MONITORING AKADEMIK MELALUI SISTEM AUDIT INTERNAL ONLINE RENHARD ROLEN SITORUS

MONITORING AKADEMIK MELALUI SISTEM AUDIT INTERNAL ONLINE

RENHARD ROLEN SITORUS

DAPARTEMEN ILMU KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2013

MONITORING AKADEMIK MELALUI SISTEM AUDIT INTERNAL ONLINE

RENHARD ROLEN SITORUS

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Departemen Ilmu Komputer

DAPARTEMEN ILMU KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2013

ABSTRACT RENHARD ROLEN SITORUS. Academic Monitoring Through System Internal Audit Online. Supervised by Dr. Yani Nurhadryani, S.Si., MT. Internal audit is required for controlling and developing internal quality assurance system of high education. Internal audit is also required in preparing accreditation or certification process such as BAN-PT accreditation and ISO 9001:2008. Therefore, internal audit is very important for high education. In this research, the online IPB internal audit system was developed for supporting information dissemination of audit results and its follow-up. The system provides features such as inputing data of faculty, departments, audit program, audit checklist, audit records and monitoring follow-up audit results. It is expected that the system could make internal audit process in IPB become more efficient. Keywords : Audit, Internal Audit, Internal Audit IPB, Internal Audit System Online.

KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Monitoring Akademik Melalui Sistem Audit Internal Online. Penulis sadar bahwa tugas akhir ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 1. Kedua orang tua saya Bapak L Sitorus dan Ibu S Siregar dan keluarga tercinta (Bang Bachtiar Sitorus, serta adik-adik saya Nova Sitorus, Kristin Sitorus dan Mestika Sitorus) yang telah menjadi sumber inspirasi terbesar penulis , atas doa dan dukungannya baik secara moril maupun materi. 2. Ibu Dr. Yani Nurhadryani, S.Si., MT selaku dosen pembimbing tugas akhir atas dukungan dan kesabarannya dalam penyelesaian tugas akhir ini. 3. Bapak Dr. Wisnu Ananta Kusuma, S.T., M.T dan Ibu Ir. Meuthia Rachmaniah, M.Sc, selaku penguji tugas akhir ini, serta seluruh dosen dan staf Departemen Ilmu Komputer IPB. 4. Rekan-rekan mahasiswa ekstensi X4 Ilkom IPB. 5. MU|29 crew Bang Firman Peranginangin, Jolianto Simatupang, Hokkop Purba, Evan Nainggolan yang selalu memberi dorongan dan dukungan selama di Bogor. 6. Seluruh pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini

RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Parluasan pada tanggal 12 Mei 1986. Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak L.Sitorus dan Ibu S.Siregar. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMU Negeri 1 Dolokpanribuan, lulus pada tahun 2004. Pada tahun yang sama penulis diterima di Diploma Institut Pertanian Bogor Program Studi Informatika melalui jalur PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan). Kemudian pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 Ilmu Komputer Penyelenggaraan Khusus, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor.

DAFTAR ISI halaman DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... v DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................................... vi DAFTAR TABEL ............................................................................................................................ vi DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................................... vi PENDAHULUAN............................................................................................................................. 1 Latar belakang .............................................................................................................................. 1 Tujuan........................................................................................................................................... 2 Ruang Lingkup ............................................................................................................................. 2 Manfaat......................................................................................................................................... 2 TINJAUAN PUSTAKA .................................................................................................................... 2 Audit Internal Akademik Institut Pertanian Bogor. ...................................................................... 2 Unified Modelling Language (UML) ........................................................................................... 4 Model-View-Controller (MVC).................................................................................................... 4 Waterfall Life Cycle ...................................................................................................................... 4 METODE PENELITIAN .................................................................................................................. 5 Analisis dan Definisi Kebutuhan .................................................................................................. 5 Perancangan Sistem dan Perangkat Lunak ................................................................................... 5 Implementasi ................................................................................................................................ 5 Pengujian dan Itegrasi Sistem ...................................................................................................... 5 Pengoperasian dan Pemeliharaan ................................................................................................. 6 HASIL DAN PEMBAHASAN ......................................................................................................... 6 Analisis dan Definisi Kebutuhan Sistem Audit Internal Online (SAIO) ...................................... 6 Perancangan Sistem dan Perangkat Lunak SAIO ......................................................................... 9 Implementasi SAIO .................................................................................................................... 10 Pengujian dan Integrasi Sistem SAIO ........................................................................................ 12 Pengoperasian dan Pemeliharaan SAIO ..................................................................................... 12 KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................................................................... 12 Kesimpulan................................................................................................................................. 12 Saran ........................................................................................................................................... 12 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................................... 12 LAMPIRAN .................................................................................................................................... 13

vi

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1 Struktur Organisasi Kantor Audit Internal IPB. ............................................................... 3 Gambar 2 Tahapan pelaksanaan audit internal akademik di lingkungan IPB (KAI IPB, 2011a)...... 4 Gambar 3 Ilustrasi hubungan antar bagian pada MVC (Myer, 2008). .............................................. 4 Gambar 4 Metode Pengembangan Waterfall (Sommerville, 2009). ................................................. 5 Gambar 5 Bagan alur prosedur operasional baku audit audit internal (KAI IPB, 2011a). ................ 6 Gambar 6 Bagan proses monitoring TLHA ..................................................................................... 8 Gambar 7 Use case diagram SAIO ................................................................................................... 8 Gambar 8 Perancangan antarmuka Sistem Audit Internal Online ................................................... 9 Gambar 9 Antarmuka Halaman Login Sistem Audit Internal Online ............................................. 10 Gambar 10 Antarmuka Laporan dari Form PKA ............................................................................ 11 Gambar 11 Antarmuka Laporan Daftar Audit................................................................................. 11 Gambar 12 Antarmuka Laporan Monitoring TLHA ....................................................................... 12

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1 Fungsi Sistem Audit Internal Online. ................................................................................... 8 Tabel 2 Hak Akses Pengguna terhadap form-form SAIO. .............................................................. 11

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1 Form-form yang digunakan pada proses audit ............................................................. 14 Lampiran 2 Use case Diagram Sistem Audit Internal Online. ........................................................ 21 Lampiran 3 Karakteristik pengguna pada Sistem Audit Internal Online......................................... 22 Lampiran 4 ER-Diagram Sistem Audit Internal Online. ................................................................. 23 Lampiran 5 Class Diagram Sistem Audit Internal Online. ............................................................. 24 Lampiran 6 Perancangan controller Sistem Audit Internal Online ................................................. 25 Lampiran 7 Implementasi basis data ............................................................................................... 29 Lampiran 8 Tampilan Antarmuka Halaman Utama Sistem Audit Internal Online. ........................ 30 Lampiran 9 Tampilan Antarmuka Sistem Audit Internal Online .................................................... 31 Lampiran 10 Dokumen Uji Sistem Audit Internal Online. ............................................................. 35

1

PENDAHULUAN Latar belakang Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, pasal 50(6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mewajibkan struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) (KMM IPB, 2011). Sistem Penjamian Mutu Internal (SPMI) PT telah dimasukan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.17 Tahun 2010 pasal 96. Lebih tegas lagi pada PP No.66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP No.17 Tahun 2010 pasal 49 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidik didasarkan pada prinsip nirlaba, akuntabilitas, penjaminan mutu, tranparansi dan akses keadilan, Kemdiknas dalam hal ini Dikti mensyaratkan bahwa untuk meluluskan mahasiswa, pendidikan tinggi harus diakreditasi oleh BAN-PT. Dengan demikian sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM-PT) yang acceptable dan applicable menjadi suatu keharusan untuk dipenuhi oleh institusi. Audit Internal dapat digunakan untuk pengendalian dan pengembangan SPMI. Permendiknas No.47 Tahun 2011 Tentang Satuan Pengawas Internal (SPI) di Lingkungan Kemdikbud menyatakan bahwa harus adanya organisasi SPI pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Audit Internal terhadap mutu pendidikan tinggi meliputi SNP (Standar Isi, Proses, Kompetisi Lulusan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, Pembiyaan dan Penilaian Pendidikan) dan ditambah Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM), perlu mendapat perhatian untuk pencapaian mutu seperti yang disyaratkan

baik oleh pemerintah, masyarakat maupun perguruan tinggi itu sendiri. Audit Internal PT dapat juga digunakan untuk persiapan akreditasi dan atau sertifikasi seperti BAN-PT, ISO 9001:2008 atau Lembaga lain baik Nasional maupun Internasional. Lembaga Setifikasi ISO 9001 : 2008 mensyaratkan bahwa salah satu dokumen yang wajib ada untuk pengajuan sertifikasi salah satunya adalah dokumen audit internal. Berdasarkan hal tersebut membangun dan mengembangkan audit internal bagi masing-masing pendidikan tinggi adalah menjadi suatu kebutuhan. Di Institut Pertanian Bogor ada satu unit yang disebut dengan Kantor Audit Internal (KAI) IPB yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja mutu akademik institusi. KAI IPB secara struktural berada langsung dibawah Rektor. KAI IPB terdiri dari dua bidang utama yakni, Bidang Audit Akademik dan Bidang Audit Sumberdaya. Bidang Audit Akademik melakukan audit pada bidang pendidikan, penelitian kemahasiswaan, serta pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan Bidang Audit Sumberdaya fokus pada bidang keuangan, sumberdaya manusia, kerjasama/ kemitraan, serta pengelolaan aset dan property (KAI IPB, 2011a). Struktur organisasi lebih lengkap dapat dilihat pada Gambar 1. Dalam proses audit ada dua pelaku utama yakni Auditor dan Auditi. Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikat untuk melakukan audit. Sedangkan auditi adalah unit kerja yang diaudit disebut Auditi. Yang dapat melakukan audit di IPB adalah para auditor yang telah terdaftar di KAI IPB. Unit kerja yaang diaudit adalah setiap fakultas dan departemen yang ada di IPB. Kondisi saat ini pihak KAI IPB dalam melakukan proses audit masih secara manual (offline). Semua proses audit hanya dituangkan ke dalam kertas borang audit. Selain dari proses audit yang masih manual, untuk tindak lanjut hasil audit juga masih dilakukan secara manual (offline). Hal ini mengakibatkan proses monitoring akademik mengalami hambatan, karena ketika akan melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil audit, auditor maupun pihak KAI IPB harus mencari berkas-berkas dari proses audit yang telah dilaksanakan terlebih dahulu baru dapat dapat melakukan monitoring. Berangkat

2

dari permasalahan ini maka penulis mengambil topik penelitian dengan judul “Monitoring Akademik Melalui Sistem Audit Internal Online (SAIO)”. Tujuan Tujuan dari penelitian ini adalah membantu KAI IPB dalam menyediakan informasi hasil audit dan membantu auditor serta pihak KAI IPB melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil audit. Penyediaan informasi ini dilakukan dengan membangun Sistem Audit Internal Online (SAIO). Ruang Lingkup Ruang lingkup dari penelitian ini adalah : 1.

Pengguna dari sistem ini adalah pihak KAI IPB (administrator dan auditor) dan unit kerja (auditi).

2.

Bidang yang dikaji pada penelitian ini dibatasi hanya pada bidang akademik tidak mencakup bidang sumberdaya.

Manfaat Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memudahkan KAI IPB dalam melakukan proses audit dan monitoring tindak lanjut hasil audit. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi hasil audit dan monitoring tindak lanjut hasil audit dengan lengkap kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Sehingga informasi ini nantinya digunakan sebagai bahan untuk persiapan akreditasi.

TINJAUAN PUSTAKA Audit Internal Pertanian Bogor.

Akademik

Institut

Audit internal adalah proses yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif dan menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi (KAI IPB, 2011b). Audit Internal Akademik IPB adalah

suatu aktivitas penjaminan dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja mutu akademik institusi. Audit Internal Akademik membantu institusi dalam mencapai tujuannya dengan pendekatan profesional dan sistematik untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, kontrol dan tata kelola akademik institusi (KAI, 2011a). Tahapan atau proses dalam pelaksanaan audit di lingkungan IPB terbagi atas sembilan tahapan, yakni : 1. Seleksi Auditan Tahap ini menentukan unit kerja yang akan diaudit. Auditi ditetapkan berdasarkan perencanaan audit rutin yang ditetapkan oleh Kepala KAI (Kantor Audit Internal), permintaan rektor atau permintaan klien yang ditujukan kepada KAI. 2. Persiapan Penugasan Kepala KAI menentukan Tim audit yang terdiri dari ketua dan anggota tim audit dari daftar auditor yang ada di IPB. KAI menyiapkan dan menyampaikan surat tugas audit kepada Auditor. Selain itu, KAI juga menyediakan dokumen yang dibutuhkan oleh Auditor untuk penyusunan rencana kerja audit. 3. Survei Pendahuluan Survei perndahuluan merupakan pertemuan awal antara Tim audit dengan auditi. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk perkenalan Tim audit, menyampaikan secara lisan rencana kerja audit (tujuan, ruang lingkup, metode dan jadwal audit) serta mendapatkan kesepakatan rencana kerja audit dan komitmen dari auditi untuk menyediakan sumberdaya (personil, dokumen dan ruangan) yang dibutuhkan selama audit.

