KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 6036-3/2009-0006 KTF

A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2008. évi költségvetésének végrehajtása

2

TARTALOMJEGYZÉK A. A FEJEZET 2008 ÉVI LEGFONTOSABB – KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAI ............................................................................................................................. 4 1. Feladatkör, tevékenység ..................................................................................................... 9 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe................................................................................................................ 9 1.2. A tevékenységi struktúra és elmozdulásai, az év során teljesült feladatok, rendkívüli feladatok, azok teljesítésének rövid értékelése. ................................................................. 9 1.3. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések, azok okai, és a gazdálkodásra, feladatellátásra gyakorolt hatásuk, az intézményhálózat és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések. (1.2. és 1.3. pont egyben) ....................................................................................................................... 9 2. Az előirányzatok alakulása............................................................................................... 12 2.1. A költségvetési feltételek változása hogyan hatott a feladatok teljesítésére, a kiadási megtakarításokra. ............................................................................................................. 12 2.2. Fejezeti indokolás táblázata az előirányzatokról....................................................... 12 2.3. A főbb kiadási tételek alakulása................................................................................ 13 2.4. A támogatások alakulását befolyásoló tényezők....................................................... 14 2.5. A költségvetés általános és céltartalékából, a fejezeti általános tartalékból történt felhasználás. ..................................................................................................................... 14 2.6. A költségvetési törvény 52. §-ában előírt fejezeti és központi egyensúlyi tartalék felhasználása..................................................................................................................... 17 2.7. Bevételek alakulása. .................................................................................................. 18 2.8. Személyi juttatások. .................................................................................................. 19 2.9. Előirányzat-maradvány. ............................................................................................ 21 3. Egyéb................................................................................................................................ 23 3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései. .................................................. 23 3.2. A kincstári vagyon hasznosítása, elidegenítése......................................................... 24 3.3. A gazdasági társaságokban való részvétel indokai. .................................................. 24 3.4. A közhasznú szervezeteknek adott nem normatív támogatások. .............................. 24 3.5. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások. ..................................... 25 3.6. A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása..................................................................................................................... 25 3.7. A letéti számlák nyitó és záró állománya.................................................................. 25 3.8. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése............................................................... 26 3.9. A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása. ......................................... 26 B. INTÉZMÉNYI CÍMEK, ALCÍMEK .................................................................................. 26 1. 1. cím Egészségügyi Minisztérium Központi Igazgatása................................................ 27 1. 2. cím Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal ....................................... 31 2.1. cím Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei ................................................... 34 3. cím Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek ..................................................................................................................... 39 4. cím Gyógyító- megelőző ellátás országos szakintézetei ................................................. 42 5. cím Országos Mentőszolgálat ......................................................................................... 55 7. cím Országos Vérellátó Szolgálat ................................................................................... 58 8. cím Egészségbiztosítási Felügyelet................................................................................. 62 C. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK 10. CÍM ..................................................... 64 1. alcím - Beruházás ............................................................................................................. 65 1. jogcímcsoport – Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója................... 65

3

7. jogcímcsoport – Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója ....................... 67 8. jogcímcsoport – Egyéb beruházások............................................................................ 69 2. alcím – Egészségügyi ágazati célelőirányzatok .............................................................. 70 1. jogcímcsoport – Oltóanyag beszerzés .......................................................................... 70 2. jogcímcsoport – Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok ................................... 71 3. jogcímcsoport – Légimentés működtetésének támogatása ........................................ 104 4. jogcímcsoport – Egészségügyi reformmal összefüggő feladatok létrehozása ........... 106 6. jogcímcsoport – 21 lépés az egészségügy megújulásáért........................................... 108 7. jogcímcsoport – Egészségügyi Fejlesztési Előirányzat.............................................. 109 8. jogcímcsoport – Egészségmegőrzési célok és kémiai biztonság fenntartásának támogatása...................................................................................................................... 110 11. jogcímcsoport – Regionális ágazati feladatok ellátása............................................. 114 12. jogcímcsoport – Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása....... 116 13. jogcímcsoport – Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása.................. 117 41. jogcímcsoport – Intézményi felújítások ................................................................... 118 6. alcím – PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai ................................ 120 11. alcím – Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek ......................................... 121 1. jogcímcsoport – Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai .................. 121 17. alcím – Köztestületek támogatása ................................................................................ 124 1. jogcímcsoport – Magyar Orvosi Kamara támogatása ................................................ 124 2.jogcímcsoport – Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása ..................................... 125 3. jogcímcsoport – Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása .............. 126 20. alcím – Társadalmi szervezetek támogatása ................................................................ 127 10. jogcímcsoport – Magyar Vöröskereszt támogatása ................................................. 127 11. jogcímcsoport – Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása 129 18. jogcímcsoport – Rákbetegek szervezeteinek támogatása......................................... 131 22. alcím – Tartalék............................................................................................................ 132 1. jogcímcsoport – Fejezeti általános tartalék ................................................................ 132 2. jogcímcsoport – Fejezeti egyensúlyi tartalék ............................................................. 133 98. alcím – Fejezeti kezelésű előirányzat-maradvány elszámolása (technikai fejezeti sor) ............................................................................................................................................ 135

