december 2011. Hof van Twente heeft „Herstel Bovenregge‟, „Kunstwerk Diepenheim‟ en „Investeren in Duurzaamheid en energie bestaande woningaanbouw‟ aangemeld. Randvoorwaarde is dat deze projecten voor genoemde datum onomkeerbaar in uitvoering moeten zijn genomen. Voor genoemde projecten geldt dat deze in vergevorderde fasen van uitvoering verkeren. Hof van Twente heeft er voor gekozen geen nieuwe projecten aan te melden en het restant opbrengst van de aandelen Essent (€ 9,8 miljoen) structureel te reserveren voor compensatie dividendderving en (eventueel) in te zetten voor lokale projecten. Ondanks dat geen beroep meer kan worden gedaan op de IMG regeling heeft ook in 2012 het gebruikelijke overleg met gedeputeerde staten plaatsgevonden. 1.1.4 Interbestuurlijk toezicht Het bestuurlijk overleg tussen gemeente en provincie is ingebed in de vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen. Op basis van transparantie, begrip en vertrouwen wordt hierbij inhoud gegeven aan de onderlinge bestuurlijke relatie. Onderdeel daarvan is dat de gemeente zoveel als mogelijk de provincie zal informeren via het traject van horizontale verantwoording. In essentie betreft dit de verantwoordingsrelatie tussen het college en de gemeenteraad in het kader van het dualisme. Naast andere inspanningsverplichtingen is 1 keer per jaar voorzien in een ambtelijk overleg ter evaluatie van de met de overeenkomst beoogde nalevingsprestatie en samenwerking. Dit geldt ook voor het bestuurlijk overleg, maar dan 1 keer per 2 jaar.

1.2 COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE Wat willen we bereiken? Burgers betrekken bij beleidsvoorbereiding en uitvoering. Goede en tijdige voorlichting aan burgers, communiceren met inwoners over het te voeren beleid.


1.2.1 Communicatie: In gesprek

In het najaar 2012 is de nota „Burgerparticipatie‟ ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd.

De hoofdlijnen voor de ontwikkeling van het communicatiebeleid zijn neergelegd in de strategische communicatievisie „In gesprek‟. Deze nota is door ons college vastgesteld op 12 juli 2012.

1.3 DIENSTVERLENING

De communicatievisie beschrijft hoe de gemeente Hof van Twente communicatie strategisch wil inzetten om haar ambities te verwezenlijken. Uitgangspunt daarvoor is: „een dialoog met onze relaties zodat we in goede samenwerking onze gedeelde ambitie kunnen realiseren‟. Om dit strategische doel te bereiken zullen wij in 2013 – naast de al gebruikelijke communicatiemiddelen – ook verbeterde en nieuwe instrumenten gaan inzetten, vooral gericht op het zoeken van de dialoog met onze inwoners. De nieuwe media kunnen hiervoor worden ingezet, maar ook zullen wij voor specifieke praktische problemen gebruik gaan maken van bewonersplatforms. Deze bestaan uit een kleine groep van bewoners en professionals uit de wijk, buurt of kern. Zij denken mee over de oplossing van specifieke problemen of de aanpak van een specifieke opdracht. Daarnaast zullen wij wijken buurtbezoeken nieuwe stijl gaan organiseren. Nieuw aan deze bezoeken is dat het programma wordt samengesteld door gemeente en bewoners samen. De Hofconferentie is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst met onze partners en bedoeld voor een inhoudelijk gesprek over ontwikkelingen en oplossingen in de nabije toekomst. De communicatievisie „In Gesprek‟ staat niet op zichzelf. Ze vormt een duidelijk kader voor uitvoeringsplannen, waaronder de nota burgerparticipatie, de doorontwikkeling van onze website en het toekomstig beleid voor het gebruik van nieuwe media. 1.2.2 Participatie De snelle ontwikkelingen in onze maatschappij hebben gevolgen voor de manier waarop wij als overheid met onze inwoners omgaan. We ervaren dat onze inwoners op specifieke onderwerpen vaak veel kennis hebben, waarvan wij gebruik zouden kunnen maken. De rol van de gemeente verandert. De gemeente zal de komende jaren – mede als gevolg van de noodzakelijke bezuinigingen, steeds minder zelf initiatiefnemer zijn en steeds vaker de regierol op zich nemen. De gemeente organiseert zaken dus niet meer zelfstandig, maar in overleg met verschillende doelgroepen in de samenleving.

12

Wat willen we bereiken? Goede en klantgerichte dienstverlening met structurele aandacht voor kwaliteitszorg en deregulering 1.3.1 Hof van Twente geeft Antwoord De burger staat als klant centraal in het bestaande dienstverleningsconcept en kwaliteitshandvest. De komende jaren wordt in het kader van het project Hof van Twente geeft Antwoord aandacht besteed aan de verbetering van het dienstverleningsconcept en aan de afstemming van de informatie via de verschillende informatiekanalen. In 2013 wordt de afdeling Publiekszaken doorontwikkeld naar een Publiekscentrum. Voor meer informatie over dit project verwijzen wij naar de projectrapportage achterin deze programmabegroting. Met ingang van juli jl. is het gemeentehuis ook op maandagochtend telefonisch bereikbaar.

1.3.2 Klanttevredenheidsonderzoek In 2013 wordt een nieuw klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Afgelopen jaren zijn diverse klanttevredenheidsonderzoeken verricht. Omdat in 2013 de organisatiestructuur wordt aangepast wordt dit onderzoek gebruikt als vertrekpunt voor de inzet tot verbeteringen. In 2012 is geen klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Dit vanwege de geplande organisatorische veranderingen in 2013 en het idee dat het onderzoek in 2013 dient als nulmeting voor komende jaren.

1.3.3 Telefonische afhandeling De inzet voor 2013 is dat het aantal telefonische oproepen dat in één keer wordt afgehandeld groeit van 50% naar 60%. Hierdoor worden burgers sneller geholpen. De telefoontjes die in de organisatie worden doorgezet worden actief bewaakt op tijdige afhandeling. De eerste helft van 2012 is een systeem in gebruik genomen wat het mogelijk maakt alle oproepen te registreren. Daardoor is het mogelijk om te sturen op een tijdige afhandeling van terugbelverzoeken.

1.3.5 Afhandeling informatievragen De complete informatieaanvragen via email of brief aan de gemeente gesteld worden binnen


een week afgedaan. De afdeling Publiekszaken heeft de regie op deze afhandeling op zich genomen.

1.3.7 Juridische kwaliteitszorg De juridische kwaliteit van het handelen van de gemeente blijft ook in 2013 een belangrijk aandachtspunt. Door middel van interne sessies door de juridisch consulenten wordt aandacht besteed aan toekomstige wijzigingen van weten regelgeving, de integraliteit van werken en de verplichte consultatie door vakafdelingen. Uit oogpunt van juridische kwaliteitszorg worden het delegatiebesluit, het mandaatbesluit en het volmachtsbesluit actueel gehouden. 1.3.8 Bezwaarschriften Het in 2012 gestarte pilotproject “de Hoffelijke Aanpak” wordt voor 1 april 2013 geëvalueerd. De pilot houdt in dat door inzet van mediationvaardigheden geprobeerd wordt een oplossing te bereiken zodat geen formele procedure bij de commissie bezwaarschriften doorlopen hoeft te worden. Vervolgens zal de uitkomst van de pilot worden geïmplementeerd in de organisatie. Mogelijk worden werkwijzen hierop aangepast.

13

In 2013 blijft bij bezwaarschriftenbehandeling de doelstelling om de wettelijke beslistermijnen te halen. Dit wordt in de productieagenda in beeld gebracht. Begin 2012 is gestart met het project Hoffelijke Aanpak. Er hebben meerdere informele gesprekken plaatsgevonden. De pilot duurt nog tot en met eind 2012.

1.3.9 Klachten De inzet voor 2013 is wederom het op een zorgvuldige manier afdoen van ingediende klachten conform de richtlijn en binnen de wettelijke termijn. Rapportage hierover vindt plaats via de productieagenda en het Jaarverslag. De Nationale ombudsman in Den Haag blijft de externe (tweedelijns) klachtenvoorziening. Indien een burger niet tevreden is over de klachtenbehandeling door de gemeente kan hij zich hiertoe wenden. In 2012 is er een jaarverslag over de klachtenbehandeling in 2010 en 2011 uitgebracht. Het aantal klachten in de eerste helft van 2012 (23) wijkt niet af van het aantal in dezelfde periode in 2011.


Wat mag het kosten? Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Programma 1: Burger en bestuur Rek.2011 Budgettair perspectief kadernota 2013 Lasten 6.030 Baten 660 Saldo 5.370

2012

2013

2014

2015

2016

7.659 2001 5.658

5.922 1615 4.307

5.937 1382 4.555

5.670 1845 3.825

5.263 1632 3.631

Autonome en overige ontwikkelingen 2e berap 2012 Lasten 329 Baten -97 Saldo 426

-68 5 -73

-112 4 -116

-88 4 -92

-89 4 -93

5.854 1.620 4.234

5.825 1.386 4.439

5.582 1.849 3.733

5.174 1.636 3.538

Totaal programmabegroting Lasten Baten Saldo programma 1

6.030 660 5.370

7.988 1.904 6.084

“Vanuit een vernieuwde visie, initiatieven starten, noden lenigen en extra gelden toedelen, daar zouden wij voor willen gaan. Maar dat zit er voor 2013 niet in.

Burgemeester Jeroen Goudt:

Wij trachten de tering naar de nering te zetten vanuit de visie dat de financiële aanwezigheid van de overheid beperkt moet worden. Wij trachten dat zo te doen dat de voorzieningen voor de kwetsbaren overeind blijven, dat het noodzakelijke onderhoud niet afbladdert en dat de dienstverlening verbetert. Het terugtrekken van de overheid doet pijn, maar wij maken geen kanslozen. In plaats daarvan nodigen wij ondernemende enkelingen en het maatschappelijk middenveld uit om kansen te scheppen.”

14


BEZUINIGINGEN

PROGRAMMA 1

A : Efficiency

2013

2014

2015

2016

A1.1 : Antwoord, digitalisering, samenwerking

200.000

300.000

400.000

500.000

A1.2 : Externe inhuur WOZ-advisering

15.000

15.000

15.000

15.000

A1.4 : Representatie

20.000

20.000

20.000

20.000

A1.5 : Communicatie

25.000

25.000

25.000

25.000

0

0

75.000

75.000

A1.7 Verminderen externe inhuur

50.000

50.000

50.000

50.000

A1.9 : Kostendekkendheid bedrijfsrestaurant

30.000

30.000

30.000

30.000

A1.10: Beveiliging gemeentehuis

15.000

15.000

15.000

15.000

A1.6 : Toeristenbelasting naar 1,25

A1.11: Diverse kosten raad A1:12: Afschrijven investeringen maatsch. nut

0

25.000

25.000

25.000

175.000

175.000

175.000

175.000

530.000

655.000

830.000

930.000

100.000

200.000

350.000

500.000

100.000

200.000

350.000

500.000

50.000

100.000

100.000

100.000

50.000

100.000

100.000

100.000

C : Kerntaken C1.1 : Vermindering formatie/ minder taken C1.2 : Geen beleidsontwikkeling buiten agenda C1.3 : Verbonden partijen/ samenwerking

D : Vernieuwen D1.1 : Verhuur kantoorruimte + flexwerken

15


2e Bestuursrapportage 2012 : Programma 1 : Burger en Bestuur

Ja ar

lij ks e

La s

te n

eu ill eh ou de of O r m La sc s te hr n i jv (B in g of n

ef

at e

B

N

Po rt

um

m er

L)

Overzicht van autonome en overige ontwikkelingen 2012-2016

2012

2013

2014

2015

2016

autonome ontwikkelingen 1

JG

L

loonkosten ambtelijk personeel

-120.000

2

JG

L

ICT beveiligingsassessment DigiD

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

2

JG

L

Toetsing webrichtlijnen/certificering drempelvrij

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

3

JG

B

Uitstel invulling taakstelling Catering

4

JG

L

Verhoging onderhoudscontracten I&A

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

5

BE

B

Rentevoordeel ivm achterlopende investeringen

150.000

6

BE

L

Hogere rentelasten eigen financieringsmiddelen

-320.000

7

BE

L

Aanbestedingsvoordelel kst accountantscontrole

31.700

31.700

31.700

31.700

8

JG

L

Loonkosten MO tbv uitbr. formatie

-13.700

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-21.650

31.700

9

PvZ

L

Inhuur tbv project Samenwerking Maakt Sterker (SMS)

-51.250

10

BE

L

Verhoging gas, elektra werf rayon Oost Bentelo

-14.000

11

BE

L

Verhoging brandstofkosten tractie

12

JS

L

Kosten vm stadhuis Delden - gas en electra

13

BE

L

Bijdrage Regio Twente - mutaties

14

BE

L

Gemeentefonds, junicirculaire 2012

-12.480 4.693

9.876

9.876

9.876

9.876

31.800

174.800

174.800

174.800

174.800

-3.750

-3.600

-3.450

-3.300

-3.150

3.750

3.600

3.450

3.300

3.150

-9.500

-22.689

-22.689

-22.689

-22.689

b udgettair neutrale wijzigingen 15

JG

L

Extra kosten WIFI

15

JG

B

Stelpost taakstelling Faza

16

JG

L

Huur licenties Microsoft (tlv reserve I&A)

17

JG

L

Besparing vervanging laptops raadsleden (tgv reserve I&A)

25.000

overige ontwikkelingen 18

JG

L

Jaarlijks onderhoud schoonmaken roosters

-25.000

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

18

JG

L

Kosten aanpassing binnenklimaat Gemeentehuis

-15.491

-15.048

-14.606

-14.163

-13.721

18

JG

L

Vervolgopdracht Acutus

-19.720

18

JG

L

Buitenzonwering

-10.208

-9.917

-9.625

-9.333

-9.042

18

JG

L

Kosten aanpassing binnenklimaat Gemeentehuis 1e fase

-12.240

19

JG

L

Videoinstallatie Raadszaal

-2.375

-2.280

-2.185

-2.090

-1.995

19

JG

L

Dekking kst videoinstall tvl representatie

2.375

2.280

2.185

2.090

1.995

overige Saldo overige, niet nader toegelichte posten Totaal Programma 1

-5.115

3.585

-1.015

-1.015

-1.015

-425.511

73.157

115.941

91.675

92.410

Toelichting op de autonome en overige ontwikkelingen 2012-2016: Autonome ontwikkelingen 1. Naheffingsaanslag Belastingdienst De belastingdienst heeft een naheffingsaanslag opgelegd tot een bedrag van afgerond € 120.000 in verband met een correctie van de premie WAO / WGA 2006 tot en met 2010. Gebleken is dat bij de bepaling van deze premie ten onrechte geen rekening is gehouden met een arbeidsongeschikt verklaarde voormalig medewerker.

16


2. ICT Beveiligingsassessment DigiD / Toetsing webrichtlijnen Naar aanleiding van een aantal ICT-beveiligingsincidenten moeten gemeenten op last van het ministerie van BZK aantonen dat de beveiliging van ICT-systemen waarbij DigiD authenticatie wordt gebruikt, voldoet aan een vastgesteld normenkader. De kosten die met het assessment zijn gemoeid, worden structureel begroot op € 7.500 per jaar. In het kader van het NUP bestuursakkoord dient de gemeentelijke website te voldoen aan de webrichtlijnen. Dit moet worden aangetoond door middel van het behalen van het keurmerk „drempelvrij‟. Hiervoor is een jaarlijkse toets nodig. De kosten die hiermee zijn gemoeid, worden structureel begroot op € 7.500 per jaar. 3. Kosten catering/taakstelling 2013 Van de bezuinigingstaakstelling van € 30.000 voor 2013 is een bedrag van € 8.350 in te boeken. Dit wordt voornamelijk bereikt door een verhoging (tot 40 %) van de eigen bijdrage voor de diverse producten in het bedrijfsrestaurant. De maatregelen die moeten leiden tot het realiseren van de rest van de taakstelling vragen een langere doorlooptijd. Voor 2014 wordt verwacht dat de taakstelling volledig kan worden gehaald. 4 .Verhoging budget onderhoudscontracten I&A Bij het afsluiten van een nieuw onderhoudscontract in 2010 bij Centric is het jaarlijkse onderhoudsbedrag in de exploitatiebegroting geraamd op basis van een offerte van Centric. Bij nader inzien was de offerte niet compleet (onder andere de digitale belastingbalie was niet opgenomen). Daarnaast zijn een aantal modules aangeschaft, die niet onder het contract vallen. Deze uitbreidingen hebben er toe geleid dat het jaarlijks begrote bedrag structureel ontoereikend is. Een verhoging met € 15.000 per jaar is noodzakelijk. 5. Rentevoordeel als gevolg van een vertraagd investeringstempo. Met name door vertraging in investeringsuitgaven is de liquiditeitspositie gunstiger dan verwacht. Hierdoor zijn de e rentelasten voor de gemeente lager dan in de begroting geraamd. Voor het 2 halfjaar van 2012 is de verwachting dat sprake is van een incidenteel voordeel van € 150.000 6. Rente eigen financieringsmiddelen De omvang van de reserves per 1 januari 2012 is, na verwerking van de mutaties uit de jaarrekening 2011 hoger dan bij de opstelling van de begroting 2012 is verwacht. De toegerekende rente over de reserves komt ten gunste van de exploitatie. De toevoeging van de rente aan de bestemmingsreserves is ook hoger. Per saldo is sprake van een voordeel van € 140.000. 7. Kosten accountantscontrole Door de collectieve aanbesteding van de accountantscontrole zijn de kosten van de controle fors lager. Door dit aanbestedingsvoordeel kan de raming structureel met € 31.000 naar beneden worden bijgesteld tot € 40.000. 8. Uitbreiding formatie MO/procesmanagement en ondersteuning Ten behoeve van procesmanager jeugd en CJG-coördinator worden op dit moment externen ingehuurd. Binnen de gemeentelijke organisatie bestaat boventalligheid. De externe inhuur wordt stopgezet en de taken zullen worden uitgevoerd in eigen beheer. 9. Inhuur t.b.v. project Samenwerken Maakt Sterker (SMS) Er is een project opgestart Samenwerken Maakt Sterker (SMS) met als doel een onderzoek te starten naar samenwerking op het domein van sociale zaken met de gemeenten Hengelo, Borne en Oldenzaal. T.b.v. de projectleider en de projectondersteuning zijn externen ingehuurd. De projectleider wordt geleverd vanuit de gemeente Borne en de projectondersteuning door bureau BMC. De kosten worden geraamd op € 51.250. 10.Energiekosten werf Bentelo Door een uitbreiding van de werf Bentelo zijn vanaf 2008 de energiekosten toegenomen. De begroting is hier niet op aangepast. Als gevolg van de kostenstijging zal een nader onderzoek naar efficiënt energieverbruik plaatsvinden. 11.Brandstofkosten tractie e Sinds 2009 zijn de kosten van brandstof met ca. 20% gestegen. Bij de 1 berap 2012 is dit budget incidenteel voor het jaar 2012 verhoogd. In verband met de aanhoudende hoge brandstofprijzen wordt voorgesteld deze verhoging structureel in de begroting te verwerken. 12.Extra kosten onderhoud voormalig stadhuis Delden De overeenkomst met de ontwikkelaar voor een nieuwe invulling van het voormalige stadhuis Delden is nog niet afgewikkeld. Het gebouw is nog niet overgedragen. Om het gebouw in stand te houden is enig onderhoud, gas en electra, verzekering, e.d. noodzakelijk. De kosten komen ten laste van de verkoopopbrengst van het gebouw. 13. Gemeentelijke bijdrage Regio Twente Als gevolg van diverse mutaties moet de bijdrage aan de Regio Twente voor 2012 met € 5.527 naar boven worden bijgesteld. Het totale effect is € 12.439 negatief. Bedragen worden verantwoord onder de programma‟s 1, 3, 4 en 5.

17


14. Gemeentefonds, junicirculaire 2012 In de kadernota 2013 zijn de meerjarige effecten van de junicirculaire 2012 voor de jaren 2013-2016 e meegenomen. In deze 2 bestuursrapportage worden de gereserveerde middelen voor buurtsportcoaches (€ 124.800, programma 5 punt 41) en bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen (€ 50.000 programma 6 punt 47) meerjarig ingezet. Vanwege het feit dat de budgettaire effecten 2012 (€ 143.000 nadelig) nog niet waren verwerkt bedraagt het saldo op deze post voor 2012 € 31.800. Budgettair neutrale wijziging 15. Extra kosten Wi-Fi Voor de invoering van papierarm werken is, bij raadsbesluit van 8 mei 2012, een krediet ad. € 66.000 beschikbaar gesteld. In dit krediet was een bedrag opgenomen van € 28.000 voor de uitbreiding van de Wi-Fi-voorzieningen in het gemeentehuis. Aan de hand van een aanvullende specifieke meting is gebleken dat de structuur in het gemeentehuis (t.a.v. leidingen in muren, plafonds en vloeren) er toe leidt dat er meer Wi-Fi-punten nodig zijn om een volledige dekking te verkrijgen. Hiervoor is een extra krediet van € 15.000 benodigd. Het oorspronkelijke krediet voor de invoering van papierarm werken is gedekt door een besparing in te boeken op kosten van de raads- en commissieboeken. Deze besparing was € 7.500 hoger dan de kosten, dit is als voordeel afgeboekt van de taakstelling van de afdeling Faza. De kapitaallasten van het extra benodigde krediet voor uitbreiding Wi-Fi worden nu weer gedekt uit dit ingeboekte voordeel. 16. Huur licenties Microsoft Uit een overleg met Microsoft is gebleken dat het voor onze organisatie aantrekkelijker is om de licenties niet los aan te schaffen maar ze in één pakket af te nemen. Hierbij worden de licenties dan gehuurd en niet gekocht. Voor de dekking van het driejarige huurcontract wordt vanaf 2012 een post van € 22.689 in de exploitatiebegroting opgenomen. Tegelijk wordt dan de jaarlijkse storting in de egalisatiereserve I&A met hetzelfde bedrag verlaagd. 17. Besparing vervanging laptops Besloten is dat de vervanging van de laptops voor raadsleden ad. € 25.000, welke in de meerjarenbegroting is opgenomen, voor 2014 achterwege kan blijven. Het bedrag wordt niet toegevoegd aan de egalisatiereserve I&A. Overige ontwikkelingen 18. Aanpassing binnenklimaat gemeentehuis Sinds de ingebruikneming van het gemeentehuis zijn er problemen met het binnenklimaat. Acutus, het bureau dat is ingeschakeld om de mogelijkheden te onderzoeken om het klimaat binnen het gemeentehuis te verbeteren, heeft medio augustus 2012 het eindrapport opgeleverd. De in het rapport genoemde noodzakelijke maatregelen behoren in principe tot de categorie „nieuw beleid‟ maar kunnen, naar onze opvatting niet achterwege blijven. Het betreft reiniging van gevelroosters, aanpassingen aan hydraulische installaties en luchttechnische installaties, en het aanbrengen van buitenzonwering. De kosten voor 2012 worden ten laste gebracht van de Algemene Reserve, voor verdere jaren worden de bedragen opgenomen in de begroting. e De kosten van de al uitgevoerde fasen 1 t/m 3 ad. € 12.240 zijn bij de 1 berap ten laste gebracht van de voorziening groot onderhoud gemeentehuis. Hierdoor is echter oneigenlijk gebruik gemaakt van deze voorziening aangezien deze kosten niet waren opgenomen in het onderhoudsplan. Om te voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording worden de betreffende kosten nu ten laste gebracht van de Algemene Reserve. 19. Videonotulering raads- en commissievergaderingen In de raadsvergadering van 8 mei 2012 heeft de raad besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de invoering van het papierarm werken. Hierbij is rekening gehouden met de invoering van audionotulering. Dit houdt in dat in plaats van een woordelijk verslag een digitale geluidsopname wordt gemaakt die tevens live op internet te volgen is. Het systeem dat via GemeenteOplossingen is aangeschaft biedt ook de mogelijkheid om een videoverslag te maken van de raads- en commissievergaderingen. Dit betekent dat zowel tijdens de live-uitzending op internet als bij het afluisteren van het verslag de woordvoerders in beeld zijn. Het raadspresidium heeft aangegeven dat men bij nader inzien toch de voorkeur geeft aan videonotulering boven audionotulering. Om dit te realiseren dienen in de raadszaal camera‟s aangebracht te worden met de benodigde randapparatuur.

18


2e Bestuursrapportage 2012 PROGRAMMA 1 : BURGER EN BESTUUR 1.1 Lokale democratie  Programmabegroting 2013  Jaarrekening/ jaarverslag 2011 e e  1 en 2 bestuursrapportage 2012  Kadernota 2013  Bezuinigingsmonitor 2012  Onderzoeken rekenkamercommissie 1.2 Communicatie en participatie  Peilingen digitale burgerpanel (3 x)  Besluitvorming participatienota  Onderzoek gebruik nieuwe media 1.3 Dienstverlening  Hof van Twente geeft Antwoord  Invoering zaakgericht werken  Beleidsplan digitalisering  Pilot mediation in bezwaarfase

Rood : nog niet gestart Oranje : gestart Groen : gerealiseerd

19


VISIEBLAD PROGRAMMA 2: VEILIGHEID EN REGELS Integrale Veiligheidszorg Veiligheid is veelvormig. Veilige fietsroutes, ‟s avonds over straat durven, lage criminaliteitscijfers, voorzorg bij risicovolle bedrijven: de gemeente vervult een regiefunctie als het om veiligheid gaat. Daarom heeft Hof van Twente haar integrale veiligheidsbeleid ontwikkeld. In het beleid worden veiligheidsproblemen, de aanpak en oplossingen in beeld gebracht en wordt een prioritering bij de integrale aanpak aangegeven. In het nieuwe vierjarig beleidsplan 2013-2016 is de vraag hoe de burger zelf kan bijdragen aan veiligheid meer centraal komen te staan. Openbare Orde Hof van Twente kent een keur aan openbare evenementen en manifestaties. Dit varieert van grootschalige tentfeesten, zoals een paasparty of zomerfeest, die veelal een bovenlokale aantrekkingskracht hebben, tot straattheater, optocht of buurtfeest. Uitgangspunt van de vergunningverlening is, dat maatregelen worden getroffen om onevenredige overlast (geluid, verkeer, baldadigheid) voor derden te voorkomen. Nadrukkelijk wordt daarbij een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van organisatoren. Bij de drank- en horecawetvergunningverlening wordt de Wet Bibob toegepast. Advies over een aanvraag wordt ingewonnen bij het Steunpunt Bibob van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum. Eén en ander om georganiseerde misdaad tegen te gaan. Veiligheidsregio Twente Vanaf 1 januari 2011 vormen de 14 Twentse gemeenten samen de Veiligheidsregio Twente om verder invulling en uitwerking te geven aan de gezamenlijke aanpak van veiligheid. De Veiligheidsregio Twente is een zelfstandig openbaar lichaam waarvan het Algemeen Bestuur bestaat uit de burgemeesters van de Twentse gemeenten. In de veiligheidsregio Twente wordt de samenwerking van de Brandweerzorg, de bevolkingszorg in de crisisorganisatie, de politie en de GHOR vormgegeven. De crisisbeheersing en rampenbestrijding komt in 2013 vergaand onder de regie van de

20

Veiligheidsregio Twente te staan. Vanaf 2013 is er één Brandweer Twente binnen de Veiligheidsregio Twente. Vergunningverlening We willen verder inzetten op digitaal werken (waar WABO en OLO een flinke duw aan hebben gegeven), want dat is van groot belang voor verbetering van efficiency, verdere termijnverkorting en klantcontacten. In het kader van het project Antwoord zal ook de dienstverlening voor de vergunningverlening anders georganiseerd worden. Toezicht en handhaving Het verlenen van vergunningen betekent ook dat er toezicht nodig is en dat eventueel gehandhaafd moet worden. Als wettelijke regels of vergunningvoorschriften niet worden nageleefd wordt de overtreder in eerste instantie verzocht de overtreding ongedaan te maken. Blijft de strijdige situatie bestaan, dan wordt sanctionerend opgetreden met bestuursdwang en/of het opleggen van een last onder dwangsom. Handhavend optreden is er altijd op gericht de illegale situatie ongedaan te maken en/of herhaling te voorkomen. Basis voor de handhaving is de door de raad vastgestelde Nota integrale handhaving. Jaarlijks worden in het HandhavingsUitvoerings-Programma – HUP – de prioriteiten bepaald. Tevens vindt jaarlijks verantwoording aan de raad plaats. Regionale samenwerking Per januari 2013 gaat de netwerkRUD Twente van start. Daarin wordt samengewerkt op het gebied van vergunningverlening en handhaving van milieutaken. Vorming van Regionale UitvoeringsDiensten is een vereiste van het Rijk om kwaliteitsverbetering te bereiken. Vanaf 2014 streven de partners in de RUD Twente naar WABO-brede samenwerking. Dat maakt de kans op het realiseren van efficiencydoelstellingen hoger. Demografische ontwikkeling (krimp) Verwacht wordt dat de bevolkingsomvang zich stabiliseert, mogelijk op termijn afneemt en de gemiddelde leeftijd hoger wordt (vergrijzing). We verwachten met name effect op woningbouw. Krimp heeft hierop een drukkend effect. De bestaande woningbouwcontingenten zorgen daar ook voor. Bestaande woningen zullen vaker gerenoveerd worden. Vaak zal dat overigens vergunningsvrij kunnen. Het aantal energiezuinige woningen zal slechts langzaam groeien..


PROGRAMMA 2: VEILIGHEID EN REGELS

maar ook onder private partners van de gemeente.

2.2 2.1

INTEGRALE VEILIGHEIDSZORG

Wat willen we bereiken? Bevordering van een integrale aanpak op het gebied van veiligheid met als doel de objectieve en subjectieve veiligheid van personen in de gemeente te vergroten. 2.1.1. Uitvoeringsplan Het vierjarig beleidsplan is in 2012 geactualiseerd op basis van een veiligheidsanalyse. Deze actualisatie heeft geleid tot het document “Samen werken aan een veilig Hof van Twente 2013-2016”. Hierbij is de rol van de burger meer centraal komen te staan met de vraag hoe die zelf kan bijdragen aan de veiligheid. Er is een Uitvoeringsprogramma vastgesteld zodat in 2013 concreet ingezet kan worden op onder andere de transitie voor de jeugdzorg, preventie-activiteiten voor het terugdringen van inbraken en fietsendiefstal en voor het verminderen van de parkeeroverlast. Voor een veilige woon- en leefomgeving is op 1 april 2012 het project Buurtbemiddeling gestart. Hierbij bemiddelen vrijwilligers bij burenconflicten. Daarnaast is het instrument Burgernet één keer ingeschakeld. In het najaar van 2012 is een informatiebijeenkomst gehouden over de preventie van woningen schuurinbraken. De zorgstructuur is verder geprofessionaliseerd. De ervaren overlast nabij het AZC Markelo is opgelost. Door landelijke besluitvorming is het AZC in oktober 2012 gesloten. Naast het gebruik van collectieve winkelverboden door de Goorse ondernemers, wordt sinds juni 2012 ook gebruik gemaakt van het zogenaamde SMS-alert. Hiermee kunnen de ondernemers elkaar en de politie waarschuwen bij de aanwezigheid van een winkeldief. De jeugd bleek begin 2012 te zorgen voor overlast voor winkeliers en inwoners van Delden. Door een persoonsgerichte aanpak van het jongerenwerk is de problematiek medio 2012 al verminderd. Hiermee wordt doorgegaan. In het najaar van 2012 is het beleid over de toepassing van de Wet Bibob geactualiseerd. Hierbij ligt de nadruk op de bewustwording van de mogelijke aanwezigheid van georganiseerde misdaad onder aanvragers van vergunningen

21

OPENBARE ORDE

Wat willen we bereiken? Goede en zorgvuldige waarborging van de openbare orde, waardoor de openbare ruimte een prettige plek is om te verblijven. 2.2.1 Handhaving APV Wij willen in 2013 de inhuur van gekwalificeerde BOA‟s voortzetten voor toezicht en handhaving op gebied van de APV. Deze medewerkers hebben een gemeentelijke aanstelling als bijzonder opsporingsambtenaar (BOA). Tot 30 juni 2012 hebben de BOA‟s circa 500 burgers aangesproken op het naleven van de APV. Hiervan hebben 19 personen een proces verbaal ontvangen. Meestal voor overlast van hondenpoep, in enkele gevallen betrof het illegale stort of bomenkap. In het HUP 2012 is het handhaven op parkeerovertredingen in de kernen hoog geprioriteerd. In de eerste helft van 2012 is hiervoor 267 keer een proces verbaal uitgeschreven. Een regionale projectgroep verkent de samenwerkingsmogelijkheden voor toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Deze verkenning vloeit voort uit de opdracht van het Regionaal College in het kader van het project “Beter Bereikbaar en meer Beschikbaar”. Eén van de belangrijkste wensen is te komen tot regionale uitwisseling van BOA‟s.

2.2.2 Uitvoering horecaconvenant In 2013 zal het horecaconvenant worden geactualiseerd. Hierbij zal expliciet aandacht worden besteed aan het tegengaan van vernielingen en aan het uitgaansgeweld omdat deze twee zaken in negatieve zin opvielen in de integrale veiligheidsmonitor 2011. In 2012 hebben twee horeca overleggen plaatsgevonden. De samenwerking verloopt goed. Bij het overleg in mei 2012 hebben ondernemers verzocht de horeca-telefoon ook op vrijdag te introduceren omdat de werking ervan op de zaterdagavond als prettig wordt ervaren. De politie heeft aangegeven hiernaar te streven.

2.2.3 Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 treedt de nieuwe Drank- en Horecawet in werking waarbij de handhaving volledig bij de gemeente komt te liggen. Hiervoor komt geen Rijksbijdrage.


Voor deze taken wordt in het najaar 2012 een risicoanalyse gemaakt en een handhavingsambitie vastgesteld. Voor de uitvoering moeten speciale BOA‟s worden ingehuurd. Volgens een regionaal beleidsdocument zal primair de nadruk komen te liggen op preventie van alcoholmisbruik en de rol van de ondernemers.

2.3

BRANDWEERZORG

Wat willen we bereiken? Bevorderen van het brandveilig gebruik van objecten en inrichtingen. Bevorderen van risicobewustzijn en zelfredzaamheid door controle en handhaving, gerichte voorlichting en advisering. Een adequate brandweerzorg en hulpverlening in het verzorgingsgebied Hof van Twente. 2.3.1

Brandweer uit gemeentelijke organisatie De brandweer gaat uit de gemeentelijke organisatie. In een overdrachtsdossier worden lokale afspraken vastgelegd tussen de gemeente Hof van Twente, Brandweer Twente en Veiligheidsregio Twente. De inhoud van deze documenten wordt teruggekoppeld aan het Algemeen Bestuur. Het aanpassen van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente is ook onderdeel van deze ontvlechting. De aangepaste Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente wordt door de gemeenteraad vastgesteld. 2.3.2 Plaatsing brandweerpersoneel Het plaatsingsproces van het brandweerpersoneel is een belangrijk onderdeel van de inrichting van de nieuwe organisatie en zal plaatsvinden volgens de afspraken met de vakbonden. Ook vindt er overleg plaats tussen de brandweer en de kring van gemeentesecretarissen om de integratie van personeel te bevorderen.

2.4

BEVOLKINGSZORG IN DE CRISIS ORGANISATIE

Wat willen we bereiken? Het beleid is gericht op de visie om samen te werken aan een veilig regio Twente. 2.4.1

Crisisbeheersing en rampenbestrijding Een ramp of een crisissituatie vindt zelden plaats, maar de gemeente moet zich samen met de Veiligheidsregio Twente (VRTwente) goed voorbereiden op de beheersing ervan. De gemeente is daarbij alleen nog verantwoordelijk voor de bevolkingszorg. De VRTwente is verantwoordelijk voor de crisisbeheersingsorganisatie van zowel Brandweer, Politie, geneeskundige hulpverleningsorganisatie(GHOR) als van de gemeenten. Het gaat hierbij om de inhoud en de kwaliteit van de planvorming, het opleiden, trainen en het oefenen van de teams voor de bevolkingszorg. De Veiligheidsdirectie heeft besloten om niet op 1 juli 2012 over te gaan op de nieuwe crisisbeheersingsorganisatie, maar om dit te doen op 1 december 2012. In het Regionaal Beleidsplan 2013-2015 worden, na consultatie van de gemeenteraad in het najaar 2012, de beleidskeuzes voor 4 jaar gemaakt. Eind december wordt de gemeenteraad voorgesteld de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente aan te passen.

2.4.2

Operationele voorbereiding bevolkingszorg Het huidige gemeentelijk rampenplan wordt op 1 december 2012 vervangen door het regionaal crisisplan. Hierin staat de regionale crisisorganisatie voor de bevolkingszorg in Twente beschreven

In april 2011 is de procesnotitie Eén Brandweer Twente door het Algemeen Bestuur van de VRTwente vastgesteld. Per 1 januari 2013 start het werken van Brandweer Twente binnen de Veiligheidsregio Twente: deskundig, daadkrachtig en behulpzaam.

De nieuwe crisisorganisatie professionaliseert waardoor medewerkers van de Twentse gemeenten samen de sleutelfuncties van de sectie bevolkingszorg invullen. Functies worden gebundeld in regionale teams, die tijdens een crisis in alle deelnemende gemeenten kunnen worden ingezet. De regionale teams bevolkingszorg en het gemeentelijk beleidsteam zijn op 1 januari 2014 opnieuw opgeleid en geoefend.

In juli 2012 is de Programmabegroting 2013 van de VRTwente behandeld. Hierin zijn ook de activiteiten van de brandweer begroot. De financiële effecten zijn meegenomen in de 2e berap 2012.

De gemeentelijke managementteams (MT‟s) en de actiecentra zoals we deze nu kennen blijven operationeel tot 1 december 2012. Tot die datum gaan gemeentelijke oefeningen, trainingen en andere voorbereidingen gewoon door.

22


2.5

VERGUNNINGVERLENING

Wat willen we bereiken? Efficiënte vergunningverlening op basis van wetten en verordeningen, waarvoor de gemeente verantwoordelijkheid draagt, en het reguleren van de hiermee gemoeide algemene belangen. 2.5.1 Integrale vergunningverlening De planning van het Rijk is dat in 2014 een nieuwe raamwet (= Omgevingswet) van kracht wordt. In deze wet zullen naar verwachting 60 wetten en 100 Algemene maatregelen van bestuur (AMvB‟s) worden samengevoegd, die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Als er duidelijkheid bestaat over de invoeringsdatum en de belangrijkste inhoudelijke keuzen, dan zullen de voorbereidingen voor de invoering van de wet gestart worden. Dat is ook de reden dat in het kleurenschema aan het eind van dit programma 2 het item „Voorbereiding Omgevingswet‟ rood is. De organisatie richt zich op het regionaal samenwerken in de te vormen Regionale uitvoeringsdienst (RUD‟s). De landelijke invoering van deze RUD‟s staat gepland op 1 januari 2013. Deze invoering zal niet enkel gevolgen hebben voor de handhaving, maar ook voor de vergunningverlening. 2.5.2 Vergunningverlening bouwen Met het oog op de kostendekkendheid worden de leges voor de omgevingsvergunning in 2013 verhoogd. De tarieven zullen hierdoor meer in de lijn komen met de leges in de omliggende gemeenten. Op 1 april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit in werking getreden. Een aantal lokale regelgevingen vanuit o.a. de bouwverordening zijn samengevoegd in dit nieuwe besluit. Medewerkers hebben hiervoor regionaal georganiseerde opleidingen gevolgd. De bouwverordening is aangepast aan het nieuwe Bouwbesluit. Voor de burgers van de Hof van Twente betekent dit een meer eenduidige regelgeving, bijvoorbeeld op gebied van sloop en brandveilig gebruik. Bij amendement op de Kadernota 2013 is voor één jaar budget opgevoerd voor subsidie voor het onderhoud van monumenten.

2.5.3 Vergunningverlening Milieu De agrarische activiteiten worden op 1 januari 2013 opgenomen in het Activiteitenbesluit. De bedrijven die voor het ammoniakemissie arm maken van hun stallen (Actieplan ammoniak)

23

een vergunning moesten aanvragen hebben tot deze datum uitstel gekregen en moeten hiervoor nu een melding indienen. De realisatietermijn voor het uitvoeren van deze stalaanpassingen sluit hierbij aan en is verlengd tot 1 januari 2014. Bedrijven die gebruik willen maken van de stoppersregeling zullen vanaf 1 januari 2013 tijdelijke maatregelen moeten nemen om te voldoen aan de ammoniak emissie eisen. Deze maatregelen kunnen ook met een melding kenbaar worden gemaakt. 2.5.4 Welstand De verwachting is dat in 2013 voor de welstandstoetsing een onafhankelijk deskundige niet wettelijk meer is voorgeschreven en dat dit kan gebeuren door een ambtelijk medewerker. In het kader van deze verruiming is hiervoor vanaf 2014 een taakstellig opgenomen van € 15.000,-. Gezocht wordt naar een constructie waarbij de minst controversiële plannen door eigen ambtelijke medewerkers kunnen worden afgedaan. In het najaar 2012 wordt de geactualiseerde welstandsnota door de gemeenteraad vastgesteld.

2.5.5

RUD

Wat betreft de Regionale uitvoeringsdiensten (RUD‟s) is na besluitvorming over een samenwerkingsovereenkomst eind 2011, in 2012 verder gewerkt aan de implementatie en uitwerking van deze overeenkomst. Streven is dat deze per 1 oktober door alle gemeentebesturen is ondertekend.

Per januari 2013 gaat de netwerkRUD Twente van start. Daarin wordt samengewerkt op het gebied van vergunningverlening en handhaving van milieutaken. Kwaliteitsverbetering wordt onder meer bereikt door specialistisch werk te organiseren binnen kennispunten waar deskundigen van verschillende partners samenwerken. Hof van Twente heeft de opzet en coördinatie van het kennispunt voor vergunningverlening en handhaving agrarische IPPC-bedrijven toegewezen gekregen. Vorming van Regionale UitvoeringsDiensten is een vereiste van het Rijk om kwaliteitsverbetering te bereiken. De ambitie is om vanaf 2014 de RUD-infrastructuur gereed te maken voor WABO-brede uitwisseling van taken en een gezamenlijke ICT-voorziening om daarmee de kans op het realiseren van efficiencydoelstellingen zo groot mogelijk te maken. Daarbij zal het voor elke aangesloten


organisatie mogelijk zijn om een besluit te nemen over omvang en tijdstip van het WABObreed opdragen van taken resp. deel te nemen aan de gezamenlijke ICT-voorziening. 2.5.6

Evaluatie reclamebeleid

Overeenkomstig de wens van de raad is het Reclamebeleid in 2011 geëvalueerd. Daarbij is ook de raad betrokken. Ondernemers (en hun vertegenwoordigende verenigingen) hebben zienswijzen kunnen indienen. In de nieuwe nota Reclamebeleid is het beleid verruimd en gedereguleerd: voor alles wat binnen het nieuwe beleid past hoeft geen reclamevergunning meer te worden aangevraagd. De vereiste aanpassingen van de APV en de Welstandsnota zijn voorgelegd aan de raad. Voor de handhaving van dit beleid hebben de toegangswegen in het Buitengebied prioriteit.

2.6

INTEGRALE HANDHAVING

Wat willen we bereiken? De handhavinginspanningen zijn gericht op het bereiken van normconform handelen en het tegengaan van overtredingen. Beoogd wordt een effectieve en integrale handhaving. 2.6.1 HUP Om te komen tot een prioritering in de handhavingstaken is gebruik gemaakt van de Risicomodule handhaving. Met behulp van expertsessies is op alle taakvelden van de fysieke leefomgeving de prioriteitstelling in handhavingstaken bepaald. De prioritering is vastgelegd in het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP).

24

In 2012 is vooruitlopend op de vorming van de RUD een HUP opgesteld dat bestaat uit een regionaal en een lokaal deel. Dit programma geeft de grondslag voor de handhaving in 2013. Op basis van de beschikbare handhavingscapaciteit wordt in 2013 voornamelijk ingezet op geprioriteerde taken op het gebied van APV, BWT en RO, Brandveilig gebruik en Milieutoezicht inclusief Bodemtaken. 2.6.2 Permanente bewoning Om permanente bewoning van recreatieverblijven tegen te gaan worden controles verricht op de recreatieparken. Hierdoor zijn het aantal overtredingen afgenomen en is de intensiteit van de controles verminderd. Net als in 2011 zijn in 2012 controles verricht op de recreatieparken. Naast de specifieke handhavingscontroles op recreatieverblijven worden er ook maandelijks algemene controles uitgevoerd. Hiermee wordt toezicht gehouden en eventuele nieuwe handhavingszaken geselecteerd. Dit werkt preventief.

2.6.3 Verkeershandhaving In 2013 zal de handhaving op verkeersovertredingen door de BOA‟s worden voortgezet. Door landelijke bezuinigingstaken staat de (verkeers)handhaving door de politie onder druk. Het college hecht veel waarde aan deze handhaving. Daarom zijn de BOA‟s bevoegd om strafrechtelijk op te treden tegen verkeersovertredingen, zoals foutparkeerders.


Wat mag het kosten? Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Programma 2: Veiligheid en regels Rek.2011 Budgettair perspectief kadernota 2013 Lasten 5.620 Baten 812 Saldo 4.808

2012

5.899 917 4.982

Autonome en overige ontwikkelingen 2e berap 2012 Lasten Baten Saldo 0 Totaal programmabegroting Lasten Baten Saldo programma 2

Wethouder Ben Eshuis:

5.620 812 4.808

5.899 917 4.982

2013

2014

2015

2016

5.672 921 4.751

5.599 921 4.678

5.599 921 4.678

5.599 921 4.678

165

165

165

165

165

165

165

165

5.837 921 4.916

5.764 921 4.843

5.764 921 4.843

5.764 921 4.843

“Bij de vaststelling van de Kadernota voor het jaar 2013 heeft de gemeenteraad al flink geanticipeerd op de financiële gevolgen die de overheveling van rijkstaken en de daarmee samenhangende bezuinigingen hebben voor de gemeentelijke (meerjaren)begroting. Nu duidelijk is geworden dat de nieuwe regering nog een flinke weg te gaan heeft bij de terugdringing van het overheidstekort verwacht ik dat er nog meer Rijksbezuinigingen op ons af zullen komen. We zullen daarom nog scherper aan de wind moeten varen om ook in de jaren na 2013 onze begroting structureel sluitend te houden.”

25


BEZUINIGINGEN A : Efficiency A2.1 : Verhoging leges (reg. niveau + kleine best.plan)

PROGRAMMA 2 2013

2014

2015

2016

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

C : Kerntaken C2.1 : Beperken lokale taken HUP C2.2 : Aanwijzen welstandsvrije gebieden C2.4: Beperking Integrale Veiligheid

D : Vernieuwen

2013

D2.1 : Beperken welstandstoetsing

0

26

2014

2015

2016

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000


2e Bestuursrapportage 2012 : Programma 2: Veiligheid en regels

N

Ja ar

lij ks e

La s

te n

um m Po er rt ef eu ill B eh at ou en de of r O m La sc st hr en i jv (B in of g L

)


2012

2013

2014

2015

2016

-165.000

-165.000

-165.000

-165.000


BE

L

Corr kapitaallasten brandw kazerne/werf

Toelichting op de autonome en overige ontwikkelingen 2012-2016 Autonome ontwikkelingen 20. Correctie Kapitaallasten brandweerkazerne/werf. Bij het afvoeren van het geraamde krediet voor de brandweerkazerne/werf aan de Enterseweg zijn de kapitaallasten abusievelijk dubbel gecorrigeerd. Door deze mutatie wordt dit hersteld .

27


2e Bestuursrapportage 2012 PROGRAMMA 2 : VEILIGHEID EN REGELS 2.1 Integrale veiligheidszorg  Actualisatie integrale veiligheidsbeleid  Aanpak hennepteelt  AZC Markelo  Jeugd Delden 2.2 Openbare orde  Implementatie nieuwe Drank- en horecawet  Uitvoering horecaconvenant  Handhaving bestuurlijke strafbeschikking 2.3 Brandweerzorg  Regionalisering brandweer Twente  Opleidingsplan 2.4 Bevolkingszorg in de crisisorganisatie  Implementatie regionaal crisisplan  Crisisbeheersing organisatiestructuur  Sleutelfunctionarissen team bevolkingszorg 2.5 Vergunningverlening  Voorbereiding Omgevingswet  Actualisatie bouwverordening  Digitaal werken bij vergunningverlening  Evaluatie welstands- en reclamebeleid  Implementatie Bouwbesluit 2012  Voorbereiding RUD vergunningverlening 2.6 Integrale handhaving  Voorbereiding RUD toezicht+ handhaving  Verkeershandhaving

Rood : nog niet gestart Oranje : gestart Groen : gerealiseerd

28


VISIEBLAD PROGRAMMA 3: WONEN EN WERKEN Hof van Twente wordt gekenmerkt door een plattelandsstructuur met verspreid liggende kernen van uiteenlopende omvang. Concentraties van wonen en werken bestaan in de verschillende kernen. Maar ook het buitengebied en de buurtschappen hebben een functie op het gebied van wonen en werken. Alle ruimtelijke en economische ontwikkelingen die hiermee verband houden zijn samengebracht in dit programma. Dit loopt uiteen van bedrijventerreinen en uitleg- of inbreidingslocaties voor woningbouw tot al hetgeen schuil gaat achter plattelandsontwikkeling. De demografische ontwikkelingen zullen in de toekomst een nog belangrijkere rol gaan spelen. Planologie De gemeente draagt zorg voor een goede ruimtelijke ordening, waarbij rekening wordt gehouden met de maatschappelijke ontwikkelingen en het beleid van andere overheden. Het ruimtelijke beleid is vooral gericht op het verbeteren van de kwaliteit. Dit wordt vastgelegd in structuurvisies. In bestemmingsplannen wordt het behoud van landschappelijke, cultuurhistorische waarden van het gebied vastgelegd. Ook de stedelijke ontwikkelingen, waaronder uitplaatsing van bedrijven, centrumontwikkelingen worden vastgelegd in bestemmingsplannen. De meeste bestemmingsplannen kunnen door de burgers digitaal worden geraadpleegd. Dit geldt ook voor de andere visies, zoals de structuurvisies. Plattelandsontwikkeling Maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de voor Hof van Twente belangrijke landbouwsector hebben tot een situatie geleid, waarin de gemeente op uiteenlopende wijzen veel investeert in de ontwikkeling van het platteland. Activiteiten zijn gericht op een leefbaar en economisch sterk platteland, met ruimte voor landbouw, natuur, wonen en recreëren. Daarnaast wordt een kwalitatief goed planologisch regime voor het buitengebied nagestreefd, waarin de multifunctionaliteit van het buitengebied zich kan ontwikkelen. Hiervoor worden verschillende instrumenten ingezet. Ten eerste worden op

29

grond van het Reconstructieplan Salland-Twente projecten ondersteund via cofinanciering. Ten tweede participeert de gemeente actief in enkele gebiedsuitwerkingen. Een derde instrument, dat de gemeente mede bekostigt, is de inschakeling van een gebiedsmanager, die gebiedsprocessen aanjaagt. Ten vierde wordt actief uitvoering gegeven aan stimuleringsregelingen zoals de regeling vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing en de rood-voor-rood regeling. Laatstgenoemde regeling kan in het buitengebied een vervanging van een bedrijfsmatige functie door een woonfunctie mogelijk maken. Tot slot wordt uitvoering gegeven aan de landhuizenregeling en het gemeentelijke landgoederenbeleid. Wonen De algemene hoofddoelstelling van het woonbeleid, vastgelegd in de gemeentelijke Woonvisie 2009-2013, is het zorgen voor voldoende en kwalitatief goede woonruimte. Het gaat daarbij om woningen voor de lokale bevolking en vooral voor ouderen en starters. In komende jaren zal de inzet van instrumenten, zoals startersleningen en collectief particulier opdrachtgeverschap, speerpunt van het woonbeleid blijven. Een belangrijk instrument is het gemeentelijk grondbeleid. Dat heeft tot doel om door het houden van regie de kwaliteit van het ruimtegebruik in de gemeente te verhogen en een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten te bevorderen. Hierbij wordt een financieel-economisch resultaat nagestreefd om onrendabele locaties te kunnen realiseren/ verwerven. Per exploitatiegebied wordt een afweging gemaakt tussen actief en faciliterend grondbeleid. Werken Wonen en werken zijn onderling sterk met elkaar verbonden, zowel in de kernen als in de buurtschappen en het buitengebied. De gemeente schept voorwaarden voor het behouden en aantrekken van economische bedrijvigheid. Dit om te zorgen voor een goede werkgelegenheid binnen de gemeente. Het economisch beleid is gericht op het behouden van een goed ondernemersklimaat. Daarvoor worden lokaal bedrijfsterreinen ontwikkeld. Bestaande bedrijventerreinen worden waar nodig en waar mogelijk gerevitaliseerd.


