Lampiran II : Peraturan Bupati Pekalongan Nomor : 21 Tahun 2013 Tanggal : 31 Mei 2013

Lampiran II : Peraturan Bupati Pekalongan Nomor : 21 Tahun 2013 Tanggal : 31 Mei 2013 MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2014 INDIKATOR KEGIATAN

NO

URUSAN / BIDANG / SKPD

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

1

2

3

4

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

LOKASI 10

URUSAN WAJIB PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4

Penyediaan Alat Kebersihan Kantor

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9

Penyediaan Makanan dan Minuman

10

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

11

Penyediaan Adminitrasi Keuangan

12

Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 2 3 4

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengelolaan Prasarana Jaringan Pendidikan Nasional Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen ( SIM ) Dindikbud Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas jabatan

6 7

Penyediaan Peralatan Komputer Penambahan Instalasi Listrik UPT dan Sekolah PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Fasilitasi Penyelesaian masalah Disiplin Pegawai

1

1 2 1 2

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pelatihan Pemanfaatan teknologi Informasi Pendidikan dan Pelatihan Formal PROGRAM PAUDNI Pelatihan Pengelola Pendidikan Non Formal

1

Penyelenggaraan Apresiasi PTK PAUDNI berprestasi tingkat Kabupaten dan Pameran Produk desa Vokasi Bantuan Operasional PAUD

2

Pengadaan Sarana Prasarana PAUD

Terbangunnya 50 Gedung PAUD

3

Bantuan APE PAUD

Terbantunya 400 lembaga

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2014

Terlaksananya pelayanan adminsitrasi perkantoran Terlaksananya pelayanan adminsitrasi perkantoran Terlaksananya perkantoran Terlaksananya perkantoran Terlaksananya perkantoran Terlaksananya perkantoran Terlaksananya perkantoran Terlaksananya perkantoran Terlaksananya perkantoran Terlaksananya perkantoran Terlaksananya perkantoran Terlaksananya perkantoran

pelayanan adminsitrasi

298 perangko, 954 materai, dan 63.200 lembar surat 2 telepon, 1 faksimile, 2 rekening listrik, langganan surat kabar 3 media, danlangganan PAM Buku Inventaris SKPD dan 602 sekolah /UPT Alat kebersihan dalam satu tahun


Alat tulis kantor dalam satu tahun

70.000.000

-

-

Kab. Pekalongan


Alat barang cetakan dan penggandaan dalam satu tahun Komponen listrik dan penerangan dalam satu tahun Pralatan dan perlengkapan dalam satu tahun Makan dan minum pegawai, jamuan tamu dan rapat dalam satu tahun 170 orang yang melaksanakan perjalanan RKA, DPA, RKO, LAKIP, KAK, DAN LEMBUR Pembantu pengurus barang 518 SD dan 3 TK Negeri

50.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

5.000.000

-

-

Kab. Pekalongan


pelayanan adminsitrasi pelayanan adminsitrasi pelayanan adminsitrasi pelayanan adminsitrasi pelayanan adminsitrasi pelayanan adminsitrasi

20.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

120.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

50.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

5.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

30.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

125.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

125.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

100.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

550.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

90.000.000 90.000.000 300.000.000 100.000.000

-

-

Kab. Kab. Kab. Kab.

1 unit

Terkelolanya jardiknas Terkelolanya SIM Dindikbud Terpeliharanya Gedung kantor Terpeliharanya kendaraan Dinas dan Operasional Terpeliharanya kendaraan Dinas dan Operasional Tersedianya peralatan komputer tertambahnya Instansi listrik

5 titik (5 Kecamatan) 848 Sekolah Gedung Kantor Dindikbud 4 unit

30.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

9 Komputer/Laptop dan Printer 4 Titik (UPT dan Sekolah)

90.000.000 60.000.000

-

-

Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan

Terselesaikannya masalah disiplin pegawai

15 Kasus permasalahan

40.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Terlaksananya pelatihan TIK Terlatihya SDM Melaui Workshop

57 staf UPT Kecamatan 203 orang

36.000.000 75.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Meningkatkan SDM melalui tata kelola administrasi Meningkatnya Motivasi dan Kompetensi PTK PAUDNI Tersalurkannya Bantuan Operasional Lembaga PAUD Tersalurkannya bantuan Sarana Prasarana PAUD Tersalurkannya Bantuan APE PAUD

24 PKBM, 65 LKP dan 44 TBM

-

-

3.398.000.000

Kab. Pekalongan

-

-

7.500.000.000

Kab. Pekalongan

-

-

3.800.000.000

Kab. Pekalongan

15 cabang lomba PTK PAUDNI dan Pameran Produk 7 Desa Vokasi Tersalurkannya Bantuan Operasional Lembaga PAUD Tersalurkannya bantuan Sarana Prasarana PAUD Tersalurkannya Bantuan APE PAUD

Pekalongan Pekalongan Pekalongan Pekalongan

52.620.000 117.700.000

1

NO


1

2

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN 3

INDIKATOR PROGRAM 4

KELUARAN

PAGU INDIKATIF (Rp) HASIL

APBD KAB.

6

7

5

4

Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD

5

Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)

6 7

Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) Bantuan Penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)

8

Pengadaan APE PAUD di Kabupaten Pekalongan

9

Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD

10

Bantuan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD

11

Ajang Kreativitas Semarak Anak Usia Dini PAUD Non Formal di Tingkat Provinsi

12

Pelatihan Pendidik PAUD

13

Pengarusutamaan Gender (PUG)

14

Jambore PTK-PNFI dan Pemasaran Produk Desa Vokasi

15

Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan

16

Pameran Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) Dinas Pendidikan

17

Pemberian Bantuan Pendidikan Non Formal dan Informal

18

Workshop Pengelola LKP, PKBM, dan TBM

19

Monitoring LKP, PKBM, dan TBM

20 21 22

Gebyar PAUD Pelatihan Penilik Pelatihan Pemuda/Pelatihan Kerja

23

Pembinaan Lomba PAUD ke Tingkat Provinsi dan Nasional

24

Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK

Melaksanakan Penyelenggaraan Lomba Melaksanakan Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Gugus PAUD dan Lomba KB/TK

Melaksanakan Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK

25

Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas TK

26

Pembangunan Gedung Sekolah PAUD

27

Penambahan Ruang Kelas Sekolah PAUD

Tersedianya ruang kelas yang nyaman Terehabnya 40 ruang kelas TK dan representatif Tersedianya pembangunan gedung Terbangunnya 10 PAUD sekolah PAUD yang representatif Tersedianya penambahan ruang kelas Terbangunnya 25 ruang kelas PAUD sekolah PAUD yang representatif

28

Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain PAUD

29

Pengadaan buku perpustakaan PAUD

30

Pengadaan Sarana Pembelajaran Multimedia PAUD

31

Pengadaan Alat Peraga Indoor PAUD

32

Pengadaan Alat Peraga Outdoor PAUD

33

Pembangunan gedung TK

Tersedianya sarpras bermain PAUD yang representatif Tersedianya buku perpustakaan PAUD untuk penunjang pembelajaran Tersediannya Sarana Multimedia PAUD untuk penunjang Tersedianya alat peraga PAUD Indoor untuk penunjang Tersedianya alat peraga PAUD Outdoor untuk penunjang Terlaksanya pemb.Gedung


Terbantunya 1500 Pendidik

Tersalurkannya Bantuan Kesejahteraan Perndidik PAUD Terselenggaranya Pendidikan Terselenggaranya Pendidikan Kecakapan Kecakapan Hidup (PKH) Hidup (PKH) Terselenggaranya Pendidikan Terselenggaranya Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) Kewirausahaan Masyarakat (PKM) Terselenggaranya Keaksaraan Usaha Terselenggaranya Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) Mandiri (KUM) Melaksanakan Pengadaan APE PAUD Terlaksananya Pengadaan APE PAUD Non Non Formal di Kabupaten Pekalongan Formal di Kabupaten Pekalongan Membantu Kesejahteraan Pendidik Meningkatnya Kesejahteraan Pendidik PAUD PAUD di Kabupaten Pekalongan di Kabupaten Pekalongan Membantu Kualifikasi ke S1/D4 Meningkatnya Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik Pendidik PAUD PAUD Menyelenggarakan Pelaksanaan Ajang Terselenggaranya Pelaksanaan Ajang Kreativitas Semarak Anak Usia Dini Kreativitas Semarak Anak Usia Dini PAUD PAUD Non Formal di Tingkat Provinsi Non Formal di Tingkat Provinsi

Tersalurkannya Bantuan Kesejahteraan Perndidik PAUD Terselenggaranya Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) Terselenggaranya Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) Terselenggaranya Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) Terlaksananya Pengadaan APE PAUD Non Formal di Kabupaten Pekalongan Meningkatnya Kesejahteraan Pendidik PAUD di Kabupaten Pekalongan Meningkatnya Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD Terselenggaranya Pelaksanaan Ajang Kreativitas Semarak Anak Usia Dini PAUD Non Formal di Tingkat Provinsi

Melatih Pendidik PAUD (TK, KB, TPA, dan SPS) Melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Melaksanakan Lomba PTK-PNFI dan Pameran Produk serta Pemasaran Desa Vokasi Melaksanakan Lomba Apresiasi PTKPAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi Melaksanakan Pameran Hari Aksara Internasional (HAI) di Tingkat Provinsi

Terlatihnya Pendidik PAUD (TK, KB, TPA, dan SPS) Melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Melaksanakan Lomba PTK-PNFI dan Pameran Produk serta Pemasaran Desa Vokasi Melaksanakan Lomba Apresiasi PTK-PAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi Melaksanakan Pameran Hari Aksara Internasional (HAI) di Tingkat Provinsi

Terlatihnya Pendidik PAUD (TK, KB, TPA, dan SPS) Melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Melaksanakan Lomba PTK-PNFI dan Pameran Produk serta Pemasaran Desa Vokasi Melaksanakan Lomba Apresiasi PTKPAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi Melaksanakan Pameran Hari Aksara Internasional (HAI) di Tingkat Provinsi

Memberikan bantuan operasional kepada Lembaga TPQ, Madin, dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam Melaksanakan Workshop Pengelola LKP, PKBM, dan TBM Melaksanakan Monitoring LKP, PKBM, dan TBM Melaksanakan Gebyar PAUD Melaksanakan Pelatihan Penilik Melaksanakan Pelatihan Pemuda/Pelatihan Kerja Melaksanakan Pembinaan Lomba PAUD ke Tingkat Provinsi dan Nasional

Memberikan bantuan operasional kepada Lembaga TPQ, Madin, dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam

Memberikan bantuan operasional kepada Lembaga TPQ, Madin, dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam Melaksanakan Workshop Pengelola LKP, PKBM, dan TBM Melaksanakan Monitoring LKP, PKBM, dan TBM Melaksanakan Gebyar PAUD Melaksanakan Pelatihan Penilik Melaksanakan Pelatihan Pemuda/Pelatihan Kerja Melaksanakan Pembinaan Lomba PAUD ke Tingkat Provinsi dan Nasional

APBD PROV.

LOKASI

APBN

8

9

10

-

-

4.050.000.000

Kab. Pekalongan

-

-

500.000.000

Kab. Pekalongan

-

-

200.000.000

Kab. Pekalongan

-

-

250.000.000

Kab. Pekalongan

500.000.000

2.000.000.000

-

Kab. Pekalongan

250.000.000

1.200.000.000

-

Kab. Pekalongan

50.000.000

150.000.000

-

Kab. Pekalongan

30.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

90.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

30.000.000

50.000.000

-

Kab. Pekalongan

50.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

-

25.000.000

-

Kab. Pekalongan

20.000.000

30.000.000

-

Kab. Pekalongan

2.750.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

60.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

30.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

40.000.000 35.000.000

15.000.000 -

-

Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan

40.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

-

20.000.000

-

Kab. Pekalongan

40 Ruang Kelas Representatif

1.200.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

10 Gedung PAUD

1.000.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

25 Ruang kelas yang representatif

2.000.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

20 Sarpras bermain

1.200.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Tersalurkannya buku perpustakaan 50 50 paket buku perpustakaan PAUD Tersalurkannya sarana multimedia 50 PAUD 50 paket sarana multimedia

250.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

500.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Tersalurkannya alat Peraga PAUD Indoor 300 PAUD Tersalurkannya alat Peraga PAUD Outdoor 200 PAUD Adanya sarana Pendidikan

600.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

-

-

Kab. Pekalongan

-

Kab. Pekalongan

Melaksanakan Workshop Pengelola LKP, PKBM, dan TBM Melaksanakan Monitoring LKP, PKBM, dan TBM Melaksanakan Gebyar PAUD Melaksanakan Pelatihan Penilik Melaksanakan Pelatihan Pemuda/Pelatihan Kerja Melaksanakan Pembinaan Lomba PAUD ke Tingkat Provinsi dan Nasional

Terbangunnya 20 sarpras PAUD

300 paket Alat peraga PAUD Indoor 200 paket Alat peraga PAUD Outdoor

1.500.000.000

Meningkatkan kecerdasan Anak

1.300.000.000

200.000.000

2

NO


1

2

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

3

4

KELUARAN 5

34

Perpustakaan TK

35

Pembangunan Pagar TK Pertiwi

36 37

Peningkatan Kesejahteraan Pendidik guru PAUD dan MDA Pengadaan mebelair yang memadai untuk TPQ (200 unit)

38

Pembangunan gedung PAUD / TK

Meningkatkan kegiatan belajar 150 x 1 M mengajar Meningkatnya kesejahteraan Meningkatnya KBM & tersedianya sarpras sekolah yang memadai Meningkatnya sarana prasarana PAUD

39 40 41

Pengadaan peralatan APE Pengadaan mebeler TK mardisiwi Sinngohprndeng Pembangunan gedung TPQ

Meningkatnya sarana PAUD Meningkatnya sarana PAUD Terbangunya Gedung TPQ

42

Pelatihan Pengelola Pendidikan Non Formal

43

Pengadaan Administrasi PAUD (TK, RA, KB, SPS, dan TPA)

44

Fasilitasi Lembaga PAUD Inklusi

45

Operasional PAUD Formal dan Non Formal

46

1

Lomba dan Pembinaan Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah

2

Tim Pengembangan Kurikulum SD dan SMP

3

Manajemen Berbasis Sekolah SD

4

Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD/SMP

5

Fasilitasi Penyelenggara UN dan UNPK

6

Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SD, SMP

7

Bimbingan Teknis 3 Mata Pelajaran UN untuk guru kelas 6 SD

8

Pelatihan Kurikulum SD

Memberikan Bantuan Teknis penyusunan kurikulum sekolah

9

Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB

10

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan

11

Implementasi Kurikulum SD 2013

Memfasilitasi SD/SDLB untuk memberikan kesempatan pada anak berkebutuhan khusus agar memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya Meningkatkan kompetensi kepala sekolah agar dapat menerapkan manajemen berbasis sekolah

12

Lomba Perpustakaan Sekolah

13

lomba Karya Ilmiah Siswa

14 15

Lomba Sekolah Sehat SD, SMP Operasional Penyelenggaraan Paket A dan Paket B


Perpustakaan Kantor

Pemberian Makanan Tambahan kepada siswa SD diwilayah Kabupaten Pekalongan Sosialisasi Kegiatan Manajemen Berbasis Sekolah dan terbentuknya Tim Pengembang Kurikulum di setiap Kecamatan Sosialisasi kegiatan Manajemen Berbasis Sekolah di 19 UPT Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan ` Terselenggaranya UN Tahun 20132014 Meningkatkan Kompetensi peserta didik di bidang akademik melalui kegiatan lomba-lomba secara berjenjang dari tingkat satuan pendidikan sampai Nasional Memberikan bekal kepada guru kelas VI dalam menyiapkan peserta didiknya menghadapi Ujian Nasional 2014


APBD KAB.

APBD PROV.

6

7

8

Peningkatan pengetahuan Meningkatkan keamanan Tk.

20 orang 200 unit 31 unit

LOKASI

APBN 9

10

30.000.000

-

- Kel. Kedungwuni Timur

100.000.000

-

-

Tk Pertiwi Ds.Pag.mas Ds. Wonopringgo Ds. Rowokembu

24.000.000 15.000.000

-

-

1.800.000.000

600.000.000

700.000.000

60.000.000 10.000.000 2.000.000.000

-

-

Sinangohprendeng Sinangohprendeng TPQ Fatkhul Ghofilin

Kab. Pekalongan

1 Unit 1 Unit 20 Unit

APE PAUD Mebelair PAUD meningkatkan proses belajar baca tulis

Tata kelola administrasi 150 lembaga PAUDNI meningkat Terlaksananya Pengadaan Administrasi PAUD Anak berkebutuhan khusus dapat memperoleh Pendidikan di PAUD Terselenggaranya proses pendidikan di PAUD Formal dan Non Formal 12 cabang lomba Anak Usia Dini dan Pembinaan Juara 1 tingkat Kabupaten

150 PKBM, LKP dan TBM

52.620.000

-

-

Kab. Pekalongan

863 Lembaga PAUD (TK, RA, KB, SPS, dan TPA) 1 PAUD Inklusi

75.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Siswa menerima makanan tambahan yang mencukupi kebutuhan sesuai 4 sehat 5 sempurna Kepala SD dan SMP dapat menguasai permasalahan MBS dan melaksanakan di wilayah kerja masing-masing

15.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

415 PAUD Formal dan Non Formal

440.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Meningkatnya Motivasi dan Kreativitas Anak Usia Dini

150.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Pemberian makanan tambahan anak sekolah

-

200.000.000

-

Kab. Pekalongan

Sosialisasi Manajemen Berbasis Sekolah di Kabupaten Pekalongan

-

20.000.000

-

Kab. Pekalongan

Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dapat menguasai permasalahan MBS dan melaksanakan di wilayah masing-masing

Sosialisasi Manajemen Berbasis Sekolah di tiap Kecamatan

-

285.000.000

-

Kab. Pekalongan

Sekolah Inklusi dapat menjaring anak berkebutuhan khusus Hasil UN SD/MI/SDLB sesuai standar kompetensi Peseta didik yang berkompeten pada bidang minat, bakat dan kreatifitas

Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD/SMP

-

600.000.000

-

Kab. Pekalongan

Terlaksananya Penyelenggara UN dan UNPK Provinsi Terlaksananya lomba-lomba akademik di Kabupaten Pekalongan

-

400.000.000

-

Kab. Pekalongan

250.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Guru Kelas VI SD/MI mampu membedah standar kompetensi lulusan dengan teknik yang tepat sehingga memperoleh nilai UN maksimal Pengawas sekolah dan kepala sekolah dapat menyusun kurikulum dengan kaidah yang benar Siswa SDLB dapat bersaing dalam kegiatan lomba secara berjenjang dari tingkat Kabupaten sampai Nasional

Terlaksananya Bimbingan Teknis Mata Pelajaran UN

80.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Terlaksananya Pelatihan Kurikulum SD

120.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Fasilitasi Pembinaan Potensi siswa SDLB

-

20.000.000

-

Kab. Pekalongan

Kepala sekolah dapat melksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen berbasis sekolah dengan prinsip- Manajemen Sekolah dengan Penerapan prinsip yang benar Terlaksananya kurikulum 2013 di tingkat SD 2008 Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas SD Tata kelola dan pelayanan perpustakaan 28 SD dan SMP meningkat Terpilihnya juara 1, 2 dan 3 tingkat Siswa SMP kabupaten Meningkatnya pola hidup sehat Sekolah tingkat SD, SMP Pencapaian APK Wajar Dikdas meningkat BOP kepada 25 Pokjar

80.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

685.876.000

-

-

Kab. Pekalongan

65.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

25.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

30.000.000 418.000.000

-

-


3

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

KELUARAN 5

16

Pelatihan Kurikulum 2013 untuk SMP

17

Rehab ruang kelas rusak Berat SD/SDLB

18

Rehab ruang kelas rusak Sedang SD/SDLB

19

Rehab ruang kelas rusak Ringan SD/SDLB

20

Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB

21

Rehabilitasi Sedang/berat Laboratorium dan Praktikum SMP

22

Rehab berat Sarana MCK SD

Terlaksananya kurikulum 2013 di tingkat SMP Tersedianya ruang kelas yang nyaman dan representatif Tersedianya ruang kelas yang nyaman dan representatif Tersedianya ruang kelas yang nyaman dan representatif Tersedianya ruang kelas yang nyaman dan representatif Tersedianya ruang laboratorium yang nyaman dan representatif Meningkatnya kondisi Sarana MCK SD

23

Rehab berat Sarana MCK SMP

Meningkatnya kondisi Sarana MCK SMP

24

Rehab berat Ruang Kantor dan UKS SD

25 26

Pengadaan alat UKS SD/SDLB Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD/SDLB,SMP/SMPLB

27

Pembangunan Ruang Guru Sekolah SD

28

Rehab berat Ruang Pusat Kegiatan Guru (PKG)

29

Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar

30

Penambahan Ruang Kelas Baru SMP

31

Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD/SDLB

32

Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP/SMPLB

33

Pembangunan Ruang Lab IPA SMP

34

Pengadaan Mebelair Sekolah SD/SDLB

35

Pengadaan Mebelair Sekolah SMP/MTs

36

Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SMP

37

Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan

38 39 40 41

Oprasional TKN, UPT Pendidikan dan SKB Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SD Bantuan Provinsi 2014 DAK SD/SMP dan Pendampingan 2014 PROGRAM MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) SMP Sosialisasi kegiatan manajemen berbasis sekolah

1

1 1 1 2 3

1 1

PROGRAM LOMBA KARYA ILMIAH REMAJA SISWA SMP Peningkatan kreativitas siswa PROGRAM FASILITAS KANTIN SEHAT Peningkatan kesehatan siswa PROGRAM PELATIHAN KURIKULUM 2013 SMP Bintek Pelatihan Kurikulum 2013 SMP Program Sekolah Sehat jenjang SD/SMP Penilaian keindahan dan kebersihan lingkungan sekolah

APBD KAB.

APBD PROV.

6

7

8

Terbangunnya ruang kelas yang representatif Terbangunnya ruang kelas yang representatif Terbangunnya gedung perpustakaan yang representatif Terbangunnya gedung perpustakaan yang representatif Terbangunnya ruang Lab IPA yang representatif Tersedianya meubelair ruang kelas yang memadai Tersedianya meubelair ruang kelas yang memadai Tersalurkannya Alat TIK yang memadai untuk penunjang Tersedianya jasa konsultan perencana dan pengawasan Terpenuhinya kebutuhan Oprasional Terlaksananya Ujian Nasional Terlaksananya Bantuan Provinsi 2014 Terlaksanannya program DAK

LOKASI

APBN 9

10

328 Guru

168.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Terehabnya 30 ruang kelas

418.000.000

-

-

Kab. Pekalongan


168.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Terehabnya 50 ruang kelas untuk SD

1.800.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Terehabnya ruang kelas untuk 15 SMP

1.600.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Terehabnya 15 ruang laboratorium SMP

1.500.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Tersedianya 50 MCK di 50 Sekolah yang bersih dan nyaman Tersedianya 25 MCK di 25 Sekolah yang bersih dan nyaman Meningkatnya Kondisi Ruang Kantor dan Tersedianya ruang kantor dan UKS 35 UKS SD Sekolah yang nyaman Tersedianya alat UKS bagi SD/SDLB Tersedianya alat UKS 50 SD/SDLB Tersedianya buku mulok bahasa jawa untuk Tersalurkannya buku mulok bahasa jawa sd dan smp untuk 50 sekolah Terbangunnya ruang guru sekolah yang Terbangunnya ruang guru sekolah 40 SD refresentatif Meningkatnya Kondisi Ruang PKG Tersedianya 5 ruang PKG yang nyaman Terbangunnya ruang kelas untuk 19 SD Terbangunnya ruang kelas untuk 10 SMP Terbangunnya 19 unit gedung perpustakaan Terbangunnya 5 unit gedung perpustakaan Terbangunnya 5 unit Ruang Lab IPA SMP Tersalurkannya 100 meubelair SD/SDLB

900.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

1.200.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

1.500.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

1.250.000.000 1.050.000.000

-

-


500.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

100.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

4.000.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

600.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

2.280.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

1.400.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

2.660.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

950.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Tersalurkannya 75 mebelair SMP

950.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Terpenuhinya alat TIK di 25 SMP

1.500.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Terencananya oleh konsultan kegiatan pembangunan/rehab gedung sekolah 19 UPT, 3 TKN dan 1 SKB Pengawas 2.244 orang, 16.576 siswa Kegiatan di lingkungan Dindikbud untuk SAD dan SMP

1.125.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

875.000.000 1.500.000.000 18.148.400.000 18.827.752.130

-

-

Kab. Kab. Kab. Kab.

30.000.000

-

Kab. Pekalongan


Kepala sekolah, guru dan komite Meningkatkan mutu pendidikan sekolah menguasai permasalahan MBS

Tercapainya manajemen berbasis sekolah

25.000.000

Peningkatan mutu pembelajaran

Meningkatnya mutu pembelajaran

Meningkatnya prestasi siswa

50.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Meningkatnya kesehatan siswa

Tersedianya jajanan anak yang sehat

Tersedianyan kantin sehat

-

15.000.000

-

Kab. Pekalongan

Meningkatnya mutu pembelajaran

Peningkatan mutu pembelajaran

Tersusunnya Kurikulum SMP

80.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Adanya lomba sekolah sehat tingkat provinsi

Meningkatnya kesadaran warga sekolah akan pentingnya keindahan dan kebersihan lingkungan sekolah

Terlaksananya lomba sekolah sehat tingkat kabupaten

30.000.000

-

Kab. Pekalongan

Meningkatnya nilai akademik mapel UN

Peningkatan nilai mapel UN

Melaksanakan kegiatan pembelajaran kesetaraan Paket A setara SD

Terlaksananya kegiatan pembelajaran kesetaraan Paket A setara SD

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI AKADEMIS MAPEL UN Pelatihan akademis guru mapel UN Peningkatan nilai akademik mapel UN PROGRAM KEJAR PAKET A Pembelajaran Kesetaraan Paket A Peningkatan APK dan APM



-

100.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

-

40.000.000

-

Kab. Pekalongan

4

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

1

PROGRAM KEJAR PAKET B Pembelajaran Kesetaraan Paket B

1

PROGRAM MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) SMP Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah Dasar

2

Rehab ruang kelas rusak Ringan SD/SDLB

3

Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB

4

Rehab Berat Gedung Sekolah SMP

5

Rehabilitasi Sedang/berat Laboratorium dan Praktikum SMP

6

Rehab berat Sarana MCK SD

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

Peningkatan APK dan APM

Melaksanakan kegiatan pembelajaran kesetaraan Paket B setara SMP

Terlaksananya kegiatan pembelajaran kesetaraan Paket B setara SMP

Tersedianya ruang kelas yang nyaman dan representatif Tersedianya ruang kelas yang nyaman dan representatif Tersedianya ruang kelas yang nyaman dan representatif Tersedianya ruang kelas yang nyaman dan representatif Tersedianya ruang laboratorium yang nyaman dan representatif Meningkatnya kondisi Sarana MCK SD


40 Ruang Kelas Representatif

2.400.000.000

Terbangunnya 30 ruang kelas yang memadai Terehabnya ruang kelas untuk 15 SMP

40 Ruang Kelas Representatif 15 Ruang Kelas yang representatif

Terehabnya ruang kelas untuk 40 SMP

40 Ruang Kelas yang representatif

Terehabnya 15 ruang laboratorium SMP

15 R Lab SMP

Tersedianya 50 MCK di 50 Sekolah yang bersih dan nyaman Rehab berat Sarana MCK SMP Meningkatnya kondisi Sarana MCK SMP Tersedianya 25 MCK di 25 Sekolah yang bersih dan nyaman Rehab berat Ruang Kantor dan UKS SD Meningkatnya Kondisi Ruang Kantor Tersedianya ruang kantor dan UKS 35 dan UKS SD Sekolah yang nyaman Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar Terbangunnya ruang kelas yang Terbangunnya ruang kelas untuk 40 SD representatif Penambahan Ruang Kelas Baru SMP Terbangunnya ruang kelas yang Terbangunnya ruang kelas untuk 25 SMP representatif Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD/SDLB Terbangunnya gedung perpustakaan Terbangunnya 50 unit gedung perpustakaan yang representatif Pembangunan Ruang Ibadah SD Terbangunnya ruang ibadah SD yang Terbangunnya 25 unit ruang ibadah SD representatif Pembangunan Taman, Lapangan Upacara & Fasilitas Parkir terbangunnya taman, lapangan Terbangunnya taman, lapangan upacara & upacara & fasilitas parkir fasilitas parkir 100 SD Pembangunan Ruang Guru Sekolah SD/SMP Terbangunnya ruang guru sekolah Terbangunnya ruang guru sekolah SD/SMP yang refresentatif 80 SD/SMP Pengadaan Peralatan Multimedia dan TV Edukatif Perpustakaan SD Tersedianya peralatan multimedia dan Tersedianya 100 paket peralatan multimedia TV Edukatif untuk sekolah & TV Edukatif Perpustakaan Pengadaan Mebelair Sekolah SD/SDLB Tersedianya meubelair ruang kelas Tersalurkannya 100 meubelair SD/SDLB yang memadai Pengadaan Mebelair Sekolah SMP/MTs Tersedianya meubelair ruang kelas Tersalurkannya 75 mebelair SMP yang memadai Pengadaan Buku Pelajaran SD Kurikulum Baru 2013 propinsi Tersedianya buku pelajaran kurikulum Tersalurkannya buku pelajaran untuk 552 2013 yang memadai SD Pengadaan Buku Pelajaran SMP Kurikulum Baru 2013 propinsi Tersedianya buku pelajaran kurikulum Tersalurkannya buku pelajaran untuk 90 2013 yang memadai SMP Pengadaan Buku Perpustakaan SD Tersedianya buku penunjang pelajaran Tersalurkannya buku perpustakaan untuk 10 yang memadai SD Pengadaan Buku Perpustakaan SMP Tersedianya buku penunjang pelajaran Tersalurkannya buku perpustakaan 5 SMP yang memadai Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD/SDLB,SMP/SMPLB Tersedianya buku mulok bahasa jawa Tersalurkannya buku mulok bahasa jawa untuk sd dan smp untuk 8 sekolah Pengadaan Alat Lab IPA SMP Tersedianya peralatan lab IPA untuk Tersalurkannya alat Lab. IPA SMP untuk 10 penunjang pembelajaran sekolah Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB Tersalurkannya Alat TIK yang memadai Terpenuhinya alat TIK di 50 sekolah Dasar untuk penunjang Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SMP Tersalurkannya Alat TIK yang memadai Terpenuhinya alat TIK di 25 SMP untuk penunjang Penataan lingkungan dan halaman SD Tertatanya lingkungan dan halaman SD Lingkungan dan halaman 35 SD yang nyaman, rapi dan bersih Pengadaan alat olah raga SD/SDLB Tersedianya alat olah raga SD/SDLB Tersedianya alat olah raga 50 SD/SDLB Pengadaan alat Seni Budaya dan Ketrampilan SD/SDLB Tersedianya alat seni budaya dan Tersedianya alat seni budaya dan Ketrampilan SD/SDLB Ketrampilan 30 SD/SDLB Pengadaan Peralatan Ketrampilan Membatik SD Tersedianya peralatan ketrampilan Tersedianya alat ketrampilan membatik 300 membatik SD SD Pengadaan alat Drum Band SD Tersedianya alat drum band SD Tersedianya alat drum band 10 SD Pengadaan alat UKS SD/SDLB Tersedianya alat UKS bagi SD/SDLB Tersedianya alat UKS 50 SD/SDLB Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan Tersedianya jasa konsultan perencana Terencananya oleh konsultan kegiatan dan pengawasan pembangunan/rehab gedung sekolah DAK SD/SMP Pendampingan 2014 Tersedianya sarpras pendidikan dan Tersedianya Sarana dan prasarana SD/SMP peningkatan mutu pendidikan yang memadai


PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

-

90.000.000

LOKASI 10 -

Kab. Pekalongan

-

-

Kab. Pekalongan

900.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

-

900.000.000

-

Kab. Pekalongan

1.600.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

-

1.200.000.000

-

Kab. Pekalongan

750.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

25 MCK SMP yang memadai

1.000.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

35 Ruang kantor dan UKS yang memadai 40 RKB SD

1.050.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

2.400.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

25 RKB SMP

3.500.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

50 MCK SD yang memadai

50 Gedung Perpustakaan 25 ruang ibadah 100 SD

-

6.250.000.000

-

Kab. Pekalongan

1.250.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

500.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

80 SD/SMP

6.400.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

100 paket peralatan multimedia & TV

1.000.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

100 Paket mebeler SD

-

1.500.000.000

-

Kab. Pekalongan

75 Paket mebeler SMP

-

1.125.000.000

-

Kab. Pekalongan

552 paket Buku Pelajaran 2013

-

5.520.000.000

-

Kab. Pekalongan

90 paket Buku Pelajaran 2013

-

1.800.000.000

-

Kab. Pekalongan

10 paket buku perpustakaan SD

75.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

5 paket buku perpustakaan SMP

50.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

8 Paket buku mulok b jawa SD, SMP

-

128.000.000

-

Kab. Pekalongan

10 paket alat lab IPA SMP

-

500.000.000

-

Kab. Pekalongan

50 paket alat TIK SD

-

1.250.000.000

-

Kab. Pekalongan

25 paket alat TIK SMP

-

875.000.000

-

Kab. Pekalongan

525.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

50 paket alat olah raga SD/SDLB 30 paket alat Seni budaya dan ketrampilan 300 paket alat ketrampilan membatik

500.000.000 1.050.000.000

-

-


750.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

10 paket alat drum band 50 paket alat UKS Gambar Rencana dan Pengawasan

600.000.000 500.000.000 1.500.000.000

-

-


-

-

30.000.000.000

Kab. Pekalongan

35 SD yang tertata rapi dan nyaman

Sarpras SD/SMP yang memadai

5

NO


1

2

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN 3 34 35

Rehab Kantor SMP Rehab Gedung Perpustakaan SMP

36

Rehabilitasi Ruang Laboratorium

37

Rehabilitasi Ruang Ketrampilan

38

Rehabilitasi Ruang Perpustakaan

39

Rehab Gedung Ketrampilan

40 41 42

INDIKATOR PROGRAM

KELUARAN

4


APBD KAB.

