Místní Agenda 21 Vsetín 2012 Praha 20. listopadu 2012
STRATEGICKÝ POSTUP KE KVALITĚ
Vyhodnocení strategie města Vsetína dle BSC k 31.8.2012 Č.Ind. INDIKÁTOR 1.1 Počet obyvatel k 1.1. daného roku 2.1 Počet dokončených bytů celkem 3 Ekologická stopa gha/obyvatele 3.1 Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch dle ÚP v ha 3.2 Plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch dle ÚP v ha 3.3 Finanční objem dokončených projektů projektů, realizovaných z IPRM Vsetín 4.1 Celkový počet přestupků 5.1 Celkový počet všech linkových spojů MHD Vsetín 5.2 Cena základního jízdného 5.3 Výdaje na dopravní územní obslužnost 6. Míra nezaměstnanosti 6.1 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo 6.2 Dosažitelní uchazeči celkem 6.3 Volná místa 7.1 Počet zapsaných dětí v MŠ k 30.9.2010 7.2 Počet žáků ZŠ 7.3 Naplněnost ZŠ v poměru ke kapacitě škol v rejstříku 8. Počet organizací ve městě 9. Celkové příjmy 9.1 Podíl kapitálových výdajů na celkových 9.2 Podíl přijatých dotací na celkových příjmech 9.3 Ukazatel dluhové služby v % 10. Procentuální účast v e volbách do zastupitelstva města Vsetín Vysvětlivky:
pozitivní trend
neutrální trend
negativní trend
2010
2011
27 557 27 321 22 19 5,3 5,3 3,127 3,127 0,379 0,379 5 606 486 Kč 8 841 301 Kč 4 531 4 738 450 450 12 Kč 12 Kč 13 600 000 Kč 13 600 000 Kč 12,00% 9,90% 15 132 15 132 1 809 1 497 82 187 673 726 2 145 2 188 91,15% 90,39% 158,00% 160,00% 613 311 982 Kč 603 277 690 Kč 16,0% 14,0% 42,9% 43,6% 0,31 0,31 46,88 46,88
ZMĚNA ‐236 ‐3 0 0 0 3234815 207 0 0 0 ‐0,021 0 ‐312 105 53 43 ‐0,0076 0,02 ‐10034292 ‐0,02 0,007 0 0
Akční plán zlepšování MA 21 ¾ Závazný dokument, ¾ schválen v ZM ¾ Periodicky vyhodnocován ¾ Pojítko nad jednotlivými činnostmi MA 21 ¾ Určuje směr MA 21 v konkrétním roce, ¾ zajišťuje kontinuitu
Audit vlastní strategie vůči Aalborgským závazkům ¾ V roce 2012 realizace sebehodnotících a oponentních auditů za oblasti AZ: • udržitelná doprava (AZ4) • vzdělávání pro udržitelný rozvoj (AZ7)
5
Oblasti řešené v roce 2012 Ke schválenému strategickému plánu města byly koncem roku 2011 a v roce 2012 rozpracovány dílčí koncepce: ¾ Koncept podpory zdravotnictví ve Vsetíně ¾ Procesní optimalizace MěÚ ¾ Koncepce školství ¾ Koncepce bydlení 6
AZ 4 - Udržitelná doprava Řešené oblasti: ¾ Dopravní obslužnost – MHD na území města, PAD, železniční doprava (zájmy ORP) – Spolupráce s SDŽC, ČD ¾ Dopravní dostupnost – vnější infrastruktura – oprava výpravní budovy ČD, výstavba I/57, rampa Mostecká ¾ Spolupráce s ŘSD, ŘSZK ¾ Doprava v klidu – organizace parkování – aktualizace koncepce
Vývoj dopravy: Údaje za MHD ¾ 2010 – počet cestujících 1 918 086, tržby 10 227 221 Kč ¾ 2011 – počet cestujících 1 839 784, tržby 10 869 106 Kč ¾ Počet cestujících na 1 km/ 2,75 (2011)
7
Oblast
Vyhodnocení stavu sledované oblasti UR Doprava
Oblast 4.1 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy
sebehodnocení hodnocení experta města +1 +1
Indikátory jsou velmi dobře monitorovány. Plnění indikátorů je dáno finančními možnostmi města a provozovatele. Současný stav a vývoj dává předpoklad k postupnému přechodu k nizkopodlažním a nízkoemisním vozidlům.