Demografische ontwikkelingen De ontwikkelingen op het gebied van wonen en werken zullen in de nabije toekomst in het teken staan van de verwachte stabilisering en op lange termijn afname van de bevolkingsomvang. Ook vindt er wijziging plaats in samenstelling van de bevolking. Het groeien expansie denken maakt plaats voor duurzame, flexibele en

30

doelgroepgerichte, kleinschalige vernieuwing. De uitdaging waar Hof van Twente voor staat is om een nieuwe balans te vinden tussen wonen, werken en mobiliteit, maar ook om de gevolgen die de demografische ontwikkeling voor andere beleidsterreinen kan hebben, zoals welzijn, zorg en onderwijs, te doordenken.


PROGRAMMA 3: WONEN EN WERKEN 3.1

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Wat willen we bereiken? Doelstelling van stedelijke ontwikkeling is om vooral in alle kernen een kwaliteitsimpuls te bewerkstelligen, passend bij de kenmerken en het schaalniveau van de kern. De gemeente draagt bij aan een solide basis in de vorm van actuele structuurvisies en bestemmingsplannen. Er wordt inzet gepleegd op het creëren van ontwikkelingskansen en met name op de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 3.1.1.

Structuurvisies

Structuurvisie kern Goor In 2011 is gestart met een structuurvisie voor de kern Goor. De vaststelling zal geschieden in 2013. In 2013 zal ook een start worden gemaakt met de uitvoering van de structuurvisie. Structuurvisie kern Bentelo In 2013 wordt gestart met het opstellen van een structuurvisie voor de kern Bentelo. De vaststelling zal geschieden in 2014. Structuurvisies voor de kernen Delden en Diepenheim volgen. Masterplan centrum Goor In het Masterplan centrum Goor wordt een haalbare ambitie geschetst om het centrum van Goor te verbeteren. Deze ambitie wordt vertaald naar concrete deelprojecten in het uitvoeringsprogramma, welke op korte en middellange termijn uitgevoerd gaan worden. In 2012 is met het uitvoeringsprogramma gestart. De komende jaren zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Het plan heeft de status van structuurvisie. Het Masterplan centrum Goor is in mei 2012 vastgesteld.

3.1.2. Bestemmingsplannen GMHC-terrein Goor Met de projectontwikkelaar is nog geen overeenstemming bereikt over de verwerving van de gronden en de ruimtelijke randvoorwaarden. Het plan van GMHC is

31

losgekoppeld van de plannen van de projectontwikkelaar. De planologische procedure voor GMHC start in 2012. Het overleg met de projectontwikkelaar over de ontwikkeling van de locatie wordt voortgezet. Peperkampweg Delden Voor dit plan is een ISV-subsidie beschikbaar gesteld (door provincie Overijssel). De locatie wordt– ten opzichte van een eerder ontwerp vergroot tot aan de Nieuwstraat. Dit is meegenomen in het bestemmingsplan. De bestemmingsplanprocedure start in 2012. De vaststelling van het bestemmingsplan vindt plaats in 2013. De Marke III Gelet op de huidige woningbouwvraag in Hengevelde is het wenselijk om op korte termijn e te komen tot uitgifte van een 1 fase van het plan De Marke III. In 2012 is gewerkt aan een globaal bestemmingsplan voor De Marke III en e de uitwerking van de 1 fase. Vaststelling van het bestemmingsplan is voorzien voor 2013. Op basis hiervan kan bouwrijp worden gemaakt en kan de uitgifte plaatsvinden. TSB-terrein, Goor Door de projectontwikkelaar is een stedenbouwkundige visie opgesteld, die als basis voor een flexibel bestemmingsplan zal dienen. De onderhandelingen met de projectontwikkelaar over de exploitatieovereenkomst zijn nog niet afgerond. De woningmarktanalyse voor Goor heeft echter grote gevolgen voor de ontwikkeling van het TSB-terrein. Het aantal te bouwen woningen wordt op basis van het dynamisch woningbouwprogramma teruggebracht naar ongeveer 70 woningen na 2015. In 2013 zal dit nader worden uitgewerkt. De locatie maakt onderdeel uit van de Structuurvisie Goor en de Verkeersvisie Goor. Locatie voormalig gemeentehuis Markelo Met Twinta is overeenstemming bereikt over de ruimtelijke randvoorwaarden als basis voor een financieel haalbaar bouwplan, nadat een eerder plan niet haalbaar is gebleken. Het plan wordt planologisch meegenomen in het actualiseringsplan “Markelo West”. Vaststelling van het bestemmingsplan vindt in 2013 plaats. Locatie voormalig stadhuis Delden Met V.O.F De Wheeme is een koop- en


exploitatieovereenkomst gesloten over de aankoop en voorwaarden voor ontwikkeling van de locatie. Een concreet bouwplan wordt opgesteld door V.O.F. de Wheeme en na instemming van de gemeente zal dit worden vervat in een concreet (gedetailleerd) bestemmingsplan. De planologische procedure start in 2012. De vaststelling van het bestemmingsplan vindt plaats in 2013. Bestemmingsplan Constantijnhof (Schalkterrein) Goor Het bestemmingsplan dat de ontwikkeling van deze woningbouwlocatie mogelijk maakt is gereed. Vaststelling van het bestemmingsplan vindt plaats in 2013. De exploitatieovereenkomst m.b.t. de Constantijnhof is inmiddels gesloten.

Actualisering bestemmingsplannen Volgens de Wet ruimtelijke ordening mogen bestemmingsplannen niet ouder zijn dan 10 jaar en moeten deze voor 1 juli 2013 zijn geactualiseerd. In 2008 is gestart met de actualiseringsopgave. Met de actualisatie van de bestemmingsplannen wordt voldaan aan de wettelijke actualiseringsen digitaliseringsverplichting in de Wet ruimtelijke ordening en het convenant met de provincie. Vrijwel alle bestemmingsplannen die onder de verplichting vielen zijn de afgelopen jaren geactualiseerd. De volgende bestemmingsplannen moeten nog worden geactualiseerd. Haven Goor Markelo West Delden Noord Zenkeldamshoek Vaststelling van deze plannen vindt plaats voor 1 juli 2013. In 2012 is gestart met de actualisering van de bestemmingsplannen waarvan werkingsduur van 10 jaar verstrijkt.

3.2

PLATTELANDSONTWIKKELING

Wat willen we bereiken? Doelstelling is uitvoering te geven aan het reconstructieplan Salland-Twente om te komen tot een leefbaar en economisch sterk platteland, met ruimte voor landbouw en natuur. Ook worden voorbereidingen getroffen om zo goed mogelijk aansluiting te vinden bij programma‟s

32

van EU, Rijk en provincie. Daarnaast wordt een kwalitatief goed planologisch regime voor het buitengebied nagestreefd, waarin de multifunctionaliteit van het buitengebied zich kan ontwikkelen. 3.2.1 Meerjarenprogramma’s In 2013 zal het provinciaal meerjarenprogramma 2009-2013 worden afgerond. Voorbereidingen worden getroffen voor de eindrapportage. In samenwerking met Regio Twente en Provincie zal een meerjarenprogramma 2014-2020 worden opgesteld. Het ambitieniveau zal worden verlaagd, gelet op de ontwikkelingen in het landelijk gebied en mede op de vanaf 2010 gefaseerd in te voeren verminderde financiële en personele inzet van de gemeente. De volgende projecten worden gecontinueerd en in / voor 2013 afgerond: o o o o

Het uitvoeringsproject Groen Blauwe Diensten (het budget is inmiddels volledig belegd). Deelname aan gemeenschapsfonds Elsenerbroek; Het project Streekeigen Huis en Erf (SHE), met de deelprojecten dwarsritschuren, erfbebouwing en erfbeplanting; Een aantal toeristische arrangementen in het kader van het pMJP.

Bij bekenherstelprojecten door de waterschappen participeert de gemeente in 2013 in de aanleg van wandel- of fietspaden. De gebiedsmanager wordt in 2013 voor het laatst ingezet. Ingezet wordt op speerpunten in gebiedsontwikkeling, met name bij herinrichting van beken en de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur, e.e.a. afhankelijk van doelstellingen en ambities van waterschappen, provincie en LTO. In het tweede kwartaal 2012 is de PMJP rapportage tot en met 2011 opgeleverd. Het project dwarsritschöppes is afgerond. In totaal zijn rond Markelo 13 schöppes hersteld, 1 schöppe meer dan beoogd. Het herstel van de schöppes heeft € 568.817 gekost. De gemeente heeft in totaal € 128.000,- bijgedragen aan dit project. In het project Streekeigen Huis en Erf is tot nu toe op 18 erven de beplanting verbeterd en zijn 85 adviezen gegeven. Er zijn 17 bouwwerken hersteld


en 71 adviezen gegeven. Er zijn 4 historische elementen hersteld en er zijn 79 adviezen gegeven. De werkzaamheden van de gebiedsuitwerkingen Bentelo-Hengevelde en Diepenheim zijn afgerond, de gebiedscommissies zijn ontbonden.

3.2.4 Bestemmingsplannen Verwacht wordt dat de beroepsprocedure voor de integrale herziening van het bestemmingsplan buitengebied in 2013 zal zijn doorlopen. Er zijn 191 zienswijzen ingediend op het ontwerp bestemmingsplan buitengebied; deze zijn inmiddels beoordeeld.

3.3

WONEN

Wat willen we bereiken? De gemeente zorgt met behulp van de Woonvisie voor een adequaat beleid op het gebied van wonen, zodat op basis hiervan voldoende woningen worden gerealiseerd van goede kwaliteit. Speciale aandacht gaat uit naar specifieke doelgroepen op de woningmarkt, waaronder C.P.O.. 3.3.1 Woonvisie 2009-2013 In 2009 is de Woonvisie 2009-2013 vastgesteld. Van de 12 in het uitvoeringprogramma van de Woonvisie genoemde activiteiten worden in 2013 de volgende uitgevoerd: 1. het uitgeven en stimuleren van startersleningen; 2. kansrijk starten in de Hof van Twente: collectief particulier opdrachtgeverschap; 3. goedkoop bouwen door concepten; 4. projecten indienen voor ISV / Bouwimpuls; 5. jaarlijkse woonconferentie 6. ontwikkeling, monitoring (mid term review) en sturing woningbouwprogramma; 7. invoering van WoonKeur. Gezien de krimp van de bevolking wordt nu jaarlijks de woningbouwbehoefte onderzocht en geactualiseerd. Hierdoor kan snel op nieuwe ontwikkelingen worden ingespeeld. De resultaten worden verwerkt in een jaarlijkse woningmarktanalyse. De huidige Woonvisie heeft een doorlooptijd tot en met 2013. In 2013 zal deze worden herzien.

33

In 2012 zijn met de provincie Overijssel de Prestatieafspraken Wonen gemeente Hof van Twente getekend. De prestatieafspraken gelden voor de periode 2010 tot 2015.

3.3.2 De Braak-West De verdere afwikkeling van het woningbouwproject De Braak-West vindt in 2013 plaats. In 2012 zijn de individuele kavels overgedragen. Resteren nog enkele locaties van de woningbouwcorporaties voor de bouw van betaalbare koopwoningen en een C.P.O. project. De tijdelijke huisvesting voor het verpleeghuis St. Elisabeth uit Delden op De Braak-West is in 2012 gerealiseerd en loopt nog door tot 2015. 3.3.3 Prestatieafspraken met corporaties In 2012 zijn met de corporaties de prestatieafspraken opgesteld voor de periode 2012 tot 2014. Ondertekening vindt plaats eind 2012, waarna uitvoering ter hand wordt genomen. De prestatieafspraken zijn nog niet ondertekend omdat de corporaties eerst hun eigen beleid willen actualiseren.

3.3.4 Doelgroepenbeleid Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel “Kansrijk starten” kan in 2013 worden gestart met 12 starterswoningen in het plan Diepenheim Noord door middel van het instrument “Bouwen met concepten”. Het CPO project voor de bouw van 6 starterswoningen op de voormalige schoollocatie te Bentelo is in 2012 opgeleverd. Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel “Kansrijk starten” worden de mogelijkheden voor het opstarten van een CPO project te Hengevelde (De Marke III), Markelo (De Esch III) en Delden (De Braak-West) onderzocht. Vanwege het grote succes van de starterslening zal naar verwachting in 2013 het budget van de starterslening opraken. Er wordt in 2013 gezocht naar aanvullende middelen voor het fonds startersleningen Hof van Twente. In 2012 zijn tot op heden 9 startersleningen verstrekt. In totaal zijn er de afgelopen 5 jaar 58 leningen verstrekt. De oorspronkelijke doelstelling betrof 30 leningen. De overschrijding van de doelstelling is mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van het ministerie van Vrom en de provincie.

3.3.5 Gronduitgifte Eind 2011/begin 2012 is gestart met de gronduitgifte en de afwikkeling van gronduitgifte


voor woningen in de volgende plannen: Goor (Heeckeren) en Bentinck Diepenheim Noord II Kievitstraat Delden (6 woningen) Op alle 4 locaties zijn nog kavels beschikbaar. In 2013 wordt de gronduitgifte voortgezet.

3.4

WERKEN

Wat willen we bereiken? Doelstelling is het bieden van een goed ondernemersklimaat. De gemeente zorgt met behulp van de Bedrijventerreinvisie voor een adequaat beleid op het gebied van werken, zodat op basis hiervan voldoende ruimte wordt geboden aan bedrijven/ondernemers met inachtneming van de actuele economische omstandigheden. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de revitaliseringterreinen in Goor, naar de uitbreidingsmogelijkheden van lokaal gewortelde bedrijven in Hengevelde en Markelo en naar probleemgebieden in de centra van de kernen (zoals Goor). 3.4.1 Zenkeldamshoek De kaveluitgifte op het bedrijvenpark Zenkeldamshoek is vanwege tegenvallende verkoopresultaten in 2009 en 2010 naar beneden bijgesteld tot 2,3 hectare per jaar. Als gevolg van de terugloop in de uitgifte van kavels zal in 2013 de grondexploitatie van Zenkeldamshoek moeten worden herzien. In 2013 wordt het parkmanagement gezamenlijk met de ondernemers opgepakt evenals de acquisitie en het onderhoud van het bedrijvenpark. Naast het voeren van een actieve acquisitie wordt er in 2013 gezocht naar nieuwe acquisitiemiddelen om de verkopen te blijven stimuleren. Zie ook de projectrapportage Zenkeldamshoek achterin deze uitgave. De beperkingen voor bedrijfsvestiging van het beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan Zenkeldamshoek zijn geïnventariseerd en de regels zullen worden verruimd.

3.4.2. Overige bedrijfsterreinen Voor de revitalisering van het bedrijventerrein Haven Markelo zijn de vereiste gelden beschikbaar gesteld. In 2012 is begonnen met de uitwerking van de plannen. Dit krijgt in 2013 een vervolg. De voorbereiding en uitvoering van revitalisering van verouderde bedrijventerreinen wordt in 2013 voortgezet. Over de revitalisering van het Eternit

34

terrein is in 2012 inhoudelijk gesproken met de betrokken partijen. Dit krijgt in 2013 een vervolg. Uit de bedrijventerreinenvisie blijkt dat de kernen Hengevelde en Markelo enige uitbreiding behoeven. De benodigde onderzoeken zijn in 2012 gestart. In 2013 krijgt dit een vervolg. De mogelijkheden tot revitalisering van de bedrijfsterreinen te Goor en Markelo aan het Twentekanaal zijn geformuleerd in voorstellen. De uitvoering van de revitalisering is mede afhankelijk van de betrokkenen en het beschikbaar stellen van gelden hiervoor door gemeente, provincie en bedrijfsleven. Er vinden voorbereidende gesprekken plaats over de uitbreiding van het bedrijventerrein aan de Rijssenseweg in Markelo. Ook is voor dit project inmiddels gestart met de uitvoering van de verkenningsfase met als doel de uitgangspunten en risico‟s in beeld te brengen. Het college heeft een voorkeur uitgesproken om het bedrijventerrein Rijssenseweg via actief grondbeleid te ontwikkelen; deze voorkeur is aan de gemeenteraad voorgelegd.

3.4.3 Detailhandel In 2012 zijn onderzoeken in het kader van het detailhandelsbeleid uitgevoerd. Op basis van de resultaten wordt het beleid, in samenspraak met de ondernemersvereniging en andere belanghebbenden, hierna zo nodig aangepast. In 2013 vindt vaststelling van het detailhandelsbeleid plaats. 3.4.4 Bedrijvenloket/ Ondernemersloket In 2012 is samen met alle ondernemersverenigingen binnen de Hof van Twente en de Kamer van Koophandel actief gewerkt aan het realiseren van een bedrijvenloket, zoals bedoeld in het collegeprogramma 2010-2014. Dit betekent dat wordt bezien hoe binnen de organisatie afspraken kunnen worden gemaakt die leiden tot één centrale plek waar vragen, initiatieven e.d. vanuit het bedrijfsleven samenkomen. In dit licht is ook de link gemaakt met het project "Hof van Twente geeft Antwoord‟‟, onderdeel „‟Kennisbank". In 2013 vindt de nadere uitwerking hiervan plaats. 3.4.5 Bedrijvencontacten Ook in 2013 wordt periodiek overleg gevoerd met de besturen van de diverse ondernemersverenigingen en het ondernemersplatform. Ook het periodieke economische overleg met de diverse ondernemersverenigingen over het economisch klimaat in de gemeente zal worden


voortgezet. Het college en de bedrijfscontactfunctionaris continueren de werkbezoeken aan bedrijven. Speciaal aandachtspunt zal in 2013 zijn om in het kader van het arbeidsmarktbeleid, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen plaatsen bij lokale bedrijven. 3.4.6.

Versterking economische ontwikkeling In reactie op een daartoe strekkende motie is een budget van € 25.000 gereserveerd voor concrete maatregelen en acties met als doel de economische positie van de gemeente Hof van Twente te versterken. Economische Werkgroep De economische werkgroep is medio 2011 ingesteld om de economische ontwikkeling van de gemeente Hof van Twente een stevige impuls te geven. De werkgroep heeft in 2012 voor de gemeente een economisch actieplan opgesteld. Dit actieplan moet in de huidige economische recessie het bedrijfsleven een extra impuls geven. In het economisch actieplan staan concrete acties benoemd die de gemeente en de ondernemers gezamenlijk moeten oppakken. De

35

werkgroep stelt drie thema‟s voor: Ondernemersklimaat & Organisatie, Communicatie & Samenwerking en Toerisme & Recreatie. In 2013 wordt met de uitvoering van de acties gestart. 3.4.7 Recreatie en toerisme Door de provincie Overijssel wordt ingezet op het effectiever en efficiënter inrichten van de Toeristische Keten. Dit zal leiden tot wijzigingen in de huidige organisatie(s). Een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak en een betere samenwerking tussen het Twents Bureau voor Toerisme en de lokale VVV‟s is hiervoor onontbeerlijk. De evaluatie en actualisering van de Beleidsnota Recreatie en Toerisme zal in 2013 door de gemeenteraad worden afgerond. In het tweede kwartaal 2012 is een relatiemiddag georganiseerd met toeristische ondernemers, ter voorbereiding op de actualisering van de beleidsnota R&T. Verdere voorbereiding vindt plaats onder de Economische Werkgroep Recreatie & Toerisme.


Wat mag het kosten? Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Programma 3: Wonen en werken Rek.2011 Budgettair perspectief kadernota 2013 Lasten 14.875 Baten 9.086 Saldo 5.789

2012

2013

2014

2015

2016

9.467 7.278 2.189

5.441 2.388 3.053

5.163 2.405 2.758

4.853 2.109 2.744

5.190 2.463 2.727

Autonome en overige ontwikkelingen 2e berap 2012 Lasten 551 Baten 1 Saldo 550

-84 -69 -15

-84 -69 -15

-84 -69 -15

-84 -69 -15

5.357 2.319 3.038

5.079 2.336 2.743

4.769 2.040 2.729

5.106 2.394 2.712


14.875 9.086 5.789

10.018 7.279 2.739

“Op het gebied van wonen en werken komt in 2013, na bijstelling van de te hoge ambities uit het verleden, een aantal projecten tot uitvoering.

Wethouder Josh Sijbom:

Het gemeenschappelijke landbouwbeleid gaat met ingang van 2014 een nieuwe 7-jarige begrotingsperiode in. In 2013 wordt duidelijk wat de inzet van Rijk, Provincie, waterschap en gemeente zal zijn bij de plattelandsontwikkeling voor de komende jaren. De sanering van asbest wordt onverminderd doorgezet. De inwoners worden uitgedaagd samen te werken aan een duurzame gemeente.”

36


BEZUINIGINGEN A : Efficiency A3.1: Kostendekkendheid externe planologische advisering

PROGRAMMA 3 2013

2014

2015

2016

0

30.000

30.000

30.000

0

30.000

30.000

30.000

0

25.000

25.000

25.000

0

15.000

15.000

15.000

0

40.000

40.000

40.000

C : Kerntaken C3.1 : Plattelandsvernieuwing C3.2 : verminderen subsidiëring VVV C3.3 : Faciliterend grondbeleid (formatie) C3.4 : Vermindering inzet bestuurlijke projecten C3.5 : Vermindering economisch beleid + milieubeleid C3.6 : Exploitatie markten beëindigen/ privatiseren C3.7 : Promotiegelden markt + paardenmarkt

37


2e Bestuursrapportage 2012 : Programma 3 : Wonen en Werken

N

um

Ja ar

lij ks e

La s

m er Po rt ef eu ill B at eh en ou de of O r m La sc s te hr n i jv (B in g of L

)

te n


2012

2013

2014

2015

2016


BE

L


21

JS

L

Budgetoverheveling PMJP projecten

22

JS

B

Extra opbrengsten verkoop groenstroken

1.430

13.859

13.859

13.859

13.859

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

69.306

69.306

69.306

69.306

69.306

-69.306

-69.306

-69.306

-69.306

-69.306

14.959

14.959

14.959

14.959

-605.043 70.000

Overige Saldo overige, niet nader toegelichte posten b udgettair neutrale wijzigingen 23

JS

L

Afkopen BWS bijdragen

23

JS

B

Rijksbijdrage afkoop BWS gelden

overige ontwikkelingen 24 BE/JS

L

Centrumcoördinator centrum Goor (tlv AR) Totaal Programma 3

-17.200 -549.713

Toelichting op de autonome en overige ontwikkelingen 2012-2016: Autonome ontwikkelingen 13. Bijdrage Regio Twente Zie autonome ontwikkeling onder programma 1 Burger en Bestuur 21. Budgetoverheveling PMJP projecten Het betreft hier budgetoverheveling van de co-financieringsgelden voor lopende Leader en PMJP projecten. In totaliteit gaat het om een bedrag van € 605.043. Dit bedrag zal ten laste worden gebracht van de Algemene Reserve. 22. Extra opbrengsten verkopen groenstroken In overeenstemming met het collegeprogramma is in 2012 extra aandacht besteed aan het verkopen van groenstroken, waaronder reststroken. Dit heeft geleid tot € 70.000 aan extra opbrengsten, boven de geraamde opbrengsten van € 50.000. De komende jaren worden geen soortgelijke extra opbrengsten verwacht. Budgettair neutrale wijziging 23. Afkopen BWS bijdragen Tot en met 2009 ontving de gemeente BWS bijdragen (Besluit woninggebonden subsidies) van het Rijk. Deze werden aan woningbouwcorporaties doorbetaald. In 2009 zijn alle bijdragen door het Rijk afgekocht en is met de gemeente afgerekend. Ook wij hebben dit afgerekend met de woningbouwcorporaties. Er zullen daarom geen ontvangsten en betalingen meer plaatsvinden. Overige ontwikkelingen 24. Centrumcoördinator Goor Collectief heeft verzocht om de functie van centrumcoördinator voor Goor voor een periode van 12 maanden gedurende 8 uur per week te continueren. Wij steunen dit verzoek. De extra kosten ad € 17.200 worden ten laste van de Algemene Reserve gebracht. Wanneer de aanbesteding van de fysieke maatregelen in het centrum een aanbestedingsvoordeel oplevert zal het bedrag alsnog ten laste van het budget voor de uitvoering van het Masterplan worden gebracht.

38


2e Bestuursrapportage 2012 PROGRAMMA 3 : WONEN EN WERKEN 3.1 Stedelijke ontwikkeling  Structuurvisie Goor  Bestemmingsplan Peperkampweg  Stedenbouwkundige visie TSB-terrein  Procedure medisch centrum Markelo  Bestemmingsplan Constantijnhof  Vaststelling Masterplan centrum Goor  Bestemmingsplan De Marke III  Bestemmingsplan Stadhuis Delden 3.2 Plattelandsontwikkeling  Actualisatie provinciaal meerjarenprogr.  Herziening bestemm.plan buitengebied 3.3 Wonen  Prestatieafspraken corporaties  Realisatie gronduitgifte Delden  Realisatie gronduitgifte Goor/Diepenheim 3.4 Werken  Voorber. revitalisering bedrijventerreinen  Afsluiten prestatieovereenkomst VVV  Realisatie bedrijvenloket Rood : later in 2012 gepland, nog niet gestart Oranje : gestart Groen : gerealiseerd

39


openbare ruimte bij wijzigingen in deze openbare ruimte.

VISIEBLAD PROGRAMMA 4: LEEFOMGEVING Wat is openbare ruimte? De openbare ruimte (= woon-, werken/of leefomgeving) is overal om ons heen. Je kunt stellen dat het stelsel van straten, pleinen, parken en oevers de openbare ruimte van onze dorpen en kernen vormt. Het is de ruimte die openbaar is, dus voor iedereen toegankelijk. Openbaar is wat niet privé is. Het is in de meeste situaties dat deel van de ruimte waarop de gemeente directe invloed kan uitoefenen. Er zijn verschillende soorten openbare ruimte. De openbare ruimte is uiteindelijk een bundeling van sociale, fysieke, economische, historische en juridische factoren. Samen bepalen deze factoren de kwaliteit van de openbare ruimte. De fysieke openbare ruimte De kwaliteit van de fysieke openbare ruimte is een samenspel tussen enerzijds de gemeente en de burger (gebruiker), maar ook tussen inrichting, aanleg, onderhoud en gebruik. In onderstaande figuur wordt dit duidelijk gemaakt.

De gemeente is verantwoordelijk voor het in stand houden van het fysieke deel van de openbare ruimte maar kan dit niet alleen. De functionaliteit en het gebruik hebben hun invloed op het in stand houden. Bij aanpassingen in de openbare ruimte wordt de inbreng van de gebruikers van deze openbare ruimte steeds belangrijker. Er zal dan ook blijvend aandacht moeten uitgaan naar het betrekken van bewoners en gebruikers van de

40

Krimp en bezuinigingen De economische en demografische ontwikkelingen van de laatste jaren hebben er landelijk voor gezorgd dat de aandacht verschuift van de groei van het aantal voorzieningen naar het zo goed mogelijk in stand houden van de bestaande voorzieningen. Komende jaren wordt het steeds belangrijker meer grip te krijgen op de geleverde kwaliteit en functionaliteit in samenhang met de beschikbare middelen. Om dit te kunnen bereiken worden er lange termijn beheerplannen opgesteld voor verschillende belangrijke elementen in de openbare ruimte. Een visie over hoe de gemeente de komende jaren vorm wil geven aan het beheer van de openbare ruimte en hoe andere partijen (gebruikers en bewoners) hierbij zullen worden betrokken vormt de basis om duidelijke keuzes te maken met betrekking tot het aantal, de omvang en de kwaliteit van de voorzieningen in de openbare ruimte en gebouwen. In deze visie worden de gevolgen van de krimp betrokken, in relatie tot de beschikbare middelen. Organisatie De in 2012 ingezette reorganisatie van de afdeling openbare werken geeft eveneens uiting aan de behoefte meer grip te krijgen op het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. De nieuwe organisatie zal de komende jaren de vragen en uitdagingen vanuit een veranderende samenleving slagvaardiger kunnen oppakken. Milieu De kwaliteit van de leefomgeving in de gemeente is in hoge mate afhankelijk van de kwaliteit en kwantiteit van het milieu en de wijze waarop burgers, bedrijven en de overheid daar zelf, nu en in de toekomst, mee omgaan. Het gemeentelijk milieubeleidsplan bevat de milieuvisie voor de periode 2011 – 2020 en de beleidsambities voor de periode 2011 – 2014. Het gemeentelijk milieubeleid staat in het teken van toenemende bevoegdheden ten gevolge van overheveling van taken van Rijk en provincie naar de gemeente. Europese richtlijnen beïnvloeden in grote mate de dagelijkse milieupraktijk. Het in voorbereiding zijnde meerjarenuitvoeringsprogramma duurzaamheid wordt de komende jaren gebruikt als bouwsteen voor het jaarlijks vast te stellen milieuprogramma.


Bodem- & asbestbeleid In het bodembeleidsplan is de houding en ambitie van de gemeente ten aanzien van de bodemverontreinigingsproblematiek vastgelegd. Belangrijk is en blijft daarbij de asbestproblematiek. Het beleid is gericht op een actieve communicatie naar betrokkenen een actieve en integrale benadering van de bodemproblematiek. Dit komt tot uiting in planmatige sanering, het verrichten van (preventieve) bodemonderzoeken, extra aandacht bij grondtransacties, projecten en bouwactiviteiten, maar ook in het gratis inzamelpunt voor asbesthoudend afval. De gemeente adviseert bij de uitvoering van de saneringsregelingen voor asbestwegen. (Preventief) onderzoek en sanering van met asbest verontreinigde locaties vindt in nauw overleg met en met steun van de provincie Overijssel plaats. De druk op de bodem (ondergrond) wordt groter door een toename van functies zoals (buis)leidingen en warmte-koude-opslag (WKO). Dit zal de komende jaren extra aandacht vragen. Wegen, mobiliteit, verkeersveiligheid Uitgangspunt van het gemeentelijk wegenbeheer is het op een sobere, maar verantwoorde (verkeersveilige) wijze zorg dragen voor het in stand houden en uitbreiden van het gemeentelijk wegennet. Op basis van een onderhoudsbeheersplan wordt zowel klein als groot onderhoud gepleegd aan wegverhardingen, inclusief trottoirs en paden. De verwachting is dat de Europese regelgeving op het gebied van gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen verder wordt aangescherpt. Als gevolg hiervan zal het bestrijdingsmiddel dat wordt gebruikt voor onkruidbestrijding op verhardingen vanaf juli 2014 hoogst waarschijnlijk niet meer zijn toegestaan. Op het gebied van verkeersveiligheid en wegreconstructies vormt het gemeentelijk mobiliteitsplan het beleidsmatige kader. Daarin vindt prioritering plaats van nieuwe tracés, reconstructies en andersoortige fysieke maatregelen. Groen Om het beheer van het openbare groen te versterken wordt gebruik gemaakt van een langere termijn beheerplan, waarin de afgesproken kwaliteit in samenhang gebracht wordt met de beschikbare middelen. Openbaar groen wordt door de gebruikers van de openbare ruimte vaak gezien als de

41

aankleding van de openbare ruimte. De kwaliteit van het openbaar groen leidt om die reden dan ook vaak tot reacties van de gebruikers (meldingen en vragen). De economische omstandigheden zullen ook het onderhoudsniveau van de groene openbare ruimte treffen nu er besloten is het onderhoudsniveau te verlagen. Deze verlaging van kwaliteit en vermindering van middelen vraagt om een goede communicatie naar de gebruikers van de openbare ruimte en biedt daarnaast kansen voor het ontstaan van particuliere initiatieven. Daarnaast is het van belang stevig grip te houden op het kwaliteitsniveau en de beschikbare middelen. Een beeldkwaliteitsplan, waarin het kwaliteitsniveau wordt vastgelegd dat geleverd kan worden met de beschikbare middelen, vormt de basis voor aansturing van het onderhoud en voor communicatie naar alle belanghebbende partijen. Het Groenstructuurplan is ontwikkeld voor de verschillende kernen. Er staan (beleids)voorwaarden in om een kwalitatief duurzame groene leefomgeving te creëren, waarbij het behoud van onze streekeigen identiteit voorop staat. Aansluitend is voor het buitengebied het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) opgesteld. Zowel het Groenstructuurplan als het LOP vormen een belangrijk toetsingsinstrument bij de ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke (bouw)plannen. Uitvoering van het LOP geschiedt verder op basis van concrete projecten, die de gemeente op dit moment nog co financiert en programmeert via het Provinciaal Meerjarenprogramma (pMJP). Riolering en Water Water speelt een belangrijke rol in de openbare ruimte, zowel onder- als bovengronds. Water is niet alleen een eerste levensbehoefte, maar is ook steeds meer als ordenend element van belang. Zichtbaar en beleefbaar oppervlaktewater levert eveneens een positieve bijdrage in de ervaring van de burgers van de kwaliteit van de openbare ruimte. Door de klimaatverandering komen het functioneren van watersysteem (gronden oppervlaktewater-systeem) en de afvalwaterketen (riolering en zuivering) verder onder druk te staan. Om hierop in te spelen dienen duurzame, integrale en doelmatige maatregelen te worden uitgevoerd, zowel in bestaand als nieuw stedelijk gebied. Uitvoering van het gemeentelijk waterbeheer is geregeld in diverse weten regelgeving. In de Waterwet en de Wet milieubeheer is geregeld dat de


gemeente de zorgplicht heeft voor het stedelijk afvalwater, hemel- en grondwater. Activiteiten die effect hebben op de waterkwaliteit en – kwantiteit zijn geregeld in diverse besluiten van het Rijk. Het gemeentelijke waterbeleid is vastgelegd in het Waterplan (2004) en het Gemeentelijk RioleringsPlan 2009-2012 (GRP). Het vernieuwde verbrede GRP zal het huidige waterplan en het “oude” GRP gaan vervangen. Het GRP geeft een opsomming van maatregelen en de daarvoor benodigde middelen om te voldoen aan functionele eisen van het (afval)watersysteem. Het beleid voor duurzaam schoon oppervlaktewater en bescherming van de kwaliteit van het drinkwater vloeit voort uit de Europese Kader Richtlijn Water (KRW), de Grondwaterrichtlijn (Gwr) en de Drinkwaterrichtlijn (Dwr). Ook op dit taakveld zullen er komende jaren meer inspanningen worden verwacht om het beheer van de voorzieningen op het vastgestelde kwaliteitsniveau te brengen en te houden.

Centraal staat de gescheiden huisvuilinzameling (groenafval en restafval), die in beginsel huis-aan-huis plaatsvindt. Nu containermanagement is ingevoerd en goed werkt kan er gericht gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden die dit systeem biedt. Dat betekent dat er alleen nog geregistreerde containers geleegd worden. Binnen het afvalbeleid ligt ook de nadruk op het optimaliseren van de afvalbrengpunten en afval inzameling. Verdere optimalisering is wenselijk als volgende stap naar een mogelijke invoering van het Diftar-systeem.

De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en regelt de samenhang tussen het waterbeleid en de ruimtelijke ordening. De Waterwet stelt waterschappen, gemeenten en provincies beter in staat om wateroverlast, waterschaarste en watervervuiling tegen te gaan. De samenwerking, genoemd in de Waterwet, ziet toe op de afstemming van alle watertaken en -bevoegdheden. Hiermee wordt bedoeld het afstemmen van alle watertaken om te komen tot een integraal en samenhangend waterbeheer. Expliciet worden daarbij genoemd de taken met betrekking tot het stedelijk afvalwater. Op 23 mei 2011 is het Bestuursakkoord Water (BW) ondertekend door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) waarin afspraken zijn gemaakt over vergroting van doelmatigheid in de waterketen (rioleringen zuiveringsbeheer) en het watersysteem (gronden oppervlaktewaterbeheer). Afval Een ander belangrijk aandachtsveld, dat van grote invloed is op de kwaliteit van de leefomgeving in de gemeente, is het afvalbeheer. In het oog springend is de zorg voor het tegengaan van zwerfafval. Afvalbeheer bestaat grotendeels uit het georganiseerd inzamelen van huishoudelijk afval van particulieren. De gemeente draagt hiervoor een zorgplicht.

42


PROGRAMMA 4: LEEFOMGEVING

ruimtelijke vertaling daarvan voor herijking van de Ecologische hoofdstructuur (EHS) en gebruik van de analyses voor het vervolg van het PAS traject. Advisering over vorenstaande heeft plaatsgevonden aan Gedeputeerde Staten.

4.1

4.1.5 Project duurzaamheid Alle deelprojecten in het strategisch project/programma duurzaamheid komen in de loop van 2012 in uitvoering. Duurzaamheid wordt daarmee onderdeel van reguliere werkzaamheden. Het meerjarenuitvoeringsprogramma duurzaamheid wordt in het eerste kwartaal van 2013 aangeboden voor bestuurlijke en politieke vaststelling. Duurzaamheidsacties worden met ingang van 2013 ingebed in jaarlijks vast te stellen milieuprogramma‟s.

MILIEUBELEID

Wat willen we bereiken? Doelstelling is het realiseren van een duurzame en veilige leefomgeving met zorg voor milieukwaliteit, leefkwaliteit en duurzaamheid. Doelstelling is tevens de afstemming van milieubeleid met andere beleidsvelden. 4.1.0

Milieujaarverslag 2012 en milieuprogramma 2014 Het milieujaarverslag 2012 wordt vastgesteld in het tweede kwartaal van 2013. Het milieuprogramma 2014 wordt vastgesteld in het laatste kwartaal van 2013.

Voor wat betreft de bereikte resultaten van het bestuurlijke (strategisch) project duurzaamheid wordt verwezen naar de aparte projectrapportage Duurzaamheid.

Het milieujaarverslag is door het college vastgesteld op 21 juli 2012.

4.2 4.1.1 Externe Veiligheid De geactualiseerde beleidsnota Externe Veiligheid 2011 – 2014 is de basis voor het te voeren beleid. Uitvoering geschiedt via de taken vergunningverlening en handhaving en via het planologisch spoor op basis van een meerjarenprogramma externe veiligheid. Het college heeft op 24 juli 2012 de Beleidsnota Externe Veiligheid 2012 – 2015 vastgesteld. De gemeenteraad heeft de Beleidsnota Externe Veiligheid 2012 – 2015 inmiddels vastgesteld.

4.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid De Nota gemeentelijk geluidbeleid wordt gebruikt bij te nemen milieu- en of ruimtelijke besluiten. De te actualiseren beleidsregel Hogere Grenswaarde bevat het toetsingskader voor te behandelen van aanvragen om een hogere grenswaarde. 4.1.3 Natura 2000 In het jaar 2013 wordt ambtelijk en bestuurlijk deelgenomen aan bijeenkomsten van werken stuurgroepen over beheersplannen voor de in de gemeente liggende Natura 2000-gebieden. Het betreft de gebieden De Borkeld en Het Boddenbroek. De beheersplannen worden opgesteld via gebiedsprocessen door de provincie (voor Het Boddenbroek) en de Dienst Landelijk Gebied (voor De Borkeld). In diverse stuurgroep vergaderingen zijn begin juni 2012 besluiten genomen over de technische analyses van Natura 2000 gebieden, de

43

BODEM-/ASBESTBELEID

Wat willen we bereiken? Doelstelling is een zodanige aanpak van de asbestproblematiek, dat op termijn geen sprake meer is van bodemverontreiniging boven de toegestane norm, dan wel dat zodanige maatregelen zijn getroffen dat er geen actuele gezondheidsrisico‟s bestaan. Nieuwe ontwikkelingen rondom asbest worden vertaald in gemeentelijke acties. Ook overige bodemverontreinigingen met actuele risico‟s dienen, zo mogelijk gelijktijdig met geplande maatschappelijke ontwikkelingen, te worden gesaneerd. Er is aandacht voor beleidsontwikkelingen en regelgeving op het gebied van de ondergrond en duurzaam bodemgebruik. Deze worden zo nodig doorvertaald in gemeentelijk beleid. 4.2.1 Inzamelpunt asbest De afgelopen jaren is gebleken, dat de mogelijkheid om gratis asbesthoudend afval te brengen bij het gemeentelijk brengpunt in een duidelijke behoefte voorziet. Op basis van het gemeentelijk asbestbeleid is deze mogelijkheid verlengd tot 31 december 2013. 4.2.2 Gemeentelijke bodemasbestlocaties De provincie is het bevoegde gezag met betrekking tot de sanering van de asbestbodems. Op basis van een viertal convenanten, afgesloten met de provincie in de periode


2007-2010, wordt uitvoering gegeven aan saneringen en onderzoeken op gemeentelijke percelen. De projecten uit de convenanten 1 en 2 zijn uitgevoerd. De convenanten 3 en 4 zijn in uitvoering (periode van uitvoering 2010 tot uiterlijk 2015). De locaties die hierin zijn opgenomen moeten uiterlijk 1 januari 2015 zijn gesaneerd. Mogelijk worden nieuwe bodemasbestlocaties onder een nieuw te sluiten asbestconvenant gebracht. In de jaren 2012 tot en met 2014 wordt er ten laste van de Reserve Majeure Projecten in totaal € 3 miljoen gestort in een te vormen reserve Bodemsanering. Bij de begroting 2012 is hiertoe besloten. Het bedrag wordt onderdeel van cofinanciering voor de vervolgaanpak van de asbestbodemverontreiniging in de wijk Het Gijmink. De raad wordt nader geïnformeerd over dit project. In 2012 en begin 2013 wordt bodemasbestonderzoek uitgevoerd op een beperkt aantal gemeentelijke terreinen. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de gemeentewerven en sportterreinen. Dit onderzoek is bedoeld om inzicht te hebben in de bodemkwaliteit waardoor een betere inschatting kan worden gemaakt van toekomstige risico‟s.

4.2.3 Sanering particuliere asbestwegen De gemeente is betrokken bij de sanering asbestwegen 3. Fase 3 wordt namens het ministerie van I&M uitgevoerd door de Dienst landelijk gebied (DLG, Projectbureau asbestwegen fase 3). Bij de saneringen in de 3e fase worden naast de met asbestverharde paden, wegen en erven ook met asbest verontreinigde bodems (zoals tuinen) bij particuliere percelen meegenomen, voor zover deze aansluiten bij een asbestweg. De uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Saneringsregeling asbestwegen 3e fase is, door verschillende oorzaken, vertraagd tot eind 2012.

4.2.4 Gemeentelijke asbestwegen Van de (in 2006) aangemelde locaties bij de saneringsregeling asbestwegen fase 3 is gebleken dat er ook locaties zijn gemeld die geheel of gedeeltelijk eigendom zijn van de gemeente. De gemeentelijke asbestwegen dient de gemeente zelf te saneren. Het onderzoeksprogramma van een aantal verdachte wegen en wegbermen is inmiddels afgerond. Er wordt gewerkt aan de voorbereiding van sanering van een 10 tal weg(delen) in de gemeente; de feitelijke

44

e

sanering vindt plaats in de 2 helft van 2012 of uiterlijk begin 2013.

4.2.5 Concrete bodemsaneringen De sloop en bodemsanering van de fases 9 en 10 van in het herstructuringsgebied in de wijk Het Gijmink zijn in voorbereiding. Daarnaast zijn de volgende saneringen op gemeentelijke percelen in uitvoering: Industrieweg Markelo (DPO) en het achterpad aan de Lindelaan in Diepenheim. De sanering van het terrein aan de Wheeweg 3-17 te Goor is in voorbereiding. De sanering van het TSB-terrein is door de eigenaar gestart en loopt door tot medio 2013. In het kader van de projecten Kunstwerk Diepenheim en Regge door Goor zijn in 2012 en 2013 op een aantal plekken bodemsaneringswerkzaamheden gepland. De sloop/sanering van fase 7 en 8 van het herstructureringsgebied in Het Gijmink is in uitvoering en wordt eind 2012 afgerond. De bodemsanering van het gebied tussen de Van Kollaan en Roerdompstraat te Goor is afgerond.

4.2.6 Bodembeleid Begin 2013 wordt naar verwachting de nieuwe bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan vastgesteld. Dit beleid heeft tot doel grondverzet binnen de gemeente, maar ook binnen een groot deel van Twente eenvoudig en eenduidig te reguleren. Op 1 juli 2013 treedt wetgeving op het gebied van Bodemenergie in werking. Onderzocht wordt of hier, zo mogelijk regionaal, beleid voor opgesteld zal worden.

4.3

WEGEN/ MOBILITEIT/ VERKEERSVEILIGHEID

Wat willen we bereiken? Doelstellingen zijn: Het in stand houden van de gemeentelijke wegen. Voor instandhouding wordt de prioritering gehanteerd zoals die uit de inspectie wegen is voortgekomen; Het aanleggen van wegen/straten/ pleinen binnen (nieuwe) bestemmingsplannen, zodat een goede en veilige ontsluiting en bereikbaarheid van de percelen ontstaat; Het creëren van een verkeersomgeving waarbij recht wordt gedaan aan de begrippen verkeersveiligheid, leefbaarheid en


bereikbaarheid. Het in stand houden en verduurzamen van de openbare verlichting conform beleidsplan openbare verlichting. Het in samenspraak met andere overheden verbeteren van de bevaarbaarheid van het Twentekanaal. Het in stand houden van gemeentelijke havens langs het Twentekanaal. 4.3.1 Wegen In 2013 wordt het wegenbeheersplan geactualiseerd waarbij, naast het dagelijks onderhoud (reparaties van schades) ook de behoefte aan groot onderhoud (vernieuwen asfalt en herstraten van wegen, voetpaden en pleinen) voor de langere termijn inzichtelijk wordt gemaakt. Voor 2013 is een extra budget van € 1.500.000 beschikbaar voor groot onderhoud aan wegen. Uitvoering geschiedt volgens het onderhoudsplan wegen 2012 2016. De gladheidbestrijding wordt uitgevoerd conform het vastgestelde gladheidbestrijdingsplan 2012 – 2013 waarbij het aantal hoofdroutes mogelijk zal verminderen. In 2013 wordt het onderhoud van sloten uitgevoerd conform het in 2013 op te stellen beheerplan sloten. De chemische onkruidbestrijding op de verhardingen zal vanaf 2014 door gewijzigde regelgeving niet langer zijn toegestaan. Er wordt gekozen voor alternatieve methodes. Er zal in 2013 een afweging tussen kwaliteit en kosten moeten worden gemaakt. In 2013 wordt een bezuiniging op wegen doorgevoerd van € 25.000 (oplopend tot € 100.000 in 2017) door extensivering van het onderhoud. Dit bedrag zal gevonden worden in meerdere onderhoudsposten waarbij ook groot onderhoud ter discussie zal komen. De opdracht onderhoud wegen 2012 is verstrekt en ondertussen afgerond. Gewerkt wordt nog aan een wegenbeleidsplan. Dit bevat ook het beleidsmatige afwegingskader. Het wegenbeleidsplan zal begin 2013 gereed zijn. Het gladheidbestrijdingsplan 2012 – 2013 is vastgesteld. Door ontwikkelingen in regelgeving zijn er proeven uitgevoerd met alternatieve methodes voor de chemische onkruidbestrijding op de verhardingen.

4.3.2 Mobiliteitsplan In 2013 zal het door de gemeenteraad

45

vastgestelde Uitvoeringsprogramma 2012 2013 van het Gemeentelijke MobiliteitsPlan (GMP) worden uitgevoerd. In 2013 zal een geactualiseerd GMP worden opgesteld. Het ingezette beleid met betrekking tot educatie verkeersveiligheid wordt voortgezet. Van de projecten uit het uitvoeringsprogrammma 2011 geldt dat de uitvoering 60 km-zones buitengebied is afgerond. Het voorlopig ontwerp voor de projecten 30km-zone De Whee (noord-oost) en fietsvoorzieningen Scherpenzeelseweg is gereed en heeft ter inzage gelegen. In dit plan is ook het verbeteren van de schoolomgeving van de scholen in het plangebied meegenomen. De planvorming voor uitbreiding 30km-zone centrum Goor(UVP2010) is afgerond en zit in de realisatiefase. Dat geldt nog niet voor het onderdeel eenrichtingsverkeer Molenstraat uit dit project; dit wordt eerst getoetst aan de vast te stellen Verkeersvisie voor Goor. Het uitvoeringsprogramma 2012/2013 van het gemeentelijke Mobiliteitsplan (GMP) is inmiddels vastgesteld.

4.3.3 Kunstwerken Vanaf 2013 zal gewerkt worden conform het in 2013 op te stellen beheerplan kunstwerken. 4.3.4 Openbare verlichting Het beheer en onderhoud van openbare verlichting wordt uitgevoerd volgens het beleidsplan openbare verlichting dat in 2012 is opgesteld. De effecten van de bij de kadernota 2013 vastgestelde bezuiniging (€ 25.000) vanaf 2014 worden hierin verwerkt. Het nieuwe beleidsplan openbare verlichting 2013 – 2017 sluit aan bij het door de regio Twente geïnitieerde project “Licht waar nodig en donker waar mogelijk”. Dit project heeft vooral tot doel om lichtvervuiling te bestrijden en openbare verlichting te beperken. Ook zal er in 2013 een start worden gemaakt met het verduurzamen van de openbare verlichting onder meer door het besparen op energiekosten en lampvervangingen door het successievelijk toepassen van LED verlichting. Het onderhoud van de openbare verlichting wordt in de gehele gemeente op uniforme wijze uitgevoerd door een marktpartij. Het beleidsplan openbare verlichting dat is aangepast op het regionale licht en donkerte beleid is in concept gereed en wordt eind 2012/begin 2013 ter vaststelling aan de raad aangeboden.