6

7

5

Terlaksananya Rehab Kantor Terlaksananya Rehab Gedung Perpustakaan Meningkatkan fungsi laboratorium sebagai penunjang teori / pemahaman konsep Meningkatkan fungsi ruang ketrampilan sebagai ruang serba guna

226 m2 120 m2

Rehab Gedung SD Ruang Kelas Baru (RKB) Pemagaran halaman sekolah

Meningkatkan fungsi perpustakaan sebagai sumber belajar / bahan pustaka Terlaksanannya Rehab Gedung Ketrampilan Terlaksanya Rehab Gedung SD Terbangunnya ruang kelas Terbangunnya pagar halaman

43 44

Pengadaan sarpras SD/MI Pembangunan Ruang Perpustakaan

4 lokal Tersedianya Perpustakaan yg memadai 4 lokal

45

Pengadaan mebeler SD

Peningkatan wajib belajar 9 tahun

2 Unit

Kelanc pelaks perog 9 tahun

46 47 48 49

Ruang Kelas baru Pembangunan Perpustakaan Pengadaan Mebeler Sekolah Peninggian halaman SD

Lingkungan tidak becek

18 Lokasi 19 Unit 5 Paket Luas urugan = L 9M x P 28M

1

PENDIDIKAN MENENGAH Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu

2

Lomba Kreativitas Siswa SMA/SMK

3

Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

4

Beasiswa siswa SMA/SMK Keluarga Kurang Mampu

5

Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui Jalur Pendidikan

6

Pembentukan dan Pembinaan Paskibraka

7

Penyelenggaraan Paket C Setara SMA

8

Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA

9

Penyelenggaraan pendidikan paket C

10

Pembangunan 4 Ruang Praktikum SMK

11

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK

12

Pembangunan Ruang Perpustakan SMA/SMK

13

Pembangunan Lab IPA SMA

14

Pembangunan Lab Praktek IPA SMK

15

Rehabilitasi Gedung SMA/SMK

16

Pengadaan Komputer SMA/SMK

17

Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK


APBD PROV.

APBN

8

9

LOKASI 10

Tersediannya ruang Laboratorium yang memadai

Terwujudnya sarana Kantor yang baik Terwujudnya sarana Gedung perpustakaan yang Meningkatnya pemahaman konsep (dari teori ke praktek)

Tersediannya ruang ketrampilan yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan

Meningkatnya fungsi ruang ketrampilan sebagi penunjang KBM di kelas

120.000.000

-

-

SMP 1 Petungkriyono

2 Lokal di SMP Islam

Meningkatnya fungsi rauang pustakaan sebagai sunber belajar/ pemilihan bahan pustaka Terwujudnya sarana Gedung Ketrampilan Peningkatan Wajar Dikdas 9 Tahun Terwujudnya ruang kelas yang baik Meningkatnya keamanan dan keindahan lingkungan gedung Pembangunan WC Siswa

200.000.000

-

-

SMP 1 Petungkriyono

150.000.000

SMP 1 Lebakbarang

252 m2 48 Unit

-

150.000.000 135.000.000

-

SMP 1 Lebakbarang SMP 1 Lebakbarang

140.000.000

-

-

SMP 1 Petungkriyono

200.000.000 600.000.000 -

320.000.000 150.000.000

1.400.000.000 700.000.000 -

Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan Ds. Songgodadi

60.000.000 440.000.000

-

-


30.000.000

-

-

Kelanc Pelaks prog 9 tahun Meningkatnya minat baca siswa Tersedianya Mebeler yang memadai Menambah keindahan dan perataan tanah

2.166.000.000 75.000.000 6.000.000

1.242.000.000 -

-

SDN 01 dan 2 Sinangohprendeng Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan

Tersedianya Beasiswa bagi keluarga tidak mampu guna peningkatan APK Tersedianya peserta lomba untuk di kirim ke tingkat Provinsi Tersedianya Alat praktek berbasis keunggulan Lokal sebagai penunjang peningkatan mutu pembelajaran Tersedianya Beasiswa SMA/SMK dari Tersedianya Beasiswa bagi keluarga tidak Keluarga Kurang Mampu mampu guna peningkatan APK Meningkatkan pengertian, pemahaman TOT Pembinaan nasionalisme bagi guru, dan persepsi yang tepat tentang tutor karakter bangsa dan nasionalisme

3,865 siswa Mendapat (a. 75.000 X 12 bl = 900.000) persiswa Meningkatnya mutu pendidikan

3.500.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

-

120.000.000

-

Kab. Pekalongan

Meningkatnya mutu pendidikan berbasis produk keunggulan lokal

-

20.000.000

-

SMA N 1 Doro

400 siswa

-

400.000.000

-

Kab. Pekalongan

Terpilihnya juara lomba tingkat Kabupaten untuk mewakili ke Provinsi

-

100.000.000

-

Kab. Pekalongan

Meningkatnya kedisiplinan dan nasionalisme Pembelajaran bagi masyarakat marginal Terselenggaranya fasilitasi penelitian IPA dan IPS siswa SMA Pembelajaran bagi masyarakat marginal Tersedianya ruang praktikum yang aman dan representatif Tersedianya ruang kelas yang nyaman dan representatif Terbangunnya Ruang Perpustakaan untuk SMA/SMK Tersedianya Ruang lab IPA untuk penunjang pembelajaran Tersedianya Ruang lab praktek untuk penunjang pembelajaran Tersedianya ruang kelas yang nyaman dan representatif Tersedianya komputer untuk penunjang pembelajaran Tersediamya buku penunjang pelajaran yang memadai

Terbentuknya Paskibraka Kab. Pekalongan Terlaksananya Pembelajaran sebanyak 28 kelompok Peningkatan mutu pendidikan

250.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

150.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

-

100.000.000

-

Kab. Pekalongan

-

120.000.000

-

Kab. Pekalongan

640.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

1.120.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

-

1.400.000.000

-

Kab. Pekalongan

2 R .lab IPA

600.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

2 R Lab praktek

13 ruang Terpeliharanya bangunan gedung SD 02

Tersedianya beasiswa bagi keluarga tidak mampu Terselenggaranya Lomba Kreatifitas siswa SMA/SMK Terselenggaranya Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Terlaksananya seleksi Paskibraka, TUB dan PBB Terlaksananya pembelajaran paket C Peningkatan mutu sekolah berstandart Nasional Terlaksananya pembelajaran paket C Terbangunnya 4 ruang praktikum untuk 4 Sekolah Terbangunnya 8 RKB untuk 8 Sekolah Terbangunnya 10 Ruang Perpustakaan beserta peralatannya Terbangunya 2 Ruang Lab IPA yang representatif Terbangunya 2 Ruang Lab Praktek yang representatif Terbangunnya 10 ruang yang nyaman dan aman Tersalurkannya 4 paket komputer ke 4 sekolah Tersalurkannya buku-buku perpustakaan untuk 4 sekolah

Terlaksananya pembelajaran sebanyak 3 kelompok 4 ruang praktikum SMK 8 RKB 10 ruang perpustakaan

600.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

10 Ruang Kelas yang representatif

-

1.000.000.000

-

Kab. Pekalongan

4 paket komputer

-

200.000.000

-

Kab. Pekalongan

4 paket buku perpustakaan

-

100.000.000

-

Kab. Pekalongan

6

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM 4

HASIL

APBD KAB.

5

6

7

18

Pengadaan Alat Lab SMA/SMK

19

Pengadaan Alat Bengkel SMK

20

Pengadaan Buku Pelajaran SMA Kurikulum Baru 2013 propinsi

21

Pengadaan Buku Pelajaran SMK Kurikulum Baru 2013 propinsi

22

Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SMA/SMK

23

DAK SMA/SMK 2014

24

Pemantapan implementasi Kurikulum SMA/SMK

25 26

Penghargaan Bagi Insan Olah Raga Pelajar yang Berdedikasi dan Berprestasi Pembinaan Peningkatan Prestasi Olah Raga Pelajar

27

Bantuan Fasilitasi Program Kelas Industri

28

Pengembangan SMK

29

lomba Kompetensi Siswa

30

Fasilitasi Peningkatan Bahasa Inggris Guru SMK

31 32

Bantuan Fasilitasi Kantin Kejujuran Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK)

33

Fasilitasi Carier Center

34

Fasilitasi Bussines Center

35

Fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK

36

Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK

37 38

Rehab Ged. Ruang Praktek Siswa Pembangunan gedung SMK

39 40 41

Operasional Penyelenggaraan Paket C Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Ujian Nasional Bedah RAPBS

42

Beasiswa Siswa Berprestasi tingkat provinsi dan Nasional

43 44

Lomba Sekolah Sehat SMA/SMK/MA Pelatihan Kurikulum 2013 SMA/SMK

26 PKBM/POKJAR Siswa SD, SMP, SMA Dalam perencanaan APBS perlunya masukan agar menunjang dalam pembelajaran di Sekolah Siswa yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional di tahun 2012 SMA/SMK/MA 48 sekolah SMK/SMA

45

Olimpiade Sains Nasional Guru

Guru 8 Mapel

46

Lomba Kreatifitas Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas

Guru, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK

47 48

Pelatihan Kompetensi Guru SMA/SMK Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK

49

Operasional Rutin SMA dan SMK Swasta

Guru, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Terbangunnya Ruang Praktik Siswa untuk SMK 43 SMA/SMK

Bimbingan Teknis Ujian Nasional

1

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Operasional Pendidikan Non Formal dan Informal

2

Fasilitasi Pengambangan Taman Bacaan Masayarakat (TBM)


Tersedianya peralatan lab IPA untuk penunjang pembelajaran Tersedianya peralatan bengkel untuk penunjang pembelajaran Tersedianya buku pelajaran kurikulum 2013 yang memadai Tersedianya buku pelajaran kurikulum 2013 yang memadai Tersalurkannya Alat TIK yang memadai untuk penunjang Tersedianya sarpras pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan

Peningkatan Ruang Praktek Siswa Mewujudkan sarana pendidikan SLTA

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

APBD PROV.

APBN

8

9

LOKASI 10

Tersalurkannya peralatan lab IPA untuk 3 3 paket alat lab IPA sekolah Tersalurkannya alat bengkel untuk 5 sekolah 5 paket alat bengkel

-

150.000.000

-

Kab. Pekalongan

-

375.000.000

-

Kab. Pekalongan

Tersalurkannya buku pelajaran untuk 17 SMA Tersalurkannya buku pelajaran untuk 27 SMK Terpenuhinya alat TIK di 10 SMA/SMK

17 paket buku pelajaran SMA

-

510.000.000

-

Kab. Pekalongan

27 paket buku pelajaran SMK

-

300.000.000

-

Kab. Pekalongan

200.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Tersedianya Sarana dan prasarana SMA/SMK yang memadai Terlaksananya Pemantapan implementasi kurikulum di 45 SMK/SMA Pemberian penghargaan bagi atlet dan pelatih olahraga Terpilihnya Atlit untuk Mengikuti POPDA Tk. Provinsi dan Nasional Peningkatan kompetensi siswa yang punya keahlian Operasional Sekolah dan Pengadaan LCD

Sarpras SMA/SMK yang memadai

13.034.416.220

-

20.000.000.000

Kab. Pekalongan

125.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

150.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

325.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

2.000.000

50.000.000

-

Kab. Pekalongan

15.000.000

200.000.000

-

Kab. Pekalongan

75.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

-

150.000.000

-

Kab. Pekalongan

1.000.000 25.000.000

10.000.000 75.000.000

-


3.000.000

100.000.000

-

Kab. Pekalongan

-

200.000.000

-

Kab. Pekalongan

2.500.000

50.000.000

-

Kab. Pekalongan

-

25.000.000

-

50.000.000 -

-

550.000.000

10 paket alat TIK SMA/SMK

45 sekolah mampu mengimplementasikan kurikulum 2013 Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan semangat Atletik Olah Raga Terselenggaranya Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten Keahlian/ketrampilan siswa meningkat

Terpenuhinya media pembelajaran yang lengkap Terlaksasanya Lomba kompetensi siswa Terpilihnya siswa untuk mewakili tk. Propinsi dan nasional Guru Mampu Berbahasa Inggris Peningkatan Mutu Kegiatan Pembelajaran Terpenuhinya kantin sekolah yang jujur Penigkatan kejujuran siswa Tersalurkan tamatan SMK ke Dunia Industri Peningkatan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran Tamatan SMK mampu bersaing dan Peningkatan Penyelenggaraan Proses menciptakan lapangan pekerjaan Pembelajaran Tamatan SMK mampu bersaing dan Peningkatan Penyelenggaraan Proses menciptakan lapangan pekerjaan Pembelajaran Tersalurkan tamatan SMK ke Dunia Industri Peningkatan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran Menghasilkan Tamatan yang Kompeten, Peningkatan Penyelenggaraan Proses Kompetitif, Profesional, Mandiri Pembelajaran 12 m x 8 m Peningkatan Ketrampilan Siswa Terbangunnya 1 Unit Gedung SMK Meningkatkan Tingkat Pendidikan

Guru Mapel UN SMA/MA, SMK untuk meningkatkan nilai UN

Meningkatnya APK Dikmen Meningkatnya nilai UN Tersusunga APBS di 15 SMK/SMA

130.000.000 150.000.000 25.000.000

17 Siswa berprestasi mendapat beasiswa

100.000.000

Terciptanya budaya bersih 48 sekolah mampu mengimplementasikan kurikulum Terseleksinya Guru 8 Mapel ke Tingkat Provinsi dan Nasional Terpilihnya Guru, Kasek, dan Pengawas Berprestasi Terselesainya PTK/PTS Terbangunnya 10 Ruang Praktik Siswa beserta peralatannya Terpenuhinya belanja operasional Sekolah Swasta 336 guru Mapel UN SMA/K

Terlaksanaya Kegiatan Formal dan non 884tpq,405 Madin, 14 non islam Formal Temotivasinya masyarakat gemar membaca 44 TBM

-

Kab. Pekalongan SMKN Lebakbarang Desa Siwalan

-


-

-

Kab. Pekalongan

50.000.000 278.400.000

-

-


75.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

150.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

100.000.000 1.600.000.000

-

-


645.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

150.000.000

2.750.000.000 88.000.000

7

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

1

PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal

2 3 4

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

LOKASI 10

Tersalurkannya kesra

Meningkatnya kesejahteraan pendidik

25.000.000

1.064.700.000

-

Kab. Pekalongan

Bantuan Peningkatan Kualifikasi S.1 Pendidik Formal Peningkatan kualifikasi pendidikan Bantuan Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik Terlaksananya penilaian angka kredit

Tersalurkannya beasiswa Penilaian angka kredit & sertifikasi pendidik

Meningkatnya kualifikasi pendidik Kenaikan pangkat & sertifikasi pendidik

15.000.000 5.000.000

350.000.000 25.000.000

-


Terlaksananya penilaian angka kredit

Penilaian angka kredit

Kenaikan pangkat/ golongan

50.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

5

Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik Tes Kompetensi Calon Kepala Sekolah

150.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru Bukan PNS Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Akademik Bagi Guru Ke S.1

Terukurnya kompetensi calon kepala sekolah Terlaksanya sertifikasi Tersalurkannya kesra Tersalurkannya beasiswa

Terpilihnya calon kepala sekolah

6 7 8

Terlaksananya seleksi & diklat calon kepala sekolah Terlaksananya sertifikasi Peningkatan kesejahteraan Peningkatan kualifikasi pendidikan

Meningkatnya profesionalisme Meningkatnya kesejahteraan pendidik Meningkatnya kualifikasi pendidik

50.000.000 -

-

874.800.000 1.869.000.000


9

Lomba Kreatifitas Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas

-

Kab. Pekalongan

1.250.000

25.000.000

-

Kab. Pekalongan

11

Pengembangan Profesi Pendidik Formal

Peningkatan Kompetensi Guru

Terselesainya PTK/PTS

1.750.000

35.000.000

-

Kab. Pekalongan

12

Fasilitasi Pengembangan Profesi

Peningkatan Mutu Guru

Terselesainya PTK/PTS

50.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

13

Sosialisasi Program Induksi Guru Pemula PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI-NILAI BUDAYA Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

Meningkatnya Kreatifitas Guru, Kasek, dan Pengawas Terpilihnya Guru, Kasek, dan Pengawas Berprestasi untuk bersaing di tingkat provinsi Meningkatnya Mutu Guru sesuai Kompetensinya Meningkatnya Guru dalam membuat PTK/PTS untuk kenaikan pangkat mulai dari III/b 200 orang

-

Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal

Terpilihnya Guru, Kasek, dan Pengawas Berprestasi Terpilihnya Guru, Kasek, dan Pengawas Berprestasi

50.000.000

10

Terlaksananya Pemilihan guru, Kasek, dan Pengawas berprestasi Terselenggaranya Pemilihan pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal

50.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

150.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

1

2

Peningkatan dan penanaman watak dan pekerti bangsa

3

Peningkatan SDM Pelaku budaya spiritual

4

Pembinaan kepurbakalaan dan permuseuman, pengiriman kemah budaya permuseuman dan kepurbakalaan generasi muda

5

7

Pembinaan dan pengembangan kesejarahan, pengiriman napak tilas sejarah, lawatan sejarah dan jelajah sejarah Pembinaan nilai budaya, pengiriman tradisi lesan dan permainan rakyat Festival Tradisi dan Permainan Rakyat

1

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah

2

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

3

Pengiriman Lomba-lomba Kemah Budaya, Lomba Karya Tulis Ilmiah, Jelajah Sejarah

6

1

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Lomba seni pelajar/Pekan Seni dan FLS2N

2

Bimbingan teknis (BINTEK) Seni Budaya

3

Lomba kreatifitas budaya

4

Fasilitasi pementasan seni budaya daerah (paingan)

5

Pengadaan sarana dan prasarana kesenian gamelan (5set)


Peningkatan kesejahteraan

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

Guru pemula berstatus CPNS Terlayaninya operasional Org. Penghayat Kepercayaan dan Penyelamatan BCB Terselenggaranya bimbingan teknis generasi muda Terselenggaranya pembinaan pengurus organisasi penghayat

30 organisasi penghayat dan 30 juru pelihara Bintek generasi muda

Penanaman watak dan pekerti bangsa

50.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

30 organisasi penghayat dan 30 juru pelihara

SDM Pelaku budaya spiritual meningkat

50.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

50.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

25.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

50.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

118.365.000

-

-

Kab. Pekalongan

3.000.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

150.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

32.800.000

-

-

Kab. Pekalongan

19 Kecamatan

Terlaksananya Festival di 19 Kecamatan

Terwujudnya Gedung Museum sebagai 1 buah museum benda cagar budaya pemeliharaan dan penyelamat Benda Cagar Budaya (BCB)

Terbangunya 1 museum cagar budaya

Terkirimnya dan terlaksananya kegiatan di tingkat provinsi dan nasional

6 Jenis Pengiriman

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah meningkat

44 Lomba

Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Tentang Sejarah dan Purbakala

Terlaksananya kreatifitas dan apresiasi pelajar di bdg seni Terlaksananya kegiatan Bintek seni budaya Terlaksananya Lomba Kreatifitas dan apresiasi seni budaya Terlaksananya pementasan seni budaya paingan

Pekan seni dan FLS2N

Kreatifitas pelajar meningkat

247.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Bintek seni budaya

Kompetensi seni budaya meningkat

175.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Terselenggaranya lomba/festival seni budaya pelajar/umum pentas seni budaya paingan

200.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

250.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Terlaksananya apresiasi seni budaya tradisional peserta didik

Gamelan

Kreatifitas dan paresiasi budaya meningkat Meningkatnya kreatfitas dan apresiasi seni budaya bagi pelaku seni dan masyarakat Meningkatnya kreatifitas dan apresiasi seni budaya karawitan bagi anak didik

235.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

8

NO


1

2

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN 3 6

Fasilitasi pagelaran apresiasi seni budaya daerah di kecamatan

7

Kemah Seni Budaya Pelajar (SMP,SMA dan SMK)

8

1

Pembinaan Guru Seni Budaya SD, SMP, SMA, SMK dan SDLB, SMPLB, SMA LB Pembinaan Guru Bahasa Jawa Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Penyelenggaraan pergelaran seni budaya dalam Hari Jadi dan Tahun Baru) Festival Anak Sholeh Indonesia(FASI) dan Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni (MAPSI) Penyelenggaraan dan Pengiriman Lomba Kreatifitas Seni Budaya Non Pelajar/umum PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA Pembinaan Olahraga Pelajar Daerah

2

Liga Pendidikan Pelajar

9 10

11 12

KESEHATAN Dinas Kesehatan

INDIKATOR PROGRAM 4 Terlaksananya Kreativitas dan apresiasi seni budayatradisional

KELUARAN 5


APBD KAB.

APBD PROV.

6

7

8

LOKASI

APBN 9

10

Pementasan seni budaya tradisional di kecamatan

Meningkatnya apresiasi seni budaya bagi pelaku seni dan masyarakat kecamatan

142.500.000

-

-

Kab. Pekalongan

Terapresiasinya Kreatifitas serta rasa cinta tanah Meningkatnya Kompetensi Guru

80 SMP, 18 SMA, 32 SMK

185.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

255 Guru

200.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Kompetensi Pranata Cara Terlaksananyan pergelaran seni budaya dalam Hari Jadi dan Tahun Baru

160 Orang 2 event kegiatan

160.000.000 275.000.000

-

-


Terlaksananya kegiatan lomba

2 event kegiatan lomba

75.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Terselenggaranya lomba/festival seni budaya pelajar/umum

9 lomba dan 4 kelompok seniman

Terpilihnya Atlit untuk mengikuti POPDA Tk Provinsi dan Nasional

12 Cabang olahraga sebanyak 254 nomor pertandingan ditingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional Juara I Tk. Jateng

Siswa SMP/MTs/SMA/SMK/MA

100.000.000 Kab. Pekalongan 700.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

100.000.000

-

-

Kab. Pekalongan


Penyediaan Jasa surat -menyurat

terlaksananya Keg. Surat menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik

terlaksananya Keg.Penyd Jasa Komunikas,Listrik & air

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlksananya keg. Perpanjangan STNK

4

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksnanya keg. Jasa Administrasi perkantoran

5 6

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga Lainnya (CS, sopir, Juru masak, Jaga malam) Penyediaan Alat tulis Kantor

7

Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

8 9

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

11


12

Rapat-rapat Koordinasi & konsultasi ke luar Daerah

13

Penyediaan Jasa Administrasi dan tenaga tehnis

14

Rapat-rapat Koordinasi & konsultasi dalam daerah


1 tahun (Perangko 120 lbr dan Materai 6000, 350 lbr, Materai 3000, 200 lbr unt.Dnkes) 1 tahun (dinkes , 27 Pusk, UPT Labkesda dan UPT Farmasi) dan Pembayaran Listrik exs Gd. Dinkes Wiradesa. 1 tahun ( 44 Kendr R-4 ( Dinkes 8 unit dan Puskesmas 33 unit dan 3 UPTD)

1 tahun (honor PA 1 or,KPA 5 or,PPK 1 or, Bend Pembntu 1 or,Kasir 1 or, Pembuat Dokumen 1 or, Pengurus gaji 1 or) Tersedianya Jasa Kebersihan dan tenaga 43 Cleaning service, 18 Jaga malam, jasa lainnya sebanyak 85 org 16 sopir, 8 juru masak Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor 1 tahun (dinkes , 27 Pusk, UPT Labkesda dan UPT Farmasi) Terlaksananya penyediaan barang cetakn 1 tahun (dinkes , 27 Pusk, UPT dan Penggandaan Labkesda dan UPT Farmasi) Terlaksan Pengadan Komp Penerangan 1 tahun (dinkes , 27 Pusk, UPT Kantor, Peralatan Listrik dan elektronik Labkesda dan UPT Farmasi) Terlaksananya penyediaan Peralatan dan Pengadaan Komputer Pusk. 33 bh perlengkapan Kantor (untuk SIKDA 6 Unit) , Komputer Dinkes 6 bh. Laptop Dinkes 6 bh, projector 3 bh (Dinkes dan UPTD), pemadam kebakaran 25 bh, brankas 1 bh, AC 20 bh unt.Dinkes, Terlaksananya penyediaan alat Rumah Peralatan kebersihan , pengisian tabung Tangga gas dan peralatan rumah tangga unt. Dinkes, 2 UPTD, 27 Pusk Terlaksananya penyediaan Makmin pasien 8 Pusk Perwtn,19 Pusk non Perawatan, Pusk.Perawatan,makmin rapat,makmin tamu Dinkes, 2 UPTD dan makmin harian epgawai ( unt Pusk Perawatan dan Oprator Dinkes) Terlaksananya keg. Rapat Koordinasi & Pegawai Dinas Kesehatan Konsltasi ke Luar Daerah Terlaksananya penyediaan jasa Tng Gaji dan Tambahan Penghasilan administ dn tehns tahunan PTT Daerah 33 org dan Insentif PTT Pusat 192 org Terlaksananya keg. Rapat Koordinasi & Pegawai Dinas Kesehatan dan Konslt ke Dalam Daerah Puskesmas

3.500.000

-

-

Kab. Pekalongan

440.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

26.500.000

-

-

Kab. Pekalongan

70.800.000

-

-

Kab. Pekalongan

976.150.000

-

-

Kab. Pekalongan

310.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

325.475.000

-

-

Kab. Pekalongan

65.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

557.350.000

-

-

Kab. Pekalongan

185.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

1.120.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

95.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

414.642.000

-

-

Kab. Pekalongan

55.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

9

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

7

8

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Kantor

2

Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas Operasional

3

Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor dan RT

Terlaksanya keg. Pemelihr Alat Kantor & Rumah tangga

4

Pengadaan Mebelair

Terlaksanya keg. Pengadn Mebelair kantor

5

Pemeliharaan rutin/berkala alat Kesehatan dan Penunjang dan Alat Laboratorium

Terlaksanya keg. Pemelihr AlKes & penunjang &alat lab

6

Pemeliharaan rutin/berkala Incenerator dan Coldchain

1

PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA Pelatihan Tenaga medis/prmedis dan non medis didinkes dan Puskesmas

Terlaksanya keg. Pemelihr Incenerator di Pusk &Dins

2

Pendidikan dan pelatihan Tehnis fungsional

3

Pembinaan Sumber Daya Aparatur

1

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Puskesmas

2

Operasional dan penunjang Kegiatan UPT Labkesda

3

Pemenuhan dan Pemerataan Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Terlaksanya keg. Pemelihr berkala Gd. Kantor Terlaksanya keg. Pemelihr Kendaraan Oprs Pusk &Dins

LOKASI

APBN 9

10

-

-

Kab. Pekalongan

Dinas Kesehatan, 26 Puskesmas, 46 Pustu, 2 UPTD 1 tahun ( Pengadaan Ban, Accu, Olie dan BBM dan Jasa Servis untuk 44 Kendr R-4 Dinkes dan Puskesmas) Pemeliharaan AC 15 bh, Komputer 54 bh, Printer 29 bh dinkes dan Pusk., Sound System 1 unit, mesin tik 5 bh Pengadaan Meja rapat 10 bh, kursi eselon III 5 bh dan IV 15 bh , filling kabinet 3 bh, meja komputer 6 bh Meja Kursi Staf 20 bh , Almari file data pegawai 4 bh , Meja kursi Tamu unt.Dinkes Dental unit 27 bh,alat fogging 5 bh, kalibrasi/penggntian alat microskop 4 bh dan alat lab 1 bh UPTD Lab & Pusk 9 Incenerator ,26 Coldchain

190.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

860.325.300

-

-

Kab. Pekalongan

36.725.000

-

-

Kab. Pekalongan

326.650.000

-

-

Kab. Pekalongan

100.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

36.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Pelatihan Kelas ibu 100 klmp, Pelthn Profil SDM 36 org ,Pelatihan Petugas Lab. Puskesmas 30 ort, Desa siaga 30 org,tatalaksana TB anak 30 org , Pelatihan Manajemen Mutu Yankes 3 Puskesmas (Kedungwuni 2, Tirto2, Wiradesa) dan 1 UPTD Labkesda Terlaksaanya keg. Pendidikan dan Pelatihan Magang PONED 16 or, Tehnis tehnis funsional Fungsional keshtn (sesuai Kebutuhan), Pelatihan penyusunan Laporan akutansi berbasis Akrual terlaksananya Pembinaan Aparatur jajaran Pembinaan SDM di 27 Pusk dan 2 UPTD Kesehatan , Penilaian angka kredit Jabatan Fungsional

325.400.000

-

-

Kab. Pekalongan

38.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

30.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Terlaksananya keg. Pengd Obat Yankesdas Pusk Terlaksananya Keg Pengd Bahan dan reagen Labkes

Pengadaan Obat Pelayanan Keshtn Dasar di Puskesmas Pengadaan Bahan Reagen Lab. Kesehatan Daerah dan Puskemas Terlaksananya keg. Pengd Obat Yankesdas Pusk dan perbekelkes

Tersedianya Obat pelayanan. Kesehatan Dasar di Puskesmas Penyediaan Bahan Reagen Lab. Kesehatan Daerah dan Puskemas Pengd. Obat generik, Obat penunjang , bahan reagen Lab. unt 27 Pusk, dan jaringannya.

350.000.000

-

3.150.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

2.998.763.700

-

-

Kab. Pekalongan

Terlaksanya keg Pembgn PKD di 15 okasi Terlaksanya keg Yankes kegawatdaruratan

Pemb. Poliklinik Kesehatan Desa

Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) 6 unit

65.000.000

-

560.000.000

Kab. Pekalongan

Terlaksanya keg Yan kesehatan kegawatdaruratan

1 tahun, 45 Keg. Ceremonial tk Kab.,17 an, hari jadi Kab.Pekl, Natal &Tahun baru, Idul fitri dan keg. keolahragaanl)

75.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

300 org Calhaj Resti, Bumil risti screnning Katarak 100 or ,pembn Kader UKGMD 60 org, UKGTK di 75 TK, di 27 Pusk Alkes Puskesmas, Alkes PKD (DAK), Alat Laboratorium (APBD), Sarana Posyandu di 27 Pusk (APBD), dan alat Fogging 2 bh (APBD) Rakor dan Evaluasi Perawat Home care 30 or, Kunjungan rumah ke 285 pasien risti kesehatan

100.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

1.400.000.000

-

810.000.000

Kab. Pekalongan

25.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

30.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Terlaksananya keg. pelathn tng Medis/Nn medis di Pusk &Dinkes

1

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pengembangan Poliklinik Kesehatan Desa

2

Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan

3

Peningkatan Upaya kesehatan Khusus (Keshtn Haji, Kes Jiwa, PGPKT)

Terlaksananya keg. Yan Kes Jiwa, Gigi, Terlaksananya keg. Yan Kes Jiwa, Gigi, PGPKT ,haji) Keseahtan Indra ,haji)

4

Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Jaringanny

Terlaksanya pengadaan Alkes Puskesmas dan Jar

Terlaksanya pengadaan Alkes Puskesmas dan Jaringannya

5

Perkesmas (Perawatan Kesehatan Masyarakat)

Terlaksananya Keg Perkesmas

Terlaksananya Keg Perkesmas

1

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Administrasi Pengelolaan dan Pengendalian Kegiatan

Terlaksannya Peningk dan pengemb Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya Pengelolaan dan Pengendalian Kegiatan


PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

Meningkatnya Administrasi Pengelolaan dan pengendalian Kegiatan

10

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

1

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup sehat

2

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

Terlaks. Keg Promosi Kesh 9Penyuluhan, radispot dll)

Pelatihan Kader Kesehatan dan Pendataan Strata PHBS di 32780 kk

Revitalisasi Posyandu

Terlaks. Keg Revitalisasi Posyandu

pendataan strata posyandu , dan pelathn kader dan Oprs.Posyandu

3

Pemberdayaan Masarakat (Desa Siaga, UKK Poskestren dan SBH)

4

Pengadaan Bed Periksa Pasien untuk Klinik Berhenti merokok (DBHCHT) Pengadaan Spirometri (DBHCHT) Pengadaan Smoker Analizer (Pendukung Klinik berhenti merokok (DBHCHT) PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Peningkatan Gizi Masyarakat

5 6

1

1

2

1

2

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Peningkatan Kesehatan Lingkungan Masyarakat (Kesling, Klinik Sanitasi) Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR Pemberantasan Penyakit Menular (TB Paru, Kusta, ISPA, diare dan kelamin)

P2B2 : Pemberantasan Penyakit Menular bersumber Binatang (DBD, malaria, Filariasis dan flu burung

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

Penyuluhan Kesehatan remaja 40 or, Cetak Leaflet Promkes 1500 lbr RadioSpot 120 kl, Kajen Ekspo 2014, Pengiriman Jambore 26 org Penyediaan Sarana Posyandu di 1385 Posyandu (SIP/Sitem Infr Posyandu, Balok SKDN), Refresing Kader Posyandu sebayak 125 Kader pd Posyandu Pratama, di 5 Pusk (Bojng2, Kesesi2, Sragi2,Kajen2,buaran), Peningk Strata Posyandu Purnama 40% dan mandiri 15%

LOKASI 10

100.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

320.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Terlaks. Keg. Pembn. Desa Siaga, UKK, Pembinaan Desa Siaga, Pos UKK , Poskestren & SBH Poskestren dan SBH di 26 Puskms

125.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Tersedianya tng Konselor dan KBM

100.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

150.000.000 100.000.000

-

-


Pendataan PHBS 1.407 Tatanan R , di 7 desa, Pembinaan FKD 27 Pusk, 7 Poskestren, Desa siaga Aktif di 285 desa, Pertmuan Tim Pembian Desa siaga Tk Kabupaten 30 or Pelatihan Tenaga Konselor dan pembtk KBM tersedianya KBM dan tenaga Konselor

tersedianya Alat Spirometri tersedianya Alat Smoker Analiyzer

Terlaksananya Keg. Perbaikan Gizi Masyarakat

Pemberian Makanan tambahan, dan Penanggulangan Anemia gizi besi Prev Gizi Balita

MP ASI 500 balita maskin,PMT bumil KEK 175 org, PSG Kadarsi 1600 RT

308.985.000

-

-

Kab. Pekalongan

Terlaksananya Keg.Klinik Sanitasi & pengk. Kesehatan lingkungan

Terlaksananya Keg.Klinik Sanitasi & pengk. Kesehatan lingkungan

Klink sanitasi 27 Pusk. Stimulan 250 Jamban keluarga, Perbaikan rumah 30 unit, 10 bh Sumur Gali

548.550.000

-

-

Kab. Pekalongan

50.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat peny. Menular

230.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat peny. Menular

325.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Surveilance di 27 Pusk,Deteksi Dini Penyakit di 27 Pusk,Bhn Penunj Keg. IVA di 12 Pusk, BIAS Campak 555 SD, 94 MI, 1 SDLB, Imunisasi bayi 15.406 by, Penanganan PD3I (Penyakit yg Dapat dicegah dengan Imunisasi) 30 kasus, KLB 20 kasus, Bencana 10 kasus, AFP (lumuh layuh) 6 kasus, Pembentukan Posbindu baru 11 unit

310.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Mobil Opersionla Imunisasi 1 Unit

500.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Terlaksananya keg. Pembrt Peny Menular Langsung

Terlaksananya keg. Pembrt Peny Menular bersmbr.bntg

-Cakupan Penemuan Penderita TB Paru 70% -Angka kesembuhn TB 85% -Errore rate 3% -Prevalensi <2/100.000 -Cacat usta <5% -Balita Diare ditangani 100% -Peningkt.Pengetahn PMS & HIV /AIDS pd sasaran resk tinggi -Meningkt tatalaksana pendrt. DBD -Meningkatkan angka bebas jentik min 95% -Meningkt tatalaksana penderita DBD -Meningk tatalaksanan penderita Malaria

3

Pengamatan Penyakit dan pelayanan Imunisasi

4

Pengadaan Mobil perasional Imunisasi


Terlaksananya keg. Surveiln dan Pelayanan Imunisasi

-Menurunkan error rate Malaria < 5% -Bias campak 650 SD/MI - penanggulngana KLB -terlaksananya yankes IVA di 8 Pusk

Terlaksananya Keg. Pengadaan Mobil Oprs. Imunisasi

11

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

1

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN Pelayanan Perijinan bidang Kesehatan

2

Akreditasi Puskesmas

1

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN Pendampingan Yankes maskin di RS dan pusk. Perawatan

2

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

1

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN & PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS /PUSTU DAN JARINGANNYA Pembangunan Puskesmas / Puskesmas Pembantu

2

Pengembangan sistem Informasi Kesehatan Online

3

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda-4

1

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah

1 2

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

Terlaks. Keg.Yankes Maskin di RS , Pusk Perwtn

tersedianya dana pendampingan yankes maskin di RS dan Puskesmas Perawatan Terlaks. Keg. Jamkesda bagi Pendudk Maskin non kuota Jamkesmas

Terlaksananya Keg. Rehab Pusk. Ustu dan Rumdin

Pelaksanaan Pemb/ Rehab Puskesmas Pustu dan Rumdin

Terlaksananya keg.Pengmb dan pemeliharaan jaringan SIK Online Terlasananya Keg. Pengd Kend Oprs Roda -4

Peningkatan mutu Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas (online) Pengadaan Kend Oprs. Ambulance untuk Pusk Pereawatan

Terlaks. Keg. Pelayanan Keshtn Anak sekolah

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN Pembinaan dan Monitoring IRTP Terlaksanany keg Pembinaan IRTP Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan berbahaya Terlaksananay keg. Pengaws keamanan pangan

1

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Akibat Rokok

1

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI Penyusunan Profil Kesehatan Daerah, AV COD dan Survey IKM

1

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit BLUD Terwujudnya kepuasan pengunjung

1

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

1

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RS MATA Pengadaan SIM RS


HASIL

Pelaksanaan Keg Monitoring yankes Swasta Terlaksananya Monitoring yankes Swasta

1

RSUD Kajen

KELUARAN

Terlaksn Keg. Yan & pengwsan perijinan Yankes Swasta

PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

RSUD Kraton

PAGU INDIKATIF (Rp)

Terlaksananya Keg. yan Kes Ibu dan anak

tersedianya dana pendampingan yankes maskin di RS dan Pusk Perawatan 20.000 Jiwa

LOKASI 10

40.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

215.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

6.000.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

900.000.000

Kab. Pekalongan

7.500.000.000

Rehab Puskesmas Buaran (APBD), Rehab Pustu Jomblangbogo-bojong, Sapugarut buran, Gejlig Kajen) (DAK) Implementasi SIKDA di Pusk Kesesi 1, Kajen 1 dan Doro 2 2 Unit Ambulance Pusk.( Kedungwuni 1, Wonokerto2,). , 1 Unit Kend Oprs Intalasi Farmasi.