Oblast 4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy
+1
Oblast 4.3 Nízkoemisní vozidla
‐2
+1 Veřejná doprava ve městě Vsetíně je řešena nadstandartně. ‐2 V současnosti není tato oblast a stanovené indikátory plněna. Dle konzultací je město připrveno při zadávání veřejných zakázek v oblasti dopravní obslužnosti tyto požadavky akceptovat.
Oblast 4.4 Bezpečnost silničního provozu
0
+1 Během celého roku probíhá několik akcí zaměřených na znalosti pravidel silničního provozu na pozemních komunikacích, a to formou besed, přednášek, výukových programů.
Oblast 4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
+1
0 V současnosti je koncepce součástí územního plánu. Tento územní plán prošel posouzením SEA.
AZ 7 - Výchova a vzdělávání ¾ ZPRACOVÁNÍ 2 ZÁSADNÍCH DOKUMENTŮ: - KONCEPCE rozvoje školství města Vsetín 2012 – 2020 - ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM VSETÍN (vymezení pravidel pro management škol vůči zřizovateli, sjednocení přípravy rozpočtu, pracovní hodnocení ředitelů škol vedením města Vsetín) ¾ PŘIZPŮSOBENÍ KAPACIT PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ potřebám občanů (rekonstrukce MŠ Kobzáňova a její rozšíření o 2 nové třídy, vybavení dvou nových tříd v MŠ Sychrov a v MŠ Benátky) ¾ ÚPRAVA ŠKOLSKÝCH OBVODŮ SPÁDOVÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL se zřetelem na demografický vývoj obyvatel města Vsetín ¾ POKRAČUJE DOBRÁ PRAXE (šetření spokojenosti žáků, rodičů a zaměstnanců se ZŠ, projekty škol ve spolupráci s městem Vsetín, pravidelné porady ředitelů a ekonomů škol, oceňování nejlepších maturantů, pedagogů a dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží)
9
Vyhodnocení stavu sledované oblasti UR – Výchova a vzdělávání
Koncept podpory zdravotnictví ve městě Vsetíně Strategický dokument města, vznikl koncem roku 2011 ¾Proč jsme jej dělali - mapuje stav zdravotnických služeb na území města v oblasti zdravotnictví, je podkladem pro diskuzi s krajem, pojišťovnami ¾Co z něho vyplývá - především se dají vyčíst slabá místa v oblasti sítě zdravotnických zařízení (chybí dětský psychiatr), jasný přehled kontaktů a zdravotnických služeb ¾Formuluje možnosti spolupráce v dané oblasti
ZŠ LUH – škola podporující zdraví a podnik podporující zdraví
11
Procesní optimalizace MěÚ ¾ Reorganizace a změna organizační struktury na základě provedené procesní analýzy v rámci projektu č. 53
¾ Optimalizace procesů v projektové a investiční oblasti (vznik investiční komise, nové organizační uspořádání OISRM, pravidelné kontroly projektů a investic )
¾ Majetková správa - pasportizace majetku a následná optimalizace využití budov
¾ Nastavení manažerského účetnictví - Business inteligent ¾ Strategie řízení založených společností (již schváleny zásady řízení založených společností) 12