Met de provincie Overijssel wordt een plan voorbereid om gemeentelijke lichtmasten langs provinciale wegen, buiten de bebouwde kom, in eigendom en beheer over te dragen. Op termijn zullen ook de energiekosten voor rekening van deze wegbeheerder komen.

4.3.5 Vaarwegen en havens Rijkswaterstaat gaat het Twentekanaal, vanaf de Sluis Delden tot de haven van Enschede en de zijtak naar Almelo geschikt maken voor klasse Va schepen. Waar noodzakelijk zullen ook beschoeiingen worden vervangen. De consequenties voor de gemeente en de gebruikers van de kade in Delden worden in 2013 in beeld gebracht. De revitalisering van de haven in Markelo is in uitvoering.

4.4

GROEN

Wat willen we bereiken? Doelstellingen zijn: Evalueren Landschapsontwikkelingsvisie uit het LOP; Het onderhouden van het openbaar groen op basis van een op te stellen beeldkwaliteitsplan Het onderhouden van het openbaar groen op basis van beeldbestekken; Veilig in stand houden van speeltoestellen. 4.4.1 Landschapsbeheer In 2013 wordt een voorstel gemaakt hoe om te gaan met landschapsbeheer ná de huidige pMJP periode. Het bestaand landschapsbeleid wordt geëvalueerd. De volledige fondsruimte „Groene Diensten‟ is benut. De aanmeldingenstroom heeft het fondsaanbod overstegen ruim voor de geplande einddatum.

4.4.2 Openbaar / Stedelijk Groen Het onderhoudsbeeld gaat in 2013 omlaag door de taakstellende bezuiniging van € 75.000. Om inzicht te verkrijgen in efficiënt onderhoud en beheer wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Hieruit zal een meerjarenplan beheer stedelijk groen voortvloeien. Tevens zal onderzocht worden op welke manier particuliere initiatieven kunnen bijdragen aan het verbeteren van de beeldkwaliteit. Te denken valt daarbij ook aan sponsoring door bedrijven aan bij de gemeente in onderhoud zijnde rotondes. In de eerste maanden van 2012 is de uitvoering van het frequentiebestek begonnen. Door het groeizame weer blijkt dat de geplande

46

onderhoudsrondes te krap zijn en dat het onderhoudsbeeld (niveau B) niet overal is gehaald.

4.4.3 Speelruimte In 2013 worden de noodzakelijke onderhoudswerken en inspecties aan de bestaande speeltoestellen uitgevoerd. Daarnaast zal er een notitie worden opgesteld waarin de gevolgen van de bezuinigingen 2011 op het vervangingsbudget speelvoorzieningen in beeld worden gebracht. In de zomer van 2012 is een proef gestart om met inzet van het sociaal werkvoorzieningsschap een gering aantal speeltoestellen te verduurzamen door ze te schilderen. Hierdoor wordt de levensduur verlengd en kunnen de toestellen in de wijk voor een langere tijd in stand worden gehouden.

4.4.4 Begraafplaatsen Een voorstel om de begraafplaatsen Markelo en Goor deels te ruimen is in voorbereiding. De ruimingswerkzaamheden worden zo mogelijk al in 2013 uitgevoerd. De kosten worden verrekend met een verhoging van de rechten. Het beheer van de begraafplaatsen wordt geoptimaliseerd. De kostendekkendheid van de begraafplaatsen wordt verhoogd door verlaging van kosten en verhoging van de begraafrechten (€ 75.000).

4.5

RIOLERING EN WATER

Wat willen we bereiken? Doelstellingen zijn: In het Waterplan en het Gemeentelijke Rioleringsplan 2008-2012 (GRP) worden de volgende doelstellingen genoemd bij de uitvoering van de gemeentelijke zorgplichten Het beschermen van de volksgezondheid; Het schoonhouden van de bodem en het oppervlaktewater; Het voorkomen van waterproblemen door hevige regenval; Het voorkomen en beperken van structureel nadelige gevolgen van hoge en lage grondwaterstanden; Het doelmatig beheren en onderhouden van de water- en rioolvoorzieningen, dat wil zeggen het op een verantwoorde wijze en tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten invulling geven aan de gemeentelijke watertaken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater.


4.5.1 Planvorming en onderzoek Het huidige GRP 2008-2012 heeft een looptijd tot 1-1-2013. Er is in 2012 begonnen met het opstellen van een verbreed-GRP (vGRP) voor de periode na 2013. Het vGRP vervangt tevens het waterplan. Het streven is om het vGRP in het eerste kwartaal 2013 vast te stellen. In 2013 worden inspecties uitgevoerd en de onderhoudstoestand van het gehele areaal in beeld gebracht. De gemeenteraad is met een raadsmemo en een raadsbijeenkomst geïnformeerd over de gemeentelijke watertaken/zorgplichten. Tevens is de uitvoering van het GRP 2008 – 2012 geëvalueerd. In het kader van de samenwerking tussen de twentse gemeenten en het waterschap zijn er afspraken gemaakt over het inrichten van het Waterloket. Tevens is er vastgelegd hoe we omgaan met vragen en meldingen.

4.5.2 Projecten In het GRP 2008-2012 zijn concrete verbetermaatregelen opgenomen bijvoorbeeld voor het opheffen van wateroverlast samen met de vervangingsmaatregelen en renovaties. In 2012 zijn 14 projecten in voorbereiding en uitvoering genomen. De realisatie van ongeveer de helft van deze projecten zal tot medio 2013 doorlopen. Dit zijn voornamelijk de grote rioolprojecten in de wijken Hooijerink, Sportlaan en bedrijventerrein De Berken te Delden, de Borculoseweg en Regenwicestraat te Diepenheim en de renovatie van rioolgemalen in het buitengebied. In 2013 wordt een aantal projecten opgestart, die voornamelijk betrekking hebben op het vervangen van kapotte riolering en renovatie van enkele gemalen. De investering zal conform planning van het huidige GRP geschieden. De grote projecten Rioolvervanging Hooijerink fase 1, wateroverlast Sportlaan renovatie drukriolering en rioolgemalen en de rioolvervangingen Borculoseweg en Regenwicestraat te Diepenheim zijn in uitvoering genomen.

4.5.3 Beheer en onderhoud In 2013 worden beheer- en onderhoudsplannen opgesteld voor het inspecteren en schoonmaken van rioolleidingen, straatkolken, wadi‟s, drainage en het beheer en onderhoud van gemalen en randvoorzieningen. Deze geven inzicht in het areaal en de daarmee gemoeid gaande kosten.

47

Door oplevering van projecten is het areaal aan rioolvoorzieningen de afgelopen jaren toegenomen, dit door realisatie van uitbreidingsplannen en het leggen van gescheiden (dubbele) afvoersystemen. Als gevolg hiervan nemen ook de beheer- en onderhoudskosten toe. In 2013 wordt ruim 80 km rioolleidingen gereinigd en geïnspecteerd. Medio 2012 is het inspectieprogramma riolering afgerond. Op basis daarvan wordt een aantal rioolstrengen in 2012 met prioriteit vervangen. Dit betreft de Nieuwstraat te Delden en de Diepenheimse- en Bretelerstraat te Hengevelde. In de zomer is de voorbereiding van de renovatie van 300 drukrioolgemalen afgerond. In april 2012 zijn de gemeentelijke oppervlaktewateren in beheer en onderhoud overgedragen aan het waterschap Regge en Dinkel.

4.5.4 Samenwerking Het periodiek overleg met de waterschappen Rijn en IJssel en Regge en Dinkel wordt voortgezet. Ook wordt deelgenomen aan bijeenkomsten binnen het stroomgebied RijnOost in het kader van de brede wateropgave op het gebied van waterkwaliteit, waterkwantiteit, overstromingsrisico en klimaatadaptatie. De nationale ontwikkelingen in het waterdossier worden gevolgd door deel te nemen aan de vergaderingen van de VNG adviescommissie Water en het bestuurlijk overleg zoetwatervoorzieningen Oost Nederland. Met waterschappen heeft periodiek overleg plaatsgevonden. Deelname heeft plaatsgevonden aan de vergaderingen binnen het stroomgebied Rijn-Oost. Hof van Twente heeft zitting genomen in de kerngroep ZON (Zoetwatervoorziening Oost Nederland). Mei 2012 is de samenwerking in de waterketen geconcretiseerd door ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst Waterwinst Taak 2.0.

4.6

AFVAL

Wat willen we bereiken? Doelstellingen zijn: het op effectieve en efficiënte wijze zorgdragen voor gescheiden inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.


4.6.1 Afvalinzameling De komende jaren zal de afvalinzameling zo efficiënt mogelijk worden opgezet. Deze optimalisatie is wenselijk als volgende stap naar een mogelijke invoering van het diftarsysteem. Afvalbrengpunt: In het eerste kwartaal van 2013 wordt onderzocht op welke wijze er verder gegaan wordt met het huidige afvalbrengpunt. Dit zal samen met de huidige inzamelaar en de huidige eigenaar van het afvalbrengpunt worden beoordeeld, in overeenstemming met de gemeentelijke aanbestedingsregels. In het eerste half jaar van 2012 heeft een breed onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden van afvalinzameling en de mogelijke invoering van het Diftar-systeem in Hof van Twente. Dit onderzoek is eind augustus in een technisch beraad van de gemeenteraad besproken. Op verschillende locaties zijn containers voor inzameling van KunststofVerpakkingsMateriaal (KVM) bij geplaatst. De containers worden 3 keer in de week geleegd. Het huidige systeem zit aan zijn maximale capaciteit, maar omdat het nog steeds niet duidelijk is hoe de vergoeding

48

vanaf 2013 zal zijn wordt nog niet overgegaan op een andere manier van inzamelen.

4.7 GEOGRAFISCHE INFORMATIEVOORZIENING Wat willen we bereiken? Doelstelling is het actueel houden van de geografische gegevens ten behoeve van de bedrijfsvoering van de gemeente 4.6.1 Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie Vanuit de wettelijk verplichte Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de gemeente verantwoordelijk voor het vervaardigen en bijhouden van de Grootschalige Topografische kaart. Deze dient 1 januari 2016 gereed te zijn. Met de opbouwfase is gestart. In de loop van 2012 wordt een notitie opgesteld waarbij de benodigde middelen en kostendragers in beeld e worden gebracht (1 BERAP 2013) Ten behoeve van de ICT kosten is reeds een bedrag van € 29.953 beschikbaar.


Wat mag het kosten? Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Programma 4: Leefomgeving Rek.2011

2012

2013

2014

2015

2016

18.209 8.787 9.422

20.837 8.662 12.175

15.696 8.590 7.106

15.626 8.590 7.036

15.553 8.591 6.962

Autonome en overige ontwikkelingen 2e berap 2012 Lasten 10 Baten 100 Saldo -90

166 149 17

163 146 17

162 145 17

159 142 17

21.003 8.811 12.192

15.859 8.736 7.123

15.788 8.735 7.053

15.712 8.733 6.979

Budgettair perspectief kadernota 2013 Lasten 15.014 Baten 8.605 Saldo 6.409


49

15.014 8.605 6.409

18.219 8.887 9.332


BEZUINIGINGEN A : Efficiency

PROGRAMMA 4 2013

2014

2015

2016

A4.1 : Extensivering wegenonderhoud (gefaseerd)

25.000

30.000

60.000

100.000

A4.2 : Verlaging onderhoudsniveau groen (gefaseerd)

75.000

100.000

150.000

150.000

100.000

100.000

100.000

100.000

A4.5 : Vermindering aanschaf/onderhoud tractie OW

90.000

90.000

90.000

90.000

A4.6 : Kostendekkendheid begraafplaatsen naar 75%

75.000

75.000

75.000

75.000

0

25.000

25.000

25.000

365.000

420.000

500.000

540.000

2013

2014

2015

2016

B4.1 : Verlaging jaarlijkse voeding voorzieningen gebouwen

100.000

100.000

100.000

100.000

B4.2 : Rentevoordeel a.g.v. fasering investeringen

200.000

200.000

200.000

200.000

pm

pm

pm

pm

300.000

300.000

300.000

300.000

15.000

30.000

50.000

15.000

30.000

50.000

A4.3 : Schrappen diverse kleine budgetten OW

A4.9: Vermindering openbare verlichting

B : Uitstellen

B4.3 : Heroverweging bestuurlijke (strategische) projecten

C : Kerntaken C4.1 : Onbetaalde inzet OW bij evenementen staken C4.2 : Beperking routes gladheidsbestrijding C4.3 : Afstoten wegen buitengebied (gefaseerd)

0

50


2e Bestuursrapportage 2012 : Programma 4 : Leefomgeving

Ja ar

lij ks e

La s

eu ill eh ou de of O r m La sc s te hr n i jv (B in g of L n

ef

at e

B

N

Po rt

um

m er

)

te n


2012

2013

2014

2015

2016


BE

L


25

BE

B

Degeneratiekosten Cogas en Reggefiber

26

BE

L

Kapitaalasten ruiming alg begraafplaats Markelo

26

BE

B

26

BE

B

26

BE

27

JS

-1.041

-15.829

-15.829

-15.829

PM

PM

PM

PM

dekking kapitaallasten door verhoging rechten

PM

PM

PM

PM

dekking kapitaallasten door verhoging rechten

PM

PM

PM

PM

L

Kapitaalasten ruiming alg begraafplaats Goor

PM

PM

PM

PM

L

Voorbereidingskrediet uitvoering asbestsan. Gijmink

-83.421

-83.046

-83.046

-83.046

-83.046

100.000

-15.829 PM

-25.000


BE

L

Budget ohd begraafpl nr Openbaar Groen ivm voordeel BCF

28

BE

L

Verlaging cyclisch onderhoud alg begraafplaats Goor

27.991

27.865

27.865

27.865

27.865

28

BE

L

Verlaging cyclisch onderhoud alg begraafplaats Delden

54.468

54.223

54.223

54.223

54.223

28

BE BE

L L

Verlaging cyclisch onderhoud alg begraafplaats Markelo

8.832

8.792

8.792

8.792

8.792

Verlaging cyclisch onderhoud alg begraafplaats D'heim

7.981

7.945

7.945

7.945

7.945

28 28

BE

B

Begraafrechten div. begraafplaatsen

-15.780

-15.780

-15.780

-15.780

29

BE

L

Kostenstijgingen Twente Milieu, Twence en afvalbrengpunt

-37.500

-37.500

-37.500

-37.500

29

BE

B

dekking via reserve afvalstoffenheffing en tarieven

37.500

37.500

37.500

37.500

30

BE

L

investering GRP 2013 conform GRP 2008-2012

-126.685

-124.736

-122.787

-120.838

30

BE

B

dekking via tarieven en reserve riolering

126.685

124.736

122.787

120.838

Overige Saldo overige, niet nader toegelichte posten Totaal Programma 4

-66

-1.416

-1.416

-1.416

-1.416

89.744

-17.246

-17.246

-17.246

-17.246

Toelichting op de autonome en overige ontwikkelingen 2012-2016: Autonome ontwikkelingen 13. Zie autonome ontwikkeling onder programma 1 Burger en Bestuur. 25. Bijdrage degeneratiekosten Cogas en Reggefiber Voor de aanleg van het glasvezelnetwerk worden vergunningen verleend aan Cogas en Reggefiber. Hiervoor worden leges en degeneratiekosten in rekening gebracht. Deze aanleg is éénmalig maar het zijn wel hoge bedragen waarmee in de begroting geen rekening is gehouden. Voor toezicht (onderdeel van de legeskosten) wordt extra mankracht ingehuurd. Na verrekening hiervan is er een hogere opbrengst voor 2012 van € 100.000. Voorgesteld wordt deze hogere opbrengst te storten, als eerste aanzet, in een nieuw te vormen voorziening onderhoud wegen. Dit omdat de verwachting is dat er de komende jaren extra onderhoudskosten aan de wegen zullen komen als gevolg van de aanleg van het netwerk. De ontvangen vergoeding is ook bedoeld om deze kosten op te vangen. 26. Ruiming gedeelte Algemene Begraafplaatsen Markelo en Goor Op de Algemene begraafplaatsen Markelo en Goor zijn geen uitbreidingsmogelijkheden meer. In 2013 zal op beide begraafplaatsen een gedeeltelijke ruiming worden uitgevoerd. De investerings- en dekkingskosten zijn voor e 2013 PM opgenomen. Bij 1 Berap 2013 zullen deze nader worden ingevuld.

51


27. Voorbereidingskrediet uitvoering asbestsanering het Gijmink Er vinden gesprekken plaats over een bodem- en asbestonderzoek en bodemsanering binnen de schil, gelegen rondom het huidige herstructureringsgebied van het Gijmink. De provincie/het rijk stelt hier gelden voor beschikbaar; de gemeente zal ook moeten bijdragen. Dit overleg moet resulteren in een bestuursovereenkomst. Vooruitlopend hierop zullen in de voorbereiding kosten worden gemaakt. Om die reden is een voorbereidingskrediet van € 25.000 wenselijk. Vanuit de reserve Majeure projecten wordt de komende 3 jaar een reserve bodemsanering gevormd van € 3.000.000. Het voorbereidingskrediet kan ten laste van deze reserve worden gebracht. Budgettair neutrale wijziging 28. Onderhoud groen begraafplaatsen Door de kosten van het cyclisch onderhoud groen begraafplaatsen toe te rekenen aan openbaar groen dalen de kosten voor de begroting met € 15.850. Dit voordeel betreft kostenverhogende BTW die onder het BCF (BTW Compensatie Fonds) gaat vallen. Dit bedrag wordt verrekend met de beoogde verhoging ad € 75.000 van de begraafrechten in verband met een hogere kostendekking waardoor de verhoging van de begraafrechten m.i.v. 2013 kan worden beperkt. 29. Kostenstijgingen Twente Milieu, Twence en afvalbrengpunt Twente Milieu is voornemens om een index van 1,5 % toe te passen. Omdat het afvalbrengpunt deze index volgt en ook Twence een verhoging van het tarief doorvoert betekent dit dat de kosten met ca. € 37.500 zullen stijgen. Deze stijging wordt opgevangen vanuit de reserve afvalstoffen. De tarieven van de afvalstoffenheffing zullen niet veranderen. 30. Investeringen GRP 2013 Op basis van het huidige GRP 2008 - 2012 worden voor 2013 investeringen voorgesteld tot een bedrag van € 1.949.000. (kapitaallasten € 126.685) Het nieuwe vGRP zal in het voorjaar 2013 worden vastgesteld waarbij de definitieve investeringsbedragen voor 2013 en verder worden ingevuld. Voorlopig wordt nog uitgegaan van de bedragen uit het huidige GRP. Dekking geschiedt binnen de voorziening riolering en opbrengst rioolheffingen.

52


2e Bestuursrapportage 2012 PROGRAMMA 4 : LEEFOMGEVING 4.1 Milieubeleid  Vaststellen milieuverslag 2011  Vaststellen milieuprogramma 2013  Actualisatie Nota Externe veiligheid 4.2 Bodem-/asbestbeleid  Sanering particuliere asbestwegen  Sanering gemeentelijke asbestwegen  Sanering gemeentelijke wegbermen  Sanering gemeentelijke percelen  Sanering Gijmink  Bodemsanering TSB-terrein 4.3 Wegen/mobiliteit/verkeersveiligheid  Uitvoering groot onderhoud wegen  Maatregelenpakket 2012/2013 GMP  Educatie verkeersveiligheid o.b.v. ROVO  Onderhoudsplan Wegen  Uitvoer. beleidsplan openbare verlichting 4.4 Groen  Landschapsbeheer in uitvoeringsplannen  Uitvoeren frequentiebestekken groen 4.5 Water/riolering  Maatregelenpakket 2012 (GRP 2008-12)  Vaststellen vGRP 2013 - 2017  Boven Regge: uitvoeren volgende fase 4.7 Afvalinzameling en verwerking  onderzoek afval inzameling  Inzamelwijze kunststofverpakkingen Rood : later in 2012 gepland, nog niet gestart Oranje : gestart Groen : gerealiseerd

53


VISIEBLAD PROGRAMMA 5: MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING Demografische ontwikkeling (Krimp) De bevolkingsomvang neemt af, waarbij (met name voor de Hof van Twente) er sprake is van een toename van het aantal ouderen (vergrijzing) en een afname van het aantal jongeren. In de beleidsplannen op het terrein van maatschappelijke ontwikkeling wordt hier nadrukkelijk rekening mee gehouden. De scholenvisie, inzet van vrijwilligers en mantelzorgers zijn hier onder andere de toonzetters. In de scholenvisie zijn leerlingprognoses een belangrijke factor. In het accommodatiebeleid wordt ingezet op intensiever en multifunctioneel gebruik, waarbij gekeken wordt naar verdichting van het aantal accommodaties. Het beleid waarbij welzijnsvoorzieningen voorliggend zijn aan zorgvoorzieningen geeft een antwoord op de demografische ontwikkeling en het betaalbaar en beschikbaar houden van zorg. Welzijn voor een krachtige samenleving De taak van welzijn is te streven naar een samenleving waarin mensen optimale kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien, waarbij burgers zich op een waardevolle manier met elkaar kunnen verbinden en waarbij wederkerigheid van toepassing is. Het versterken van de kracht van de samenleving is een belangrijke doelstelling van welzijnsbeleid. Voor een belangrijk deel komt het samen leven vanzelf tot stand. Veel zaken worden op eigen initiatief van burgers opgepakt. Bij tegenslag ondersteunen zij elkaar, steken een helpende hand uit en helpen elkaar door problemen heen. Maar de samenleving ziet er niet overal hetzelfde uit. Niet alle burgers hebben dezelfde mogelijkheden dit samen leven in voldoende mate te organiseren. Niet iedereen heeft altijd een helpende hand beschikbaar waarop een beroep kan worden gedaan. Vaak is dit een gevolg van een sociale ongelijkheid welke heel divers kan zijn, denk maar aan de financiële positie van iemand of het al dan niet geschoold zijn. Ook gebeurtenissen in een mensenleven kunnen leiden tot maatschappelijke ongelijkheid, zoals: echtscheiding, werkloosheid en

54

kindermishandeling. Welzijn kan deze sociale ongelijkheid of verschijnselen niet wegnemen maar zal zich richten op de negatieve gevolgen hiervan en zorgen dat burgers zo snel mogelijk zelf weer verder kunnen. Welzijn heeft een bescheiden rol in het herstel van het evenwicht en het wegnemen van sociale ongelijkheid. Dit is wel te realiseren door een afstemming te organiseren tussen de welzijnssector en andere instituties (arbeid, zorg en privé). De gemeente faciliteert Belangrijk is de eigen verantwoordelijkheid van de burger. De gemeente faciliteert, maar de mensen moeten het zelf doen. Pas als mensen die verantwoordelijkheid niet kunnen nemen (de kwetsbaren) zorgt de gemeente voor ondersteuning. Ook de samenwerking tussen organisaties wordt gestimuleerd. Organisaties die actief zijn op het maatschappelijk vlak, hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en worden waar nodig gesubsidieerd om deze samenwerking vorm te geven. Sport De nadruk ligt op de beoefening en ondersteuning van breedtesport. Sport wordt als middel ingezet om een positieve bijdrage te leveren aan andere beleidsterreinen zoals gezondheidszorg. Bestrijding van overgewicht en het terugbrengen van bewegingsachterstand zijn voorbeelden. Extra aandacht en ondersteuning gaat uit naar jeugd, ouderen en gehandicapten. Gerichte (jeugd) sportsubsidies en buurtsportcoaches zullen als instrument worden ingezet om jeugd en ouderen meer te laten sporten. Sportbeleid is in Hof van Twente nauw verwant met het accommodatiebeleid. Intensiever en multifunctioneel gebruik van laagdrempelige accommodaties wordt nagestreefd. Tevens wordt samenwerking in gebruik van accommodaties gestimuleerd. Cultuur Tot het beleidsterrein cultuur worden alle activiteiten op het gebied van kunst en cultuur gerekend. Cultuur levert een bijdrage aan een krachtige maatschappelijke samenleving en maakt Hof van Twente aantrekkelijk om te wonen, te recreëren en om naar toe te gaan. Speerpunt binnen cultuur ligt bij de culturele ontwikkeling van de jeugd en de participatie van kwetsbaren en ouderen. Hierbij wordt ingezet op een goed gespreid bibliotheekwerk,


leesbevordering voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar en muziek- en cultuureducatie. Sociaal culturele (multifunctionele) accommodaties hebben een spilfunctie binnen onze gemeente samen met een centraal gelegen theatervoorziening. Plannen rond het project Kunstwerk Diepenheim worden gerealiseerd. Financiële kaders blijven nadrukkelijk de grenzen bepalen. Bij beeldende kunst ligt de nadruk op behoud en onderhoud van de bestaande kunst in de openbare ruimte. Musea en historische verenigingen zorgen voor het bewaren van en toegang geven tot de historie van Hof van Twente. Zorg De activiteiten die onder zorg vallen helpen de burgers in Hof van Twente om activiteiten te ondernemen, te participeren en actief mee te doen in de samenleving. Voorop staat dat burgers zich met elkaar kunnen verbinden en elkaar kunnen helpen daar waar dat nodig is. Daarnaast heeft de zorg binnen welzijn zich meer en meer ontwikkeld tot een terrein van ondersteuning. Ondersteuning van burgers die zonder deze hulp niet actief mee kunnen doen aan de samenleving. Zo worden zorgactiviteiten ingezet om de eigen kracht en zelfredzaamheid te bevorderen. Hiermee kan soms voorkomen worden dat mensen een (groter) beroep op betaalde zorg gaan doen. Wanneer mensen in een kwetsbare positie verkeren is ondersteuning in het zoeken naar het juiste antwoord voor hun problemen een eerste vereiste. Wanneer de lokale zorgvoorzieningen zoals algemeen maatschappelijk werk geen passende antwoorden op hun problemen geven worden oplossingen elders gezocht. Bijvoorbeeld in de GGZ, verslavingszorg of andere passende zorg. Ook het verder professionaliseren van het procesmanagement is een aandachtspunt. De procesmanager formuleert samen met aanbieders van zorg en ondersteuning één samenwerkingsconcept voor aanpak van huishoudens met een complexe problematiek. Het prettig wonen en blijven wonen is ook een aandachtspunt van zorg geworden. Met het tot stand brengen van woonservicegebieden wordt geprobeerd mensen, met de voor hun noodzakelijke ondersteuning, te laten wonen in de leefomgeving waarin zij zich prettig voelen. Jeugd Gemeente Hof van Twente wil een gemeente zijn die optimale ontwikkelingskansen biedt voor

55

de jeugd van 0-23 jaar. Zo worden de beste voorwaarden gecreëerd waarmee de jeugd volwaardig kan deelnemen aan de samenleving wanneer zij volwassen zijn. De ouders/ verzorgers zijn er altijd verantwoordelijk voor dat zij hun kinderen zelf de kansen en mogelijkheden bieden in de opvoeding die ze geven. Sommige zaken echter, zijn zo belangrijk dat de ouders/verzorgers hierin worden ondersteund en hiervoor een infrastructuur wordt geboden, om zo de jeugdigen een goede start te geven. In het kader van de Wmo moet de gemeente aan een aantal verplichtingen voldoen. Deze wettelijke taak wordt onder andere vormgegeven door de inrichting van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een netwerkorganisatie waarbinnen het preventieve jeugdbeleid vorm krijgt. Hieronder vallen onder andere de activiteiten van Loes, dit is de informatie en adviesfunctie van het CJG. Het procesmanagement, ook een basisfunctie van het CJG, werkt aan een sluitende aanpak voor alle inwoners van Hof van Twente op het gebied van jeugd(beleid) en hulpverlening door het bevorderen van integrale samenwerking tussen verschillende zorgen welzijnsinstellingen en organisaties op lokaal en regionaal niveau. Accommodaties Multifunctionele accommodaties maken het mogelijk uitvoering te geven aan zelfredzaamheid, participatie en versterken van de kracht van de samenleving. Zij leveren (passief) een bijdrage aan de leefbaarheid in kernen en buurtschappen. Door zelfwerkzaamheid en passende huurtarieven leveren de gebruikers een grote bijdrage in de kosten, op het gebied van onderhoud en exploitatie is financiële ondersteuning van de gemeente nodig. Het beheer en het gebruik kan door de mensen zelf worden geregeld. De gemeente ondersteunt verenigingen bij grote uitgaven zoals investeringen in gebouwen in eigendom van de verenigingen. Moderne (brede) scholen Om scholen op een adequate manier te kunnen huisvesten, zijn er goed onderhouden en moderne gebouwen noodzakelijk. Scholen moeten op een verantwoorde wijze andere en nieuwe onderwijsvormen kunnen toepassen in daarop aangepaste gebouwen. Daarom is Scholenvisie Hof van Twente opgesteld.


Nadere uitwerking van het subsidiebeleid in relatie tot specifieke doelgroepen zoals jeugd, ouderen en gehandicapten; Aanstelling buurtsportcoaches voor het tot meer beweging aanzetten van jong en oud alsmede het aanbrengen van dwarsverbanden tussen sport, onderwijs, gezondheidsinstellingen etc.

PROGRAMMA 5: MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 5.1

ALGEMEEN WELZIJNSBELEID

Wat willen we bereiken Een samenleving waarin mensen optimale kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien, waarbij burgers zich op een waardevolle manier met elkaar kunnen verbinden en waarbij wederkerigheid van toepassing is. Het versterken van de kracht van de samenleving is hierbij een belangrijke doelstelling. In 2012 is het beleidskader welzijn vastgesteld. In navolging daarvan zijn de beleidsnotities Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd ontwikkeld. Het nieuwe welzijnsbeleid gaat van start in 2014. Het jaar 2013 zal worden gebruikt om, samen met maatschappelijke organisaties, de verdere voorbereidingen te treffen om in 2014 aan de slag te kunnen gaan. Daar waar mogelijk zal al in 2013 worden geanticipeerd op de nieuwe doelstellingen en uitgangspunten van het welzijnsbeleid. Naast de vier hiervoor genoemde beleidsnotities zal ook het accommodatiebeleid worden uitgewerkt. De verwachting is dat eind 2012/ begin 2013 de hoofdlijnen kunnen worden vastgesteld. In juli 2012 is het beleidskader welzijn door de raad vastgesteld. Diverse gesprekken met verenigingen en instellingen hebben hierover plaatsgevonden.

5.2

SPORT

Wat willen we bereiken? Sport wordt meer ingezet om een positieve bijdrage te leveren aan andere beleidsterreinen zoals gezondheidszorg. Bestrijding van overgewicht en het terugbrengen van bewegingsachterstand spelen hierbij een rol. Extra aandacht en ondersteuning gaat uit naar jeugd, ouderen en gehandicapten. Het jaar 2013 is het voorbereidingsjaar van de beleidsnotitie Sport (ingang 2014). Het nieuwe sportbeleid is er op gericht om te stimuleren dat meer inwoners en dan met name mensen in achterstandssituaties gaan sporten en bewegen. Dit wordt bereikt door:

56

De rijksbijdrage voor de buurtsportcoaches voor het jaar 2012 is ontvangen. Er is gestart met een haalbaarheidsonderzoek dat eind 2012 wordt opgeleverd. Als de haalbaarheid is aangetoond e zal in het 1 kwartaal van 2013 worden gestart met de inzet van de buurtsportcoaches. De regeling loopt t/m 2015.

5.2.1 De sportplek Voor 2013 staan er twee specifieke projecten op stapel: Renovatie van de sporthal de Mossendam in Goor (start voorzien in mei 2013). Aanbouw wedstrijdbassin aan zwembad de Vijf Heuvels in Markelo en vervolgens renovatie van het bestaande binnenbad van de Vijf Heuvels (start voorzien rond de jaarwisseling 2012/2013). De renovatie van Sportzaal Diepenheim is gerealiseerd.

5.3

CULTUUR

Wat willen we bereiken? Cultuur levert een bijdrage aan een krachtige maatschappelijke samenleving en maakt Hof van Twente aantrekkelijk om te wonen, te recreëren en om naar toe te gaan. Het jaar 2013 is het voorbereidingsjaar van de beleidsnotitie Cultuur (ingang 2014). Tot het beleidsterrein cultuur worden alle activiteiten gerekend die worden ondernomen op het gebied van kunst en cultuur. Basisvoorzieningen binnen cultuur leveren een bijdrage aan een krachtige maatschappelijke samenleving. Vernieuwingen worden doorgevoerd om meer efficiency en doelmatigheid te bereiken. Daarnaast maakt de werkelijkheid van minder beschikbare middelen het noodzakelijk om keuzes te maken voor die activiteiten die noodzakelijk zijn om een bijdrage te leveren aan die krachtige samenleving. Als speerpunt binnen cultuur is de culturele ontwikkeling van de jeugd benoemd en de participatie van kwetsbaren en ouderen. 5.3.1 Informatievoorziening en media (Bibliotheek en lokale omroep)


In het jaar 2013 wordt gewerkt aan het realiseren van het bibliotheekwerk in afgeslankte vorm met vestigingen in Delden en Goor (ingang januari 2014). Deze vestigingen werken met het winkelconcept. In Markelo en Diepenheim wordt gewerkt aan het inrichten van servicepunten. Ook deze servicepunten zullen aangesloten worden op het Overijssels bibliotheeknetwerk waardoor informatie volledig voorhanden is. De ontmoetings- en leesfunctie wordt vormgegeven in combinatie met multifunctionele accommodaties. Het onderwijs krijgt de service „bieb op school‟ aangeboden. Daarnaast wordt ingezet op leesbevordering voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar. 5.3.2 Muziek en cultuureducatie Muziek- en cultuureducatie is een speerpunt van het cultuurbeleid. Muziekschool Hof van Twente gaat hier samen met de muziekverenigingen een bepalende rol spelen. Nadere invulling wordt gegeven aan het concept „Muziekschool Light‟. In het jaar 2013 wordt dit in samenwerking met de Reggehof nader uitgewerkt. 5.3.3. Theaterwerk (De Reggehof) De Reggehof gaat zich richten op de drie functies: „huis van verenigingen‟, „creatief centrum‟ (in combinatie met cultuureducatie) en „theatervoorziening‟ met een niet te omvangrijk voorstellingenaanbod (semiprofessioneel). 5.3.4. KunstWerk Diepenheim Plannen rond het project Kunstwerk Diepenheim worden gerealiseerd. Financiële kaders blijven nadrukkelijk de grenzen bepalen. Over gebouw gebonden en nietgebouw gebonden exploitatie worden in 2013 nadere afspraken gemaakt. Hiervoor is nadrukkelijk aandacht nodig om ter voorbereiding op de ingebruikname een goed vertrekpunt te creëren. Zie verder de voortgangsrapportage achterin de programmabegroting.

5.4

ZORG

Wat willen we bereiken? De activiteiten en diensten die onder zorg vallen, voorkomen dat mensen een (groter) beroep op betaalde zorg hoeven te doen. Participatie, zelf organiseren van onderlinge hulp zijn uitgangspunten. Voorzieningen worden ingezet om de eigen kracht en zelfredzaamheid te bevorderen.

57

Het jaar 2013 is het voorbereidingsjaar van de beleidsnotitie Zorg (ingang 2014). In de beleidsnotitie zal aandacht zijn voor de transitie AWBZ begeleiding. Ondanks dat met de val van het kabinet niet precies bekend is wat de effecten hiervan zullen zijn, wordt er proactief gewerkt. Dat betekent dat er van professionele zorgen welzijnsorganisaties een terughoudendheid wordt gevraagd. Zij zullen meer dan voorheen de burger moeten helpen een probleem zélf of met behulp van onderlinge sociale verbanden (gezin, vrienden, buurt, school, werk, sport, vereniging) op te lossen. Zij vormen een aanvulling op informele aanbieders als vrijwilligers en mantelzorgers. Pas wanneer dit niet werkt, bieden de organisaties professionele zorg. Om invulling te geven aan deze nieuwe manier van werken is in de Hof van Twente gestart met de introductie van het gesprek, welke past binnen de kanteling. Wmo-consulenten van de gemeente en medewerkers van de maatschappelijke (welzijns)organisaties (SIZT, SWO en MEE Twente) zijn opgeleid om de hulpvraag van burgers middels deze nieuwe vraagverhelderingmethode te benaderen. Deze draagt bij aan het versterken van de zelfredzaamheid van burgers door aandacht te hebben voor het (verder) activeren van de eigen kracht en het eigen sociale netwerk van burgers. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren kennen deze organisaties het brede aanbod aan diensten en voorzieningen die er in heel Hof van Twente zijn en die in de zelfredzaamheid van de burgers snel en toereikend (kortdurend) voorziet. Er wordt ingezet op outreachende, wijkgerichte dienstverlening zodat dicht bij de burger in de buurt ondersteuning geboden kan worden. 5.4.1 Mantelzorg In 2013 worden naar aanleiding van het mantelzorgonderzoek gericht de activiteiten aangepast naar datgene waar behoefte aan is. Mantelzorgers worden gestimuleerd en in contact gebracht met maatschappelijke (welzijns-) organisaties om problemen vroegtijdig te kunnen signaleren en vroegtijdig actie te ondernemen. De maatschappelijke (welzijns)organisaties nemen de ondersteuning niet direct over maar vullen de mantelzorgers in hun ondersteuning aan. Door „het gesprek‟ verder uit te rollen in heel Hof van Twente zal Stichting Informele Zorg Twente (SIZT) als partner van de gemeente invulling geven aan deze werkwijze. In 2012 was SIZT betrokken bij „het gesprek‟. Zij werken met deze vraagverhelderingsmethode


om mantelzorgers en burgers meer zelfredzaam te laten zijn.

5.4.2 Vrijwilligers In 2013 wordt onderzocht of verdere lastenverlichting kan worden gerealiseerd voor vrijwilligersorganisaties als het gaat om het verkrijgen en de verantwoording van de subsidie. Daarnaast worden net als bij de mantelzorgers ook de vrijwilligers gestimuleerd en in contact gebracht met maatschappelijke (welzijns-) organisaties. Vrijwilligers zullen meer en meer worden ingezet voor eenvoudige problematiek. Daarnaast zullen vrijwilligers vroegtijdig kunnen signaleren en vroegtijdig actie ondernemen. De maatschappelijke (welzijns)organisaties nemen dan niet de ondersteuning direct over maar vullen de vrijwilligers in hun ondersteuning aan. In 2012 was Bureau vrijwilligerswerk betrokken bij „het gesprek‟. Zij werken met deze vraagverhelderingsmethode om burgers meer zelfredzaam te laten zijn.

5.4.3

Maatschappelijke opvang en begeleiding Meer dan voorheen zal zorg en welzijn intensiever gaan samenwerken rondom kwetsbare groepen. In netwerkoverleggen wordt gezamenlijk besproken welke afstemming er nodig is. Aanbod wordt zowel inhoudelijk als fysiek (outreachend) op elkaar afgestemd. Daarnaast is het in 2013 belangrijk om de vangnetstructuur in Hof van Twente verder te professionaliseren, zodat deze effectief en efficiënt is; waarbij verbinding wordt gelegd tussen zorg en veiligheid; wat een sluitende aanpak is en een sluitende keten vormt van het totale zorgaanbod; waar vroegtijdig wordt gesignaleerd en waar adequaat ingegrepen wordt in (multi probleem) situaties met de benadering “één gezin, één plan”. Ook het verder professionaliseren van het procesmanagement is in 2013 een aandachtspunt. De procesmanager formuleert samen met aanbieders van zorg en ondersteuning één samenwerkingsconcept voor aanpak van huishoudens met een complexe problematiek. De procesmanager regisseert het proces volgens de afgesproken werkwijze: vraaggericht in plaats van aanbodgericht; versterken van de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid; één huishouden (of cliëntsysteem), één plan, één regisseur; regisseur met mandaat; inzet van generalisten en tenslotte multidisciplinaire inzet in teams.

De Wet meldcode kindermishandeling wordt geïmplementeerd. Professionals leren adequaat om te gaan met signalen van huiselijk geweld zoals ouderenmishandeling en kindermishandeling door deze bespreekbaar te maken en zo nodig hulp in te zetten of te melden, zodat vroegtijdig ingrijpen mogelijk wordt. Alle Twentse gemeenten zien het Regionaal Kompas als kans voor kwetsbaren om beter op weg te kunnen gaan naar maximale zelfredzaamheid. De inzet op de centrale toegang, individuele trajectplannen en het verder uitbouwen van outreachend werken biedt meer dan voorheen een totaalaanpak van begin tot eind. 5.4.4 Lokaal gezondheidsbeleid Voor een goed onderbouwd gezondheidsbeleid is relevante en betrouwbare informatie over de gezondheidstoestand van onze burgers van belang. In 2013 wordt uitvoering gegeven aan de uitkomsten van de nieuwe versie van de Twentse GezondheidsVerkenning (TGV). De gemeente zorgt voor preventieve voorzieningen en de afstemming met zorgpartijen. GGD Twente ondersteunt, informeert en adviseert de gemeente bij de ontwikkeling van het lokale gezondheidsbeleid. In 2012 heeft de gemeente een actuele versie ontvangen van de TGV. De TGV beschrijft de huidige gezondheidstoestand en de ontwikkelingen van de Twentse bevolking en voor de gemeente Hof van Twente in het bijzonder.

5.4.5 Wonen, welzijn en zorg In de kernen Diepenheim, Delden, Hengevelde, Goor en Markelo worden woonservicegebieden gerealiseerd. De toegankelijkheid van de openbare ruimte wordt verbeterd. Er komen wijkserviceteams die signalen van inwoners op het gebied van wonen, welzijn en zorg snel oppakken en zoveel mogelijk met inwoners afhandelen. Het stimuleren van bewustwording van levensloopbestendig (ver)bouwen en het gebruik van domotica wordt in 2013 en volgende jaren wordt opgepakt. Er komt een plan van aanpak om de voorzieningen die er zijn, beter bekend te maken en op elkaar af te stemmen. In 2013 zullen ook projecten als de actieve buurtschap de Pothoek (aandacht voor de zelfredzaamheid) en de zorgaanpak in Diepenheim (afstemming 0e en 1e lijns zorg) van start gaan. Buurtbemiddeling is in 2012 gestart:

58


Burenruzies lossen buren zelf op met begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars. Dit project krijgt in 2013 en 2014 een vervolg. In 2012 is tevens in het woonservicegebied Delden een allochtonen spreekuur gestart. Hierin worden allochtone burgers ondersteund bij hun vragen rondom zorg, wonen en welzijn.

5.4.6 Ouderen De Stichting Welzijn Ouderen Hof van Twente (SWO) krijgt een activerende rol naar ouderen en vrijwilligersorganisaties die activiteiten voor en met ouderen organiseren. De SWO organiseert zelf geen activiteiten, maar stimuleert en coördineert. Daarnaast krijgt de SWO een signalerende functie die beleidsinformatie over ouderen oplevert, met name over de kwetsbare oudere. Door ‟het gesprek‟ verder uit te rollen in heel Hof van Twente zal de SWO als partner van de gemeente invulling geven aan deze werkwijze. Evenals voor andere gesubsidieerde instellingen geldt, zal het takenpakket van de SWO de komende jaren afgestemd worden op lagere beschikbare budgetten als gevolg van de bezuinigingen. In 2012 was de SWO betrokken bij „het gesprek. Zij werken met deze vraagverhelderingsmethode om ouderen en burgers meer zelfredzaam te laten zijn.

5.5

JEUGD

Wat willen we bereiken? Jongeren een leefomgeving met optimale ontwikkelingskansen bieden, zodat ze veilig en gezond kunnen doorgroeien naar volwassenheid. Het jaar 2013 is het voorbereidingsjaar van de beleidsnotitie Jeugd (ingang 2014). In deze beleidsnotitie is integrale jeugdbeleid ontwikkeld, waarbij rekening wordt gehouden met de kabinetsplannen rondom de transitie jeugdzorg en passend onderwijs. In de beleidsnotitie zal aandacht zijn voor de transitie jeugd. Ondanks dat met de val van het kabinet niet precies bekend is wat de effecten hiervan zullen zijn, wordt er proactief gewerkt. In regionaal verband wordt gewerkt aan het transitieplan voor de jeugdzorg. Het gaat over het algemeen goed met de jeugd in Hof van Twente. De resultaten van het EMOVO-onderzoek geven dit aan. Er is op een aantal terreinen echter wel reden tot het ondernemen van acties. Zo is gebleken dat de jeugd van Hof van Twente dit jaar voor het eerst niet meer voldoet aan de normen voor voldoende bewegen. In het nog op te stellen

59

sportbeleid zal daar extra aandacht aan worden besteed.

5.5.1 Centrum voor Jeugd en Gezin Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bundelt de taken op het gebied van opgroeien, opvoeden en jeugdgezondheidszorg. De lokale jeugdzorgstructuur wordt vanuit het CJG doorontwikkeld en ingebed in de lokale zorgstructuur 0-100. Wanneer de taken op het gebied van de jeugdzorg aan de gemeente worden overgedragen, is de verwachting dat het CJG gaat functioneren als de toegangspoort tot de zwaardere zorg. Het CJG wordt de komende jaren verder versterkt om deze nieuwe taken op een juiste manier te kunnen realiseren en borgen.

5.6

ACCOMMODATIEBELEID

Wat willen we bereiken? Het toekomstbestendig maken van het beheer en de exploitatie van gemeentelijke accommodaties. Het jaar 2013 zal voor een groot deel in het teken staan van de herijking van het gemeentelijke accommodatiebeleid. Intensiever en multifunctioneel gebruik van accommodaties wordt gestimuleerd, harmonisatie en invoering van kostendekkende tarieven, ruimere inzet van vrijwilligers, heroverweging van de investeringssubsidieregeling en een laagdrempelige toegankelijkheid zijn speerpunten. Samen met verenigingen en beheersstichtingen wordt invulling gegeven aan de beoogde wijzigingen. Naast een structurele verlaging van het budget voor investeringssubsidie zal in 2013 het hiervoor beschikbare budget éénmalig extra worden verlaagd.

5.7

ONDERWIJS

Wat willen we bereiken? Een kwalitatief goede en duurzame huisvesting van scholen door een programmatische aanpak van onderhoud en vernieuwing en een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen door schoollogopedie en toezicht op de leerplicht. Eind 2013 wordt naar verwachting de RK Basisschool Heeckeren en de voorschoolse voorziening opgeleverd. Zie verder de projectrapportage achterin deze programmabegroting.


Na besluitvorming van de raad over de Scholenvisie zal in 2013 worden gestart met de uitwerking van de eerste voorstellen.

heeft hierbij de voorkeur. Om de huisvesting te realiseren zijn afspraken gemaakt met de woningcorporaties.

Met de vervangende nieuwbouw van de RK Basisschool Heeckeren is gestart. Er is in 2012 een Scholenvisie opgesteld met grote betrokkenheid en ondersteuning vanuit de cholen. Deze geeft weer hoe ook op lange termijn (2032) kwalitatief goed onderwijs gewaarborgd wordt. De schoolbesturen hebben hiervoor belangrijke input geleverd. Dit kan consequenties hebben voor de onderwijshuisvesting.

In september 2012 wordt de landelijke procedure voor het huisvesten van vergunninghouders gewijzigd. De verwachting is dat dit een gunstige uitwerking heeft op het behalen van de taakstelling. Overigens is door een lagere instroom de taakstelling in 2012 naar beneden bijgesteld. In de eerste helft van 2012 is 99% gerealiseerd. In totaal zijn (over de afgelopen jaren) 383 vergunninghouders gehuisvest waar 384 het streven was. De taakstelling voor de eerste helft van 2012 bedroeg 6, waarvan 5 zijn gerealiseerd.

5.7.1 Overige onderwijshuisvesting Op basis van het programma onderhoud zullen onderhoudsinvesteringen worden gepleegd bij onder andere de basisscholen De Whee, De Zwaluw, Brookschole, Albatros en Erve Hooyerinck en Toonladder. Basis voor dit programma zijn de in 2011 geactualiseerde onderhoudsrapporten voor het primair onderwijs. 5.7.2 Leerplicht Steeds meer aandacht gaat uit naar zogenaamde zorgleerlingen, die door wat voor oorzaak dan ook dreigen uit te vallen in het onderwijs. Sinds 2012 is er een Intern Zorgoverleg in het leven geroepen. Deze wordt aangestuurd door de procesmanagers 0-23 en 23 plus. Doelstelling van het Intern Zorgoverleg is om ervoor te zorgen dat de verschillende consulenten en de leerplichtambtenaar van elkaar weten dat ze bemoeienissen hebben met een bepaald(e) persoon of gezin. Op deze manier kan men de problemen die er eventueel geconstateerd zijn aanpakken en proberen op te lossen middels een gezamenlijke aanpak.

5.8

HUISVESTING STATUSHOUDERS

Wat willen we bereiken Voldoen aan de wettelijk verplichte taakstelling met betrekking tot huisvesting van asielzoekers met een reguliere verblijfsvergunning en personen die in aanmerking komen voor de eenmalige pardonregeling. Ieder jaar worden gemeenten verplicht om asielzoekers die een reguliere verblijfsvergunning hebben ontvangen te huisvesten. De taakstelling wordt halfjaarlijks opnieuw vastgesteld. Het huisvesten van gezinnen

60

5.9

SUBSIDIEBELEID

Wat willen we bereiken? Subsidies en contracten gebruiken als instrument om gemeentelijke doelstellingen te bereiken. 5.9.1 Algemeen subsidiebeleid Om de uitgangspunten van zelfredzaamheid, participatie en het benutten van de kracht van de samenleving mogelijk te maken investeert de gemeente in de vorm van subsidies of er worden contracten gesloten met professionele partijen. Per beleidsterrein zijn verschillende instrumenten beschikbaar om de te behalen doelen te stimuleren, te faciliteren of te ondersteunen. Er wordt bij maatschappelijke organisaties gestuurd op efficiëntie, doeltreffendheid en doelmatigheid van de inzet van deze middelen. Uitgangspunten daarbij zijn: Gemeentelijke bijdrages/subsidies maken het verschil. De gemeente springt in daar waar de samenleving dit niet zelf kan. Ondersteuning vrijwilligers door: steunpunt vrijwilligers (voornamelijk gericht op zorg), facilitering, kaderopleiding, verzekering. Initiatieven vanuit de samenleving, passend in het beleid, worden gestimuleerd. Het vrijmaken van een budget voor eenmalige subsidies. Besloten is om het nieuwe subsidiebeleid in te laten gaan in 2014.