3

Dewan Audit

Rektor

Kantor Audit Internal

KMM

KHO

Bidang Kesekretariatan Pengembangan & pengkajian sistem audit dan pendukung adminsitrasi pelaksanaan audit

Bidang Akademik (Pendidikan, Penelitian Kemahasiswaan, Pengabdian kepada masyarakat)

Bidang Audit Sumberdaya (Keuangan, Sumberdaya manusia, Kerjasama/Kemitraan, Pengelolaan Aset dan properti)

Keterangan : Auditor bidang pendidikan , penelitian, kemahasiswaan dan pengabdian kepada masyarakat, keuangan, sumber daya manusia, kerjasama/kemitraan, pengelolaan aset dan properti

----- Garis Koordinasi Garis Komando

Gambar 1 Struktur Organisasi Kantor Audit Internal IPB. Kunjungan pendahuluan dilakukan setelah surat perihal kunjungan pendahuluan diberikan kepada pihak auditi dan membuat kesepakatan tanggal kunjungan pendahuluan. 4. Deskripsi dan Evaluasi Dokumen Pada tahap ini tim audit mengevaluasi kecukupan dokumen dan menilai efektivitas sistem pengendalian internal menajemen auditi. Tim audit mempersiapkan instrumen audit yang mencakup Program Kerja Audit, Audit Checklist, kuesioner audit, ringkasan temuan audit, deskripsi temuan audit dan catatan audit. Tim Audit juga mempelajari semua dokumen audit dan hasil evalusai dituangkan dalam kertas kerja audit. 5. Pengujian Substantif Tahap ini dilakukan di tempat auditi pada saat kunjungan lapang. Tim Audit mengumpulkan informasi melalui wawancara, memeriksa dokumen dan pengamatan keadaan di lokasi. Kemudian diverifikasi untuk digunakan sebagai bukti audit dan dilakukan pengujian bukti terhadap kriteria audit. Semua proses dan bukti audit didokumentasikan dalam Kertas Kerja Audit. 6. Pengembangan Temuan

Tim Audit menelaah semua Kertas Kerja Audit dan mengevaluasi bukti audit terhadap kriteria audit untuk menghasilkan temuan dan observasi audit. Setiap temuan audit yang berupa Ketidaksesuaian (KTS) dianalisis akar penyebabnya, potensi dampak yang ditimbulkan dan merumuskan rekomendasi untuk menghilangkan penyebab KTS tersebut. Hasil temuan audit disampaikan kepada pihak auditi untuk ditanggapi dan disepakati. 7. Pelaporan Hasil Audit Laporan hasil audit disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban dan bukti bahwa Tim Audit telah selesai melaksanakan audit. Laporan hasil audit ditelaah oleh supervisor sebelum disahkan oleh penanggung jawab audit (Kepala KAI IPB). Kepala KAI menyampaikan laporan hasil audit kepada rektor, dan mendistribusikan kepada pihak lain yang relevan atas izin Rektor. 8. Monitoring Tindak Lanjut Berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) KAI yang pada draft Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit (TLTHA) nya tercantum temuan hasil audit dan rekomendasi, maka pihak auditi terkait harus menindaklanjuti sesuai dengan

4

rekomendasi. Bukti penyelesaian TLTHA sesuai dengan rekomendasi harus dikirimkan ke KAI untuk diverifikasi kelengkapannya dan dinilai. 9. Evaluasi Audit Audit dinyatakan telah selesai dan lengkap jika laporan audit telah diserahkan kepada Rektor melalui KAI. Tim Audit yang telah menyelesaikan tugasnya sebelum dibubarkan, harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan audit. Tujuan dari evaluasi ini untuk memberikan masukan pada KAI dalam hal : efektivitas dan efisiensi audit, pendekatan audit, serta peran penting auditor.

Gambar 2 Tahapan pelaksanaan audit internal akademik di lingkungan IPB (KAI IPB, 2011a).

operasi sebuah class dan batasan-batasan yang teradapat dalam hubungan antar objek tersebut. 2. Use Case Diagram Use case diagram mendeksripsikan kebutuhan fungsional dari sistem. 3. Sequence Diagram Sequence diagram menunjukkan bagaimana sekelompok objek berkolaborasi dalam beberapa perilaku. Model-View-Controller (MVC) MVC merupakan design pattern yang memisahkan code yang ada menjadi tiga kategori, yakni Models, Views, dan Controllers (Myer, 2008). Layer Models memutuskan data yang akan diberikan atau ditampilkan. Layer Views menampilkan data dan elemen dari tampilan antarmuka. Sedangkan Layer Controllers menangani events pengguna yang berpengaruh terhadap models dan views. Ilustrasi hubungan antar bagian pada MVC dapat dilihat pada Gambar 3. Pada MVC hampir semua pekerjaan dilakukan di controllers. Mulai dari memuat libraries, mengambil data dari models, dan meletakkannya ke dalam views. MVC juga membuat para developer dapat membuat berbagai view dan controller untuk setiap model yang ada tanpa harus merubah design dari model tersebut.

Proses dari kesembilan tahapan pelaksanaan audit digambarkan pada Gambar 2. Dari kesembilan tahapan diatas tidak keseluruhan tahapan tersebut diakomodir di sistem ini. Tahapan yang diakomodir oleh sistem ini antara lain Survei Pendahuluan, Deskripsi dan Evaluasi Dokumen, Pengujian Lapangan, Pengembangan Temuan, dan Montoring Tindak Lanjut. Unified Modelling Language (UML) Unified Modelling Language (UML) adalah notasi grafis, didukung oleh metamodel tunggal yang membantu dalam mendeskripsikan dan merancang perangkat lunak (Fowler, 2004). Berikut beberapa diagram UML yang sering digunakan : 1. Class Diagram Class diagram mendeskripsikan jenis-jenis objek yang ada dalam sistem dan hubungan statis antar objek tersebut. Class diagram juga menunjukkan atribut dan

Gambar 3 Ilustrasi hubungan antar bagian pada MVC (Myer, 2008). Waterfall Life Cycle Waterfall atau software life cylce merupakan salah satu dari jenis pemodelan dalam pengembangan perangkat lunak. Dikatakan model waterfall karena tahap demi tahap dalam pengembangannya saling

5

berurutan (Sommerville, 2009). Model waterfall diilustrasikan seperti pada Gambar 4. Tahapan dari model ini digambarkan ke dalam aktivitas pengembangan yang bersifat dasar, seperti : 1.

2.

3.

Analisis dan definisi kebutuhan. Pada tahap ini batasan dan tujuan dari sistem ditetapkan dengan konsultsi kepada pengguna. Hasil konsultasi tersebut akan dipergunakan sebagai spesifikasi pada sistem yang akan dirancang. Perancangan sistem dan perangkat lunak. Proses perancangan sistem membagi kebutuhan menjadi sistem perangkat lunak atau perangkat keras. Hal ini yang menentukan arsitektur sistem secara keseluruhan. Tahap ini mendefinisikan dan menggambarkan abstraksi dasar perangkat lunak dan keterhubungan diantaranya Implementasi. Pada tahap ini hasil perancangan pada tahap sebelumnya direalisaikan atau diimplementasikan menjadi suatu sistem yang dapat berjalan dengan baik.

4.

Pengujian dan integrasi sistem. Semua program yang merupakan bagian dari sistem diintegrasikan dan diuji sebagai suatu sistem yang lengkap.

5.

Pengoperasian dan pemeliharaan. Tahap ini sistem dipasang dan diletakkan untuk digunakan. Biasanya tahapan ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan menghabiskan banyak biaya jika terjadi banyak kesalahan pada tahapan-tahapan sebelumnya.

model Waterfall Life Cycle. Tahapan-tahapan ini terdiri dari tahap analisis dan definisi kebutuhan, perancangan sistem dan perangkat lunak, implementasi, pengujian dan integrasi sistem, serta pengoperasian dan pemeliharaan. Analisis dan Definisi Kebutuhan Analisis dan definisi kebutuhan merupakan tahap pertama yang dilakukan pada watwerfall life cycle. Pada tahap ini dilakukan identifikasi tujuan dan batasan pada sistem yang akan dibangun. Untuk mengetahui tujuan dan batasan sistem perlu dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni observasi dilapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Keduanya dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem. Berdasarkan data yang didapat kemudian akan ditentukan tujuan dan definisi kebutuhan dari sistem yang akan dibangun. Keterhubungan antara kebutuhan pengguna dan sistem kemudian digambarkan menggunakan notasi use case diagram. Perancangan Sistem dan Perangkat Lunak Perancangan sistem dan perangkat lunak merupakan pendefinisian atau pemodelan dari analisis kebutuhan menjadi suatu reperesentasi aplikasi sebelum diimplementasikan. Tahap ini diperlukan untuk mendapatkan rancangan aplikasi yang terstruktur. Perancangan dilakukan dengan menggunakan notasi grafis UML, yaitu class diagram dan sequence diagram. Implementasi Hasil dari perancangan yang dilakukan sebelumnya kemudian diimplementasikan. Implementasi dilakukan dengan menggunakan framework Codeigniter 2.0. Lingkungan pengembangan yang digunakan adalah sebagai berikut :  Perangkat Lunak : Windows 7 Ultimate, Adobe Dreamweaver CS3, XAMPP 1.7.7, Mozilla Firefox 6.0.2 dan Google Chrome 14.0.

Gambar 4 Metode Pengembangan Waterfall (Sommerville, 2009). METODE PENELITIAN Metode penelitian yang akan digunakan mengacu pada tahapan-tahapan yang ada pada

 Perangkat Keras : AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 6400+ 3.2 GHz, 1024 MB RAM, harddisk 120 GB, keyboard, monitor, dan mouse. Pengujian dan Itegrasi Sistem Pengujian dilakukan oleh pihak KAI IPB yang bertindak sebagai pengguna auditor

6

pada sistem ini. Selain itu, penulis juga menguji sistem ini dengan menggunakan metode black box. Jika terdapat kesalahan pada fungsi yang diuji maka segera dilakukan perbaikan dan diuji kembali. Pengujian dilakukan sampai seluruh fungsi yang ada pada sistem sudah berjalan sebagaimana mestinya. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pada tahap ini sistem diunggah ke web server. Web server yang digunakan adalah Apache. Pada tahap ini juga dilakukan pemeliharaan terhadap sistem untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang ditemukan, dan mengoptimalkan sistem selama digunakan. HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis dan Definisi Kebutuhan Sistem Audit Internal Online (SAIO) Pada tahap ini didapatkan beberapa gambaran umum dan definisi kebutuhan dari sistem audit internal. Beberapa hal yang dianalisis pada tahap ini adalah : AUDITOR

Mulai

1

Kunjungan Pendahuluan ke Unit

Deskripsi Umum Sistem Sistem Audit Internal Online (SAIO) adalah perangkat lunak berbasis web yang berfungsi menyimpan dan menampilkan record dari proses audit yang dilakukan oleh pihak audit internal di IPB. Proses audit tersebut antara lain pengisian form Program Kerja Audit (PKA), Daftar Kelengkapan Dokumen (DKD), Audit Checklist, Kuesioner, Ringkasan Kondisi Hasil Audit (RKHA), Deskripsi Kondisi Hasil Audit (DKHA), Catatan Audit dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit (TLHA). Prosedur Operasional Baku (POB) audit internal dapat dilihat pada Gambar 5. Berdasarkan tahapan pada POB audit internal tersebut, sistem ini hanya mencakup beberapa tahapan saja. Pada tahap awal ketika melakukan kunjungan pendahuluan auditor mengisikan form PKA untuk disampaikan kepada pihak auditi. Setelah program kerja disepakati, tahap berikutnya melaksanakan proses audit. Hasil dari proses audit ini dituangkan ke dalam Form DKD, AUDITOR

AUDITOR - UNIT AUDITOR

6

Menyusun laporan hasil audit perbaikan

AUDITOR

7 ya

Verifikasi

Melaksanakan temu akhir audit dan mebahas deskripsi temuan hasil audit

tidak

8

Menyerahkan laporan hasil audit kepada Kepala KAI

AUDITOR

2

Melaksanakan proses Audit  Evaluasi dokumen  Pengujian subsatansi  Pengembangan temuan dan rekomendasi