666.428.000

-

32.750.000

-

-

Kab. Pekalongan

754.300.000

-

940.000.000

Kab. Pekalongan

meningkatnya Pegetahuan dn Kopetensi Petgs UKS di Pusk.

Pembinaan Ptgs UKS 27 or, Orientasi Kader Keshtn Remaja di sekolah 40 org, Pelatihan dokter kecil 20 org,

90.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

pembinaan dan pengawasan IRTP Pengawasan dan pengendalian bangan dan bahan berbahaya

Meningkatkan mutu IRTP Pengawasa 20 Swalayan, 20 toko Kosmetik, 45 Apotik, 15 Klinik, 20 Pengusaha Alkes, 35 Penjaja makanan di SD.Penyuluhan dan Monitoring keamanan pangan pada 60 IRTP,dan 38 kader PKK

50.000.000 100.666.000

-

-


Pembinaan Bidan 285 org, cetak buku KIA 3000 exmp, Pembentkan Kelas Ibu 100 kelmp, Pertemun Sosialisasi PP ASI dan terbentuknya Tim Pemantau PP ASI 10 org., Pengadaan Sarana Ruang Laksatasi 1 Pkt (Dinkes)

305.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

- Pelayanan Kesehatan ibu dan anak

terlaksannya keg . Penanggl Penykt Tidak menular

Deteksi dini Penyk akibatasap rokok serta penapisan ca cervis dan payudr di masy

erlaksannya pencegahan penykt tdk menular di masyarakat

175.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

tersusunya Profil Kesehtn, Lap Reg keatian dan IKM

Penysunan Profil Kesehatan daerah, keg. Survey Kepusanan pelangan dan Regidtrasi Penyebab kematian

12 Buku profil kesehatan, 27 buku Laporan IKM 27 Pusk.

40.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Terwujudnya kepuasan pengunjung

100%

76.377.697.960

-

-

Kab. Pekalongan

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan RS BLUD

Tercapainya pelayanan kesehatan yang bermutu

25.500.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Peningkatan pelayanan kesehatan

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang terintegrasi dengan pelayanan

SIM RS

425.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

12

NO


1

2

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN 3 Pembangunan jalan lingkar Rumah Sakit


3

Pembangunan pagar keliling

4

Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah

5

Pembangunan Mushola

Ketertiban dan Pengamanan Batas rumah sakit Tersedianya pengolahan limbah yang memadai Peningkatan sarana dan prasarana

6 7

Pengembangan ruang Fisioteraphy Pengadaan Mesin cuci, Pengering dan Setrika Steam

Peningkatan sarana dan prasarana Peningkatan sarana dan prasarana

8

Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran


9 10

Pembangunan Gedung VVIP Pembangunan Gudang Arsip dan Perpustakaan

peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan sarana dan prasarana

11

Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok Pengadaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat DampakAsap Rokok Pembangunan IPL RS Pembangunan Bangunan Gapura dan Pagar Penataanan Trotoar Kawasan RSUD Kajen Penataan Drainase Kawasan RSUD Kajen Pengadaan Alat Kesehatan Pavilun Garuda Penataan Landscape Gedung VVIP Pembangunan Bangsal dan Pengadaan Bed Pasien Ruang Kelas III (DAK)

13 14 15 16 17 18 19

PEKERJAAN UMUM

KELUARAN

4

2

12

Dinas Pekerjaan Umum

INDIKATOR PROGRAM

5


APBD KAB.

APBD PROV.

6

7

8

Pembuatan jalan lingkar di dalam rumah sakit Pembangunan pagar keliling di rumah sakit

1.793,100 M2

Pembangunan IPL

Pemenuhan standar rumah sakit

800 x 2,5 M

Pembangunan Mushola di dalam rumah sakit Mushola Pengembangan ruang Fisioteraphy Pengadaan Mesin cuci, Pengering & Setrika Steam Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran

LOKASI

APBN 9

358.620.000

-

1.386.000.000 -

10 -

Kab. Pekalongan

-

-

Kab. Pekalongan

-

2.831.741.000

Kab. Pekalongan

150.000.000

-

-

500.000.000 1.000.000.000

-

-

-

-

49.468.529.000

Kab. Pekalongan

20.000.000.000 5.000.000.000

-

-

Kab. Pekalongan RSUD Kajen

Pembangunan Gedung VVIP Pembangunan gudang arsip dan Perpustakaan

Peningkatan pelayanan kesehatan Mesin cuci 1 unit, Pengering 1 Unit, Setrika Steam 1 Unit Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Gedung rawat inap VVIP tahap 1 Penataan arsip yang lebih tertip dan tersedianya perpustakaan di rumah sakit

Penderita akibat dampak asap rokok

Modal

5.000.000.000

-

-

RSUD Kajen

Penderita akibat dampak asap rokok

Gedung perawatan 2 unit dan alat kesehatan 1 IPAL terintegrasi 200 M2 200 M2 700 M2 1 Paket Paviliun Garuda Meningkatnya daya tampung pelayanan pasien

5.000.000.000

-

-

RSUD Kajen

5.280.000.000 420.000.000 700.000.000 775.000.000 10.000.000.000 2.200.000.000 2.400.000.000

-

-

RSUD Kajen RSUD Kajen RSUD Kajen RSUD Kajen RSUD Kajen Kab. Pekalongan RSUD Kajen

20.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

129.300.000

-

-

Kab. Pekalongan

50.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

60.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Tersedianya alat kebersihan kantor

20.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

50.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya fasilitas penerangan kantor 15 AC, 3 Komputer, 2 Proyektor, 5 Printer, 3 Terpenuhinya Peralatan kantor yang UPS memadai Minuman Harian Pegawai , Makan dan Tersedianya makanan dan minuman Minum Rapat serta Extrafooding Petugas rapat dan Makanan tambahan pegawai Lapangan sebanyak 182 org Rapat koordinasi ke luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi ke luar daerah Survey Bencana alam, Pembinaan UPT-UPT Terlaksananya rapat koordinasi ke dalam daerah 96 Orang Terbayarnya honor PTT Tersedianya alat-alat kebersihan (sapu lidi, Tersedianya alat kebersihan kantor sapu ijuk, keset,sapu atap, lap pel) dan bahan pembersih (sabun, pengharum ruangan)

30.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

20.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

202.200.000

-

-

Kab. Pekalongan

119.757.600

-

-

Kab. Pekalongan

125.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

25.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

1.121.000.000 20.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

IPAL RS Pintu Masuk dan Keluar 120 M2 Drainase di rumah sakit Alat Kesehatan dan Kedokteran Paviliun Garuda 4 lantai Tersedianya bangsal dan bed pasien ruang kelas III

RSUD Kajen RSUD Kajen



2

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

4


5

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6


7

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

8 9


10


11

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

12

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

13 14

Penyediaan Jasa Tenaga Teknis / Administrasi Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor


Materai dan Fotocopy

Terlaksananya pengiriman 2000 surat masuk dan 1000 surat keluar Kantor Induk, Bidang Bina Marga, 11 kantor Terpenuhinya kebutuhan listrik, Telpon, UPT, 3 kantor Pool Kebersihan Air, Internet dan Surat Kabar Biaya KIR dan STNK Terpenuhinya kelayakan administrasi kendaraan Mobil 12 unit, 27 truck, 39 sepeda motor, 2 kendaraan roda 3 Honor 12 bulan Terbayarnya Honor - Honor PA, PPK SKPD, PPTK, Bendahara Pembantu alat-alat kebersihan (sapu lidi, sapu ijuk, keset,sapu atap, Lap pel) dan bahan pembersih (Sabun, Pengharum ruangan) ATK untuk Sekretariat dan 11 UPT Karcis retribusi sampah, blangko STS, SSP, A2, RKA& DPA Lampu, Kabel, peralatan listrik

13

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

1 2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Rumah Dinas Pembangunan Gedung Kantor

3

Pengadaan Mebeleur

Rumah Dinas Penyempurnaan Gedung Kantor DPU dan Kantor UPT Kedungwuni Meja, Kursi Staf , kursi rapat, kursi eselon

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Dinas Jabatan

1 Mobil Dinas Jabatan

5

Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer, Printer dan LCD

7

Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

8

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

9

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

10 11

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Laboratorium dan Perbengkelan Pengadaan Alat-alat Kebersihan Jalan

12

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Besar Darat

13 14 15

Pengadaan Alat Berat Pemeliharaan Rutin/berkala Kontainer Pengadaan Alat-alat Laboratorium dan Perbengkelan

16

Pengadaan Kontainer

17

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kebersihan Jalan

18

Penyempurnaan Gedung Kantor DPU dan UPT

19

1

Pengadaan Sarana Pencucian Mobil Pengangkut Sampah dan Alat Berat PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

1

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Pembangunan Jembatan

1 2

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Penunjang Pengelolaan Rusunawa Kedungwuni Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

1

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Penyusunan DED Penataan Kota Kecamatan

1

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Pembuatan Landasan Kontainer.

2

Penunjang Kebersihan se Kab. Pekalongan

3

Pemeliharaan TPA Bojonglarang

1


PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

Terbangunnya Rumah Dinas Terbangunnya kantor DPU dan UPT Tersedianya Mabeleur Kantor DPU Baru

Terpeliharanya kendaraan dinas Jabatan DPU Service AC dan listrik Terpeliharanya peralatan gedung kantor DPU Service 40 Komputer dan Printer Terpeliharanya sarana komputer, printer Kantor Induk dan 11 UPT 2 Dump Truck, 2 Arm Roll, 1 Truck Crane Tersedianya kendaraan dinas LPJU, 2 Pick Up 4WD, 4 Motor Trail operasional 9 Kantor UPT Terpeliharanya gedung kantor DPU dan UPT Jasa Service = 230 juta, suku cadang = 260 Terpeliharanya kendaraan juta, BBM = 1,25 milyar dinas/operasional sebanyak 27 truck, 12 mobil Mesin core drill, mesin kompresor Terpeliharanya alat-alat laboratorium dan perbengkelan Mesin potong rumput , tong sampah, Tersedianya alat-alat kebersihan jalan Gerobak Sampah Jasa Service = 50 juta, Suku cadang = 100 Terpeliharanya alat-alat besar darat juta sebanyak 12 walls, 1 excavator, 1 bachoe loader 1 Buldozer TPA, 3 Walls (6 - 8 Ton) Tersedianya alat berat 10 kontainer Terpeliharanya kontainer sampah tabung oxygen, peralatan las Tersedianya alat-alat laboratorium dan perbengkelan 6 kontainer (Sragi,Pakisputih,Pekajangan, Tersedianya kontainer sampah Kalijambe, Bener, Tanjung) 8 UPT PU, Bidang Kebersihan dan Terpeliharanya alat-alat kebersihan jalan Pertamanan Partisi Ruang, Genset, Pagar UPT Kedungwuni Pool Kebersihan Wiradesa dan TPA Tersedia sarana Kebersihan Alat Angkut dan Pengatur Sampah. Pelatihan Teknis Uji Material

Terlaksananya diklat formal

Kaos, Training, Sepatu, Celemek, Topi, Masker

Tersedianya pakaian kerja lapangan sebanyak 182 org tenaga lapangan

Jembatan Gemek (600 juta), Jembatan Terbangunnya 3 jembatan Blumbang( 400 juta), Jembatan Paesan (17 M) 1 rusun 1000 rmh

honor pengelola dan listrik Meningkatnya derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat

Tersedianya 4 dokumen perencanaan teknis DED Penataan ibu kota Kecamatan Sragi, Karanganyar, Wiradesa, Doro Sragi (2), Wiradesa, Pakisputih, Pekajangan, Terpenuhinya sarana prasarana Tanjung Kebersihan Kawasan Gemek, Alun-alun Kajen Tersedianya tenaga outsourching kebersihan (100 org) dan uang lembur tenaga kebersihan PNS dan PTT (182 org) Pengurugan seluas 1300 m3 Terpeliharanya TPA Bojonglarang

LOKASI 10

2.000.000.000 1.700.000.000

-

-


150.500.000

-

-

Kab. Pekalongan

25.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

5.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

30.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

3.900.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

50.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

1.741.960.000

-

-

Kab. Pekalongan

15.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

200.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

150.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

5.600.000.000 85.000.000 50.000.000

-

-


200.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

410.480.000

-

-

Kab. Pekalongan

1.700.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

50.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

100.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

90.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

18.500.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

95.000.000 100.000.000

-

-


300.000.000

90.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

1.550.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

150.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

14

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

1

PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

2

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

3

Peningkatan Jalan

4

Rehabilitasi Jalan

Sedayu-Ketitang, Wiradesa Wonokerto,Kajen-Kaibahan, Pait-Blacanan, Gandarum-Tambakroto,Karanganyar-Lolong (sepanjang 7,5 km)

5

Bantuan Sarana Prasarana dari Provinsi

6

Pemeliharaan Jalan

Meningkatnya kondisi 5 ruas jalan kabupaten pekalongan Meningkatnya kondisi 2 ruas jalan kabupaten pekalongan

1

PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN Operasional Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Coprayan-Bumirejo, Rowoyoso-Werdi, Kesesi-Bodeh, Gamblok -Loragung 3,2 km Kertoharjo-Karangdadap, Karangdadap kutosari (2,5 km)

2

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran

Terselenggaranya pelayanan bencana kebakaran Peningkatan pelayanan bencana kebakaran

3

Pelatihan Penangan Bencana Kebakaran

1

PENINGKATAN AKSES SANITASI LAYAK Penunjang Kegiataan Pembangunan Sanitasi

Anggota Pemadam Kebakaran Kab. Pekalongan Terpenuhinya peralatan dan kelengkapan Aparat Pemerintah Terkait dan Masyarakat Kab. Pekalongan

2

Penunjang Kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)

1

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU ( RTH ) Pemeliharaan rutin / Berkala Taman

1

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN Pemeliharaan rutin/ Berkala LPJU

2

Pengadaan LPJU

3

Penggantian Tiang lampu ukir dan lampu hias taman

20 km Jembatan Curugmuncar, Wanglu, Trajumanik, Beletan, Serang, Kalisat, Kalibutek, Werdi, Tuk, Purut, Longkrang Rigid 30 km, HRS = 35 km, Latasir/sandsheet = 35 km)

Meningkatnya upaya penanganan kejadian kebakaran

-

-

Kab. Pekalongan

2.000.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

117.000.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

5.849.211.000

-

-

Kab. Pekalongan

3.500.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

2.318.462.000

-

-

Kab. Pekalongan

59.610.000

-

-

Kab. Pekalongan

150.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

75.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

250.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Lancarnya pelaksanaan program sanitasi

500.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Pembuatan Taman Gazon Jalan Mandurorejo (200 juta), Pemeliharaan Taman (300 juta)

Terpeliharanya taman kajen, Kedungwuni, Siwalan (pait)

500.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Terawatnya LPJU di ruas ruas Jalan Terpeliharanya lampu LPJU Kabupaten Pekalongan sejumlah 787 titik Pemasangan LPJU sebanyak 120 titik Pemasangan LPJU Jalan (Mrican, Bulakpelem, Tenggenkulon, Gebangkerep, Srinahan, Watugajah, Ketitang,Kemasan) dan Meterisasi di 7 lokasi

600.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

2.000.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

48 titik

Terpeliharanya lampu,ukir dan lampu hias taman di Kajen dan Kedungwuni

500.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Pungangan, Banjarsari, dororejo, legokgunung, sapugarut 2 lokasi

Terbangunnya sarana air minum bagi MBR Terbangunnya sarpras air minum

1.619.234.000

-

-

Kab. Pekalongan

1.500.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Trotoar dan Drainase sepanjang 750 m

Terbangunnya infrastruktur di Kec. Kedungwuni Terbangunnya Sarpras Jalan Mandurorejo Terbangunnya infrastruktur Perbatasan di Desa Kaliboja, Gumelem, Kesesi,

2.000.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

3.000.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

1.500.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Tertatanya ibu kota kecamatan Sragi, Karanganyar, Wiradesa, Doro

4.000.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Terbangunnya infrastruktur ibu kota kabupaten di Jl. Pahlawan, dan Jl. Bahurekso

3.250.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

2

Penataan Sarana Prasarana Kota Ruas Jalan Mandurorejo

Trotoar dan drainase sepanjang 1125 m

3

Penataan Lingkungan Perbatasan

4

Penataan Ibukota Kecamatan

Pelebaran Jalan sepanjang 250 m2, Pengaspalan Jalan sepanjang 120 m2, Pembuatan taman selebar 120 m2 Trotoar dan drainase sepanjang 1500 m

5

Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Kabupaten


4.000.000.000

Lancarnya pelaksanaan program sanitasi

1

2

Meningkatnya kondisi 36 ruas jalan di daerah pegunungan + 1 Ruas Lingkar Sekretariat Meningkatnya kondisi 6 ruas jalan di wilayah datar

10

Kutosari, Lambanggelun, lumeneng, timbangsari 1 dok

PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pembangunan Infrastruktur Jaringan Air Bersih PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGI DAN CEPAT TUMBUH Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Kecamatan

1

Meningkatnya kondisi 24 ruas jalan kabupaten pekalongan Meningkatnya kondisi 11 jembatan kabupaten pekalongan

LOKASI

Trotoar dan drainase di Jl. Pahlawan sepanjang 750 m, Drainase dan trotoar Jl. Bahurekso sepanjang 375 m

15

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN Pendampingan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaaan

10 desa (Penetapan lokasi oleh Kementrian PU) 119 desa

4

Pendampingan Program Pemberdayaan Lingkungan Berbasis Komunitas Pengadaan Semen

5 desa (Tosaran, Bojonglor, Karangsari, Bukur, Kampil) 60 lokasi

5

Pengadaan Aspal

130 desa

6 7 8

Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Perdesaaan Pembangunan MCK Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Pedesaan

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Pengadaan LPJU Pedesaan Pembangunan Sanitasi Pedesaan Makadam dan Aspal Jalan Desa Sangkanjoyo-Salit Pengaspalan Jalan Desa Salit Pengaspalan Jalan Desa Gejlig-Sambiroto Pengaspalan Jalan Desa Brengkolang Pengaspalan Jalan Desa Kutorojo Pengaspalan Jalan Kebonagung Rehab Jembatan Kali Sapon Desa Sambiroto Rehab Jembatan Kali Tegesan Desa Sambiroto Pembangunan Drainase Jalan Desa Linggoasri Pembangunan Turab Jalan Desa Linggoasri Pembangunan Jaringan Air Bersih (PDAM) Desa Pekiringan Alit Pembangunan senderan jalan Dk. Gumanti Desa Kutorejo Pengaspalan jalan Dk. Kentung Desa Tegalontar Pengaspalan jalan Kedungjaran-Purworejo Pengaspalan jalan Dusun I Desa Tegalsuruh Pengaspalan jalan Dukuh Lobang Desa Klunjukan Pengaspalan jalan Kalijambe-Purworejo Pengaspalan jalan RW 5 Desa Ketanonageng Pengaspalan jalan Desa Sijeruk Pembangunan talud jalan Desa Mrican Pasangan/ normalisasi saluran air sragi Kel. Sragi-BulakpelemPurwodadi Senderan saluran air pembuangan Dusun I,II,III,IV Desa Gebangkerep Saluran drainase Desa Sumubkidul Saluran drainase Dusun III Desa Sumublor Saluran drainase Desa Krasakageng Lampu penerangan jalan Ds Karangjati-Delegtukang dan KarangjatiPetukangan Pembangunan saluran buangan rumah tangga Kel. Pekuncen RW.8 10 Pengaspalan jalan Wiradesa-Tunjungsari Perbaikan Jalan (Pemasangan batu telfod) Desa Kadipaten Renovasi jembatan Desa Petukangan RT.03/RT.04 Turap jalan dan jembatan RT 7 RW IV Desa Delegtukang Pengaspalan jalan gorek Desa Waru Lor Pengaspalan jalan Waru Kidul RT. 7 - 9 Pengaspalan jalan tembus Kampil-Warulor-Wiradesa Pengaspalan jalan depan Masjid Jami' & saluran buangan rumah tangga Kel. Kepatihan Pembangunan jalan aspal Desa Kauman RT.04, 07 dan RT.11 Pembuatan Tempat Sampah Terpadu Kel. Gumawang RT.12 Pembuatan jalan lingkar Desa Bondansari RT.7 - 9 Pavingisasi sekitar lapangan Kel. Mayangan Pengaspalan jalan poros Desa Pajomblangan Pengaspalan jalan sebelah selatan SMA Negeri Kedungwuni Kel. Kedungwuni Barat Pengaspalan jalan poros Desa Pakisputih - Tosaran Pemeliharaan jambatan gantung Desa Bugangan

1 2 3

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

LOKASI 10

Lancarnya program PPIP

125.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Lancarnya program PNPM Mandiri Perkotaan Lancarnya program PLBK

900.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

150.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

500.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

1.000.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

23.000.000.000 500.000.000 3.600.000.000

-

-


Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa

Terdistribusinya bantuan semen ke masyarakat Jumlah desa penerima bantuan aspal (desa) Terpeliharanya jalan desa Terbangunnya MCK Terbangunnya Saluran drainase di pedesaan Terbangunnya LPJU di pedesaan Terbangunnya Sanitasi di Pedesaan Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat

1.000.000.000 1.250.000.000 150.000.000 100.000.000 150.000.000 210.000.000 115.000.000 240.000.000 105.000.000 46.000.000 50.000.000 46.000.000 173.000.000 76.000.000 110.000.000 83.500.000 55.500.000 55.500.000 277.750.000 33.750.000 39.000.000 39.000.000 333.500.000

-

-

Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan Kec. Kajen Kec. Kajen Kec. Kajen Kec. Kajen Kec. Kajen Kec. Kajen Kec. Kajen Kec. Kajen Kec. Kajen Kec. Kajen Kec. Kajen Kec. Kajen Kec. Sragi Kec. Sragi Kec. Sragi Kec. Sragi Kec. Sragi Kec. Sragi Kec. Sragi Kec. Sragi Kec. Sragi

Peningkatan jalan desa

Kelancaran perekonomian masyarakat

66.650.000

-

-

Kec. Sragi

Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa

Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat

66.650.000 44.500.000 44.500.000 90.000.000

-

-

Kec. Sragi Kec. Sragi Kec. Sragi Kec. Wiradesa



120.000.000

-

-

Kec. Wiradesa

Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa

Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat

165.000.000 90.000.000 100.000.000 80.000.000 100.000.000 65.000.000 60.000.000 75.000.000

-

-

Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.

Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa

Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat

50.000.000 67.500.000 85.000.000 50.000.000 135.000.000 72.900.000

-

-

Kec. Wiradesa Kec. Wiradesa Kec. Wiradesa Kec. Wiradesa Kec. Kedungwuni Kec. Kedungwuni

Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa

Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat

180.000.000 90.000.000

-

-

Kec. Kedungwuni Kec. Kedungwuni

16

Wiradesa Wiradesa Wiradesa Wiradesa Wiradesa Wiradesa Wiradesa Wiradesa

NO


1

2

INDIKATOR KEGIATAN

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

3

4

KELUARAN 5


APBD KAB.

APBD PROV.

6

7

8

LOKASI

APBN 9

10

Perbaikan Pondasi jembatan Jalan Utama Puri Kel. Kedungwuni Timur Perbaikan jalan / pengaspalan dan perbaikan saluran air RT.06/RW.16 Puri Utara IIC, Kedungwuni Timur Pengaspalan jalan utama RT.01 & 08 Perum Pisma Kedungwuni Timur Rehab/Pembangunan jembatan Desa Dk.Kebonagung RT.13 Ds.Tangkil Kulon Senderan bibir jalan lintas Desa Kwayangan Timur - Ds. Pajomblangan Tanggul/embong jembatan Dk. Jambewangen, Desa Kwayangan



13.500.000

-

-

Kec. Kedungwuni



45.000.000

-

-

Kec. Kedungwuni



81.000.000

-

-

Kec. Kedungwuni



27.000.000

-

-

Kec. Kedungwuni



67.500.000

-

-

Kec. Kedungwuni



40.500.000

-

-

Kec. Kedungwuni

Turap / senderan jalan Proto - Karangdadap Senderan Rengas Lor Ds. Rengas Normalisasi sungai Sengkarang Dk. Pesantren Plutungan Desa. Pakisputih Pengaspalan Jalan Gg. 19 dan 20 Kel. Pekajangan Pembangunan Saluran Gg. 19 Kel. Pekajangan Rehab Jembatan Gg. 20 Kel. Pekajangan Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) RW.05 Desa Coprayan Lampu Penerangan Jalan Umum Gg. 5 Desa Wonoyoso Pengaspalan Jalan Poros Desa RT.01 - 03 Desa Wonoyoso Pengaspalan Jalan Desa Paweden Gg.4 Drainase Lingkungan RT.02, 06 dan RT.04 Kel. Bligo Pengaspalan Jalan Raya Pakumbulan - Bligo Pengaspalan Jalan Gg. 6 Desa Watusalam Pengaspalan jalan Gg.3 - Gg.5 Desa Watusalam Pengaspalan Jalan Walisongo Desa Simbang Wetan Pengaspalan dan drainase Jalan RT.01, 02, 03, 04 dan Gang Sholmate Desa Simbang Kulon Pengaspalan Jalan RT.13, 02, dan 15 Desa Sapugarut Pengaspalan Jalan Poros Desa Gang 1 Paweden - Gang 5 Kertijayan (Paweden - Coprayan - Kertijayan) Pengaspalan Jalan Poros Ds. Pacar - Dadirejo - Tanjung Pengaspalan Jalan Poros Ds. Dadirejo - Silirejo Pengaspalan Jalan poros Ds. Pucung - Silirejo - Karanganyar Pengaspalan Jalan porosDs. Dadirejo - Sidorejo Pengaspalan jalan poros Ds. Tegaldowo- Mulyorejo (kulon kali) Pengaspalan jalan poros Ds.Tegaldowo-Mulyorejo (wetan kali) Pengaspalan jalan poros Ds. Ngalian - Pandanarum Pengaspalan jalan poros Ds. Samborejo - Tanjung Pengaspalan jalan poros Ds. Karanganyar-Pandanarum Pengerasan Tanggul Sungai meduri Desa Mulyorejo Pembangunan Sanitasi Lingkungan (Pembuatan Jamban keluarga) Desa Jeruksari Pengaspalan Jalan Sumurjomblangbogo - Randumuktiwaren Pengaspalan Jalan Kalipancur - Pantianom (Puskesmas II) Pengaspalan Jalan Karangsari - Sembungjambu Pengaspalan Jalan Kemasan - Wonopringgo Pengaspalan Jalan Sembungjambu - Bojong Minggir Pembangunan Jembatan Babalan Lor Pembangunan Senderan / Talud Jalan Desa Jetakkidul Rehab jembatan dan Pelebaran jembatan Kali Glugak Ds. Legokgunung Perbaikan jembatan Desa Rowokembu Rehab Pengaspalan Jalan Rt. 02 dan Rt 03 Ds. Pegaden Tengah Pembangunan Saluran U Ds. Kwagean Perbaikan jembatan Wonokeri Ds. Wonorejo Pembangunan Drainase jalan Dk. Sontel Desa Legokkalong Talud Jalan Poros Desa RT 002/RW 02 Juwah dan RT 002 /RW III Kasenet Desa Kutosari Penataan lingkungan sekitar lapangan Dk Sidomukti Timur Rt. 10 / Rw. 3 Desa Sidomukti Pembangunan Drainase Dk.Krajan s.d Dukuh Desa Sokosari Pengaspalan jalan Dk.Blimbing s.d Pedawang Timur Desa Pedawang

Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa

Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat

32.400.000 225.000.000 135.000.000

-

-

Kec. Kedungwuni Kec. Kedungwuni Kec. Kedungwuni



56.250.000 9.000.000 18.000.000 67.650.000

-

-

Kec. Kedungwuni Kec. Kedungwuni Kec. Kedungwuni Kec. Buaran

Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa

Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat

18.000.000 88.500.000 61.900.000 62.200.000 63.900.000 66.500.000 93.750.000 89.500.000 118.000.000

-

-

Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.



60.000.000 299.295.000

-

-

Kec. Buaran Kec. Buaran

Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa

Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat

150.000.000 150.000.000 100.000.000 200.000.000 60.000.000 100.000.000 75.000.000 150.000.000 115.000.000 100.000.000 90.000.000

-

-



183.750.000 148.750.000 136.500.000 107.800.000 210.000.000 185.000.000 100.000.000 200.000.000

-

-

Kec. Bojong Kec. Bojong Kec. Bojong Kec. Bojong Kec. Bojong Kec. Bojong Kec. Wonopringgo Kec. Wonopringgo

Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa

Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat

150.000.000 65.000.000 50.000.000 150.000.000 87.000.000 85.000.000

-

-

Kec. Wonopringgo Kec. Wonopringgo Kec. Wonopringgo Kec. Wonopringgo Kec. Karanganyar Kec. Karanganyar



75.000.000

-

-

Kec. Karanganyar



87.000.000 103.000.000

-

-

Kec. Karanganyar Kec. Karanganyar


Buaran Buaran Buaran Buaran Buaran Buaran Buaran Buaran Buaran

Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.

17

Tirto Tirto Tirto Tirto Tirto Tirto Tirto Tirto Tirto Tirto Tirto

NO


1

2

INDIKATOR KEGIATAN

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

3

4

KELUARAN 5


APBD KAB.

APBD PROV.

6

7

8

LOKASI

APBN 9

10

Pengaspalan jalan Poros Desa Pododadi - Desa Pedawang Pavingisasi Rt.01 / Rw. 03 Desa Karanggondang Pembangunan drainase RT 08 Dk.Sirukun Desa Lolong Pengaspalan jalan poros desa Dk.Doplang - Serangasem Desa Wonosari Pengaspalan jalan Dk. Limbangan Timur - Sikebrok Desa Limbangan Rehab Jembatan Rt. 06 Dk.Gumingsir Desa Gutomo Pembuatan Talud jalan/senderan Banjarejo - Karangsari Desa Banjarejo Pembuatan jalan tembus Dk. Geritan Desa Kayugeritan Pengaspalan Jalan RT 01/RW 01 Desa Karangsari Pengaspalan Jalan Desa Harjosari - Desa Larikan Perbaikan Drainase Desa Doro (Puskesmas Doro I sampai Masjid Besar) Pengaspalan Jalan Dk. Sawangan RT 10 - RW 5 Desa Sawangan



107.000.000 64.000.000 95.000.000 89.834.000

-

-

Kec. Kec. Kec. Kec.