Wat mag het kosten? Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Programma 5: Welzijn en onderwijs Rek.2011

2012

2013

2014

2015

2016

15.600 880 14.720

14.918 707 14.211

14.289 706 13.583

13.726 704 13.022

13.442 703 12.739

Autonome en overige ontwikkelingen 2e berap 2012 Lasten 60 Baten -6 Saldo 66

169 -15 184

204 -16 220

363 -16 379

363 -16 379

15.087 692 14.395

14.493 690 13.803

14.089 688 13.401

13.805 687 13.118



Wethouder Pieter van Zwanenburg:

14.395 2.231 12.164

15.660 874 14.786

“In 2012 is het welzijnskader opnieuw gedefinieerd en heeft het welzijnswerk een nieuwe invulling gekregen. Meer dan in voorgaande jaren richten de welzijnsinspanningen vanaf 2013 zich op twee belangrijke doelen, namelijk „de kracht van de samenleving‟ en „het bieden van ondersteuning aan burgers die dit echt nodig hebben‟. Het nieuwe welzijnskader geeft hierop een toekomstgericht antwoord. De beleidsnotities sport, cultuur, zorg en jeugd, die in 2013 zullen verschijnen, moeten leiden tot een toekomstbestendig en betaalbaar beleid. Samen met de transities op het gebied van de AWBZ begeleiding en de jeugdzorg, wordt het een spannend jaar.”

61


BEZUINIGINGEN A : Efficiency A5.1 : Prestatiecontracten SWO/Carint/Skala ed A5.2 : Kostendekkendheid tarieven accommodaties (netto) A5.3 : Verlaging storting voorziening onderwijshuisvesting

PROGRAMMA 5 2013

2014

2015

2016

15.000

100.000

100.000

100.000

0

25.000

25.000

25.000

100.000

100.000

100.000

100.000

115.000

225.000

225.000

225.000

B5.1 : Verlaging budget investeringssubsidie

50.000

50.000

50.000

50.000

B5.1 : Verlaging budget investeringssubsidie(2013 éénmalig)

50.000

0

0

0

100.000

50.000

50.000

50.000

B : Uitstellen

C : Kerntaken C5.1 : Beperken subsidiëring professioneel theater

150.000

150.000

150.000

C5.2 : Beperken subsidie individueel muziekonderwijs (netto)

31.000

31.000

31.000

C5.3 : Einde subsidie peuterspeelzalen na 2014

50.000

50.000

50.000

C5.4 : Beëindiging vergoeding vervoer bewegingsonderwijs

20.000

20.000

20.000

C5.5 : Verdichten (sport-)accommodaties

54.000

54.000

54.000

C5.6 : Kunst en cultuur diversen

67.000

67.000

67.000

372.000

372.000

372.000

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

0

D : Vernieuwen D5.1 : Vernieuwing bibliotheekfunctie/-voorzieningen

0

62


2e Bestuursrapportage 2012 : Programma 5 : Welzijn en Onderwijs

Ja ar

lij ks e

La s


ef

at e

B

N

Po rt

um

m er

)

te n


2012

2013

2014

2015

2016


BE

L


445

-20.345

-20.345

-20.345

-20.345

31

PvZ

B

Vermindering subsidie loonkosten zwembad

-4.350

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

32

PvZ

L

33

PvZ

L

Subsidie AED

11.200

11.200

11.200

11.200

OLP/meubilair 13e groep Petrusschool

-1.250

-1.219

-1.188

-1.156

33

PvZ

L

OLP/meubilair 13e groep de Zwaluw

33

PvZ

L

Noodlokalen tbv de Zwaluw

34

PvZ

L

Aanpassen budget ivm belaste verhuur BTW onderhoud

35

PvZ

L

Aanpassen budgetten vervoer bewegingsonderwijs

35

PvZ

L

krediet tbv vervoer school Heeckeren ivm nieuwbouw

36

PvZ

L

Onderhoudskosten alarmering scholen

37

PvZ

L

Correctie taakstelling subsidies

38

PvZ

L

Kosten aanbesteding exploitatie zwembad

40.000

39

PvZ

L

Inzet inhuurbudget tbv uitbr formatie MO

31.250

40

PvZ

L

Budget onderwijshuisvesting

41

PvZ

L

Brede impuls combinatiefuncties (buurtsportcoaches)

42

PvZ

L

Vervallen budget pilot overgewicht

43

PvZ

L

Correctie subsidie Wozoco

-1.250

-1.219

-1.188

-1.156

-15.000

-14.500

-14.000

-13.500

16.133

16.133

16.133

16.133

16.133

-27.963

-31.122

-25.000

-25.000

-25.000

2.963

6.122

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

-12.500

-12.500

-12.500

-12.500

-12.500

-40.000

75.000 -124.800

-124.800

-124.800

-124.800

-124.800

13.754

13.754

13.754

13.754

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

982

982

982

-200.000

-200.000

-379.212

-378.648


PvZ

L

LOB Muzikale vorming tlv frictie budget

-22.329

-22.851

44

PvZ

L

Frictiebudget tgv LOB muzikale vorming

22.329

22.851

Saldo overige, niet nader toegelichte posten

-5.749

-3.018

Overige


PvZ

L

Investeringssubsidies miv 2015 weer invoeren

46

PvZ

L

GMHC bouw club-/kleedgebouw

-81.000

Totaal Programma 5

-65.571

-184.336

-219.774

Toelichting op de autonome en overige ontwikkelingen 2012-2016: Autonome ontwikkelingen 13. Zie autonome ontwikkeling onder programma 1 Burger en Bestuur 31. Loonkosten Zwembadpersoneel Sportfondsen Voor één van de personeelsleden van het zwembad Markelo wordt een loonkostensubsidie ontvangen van de gemeente Hengelo. De subsidieregeling is m.i.v. 2012 gestopt. Met ingang van 2013 komen de loonkosten volledig voor rekening van de gemeente. Voor 2012 moet de te ontvangen loonkostensubsidie daarom verlaagd worden met € 4.350 en vanaf 2013 met € 14.000.

63


32. Subsidie AED e Het subsidiebudget AED is bij de 1 Berap 2012 structureel opgehoogd met € 11.200. Het betrof echter een éénmalige verhoging voor 2012 voor het organiseren van herhalingscursussen en nieuwe cursussen voor de lekenhulpverlening. Voor 2013 e.v. jaren kan het budget structureel verlaagd worden met € 11.200. 33. OLP/meubilair en noodlokalen diverse scholen In het kader van onderwijshuisvesting 2013 zijn aanvragen ontvangen voor Onderwijsleerpakket/meubilair 13e groep Petrusschool en de Zwaluw en een aanvraag voor 2 noodlokalen t.b.v. de Zwaluw. Op basis van de huisvestingsverordening zijn deze aanvragen gerechtvaardigd. Voor de aanvragen voor 1e inrichting dient per school een bedrag van € 12.500 te worden geraamd. Voor de noodlokalen bij de Zwaluw wordt gerekend op een investering van € 100.000 (op basis van een offerte). 34. Aanpassing budgetten i.v.m. BTW Met ingang van 2012 is in het kader van BTW geopteerd voor het belast verhuren van sportaccommodaties. Per saldo levert dit structureel een voordeel op van € 12.873 per jaar. 35. Aanpassing budgetten voor bewegingsonderwijs vervoer Het vervoer van schoolkinderen naar het zwembad en de sportzaal of -hal voor het schooljaar 2012/2013 is aanbesteed. De raming in de begroting is onvoldoende in verband met vervoer van de Constantijnschool naar het gymlokaal bij de Gijminkschool, prijsindexen in de vervoersbranche en (tijdelijk) vervoer t.b.v. de Heeckerenschool naar de sporthal. 36. Onderhoud alarminstallaties scholen Het onderhoud van de alarminstallatie scholen is recentelijk opnieuw aanbesteed. De aanbesteding is € 25.000 gunstiger uitgevallen. 37. Incidentele subsidies overige kunstbeoefening/bevordering Als invulling van de taakstellende korting op de subsidies 2012 is het subsidiebudget “Overige kunstbeoefening/bevordering” met een totaal bedrag van € 37.026 verlaagd. In dit bedrag zat ook een bedrag van € 12.500 voor incidentele subsidies Kunst. Dit bedrag was echter ook al meegenomen in het dekkingsplan bij de Begroting 2011. Deze dubbele korting wordt hiermee gecorrigeerd. 38. Kosten aanbesteding exploitatie zwembad In de begroting 2012 is een bedrag opgenomen van € 40.000 voor aanbestedingskosten van de exploitatie van het nieuw te bouwen zwembad in Markelo. Besloten is om niet eerder dan in 2014 de aanbesteding te laten uitvoeren. Het in 2012 beschikbaar gesteld budget wordt doorgeschoven naar 2014. 39. Inzet inhuurbudget ten behoeve van formatie Maatschappelijke ontwikkeling Zie autonome ontwikkeling onder programma 1 Burger en Bestuur. 40. Budget onderwijshuisvesting In de begroting is voor 2012 een bedrag opgenomen van € 467.700 t.b.v. onderwijshuisvesting. Op basis van de aanvragen is aan de schoolbesturen een bedrag van € 223.655 toegezegd. Daarnaast is een bedrag van € 105.491 ten laste van dit budget gebracht i.v.m. de tijdelijke huisvesting van de Heeckerenschool. Ook is besloten de kosten welke verband houden met onderzoek naar en sanering van asbest op scholen, tot een bedrag van € 41.293, ten laste te brengen van dit budget. Daarnaast is een bedrag van € 22.100 ingezet voor het opstellen van de Scholenvisie. Afgerond resteert nog een bedrag van € 75.000 dat terug kan vloeien in de algemene middelen. 41. Buurtsportcoaches Het college heeft de intentie uitgesproken om deel te nemen aan het project buurtsportcoaches. Hiertoe wordt door adviesbureau Sportmaatwerk momenteel een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De rijksbijdrage ad € 124.800 voor 2012 is via de algemene Uitkering al ontvangen. Er wordt een stelpost voor de uitgaven opgenomen 42. Vervallen budget pilot overgewicht De middelen beschikbaar voor de pilot overgewicht kunnen vrijvallen. Inmiddels is er voldoende aandacht voor het probleem van overgewicht. De gemeentelijke pilot is daarmee overbodig. 43. Correctie subsidie Wozoco’s Het afvoeren van de raming voor subsidie aan de Wozoco‟s te Markelo en Diepenheim is twee keer in de begroting verwerkt waardoor een negatieve raming is ontstaan. Deze omissie wordt hersteld.

64


Budgettair neutrale wijziging 44. Lokaal Onderwijs Beleid Muzikale vorming t.l.v. frictiebudget Vanaf 1-8-2012 zou uit een oogpunt van bezuiniging de muzikale vorming worden stopgezet. Echter door verplichte cofinanciering van een provinciale subsidie t/m 2013 voor cultuureducatie is besloten de muzikale vorming in de huidige vorm niet eerder dan per 1-8-2013 te beëindigen. De extra kosten komen t.l.v. het frictiebudget Welzijn. Overige ontwikkelingen 45. Budget investeringssubsidies Bij de kadernota is besloten het budget voor investeringssubsidies structureel te verlagen met € 50.000. Bij de verwerking van dit besluit hebben wij moeten constateren dat bij de programmabegroting 2011 is besloten het budget van € 200.000 voor investeringssubsidies incidenteel te maken en ingaande 2015 af te ramen. Dit in afwachting van de herijking van de welzijnssubsidies. Dit betekent dat de geraamde bezuiniging vanaf 2015 niet kan worden doorgevoerd. Wij vinden het gewenst ook na 2014 te beschikken over een budget voor investeringssubsidies. Gelet op de reeds bij de kadernota doorgevoerde vermindering van € 50.000 wordt hier € 200.000 opgevoerd om te bereiken dat ook voor de jaren 2015 e.v. een jaarlijks budget van € 150.000 beschikbaar is. 46. GMHC nieuwbouw club-/kleedgebouw In verband met de stagnatie herontwikkeling gemeentelijk sportpark aan de Rubensstraat in Goor (hockeyvereniging GMHC) is er een separate planologische procedure gestart om nieuwbouw van het club-/ kleedgebouw GMHC op het sportpark mogelijk te maken. Aan GMHC is een vergoeding in het vooruitzicht gesteld voor de aankoop en de sloop van de bestaande gebouwen welke ten laste van de grondexploitatie inzake de voorgenoemde herontwikkeling zouden komen. De totale kosten hiervan bedragen € 81.000. Deze kosten worden ten laste gebracht van de reserve grondexploitatie.

65


2e Bestuursrapportage 2012 PROGRAMMA 5 : WELZIJN EN ONDERWIJS 5.1 Algemeen subsidiebeleid  Beleidskader welzijn 5.2 Jongeren  Beleidsnotitie jeugd 5.3 Onderwijs  Formuleren lokale educatieve agenda  Onderzoek toezicht voorschoolse voorz.  Scholenvisie 5.4 Vrijwilligers en mantelzorgers  Gebruikersovereenkomst Beaufort 5.5 Maatschapp. opvang & begeleiding  Kaders accommodatiebeleid 5.6 Huisvesting statushouders 5.7 Lokaal gezondheidsbeleid 5.8 Gehandicapten, ouderen  Uitvoeringsplan woonservicegebieden  Beleidsnotitie zorg  WMO-beleidsplan 5.9 Kunst en cultuur  Oplevering nieuwbouw MFV Gijmink  Beleidsnotitie cultuur 5.10 Sport  Renovatie sportzaal Diepenheim  Bouw binnenbad Markelo  Sluiting bad Goor  Beleidsnotitie sport Rood : nog niet gestart Oranje : gestart Groen : gerealiseerd

66


VISIEBLAD PROGRAMMA 6: WERK, INKOMEN, ZORG De gemeente heeft een breed takenpakket op het gebied van maatschappelijke ondersteuning van mensen. Dit varieert van het begeleiden van uitkeringsgerechtigden naar betaald werk en het bieden van woon- en vervoersvoorzieningen aan mensen met een handicap tot het ondersteunen bij de inburgering van nieuwe inwoners. Deze ondersteuning richt zich op werk, inkomen en zorg en in veel gevallen bestaat er een onderlinge samenhang tussen deze onderdelen. In dit programma wordt uitvoering gegeven aan de Wet werk en bijstand, de Wet maatschappelijke ondersteuning (voor zover betreft verstrekking van individuele voorzieningen), en de Wet Inburgering. In al deze gevallen staat centraal de ondersteuning van en dienstverlening aan individuele inwoners, om hen in staat te stellen aan de (lokale) samenleving mee te doen. Werk en inkomen Bij werk en inkomen gaat het om het zogeheten “prestatieveld” 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning: de bevordering van deelname. Dit vertaalt zich in een actief re-integratiebeleid waardoor zoveel mogelijk mensen aan het werk geholpen worden, en hierdoor mee kunnen doen aan de maatschappij. Voor alle uitkeringsgerechtigden geldt een arbeidsverplichting, tenzij het college op medische of sociale gronden hiervan ontheffing heeft verleend. In het kader van een sluitende aanpak krijgt iedereen met een arbeidsverplichting een re-integratietraject aangeboden. Een re-integratietraject kan variëren van extra begeleiding bij het solliciteren tot een traject gericht op sociale activering. De nadruk zal liggen op reguliere en duurzame arbeid. De gemeente ondersteunt, begeleidt en stimuleert de werkzoekende door persoonlijke begeleiding. Samen met de cliënt wordt gekeken wat de kortste weg is naar betaald werk.

67

De gemeente faciliteert, door het inkopen en betalen van begeleidings-, scholings- en vormingstrajecten die worden verzorgd door derden, zoals bijvoorbeeld re-integratiebedrijf Fitis en het ROC. Daarnaast worden via het eigen project Samenwerken werkgevers in onze gemeente betrokken bij het aan het werk helpen van uitkeringsgerechtigden. Noodzakelijk te maken kosten worden door de gemeente aan cliënten vergoed en door het gemeentelijk premiebeleid worden scholing en arbeidsparticipatie gestimuleerd. Tot slot, in gevallen waarin dit noodzakelijk is, sanctioneert de gemeente, indien de uitkeringsgerechtigde zijn of haar verplichtingen niet nakomt. Dit kan plaatsvinden door een (tijdelijke) verlaging van de uitkering. Minimabeleid Bij de uitvoering van het gemeentelijk takenpakket speelt sociale participatie van mensen een steeds belangrijkere rol. Hof van Twente heeft een nieuw gemeentelijk minimabeleid ontwikkeld, dat in belangrijke mate gericht is op bevordering van sociale participatie. Door gerichte ondersteuning wordt bereikt dat mensen niet om financiële redenen langs de kant hoeven te staan. Om maatschappelijk actief te zijn moeten mensen ook beschikken over voldoende financiële middelen. Wij zullen het niet-gebruik van inkomensondersteuning verder terugdringen. Zorgvoorzieningen Het onderdeel Zorg betreft de individuele voorzieningen van prestatieveld 6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Aan inwoners die ten gevolge van beperkingen compensatie nodig hebben in de vorm van voorzieningen, verstrekt de gemeente hulp bij het huishouden ten behoeve van het verrichten van huishoudelijke taken. Daarnaast kunnen mensen in aanmerking komen voor woonvoorzieningen, die erop zijn gericht dat zij zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook worden passende vervoersvoorzieningen, variërend van een aangepaste fiets, scootmobiel, vervoer per Regiotaxi en rolstoelvoorzieningen verstrekt. Dit alles met als doel om mensen in staat te stellen te blijven deelnemen aan de samenleving. Gelijktijdig zal nadrukkelijk gekeken worden naar de eigen verantwoordelijkheid van de burger.


PROGRAMMA 6: WERK, INKOMEN, ZORG 6.1

RE-INTEGRATIE

Wat willen we bereiken? Zoveel mogelijk mensen vanuit de bijstand aan het werk. Doelstelling: het totale bestand uitkeringsgerechtigden zo laag mogelijk houden. 6.1.1 Re-integratie: Sluitende aanpak We zullen het beleid om zoveel mogelijk mensen vanuit de bijstand aan een betaalde baan helpen krachtig voortzetten. Of het nu gaat om jongeren of ouderen, in principe moet iedereen in de bijstand die kan werken, ook daadwerkelijk aan de slag. De ambitie is om ondanks de vermindering van beschikbare reintegratiemiddelen een zo goed mogelijk resultaat te behalen. We zullen soms moeilijke keuzes moeten maken waar het gaat om de inzet van middelen om de uitstroom te stimuleren. Dit vanwege het feit dat het budget dat de rijksoverheid hiervoor beschikbaar stelt bijna gehalveerd is. Het vereist maatwerk en de bereidwilligheid van werkgevers. Om toch zoveel mogelijk mensen te kunnen ondersteunen bij het vinden van een baan zullen we mogelijk het bestaande beleid moeten aanpassen, met nieuwe ideeën komen en meer zelf doen in plaats van uitbesteden. Het aantal mensen dat een beroep doet op een bijstandsuitkering of aanverwante regeling is de afgelopen tijd licht toegenomen. Deels komt dit door het verslechterde economische klimaat.

6.1.2 Re-integratie: Project SamenWerken Het project SamenWerken heeft tot doel werkgevers in onze gemeenten direct te betrekken bij het aan het werk helpen van werkzoekenden. In 2011 heeft dit project een nieuwe impuls gekregen door het project onder te brengen bij het Werkplein. Inmiddels zijn we gestart met een re-integratieoverleg waarbij medewerkers van de afdeling Werk inkomen zorg, het UWV/werkplein en de SWB wekelijks afstemming hebben over kandidaten, vacatures en acquisitie. De gemeente heeft hierbij zowel een coördinerende als een uitvoerende rol.

68

6.1.3.

Re-integratie: Werkplein

Het UWV heeft besloten om een groot aantal Werkpleinvestigingen te sluiten waaronder de locatie in Hengelo per 1 januari 2013. In het kader van het onderzoek naar mogelijke gemeentelijke samenwerking tussen de gemeentes Borne, Hengelo en Hof van Twente zal ook gezocht worden naar een nieuwe invulling van het Werkplein.

Voor de vestiging Hengelo betekent deze sluiting dat het UWV haar dienstverlening zal aanbieden vanuit de vestiging Enschede (een zogenaamde Werkplein-plus vestiging). Wij zijn met de collega-gemeenten Hengelo en Borne, die nu nog onder het Werkplein Hengelo vallen, bezig met een nieuwe opzet die met name gericht zal zijn op het versterken van de samenwerking met de werkgevers in de subregio Hengelo. Gelijktijdig zullen wij de lokale werkgeverscontacten verder intensiveren. De doelstelling is om alle cliënten, nieuw en bestaand, met een niet al te grote afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Waar mogelijk zal de dienstverlening plaatsvinden via de digitale weg. Gebleken is, dat door deze aanpak de instroom in de bijstand wordt beperkt en de uitstroom toeneemt. Werkzoekenden die een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt hebben zullen gestimuleerd worden om nuttig werk te gaan verrichten teneinde arbeidsritme op te doen en gelijktijdig een bijdrage te leveren aan de maatschappij. De uitvoering hiervan is in handen van eigen gemeentelijke medewerkers. 6.1.4. Re-integratie: Jongeren Bij de invoering van de huishoudtoets zag het er naar uit dat veel werkzoekende jongeren hun uitkering zouden verliezen. Inmiddels is de huishoudtoets teruggedraaid Wel is er een nieuw artikel in de Wet werk en bijstand opgenomen waarin wordt bepaald dat jongeren geen recht op bijstand hebben als ze in staat zijn om onderwijs met studiefinanciering te volgen. We willen net als in 2012 ook in 2013 jongeren weer terug laten keren naar school om alsnog een betere startkwalificatie te behalen. Alle jongeren die niet meer in staat zijn onderwijs te volgen zullen via individuele trajecten begeleid worden naar werk of zorg. 6.1.5. Re-integratie: Gesubsidieerde arbeid Arbeidsre-integratie middels gesubsidieerde arbeid is een effectieve methode om een bepaalde categorie uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen. Omdat het Rijk het reintegratiebudget aanzienlijk heeft verlaagd, hebben we het beleid op dit gebied al


bijgesteld en zal nog kritischer dan voorheen gebruik worden gemaakt van gesubsidieerde arbeid. Inmiddels is de subsidieregeling ten behoeve van de Wiw en ID banen afgebouwd, waarbij de werkgevers zich tot het uiterste hebben ingespannen om ontslag te voorkomen. We zullen de beschikbare middelen met name inzetten om uitstroom naar reguliere werkplekken te bevorderen. Dit sluit aan bij onze initiatieven richting werkgevers. In 2013 zullen wij de werkgeverssubsidies blijven inzetten om meer bijstandsgerechtigden aan een baan te helpen. Middels een éénmalige premie of een tijdelijke premie zijn werkgevers eerder geneigd iemand in dienst te nemen. 6.1.6

Re-integratie: Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) De plannen van het kabinet om de Wsw met ingang van 1 januari 2013 op te laten gaan in de nieuwe Wet Werken naar Vermogen zijn van tafel. Op zich goed nieuws voor het wachtlijstbeheer. Op grond van de laatste prognose gaat de taakstelling voor onze gemeente voor het eerst sinds jaren weer omhoog, zodat er in 2013 weer mensen van de wachtlijst in dienst kunnen treden bij de SWB. Met de SWB, als uitvoerder van de Wsw voor onze gemeente, zijn prestatieafspraken gemaakt over beschut werken, detachering en begeleid werken. Deze afspraken zijn erop gericht de arbeidsparticipatie van Wsw-geïndiceerden te vergroten. De coaches van het mensontwikkelbedrijf van SWB participeren inmiddels in het re-integratieoverleg, zodat er sprake is van optimale afstemming en inzet van middelen. 6.1.7 Re-integratie : Buurtonderhoudsbedrijf In 2010 zijn we gestart met het Buurtonderhoudsbedrijf (BOB). BOB is gestart als een kleinschalig re-integratieproject om werkzoekenden middels onderhoudswerkzaamheden in de buurt of bij instellingen en particulieren voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Inmiddels is het aantal deelnemers doorgegroeid naar 20 personen. Vanwege de doorstroom vraagt dit proces veel aandacht. In 2012 is het BOB “opgeschaald” in die zin dat ook de gemeentes Borne en Hengelo participeren. Belangrijk voordeel hiervan is dat het potentieel deelnemers groter is en daarmee ook de mogelijkheden om “werk aan te nemen” zijn vergroot. Gelijktijdig is ervoor gekozen om de werkzaamheden van de BOB onder te brengen bij de SWB. Evenals bij de

69

start zal de BOB in onze gemeente een eigen vestiging hebben om vandaaruit in de “buurt” te kunnen gaan acteren. Zoals in de Kadernota is gesteld willen wij ook BOB vaker inschakelen voor werkzaamheden in onze gemeente. Hierdoor kunnen we meer mensen inschakelen bij het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten, terwijl het tevens een besparing kan opleveren op onderhoudswerkzaamheden in onze gemeente.

6.2

SOCIALE PARTICIPATIE

Wat willen we bereiken? Als regulier werk niet haalbaar is, uitkeringsgerechtigden stimuleren vrijwilligerswerk te gaan verrichten. 6.2.1. Meedoen In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is meedoen in de maatschappij één van de doelstellingen (prestatieveld 5). Meedoen is vooral belangrijk voor mensen die afhankelijk zijn van een uitkering en geen reële kans meer hebben op een reguliere baan. Anderzijds is het ook voor mensen die wel kansen hebben op de arbeidsmarkt een mogelijkheid zich nuttig te maken gedurende een periode van bijstandsafhankelijkheid. Om meer mensen te kunnen plaatsen is een consulent van het cluster werk en inkomen deels vrijgemaakt om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Deze aanpak zullen wij in 2013 ongewijzigd voortzetten.

6.3

FINANCIËLE POSITIE MINIMA

Wat willen we bereiken? Verbeteren van de financiële positie van de minima als onderdeel van de maatschappelijke ondersteuning. Doelstelling: het leveren van maatwerk en aandacht voor schrijnende situaties en het voorkomen van sociaal isolement. De gemeente wil ook in 2013 de financiële, en daarmee ook de maatschappelijke en sociale positie van de minima voorop stellen. Hiervoor blijven conform de Beleidsnota Minimabeleid de volgende acties onze aandacht houden. Het leveren van maatwerk; Blijven investeren in schuldhulpverlening; Vereenvoudigen van aanvraagprocedures; Koppelen van bestanden;


Preventie en bestrijding dreigende/ acute noodsituaties (o.a. huisuitzettingen); Effectuering convenant armoedebestrijding kinderen. Zoals ook in de kadernota is aangegeven is er bewust voor gekozen in de komende jaren niet te bezuinigen op het armoedebeleid. 6.3.1. Schuldhulpverlening Op 1 juli 2012 is de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht geworden. De wijze waarop wij in onze gemeente schuldhulpverlening vorm gaan geven is in een beleidsplan vastgelegd. In het beleidsplan staan 4 punten waarop we ons in 2013 willen gaan richten. Dit zijn preventie, integraal werken, nazorg en monitoring. Verder willen we met ondersteuning van vrijwilligers meer mensen weer zelfstandig laten functioneren. De Stadsbank Oost Nederland zal een belangrijke uitvoerder blijven van met name de complexe schuldsituaties. (Wet schuldsanering natuurlijke personen)

6.4

INBURGERING

Wat willen we bereiken? Inburgeringsplichtigen een inburgeringsverplichting opleggen en begeleiden naar het inburgeringsexamen. Doelstelling: in 2013 alle inburgeraars de mogelijkheid bieden hun traject af te ronden. Per 1 januari 2013 hebben alle inwoners van onze gemeente die verplicht moeten inburgeren een aanbod voor een inburgeringstraject gehad. De gemeente blijft nog verantwoordelijk voor degenen die het traject al gestart zijn maar nog niet hebben afgerond. Op grond van de nieuwe Wet inburgering is de gemeente vanaf 1 jan 2013 niet meer verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwe gevallen.

6.5

VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Wat willen we bereiken? Inhoud geven aan onze compensatieplicht. Dit betekent het optimaal compenseren van beperkingen van mensen in hun zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij (verplaatsen, huishouding voeren). Doelstelling is het realiseren van afstemming in het aanbod van collectieve en individuele voorzieningen, het komen tot een

70

voorzieningenpakket voor specifieke doelgroepen en het uitvoeren van nieuwe producten die uit de AWBZ worden geschrapt. 6.5.1 Project ‘De Kanteling’ De Kanteling is een project dat gestart is om de compensatieplicht in de Wmo vorm te geven. Met dit project gaan wij meer handelen naar de filosofie van de wet. Daarbij stappen we af van claims en rechten en richten we ons meer op de zelfredzaamheid van de cliënt. Om dit verder vorm te geven, zijn we in het najaar 2011 gestart met Het Gesprek en zijn de Wmoconsulenten en maatschappelijke (welzijns)organisaties hierin getraind. Vooralsnog is er gekozen om met 3 organisaties (Stichting Welzijn Ouderen Stichting informele zorg Twente en MeeTwente) verder te gaan. Het proces van de Kanteling gaat verder dan invulling geven aan compensatieplicht m.b.t. de individuele voorzieningen. Het heeft een nadrukkelijke relatie met de collectieve (welzijns) voorzieningen. Deels vanuit een noodzaak tot bezuinigen en deels vanuit een veranderende visie op het bevorderen van welzijn voor de inwoners wordt eerst gekeken naar wat mensen zelf kunnen en waar mensen elkaar kunnen ondersteunen. Dit is geen vrijblijvend proces, maar heeft een specifiek doel, namelijk om de beweging van „zorg en verzorging” naar “eigen verantwoordelijkheid en actieve deelname” in te zetten. We hebben in 2012 gemerkt dat met het project De Kanteling er een cultuurverandering op gang is gebracht. Het is gebleken dat dit niet binnen vastomlijnde tijdslimieten geleid kon worden. Het is belangrijk dat de uitgangspunten van het project De Kanteling breed gedeeld worden en we zien dat dat nu steeds meer het geval is.

In 2013 werken we verder aan het professionaliseren van Het Gesprek en het verankeren van Het Gesprek in de werkprocessen van de Wmo. De precieze vorm waarin we Het Gesprek willen uitvoeren, wordt in 2013 verder uitgewerkt. De ontwikkelingen ten aanzien van het Antwoordconcept en de nadere invulling van e e e de 1 , 2 en 3 lijn spelen hierbij ook een belangrijke rol. Evenals de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van het overhevelen van taken naar de gemeenten (Wmo). 6.5.2 Inkoopbeleid De gemeente heeft contracten gesloten met leveranciers, (zorg)aanbieders, adviseurs e.d. voor de levering van voorzieningen en/of


diensten. In 2012 heeft reeds de aanbesteding plaatsgevonden voor een nieuw callcenter voor de Regiotaxi. Met ingang van 1 oktober 2012 zal Connexxion het callcenter exploiteren in de Regio Twente. Verder vinden er in 2012 geen aanbestedingen plaats. Wel oriënteren we ons op mogelijke contractverlengingen in de komende jaren op de verschillende gebieden.

Hulpmiddelen Er waren plannen om de huidige 3 loketten voor hulpmiddelen - de AWBZ, de Wmo en de Zorgverzekeringswet (ZVW) - met ingang van 1 januari 2013 terug te brengen tot 2 loketten. Dit is echter teruggedraaid door de Tweede Kamer. De reden hiervoor is dat het verzekerd recht op hulpmiddelen zou vervallen door overheveling naar de Wmo. Dan zou immers de compensatieplicht van de Wmo leidend zijn. 6.5.4

Inmiddels is besloten om met betrekking tot de contracten voor de Hulp bij het Huishouden, e gebruik te maken van de 2 en tevens laatste optie tot contractverlenging. Dat betekent dat de contracten doorlopen tot 1 januari 2014. Verdere verlenging is niet mogelijk. Daarom zal in 2013 een nieuwe aanbesteding plaatsvinden of op een andere manier de Hulp bij het Huishouden worden vormgegeven. Dit is afhankelijk van de (landelijke) ontwikkelingen op dit gebied. Alle overige contracten lopen nog door of worden verlengd in 2013. Naar verwachting hebben we dan ook geen andere aanbestedingstrajecten in 2013 voor de Wmo. 6.5.3

Ontwikkelingen AWBZ-functies

Decentralisatie functie begeleiding Na de val van het kabinet is de transitie AWBZ Begeleiding controversieel verklaard. De verwachting is dat de transitie Begeleiding wel zal doorgaan, maar wellicht in aangepaste vorm. Daarom gaan de voorbereidingen gewoon door, maar wel in een iets lager tempo. Zeker is dat de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2013 niet wordt gehandhaaft. Afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen, zullen wij in 2013 zowel in regionaal verband als op lokaal niveau deze decentralisatie verder voorbereiden.

71

Bezuinigingen / ontwikkelingen WMO In 2011 hebben wij diverse maatregelen ingevoerd om bezuinigingen te realiseren; onder meer strengere indicaties en invoeren eigen bijdrage voor alle individuele Wmovoorzieningen met uitzondering van rolstoelen. Inmiddels worden de resultaten zichtbaar. In 2012 is de Wmo-verordening nogmaals aangepast; dit keer in het kader van de Kanteling en het Gesprek. Tevens zijn medio 2012 de eenvoudige woonvoorzieningen „geschrapt‟ uit de Wmo. Het gaat om de eenvoudige douche- en toiletstoelen, toiletverhogers, wandbeugels en badplanken. Deze voorzieningen worden niet langer aangemerkt als een Wmo-voorziening. Ze zijn relatief goedkoop en worden steeds meer aangemerkt als zogenaamde „gemaksvoorzieningen‟ en vrij verkrijgbaar in een supermarkt, bouwmarkt of via internet. De aanschaf hiervan rekenen wij voortaan tot de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van mensen. Deze werkwijze past uitstekend in de Kantelings-gedachte.

Wij verwachten in 2013 een bestendiging van de effecten van de in gang gezette beleidsaanpassingen. Waar mogelijk zullen wij alert blijven op de wijzigingen in weten regelgeving en zo mogelijk voorstellen doen passend bij het in gang gezette beleid.


Wat mag het kosten? Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Programma 6: Werk, inkomen en zorg Rek.2011

2012

2013

2014

2015

2016

18.314 9.224 9.090

17.922 9.135 8.787

17.890 9.136 8.754

17.956 9.136 8.820

17.956 9.136 8.820

Autonome en overige ontwikkelingen 2e berap 2012 Lasten -410 Baten 12 Saldo -422

-220 31 -251

-220

-220

-220

-220

-220

-220

17.702 9.166 8.536

17.670 9.136 8.534

17.736 9.136 8.600

17.736 9.136 8.600



72

19.364 10.594 8.770

17.904 9.236 8.668


BEZUINIGINGEN

PROGRAMMA 6

A : Efficiency

2013

2014

2015

2016

A6.1 : Strengere handhaving sociale recherche

15.000

15.000

15.000

15.000

A6.2 : Integratie st. IZTW in zorgloket

0

15.000

15.000

15.000

15.000

30.000

30.000

30.000

75.000

75.000

75.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

175.000

175.000

175.000

D : Vernieuwen D6.1 : Impuls project SamenWerken arbeidsre-integratie D6.2 : Inverdienen Buurtonderhoudsbedrijf i.s.m. OW

50.000

D6.3 : Creëren alg. voorzieningen/ winkel huishoudel. hulp

50.000

73


2e Bestuursrapportage 2012 : Programma 6 : Werk, Inkomen en Zorg

Ja ar

lij ks e

La s


ef

at e

B

Po rt

N

um

m er

)

te n


2012

2013

2014

2015

2016


PvZ

L

Bijzondere bijstand

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

48

PvZ

L

Volumegroei Hulp bij het huishouden

195.000

170.000

170.000

170.000

170.000

49

PvZ

L

Lagere uitgaven voor woonvoorzieningen

192.500

85.000

85.000

85.000

85.000

50

PvZ

B

Terugvordering PGB door Menzis

51

PvZ

L

Lagere uitgaven voor individueel vervoer

52

PvZ

B

Indexering van de BDU bijdrage 2012

52

PvZ

B

Overgangsregeling nieuwe verdeelsystematiek BDU

53

PvZ

L

Eenvoudige woonvoorzieningen Totaal Programma 6

7.500 65.000 4.334 31.305 7.500

15.000

15.000

15.000

15.000

421.834

251.305

220.000

220.000

220.000

Toelichting op de autonome en overige ontwikkelingen 2012-2016 : Autonome ontwikkelingen 47. Bijzondere bijstand In 2011 is het budget bijzondere bijstand verlaagd met € 150.000 omdat de uitgaven lager waren dan geraamd. Nu blijkt er een tekort van € 50.000 te ontstaan, als gevolg van een gemiddeld hoger bedrag per toekenning en doordat er meer bijstand is verstrekt voor huur-/energie-achterstand, aanvullende bijstand voor jongeren beneden 21 jaar en bewindvoeringskosten . De hogere kosten kunnen worden gedekt door de inzet van de stelpost voor bijzondere bijstand kwetsbare groepen. 48. Hulp bij het Huishouden (HH) De kosten voor hulp bij het huishouden lopen terug. De volumegroei voor 2012 was aanvankelijk bepaald op 3%. Echter momenteel is sprake van een lichte daling in uren HH. Als de ontwikkeling in het eerste half jaar zich voortzet levert dat een voordeel op van € 195.000. Dit bedrag laten wij in 2012 vrijvallen. Wij achten het voorts verantwoord de raming structureel te verlagen met 170.000. Binnen het budget blijft dan bij het huidige gebruik € 25.000 beschikbaar voor kosten uitdijing als gevolg van een volumegroei of kostenuitzetting hoger dan de in de begroting gehanteerde index. 49. Woonvoorzieningen Voor wat betreft de woonvoorzieningen hebben we in 2012 te maken met een situatie dat er tot op dit moment geen grote woningaanpassingen hebben plaatsgevonden. De afgelopen jaren hebben uitgewezen dat we gemiddeld 3 grote woningaanpassingen per jaar hebben. Hierop worden jaarlijks de ramingen gebaseerd. Voor de woningaanpassingen kan een incidentele meevaller worden opgenomen van € 192.500. Wij achten het verantwoord de raming structureel te verlagen met € 85.000. Vorming egalisatie reserve WMO verstrekkingen. Wij stellen voor, ter beperking van de risico‟s die ontstaan door de aanscherping van de budgetten voor WMO individuele voorzieningen, een egalisatiereserve WMO individuele voorzieningen te vormen uit de voordelen 2012. De omvang van deze reserve kan bepaald worden op € 300.000 zijnde globaal 1,5 maal de structureel ingeboekte vermindering. Door de vorming van de reserve ontstaat een buffer om de kosten op te vangen als deze mochten oplopen. 50. Terugvordering PGB Hulp bij het Huishouden Menzis heeft dit jaar de PGB controle uitgevoerd over 2011. Dit heeft geleid tot een incidentele terugvordering van € 7.500.

74


51. Individuele vervoersvoorzieningen Door een combinatie van factoren blijven de kosten voor individueel vervoer achter bij de raming. Het invoeren van een eigen bijdrage op onder meer de scootmobielen blijkt een dempend effect te hebben op de verstrekkingen. Tevens is de indicatie voor het verstrekken van een scootmobiel aangescherpt. Dit leidt tot een meevaller voor 2012 van € 65.000. 52. Collectief vervoer De indexering van de BDU bijdrage 2012 leidt tot een incidentele meevaller ad € 4.334. De verdeelsystematiek van de BDU gelden gaat na 2012 veranderen. Hiervoor is in de begroting 2013 (1e Berap 2012) een bedrag van € 60.000 opgevoerd als negatief effect. Nu is er voor 2013 een overgangsregeling ingevoerd die het nadeel voor 2013 ongeveer halveert. 53. Eenvoudige Woonvoorzieningen Met ingang van juli 2012 worden de meest eenvoudige woonvoorzieningen niet langer als Wmo-voorziening verstrekt. Het gaat hierbij met name om de eenvoudige douche- en toiletstoelen en wandbeugels. Dit levert een jaarlijkse besparing op van € 15.000. Voor 2012 gaat het om een bedrag van € 7.500.

2e Bestuursrapportage 2012 PROGRAMMA 6 : WERK, INKOMEN EN ZORG 6.1 Reïntegratie  Nieuwe impulsen project SamenWerken  Realisatie WIJ-werkleerplaatsen  Bijstelling beleid re-integratie 6.2 Sociale participatie  Ontwikkelen vangnet doelgroepen 6.3 Financiële positie minima  Aanpassing regeling minimabeleid  Realisatie bezuinigingen op de WMO 6.4 Inburgering  Inburgering oud-komers (laatste groep) 6.5 Individuele voorzieningen  Projectresultaten De Kanteling Rood : later in 2012 gepland, nog niet gestart Oranje : gestart Groen : gerealiseerd

75


PROGRAMMA ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Het programma Algemene dekkingsmiddelen omvat de lokale heffingen (OZB, baatbelasting, forensenbelasting, toeristenbelasting), de algemene uitkering uit het gemeentefonds, de dividenden uit nutsbedrijven en andere deelnemingen en overige algemene dekkingsmiddelen (o.a. rente verstrekte geldleningen en rente eigen financieringsmiddelen). Deze inkomsten kennen in tegenstelling tot de rioolheffing of afvalstoffenheffingen geen vooraf bepaald bestedingsdoel en zijn vrij besteedbaar en niet rechtstreeks aan één van de andere programma‟s toe te rekenen, maar worden wel „algemeen‟ ingezet ter dekking van de lasten van de overige programma‟s. In de bijlage programmabegroting op productniveau zijn de ramingen per onderdeel weergegeven. Het hoofddoel/beoogd maatschappelijk effect is het voeren van een doelmatig financieel beleid dat leidt tot structureel sluitende begrotingen. AD-20 Lokale heffingen Een nadere toelichting wordt in de paragraaf lokale heffingen gegeven. AD-21 Algemene uitkering gemeentefonds De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de grootste inkomstenpost voor de gemeente. De in deze begroting 2013 opgenomen raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de junicirculaire 2012 en bedraagt € 29,2 miljoen. Daarbij wordt rekening gehouden met enkele ontwikkelingen die in 2013 effect kunnen hebben op het gemeentefonds zoals verhoging btw-tarief, terugdraaiing bijdrage transitie AWBZ en sluiting van het AZC. Vanaf 2014 is gerekend op de decentralisaties, de herijking van het verdeelmodel en de BAG. Bij de berekening van de meerjarenraming van de algemene uitkering wordt, evenals bij de gemeentelijke lasten en baten, uitgegaan van constante prijzen, Het Rijk staat voor de opgave de financiële positie van Nederland te verbeteren. Hiervoor is in het Begrotingsakkoord gekozen voor een pakket aan maatregelen (het zogenaamde

76

Lente-akkoord). Het pakket behelst hervormingen, ombuigingen en lastenmaatregelen. Dit zal iedereen in Nederland raken. De omvang van de maatregelen bedraagt € 12 miljard waarvan netto € 3,5 miljard betrekking heeft op ombuigingen op de uitgaven van de verschillende departementen en netto € 8,5 miljard op lastenverzwaringen. De ombuigingsmaatregelen uit het begrotingsakkoord hebben als gevolg van de normeringsmethodiek direct invloed op de uitkering uit het gemeentefonds. Concreet betekent dit een lager accres in het gemeentefonds van € 254 miljoen in 2012 en € 213 miljoen in 2013. Vanaf 2014 is naar huidig inzicht weer sprake van een positief accres met een piek in 2014 en 2016 als gevolg van de geplande impuls in infrastructuur bij de rijksoverheid. De pijn zit dus vooral in 2012 en 2013. Het totale accres voor de jaren 2012 - 2017 is nog nagenoeg gelijk aan 4 jaar geleden ten tijde van hoogconjunctuur (circa € 1,2 miljard). Nadrukkelijk wijzen wij op het feit dat de jaren 2014 - 2017 nog ver weg zijn en de ramingen „boterzacht‟. De argumenten hiervoor zijn: Een volgend kabinet kan nog lastenverzwaringen inwisselen voor maatregelen die wel ten laste van de Netto Gecorrigeerde RijksUitgaven (NGRU) gaan en daarmee doorwerken in het gemeentefonds; In het meerjarenperspectief is geen rekening gehouden met aanvullende maatregelen om het begrotingstekort in stappen van 0,5% per jaar terug te dringen naar 0%; De verwachte kostenuitzetting van € 15 miljard voor zorg zal opgevangen moeten worden binnen de overige ministeries om de totale Rijksbegroting (begrotingstekort) niet te laten oplopen; In het accres zijn impulsen voor de infrastructuur opgenomen. Het niet doorgaan of schuiven in de jaren van de geplande investeringen in de infrastructuur leidt direct tot een afname van het accres. Op basis van interpretaties van het Lenteakkoord door onder andere de VNG, kan worden gesteld dat de accressen voor de jaren 2012 en 2013 „redelijk hard‟ zijn maar voor 2014 en volgende jaren volgens een woordvoerder van de VNG met “een pak zout” genomen dienen te worden. Dat sluit ook aan bij de waarschuwing van premier Rutte, dat


gemeenten de komende jaren nog „een been bij moeten trekken‟. Deze onzekerheid in de omvang van de algemene uitkering uit het gemeentefonds vormt een risico voor het sluitend houden van de (meerjaren)begroting van de gemeente. AD-22 Dividenden De gemeenten ontvangt jaarlijks dividenduitkeringen als rendement uit hoofde van haar deelname in maatschappelijk kapitaal van instellingen en ondernemingen. Zie hiervoor ook toelichting in de paragraaf verbonden partijen. Op basis van de resultaten uit het verleden en afspraken over mogelijke winstuitkering (dividendbeleid) is bij een aantal deelnemingen een structurele dividenduitkering opgenomen in de begroting. Daartegenover staan enkele lasten in verband met de rentetoerekening door de activering van de deelnemingen, ad € 49.000. De dividendraming 2013 is als volgt opgebouwd: - Vitens € 164.000 - Enexis € 135.000 - Cogas * € 1.069.000 - BNG € 175.000 - Crematoria Twente € 28.000 - Twence € 130.000 - Attero € 28.000 Totaal € 1.729.000

rentelasten van de betreffende investeringen). De basis van de berekening van de rente over de eigen financieringsmiddelen is de stand van de reserves conform de kadenota. Rente eigen financieringsmiddelen rente omvang Algemene reserve 8.244.000 247.000 Bestemmingsreserves 20.517.000 616.000 Afschrijvingsreserves 49.946.000 1.743.000 Voorzieningen 5.981.000 179.000 Totaal 84.688.000 2.785.000

* Cogas keert op basis van het vastgestelde dividendbeleid tot en met 2015 € 400.000 per jaar· „extra‟ dividend uit. In de meerjarenbegroting is hierop geanticipeerd.

AD-26 Overige algemene dekkingsmiddelen De overige algemene dekkingsmiddelen bestaan uit renteontvangsten op verstrekte geldleningen en rente eigen financieringsmiddelen. De rente op verstrekte leningen betreffen (achtergestelde) leningen aan Vitens en Enexis en het Agentschap ministerie van Financiën. De daaruit voortvloeiende renteontvangst in 2013 bedraagt € 337.000. Daartegenover staan enkele lasten in verband met de rentetoerekening door de activering van deze leningen, te weten € 247.000. Het overige (grootste) deel, circa € 2,8 miljoen, omvat de rente over de eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen). Voor zover de rente niet wordt toegevoegd aan de reserves wordt het ingezet als dekkingsmiddel in de begroting. (ter verduidelijking: de rente over de afschrijvingsreserves dient ter dekking van de

77


Wat mag het kosten? Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Programma AD: Algemene dekkingsmiddelen Rek.2011

2012

2013

2014

2015

2016

369 40.631 -40.262

296 40.393 -40.097

349 39.691 -39.342

447 38.630 -38.183

570 38.498 -37.928

Autonome en overige ontwikkelingen 2e berap 2012 Lasten Baten 537 Saldo -537

170 -170

169 -169

166 -166

167 -167

296 40.563 -40.267

349 39.860 -39.511

447 38.796 -38.349

570 38.665 -38.095

Budgettair perspectief kadernota 2013 Lasten 2221 Baten 45.729 Saldo -43.508

Totaal programmabegroting Lasten Baten Saldo programma AD

78

2.221 45.729 -43.508

369 41.168 -40.799


e

2 Bestuursrapportage 2012 : Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Ja ar

lij ks e

La s

ef eu ill eh ou n de of O r m La sc s te hr n i jv (B in g of L at e

B

Po rt

N

um

m er

)

te n


2012

2013

2014

2015

2016


BE

B

Dividend diverse deelnemingen

12.700

54

BE

B

Dividend diverse deelnemingen

21.000

55

BE

B

Rente lening Vitens

-2.000

6

BE

B

Hogere rentebaten eigen financieringsmiddelen

14

BE

B

Gemeentefonds, junicirculaire 2012, effect 2011/2012

56

BE

B

Onderuitputting / rente

57

BE

B

Afboeking stelposten/ opgenomen in raming Totaal Algemene Dekkingsmiddelen

610.000 -105.000 0

55.000

54.000

51.000

52.000

0

115.000

115.000

115.000

115.000

536.700

170.000

169.000

166.000

167.000

Toelichting op de autonome en overige ontwikkelingen 2012-2016 : Autonome ontwikkelingen 54. Dividendopbrengsten Het voordeel dividend uit aandelen in nutsbedrijven bedraagt per saldo € 12.700. Dit betreft een incidenteel dividend van € 18.700 uit de afwikkeling verkoop Essent en een nadeel van € 6.000 dividenduitkering Vitens. Conform de eerdere afwikkeling van de verkoopopbrengst Essent wordt het incidentele dividend van € 18.700 toegevoegd aan de reserve majeure projecten. Op basis van de resultaten 2011 van de overige deelnemingen wordt een hogere dividendopbrengst van € 21.000 ontvangen. Dit betreft een voordeel uit Crematoria Twente van € 20.000 en van Twence van € 6.000 en een nadeel van € 5.000 uit het lagere resultaat van Attero. 55. Rente lening Vitens De rentevergoeding voor de lening aan Vitens wordt aan het einde van het jaar vastgesteld. Het vastgestelde rentepercentage over 2011 leidt tot een nadeel van € 2.000 op de te ontvangen rente. 6. Hogere rentebaten eigen financieringsmiddelen Zie autonome ontwikkeling onder programma 1 Burger en Bestuur 56. Onderuitputting/rente In de aanloop naar de opstelling van de begroting zijn de onderuitputting, de bespaarde rente en de rente begrepen in kapitaallasten, herrekend. Dit levert een voordeel op. De raming wegens onderuitputting kan met € 24.000 naar boven worden bijgesteld. Binnen de andere rente posten bleek nog eens een voordeel van rond € 31.000,-- in 2013. 57. Vrijval stelposten Bij de raming van de algemene uitkering 2012 is berekend dat in deze uitkering een bedrag voor prijs- en hoeveelheidsverschillen was opgenomen van rond € 60.000. Dit bedrag werd als stelpost gereserveerd in de begroting 2012. Deze stelpost kan nu vrijvallen omdat de juiste prijzen en hoeveelheden nu in de begroting zijn verwerkt. In de begroting is nog een stelpost opgenomen van € 45.000 voor in het verleden aan de algemene uitkering toegevoegde middelen voor inburgering. Op deze middelen behoeft geen beroep te worden gedaan omdat de kosten binnen bestaande budgetten zijn betaald. Tenslotte worden de restanten van in het verleden gevormde stelposten tot een totaal bedrag van €10.000 die niet volledig voor de doelen waarvoor deze geoormerkt waren behoefden te worden ingezet, afgeboekt.