5

SEKRETARIAT

Kepala KAI

9

Mengesahkan laporan hasil audit

10

Menyampaikan laporan hasil audit dan formulit tindak lanjut hasil temuan audit kepada unit

Gambar 5 Bagan alur prosedur operasional baku audit audit internal (KAI IPB, 2011a). Audit Checklist dan Kuesioner. Tahap selanjutnya auditor membuat ringkasan temuan dan deskripsinya yang dituangkan ke dalam fom RKHA, DKHA dan Catatan Audit. Kemudian pada tahapan penyampaian laporan hasil audit dan formulir tindak lanjut hasil audit. Pada tahap ini auditi akan menanggapi temuan dan rekomendasi yang tertuang pada form RKHA dan DKHA. Tanggapan terhadap temuan dan rekomendasi tersebut dituangkan ke dalam form Monitoring TLHA. Beberapa

4

Konfirmasi temu akhir audit kepada Unit

SEKRETARIAT

Selesai

3

 Membuat ringkasan temuan dan deskripsi hasil audit  Membahas ringkasan temuan dan deskripsi audit

form yang digunakan ketika pelaksanaan proses audit dapat dilihat pada Lampiran 1. Untuk proses Monitoring TLHA dapat dilakukan setelah form TLHA disampaikan ke pihak auditi. Auditi akan menindak lanjuti hasil audit yang telah dilaksanakan. Setelah ditindak lanjuti, auditi menuangkan hasil tindak lanjut tadi ke dalam form TLHA. Auditor akan melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil audit melalui sistem. Dari sini akan diketahui unit mana saja yang telah

8

menindak lanjuti hasil dari audit yang telah dilaksanakan. Untuk bagan proses monitoring dapat dilihat pada Gambar 6. 1. Auditor Menginputkan data pada semua form audit

Mulai

2. Auditor Men-submit temuan beserta rekomendasi (RKHA dan DKHA), untuk ditindak lanjuti Auditi

4. Auditor dan KAI

3. Auditi

Melakukan pengecekan terhadap tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil audit melalui form Monitoring TLHA

Menindak lanjuti temuan dan menginputkan ke form TLHA

Ya Selesai

Kebutuhan pengguna ini dapat dilihat pada Gambar 7. Untuk detail gambaran keterhubungan antara kebutuhan pengguna dan sistem dapat di lihat pada use case diagram di Lampiran 2.

Verifikas

Tidak

Gambar 6 Bagan proses monitoring TLHA Sistem ini juga dapat menampilkan report berupa record dari proses audit maupun detail dari masing-masing record yang dapat di ekspor ke pdf. Selain itu sistem juga dapat menampilkan report dari TLHA untuk mengetahui temuan dan rekomendasi mana saja yang telah ditindak lanjuti. Report ini juga dapat di ekspor ke format pdf. Untuk menjaga keamanan dan Integritas data pada sistem diperlukan manajemen pengguna. Pengguna Sistem ini dibagi menjadi tiga pengguna yakni, administrator, auditor, dan auditi (unit). Analisis Kebutuhan Pengguna Kebutuhan pengguna terhadap sistem ini adalah sebagai berikut : a.

b.

c.

d.

Sistem harus dapat mengatur hak akses dari setiap pengguna. Pengguna yang menggunakan sistem ini antara lain administrator, auditor, dan auditi. Sistem harus dapat melakukan manajemen data pengguna, departemen, fakultas, variabel standar, elemen standar, aspek daftar kelengkapan dokumen, pertanyaan, program kerja audit, daftar kelengkapan dokumen, audit checklist, kuesioner, ringkasan kondisi hasil audit, deskripsi kondisi hasil audit dan catatan audit. Sistem harus dapat melakukan manipulasi data Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit. Sistem harus dapat mencetak record data yang ada berdasarkan kategori atau filter.

Gambar 7 Use case diagram SAIO Analisis Kebutuhan Sistem Sistem ini dirancang untuk memiliki fungsi dan batasan-batasan yang dapat memenuhi semua kebutuhan dari pengguna. Fungsi dari sistem ini dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 Fungsi Sistem Audit Internal Online. Kode Fungsi [SAIO-001] [SAIO-002] [SAIO-003] [SAIO-004] [SAIO-005] [SAIO-006] [SAIO-007] [SAIO-008] [SAIO-009] [SAIO-010]

Deskripsi Melakukan autentikasi terhadap pengguna Manajemen data user Manajemen data Fakultas Manajemen data variabel standar Manajemen data program kerja audit Manajemen data daftar kelengkapan dokumen Manajemen data audit checklist Manajemen data kuisioner Manajemen data ringkasan kondisi hasil audit Manajemen data deskripsi kondisi hasil audit

9

Kode Fungsi [SAIO-011] [SAIO-012] [SAIO-013] [SAIO-014] [SAIO-015]

[SAIO-016] [SAIO-017]

Deskripsi Manajemen data catatan audit Manajemen data aspek daftar kelengkapan dokumen Manajemen data pertanyaan audit checklist Manajemen data elemen standar Mencetak Rekapitulasi Audit dan Monitoring berdasarkan kriteria tertentu Melakukan update dan melihat data Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Manajemen data Departemen

Analisis Pengguna Pengguna sistem audit internal ini adalah staf KAI IPB dan auditor yang terdaftar di KAI IPB serta perwakilan dari pihak auditi. Staf KAI IPB merupakan administrator yang memiliki wewenang penuh terhadap sistem ini. Auditor hanya dapat melakukan manajemen data pada form Program Kerja Audit, Daftar Kelengkapan Dokumen, Audit Check List, Kuesioner, Ringkasan Kondisi Audit, Deskripsi Kondisi Audit dan Catatan Audit. Sedangkan auditi hanya dapat melakukan manajemen data pada form Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit. Sistem ini menerima masukan dari pengguna melalui perintah yang diklik pada monitor atau yang diketikkan melalui keyboard. Karakteristik pengguna secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 3.

yang ada di dalam basis data melalui query tertentu. Sistem ini juga menghasilkan output berupa file dengan format PDF. Perancangan Basis Data Basis data dirancang agar dapat mengoptimalkan manajemen data yang baik dalam sistem. Perancangan basis data sistem ini menggunakan pemodelan dengan ER (Entity Relationship) Diagram. Desain dengan ER Diagram ini akan menggambarkan keterhubungan antar tabel yang ada di basis data sistem ini. ER Diagram dari sistem ini dapat dilihat pada Lampiran 4. Perancangan Antarmuka Antarmuka sistem ini terbagi atas 4 bagian, yaitu bagian header, bagian menu, bagian content, dan bagian footer. Pada bagian header akan menampilkan logo dan menu logout. Pada bagian menu akan menampilkan pilihan menu yang ada pada sistem setelah login. Pada bagian content akan menampilkan isi dari halaman utama dan pilihan menu. Pada bagian footer akan menampilkan copyright dari sistem. Desain antarmuka pada sistem ini dapat dilihat pada Gambar 8. Header Menu

Content

Footer

Perancangan Sistem dan Perangkat Lunak SAIO Pada tahap ini diperoleh hasil perancangan dari sistem audit internal. Perancangan sistem ini meliputi : Perancangan Input dan Output Input yang digunakan pada sistem ini berupa teks yang diketik melalui keyboard dan pilihan menu/link yang diklik melalui mouse oleh pengguna. Pada form-form isian yang menerima input berupa teks, dilakukan validasi untuk mencegah kesalahan terhadap input data. Output pada sistem ini berupa halaman web yang dinamis. Halaman-halaman pada sistem ini akan menampilkan record data

Gambar 8 Perancangan antarmuka Sistem Audit Internal Online Menu pada sistem ini terdiri dari lima menu utama dan beberapa diantaranya memiliki sub menu. Kelima menu tersebut antara lain: a. b.

Home, untuk menampilkan halaman utama dari sistem. Administrator, menu yang hanya dapat diakses oleh administrator dan memiliki sub menu seperti - Setup, memiliki dua sub menu lagi yakni menu User untuk menampilkan daftar pengguna dari sistem ini dan menu Auditi. Sub

10

c.

d.

menu auditi ini juga memiliki dua sub menu lagi yakni menu Fakultas dan departemen. - Komponen Audit, memiliki dua sub menu lagi yakni Menu Variabel Standar untuk menampilkan daftar variabel standar dan Menu Elemen Standar untuk menampilkan daftar elemen standar yang ada di sistem. - Module, memiliki dua sub menu yakni Menu Aspek DKD untuk menampilkan daftar aspek yang akan digunakan sebagai data master pada form daftar kelengkapan dokumen. Dan terakhir Menu Pertanyaan untuk menampilkan daftar pertanyaan yang akan digunakan sebagai data master pada form audit checklist. - Audit, menu ini memiliki tujuh sub menu yang berisi form-form yang akan digunakan pada proses audit. Ketujuh sub menu tersebut antara lain Menu Form Program Kerja Audit, Menu Form Daftar Kelengkapan Dokumen, Menu Form Audit Checklist, Menu Form Kuesioner, Menu Form Ringkasan Kondisi Audit, Menu Form Deskripsi Kondisi Audit, dan Menu Form Catatan Audit. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit, menu ini menampilkan form monitoring tindak lanjut hasil audit. Report, menu untuk menampilkan form dan mencetak laporan hasil audit..

controller yang ada pada sistem ini dapat dilihat pada Lampiran 6. Implementasi SAIO Implementasi merupakan tahapan pengaplikasian dari seluruh perancangan yang dibuat pada tahapan sebelumnya. Implementasi pada sistem ini meliputi : Implementasi Basis Data Basis data pada sistem ini akan diimplementasikan ke dalam salah satu jenis DBMS yakni MySQL. Basis data yang disimpan disesuaikan dengan hasil dari tahap perancangan. Hasil dari implementasi pada tahap ini dapat dilihat pada Lampiran 7. Implementasi Antarmuka Implementasi antarmuka merupakan hasil penggabungan dari keseluruhan proses desain. Pada sistem ini input terdiri atas objek-objek seperti textbox, combo box, text area dan button. Input untuk setiap form yang pada sistem hanya berupa teks. Sedangkan output pada sistem ini berupa teks yang disajikan dalam tabel berupa daftar dan laporan. Pada sistem ini halaman yang pertama muncul bukan langsung ke halaman utama melainkan ke halaman login (Gambar 9). Setelah login pengguna baru dapat mengakses halaman utama dan menampilkan menu apa saja yang dapat diakses oleh pengguna berdasarkan hak akses yang dimiliknya. Halaman utama pada sistem ini dapat dilihat pada Lampiran 8.

Perancangan Model dan Controller Sistem ini menggunakan perancangan dengan MVC, dimana model harus berisi segala macam proses bisnis yang ada pada sistem. Sedangkan pada bagian controller berfungsi untuk memproses segala input yang dimasukkan oleh pengguna ke sistem. Perancangan model pada sistem ini digambarkan dengan menggunakan Class Diagram. Class diagram ini dapat dilihat pada Lampiran 5. Dalam perancangan dengan menggunakan MVC controller merupakan bagian yang menghubungkan antara model dan view (antarmuka). Controller akan menangani proses atau kejadian berpengaruh terhadap model dan view Perancangan controller digambarkan dengan menggunakan sequence diagram. Beberapa perancangan

Gambar 9 Antarmuka Halaman Login Sistem Audit Internal Online Selain dari halaman login dan halaman utama tersebut, sistem ini juga memiliki form input yang terdiri dari enambelas form yakni Form Fakultas, Form Departemen, Form User, Form Variabel Standar, Form Elemen Standar,

11

Form Aspek DKD (Daftar Kelengkapan Dokumen), Form Pertanyaan, Form Program Kerja Audit, Form Daftar Kelengkapan Dokumen, Form Audit Checklist, Form Kuesioner, Form Ringkasan Kondisi Audit, Form Deskripsi Kondisi Audit, Form Catatan Audit, Form Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit, Form Report. Berapa tampilan antarmuka dari sistem ini dapat dilihat pada Lampiran 9. Dari keseluruhan form diatas setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda terhadap form-form tersebut. Untuk detail dari hak akses pengguna akan form tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2 Hak Akses Pengguna terhadap formform SAIO. Pengguna

Deskripsi Administrator memiliki akses Administrator penuh untuk semua form tersebut Auditor hanya memiliki akses penuh untuk setiap form audit saja seperti :  Form Program Kerja Audit  Form Daftar Kelengkapan Dokumen  Form Audit Checklist  Form Kuesioner  Form Ringkasan Kondisi Auditor Audit  Form Deskripsi Kondisi Audit  Form Catatan Audit serta Form Report Untuk Form Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit auditor hanya dapat melihat dan mencetak Auditi hanya memiliki akses untuk melakukan manajemen Auditi data pada Form Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Output dari sistem ini laporan audit dari setiap form yang ditampilkan dalam format pdf. Keseluruhan form dari menu audit, monitoring TLHA dapat dicetak ke dalam format pdf. Untuk hasil implementasi output SAIO dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10 Antarmuka Laporan dari Form PKA Selain dari laporan di atas, sistem ini juga menghasilkan rekapitulasi laporan berupa daftar audit yang telah dilaksanakan oleh KAI. Sistem ini juga menghasilkan rekapitulasi laporan untuk monitoring TLHA. Rekapitulasi ini berupa daftar TLHA yang sudah ditindak lanjuti atau yang belum ditindak lanjuti. Untuk implementasi dari laporan ini dapat dilihat pada Gambar 11 dan Gambar 12.