100.000.000

-

-

Kec. Karanganyar



100.000.000 100.000.000

-

-

Kec. Karanganyar Kec. Karanganyar



90.000.000 50.000.000 80.000.000 100.000.000

-

-

Kec. Karanganyar Kec. Karanganyar Kec. Doro Kec. Doro



85.000.000

-

-

Kec. Doro

Pembangunan Talud Jalan Desa Dororejo - Desa Lemahabang Pengaspalan Jalan Desa Lemahabang - Desa Dororejo Pembangunan Turap Jalan Desa Dororejo - Dk. Damyak Desa Wringinagung Pembangunan Turap Jalan Dk. Blendo Desa Wringinagung Pengaspalan Jalan Dk. Kalikiro Desa Bligorejo - Desa Kalimojosari



100.000.000 80.000.000 68.000.000

-

-

Kec. Doro Kec. Doro Kec. Doro



90.000.000 90.000.000

-

-

Kec. Doro Kec. Doro

Pembangunan Drainase Desa Rogoselo - Desa Sidoharjo Pengaspalan Jalan Dk. Larikan Barat - Dk. Larikan Timur Desa Larikan Perbaikan Jalan Desa Randusari - Dk. Dilem Desa Randusari Pengaspalan Jalan Dk. Sinutug - Dk. Pliken Desa Pungangan Pengaspalan Jalan Desa Sidoharjo - Desa Rogoselo Pengaspalan Jalan Dk. Gumelar - Dk. Geblok Desa Kutosari Pengaspalan jalan Dk. Sengare-SMP N 2 Talun Desa Sengare Pengaspalan Jalan Dk. Sigandu-Nolo Desa Talun Pengaspalan jalan Dk. Jambangan Ds. Batursari -Ds. Karangasem



100.000.000 80.000.000

-

-

Kec. Doro Kec. Doro

Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa

Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat

80.000.000 100.000.000 97.000.000 80.000.000 240.000.000 120.000.000 240.000.000

-

-

Kec. Doro Kec. Doro Kec. Doro Kec. Doro Kec. Talun Kec. Talun Kec. Talun

Pengaspalan jalan Dk. Jolotigo - Purbo Desa Jolotigo Pengaspalan jalan Dk. Keprok - Siluman Desa Donowangun Pembangunan talud jalan Desa Talun Pembangunan Drainase di 3 Titik (Jalan Makirah Sidomulyo Desa Lebakbarang; Dk.Pesanggrahan Cembang/Komplek SMP; dan Dk. Karanggondang/SD sampai Masjid) Pengaspalan Jalan Sidomulyo - Jrakah Pengaspalan Jalan Sijugur - Pamutuh Drainase dan Talud Lebakbarang Pembangunan Drainase dan sanitasi lingkungan Desa Bodas RT 04/02 Bronjong jalan sigugur Sukoharjo (Jalan Desa Sukoharjo-Pasar Desa) Jalan dan jembatan Dukuh Trajumas ke Dukuh Wonosari Desa Trajumas Pembangunan Saluran drainase pembuangan air Dk. Majalangu RT.08/04 Desa Karanggondang Saluran air pengaman lapangan Desa Karanggondang Pengaspalan jalan Desa Dk. Luragung Desa Luragung Pemasangan batu sender dan pembuatan bronjong Dh. Gamblok RT.12/04 Desa Bojongkoneng Pembuatan Talud Dk. Lambur 03 RT.15/05 Desa Lambur Perbaikan jalan Desa Klesem ke Dukuh Pringamba Desa Klesem Pelestarian jalan Desa Bubak (Pasar Desa) Betonisasi lantai jembatan Dk. Tajur RT.07 dan RT.08 RW.03 Desa Tajur Pembangunan jalan Lingkungan RT Desa Kandangserang Pengaspalan jalan Desa Krajan - Dk. Wangkelang Ds. Wangkelang (Jalan Gunung Lumbung) Sanitasi lingkungan Dk. Garung RT.03 RW.02 Desa Garungwiyoro



240.000.000 99.408.000 120.000.000 400.000.000

-

-

Kec. Talun Kec. Talun Kec. Talun Kec. Lebakbarang



200.000.000 250.000.000 100.000.000 75.000.000

-

-

Kec. Lebakbarang Kec. Lebakbarang Kec. Lebakbarang Kec. Kandangserang



62.880.000

-

-

Kec. Kandangserang



62.880.000

-

-

Kec. Kandangserang



95.000.000

-

-

Kec. Kandangserang



35.000.000 85.000.000 82.528.000

-

-

Kec. Kandangserang Kec. Kandangserang Kec. Kandangserang



80.000.000 125.000.000 33.000.000 30.000.000

-

-

Kec. Kec. Kec. Kec.



60.000.000 178.160.000

-

-

Kec. Kandangserang Kec. Kandangserang



68.000.000

-

-

Kec. Kandangserang


Karanganyar Karanganyar Karanganyar Karanganyar

Kandangserang Kandangserang Kandangserang Kandangserang

18

NO


1

2

INDIKATOR KEGIATAN

153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

3

4

KELUARAN 5


APBD KAB.

APBD PROV.

6

7

8

LOKASI

APBN 9

10

Peningkatan jalan Gembong ke Dukuh Karangnangka Desa Gembong Pengaspalan Jalan Landaktukung Paninggaran s/d Sijemleng Desa Domiyang Jembatan Kali Dondong Dk. Sawit Desa Werdi Jembatan Sidomas Dk. Sidomas Desa Winduaji Saluran Pembuangan Air Limbah Dk. Kauman Desa Krandegan Pengaspalan Jalan dan Drainase Dk. Sirijan Desa Krandegan Rehab Jalan Aspal Dk. Wanasida Desa Lumemeneng Rehab Jalan Aspal Dk. Tamansari Desa Tanggeran Saluran Pembuangan Air Limbah Dk. Semboja Barat Desa Kaliboja



150.000.000

-

-

Kec. Kandangserang



190.210.000

-

-

Kec. Paninggaran

Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa

Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat

65.000.000 70.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 50.000.000

-

-

Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.

Pengerasan Jalan Dk. Gunung surat - Botosari Ds. Botosari Jembatan Kalilubang Desa Sawangan Saluran Pembuangan Air Limbah Ndukuh Desa Paninggaran Saluran Pembuangan Air Limbah Dk. Madendo Desa Domiyang Rehab Jalan Aspal Dk. Kramat Desa Domiyang Rehab Jalan Aspal Dk. Notowarih Desa Notogiwang Pembangunan 5 Unit MCK Dk. Simendem Desa Lambanggelun Saluran Pembuangan Air Limbah Dk. Sitatah Atas Rehab Jalan Aspal Bedagung - Sijaha Desa bedagung Perbaikan Jalan Lingkar Utara Kec. Kesesi (Desa Sidosari) Pengaspalan Jalan Lingkar Utara Kec. Kesesi (Desa Sukorejo) Perbaikan Jalan Lingkar Tengah Kec. Kesesi (Desa Kalimade) Perbaikan Jalan Poros Desa Krandon - Mulyorejo Kec. Kesesi Peningkatan Jalan Kesesi - Kandangserang (Desa Windurojo) Perbaikan Jembatan dan Talud Desa Ujungnegoro Perbaikan Jalan Dukuh Bubak Desa Karyomukti Perbaikan Jalan Desa Brondong Perbaikan Jalan Desa Kesesi Perbaikan Saluran Air Tepi Jalan Desa Ujungnegoro Pengaspalan Jalan Rejosari - Klindon Desa Tlogohendro Pengaspalan Jalan Sipetung - Karanggondang Desa Tlogopakis Pengaspalan Jalan Dukuh Gumelem Desa Gumelem Pembangunan Rabat beton Jalan Dk. Igir Gede Desa Simego Perbaikan jalan aspal dari dk. Curugmuncar Desa Curugmuncar sampai perbatasan Ds.Tlogopakis Pengaspalan Jalan Dukuh Dranan Desa Yosorejo Pengaspalan Jalan Songgodadi - Pulosari Desa Songgodadi Pembangunan Turap / Talud di dukuh Cokrowati Desa Kasimpar Pembangunan Senderan Jalan RT.11/RW.04 Dk. Cokra Desa Tratebang Senderan Kanan Kiri Jalan Dk. Banjaranyar Desa Werdi Pengaspalan Jalan Kikisan Barat RT.18, 21 - 24 RW. 05 dan 06 Desa Bebel Pembangunan Talud Desa Pecakaran Peninggian Jalan RT.05, 06 dan RT.07 Desa Pecakaran Pembangunan Jembatan Desa Semut Peninggian Jembatan Depan Masjid RT.09/RW.05 Desa Semut Pengaspalan Jalan Dk. Buntek Desa Rowoyoso Pembangunan Saluran Air Depan Balai Desa Sijambe Pengaspalan Jalan Desa Pesanggrahan - Desa Sijambe Peninggian dan Pengaspalan Jalan Dk. Ngasem Desa Wonokerto Kulon Senderan Jalan Dk. Pulo Desa Wonokerto Wetan Peninggian dan Pengaspalan Jalan Dk. Gedangan RT.13 Desa ApiApi Pengaspalan jalan Blacanan/ Dk keburan I dan DK Blacanan I RW:04 s/d RT 11 s/d 18 dan Dukuh Blacanan II RW.08 RT.24 Pengaspalan jalan Siwalan/ Dk Siwalan RW.02/ Rt.02 Pengaspalan jalan Tengeng Wetan/ Dk Kedayaan dan Dk Buntu RW.03 RT.01 Pengaspalan jalan Wonosari/ Dk Wonosari RW.05/ RT 03 Pengaspalan jalan Tengeng Kulon Saluran pembangunan Air Limbah (SPAL) Yosorejo /Dk Yosorejo RW 1, 2 RT : 1, 2, 3 Dk Sebodak RW.03 RT 1, 2

Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa

Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat

50.000.000 70.000.000 50.000.000 60.000.000 100.000.000 150.000.000 50.000.000 52.000.000 60.000.000 50.500.000 250.000.000 129.000.000 100.461.000 200.000.000 35.000.000 85.000.000 105.000.000 30.000.000 70.000.000 148.900.000 148.406.000 84.816.000 139.400.000 79.650.000

-

-

Kec. Paninggaran Kec. Paninggaran Kec. Paninggaran Kec. Paninggaran Kec. Paninggaran Kec. Paninggaran Kec. Paninggaran Kec. Paninggaran Kec. Paninggaran Kec. Kesesi Kec. Kesesi Kec. Kesesi Kec. Kesesi Kec. Kesesi Kec. Kesesi Kec. Kesesi Kec. Kesesi Kec. Kesesi Kec. Kesesi Kec. Petungkriyono Kec. Petungkriyono Kec. Petungkriyono Kec. Petungkriyono Kec. Petungkriyono



118.177.000 101.200.000 91.400.000 68.090.000

-

-

Kec. Petungkriyono Kec. Petungkriyono Kec. Petungkriyono Kec. Wonokerto



110.000.000 110.000.000

-

-

Kec. Wonokerto Kec. Wonokerto



47.520.000 49.500.000 55.000.000 33.000.000 110.000.000 110.000.000 104.500.000 110.000.000

-

-

Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.



110.000.000 99.000.000

-

-

Kec. Wonokerto Kec. Wonokerto



148.600.000

-

-

Kec. Siwalan



102.800.000 67.200.000

-

-

Kec. Siwalan Kec. Siwalan



62.400.000 81.400.000 117.200.000

-

-

Kec. Siwalan Kec. Siwalan Kec. Siwalan


19

Paninggaran Paninggaran Paninggaran Paninggaran Paninggaran Paninggaran Paninggaran

Wonokerto Wonokerto Wonokerto Wonokerto Wonokerto Wonokerto Wonokerto Wonokerto

NO


1

2

INDIKATOR KEGIATAN

208

INDIKATOR PROGRAM

3

4

KELUARAN 5


APBD KAB.

APBD PROV.

6

7

8

LOKASI

APBN 9

10



181.200.000

-

-

Kec. Siwalan



148.800.000

-

-

Kec. Siwalan



97.600.000

-

-

Kec. Siwalan

211 212 213

Saluran pembangunan Air Limbah (SPAL) Boyoteluk/ Dk II dan IV RW:05 s/d 8 RT : 1s/d 2 Saluran pembangunan Air Limbah (SPAL) Depok/Dk Bogor RW.09/RT : 1 dan 2 Saluran pembangunan Air Limbah (SPAL) Mejasem/ Dk Mejasem Kidul RW.06 RT 1 dan 2 Peningkatan Talud jalan Desa Logandeng Pembangunan Drainase RT.7/3 Ds Jrebengkembang Pembangunan Drainase Lingkungan Masjid Desa Jrebengkembang.



90.000.000 40.000.000 40.000.000

-

-

Kec. Karangdadap Kec. Karangdadap Kec. Karangdadap

214

Pembangunan Drainase RT.6/3 Dk. Kedolon Ds.Jrebengkembang



40.000.000

-

-

Kec. Karangdadap

215

Pavingisasi dan Pagar Lingkungan TK Pertiwi Desa Pagumenganmas Pengaspalan jalan dk.Miren RT.5/3 Desa Pagumenganmas Pengerasan aspal jalan Ds. Kedungkebo ke Kaligawe Talud jalan Desa Kaligawe Pengaspalan Jalan Utama Desa Kalilembu Pembangunan Turap jalan RT.09/4 Dk. Kebondalem Desa Pangkah



50.000.000

-

-

Kec. Karangdadap

216 217 218 219 220

Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa Peningkatan jalan desa

Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat Kelancaran perekonomian masyarakat

45.000.000 85.000.000 90.000.000 80.000.000 90.000.000

-

-

Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.

1

PENINGKATAN CAKUPAN DAN KUALITAS PELAYANAN AIR MINUM Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Pamsimas

11 desa (Penetapan lokasi oleh Kementrian PU)

220.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

1

PROGRAM PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR Perencanaan Teknis Infrastruktur

Jalan dan Jembatan Pedesaan = 3 paket, Tersusunnya dokumen perencanaan Drainase Pedesaan = 1 paket, Air Bersih = 1 infrastruktur paket

450.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

209 210

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral

PROGRAM / KEGIATAN

Karangdadap Karangdadap Karangdadap Karangdadap Karangdadap

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 2 3 4

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5


6 7 8

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9 10 11

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

12

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

13

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

14

Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi

Memperlancar kegiatan perkantoran Bertambahnya pengetahuan pegawai Mendukung pelaksanaan kegiatan rapat dan kegiatan petugas lapangan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

1 orang

11.742.000

Kab. Pekalongan

1 2 3

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer, Printer dan LCD

Memperlancar Tugas Kedinasan 13 unit Memperlancar Tugas Kedinasan 4 unit Meningkatkan efesiensi dan efektifitas kerja 1 tahun

160.000.000 115.000.000 14.000.000


4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Pintu Air

Pintu air irigasi berfungsi secara optimal

60.000.000

Kab. Pekalongan


Surat-surat terkirim dengan baik Termanfaatkannya telepon dan listrik Tertibnya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Lengkapnya administrasi kegiatan Dinas PSDAESDM Kab. Pekalongan Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya layanan perijinan dan retribusi Menunjang kenyamanan aktifitas di kantor

1 tahun 1 tahun 1 tahun

1.980.000 31.560.000 5.000.000


1 tahun

22.500.000

Kab. Pekalongan

1 tahun

37.000.000

Kab. Pekalongan

1 tahun 1 tahun

35.000.000 21.000.000


Menunjang kenyamanan aktifitas di kantor

Lemari Arsip 8 buah, Meja Kursi Eselon 7 buah, Meja Tamu 1 buah, AC 3 buah, Kamera SLR 2 buah, Kipas Angin 6 buah, Laptop 1 buah, Antena Omni 1 buah, Router 1 buah, Alat survey geologi 1 set, Modem ADSL 1 buah

125.000.000

Kab. Pekalongan

1 tahun 1 tahun 1 tahun

42.500.000 2.000.000 52.800.000


1 tahun

60.000.000

Kab. Pekalongan

1 tahun

20.000.000

Kab. Pekalongan

1 tahun

20

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

KELUARAN 5

5

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam bekerja Pemeliharaan 3 unit

7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor

Pemeliharaan 15 unit mesin potong rumput

1

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Perlengkapan Kerja Lapangan

1

1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan Dan Pelatihan Formal PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi


Terpenuhinya kebutuhan air irigasi secara optimal; Terwujudnya kondisi fisik jaringan irigasi yang baik; serta Meningkatnya tingkat Indeks Pertanaman


APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

4 paket

LOKASI 10

700.000.000

Kab. Pekalongan

Terpeliharaanya kendaraan dinas / operasional Terpeliharanya mesin potong rumput dan genset

15.000.000

Terpenuhinya kelengkapan kerja petugas lapangan

88 orang

15.000.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya aparat yang berkualitas

1 tahun

25.000.000

Kab. Pekalongan

60.000.000

Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan Terpenuhinya Kebutuhan air irigasi : jaringan irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bagong 74 Ha

16.000.000

160.000.000 Ds. Sinangohprendeng Kec. Kajen

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cabolan II

53 Ha

16.000.000

160.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Krawang

35 Ha

16.000.000

160.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Totogan

47 Ha

16.000.000

160.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sikumbang

110 Ha

17.000.000

170.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sono Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Toso

70 Ha 10 Ha

16.000.000 17.000.000

160.000.000 170.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Praboto II

30 Ha

16.000.000

160.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantung

22 Ha

16.000.000

160.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bentoyek

30 Ha

16.000.000

160.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cempaka

25 Ha

17.000.000

170.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Ciwitali

18 Ha

16.000.000

160.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dukuh Jeruk 20 Ha

16.000.000

160.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Giyo

45 Ha

16.000.000

160.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Gondang

12 Ha

16.000.000

160.000.000 Ds. Tambakroto Kajen

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Gondang Pete Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Jambon

50 Ha

18.000.000

180.000.000

40 Ha

16.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Jogrek

10 Ha

18.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kalijambu

11 Ha

15.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kecapi Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kranji

23 Ha 30 Ha

16.000.000 16.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Krobokan

14 Ha

18.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kuasen

21 Ha

18.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Simejo

30 Ha

18.000.000

Ds. Pringsurat Kec. Kajen Ds. Kandangserang Kec. Kandangserang Ds. Windurojo Kec. Kesesi Ds. Sengare Kec. Talun Ds. Talun Kec. Talun Ds. Bantarkulon Kec. Lebakbarang Ds. Kayupuring Kec. Petungkriyono Ds. Randusari Kec. Doro Ds. Winduaji Kec. Talun Ds. Donowangun Kec. Talun Ds. Lumeneng Kec. Paninggaran Ds Kayupuring Kec. Petungkriyono Ds.Rogoselo Kec. Doro

Ds. Klesem Kec. Kandangserang 160.000.000 Ds. Harjosari Kec. Doro 180.000.000 Ds. Kandangserang Kec. Kandangserang 150.000.000 Ds. Kalijoyo Kec. Kajen 160.000.000 Ds. Talun Kec. Talun 160.000.000 Ds. Sengare. Kec. Talun 180.000.000 Ds. Garungwiyoro Kec. Kandangserang 180.000.000 Ds.Sukoharjo Kec. Kandangserang 180.000.000 Ds. Simego Kec. Petungkriyono

21

INDIKATOR KEGIATAN

NO


PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

1

2

3

4

2

3

Peningkatan Jaringan Irigasi

Optimalisasi Fungsi jaringan irigasi Yang telah Dibangun


KELUARAN 5


APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

LOKASI 10

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kuning

30 Ha

18.000.000

180.000.000

Ds. Tlogopakis Kec. Petungkriyono 160.000.000 Ds. Pododadi Kec. Karanganyar 130.000.000 Ds. Sinangohprendeng Kec. Kajen

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Pododadi

26 Ha

16.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tirto Kencono

50 Ha

13.000.000

Terlaksananya peningkatan jaringan irigasi

Terpenuhinya Kebutuhan air irigasi :

Pembangunan kembali bendung Simbang

602 Ha

Perbaikan jaringan irigasi Kalisokmo

15 Ha

120.000.000

Perbaikan jaringan irigasi Wangan dalem Perbaikan jaringan irigasi Sigalung II

25 Ha 15 Ha

120.000.000 130.000.000

Perbaikan jaringan irigasi Blabar atas Perbaikan jaringan irigasi Biwang

25 Ha 21 Ha

150.000.000 150.000.000

Pembangunan bendung pucung Perbaikan sal.sek asemsiketek

50 Ha 159,38 Ha

180.000.000 120.000.000

Perbaikan jaringan irigasi bandil

10 Ha

120.000.000

Perbaikan jaringan irigasi Sijati

20 Ha

100.000.000

Perbaikan jaringan irigasi Siglewang

10 Ha

150.000.000

Perbaikan jaringan irigasi susukan

30 Ha

120.000.000

Perbaikan sal.sek klampok

35 Ha

100.000.000

Perbaikan jaringan irigasi sikunang

30 Ha

120.000.000

Pembangunan jaringan irigasi tenggiling

30 Ha

120.000.000

Terlaksananya Optimalisasi Fungsi jaringan irigasi Yang telah Dibangun Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I Sudikampir

Terpenuhinya Kebutuhan air irigasi : 1521 Ha

2.500.000.000

Kec. Bojong

Rehabilitasi jaringan Irigasi Rehabilitasi jaringan Irigasi Tapakmenjangan Rehabilitasi jaringan Irigasi sikejer Rehabilitasi jaringan Irigasi

D.I Padurekso D.I

2388 Ha 1330 Ha

1.500.000.000 2.000.000.000

Kec. Karanganyar Kec. Doro

D.I Timbang

20 Ha

150.000.000

D.I Bersule

9.255.931.000

20 Ha

130.000.000

Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I Sigalung II

50 Ha

125.000.000

Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I Bremi

25 Ha

130.000.000

Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I Kebonmanis 25 Ha

125.000.000

Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I Platen

21 Ha

120.000.000

Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I wangan Gede Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I Blabar Atas

25 Ha

120.000.000

25 Ha

150.000.000

Perbaikan Bendung desa curug Perbaikan Bendung desa pandanarum

54 Ha 70 Ha

150.000.000 120.000.000

Perbaikan saluran sekunder Kadipaten

250 Ha

130.000.000

Perbaikan saluran sekunder Gorek

172 Ha

130.000.000

Ds. Langkap Kec. Kedungwuni Ds. Lemahabang Kec. Doro Ds. Doro Kec. Doro Ds. Wringinagung Kec. Doro Ds. Talun Kec. Talun Ds. Krompeng Kec. Talun Ds. Pucung Kec. Tirto Ds. Pegandon Kec. Karangdadap Ds. Kulu Kec. Karanganyar Ds. Limbangan Kec. Karanganyar Ds. Limbangan Kec. Karanganyar Ds. Kajongan Kec. Kajen Ds. Gandarum Kec. Kajen Ds. Sinangohprendeng Kec. Kajen Ds. Kutorojo Kec. Kajen

Ds. Kayupuring Kec. Petungkriyono Ds. Bligorejo Kec. Doro Ds. Wringinagung Kec. Doro Ds. Donowangun Kec. Talun Ds. Jolotigo Kec. Talun Ds. Krompeng Kec. Talun Ds. Sengare Kec. Talun Ds. Talun Kec. Talun Ds. Curug Kec. Tirto Ds. Pandanarum Kec. Tirto Ds. Rowoyoso Kec. Wonokerto Ds. Kadipaten Kec. Wiradesa

22

INDIKATOR KEGIATAN

NO


PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

1

2

3

4

4

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi

5

Penataan Jaringan Irigasi

KELUARAN 5

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

Perbaikan saluran sekunder Tengeng Perbaikan saluran sekunder Rembun

282 Ha 379 Ha

160.000.000 160.000.000

Perbaikan jaringan irigasi sirandu

23 Ha

135.000.000

Perbaikan jaringan irigasi Siwaru

15 Ha

125.000.000

Perbaikan Jaringan Irigais Sipetung

20 Ha

120.000.000

Perbaikan Jaringan Irigasi Sijambe

9 Ha

100.000.000

Perbaikan saluran sekunder Rogoselo

641 Ha

160.000.000

Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Terpeliharanya pemenuhan Kebutuhan Rutin Jaringan Irigasi air irigasi secara optimal Mengatasi Kekeringan, Peningkatan Jaringan Irigasi dan Peningkatan Sarana Pertanian

LOKASI 10 Ds. Pait Kec. Siwalan Ds. Tengengkulon Kec. Siwalan Ds. Gutomo Kec. Karanganyar Ds. Gutomo Kec. Karanganyar Ds. Limbangan Kec. Karanganyar Ds. Lolong Kec. Karanganyar Ds. Pedawang Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan

1.500.000.000

KECAMATAN LEBAKBARANG Irigasi Jumbleng Irigasi Irigasi Irigasi Siwadas

500 m 2000 x 60 x 40 m 20 buah 500 mx0.5 mx0,6 m

50.000.000 65.000.000 7.250.000

Irigasi Sijetis

1000 m

15.500.000

-

Irigasi Sigandu

800 m

12.400.000

25.000.000

Bendungan Irigasi Irigasi Kali ngelo Irigasi Kalas KECAMATAN WIRADESA Perbaikan dan rehabilitasi jalan saluran sekunder gorek KECAMATAN PETUNGKRIONO Perbaikan Irigasi Sungai

2 Unit 500 m 800 m

25.000.000 200.000.000 200.000.000

25.000.000 -

-

Ds Bantarkulon Desa Pamutuh Desa Pamutuh

300 m

125.500.000

-

-

Desa Kayupuring

Terpeliharanya salurang irigasi dan tercukupinya kebutuhan air Meningkatnya penghasilan petani

124.421.500

-

-

Desa Kayupuring

-

300.000.000

-

Ds. Tlogopakis Dk. Totogan Ds. Gumelem

150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 100.000.000 150.000.000

2.000.000.000 500.000.000 500.000.000 -

70.000.000 -

Pembangunan Saluran Irigasi Pembangunan Saluran Irigasi dari SD s/d blok leban Pembangunan Saluran Irigasi Pembangunan Saluran Irigasi kali jambon Rehabilitasi J.I. Praboto II Rehabilitasi J.I. Dukuh Jeruk Rehabilitasi J.I. Munggukan Perkuatan Tebing Kali Welo Perkuatan Tebing kali Wringin Rehabilitasi J.I. Welo Perkuatan Tebing kali Pakis Rehabilitasi J.I. Pakis Rehabilitasi J.I. Kutukan Rehabilitasi J.I. Klatuk Kambangan KECAMATAN PANINGGARAN Pembangunan Irigasi

300.000.000 100.000.000

-

Ds.Timbangsari Desa Wonosido Desa Timbangsari Dk.Kumenyep , Sidomulyo 131.000.000 Dk.Nambangan , Sidomulyo 105.400.000 Dk.Sidolor , Sidomulyo

200.000.000

Meningkatnya penghasilan petani Meningkatnya penghasilan petani Meningkatnya penghasilan petani

40.000.000

-

-

1300

90.000.000

-

-

Air Irigasi/Perpipaan

570

40.000.000

-

-

Saluran Irigasi

300

150.000.000

-

Penbangunan Irigasi

700

70.000.000

Pengadaan Air Bersih

2000

175.000.000

Saluran Irigasi Sikebrok



1400 x 120

-

Ds. Curugmuncar Ds. Kasimpar Ds. Kayupuring Ds. Kayupuring Ds. Kayupuring Ds. Kayupuring Ds. Kayupuring Ds. Kasimpar Ds. Yosorejo Ds. Yosorejo Ds. Yosorejo Ds. Yosorejo Dkh. Winduaji, Desa Winduaji Dkh. Plumbon, Desa Winduaji Blok Pacalan, Desa Paninggaran Dkh. Blok Sabrang, Desa Sawangan Dkh. Krajan, Desa Lumeneng Dkh. Kaliwisnu, Desa Lumeneng

23

INDIKATOR KEGIATAN

NO


PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

1

2

3

4

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

KECAMATAN SIWALAN Pasangan baru saluran induk Perb. Saluran tengeng Kurasan sal.sek Tengeng Pasangan baru sal. sek rembun Kurasan sal.sek Rembun Rehab Pintu Penangkis aia Asin Pembuatan Bendung penangkis Air Pembuatan saluran dan Pintu Air Pembuatan Senderan saluran irigasi KECAMATAN KARANGANYAR Pembangunan Irigasi Pembangunan Irigasi Irigasi Dukuh Juwono KECAMATAN KEDUNGWUNI Pembuatan tanggul irigasi RT.4 Verdil bak irigasi KECAMATAN KARANGDADAP Pembangunan lining saluran Kramat Perbaikan/pembangunan lining saluran sepeh Perbaikan/pembangunan lining saluran sonto Pembangunan lining saluran Bend. Ngebrekan Pembangunan lining saluran bendung kedungkebo Pembangunan bendung dan saluran mata air srital Pembangunan lining saluran asem siketek Saluran irigasi Normalisasi saluran irigasi KECAMATAN KANDANGSERANG Pembangunan Irigasi Saluran irigasi Irigasi dan dam penahan Irigasi kali Serangan Irigasi kali semurup Irigasi kali Gemistri KECAMATAN WONOPRINGGO Pembuatan Pas. Senderan baru pd tersier B Ka. 3 Tng / Kn & Kr Pemb. Pas. Senderan pada Sal. Tersier B. Ka 3 Kanan & Kiri Pemb. Pas. Senderan pd Sal. Sek. Karanganyar Kanan & Kiri Pemb. Pas. Senderan baru di Sal. Tersier B. Wp. 2 Kanan & Kiri Pemb. Pasangan Baru di Tersier B. Ka. 5 kanan & kiri Perb. Pas. Send. Di Sal. Sekunder Karanganyar Perbaikan Bendung Grugak Pembangunan Senderan Saluran Irigasi Pembangunan tersier Senderan Sal. Irigasi Renovasi saluran air / Irigasi Bendungan Ds. Jetakkidul KECAMATAN KAJEN Pembangunan saluran irigasi Pembangunan saluran irigasi Pembangunan irigasi silawe KECAMATAN TALUN Rehabilitasi jaringan irigasi sirogo Rehabilitasi jaringan irigasi Buntu Rehabilitasi jaringan irigasi Wangan Gede Rehabilitasi jaringan irigasi Sijeruk MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2014

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Bh L; 2,5 m P ; 2000 m L; 0,80 m P ; 400 m T : 0,80 m P ; 1700 m

LOKASI 10

441.000.000 882.000.000 64.000.000 441.000.000 126.000.000 60.000.000 950.000.000 180.000.000 210.000.000

50.000.000 -

1500 x 0,0 x 1 m 800 x 0,0 x 1 m 600 x 2 m2 x 1,5 m

-

-

10 Unit

-

150.000.000

700.000.000 -

Ds. Karangdowo Ds. Tosaran

P.100 M DAN T. 1,5 M 1 Unit

125.000.000 150.000.000

-

-

Ds. Pangkah Ds. Kbnrwpucang

1 Unit

150.000.000

-

-

Ds. Kbnrwpucang

1 Unit

150.000.000

-

-

Ds. Pagmas

1 Unit

125.000.000

-

-

Ds. Kedungkebo

1 Unit

130.000.000

-

-

Ds. Jrbngkembang

1 Unit 600 M 700 M2

130.000.000 60.000.000 60.000.000

-

-

Ds.Pegandon Dk.Tunggak wareng Rt 3/2 s/d Rt 6/3

125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000

-

-

Desa Bodas Sigong Sukoharjo Dk. Purwodadi Dk. Mekarmas Dk. Purwosari

100 m

50.000.000

-

-

Ds. Rowokembu

200 m

75.000.000

-

-

Ds. Wonopringgo

300 m

125.000.000

-

-

Ds. Sampih

300 m

75.000.000

-

-

Ds. Pegaden T

500 m

100.000.000

-

-

Ds. Wonorejo

100 m

60.000.000

-

-

Ds. Wonorejo

1 unit

50.000.000 40.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 5.000.000

-

-

Ds. Legokgunung

90.000.000 -

250.000.000 700.000.000

-

Salit Wonorejo Sokoyoso

150.000.000 180.000.000 200.000.000 250.000.000

-

-

Ds. Karangasem Ds. Mesoyi Ds. Mesoyi Ds. Mesoyi

300 M

200X1.5X0.6m 200 X 1 m 1 unit 500 X 1 m 800 m 1 km X 2 650 m

-

Ds. Tengeng wetan Ds. Spait Ds. Spait Ds. Tengeng kulon Ds. Tengeng kulon Ds. Depok Ds. Depok Ds. Wonokerto Ds. Rembun

150.000.000 Sidomukti Tengah 80.000.000 Timur Desa Sidomukti 250.000.000 Dukuh Juwono

24

INDIKATOR KEGIATAN

NO


PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

1

2

3

4

6

Perbaikan Saluran Tersier Condongsari Dk. Sawah Desa Bulaksari

7

Normalisasi saluran Kemplong-Rowoyoso

8

Normalisasi kali buangan dan pasangan baru Kel. Bener

9

Pembangunan Irigasi Menjangan Ds. Sampih

10

Pembangunan Irigasi Bojong Wetan Ds. Duwet

11

Pembangunan Irigasi Legokclile Dk. Clile Desa Legokclile

12

Pembangunan Irigasi Dk. Bogo Kulon Ds. Sumurjomblangbogo

13

Perbaikan Saluran Tersier Ds. Sastrodirjan

14

Perbaikan Saluran Tersier Ds. Getas

15

Perbaikan Bendung Cempreng Ds. Wonopringgo

16

Normalisasi Kali Buangan Ds. Sampih

17

19

Pembangunan Senderan Sungai Makam Ds. Surobayan (Kegiatan Lanjutan) Dam Penahan Kali Jamban Dk. Sigugur RT.06 dan 09 RW.03 Desa Sukoharjo Pembangunan Jaringan Irigasi DI Kaliombo Desa Kaliombo

20

Perbaikan Saluran Irigasi Dukuh Linggoyono Desa Podosari

21

Perbaikan Saluran Irigasi Talang Air Pertanian Desa Krandon

22

Perbaikan Saluran Irigasi Desa Kaibahan

23 24

Perbaikan Saluran Irigasi Blok Curah Dk. Kedungblangan Desa Sukorejo Perbaikan Irigasi Desa Kayupuring (Belakang Balai Desa)

25

Perkuatan Tebing Sungai Buyutan Desa Kebonsari

26

Perkuatan Tebing Kali Kupang Desa Pegandon

27

Perbaikan Lining Saluran Sepuh Desa Kebonrowopucang

28

Perkuatan Tebing Wangan Gronggong Ds. Karangdadap

29

Penunjang Pembangunan Bendung Simbang

30

Bantuan Provinsi Tahun 2014 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan badan sungai