79


PROGRAMMA ONVOORZIEN In dit programma is een stelpost onvoorzien opgenomen voor uitgaven welke niet zijn begroot. Omvang € 25.000. Het college kan tot maximaal € 10.000 per keer van deze stelpost gebruik maken zonder goedkeuring vooraf van de raad. Wel wordt de raad hierover geïnformeerd.

Wat mag het kosten? Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Programma ON: Onvoorzien Rek.2011

2012

Budgettair perspectief kadernota 2013 Lasten Baten Saldo

2013

2014

2015

2016

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Autonome en overige ontwikkelingen 2e berap 2012 Lasten Baten Saldo Totaal programmabegroting Lasten Baten Saldo programma ON

80


PROGRAMMA RESULTAATBESTEMMING Dit programma geeft een overzicht van de toevoegingen en onttrekkingen van de reserves. De raad besluit over alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Een nadere specificatie van deze resultaatbestemming naar programma is opgenomen in de bijlagen. Wat mag het kosten? Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Programma RB: Resultaatbestemming Rek.2011 Budgettair perspectief kadernota 2013 Lasten 12.249 Baten 13.170 Saldo -921

2012

2013

2014

2015

2016

21.242 27.098 -5.856

1.544 8.525 -6.981

3.248 5.172 -1.924

594 2.593 -1.999

1954 3.769 -1.815

Autonome en overige ontwikkelingen 2e berap 2012 Lasten 830 Baten 823 Saldo 7

-23 0 -23

2 0 2

-23 0 -23

21 0 21

1.521 8.525 -7.004

3.250 5.172 -1.922

571 2.593 -2.022

1.975 3.769 -1.794

Totaal programmabegroting Lasten Baten Saldo programma RB

81

12.249 13.170 -921

22.072 27.921 -5.849


te n

)

Ja ar

lij ks e

La s

m er Po rt ef eu ill B at eh en ou de of O r m La sc s te hr n i jv (B in g of L

um N

2012

2013

2014

2015

2016


BE

L

Storting dividenden PBE

-18.700

12

BE

B

Kosten vm stadhuis Delden tlv Alg. reserve

6

BE

L

Hogere rentetoevoeging aan bestemmingsreserves

58

BE

L

Correctie ontrekking BCF imv uitputting reserve BCF

12.480 -150.000 -44.000


BE

L

Besparing vervanging Laptops storting in reserve I&A

16

BE

L

Huur licenties Microsoft tlv jrl storting eg.res I&A

27

BE

B

Voorber. asbestsanering tlv res bodemsanering

21

BE

B

Budgetoverheveling PMJP projecten tlv Alg reserve

-25.000 9.500

22.689

22.689

22.689

22.689

-2.311

22.689

-21.311

25.000 605.043


BE

B

GMHC bouw club-/kleedgebouw tlv reserve grondexploitatie

81.000

24

BE

B

Centrumcoordinator ten laste van Alg Reserve

17.200

18

BE

B

Kosten aanpassingen binnenklimaat gem.huis tlv Alg. Res.

82.659

25

BE

L

storting in voorziening onderhoud wegen

-100.000

49

BE

L

Storting in egalisatiereserve WMO/woningaanpassingen

-300.000

Totaal Programma Resultaatbestemming

264.182

PM

22.689

Toelichting op de autonome en overige ontwikkelingen 2012-2016 : Programma Resultaatbestemming Binnen dit programma zijn de toevoegingen en onttrekkingen van de reserves en voorzieningen verwerkt die voortvloeien uit de mutaties op de programma‟s 58. Onttrekking BCF Onttrekking uit de reserve BCF is in 2016 is niet mogelijk omdat deze reserve geen saldo meer bevat. Via deze mutatie wordt de raming gecorrigeerd.

82


PARAGRAAF 1: LOKALE HEFFINGEN Algemeen Hierna zal per belasting / heffing besproken worden wat de effecten zijn van de inflatoire verhogingen, het autonoom beleid en de bezuinigingsvoorstellen. Onroerende zaakbelasting De maximering van de OZB-stijging per gemeente is in 2008 definitief geschrapt. Wel zijn afspraken gemaakt dat het Rijk kan ingrijpen wanneer blijkt dat dit leidt tot onevenredige lastenstijgingen. Daarvoor hanteert de minister van Financiën een macronorm OZB-tarieven. De macronorm OZB voor 2013 is 3%. In de junicirculaire wordt echter aangekondigd dat de overschrijding van de macronorm in 2012 zal worden verrekend met de macronorm van 2013. Die overschrijding bedroeg circa 7,7 miljoen. De reële macronorm, rekening houdend met de vermindering bedraagt 2,76%.In de programmabegroting 2013 wordt uitgegaan van een inflatoire opbrengststijging van 0,12%. Daarnaast wordt op grond van het dekkingsplan zoals deze al was opgenomen in Tarief rioolheffing:

Basistarief (t/m 500 m³):

Rioolheffing In 2008 is het (gemeentelijk rioleringsplan(GRP) 2008-2012 en het daarbij behorende dekkingsplan vastgesteld. Een vernieuwd GRP is in voorbereiding en zal met het daarbij behorende dekkingsplan in het eerste kwartaal van 2013 aan uw raad worden aangeboden. Uit de voorlopige berekeningen is al wel duidelijk dat ook voor 2013 en de jaren daarna een extra verhoging van € 15,00 van het basistarief noodzakelijk is. Daarnaast worden de tarieven met het inflatoire percentage van 0,12% verhoogd.

2011:

2012:

2013:

€ 239,30

€ 248,90

€ 264,20

Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing heft de gemeente ter dekking van de kosten voor het ophalen, afvoeren en verwerken van huishoudelijk afval. De omvang van de reserve afvalstoffen zal naar huidige inzichten per 1-1-2013 ongeveer € 486.000 bedragen. De gemeenteraad heeft er destijds mee ingestemd dat € 250.000 het maximale bedrag is dat de voorziening vergt. Gezien de stand van deze reserve stellen wij voor om de inflatoire verhoging van 0,12% achterwege te laten en de tarieven ten opzichte van 2012 niet te wijzigen. De verwachte kosten in 2013 overschrijden dan wel de te verwachten opbrengst. De kostenstijging t.o.v. 2012, waaronder indexering en tariefstijging van Twence en Twente Milieu, die als autonome ontwikkeling e zijn meegenomen bij de 2 berap 2012, leidt tot een onderdekking. Deze onderdekking en het niet doorvoeren van de inflatoire verhoging van 0,12% beloopt een bedrag van € 97.000. Dit tekort kan worden onttrokken aan de

83

de programmabegroting 2010 (zoals deze in het najaar 2009 is vastgesteld door de gemeenteraad) in 2013 gerekend met een extra OZB-opbrengst van € 79.000 (1,33%). Deze twee zaken hebben een lastenstijging van 1,45% (0,12%+ 1,33%) tot gevolg. De verhoging met 1,33% is de laatste tranche van de verhogingen waartoe in 2009 is besloten. De feitelijke tarief ontwikkeling is afhankelijk van de waarde wijziging van de onroerende zaken in de gemeente. Definitieve voorstellen worden, zoals gebruikelijk, gedaan bij de in de raadsvergadering van december te behandelen Verordening OZB.

reserve afvalstoffenheffing. Het verwachte saldo van de reserve per 31december is dan € 389.000. De eventuele invoering van Diftar (differentiatie afvaltarieven) op basis van volume-frequentie in plaats van het huidige volume systeem is nog volop in discussie. Bij het volumefrequentiesysteem wordt onderscheid gemaakt in een vast basisbedrag afvalstoffenheffing en een variabel bedrag afvalstoffenheffing, dat afhankelijk is van het aantal keren dat een container ter lediging is aangeboden. De gedachte daarbij is dat burgers minder afval aanbieden en het aantal keren dat een container ter lediging aangeboden wordt zal afnemen. Daardoor besparen we mogelijk op verwerkings- en inzamelingskosten. De raad is geïnformeerd over het feit dat invoering van dit systeem per 1 januari 2013 niet kan worden gerealiseerd, omdat de definitieve besluitvorming nog dient plaats te vinden.


Tarieven afvalstoffenheffing: Basisbedrag: - Eenpersoonshuishouden - Meerpersoonshuishouden Containers: - 140 liter grijze container - 240 liter grijze container - 140 liter GFT-container

2011

2012

2013

€ 125,00 € 142,50

€ 123,15 € 140,40

€ 123,15 € 140,40

€ 55,90 € 90,50 € 34,55

€ 55,05 € 89,15 € 34,00

€ 55,05 € 89,15 € 34,00

Toeristenbelasting De toeristenbelasting is een algemene belasting waarvan de opbrengst ten goede komt aan de algemene middelen. Toeristenbelasting wordt in onze gemeente geheven van degene die tegen vergoeding gelegenheid tot nachtverblijf biedt. Op grond van het dekkingsplan zou de inflatoire correctie

van 1,88% over 2011 en 0,12% over 2012 leiden tot een tarief van € 1,02. De ondernemers is meegedeeld, dat tariefswijzigingen alleen met een veelvoud van € 0,05 plaatsvinden. Bij de evaluatie van de nota Recreatie en Toerisme zal de tarifering nader worden bezien. Het tarief blijft daarom vastgesteld op € 1,00 per overnachting.

Tarief toeristenbelasting:

2011

2012

2013

Per overnachting:

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,00

Forensenbelasting De forensenbelasting is een algemene belasting waarvan de opbrengst ten goede komt aan de algemene middelen van de gemeente. De belasting wordt geheven van natuurlijke personen die, zonder in de

gemeente hoofdverblijf te hebben, op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Voor het jaar 2013 wordt voorgesteld de tarieven met het inflatoire percentage van 0,12% te verhogen door afronding op gehele Euro‟s blijft het tarief dan € 297,00.

Tarief forensenbelasting:

2011

2012

2013

Per gemeubileerde woning:

€ 291

€ 297

€ 297

84


Lijkbezorgingsrechten De lijkbezorgingsrechten worden in rekening gebracht om de kosten van instandhouding van de begraafplaatsen te dekken. Wettelijk is geregeld dat het kostendekkingspercentage maximaal 100% mag zijn. In het verleden is uitgegaan van een geraamd dekkingspercentage van circa 50%. Er is een breed opgezet onderzoek opgestart omtrent het gehele proces van de lijkbezorging en het beheer van de begraafplaatsen. In de loop van 2012 hopen we de resultaten te kunnen presenteren en daarmee ook een kostenreductie te kunnen realiseren door optimalisatie van de processen en het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen. In het dekkingsplan is voor 2013 een opbrengstverhoging van € 75.000,00 voorzien. Door verschuiving van kosten van onderhoud door SWB van de kostenpost begraafplaatsen naar openbaar groen is er een BTW voordeel van € 15.779. Daardoor kan deze extra opbrengst tot € 59.221 gereduceerd worden. Een tariefsverhoging van 33,64% is noodzakelijk om deze nieuwe opbrengst te realiseren. Marktgelden Marktgelden zijn rechten ter zake van het innemen van standplaatsen op de markt of andere als zodanig aangewezen plaatsen. Wettelijk is geregeld dat het kostendekkingspercentage maximaal 100% mag zijn. Voor 2013 stellen we een tariefsverhoging van 0,12% voor. Het kostendekkingspercentage bedraagt dan 82,13%. Scheepvaartrechten Scheepvaartrechten, ook wel havengelden genoemd, kunnen worden geheven voor het gebruik van water, havens, kaden, sluizen, bruggen, kranen, dokken, enz. die in beheer of in onderhoud zijn van de gemeente of voor het genot van door de gemeente verleende havendiensten. Wettelijk is geregeld dat het kostendekkingspercentage maximaal 100% mag zijn. Voor het jaar 2013 wordt voorgesteld de tarieven met het inflatoire percentage van 0,12% te verhogen. Leges Bij de leges zijn de resultaten van het onderzoek naar kostendekkendheid en volledige kostendekking als uitgangspunt genomen. Bij de aanbieding van de legesverordening worden voorstellen tot aanpassing van de tarieven gedaan om de gewenste legesopbrengsten te realiseren.

85

Lastendruk Hof van Twente De voorgestelde tariefsverhogingen voor OZB, afvalstoffen- en rioolheffing betekenen voor een meerpersoonshuishouding met een eigen woning van een gemiddelde CBSwoningwaarde voor de provincie Overijssel (€ 218.000 waardepeil 2011) een verhoging van de gemeentelijke belastingaanslag met ongeveer € 18 (2,5%), zoals hieronder in de tabel is weergegeven. 2012

2013 verschil

OZB

€

214

€

217 €

3

riool

€

249

€

264 €

15

afval

€

264

€

264 €

0

€

727

€

745 €

18

In het Overijssels overzicht belastingdruk per gemeenten rekening houdende met de gemiddelde woningwaarde per gemeente e stond de Hof van Twente in 2012 op de 24 e plaats (2011: 19 plaats). In de laatste 4 jaren (2009-2012) is de gemeentelijke belastingaanslag voor een gemiddeld huishouden in totaal met circa € 92 verhoogd. Deze getallen zijn gebaseerd op de Belastinguitgave, die jaarlijks door de Provincie Overijssel wordt uitgegeven. Het heeft betrekking op een gezin met een koopwoning met een gemiddelde woningwaarde. Uit de Atlas van de Lokale Lasten 2012(COELO-atlas) blijkt dat het gemiddelde OZB-percentage voor woningen landelijk op 0,1050% van de WOZ-waarde ligt. In Hof van Twente is dit 0,0984%. Een verschil van ruim 6%. Met betrekking tot de afvalstoffenheffingen zit de Hof van Twente in 2012 voor een éénpersoons huishouden met € 212,20 alsmede voor meerpersoons huishoudens met € 263,55 rond het landelijk gemiddelde van respectievelijk € 209 en € 267. Met betrekking tot de rioolheffing voor een huishouden ligt het aanslagbedrag in 2012 met € 248,90 boven het landelijk gemiddelde van € 177 voor meerpersoonshuishoudens. Kwijtschelding Het kwijtscheldingsbeleid dat in de gemeente Hof van Twente is vastgesteld kent de volgende uitgangspunten: Het kwijtscheldingspercentage voor de inkomensnorm is vastgesteld op 100% van de bijstandsnorm. Kwijtschelding kan uitsluitend worden verleend voor: OZB (door de afschaffing van het gebruikersdeel komt dit nog maar zelden voor); rioolheffing (basisbedrag) en afvalstoffen-


heffing (basisbedrag plus 1 x 240 liter grijs en 1 x 140 liter groen). Rond de 230 belastingplichtigen krijgen ambtshalve kwijtschelding. Daarnaast is de verwachting dat overeenkomstig voorgaande jaren tussen de 200 en 275 belastingplichtigen na het invullen van het aanvraagformulier gehele of gedeeltelijke kwijtschelding zal worden verleend. Geraamde inkomsten In de tabel op de volgende pagina wordt een totaaloverzicht gegeven van de opbrengsten die door belastingen en rechten worden gegenereerd.

86


Geraamde inkomsten Bedragen * € 1000 Soort Heffing:

Werkelijk 2011:

Raming 2012:

Raming 2013:

5.484

5.928

6.075

2

1

1

Toeristenbelasting

328

363

363

Forensenbelasting

88

69

69

Totaal Algemene Belastingen:

5.902

6.361

6.508

Heffingen: Afvalstoffenheffing

3.643

3.586

3.586

Rioolheffingen

3.753

3.874

4.138

Marktgelden

37

37

37

Scheepvaartrechten

54

46

50

162

175

235

7.649

7.718

8.046

Leges: Leges Burgerzaken

374

376

366

Leges BWT en RO

845

921

*1012

Overige Leges

136

99

**133

1.355

1.396

1.511

14.906

15.475

16.065

Algemene Belastingen: Onroerende-zaakbelastingen Baatbelastingen

Lijkbezorgingsrechten Totaal Heffingen:

Totaal Leges: Totaal Generaal:

*Bij deze leges is de taakstelling van € 200.000 uit de houtskoolschets verwerkt. Dit komt niet volledig in de cijfers tot uitdrukking omdat gelijktijdig minder bouwaanvragen worden behandeld wat tot een derving van leges leidt. **De taakstelling van € 86.000 waartoe bij de begroting 2012 is besloten is over de posten „Leges BWT en RO‟ en „Overige Leges‟ verdeeld.

87


PARAGRAAF 2 : WEERSTANDSVERMOGEN Algemeen In de afgelopen jaren is in deze paragraaf een kwalitatieve benadering gekozen voor de risico‟s van de gemeente. Risico‟s werden beschreven en twee keer per jaar geactualiseerd, namelijk in de programmabegroting en het jaarverslag. Bij de besluitvorming over de Nota risicomanagement is met de raad afgesproken, dat geleidelijk aan naast de kwalitatieve benadering ook met een kwantitatieve benadering gewerkt zou gaan worden. In deze programmabegroting volgt hiervan een eerste „proeve van bekwaamheid‟ in de vorm van het navolgende risicoprofiel. In begrotingstechnische zin is nu echter nog vastgehouden aan het principe van een bufferruimte in de Algemene reserve ter grootte van € 5,9 miljoen, bedoeld om alle risico‟s op te vangen. Uitzondering daarop zijn de risico‟s verbonden aan de grondexploitaties. Bij de vaststelling van de Nota reserves en voorzieningen eind 2011 is een afzonderlijke reserve grondbeleid ingesteld. Risicomanagement In de Nota Risicomanagement is de basis gelegd voor het risicomanagement binnen Hof van Twente. Een belangrijk onderdeel dat hierin wordt genoemd is het „risicoprofiel‟ van Hof van Twente. Het risicoprofiel is een dynamisch document. Het document wordt periodiek geactualiseerd. In het risicoprofiel, weergegeven op de volgende pagina‟s, worden de onderscheiden risico‟s onderverdeeld in de risicocategorieën zoals deze zijn gedefinieerd in de Nota risicomanagement, namelijk strategische risico‟s, marktrisico‟s, schaderisico‟s en operationele risico‟s. Binnen deze risico‟s zijn risicosoorten te onderscheiden. Momenteel gaan we uit van 14 risicosoorten. Deze bestaan elk uit 1 of meerdere dossiers. Per dossier wordt het risico geanalyseerd en beoordeeld. In het overzicht bestaat de beoordeling uit het inschatten van de omvang van het risico. Dit wordt gedaan door middel van kans maal gevolg. Ten aanzien van de kans is gekozen voor een indeling in 3 categorieën, namelijk:

88

Klein:25% Middel:50% Groot: 75% Het is dus een grove schatting, waarbij de inschatting van een kans 0% (komt niet voor) en 100% (is zekerheid) niet als risico‟s worden beoordeeld. In de kolom “maximaal bedrag” wordt een inschatting gemaakt van het bedrag waarvoor de gemeente maximaal risico kan lopen. In enkele gevallen is dit een absoluut maximum, in andere gevallen is dit een inschatting. Ten aanzien van de operationele risico‟s wordt een vast bedrag opgenomen, aangezien het bestaat uit vele „kleinere‟ risico‟s en enkele grotere die wel benoemd worden. Tot slot wordt in de laatste kolom aangegeven welke maatregelen er zijn om risico te verkleinen, te voorkomen, over te dragen of te accepteren. De omvang van de gekwantificeerde risico’s (exclusief grondexploitaties) wordt als volgt ingeschat (zie voor toelichting bijgevoegd overzicht): Strategische risico‟s: Marktrisico‟s: Schade risico‟s: Operationele risico‟s:

c.a. c.a. c.a. c.a.

€ 3.122.500 € 622.551 € 172.000 € 500.000

Totaal risico’s:

c.a.

€ 4.417.051

De omvang van de gekwantificeerde risico‟s betreffende de gemeentelijke grondexploitaties bedraagt c.a. € 1.241.550 Raadsbesluit ratio weerstandsvermogen Op basis van de omvang van de benoemde risico‟s kan de raad in de toekomst de benodigde weerstandscapaciteit bepalen. Vervolgens kan dan worden bepaald welk bedrag in de algemene reserve als buffer gelabeld zou moeten worden. Daarvoor is echter noodzakelijk dat een beleidsmatige uitspraak wordt gedaan over de ratio van het weerstandsvermogen. Dat wil zeggen de verhouding tussen de beschikbare capaciteit en de benodigde capaciteit. Tijdens de introductiebijeenkomst over risicomanagement is gesteld dat die ratio mogelijk tussen 1,0 en 1,4 zou kunnen worden vastgesteld. Het college zal hierover een raadsvoorstel opstellen en in de eerste maanden van 2013 aanbieden aan de raad.


Strategische Risico’s Nr.

Risicosoorten

Risico

Dossiers

Kans

1

RIJKSBEZUINIGINGEN/ NIEUWE WETGEVING

- lagere uitkering uit het gemeentefonds en overhevelen van Rijkstaken naar gemeenten kan leiden tot budgettaire 1 effecten.

1.1 Kortingen op uitkering Gemeentefonds (2% van € 29 miljoen)

- Boete door korting van kabinet bij overschrijdingen/ niet nakomen regelgeving.

2

BESTUURLIJKE DOELEN

Omvang risico (kans * gevolg) € 580.000

Maatregelen

n.v.t.

Maximale gevolg € n.v.t.

1.2 Wet Hof: Kan leiden tot noodzakelijke temporisering in de gemeentelijke 2 investeringen.

p.m.

p.m.

p.m.

Uitname gemeentefonds

1.3 Overheveling onderhoud schoolgebouwen naar schoolbesturen primair onderwijs.

p.m.

p.m.

p.m.

Niet ontvangen van externe bijdragen of niet halen van bestuurlijke doelstellingen.

2.1 Project KunstWerk Diepenheim a. Onvoorziene uitgaven b. Niet voldoen aan subsidievoorwaarden c. Niet nakomen afspraak inzake verkoop d. Exploitatie, is een structureel risico.

a. 25% b. 25% c. 25% d. 50%

€ 370.000 € 3.000.000 € 500.000 € 50.000

n.v.t.

n.v.t.

€ 92.500 € 750.000 € 125.000 € 25.000 € 992.500 € 30.000

Volgen en maatregelen bedenken na de septembercirculaire 2012, waarin gemeenten nader worden geïnformeerd. Volgen en maatregelen bedenken na de septembercirculaire 2012, waarin gemeenten nader worden geïnformeerd. Zie risicoanalyse project. Er is een post onvoorzien opgenomen in projectbudget (€ 130.000).

€4.000.000

€ 1.000.000,-

2.2 Renovatie rioolobjecten 2009-2012 3 Kans op kosten asbestsanering.

2.3. Taakstellingen worden niet gerealiseerd 25%

1

- In de primitieve begroting wordt de meicirculaire verwerkt. - Zodra maatregelen en/ of effecten bekend zijn , opnemen in de begroting.

€ 70.000 post onvoorzien

De huidige economische tijd betekent dat op Rijksniveau bezuinigingsmaatregelen worden doorgevoerd om minimaal aan de Europese normen te blijven voldoen. Afhankelijk van de gekozen maatregelen hebben deze tot gevolg dat gemeenten een lagere uitkering uit het gemeentefonds ontvangen Daarnaast kan het overhevelen van Rijkstaken naar gemeenten zonder voldoende middelen of aanpassing in de verdeelsystematiek tot budgettaire effecten leiden. Voor deze onzekere factor in de middelen die wij van Rijk ontvangen hanteren wij 4% van de omvang van het gemeentefonds. 2 Het kabinet wil lagere overheden een boete opleggen via een korting wanneer zij de aan hen toegewezen EMU-norm overschrijden. 3 De inschatting is dat van de 300 locaties de kans 10% is dat asbest wordt aangetroffen, de omvang in die gevallen 10 m3 bedraagt en verwijdering € 100 per m3 kost.

89


Nr.

Risicosoorten

Risico

Dossiers

Kans

Maximale gevolg €

Omvang risico (kans * gevolg)

Maatregelen

3

VERBONDEN PARTIJEN

- Beperkte zeggenschap, economische ontwikkelingen, rijksbezuinigingen en/ of slechte bedrijfsvoering bij verbonden partijen kunnen leiden tot hogere gemeentelijke bijdrage of beperking in te ontvangen 4 dividenden.

3.1Regio Twente (2% van € 1.200.000)

50%

€ 24.000

€ 12.000

- Reactief volgen beleidsnota‟s / vergaderstukken van verbonden partijen. - Periodiek evalueren beleid t.a.v verbonden partijen, rapporteren ontwikkelingen in beraps.

3.2 Veiligheidsregio Twente (2% van € 2.300.000) 3.3 SWB (15% van € 1.000.000) 3.4 Stadsbank (2% van € 246.000)

50%

€ 46.000

€ 23.000

75% 50%

€ 150.000 € 5000

€ 112.500 € 2.500

3.5 Twence

25%

€ 130.000

€ 16.000

3.6 BNG

25%

€ 175.000

€ 44.000

3.7 Zenkeldamshoek (20% van € 2.000.000) 75% (Zie ook de projectrapportage Zenkeldamshoek in de bijlagen)

€ 400.000

€ 300.000

Op de lange termijn zal het voorzieningen/ accommodatie niveau onder druk komen te staan.

p.m.

p.m.

4

KRIMP

Niet tijdig inspelen op krimp, waardoor er op de lange termijn financiële druk komt op het in stand houden van voorzieningen. Subtotaal Strategische risico’s

4

p.m.

Verwachting is dat er een voorziening getroffen wordt, of dat er aandelenkapitaal bijgestort moet worden. Continue beleid evalueren en bijstellen.

€ 3.122.500

De deelnemers in een gemeenschappelijke regelingen zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten; bekostiging vindt plaats via (jaarlijkse) bijdrage. Belang aandeelhouderschap naast participatie ook dividenduitkering als algemeen dekkingsmiddel opgenomen:

90


Markt Risico’s Nr.

Risicosoorten

Risico

Dossiers

Kans 25% 25%

Maximale gevolg € € 30.000 € 888.000

Omvang risico (kans * gevolg) € 7.500 € 222.000

5

GRONDEXPLOITATIES

Lager exploitatie 5 resultaat.

5.1 Complexen industrieterrein Hengevelde 5.2 De Esch II 5.3 De Marke III 5.4 Vergoeding nieuw clubgebouw GHMC

25% 0

€3.650.000 0

€ 912.550 0

5.5 Enterseweg 25% € 397.766 Totaal risico‟s grondexploitaties (maakt geen deel uit van totale gekwantificeerde risico‟s waarmee weerstandscapaciteit wordt bepaald. ) 6 RENTE/ TREASURY Rente derving en 6.1 Beleggingen/ uitzetting/aantrekken 50% € 75.000 risicovolle gelden. 6 kapitaaluitzettingen 6.2 Schatkistbankieren

7

ECONOMISCHE RECESSIE

8

OPENEINDE REGELINGEN

Dalen inkomst heffingen (OZB/ toeristenbelasting/ bouwleges enz.) Extra volumegroei (volume ontwikkelingen door diverse omstandigheden), niet in de begroting geraamd. Er wordt gerekend met 5% volumegroei.

€ 99.500 € 1.241.550,€ 37.500 € 75.000

6.3 Verstrekte leningen aan verenigingen en stichtingen. 6.4 Gegarandeerde leningen.

25%

€ 220.000

€ 55.000

25%

€ 940.000

€ 235.000

n.v.t.

0

0

0

8.1 Wwb

50%

€ 200.000

€ 100.000

8.2 WMO

50%

€ 185.000

€ 92.500

8.3 Leerlingenvervoer 8.4 Bijzondere bijstand 8.5 Participatiebudget

25% 50%

€ 43.350 € 16.400

€ 10.838 € 8.200

25%

€ 36.050

€ 9.013 € 622.551

Subtotaal markt risico’s (exclusief grondexploitaties) 5

maatregelen Zie paragraaf grondbeleid Gedekt door reserve grondexploitatie Voorziening €275.000 Evalueren en naleven Treasurybeleid Actualiteit volgen en anticiperen op maatregelen. Periodiek evalueren betreffende partijen. Periodiek evalueren betreffende partijen. Sturen op opbrengsten

Egalisatie reserve vormen voor WMO voorzieningen

Gronden in exploitatie worden hier niet gekwantificeerd, aangezien de exploitaties voortdurend worden aangepast op de actualiteit. Voor gronden niet in exploitatie is het risico dat complexen niet in exploitatie worden genomen of een particuliere exploitatie worden waardoor gemaakte kosten niet terugkomen. Het uitgangspunt is dat het maximale gevolg berekend wordt o.b.v. gedwongen afwaardering is (boekwaarde minus huidige (agrarische) waarde). Voor verspreide gronden geldt de boekwaarde minus huidige waarde (en minus evt. getroffen voorziening). Uitgangspunt hierbij is dat de verkoop minimaal 75% oplevert van laatste verkoop met zelfde bestemming). 6 Ten aanzien van schatkistbankieren gaan we uit van een derving van 0,5%. Dit betekent 0,5% * € 15 milj (omvang uitgezette middelen medio 2012). = € 75.000 (kadernota 2013)

91


Schade Risico’s Nr.

Risicosoorten

Risico

Dossiers

Omvang risico

Maatregelen

9

ASBESTVERONTREINIGING

Sanering bodemverontreiniging

De gemeente loopt hier geen financieel risico.

Voorziening wordt komend jaar getroffen

10

FRAUDE

11

EIGENDOM

Doordat geen medefinanciering verkregen wordt kunnen er hoge saneringskosten ontstaan. Kan leiden tot extra kosten en imagoschade Schade aan eigendommen kunnen leiden tot hoge, niet begrote kosten.

De gemeente loopt hier geen financieel risico. Risico en omvang wordt laag ingeschat.

Hiervoor is een verzekering ingesteld. - Verzekeringen - Hufterproof investeren - Watermanagement - Meerderjarige onderhoudsplannen

12

CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN/ AANSPRAKELIJKHEIDSTELLINGEN

- Extra investeringen - Onvoldoende kwaliteit - Claims/ planschade

12.1 Achterstand onderhoudsituatie wegen

Brand-, storm-, fraude- en diefstal

12. 2 Aansprakelijkheidstellingen.

Subtotaal schade risico’s

92

Risico en omvang wordt laag ingeschat. € 172.000

€ 172.000


- Inkoopbeleid, incl. juridische toetsing - Controle schade afwikkeling - Naleven inkoopbeleid. - Uitvoeren Audits

Operationele Risico’s Nr.

Risicosoorten

Risico

Dossiers

Omvang risico

13

BEDRIJFSVOERING

Mislopen inkomsten, rechtmatigheid en imagoschade

Rechtmatigheid legesheffing

Door maatregelen is de kans en omvang klein. Niet te kwantificeren Niet te kwantificeren

Extra kosten, door ICT problemen. Er kan niet gewerkt worden of werk moet hersteld worden. Continuïteit/ kwaliteit taakuitvoering

Debiteurenbeheer Verplichte betaling dwangsommen bij niet tijdig betalen. Oninbare vorderingen vanwege faillissement Vergoedingen bijzondere begraafplaatsen Stroomuitval, storing

Wegvallen medewerkers op kwetsbare posities fouten

Prijs- en loonstijging kan leiden tot een begrotingstekort.

Toename loonkosten (Fuwa, premiestijging) Stijging energiekosten door marktontwikkelingen

Kosten ziekteverzuim

Agressie burgers

Toereikendheid voorzieningen Subtotaal operationele risico’s (vast bedrag)

93


Maatregelen extra maatregelen - Interne controle/ VIC/ - Functiescheiding - Procesbeschrijvingen.

Voorziening getroffen, daardoor risico nihil. Niet te kwantificeren Niet te kwantificeren - Back-up procedures - Noodstroomvoorzieningen - Uitwijkmogelijkheden - Beveiligingsplan Niet te kwantificeren - Afspraken taakoverdracht - formaliseren vervangingsmaatregelen. Niet te kwantificeren - Interne controle/ VIC/ functiescheiding - Procesbeschrijvingen - Project strategisch personeelsplanning. - Regionale samenwerking Niet te kwantificeren - Jaarlijks doorrekenen prijzen in tarieven leges. - Periodieke rapportage - Budgetbeheer - Mobiliteitsbeleid - Voordelen gezamenlijk inkopen. Niet te kwantificeren - VCA certificering - Opleiding agressie en geweld - RIE Niet te kwantificeren Jaarlijks bij jaarrekening analyseren. € 500.000

Toelichting Risicoprofiel Hof van Twente september 2012 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

94

De indeling in (hoofd-) categorieën van risico‟s (strategisch, markt, schade en operationeel) volgt uit de Nota Risicomanagement 2011. Er heeft een verdere indikking van soorten risico‟s plaatsgevonden ten opzichte van de Nota Risicomanagement, waardoor momenteel nog 13 soorten risico‟s worden onderscheiden, verdeeld over de vier categorieën. Binnen elke soort risico kunnen één of meerdere dossiers worden onderscheiden. Alle risico‟s zijn gekwantificeerd op basis van inschattingen van de kans en de mogelijke impact. De gekwantificeerde risico‟s m.b.t. grondbeleid (diverse grondexploitaties) komen overeen met de Perspectiefnota grondexploitaties 2012. Deze zijn in de raming van de benodigde weerstandscapaciteit niet betrokken, omdat voor grondbeleid een afzonderlijke weerstandscapaciteit wordt gehanteerd vanwege de afzonderlijke reserve grondbeleid. M.b.t. Zenkeldamshoek wordt in de Perspectiefnota grondexploitaties 2012 gewezen op het risico dat een nieuwe fasering op termijn zou kunnen leiden tot een negatief resultaat. Zie ook de projectrapportage Zenkeldamshoek achterin deze uitgave. In 2013 volgt een voorstel aan de raad m.b.t. de wenselijke hoogte van de ratio van het weerstandsvermogen. Het voornemen is om hierover met de raad in gesprek te gaan in een themabijeenkomst, waarbij ook de accountant uitgenodigd wordt.


Algemene Reserve Progr 2012 2013 2014 2015 2016 Nr. Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot 8.203 6.282 5.680 5.155 4.680

Totaal begin van het jaar Gewenste bufferruimte (o.b.v. Nota Reserves en voorzieningen 2011)

5.906

5.906

5.906

5.906

5.906

4.417

4.417

4.417

4.417

376 -1.921

-226 -602

-751 -525

-1.226 -475

-1.701 -475

6.282

5.680

5.155

4.680

4.205

-35

-25

-25

-25

-450

-450

-450

-450

-100

-50

Berekende weerstandscapaciteit (o.b .v. Risicoinventarisatie; nog niet van toepassing) Nader te besteden Saldo onttrekkingen en toevoegingen Totaal eind van het jaar Specificatie onttrekkingen en toevoegingen: Jaarrekeningresultaat 2011 Budgetoverheveling 2011-2012 Opbrengst verkopen onroerend goed. Gem. geb. Goor 750 jaar Kst stadhuis Delden Aanpassing binnenklimaat Frictiekosten OW Revitalisering bedrijventerreinen Motie Monumentenbeleid Motie Ondenemersloket Centrumcoordinator Budgetoverheveling PMJP projecten Terugstorting voorfinan. Herinrichting de Koekkoek Bodemsanering Aanv. Krediet renovatie sportzaal Diepenheim Privatisering Tennisver. Diepenheim Overgangsbudget subsidies welzijn Motie Armoedebeleid Dekking investeringen voorm.gemeenten 1e Berap Autonome ontwikkelingen 2012 Onderschrijding krediet sportzaal Diepenheim Buurtschapgebouwen Stokkum / Deldenerbroek Saldo 2e Berap 2012

95

RB Div. 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 RB RB RB RB RB

122 -274 p.m. -17 -12 -83 0 -50 -17 -25 -17 -605 294 -450 -146 -28 -300 -50 -64 -445 40 -66 272

-17


Reserve algemeen: grondexploitatie Bedragen * € 1.000 Progr Nr. Saldo 1-1 Toevoegingen Toevoeging vanuit de Alg. Res. Gerealiseerde w inst div. complexen

RB 3

Onttrekkingen Doelgroepenbeleid Begraafplaats Delden (compl.8282) GMHC bouw club/kleedgebouw

3 3 5

Saldo 31-12

96

2011 Werkelijk

2012 Begroot

2013 Begroot

2014 Begroot

2015 Begroot

2016 Begroot

0

1.740

1.401

1.501

1.601

1.701

1.257 550

100

100

100

100

100

1.501

1.601

1.701

1.801

-358 -67 -81 1.740

1.401


Reserve Majeure Projecten b edragen x € 1.000 Progr Nr. Saldo 1-1

2012 Begroot

2013 Begroot

2014 Begroot

2015 Begroot

2016 Begroot

5.777

7.736

2.168

2.437

2.510

173

232

65

73

75

Rentetoevoeging 3% Toevoegingen: Vrijval reserve verkoop Essent

AD

9.600

Aflossing lening Enexis

AD

1.263

Vrijval voorzizening Essent

AD

197

Onderschr. Krediet renovatie Sportzaal Diepenheim

RB

40

Storting Dividend PBE

1.404

1.404

19

Onttrekkingen: * Afschr. Maatschappelijk Nut

1

* Renovatie Brandw eerkazerne Goor

2

* Bouw gemeentew erf/brandw .kazerne Goor Vervallen

2

-2.400 -1.060 0

* Vorming Reserve sanering Asbest

-900

* Afschr. Maatschappelijk Nut

2

-397

* Financiële steun duurzaamheidsinitiatieven

3

-636

* Randw eg Markelo

4

* Reconstructie w egen

4

-1.000

* Budget onderhoud w egen (verkeersveiligheid)

4

-1.240

* Afschrijvingsreserve Scholenbouw

5

-2.000

* Renovatie sporthal de Mossendam

5

-1.400

* Aanv. Krediet Renovatie sporthal de Mossendam

5

-200

* Reserve Sociale Problematiek

6

-500

-1.200

-1.000

Saldo 31-12

7.736

rekenrente

-900

-1.500

2.168

2.437

2.510

3.989

3%

Reserve bovenwijkse voorzieningen Bedragen * € 1.000 Progr Nr. Saldo 1-1 Toevoegingen Storting grondverkopen Subs. Binnenstedelijke vernieuw ing Rentetoevoeging 3% Onttrekkingen verplaatsen trafo Bleekstr. Goor stedelijke vernieuw ing Goor Storting parkeervoorziening

3 3 AD

2013 Begroot

2014 Begroot

2015 Begroot

2016 Begroot

409

761

809

858

909

143

50 610 12

25

25

25

25

23

24

26

27

809

858

909

961

8

-60 -68 -192 409

Rente

2012 Begroot

258

3 3 3

Saldo 31-12

97

2011 Werkelijk

761

3%


PARAGRAAF 3: ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Algemeen De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen gaat in op de vraag of en hoe de duurzame instandhouding van de gemeentelijke fysieke infrastructuur wordt geregeld. Uitgangspunt is een sober en doelmatige aanpak. Onderwerpen hierbij zijn: 1. Wegen 2. Bruggen 3. Openbare verlichting 4. Groen 5. Riolering 6. Gebouwen 7. Tractiemiddelen Voor deze onderwerpen zijn deels onderhoudsplannen opgesteld waarin een voorstel is gedaan voor een bepaald kwaliteitsniveau. Vastgestelde meerjarige beheerplannen bestaan er voor gebouwen en riolering. Deze vormen de basis voor het onderhoud. Voor de overige onderwerpen geldt, dat de onderhoudsprogramma‟s sluitend worden gemaakt op basis van het beschikbare budget. In 2013 wordt verder gewerkt aan een integrale visie op het beheer van de openbare ruimte (BOR) waarbij de bestaande beheer- en onderhoudsplannen worden geactualiseerd en waar nodig nieuwe meerjarige beheeronderhoudsplannen worden opgesteld. De geraamde uitgaven voor de meerjarige instandhouding (groot onderhoud) moeten hierbij worden gedekt door te vormen voorzieningen. De producten wegen, bruggen, openbare verlichting, riolering, gebouwen en tractiemiddelen komen hierbij aan de orde. Voor de begroting 2013 wordt nog van de bestaande plannen uitgegaan. De genoemde financiële consequenties zijn exclusief uren van de eigen dienst van de gemeente.

1.

Wegen

Beleidskader Voor onderhoud van wegen beschikt de gemeente Hof van Twente over een wegenbeheerssysteem. Elke twee jaar worden inspectiegegevens in dit systeem ingevoerd en hieruit volgt een

98

maatregelenplan (inspectie uitgevoerd eind 2010). Tevens wordt een doorkijk gegeven naar de komende jaren. Op basis van onderstaande budgetten wordt onderhoud gepleegd. De afwegingen die daarbij aan de orde komen zijn: direct gevaar, verkeersfunctie en te verwachten verkeersmaatregelen. In 2013 wordt een wegenbeheersplan opgesteld waarin keuzes worden gemaakt m.b.t. het onderhoudsniveau gerelateerd aan functie en belastingclassificatie per weg of wegvak. De extra beschikbaar te stellen budgetten voor 2013 worden hierin verwerkt. Financiële consequenties begroting 2013 In de begroting 2013 zijn de volgende ramingen opgenomen voor onderhoud aan wegen. - Vegen en onkruidbestrijding € 91.980 - Onderhoud verhardingen en Deklagen, € 2.903,759 (incl. €1.500.000 extra budget) - Onderhoud bermen en sloten € 266,518 Totaal € 3.262.257 In dit bedrag is een extra budget van € 1.500.000 opgenomen voor groot onderhoud

2.

Bruggen

Beleidskader In 2008 is onderzoek gedaan naar de onderhoudstoestand van bruggen. Op basis hiervan is een onderhoudsplan opgesteld voor de jaren 2009, 2010 en 2011. Hiervoor zijn de benodigde middelen beschikbaar gesteld. In 2012 worden de bruggen meegenomen in de integrale visie op het beheer van de openbare ruimte, waarbij ook de middelen voor de komende jaren worden bepaald. Financiële consequenties begroting 2013 In de begroting 2013 zijn de volgende middelen opgenomen voor (groot) onderhoud aan bruggen. -

3.

Onderhoud bruggen

Openbare verlichting

Beleidskader


€

4.241

In het door de raad vastgestelde beleidsplan openbare verlichting 2003 zijn de kaders aangegeven m.b.t. het gemeentelijk beleid voor onderhoud en vervanging van openbare verlichting. De benodigde vervangingsinvesteringen die in de meerjarenbegroting zijn opgenomen zijn bedoeld om het minimaal aanvaardbare niveau in stand te houden. In 2012 wordt een nieuw beleidsplan openbare verlichting aan de raad voorgelegd met daaraan gekoppeld de benodigde financiële middelen. Financiële consequenties begroting 2013 In de begroting 2013 zijn de volgende middelen opgenomen voor onderhoud en vervanging aan de openbare verlichting: - Onderhoud en vervanging

4.

€ 183.133

Groen

Beleidskader Voor onderhoud aan groen is in de gemeente Hof van Twente gekozen voor onderhouds-niveau B. De werkzaamheden worden voor het overgrote deel uitbesteed, met name aan het Sociaal Werkvoorzieningschap. De basis voor groenonderhoud wordt gevormd door het beheerssysteem groen, waarin de groengegevens zijn opgeslagen. Getracht wordt, door toepassing van een minder onderhoudsintensief assortiment, en verkoop van reststroken, de onderhoudskosten daar waar mogelijk te beperken. Tevens wordt gekeken naar een besteksvorm waarin de kwaliteitseisen beter omschreven kunnen worden zodat een betere prijs/kwaliteit gaat ontstaan. In de op te stellen integrale visie op het beheer van de openbare ruimte zal opnieuw de afweging worden gemaakt, waarbij ook de financiële middelen zullen worden bijgesteld bij een andere keuze. Financiële consequenties begroting 2013 In de begroting 2013 zijn de volgende middelen opgenomen voor groenonderhoud: - Onderhoud groen

5.

€ 611.544

Het nieuwe GRP zal vanaf 2014 gaan gelden. In het GRP worden de hoofdlijnen voor het invullen van de zorgplicht voor de riolering weergegeven. Tevens zijn de verbetermaatregelen in het plan aangegeven. De benodigde financiële middelen zijn in een vijfjarenuitvoeringsschema weggezet. Dekking vindt plaats door verrekening in het rioolrecht. Financiële consequenties begroting 2013 In de begroting 2013 zijn de volgende middelen opgenomen voor onderhoud aan riolering: - Onderzoeks- en advieskosten € 172.877 - Zorgplicht afvalwater € 542.666 - Zorgplicht hemelwater € 74.883 - Zorgplicht grondwater(drainage€ 2.934 Totaal € 793.360

Voor vervanging en verbetermaatregelen zijn voor 2013 investeringsbudgetten geraamd van € 1.949.000. De kapitaallasten hiervan worden meegenomen in het rioolrecht. Tekorten en overschotten binnen het product riolering worden verrekend via de voorziening riolering. Deze voorziening blijft na verrekening positief.

6.

Gebouwen

Beleidskader Voor onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen is een onderhoudsplan opgesteld in 2008. In dit plan is voor de jaren 2009 tot 2019 de onderhoudsbehoefte bepaald. Grotere onderhoudsposten worden verrekend via de voorziening onderhoud gebouwen waarin jaarlijks een storting wordt gedaan ten laste van de exploitatie van de gemeentelijke gebouwen. De storing is met een bedrag van € 100.000 verlaagd omdat een aantal gemeentelijke gebouwen onlangs is gerenoveerd of afgestoten. Het onderhoudsplan zal hiertoe worden herzien Financiële consequenties begroting 2013 In de begroting 2013 zijn de volgende middelen opgenomen voor onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen: -

Riolering

Onderhoud € Storting in voorziening € Totaal €

Beleidskader In 2008 is het gemeentelijk rioleringsplan 2008-2012 (GRP) vastgesteld.

99


235.103 263.807 498.910

7.

Tractiemiddelen

Beleidskader In 2008 is een tractieplan opgesteld. In dit plan is de vervanging van de tractiemiddelen in een meerjarenplanning opgenomen op basis van afschrijving. In de meerjarenbegrotingen zijn de diverse investeringsmaatregelen meegenomen. Voor 2013 is hierop een vermindering van € 90.000 toegepast vanwege de reorganisatie van de buitendienst waarbij een aantal tractiemiddelen zal worden afgestoten. Onderhoud en keuring aan de tractiemiddelen wordt uitgevoerd conform richtlijnen van de leveranciers en wettelijke richtlijnen. Financiële consequenties begroting 2013 In de begroting voor 2013 zijn de volgende middelen opgenomen voor onderhoud en vervanging van tractiemiddelen. -

100

Klein onderhoud € 78.032 Vervangingsinvestering € 143.470 Totaal € 221.502


deze striktere beperking ook in 2013 gecontinueerd.

PARAGRAAF 4 : FINANCIERING Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid van de gemeente voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut (2006). De belangrijkste punten, naast de voorschriften uit hoofde van de Wet Financiering decentrale overheden (Wet fido) zijn: De gemeente verstrekt alleen leningen of garanties uit hoofde van de “publieke” taak aan door de gemeenteraad goedgekeurde derde partijen. Bij het verstrekken van leningen worden zo mogelijk zekerheden of garanties geëist. Uitzettingen hebben een prudent karakter en zijn niet gericht op het genereren van inkomsten door het lopen van overmatig risico. Het uitzetten van middelen vindt uitsluitend plaats bij: Instellingen waarvoor een solvabiliteitsratio van 0% geldt. (met ander woorden die een solvabiliteitsvrije status hebben zoals ander overheden, of leningen aan woningcorporaties met overheidsgarantie (borging door waarborgfonds)). Financiële instellingen met ten minste een zogenoemde AA-rating. In de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) is met ingang van 2009 opgenomen: De minimale ratingvoorwaarde bij uitzettingen voor langer dan drie maanden is aangescherpt, van een A-rating naar een AA-minusrating. En de wettelijke minimale rating niet door één maar door ten minste twee ratingbureau‟s dient te zijn afgegeven. Aanvullend is in december 2008 naar aanleiding van de kredietcrisis besloten om in afwijking van het treasurystatuut ons bij het uitzetten van gelden (tijdelijk) te beperken tot alleen Nederlandse financiële ondernemingen met een AA-rating. Gezien de economische omstandigheden wordt

101

Renterisicobeheer Renterisico is het gevaar van ongewenste veranderingen van de financiële resultaten van de gemeente door rentewijzigingen. Er zijn twee normeringen vastgesteld om het renterisico te kunnen becijferen dat als richtlijn geldt om de renterisico‟s te beperken. Dat zijn de kasgeldlimiet voor de korte termijn financiering, en de renterisiconorm voor de lange termijn financiering. De wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet is gesteld op 8,5% van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. De kasgeldlimiet voor 2013 bedraagt € 6,2 miljoen. Als de omvang van de vlottende schuld deze limiet structureel benadert wordt overgegaan tot het aantrekken van een langlopende lening. Het saldo in rekening courant wordt automatisch in daggeld uitgezet of opgenomen. Daarnaast worden indien noodzakelijk geldleningen aangetrokken of uitgezet, afhankelijk van de geldbehoefte en mogelijkheden op de geldmarkt. De renterisiconorm heeft betrekking op het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de lange termijn financiering. De jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen mogen samen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. De norm voor 2012 is € 14,5 miljoen. Het “werkelijke” renterisico betreft voor 2013 € 1,6 miljoen en blijft daarmee ruimschoots binnen de gestelde norm. (zie ook de tabel renterisico langlopende schuld) De omvang van de huidige leningenportefeuille bedraagt begin 2013 € 35,4 miljoen. Het gemiddelde rentepercentage van de leningen, exclusief doorverstrekkingen, is 4,62%. Koersrisicobeheer Aandelen van nutsbedrijven zijn uit hoofde van de publieke taak aangetrokken en worden niet als risicovolle beleggingen beschouwd. Het betreft aandelen van de BNG, Twente Milieu, Cogas, Enexis, Attero, PBE, Crematorium, Twence, Wadinko en Vitens.