Gambar 11 Antarmuka Laporan Daftar Audit

12

Sistem ini dapat membantu memberikan informasi seputar hasil audit dan tindak lanjut terhadap hasil audit dan rekomendasi dari auditor. Sistem ini juga dapat membantu menyediakan informasi audit untuk keperluan akreditasi dari setiap unit yang telah diaudit Saran

Gambar 12 Antarmuka Laporan Monitoring TLHA

Untuk pengembangan SAIO selanjutnya dapat ditambahkan form audit untuk cash opname dan bidang sumberdaya. Selain itu perlu dilakukan penambahan untuk penyimpanan dokumen hasil audit, untuk menjaga legalitas dari hasil audit pada sistem.

Pengujian dan Integrasi Sistem SAIO Integrasi merupakan penggabungan keseluruhan modul yang telah dikembangkan pada tahap implementasi. Setiap modul akan dilakukan pengujian untuk memastikan semua fungsi dapat berjalan dengan baik. Pengujian pada sistem ini dilakukan dengan menggunakan metode Black Box. Pada tahap pengujian dengan metode Black Box, semua fungsi yang terdapat pada Sistem Audit Internal IPB diujikan dengan memasukkan input kemudian diperiksa apakah fungsi yang diujikan tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Hasil pengujian selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 10. Pengoperasian dan Pemeliharaan SAIO Sebelum dioperasikan sistem diunggah ke web server. Web server yang digunakan pada penelitian ini adalah Apache Friends pada XAMPP. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Pengembangan Sistem Audit Internal Online mempermudah penyampaian informasi dari hasil audit dan monitoring tindak lanjut hasil audit yang dilakukan di Institut Pertanian Bogor. Sistem yang dibangun menyediakan fasilitas untuk memasukkan data fakultas, departemen, pengguna, variabel standar, elemen standar, aspek DKD, pertanyaan, PKA, DKD, audit checklist, kuesioner, RKHA, RKHA, catatan audit dan monitoring TLHA. Sistem ini juga dibangun untuk menampilkan rekapitulasi hasil audit berdasarkan kriteria yang dipilih. Selain dari laporan rekapitulasi hasil audit, sistem ini juga dapat menampilkan laporan monitoring dari TLHA.

Perlu adanya penambahan laporan berupa grafik atau chart dari hasil audit berdasarkan fakultas yang ada di IPB. Sehingga mempermudah pengguna melihat informasi hasil audit yang telah dilaksanakan. Pada sistem ini juga perlu ditambahkan penilaian terhadap hasil audit yang telah dilaksanakan, sebagai bahan acuan untuk proses akreditasi dari departemen maupun fakultas yang diaudit. DAFTAR PUSTAKA Fowler M. 2004. UML Distilled : Abrief Guide to the Standard Object Modeling Language 3rd Edition. United States : Addison-Wesley. [KAI IPB] Kantor Audit Internal IPB. 2011a. Prosedur Operasional Baku. Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal Akademik Institut Pertanian Bogor. Bogor : Kantor Audit Internal IPB. [KAI IPB] Kantor Audit Internal IPB. 2011b. Materi Pelatihan Audit Internal Kantor Audit Internal IPB. Pelatihan Audit Internal IPB Dalam Rangka Pengendalian dan Pengembangan Penjamin Mutu Perguruan Tinggi. Bogor : Kantor Audit Internal IPB. [KMM IPB] Kantor Manajemen Mutu IPB. 2011. Standar dan Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Edisi 1. Bogor : KMM IPB. Myer T. 2008. Professional CodeIgniter. Indianapolis: Wiley Publishing, Inc. Sommerville. 2009. Software Engineering Eighth Edition. England : AddisonWesley.

13

LAMPIRAN

14

Lampiran 1 Form-form yang digunakan pada proses audit a.

Program Kerja Audit. KANTOR AUDIT INTERNAL INSTITUT PERTANIAN BOGOR No :

GEDUNG ANDI HAKIM NASOETION LANTAI 3 KAMPUS IPB DARMAGA BOGOR PROGRAM KERJA AUDIT AKADEMIK INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA Auditi Komponen audit

: :

Acuan

:

Departemen; PPMB Penentuan daya tampung mahasiswa Surat Edaran Dirjen Dikti ke Rektor No.2920/D/T/2007 tanggal 28/09/2007

Disusun Oleh Tanggal Paraf

: : :

Diperiksa Oleh Tanggal Paraf

: : :

Tentative Audit Objective Penentuan daya tampung penerimaan mahasiswa baru di departemen/unit tidak mempertimbangkan ketersediaan/kecukupan sumberdaya dan sarana prasarana (terutama kelas dan laboratorium) TUJUAN AUDIT Untuk meyakinkan bahwa penentuan daya tampung mahasiswa di Departemen/unit TUJUATTTN sudah dilaksanakan dengan evaluasi terhadap sumberdaya dan sarana prasarana AUDIT terutama kelas dan laboratorium. LANGKAH KERJA: NO

URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA

1 1.

2 Dapatkan dokumen prosedur tentang cara penentuan daya tampung mahasiswa di departemen/unit terkait Tanyakan penyebab bila tidak ditemukan dokumen tersebut Lakukan pengujian dan penilaian atas data-data yang dimaksud hingga diperoleh hasil perhitungan daya tampung di suatu program studi Buat kesimpulan hasil analisis tentang penentuan daya tampung mahasiswa tersebut Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA

2. 3.

4. 5.

Anggaran Waktu 3

Realisasi 4

NO KKA 5

Disusun oleh 6

15

Lanjutan Lampiran 1. b.

Daftar Kelengkapan Dokumen. KANTOR AUDIT INTERNAL INSTITUT PERTANIAN BOGOR No :

GEDUNG ANDI HAKIM NASOETION LANTAI 3 KAMPUS IPB DARMAGA BOGOR

DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN Revisi 0 Auditi

Tipe Audit

Tahap Audit

Lokasi

Ruang Lingkup

Tanggal Audit

Wakil Auditi

Auditor Ketua

Auditor Anggota

Distribusi No

Auditi Aspek

A 1 2 3 4 5 6 7

Sistem Manajemen Mutu Visi dan Misi Departemen Mandat Departemen dan SK Kebijakan Mutu Akademik Sasaran Mutu Akademik Kompetensi Lulusan Manual Mutu Peraturan Akademik

B 1 2 3 4 5 6 7

Organisasi dan Perencanaan Struktur Organisasi dan SK Tanggung Jawab, Wewenang Mandat Bagian dan SK Gugus Kendali Mutu dan SK Penetapan Proses, Kriteria dan Metode Sistem Komunikasi Kajian Manajemen dan Perbaikan

C 1 2 3

Manajemen Sumberdaya Dosen/Tenaga Pendidik Tenaga Kependidikan Sarana dan Prasarana

D 1 2 3 4 5 6

Pelaksanaan Proses Input desain kurikulum Kurikulum GBPP dan SAP Matriks MK vs Kompetensi Penugasan dosen Penjadwalan akademik

Auditor √

X

KAI Nama Dokumen

Arsip Keterangan

16

No 7

√

Aspek

X

Nama Dokumen

Keterangan

Pembimbingan akademik/konseling

Lanjutan Lampiran 1. c.

Audit Checklist. KANTOR AUDIT INTERNAL INSTITUT PERTANIAN BOGOR No :


Audit Checklist Auditi

Tipe Audit

Standar

Tanggal

Lokasi

Auditor

Pertanyaan Sistem Manajemen Mutu Akademik Apakah Departemen memiliki Kebijakan, Sasaran dan Rencana Mutu Akademik yang jelas Apakah hal-hal tersebut dikomunikasikan dan difahami oleh staf dan pegawai Apakah Departemen memiliki dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjamin perencanaan, operasi dan kontrol seluruh proses akademik Apakah Departemen memiliki Prosedur-prosedur terdokumentasi tentang aktivitas manajemen, pengadaan sumberdaya, realisasi, dan pengukuran Apakah Departemen membuat dan memelihara Catatan Mutu sebagai bukti adanya sistem manajemen mutu akademik yang efektif Apakah dokumen-dokumen mutu didistribusikan kepada unit organisasi yang relevan Apakah Departemen mengendalikan agar dokumen yang digunakan sah, up date, tidak kadaluarsa, versinya relevan, mudah diperoleh dan diidentifikasi Organisasi dan Perencanaan Apakah Departemen didukung dengan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas yang memadai Apakah ruang lingkup, tugas dan wewenang unit organisasi dipahami oleh penanggung jawabnya Apakah jabatan yang ada diisi oleh staf yang tepat dan berkualifikasi cukup Apakah Mandat Departemen dirinci ke dalam Mandat Bagian Apakah Departemen telah menetapkan kriteria dan metode untuk menjamin bahwa operasi dan pengendalian proses berjalan efektif Apakah sasaran dan target mutu akademik dilengkapi

Referensi

Bukti/Keterangan

17

Pertanyaan dengan indikator keberhasilan dan metode pengukurannya Apakah kompetensi lulusan dan kurikulum didesain dengan mempertimbangkan berbagai input, misal stakeholder, alumni, masyarakat ilmiah, lembaga akreditasi, aspek legal

Referensi

Bukti/Keterangan

Lanjutan Lampiran 1. d.

Kuesioner. KANTOR AUDIT INTERNAL INSTITUT PERTANIAN BOGOR No :


Kuesioner Auditi

Tipe Audit

Standar

Tanggal

Lokasi

Auditor

Kuesioner : (Disesuaikan dengan jenis audit) Beri tanda (v) atau (x) pada jawaban di bawah ini Jawaban No.

Pertanyaan Ya

1. 2. 3. 4. Dst.

Tidak

Tidak Tahu

18

Lanjutan Lampiran1. e. Ringkasan Kondisi Hasil Audit. KANTOR AUDIT INTERNAL INSTITUT PERTANIAN BOGOR No :


Ringkasan Kondisi Hasil Audit Revisi 0 Auditi

Tipe Audit

Standar

Lokasi

Ruang Lingkup

Tanggal Audit

Wakil Auditi

Auditor Ketua

Auditor Anggota

Distribusi No Temuan

Klien

Auditor

KAI

Arsip Kategori Temuan (OB / KTS)

Deskripsi Kondisi

1 2 3 4 Dst Bogor,…………………………..20… Pimpinan Auditi

Ketua Auditor

(…………………………………)

(…………………………………)

19

Lanjutan Lampiran 1. f.