18

1

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

7

8

Rehabilitasi jaringan irigasi Kebon Mati Terbangunnya saluran air yang baik dan memadhi Terbangunnya saluran air yang baik dan memadhi Terbangunnya saluran air yang baik dan memadhi Terbangunnya saluran air yang baik dan memadhi Terbangunnya saluran air yang baik dan memadhi Terbangunnya saluran air yang baik dan memadhi Terbangunnya saluran air yang baik dan memadhi Terbangunnya saluran air yang baik dan memadhi Terbangunnya saluran air yang baik dan memadhi Terbangunnya saluran air yang baik dan memadhi Terbangunnya saluran air yang baik dan memadhi Terbangunnya saluran air yang baik dan memadhi Terbangunnya saluran air yang baik dan memadhi Terbangunnya saluran air yang baik dan memadhi Terbangunnya saluran air yang baik dan memadhi Terbangunnya saluran air yang baik dan memadhi Terbangunnya saluran air yang baik dan memadhi Terbangunnya saluran air yang baik dan memadhi Terbangunnya saluran air yang baik dan memadhi Terbangunnya saluran air yang baik dan memadhi Terbangunnya saluran air yang baik dan memadhi Terbangunnya saluran air yang baik dan memadhi Terbangunnya saluran air yang baik dan memadhi Terlaksananya akses menuju bendung simbang sepanjang 2 km

Penguatan Tebing di DAS

Pembangunan / Penguatan Tebing (Bronjong) Kali Sragi

Pelayanan kebutuhan air irigasi dapat terpenuhi Pelayanan kebutuhan air irigasi dapat terpenuhi Pelayanan kebutuhan air irigasi dapat terpenuhi Pelayanan kebutuhan air irigasi dapat terpenuhi Pelayanan kebutuhan air irigasi dapat terpenuhi Pelayanan kebutuhan air irigasi dapat terpenuhi Pelayanan kebutuhan air irigasi dapat terpenuhi Pelayanan kebutuhan air irigasi dapat terpenuhi Pelayanan kebutuhan air irigasi dapat terpenuhi Pelayanan kebutuhan air irigasi dapat terpenuhi Pelayanan kebutuhan air irigasi dapat terpenuhi Pelayanan kebutuhan air irigasi dapat terpenuhi Pelayanan kebutuhan air irigasi dapat terpenuhi Pelayanan kebutuhan air irigasi dapat terpenuhi Pelayanan kebutuhan air irigasi dapat terpenuhi Pelayanan kebutuhan air irigasi dapat terpenuhi Pelayanan kebutuhan air irigasi dapat terpenuhi Pelayanan kebutuhan air irigasi dapat terpenuhi Pelayanan kebutuhan air irigasi dapat terpenuhi Pelayanan kebutuhan air irigasi dapat terpenuhi Pelayanan kebutuhan air irigasi dapat terpenuhi Pelayanan kebutuhan air irigasi dapat terpenuhi Pelayanan kebutuhan air irigasi dapat terpenuhi Pembebasan tegakan untuk akses jalan alat berat pembangunan Bendung Simbang

9 -

-

Ds. Sengare Kec. Sragi

50.200.000

-

-

Kec. Wiradesa

100.000.000

-

-

Kec. Wiradesa

145.000.000

-

-

Kec. Bojong

123.169.000

-

-

Kec. Bojong

115.000.000

-

-

Kec. Bojong

87.500.000

-

-

Kec. Bojong

80.000.000

-

-

Kec. Wonopringgo

80.000.000

-

-

Kec. Wonopringgo

100.000.000

-

-

Kec. Wonopringgo

112.000.000

-

-

Kec. Wonopringgo

60.000.000

-

-

Kec. Wonopringgo

30.000.000

-

-

Kec. Kandangserang

60.000.000

-

-

Kec. Paninggaran

250.000.000

-

-

Kec. Kesesi

30.000.000

-

-

Kec. Kesesi

95.000.000

-

-

Kec. Kesesi

85.000.000

-

-

Kec. Kesesi

124.421.000

-

-

Kec. Petungkriyono

130.000.000

-

-

Kec. Karangdadap

125.000.000

-

-

Kec. Karangdadap

125.000.000

-

-

Kec. Karangdadap

175.900.000

-

-

Kec. Karangdadap

15.000.000

2.700.000.000

Pembangunan bronjong sungai Sengkarang Terpeliharanya lingk di DAS & Amannya pemukiman Pddk

400.000.000

pemukiman dari pemukiman dari

10

150.000.000 78.000.000

600.000.000

Tertanggulanginya bencana air rob Tertanggulanginya bencana air rob Tertanggulanginya tebing sungai Tertanggulanginya tebing sungai

LOKASI

APBN

Terpeliharanya lingk di DAS & Amannya pemukiman Pddk

Pembangunan pintu pengendali intrusi air asin lawang papat Pembangunan pintu pengendali intrusi air asin lawang papat Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Sengkarang Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Sengkarang


PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

1.200.000.000 200.000.000

bencana longsor

500.000.000

bencana longsor

700.000.000

Desa Randumuktiwaren Kec Bojong Dk. Pesantren dan Plutungan,Desa. Pakisputih Desa Jeruksari Kec. Tirto Desa Mulyorejo Kec. Tirto Desa Kemasan Kecamatan Bojong Desa Jajarwayang Kecamatan Bojong

25

INDIKATOR KEGIATAN

NO


PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

1

2

3

4

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

7

8

Pembangunan bronjong penahan tebing kali Tetanggulanginya sarana prasarana karang umum dan pemukima dari longsoran tebing sungai Pembangunan bronjong penahan tebing Kali Tetanggulanginya sarana prasarana Tawing umum dan pemukima dari longsoran tebing sungai Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Tetanggulanginya sarana prasarana Sukoyoso umum dan pemukima dari longsoran tebing sungai Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Tertanggulanginya pemukiman dari Sengkarang longsoran tebing sungai

2

Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

9

10

200.000.000

-

- Desa Sabarwangi Kec. Kajen

200.000.000

-

-

200.000.000

-

- Dukuh Watubelah Kel. Kajen Kec, Kajen

500.000.000

Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Sengkarang

Tertanggulanginya pemukiman dari longsoran tebing sungai

400.000.000

Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Sengkarang Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Sengkarang

Tertanggulanginya pemukiman dari longsoran tebing sungai Tertanggulanginya pemukiman dari longsoran tebing sungai

700.000.000

Normalisasi Kali Ampel

Tertanggulanginya bencana banjir

750.000.000

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Sengkarang

Tertanggulanginya pemukiman dari longsoran tebing sungai

333.603.000

-

1.000.000.000

Penguatan Tebing di DAS Pembangunan Perkuatan Tebing kali Kupang Tetanggulanginya sarana prasarana umum dan pemukima dari longsoran tebing sungai Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Tertanggulanginya pemukiman dari Kupang longsoran tebing sungai Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Tertanggulanginya pemukiman dari Kupang longsoran tebing sungai Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Sragi Tertanggulanginya pemukiman dari longsoran tebing sungai Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Tertanggulanginya pemukiman dari Kruntung longsoran tebing sungai Pembangunan perkuatan tebing Kali Sono Tertanggulanginya pemukiman dari longsoran tebing sungai Pembangunan perkuatan tebing anak kali Tertanggulanginya bencana longsor winong tebing sungai Pembangunan Perkuatan tebing kali kajen Tertanggulanginya bencana longsor tebing sungai Pembangunan Perkuatan tebing kali gosek Tertanggulanginya bencana longsor tebing sungai Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Tertanggulanginya bencana longsor Kajongan tebing sungai Pembangunan Perkuatan tebing Kali Buntu Tertanggulanginya bencana longsor tebing sungai Pembangunan Perkuatan tebing Kali Tertanggulanginya bencana longsor Menjangan tebing sungai Pembangunan Perkuatan tebing Kali brojol Tertanggulanginya bencana longsor tebing sungai Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Tertanggulanginya bencana longsor Sabrang tebing sungai Pembangunan Perkuatan tebing Kali Permas Tertanggulanginya bencana longsor tebing sungai Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Bandar Tertanggulanginya bencana longsor tebing sungai Pembangunan Perkuatan tebing kali wisnu Tertanggulanginya bencana longsor tebing sungai Pembangunan Perkuatan tebing Kali Tertanggulanginya bencana longsor Cempreng tebing sungai


LOKASI

APBN

400.000.000

200.000.000

-

Desa Wonorejo Kec. Kajen

Desa Surabayan Kecamatan Wonopringgo Dk. Pesantren, Plutungan Desa Pakisputih Kecamatan Kedungwuni Desa Karangdowo Rt. Kec. Kedungwuni Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Desa Blimbingwuluh, Babadan dan pait Kec. Siwalan Dkh Paesan Kel Kedungwuni barat, Kec Kedungwuni Desa Watusalam Kec. Buaran

-

400.000.000

Desa Kali Gawe Kec. Karangdadap Desa Kalilembu Kec. Karangdadap Desa Langensari Kecamatan Kesesi Desa Talun Kecamatan Talun Desa Kalirejo Kecamatan Talun Desa Tegalsuruh Kec. Sragi Kelurahan Kajen Kec. Kajen Desa Srinahan Kec. Kesesi Desa Kajongan Kecamatan Kajen Desa Mulyorejo Kec. Kesesi Desa Jajarwayang Kec. Bojong Desa Kulu Kec. Karanganyar Desa Banjarsari Kec. Talun Desa Pagumengan mas Kec. Karangdadap

200.000.000

-

-

200.000.000

-

-

200.000.000

-

-

200.000.000

-

-

200.000.000

-

-

200.000.000

-

-

200.000.000

-

-

200.000.000

-

-

200.000.000

-

-

200.000.000

-

-

200.000.000

-

-

200.000.000

-

-

200.000.000

-

200.000.000

-

200.000.000

-

- Desa Gandarum Kec. Kajen - Desa Karangrejo Kec. Karanganyar Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo

26

INDIKATOR KEGIATAN

NO


PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

1

2

3

4

KELUARAN


APBD KAB.

6

7

5 Pembangunan perkuatan tebing Kali welo

Tertanggulanginya bencana longsor tebing sungai

Pembangunan perkuatan tebing kali layangan Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Sragi

Tertanggulanginya tebing sungai Tertanggulanginya tebing sungai Pembangunan Perkuatan tebing kali welo Tertanggulanginya tebing sungai Pembangunan Perkuatan tebing Kali Tertanggulanginya Kanoman tebing sungai Pembangunan perkuatan tebing kali winong Tertanggulanginya tebing sungai Pembangunan perkuatan tebing kali Tertanggulanginya layangan tebing sungai Pembangunan pengaman tebing Kali Gawe Tertanggulanginya tebing sungai Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Kancilan

Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Sukoyoso Pembangunan Perkuatan tebing kali buangan ngasem Pembangunan Perkuatan tebing Kali Sragi 3

Pembangunan Prasarana Pengendalian Rob

4

Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai

5

Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

1 2

Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Penyusunan Database Potensi Air dan Jaringan Irigasi seKabupaten Pekalongan PROGRAM PERENCANAAN TEKNIS

1 2

Pengadaan komputer dan printer Pendukung Perencanaan Teknis a. Peralatan survey Distand meter b. Peralatan survey GPS peta c. Perlengkapan lapangan untuk survey


Terbangunnya pengendali rob di Jeruksari, Mulyorejo, Depok, Blacanan, Pecakaran ( Pintu Air 12 buah, Tanggul 9 km dan Bendung 1 buah) Normalisasi / Pengerukan sungai/kali

Terkendalinya pantai Simonet Ds. Semut Kec. Wonokerto dari abrasi

9

1.000.000.000

bencana longsor

1.500.000.000

bencana longsor

500.000.000

bencana longsor

500.000.000

bencana longsor

175.000.000

bencana longsor

500.000.000 200.000.000

Tertanggulanginya bencana longsor tebing sungai

175.000.000

Tertanggulanginya bencana longsor tebing sungai Pembangunan Pengaman tebing kali gintung Tertanggulanginya bencana longsor tebing sungai

Pembangunan Perkuatan tebing Kali Gondang Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Sragi

8

bencana longsor

bencana longsor

Tertanggulanginya tebing sungai Tertanggulanginya tebing sungai Tertanggulanginya tebing sungai Tertanggulanginya tebing sungai Tertanggulanginya tebing sungai

APBN

1.000.000.000

Pembangunan perkuaan tebing kali sragi

Pembangunan pengaman tebing Kali Sawi

APBD PROV.

bencana longsor

350.000.000 200.000.000

175.000.000

bencana longsor

350.000.000

bencana longsor

500.000.000

bencana longsor

200.000.000

bencana longsor

150.000.000

Tertanggulanginya bencana longsor tebing sungai Terkuranginya masuknya genangan air rob Terwujudnya normalisasi sungai/kali sepanjang 18 Km di Ampel, Belimbingwuluh, Babadan dan peningkatan fungsi sungai sepanjang 24 Km, pembangunan bronjong 115 meter serta pasangan 400 meter Terwujudnya bangunan pengendali abrasi sepanjang 268 m

450.000.000 5.500.000.000

LOKASI 10 Desa Langkap Kecamatan Kedungwuni Desa Sukorejo Kec. Kesesi Desa Kalijambe Kec. Sragi Desa Lemah Abang Kec. Doro Desa Donowangun Kec. Talun Desa Gebangkerep Kec. Sragi Dk,Simbang Desa Srinahan Kec. Kesesi Kel.Kedungwuni Timur. Kec. Kedungwuni Dk. Karanganyar Lor, Desa Karangdadap Kec. Karangdadap Desa Purworejo Kec. Sragi Desa Kandangserang Rtr.03 Rw.02 Kec. Kandangserang Desa Gebangkerep Kec. Sragi Desa Bojong Lor Kec. Bojong Desa Kutorejo Kecamatan Kajen Desa Pekiringan Alit Kec. Kajen Desa Karangdadap, belakang SMP NU Kec.Karangdadap Desa Pantianom Kec. Bojong

2.500.000.000

950.000.000

300.000.000 250.000.000


80.000.000

Kab. Pekalongan

8.000.000 40.000.000 5.000.000


27

NO


1

2

INDIKATOR KEGIATAN

1

2

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

3

4

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA, DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA Perencanaan DED Perbaikan Saluran Sekunder Ponolawen dan Suplesi Gembiro a. Salsek Ponolawen b. Saluran Suplesi Gembiro Pembinaan Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM Penyusunan Studi reklamasi kerusakan lahan akibat penambangan BGGC

Optimalnya reklamasi pasca tambang di Kabupaten Pekalongan

1

PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN DAN AIR TANAH Evaluasi dan Pengawasan pertambangan dan Air Tanah

Optimalnya pemanfaatan sumber daya mineral dan air tanah

2

Pembangunan sumur bor di Daerah Rawan Air Bersih

1

PROGRAM PENGEMBANGAN GEOLOGI DAN SUMBER DAYA Teridentifikasinya kondisi geologis MINERAL Kabupaten Pekalongan Penyediaan alat Sistem Peringatan Dini Bencana Gerakan Tanah

2

Mitigasi Bencana Geologi

1

PROGRAM PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN MIGAS Rehabilitasi PLTMH

1

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

2

Penunjang Bantuan Listrik Masuk Desa

3

Pembangunan Jaringan Listrik Masuk Desa


Optimalnya pemanfaatan tenaga listrik dan migas

Terwujudnya perencanaan reklamasi akibat penambangan Batuan

Buku Perencanaan Reklamasi akibat Penambangan

Terwujudnya pengelolaan pertambangan Terlaksananya pembinaan dan yang baik dan Terkendalinya pemanfaataan pengawasan pertambangan ; Data Air Tanah pemanfaatan air tanah; serta Pembinaan pemanfaatan air tanah Terpenuhinya kebutuhan air bersih Terbangunnya 3 buah sumur bor

LOKASI 10

50.000.000 50.000.000 75.000.000


100.000.000

Kab. Pekalongan

150.000.000

Kab. Pekalongan

-

600.000.000

Kec. Talun, Wonokerto dan Siwalan Kab. Pekalongan

600.000.000

Kec. Kandangserang, Paninggaran, Lebakbarang dan Petungkriyono Kab. Pekalongan

Tercapainya pemantauan potensi gerakan Tanah

Terpasangnya alat pantau Gerakan Tanah

Tercapainya pemantauan potensi gerakan Tanah Kesiapsiagaan dan tanggap darurat terhadap Bencana Gerakan Tanah

Terdatanya potensi Gerakan tanah, dan terlaksananya sosialisasi gerakan Tanah

75.000.000

Saluran 70 m terehabilitasi Saluran 17 m x 3 m terehabilitasi Saluran 32 M X 3 M terehabilitasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jaringan Listrik Masuk Desa

60.000.000

150.000.000 250.000.000 -

350 m

200.000.000

-

-

Desa Lebakbarang

2,1 Kms

450.000.000

-

-

Pembangunan Jaringan Listrik Desa Kutorembet Pembangunan Jaringan Listrik Desa Tembelanggunung Pembangunan Jaringan Listrik Desa Pamutuh Pembangunan Jaringan Listrik Desa Mendolo

1 Kms

200.000.000

-

-

Dk Kubang Desa Simego Desa Kutorembet

1 Unit

-

-

1 Kms

200.000.000

-

-

Desa Pamutuh

1 Kms

200.000.000

-

-

Desa Mendolo

Pembangunan Jaringan Listrik Pungangan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Bligorejo Pembangunan Jaringan Listrik Desa Lemahabang Pembangunan Jaringan Listrik Desa Salakbrojo

1 unit 4 pal

100.000.000 60.000.000

-

-

Pungangan Ds.Bligorejo

1 Kms

200.000.000

-

-

Ds.Lemah abang

12 pal

150.000.000

-

-

Ds. Salakbrojo

Terwujudnya fungsi PLTMH yang optimal Saluran PLTMH Desa Bantar Kulon Saluran PLTMH Desa Wonosido Saluran PLTMH Desa Kapundutan Tersusunnya perencanaan teknis Pembangunan Jaringan Listrik Masuk Desa Terwujudnya Penerangan listrik yang optimal di daerah terpencil Pembangunan Jaringan Listrik Desa Lebakbarang Pembangunan Jaringan Listrik Desa Simego

Desa Bantarkulon 250.000.000 Desa Wonosido Ds. Kapundutan - Kabupaten Pekalongan

750.000.000 Desa Tembelanggunug

28

INDIKATOR KEGIATAN

NO


PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

1

2

3

4

4 5

Pembangunan Jaringan listrik (30 Rumah) Dk. Winong Desa Tambakroto Jaringan Listrik Blok Candi Dk. Balong Desa Kulu (30 KK)

1

PROGRAM PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI DAN KONSERVASI SUNGAI Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KELUARAN


APBD KAB.

APBD PROV.

6

7

8

5 Pembangunan Jaringan Listrik Desa Bugangan Pembangunan Jaringan Listrik Kel. Pekajangan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Tangkil Tengah Pembangunan Jaringan Listrik Desa Batursari Desa Simego Kecamatan Petungkriyono Dk Sinutug Pliken Desa Kecamatan Doro Dk Simendem Desa Lambanggelun Kec. Paninggaran Dk Bulupitu Desa Badagung Kecamatan Paninggaran Desa Lemahabang Kecamatan Doro Terbangunnya jaringan listrik pedesaan

9

10

80.000.000

-

-

400 m (kabel/trafo)

120.000.000

-

-

Kel. Pekajangan

10 pal

120.000.000

-

-

Ds. Tangkil Tengah

dk Cokrah

100.000.000

-

-

Ds. Batursari

2,00 kms 2,35 kms 1,00 kms

400.000.000 470.000.000 200.000.000

-

-

Kec. Petungkriyono Kec. Doro Kec. Paninggaran

1,00 kms

200.000.000

-

-

Kec. Paninggaran

1,00 kms Pelayanan kebutuhan listrik dapat terpenuhi Pelayanan kebutuhan listrik dapat terpenuhi

200.000.000 125.000.000

-

-

Kec. Doro Kec. Kajen

85.000.000

-

-

Kec. Karanganyar

Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan (160 dokumen)

Tersusunnya Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur

250.000.000

Terbayarnya jasa listrik, telpon, faxsimele, Internet, Air, surat kabar Perpanjangan STNK mobil dan motor

kelancaran Komunikasi dan pelaksanaan pekerjaan . kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

87.636.000

-

-

Kab. Pekalongan

4.680.000

-

-

Kab. Pekalongan

Tercapainya tertib administrasi kegiatan Perbaikan AC spit, personal komputer, pompa air, wirelles, LCD Proyektor, UPS Sound sitem, laptop, prenter dan perbaikan meubeler Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan , pendjilidan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik

terlaksananya kegiatan pada Bappeda Terpeliharanya peralatan kerja kantor

56.400.000 24.000.000

-

-


tertib administrasi tertib administrasi

70.675.000 98.000.000

-

-


8.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

150.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

12.267.500 70.000.000

-

-


18.660.000 60.280.000

-

-


250.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

23.302.000

-

-

Kab. Pekalongan

82.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

120.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

144.959.000

-

-

Kab. Pekalongan

Terbangunnya jaringan listrik pedesaan

5 tiang

LOKASI

APBN

Ds. Bugangan


Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik

2 3 4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

5 6

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan

7 8

Penyediaan Komponen Instansi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9 10

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Tenaga Kebersihan Kantor

11 12

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman

13

Rapat-rapat Kooordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

14


1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2

Pengadaan Mebelair

3



Pengadaan : gordyn vertikal blind, sound sistem, LCD proyektor, proyektor screen motonzed, kaca film jendela, sketsel/penyekat ruangan.

Pemeliharaan penerangan bangunan kantor kelancaran pelaksanaan pekerjaan

Penyediaan peralatan dan kebersihan rumah tangga dan Tersedianya jasa kebersihan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan konsumsi rapat dinas dan minuman pegawai Penyediaan dukungan rapat2 koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pembayaran gaji PTT

kelancaran dalam pelaksanaan kebersihan kantor dan lingkungan kantor. tersedianya logistik kantor tersedianya konsumsi rapat dinas dan minuman pegawai Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas keluar daerah Terbayarnya penjaga malam dan tenaga kebersihan kantor

tersedianya fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersedianya kursi rapat, kursi tunggu, meja resepsionis terpeliharanya mobil jabatan

Pengadaan kendaraan dinas roda 2 Pengadaan meja ruang rapat, meja komputer, meja rapat. Pemeliharaan 1 mobil jabatan dan 1`3 motor

29

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Mobil Jabatan

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Gedung

1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal

2

Bintek Penyusunan Kerangka Logis Program

1

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan LKPJ Bupati Pekalongan Tahun 2013

2

Penyusunan RKPD

3

Penyusunan KUA dan PPAS

4

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

5

Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)

KELUARAN 5

APBD KAB.

APBD PROV.

6

7

8

LOKASI

APBN 9

10

Terpeliharanya mobil jabatan dan bantuan bahan bakar untuk mobil jabatan dan kendaraan roda Terpeliharanya gedung kantor

Pemeliharaan mobil jabatan dan pemberian bahan bakar untuk mobil jabatan dan kendaraan dinas roda dua Pemeliharaan bangunan gedung kantor

27.500.000

-

-

Kab. Pekalongan

50.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Mengirimkan jumlah pegawai untuk Diklat dan kursus Meningkatnya kualitas SDM Perencanaan program dan kegiatan

Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai 120 Peserta (Pejabat dan Staf)

75.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

100.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Terlaksanaya penyusunan LKPJ Bupati Pekalongan Tahaun 2013

Tersedianya bahan pertanggungjawaban dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

250.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan untuk perubahan APBD 2014 dan tahun 2015 Tersusunnya KUA dan PPAS Perubahan APBD 2014 dan penetapan 2015

Tersedianya dokumen Perbup Perubahan RKPD 1014 dan Perbup RKPD Tahun 2015 Dokumen/buku KUA dan PPAS Perubahan 2014 dan penetapan 2015 sebagai pedoman dalam penyusunan APBD tersedianya data hasil-hasil pembangunan.

275.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

300.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

140.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Terciptanya data perencanaan yang akurat dan berkesinambungan

300.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Laporan hasil survey, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah. Pengelolaan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku

1

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI Penyusunan Profil Daerah

1

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA Koordinasi Pelaksanaan TMMD Sengkuyung/Manunggal

2

Fasilitasi Pengarus Utamaan Gender (PUG)

Meningkatnya komitmen dan upaya implemntasi strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

3

Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS)

Terlaksananya koordinasi Forum dan Pokja PUS.



Tersedianya data untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Tersedianya 8 kelompok data tahun 2014 basis Kabupaten semester I dan II; Tersedianya 8 kelompok data tahun 2013 - 2014 basis kecamatan semester I dan II; serta Tersedianya buku profil daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013, SIPD online yang update tahun 2014

85.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Lancarnya pelaksanaan program TMMD Sengkuyung di Kabupaten Pekalongan.

Terlaksanaya koordinasi, sosialisasi, seremonial, monitoring, evaluasi dan pelaporan program TMMD Sengkuyung di Kabupaten Pekalongan; Terlaksanaya kegiatan fisik program TMMD Sengkuyung di Kabupaten Pekalongan; terlaksananya kegiatan non fisik (penyuluhan), dukungan SST serta dukungan upacara pembukaan dan penutupan TMMD Terlaksananya promosi dan fasilitasi PUG kepada SKPD; Terlaksananya sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa dan Lurah; Tersusunnya renacana kerja POKJA PUG; Terumuskannya rekomendasi kebijakan kepada Bupati; Tersusunnya Profil Gender Kabupaten; serta Terpantaunya pelaksannaan PUG dimasing-masing instansi. Tersusunnya laporan tahuanan PUS; Tersusunnya Laporan EDI (Education for all Devolopment Index); Lokakrya PUS; serta Rapat Koordinasi

180.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

100.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

60.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

30

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

4

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

5

Fasilitasi Penyusunan RPJMDes

6

Fasilitasi Operasional Akademi Komunitas

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

7

8

9

10

Terlaksananya koordinasi Pengarus utamaan hak anak; SPM Lingkup Bidang Sosial Budaya; TKPK ; MDG's; RAD Pangan dan Gizi; serta Inpres 3 tahun 2010 Pelatihan Penyusunan RPJMDes serta Tersusunnya dokumen perencanaan Pendampingan penyusunan RPJMD tingkat desa (RPJMDes) Terselenggaranya Akademi Komunitas pada Biaya operasional Akademi Komunitas tahun pertama

100.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

250.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

500.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

-

-

Kab. Pekalongan

75.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Wonokerto dan Sragi. Identifikasi Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Pekalongan

Terlaksanya Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pembangunan Bidang AMPL-BM menjadi lebih rearah untuk mencapai target MDG's

125.000.000

Koordinasi Penanganan Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL BM).

Terlaksananya koordinasi BKPRD dengan instansi terkait dalam rangka Penataan Ruang Daerah Sosialisasi AMPL dan Koordinasi Program AMPL-BM Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Wonokerto dan Sragi. Dokumen identifikasi kawasan perkotaan dan perdesaan Kabupaten Pekalongan.

400.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

75.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

3

Reviev RPIJM Bidang Cipta Karya

Dokumen RPIJM Bidang Cipta Karya

75.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

1

PROGRAM KERJA SAMA PEMBANGUNAN FEDEP

Adanya pedoman dalam detail tata ruang Tersedianya data kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pedoman dalam perencaan kawasan Pembangunan Cipta Karya lebih terencana dan terarah

Penguatan kelembagaan FEDEP; Koordinasi dan konsultasi; Workshop/seminar bagi klaster FEDEP; serta Pemasaran/pameran klaster baik dalam provonsi/luar provinsi

Meningkatnya kuantitas dan kualitas produktivitas klaster dan semakin luas pemasaran produk klaster secara nasional

200.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

1

PROGRAM PERENCANAAN BIDANG EKONOMI Perencananaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi. Penyusunan dokumen studi kelayakan potensi industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan di Kabupaten Pekalongan.

Terlaksanya pembangunan bidang ekonomi dengan baik Tersusunnya dokumen studi kelayakan industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan

100.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

150.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

1

2

1 2

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM Penunjang Kegiatan BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah).

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

LOKASI

APBN

2

Studi Potensi Industri Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pekalongan.

3

Fasilitasi Kerjasama Pengembangan Pertanian dengan Perguruan Tinggi

Terlaksananya pengabdian mahasiswa Peningkatan keterampilan dan mendampingi petani (homestay), pelayanan kesejahteraan petani mobil klinik tanaman dan klinik hewan serta pengiriman petani untuk mengikuti perkuliahan di kampus dan study tour ke lokasi mitra/binaan IPB

200.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

4

Studi Potensi Industri Pemintalan Benang di Kabupaten Pekalongan.

Tersusunnya dokumen studi kelayakan industri pemintalan benang

150.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

5

Studi Potensi dan Pengembangan Produk UMKM di Kabupaten Pekalongan

Penyusunan dokumen studi kelayakan potensi industri pemintalan benang di Kab.Pekalongan beserta analisa ketersediaan bahan baku Penyusunan dokumen studi kelayakan pengembangan produk unggulan UMKM yang berdaya saing tinggi

Tersusunnya dokumen studi kelayakan pengembangan produk unggulan UMKM

150.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

6

Studi Potensi Energi Terbarukan

Penyusunan dokumen Studi Potensi Energi Terbarukan

Tersusunnya dokumen studi Studi Potensi Energi Terbarukan

150.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

1

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI Penyusunan Buku Kestatistikan

Tersedianya data dan informasi sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi aspek buku kestatistikan 7 jenis

Tersusunnya 7 jenis buku kestatistikan meliputi, yaitu (1) Buku Kabupaten Dalam Angka (DDA) 2013; (2) Buku Kecamatan Dalam Angka 2013; (3) Buku Nilai Tukar Petani 2013; (4) Buku Indek Harga Konsumen dan nilai Inflasi 2013; (5) Buku Indek Harga Bangunan 2013; (6) Buku Potensi Pertanian 2013; (7) Buku Profil Tenaga Kerja 2013

150.000.000

-

-

Kab. Pekalongan


31

NO


1

2

INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM

3

4

2

Penyusunan Buku PDRB

1

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata (KKN)

1

PROGRAM SOSIALISASI DAN PENGEMBANGAN KREATIFITAS DAN INOVATIF Fasilitas Riset Daerah

KELUARAN 5

APBD KAB.

APBD PROV.

6

7

8

9

10

90.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Terlayaninya Mahasiswa KKN dengan baik

Terfasilitasinya mahasiswa KKN secara baik dan profesional

65.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

55.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

80.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Tersusunnya Dokumen Riset terkait dengan Bahan pertimbangan Penyusunan potensi unggulan daerah Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Daerah Tersosialisasikannya krenova kepada Tersosialisasikannya krenova yang dapat masyarakat menciptakan penemuan alat-alat iptek

1

Penyediaan jasa surat menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional

4

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

5

Penyediaan alat tulis kantor

6

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7

Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor

8

Penyediaan Jasa Admistrasi Keuangan

Terselenggaranya administrasi keuangan yang tertib ( Honorarium PA dan PPK SKPD)

9

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

10

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

11

Penyediaan bahan logistik kantor

12

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Kantor

LOKASI

APBN

tersedianya data dan informasi untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova) dan Pameran Produk Inovasi (PPI)

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2013

2

PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

PROGRAM / KEGIATAN

Tersedianya Materai 397 lbr, Buku Cek 6 bk, Perangko 504 lbr Terbayarnya biaya telepon, air bersih,bandwith ,listrik dan surat kabar selama 12 Bl Terlaksananya reparasi, jasa keur kendaraan,STNK( 6 mobil dan 10 Sepeda motor) Terwujudnya perbaikan komputer 7 bh, perbaikan printer 7 printer, perbaikan mesin tik 4bh dan 3 bh Laptop Tersedianya ATK selama 12 bl

Terciptanya sarana administrasi kantor

3.000.000

Kab. Pekalongan

352.100.000

Kab. Pekalongan

Lengkapnya perizinan kendaraan

30.000.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya peralatan kantor yang memadai

10.000.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya kebutuhan penunjang kantor

45.000.000

Kab. Pekalongan

170.000.000

Kab. Pekalongan

Terwujudnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Memadai Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

30.000.000

Kab. Pekalongan

22.200.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya Penerangan bangunan kantor Terwujudnya pemahaman peraturan masalah perundang - undangan teroptimalisasinya pelayanan kantor

10.000.000

Kab. Pekalongan

2.900.000

Kab. Pekalongan

35.000.000

Kab. Pekalongan


Terpenuhinya penerangan kantor selama 12 bln Tersedianya buku peraturan perundang undangan Terpenuhinya kebutuhan logistik untuk Pengujian Kendaraan Bermotor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga

20.000.000

Kab. Pekalongan

13 14

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tercapainya makan dan minum rapat Terlaksananya koordinasi kedinasan

30.000.000 120.000.000


15

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terlaksananya koordinasi kedinasan

10.000.000

Kab. Pekalongan

16

70.196.000

Kab. Pekalongan

1

Penyediaan jasa tenaga teknis/administrasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan gedung kantor

Terpenuhinya kebutuhan kantor Terciptanya sistem komunikasi antar lembaga Terciptanya sistem komunikasi antar lembaga di Kab. Pekalongan Terpenuhinya gaji PTT di Dinas

500.000.000

Kab. Pekalongan

2 3 4

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Mebelair Pengadaan peralatan gedung kantor

80.000.000 100.000.000 25.000.000


5

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

85.000.000

Kab. Pekalongan

6

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

130.000.000

Kab. Pekalongan


Tersedianya barang cetakan, buku kir dan penggandaan Tersedianya PC 2 bh dan 5 bh Printer

Terpenuhinya gaji PTT selama 12 bl Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Kantor

Tersedianya kebutuhan penunjang kantor Tersedianya dokumen dokumen kantor

Terwujudnya gedung kantor yang memadai Terpenuhinya laboratorium Komputer dan parkir kendaraan bermotor Tersedianya 4 bh Kendaraan Bermotor teroptimalisasinya pelayanan kantor Terwujudnya Melelair yang memadai Tersedianya Mebelai Kantor Tersedianya 2bh Mesin Pemotong Rumput, teroptimalisasinya pelayanan kantor 1 bh mesin Faksimil, 2 Camera dan 1 bh Brangkas Terlaksanakannya pengecatan gedung Terwujudnya sarana kantor yang kantor, gedung pengujian, perbaikan atap memadai Kantor, Pintu Pengujian Tersedianya BBM , olie mesin, ban, accu, Terciptanya sarana transportasi yang Penggantian Rotari memadai

32

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

7

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

8

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

9

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Jabatan

1

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

2

Pengadaan pakaian kerja lapangan

1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal

Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Perhubungan

1

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN Perencanaan Pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan

Terwujudnya Sistem Perhubungan yang Komprehensif dan Integral

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Kantor

KELUARAN 5


APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

LOKASI 10

Terciptanya Perlengkapan gedung kantor yang memadai Terwujudnya pemeliharaan Mesin Hitung, potong rumput, HT Tersedianya operasional, suku cadang, dan servis mobil jabatan selama 1 tahun

Terwujudnya pemeliharaan AC

20.000.000

Kab. Pekalongan

Terciptanya peralatan gedung kantor yang memadai Terlaksananya kelancaran aktifitas mobil jabatan

10.000.000

Kab. Pekalongan

Terwujudnya aparatur yang tertib dan berwibawa Terwujudnya pengadaan Pakaian Dinas Untuk Petugas LLAJ Beserta Perlengkapanya

Terwujudnya pengadaan PDH ,dan pakaian penguji kendaraan bermotor Terwujudnya aparatur yang tertib dan berwibawa

60.000.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

Terwujudnya pengiriman personel mengikuti Terpenuhinya pegawai yang terampil Diklat dan Peningkatan tenaga penguji KB

26.000.000

Tersusunnya dokumen perencanaan ( Up Date tatralok 2006) dan DED Jembatan Penyebrangan Wiradesa Yang Tahun 2013 blm terrealisasi Terciptanya sistem komunikasi antar lembaga Terlaksananya sosialisasi kebijakan bidang perhubungan

Tersedianya dokumen perencanaan

160.000.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya koordinasi kedinasan

20.000.000

Kab. Pekalongan

Terwujudnya masyarakat yang mengerti tentang kebijakan bidang perhubungan

50.000.000

Kab. Pekalongan

Optimalnya pengelolaan terminal angkutan darat tersusunya Perda Andalali, Perda Kelas Jalan, Perda Perubadan Transportasi darat dan Juklak Restribusi Izin Trayek

Tersedianya data kajian income dan pengelolaan terminal Tersedianya Perda Andalali, Perda Kelas Jalan, Perda Perubadan Transportasi darat dan Juklak Restribusi Izin Trayek

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

Terkalibrasi dan terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor 11 unit Terwujudnya prasarana kantor yang memadai

3

Rehabilitasi/Pemeliharaan terminal/pelabuhan.