Renterisico (langlopende schuld) Te betalen reguliere aflossingen Renteherzieningen Renterisico bestaande leningenportefeuille

2013 1.484 91 1.575

2014 1.485 0 1.485

Aflossingen nieuwe leningen Renterisico leningenportefeuille (incl. nieuwe financiering)

0 1.575

0 1.485

Kredietrisicobeheer Ter beperking van kredietrisico‟s zijn in de Wet Fido richtlijnen opgenomen voor de minimale kredietwaardigheid van de partijen waar de gemeente uitzet/belegt en als borg fungeert. Bij de uitzettingen is een onderscheid gemaakt tussen uitzettingen in het kader van de publieke taak en treasury (oftewel prudent beheer). Via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) fungeert de

Stand per 1 jan Publieke taak Gegarandeerde leningen WSW (achtervangfunctie) Verstrekte leningen aan woningcorporaties (WSW) Hypotheek- en fietsprivéregeling Deelnemingen Verstrekte leningen aan verenigingen en stichtingen Gegarandeerde leningen (woningcorporatie/stichting)

Totaal

Gemeentefinanciering (intern liquiditeitsrisicobeheer) De ontwikkeling van de financieringsbehoefte is bepalend voor de leningenportefeuille. Op basis van de informatie over de toekomstige geldstromen wordt inzicht verkregen in het verwachte kasverloop. Deze vormen de basis voor de financiële transacties. Het huidige positieve saldo vloeit voort uit de verkoop van aandelen inde afgelopen jaren ((met name Essent). Het tijdstip van uitvoering van de voorgenomen investeringen en opbrengsten hebben invloed op het

102

0 1.486

gemeente als achtervang voor leningen die woningcorporaties hebben aangetrokken voor de financiering van hun activiteiten binnen de gemeente. Hypotheekverstrekkingen aan ambtenaren is na de herindeling al niet meer gezien als gemeentelijke taak c.q. secundaire arbeidsvoorwaarde. Door het Rijk is bepaald dat vanaf 2009 geen nieuwe hypotheken meer mogen worden verstrekt aan personeelsleden door overheden.

Kredietrisico op uitgezette en gegarandeerde gelden

Prudent beheer Financiële instellingen/verbonden partijen

(bedragen x € 1.000) 2015 2016 1.486 1.487 0 0 1.486 1.487

(bedragen * € 1.000) Stand per % 31 dec

43.395 700 1.043 1.441 2.242 9.411

43.395 679 1.001 1.441 2.185 8.920

66,1% 1,0% 1,5% 2,2% 3,3% 13,6%

8.346

8.054

12,3%

66.579

65.676

100%

verloop van de toekomstige financieringsbehoefte. De keuzes in de te realiseren bezuinigingen voor de komende jaren zullen hier ook van invloed zijn. Onderuitputting In de berekening van het renteomslagpercentage, ten behoeve van de interne doorberekening van de rentekosten, worden onder het totaal van de boekwaarde van de investeringen per 1 januari 2013 de begrote investeringen, volledig opgenomen. In werkelijkheid geldt voor met name majeure investeringen een vertraging in de realisatie. De geprognosticeerde


0 1.487

boekwaarde per 1 januari 2013 is op basis hiervan hoger dan de werkelijkheid. Het werkelijke financieringstekort is lager dan de berekende € 14 miljoen. Voor 2013 worden tevens eerst de beschikbare liquide middelen ingezet ter financiering van de investeringen. Op basis van het rentepercentage van 4% voor nieuwe financiering is het

rentevoordeel op lopende investeringen € 560.000. In de begroting is hiermee rekening gehouden. Voor 2014 en verder ramen wij de onderuitputting op € 335.000.

Liquiditeitenplanning Kasstromen uit operationele activiteiten Kasstromen uit investeringsactiviteiten Kasstromen uit financieringsactiviteiten Mutaties in liquide middelen Financiering Beschikbare liquide middelen Rekening courant/kort geld Langlopende geldleningen

Rente Een belangrijke factor is het (verwachte en werkelijke) verloop van de rente. De Europese schuldencrisis is en blijft het hoofdthema op de financiële markten. De verschillen binnen Europa zijn door de onzekerheden (vlucht naar zekerheid) ook groot. De rentes op Duitse en Nederlandse staatsleningen zijn daardoor laag. De verwachting dat door meer integratie van de Europese schuldenposities zal moeten bijdragen aan een oplossing van de schuldencrisis, wat ook zal leiden tot het naar elkaar toe bewegen van de rentes op staatsobligaties van de eurozone, met hogere rentes in kernlanden als Nederland en Duitsland. Meer optimisme over het voortbestaan van de eurozone leidt tot minder onzekerheid over de vooruitzichten voor de wereldeconomie. Daar hoort een hogere kapitaalmarktrente bij. Totdat de schuldencrisis definitief is bezworen zal de ECB de korte rente laag proberen te houden. De korte rente, uitgaande van de 3maands Euribor, zal in 2013 naar verwachting bewegen rond de 0,50%. De rentevergoedingen op deposito‟s staat daarbij op 0%. Door gebruik te maken van

103

2013 3.500 -16.500 -1.200 -14.200

2014 3.500 -9.500 200 -5.800

14.200 0 0

800 5.000 0

(bedragen x € 1.000) 2015 2016 3.500 3.200 1.600 -300 -1.200 200 3.900 3.100

0 0 0

spaarrekeningen kan vooralsnog, rekening houdend met de gestelde eisen aan de tegenpartijen, nog een rentevergoeding tussen de 0,5% tot 1,5% worden gerealiseerd. De rente van een langlopende lening (10jaars) zal naar verwachting uitkomen tussen de 2,0% en 2,5%. De hoogte van de lange rente wordt bepaald door de vraag en aanbod van kapitaal. Hoewel de lange rentes mogelijk nog even rond de recente lage niveaus blijven volgt uit de bancaire verwachtingen toch een opwaartse lijn in 2013. Deze verwachting heeft voornamelijk te maken met het feit dat de laatste tijd de door de banken gehanteerde liquiditeitsopslagen nauwelijks zijn gewijzigd. Tevens stagneert de economische groei waardoor de vraag naar geld ook wat achterblijft, hetgeen vooralsnog een dempend effect heeft op de rentestijging. De gevolgen van toekomstige politieke besluiten op de rente zijn niet te overzien.

In de begroting wordt voor de financieringsbehoefte rekening gehouden met een rentepercentage van 4,0% (voorheen 5,0%). Voor de interne doorberekening van de netto rentekosten (bestaande en nieuwe


0 0 0

financieringsmiddelen) naar de investeringen hanteert de gemeente een omslagpercentage. Voor 2013 is dit berekend op 3,49%. Schatkistbankieren In het begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat lagere overheden in de loop van 2013 verplicht worden te gaan schatkistbankieren. Dat betekent dat lagere overheden (tijdelijke) liquide overschotten bij de Nederlandse Staat dienen onder te brengen en de Nederlandse Staat een marktconforme rente vergoedt die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse Staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Het moet helpen om de Nederlandse staatsschuld te verlagen. Statistisch daalt de overheidsschuld dan, maar de feitelijke omvang van de schulden daalt hiermee niet. Intussen lopen decentrale overheden wél rendement mis. De komende maanden zal dit verder worden uitgewerkt. De budgettaire consequenties zijn nog niet exact aan te geven, maar kunnen in principe aanmerkelijk zijn. Voor de gemeente Hof van Twente zal op basis van de verwachte aanwezige liquide middelen ultimo 2012 van circa € 15 miljoen, bij een half procent rentederving dit leiden tot een mogelijk nadeel van € 75.000. Overigens is de verwachting dat de „overtollige‟ middelen het komende jaar zullen afnemen. EMU-saldo Binnen de Europese Unie zijn het EMUsaldo en de EMU-schuld de belangrijkste indicatoren voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. Het saldo bestaat niet alleen maar uit een begrotingstekort of overschot van het Rijk, maar ook gemeenten, provincies, waterschappen en WGR-plus regio‟s maken deel uit van dit saldo. Het EMU-saldo wijkt nogal af van het begrip begrotingssaldo waar lokale overheden mee werken. Een belangrijk verschil is dat het begrotingssaldo van het Rijk op kasbasis wordt gemeten en van de

104

lokale overheden op baten- en lastenbasis. Aangezien wij als gemeente werken met het baten-/lastenstelsel en niet met het kasstelsel, waar de berekening van het EMU-saldo op is gebaseerd, sturen wij niet op het EMU-saldo. Wet HOF Het Wetsvoorstel Houdbare overheidsfinanciën bevat strengere regels om te zorgen dat het Nederlandse begrotingstekort beperkt wordt tot de gestelde 3%-norm, op macroniveau. Het EMU-tekort van de medeoverheden mag daarin maximaal -0,5% BBP bedragen (waarvan gemeenten -0,38%). Eind september 2012 wordt het voorstel aangeboden aan de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel wordt geregeld dat medeoverheden een gelijkwaardige inspanning moeten leveren in het kader van de gestelde Europese begrotingsdoelstellingen. Invoering van de Wet HOF kan leiden tot noodzakelijke temporisering in de gemeentelijke investeringen. Het kabinet kan lagere overheden een boete opleggen via een korting op het gemeentefonds wanneer zij de aan hen toegewezen EMUnorm overschrijden. Zodra het CBS een landelijk beeld heeft van het EMU-saldo van de medeoverheden en hieruit blijkt dat de macronorm wordt overschreden zullen zij hierover worden geïnformeerd. Van gemeenten, provincies en waterschappen wordt verwacht dat zij op basis hiervan maatregelen moeten nemen. De individuele referentiewaarde biedt hiervoor een aanknopingspunt. De indicatie van het EMU-saldo voor de gemeente komt voor 2013 uit op € 17 miljoen, ten opzichte van een referentiewaarde van bijna € 4 miljoen. De eisen kunnen er toe leiden dat de gemeente belemmerd wordt in de uitvoering van haar eigen investeringen, of op zijn minst hierin een keuze zal moeten maken in de temporisering. Omdat dit afhankelijk is van het investeringsniveau van alle gemeenten is daar op dit moment niets naders over te zeggen.


Berekening EMU-saldo 1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitatie verantwoord 7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord 9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen 10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 11 Verkoop van effecten: Gaat a u effecten verkopen? (ja/nee) Zo b ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? Berekend EMU-saldo (1+2+3-4+5+6-7+8-9-10-11) Referentiewaarde EMU-saldo voor Hof van Twente

105

2012

2013

2014

-5.817 4.900

-7.069 6.500

-1.999 4.100

140

140

140

11.900

17.500

10.500

0

0

0

0

0

0

900

700

1.400

2.300

1.700

2.400

0

0

0

0

0

0

Nee 0 -11.227

Nee 0 -16.929

Nee 0 -7.259

-3.210

-3.210

-3.210


en medewerkers. Beoogd wordt om deze kleine, flexibele concernstaf met name op de gebieden planning en control, kwaliteitsborging en strategie in te gaan zetten.

PARAGRAAF 5: BEDRIJFSVOERING HR-beleid Functie-indeling en functiewaardering In het laatste kwartaal 2012 wordt gestart met een nieuwe onderhoudsronde functie-indeling en functiewaardering. Dit zal naar verwachting een uitloop hebben naar 2013. Ontwikkeling e-hrm In 2013 gaan we de digitale HR-functie ontwikkelen. Dit doen wij stapsgewijs. Zo valt te denken aan de invoering van digitale verlofkaarten. Tevens is oriëntatie op het gebruik van social media op HR-gebied noodzakelijk. Het nieuwe werken In 2012 is beleid ontwikkeld op het gebied van het Nieuwe Werken, dat wil zeggen dat mogelijkheden zijn ontwikkeld om mensen flexibeler naar tijd en plaats te laten werken. In 2013 zal het nieuwe werken worden geïmplementeerd. Organisatieontwikkeling Er zijn inmiddels diverse onderzoeken gestart naar (verdergaande) samenwerking tussen Twentse gemeenten en in regionaal verband. Eventuele samenwerkingsverbanden kunnen leiden tot organisatorische veranderingen. Kijkend vanuit een meerjarig perspectief richting het jaar 2016, zullen bezuinigingen op het personeel en verdergaande regionale samenwerking leiden tot boventalligheid van mensen op sommige plekken in de organisatie. Het is noodzakelijk dat gekeken wordt hoe dit kan worden opgelost. Bijvoorbeeld door hen in te zetten op ondercapaciteit op andere afdelingen (die kan ontstaan door de decentralisatie van rijkstaken) of door medewerkers te begeleiden bij het vinden van een baan buiten de organisatie. Daarnaast zal de vorming van het Publiekscentrum in 2013 gevolgen hebben voor functies en medewerkers. Het is daarom belangrijk dat gestuurd wordt op de inzetbaarheid van medewerkers, zodat een vergroting van de mobiliteit gerealiseerd wordt en flexibiliteit in de gehele organisatie. In vervolg op de doorontwikkeling van het directiemodel dat in 2009 is ingevoerd in de organisatie, zal in 2013 een besluit worden genomen over de eventuele vorming van een concernstaf door een bundeling van disciplines

106

Preventief medisch onderzoek (PMO) In het kader van het Arbeidsomstandighedenbeleid zal in 2013 een PMO aan medewerkers worden aangeboden. Doel hiervan is om in een vroegtijdig stadium gezondheidsklachten en klachten voortvloeiend uit werkomstandigheden te onderkennen. Informatiebeleid Afgezien van digitalisering van dienstverlening en onderliggende processen, zullen in het kader van het informatiebeleid in 2013 op een aantal andere vlakken activiteiten worden ontplooid. Zo is het de bedoeling om de besturing van de organisatie te verbeteren door het opstellen van een raamwerk van managementrapportages, ondersteund met het Cognos rapportagesysteem. Op het vlak van de verschillende ICTvoorzieningen zijn in 2013 upgrades gepland voor het systeem voor de gemeentelijke basisadministratie en het systeem ten behoeve van ruimtelijke ordening. Verder worden activiteiten voorzien in de kwaliteitssfeer ter verbetering van inrichting, aansturing en uitvoering van de informatiefunctie. Deze hangen samen met het in 2012 formeel op te leveren beleidskader rondom informatiebeleid. Ook informatiebeveiliging, organisatie van functioneel- en technisch beheer en verbetering van de afstemming tussen organisatie en ICT, komen hier naar verwachting aan bod. Egalisatiereserve I&A Uit een inventarisatie van de investeringsbehoefte ICT blijkt dat een aantal investeringen (totaal ca. € 100.000) minstens tot 2014 moet worden uitgesteld, omdat de stand van de egalisatiereserve I&A niet toereikend is. Een belangrijke oorzaak van de krappe financiële stand is dat de jaarlijkse storting in de egalisatiereserve is gebaseerd op een meerjarig gemiddeld investeringspatroon van een aantal jaren geleden. Bovendien is in 2010 ook de dekking voor het nieuwe beleid dat samenhangt met het programma „Antwoord‟ gevonden binnen deze egalisatiereserve. Omdat het gaat om een bedrag van ruwweg twee keer de jaarlijkse storting in de egalisatiereserve, is te voorzien dat daarmee het in stand houden van bestaande voorzieningen in gevaar komt. Anderzijds is op dit moment substantieel ingrijpen in het programmabudget van


„Antwoord‟ geen reële optie, omdat de investeringen die hierin worden gedaan, randvoorwaardelijk zijn voor de personele bezuinigingen die in relatie tot „Antwoord‟ zijn beoogd. In de aanloop naar de kadernota 2014 zal onderzoek worden gedaan naar het verloop van de ICT-investeringen van de afgelopen jaren en een meerjarenperspectief worden opgesteld. Hieruit zal moeten blijken of het noodzakelijk is om de huidige jaarlijkse storting van € 200.000 in de egalisatiereserve I&A te verhogen. Digitalisering Om vorm te kunnen geven aan een gerichte digitalisering (met onder andere zaakgericht werken), wordt in 2012 en 2013 de bedrijfsvoering van alle afdelingen doorgelicht als aanzet voor de feitelijke omslag naar digitalisering. Zaakgericht werken De gemeente Hof van Twente werkt steeds meer zaakgericht, dat wil zeggen dat onder een zaak alle documenten (inkomende, uitgaande en interne), foto‟s, tekeningen en email digitaal opgeslagen worden tijdens de afhandeling van het proces. Aan elkaar gerelateerde zaken kunnen aan elkaar worden gekoppeld. Alle medewerkers in de organisatie handelen hun zaken digitaal af en koppelen de digitale documenten in het DMS (Document Management Systeem), zodat er tijdens de behandeling digitale dossiers ontstaan. Ook zal tijdens de behandeling de status van afhandeling bekend zijn. In 2013 zal het nieuwe zaaksysteem fasegewijs taken over gaan nemen van het huidige documentair management systeem (DMS). Substitutie Om volledig digitaal te werken wordt er gebruik gemaakt van een digitale handtekening. Voor het vervangen van papieren documenten door digitale documenten zonder dat de authenticiteit wordt aangetast is een substitutiebesluit nodig. De Archiefwet schrijft voor dat vervanging alleen mag als dit gebeurt met juiste en volledige weergave van de in de vervangen archiefbescheiden voorkomende gegevens. Doordat er gescand wordt in een hoge resolutie in PDF/A formaat zal er altijd een nagenoeg identiek exemplaar geproduceerd kunnen worden ten opzichte van het originele exemplaar. Het college heeft een besluit genomen tot toepassing van substitutie op vernietigbare archiefbescheiden per compleet werkproces met een bewaartermijn van maximaal 20 jaar,

107

teneinde de aldus vervangen bescheiden na 1 jaar te vernietigen. Wabo Een partiële machtiging vervanging door GS van provincie Overijssel is in 2012 verleend voor dat deel van de Wabo stukken dat op papier binnenkomt. Deze worden digitaal gemaakt door ze te scannen. Het papieren document wordt dan niet meer als origineel beschouwd, maar vervangen door een digitaal document. De verwachting is dat in 2013 van de aangevraagde omgevingsvergunningen een digitaal dossier aangemaakt wordt. Voor machtiging substitutie van documenten die bewaard moeten blijven moet toestemming gevraagd worden bij Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel. Als basis hiervoor dient een handboek digitale vervanging archiefbescheiden te worden opgesteld met daarin garanties op het proces. Dit zal het college in 2013 worden aangeboden. Het nieuwe DMS wordt een onderdeel van het zaaksysteem en zal integraal worden aangeboden aan de gebruikers. Het reeds bestaande digitale archief zal in 2013 worden geconverteerd naar het nieuwe systeem. Inkoop en aanbestedingen Beleid: Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is eind 2011 geëvalueerd, hetgeen heeft geresulteerd in nieuw beleid per 1-1-2012. Hierin zijn een aantal onderwerpen nadrukkelijk opgenomen. Genoemd kunnen worden: innoverende manieren van aanbesteden (o.a. bouwteamovereenkomst en Publiek-PrivateSamenwerking). Tevens is het Social Return on Investment (SROI / ook wel de 5%-regeling genoemd) nadrukkelijk in het beleid opgenomen. Uitgangspunt is dat dit zal worden toegepast, tenzij. Als laatste kan worden genoemd dat er in het nieuwe beleid extra aandacht (uiteraard binnen de wettelijke mogelijkheden) aan het lokale bedrijfsleven gegeven. In 2012 is hiermee gestart en dit zal met name in 2013 worden voortgezet en uitgebreid. Contractbeheer: In 2012 is ook een start gemaakt met een centraal systeem voor Contractbeheer en contractmanagement. Per afdeling is een medewerker aangewezen voor het vullen en bijhouden van het systeem. Door o.a. de emailmelding van vervallende contracten wordt voorkomen dat contracten (ongewenst) stilzwijgend worden verlengd of zelfs vervallen.


Ook wordt men door de melding eraan herinnerd om tijdig een nieuw aanbestedingstraject te starten. In 2013 zal dit systeem verder geoptimaliseerd worden. (Nieuwe) Aanbestedingswet: In de nieuwe Aanbestedingswet (welke in e september door de 1 Kamer zal worden behandeld en zeer waarschijnlijk per 1-1-2013 in werking zal treden) is innovatie benoemd als een belangrijk nader uit te werken concept. Dit zal in 2013 ook een speerpunt zijn. Samenwerking: De 8 Twentse plattelandsgemeenten (Dinkelland, Haaksbergen, Hellendoorn, Hof van Twente, Rijssen-Holten, Twenterand, Tubbergen en Wierden) hebben op inkoop en aanbestedingen reeds sinds 2008 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. In 2012 is gestart met de voorbereidingen om te komen tot 1 gezamenlijk Inkoop- en Aanbestedingsbeleid (inclusief gelijke drempels, inkoopvoorwaarden, enz.). Naast deze, gestructureerde, samenwerking worden er ook geregeld inkooptrajecten opgestart op een andere schaal (soms minder gemeenten, maar ook met alle Twentse gemeenten). Recente voorbeelden van trajecten met alle Twentse gemeenten zijn: WMO-huishoudelijke hulp en Inkoop energie. Rekenkamercommissie In 2012 heeft er een wisseling in de samenstelling van de rekenkamercommissie plaatsgevonden. De voorzitter heeft begin 2012 zijn functie neergelegd en de secretaris heeft dat medio 2012 gedaan. Hiervoor in de plaats zijn twee nieuwe personen benoemd (externe voorzitter en interne secretaris). De rekenkamercommissie is in 2012 van start gegaan met het onderzoek naar het wegenbeheer. Het onderzoeksrapport zal waarschijnlijk eind 2012 worden aangeboden aan de gemeenteraad. In samenspraak met de raad zal voor 2013 de onderzoeksagenda worden bepaald, zodat de onderwerpkeuze voor de komende onderzoeken aansluit bij de behoefte en beleving in de raad. Dit zal in de tweede helft van 2012 plaatsvinden.

geïnventariseerd en gecategoriseerd. In de Nota risicomanagement is ook het instrumentarium beschreven, dat voor het beheersen van en omgaan met risico's gebruikt wordt. In 2012 is in overleg met de accountant PWC verder gewerkt aan de implementatie. Ook is een start gemaakt met het kwantificeren van de risico‟s. Voor de raad is een informatiebijeenkomst georganiseerd over risicomanagement en de rol van de raad hierbij. In 2013 krijgt het risicomanagement een vervolg. Via de bestuursrapportages wordt de raad met behulp van het gemeentelijke risicoprofiel op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Zie ook de paragraaf weerstandsvermogen in deze programmabegroting. Doelmatigheidsonderzoek In de afgelopen jaren zijn meerdere onderzoeken ingesteld die als doelmatigheidsen doeltreffendheidsonderzoek kunnen worden aangemerkt. Dit type onderzoek is wettelijk verplicht en wordt in opdracht van het college uitgevoerd. De raad ontvangt de onderzoeken ter kennisname. Met de raad is afgesproken dat in een periode van 8 jaar alle beleidsterreinen een keer de revue passeren. Het overzicht van uitgevoerde en nog uit te voeren doelmatigheidsen doeltreffendheidsonderzoeken wordt in 2013 geactualiseerd. Dit zal geschieden in relatie tot de eerder genoemde ontwikkelingen rondom de vorming van een concernstaf. Rechtmatigheid De jaarlijkse accountantscontrole heeft behalve op getrouwheid ook betrekking op rechtmatigheid. Om aan te tonen dat de organisatie op al haar taakvelden rechtmatig handelt, dat wil zeggen overeenkomstig weten regelgeving, vindt interne controle plaats. Daarnaast is een systeem van verbijzonderde interne controle ontwikkeld in voorgaande jaren waarbij via steekproeven of totaalcontroles onderzoek wordt gedaan. In 2013 wordt de werkwijze afgestemd op het controlerapport 2012 en de aanbevelingen van de accountant. De risicogerichte benadering staat centraal in de rechtmatigheidscontrole.

Risicomanagement Met het gemeentelijke risicomanagement wordt beoogd om een gestructureerde werkwijze te ontwikkelen om met allerhande risico's van bestuurders, ambtenaren en politici om te gaan. Alle risico's waar de organisatie mee te maken kan krijgen zijn inmiddels

108


PARAGRAAF 6: VERBONDEN PARTIJEN Voor de uitvoering van een aantal taken heeft de gemeente zich verbonden met andere partijen. Tot de verbonden partijen worden volgens het Besluit Begroting en Verantwoording die partijen gerekend, waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Voor een inzicht in de wijze waarop deze relaties bijdragen tot realisering van het in de programma‟s opgenomen beleid en in de financiële risico‟s die dergelijke relaties met zich meebrengen, zal in deze paragraaf worden ingegaan op de beleidsvoornemens die daaraan ten grondslag liggen.

1.2 SWB/Fitis

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 1.1 Regio Twente Door de Regio Twente wordt een groot aantal gemeentelijke taken in gemeenschappelijk verband uitgevoerd (Wgr-plus ). Taken waarvan het om efficiencyredenen beter is ze gezamenlijk aan te pakken. Vóór en mét de gemeenten vervult de Regio werkzaamheden op een heel breed gebied: verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, economische zaken, veiligheid, volksgezondheid, recreatie en toerisme. De drie programma‟s op basis waarvan de taken van de regio zijn ingedeeld zijn: Service en Samenleving (overkoepelend programma dat concernbrede processen combineert en activiteiten bundelt); Gezondheid (jeugdgezondheidszorg, versterking infectieziektebestrijding, stimuleren van gezond gedrag en borgen van openbare geestelijke gezondheidszorg); Leefomgeving (wonen, werken, mobiliteit, milieu, vrije tijd en de Netwerkstad). 1.2 Veiligheidsregio Twente

1.3 Stadsbank Oost Nederland De gemeente Hof van Twente is aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland. De Stadsbank speelt een belangrijke rol bij de schuldhulpverlening aan onze inwoners.

1.4 OLCT Het openbaar lichaam bezit de aandelen van Crematoria Twente/Oost Nederland B.V. De B.V. heeft tot taak het in stand houden en exploiteren van de crematoria in de regio. In de meerjarenbegroting is een dividendopbrengst van € 28.000 opgenomen.

2.

DEELNAME IN STICHTINGEN EN VERENIGINGEN

2.1 Euregio De grensoverschrijdende gemeentelijke samenwerking die plaatsvindt in Euregioverband kent belangrijke toeristische en economische pijlers.

109


De Euregio houdt zich bezig met belangenbehartiging en samenwerking op sociaalcultureel gebied (Mozercommissie), advisering met betrekking tot grensoverschrijdend werknemersverkeer, het versterken van de economische structuur via Interregfondsen en voorts met intergemeentelijke samenwerking in de meest brede zin van het woord. Bestuursorganen van de Euregio zijn de Euregioraad, het Dagelijks bestuur en de Mozercommisie. De Euregioraad is een politiek orgaan. Voorbereiding van de Euregioraadsvergaderingen geschiedt daarom niet onder verantwoordelijkheid van het college. Hof van Twente wordt door twee gemeenteraadsleden vertegenwoordigd in de Euregioraad. Het budget van EUREGIO is uit verschillende inkomsten opgebouwd. Het grootste aandeel in het budget bestaat uit kostenvergoedingen en subsidies van nationale instanties en van de Europese Unie (bijna 80% van het totale beschikbare budget). Onderdeel van het budget zijn voorts de bijdragen van de aangesloten gemeenten. Per inwoner betalen de Nederlandse gemeenten een jaarlijkse bijdrage van 0,35 euro. 2.3 Bestuursacademie Oost Nederland De gemeente Hof van Twente is lid geweest van de vereniging BAON. Oogmerk van dit lidmaatschap was om actief bij te dragen aan de instandhouding van een onderwijsinstituut van en voor decentrale overheden in OostNederland. De afgelopen jaren is de bestuursacademie geprivatiseerd en is de verenigingsstructuur opgeheven. Er is nog wel een geringe betrokkenheid bij het afronden van dit liquidatieproces.

duurzaamheidafspraken tussen RWE en Essent.

3.

AANDEELHOUDERSCHAPPEN

De gemeente bezit in deze organisaties aandelen. De hoeveelheden aandelen, de waarde ervan en de positie van de gemeente zijn in de Nota Verbonden Partijen van mei 2006 beschreven. Het bezit van deze aandelen is vooral vanuit het algemeen publiek belang, en het belang in verband met het uit te keren dividend dat als algemeen dekkingsmiddel in de begroting is opgenomen. 3.1 Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek De Raad van Commissarissen komt vier keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Dit is vooral een voortgangsoverleg, over de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Tevens komen elk jaar één keer de aandeelhouders en de vennoten bij elkaar om de jaarrekening en andere financiële cijfers te controleren en hun goedkeuring er aan te geven. De gemeente ontvangt geen dividend. 3.2 Twente Milieu NV Twente Milieu is in 1997 ontstaan als samensmelting van de reinigingsdiensten van Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. Twente Milieu is actief op het gebied van afvalinzameling en het beheer van de openbare ruimte. De afstemming van de werkzaamheden, alsmede het door Twente Milieu te voeren beleid, worden enkele keren per jaar zowel ambtelijk als bestuurlijk besproken.

2.4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Deelname aan de VNG betekent enerzijds dat de collectieve belangenbehartiging richting de rijksoverheid mede namens de gemeente Hof van Twente geschiedt, en anderzijds het gebruikmaken van (individuele) dienstverlening. De gemeente Hof van Twente heeft geen zitting in VNG commissies die de standpuntbepaling van de VNG voorbereiden. Naast de landelijke vereniging van gemeenten is de gemeente Hof van Twente ook lid van de VNG afdeling Overijssel. Deze vereniging behartigt de belangen van de Overijsselse gemeenten richting de Provincie.

3.3 Twence BV Hof van Twente is samen met de andere Twentse gemeenten, Attero en enkele Groningse gemeenten aandeelhouder van Twence. In 2012 is het Strategisch Beleidsplan 2012-2015 opgesteld, een leidraad voor de beleidsdoelstellingen en –maatregelen waaraan Twence in deze planperiode wil werken. In de meerjarenbegroting is een dividendopbrengst van € 130.000 opgenomen op basis van de gemaakte afspraken over een structurele dividenduitkering van € 2,5 miljoen aan de aandeelhouders. De rest van de winst wordt benut voor investeringen binnen Twence en de financiering van de Agenda van Twente.

2.4 Stichting Duurzaamheid Essent De Stichting Duurzaamheid Essent is ingesteld om toezicht te houden op de naleving van de

3.4 BNG De Bank Nederlandse Gemeenten is een bank van en voor overheden en instellingen voor

110


maatschappelijk belang. De gemeente Hof van Twente bezit 0,28% van de aandelen. De BNG is onze huisbankier. In de meerjarenbegroting is een dividendopbrengst van € 175.000 opgenomen.

€ 669.000 heeft Cogas eind november 2010 besloten tot een extra dividenduitkering aan haar aandeelhouders in de jaren 2010 tot en met 2015. In de meerjarenbegroting is deze € 400.000 tot en met 2015 opgenomen.

Mede door de financiële crisis dient de bank een hogere vermogenspositie aan te houden op basis van de regelgeving voor financiële instellingen (Basel III). Hierdoor is de verwachte dividenduitkering naar beneden bijgesteld. Daarnaast wordt een bankenbelasting ingevoerd en worden decentrale overheden in de loop van 2013 verplicht om te gaan schatkistbankieren. Dit houdt in dat gemeenten, provincies en waterschappen verplicht worden om overtollige liquide middelen aan te houden bij de Staat. De zekerheid ten aanzien van de verwachte dividenduitkering neemt af.

3.8 Enexis Holding B.V. Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. De gemeente bezit 420.307 aandelen (0,28%). In de meerjarenbegroting is een dividendopbrengst van € 135.000 opgenomen.

3.5 Vitens Vitens is het grootste publieke drinkwaterbedrijf in Nederland, met 5,4 miljoen klanten.

De gemeente bezit 1,15% van de gewone aandelen in Vitens. In de meerjarenbegroting is een dividendopbrengst van € 170.000 opgenomen. 3.6 Wadinko Wadinko N.V. is een participatiemaatschappij, die vooral in Overijssel actief is. Het resultaat van Wadinko is afhankelijk van de bedrijven waarin zij participeert. Dividend aan de gemeentelijke aandeelhouders van Wadinko staat daarbij niet voorop. Het voornaamste doel is bevordering van de regionale werkgelegenheid. De gemeente bezit 6% van de aandelen. 3.7 Cogas Cogas houdt zich bezig met activiteiten op het gebied van infrastructuur (met name het beheer van gas-, elektriciteits- en stadsverwarmingsleidingen), kabels- en telecommunicatie, duurzame energie en meetactiviteiten. Waar het netbeheer en Cogas Kabel vooral regionaal gebonden zijn, verricht Cogas duurzame activiteiten en meetdiensten in heel Nederland. Cogas is volop bezig met de aanleg van glasvezel in haar verzorgingsgebied. De gemeente bezit 13,1% van de aandelen. Naast de structurele dividendraming van

111

3.9 Attero Attero is actief op het gebied van afvalverwijdering en verwerking, recycling/ verwerking en het geschikt maken van afval tot producten voor hergebruik en energieopwekking. De gemeente bezit 420.307 aandelen (0,28%). In de meerjarenbegroting is een dividendopbrengst van € 28.000 opgenomen. 3.10 Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE) Het belang in EPZ is in 2009 in eerste instantie buiten de directe verkoop gehouden en ondergebracht in Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.. In 2011 is over het geschil rond de vervreemding van het laatste deel van de aandelen Essent (Borssele) aan RWE een schikking bereikt en in 2011 uitgekeerd aan de aandeelhouders. Binnen de vennootschap is nog zeer beperkt kapitaal achter gebleven voor de definitieve afwikkeling van de verkoop. 3.11 Vordering Enexis B.V. Bij de splitsing en verkoop van Essent is het economisch eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten overgedragen aan Enexis. Enexis beschikte over onvoldoende liquiditeiten om de prijs hiervoor te betalen. De Wet Onafhankelijk Netbeheer staat niet toe dat RWE dit zou financieren. De lening (vordering) vanuit het productie- en leveringsbedrijf is daarom niet verkocht maar overgedragen aan de aandeelhouders. Deze lening bedraagt € 1,8 miljard. Het aandeel van de gemeente Hof van Twente in deze lening is € 5 miljoen. In 2012, 2014, 2016 en 2019 vallen de aflossingen vrij ten gunste van de gemeente. Het rentepercentage is gemiddeld 4,65%. 3.12 Verkoop Vennootschap B.V. In deze vennootschap is oorspronkelijk een escrow opgenomen van € 800 miljoen. Omgerekend is dit voor de gemeente Hof van Twente € 2,2 miljoen. Het bedrag is om eventuele schadeclaims uit garanties te


kunnen betalen naar aanleiding van de verkoop van Essent. Na een vrijval van € 1 miljoen in 2011 resteert nog een vordering van € 1,2 miljoen. Onzeker is in hoeverre dit bedrag uiteindelijk kan worden uitgekeerd, waardoor voor deze vordering ook een voorziening is opgenomen van 100% van de vordering. 3.13 Cross Border Leases (CBL) Vennootschap B.V. Als onderdeel van de transactie hebben RWE en Essent ter dekking van het risico van de vervroegde beëindiging van de Cross Border Leases (CBL‟s) een zogenaamd CBL fonds in het leven geroepen. Eventuele overblijvende bedragen zullen pro rata aan de verkopende aandeelhouders en RWE terugbetaald worden. Onzeker is nog of er uiteindelijk zal worden uitgekeerd waardoor voor deze vordering ook een voorziening is opgenomen van 100% van de vordering. 3.14 Extra Zekerheid Vennootschap B.V. Om te voldoen aan de voorwaarde voor afronding van de verkoop aan RWE zijn door de verkopende aandeelhouders zekerheden gesteld. Hiertoe is deze B.V. opgericht bij de verkoop. In deze B.V. is geen bedrag gestort. 3.15 Claim Staat Vennootschap B.V. In februari 2008 zijn Essent N.V. en Essent Nederland B.V. een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de splitsingwetgeving onverbindend zijn. Het zijn de huidige aandeelhouders die indirect schade lijden door de Splitsingswet. De potentiële schadevordering uit hoofde van onrechtmatige wetgeving wordt in het kader van de verkoop van Essent N.V. aan RWE overgedragen aan de huidige aandeelhouders van Essent, die deze potentiële schadevordering gaan houden via de zogenaamde “Claim Staat Vennootschap”.

112


PARAGRAAF 7 : GRONDBELEID Beleid Uitgangspunt vormt de Nota Grondbeleid 2011-2015, die in de gemeenteraad van 14 februari 2012 is vastgesteld. Daarin is verwoord dat gemeente per locatie een keuze maakt uit actief of faciliterend grondbeleid. Het uitgangspunt is hierbij dat de gemeente, uitgezonderd de ontwikkeling van eigen gronden, een faciliterende rol inneemt. Afweging tussen de in te nemen rollen zal plaatsvinden op basis van criteria als gewenste gemeentelijke regie, exploitatie, risico, kostenverhaal en eigendomssituatie. De gemeentelijke voorkeur wordt vooral bepaald door de mate waarin de gemeente regie wenst te voeren. Indien de gemeentelijke regie zeer gewenst is kan de gemeente een actieve rol innemen en gebruik maken van een budget voor strategische verwerving. Strategische verwerving Jaarlijks wordt bij de vaststelling van de gemeentebegroting door de raad een raamkrediet (€ 1,0 miljoen) voor strategische verwerving van gronden beschikbaar gesteld, teneinde slagvaardig te kunnen handelen. Dit budget kan slechts worden aangewend voor reguliere verwervingen waarvoor reeds een exploitatieopzet door de gemeenteraad is vastgesteld of anticiperende verwervingen die passen binnen door de gemeenteraad vastgestelde kaders zoals structuurvisie of masterplan. Uitgangspunt bij strategische verwervingen is een kostendekkende grondexploitatie. Bij een eventueel niet kostendekkende exploitatie wordt een afzonderlijk voorstel aan de gemeenteraad gedaan over de eventuele aankoop en de dekking van het tekort. In de eerste 8 maanden van 2012 zijn geen gronden aangekocht ten laste van het raamkrediet.

Particuliere Plannen Uiteraard kent deze gemeente ook particuliere plannen. Het betreft hierbij veelal binnenstedelijke herontwikkelingsgebieden. Op basis van met name de ruimtelijke uitgangspunten is de gemeente veelal bereid om een overeenkomst te sluiten over de herontwikkeling van een dergelijke locatie. Daarbij is het uitgangspunt dat de kosten gedragen worden door de ontwikkelende partij. Vanaf 1 juli 2008 zijn, middels de inwerkingtreding van de nieuwe wet ruimtelijke ordening (zie programma 3), waarin ook de

113

grondexploitatiewet is opgenomen, de mogelijkheden tot kostenverhaal van de openbare voorzieningen voor de gemeente verder toegenomen. Tevens heeft de gemeente de mogelijkheid om sociale woningbouw en particulier opdrachtgeverschap juridisch af te dwingen. In het kort komt het erop neer dat indien een grondeigenaar niet mee wil betalen aan de kosten van openbare voorzieningen de gemeente dit middels een exploitatieplan publiekrechtelijk kan afdwingen. Voor de gemeente wordt het in het kader van de grondexploitatiewet steeds belangrijker om aan te geven wat en waar er moet worden gebouwd en daarvoor zijn met name de woonvisie en de op te stellen structuurvisies zeer belangrijk. De gemeente heeft de mogelijkheid om te kiezen voor de meest optimale vorm van kostenverhaal en zal per geval beoordelen welk instrument ingezet wordt. In de eerste 8 maanden van 2012 is geen gebruik gemaakt van het instrument exploitatieplan. In de eerste 8 maanden van 2012 zijn de volgende exploitatieovereenkomsten gesloten: Diepenheim, Raadhuisstraat 13; Diepenheim, Borculoseweg 46; Goor, Constantijnhof; Delden, Stadhuis

Grondprijzen Ten aanzien van het grondprijsbeleid heeft bij de behandeling van de nota Grondbeleid in februari 2012 een actualisatie plaatsgevonden. Daarbij is gekeken naar de grondprijzen in de omgeving in relatie tot de residuele methode. Het uitgangspunt marktconforme prijzen is gehandhaafd, waarbij wel gebleken is dat de grondprijzen in de Hof van Twente zich bevinden aan de onderkant van de regionale bandbreedte. De actualisatie heeft geleid tot een kleine stijging van de grondprijzen en levert per 1-1-2012 de volgende grondprijzen op. Grondprijzen Hof van Twente Hoekwoning 2^1kapwon.

Rijenwoningen :: Goor :: Hengevelde :: Diepenheim :: Bentelo :: Markelo :: Delden

€ 200 € 200 € 200 € 200 € 215 € 225

€ 205 € 205 € 205 € 205 € 220 € 230

Vrij € 225 € 225 € 225 € 225 € 240 € 250

Genoemde grondprijzen zijn bedragen exclusief BTW. De grondprijzen zijn begin 2012 herzien en de grondprijzen in de Hof van


Twente bevinden zich aan de onderkant van de omliggende gemeenten. gezien de moeizame woningmarkt is het voorstel om geen prijsstijging door te voeren. De moeizame woningmarkt heeft veel te maken met vertrouwen in de economie en veel minder met de grondprijzen voor bouwkavels die worden e gehan Bij het Kunduzakkoord heeft de 2 kamer besloten de BTW te verhogen van 19 % tot 21% vanaf 1 oktober 2012. Veel van de besluiten uit het Kunduzakkoord kunnen wijzigen nadat er na de verkiezingen van 12 september 2012 een nieuwe regering is gevormd. Mocht de BTW vanaf 1 oktober toch op 21% worden vastgesteld dan stijgen de grondprijzen voor de kopers van de bouwkavels met 2%. Voor reststroken worden de volgende prijzen gehanteerd; Lage grondprijs € 56 Hoge grondprijs € 96 BTW is hierbij niet van toepassing. Bij grondprijzen voor bedrijventerreinen wordt vooralsnog de grondprijs voor Zenkeldamshoek gehanteerd die een bandbreedte heeft van € 95 tot € 130 per m². BTW-verhoging heeft geen invloed voor ondernemers. Doelgroepen Voor doelgroepen wordt apart beleid geformuleerd. Binnen de nota grondbeleid zijn de subsidiemogelijkheden op de kavelprijs voor betaalbare huurwoningen en betaalbare koopwoningen benoemd en aangegeven dat deze nader uitgewerkt zullen worden in overleg met de corporaties. Daarnaast wordt ook ingezet op het verstrekken van startersleningen. Weerstandsvermogen De omvang van het weerstandsvermogen valt binnen de reserve grondexploitatie en is de som van 2% over de boekwaarde van de complexen in exploitatie en 10% van de boekwaarde van de complexen niet in exploitatie. In de nota risicomanagent is de basis gelegd voor het risicomanagement binnen Hof van Twente. Daarbij is aangegeven dat het opstellen van het risicoprofiel een belangrijk onderdeel is van risicomanagement. Vanuit het risicoprofiel is aangegeven dat voor de gronden in exploitatie eigenlijk alle risico‟s door de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties actueel zijn en benoemd in de vastgestelde grondexploitaties. Voor de gronden niet in exploitatie moeten de risico‟s

114

apart beoordeeld worden vanuit de benoemde systematiek. Het totale risicoprofiel van de gemeente Hof van Twente wordt als bijlage e e opgenomen in de 1 berap en 2 berap. Het risicoprofiel voor grondexploitaties wordt apart benoemd bij de behandeling van de jaarrekening en de perspectiefnota grondexploitaties. Daarbij wordt het benodigde weerstandvermogen middels de oude systematiek berekend en daarna berekend op basis van de systematiek bij het opstellen van het risicoprofiel (nieuwe systematiek) en afgezet tegen de omvang van de reserve grondexploitatie. Bij de behandeling van de nota reserves en voorzieningen in november 2011 is een besluit genomen over het instellen van een reserve grondexploitaties. Winstneming grondexploitaties Tot voor kort werden geraamde bedragen uit de grondexploitaties aangewend voor het sluitend maken van de algemene dienst. De gemeenteraad heeft deze werkwijze vanaf de begroting 2011 beëindigd. Daarmee zullen de gerealiseerde winsten in de toekomst toegevoegd worden aan de reserve grondexploitatie. Indien voor een plan geen sluitende begroting mogelijk is wordt ten laste van de reserve grondexploitatie een voorziening getroffen ter grootte van het exploitatietekort. Daarnaast kan ook tussentijds winst worden genomen. Dit kan slechts indien er geen belangrijke onzekerheden zijn ten aanzien van de nog te realiseren opbrengsten en nog te maken kosten. Indien dit het geval is worden de resultaten van winstgevende complexen genomen op basis van percentage van completion vanaf het moment dat 50% van het complex is verkocht. Bij de jaarlijkse vaststelling van de Perspectiefnota wordt een noodzakelijke omvang bepaald van de reserve grondexploitatie en vindt zo nodig uitkering naar de algemene dienst plaats. Voor een gedetailleerd overzicht van de financiële stand van zaken, de verwachtingen en de in ontwikkeling zijnde complexen wordt verwezen naar het jaarverslag 2011 en de Perspectiefnota grondexploitaties 2012. In de eerste 8 maanden van 2012 zijn geen nieuwe complexen in exploitatie genomen middels vaststelling van de exploitatieopzet. Het college heeft inmiddels wel een voorkeur uitgesproken om de uitbreiding van het bedrijventerrein Rijssenseweg actief te ontwikkelen. Deze voorkeur wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De overige exploitaties die in exploitatie zijn in


2012 zijn: De Braak West in Delden; De Esch Gebied 2 in Markelo; School in Bentelo; de Marke in Hengevelde; Rozenstraat in Goor; Woningbouw Noord II in Diepenheim; Heeckeren 1a in Goor; Bentinck in Goor; Kievitstraat in Delden Voor de verdere details wordt verwezen naar de perspectiefnota grondexploitaties 2012.

Wat doen we in het kader van grondbeleid? 1 In 2013 wordt gebruik gemaakt van de eerdergenoemde instrumenten (subsidie kavelprijs en startersleningen) in het kader van het doelgroepenbeleid. Hierop is in programma 3 nader ingegaan; 2 Bij het doelgroepenbeleid is

115

afgesproken dat er tussen gemeente en de woningbouw-corporaties prestatieafspraken worden gemaakt. Ook voor dit onderwerp wordt verwezen naar programma 3; 3. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt per exploitatiegebied een afweging gemaakt tussen actief en faciliterend grondbeleid. Het uitgangspunt is dat de gemeente, uitgezonderd de ontwikkeling van eigen gronden, een facilitaire rol inneemt. Indien de gemeentelijke regie zeer gewenst is kan de gemeente een actieve rol innemen en gebruik maken van een budget voor strategische verwerving. Het budget voor strategische grondaankopen kan slechts ingezet worden bij een kostendekkende grondexploitatie. 4 In 2013 zal de uitgifte van kavels plaatsvinden voor woningbouw en bedrijfsterreinen, zie programma 3.


Projectrapportage 1 : Hof van Twente geeft Antwoord Naam project Stuurgroep

Dienstverlening: Hof van Twente geeft Antwoord© Jeroen Goudt; Gerrit Stam; Martijn Aalbrecht; Hans Jager; René de Groot

Projectleider

Yvonne Haafkes; project werkt met een coördinerende projectgroep (overige leden: Bas Damen, Jaap de Jonge, Marit vd Luit, Maarten vd Kolk; Dinie Schreurs) 1 september 2012 1. Klantcontactcentrum “Publiekscentrum” 2. Procesanalyse 3. Zaakgericht werken 4. Digitale kanaal op orde 5. Kwaliteit & control 6. Nationaal Uitvoeringsprogramma/ verbetering E-overheid 1. Post en archief in Verseon; inkomende post gedigitaliseerd en geregistreerd in systeem 2. Kennisbank implementeren; 3. Informatiearchitectuur en dienstverleningsconcept; deze visies dienen als basis voor programma 4. Klantcontactsysteem implementeren 5. Digitale handtekening implementeren; uitgaande brieven digitaal ondertekenen

Datum Deelprojecten (lopende)

Deelprojecten (afgerond)

116


Aanleiding project

Op landelijk niveau heeft de overheid een ambitieus dienstverleningsconcept neergezet voor 2015. Dit is het concept Antwoord© en gaat over het verbeteren van de dienstverlening door het anders organiseren van klantcontact. Naast een heleboel andere gemeenten wil ook Hof van Twente dit concept naar eigen inzicht gaan implementeren. Dit sluit ook goed aan bij de vernieuwde visie van de Hof waarin de dienstverlening aan de burger een belangrijke plek heeft gekregen. Het project Hof van Twente geeft Antwoord is gestart om de dienstverleningsambities die in het concept Antwoord© én in de gemeentelijke visie zijn verwoord, in samenhang, te kunnen uitvoeren. De ambities in dit project resulteren op termijn in een efficientere manier van werken. Met dit project gaan wij daarom ook nadrukkelijk sturen op het realiseren van besparingen. Mogelijkheden voor besparingen zijn er op het gebied van digitaliseren van informatie, processen op lean wijze inrichten en door meer vragen van burgers in één keer goed te beantwoorden.

Doelstellingen

De Hof wil de dienstverlening aan onze inwoners verbeteren waarbij de burger centraal staat. Het doel is om sneller en begrijpelijker en vooral ook het juiste antwoord te geven. Bovendien moet de informatie transparant en makkelijker vindbaar zijn. De komende 4 jaren willen wij het volgende realiseren: - De burger heeft één herkenbare ingang voor alle vragen, ongeacht welk kanaal hij kiest (website, balie, telefoon, post en email). Hier worden 4 van de 5 vragen snel en goed afgehandeld; alleen complexe vragen worden doorgezet; - De burger kan meer en meer gebruik maken van gemakkelijke en goedkope dienstverlening via het internet, zoals een antwoord op veelgestelde vragen, het online aanvragen van veelgevraagde producten en diensten en digitaal afspraken maken; - De burger hoeft zijn gegevens maar één keer aan te leveren en kan gebruik maken van proactieve dienstverlening. Wij maken bijvoorbeeld inzichtelijk wat wij van de burger weten; - De gemeente werkt transparant en de burger kan de status volgen van zijn lopende zaken via de (persoonlijke) gemeentelijke website. - De gemeente meet periodiek hoe de burgers de dienstverlening waarderen en stelt in kwaliteitshandvesten het kwaliteitsniveau van de dienstverlening vast. De dienstverlening aan de burger wordt indien nodig bijgesteld.

Resultaat 2012/ gepland 2012/2013:

1. Kennisbank; algemene informatie en info over producten/diensten ontsluiten via de website; bedoeld voor burgers en medewerkers; nieuwe kennisbank is in januari 2012 in gebruik genomen; in 2012 en 2013 wordt gewerkt aan verdere verbetering en uitbreiding van de kennisbank en website; 2. klantcontactsysteem (KCS) in dit systeem worden alle telefonische klantcontacten geregistreerd en opgevolgd. KCS is in april 2012 in gebruik genomen en als project binnen Antwoord afgerond. 3. Klantcontactcentrum (Publiekscentrum); inrichten en ontwikkelen van een Publiekscentrum waar 4 van de 5 vragen van burgers beantwoord kunnen worden over alle kanalen e heen. Hiervoor gaan we binnen het Publiekscentrum een 1 e lijns en een 2 lijns dienstverlening inrichten. Samen vormen ze een afdeling waarin de bezetting wordt gevormd door medewerkers Publiekszaken en meer specialistische medewerkers van de vakafdeling. Op 1 juli 2013 zijn alle e e benodigde medewerkers geplaatst in de 1 en de 2 lijn.