Deskripsi Kondisi Hasil Audit. KANTOR AUDIT INTERNAL INSTITUT PERTANIAN BOGOR No :


Deskripsi Kondisi Hasil Audit

Unit Kerja

Tipe Audit

Aspek Audit

Masa Audit

Tanggal Audit

Auditor

Nomor Urut Kondisi

Kode Kondisi

Deskripsi Kondisi Kriteria/Persyaratan Akar Penyebab Akibat Rekomendasi Tanggapan Auditi Rencana Perbaikan Penanggung Jawab Ketua Auditor

Jadwal Penyelesaian Pimpinan Auditi

(…………………………………)

(…………………………………) Direview Oleh :

(…………………………………)

20

Lanjutan Lampiran 1 g. Catatan Audit KANTOR AUDIT INTERNAL INSTITUT PERTANIAN BOGOR No :

GEDUNG ANDI HAKIM NASOETION LANTAI 3 KAMPUS IPB DARMAGA BOGOR Catatan Audit Auditi

Tipe Audit

Tahap Audit

Lokasi

Ruang Lingkup

Tanggal Audit

Wakil Auditi

Auditor Ketua

Auditor Anggota

Distribusi

Klien Catatan

Auditor

KAI

Arsip

Dokumen

Tanggal/Rev

21

Lampiran 2 Use case Diagram Sistem Audit Internal Online. uc Primary Use Cases System Boundary

Auditor

Hapus PKA

Lihat PKA

Tambah PKA

Edit PKA

Tambah DKD

Edit DKD

Hapus DKD

Lihat DKD

Tambah Audit Checklist

Edit Audit Checklist

Hapus Audit Checklist

Lihat Audit Checklist

Tambah Kuesioner

Edit Kuesioner

Hapus Kuesioner

Lihat Kuesioner

Tambah RKHA

Edit RKHA

Hapus RKHA

Lihat RKHA

Tambah DKHA

Edit DKHA

Hapus DKHA

Lihat DKHA

Tambah Catatan Audit

Edit Catatan Audit

Hapus Catatan Audit

Lihat Catatan Audit

Edit Monitoring TLHA

Cetak Report

Lihat Monitoring TLHA

Logout

Login

Administrator

Manaj emen Fakultas

Manaj emen User

Manaj emen Pertanyaan

Keterangan : - PKA : Program Kerja Audit -

Manaj emen Variabel Standar

Manaj emen Departemen

RKHA : Ringkasan Kondisi Hasil Audit TLHA : Tindak Lanjut Hasil Audit

Manaj emen Elemen Standar

Manaj emen Aspek DKD

-

DKD : Daftar Kelengkapan Dokumen DKHA : Deskripsi Kondisi Hasil Audit

Auditi

22

Lampiran 3 Karakteristik pengguna pada Sistem Audit Internal Online. Kategori Pengguna Administrator

Auditor

Auditi

Hak akses ke aplikasi [SAIO-001], [SAIO-002], [SAIO-003], [SAIO-004], [SAIO-005], [SAIO-006], [SAIO-007], [SAIO-008], [SAIO-009], [SAIO-010], [SAIO-011], [SAIO-012], [SAIO-013], [SAIO-014], [SAIO-015], [SAIO-016], [SAIO-017] [SAIO-001], [SAIO-005], [SAIO-006], [SAIO-007], [SAIO-008], [SAIO-009], [SAIO-010], [SAIO-011], [SAIO-015], [SAIO-016]

[SAIO-001], [SAIO-005], [SAIO-006], [SAIO-007], [SAIO-008], [SAIO-009], [SAIO-010], [SAIO-011], [SAIO-015], [SAIO-016]

Keterangan Administrator dapat melakukan manajemen terhadap semua data yang ada di sistem audit internal IPB

Auditor hanya dapat melakukan manajemen data program kerja audit, daftar kelengkapan dokumen, audit checklist, kuesioner, ringkasan kondisi hasil audit, deskripsi kondisi hasil audit dan catatan audit. Sedangkan untuk manajemen monitoring tindak lanjut hasil audit auditor hanya dapat melihat data tersebut Auditor hanya dapat melakukan manajemen data terhadap monitoring tindak lanjut hasil audit. Sedangkan untuk data program kerja audit, daftar kelengkapan dokumen, audit checklist, kuesioner, ringkasan kondisi hasil audit, deskripsi kondisi hasil audit dan catatan audit, auditi hanya dapat melihat data tersebut

23

Lampiran 4 ER-Diagram Sistem Audit Internal Online.

24

Lampiran 5 Class Diagram Sistem Audit Internal Online. class Domain Obj ects

Variabel_standar -

id_var_standar: int otherinfo: string var_standar: string

+ + + +

add() delete() edit() view()

Elemen_standar

1

0..*

Aspek_dkd

-

id_elemen_standar: int sub_var: string variable: int

+ + + +


aspek_desc: string id_aspek_dkd: int id_aspek_parent: int otherinfo: int

+ + + +


1

0..* Fakultas

-

Departemen

-

id_fak: int kode_fak: string nama_fak: string

+ + + +


-

akibat: string approval auditi: string auditor_anggota: int auditor_anggota1 auditor_ketua: int direview_oleh: string id_dkha: int id_rkha: int id_rkha_detail: int kode_temuan: string kriteria: string masa_audit: string penyebab: string penyelesaian: string perbaikan: string pj: string rekomendasi: string tanggapan: string

+ + + +


1

-

id_dep: int id_fak: int kode_dep: string nama_dep: string

+ + + +


PKA

0..* 1

DKHA

1

0..* RKHA

0..*

+ + + +

-

approved: int deskripsi perbaikan: string diperbaiki: string id_dkha: int id_monitoring: int wakil_auditi: string

+ + + +


+ + + +

0..*

anggota: int anggota1: int approval deskripsi: string id_pka: int id_rkha: int kategori_kondisi: int ketua: int lokasi: string standar: string tanggal_akhir: string tanggal_mulai: string wakil_auditi: string

+ + + +

anggaran_waktu: int approved: int diperiksa: string disusun: int id_auditi: int id_pka: int id_sub_var: int id_variabel: int langkah_kerja: int no_kka: string no_pka: string objektif: string realisasi: int tgl_diperiksa: string tgl_disusun: string tujuan: string

1

approval audit_date: string auditor_anggota: int auditor_anggota1: int auditor_ketua: int id_aspek: int id_dkd: int id_pka: int keterangan: string lokasi: string nama_dok: string tahap: int wakil_auditi: string y_n: int

0..* + + + +

add() delete() edit() view() Kuesioner

1

1

1 User


approval: int auditor_anggota: int auditor_anggota1: int 0..* auditor_ketua: int id_checklist: int id_pertanyaan: int id_pka: int keterangan: varchar lokasi: string referensi: string tanggal: string y_n: int 0..* add() delete() edit() view()

1


Checklist_audit -

Monitoring TLHA

1 -

0..* 1 -

DKD 0..* -

-

alamat: string auditi_id: int email: string id_user: int instansi: string nama: string no_telp: int password: string priviledge: int user_name: string

+ + + +


0..* -

approval: int auditor_anggota: int auditor_anggota1: int auditor_ketua: int id_kuisioner: int id_pka: int jawaban: int lokasi: string pertanyaan: string tanggal: string

+ + + +

add() delete() edit() view() Catt_audit

0..* -

anggota: int anggota1: int approval: int deskripsi: string dokumen: string id_catt_audit: int id_pka: int ketua: int lokasi: string rev: string tahap: int tanggal: string wakil_auditi: string

Pertanyaan -

id_pertanyaan: int id_pertanyaan_parent: int otherinfo: string pertanyaan: string

+ + + +


1

+ + + +


25

Lampiran 6 Perancangan controller Sistem Audit Internal Online 1.

Modul Login

sd Login Login Page

Home Page

Login Controller

UserDA

Pengguna

1. username dan password() 2. verification()

3. get_id_user_login()

UserDetail()

verify() alt v erify

4. redirect(home)

[if valid] [else] 5. redirect(login)

1. 2. 3. 4.

Pengguna menginput username dan password sebagai autentikasi ke dalam sistem. Sistem melakukan verifikasi terhadap inputan pengguna. Controller mengambil detail pengguna dari username dan password yang telah diinputkan. Sistem melakukan verifikasi dari pengguna, jika verifikasi benar sistem akan langsung ke bagian halaman utama. Jika tidak valid maka sistem kembali ke halaman login.

26

Lanjutan Lampiran 6. 2. Modul Deskripsi Kondisi Hasil Audit 2.1. Menambah data deskripsi kondisi hasil audit sd Menambah Deskripsi Kondisi Hasil Audit Form Deskripsi Kondisi Hasil Audit

Pengguna

dkha Controller

dkhaDA

dkhaDetailDA

1. input data baru()

2. add()

3. saved()

4. saved_detail()

list() 5. redirect(dka)

2.2. Mengubah data deskripsi kondisi hasil audit sd Edit DKHA Form Deskripsi Kondisi Hasil Audit

Pengguna

dka Controller

dkaDA

dkaDetailDA

1. pilih salah satu data dka() 2. edit(id_dkha) 3. get_detail_pka(id_pka) detailPka() 4. get_by_id(id_dkha) detailDka()

5. retrieve_detail(id_dkha) detailDkaDetail() detailDka() 6. detailDka() 7. update data Dka() updateDka(id_dkha) 8. update(id_dkha)

opt

9. update_dka_detail(id_dkha)

[if ( id_dkha_detail !=0)]

[else]

opt [if approved]

11. redirect(dkha)

10. saved_dka_detail()

save_monitoring(id_dkha, id_dkha_detail)

pkaDA

monitoringDA

27

Lanjutan Lampiran 6. 2.3. Melihat detail data deskripsi kondisi hasil audit sd Lihat DKHA Form Deskripsi Kondisi Hasil Audit

Pengguna

dka Controller

dkaDA

dkaDetailDA

pkaDA

dkaDetailDA

MonitoringDA

1. pilih salah satu data dkha() 2. edit(id_dkha) 3. get_detail_pka(id_pka) detailPka() 4. get_by_id(id_dkha) detailDka()

5. retrieve_detail(id_dkha) detailDkaDetail() detailDka() 6. detailDka()

2.4. Menghapus data deskripsi kondisi hasil audit sd Hapus DKHA

Pengguna

Form Deskripsi Kondisi Hasil Audit

dka Controller

dkaDA

1. pilih salah satu data dkha() delete(id_dkha) 2. delete(id_dkha)

3. delete_detail(id_dkha) 4. delete_monitoring(id_dkha_detail, id_dkha)

5. redirect(dkha)

28

3. Modul Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit 3.1. Mengubah data monitoring tindak lanjut hasik audit sd Edit Monitoring TLHA Form Monitoring T LHA

monitoring_tlha Controller

monitoringDA

Administrator

1. pilih salah satu data monitoring T LHA()

2. edit(id_monitoring) 3. get_by_id(id_monitoring) 4. detailMonitoring() 5. detailMonitoring()

6. detail monitoring()

7. update data Monitoring()

8. update(id_moitoring)

9. update(id_monitoring)

10. redirect(monitoringT LHA)

3.2. Melihat detail data monitoring tindak lanjut hasil audit sd Lihat Monitoring TLHA Form Monitoring TLHA

monitoringTLHA Controller

monitoringTLHA DA

Administrator 1. pilih salah satu data monitoring() 2. edit(id_monitoring) 3. get_by_id(id_monitoring) 4. detailmonitoringTLHA() detailmonitoringTLHA()

5. detail()

pkaDe

29

Lampiran 7 Implementasi basis data Nama

Primary Key

tbl_user tbl_fak tbl_dep tbl_var_standar

id_user id_fak id_dep id_var_standar

tbl_elemen_standar

id_elemen_standar

tbl_aspek_dkd

id_aspek_dkd

tbl_pertanyaan

id_pertanyaan

tbl_pka tbl_pka_detail

id_pka id_pka_detail

tbl_dkd

id_dkd

tbl_dkd_detail

id_dkd_detail

tbl_checklist tbl_checklist_detail

id_checklist id_checklist_detail

tbl_kuesioner tbl_kuesioner_detail

id_kuesioner id_kuesioner_detail

tbl_rkha

id_rkha

tbl_rkha_detail

id_rkha_detail

tbl_dkha

id_dkha

tbl_catt_audit tbl_catt_detail

id_catt_audit id_catt_detail

tbl_monitoring

id_monitoring

Deskripsi Tabel tbl_user berisi data seluruh pengguna sistem Tabel tbl_fak berisi data seluruh fakultas Tabel tbl_dep berisi data seluruh departemen Tabel tbl_var_standar berisi data seluruh variabel standar audit Tabel tbl_elemen_standar berisi data seluruh elemen standar audit Tabel tbl_aspek_dkd berisi data seluruh aspek pertanyaan pada form daftar kelengkapan dokumen Tabel tbl_pertanyaan berisi data seluruh pertanyaan pada form audit checklist Tabel tbl_pka berisi data program kerja audit Tabel tbl_pka_detail berisi data detail dari program kerja audit Tabel tbl_dkd berisi data daftar kelengkapan dokumen Tabel tbl_dkd_detail berisi data detail dari daftar kelengkapan dokumen Tabel tbl_checklist berisi data audit checklist Tabel tbl_checklist_detail berisi data detail dari audit checklist Tabel tbl_kuesioner berisi data kuesioner Tabel tbl_kuesioner_detail berisi data detail dari kuesioner Tabel tbl_rkha berisi data ringkasan kondisi hasil audit Tabel tbl_rkha_detail berisi data detail dari ringkasan kondisi hasil audit Tabel tbl_dkha berisi data deskripsi kondisi hasil audit Tabel tbl_catt_audit berisi data catatan audit Tabel tbl_catt_detail berisi data detail dari catatan audit Tabel tbl_monitoring berisi data monitoring tindak lanjut hasil audit

30

Lampiran 8 Tampilan Antarmuka Halaman Utama Sistem Audit Internal Online.