Koncepce rozvoje školství města Vsetín do roku 2020 A. ANALYTICKÁ ČÁST ¾DEMOGRAFICKÁ STUDIE (atraktivita bydlení, vývoj zaměstnanosti, počtu obyvatel s důrazem na počet dětí školního věku) ¾ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ ZŘÍZENÁ MĚSTEM VSETÍN A OSTATNÍCH ZŘIZOVATELŮ (vývoj počtu žáků, poskytované služby, stav spravovaného majetku) ¾ANALÝZA FINANČNÍCH POTŘEB na investice, opravy, údržbu a pořízení movitého majetku B. NÁVRHOVÁ ČÁST Vize města Vsetín Cíl č. 1 – Stabilizovat adekvátní soustavu škol a školských zařízení ve městě Vsetín Cíl č. 2 – Zajistit dostupnost vzdělávání pro obyvatele města Vsetín a blízkého regionu Cíl č. 3 – Podporovat vícezdrojové financování škol a školských zařízení Cíl č. 4 – Vytvářet podmínky pro vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu včetně aktivit prevence negativních jevů Cíl č. 5 – Podporovat rozvoj klíčových kompetencí Cíl č. 6 – Podporovat integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami Cíl č. 7 – Podpora zájmového vzdělávání ve školách a školských zařízeních
13
Koncepce bydlení města Vsetína do roku 2020 ¾ Měnící se potřeby jednotlivých cílových skupin obyvatel v oblasti bydlení ¾ Potřeba budování vícestupňového systému bydlení ¾ Zachování bytového fondu města – nástroje řešení sociální problematiky ohrožených skupin obyvatel ¾ Přístup k dlužníkům města a aktualizace pravidel pro práci s dlužníky ¾ Zapojení poskytovatelů sociálních služeb do tvorby koncepce ¾ Investice do bytového fondu 14
Finanční prostředky určené na dotace v roce 2012 (dle rozpočtu města Vsetín na rok 2012): Účelové finanční prostředky Rezerva - sociální účely
Kč 4 148 000
Rezerva - sociální - nájemné a služby
2 404 000
Rezerva - kultura, církve, volný čas aj.
1 340 000
Rezerva - tělovýchova a sport
7 365 000
Rezerva - dotace v kompetenci RM
400 000
Rezerva - ostatní neziskové činnosti
2 000 000
Dodatečné dotace – sociální účely Dodatečné dotace – sportovní činnost Dodatečné dotace – kultura a cestovní ruch Veřejná podpora a pomoc v roce 2012 celkem
500 000 1 700 000 300 000 20 157 000
Největší získané dotace – střednědobé: Předpokládaná celková výše dotace
Předpokládané celkové náklady
Rok dokončení
Název projektu
Dotační program
2015
Integrovaný plán rozvoje města - projekty zaměřené na regeneraci bytových domů (žadatelé vlastníci byt. domů) (2009-2015)
Integrovaný operační program IPRM
43 449 929
108 624 823
2015
Integrovaný plán rozvoje města - projekty veřejná prostranství (2009-2015)
Integrovaný operační program IPRM
59 031 358
69 448 657
2013
Zvyšování kvality a úrovně poskytovaných služeb a efektivity činností na MěÚ Vsetín
8 494 582
9 993 626
8 846 658
9 829 620
2013
Vzdělávání bez hranic
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operačný program cezhraničnej spolupráce SR – ČR
Největší investiční akce roku 2012: ¾Logistické centrum odpadů II - kompostárna ¾Stavební úpravy náměstí Svobody ve Vsetíně – II. Etapa (parkovací místa Žerotínova ulice) ¾Rekonstrukce bytových domů s pečovatelskou službou Pod Žamboškou č. p. 1579 a 1580 ¾Rekonstrukce Mateřské školy Kobzáňova
17
LCO II - kompostárna
Indikátory projektu a rozpočet
Ukazatel Kapacita kompostárny (t/rok) Celkové výdaje Nezpůsobilé výdaje Celkové způsobilé výdaje Dotace EU (Fond soudržnosti) 85 % Dotace Státní fond životního prostředí 5 %
Komunální odpad + ostatní Před realizací Po realizaci 0 2450 53 804 718 Kč 86 400 Kč 53 718 318 Kč 45 660 570 Kč 2 685 915 Kč
18
Stavební úpravy náměstí Svobody – II. etapa