117

Stand per 1 september 2012 e

1. Gerealiseerd in 1 kwartaal van 2012

2. Gerealiseerd in april 2012

3. In ontwikkeling (realisatiefase; in juli 213 is Publiekscentrum operationeel)


4. Procesanalyse; Op 1 januari 2013 zijn de belangrijkste dienstverleningsprocessen geanalyseerd, efficienter gemaakt e e en ingedeeld op waar ze worden uitgevoerd, in de 1 en/of 2 lijn. 5. Zaakgericht werken; implementeren van zaakgericht werken in hele organisatie; voorbereiding is gestart met de Procesanalyse; een zakensysteem is reeds aangeschaft; aanschaf en implementatie van nieuw DMS (post en e archiefsysteem) gaat in 2 helft van 2012 plaatsvinden; voor 1 januari 2013 twee zaken gaan inrichten in het systeem, nl. APV proces en proces bestuurlijke advisering 6. Uitbreiden mogelijkheden digitale kanaal In 2012 worden op de website de mogelijkheden voor digitaal aanvragen van producten/diensten uitgebreid. Eind van dit jaar kan de burger minimaal 40 veelgevraagde producten digitaal aanvragen. 7. Dienstverlenende houding en gedrag; wat is gewenste gedrag om vraaggericht en klantgericht te werken; concrete uitwerking moet nog plaatsvinden; dit onderdeel heeft vertraging opgelopen en wordt met opdrachtgever nader ingevuld 8. Klanttevredenheidsonderzoek; in 2011 voor het laatst klanttevredenheid laten onderzoeken; vanaf het moment dat het nieuwe Publiekscentrum is gevormd (medio 2013) gaan we weer starten met het onderzoeken van de klanttevredenheid.. 9. Onderdelen uit Nationaal Uitvoeringsprogramma (verbetering E-overheid); basisregistraties op orde; authenticatie; Einformatieuitwisseling en voorbeeldprojecten

4. In ontwikkeling; gereed op 1 januari 2013

5. in ontwikkeling (realisatiefase; uiteindelijk gereed 1 januari 2015)

6. in ontwikkeling (gereed op 1 januari 2013) 7. in ontwikkeling

e

8. vanaf 3 kwartaal 2013

9. in ontwikkeling; er zijn onderdelen reeds afgerond of zijn in behandeling; ook zijn er onderdelen die nog moeten starten

Financiële voortgang: Het project wordt uitgevoerd binnen de financiële afspraken zoals deze zijn vastgelegd in het realisatieplan dat is vastgesteld op 6 juli 2010. Het project Hof van Twente geeft Antwoord© wordt budgettair neutraal gerealiseerd. Voor de uitvoering is in 2010 begroot dat het project de komende 5 jaar € 620.000- gaat kosten. Dit bedrag wordt gedekt door prioriteitstelling binnen bestaande budgetten. 1. Budget of krediet dat voor het project beschikbaar is gesteld (evt. met opbouw van deelbudgetten of –kredieten) De geraamde uitgaven bedragen tot 2015 € 620.000,2. Stand van het budget of het krediet per 1 september 2012 Tot 1 september 2012 is een bedrag uitgegeven van € 120.000,- aan kosten opleiding, aanschaf en kosten software en licenties. 3. Planning resterende uitgaven / inkomsten. e In 2 helft van 2012 wordt een DMS aangeschaft met bijbehorende licenties. Hier zullen ook implementatie en migratiekosten bij komen. Tevens wordt geld voor training ingezet. De resterende budgetten zullen de komende jaren aangewend worden. Zo verwachten wij in 2013 ruim 200.000,- te investeren in ICT. 4. Wordt een tekort of overschot verwacht. Op dit moment worden geen substantiële afwijkingen verwacht.

118


Informatievoorziening: Het project gaat iedere medewerker in de Hof aan. Managers en projectgroep hebben hier een taak in. O.a. in werkoverleggen op afdelingen wordt regelmatig aandacht besteed aan voortgang en aan onderdelen van het project. Verder wordt intern college, directie en OR regelmatig geinformeerd. Het management dient als klankbordgroep voor dit project. Hofkoerier wordt ingezet voor extra informatie en het intranet voor de uitgebreide informatie en officiele stukken. Extern; we vinden het belangrijk om te weten wat de beleving van de burger is. Hiervoor hebben we een jaar lang, 1 x per kwartaal een onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening m.b.v. e mystery quests. Laatste onderzoek is 2 kwartaal 2011 geweest en heeft ons veel informatie gegeven. Op het moment dat het nieuw te vormen Publiekscentrum is geimplementeerd, gaan we de klanttevredenheidsonderzoeken verder oppakken. Eventuele knelpunten: De deelprojecten Publiekscentrum en Zaakgericht werken zijn belangrijk binnen Antwoord en hebben veel impact op de organisatie. Het is daarom cruciaal om de organisatie en haar medewerkers op tijd mee te nemen in deze veranderingstrajecten. Zeker gezien de vele andere ontwikkelingen die op de gemeente Hof van Twente afkomen, zoals bijv. bezuinigingen, samenwerking met andere gemeenten, etc.

119


Projectrapportage 2 : Het Gijmink Naam project Stuurgroep Projectleider Datum Deelprojecten

Aanleiding project

Doelstellingen

Herstructurering het Gijmink Extern: J.W. Allersma (Viverion), F. Dommershuijzen (provincie) Intern: Josh Sijbom, Wouter Kuijper Raymond Stijntjes 1 september 2012 1. Proces 2. Bestemmingsplan 3. (nieuw)bouw 4. Sloop, Sanering, Infra 5. Communicatie

De huurwoningen in de wijk het Gijmink voldeden niet meer aan de eisen van de tijd. In de woningen en in de bodem is bovendien asbest aangetroffen. Gekozen is voor volledige sloop van ong. 507 bestaande woningen en vervolgens nieuwbouw van ong. 450 woningen. Daarnaast is gekozen voor asbestsanering van de bodem. Ook de kwaliteit van de leefomgeving in dit deel van de wijk werd als onvoldoende beschouwd. Herstructurering van de wijk ‟t Gijmink; het realiseren van nieuwe woningen, waarbij tegelijkertijd een bodemsanering plaatsvindt en aanpassing van de infrastructuur van dit gedeelte van de wijk. Het voorgaande dient te leiden tot de realisatie van nieuwe woningen in een prettige leefomgeving. Dit project wordt via de projectleider afgestemd op o.a. het scholenproject, waarin onder andere is begrepen de realisatie van een multifunctionele voorziening in het Gijmink. De relatie met de Bewoners Commissie Gijmink (BCG) wordt door de projectleider onderhouden om een goede communicatie tussen bewoners en gemeente te bewerkstelligen.

Resultaat en planning 2012 :

Stand per 31 mei 2012

e

1. Vaststelling bestemmingsplan ‟t Gijmink, 1 uitwerking en bijbehorend beeldkwaliteitsplan 2. Oplevering woningen in fase 2 3. Sloop woningen in fase 3, 4 en 5 4. Start bodemsanering in fase 3, 4 en 5 5. Bouwrijpmaken fase 3, 4 en 5 6. Start woningbouw fase 3 en 4 7. Oplevering woningen in fase 3, 4

1.

Gerealiseerd

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd in augustus 2009 Oplevering eind 2011 fase 1 afgerond; fase 2 wordt eind 2011 gestart.

8. 9.

8. Start fase 5 MFV Het Gijmink 9. Ontwerp centrale groenzone e

10. Vaststelling bestemmingsplan, 2 uitwerking (t.b.v. Fase 6 en 7) 11. Sloop woningen in fase 6

10. Gerealiseerd 11. Gerealiseerd

12. Start bodemsanering in fase 6

12. Gerealiseerd

120


13. Woningbouw in fase 6 14. Voorbereidingen fase 7 15. Werkzaamheden voor sloop, sanering en infra voor fase 8 16. Heroriëntatie op de fases 8,9 en 10

13 Oplevering eind 2011 e 14 Start 2 helft 2011 15 Mrt-okt 2012 16 Mei-september 2012

Financiële voortgang: Het project wordt uitgevoerd binnen de financiële afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de raamovereenkomst die is afgesloten met Viverion( voorheen GVW) d.d. 12 mei 2004 en de overeenkomst tussen gemeente-provincie-Viverion( voorheen GVW) inzake de uitvoering van de bodemsanering en de aanleg infrastructuur d.d. 2 december 2005. 1. Budget of krediet dat voor het project beschikbaar is gesteld (evt. met opbouw van deelbudgetten of –kredieten) De geraamde uitgaven (excl. asbestsanering) bedragen € 5.661.000,--. De geraamde inkomsten bedragen € 5.661.000,-2. Stand van het budget of het krediet per 6 augustus 2012 Uitgegeven is een bedrag van € 4.179.565,00 De inkomsten bedragen € 3.639.965,-3. Planning resterende uitgaven / inkomsten. Verwacht wordt dat de resterende budgetten de komende jaren aangewend zullen worden. 4. Wordt een tekort of overschot verwacht. Op dit moment worden geen substantiële afwijkingen verwacht. De kosten voor de sloop, de sanering en de infra van de objecten Gijminkschool en zuidzijde Gijminkplein zijn toegevoegd aan het project omdat deze objecten niet waren opgenomen in de overallplanning. Wel wordt opgemerkt dat het budget tot op heden niet is geïndexeerd. 5. Met de provincie zijn gesprekken gevoerd over de financiële verantwoording van de verkregen subsidies. De eerste fase hiervan is inmiddels afgerond. De fases 2 en 3 zijn, op ons verzoek, samengevoegd tot één nieuwe fase, die eindigt op voorjaar 2016. 6. De financiële aspecten op de heroriëntatie van het aantal te bouwen woningen in de fases 8, 9 en 10 hebben de nodige aandacht en indien de wijzigingen hiertoe aanleiding geven worden de consequenties tijdig in beeld gebracht en zal hierover worden gerapporteerd.

Informatievoorziening: De gemeente, Viverion en de Belangencommissie Gijmink (BCG) hebben geregeld overleg met elkaar gehad om de plannen en de belangen op elkaar af te stemmen. In oktober 2010 heeft de start van de bouw voor de multifunctionele voorziening plaatsgevonden. Het gebouw is inmiddels officieel op 2 februari 2012 geopend. Een prijsvraag is uitgeschreven om een mooie naam voor de multifunctionele voorziening te vinden. De naam is Villa 70 geworden. Vanaf 1 mei 2011 is voor de wijk en het gebouw een kwartiermaker voor maximaal drie jaren ingezet om, samen met de gebruikers, vorm te geven aan het beheer van MFV Het Gijmink en de coördinatie van de wijkactiviteiten in en buiten het pand. De bouw van 57 energiezuinige woningen in de wijk ( fase 6).is eind 2011 afgerond. De projectleider heeft op gezette tijden overleg met Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het tijdig nemen van maatregelen inzake de aanwezigheid van beschermde diersoorten ( o.a. vleermuizen) om vertraging in de uitvoering van de fases te voorkomen. Gezien de gewijzigde situatie op de woningmarkt vindt een heroriëntatie plaats op het aantal te bouwen woningen in de laatste fases ( 8, 9 en 10 ) van het project. Arcadis heeft opdracht gekregen voor het opstellen van een stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan voor deze laatste fases en voor het opstellen van een advies voor de aanpak van de bestemmingsplanprocedure. De financiële aspecten van de wijzigingen hebben de nodige aandacht en worden, indien den wijzigingen hiertoe aanleiding geven, tijdig gerapporteerd. Eventuele knelpunten: Er bestaan momenteel binnen dit project geen knelpunten.

121


Projectrapportage 3: Zenkeldamshoek

Naam project

Zenkeldamshoek

Stuurgroep

Het project wordt gerealiseerd in een PPS-constructie met de BNGGebiedsontwikkeling (BNG-GO). Voor de uitvoering van het project is in augustus 2000 de Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek (OMZ) opgericht. Het project wordt aangestuurd door de Raad van Commissarissen van OMZ: - Dhr. J. Sijbom (commissaris HvT) - Dhr. H. Aalderink (commissaris BNG-GO) Voor de dagelijkse leiding is een projectdirecteur aangesteld. Per 1 maart 2012 wordt deze rol vervuld door dhr. K. van „t Ende namens BNG-GO. Naast de Raad van Commissarissen zijn er twee aandeelhouders van OMZ: - Dhr. B. Eshuis (aandeelhouder HvT) - Dhr. G. Rodewijk (aandeelhouder BNG-GO)

Projectleider Datum

Paul van Loenen 1 september 2012

Aanleiding project

De gemeente wil beschikken over uitgeefbare bedrijfskavels om de bestaande en toekomstige uitbreidings- en/of nieuwbouwbehoefte van bedrijven te kunnen faciliteren. Door de ontwikkeling van circa 27 hectare netto uitgeefbare grond kan bedrijvenpark Zenkeldamshoek hierin voor langere termijn voorzien.

Doelstellingen

-

Stimuleren en verbreden van de economische ontwikkeling in de gemeente; Bieden van voldoende bedrijfsgrond voor de bestaande en toekomstige ruimtebehoefte van lokale bedrijven uit de gehele Hof van Twente.

Resultaat 2012:

Stand per 1 september 2012

Het project bevindt zich in de realisatiefase. Belangrijke kaders zijn vastgelegd in bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan. De activiteiten zijn nu vooral gericht op de gronduitgifte. Voor 2012 zijn de volgende resultaten behaald: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

122

Herziening grondexploitatie 1x per jaar; Gronduitgifte; 2,3 hectare per jaar; Vaststelling jaarrekening 2011; Stroomlijnen vergunningentraject: bouw-, milieu-, uitrit e.d; Acquisitie intensiveren, communicatieplan herzien en uitvoeren; Deelname military Boekelo; Opstellen beleidsnotitie beeldkwaliteitsplan/bestemmingsplan; Actualiseren bestemmingsplan Organiseren open bedrijvendag 22 april 2012

Gerealiseerd Niet gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Vervallen Gerealiseerd In ontwikkeling Gerealiseerd


Financiële voortgang: In 2010 is het uitgiftepercentage naar beneden bijgesteld naar 2,3 hectare per jaar. In tegenstelling tot de verwachting is dit percentage in 2011 niet gehaald. De verwachting is dat dit uitgiftepercentage ook in 2012 niet gehaald zal worden. Oorzaak ligt bij het later afnemen van de grond voor de biomassacentrale als gevolg van het feit dat DVEP nog geen beschikking heeft ontvangen in het kader van de Subsidie Duurzame Energie. Uitsluitsel over de subsidie wordt medio november 2012 verwacht. De Raad van Commissarissen Zenkeldamshoek heeft de directie verzocht om de uitgangspunten in de vastgestelde grondexploitatie (GREX) te herzien. De GREX 2012 laat nog een positief resultaat zien. De verwachting is dat door het lage uitgiftepercentage er bij een herziene GREX sprake zal zijn van een negatief eindresultaat. Betreft: Verkocht: Verkocht: Betaalde optie: Voorreservering: Voorreservering:

Oppervlakte: 856 m2 1.800 m2 20.000 m2 1.000 m2 2.000 m2

Naam: Overbeek (reststrook) Morsink, woon/werk kavel DVEP Extercatte, 1 woon/werk kavel Roetgerink-Vehof

De terugval in de markt is nog steeds duidelijk merkbaar. Het aantal informatieaanvragen over e beschikbare kavels is in de 2 helft van 2012 afgenomen. De communicatiestructuur is herzien en de acquisitie wordt nu gezamenlijk met de ondernemers opgepakt. Het vergunningverleningstraject is binnen Zenkeldamshoek op elkaar afgestemd waardoor er sprake is van een snelle vergunningverlening. De inzet van de parkmanager op Zenkeldamshoek is definitief beëindigd. Het parkmanagement wordt nu gezamenlijk met de ondernemers door de gemeente en OMZ opgepakt. Belangrijk speerpunt van het parkmanagement is het dagelijks onderhoud van het bedrijvenpark. Op basis van de aanvraag milieuvergunning voor de komst van een biomassacentrale is er beroep aangetekend bij de Raad van State. Behandeling zou oorspronkelijk op 10 september plaatsvinden. De Raad van State heeft de behandeling uitgesteld. Er is nog geen duidelijkheid over wanneer de zaak behandeld gaat worden. Er is nog geen nieuwe Overeenkomst Financiële Dienstverlening gesloten tussen OMZ en de Bank Nederlandse Gemeenten. De huidige overeenkomst loopt op 31-12-2012 af. De directie van OMZ voert gesprekken met de bank over een mogelijke verlenging. Informatievoorziening: College en gemeenteraad worden regelmatig geïnformeerd over de projectvoortgang in het kader van de begrotingscyclus, bestuursrapportages e.d. Bijzondere gebeurtenissen of ontwikkelingen worden afzonderlijke door het college aan de raad gemeld. Grote grondverkopen worden kenbaar gemaakt door middel van persberichten en publicatie op de website. In de grondexploitatie van de Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek wordt, naar aanleiding van de tegenvallende resultaten uitgegaan van een lager gronduitgifte percentage van 2,3 hectare per jaar. Het uitgiftepercentage van 2,3 hectare per jaar zal door het uitblijven van grote verkopen mogelijk verder naar beneden worden bijgesteld bij een herziening van de grondexploitatie. De grond ten behoeve van de biomassacentrale is nog niet door de ondernemer aangekocht wegens het uitblijven van de benodigde Subsidie Duurzame Energie. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de interesse in kavels op het bedrijvenpark in 2012 toegenomen. Daarnaast zijn er meerdere gesprekken voor de verkoop van kavels in gang gezet. Reden van de toenemende interesse ligt in de beter op elkaar afgestemde vergunningenprocedure en het meer zichtbaar zijn van zowel de gemeente als de Ontwikkelingsmaatschappij op het bedrijvenpark. Het geïntroduceerde “rode loper gevoel” werpt haar vruchten af. Ook heeft er, door middel van het uitwerken van een beleidsnotitie, een versoepeling plaatsgevonden van de bestemmingsplaneisen op het bedrijvenpark waardoor vestiging eenvoudiger wordt. Op 22 april 2012 heeft de eerste open bedrijvendag te Goor plaatsgevonden. Het centrum van de open bedrijvendag lag op Zenkeldamshoek. De dag die geïnitieerd is door OMZ, in samenwerking met Goor Collectief is een groot succes geworden. Door de tegenvallende marktsituatie heeft de nieuwe werkwijze nog niet geleid tot het halen van het beoogde uitgiftepercentage van 2,3 hectare per jaar.

123


Eventuele knelpunten: De achterstand in de gronduitgifte naar aanleiding van de tegenvallende resultaten in 2009, 2010, 2011 en 2012 zal gevolgen hebben voor het eindresultaat. De gemeente Hof van Twente is binnen de Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek 20% financieel verantwoordelijk, de Bank Nederlandse Gemeenten voor 80%. Het project Zenkeldamshoek is opgenomen in het risicoprofiel voor de begroting 2013.

124


Projectrapportage 4: Boven Regge

Naam project

Herinrichting Regge door Goor

Stuurgroep Projectleider Datum Deelprojecten

Ben Eshuis, Bert Denekamp Hans Manschot 1 september 2012 1. Opstellen overeenkomsten met partners 2. Opstellen van plannen met inbreng van belanghebbende en belangstellende 3. Verkrijgen van voldoende financiële middelen intern en extern 4. Verkrijgen van de benodigde vergunningen 5. Het voeren van de benodigde procedures 6. Gestructureerde communicatie intern en extern 7. Gestructureerde projectorganisatie

Aanleiding project

De aanleiding om dit project te starten is de wens van de gemeente en het waterschap, om de waterhuishouding en de belevingswaarde van de Boven Regge door Goor te verbeteren. In beleidsplannen van zowel de gemeente als het Waterschap wordt hier tevens melding van gemaakt. Met het vaststellen van de variantenstudie is het kader gesteld. T.b.v. de realisatie zijn financiële bijdragen van naast het Waterschap en de gemeente noodzakelijk. Het project reconstructie Boven Regge is een majeurproject en moet aldus project-, procesmatig worden ingericht. 1. Het realiseren van de plannen binnen de financiële kaders. 2. Het realiseren van de plannen binnen de tijd die er voor staat. 3. Het maximaliseren van de inbreng van belanghebbende en belangstellende ter verkrijging/vergroting van het draagvlak. 4. Waar mogelijk de plannen combineren met andere wensen van gemeente, waterschap of andere belanghebbende.

Doelstellingen

125


Resultaat gepland:

Stand per 1-09-2012

1. Het verkrijgen van financiële middelen voor de eerste fase binnen de gemeente.

1. Afgerond

2. Idem door het waterschap Regge en Dinkel

2. Afgerond

3. Idem voor het verkrijgen van een bijdrage van de provincie

3. Afgerond

4. Het informeren van belanghebbende en belangstellende voor de plannen d.m.v. een inloop bijeenkomst

4. Afgerond

5. Het inventariseren van alle noodzakelijke informatie i.v.m. mogelijke belemmeringen

5. Afgerond

6. Het selecteren van een adviseur voor de planuitwerkingen

6. Afgerond

7. Het op deelplan niveau de plannen bespreken met belanghebbende en belangstellende d.m.v. ontwerpateliers

7. Afgerond

8. Het informeren van belangstellende en belanghebbende over de voortgang

8. Lopend

9. Besluitvorming over de fasering en verkrijgen van de benodigde uitvoeringskredieten

9. Afgerond

10. Het voor de eerste fase opstellen van de bestekken en aanbesteden ( gemeente)

10. Afgerond

11. Het voor de vervolg fase opstellen van de bestekken en aanbesteden ( gemeente)

11. Lopend 12. Lopend

12. Het voor de eerste fase opstellen van de bestekken en aanbesteden ( waterschap) 13. Uitvoering knooppunten ( gemeente) 14. Uitvoering Reggeloop eerste fase ( waterschap) 15. Opstellen projectbesluit industrieterrein 16. Uitvoering onderdeel industrieterrein ( Waterschap)

13. December 2012 14. December 2012 15. November 2012 16. Augustus 2013 17. Lopend

17. Het in samenspraak met belanghebbende en belangstellende opstellen van de plannen voor de buitengebieden 18. Afronden van de plannen (gemeente) 19. Afronden van de plannen ( waterschap)

126

18. December 2012 19. December 2013


Financiële voortgang: Omdat het plan is bijgesteld naar het gewenst ambitieniveau van zowel het bestuur van het waterschap als de gemeente, zijn ambtelijk de doelen van het plan meerdere malen teruggekoppeld naar de provincie Overijssel. Daarbij is te kennen gegeven dat de subsidie van € 1.000.000 van de provincie Overijssel overeind blijft, zolang aan de doelstellingen binnen het programma “Investeren in Overijssel” voldaan wordt. Dat is nu nog steeds het geval. Begin april 2011 is de provincie Overijssel schriftelijk verzocht om, naar aanleiding van de bijstelling van het ambitieniveau, de beschikking opnieuw bevestigd te krijgen. Met deze bevestiging, of nieuwe beschikking, is aan de raad het voorstel gedaan worden om de resterende € 900.000 (€ 1.000.000 minus € 100.000) én de bijdrage van de provincie ad € 1.000.000 uit de begroting beschikbaar te stellen voor de uitvoering. Besluitvorming hierover vond in juli 2011 in de raad plaats. In november 2011 is het eerste deel ( € 500.000,-) van de toezegging van de provincie ontvangen. Uit de laatste financiële doorkijk blijkt e.e.a. binnen de gestelde financiële kaders te lopen. Informatievoorziening: De belanghebbenden en belangstellenden zijn tijdens een inloopbijeenkomst in april geïnformeerd over de hoofdlijnen van het project. Nadien zijn belanghebbenden en belangstellenden die dat wensen in een aantal bijeenkomsten bij de uitwerking van de plannen betrokken. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn voor iedereen op een internetsite inzichtelijk. Besloten is dat niet langer over een gouden maar voortaan over de meest haalbare variant wordt gesproken. Het indicatieve budget van ca. € 9.000.000 is hierbij taakstellend teruggebracht tot € 1.000.000, aangevuld met een bijdrage van de provincie van € 1.000.000. Definitieve besluitvorming in het college heeft in mei 2011 plaatsgevonden. Vlak voor definitieve besluitvorming daarop door de raad, zijn de plannen nogmaals tijdens een inloopbijeenkomst toegelicht aan de bevolking, betrokkenen en raadsleden. Na besluitvorming in de raad is de bestemmingsplan- herziening opgestart. Parallel daaraan is met de uitwerking van de plannen begonnen. De bestemmingsplan procedure voor de eerste fase is inmiddels zonder zienswijzen geheel afgerond. Tijdens het uitwerken van de plannen wordt op detail niveau laatste aanpassingen met belanghebbende doorgesproken. Ook met de bewoners vertegenwoordiging van Scherpenzeel hebben dergelijke gesprekken plaats. In december is het eerste bestek aanbesteed en is de uitvoering gestart. In januari 2012 heeft er een “eerste handeling” plaatsgevonden waarvoor naast de provincie ook belangstellende en belanghebbenden waren uitgenodigd. Hiermee zijn de werkzaamheden die in december al waren begonnen feestelijk gestart. Inmiddels is het eerste knooppunt nabij de kwartel gereed. De provincie wordt regelmatig d.m.v. voortgangsrapportage geïnformeerd. Eventuele knelpunten: Niet alle tracé onderdelen waren planologische vrij voor de plannen. Eventuele bezwaren in procedures zou de planning in gevaar kunnen brengen. Dit zou met name betrekking hebben op de werkzaamheden van/voor het waterschap. De eerste bestemmingsplan procedure bleek echter geen enkele zienswijze te hebben opgeroepen. Voor fase 2 is een projectbesluit in voorbereiding. De milieubezwaren in de diverse tracés zijn bekend en in de budgeten meegenomen. Het voorkomen van asbest blijft echter een risico. Mocht zich een onverwachte situatie voordoen, dan zullen er nadere voorstellen worden gedaan.

127


Projectrapportage 5 : Nieuwbouw scholen

Naam project

Project nieuwbouw scholen


Pieter van Zwanenburg, Josh Sijbom, Wouter Kuijper Martijn Harbers 1 september 2012 Nieuwbouw Heeckerenschool

Aanleiding project

In het Programma scholenbouw 2006-2015 is vastgesteld dat voor een aantal schoolgebouwen in het primair onderwijs (basisscholen) vervangende nieuwbouw of ingrijpende verbouwing noodzakelijk is in de periode tot 2015. ste

Het programma scholenbouw is verdeeld in twee tranches, waarvan het project 1 tranche in oktober 2010 is afgesloten. De Prins Constantijnschool aan de Rozenstraat en de nieuwe Multifunctionele Voorziening Het Gijmink zijn inmiddels in gebruik genomen. e

Momenteel is in de 2 tranche opgenomen: -

Nieuwbouw RK basisschool Heeckeren

De actualisatie van het Programma Scholenbouw 2011-2020 is op 21 juni 2011 behandeld in de commissie algemeen. De nieuwbouw van de Heeckerenschool is binnen deze actualisatie een gegeven, zie hiervoor de raadsmemo d.d. 17 maart 2011. In deze actualisatie is de afgelopen periode geëvalueerd, gekeken naar toekomstige ontwikkelingen op het terrein van onderwijs(huisvesting) en zijn voorstellen gedaan voor de toekomst.

Doelstellingen

-

Het realiseren van nieuwe schoolgebouwen voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs binnen de daarvoor beschikbare financiële middelen; De schoolgebouwen moeten duurzaam, functioneel, flexibel en (gebruiks-) vriendelijk worden gebouwd, wat betekent dat qua bouw rekening wordt gehouden met lange termijn onderhoud en qua indeling kan worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen.

Informatievoorziening: Met de schoolbesturen, participanten, omwonenden en belanghebbenden vindt op diverse vlakken communicatie plaats via nieuwsbrieven, informatieavonden, inloopbijeenkomsten, regulier overleg etc. Daarmee wordt invulling gegeven aan burgerparticipatie.

128


Resultaat 2012 gepland:

Stand per 01-09-2012

Nieuwbouw Heeckerenschool 1. Gebiedsverkenning Heeckerenschool en omgeving 2. Inventarisatie functies, partijen en volume (globaal PvE) 3. Opstellen participatief plan van aanpak 4. Globale kostenraming bouwkosten 5. Opdrachtgeverschap, eigendom nieuwbouw 6. Tijdelijke huisvesting 7. Extra kosten tijdelijke huisvesting e.d. 8. Resultaat verkenningsfase 9. Projectplan ontwikkelfase 10. Bouwkundige schetsen 11. Participatieve procesaanpak 12. Diverse onderzoeken (bodem, water, lucht, flora/fauna, ecologisch cultuurhistorie etc.) 13. Globale ruimtelijke locatie-invulling 14. Aanvraag bouwvergunning 15. Bestekvoorbereiding 16. Aanbesteding 17. Opstarten locatievoorbereiding (sloop, bouwrijp maken) 18. Bouwvergunning Heeckerenschool 19. Start bouw 20. Oplevering nieuwe school

Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Afronding sep 2012 Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gepland 2012 Gepland 2012 Gepland 2012 Gepland 2012 Gepland 2012 Gepland 2012 Gepland 2013

Financiële voortgang: Het project 1e tranche nieuwbouw scholen is in oktober 2010 is afgesloten. Een aantal taken met daaraan verbonden financiële gevolgen moet nog worden uitgevoerd waardoor het krediet nog niet is ste afgesloten. Het krediet van de 1 tranche wordt naar verwachting in 2012 verantwoord. Het verwachte restant is om dit moment ca. € 500.000 (stand 1-6-2012) e Voor de 2 tranche is in de begroting 2009 € 1,25 miljoen gereserveerd voor de bouw van R.K. basisschool Heeckeren. Van dit budget is € 250.000 blijven staan als voorbereidingskrediet en € 1,0 miljoen doorgeschoven naar 2012. Daarnaast is € 1,0 miljoen extra geraamd voor 2012, zodat het totale investeringsbudget voor de nieuwbouw (bouwkosten) van de R.K. basisschool Heeckeren € 2,25 miljoen bedraagt (begrote normvergoeding). Daarnaast worden er extra kosten verwacht voor tijdelijke huisvesting e.d. die buiten de investeringskosten (normvergoeding) vallen. Deze kosten worden gedekt uit de reguliere budgetten en beschikbare voorzieningen t.b.v. onderwijshuisvesting van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Voor zover nu te overzien wordt er geen overschrijding op het krediet verwacht.

Eventuele knelpunten: De planning is om de nieuwbouw uiterlijk december 2013 op te leveren. In januari 2012 is besloten om ter bepaling van de omvang van de nieuwe school de leerlingenprognoses van april 2011 op basis van de laatste ontwikkelingen te actualiseren. Hierdoor is enige tijdsvertraging in het voorbereidende traject opgelopen. Daarnaast hebben de gesprekken over de realisatie van de kinderopvang meer tijd gevergd dan aanvankelijk gedacht. Beide knelpunten hebben tot gevolg dat er enige tijd is verloren. De verwachting is dat de planning nog steeds wordt gehaald. Overige knelpunten kunnen zijn bezwaren op de bouwvergunning en tegenvallers in het voorbereidings-/bouwtraject.

129


Projectrapportage 6 : Kunstwerk Diepenheim Naam project

KunstWerk Diepenheim

Stuurgroepleden

Intern P. Van Zwanenburg en A. Ouwehand, extern J. Kristen (KUNSTen Op Straat), M. Aaftink (Stichting de Zwaan), E. Blaak (Stichting Cultureel Erfgoed Herberg de Pol), M. Verbeek (Kunstvereniging) B. Overbeek 1 september 2012 N.v.t. Realisatiefase Einddatum totaal project naar verwachting medio 2014

Projectleider Datum Deelprojecten Huidige fase Verwachte einddatum project Aanleiding project:

In januari 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met de opgestelde concept stedenbouwkundige visie voor het plangebied. Dit bestaat uit: - deelplan I (gebouw kunstvereniging aan de Grotestraat, inclusief uitbreiding met drawing centre, eventueel alternatieve/commerciële invulling, zie IV)) - deelplan II (locatie Ottenhuis en diepvrieshuisje aan de Raadhuisstraat, waarbij panden in stand gehouden worden en onderkomen artists in residence is gepland) - deelplan III (locatie herberg/feestzaal de Pol, inclusief maalderij waarin ook functies Cultureel Centrum worden uitgebracht) - deelplan IV (terrein Cultureel Centrum en galerie Nijehove, invulling mede afhankelijk van invulling deelplan I) - deelplan V (invulling openbare ruimte, parkeren en Tuinen van Diepenheim). Op 8 februari 2011 heeft de gemeenteraad besloten: 1. in te stemmen met het concept stedenbouwkundig plan van KunstWerk Diepenheim als uitwerking van de eerdere stedenbouwkundige visie, waarbij de verbouwing van Galerie Nijehove tot “ Drawing Centre” feitelijk onderdeel gaat uitmaken van de realisatie van deelplan I. Tevens wordt de nieuwbouw van artists in residence in deelplan IV opgenomen in plaats van deelplan II 2. het concept stedenbouwkundig plan als randvoorwaarde mee te geven bij de verdere planontwikkeling en –realisatie van de deelplannen I tot en met V 3. in te stemmen met de concept-samenwerkingsovereenkomst met de partners welke op 30 maart 2011 is ondertekend door alle projectpartners. Daarbij zijn twee moties aangenomen, inhoudende dat enerzijds: 1. het college het model moet kiezen waarbinnen de sociaal-culturele verenigingen in Diepenheim betrokken worden bij de planvorming met betrekking tot een in het project KunstWerk te realiseren grote zaal; 2. als uitgangspunt te kiezen voor een sobere doch doelmatige inrichting van deze grote zaal, die is afgestemd op de behoefte van de sociaal-culturele verenigingen in Diepenheim; 3. het ontwerp voor de te bouwen grote zaal voor te leggen aan de gemeenteraad alvorens de opdracht tot bouw wordt afgegeven; 4. er op toe te zien dat deze zaal niet concurreert met andere sociaal-culturele centra in Hof van Twente Anderzijds heeft de raad aangegeven dat de besluiten om opdracht te verlenen voor de realisering van een deelplan vooraf ter goedkeuring aan de raad voor te leggen zodat de raad vooraf kan toetsen of de investeringen gedekt zijn en de gebouwgebonden en niet gebouwgebonden exploitaties sluitend zijn. Op 30 maart 2011 hebben de partners een samenwerkingsovereenkomst getekend welke eind 2011 verfijnd is in een realisatieovereenkomst. Op 26 april 2011 heeft de gemeenteraad het projectkrediet ad € 8.800.000,- ter beschikking gesteld aan het college ter uitvoering van respectievelijk het raadsbesluit van 19 januari 2010 en van 8 februari 2011.

130


Op 31 mei 2011 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan vastgesteld dat de realisatie van de 5 deelplannen behelst. Mede op basis daarvan heeft het college in juni 2012 een ontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht om deelplannen III en IV mogelijk te maken. Uiteraard geschiedt dit proces op een interactieve wijze met omwonenden gelet op het belang van draagvlak. Deelplan 1 De verbouwing van voormalig Galerie Nijehove tot Drawing Centre is medio oktober 2011 afgerond. Het gebouw van de Kunstvereniging aan de Grotestraat is op 25 mei 2012 geopend. Deelplannen 2-4 Voor de ontwerpfase is de architect Kraaijvanger geselecteerd. De ontwerpen worden per deelplan opgeleverd. Alle deze activiteiten vinden plaats in afstemming en onder regie van de gemeentelijk bouwmanager en de projectleider KunstWerk Diepenheim. Het deelplan II (Ottenhuis en Diepvrieshuis) is in juli 2012 aanbesteed. Het definitief ontwerp voor deelplan III (De Pol) is in september 2012 opgeleverd. Deelplan 5 Dit deelplan omvat enerzijds het realiseren van “de Tuinen van Diepenheim” en anderzijds de herinrichting van de openbare ruimte in het plangebied. De Tuinen van Diepenheim zijn op 25 mei 2012 geopend. Tegelijkertijd wordt op een burger participatieve wijze een ontwerp gemaakt inzake de openbare ruimte in het plangebied. In september is dit ontwerp door de Stuurgroep vastgesteld. De uitvoering van die herinrichting volgt de verbouwprojecten. Doelstellingen: Het creëren van een podium en onderkomen voor kunstenaars en culturele instellingen met behoud en versterking van cultureel historisch waardevolle bebouwing. Resultaten van de huidige ontwikkelingsfase: Deelplan I – renovatie van het gebouw van de kunstvereniging Deelplan II – restauratie van het Ottenhuis en diepvrieshuisje Deelplan III – renovatie van de Maalderij en de Pol, nieuwbouw zaal en multifunctionele ruimtes Deelplan IV – herbouw huidig cultureel centrum tot kunst – en theaterwerkplaats, nieuwbouw artists in residence, herbouw galerie Nijenhove tot drawing centre. Deelplan V – realisatie van De Tuinen van Diepenheim en de herinrichting van de openbare ruimte rondom het project. Risico’s: De actuele risico‟s waar de projectorganisatie sterk op stuurt zijn in een drietal categorieën te onderscheiden: 1. Begrotingstekorten als gevolg van onvoorziene uitgaven (bijvoorbeeld geclaimd meerwerk juridische advisering, onderzoekskosten asbestverontreinigingen, potentiële waardevermindering van een eerder aangekochte woning nabij het project). 2. Overschrijdingen van planning met als belangrijkste oorzaak het intensieve projectproces. Gevolg hiervan is het niet voldoen aan de provinciale subsidierandvoorwaarden 3. De niet nagekomen overeenkomst tot verkoop van het huidig cultureel centrum aan een marktpartij. 4. Na afronding is er op termijn het risico van een niet sluitende exploitatiebegroting. Formeel valt dit risico buiten de reikwijdte van het project. Beheersing risico’s: Zie onder risico‟s

131


Resultaat gepland in 2011: 1. aanstellen interne projectleider gebiedsontwikkeling 2. herformulering projectopdracht uitvoeringsfase / aanpassingen in stuurgroep en projectorganisatie 3. Gedetailleerd programma van eisen voor het te (her)ontwikkelen vastgoed/erfgoed i.r.t. Stedenbouwkundig Plan 7. bestemmingsplanwijziging locatie(s) I en IV kunstwerk* 8. Uitvoering communicatieplan 11. Start realisatie deelplan I en IV op onderdelen 13. Selectieprocedure architectenbureau 14. Opstellen Erfpacht/realisatieovereenkomsten

Stand per: 1/5 G G/I G I I G G G

Financiële voortgang: Het project KunstWerk omvat vijf deelplannen waarvoor bij de uitvoering een afzonderlijke financiële taakstelling zal gelden. De gemeenteraad heeft in zijn besluit van 8 februari 2011 nadrukkelijk besloten boven op de € 3 miljoen (eenmalige investeringsbijdrage) en € 65.000 (jaarlijks extra ten behoeve van de exploitatie) geen aanvullende middelen beschikbaar te willen stellen. Opgeteld bij het voor de exploitatie van het bestaande Cultureel Centrum reeds beschikbare budget van € 34.000 is hiermee per saldo jaarlijks € 99.000 beschikbaar als gemeentelijke exploitatiebijdrage. Informatievoorziening: Op basis van het vastgestelde communicatieplan worden informatieavonden/bijeenkomsten voor raadsleden, omwonenden, verenigingen en instellingen en overige belanghebbenden georganiseerd. Er is een website operationeel. Er zijn persberichten opgesteld, verslagen van de diverse overleggen in dit project worden uitgewisseld en er is een uitvoeringsrapportage aan de gemeenteraad voorgelegd. KunstWerk is als vast agendapunt geagendeerd op de Commissie Algemeen. Conform de subsidiebeschikking van de Provincie wordt halfjaarlijks gerapporteerd over de projectvoortgang en besteding van middelen.

132


Projectrapportage 7 : Zwembaden Markelo en Goor

Naam project

(Ver)nieuwbouw De Vijf Heuvels, Markelo


P. van Zwanenburg, R. Melenhorst, E. Koudijs en G. Koppert Rob Melenhorst 01-sept-2012 N.v.t.

Aanleiding project

In de besluitvormende raadsvergadering van 9 november 2010 heeft de raad ingestemd met het voorstel van het college om De Whee te sluiten, De Mors (Delden) te renoveren en in Markelo (naast renovatie) een 25 m en een peuterbassin aan te bouwen. Met dit besluit is een einde gekomen aan een discussie over de toekomst van de zwembaden binnen Hof van Twente. Op 8 mei jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het verstrekken van het uitvoeringskrediet waardoor de middelen voor de uitvoering ook beschikbaar zijn gekomen. Het doel van het project is het uitwerken van de in 2011 vastgestelde inhoudelijke kaders voor de renovatie en nieuwbouw van De Vijf Heuvels. Dit gebeurt binnen de volgende randvoorwaarden: 1. Maximale investering: 9.540.000 2. Binnen het budget wordt € 300.000 vrijgemaakt voor aanvullende duurzaamheidsmaatregelen 3. Het totale gemeentelijke resultaat op de zwembaden bedraagt maximaal -/€ 550.000 (prijspeil 2015)

Doelstellingen

Resultaat 2012 gepland:

Stand per 01-09-2012

1. Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet (vastgesteld door het college d.d. 07-02-

G (Gerealiseerd) G G G G G G G G I G I N(Niet gestart) N

2012)

2. Voorlopig Ontwerp (vastgesteld door het college d.d. 27-03-2012) 3. Uitvoeringskrediet (vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 08-05-2012) 4. Duurzaamheidsprogramma & financiele effecten (vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 08-05-2012)

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bestemmingsplan herziening (vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 08-05-2012) Definitief Ontwerp Selectie- en gunningleidraad Bestek Aanvraag omgevingsvergunning Procedure omgevingsvergunning Voorlopig selectieresultaat Voorlopige gunning

133


Risico’s: In het aanbestedingsadvies is vastgelegd dat er gekozen is voor een klassieke aanbesteding. Het doorslaggevende argument voor deze keuze is het gegeven dat de opdrachtgever tot op het laatste moment in staat is bij te sturen, inhoudelijk en financieel. Dat betekent dat financiële tegenvallers binnen het project moeten worden opgevangen. Niettemin zijn er binnen het project wel een aantal andersoortige risico‟s aanwezig:  Aanbesteding: partijen maken bezwaar tegen de (voorlopige) uitslag van de selectie en/of gunningfase  Situatie op de bouwmarkt: bouwbedrijven zitten op dit moment in financieel zwaar weer, het aantal opdrachten is drastisch terug gelopen, partijen zitten dus om werk verlegen wat op de korte termijn een positief effect heeft op de prijs (aanbestedingsvoordeel)  Situatie op de bouwmarkt: als gevolg van de gemiddeld lage aanbestedingsprijzen gaan de financiele buffers van aannemers verloren. Het risico op het faillissement neemt drastisch toe.  Meerwerk: werkzaamheden die niet in het bestek vermeld staan en wel moeten worden uitgevoerd  Kinderziektes bij opening  Verkeers- en sociale veiligheid o Potdijk: aanpassingen aan de Potdijk om deze weg veiliger te maken voor fietsers (indicatieve kosten: € 30.000) o Oversteek Potdijk – Markeloseweg: verkeerskundige ingreep op genomende kruising, (indicatieve kosten: € 250.000) Beheersing risico’s: De projectgroep wordt (onder meer) voor de aanbesteding begeleidt door een deskundig bureau: Andres CS. Zij hebben veel ervaring met aanbestedingsprocedures. Hiermee wordt de kans op fouten zo klein mogelijk gemaakt. Daarnaast zijn er in de selectie- en gunningleidraad extra (bedrijfseconomische) eisen gesteld aan aannemers om mee te mogen doen, dit om de kans op faillissement van een aannemer tijdens de uitvoering zo veel als mogelijk te voorkomen. Ten slotte worden het bestek en de werktekeningen parallel aan elkaar opgesteld. Dit voorkomt afstemmingsproblemen tussen de tekeningen en het bestek. Vaak is dat de belangrijkste oorzaak van meerwerk. Ten aanzien van de verkeersveiligheid zijn is met de raad afgesproken dat de maatregelen aan de Potdijk uit het project worden gefinancierd (mits daarvoor ruimte gevonden kan worden) Voor de aanpassing aan de Markeloseweg is geen budget beschikbaar, hoewel de werkzaamheden wel benoemd zijn in het GMP 2014 (PM). Financiële voortgang: Voor het lopende jaar heeft het college een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld van € 698.814. Hieruit worden de kosten gedekt van de projectorganisatie (projectmanagement en – ondersteuning, inhuur adviseurs) en de kosten die gemaakt moeten worden voor het inhuren van de gebouwgebonden adviseurs (architect, constructeur, installateur). Tot op dit moment zijn er geen signalen dat dit krediet mogelijk wordt overschreden.

Informatievoorziening: Betrokkenheid van de stakeholders blijft een speerpunt binnen dit project. In de eerste 5 maanden van het lopende jaar is intensief overlegd met betrokkenen. De rest van het jaar zal primair in het teken staan van de gedetailleerde technische uitwerking en de aanbestedingsprocedure. Een fase die zich niet leent voor participatie, wat niet wegneemt dat stakeholders van tijd tot tijd op de hoogte worden gebracht van de voortgang. Bij de start van de bouwwerkzaamheden (begin 2013) zal communicatie weer geïntensiveerd worden, deze communicatie krijgt dan meer en meer het karakter van omgevingsmanagement tijdens de werkzaamheden. Eventuele knelpunten: Momenteel zijn er geen knelpunten te melden.

134


Projectrapportage 8: Duurzaamheid Hof van Twente

Naam project

Duurzaamheid Hof van Twente


B.J. Sijbom en M. Aalbrecht R.P.G. Janssen 16 augustus 2012 Het project Duurzaamheid Hof van Twente wordt vorm gegeven door uitvoering van de volgende deelprojecten: 1. Subsidieprogramma isolatieprogramma particulieren. 2. Subsidieprogramma zonnepanelen particulieren 3. Subsidieprogramma energiebesparingsadvies particulieren 4. Verduurzaming 50 huurwoningen in Markelo 5. Visieontwikkeling energieneutrale woonwijk in Markelo 6. Ondersteuning agrarisch samenwerkingsproject 7. Subsidieprogramma zonnepanelen bij agrarische bedrijven 8. Energieloket 9. Communicatie 10. Coördinatie duurzaamheid 11. Gemeentelijke energiescan 12. Nulsituatie gemeentelijke gebouwen 13. Project duurzame gemeente 14. Openbare verlichting 15. Leader-project zonnepanelen bij boeren 16. Plaatsing slimme meters 17. Stimuleringsbudget particuliere initiatieven 18. Stimuleringsbudget verenigingen en stichtingen 19. Stimuleringsbudget Duurzaam Markelo

Aanleiding project

In het voorjaar van 2009 is een initiatiefvoorstel duurzaamheid opgesteld door de toenmalige coalitiepartijen PvdA, VVD en Gemeentebelangen. Dit voorstel is raadsbreed door de gemeenteraad aangenomen. De gemeenteraad heeft in dit voorstel een hoog ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid uitgesproken.

Doelstellingen

Dit initiatiefvoorstel heeft vervolgens geleid tot een Projectvoorstel duurzaamheid Hof van Twente, met daarin opgenomen het Programma Duurzaamheid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 14 december 2010 Een wijziging van het Programma Duurzaamheid is door de raad op 12 juni 2012 vastgesteld. Het algemene doel van het project duurzaamheid is het realiseren van een zo duurzaam mogelijke gemeente. Uitgangspunt van het project is het kiezen voor maatregelen waarbij duurzaamheid zichtbaar wordt in de gemeente Hof van Twente en de gemeente een voorbeeldfunctie vervult voor haar burgers op het gebied van duurzaamheid. In het door de raad vastgestelde projectvoorstel is nader uitgewerkt op welke wijze hieraan invulling wordt gegeven. Een en ander is geconcretiseerd in de beschrijving van de hierboven genoemde deelprojecten.

Resultaat 2012-2013 gepland:

135


Stand 1 sept. 2012

13. Uitvoering subsidieprogramma voor het treffen van isolerende maatregelen bij particulieren. Hiervoor is € 200.000 beschikbaar. 14. Uitvoering subsidieprogramma voor de installatie van zonnepanelen bij particulieren. Hiervoor is een bedrag € 600.000 beschikbaar. 15. Uitvoering subsidieprogramma voor het laten uitvoeren van energiebesparingsadviezen bij particulieren. Hiervoor is een bedrag van 25.000 beschikbaar. 16. Het verduurzamen van 50 huurwoningen in Markelo o.a. door het energielabel te verhogen. Hiervoor is € 200.000 beschikbaar. 17. Het ontwikkelen van een visie hoe de nieuw te ontwikkelen woonwijk De Esch III in Markelo duurzaam kan worden vorm gegeven. Hiervoor is een bedrag van € 43.000 beschikbaar. 18. Ondersteuning van het agrarisch samenwerkingsproject om te komen tot een gezamenlijke investering in zonnepanelen. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van € 32.000 19. Uitvoering subsidieprogramma voor de installatie van zonnepanelen bij agrarische bedrijven. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van € 500.000 20. Het opzetten en gedurende 3 jaar in stand houden van een energieloket, dat burgers en bedrijven informeert over energiebesparing en subsidiemogelijkheden. Hiervoor is een bedrag van € 35.000 beschikbaar. 21. Voor het uitvoeren van communicatieactiviteiten rondom het project is een bedrag van € 3.000 beschikbaar. 22. Het aanjaagbudget, in het kader van coördinatie duurzaamheid, wordt ingezet voor het maken van leskisten voor het basis en voortgezet onderwijs. Hiervoor is een bedrag van € 17.000 beschikbaar. 23. Het uitvoeren van een gemeentelijke energiescan en het ontwikkelen van een gemeentelijke energievisie. Hiervoor is geen budget beschikbaar. 24. Het in beeld brengen van de nulsituatie van het energieverbruik evenals potentieel te treffen duurzame maatregelen bij gemeentelijke gebouwen voor een bedrag tot € 33.000. 25. Uitvoering van het project duurzame gemeente, Dit project richt zich op het initiëren, faciliteren en verbinden van particuliere initiatieven en de samenwerking van partijen daarbij evenals het opstellen van een uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2013-2017. Hiervoor is een bedrag van € 75.000 beschikbaar. 26. Het verminderen van het energieverbruik voor openbare verlichting, hiervoor is geen budget beschikbaar gesteld. Feitelijke uitvoering vindt plaats buiten dit project door uitvoering van het openbaar verlichtingsplan. 27. Door cofinanciering van het Leader-project ”zonnepanelen in de Hof van Twente” kunnen 12 agrarische bedrijven die niet deel konden nemen aan het onder punt 7 genoemde gemeentelijke subsidieproject (vanwege het bereiken van het subsidieplafond) alsnog zonnepanelen plaatsen. Hiervoor is een bedrag van € 29.000 beschikbaar. 28. Ter uitvoering van een door de gemeenteraad aangenomen motie vergoedt de gemeente aan gesubsidieerde instellingen de aanschaf van slimme meters. Hiervoor is een bedrag van € 25.000 beschikbaar. 29. Voor de ondersteuning van concrete particuliere projecten is een bedrag gereserveerd van € 20.000. 30. Een bedrag van € 83.000 wordt ingezet ten behoeve van een subsidieregeling voor verduurzamingsmaatregelen (isolatiemaatregelen en zonnepanelen) aan/op gebouwen van binnen- en buitensportverenigingen. 31. Voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor c.q. voorbereiden van duurzaamheidsmaatregelen in Markelo, zoals het energetisch renoveren van een aantal woningen, warmteterugwinning van veevoederfabriek Arkervaart voor verwarming van water van woningen, het plaatsen van zonnepanelen op het dak van Arkervaart en het onderzoeken van de mogelijkheden om te komen tot een lokaal energiebedrijf, wordt een bedrag van € 80.000 ingezet.