31

Lampiran 9 Tampilan Antarmuka Sistem Audit Internal Online 1.

Form Program Kerja Audit.

2.

Form Daftar Kelengkapan Dokumen.

32

Lanjutan Lampiran 9. 3.

Form Deskripsi Kondisi Hasil Audit.

33


Halaman Menu Monitoring TLHA

34


Form Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit.

35

Lampiran 10 Dokumen Uji Sistem Audit Internal Online. Keterangan  Status satu jika pengujian berhasil  Status dua jika pengujian tidak berhasil 1.

Deskripsi dan hasil uji fungsi autentikasi. Deskripsi Uji

Memeriksa proses autentikasi berjalan sesuai dengan username dan password yang ada pada basis data

Kondisi Awal Halaman Login

Kode Pengujian SAIO-001-01

SAIO-001-02

Memeriksa keamanan sistem jika pengguna sudah mengetahui struktur halaman aplikasi dan bermaksud untuk langsung mengaksesnya lewat URL web browser Memeriksa hasil autentikasi untuk administrator yang akan menampilkan menu yang hanya bisa diakses oleh administrator Memeriksa hasil autentikasi untuk auditor yang akan menampilkan menu yang hanya bisa diakses oleh auditor Memeriksa hasil autentikasi untuk auditi yang akan menampilkan menu yang hanya bisa diakses oleh auditi

Halaman Kosong atau halaman login Halaman Login

SAIO-001-03

Halaman Login

SAIO-001-05

Halaman Login

SAIO-001-06

SAIO-001-04

Skenario Uji

Hasil yang Diharapkan

Pengguna memasukkan data login (username dan password) yang valid dan meng-klik tombol „Login‟ Pengguna memasukkan data login (username dan password) yang tidak valid dan meng-klik tombol „Login‟

Pengguna mengakses halaman utama

Pengguna mengetikkan halaman sistem langsung melalui URL web browser

Pengguna memasukkan data login (username dan password) yang valid untuk administrator dan meng-klik tombol „Login‟ Pengguna memasukkan data login (username dan password) yang valid untuk auditor dan meng-klik tombol „Login‟ Pengguna memasukkan data login (username dan password) yang valid untuk auditi dan meng-klik tombol „Login‟

Hasil Uji 1

Pengguna tidak dapat mengakses halaman utama dan diberi pesan bahwa username dan password yang dimasukkan salah Tampilan halaman login akan muncul

1

1

Pengguna memasuki halaman utama dengan menu yang dapat diakses oleh administrator Pengguna memasuki halaman utama dengan menu yang dapat diakses oleh auditor Pengguna memasuki halaman utama dengan menu yang dapat diakses oleh auditi

1

1

1

36


Deskripsi dan hasil uji modul Program Kerja Audit. Deskripsi Uji

Menampilkan halaman program kerja audit Pengguna melakukan pencarian data program kerja audit

Kondisi Awal Halaman Utama Halaman program kerja audit

Kode Pengujian SAIO – 005-01 SAIO – 005-02 SAIO – 005-03

Pengguna melakukan penambahan data program kerja audit

Halaman form program kerja audit

SAIO – 005-04 SAIO – 005-05 SAIO – 005-06

Pengguna melakukan perubahan data program kerja audit

Halaman form program kerja audit

SAIO – 005-07 SAIO – 005-08 SAIO – 005-09 SAIO – 005-10

Memeriksa detail dari data program kerja audit Memeriksa hasil penghapusan program kerja audit

Halaman Program kerja audit Halaman Program kerja audit

SAIO – 005-11 SAIO – 005-12

Skenario Uji Pengguna meng-klik menu „Form Program Kerja Audit‟ Pengguna memasukkan parameter pencarian dan meng-klik tombol „Search‟ Pengguna meng-klik tombol „Search‟ tanpa memasukkan parameter Pengguna memasukkan input dan meng-klik tombol „save‟

Hasil yang Diharapkan Masuk ke halaman program kerja audit Menampilkan data program kerja audit sesuai dengan parameter pencarian Menampilkan seluruh data program kerja audit

Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan data tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa program kerja audit telah ditambah dan kembali ke halaman program kerja audit, jika „cancel‟ kembali ke form program kerja audit Pengguna meng-klik tombol ‟reset‟ Seluruh form inputan kembali kosong Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Kembali ke halaman program kerja audit Pengguna memasukkan input dan Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan data meng-klik tombol „update‟ tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa program kerja audit telah disimpan dan kembali ke halaman program kerja audit, jika „cancel‟ kembali ke form program kerja audit Pengguna meng-klik tombol ‟reset‟ Seluruh form inputan kembali ke kondisi awal sebelum dilakukan perubahan Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Kembali ke halaman program kerja audit Pengguna meng-klik tombol ‟approved‟ Menampilkan pesan “apakah anda ingin melakukan approval terhadap data ini?” Jika „ya‟ update data dan kembali ke halaman program kerja audit. Jika „cancel‟ kembali ke form program kerja audit Pengguna meng-klik link „View‟ pada Menampilkan infromasi detail program kerja audit kolom action Pengguna memilih data yang akan Menampilkan pesan „Delete 1 item?‟ Jika „ok‟ hapus data dari dihapus dan meng-klik tombol „delete‟ tabel dan kembali ke halaman program kerja audit. Jika tidak kembali ke halaman program kerja audit

Hasil Uji 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1

1

37


Deskripsi dan hasil uji modul Daftar Kelengkapan Dokumen

Kondisi Kode Awal Pengujian Menampilkan halaman daftar Halaman SAIO-006-01 kelengkapan dokumen Utama Pengguna melakukan Halaman pencarian data daftar daftar SAIO-006-02 kelengkapan dokumen kelengkapan dokumen SAIO-006-03 Deskripsi Uji

Pengguna melakukan penambahan data daftar kelengkapan dokumen

Halaman form daftar kelengkapan SAIO-006-04 dokumen SAIO-006-05 SAIO-006-06

Pengguna melakukan perubahan data daftar kelengkapan dokumen

Halaman form daftar kelengkapan SAIO-006-07 dokumen SAIO-006-08

Memeriksa detail dari data daftar kelengkapan dokumen

Memeriksa hasil penghapusan daftar kelengkapan dokumen

SAIO-006-09 Halaman daftar SAIO-006-10 kelengkapan dokumen Halaman daftar SAIO-006-11 kelengkapan dokumen

Skenario Uji Pengguna meng-klik menu „Form Daftar Kelengkapan Dokumen‟ Pengguna memasukkan parameter pencarian dan meng-klik tombol „Search‟ Pengguna meng-klik tombol „Search‟ tanpa memasukkan parameter Pengguna memasukkan input dan meng-klik tombol „save‟

Pengguna meng-klik tombol ‟reset‟ Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Pengguna memasukkan input dan meng-klik tombol „update‟

Pengguna meng-klik tombol ‟reset‟ Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Pengguna meng-klik link „view‟ pada kolom action

Hasil yang Diharapkan Masuk ke halaman daftar kelengkapan dokumen Menampilkan data daftar kelengkapan dokumen sesuai dengan parameter pencarian Menampilkan seluruh data daftar kelengkapan dokumen Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan data tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa daftar kelengkapan dokumen telah ditambah dan kembali ke halaman daftar kelengkapan dokumen, jika „cancel‟ kembali ke form daftar kelengkapan dokumen Seluruh form inputan kembali kosong Kembali ke halaman daftar kelengkapan dokumen Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan data tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa daftar kelengkapan dokumen telah disimpan dan kembali ke halaman daftar kelengkapan dokumen, jika „cancel‟ kembali ke form daftar kelengkapan dokumen Seluruh form inputan kembali ke kondisi awal sebelum dilakukan perubahan Kembali ke halaman daftar kelengkapan dokumen Menampilkan infromasi detail dafar kelengkapan dokumen

Pengguna memilih data yang akan Menampilkan pesan „Delete 1 item?‟ Jika „ok‟ hapus dihapus dan meng-klik tombol „delete‟ data dari tabel dan kembali ke halaman daftar kelengkapan dokumen. Jika tidak kembali ke halaman daftar kelengkapan dokumen

Hasil Uji 1 1 1

1

1 1

1

1 1 1

1

38


Deskripsi dan hasil uji modul Audit Checklist Deskripsi Uji

Menampilkan halaman audit checklist Pengguna melakukan pencarian data audit checklist

Kondisi Awal

Kode Pengujian SAIO-007-01

Halaman Utama Halaman audit SAIO-007-02 checklist SAIO-007-03

Pengguna melakukan penambahan data audit checklist

Pengguna melakukan perubahan data audit checklist

Halaman form audit checklist

Halaman form audit checklist

SAIO-007-04

SAIO-007-05 SAIO-007-06 SAIO-007-07

SAIO-007-08

Memeriksa detail dari data audit checklist Memeriksa hasil penghapusan audit checklist

SAIO-007-09 Halaman audit SAIO-007-10 checklist Halaman audit SAIO-007-11 checklist

Skenario Uji Pengguna meng-klik menu „Form Audit Checklist‟ Pengguna memasukkan parameter pencarian dan meng-klik tombol „Search‟ Pengguna meng-klik tombol „Search‟ tanpa memasukkan parameter Pengguna memasukkan input dan meng-klik tombol „save‟

Pengguna meng-klik tombol ‟reset‟ Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Pengguna memasukkan input dan meng-klik tombol „update‟

Pengguna meng-klik tombol ‟reset‟

Hasil yang Diharapkan Masuk ke halaman audit checklist Menampilkan data audit checklist sesuai dengan parameter pencarian Menampilkan seluruh data audit checklist Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan data tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa audit checklist telah ditambah dan kembali ke halaman audit checklist, jika „cancel‟ kembali ke form audit checklist Seluruh form inputan kembali kosong Kembali ke halaman audit checklist Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan data tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa audit checklist telah disimpan dan kembali ke halaman audit checklist, jika „cancel‟ kembali ke form audit checklist Seluruh form inputan kembali ke kondisi awal sebelum dilakukan perubahan Kembali ke halaman audit checklist Menampilkan infromasi detail audit checklist

Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Pengguna meng-klik link „view‟ pada kolom action Pengguna memilih data yang akan Menampilkan pesan „Delete 1 item?‟ Jika „ok‟ dihapus dan meng-klik tombol „delete‟ hapus data dari tabel dan kembali ke halaman audit checklist. Jika tidak kembali ke halaman audit checklist

Hasil Uji 1 1 1

1

1 1

1

1 1 1

1

39


Deskripsi dan hasil uji modul Kuesioner Deskripsi Uji

Menampilkan halaman kuesioner Pengguna melakukan pencarian data kuesioner

Pengguna melakukan penambahan data kuesioner

Pengguna melakukan perubahan data kuesioner

Kode Skenario Uji Pengujian Halaman Utama SAIO-008-01 Pengguna meng-klik menu „Form Kuesioner‟ Halaman SAIO-008-02 Pengguna memasukkan parameter kuesioner pencarian dan meng-klik tombol „Search‟ SAIO-008-03 Pengguna meng-klik tombol „Search‟ tanpa memasukkan parameter Halaman form SAIO-008-04 Pengguna memasukkan input dan mengkuesioner klik tombol „save‟ Kondisi Awal

Halaman form kuesioner

SAIO-008-05 Pengguna meng-klik tombol ‟reset‟ SAIO-008-06 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ SAIO-008-07 Pengguna memasukkan input dan mengklik tombol „update‟

SAIO-008-08 Pengguna meng-klik tombol ‟reset‟

Memeriksa detail dari data kuesioner Memeriksa hasil penghapusan kuesioner

Halaman kuesioner Halaman kuesioner

Hasil yang Diharapkan Masuk ke halaman kuesioner Menampilkan data kuesioner sesuai dengan parameter pencarian Menampilkan seluruh data kuesioner Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan data tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa kuesioner telah ditambah dan kembali ke halaman kuesioner, jika „cancel‟ kembali ke form kuesioner Seluruh form inputan kembali kosong Kembali ke halaman kuesioner Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan data tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa kuesioner telah disimpan dan kembali ke halaman kuesioner, jika „cancel‟ kembali ke form kuesioner Seluruh form inputan kembali ke kondisi awal sebelum dilakukan perubahan Kembali ke halaman kuesioner Menampilkan infromasi detail kuesioner

SAIO-008-09 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ SAIO-008-10 Pengguna meng-klik link „view‟ pada kolom action SAIO-008-11 Pengguna memilih data yang akan dihapus Menampilkan pesan „Delete 1 item?‟ Jika „ok‟ dan meng-klik tombol „delete‟ hapus data dari tabel dan kembali ke halaman kuesioner. Jika tidak kembali ke halaman kuesioner