Rozpočet projektu Celkové náklady projektu Celkové uznatelné náklady projektu Dotace ERDF (85 %) Vlastní zdroje města (15%)
9 204 719,00 8 841 301,00 7 515 106,00 1 326 195,00
19
Rekonstrukce bytových domů s pečovatelskou službou Pod Žamboškou č. p. 1579 a 1580
Rozpočet projektu Celkové náklady projektu Celkové uznatelné náklady projektu Dotace ERDF (34%) Dotace státní rozpočet (6%) Vlastní zdroje města (60%)
13 633 876,00 10 948 086,04 3 722 349,00 656 885,00 6 568 851,62
20
Rekonstrukce vnitřních prostor Mateřské školy Kobzáňova (projekt ROP) Rozpočet projektu (v rámci projektu ROP) Celkové výdaje projektu Celkové způsobilé výdaje projektu Celkové nezpůsobilé výdaje projektu Dotace z rozpočtu RR (38,55 %)
18 515 015,00 Kč 11 457 852,00 Kč 7 057 163,00 Kč 4 417 411,53 Kč
21
Ostatní náklady na MŠ Kobzáňova Oprava střešního pláště Dodávka vnitřního vybavení MŠ Herní a odpočinková zahrada včetně oplocení Celkem
594 098 Kč 1 027 476 Kč 1 490 590 Kč 3 112 164 Kč
Projekty do škol: „EU peníze školám“ ¾ Hlavní cíl projektu - zlepšit podmínky pro vzdělávání na ZŠ. ¾ Školy se zaměřily především na oblast inovace, což znamená pořízení techniky, tj. interaktivní dataprojektor, keramická tabule, ozvučení a notebook pro interaktivní výuku (např. ZŠ Trávníky v 17 učebnách). Pořízení je podmíněno inovací výukových materiálů, které jsou označovány jako DUM (digitální učební materiály). Např. v ZŠ Trávníky tým 25 učitelů vytváří a následně ve výuce pilotuje celkem 1236 DUM ve všeobecně vzdělávacích předmětech. Součástí projektu je i proškolení těchto pedagogů v oblasti ICT. ¾ Délka trvání projektu je od 12 do 30 měsíců. Školy byly podpořeny částkami v řádech milionů ZŠ Luh: 1.407.601,20 Kč ZŠ Trávníky: 2.654.845,00 Kč ZŠ Ohrada: 1.249.851,00 Kč ZŠ Sychrov: 780.570,60 Kč ZŠ Rokytnice: 1.804.446,00 Kč
24
Projekt „Vzdělávání bez hranic“ ¾ OP Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013
Odborná učebna ZŠ Luh „Člověk a svět práce:“
Mezigenerační výukový prostor s mapou Evropy, Asie a Afriky v ZŠ Luh
27
KOMUNITNÍ PRÁCE ¾ Zapojování veřejnosti do rozhodování • Fórum TOP 10P, Fórum mladých, veřejná projednání investičních záměrů v terénu ¾ Kampaně (z KPSS a z PZM) • Den rodin, Den seniorů, Den bez bariér, Kampaně Zdravého města • Den Země, Evropský týden mobility ¾ Speciální kampaně • Kampaň Fairtradových měst • Česko proti chudobě 28
S námi pro vás za jeden provaz ¾ Průměrně 90 účastníků ¾ Rozšíření formou ankety (větší rozsah) ¾ Hledání 10 problémů či příležitostí města za účasti veřejnosti ¾ Doprovodný program: hlídání dětí, tombola, občerstvení, fair trade.
Výsledky akce TOP 10 Problémů města Vsetína z 12.6.2012: Jaké jsou podle vás největší problémy města Vsetína?
Fórum
Anketa
Anketa
Pořadí 1.
hlasy
hlasy
pořadí
50
244
1
Problém Udržení stávající nabídky sociálních služeb a Rodinného mateřského centra
2.
Rozšíření kapacit rezidenčních služeb pro seniory
25
62
7
3.
Venkovní prostor vhodný pro kulturní akce
24
132
4
4.
Investiční akce města projednávat již ve fázi záměru
17
132
5
5.
Koupaliště u průmyslovky
13
164
2
6.
Stav chodníků
12
151
3
7.
Není dořešena cyklistická infrastruktura ve městě
8. 9.