Rehabilitasi dan Penataan serta Pemanfaatan Terminal Kajen 1 Paket

4

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana pemberhentian angkutan umum (halte) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana Keselamatan Lalu Lintas

Halte yang aman dan nyaman

2 3

Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Sosialisasi Kebijakan di bidang Perhubungan

4

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

5

Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan prosedur Bidang Perhubungan PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

1 2

5

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 1 2 3 4

penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselatan penumpang uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang


90.000.000

Kab. Pekalongan

160.000.000

Kab. Pekalongan

Pengujian yang memenuhi standar

50.000.000

Kab. Pekalongan

Peningkatan akses jalan masuk dan keluar gedung pengujian kendaraan bermotor Terwujudnya penataan dan pemanfaatan Terminal Kajen secara optimal Terlaksananya rehabilitasi halte

75.000.000

Kab. Pekalongan

500.000.000

Kab. Pekalongan

20.000.000 210.000.000

Kajen, Karanganyar dan Bojong Kab. Pekalongan

15.000.000

Kab. Pekalongan

200.000.000

Kab. Pekalongan

150.000.000

Kab. Pekalongan

80.000.000

Kab. Pekalongan

Meningkatnya Ketersediaan dan Kinerja Sarana Prasarana Perhubungan

Meningkatnya Keselamatan di Bidang Perhubungan

Pengecatan kanstin 1 paket, rambu 105 optimalnya kinerja APILL dan fungsi unit,TL 4 bh, RPPJ 20 bh, WL 4 unit, rambu rambu suar 1 paket, pengecatan WL TL 1 paket, dan pengecatan halte 1 paket, 176 bh paku jln sepjg mandurorejo Meningkatnya kesadaran pengemudi dalam berlalu lintas Meningkatan kesadaran masyarakat Meningkatnya kesadaran pengelola tentang seselatan Terlaksananya operasi laik jalan 96 kali

Terlaksananya penyuluhan berlalu lintas pada pengemudi angkutan Terlaksananya sosialisasi disiplin peraturan Terlaksananya temu wicara pengelola angkutan umum Menurunnya pelanggaran Persyaratan Teknis dan Laik Jalan bagi angkutan umum dan angkutan barang untuk keselamatan penumpang dan pengguna jalan

33

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

5

pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

6

pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

7

Koordinasi dalam pelayanan angkutan

8

Survey Lalu Lintas Harian Rata Rata

9

Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan

10

Kegiatan pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Lebaran Haji, Natal Tahun Baru serta Kegiatan Pemerintah

1

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN Pembangunan halte Bus

KELUARAN 5 Kelancaran lalu lintas pada hari-hari besar tertentu Meningkatnya etika berlalu lintas bagi awak angkutan umum

Meningkatnya Sarana dan Prarana di Bidang Perhubungan


APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

106.700.000

Kab. Pekalongan

15.000.000

Kab. Pekalongan

Terciptanya sistem komunikasi antar Terdukungnya sekretariat forum LLAJ lembaga/Forum LLAJ Terwujudnya data LHR Wil Kab. Pekalongan Tersedianya data LHR di Kab. Pekalongan Terlaksanya monitoring dan evaluasi tersedian data base angkutan angkutan umum Terlaksananya 1 kegiatan operasi angkutan Kelancaran lalu lintas dan ketertiban lebaran, 1 keg pengaturan LL parkir pada hari-hari besar keagamaan, pemberangkatan calon haji dan Tahun Baru dan kegiatan pemerintahan penjemputan haji, 1 keg pengaturan LL natal, 1 keg pengaturan LL tahun baru serta 36 kegiatan pemerintahan

20.000.000

Kab. Pekalongan

25.000.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

110.000.000

Kab. Pekalongan

SMP N 1 Kajen, Doro& Kedungwuni Kab. Pekalongan

Kuantitas dan kondisi fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai Terwujudnya Alat Pendukung Pemasangan Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas Kondisi fasilitas Keselamatan lalu lintas laut yang memadai Terwujudnya pembuatan Tempat Pemungutan Ristribusi 4 bh

Tersedianya Halte Bus

75.000.000

Tersedianya Alat Pendukung Pemasangan Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas tersedianya rambu suar

50.000.000

Terpenuhinya pembuatan TPR

63.000.000

Kuantitas dan kondisi fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai Kualitas dan kondisi fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai

Terpasangnya Barikade, Rambu portable, dan rambu LL Tersedianya dan terpasangnya traffic light

200.000.000

Pengadaan Peralatan Pendukung Pemasangan Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas

3

Pembangunan dan Pengadaan Rambu Suar

4

Pembangunan Tempat Pemungutan Retribusi (TPR)

1

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALULINTAS Pengadaan rambu-rambu lalulintas

2

Pengadaan Traffic Light

3

Pengadaan pagar pengaman jalan

Kuantitas dan kondisi fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai

Terpasangnya Pagar pengaman jalan

4

Pengadaan Warning Lamp

5

Pengadaan deliniator

Tersedianya dan terpasangnya Warning Lamp Tersedianya dan terpasangnya Deliator

6

Pengadaan Kerucut Lalu Lintas

7

Pengadaan Paku Jalan

8

Pengadaan Cermin Tikungan dan Water Barier

9

Pengadaan Jembatan Penyebrangan Wiradesa

10

Pengadaan Pos Trffic Counting

Kuantitas dan kondisi fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai Kuantitas dan kondisi fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai tersedianya Kerucut Lalu Lintas Sebanyak 120 bh Kuantitas dan kondisi fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai Tersedianya dan terpasangnya Cemin Tikungan 10 bh dan Barier Air sebanyak 40 bh Kuantitas dan kondisi fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai tersedianya Pos Traffic Conting

11 12

Pemelihraan Menara/ Rambu Suar Wonokerto Pengadaan Marka Jalan

13

Pengembangan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan (DAK) PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

1

Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor.


10

Terlaksananya operasi angkutan harihari besar tertentu Terlaksananya pemilihan dan pengiriman awak angkutan umum teladan

2

Meningkatnya Keselamatan di Bidang Perhubungan

LOKASI

Optimalnya Rambu Suar Tersedianya Bahan Marka Jalan untuk memenuhi permintaan marka di wilayah Kab. Pekalongan Terwujudnya Keselamatan Lalu Lintas Meningkatnya Ketersediaan dan Kinerja Sarana Prasarana Perhubungan Meningkatnya kelaikan operasional kendaraan bermotor

1.500.000.000


Kuantitas dan kondisi fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai Tersedianya dan terpasangnya Paku Jalan Kuantitas dan kondisi fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai

100.000.000

-

316.000.000

316.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

300.000.000

-

-

150.000.000 50.000.000

Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

Terpenuhinya sosialisasi pembinaan laik jalan

Bligo, Depan BRI Wiradesa, Kajen dan Wonopringgo Petungkriyono, Lebakbarang, Paninggaran dan Kandang Serang Kajen, Wiradesa dan Karanganyar Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan

150.000.000

150.000.000

Kab. Pekalongan

90.000.000

90.000.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya Jembatan Penyebrangan Tersedianya Pengawasan angkutan lebaran Terlaksananya Rehabilitasi rambu suar Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas

-

Kab. Pekalongan

1.200.000.000

Kab. Pekalongan

75.000.000

Wonokerto

20.000.000 100.000.000


538.290.000

Kab. Pekalongan

1.355.000.000

Kab. Pekalongan

80.000.000

Kab. Pekalongan

34

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM 4

KELUARAN 5

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

2

Kegiatan Pengadaan Peralatan Pengujian Portable

Terwujudnya Peralatan Pengujian Portabel

3

Kegiatan Peningkatan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor Statis / Tetap

Terwujudnya pengembangan Peralatan Bertambah lengkap peralatan pengujian Pengujian kendaraan bermotor kendaraan bermotor statis / tetap

Peningkatan Kualitas hasil pengujian kendaraan bermotor tetap

4

Kegiatan Pengadaan Komputerisasi Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor

5

Kegiatan Skatisasi Penataan Ruang Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor

Terwujudnya Komputerisasi Sistem Informasi Manajemen penguijan Pengujian KB Terwujudnya tata ruang administrasi penguijan KB yang lebih nyaman

6

Kegiatan Sosialisasi Pengujian Kendaraan Bermotor

1

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Terwujudnya sistem informasi manajemen Pengujian KB yang berbasis komputer (Computerized) Terwujudnya penataan ruang administrasi pengujian KB yang lebih nyaman Terlaksananya fungsi pengujian kendaraan secara optimal

- Pengadaan sistem operasi dan aplikasi perkantoran legal

3

4

Kab. Pekalongan

Terlaksananya Susatu sistem informasi manajemen pengujian KB yang lebih efektif dan efisien Terlaksananya tata ruang administrasi yang lebih nyaman

250.000.000

Kab. Pekalongan

30.000.000

Kab. Pekalongan

Peningkatan jumlah wajib rertibusi pengujian kendaraan bermotor

Peningkatan jumlah PAD dari pengujian kendaraan KB

20.000.000

Kab. Pekalongan

Jaringan LAN SKPD 47 client, server 2 unit, sentral FO Dinhub dan Setda 2 titik, WiFi SKPD 25 titik, Komputer PC 10 unit, Hotspot Setda 6 titik, LAN ruang bagian dan staff ahli, Hotspot luar setda 5 titik, CCTV indoor Setda 19 titik dan CCTV out door TL wiradesa 6 titik. 1 Unit Mobil Layanan Kominfo

- Pemeliharaan komputer, server, infrastruktur jaringan internet dan hotspot ruang publik

69.025.000

Kab. Pekalongan

Meningkatnya layanan jaringan komunikasi bergerak, sarana diseminasi informasi & pengawasan postel

370.000.000

Kab. Pekalongan

Pemeliharaan Alat 25 Unit Wifi 47 client Terjaminnya kelancaran operasional lokal 3 server 1 NOC 15 PC 10 sarana kominfo CCTV Terpenuhinya sarana komputer dan 3 unit komputer 3 titik koneksi internet Meningkatnya produktifitas dan koneksi internet untuk pengembangan pemasaran produk unggulan lokal potensi lokal desa Terpenuhinya indeks standar 1 set firewall keamanan pusat jaringan Meningkatnya keamanan sistem dan keamanan jaringan. jaringan informasi Terpenuhinya legalitas penggunaan 5 unit SO Windows 8 5 unit Aplikasi Terjaminnya legalitas, performance, dan sistem operasi dan aplikasi Perkantoran MSO 2010 jaminan layanan update SO dan Aplikasi perkantoran legal

48.000.000

Kab. Pekalongan

36.000.000

Kab. Pekalongan

40.000.000

Kab. Pekalongan

25.000.000

Kab. Pekalongan

Terpenuhinya sarana video spliter dan 1 set video splitter 1 set audio video audio video converter 1 set software aplikasi video audio editing

Meningkatnya layanan editing video audio untuk sosialisasi dan publikasi informasi pemerintah

18.000.000

Kab. Pekalongan

Tercukupinya kebutuhan hotspot publik 2 titik hotspot outdoor dan 6 unit CCTV area dan CCTV LPSE

Meningkatnya layanan internet free publik area dan pengawasan keamanan ruang LPSE Terlaksananya peningkatan SDM dan sarpras operasional LPSE Pemkab Pekalongan Terpeliharanya layanan website untuk berita, data, lelang, dan informasi daerah lainnya Terpeliharanya layanan website untuk berita, data, lelang, dan informasi daerah lainnya Terwujudnya peralatan survey lapangan Menara Telekomunikasi

44.734.600

Kab. Pekalongan

270.000.000

Kab. Pekalongan

20.000.000

Kab. Pekalongan

20.000.000

Kab. Pekalongan

40.000.000

Kab. Pekalongan

90.000.000

Kab. Pekalongan

15.000.000

Kab. Pekalongan

Terpeliharanya NOC, Server , PC , CCTV, Jaringan Intranet dan Internet

- Pengadaan Firewall Keamanan Jaringan

2

75.000.000

- Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi

- Pembentukan 3 desa telecenter

Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi - Pengadaan Video Spliter dan converter Video Audio

Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet, CCTV dan Hotspot Area Publik - Penambahan titik hotspot publik terpilih dan CCTV LPSE

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

pelatihan updating operasional LPSE untuk 200 penyedia B/J, 57 PPK, 25 ULP-adm.

- Pemeliharaan hosting dan maintenance website www.pekalongankab.go.id

Terpeliharanya program dan hosting web selama 1 tahun

Sewa hosting 1 tahun dan Pemeliharaan Program Web

- Pegadaan software sistem operasi, aplikasi perkantoran dan antivirus berlisensi

Terpeliharanya program dan hosting web selama 1 tahun

Sewa hosting 1 tahun dan Pemeliharaan Program Web

5

Pengadaan Peralatan Survey Lapangan Menara Telekomunikasi

Terwujudnya peralatan survey lapangan Menara Telekomunikasi

Peningkatan Kualitas data survey lapangan dan pengawasan menara telekomunikasi

6

Penyusunan Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi membangun sistem informasi yang akurat

7

Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi


10 Kab. Pekalongan

Terbelinya 1 Unit Mobil Layanan Kominfo dan Kelengkapannya

Terbinanya Kelembagaan dan Penyelenggara Layanan Informasi Publik

memudahkan dalam monitoring informasi penting tentang menara telekomunikasi,

Peningkatan Kualitas Pengujian Dinamis dan/ Pengawasan Kelaikan KB di jalan

LOKASI

900.000.000

- Pengadaan mobil operasional kominfo

Terwujudnya Alat Pengujian Portable / Dinamis


meningkatkan pemahaman aspek kepemilikan dan kegunaan Menara, meningkatkan produktifitas dan efisiensi pekerjaan Lokakarya Kelembagaan Layanan Informasi aktualisasi lembaga dan Publik penyelennggaraan layanan informasi publik.

35

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM 4

KELUARAN 5

8

Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data dan Informasi Publik

Terkelolanya data dan informasi publik Pengumpulan Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan

9

Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Menara ( Monevdal )

Termonitornya menara - menara Telekomunikasi bekerja dalam kondisi yang layak dan aman.

10

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

11

Pengelolaan Fasiltas Kegiatan PPID

12

Pemantauan, Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi

1

PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi - Fasilitasi bintek Pengembangan Web/Blog SKPD Pemkab - Pengiriman peserta kursus jaringan dan sistem keamanan

1

PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Penyusunan sistem informasi terhadap layanan Publik

2

Penyusunan Site Audit Menara Telekomunikasi

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA 1

Disseminasi Informasi melalui Media massa

2

Diseminasi Informasi Kemitraan dengan Lembaga Komunikasi Sosial (FK-METRA).

3

Diseminasi Informasi melalui Media On Line/ Web site.

4

Diseminasi Informasi melalui Media Interpersonal

5

Diseminasi informasi melalui Media Luar Ruang.

6

Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)



APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala Informasi yang wajib disediakan secara serta merta Informasi yang tersedia setiap saat Informasi yang dikecualikan. Terkelolanya pengawasan terhadap operasinal menara Telekomunikasi melalui pendataan, laporan data dan dokumentasi lapangan Terbangunan Lembaga Komunikasi Masyarakat pedesaan sebagai mitra pemerintah dalam deseminasi informasi

15.000.000

Terlaksanya Pengelolaan Kegiatan PPID

10

90.000.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

Terlaksanya Pengelolaan Kegiatan PPID

75.000.000

Kab. Pekalongan

Terkelolanya pengawasan terhadap operasinal menara Telekomunikasi melalui pendataan, laporan data dan dokumentasi lapangan


50.000.000

Kab. Pekalongan

Terlatihnya 47 operator web/blog SKPD Pemkab Tersertifikasinya operator jaringan.

47 orang operator terlatih web/blog

Meningkatnya layanan informasi dan indikator kesiapan TIK SKPD Terpenuhinya standardisasi operator jaringan dan sistem keamanan bersertifikat

24.000.000

Kab. Pekalongan

21.000.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya dan Terpeliharanya fasilitas layanan informasi publik berbasis web

Terpeliharanya piranti akses web, Pemeliharaan Hosting dan bandwith web, maintenance sofware dan aplikasi, update konten web terpeliharanya prosedur teknis dalam mengenali dan mengidentifikasi secara detail informasi dan fakta - fakta yang ada dilapangan terhadap asset menara telekomunikasi

Terkelolanya layanan informasi Publik berbasis web

50.000.000

Kab. Pekalongan

terkelolanya pertumbuhan menara telekomunikasi beserta asset yang ada dalam area menara ( site ).

100.000.000

Kab. Pekalongan

7.000.000

Kab. Pekalongan.

180.000.000

Kab. Pekalongan.

25.000.000

Kab. Pekalongan.

120.000.000

Kab. Pekalongan.

120.000.000

Kab. Pekalongan.

75.000.000

Kab. Pekalongan.

Pengendalian pertumbuhan pembangunan menara telekomunikasi


LOKASI

2 operator bersertifikat jaringan

Kemitraan Diseminasi informasi melalui terbangun kemitraan bidang diseminasi media massa informasi dengan media massa (surat kabar lokal dan radio) Kemitraan Diseminasi Informasi Kemitraan Diseminasi Informasi dengan FK dengan Lembaga Komunikasi Sosial METRA (FK-METRA). Pengelolaan Informasi dalam format Pengelolaan Informasi Digital digital

terselenggaranya Diseminasi informasi Nasional, regional dan daerah melaui surat kabar dan radio satu bulan sekali Penyebarluasan Informasi Nasional, Regional dan Daerah melalui Pertunjukan Rakyat 1 bulan sekali Penyebarluasan Informasi melalui Website Pemda yang di UpDate setiap hari. sarasehan, ceramah, Lokakarya, Penyelenggaraan Sarasehan,ceramah, Penyebarluasan Informasi melalui Diskusi lokakarya, dan diskusi di kecamatan Sarasehan, Ceramah Diskusi, dan Lokakarya di tiap kecamatan satu bulan sekali Pembuatan / pencetakan Bulletin, Pembuatan / pencetakan Bulletin, Leaflet, Penyebaran Bulletin, Leaflet, Booklet, Leaflet, Booklet, brosur, spanduk dan Booklet, brosur, spanduk dan Baliho brosur, spanduk dan Baliho Informasi Baliho Informasi Penyelenggaraan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah dan Penyuluhan Daerah dan Penyuluhan bagi masyarakat 12 dan Penyuluhan bagi masyarakat 12 bagi masyarakat Paket Paket Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Peningkatan Pengetahuan dan teknis dan Kelembagaan. Kelompok Informasi masyarakat (KIM) yang berdaya guna dan berhasil guna di 10 Kecamatan

36

NO


1

2


Peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi/Informasi

8

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

LINGKUNGAN HIDUP Kantor Lingkungan Hidup

INDIKATOR PROGRAM 4 Fasilitasi sarana mobilitas diseminasi informasi.

KELUARAN 5 Permohonan Bantuan satu Unit Mobil ke Pemerintahn Pusat Terbentuknya Warkshop pembentukan forum komunikasi media tradisionalPenyebaran Bulletin, Leaflet, Booklet, brosur, spanduk dan Baliho Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

Satu unit mobil untukDiseminasi informasi dan npembinaan jaringan komunikasi sosial di Kabupaten Pekalongan Terbentuknya forum Komunikasi media tradisional Kab. Pekalongan

350.000.000

LOKASI 10 Kab. Pekalongan

40.000.000



Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran

2

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


3



4


5


6


Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran

7



8

Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undangan

9


Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran

10

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

3


4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Laboratorium dan Perbengkelan


Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Tercapainya peningkatan kinerja laboratorium

Terlaksananya pembayaran selama 1 tahun : rekening telepon 4 Unit Rekening listrik 2 unit koran 2 jenis Terlaksananya pembayaran : -KIR 3 buah mobil tangki penyedot limbah - STN 5 buah kendaraan dinas roda empat dan 5 buah kendaraan dinas roda dua

Termanfaatkannya telepon dan listrik untuk pelayanan administrasi perkantoran

30.360.000

Kab. Pekalongan

Tercapainya kelancaran operasional kendaraan dinas

5.000.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya pembayaran honor 4 orang Tercapainya kelancaran administrasi pelaksana administrasi keuangan selama 1 keuangan tahun Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun Tercapainya kelancaran administrasi kantor Tersedianya barang cetakan dan Tercapainya kelancaran admnistrasi penggandaan selama 1 tahun kantor Tersedianya peralatan kantor : Tercapainya kelancaran aktivitas kantor 5 buah kursi kerja 2 buah rak arsip 2 buah laptop Tersedianya peralatan kebersihan dan Tercapainya kebersihan dan keindahan bahan pembersih, peralatan rumah tangga kantor selama 1 tahun Peningkatan bahan bacaan Terbayarnya bahan bacaan

12.300.000

Kab. Pekalongan

29.282.000

Kab. Pekalongan

15.972.000

Kab. Pekalongan

16.314.000

Kab. Pekalongan

8.652.000

Kab. Pekalongan

1.600.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya rapat staf meeting 15 kali Tercapainya kelancaran rapat-rapat dan rapat koordinasi dengan SKPD lain 10 kali Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah Tercapainya kelncaran pelaksanaan untuk konsultasi dan koordinasi 90 kali koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12.936.000

Kab. Pekalongan

85.000.000

Kab. Pekalongan

Perbaikan atap aula, pelebaran garasi motor, dan pengecatan Tersedianya operasional, suku cadang, dan servis mobil jabatan selama 1 tahun Tersedianya operasional, suku cadang, dan servis kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun Perbaikan 5 jenis peralatan kantor

Meningkatnya nilai manfaat gedung

50.000.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya kelancaran aktifitas mobil jabatan Terlaksananya kelancaran aktifitas kendaraan dinas

30.000.000

Kab. Pekalongan

35.000.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya kelancaran aktifitas kantor Terlaksananya kelancaran operasional laboratorium

15.000.000

Kab. Pekalongan

13.500.000

Kab. Pekalongan

30.000.000

Kab. Pekalongan

Perbaikan alat lab 2 jenis dan kalibrasi alat lab 6 jenis

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1

Pendidikan dan Pelatihan Formal


Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui media pendidikan & pelatihan formal

Terlaksananya kursus/pelatihan 5 kali untuk Peningkatan SDM aparatur 11 orang PNS dan seminar/workshop 11 kali

37

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

1

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH Menunjang program adipura

2

Peningkatan Kinerja Pengelolaan persampahan

3

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengolahan Sampah di Optimalisasi kinerja persampahan dan Kabupaten Pekalongan terciptanya pengelolaan sampah dengan sistem 3R

4

Pengadaan sarana pengelolaan sampah pendukung program adiwiyata Pengelolaan Persampahan dengan sistem 3 R (DAK)

5

1

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER)

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

Optimalisasi penilaian adipura

Terlaksananya kegiatan yang mendukung penilaian adipura Peningkatan pengelolaan persampahan Terlaksananya pembangunan TPST, tersedianya sarana dan prasarana TPST

Kelancaran kegiatan penilaian adipura

250.000.000

Berkurang dan terolahnyanya timbunan sampah di Kabupaten Pekalongan

200.000.000

- Tersedianya sarana dan prasarana pwendukung program adipura : 180 Tong sampah,90 Komposter ;20 Gerobak sampah ; '- Tersedianya alat pengolahan sampah bagi masyarakat : 100 Tong sampah, 100 Komposter ; 20 Gerobak sampah '- Terlaksananya bintek pengolahan sampah

- Tersedianya sarana dan prasarana pendukung program adipura - Meningkatnya kesadaran masyarakat dan mengurangi timbunan sampah

450.000.000

Peningkatan peringkat adiwiyata

Tersedianya alat pengolah sampah Terbangunnya TPS 3R 1 Unit Tersedianya sarana prasarana pengolahan sampah

Termanfaatkannya alat pengolah sampah Berkurangnya timbunan sampah dengan pengelolaan sistem 3R

250.000.000

Berkurangnya timbunan sampah dengan pengelolaan sistem 3R

Meningkatnya kesadaran perusahaan dalam mengelola limbah

- Workshop PROPER 1 Kali - Pemantauan dan pengawasan PROPER untuk 30 Perusahaan / industri menengah besar Meningkatnya kesadaran pengusaha Rapat pembinaan 10 kali masing-masing 40 industri kecil dalam pengelolaan limbah Pengusaha industri kecil

LOKASI 10

Kab. Pekalongan 600.000.000

Kab. Pekalongan

Kab. Pekalongan

240.000.000

Kab. Pekalongan

200.000.000

Kab. Pekalongan

Meningkatya kinerja Perusahaan / industri menengah besar dalam pengelolaan limbah

70.000.000

Kab. Pekalongan

Meningkatnya pegetahuan peraturan di bidang LH dan pengelolaan limbah bagi pengusaha Industri kecil Terpantaunya kualitas 4 air sungai di Kabupaten Pekalongan; 4 titik pantau kualitas udara Berkurangnya tingkat pencemaran akibat industri kecil Tercapainya laboratorium KLH yang terakreditasi Termanfaatkannya limbah kotoran sapi/tahu/tinja sebagai sumber energi Berfungsinya laboratorium KLH secara optimal Tersedianya bak tampung sementara air limbah industri kecil di Desa Wonoyoso

60.000.000

Kab. Pekalongan

80.000.000

Kab. Pekalongan

60.000.000

Kab. Pekalongan

90.000.000

Kab. Pekalongan

2

Pembinaan tentang peraturan di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah bagi pengusaha industri kecil

3

Pengujian dalam Rangka Pengendalian Pencemaran Air dan Udara

Terpantaunya kualitas air sungai dan air limbah industri

4

Biaya Operasional IPAL Industri Kecil

Penurunan pencemaran limbah industri Biaya operasional IPAL selama 12 bulan

5

Penunjang menuju akreditasi laboratorium

6

Pembangunan Senderan IPAL Simbang Kulon

7

Pengadaan Alat Laboratorium

Terciptanya peningkatan kinerja laborat Terciptanya Desa/Ponpes Mandiri energi dan penurunan emisi GRK Tersedianya alat laboratorium

8

Pembangunan IPAL Jean Wash (Wonopringgo)

Berkurangnya pencemaran akibat industri kecil jeans wash

9

Pembangunan Reaktor Biogas (DAK)

Kab. Pekalongan

Pembangunan IPAL Industri Kecil (DAK)

150.000.000

Kab. Pekalongan

11

Pembangunan IPAL Kesehatan di Puskesmas (DAK)

340.000.000

Kab. Pekalongan

12

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup

Berkurangnya emisi gas rumah kaca dari limbah industri tahu Berkurangnya tingkat pencemaran akibat limbah industri kecil Berkurangnya pencemaran lingkungan akibat limbah medis Terlaksananya Penanganan kasus aduan dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan

150.000.000

10

Berkurangnya emisi gas rumah kaca dari limbah industri tahu Berkurangnya tingkat pencemaran Terbangunnya 12 Unit IPAL industri kecil akibat limbah industri kecil Berkurangnya pencemaran lingkungan Terbangunnya IPAL di Puskesmas Induk akibat limbah medis Terlaksananya Penanganan kasus Terselesaikannya 5 kasus aduan aduan dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan

90.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Terlaksananya penyediaan informasi LH

Peningkatan kesadaran peran serta kader LH dan guru dalam pembelajaran LH di SD, SMP & SMA Terciptanya kualitas dan akses informasi SDA dan LH

85.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

1

2

Terpantaunya 16 titik sungai, dan 4 titik pantau udara

Tersedianya Dokumen sistem mutu laboratorium Tersedianya reaktor biogas limbah sapi/tahu/tinja secara komunal Terciptanya kelancaran operasional laboratorium Terbangunnya bak tampung sementara air limbah industri kecil jeans wash di Desa Wonoyoso Terbangunnya 2 Unit reaktor Biogas

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN Program Sekolah Adiwiyata Pelatihan Dasar Kader Lingkungan Terlaksananya pelatihan kader LH dan 20 Sekolah, 50 tenaga kependidikan Hidup dan Peran Serta Guru dalam Pembelajaran Lingkungan Hidup pembelajaran LH Penyediaan Informasi Lingkungan Hidup


- Penyusunan Buku SLHD 2 Buah - Penyusunan Buku Profil Tutupan Vegetasi 2 buah - Penyusunan buku inventarisasi limbah B3 2 buah - Penyusunan SPM

125.000.000

150.000.000

Kab. Pekalongan

200.000.000

400.000.000

Kab. Pekalongan

1.400.000.000

150.000.000

Kab. Pekalongan

35.000.000

38

NO


1

2


1

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (SDA) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

KELUARAN

4

5


APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

Terlaksanya bimbingan tentang PAKLIM bagi aparat dan masyarakat Kabupaten Pekalongan

10

Terlaksananya 6 kali bintek @ 60 orang

Terjaganya kuantitas air tanah dan sumber air

Terlaksananya penanaman bibit penghijauan Terlaksananya penghijauan di daerah di daerah tangkapan air dan sumber air tangkapan air dan sumber air

100.000.000

Terlaksananya pembangunan sumur resapan Tersedianya alat pembuat lubang biopori 360 buah -Terbinanya masyarakat dlm rangka PPLH di 19 Kecamatan -Pemberian kepada masyarakat pupuk kandang 1.075 kg, -Pemberian polibag 2150 buah -Pemberian bibit tanaman cabai besar, cabai kecil, tomat, dan terong ungu masingmasing 110 buah -Tersedianya operasional, suku cadang, dan servis mobil hijau Terlaksanakannya Lomba Tingkat sekolah 1 kali 1 tahun ; Pemberian penghargaan ke komunitas hijau; Lomba K3 Tk. Instansi & pemukiman

Terlaksananya konservasi air tanah

250.000.000 -

Bertambahnya lubang resapan air hujan

150.000.000 -

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menata dan memelihara lingkungan di sekitarnya

125.000.000

Kab. Pekalongan

Sekolah, Komunitas Hijau, Instansi Pemukiman

100.000.000

Kab. Pekalongan

200.000.000

Kec. Kajen

50.000.000

Kab. Pekalongan

Pembangunan Sumur Resapan di Kawasan Permukiman

Bekurangnya limpasan air hujan

3

Pengadaan alat pembuat lubang biopori (DAK)

Berkurangnya limpasan air hujan

4

Operasional Mobil Hijau

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menata dan memelihara lingkungan di sekitarnya

5

Festival Hijau

Sekolah, Komunitas Hijau, Instansi Pemukiman

1

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) Pembangunan Taman Hijau (DAK)

Terciptanya ruang terbuka hijau

Terbangunnya taman kota di kab. Pekl

2

Inventarisasi RTH

Terpenuhinya pendataan RTH

Tersedianya dokumen RTH

Terwujudnya daerah pengurangan pencemaran Peningkatan kualitas data RTH

Tersedianya Prangko dan Materai

50.000.000

LOKASI

Terlaksanya bimbingan tentang PAKLIM bagi aparat dan masyarakat Kabupaten Pekalongan

2

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Advis Kebijakan untuk Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim (PAKLIM)

INDIKATOR PROGRAM

Kab. Pekalongan

150.000.000

150.000.000 -

Kec. Talun; Kec. Kajen; Kec. Kandangserang; serta Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1


Materai 640 bh, Perangko 58 bh

2


Jasa Telpon, PAM dan Listrik 1 Tahun

3 4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraaan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5 6

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7 8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

9

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

10


11

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

12 13

Penyediaan Jasa Tenaga Teknis / Administrasi Pengadaan Bahan Anti Kuman Arsip PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

1


Tersedianya Jasa Telpon, PAM dan Listrik 2 Mobil dan 4 Sepeda Motor Terawatnya Kondisi Mobil dan Sepeda Motor Dinas / Operasional 1 Tahun Terpenuhinya Honor PA, PPKom dan PPTKeu 1 Paket Tersedianya Alat Tulis Kantor Buku Register 600 buku, Kutipan Akta Tersedianya Blangko Kependudukan, Kelahiran 50.000 lbr, KTP 50.000 keping, KK Pencatatan Sipil dan Barang Cetakan 50.000 set Pemasangan Listrik Prabayar 19 titik, Pulsa Tersedianya Lampu dan Alat Listrik 228 Ok, Paket Pemeliharaan Dinas Penerangan 1 Paket Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Koran Suara Merdeka dan Radar Tersedianya Bahan Bacaan Koran Bagi Pegawai Dinas Dukcapil Minum 9.800 OH, Snack dan Makan Rapat Tersedianya Snack dan Makan Kegiatan 720 OK, Snack Makan Tamu 180 Ok Dinas Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pekalongan 34 Ok, Luar Jawa 2 Org, Jkt 18 Dalam dan Luar Daerah Ok, Provinsi 24 Ok PTT 5 Orang Tersedianya Tenaga PTT 1 Paket Tersedianya Bahan Anti Kuman Arsip

4 Unit

Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional

3.440.000

Kab. Pekalongan

15.740.000

Kab. Pekalongan

68.850.000

Kab. Pekalongan

12.750.000

Kab. Pekalongan

79.950.000 660.000.000


44.150.000

Kab. Pekalongan

6.150.000

Kab. Pekalongan

4.740.000

Kab. Pekalongan

36.740.000

Kab. Pekalongan

79.950.000

Kab. Pekalongan

59.100.000 6.150.000


73.475.000

Kab. Pekalongan

39

NO


1

2

INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM

3

4

KELUARAN 5 10 Unit Rak Arsip, 3 Stand Microfone, Tirai Jendela 123 m 1 Unit Kursi Tamu Eselon III 1 Unit


APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

2

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3 4

Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

6

Pembangunan Gedung Pelayanan KTP/KK

1

Diikutinya Bimbingan Teknis dan Pelatihan

Peningkatan SDM Pegawai

1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR mengikuti Bintek/Seminar/Pelatihan/outbond PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Penerapan KTP Elektronik (e-KTP)

Terlaksananya Pelayanan Kependudukan Berbasis e-KTP

2

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

1 Tahun

3

Penggantian dan Pengembangan Peralatan SIAK

PC 6 Unit, Printer 10 Unit

4

Peningkatan Kinerja Aparat Pengelola Data Base Kependudukan

19 Kecamatan dan 285 Desa

5

Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya Pendataan Anak Usia 0 - 5 Tahun

SOSIAL Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PROGRAM / KEGIATAN

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Kursi Tamu Eselon III Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Dukcapil Meningkatnya Fungsi Peralatan Kantor

LOKASI 10

36.975.000

Kab. Pekalongan

8.800.000 49.200.000


76.690.000

Kab. Pekalongan

530.500.000

Kab. Pekalongan

25.000.000

Kab. Pekalongan

2 Unit Printer e-KTP, 2 Unit Card Reader, 100 bh ribbon colour, 35 HD Film

403,650,000

Kab. Pekalongan

Tersedianya Jasa Layanan Telkom untuk SIAK Link VPN IP Tersedianya Peralatan SIAK di Kabupaten Pekalongan Tertibnya Pelaporan Peristiwa Kependudukan 19 Kecamatan dan 285 Desa

180.000.000

Kab. Pekalongan

98.800.000

Kab. Pekalongan

187.500.000

Kab. Pekalongan

299,460,000

Kab. Pekalongan

7.000.000

Kab. Pekalongan

Komputer SIAK 28 Unit, Server 2 Unit, Printer 20 Unit, Mesin FC 1 Unit, AC 25 Unit, Msn Ketik 5 Unit 3 Unit Tersedianya Gedung Pelayanan KTP/KK



Lancarnya penyediaan jasa surat menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik

Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya Tercapainya administrasi perkantoran, air dan listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik

70.000.000

Kab. Pekalongan

3

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Lancarnya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tercapainya administrasi perkantoran jasa peralatan dan perlengkapan kantor

25.000.000

Kab. Pekalongan

4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Lancarnya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional

15.500.000

Kab. Pekalongan

5


32.000.000

Kab. Pekalongan

6

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

-

Kab. Pekalongan

7 8


50.000.000 45.000.000


9

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

25.000.000

Kab. Pekalongan

10


125.000.000

Kab. Pekalongan

11


16.000.000

Kab. Pekalongan

12

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

3.500.000

Kab. Pekalongan

13


30.000.000

Kab. Pekalongan

14

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tercapainya administrasi perkantoran, pemeliharan dan perizinan kend. Dinas operasional Lancarnya penyediaan jasa administrasi Terlaksananya penyediaan Jasa keuangan Administrasi Keuangan Terjaganya kebersihan tempat kerja Tercapainya peningkatan kinerja aparatur daerah Lancarnya penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Lancaranya penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan pengandaan penggandaan Terlaksananya penyediaan komponen Tercapainya administrasi perkantoran, instalasi listrik / penerangan bangunan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor kantor Tersedianya peralatan dn perlengkapan Tercapainya peningkatan kinerja kantor aparatur daerah Tersedianya peralatan rumah tangga Tercapainya peningkatan kinerja aparatur daerah Lancarnya penyediaan bahan bacaan dan Tercapainya perkantoran bahan bacaan perundang-undangan dan perundang-undangan Lancarnya penyediaan makanan dan Tercapainya administrasi perkantoran minuman makanan dan minuman Lancarnya rapat ke luar daerah Tersedianya akomodasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

160.000.000

Kab. Pekalongan

15

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

Lancarnya rapat ke dalam daerah

20.000.000

Kab. Pekalongan

16


Lancarnya penyediaan tenaga pegawai tidak Tersedianya administrasi perkantoran tetap penyediaan jasa perkantoran

36.383.000

Kab. Pekalongan


Tercapainya administrasi perkantoran surat menyurat

Tersedianya akomodasi rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

40

NO


1

2

INDIKATOR KEGIATAN

17

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

3

4

KELUARAN 5


APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

LOKASI 10

Penyediaan jasa tenaga kebersihan penjaga malam dan petugas kebersihan

Tepenuhinya tenaga kebersihan dan penjaga malam

Belanja jasa pihak ketiga untuk pengadaan jasa penjaga malam (4 org) dan petugas kebersihan (3 org) selama 12 bl.