136


I (in Uitvoering) I I

V (in Voorbereiding)

I

G (Gereed)

G I

I I

G

I

I

I

V

I

I

I V

Risico’s: a. Bij een aantal deelprojecten wordt een geringe afwijking van de daadwerkelijke uitgaven ten opzichte van het beschikbare budget voorzien. b. Er komen minder subsidieaanvragen binnen dan het beschikbare budget toelaat. c. Provincie kan een deel van de door haar beschikbaar gestelde subsidie terugvorderen indien niet aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan. Beheersing risico’s: a. Eventuele meeruitgaven op een deelproject worden gecompenseerd worden door bezuiniging op andere deelprojecten b. Gemeente maakt subsidieregelingen actief bekend en treedt daar waar nodig in overleg met aanvragers om te komen tot een goede subsidieaanvraag. c. De Provincie heeft ingestemd met de door de raad op 12 juni 2012 vastgestelde wijziging van het programma en daarmee samenhangend de budgetverdeling over de deelprojecten. Tegelijkertijd heeft de provincie ingestemd met een verlenging van de uitvoeringstermijn van het project tot 1 januari 2014. De ambtelijk projectleider bewaakt dat het project wordt uitgevoerd binnen de subsidievoorwaarden van de provincie. Financiële voortgang: Voor de uitvoering van het project is € 2 miljoen beschikbaar. Dit is inclusief een cofinanciering van € 1 miljoen door de provincie Overijssel in het kader van Investeren Met Gemeenten. Het project wordt (zie ook beheersing risico‟s) binnen dit financiële kader uitgevoerd. Inmiddels is ca € 1,3 miljoen uitgegeven en zijn verplichtingen aangegaan voor een bedrag van ca € 0,5 miljoen. Voornamelijk voor het deelproject 18 Stimuleringsbudget verenigingen en stichtingen en deelproject 19 Stimuleringsbudget Duurzaam Markelo zijn nog geen financiele verplichtingen aangegaan. Informatievoorziening: Een communicatieplan is door het college vastgesteld. Op basis van dit plan zijn de volgende communicatiemiddelen ingezet. In 2011 is een duurzaamheidskrant huis aan huis verspreid. Een digitaal energieloket is geopend. Via dit energieloket kunnen burgers op internet of telefonisch informatie verkrijgen over energiebesparing en de gemeentelijke subsidies daarvoor. In 2011 overleg met stakeholders gevoerd over de duurzaamheidsvisie Markelo. Het project is door middel van persberichten en publicaties in het Hofweekblad onder de aandacht gebracht. Eventuele knelpunten: Er worden geen grote knelpunten verwacht.

137


2. Productenbegroting

3. Overzicht incidentele baten en lasten

4. Resultaatbestemming per programma

5. Specificatie algemene uitkering Gemeentefonds

138


Bijlagen

1. Recapitulatie programmabegroting

BIJLAGE 1: PROGRAMMABEGROTING 2012 - 2016 Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Programma

Rekening 2011 Lasten Baten Saldo

Lasten

2012 Baten

Saldo

Lasten

2013 Baten

Saldo

Lasten

2014 Baten

Saldo

Lasten

2015 Baten

Saldo

Lasten

2016 Baten

Saldo

1 Burger en bestuur

6.030

660

5.370

7.988

1.904

6.084

5.854

1.620

4.234

5.825

1.386

4.439

5.582

1.849

3.733

5.174

1.636

3.538

2 Veiligheid en regels

5.620

812

4.808

5.899

917

4.982

5.837

921

4.916

5.764

921

4.843

5.764

921

4.843

5.764

921

4.843

3 Wonen en werken

14.875

9.086

5.789

10.018

7.279

2.739

5.357

2.319

3.038

5.079

2.336

2.743

4.769

2.040

2.729

5.106

2.394

2.712

4 Leefomgeving

15.014

8.605

6.409

18.219

8.887

9.332

21.003

8.811

12.192

15.859

8.736

7.123

15.788

8.735

7.053

15.712

8.733

6.979

5 Welzijn en onderwijs

14.395

2.231

12.164

15.660

874

14.786

15.087

692

14.395

14.493

690

13.803

14.089

688

13.401

13.805

687

13.118

6 Werk, inkomen en zorg

19.364

10.594

8.770

17.904

9.236

8.668

17.702

9.166

8.536

17.670

9.136

8.534

17.736

9.136

8.600

17.736

9.136

8.600

2.221

45.729

-43.508

369

41.168

-40.799

296

40.563

-40.267

349

39.860

-39.511

447

38.796

-38.349

570

38.665

-38.095

0

0

0

25

0

25

25

0

25

25

0

25

25

0

25

25

0

25

Totaal vóór resultaatbestemming

77.519

77.717

-198

76.082

70.265

5.817

71.161

64.092

7.069

65.064

63.065

1.999

64.200

62.165

2.035

63.892

62.172

1.720

Resultaatbestemming

12.249

13.170

-921

22.072

27.921

-5.849

1.521

8.525

-7.004

3.250

5.172

-1.922

571

2.593

-2.022

1.975

3.769

-1.794

Totaal programmabegroting

89.768

90.887

-1.119

98.154

98.186

-32

72.682

72.617

65

68.314

68.237

77

64.771

64.758

13

65.867

65.941

-74

Incidentele lasten en baten

19.220

19.462

-242

28.368

27.921

447

6.581

6.449

132

3.249

3.129

120

528

659

-131

1.879

1.879

0

Totaal structurele begroting

70.548

71.425

-877

69.786

70.265

-479

66.101

66.168

-67

65.065

65.108

-43

64.243

64.099

144

63.988

64.062

-74

Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien

139


BIJLAGE 2: PRODUCTENBEGROTING 2012 - 2016 Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Functie

Omschrijving

Lasten rekening 2011

Programma 1 Burger en bestuur 01001 Bestuursorganen 01002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 01003 Burgerzaken 01004 Lasten/baten secretarieleges burgerzaken 01005 Bestuurlijke samenwerking 01006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfuncties 01822 Overige volkshuisvesting 01922 Algemene baten en lasten 01930 Uitvoering Wet WOZ 01940 Lasten heffingen en invordering gemeentelijke belastingen 01960 Saldo van kostenplaatsen Programma 2 Veiligheid en regels 02120 Brandweer en rampenbestrijding 02140 Openbare orde en veiligheid 02550 Natuurbescherming 02723 Milieubeheer 02822 Overige volkshuisvesting 02823 Bouwvergunningen

Programma 3 Wonen en werken 03001 Bestuursorganen 03221 Binnenhavens en waterwegen 03230 Luchtvaart 03310 Handel en ambacht 03311 Baten marktgelden 03320 Industrie 03541 Oudheidkunde/musea 03560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 03810 Ruimtelijke ontwikkeling 03820 Woningexploitatie/woningbouw 03821 Stads- en dorpsvernieuwing 03822 Overige volkshuisvesting 03830 Bouwgrondexploitatie

140

Baten rekening 2011

Saldo rekening 2011

Lasten 2012

Baten 2012

Saldo 2012

1.635 1.327

10 3

1.625 1.324

1.581 1.608

0 0

1.230 177 125 252 0 43 520 258 464 6.030

0 593 0 0 0 5 3 47 0 660

1.230 416125 252 0 38 517 211 464 5.370

1.193 215 170 249 0 175 596 188 2.012 7.988

2.347 415 209 968 1.682 0 5.620

94 33 4 0 19 663 812

2.253 382 205 968 1.663 6634.808

12 166 0 2.678 0 156 222 449 1.726 196 401 915 7.951 14.875

8 73 0 1.892 37 125 26 0 455 217 0 980 5.274 9.086

3 94 0 787 3731 197 449 1.271 21401 652.678 5.789


Lasten 2013

1.581 1.608

1.681 1.602

0 590 0 0 0 611 3 34 665 1.904

1.193 375170 249 0 436593 154 1.347 6.084

1.064 215 172 271 227 77419 167 114 5.854

2.488 478 242 1.016 1.675 0 5.899

46 40 9 0 21 800 917

2.441 438 233 1.016 1.654 8004.982

10 353 0 1.491 0 128 237 340 1.320 185 236 1.878 3.840 10.018

8 2.328 0 38 37 120 26 0 110 105 0 636 3.869 7.279

2 1.9750 1.453 378 211 340 1.209 80 236 1.242 282.739

Baten 2013

Saldo 2013

0 0

1.681 1.602

6 591 0 0 0 560 3 34 426 1.620

1.058 376172 271 227 637415 133 3124.234

2.626 454 218 947 1.592 0 5.837

0 40 9 0 21 851 921

2.626 414 208 947 1.571 8514.916

9 327 0 833 0 31 228 384 1.187 133 159 184 1.881 5.357

8 50 0 38 37 50 26 0 110 89 0 0 1.910 2.319

0 277 0 795 3719203 384 1.077 44 159 184 293.038

Functie

Omschrijving


Programma 4 Leefomgeving 04003 Burgerzaken 04210 Wegen, straten en pleinen 04211 Verkeersmaatregelen te land 04212 Openbaar vervoer 04240 Waterkering, afwatering en landaanwinning 04341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij 04560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 04580 Overige recreatieve voorzieninigen 04721 Afvalverwijdering en -verwerking 04722 Riolering (gecombineerd) 04723 Milieubeheer 04724 Lijkbezorging 04725 Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing 04726 Baten rioolrechten (gecombineerd) 04732 Baten begraafplaatsrechten

Programma 5 Welzijn en onderwijs 05420 Openbaar basisonderwijs,excl.onderwijshuisvesting 05421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 05423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 05430 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, excl. huisv. 05441 Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 05443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 05480 Gemeenschappelijke baten/lasten van het onderwijs 05510 Openbaar bibliotheekwerk 05511 Vormings- en ontwikkelingswerk 05530 Sport 05531 Groene sportvelden en terreinen 05540 Kunst 05541 Oudheidkunde/musea 05580 Overige recreatieve voorzieninigen 05620 Maatschappelijke begeleiding en advies 05621 Vreemdelingen 05623 Participatiebudget 05630 Sociaal-cultureel werk 05650 Kinderdagopvang 05714 Basisgezondheidszorg 05715 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) 05716 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel)

141

Baten rekening 2011

Saldo rekening 2011

Lasten 2012

Baten 2012

138 4.321 683 11 26 3 1.720 164 3.129 3.486 962 371 0 0 0 15.014

1 149 6 0 0 0 1 4 212 92 581 0 3.643 3.753 162 8.605

137 4.172 676 11 26 3 1.719 160 2.917 3.394 382 371 3.6433.7531626.409

139 6.455 536 15 82 5 1.716 198 3.406 4.439 964 264 0 0 0 18.219

0 119 14 0 0 0 0 10 390 690 27 0 3.586 3.874 175 8.887

0 367 714 6 163 34 2.314 959 548 2.272 817 412 7 1.807 1.180 91 214 495 543 370 823 260 14.395

0 8 12 0 0 0 287 53 0 167 206 0 0 161 35 144 214 149 41 4 474 278 2.231

0359 702 6 163 34 2.027 906 548 2.105 611 412 7 1.646 1.146 530 345 502 366 349 1712.164

0 431 569 6 176 34 2.672 895 498 3.140 1.014 639 20 1.793 1.036 132 205 467 508 372 798 256 15.660

0 0 0 0 0 0 92 54 0 277 74 0 0 59 7 60 205 1 42 2 0 0 874


Saldo 2012

139 6.336 521 15 82 5 1.716 188 3.016 3.749 937 264 3.5863.8741759.332

0 431 569 6 176 34 2.580 840 498 2.863 940 639 20 1.733 1.029 71 0 466 466 370 798 256 14.786

Lasten 2013

Baten 2013

129 8.884 537 16 84 6 1.981 313 3.307 4.507 964 277 0 0 0 21.003

0 19 14 0 0 0 0 10 292 489 18 0 3.586 4.138 243 8.811

0 310 560 6 169 32 2.327 887 529 3.052 864 587 2 1.660 1.050 313 205 465 503 406 895 266 15.087

0 0 0 0 0 0 92 54 0 161 74 0 0 60 0 0 205 1 42 2 0 0 692

Saldo 2013

129 8.865 523 16 84 6 1.981 303 3.016 4.018 945 276 3.5864.13824312.192

0 310 560 6 169 32 2.235 833 529 2.890 790 587 2 1.601 1.050 313 0 465 461 404 895 266 14.395

Functie

Omschrijving


Programma 6 Werk, inkomen en zorg 06214 Parkeren 06610 Bijstandverlening 06611 Werkgelegenheid 06614 Gemeentelijk minimabeleid 05621 Vreemdelingen 06622 Huishoudelijke verzorging 06623 Participatiebudget 06652 Voorzieningen gehandicapten

Programma Algemene Dekkingsmiddelen - Lokale heffingen 20931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 20932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren 20934 Baten baatbelasting 20935 Baten forensenbelasting 20936 Baten toeristenbelasting

Programma Algemene Dekkingsmiddelen - Algemene uitkering 21921 Algemene uitkeringen

Programma Algemene Dekkingsmiddelen - Dividenden 22330 Aandelen nutsbedrijven 22913 Overige financiële middelen

Programma Overige algemene dekkingsmiddelen 26913 Overige financiële middelen 26914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar

Programma Onvoorzien 30922 Algemene baten en lasten

Programma Tussentijdse resultaatbestemming 90980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9


142

Baten rekening 2011

Saldo rekening 2011

Lasten 2012

Baten 2012

Saldo 2012

Lasten 2013

24 6.792 3.499 1.054 91 4.499 1.186 2.219 19.364

10 4.917 3.277 74 119 790 1.025 382 10.594

15 1.876 222 980 283.709 161 1.837 8.770

29 5.286 3.804 1.206 0 4.492 1.012 2.075 17.904

15 3.895 3.626 2 0 792 516 390 9.236

15 1.391 178 1.204 0 3.700 496 1.685 8.669

0 0 0 0 0 0

893 4.591 2 88 328 5.902

8934.5912883285.902-

0 0 0 0 0 0

972 4.957 1 69 363 6.362

0 0

29.619 29.619

29.61929.619-

0 0

29 46 75

3.882 568 4.450

3.8535224.375-

0 2.146 2.146

0 5.758 5.758

0 3.6123.612-

0 0

0 0

12.249

13.170

12.249 89.768

Baten 2013

Saldo 2013

27 5.221 3.788 1.096 0 4.410 982 2.178 17.702

15 3.895 3.626 2 0 786 516 326 9.166

12 1.326 162 1.094 0 3.624 466 1.852 8.536

9724.9571693636.362-

0 0 0 0 0 0

993 5.082 1 69 363 6.508

9935.0821693636.508-

29.724 29.724

29.72429.724-

0 0

29.204 29.204

29.20429.204-

6 47 52

1.590 387 1.977

1.5843411.925-

4 44 49

1.368 361 1.729

1.3643171.680-

0 317 317

0 3.105 3.105

0 2.7882.788-

0 247 247

0 3.122 3.122

0 2.8752.875-

25 25

0 0

25 25

0 0

921-

22.072

27.921

5.849-

1.521

8.525

7.004-

13.170

921-

22.072

27.921

5.849-

1.521

8.525

7.004-

90.887

1.119-

98.154

98.185

32-

72.682

72.617


0 0

25 25

25 25

65

Functie

Omschrijving

Lasten 2014

Programma 1 Burger en bestuur 01001 Bestuursorganen 01002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 01003 Burgerzaken 01004 Lasten/baten secretarieleges burgerzaken 01005 Bestuurlijke samenwerking 01006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfuncties 01822 Overige volkshuisvesting 01922 Algemene baten en lasten 01930 Uitvoering Wet WOZ 01940 Lasten heffingen en invordering gemeentelijke belastingen 01960 Saldo van kostenplaatsen Programma 2 Veiligheid en regels 02120 Brandweer en rampenbestrijding 02140 Openbare orde en veiligheid 02550 Natuurbescherming 02723 Milieubeheer 02822 Overige volkshuisvesting 02823 Bouwvergunningen

Programma 3 Wonen en werken 03001 Bestuursorganen 03221 Binnenhavens en waterwegen 03230 Luchtvaart 03310 Handel en ambacht 03311 Baten marktgelden 03320 Industrie 03541 Oudheidkunde/musea 03560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 03810 Ruimtelijke ontwikkeling 03820 Woningexploitatie/woningbouw 03821 Stads- en dorpsvernieuwing 03822 Overige volkshuisvesting 03830 Bouwgrondexploitatie

143

1.661 1.585

Baten 2014

Saldo 2014

1.661 1.585

1.661 1.585

0 591 0 0 0 335 3 34 423 1.386

1.104 376172 271 227 412415 133 3414.439

1.104 215 172 271 227 276419 167 39 5.582

2.626 454 160 947 1.577 0 5.764

0 40 9 0 21 851 921

2.626 414 151 947 1.556 8514.843

9 322 0 676 0 31 191 359 1.135 132 159 184 1.881 5.079

8 50 0 28 37 50 26 0 140 88 0 0 1.908 2.336

0 272 0 648 3719165 359 995 44 159 184 272.743

1.104 215 172 271 227 77419 167 82 5.825

0 0

Lasten 2015


Baten 2015

Saldo 2015

0 0

Lasten 2016

1.661 1.585

1.660 1.585

0 591 0 0 0 778 3 34 443 1.849

1.104 376172 271 227 1.054415 133 4043.734

1.045 215 172 271 227 577419 167 85.174

2.626 454 160 947 1.577 0 5.764

0 40 9 0 21 851 921

2.626 414 151 947 1.556 8514.843

9 318 0 670 0 31 190 359 1.135 131 159 184 1.584 4.769

8 50 0 28 37 50 26 0 140 87 0 0 1.613 2.040

0 268 0 641 3719164 359 995 44 159 184 292.729

Baten 2016

Saldo 2016

0 0

1.660 1.585

0 591 0 0 0 542 3 34 466 1.636

1.045 376172 271 227 1.119415 133 4743.538

2.626 454 160 947 1.577 0 5.764

0 40 9 0 21 851 921

2.626 414 151 947 1.556 8514.843

9 310 0 665 0 31 187 359 1.135 129 159 182 1.939 5.106

8 50 0 28 37 50 26 0 140 86 0 0 1.968 2.394

0 260 0 637 3719161 359 995 44 159 182 292.712

Functie

Omschrijving

Lasten 2014

Programma 4 Leefomgeving 04003 Burgerzaken 04210 Wegen, straten en pleinen 04211 Verkeersmaatregelen te land 04212 Openbaar vervoer 04240 Waterkering, afwatering en landaanwinning 04341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij 04560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 04580 Overige recreatieve voorzieninigen 04721 Afvalverwijdering en -verwerking 04722 Riolering (gecombineerd) 04723 Milieubeheer 04724 Lijkbezorging 04725 Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing 04726 Baten rioolrechten (gecombineerd) 04732 Baten begraafplaatsrechten

Programma 5 Welzijn en onderwijs 05420 Openbaar basisonderwijs,excl.onderwijshuisvesting 05421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 05423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 05430 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, excl. huisv. 05441 Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 05443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 05480 Gemeenschappelijke baten/lasten van het onderwijs 05510 Openbaar bibliotheekwerk 05511 Vormings- en ontwikkelingswerk 05530 Sport 05531 Groene sportvelden en terreinen 05540 Kunst 05541 Oudheidkunde/musea 05580 Overige recreatieve voorzieninigen 05620 Maatschappelijke begeleiding en advies 05621 Vreemdelingen 05623 Participatiebudget 05630 Sociaal-cultureel werk 05650 Kinderdagopvang 05714 Basisgezondheidszorg 05715 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) 05716 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel)

144

Baten 2014

129 3.893 537 16 83 6 1.906 313 3.254 4.486 964 273 0 0 0 15.859

0 19 14 0 0 0 0 10 289 130 18 0 3.536 4.476 243 8.736

0 303 542 6 166 31 2.278 665 470 2.978 852 544 2 1.512 950 513 205 456 453 406 895 266 14.493

0 0 0 0 0 0 92 54 0 160 74 0 0 60 0 0 205 1 42 2 0 0 690

Saldo 2014


129 3.874 523 16 83 6 1.906 303 2.965 4.356 945 273 3.5364.4762437.123

0 303 542 6 166 31 2.186 611 470 2.818 778 544 2 1.453 950 513 0 455 411 404 895 266 13.803

Lasten 2015

Baten 2015

129 3.827 537 16 82 6 1.906 313 3.255 4.484 964 270 0 0 0 15.788

0 19 14 0 0 0 0 10 290 128 18 0 3.536 4.476 243 8.735

0 296 534 6 163 31 2.287 664 470 2.858 842 541 2 1.454 949 313 205 456 453 406 895 266 14.089

0 0 0 0 0 0 92 54 0 158 74 0 0 60 0 0 205 1 42 2 0 0 688

Saldo 2015

129 3.808 522 16 82 6 1.906 303 2.965 4.356 945 270 3.5364.4762437.053

0 296 534 6 163 31 2.195 609 470 2.700 768 541 2 1.394 949 313 0 455 410 404 895 266 13.401

Lasten 2016

Baten 2016

129 3.766 537 16 81 6 1.906 313 3.255 4.482 964 258 0 0 0 15.712

0 19 14 0 0 0 0 10 290 126 18 0 3.536 4.476 243 8.733

0 291 522 6 160 31 2.271 662 470 2.833 834 537 2 1.446 949 113 205 456 452 406 895 266 13.805

0 0 0 0 0 0 92 54 0 156 74 0 0 60 0 0 205 1 42 2 0 0 687

Saldo 2016

129 3.747 522 16 81 6 1.906 303 2.965 4.356 945 258 3.5364.4762436.979

0 291 522 6 160 31 2.179 607 470 2.677 760 537 2 1.386 949 113 0 455 410 404 895 266 13.118

Functie

Omschrijving

Lasten 2014

Programma 6 Werk, inkomen en zorg 06214 Parkeren 06610 Bijstandverlening 06611 Werkgelegenheid 06614 Gemeentelijk minimabeleid 05621 Vreemdelingen 06622 Huishoudelijke verzorging 06623 Participatiebudget 06652 Voorzieningen gehandicapten

Programma Algemene Dekkingsmiddelen - Lokale heffingen 20931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 20932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren 20934 Baten baatbelasting 20935 Baten forensenbelasting 20936 Baten toeristenbelasting

Programma Algemene Dekkingsmiddelen - Algemene uitkering 21921 Algemene uitkeringen

Programma Algemene Dekkingsmiddelen - Dividenden 22330 Aandelen nutsbedrijven 22913 Overige financiële middelen

Programma Overige algemene dekkingsmiddelen 26913 Overige financiële middelen 26914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar

Programma Onvoorzien 30922 Algemene baten en lasten

Programma Tussentijdse resultaatbestemming 90980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9


145

Baten 2014

Saldo 2014

Lasten 2015

27 5.146 3.788 1.094 0 4.455 982 2.178 17.670

15 3.895 3.626 2 0 787 516 295 9.136

12 1.251 162 1.092 0 3.668 466 1.883 8.534

0 0 0 0 0 0

998 5.132 1 69 363 6.563

0 0

Baten 2015

Saldo 2015

Lasten 2016

27 5.146 3.788 1.098 0 4.517 982 2.177 17.736

15 3.895 3.626 2 0 787 516 295 9.136

12 1.251 162 1.096 0 3.730 466 1.882 8.600

9985.1321693636.563-

0 0 0 0 0 0

1.004 5.156 1 69 438 6.668

28.587 28.587

28.58728.587-

0 0

4 44 49

1.371 361 1.732

1.3673171.683-

0 300 300

0 2.978 2.978

0 2.6782.678-

25 25

0 0

3.250

5.172

3.250

5.172

68.314

68.237


Baten 2016

Saldo 2016

27 5.146 3.788 1.098 0 4.517 982 2.177 17.736

15 3.895 3.626 2 0 787 516 295 9.136

12 1.251 162 1.096 0 3.730 466 1.882 8.600

1.0045.1561694386.668-

0 0 0 0 0 0

1.004 5.156 1 69 438 6.668

1.0045.1561694386.668-

27.491 27.491

27.49127.491-

0 0

27.804 27.804

27.80427.804-

4 44 49

1.374 361 1.735

1.3703171.686-

4 44 49

974 361 1.335

9703171.286-

0 398 398

0 2.902 2.902

0 2.5042.504-

0 521 521

0 2.858 2.858

0 2.3372.337-

25 25

0 0

25 25

0 0

1.922-

571

2.593

2.022-

1.975

3.769

1.795-

1.922-

571

2.593

2.022-

1.975

3.769

1.794-

64.771

64.758

65.867

65.941

74-

25 25

77

25 25

13

25 25

BIJLAGE 3: OVERZICHT VAN DE GERAAMDE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 2012 - 2016

Voor het inzicht in de financiële positie op korte en langere termijn is in het Besluit Begroting en Verantwoording, artikel 19 sub c, opgenomen dat een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma wordt gegeven. Structurele baten en lasten zijn die baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Indien de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten is er sprake van „materieel‟ begrotingsevenwicht. Voor het begrip incidenteel kan gedacht worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Het is daarbij van belang dat het gaat om „eenmalige zaken‟. Een begroting of jaarrekening zal ieder jaar bedragen van dergelijke eenmalige zaken bevatten. Bijvoorbeeld de boekwinst bij de verkoop van een deelneming. Verduidelijking: Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen de termijn van drie jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee 1. samenhangende lasten of baten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt. (Bijvoorbeeld in het kader van de bezuinigingen besluit de gemeente in 2013 geen, of minder, subsidies meer te verstrekken. De bestaande lasten worden in 2011 en 2012 nog als structureel beschouwd. 2. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (afschrijvingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings)reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten. Mutaties in egalisatiereserves worden beschouwd als structureel. 3. De rente over de algemene reserve komt ten gunst van de exploitatie. De gewenste bufferruimte (ondergrens) wordt beschouwd als structureel. Het rentedeel over de 'vrije ruimte' boven het minimum is gekwantificeerd als incidenteel. 4. De meerjarige onttrekking aan de Algemene reserve ten behoeve van de dekking van kosten inzake asbest zijn incidenteel. De daartegenover staande uitgaven zijn ook incidenteel. Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een raadsbesluit en/of een toekenningsbesluit worden beschouwd als incidentele baten en 5. lasten, ook als de periode van de geldstromen langer dan 3 jaar is. 6. Na afloop van een begrotingsjaar zullen bij het opmaken van de jaarrekening altijd wel enige (relevante) verschillen tussen de werkelijkheid en de begroting blijken. Budgetverschillen op activiteiten inzake structureel bestaand beleid worden in het jaar als “structureel” beschouwd. 7. A.R. = Algemene reserve, R.B.V.= Reserve bovenwijkse voorzieningen, R.M.P. = Reserve majeure projecten.

146


Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) ProBestuursgramma product

Omschrijving

Incidentele resultaatbestemming Bijdrage Goor 750 jaar tlv A.R. Veiligheidsmonitor (BO 2011-2012) Toetsingscommissie functiewaardering (BO 2011-2012)

1 1 1

002 002 960

1

960

Vervanging tractie gladheidsbestrijding (BO 2011-2012)

1 1 1 2 3 3 3 3 3

960 960 960 120 221 310 310 310 320

3 3 3 3 3 3

541 541 810 821 822 822

3

822

4 4 4 4 4 4

210 210 210 210 210 210

4 4 4

723 723 723

Reis- en studiekosten reorganisatie OW tlv A.R. Aanpassingen binnenklimaat gemeentehuis Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) Renovatie brandweerkazerne Goor Revitalisering haven Markelo Ondernemersloket (motie kadernota) Centrumcoördinator Goor Budgetoverheveling PMJP projecten tlv A.R. Kabels en leidingen vm gem huis Markelo tlv afschr.res. Nieuwbouw gemeentehuis Monumenten (motie kadernota 2012) Subsidie erfgoed commissie, tlv R.B.V. Revitalisering bedrijventerreinen tlv A.R. Bijdrage openbare ruimten Lidl tlv R.B.V. Verplaatsen trafo Bleekstraat Goor tlv R.B.V. Financiële steun duurzaamheidsinitiatieven tlv R.M.P. Budget doelgroepenbeleid Peperkampweg Delden tlv A.R. Voorfin. herinrichting Koekoek (t/m 2012) Randweg Markelo tlv R.M.P. Veiligheid wegen, tlv R.M.P. Reconstructie wegen (afschrijving) tlv R.M.P Aschrijving investeringen maatschappelijk nut Degeratiekosten Cogas en Reggefiber, storting in voorziening onderhoud wegen Bodemsanering (asbest) Vorming reserve bodemsanering, tlv R.M.P. Voorbereiding asbestsanering Gijmink, tlv res. Bodemsanering

147

2012 Lasten Baten 21.216

2013 Lasten Baten

24.500 18 11

950

6.438 18


3.129

2015 Lasten 0

Baten 659


1.879

8 25 35

25

25

25

83 50 1.060 2.351

50

50

184

1.060 25 17 605 95 17 35 50 69 60 611 358

294 1.000 1.240 1.000 398

1.500 2.400

100 900

450 900 25


900

450 900

1.200

450 1.200

450

450

ProBestuursgramma product 5

480

5

530

5

530

5

530

5

530

5

531

5 5 5 6 6 6 6

580 580 650 614 622

AD-22

330

AD-26 RB RB RB

914 980 980 div

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

148

652

Omschrijving

Afschrijvingsreserve 2e tranche scholenbouw, tlv R.M.P. Aanvulling krediet renovatie sportzaal Diepenheim, van A.R. naar afschr.reserve Renovatie sporthal Mossendam, vorming afschrijvingsreserve tlv R.M.P. Aanv. krediet Sporthal Mossendam tlv voorz. onderhoud gebouwen Privatisering Tennisvereniging, tlv A.R. (incl BO 2011-2012) GMHC nieuwbouw club-/kleedgebouw , tlv reserve grondexploitaite Frictiebudget welzijnsubsidies, dekking AR Programmeur/beheer 't Gijmink (BO 2011-2012) Transitie peuterspeelzalen (BO 2011-2012) Armoedebeleid (motie kadernota), tlv A.R. WMO, De Kanteling (BO 2011-2012) Sociale problematiek Vorming egalisatiereserve WMO /woningaanpassingen Eenmalige dividenden PBE, Verkoop vennootschap, Vordering Enexis. RMP Vrijval reserve lening Enexis, tgv R.M.P. Opheffen reserve rente Essent, naar A.R. Bestemming rekeningresultaat 2011 Autonome ontwikkelingen 1e berap 2012

Overige incidentele lasten en baten 002 Bijdrage Goor 750 jaar 002 Veiligheidsmonitor (BO 2011-2012) 003 Verkiezingen 003 Implementatie vernieuwde GBA 922 Transitiekosten decentralisatie AWBZ 922 Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg 960 Risico-Inventarisatie en -Analyse personeel 960 Toetsingscommissie fuwa (BO 2011-2012) 960 Afwikkeling opheffing GR IZA Nederland 960 Bijdrage shared services netwerk twente

2012 Lasten Baten

2.000

2.000

146

146

1.600

1.600

2013 Lasten Baten

2014 Lasten Baten

2015 Lasten

2016 Lasten Baten

Baten

103 71

500

81 300 56 64 50 79 500

100

50

300 19 1.264 9.600 929

7.153 18 11

1.264 9.600 1.119 445

3.421

5.631 18

11

1.404

1.404

595

0

30

528

30

10 70

150 24

10 8 40 10


10

0

1.404

1.404

475

0

ProBestuursgramma product

Omschrijving

1 1 1 1 1

960 960 960 960 960

Plaatsingscommissie reorganisatie O.W. Reorganisatie Openbare Werken Verv. tractie gladheidsbestrijding (BO 2011-2012) Reis- en studiekosten reorganisatie OW Naheffing premie WAO/WGA 2006-2010

1 1 3 3 3 3 3

960 960 221 310 310 310 320

3 3 3 3 3 3

541 560 810 821 822 822

3 3

822 822

4 4 4 4 4

210 210 210 210 210

4 4

723 723

5 5 5 5

480 480 480 530

5

530

Kosten voormalig stadhuis Delden, tlv A.R. Aanp binnenklimaat gemeentehuis, tlv A.R. Revitalisering haven Markelo Ondernemersloket, éénmalig tlv A.R. Centrumcoördinator Goor, tlv A.R. Budgetoverheveling PMJP projecten, tlv A.R. Kabels en leidingen vm gem huis Markelo tlv afschrijvingsreserve Subsidie erfgoed commissie tlv R.B.V. Bijdrage Regio - Twents Bureau voor Toerisme Revitalisering bedrijventerreinen tlv A.R. Bijdrage openbare ruimten Lidl tlv R.B.V. Verplaatsen trafo Bleekstraat Goor tlv R.B.V. Financiële steun duurzaamheidsinitiatieven tlv R.M.P Bijdrage investeren in Overijssel tlv R.M.P. Budget doelgroepenbeleid Peperkampweg Delden tlv A.R. Randweg Markelo tlv R.M.P. Veiligheid wegen tlv R.M.P. Reconstructie wegen tlv R.M.P. Aschrijving investeringen maatschappelijk nut Degeratiekosten Cogas en Reggefiber, storting in reserve onderhoud wegen Milieubeheer, asbestzaken Voorbereiding asbestsanering Gijmink, tlv res. Bodemsanering Leerlingenprognose Actualisatie Therorapporten tbv odh scholen Voorziening huisvesting onderwijs Aanv. krediet Sporthal Mossendam tlv voorz. onderhoud gebouwen Privatisering Tennisvereniging, tlv A.R. (incl BO 2011-2012)

149

2012 Lasten Baten

2013 Lasten Baten

2014 Lasten Baten

2015 Lasten

Baten

2016 Lasten Baten

44 105 25 35

25

25

25

450

450

450

120 12 57 2.266 25 17 605 95 35 39 50 69 60 1.247 636 358 1.000 1.240 1.000 398

1.500 2.400 100

450

450

25 3 33 103 71


0 13

ProBestuursgramma product 5 5

530 531

5

531

5 5 5 6 6 AD-22 AD-22

580 580 650 614 622 330 330

AD-26

914

Omschrijving

Aanbestedling exploitatie zwembad Voorziening Nieuwbouw Clubhuis/ Kleedkamers GMHC GMHC nieuwbouw club-/kleedgebouw , tlv reserve grondexploitaite Frictiebudget welzijnsubsidies Programmeur/beheer 't Gijmink (BO 2011-2012) Transitie peuterspeelzalen (BO 2011-2012) Armoedebeleid (motie kadernota) WMO, De Kanteling (BO 2011-2012) Dividend Enexis Eenmalige dividenden PBE, Verkoop vennootschap, Vordering Enexis. Tgv res.maj.proj.

Saldo incidentele lasten/baten

2013 Lasten Baten

2014 Lasten Baten

2015 Lasten

Baten

2016 Lasten Baten

40 157 81 300 56 64 50 79

100

50

188

19 69

Rente eigen financieringsmiddelen

Totaal incidentele baten en lasten

150

2012 Lasten Baten

28.368

27.921 447


11

6.581

6.449 132

3.249

3.129 120

528

659 -131

1.879

1.879 0

BIJLAGE 4: SPECIFICATIE RESULTAATBESTEMMING PER PROGRAMMA Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) ProBestuursgramma product

Baten: onttrekkingen aan reserves Lasten: toevoegingen aan reseves

Programma 1 Burger en bestuur Budget vervanging laptops raads Bijdrage Goor 750 jaar Veiligheidsmonitor (budgetoverheveling 2011-2012) Gelden algemene uitkering voor NUP (nat.uitv.progr.) storting/onttrekking bestemmingsreserve Jaarlijke storting in reserve I&A Aanpassingen website Investeringen automatisering Afschrijving gemeentehuis Toetsingscommissie functiewaardering (budgetoverheveling 2011-2012) Vervanging tractie gladheidsbestrijding (budgetoverheveling 2011-2012) Kosten voorm. stadhuis Delden, gas en electra Reis- en studiekosten reorganisatie OW (t/m 2016) Kosten aanpassingen binnenklimaat gemeentehuis Programma 2 Veiligheid en regels Renovatie brandweerkazerne Goor Afschrijving voorbereiding/renovatie brandweerkazerne Programma 3 Wonen en werken Storting subsidies/bijdragen in afschr.reserve industrieterein/haven Markelo Afschrijving revitalisering industrieterein/haven Markelo Afschrijving stimulering ontwikkeling centrum Goor Dekking motie ondernemersloket, 2012 Budgetoverheveling PMJP projecten Centrumcoördinator centrum Goor Kabels en leidingen voormalig gemeentehuis Markelo Dekking motie monumenten, 2012 Erfgoedcommissie Revitalisering bedrijventerreinen Verplaatsing trafo Bleekstraat Bijdrage openbare ruimten Lidl Verplaatsting trafo Bleekstraat Goor Duurzaamheidsinitiatieven Peperkampsweg

151

Rek.2011 Lasten Baten 1.662

1.873

2012 Lasten Baten 266

2013 Lasten Baten

1.520

1 1 1

001 002 002

1 1 1 1 1

922 960 960 960 960

1

960

8

1 1 1 1

960 960 960 960

25 12

2 2

120 120

18 11 50 216

277 25

521

202

705


521

50 202

50 202

184 202

202

15

15

15

15

481

481

481

481

35

25

25

25

83

1.193 221 221 310 310 310 310 320 541 541 810 820 821 822 822 822

548

2015 Lasten Baten

18

15 868 481

0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

252

2014 Lasten Baten

500

3.912

1.060 1.060

2.367

1.144 1.060 84

0

2.289

0

36

0

36 233

36

0

36 0

198

36

0

36 0

198

36 36

0

198

2.367


212 100 25 605 17 95 17

98 100

35 50 45 69 60 636 358

98 100

98 100

98 100



Programma 4 Leefomgeving Voorfin. herinrichting Koekoek (t/m 2012), terugstorting in alg. reserve Afschrijving Burg. Buyvoetsplein Veiligheid wegen, tlv res.maj.proj. Reconstructie wegen (afschrijving), tlv res.maj.proj. Storting degeneratiekosten Cogas en Reggefiber in reserve onderhoud wegen Afschrijving maatschappelijk nut, tlv res.maj.proj. Randweg Markelo, tlv res.maj.proj. Afschrijving herinrichting Boven-Regge Bodemsanering (asbest) Vorming reserve bodemsanering, onttreking aan res. maj.proj. Voorbereiding asbestsanering, tlv res bodemsanering Programma 5 Welzijn en onderwijs Afschrijving OLV-school Bentelo Afschrijving Prins Constantijnschool Afschrijvingsreserve 2e tranche scholenbouw Afschrijving scholenbouw Afschrijving bibliotheek Goor Privatisering tennisaccommodatie Diepenheim (budgetoverheveling 2011-2012) Gymzaal Kievitstraat (budgetoverheveling 2011-2012) Afschrijving onderzoek zwembaden Afschrijving renovatie zwembad De Vijf Heuvels Aanvulling krediet renovatie sportzaal Diepenheim, van alg.reserve naar afschr.reserve Verlaging krediet renovatie sportzaal Diepenheim tgv alg.reserve en res.maj.proj. Afschrijving renovatie sportzaal Diepenheim Afschrijving uitbreiding De Pol Bentelo Renovatie sporthal Mossendam, vorming afschr.res. tlv res.maj.proj. Aanvulling krediet Sporthal Mossendam tlv voorz. onderhoud gebouwen Afschrijving renovatie sporthal Mossendam Afschrijving (raamkrediet) kunstgrasvelden Afschrijving kunstgrasvelden, Rupertserve Hengevelde Afschrijving kunstgrasvelden, Rood-Zwart Delden Afschrijving kunstgrasvelden, SV De Mors Delden Afschrijving kunstgrasvelden, GMHC Goor Afschrijving kunstgrasvelden, VV Twenthe Goor

152

Rek.2011 Lasten Baten 732

2.526


4.054


6.293


1.693

2015 Lasten Baten 0

493

2016 Lasten Baten 0

493

4 4 4 4

210 210 210 210

294

4 4 4 4 4

210 210 210 240 723

100

4 4

723 723

900

900 25

900

900

1.200

1.200

3.929

1.217 43 38

0

423 423 480 480 510

5.630 43

0

5 5 5 5 5

1.167 43 38

2.000

2.000 302 47

70 47

70 47

70 47

70 47

5 5 5 5

530 530 530 530

70 5 7 200

7 302

7 302

7 302

7 302

5

530

146

146

5 5 5

530 530 530

80

80 31 84

29 84

29 84

29 84

29 84

5

530

1.600

5 5 5 5 5 5 5 5

530 530 531 531 531 531 531 531

103 85

85

85

85

18 27 19 40 21

18 27 19 40 21

18 27 19 40 21

18 27 19 40 21

17 1.240 1.000

17

2.400 1.000 26 450

25 450

2.571


17

17

26 450

26 450

26 450

1.500

398

3.514

17

0

1.117 43 38

0

1.117 43 38

1.600

163 101 27



Bouw club-/kleedgebouw GMHC, tlv res. grondexploitatie Afschrijving Kunstwerk Diepenheim Afschrijving zoutmuseum Delden Frictiebudget welzijnssubsidies Programmeur/beheerder 't Gijmink (budgetoverheveling 2011-2012) Afschrijving MFV 't Gijmink Afschrijving Parochiehuis Delden Afschrijving De Pol Diepenheim Afschrijving Beaufort Markelo Afschrijving Jongerencentrum Laarschool Restant krediet Scouting Transitie peuterspeelzalen (budgetoverheveling 2011Programma 6 Werk, inkomen en zorg Dekking motie armoedebeleid 2012 Project de Kanteling (budgetoverheveling 2011-2012) Vorming egalisatiereserve WMO/woningaanpassingen Vorming reserve sociale problematiek, tlv res.maj.proj. Programma Algemene dekkingsmiddelen Dividenden PBE, verkoop vennootschap, vordering Enexis, tgv res.maj.proj. Egalisatiereserve BCF Toevoeging rente aan bestemmingsreserves Vrijval reserve lening Enexis, naar res.maj.proj. Programma Resultaatbestemming Vrijval rentereserve Essent, naar res.maj.proj. Bestemming rekeningresultaat 2011 (naar alg. reserve, res.maj.proj. en res. bovenw. voorz.) Autonome ontwikkelingen, 1e en 2e berap 2012 Resultaatbestemming

153

Rek.2011 Lasten Baten

2012 Lasten Baten

5 5 5 5

531 540 541 580

81 100 7 300

5 5 5 5 5 5 5

580 580 580 580 580 630 630

56

6 6 6 6

614 622 652

AD-22

330

AD-26 AD-26 AD-26

914 914 914

RB RB

980 980

RB

980

2013 Lasten Baten

29 17 44 8 18 64 0

5.148

0

1.788

800

613 50 63

300 500

500

1.556

1.506

2014 Lasten Baten

2015 Lasten Baten

2016 Lasten Baten

100 7 100

100 7 50

100 7

100 7

88 27 17 40 8

88 27 17 40 8

88 27 17 40 8

88 27 17 40 8

0

0

0

0

0

0

0

0

369

197

1.773

1.556

369

44

1.773

1.404

369 1.404

1.404

0

0

19 242

0

12.249

0

13.170

274 1.264

1.264

10.800 9.600

11.164 9.600

929 271

1.119 445

22.072


197 369

27.921

0

1.521

0

8.525

152 369 1.404

1.404

0

0

3.250

44 369

5.172

0

571

0

2.593

1.975

3.769

BIJLAGE 5: SPECIFICATIE ALGEMENE UITKERING GEMEENTEFONDS 2013 - 2016 Opgenomen in de meerjarenbegroting: Algemene uitkering gemeentefonds Ontwikkelingen gemeentefonds (kadernota 2013) - Sluiting AZC Ontwikkelingen gemeentefonds (kadernota 2013) - Verhoging BTW-tarief Ontwikkelingen gemeentefonds (kadernota 2013) - Decentralisaties, herijking verdeelmodel en BAG Totaal

Berekening algemene uitkering gemeentefonds: Circulaire: Uitkeringsfactor:

2014

2015

2016

29.330.286 98.000120.000525.00028.587.286

28.409.286 98.000120.000700.00027.491.286

28.897.001 98.000120.000875.00027.804.001

29.304.110

29.328.690

28.406.025

28.896.380

Junicirculaire 2012 Constante prijzen

Maatstaf

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven 1c Waarde niet-woningen eigenaren 1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) 1a Waarde woningen eigenaren Subtotaal

Berekende aantallen

Gewicht / %

2013

2014

2015

2016

6.097.000 5.101.117 27.824.000

-0,1343 -0,1083 -0,1005

818.827552.4512.796.3124.167.590-

818.827552.4512.796.3124.167.590-

818.827552.4512.796.3124.167.590-

818.827552.4512.796.3124.167.590-

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is 1e OZB waarde niet-woningen 10a WWB schaalnadeel 10b WWB schaalvoordeel 8 Bijstandsontvangers 3a Eén-ouder-huishoudens 2 Inwoners 4 Inwoners: jongeren < 20 jaar 5 Inwoners: ouderen > 64 jaar 5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar 7 Lage inkomens 7a Lage inkomens (drempel) 12 Minderheden 11 Uitkeringsontvangers 15b Extra groei leerlingen VO 15c Extra groei jongeren 13 Klantenpotentieel lokaal 14 Klantenpotentieel regionaal 15e Leerlingen VO 15d Leerlingen (V)SO 38 Bedrijfsvestigingen 29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 30 Historische woningen in bewoonde kernen 27a Oppervlak historische kernen basisbedrag 27b Oppervlak historische kernen, opslag kernen > 40 ha 27c Oppervlak historische kernen, opslag kernen > 65 ha 28 Historische waterweg 31a ISV (a) stadsvernieuwing 31b ISV (b) herstructurering 36 Meerkernigheid 37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied 36a Kernen met 500 of meer adressen 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 32 Omgevingsadressendichtheid 33 Omgevingsadressendichtheid * percentage slechte grond totaal 17 Oppervlakte land * percentage slechte grond totaal 16 Oppervlakte land 18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 19 Oppervlakte binnenwater 20 Oppervlakte buitenwater 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 21 Oppervlakte bebouwing 24 Woonruimten 25 Woonruimten * bodemfactor woonkernen 26 Woonruimten * percentage slechte grond totaal 24a Nieuwbouwwoningen 39 Vast bedrag 40 Vast bedrag Amsterdam 41 Vast bedrag Rotterdam 42 Vast bedrag Den Haag 43 Vast bedrag Utrecht 39a Vast bedrag Baarle Nassau 44 Vast bedrag waddeneilanden 6a Inwoners Waddeneilanden tot en met 2500 6b Inwoners Waddeneilanden van 2501 t/m 7500 6c Inwoners Waddeneilanden boven de 7500 58 Bevolkingskrimp Subtotaal

154

2013 29.302.286 98.00029.204.286

610 0,46071 143 299 676 35.400 8.432 7.172 2.356 3.630 2.024 585 1.997 42 30.980 14.840 586 2.520 1.469 1.469 17

0,00078 0,00033 8 8 5 2.189 3.597 9.296

21.272 21.272 269 225 175 401 16.056 16.056

1

312 112.502 3.710 1.512 148 134 225 84 28 87 365 317 109 222 170 51 15 468 316 115 31 88 3.352 7.027 15.569 15 14.824.166 9.316.642 9.592 14.911 28.181 7 4 63 0 -2 33 31 42 23 1.646 3.323 478 178 28 26 1.293 276.226 189.017.145 109.667.735 81.217.699 44.861.146 149.951 189 148 33 398

190.226 51.831 528.653 452.220 99.859 4.754.574 1.899.139 599.221 65.096 315.229 738.643 185.492 217.114 9.360 -1.593.921 229.723 274.283 -288.641 45.730 128.831 56.991 ---11.500 3.110 76.736 119.288 140.904 15.651 12.771 587.255 --698.360 666.877 11.255 -370.420 581.471 191.790 2.865.835 445.875 --276.226 ----------19.800.101

190.226 51.789 528.155 451.971 99.859 4.702.536 1.899.139 599.221 65.096 315.120 738.582 185.492 217.094 9.360 -1.593.921 229.723 278.904 -288.641 45.730 128.831 56.991 ---11.500 3.110 76.736 119.288 140.904 15.651 12.771 587.255 --698.360 668.579 11.276 -370.420 581.471 191.790 2.865.835 445.875 --263.525 ----------19.740.728


190.226 51.761 527.823 451.807 99.859 4.351.014 1.899.139 599.221 65.096 315.048 738.542 185.492 217.074 9.360 -1.593.921 229.723 283.477 -288.641 45.730 128.831 56.991 ---11.500 3.110 76.736 119.288 140.904 15.651 12.771 587.255 --698.360 669.855 11.293 -370.420 581.471 191.790 2.865.835 445.875 --263.525 ----------19.394.415

190.226 51.761 527.823 451.807 99.859 4.519.872 1.899.139 599.221 65.096 315.048 738.542 185.492 217.074 9.360 -1.593.921 229.723 287.911 -288.641 45.730 128.831 56.991 ---11.500 3.110 76.736 119.288 140.904 15.651 12.771 587.255 --698.360 671.557 11.314 -370.420 581.471 191.790 2.865.835 445.875 --263.525 ---------n.v.t. 19.569.430

Maatstaf

Berekende aantallen

Gewicht / %

2013

2014

2015

2016

1,475 29.205.149

1,481 29.236.019

1,460 28.315.846

1,472 28.806.201

8.782 36.07827.296-

2.492 36.07833.586-

-36.07836.078-

-36.07836.078-

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) Uitkeringsfactor Subtotaal

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 51 Rioleringen 61 Suppletieregeling OZB Subtotaal

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 62 Wet maatschappelijke ondersteuning (IU) 71 Impuls Brede scholen combinatiefuncties (DU) 113 Peuterspeelzaalwerk (DU) 119 Centra voor jeugd en gezin (DU) Subtotaal Totaal uitkering

155

3.393.136 124.800 92.293 683.618 4.293.847

3.393.136 124.800 92.293 683.618 4.293.847

3.393.136 124.800 92.293 683.618 4.293.847

3.393.136 124.800 92.293 683.618 4.293.847

29.304.110

29.328.690

28.406.025

28.896.380


Naar een nieuw evenwicht

Recommend Documents