Chybí „Zóny 30“ v obytných zónách Podpora sociálního podnikání
11 9
121 27
6 10
7
33
9
10.
Zlepšit obecnou propagaci města – povědomí o městě v ČR a vystupovat jako moderní město ‐ jednotný logotyp
7
58
8
Celkem bylo vyplněno 502 dotazníků!
Grafické znázornění výsledků TOP 10
31
Fórum mladých, 26. 6. 2012 Pořadí
Výčet největších problémů města Vsetína
Počet hlasů
1.
Problémy v soužití s romskými obyvateli
16
2.
Celkový nevyhovující stav Náměstí Svobody
12
3.
Kulturní a Lidový dům jsou ve špatném stavu
9
4.-6.
Chybí zábavy a kultura v létě
5
4.-6.
Chybí atletická sportoviště u škol
5
4.-6.
Nedostatek parkovacích míst na Sychrově
5
7.-8.
Chybí letní kino
4
7.-8.
Nedostatek sportovišť, chybí ski areál a skate park
4
9.
Nepořádek v městském parku
3
10.-11.
Nedostačující možnosti pro koupání – koupaliště u SPŠ
2
10.-11.
Drahá zmrzlina a MHD
2
Veřejná projednání záměrů města ¾ Veřejná diskuse s občany nad zjednosměrněním Rybníků, 14. února 2012 ¾ Veřejná diskuse občanů městské části Semetín s vedením města nejen nad otázkami MHD, 2. března 2012 ¾ Veřejná diskuse občanů městské části Janišov s vedením města 15.5.2012 ¾ Veřejná diskuse s občany na téma zjednosměrnění Rybníků – představení konečné varianty, 6. 6. 2012 ¾ Podíl na přípravě velkého veřejného projednávání „S námi pro vás za jeden provaz“, ZŠ Trávníky, 12. 6. 2012 ¾ Veřejná diskuse občanů nad možnými změnami Náměstí Svobody, 14.6.2012 ¾ Veřejná diskuse nad návrhem regenerace parku u trati Rybníky-Trávníky 17.7.2012 ¾ Veřejná obhlídka Kolonie, zjišťování potřeb občanů 20.8.2012 ¾ Veřejná diskuse park u trati Rybníky-Trávníky 4. 9. 2012 ¾ Veřejná diskuse nad systémem parkování v centru města 13.9.2012 ¾ Setkání s domovníky nad systémem parkování 10.10.2012 ¾ Veřejná diskuse s občany nad změnami Náměstí Svobody 20.9.2012 ¾ Hrbová – projednávání záměru na vznik sociálního podniku – nakonec nevznikl 35
36
Veřejné projednání záměru Azylového domu pro ženy a matky s dětmi na vznik sociálního podniku v místní čtvrti Hrbová Datum jednání a počet účastníků: 17.10.2011 - 20 osob 1.2.2012 - 17 osob 22.2.2012 - 13 osob
Setkávání s partnery ¾ Setkání vedení města s NNO
ocenění činnosti NNO osobnost NNO – pan Rudolf Magdon filantrop - Austin Detonator s.r.o. Křesadlo – ocenění dobrovolníků
¾ Setkání vedení města s podnikateli ¾Setkání v rámci cestovního ruchu ¾ Setkání s řediteli příspěvkových org. 38
K a m p a n ě 2 0 1 2
39
Den Země
Den bez úrazu
40
Evropský týden mobility
41
Evropský Den bez aut – fairtrade módní přehlídka
Fairtradové město Vsetín
43
ZŠ Rokytnice Fairtradová škola
46
„Je třeba říct, že jsme se nenarodili pro jeden kout, ale že celý svět je naší vlastí.“ Seneca
„Nemám iluze, že to budu právě já, kdo změní svět. Nicméně vycházím z přesvědčení, že každý z nás je povinen si počínat tak, jako kdyby byl schopen zlepšit celý svět.“ Václav Havel
Děkujeme za pozornost Za kolektiv autorů – realizátorů MA 21 ve Vsetíně Ing. Petr Kozel, tel.: 571 491 551, E-mail:
[email protected]
