č.j.: 16/2015
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
USNESENÍ č. 17 ze dne 14.01.2015 K úpravě rozpočtu roku 2014
Rada městské části
I.
schvaluje 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 o účelové neinvestiční dotace prostřednictvím usnesení Rady, resp. Zastupitelstva hlavního města Prahy a o poskytnutý účelový transfer hl. m. Praze z rozpočtu městské části Praha 3 pro TSK hl. m. Prahy, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
II.
ukládá 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Ing. Vladislava Hujová starostka městské části
Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky
Příloha č.1 usnesení č.17 ze dne 14.01.2015 - úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2014 prostřednictvím rozpočtu HMP
úpravy rozpočtu městské části na rok 2014 prostřednictvím rozpočtu HMP v tis. Kč Paragraf
3745
Název
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Položka
Název
4229
Ostatní inv. přijaté transfery od rozpočtů úz. úrovně
6121
Budovy, haly a stavby
4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Navýšení příjmů
Snížení příjmů
Navýšení výdajů
7 000,0 7 000,0 62,8
4356
Integrační centrum Zahrada v Praze 3
5336
Neinvestiční transfery zřízeným PO
14,1
4351
Pečovatelská služba Praha 3
5336
Neinvestiční transfery zřízeným PO
48,7
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
5229
Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podob. organizacím
6399
Ostatní finanční operace
5901
Nespecifikované rezervy
Celkem
Snížení výdajů
3 830,0 957,5 2 872,5 3 892,8
7 000,0
3 892,8
7 000,0
Příloha č.2 usnesení č.17 ze dne 14.01.2015 - úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2014
úpravy rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 Paragraf
Název
v tis. Kč Položka
Název
6399
Ostatní finanční operace
2321
Přijaté neinvestiční dary
6399
Ostatní finanční operace
5901
Nespecifikované rezervy
3539
Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle
6121
Budovy, haly a stavby
4357
Ošetřovatelský domov Praha 3
6122
Stroje, přístroje a zařízení
6171
Činnost místní správy
5137
Drobný hm. dlouhodobý majetek
4339
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
5137
Drobný hm. dlouhodobý majetek
Celkem
Navýšení příjmů
Snížení výdajů
Navýšení výdajů
5,0 5,0 111,4 111,4 60,5 60,5
5,0
171,9
176,9
Důvodová zpráva
1.
Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3:
Jedná se o poskytnutí finančních prostředků ve výši 7 000,0 tis. Kč z rozpočtu městské části Praha 3 určených na financování dopravních komunikací dle dodatku č. je ke Smlouvě č. TSK 9/14/2400/5 o zajišťování realizace a financování akcí na pozemních komunikacích v MČ Praha 3 v roce 2014, uzavřeného dne 28.07.2014 mezi Městskou částí Praha 3 a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy. Tento transfer je realizován prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy a byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2372 z 02.09.2014. Potřebné finanční prostředky byly pokryty z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 62,8 tis. Kč ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí) určené na poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy. Jedná se o mimořádnou splátku dotace na podporu poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tato dotace je poskytnuta příspěvkové organizaci Integrační centrum zahrada v Praze 3 (ve výši 14,1 tis. Kč) a Pečovatelské službě Praha 3 (ve výši 48,7 tis. Kč). Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 3223 ze dne 16.12.2014. Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2014 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy.
poskytnutí účelové dotace v celkové výši 3 830,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy. Jedná se o dotaci poskytnutou městským částem hl. m. Prahy, která je financována z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 2. čtvrtletí 2014. Čerpání této dotace je členěno: 1.
část této dotace je účelová neinvestiční dotace ve výši 957,5 tis. Kč a je určena na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích.
2.
část této dotace je účelová neinvestiční dotace ve výši 957,5 tis. Kč a je určena na sport.
3.
část této dotace je účelová neinvestiční dotace ve výši 1 915,0 tis. Kč a je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.
Tato dotace bude přijata na položku nespecifikované rezervy, resp. ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím. Finanční prostředky, které nebudou vyčerpány v roce 2014, bude možné zapojit do rozpočtu roku 2015. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 2/13 ze dne 18.12.2014. Čerpání finančních prostředků účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v tom smyslu, že v rámci zhodnocení plnění rozpočtu za rok 2014 městská část Praha 3 předloží tabulku s informativními údaji o čerpání těchto finančních prostředků dle účelu (pro neziskové organizace) a kapitol.
2.
Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3:
Odbor ekonomický žádá o navýšení rozpočtu ve výši 5,0 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky, které městská část obdržela jako ocenění za 3. místo v soutěži „O nejlepší projekt řešený metodou EPC za rok 2014“. Toto ocenění uděluje Asociace poskytovatelů energetických služeb. Finanční prostředky získané tímto oceněním využije městská část pro charitativní účely a budou poskytnuty jako dar z rozpočtu fyzické osobě. (Finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2015). Přijetí tohoto daru schválila Rada městské části usnesením č. 1048 ze dne 17.12.2014 a finanční prostředky byly přijaty na účet MČ Praha 3 dne 19.12.2014.
Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 111,4 tis. Kč. Jedná se o pokrytí výdajů na přípravu akce roku 2015 – výměna oken v objektu Ošetřovatelský domov Praha 3, konkrétně za vyhotovení jednostupňové projektové dokumentace. Projekt byl zpracován a odevzdán na konci roku 2014 a vzhledem k tomu, že při výběrovém řízení bylo uspořeno při realizaci akce roku 2014 – zateplení a výměna oken v objektu jeslí, bylo účelné proplatit projekt z finančních prostředků rozpočtu roku 2014.
Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu běžných výdajů ve výši 60,5 tis. Kč. Jedná se o technický materiál v souvislosti s dotací na výkon pěstounské péče. Z finančních prostředků této dotace byly pořízeny notebooky pro pracovníky zabývající se pěstounskou péčí. Notebooky pořídil příslušný odbor, tj. odbor informatiky a z tohoto důvodu došlo k přesunu přijatých dotačních finančních prostředků na odbor informatiky. Tato úprava byla již schválena Usnesením Rady městské části Praha 3 č. 995 ze 17.12.2014.
Rozpočtově byly finanční prostředky zařazeny na paragraf 6171 – Činnost místní správy, avšak v souvislosti s pěstounskou péčí měly být finanční prostředky zařazeny na paragraf 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství.