Hasil Uji 1 1 1

1

1 1

1

1 1 1

1

40


Deskripsi dan hasil uji modul Ringkasan Kondisi Hasil Audit Deskripsi Uji

Menampilkan halaman ringkasan kondisi hasil audit Pengguna melakukan pencarian data ringkasan kondisi hasil audit

Pengguna melakukan penambahan data ringkasan kondisi hasil audit

Pengguna melakukan perubahan data ringkasan kondisi hasil audit

Kode Skenario Uji Pengujian Halaman Utama SAIO-009-01 Pengguna meng-klik menu „Form Ringkasan Kondisi Hasil Audit‟ Halaman SAIO-009-02 Pengguna memasukkan parameter ringkasan pencarian dan meng-klik tombol kondisi hasil „Search‟ audit SAIO-009-03 Pengguna meng-klik tombol „Search‟ tanpa memasukkan parameter Halaman form SAIO-009-04 Pengguna memasukkan input dan ringkasan meng-klik tombol „save‟ kondisi hasil audit Kondisi Awal

Halaman form ringkasan kondisi hasil audit

SAIO-009-05 Pengguna meng-klik tombol ‟reset‟ SAIO-009-06 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ SAIO-009-07 Pengguna memasukkan input dan meng-klik tombol „update‟


Memeriksa detail dari data ringkasan kondisi hasil audit

Halaman ringkasan kondisi hasil audit Memeriksa hasil penghapusan Halaman ringkasan kondisi hasil audit ringkasan kondisi hasil audit

SAIO-009-09 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ SAIO-009-10 Pengguna meng-klik link „view‟ pada kolom action

SAIO-009-11 Pengguna memilih data yang akan dihapus dan meng-klik tombol „delete‟

Hasil yang Diharapkan Masuk ke halaman ringkasan kondisi hasil audit Menampilkan data ringkasan kondisi hasil audit sesuai dengan parameter pencarian Menampilkan seluruh data ringkasan kondisi hasil audit Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan data tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa ringkasan kondisi hasil audit telah ditambah dan kembali ke halaman ringkasan kondisi hasil audit, jika „cancel‟ kembali ke form ringkasan kondisi hasil audit Seluruh form inputan kembali kosong Kembali ke halaman ringkasan kondisi hasil audit Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan data tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa ringkasan kondisi hasil audit telah disimpan dan kembali ke halaman ringkasan kondisi hasil audit, jika „cancel‟ kembali ke form ringkasan kondisi hasil audit Seluruh form inputan kembali ke kondisi awal sebelum dilakukan perubahan Kembali ke halaman ringkasan kondisi hasil audit Menampilkan infromasi detail ringkasan kondisi hasil audit Menampilkan pesan „Delete 1 item?‟ Jika „ok‟ hapus data dari tabel dan kembali ke halaman ringkasan kondisi hasil audit. Jika tidak kembali ke halaman ringkasan kondisi hasil audit

Hasil Uji 1 1 1

1

1 1

1

1 1 1

1

41


Dekripsi dan hasil uji modul Deskripsi Kondisi Hasil Audit

Kode Skenario Uji Pengujian Menampilkan halaman Halaman Utama SAIO-010-01 Pengguna meng-klik menu „Form deskripsi kondisi hasil audit Deskripsi Kondisi Hasil Audit‟ Pengguna melakukan Halaman SAIO-010-02 Pengguna memasukkan parameter pencarian data deskripsi deskripsi kondisi pencarian dan meng-klik tombol „Search‟ kondisi hasil audit hasil audit SAIO-010-03 Pengguna meng-klik tombol „Search‟ tanpa memasukkan parameter Pengguna melakukan Halaman form SAIO-010-04 Pengguna memasukkan input dan mengpenambahan data deskripsi deskripsi kondisi klik tombol „save‟ kondisi hasil audit hasil audit Deskripsi Uji

Pengguna melakukan perubahan data deskripsi kondisi hasil audit

Kondisi Awal

SAIO-010-05 Pengguna meng-klik tombol ‟reset‟ SAIO-010-06 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Halaman form SAIO-010-07 Pengguna memasukkan input dan mengdeskripsi kondisi klik tombol „update‟ hasil audit SAIO-010-08 Pengguna meng-klik tombol ‟reset‟ SAIO-010-09 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ SAIO-010-10 Pengguna meng-klik tombol ‟approved‟

Memeriksa detail dari data Halaman SAIO-010-11 Pengguna meng-klik link „View‟ pada deskripsi kondisi hasil audit deskripsi kondisi kolom action hasil audit Memeriksa hasil Halaman SAIO-010-12 Pengguna memilih data yang akan penghapusan deskripsi deskripsi kondisi dihapus dan meng-klik tombol „delete‟ kondisi hasil audit hasil audit

Hasil yang Diharapkan Masuk ke halaman deskripsi kondisi hasil audit Menampilkan data deskripsi kondisi hasil audit sesuai dengan parameter pencarian Menampilkan seluruh data deskripsi kondisi hasil audit Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan data tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa deskripsi kondisi hasil audit telah ditambah dan kembali ke halaman deskripsi kondisi hasil audit, jika „cancel‟ kembali ke form deskripsi kondisi hasil audit Seluruh form inputan kembali kosong Kembali ke halaman deskripsi kondisi hasil audit Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan data tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa deskripsi kondisi hasil audit telah disimpan dan kembali ke halaman deskripsi kondisi hasil audit, jika „cancel‟ kembali ke form deskripsi kondisi hasil audit Seluruh form inputan kembali ke kondisi awal sebelum dilakukan perubahan Kembali ke halaman deskripsi kondisi hasil audit Menampilkan pesan “apakah anda ingin melakukan approval terhadap data ini?” Jika „ya‟ update data dan kembali ke halaman deskripsi kondisi hasil audit. Jika „cancel‟ kembali ke deskripsi kondisi hasil audit Menampilkan infromasi detail deskripsi kondisi hasil audit

Hasil Uji 1 1 1

1 1

1

1 1 1

1 Menampilkan pesan „Delete 1 item?‟ Jika „ok‟ hapus data dari tabel dan kembali ke halaman deskripsi kondisi hasil audit. Jika tidak kembali ke halaman deskripsi kondisi hasil audit

1

42


Deskripsi dan hasil uji modul Catatan Audit

Menampilkan halaman catatan audit Pengguna melakukan pencarian data catatan audit

Kondisi Kode Awal Pengujian Halaman SAIO-011-01 Utama Halaman SAIO-011-02 catatan audit SAIO-011-03

Pengguna melakukan penambahan data catatan audit

Halaman SAIO-011-04 form catatan audit

Deskripsi Uji

Pengguna melakukan perubahan data catatan audit

Halaman form catatan audit

SAIO-011-05 SAIO-011-06 SAIO-011-07

SAIO-011-08

Memeriksa detail dari data catatan audit Memeriksa hasil penghapusan catatan audit

SAIO-011-09 Halaman SAIO-011-10 catatan audit Halaman SAIO-011-11 catatan audit

Skenario Uji Pengguna meng-klik menu „Form Catatan Audit‟ Pengguna memasukkan parameter pencarian dan meng-klik tombol „Search‟ Pengguna meng-klik tombol „Search‟ tanpa memasukkan parameter Pengguna memasukkan input dan mengklik tombol „save‟

Pengguna meng-klik tombol ‟reset‟ Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Pengguna memasukkan input dan mengklik tombol „update‟


Hasil yang Diharapkan Masuk ke halaman catatan audit Menampilkan data catatan audit sesuai dengan parameter pencarian Menampilkan seluruh data catatan audit Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan data tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa catatan audit telah ditambah dan kembali ke halaman catatan audit, jika „cancel‟ kembali ke form catatan audit Seluruh form inputan kembali kosong Kembali ke halaman catatan audit Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan data tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa catatan audit telah disimpan dan kembali ke halaman catatan audit, jika „cancel‟ kembali ke form catatan audit Seluruh form inputan kembali ke kondisi awal sebelum dilakukan perubahan Kembali ke halaman ringkasan kondisi hasil audit Menampilkan infromasi detail catatan audit

Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Pengguna meng-klik link „view‟ pada kolom action Pengguna memilih data yang akan dihapus Menampilkan pesan „Delete 1 item?‟ Jika „ok‟ hapus dan meng-klik tombol „delete‟ data dari tabel dan kembali ke halaman catatan audit. Jika tidak kembali ke halaman catatan audit

Hasil Uji 1 1 1

1

1 1

1

1 1 1 1

43


Deskripsi dan hasil uji modul Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit

Kode Skenario Uji Pengujian Menampilkan halaman monitoring Halaman Utama SAIO-016-01 Pengguna meng-klik menu „Form tindak lanjut hasil audit Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit‟ Pengguna melakukan pencarian Halaman SAIO-016-02 Pengguna memasukkan parameter data monitoring tindak lanjut hasil monitoring tindak pencarian dan meng-klik tombol audit lanjut hasil audit „Search‟ SAIO-016-03 Pengguna meng-klik tombol „Search‟ tanpa memasukkan parameter Pengguna melakukan perubahan Halaman form SAIO-016-04 Pengguna memasukkan input dan data monitoring tindak lanjut hasil monitoring tindak meng-klik tombol „update‟ audit lanjut hasil audit Deskripsi Uji

Kondisi Awal

SAIO-016-05 SAIO-016-06 SAIO-016-07

Memeriksa detail dari data Halaman SAIO-016-08 monitoring tindak lanjut hasil audit monitoring tindak lanjut hasil audit


Hasil Uji

Masuk ke halaman monitoring tindak lanjut hasil audit

1

Menampilkan data monitoring tindak lanjut hasil audit sesuai dengan parameter pencarian

1

Menampilkan seluruh data monitoring tindak lanjut hasil audit

1

Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan data tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa monitoring tindak lanjut hasil audit telah disimpan dan kembali ke halaman monitoring tindak lanjut hasil audit jika „cancel‟ kembali ke form monitoring tindak lanjut hasil audit Pengguna meng-klik tombol ‟reset‟ Seluruh form inputan kembali ke kondisi awal sebelum dilakukan perubahan Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Kembali ke halaman monitoring tindak lanjut hasil audit Pengguna meng-klik tombol Menampilkan pesan “apakah anda ingin melakukan ‟approved‟ approval terhadap data ini?” Jika „ya‟ update data dan kembali ke halaman deskripsi kondisi hasil audit. Jika „cancel‟ kembali ke deskripsi kondisi hasil audit Pengguna meng-klik link „view‟ pada Menampilkan infromasi detail monitoring tindak kolom action lanjut hasil audit

1

1 1

1

44

Lanjutan Lampiran 10. 10. Deskripsi dan hasil uji modul Fakultas. Deskripsi Uji Menampilkan halaman fakultas Pengguna melakukan pencarian data fakultas

Kondisi Awal Halaman Utama Halaman Fakultas

Kode Pengujian SAIO-003-01 SAIO-003-02

SAIO-003-03 Pengguna melakukan penambahan data fakultas

Pengguna melakukan perubahan data fakultas

Memeriksa detail dari data fakultas Memeriksa hasil penghapusan fakultas

Halaman form fakultas

Halaman form fakultas

Halaman Fakultas Halaman Fakultas

SAIO-003-04

SAIO-003-05

Skenario Uji Pengguna meng-klik menu „Fakultas‟

Masuk ke halaman fakultas

Pengguna memasukkan parameter pencarian dan meng-klik tombol „Search‟ Pengguna meng-klik tombol „Search‟ tanpa memasukkan parameter Pengguna memasukkan input dan mengklik tombol „save‟

Menampilkan data fakultas sesuai dengan parameter pencarian


SAIO-003-06


SAIO-003-07 SAIO-003-08

Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Pengguna meng-klik link „view‟ pada kolom action Pengguna memilih data yang akan dihapus dan meng-klik tombol „delete‟

SAIO-003-09


Menampilkan seluruh data fakultas Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan data tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa fakultas telah ditambah dan kembali ke halaman fakultas, jika „cancel‟ kembali ke form fakultas Seluruh form inputan kembali kosong Kembali ke halaman fakultas Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan data tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa fakultas telah disimpan dan kembali ke halaman fakultas, jika „cancel‟ kembali ke form fakultas Seluruh form inputan kembali ke kondisi awal sebelum dilakukan perubahan Kembali ke halaman fakultas Menampilkan infromasi detail fakultas Menampilkan pesan „Delete 1 item?‟ Jika „ok‟ hapus data dari tabel dan kembali ke halaman fakultas. Jika tidak kembali ke halaman fakultas

Hasil Uji 1 1 1

1

1 1

1

1 1 1 1

45

Lanjutan Lampiran 10. 11. Deskripsi dan hasil uji modul Departemen. Deskripsi Uji Menampilkan halaman departemen Pengguna melakukan pencarian data departemen