138.000.000

Kab. Pekalongan

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor

Meningkatnya kinerja aparatur

100.000.000

Kab. Pekalongan

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan


36.000.000

Kab. Pekalongan

3



65.000.000

Kab. Pekalongan

1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala Terwujudnya pemeliharaan mobil dinas jabatan Terwujudnya pemeliharaan mobil dinas operasional 3 mobil, 3 truck box

1

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA Bantuan UEP Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

2

Bimbingan Lanjut KUBE Fakir Miskin

Terwujudnya kemandirian KUBE FM

1

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja

Terpenuhinya Peralatan Ketel Uap

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana BLK

3

Fasilitasi dan Pengawalan TKI ke Luar Negeri

4

Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Formal PNS

Terlaksananya pelatihan SDM PNS

20.000.000

Kab. Pekalongan

Tersalurnya bantuan UEP

Terlaksananya Pemberian bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) Terlaksananya bimbingan sosial untuk fakir miskin

65.000.000

Kab. Pekalongan

-

Kab. Pekalongan

Terlaksananya Pelatihan Kerja

200.000.000

Kab. Pekalongan

Meningkatnya kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Terlaksananya fasilitasi dan pengawalan TKI ke Luar Negeri

138.000.000

Kab. Pekalongan

40.000.000

Kab. Pekalongan

Kegiatan Pelatihan berbasis Kompetensi

Outsourching untuk 7 org, 4 penjaga malam, 3 tukang kebersihan Terkirimnya penempatan job formal dan informal TKI ke Luar Negeri sesuai prosedur selama 1 tahun 20 Paket kejuruan Pelatihan

Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja

895.000.000

Kab. Pekalongan

5

Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat

Mengurangi angka pengangguran

Terlaksananya Pelatihan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja

150.000.000

Kab. Pekalongan

1

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI Peningkatan kerjasama antar wilayah ,antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan wilayah transmigrasi

Penjajagan dan pola kerjasama 2 lokasi di wilayah Sulawesi dan Kalimantan

Berkembangnya wilayah transmigrasi di Pulau Sulawesi dan Kalimantan

50.000.000

Sulawesi dan Kalimantan

Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk memenuhi Kebutuhan SDM

Pengiriman 10 KK Transmigran ke Kalimantan dan Sulawesi

Berkembangnya jumlah peserta transmigran ke wilayah Sulawesi dan Kalimantan

80.000.000

Kalimantan dan Sulawesi

Terdistribusinya Bantuan Bagi Korban Bencana serta Orang Miskin Kena Musibah, Orang Terlantar, Orang kehabisan bekal sejumlah 100 orang

Peningkatan pelayanan bantuan logistik bagi korban bencana, orang miskin kena musibah, orang terlantar, orang kehabisan bekal

40.000.000

Kab. Pekalongan

Terfasilitasinya PMKS dan PSKS

Terfasilitasinya Pengiriman PMKS dan PSKS

70.000.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya Alat Bantu orang dengan kecacatan

Peningkatan aksesibilitas orang dengan kecacatan dan lansia terlantar

60.000.000

Kab. Pekalongan

Terselenggaranya penyuluhan untuk 300 KK Terwujudnya penyuluhan transmigran di 15 desa lokal

25.000.000

Kab. Pekalongan

Perubahan Sikap dan Perilaku anak secara wajar bagi 55 anak

60.000.000

Kab. Pekalongan

2

1

2

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Penanganan Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

3

Fasilitasi pengiriman PMKS dan PSKS ke Balai Pelatihan dan Pelayanan Sosial (Balai Rehabilitasi Sosial, RSJ, RS, BBRSBD, BBRSBG) Fasilitasi Bagi Penyandang Cacat dan Lansia

1

PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL Penyuluhan Transmigrasi Lokal

1

PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR Pelayanan Petirahan Anak Sekolah Bermasalah sosial


Terwujudnya Jaminan Perlindungan hakhak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan

41

NO


1

2

INDIKATOR KEGIATAN

1

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

3

4

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

2

Fasilitasi LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Kabupaten

3

Fasilitasi Porseni LKS Tri Partit

1

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PEYAKIT SOSIAL (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) Penjaringan Tuna Sosial dan Bimbingan Pencegahan HIV/AIDS

1

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Peningkatan Kinerja TKSK Kab. Pekalongan

2

1 2

Bimbingan Manajemen Organisasi Panti, Non Panti, PSM dan Karang Taruna PROGRAM PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN & KESETIAKAWANAN SOSIAL Pemeliharaan Rutin Taman Makam Pahlawan " BHAKTI WIRATAMA " Saresehan Kepahlawanan Apel Kehormatan Renungan Suci dan Ziarah

1

PROGRAM BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL Fasilitasi Pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan)

1

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL (SIKS) Pemutahiran Data PMKS dan PSKS

1

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Peningkatan kapasitas Perlindungan Sosial Korban Bencana

1

PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA Padat Karya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

LOKASI 10

Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan Terlaksananya pembinaan, pengawasan pembentukan Pengurus P2K3 di 55 dan pembentukan P2K3 (Panitia Perusahaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di 55 Perusahaan Tercapainya UMK yang diterima para pihak Terlaksananya LKS Tripartit Dewan Pengupahan Kabupaten Partit dewan pengupahan kabupaten Terwujudnya hubungan industrial yang Terlaksananya pengiriman peserta harmonis antara pekerja pengusaha dan porseni LKS Tripartit di Prov. Jateng pemerintah di Kab.Pekalongan Tahun 2014

50.000.000

Kab. Pekalongan

85.000.000

Kab. Pekalongan

30.000.000

Prov. Jateng

Menurunya penyakit masyarakat dan deteksi Meningkatnya ketertiban Umum dini PMKS

30.000.000

Kab. Pekalongan

Makin Intensnya Penanganan PMKS dan PSKS di Kabupaten Pekalongan Terpilihnya KT, PSM, dan Orsos terbaik di tingkat Kabupaten

Terwujudnya Peningkatan Kinerja TKSK Kab.Pekalongan Terlaksananya bimbingan bagi Orsos

60.000.000

Kab. Pekalongan

40.000.000

Kab. Pekalongan

Terawatnya TMP sebagai wujud penghargaan kepada para pahlawan Meningkatnya semangat keperintisan kejuangan dan kepahlawanan

Terlaksananya Pemelihaan TMP " BHAKTI WIRATAMA " Terlaksananya Saresehan Apel Kehormatan Renungan Suci dan Ziarah

35.000.000

Kab. Pekalongan

30.000.000

Kab. Pekalongan

Meningkatnya Taraf Kesejahteraan RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin)

Terselenggaranya Program PKH (Program Keluarga Harapan)

176.727.000

Kab. Pekalongan

Pengaplikasian data PMKS dan PSKS ke dalam SIKS

Tersedianya Data Base PMKS dan PSKS

60.000.000

Kab. Pekalongan

Terselenggaranya Pelatihan bagi Relawan Sosial untuk menjadi anggota TAGANA

50.000.000

Kab. Pekalongan

-

Kab.Pekalongan

5.000.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya jasa - jasa penunjang lancarnya pelayanan kantor administrasi perkantoran telepon, air bersih, listrik, internet tersedianya pelayanan pengelola kegiatan lancarnya pelayanan kantor

17.000.000

Kab. Pekalongan

13.020.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya alat tulis kantor

lancarnya pelayanan kantor

15.000.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya barang cetakan


25.000.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan Tersedianya peralatan kantor feeling kabinet, lemari besi, AC Tersedianya perlengkapan kantor, peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Terwujudnya kenyamanan gedung kantor lancarnya pelayanan kantor

8.000.000

Kab. Pekalongan

27.500.000

Kab. Pekalongan


10.000.000

Kab. Pekalongan

Tertanggulanginya pengangguran sementara

Terlaksananya program Padat Karya

Tersedianya jasa surat menyurat

Tersampaikannya surat ketujuan



2

Penyediaan jasa komunikasi - sumberdaya air dan listrik

3

Penyediaan jasa administrasi keuangan

4


5

Penyediaan barang cetak dan pengandaan

6 7

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

8

Penyediaan peralatan rumah tangga


Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran

42

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3 9

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

10

Penyediaan bahan logistik kantor

11

Penyediaan makan dan minum

12

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

13

rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

2

Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan

3

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan operasional

4

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor

5

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kebencanaan

6

Pengadaan radio komunikasi (Repeter Pancar Ulang)

1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan pelatihan formal

1

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RAWAN BENCANA Penunjang Kegiatan Dana Tak Terduga

2

fasilitasi Kegiatan Bantuan Daerah Rawan Bencana

3

Fasilitasi kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana

4

1

Penyediaan jasa perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana PROGRAM PECEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM Kegiatan piket posko kesiapsiagaan

2

Pengadaan logistik bencana

3

Fasilitasi PUSDALOP

1

PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN Simulasi penanganan darurat bagi masyarakat

2

Penyusunan peta rawan bencana

3

Penyuluhan dan kesiapsiagaan daerah rawan bencana


4

KELUARAN 5

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya surat kabar / majalah

Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

Meningkatnya aparatur Meningkatnya aparatur Meningkatnya aparatur Meningkatnya aparatur Meningkatnya aparatur


APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

10

3.000.000

Kab. Pekalongan

5.000.000

Kab. Pekalongan

Lancarnya kegiatan rapat kantor

15.000.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya tindaklanjut hasil koordinasi dan konsultasi Terlaksananya tindaklanjut hasil koordinasi dan konsultasi

85.000.000

Kab. Pekalongan

25.000.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya perbaikan / renovasi gedung BPBD meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kebencanaan

Tersedianya gedung kantor yang lebih nyaman terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang layak Terawatnya peralatan kantor

75.000.000

Kab. Pekalongan

40.000.000

Kab. Pekalongan

120.000.000

Kab. Pekalongan

10.000.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebencanaan yang siap pakai.

50.000.000

Terfasilitasinya komunikasi kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana

tercukupinya radio komunikasi penaggulangan bencana

Komunikasi lancar dalam penanggulangan bencana

30.000.000

Kab. Pekalongan

Meningkatnya kapsitas sumberdaya aparatur

Terlatihnya SDM BPBD Kab. Pekalongan

Meningkatnya Kemampuan SDM BPBD Kabupaten Pekalongan

10.000.000

Kab. Pekalongan

Perencanaan sarana dan prasarana yang rusak Meningkatnya kualitas prosentase pembangunan daerah rawan bencana

Tersalurkannya bantuan Dana Tak Terduga sesuai ketentuan Tersedianya akomodasi dan terlaksananya koordinasi bantuan bencana

Bantuan Dana Tak Terduga tepat sasaran Tersampaikannya bantuan bencana

70.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

70.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

Tersusunnya perencanaan pembangunan pasca bencana Tersusunnya perencanaan pembangunan pasca bencana

Terfasilitasinya perencanaan pembangunan pasca bencana Terfasilitasinya perencanaan pembangunan pasca bencana

Tertanganinya pembangunan pasca bencana Tertanganinya pembangunan pasca bencana

35.000.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

Menyelenggarakan piket posko kesiapsiagaan bencana Meningkatnya upaya pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam

Terselenggaranya piket kesiapsigaan bencana Tersedianya logistik kebutuhan minimal logistik akibatn bencana Tersedianya Informasi dan Komunikasi Pusdalop melalui Internet, Radio Komunikasi HF dan VHF dan data base kebencanaan serta kegiatan Pusdalops dalam penanggulangan bencana dan piket selama 24 jam bagi petugas Pusdalops Penanggulangan Bencana, Relawan yang mendukung kegiatan Pusdalops PB.

Adanya piket kesiapsigaan bencana dalam 24 jam Pulihnya kondisi masyarakat akibat bencana Meningkatnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan 24 jam dalam Penanggulangan Bencana dengan menggali informasi dan komunikasi kebencanaan ke BNPB, BMKG, Bakorwil III, BPBD Provinsi Jateng, serta mendukung kegiatan Pusdalops, misalnya: memfasilitasi Relawan dalam pencarian orang hilang/hanyut

90.000.000

Kab. Pekalongan

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penanganan bencana Menyusun peta rawan bencana Kab. Pekalongan Tercapainya pengetahuan masyarakat yang tinggal didaerah rawan bencana banjir

Terlatihnya Masyarakat dalam menghadapi bencana

Meningkatnya kemampuan masyarakat di daerah rawan bencana

Tersusunnya peta rawan bencana

mempunyai peta rawan bencana

Terlaksananya penyuluhan dan kesiapsiagaan bencana banjir

Kesiapsiagaan masyarakat menanggulangi bencana banjir

sarana dan prasarana sarana dan prasarana sarana dan prasarana sarana dan prasarana sarana dan prasarana

Tersedianya makanan dan minuman kerja pegawai Tersedianya makan dan minum rapat

Tersedianya berita / informasi penunjang pelayanan kantor Lancarnya kegiatan harian pegawai

LOKASI

100.000.000

-

-

-

-

180.000.000

60.000.000

Kab. Pekalongan


-

-

Kab. Pekalongan

300.000.000

Kab. Pekalongan

75.000.000

Kab. Pekalongan

43

NO


1

2


Penyuluhan dan kajian daerah rawan bencana

5 6

Peningkatan kemampuan dan ketrampilan penanggulangan bencana (gladi lapangan / Bintek) Ayo Siaga Bencana

7

Gladi manajemen bencana (gladi posko)

8

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam penanggulangan bencana

9

Sosialisasi dan sadar bencana bagi masyarakat

10

Pembinaan dan fasilitasi kegiatan relawan

11

Pelatihan Kesiapsiagaan bagi Masyarakat Rentan Bencana

12

Pembangunan Early Warning System (EWS) di Daerah Rawan Longsor

KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

INDIKATOR PROGRAM 4 Tercapainya pengetahuan masyarakat yang tinggal didaerah rawan bencana longsor Meningkatkan ketangguhan SDM dalam penanggulangan bencana Kesiapsiagaan pelajar dalam menghadapi bencana Tercapainya manajemen penanggulangan bencana Memperdayakan aparatur pemerintah dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Masyarakat mengetahui keberadaan dan fungsi BPBD Meningkatkan Ketangguhan relawan dalam penanggulangan bencana

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

LOKASI 10

Terlaksanya penyuluhan dan kajian bencana Kesiapsiagaan masyarakat longsor menanggulangi bencana longsor

75.000.000

Kab. Pekalongan

Terlaksanya gladi lapangan / bintek bencana SDM yang tangguh dalam penanggulangan bencana Terlaksananya siaga bencana bagi pelajar Pelajar mengetahui kesiapsiagaan bencana Tersusunnya manajemen penanggulangan Tercapainya Manajemen bencana Penanggulangan Bencana Aparatur pemerintah mengetahui Kesiapsiagaan aparatur pemerintah pencegahan dan kesiapsiagaan dalam dalam penanggulangan bencana bencana Terlaksananya sosialisasi dan kesadaran Masyarakat mengetahui BPBD masyarakat mengenai bencana Terlaksananya pembinaan dan Adanya relawan yang siap ditugaskan terfasilitasinya relawan untuk evakuasi apabila terjadi bencana Masyarakat yang tinggal di daerah rawan 3 Kec. rawan Bencana Longsor : bencana dapat mengidentifikasi , Kdserang, Paninggaran dan doro. mengantisipasi, meningkatkan kewaspadaan Sasaran : 120 peserta, tiap kec. 40 dan kesiapsiagaannya dalam orang terdiri dr : Aparat Ds/Kec; TP PKK penanggulangan bencana. Ds/Kec. 3 Kec. rentan bencana banjir : Sragi, Kesesi, Bojong. Sasaran : 90 peserta, tiap kec. 30 orang terdiri dr : Aparat Desa/Kec; TP PKK Ds/Kec.

75.000.000

Kab. Pekalongan

75.000.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

20.000.000

Kab. Pekalongan

15.000.000

Kab. Pekalongan

15.000.000

Kab. Pekalongan

125.000.000

Kab. Pekalongan

170.000.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya alat informasi sistem peringatan Tersedianya EWS, di 4 titik daerah dini kejadian bencana longsor untuk rawan bencana longsor di Kec. (ada pencegahan dan kesiapsiagaan dlm pelatihannya) penanggulangan bencana di Kabupaten Pekalongan


1


Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya Prangko dan Materai

240 prangko dan 500 meterai

4.980.000

Kab. Pekalongan

2

Jasa administrasi keuangan

Terpenuhinya Honor PA, PPKom dan PPTKeu Honor KPK, PA dan PPPK-SKD

66.900.000

Kab. Pekalongan

3


Tersedianya Alat Tulis Kantor

1 Paket

51.100.000

Kab. Pekalongan

4

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran

Kab. Pekalongan


6

Perjalanan dinas ke luar daerah/rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tercapainya administrasi perkantoran, komponen listrik/ penerangan bangunan kantor Tercapainya peningkatan kinerja aparatur daerah Tersedianya akomodasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

10.000.000

5

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga

7

rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah


Lancarnya rapat ke dalam daerah

8

Penyediaan jasa teknis administrasi

9

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

10

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peundang undangan

11

Penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrik

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran

12

Penyediaan makanan dan minuman

13

Penyediaan barang cetak dan penggandaan


Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran

55.000.000

Kab. Pekalongan

135.000.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya akomodasi rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

12.000.000

Kab. Pekalongan

Lancarnya penyediaan tenaga pegawai tidak tetap Tersedianya peralatan dn perlengkapan kantor Lancarnya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Tersedianya jasa - jasa penunjang administrasi perkantoran telepon, air bersih, listrik, internet Tersedianya makan dan minum rapat

Tersedianya administrasi perkantoran penyediaan jasa perkantoran Tercapainya peningkatan kinerja aparatur daerah Tercapainya perkantoran bahan bacaan dan perundang-undangan lancarnya pelayanan kantor selama 1 tahun

350.050.000

Kab. Pekalongan

118.700.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya barang cetakan

Cetak penggandaan dan karcis pasar

Lancarnya rapat ke luar daerah

Terselenggaranya rapat

5.260.000

Kab. Pekalongan

105.200.000

Kab. Pekalongan

53.198.000

Kab. Pekalongan

103.400.000

Kab. Pekalongan

44

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3 14

Penyediaan jasa tenaga kebersihan dan penjaga malam

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2

Pemeliharaan rutin/berkala berkala kendaraan dinas jabatan

3

Pemeliharaan rutin/berkala berkala kendaraan dinas/operasional

4

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5

DED Gedung Kantor Dinperindag

1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan pelatihan formal PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)

KELUARAN

4

5

7

8

9

Meningkatnya aparatur Meningkatnya aparatur Meningkatnya aparatur Meningkatnya aparatur

sarana dan prasarana

Terpenuhinya peralatan gedung kantor

15.000.000

sarana dan prasarana

Terciptanya kendaraan dinas yang representatif Terciptanya kendaraan dinas yang representatif Terciptanya gedung kantor yang nyaman

Terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung kantor Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas operasional Terwujudnya pemeliharaan bangunan kantor, pasar kedungwuni, doro dan sragi Terwujudnya dokumen DED gedung disperindag

sarana dan prasarana sarana dan prasarana


27.500.000 20.700.000 307.100.000

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

DED gedung

Meningkatnya kapsitas sumberdaya aparatur Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah dan Meningkatnya kualitas serta kuantitas produk

Terlatihnya SDM BPBD Kab. Pekalongan

Meningkatnya Kemampuan SDM BPBD Kabupaten Pekalongan

Pelatihan 40 IKM makanan olahan berbasis pisang Pelatihan 20 IKM batik dengan menggunakan zat warna alam Pelatihan 20 IKM bordir Pelatihan kemasan 20 IKM makanan olahan

Meningkatnya pengetahuan IKM makanan olahan berbasis pisang Meningkatnya ketrampilan IKM batik dengan menggunakan zat warna alam Meningkatnya pengetahuan IKM bordir Meningkatnya kualitas kemasan IKM makanan olahan Meningkatnya pengetahuan IKM tentang IT

200.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

100.000.000

-

-

Kab. Pekalongan

150.000.000 75.000.000

-

-


-

Kab. Pekalongan

Meningkatnya TPT IKM tekstil di bidang desain.

250.000.000

-


5 6 7

Standarisasi size, pendaftaran merk/branding Kegiatan Pelatihan Pengembangan Desain TPT

PelatihanIKM tekstil di bidang desain.

8

Pelatihan Menjahit/ Bordir

Pelatihan IKM

9

Pelatihan pembuatan snack/krupuk

10 11

Pelatihan sapu songket Pelatihan home industri

12 13 14

Pelatihan cetak kaos Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya Fasilitasi wirausaha muda

15

Pelatihan manajemen usaha bagi industri makanan dan minuman

20 IKM olahan makanan dan minuman

16

Diversifikasi olahan produk enceng gondok

30 IKM olahan produk enceng gondok

17

Pelatihan Pengolahan Getah Pinus PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Kegiatan Pelatihan, Magang, dan Bantuan Peralatan bagi Wirausaha Muda Penerapan Ketentuan Hak Atas Kekayaan Intelektual PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa.


6

361.246.800

Kegiatan Pelatihan Magang dan Bantuan Peralatan Pewarnaan dengan Zat Warna Alam Kegiatan Diversifikasi Produk Bordir Kegiatan Peningkatan Kualitas Kemasan (Packaging ) IKM Makanan Olahan Kegiatan Pelatihan Website bagi IKM

1

APBN

Tercapainya keamanan dan kebersihan kantor

Kegiatan Diversifikasi Makanan Olahan Berbasis Pisang/singkong

2

APBD PROV.

Tersedianya jasa kebersihan dan penjaga malam

2

1

APBD KAB.


1

3 4


Pelatihan IT bagi 20 IKM

20 penenun sarung goyor 20 wirausaha

20 orang

IKM Sarung Goyor di Desa Harjosari Kecamatan Doro Wirausaha muda di bidang kuliner, home industri, jasa dan perdagangan IKM olahan makanan dan minuman IKM kerajinan enceng gondok di desa Pakumbulan Kecamatan Buaran Petani Pinus

150.000.000

30.000.000

Kab. Pekalongan

40.000.000

-

75.000.000

Siwalan,Doro(Dororejo ,lmhabang,Sawng),Krd dp(Kdgkebo),Buaran(B ligo) Siwalan,Doro(Dororejo ,lmhabang,Sawng)Krd dp(Kdgkebo),Kajen(Ku torojo) Tirto Tirto,Karangddp,Kdw( Bligo),Lbkbrg(Timbang sr) Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan

80.000.000

Kab. Pekalongan

150.000.000

Kab. Pekalongan

75.000.000

Kab. Pekalongan

75.000.000

Kab. Pekalongan

Bertambahnya wirausaha muda Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan Terbentuknya wirausaha muda. bagi wirausaha muda. IKM Jeans dan Makanan minuman 20 IKM

Terlindunginya konsumen dan terjadinya perdagangan yang aman dan sehat

9 Pasar tradisional, 49 toko Barang yang beredar di pasaran modern/minimarket, 40 sekolah, toko elektr memenuhi SNI dan keamanan pangan dan Toko Bangunan (9 Pasar tradisional dan 49 toko)

350.000.000

-

Kab. Pekalongan

50.000.000

75.000.000

Kab. Pekalongan

30.000.000

150.000.000

Kab. Pekalongan

45

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

2

Edukasi Konsumen Cerdas

3

Pengawasan dan Penertiban Alat Ukur, Timbangan LPG dan Bensin

4

Fasilitasi Pengembangan dan Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen.

5

Fasilitasi Pendaftaran Merk dan Label

1

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR Fasilitasi Kepesertaan Asosiasi/Pengusaha dalam Promosi Perdagangan/Pameran.

2

Pelatihan Manajemen Ekspor dan Impor bagi Pelaku Usaha UMKM

3

Pelatihan Virtual Exhibition

1 2

PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI Monitoring Perkembangan Harga, Distribusi, dan Ketersediaan Barang Pokok, Penting dan Strategis. Renovasi Gudang SRG

3

Optimalisasi Pemanfaatan Gudang SRG

4

Pengawasan dan Pemetaan Distribusi Barang pokok penting dan strategis (LPG dan pupuk)

5

Pendampingan peserta pasar lelang Forward dan bursa On lIne Komoditi Agro

HASIL

APBD KAB.

5

6

7

Terlaksananya edukasi konsumen cerdas.

Meningkatnya nilai ekspor daerah.

Terwujudnya konsumen yang kritis, cerdas, dan mandiri. Terlaksananya tertib ukur dan timbangan. Terlindunginya konsumen dari kecurangan pelaku usaha. Terlaksananya fasilitasi pengembangan dan Lembaga Perlindungan Konsumen yang penguatan Lembaga Perlindungan kuat dan tangguh. Konsumen. Terlaksananya pendaftaran merk dan label. Meningkatanya pendapatan pelaku usaha serta adanya kepastian usaha. Meningkatnya nilai ekspor daerah.

Meningkatnya perdagangan dalam negeri yang efisien dan efektif

Meningkatnya kemampuan manajerial pemasaran. Terselenggaranya pelatihan virtual exhibition.

1

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOAAN KEUANGAN DAERAH Optimalisasi pendapatan pasar

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR TRADISIONAL Perbaikan Sarana Pasar.

2

Perbaikan Prasarana Pasar

3

Pengadaan Sarpras Pasar

4

Renovasi Pasar Bojong tahap II

5

Pelatihan Pemadaman Kebakaran

1

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI Penilaian Kesehatan KSP/USP

2

Pelatihan Akuntansi bagi Pengelola Koperasi

3

Sosialisasi/Pelatihan Kelompok Strategis Simpan-Pijam UP2K Menjadi Pra-Koperasi

Terbentuknya Pra Koperasi Simpan-Pinjam UP2K

4

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012

Tersosialisasinya UU No.17 Th.2012

5

Pembuatan Sistem Aplikasi Penilaian Kesehatan

6

Revitalsasi Manajemen Pengelolaan KUD / Koperasi

Mempermudah, mempercepat serta akuratnya Penilaian Kesehatan 4 Kop (Primkopti,Kop Batik Wopi,Whn Kalpika Lolong, KSP Bhakti dan 120 Pengurus Koperasi

APBD PROV.

APBN

8

9

-

Peningkatan kebutuhan sarana prasarana pasar. Perbaikan pintu dan atap Psr Kdw, Los Sragi Terciptanya sarana prasarana pasar dan Doro bersih dan sehat.

50.000.000

-

Kab. Pekalongan

25.000.000

50.000.000

-

Kab. Pekalongan

40.000.000

-

50.000.000

Kab. Pekalongan

495.000.000

150.000.000

200.000.000

Kab. Pekalongan

150.000.000

125.000.000

150.000.000

Kab. Pekalongan

150.000.000

Kab. Pekalongan

60.000.000 -

30.000.000

-

-

Kab. Pekalongan 500.000.000

Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Soropadan

30.000.000 91.251.800

-

-

PPKL Arikenro, Wonopringgo

98.900.000

-

-

PPKL Arikenro, Wonopringgo

250.000.000

-

-

500.000.000

-

Kab. Pekalongan

150.000.000

Kdw,Sragi, Karanganyar, Wonopringgo. Kab. Pekalongan

2.615.500.000

Kab. Pekalongan

petugas pasar

30.000.000

Kab. Pekalongan

250 Koperasi bisa ternilai kesehatan

Meningkatnya kesehatan Koperasi

50.000.000

Kab. Pekalongan

Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan

Tertibnya Adminis- trasi keuangan 120 Koperasi 570 orang SDM pengelola SP UP2K di 19 kecamatan di Kab.Pekalongan

40.000.000

Kab. Pekalongan

80.000.000

200 Koperasi memahami UU baru No.17 Th.2012 seluruh KSP/USP di Kab.Pekalongan dapat ternilai Peningkatan kualitas 4 koperasi berskala besar dan Sosialisasi UU Perkoperasian

75.000.000

Lbkbr(Sidomulyo,Lbk), Paning(Botosr),Tirto(Ti mbangsr), Kab. Pekalongan

25.000.000

Kab. Pekalongan

350.000.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya sarpras Pasar Pasar Bojong

Kab. Pekalongan

40.000.000

Peningkatan sarana prasarana pasar. Terpeliharanya sarana prasarana pasar.

LOKASI 10

150.000.000

Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha.