4

A. A FEJEZET 2008. ÉVI LEGFONTOSABB – KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ - FELADATAI Általános ismertetés Az Egészségügyi Minisztérium és intézmény rendszere a Kormány egészségpolitikai feladatainak elsődleges megvalósítója. Az Egészségügyi Minisztérium felelősségi körébe tartozik az egészségügyi ellátórendszer – ide értve a társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat is – összehangolt működésének biztosítása, melyet jogszabályok és szakmai szabályok kidolgozása útján valósít meg. A fejezet intézményei részt vesznek a gyógyító-megelőző munkában, a rehabilitációban, ellátják a vérellátás, a mentés, a megelőzés, a közegészségügy, valamint a járványügy országos feladatait. A 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet értelmében az egészségügyi miniszter a Kormánynak az egészségügyért és az egészségbiztosításért felelős tagja. Az Egészségügyi Minisztérium új SZMSZ-ének kiadására 2008. november 1. napjával került sor [5/2008. (HÉ. 44.) EüM utasítás]. „Az Új Egyensúly programja 2006-2008”, egyik eleme a társadalombiztosítás egyensúlyának helyreállítását szolgáló egészségügyi ellátórendszer átalakítása volt. Ennek keretében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. CXXXII. törvény felhatalmazása alapján, az egészségügyi miniszter 2007-ben meghozott határozata szerint befejeződött a tárca felügyelete alá tartozó Országos Gyógyintézeti Központ, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, valamint a Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai, Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet megszüntetésével összefüggő valamennyi munka. A fejezet költségvetésében megtervezett ágazati célelőirányzatok alapvetően a korábbi években meghatározott szakmai célok megvalósítását szolgálták. Továbbra is kiemelt támogatásban részesült az oltóanyag-beszerzés, a katasztrófa egészségügyi ellátás feltételeinek javítása, valamint jelentős forrásbiztosításra került sor a népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatok – kiemelve az onkológiai szűrővizsgálatokat végrehajtása érdekében. Hosszú távú kötelezettséget jelentenek a légimentés eszközpark, valamint az altató-, lélegeztetőgép, monitor bérlésével összefüggő kiadások. A fejezet költségvetésében került megtervezésre az intézményrendszer átalakításának költsége. Az egészségügyi rendszert érintő, 2008. évi legfontosabb jogszabály-alkotási feladatok az alábbiak voltak: A 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról szóló 2008. évi IX. törvény A törvény – a népszavazás eredményeként – a vizitdíjra és a kórházi napidíjra, valamint a képzési hozzájárulásra vonatkozó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezését tartalmazza. A népszavazások a vizitdíj és a kórházi napidíj esetében azt a kötelezettséget keletkeztették, hogy azokat 2009. január 1-jétől kell megszüntetni, a törvény azonban már 2008. április 1-jétől megszüntette a fizetési kötelezettséget.

5

A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény A törvény az adatokkal összefüggő önrendelkezési jog védelmének igényéhez, ugyanakkor a kutatások törvényi keretek közötti szabadságához igazodó részletezettséggel szabályozza a gyógykezelés és humángenetikai kutatás céljából végzett genetikai adatgyűjtést, a genetikai adatok kezelésének feltételeit és céljait, valamint a biobankokra vonatkozó szabályokat. A szabályozásnak költségkihatása nem volt. Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi XXVIII. törvény A törvény 1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, 2. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, 3. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, 4. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, 5. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény, valamint 6. Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény módosítását tartalmazta. A módosítások többsége jogharmonizációs célú volt. A módosítás célja továbbá egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoring rendszer kialakítása és annak működtetési feltételeinek biztosítása volt. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény A törvény és végrehajtási rendeletei módosításai alapján 2008. szeptember 1-től az ÁNTSZ-től lényegében valamennyi élelmiszer-biztonsági típusú hatósági ellenőrzési feladat átkerült a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz. Az egészségügyi államigazgatási szerv – a korábbiakhoz képest módosított tartalmú – táplálkozásegészségügyi feladatokat lát el. Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVI. törvény A törvény 1. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, 2. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, 3. a biztonságos és és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény, 4. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (Eftv.), 5. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, 6. az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, 7. az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és 8. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosítását tartalmazta.