Kondisi Awal Halaman Utama Halaman Departemen


SAIO-017-03 Pengguna melakukan Halaman penambahan data departemen form departemen

Pengguna melakukan perubahan data departemen

Memeriksa detail dari data departemen Memeriksa hasil penghapusan departemen

Halaman form departemen

Halaman Departemen Halaman Departemen

SAIO-017-04

SAIO-017-05

Skenario Uji

Pengguna meng-klik menu „Departemen‟ Masuk ke halaman departemen Pengguna memasukkan parameter pencarian dan meng-klik tombol „Search‟ Pengguna meng-klik tombol „Search‟ tanpa memasukkan parameter Pengguna memasukkan input dan mengklik tombol „save‟


SAIO-017-06


SAIO-017-07 SAIO-017-08


SAIO-017-09


Menampilkan data departemen sesuai dengan parameter pencarian Menampilkan seluruh data departemen Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan data tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa departemen telah ditambah dan kembali ke halaman departemen, jika „cancel‟ kembali ke form departemen Seluruh form inputan kembali kosong Kembali ke halaman departemen Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan data tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa departemen telah disimpan dan kembali ke halaman departemen, jika „cancel‟ kembali ke form departemen Seluruh form inputan kembali ke kondisi awal sebelum dilakukan perubahan Kembali ke halaman departemen Menampilkan infromasi detail departemen Menampilkan pesan „Delete 1 item?‟ Jika „ok‟ hapus data dari tabel dan kembali ke halaman departemen. Jika tidak kembali ke halaman departemen

Hasil Uji 1 1 1

1

1 1

1

1 1 1

1

46

Lanjutan Lampiran 10. 12. Deskripsi dan hasil uji modul User Deskripsi Uji Menampilkan halaman user Pengguna melakukan pencarian data user

Kondisi Kode Awal Pengujian Halaman SAIO-002-01 Utama Halaman user SAIO-002-02

SAIO-002-03 Pengguna melakukan penambahan data user

Pengguna melakukan perubahan data user

Halaman form user

Halaman form user

SAIO-002-04

SAIO-002-05 SAIO-002-06 SAIO-002-07

SAIO-002-08

Memeriksa detail dari data user Memeriksa hasil penghapusan user

SAIO-002-09 Halaman user SAIO-002-10 Halaman user SAIO-002-11

Skenario Uji


Pengguna meng-klik menu „User‟

Masuk ke halaman user


Menampilkan data user sesuai dengan parameter pencarian

Pengguna meng-klik tombol ‟reset‟ Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Pengguna memasukkan input dan mengklik tombol „update‟ Pengguna meng-klik tombol ‟reset‟ Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Pengguna meng-klik link „view‟ pada kolom action Pengguna memilih data yang akan dihapus dan meng-klik tombol „delete‟

Menampilkan seluruh data user Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan data tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa user telah ditambah dan kembali ke halaman user, jika „cancel‟ kembali ke form user Seluruh form inputan kembali kosong Kembali ke halaman user Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan data tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa user telah disimpan dan kembali ke user, jika „cancel‟ kembali ke form user Seluruh form inputan kembali ke kondisi awal sebelum dilakukan perubahan Kembali ke halaman user Menampilkan infromasi detail user Menampilkan pesan „Delete 1 item?‟ Jika „ok‟ hapus data dari tabel dan kembali ke halaman user. Jika tidak kembali ke halaman user

Hasil Uji 1 1 1

1

1 1 1

1 1 1 1

47

Lanjutan Lampiran 10. 13. Deskripsi dan hasil uji modul Variabel Standar

Pengguna melakukan penambahan data variabel standar

Kode Skenario Uji Pengujian SAIO-004-01 Pengguna meng-klik menu „Variabel Standar‟ SAIO-004-02 Pengguna memasukkan parameter pencarian dan meng-klik tombol „Search‟ SAIO-004-03 Pengguna meng-klik tombol „Search‟ tanpa memasukkan parameter Halaman SAIO-004-04 Pengguna memasukkan input dan mengform variabel klik tombol „save‟ standar

Pengguna melakukan perubahan data variabel standar

SAIO-004-05 Pengguna meng-klik tombol ‟reset‟ SAIO-004-06 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Halaman SAIO-004-07 Pengguna memasukkan input dan mengform variabel klik tombol „update‟ standar

Deskripsi Uji Menampilkan halaman variabel standar Pengguna melakukan pencarian data variabel standar

Kondisi Awal Halaman Utama Halaman variabel standar


Memeriksa detail dari data variabel standar Memeriksa hasil penghapusan variabel standar

Halaman variabel standar Halaman variabel standar

SAIO-004-09 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ SAIO-004-10 Pengguna meng-klik link „view‟ pada kolom action

Hasil yang Diharapkan Masuk ke halaman variabel standar Menampilkan data variabel standar sesuai dengan parameter pencarian Menampilkan seluruh data variabel standar Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan data tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa variabel standar telah ditambah dan kembali ke halaman variabel standar, jika „cancel‟ kembali ke form variabel standar Seluruh form inputan kembali kosong Kembali ke halaman variabel standar Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan data tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa variabel standar telah disimpan dan kembali ke variabel standar, jika „cancel‟ kembali ke form variabel standar Seluruh form inputan kembali ke kondisi awal sebelum dilakukan perubahan Kembali ke halaman variabel standar Menampilkan infromasi detail variabel standar

SAIO-004-11 Pengguna memilih data yang akan dihapus Menampilkan pesan „Delete 1 item?‟ Jika „ok‟ dan meng-klik tombol „delete‟ hapus data dari tabel dan kembali ke halaman variabel standar. Jika tidak kembali ke halaman variabel standar

Hasil Uji 1 1 1

1

1 1

1

1 1 1

1

48

Lanjutan Lampiran 10. 14. Deskripsi dan hasil uji modul Elemen Standar Deskripsi Uji Menampilkan halaman elemen standar Pengguna melakukan pencarian data elemen standar

Kondisi Awal Halaman Utama Halaman elemen standar


SAIO-014-03 Pengguna melakukan Halaman penambahan data elemen form elemen standar standar

Pengguna melakukan perubahan data elemen standar

Memeriksa detail dari data elemen standar Memeriksa hasil penghapusan elemen standar

Halaman form elemen standar

Halaman elemen standar Halaman elemen standar

SAIO-014-04

SAIO-014-05 SAIO-014-06 SAIO-014-07

Skenario Uji Pengguna meng-klik menu „Elemen Standar‟ Pengguna memasukkan parameter pencarian dan meng-klik tombol „Search‟ Pengguna meng-klik tombol „Search‟ tanpa memasukkan parameter Pengguna memasukkan input dan mengklik tombol „save‟


SAIO-014-08


SAIO-014-09 SAIO-014-10

Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Pengguna meng-klik link „view‟ pada kolom action

SAIO-014-11

Pengguna memilih data yang akan dihapus dan meng-klik tombol „delete‟

Hasil yang Diharapkan Masuk ke halaman elemen standar Menampilkan data elemen standar sesuai dengan parameter pencarian Menampilkan seluruh data elemen standar Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan data tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa elemen standar telah ditambah dan kembali ke halaman elemen standar, jika „cancel‟ kembali ke form elemen standar Seluruh form inputan kembali kosong Kembali ke halaman elemen standar Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan data tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa elemen standar telah disimpan dan kembali ke elemen standar, jika „cancel‟ kembali ke form elemen standar Seluruh form inputan kembali ke kondisi awal sebelum dilakukan perubahan Kembali ke halaman elemen standar Menampilkan infromasi detail elemen standar

Hasil Uji 1 1 1

1

1 1

1

1 1 1

Menampilkan pesan „Delete 1 item?‟ Jika „ok‟ hapus data dari tabel dan kembali ke halaman elemen standar. Jika tidak kembali ke halaman elemen standar

1

49

Lanjutan Lampiran 10. 15. Deskripsi dan hasil uji modul Aspek DKD (Daftar Kelengkapan Dokumen) Kondisi Awal Menampilkan halaman Halaman aspek dkd Utama Pengguna melakukan Halaman pencarian data aspek dkd aspek dkd Deskripsi Uji


SAIO-012-03 Pengguna melakukan penambahan data aspek dkd

Pengguna melakukan perubahan data aspek dkd

Memeriksa detail dari data aspek dkd Memeriksa hasil penghapusan aspek dkd

Halaman form aspek dkd

Halaman form aspek dkd

Halaman aspek dkd Halaman aspek dkd

SAIO-012-04

SAIO-012-05 SAIO-012-06 SAIO-012-07

Skenario Uji

Pengguna meng-klik menu „Aspek DKD‟ Masuk ke halaman aspek dkd Pengguna memasukkan parameter pencarian dan meng-klik tombol „Search‟ Pengguna meng-klik tombol „Search‟ tanpa memasukkan parameter Pengguna memasukkan input dan mengklik tombol „save‟


SAIO-012-08


SAIO-012-09 SAIO-012-10


SAIO-012-11


Menampilkan data aspek dkd sesuai dengan parameter pencarian Menampilkan seluruh data aspek dkd Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan data tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa aspek dkd telah ditambah dan kembali ke halaman aspek dkd, jika „cancel‟ kembali ke form aspek dkd Seluruh form inputan kembali kosong Kembali ke halaman aspek dkd Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan data tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa aspek dkd telah disimpan dan kembali ke aspek dkd, jika „cancel‟ kembali ke form aspek dkd Seluruh form inputan kembali ke kondisi awal sebelum dilakukan perubahan Kembali ke halaman aspek dkd Menampilkan infromasi detail aspek dkd Menampilkan pesan „Delete 1 item?‟ Jika „ok‟ hapus data dari tabel dan kembali ke halaman aspek dkd. Jika tidak kembali ke halaman aspek dkd

Hasil Uji 1 1 1

1

1 1

1

1 1 1 1

50

Lanjutan Lampiran 10. 16. Deskripsi dan hasil uji modul Pertanyaan Deskripsi Uji Menampilkan halaman pertanyaan Pengguna melakukan pencarian data pertanyaan

Kondisi Awal Halaman Utama Halaman pertanyaan


SAIO-013-03 Pengguna melakukan penambahan data pertanyaan

Pengguna melakukan perubahan data pertanyaan

Memeriksa detail dari data pertanyaan Memeriksa hasil penghapusan pertanyaan

Halaman form pertanyaan

Halaman form pertanyaan

Halaman pertanyaan Halaman pertanyaan

SAIO-013-04

SAIO-013-05 SAIO-013-06 SAIO-013-07

Skenario Uji Pengguna meng-klik menu „Pertanyaan‟

Masuk ke halaman pertanyaan


Menampilkan data pertanyaan sesuai dengan parameter pencarian


SAIO-013-08


SAIO-013-09 SAIO-013-10


SAIO-013-11


Menampilkan seluruh data pertanyaan Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan data tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa pertanyaan telah ditambah dan kembali ke halaman pertanyaan, jika „cancel‟ kembali ke form pertanyaan Seluruh form inputan kembali kosong Kembali ke halaman aspek pertanyaan Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan data tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa pertanyaan telah disimpan dan kembali ke pertanyaan, jika „cancel‟ kembali ke form pertanyaan Seluruh form inputan kembali ke kondisi awal sebelum dilakukan perubahan Kembali ke halaman pertanyaan Menampilkan infromasi detail pertanyaan Menampilkan pesan „Delete 1 item?‟ Jika „ok‟ hapus data dari tabel dan kembali ke halaman pertanyaan. Jika tidak kembali ke halaman pertanyaan

Hasil Uji 1 1 1

1

1 1

1

1 1 1

1

51

Lanjutan Lampiran 10. 17. Deskripsi dan hasil uji modul Report Deskripsi Uji Menampilkan halaman report Pengguna melakukan filtering terhadap report

Kondisi Awal Halaman Utama Halaman report

Kode Pengujian SAIO-015-01 SAIO-015-02 SAIO-015-03

Memeriksa hasil report

Halaman report

SAIO-015-04

Skenario Uji


Pengguna meng-klik menu „Report‟

Masuk ke halaman report

Pengguna memasukkan parameter report dan meng-klik tombol „View‟ Pengguna meng-klik tombol „View‟ tanpa memasukkan parameter Pengguna meng-klik link „pdf‟

Menampilkan data pertanyaan sesuai dengan parameter report Menampilkan seluruh data report Report daftar hasil audit atau monitoring tindak lanjut hasil audit dalam format pdf

Hasil Uji 1 1 1 1

12

MONITORING AKADEMIK MELALUI SISTEM AUDIT INTERNAL ONLINE RENHARD ROLEN SITORUS

Recommend Documents