Perkembangan harga yang wajar dan lancarnya distribusi barang. Gudang SRG yang memenuhi standar operasional gudang Terlaksananya penggunaan Gudang SRG Tersedianya produk SRG yang bermutu yang efektif dan efisien dan berstandar tinggi Terselenggaranya kelancaran distribusi Monitoring dan pemetaan distribusi LPG dan Tersedianya data base distribusi LPG barang penting dan strategis di pupuk dan pupuk Masyarakat Terlenggaranya pasar lelang forward terbentuknya jaringan usaha Agro yang ikut Terbukanya akses pasar yang lebih luas dan Bursa On Line Komoditi Agro dalam Pasar Lelang Forward dan Bursa On Line Meningkatnya pendapatan PKL dan Terfasilitasinya modal usaha bagi 2 unit genset Asongan paghuyuban dan PKPL Bantuan 1 genset dan 20 set layos Peningkatan pendapatan pedagang kaki lima dan asongan Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Pendapatan retribusi kantor Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar. 10 pasar tradisinal

1

75.000.000

Inacraft : 2 UKM, PRJ : 8 UKM, TEI : 3 UKM, Java Ekspo : 2 UKM, Smesco : 2 UKM, Pameran lain : 4 IKM 15 UKM

Pasar Wiradesa, Kedungwuni,Doro, Kajen dan Kesesi Terlaksananya renovasi gudang SRG

PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan


PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

Pembanguan Loos Thp II

Meningkatnya kenyamanan dan kebersihan pasar Pasar Bojong

30 orang

50.000.000.000

46

NO


1

2


1

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UMKM

2

Fasilitasi Sertifikasi HAT

3

Fasilitasi program KUR

4

Pembangunan sarana promosi (klinik bisnis)

1 2 3 4

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM Penyelenggaraan pasar rakyat Lomba Rancang Busana dan Motif Batik Pembangunan Gedung Ruang Pamer UMKM Fasilitasi dan restrukturisasi dana bergulir

5

1

1

1

Fasilitasi HAKI PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

1

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

1

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

4 Berkembangnya Kewirausahaan Dan keunggulan Kompetitif UKM

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

180 UMKM

Meningkatnya Kemitraan antara UMKM dengan BUMN/Lembaga Keuangan Kemudahan dalam proses pengajuan permodalan Termonitornya penyaluran KUR

Terfasilitasikannya pensertifikatan HAT 150 UKM Terkoordinasikannya 10 lembaga penyalur KUR Terwujudnya pusat promosi PUD dipendopo Meningkatnya pemasaran PUD dinas Masyarakat miskin Designer Kabupaten Pekalongan Gedung Ruang Pamer UMKM dan Koperasi Bertambahnya koperasi aktif dan sehat

2.000 paket sembako 15 pemenang lomba Bangunan Kaca 4 lantai 79 Koperasi/UMKM terfasilitasi dana bergulir 175 koperasi katif

Kelompok Usaha/Paguyuban

Bantuan alat untuik 3 Kelpk

Terfasilitasinya pengajuan HAKI 10 UMKM

Terlindunginya HAKI

Terwujudnya kegiatan pengelolaan SDA yang sinergi dan berkelanjutan

Terselenggaranya fasilitasi / koordinasi dalam pengelolaan SDA

Peningkatan Kepedulian, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

- Pendampingan masyarakat dalam pengelolaan LH

Berkembangnya Diversifikasi Usaha dan Peningkatan Daya Saing Produk UMKM

LOKASI 10

60.000.000

Kab. Pekalongan

60.000.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

150.000.000 Kab. Pekalongan 100.000.000 250.000.000 9.000.000.000 50.000.000

Kab. Kab. Kab. Kab.


70.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

Terkoordinasinya kegiatan-kegiatan SKPD yang terkait pengelolaan SDA dengan baik

100.000.000

Kab. Pekalongan

Terkelolanya LH dengan baik

250.000.000

Kab. Pekalongan

keikutsertaan pada event pameran berskala Meningkatnya pendapatan nasional Keikutsertaan Kab. Pekalongan pada Pusat Masuknya investasi ke daerah Informasi Investasi

300.000.000

Kab. Pekalongan

300.000.000

Batam

Terselenggarannya pameran Kajen Expo

300.000.000

Kab. Pekalongan

125.000.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Semarang

2

Promosi Investasi daerah melalui Pusat Informasi Investasi Kabupaten Pekalongan se Indonesia di Batam

3

Penyelenggaraan Kajen Expo

Berkembangnya Pasar produk - produk daerah Meningkatnya informasi investasi daerah melalui Pusat Informasi Investasi Meningkatnya promosi daerah

4

Penyelenggaraan batik Expo Nusantara 2014

Meningkatnya Promosi daerah

5

Pengisian showchase produk unggulan daerah

Meningkatnya Promosi Daerah

Terselenggaranya Pameran Bertaraf Nasional pengisian produk unggulan daerah

6

Fasilitasi kepesertaan pelaku usaha melalui Dekranasda Provinsi jateng

Meningkatnya Promosi Daerah

pengisian produk unggulan daerah

PENANAMAN MODAL Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan koperasi PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF Fasilitasi pengembangan usaha mikro kecil menengah PROGRAM PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI USAHA DAN PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK UMKM

INDIKATOR PROGRAM

Meningkatnya akses informasi pembangunan perdagangan dan hiburan bagi rakyat Meningkatnya akses pasar produk batik Meningkatnya akses pasar atas produk kerajinan daerah Meningkatnya akses pasar atas produk kerajinan daerah


Penyediaan Jasa surat menyurat

Tertib penatausahaan Kantor

kilat khusus = 24,materai =350lbr/perangko=200lbr

2

Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi dan listrik

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tercapainya Pelayanan Administrasi Kantor

4 5

Penyediaan Jasa Kebersihan dan Penjaga Malam

6



Tercapainya penyediaan Jasa Administrasi dan Tenaga Teknis Tersedianya tenaga kebersihan dan Penjaga Malam Terpenuhinya ATK

6.750.000

Kab. Pekalongan

Listrik 12 bln,air 12 bln,telpon 12 bln dan bahan bacaan 3 motor, 2 mobil

52.278.000

Kab. Pekalongan

3.000.000

Kab. Pekalongan

4 org, 12 bln

21.600.000

Kab. Pekalongan

1 tenaga kebersihan dan 1 penjaga malam,12 bln 1 Tahun untuk ATK

35.000.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

47

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

7


Tercapainya kelancaran tugas Administrasi

8 9


10

Peryediaan Peralatan Rumah Tangga

11

Penyediaan makanan dan minuman

12

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

brosur perizinan=1.400lbr,booklet=1000lbr,am plop dinas kecil=3000lbr,,blangko SSP=40 pak,Kwitansi A2=50pak,cetak blangko setoran=40pak dan fotokopi Terpenuhinya Komponen instalasi listrik dan lampu,kabel,stop kontak dll Penerangan Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan meja kursi tamu,bufet kayu,meja kantor eselon,meja staf,kursi eselon,kursi staf,AC,Filing kabinet,kursi tunggu,komputer,printer,televisi,laptop Terpenuhinya Peralatan rumah tangga pembersih lantai,pewangi ruangan,ember,isi ulang tabung gas,gelas,taplak meja Tercapainya kelancaran tugas makan minum rapat,makan minum tamu,minum harian pegawai Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur Jateng,Jabar,DKI Jakarta,DIY

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Motor roda 2=6 unit

2

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

2

LOKASI 10

55.871.000

Kab. Pekalongan

8.053.000

Kab. Pekalongan

239.430.000

Kab. Pekalongan

25.413.000

Kab. Pekalongan

31.894.000

Kab. Pekalongan

69.965.000

Kab. Pekalongan

116.551.000

Kab. Pekalongan

33.100.000

Kab. Pekalongan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Jabatan

Peningkatan kenyamanan pelaksanaan tugas pengecatan pagar keliling, pengecatan gedung dan perbaikan saluran air, 1 tahun Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kend roda 4=2 unit,roda 2=3 unit

30.000.000

Kab. Pekalongan

3

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kend roda 4=2 unit,roda 2=3 unit

67.610.000

Kab. Pekalongan

4

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor

18.000.000

Kab. Pekalongan

5

Pemeliharaan rutin/berkala Mebeler

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas PC unit =17kali, Laptop=6 kali,LCD=1 kali,Printer=36 kali,UPS=3 kali,Mesin ketik=2 kali,fax=1 kali Peningkatan sarana dan prasarana aparatur meja kerja=29bh,kursi kerja=17bh,kursi lipat=5bh,meja panjang=7bh,bangku tunggu=9bh,kursi tamu=1 set, Meja TV=1 bh

8.650.000

Kab. Pekalongan

6

Penyediaan Sarana Pendukung Pelayanan Perizinan

siaran radio untuk informasi perizinan

25.817.500

Kab. Pekalongan

7

Penataan Ruang Kantor

Peningkatan kelancaran proses pelayanan perizinan Untuk mempermudah pelayanan perizinan

penyekatan ruang back office dan front office

55.000.000

Kab. Pekalongan

1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan

Diklat,Bintek,sosialisasi

40.000.000

1

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

2 3

Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan

4

Penyelenggaraan Pameran Investasi

5

Penyusunan Profil Potensi dan Peluang Investasi

1 2

PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI Monitoring/Pemantauan Perizinan Pelaksanaan pelayanan publik dalam bidang perizinan

1

PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN PENANGANAN PENGADUAN Survey IKM Tahun 2013


Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur


Terwujudnya koordinasi, perencanaan dan Tersedianya bahan perencanaan PM pengembangan di bidang Penanaman Modal

50.000.000

Kab. Pekalongan

Terpantaunya kondisi investasi daerah

50 perusahaan dan penggandaan perka BKPM No.5 th.13=50 buku studi banding ke Jatim dan Sragen

46.000.000

Kab. Pekalongan

70.000.000

Kab. Pekalongan

2 kali pameran luar jawa dan 1 kali pulau jawa, Temu usaha 1 kali cetak booklet 200 buku,cetak leaflet 500 lbr

250.000.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

Pemantauan perizinan Peningkatan kepuasan publik terhadap pelayanan perizinan

pelaku usaha dan calon pelaku usaha 49 keg untuk survey perizinan

30.000.000 105.000.000


Diketahuinya hasil IKM Tahun 2014

cetak buku pelaporan 15 buku

45.000.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya studi comperatif terhadap pelayanan PTSP ke Jatim Terlaksananya pameran investasi / potensi investasi Tersusunnya profil, potensi,peluang investasi daerah

48

NO


1

2

INDIKATOR KEGIATAN

2

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

3

4

Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan PM dan Pelayanan Perizinan

KELUARAN 5 Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat


APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

6

7

8

9

cetak 16 buku

25.000.000




Tersedianya perlengkapan surat menyurat

2


3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas

Tersedianya jasa pembayaran telepon, internet, listrik, air, majalah serta surat kabar Tersedianya jasa perijinan dan pemeliharaan kendaraan roda dua dan empat

4

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5


6 7


8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

9


10


12

Penyediaan Bahan Logistik Obyek Wisata

13

Penyediaan Makan dan Minum

14

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

15 16

Penyediaan Jasa Tenaga teknis/Administrasi Penyediaan jasa kebersihan

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

2

Pemeliharaan rutin/berkala Objek wisata

3

Pengadaan Kendaraan Operasional

Peningkatan transportasi wisata

4

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas Jabatan

5

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas Operasional

1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal

3

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA Bazar Program OKP Peningkatan kapasitas lembaga kepemudaaan di Kab. Pekalongan Peningkatan wawasan kebangsaan bagi generasi muda Meningkatnya wawasan kebangsaan bagi generasi muda Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda

4

Fasilitasi pengarusutamaan pemuda

1 2


Perbaikan sarana dan prasarana peralatan kantor berupa komputer, mesin ketik, AC, Kamera Tersedianya honor PPKom dan PPK serta pembantu bendahara gaji Tersedianya Alat tulis kantor Tersedianya map dinas, amplop dinas kartu kendali, karcis objek wisata, A2, SSP, fotocopy, spanduk Tersedianya lampu penerangan dalam kantor dan objek wisata Tersedianya peralatan kantor (Kursi rapat, Laptop, Meja kursi kerja, almari, Printer, UPS, HT, Megaphone, ) Tersedianya peralatan kebersihan dan alat rumah tangga Tersedianya bahan logistik obyek wisata (pakan hewan, obat-obatan, bahan kimia) Tersedianya makanan (snack dan makan) rapat Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya upah tenaga tidak tetap Peningkatan pelayanan dan kebersihan di objek wisata, kantor

Peningkatan kualitas demi kenyamanan karyawan dalam bekerja Peningkatan kualitas bangunan, keindahan demi kunjungan kenyamanan wisatawan

Materai dan Perangko

3.500.000

Kab. Pekalongan

12 bulan

59.000.000

Kab. Pekalongan

2 mobil dinas, 7 spm

70.000.000

Kab. Pekalongan

12 bulan

20.000.000

Kab. Pekalongan

12 bulan

24.960.000

Kab. Pekalongan

12 bulan 1 paket

30.000.000 40.000.000


1 paket

15.000.000

Kab. Pekalongan

1 paket

200.500.000

Kab. Pekalongan

1 paket

25.000.000

Kab. Pekalongan

12 bulan

97.500.000

Kab. Pekalongan

12 bulan

51.520.000

Kab. Pekalongan

dalam provinsi dan luar provinsi

75.000.000

Kab. Pekalongan

3 orang di OW 16 orang 12 bulan (4 Linggoasri, 7 Buper, 1 Kantor, 2 Gedung kesenian, 1 Maerokoco, 1 Pencongan dan Wonokerto

35.980.000 128.000.000


1 tahun

40.000.000

Kab. Pekalongan

1 tahun, OW Linggoasri, Buper Linggoasri, Depok, Puri Maerokoco, Pencongan, Wonokerto dan Petungkriyono 1 mobil wisata

150.000.000

Kab. Pekalongan

150.000.000

Kab. Pekalongan

Terlakasanaya Pemeilharaan kendaraan

1 mobil

27.500.000

Terlakasanaya Pemeilharaan kendaraan

1 mobil

16.965.000

10 orang

25.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya Tenaga terlatih bidang Pemuda, Olahraga, pariwisata

Terlaksananya kegiatan Bazar Program OKP Meningkatnya kapasitas OKP di Kab.Pekalongan Pelatihan dan pelembagaan wawasan Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kebangsaan pemuda pembentukan character building Terlaksananya kegiatan Program OKP dan 20 kelompok OKP Haornas Terlaksananya keserasian dan keselarasan 20 OKP pembangunan

75.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

49

NO


1

2

INDIKATOR KEGIATAN

1

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

3

4

PROGRAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS bagi generasi muda

1

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN Pemilihan Pemuda Pelopor.

2

Seleksi dan pengiriman JPI-BPAP

3 4

Pengiriman Seleksi KPN PPAN & kegiatan kepemudaan Prov. Jateng Jambore dan Porseni OKP Kab. Pekalongan

1

PROGRAM PENGUATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN Sekolah Wirausaha Pemuda

2

Fasilitasi sentra kewirausahaan pemuda berbasis klaster

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

Meningkatnya partisipasi pemuda dalam proses pembangunan Meningkatnya SDM generasi muda di Kab.Pekalongan Meningkatnya SDM generasi muda di Kab.Pekalongan Meningkatnya partisipasi pemuda dalam proses pembangunan

Terselenggaranya seleksi pemuda pelopor & Terpilihnya dan Terkirimnya Pemuda Pengiriman Ke Tk.Prop Pelopor ke Tingkat Propinsi Terselenggaranya seleksi JPI BPAP Pemilihan dan Pengiriman Pemuda Perserta JPI dan BPAP Terselenggaranya KPN, PPAN dan Lomba Tk Meningkatnya kapasitas pemuda Pro. Jateng Kabupaten Pekalongan Terselenggaranya kegiatan jambore dan Meningkatnya kapasitas OKP di Porseni OKP Kab.Pekalongan

Menurunkan angka pengangguran pemuda Meningkatnya kemandirian pemuda

Terselenggaranya fasilitasi wirausaha pemuda berbasisr cluster Terselenggaranya fasilitasi sentra kewirausahaan pemuda

Meningkatnya ketrampilan (life skill) meningkatnya wirausahawan muda Meningkatnya kapasitas pemuda dalam pembangunan desa

Pendataan Atlet/club

Pendataan Atlet/club

Ada data Atlet/club

15.000.000

Kab. Pekalongan

SDM OR Meningkat

100.000.000

Kab. Pekalongan

Prestasi Atlit Meningkat bertambahnya atlet berbakat kualitas hidup masyarakat meningkat Atlet berprestasi mendapat penghargaan

450.000.000 150.000.000 150.000.000 400.000.000

Kab. Kab. Kab. Kab.

Terfasilitasinya FORMI

150.000.000

Kab. Pekalongan

Terkelolanya lembaga olahraga Meningkatnya kemampuan atlet meningkatnya SDM pelatih dan wasit Kab. Pekalongan 1 paket 22 Kegiatan Olahraga prestasi masyarakat 2 kegiatan masal (Festifal olahraga dan HAORNAS)

50.000.000 100.000.000 100.000.000


30.000.000 100.000.000

Kab. Pekalongan

semakin lengkapnya sarpras OR

450.000.000

7 8 9

Peningkatan Kualitas lembaga olahraga Coahing Clinic Sertifikasi pelatih dan wasit cabang olahraga

10 11

Fasilitasi HAORNAS Pemberdayaan dan Penyelenggaraan/kegiatan OR Masyarakat

12

Kegiatan Olahraga Masal dan pembudayaan Olahraga

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA Pemeliharaan sarana dan prasarana Olahraga

2 3 4 5

Pembangunan Padepokan Silat Pembangunan Kolam renang Prestasi Pembangunan GOR Kab. Pekalongan Rehabilitasi Stadion Olahraga Kedungwuni

sarpras OR terpelihara lapangan tenis nusantara, lap. sepakbola kedungwuni dan kesesi Pembangunan padepokan silat Kolam renang Prestasi Kab. Pekalongan GOR Kabupaten Pekalongan Rehabilitasi stadion dan sarpras

6

Penyempurnaan Stadion Kesesi

Penyempurnaan Stadion Kesesi

7

Pembuatan sirkuit BMX lanjutan

8

Bantuan alat olahraga untuk cabang olahraga

9

Pengadaan Sarana Olahraga

10

Peningkatan prasarana olahraga masyarakat

11

Pengadaan 1 set drumband

Tersedianya sirkuit BMX di KedungwuniKecamatan Bantuan alat untuk cabor sepakbola, bola voli, pencak silat, takewondo, karate, SSB Peningkatan sarana olahraga berupa perahu naga untuk peningkatan prestasi olahraga dayung peningkatan prestasi olahraga masyarakat berupa kelengkapan lapangan olahraga masyarakat Peningkatan prestasi cabor Drumband

2 3 4 5


10

Sosialisasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS

6

1

Meningkatnya SDM Penyelenggaran OR Terselenggaranya OR dengan SDM berkualitas Mengirimkan atlet berprestasi atlet berprestasi Mengadakan kompetisi kabupaten munculnya atlet berbakat Menyelenggarakan OR Masyarakat Masyarakat gemar berolahraga Penghargaan kpd Atlet Diberikannya penghargaan kpd atlet Kab.Pekalonganberprestasi berprestasi terselenggaranya kegiatan FORMI Terselenggaranya Keg.FORMI Kab.Pekalongan embinaan lembaga olahraga Pelaksanaan Coaching clinic terselenggaranya sertifikasi pelatih dan Tersedianya tenaga pelatih dan wasit yang wasit cabor bersertifikat Penyelenggaraan kegiatan Haornas Terbinaya Olahraga Oleh Masyarakat Terselenggaranya olaharaga massal dan meningkatnya budaya olahraga Memelihara sarpras OR

meningkatnya pemahaman akan bahaya dari penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS di kalangan generasi muda

LOKASI

Menurunnya kasus penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS di kalangan pemuda

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANAJEMEN OLAHRAGA Pemeliharaan data atlet dan club cabang olahraga dan sarpras olahraga PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Peningkatan dan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti praktisi dan teknisi OR Pengiriman event OR lokal, regional;dan nasional Penyelenggaraan kompetisi tingkat Kabupaten Fasilitasi penyelenggaraan / kegiatan OR Masyarakat Pemberian penghargaan bagi insan OR yang berdedikasi dan berprestasi Fasilitasi FORMI Kab. Pekl

1

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

Tersedianya sarpras Tersedianya sarpras Tersedianya sarpras Tersedianya sarpras representatif Tersedianya sarpras representatif Tersedianya sarpras representatif Tersedianya sarpras

60.000.000

Kab. Pekalongan

75.000.000

Kab. Pekalongan

70.000.000

Kab. Pekalongan

60.000.000

Kab. Pekalongan

80.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

100.000.000

Kab. Pekalongan


50.000.000

Kab. Pekalongan

OR OR OR OR yang

505.000.000

400.000.000

700.000.000

OR yang

700.000.000

1.500.000.000

OR yang

150.000.000

OR

300.000.000

35.000.000.000 40.000.000.000

Kab. Kab. Kab. Kab.


Kab. Pekalongan Kedungwuni

800.000.000

Kab. Pekalongan

1 paket (2 buah perahu naga kap. 10 orang dan alat olahraga untuk 22 cabor)

250.000.000

Kab. Pekalongan

1 paket (bantuan pendukung prasarana OR 2 lap x 19 kecamatan)

200.000.000

Kab. Pekalongan

1 Paket peralatan drumband

200.000.000

Kab. Pekalongan

50

NO


1

2


INDIKATOR PROGRAM

3

4

1

PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Pemavingan jalan masuk Bumi perkemahan linggoasri

2

Rehab Kantor Bumi Perkemahan Linggoasri

3

Pembuatan Gapura Pintu Keluar OW Linggoasri

4

Rehab Panggung terbuka OW Linggoasri

5

Penataan Objek wisata Pantai Depok

8

Pengadaan permainan anak Linggoasri

9

Pembuatan Gazebo Linggoasri

10

Pembuatan Bronjong tebing jalan OW Linggoasri

11 12

Pembuatan Gapuro Selamat Datang kawasan Linggoasri Rehab Kolam Renang OW Linggoasri

13

Rintisan Objek wisata Baru Watuireng

14

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

LOKASI 10

Peningkatan daya tarik dan kunjungan wisata Peningkatan daya tarik dan kunjungan wisata Peningkatan daya tarik dan kunjungan wisata Peningkatan daya tarik dan kunjungan wisata Peningkatan daya tarik dan kunjungan wisata Peningkatan kunjungan wisata berupa ATV, Kereta mini, Paintball dan arenanya Peningkatan kualitas dan kunjungan OW

1 paket (100 meter)

100.000.000

Kab. Pekalongan

1 paket (6 x 7 m)

100.000.000

Kab. Pekalongan

1 paket

100.000.000

Kab. Pekalongan

1 paket (12 x 15 m)

100.000.000

Kab. Pekalongan

3 paket (Kanopi penghubung, Jaringan Listrik dan Pembuatan MCK/Sumur) 1 paket

350.000.000

Kab. Pekalongan

250.000.000

Kab. Pekalongan

1 paket (5 buah gazebo)

100.000.000

Kab. Pekalongan

Peningkatan keamanan dan kunjungan wisata Pengenalan masuk OW Linggoasri Peningkatan daya tarik dan kunjungan wisata Penambahan OW baru berupa Watu ireng kandangserang

1 paket (p 10 meter t 5 mt)

100.000.000

Kab. Pekalongan

1 paket 1 paket uk. 25 x 9 mtr

150.000.000 600.000.000


1 paket (2 gazebo, 2 gapuro dan 1 MCK, tangga/jalan)

300.000.000

Kab. Pekalongan

Penataan display anjungan Kab. Pekalongan di Maerokoco

Peningkatan daya tarik dan kunjungan wisata

1 paket ( Rehab andong, Alat tenun, pengadaan batik khas, cenderamata, lemari display)

100.000.000

Kab. Pekalongan

15

Penataan wisata Curug Muncar Petungkriyono


1 paket (3 gazebo, 1 MCK, Akses jalan dan pagar pengaman)

830.000.000

Kab. Pekalongan

16

Rehab Jungle House Buper Linggoasri


1 paket (2 unit)

150.000.000

Kab. Pekalongan

17

Pembuatan DED Watu Ireng dan Curug Muncar

Sebagai pedoman pembangunan wisata di Curug mucar dan watuireng

2 paket

100.000.000

Kab. Pekalongan

18

Pengadaan peralatan outbound Buper Linggoasri


1 paket

90.000.000

Kab. Pekalongan

1

PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Pengembangan Jaringan Kerjasama promosi pariwisata

Peningkatan daya tarik kunjungan Objek wisata peningkatan promosi wisata Kab. Pekalongan

11 kali pertunjukan di OW

70.000.000

Kab. Pekalongan

9 kegiatan berupa Kajen expo, wisata kuliner, Parade Seni , TMII, Fasilitasi kesenian daerah, PRPP, GWN dan Jogja

570.000.000

Kab. Pekalongan

Peningkatan daya tarik kunjungan Objek wisata dan pelestarian tradisi daerah Peningkatan kunjungan

1 kegiatan

110.000.000

Kab. Pekalongan

Berupa 2000 leaflet dan 1000 paper bag, VCD 1000 keping, baliho dan peta pariwisata Sosialisasi 4 objek wisata

150.000.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

Tour guide pelajar

100.000.000

Kab. Pekalongan

Meningkatnya promosi pariwisata

1 pasang duta wisata berkualitas

100.000.000

Kab. Pekalongan

Meningkatnya promosi pariwisata

1 paket kegiatan

150.000.000

Kab. Pekalongan

Peningkatan kualitas daya tarik dan kunjungan wisata religi Peningkatan kualitas saka pariwisata yang handal dan menunjang promosi pariwisata

1 paket

100.000.000

Kab. Pekalongan

30.000.000

Kab. Pekalongan

200.000.000

Kab. Pekalongan

2

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan Luar Negeri

3

Penyelenggaraan event syawalan

4

Pengadaan media promosi pariwisata

5

Roadshow Sadar wisata

6

pengenalan Paket wisata Pendidikan kepada pelajar

2

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Festival Durian lolong

3

Pembuatan gapuro wisata religi Wonoyoso

4

Fasilitasi Saka pariwisata

5

Penyusunan Rencana induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pekalongan

1


Peningkatan kesadaran sapta pesona masyarakat Peningkatan kesadaran dan kecintaan pada objek wisata lokal di kalanagan pelajar

pelatihan dan pengiriman saka

Sebagai Pedoman pembangunan pariwisata 1 paket Kabupaten Pekalongan 2014-2029

51

INDIKATOR KEGIATAN

NO


PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

1

2

3

4

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik


HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9


2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

3


4


5


6

Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

7 8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

10

Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor

11

Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke luar Daerah

12

Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Dalam Daerah

13

Operasional Anggota Korps Musik Upacara

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

2

Pemeliharaan Gedung Kantor

1 unit Gedung kantor

3 4 5

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 Pemeliharaan Alat kerja kantor

6

Pemeliharaan Peralatan Korsik

7

Pengadaan Mebelair

2 unit Kendaraan Dinas Roda Empat 6 unit Kendaraan Dinas Roda Dua Service mesin ketik manual, Service komputer, Service printer Service Bass Drum, Saxophone, Terompet, Minyak pelumas Pembelian 50 bh kursi PNS

8

Pengadaan Komputer

9

Pengadaan Meja kursi tamu plitur

10

Pengadaan AC

11

Pembangunan Pagar Keliling Kantor

12

Rehab Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM Pengembangan SDM


LOKASI 10

Lancarnya kebutuhan administrasi perkantoran

1

1

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

Biaya Materai 500 bh, perangko 150 bh,dan Stempel dan jasa surat menyurat Biaya listrik, biaya telepon, biaya langganan surat kabar 3 jenis/ 12 bln. Honorarium PA, PPK, Pembantu Bendahara, Bendahara Gaji 12 bl. Pembelian peralatan dan bahan kebersihan

Tertib dan kelancaran pelaksanaan administrasi surat menyurat kantor peningkatan koordinasi, informasi dan kelancaran pelaksanaan tugas. Peningkatan Kesejahteraan pegawai

4.500.000

Kab. Pekalongan

20.000.000

Kab. Pekalongan

30.000.000

Kab. Pekalongan

5.000.000

Kab. Pekalongan

25.000.000

Kab. Pekalongan

24.000.000

Kab. Pekalongan

Peningkatan keamanan dan kenyamanan kerja dan lingkungan 1 unit camera digital

3.000.000

Kab. Pekalongan

Meningkatnya pengetahuan dan informasi bagi pegawai Peningkatan koordinasi dan informasi inter dan antar SKPD dalam pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol IV 39 og, Peningkatan koordinasi dan informasi, Gol III 35 og, Gol II 30 og konsultasi dg Propinsi maupun Pusat dalam pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol IV 24 og, Peningkatan koordinasi inter dan antar Gol III 477 og, Gol II 220 og SKPD dalam pelaksanaan kegiatan Tersedianya Uang transport anggota 35 org Peningkatan Kesejahteraan anggota Korp Musik Kab. Pekalongan Korp Musik

6.500.000

Kab. Pekalongan

35.000.000

Kab. Pekalongan

75.000.000

Kab. Pekalongan

65.000.000

Kab. Pekalongan

36.000.000

Kab. Pekalongan

18.500.000

Kab. Pekalongan

25.000.000

Kab. Pekalongan

37.687.000 45.000.000 20.000.000


5.000.000

Kab. Pekalongan

55.000.000

Kab. Pekalongan

peningkatan kenyamanan di lingkungan kantor Pembelian Alat Tulis Kantor Peningkatan tertib administrasi dan kelancaran kerja Biaya cetak stop map,amplop, kartu kendali peningkatan kelengkapan dokumen dan , lembar disposisi dan penggandaan kelancaran kerja Pembelian Lampu 7 bh TL 40 watt, lampu 9 bh SL 18 watt Tersedianya sarana yang mendukung kegiatan kantor Langganan surat kabar suara merdeka dan radar pekalongan Minuman harian pegawai, makan minuman untuk kegiatan rapat-rapat

Meningkatnya sarana dan prasarana kantor

1 unit kendaraan

Peningkatan Kelancaran pelaksanaan tugas Peningkatan kenyamanan dan ketertiban lingkungan kerja Peningkatan Kelancaran kerja Peningkatan Kelancaran kerja Meningkatnya kelancaran tugas administrasi perkantoran Peningkatan kualitas apresiasi musik

Peningkatan tertib ruangan dalam pelaksanaan tugas Terlaksananya tugas PNS Kantor Kesbangpol 2 bh laptop4 bh komputer dengan baik 4 bh printer 1 UPS Pembelian 1 set meja kursi tamu plitur Peningkatan ketertiban ruangan dan kenyamanan kerja 2 Unit AC ukuran 1 PK, dan 1 unit ukuran 2 Terciptanya lingkungan kerja yang PK. nyaman Tersedanya keamanan dan kenyamanan Pembangunan pagar kantor 143.00m gedung kantor 2 gedung kantor peningkatan kenyamanan kerja

8.500.000

80,000,000

Kab. Pekalongan

Kab. Pekalongan

10.000.000

Kab. Pekalongan

17.000.000

Kab. Pekalongan

186,000,000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

35.000.000

Kab. Pekalongan

Meningkatnya kualitas SDM Pengiriman peserta Diklat, Kursus Bintek, Ketrampilan PNS

Meningkatnya pengetahuan SDM Aparat

52

NO


1

2

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN 3 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN & KENYAMANAN LINGKUNGAN

INDIKATOR PROGRAM 4 Menciptakan situasi daerah yang aman, tertib dan iklim kondusif serta antisipatif terhadap kerawanankerawanan yang dapat meresahkan masyakat

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

9

1

Koordinasi pelaksanaan pengamanan hari raya, natal dan tahun baru

2

Antisipasi Pengamanan Wilayah

3

Komunitas Inteljen Daerah (KOMINDA)

4

Pengamanan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Penugasan 30.000 org aparat anggota TNI/Polri/PM/AL/Kesbang.

5

Fsilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Tingkat Kabupaten Pekalongan

Penyusunan RAD dan Koordinasi Anggota Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan

Terciptanya stabilitas keamanan dan situasi yang kondusif di Kabupaten Pekalongan Terlaksananya pamsung dan Pam tak langsung Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 Terlaksananya pemberian honor Anggota Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan

Terlaksananya peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kab. Pekalongan Road Show Pembinaan dan sosialisasi bagi SLTA sederajat dan Ponpes di Kabupaten Pekalongan.masing-masing SLTA 100 org

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

1 2

3

Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Peningkatan Kesadaran Bela Negara

Meningkatnya semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air , kerukunan antar umat beragama bagi seluruh komponen masyarakat

Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama serta Antar Kepercayaan

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1

Peningkatan Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah

2

Pengawasan Orang Asing

3

Fasilitasi Pemasyarakatan dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Melestarikan rasa kebangsaan, paham kebangsaan, semangat kebangsaan dan kegotong royongan untuk mewujudkan cita-cita bangsa

Tersedianya bahan acuan dalam pengambilan kebijakan di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

Terlaksananya pengamanan Hari Raya, Natal dan Tahun Baru

70 org TNI; 150 org Polri; 10 org Polsek; 15 satgas parpol; 5 pramuka 10 org rapi orari; 3 muspika 20 org kesbangpol

Penugasan 1.000 org aparat, TNI/ Polri, Kesbangpol. Terselenggaranya rakor dan Honorarium Kominda sejumlah 45 orang selama 12 bln

Kondisi wilayah aman terkendali

10

410.000.000

Kab. Pekalongan

25.000.000

Kab. Pekalongan

320.000.000

Kab. Pekalongan

1.500.000.000

Kab. Pekalongan

30.000.000

Kab. Pekalongan

Lancarnya pelaksanaan HUT RI dan Hari Jadi Kab. Pekalongan Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara serta semakin kokohnya persatuan dan kesatuan.

400.000.000

Kab. Pekalongan

150.000.000

Kab. Pekalongan

Pembinaan dan sosialisasi bagi tokoh Semakin harmonisnya hubungan antar agama, tokoh masyarakat, tokoh penghayat umat beragama serta antar kepercayaan kepercayaan dan generasi muda sebanyak 100 org

60.000.000

Kab. Pekalongan

Pembinaan/ sosialisasi bagi elemen masyarakat, generasi muda, Ormas/LSM, dan tokoh masyarakat sebanyak 100 org. Rapat koordinasi, pemantauan dan honorarium tim Koordinasi. Pembinaan/ sosialisasi bagi elemen masyarakat, generasi muda, Ormas/LSM, dan apartur pemerintah sebanyak 100 org.

Meningkatnya Pemahaman wasbang dikalangan masyarakat

60.000.000

Kab. Pekalongan

Terciptanya situasi yang aman dari pengaruh luar/ orang asing Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan nilai-nilai demokrasi dan kerukunan di kalangan masyarakat

20.000.000

Kab. Pekalongan

60.000.000

Kab. Pekalongan

Terciptanya keamanan , ketertiban dan situasi daerah Kabupaten Pekalongan

247.736.000

Kab. Pekalongan

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kerukunan antar umat beragama Tersedianya informasi yang akurat dari masyarakat sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan kebijakan

60.000.000

Kab. Pekalongan

60.000.000

Kab. Pekalongan

Pemberdayaan FPBI dalam rangka Meningkatkan persatuan dan kesatuan di jajaran eksekutif, legislatif dan masyarakat Kab. Pekalongan

60.000.000

Kab. Pekalongan

1

Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

2

Fasilitasi Pemberdayaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)

Terlaksananya Rakor penyelenggara pemerintahan di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Mendayagunakan keberadaan FKUB

3

Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) (Amanat Permendagri No.12 Tahun 2006)

mendayagunakan anggota FKDM di daerah Kab. Pekalongan

4

Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI)

Rapat Koordinasi, Seminar dan Dialog serta pembentukan dan pengukuhan lanjutan FKDM Tk Kecamatan dan Kelurahan.


LOKASI

53

Lampiran II : Peraturan Bupati Pekalongan Nomor : 21 Tahun 2013 Tanggal : 31 Mei 2013

Recommend Documents