6

Az irányított betegellátási rendszer megszüntetésének költségvetési kihatása nincsen, mivel az ellátásszervezők finanszírozása – érvényes ellátás-szervezési szerződések hiányában – már korábban megszűnt. A 2008-as évben már nem kötöttek új ellátásszervezési szerződéseket. Tekintettel arra, hogy a törvény hatálybalépését követően ellátásszervezés keretében egészségügyi szolgáltatás nem nyújtható, valamint szervezési tevékenység sem folytatható, így új elszámolási igény ilyen tevékenységből ezen időpontot követően nem is keletkezhet. A törvény megteremtette az ágazati igazgatási-szolgáltatási díjak beszedéséhez szükséges törvényi felhatalmazásokat. Ennek hiányában a díjrendszer fenntarthatósága kétségessé vált volna, ezzel az érintett hatóságoknak jelenleg meglévő bevételekről kellett volna lemondaniuk. A közgyógyellátottak számára rendelhető gyógyászati segédeszközök OEP közleményben történő kihirdetése egyszerűbbé teszi az árcsökkentések következtében, illetve újonnan befogadott, referenciaárnál olcsóbb eszközök közgyógyellátási listára kerülését, amivel az árcsökkentések hatása korábban tud érvényesülni, mint a jelenlegi rendeletben történő közzététel esetén. A gyógyszerismertetői díj ismételt bevezetése éves szinten megközelítőleg 10 Mrd FT bevételt jelent az E. Alapnak. Az Eftv. módosítása többletkiadást nem jelent az Egészségbiztosítási Alap vonatkozásában. A kapacitások, az ellátási területek felülvizsgálata, valamint az egészségbiztosító szolgáltatói szerepének erősítése, a meghatározott minőségi követelmények fokozott ellenőrzése és szankcionálása (pályáztatás) lehetőséget teremthet a megtakarításra. Az átcsoportosítási és átkonvertálási szabályok rugalmasabbá tételével a kapacitások mértéke és szakmai összetétele jobban közelít a valós szükségletekhez, és hatékonyabbá teszi a betegellátást. Kormányrendeletek: Az ellátórendszer működését érintő folyamatos jogalkotás az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása. (7/2008. (I. 23.) Korm. rendelet, 16/2008. (I. 31.) Korm. rendelet, 79/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet, 151/2008. (V. 30.) Korm. rendelet, 193/2008. (VII. 28.) Korm. rendelet, 234/2008. (IX. 23.) Korm. rendelet, 283/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet, 298/2008. (XII. 12.) Korm. rendelet) További lényeges Kormányrendeletek: A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet A rendelet a betegfogadási lista alapján történő ellátás bevezetéséhez kapcsolódó szabályokat, valamint azon fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátások felsorolását tartalmazza, amelyek vonatkozásában az intézményi várólista vezetése kötelező. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

7

A Korm. rendelet tartalmazza a fürdővizek minőségének értékelésére vonatkozó előírásokat. A Korm. rendelet jelentős hangsúlyt fektet a fenntartható fejlődés elvének követésére a természetes fürdővizek minőségügyi követelményeinek európai uniós irányelvnek megfelelő kidolgozásával. A fürdővizek minőségére vonatkozó megfelelő szabályozás bevezetése és fenntartása a fürdővízzel terjedő fertőző megbetegedések megelőzése révén a lakosság környezet-egészségügyi biztonságát elősegítő fontos lépés. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet A módosítás az OEP területi igazgatási szervei regionális átszervezésével kapcsolatos szabályokat tartalmazta. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet A rendelet a kapacitások átcsoportosítása különböző eseteinek részletes szabályait, valamint a többletkapacitás-befogadására vonatkozó – hiánypótló – szabályozást tartalmazza. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet A rendeletnek önmagában nincsenek gazdasági hatásai, amennyiben az egyes ágazati pótlékok mértéke nem változott. A jogszabály ugyanakkor egyértelművé tette, hogy az 1992. július 1. előtt kiadott, de már hatályon kívül helyezett jogszabály alapján, a Kjt. 84. § (2) bekezdésére és a 233/2000. Korm. rendelet. 17. §-ára figyelemmel megállapított 50%-os mértékű pótlék ezen a jogcímen tovább nem folyósítható. Az ágazati intézmények adminisztratív többletköltségei a Kjt. módosításából erednek (L. pl.: a kötelező gyakornoki idő bevezetése, kötelező próbaidő, kötelező pályázati rendszer) Miniszteri rendeletek: Az ellátórendszer működését érintő folyamatos jogalkotás az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet aktualizálása (22/2008. (V. 26.) EüM rendelet, 35/2008. (IX. 16.) EüM rendelet, 48/2008. (XII. 31.) EüM rendelet) További lényeges jogszabályok: A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet. A rendelet rendszerezi a patikában forgalmazható és a patikában is forgalmazható termékkört. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet és a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról szóló 8/2008. (III. 4.) EüM rendelet

8

A módosítás a kölcsönözhető gyógyászati segédeszközök eszközök körének kiterjesztésével olyan finanszírozási rendszer kialakítására irányult, amely bizonyos eszközök tekintetében a kölcsönzést preferálja a vásárlás helyett. Az orvostechnikai eszközökről szóló 16/2006. (III. 27.) EüM rendelet módosításáról szóló 19/2008. (IV. 28.) EüM rendelet A módosítás egyes orvostechnikai eszközök újrafelhasználhatóságát szabályozza. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 27/2008. (VII. 14.) EüM rendelet A módosításban szereplő befogadási javaslatok kapcsolódtak a – népegészségügyi szempontból is prioritást élvező területekhez – daganatos betegségek kezelését elősegítő új gyógyszeres terápiák alkalmazásához, a gyermekek agyhártyagyulladásának megelőzését szolgáló vakcináció kedvezőbb feltételeinek biztosításához, valamint egyes súlyos betegségek kezeléséhez szükséges gyógyszerek befogadásához, illetve egy-egy már hatályban lévő indikációs pont módosításához, pontosításához. Az egyes, a gyógyszerek finanszírozásával kapcsolatos egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2008. (XI. 19.) EüM rendelet Jelen módosítás keretében kerültek kihirdetésre a biológiai terápiák alkalmazásának finanszírozási koncepciójához kapcsolódó indikációs pontok, valamint az OEP által felülvizsgált egyes terápiás területek, jelesül az Alzheimer betegek kezelésének és az AIDS betegek ellátásának finanszírozásával kapcsolatos Eü. Pontok. A szakmai kollégiumokról szóló 52/2008. (XII. 31.) EüM rendelet A rendelet újraszabályozza az egészségügyi miniszter tanácsadó testületeként működő szakmai kollégiumok feladatára, eljárására, összetételére és tagjainak megválasztására vonatkozó rendelkezéseket. A rendelet növeli a kollégiumok számát, azonban csökkenti azok létszámát, és átláthatóbbá teszi a választási, megbízási szabályokat. A kollégiumok létszámának megváltoztatása, csökkentése azt szolgálja, hogy a kisebb létszámú szakmai grémium közvetlenebbül, hatékonyabban, nagyobb bizalmat élvezve legyen képes valódi véleményt, javaslatokat, tanácsokat adni a miniszter, illetve a minisztérium számára. A fentiek mellett az alábbi területeken történt jogszabály-alkotás, módosítás: • A jogalkotási feladatok egy része jogharmonizációs jellegű volt, illetőleg az ágazatot érintő szakmai szabályokat tartalmazza. • Az egészségbiztosítási pénztárakról szóló 2008. évi I. törvény • Az egészségbiztosítási pénztárakról szóló 2008. évi I. törvény felülvizsgálatáról szóló 2008. évi XXIV. törvény. • Az egészségbiztosítási szervek és az egészségbiztosítási szolgáltatások hatósági felügyeletével kapcsolatos hatásköri szabályokról szóló 37/2008. (II. 23.) Korm. rendelet

9

• Az egészségbiztosítási pénztárak forgalomképes részvényeinek értékesítésére és a pályázati eljárás lebonyolítására igénybe vehető közreműködő kiválasztására vonatkozó részletes szabályokról szóló 41/2008. (II. 28.) Korm. rendelet. • Az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 43/2008. (II. 29.) Korm. rendelet. • Az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről szóló 44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet. • Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 53/2008. (III. 14.) Korm. rendelet. • A vizitdíj és a kórházi napidíj megszüntetésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 65/2008. (III. 29.) Korm. rendelet. • A minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről szóló 17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 68/2008. (III. 29.) Korm. rendelet. Egyéb, az egészségügyi ágazatot érintő miniszteri rendeletek.

1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe. Fejezet felügyeletét ellátó szerv neve: Egészségügyi Minisztérium (röv.: EüM) Törzskönyvi azonosító száma: 313580 Honlapjának címe: www.eum.hu 1.2. A tevékenységi struktúra és elmozdulásai, az év során teljesült feladatok, rendkívüli feladatok, azok teljesítésének rövid értékelése. 1.3. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések, azok okai, és a gazdálkodásra, feladatellátásra gyakorolt hatásuk, az intézményhálózat és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések. (1.2. és 1.3. pont egyben) Az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörét a 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet fogalmazta meg. A miniszter felelőssége az előző években megfogalmazottakhoz képest alapvetően nem változott. A struktúraátalakítás szempontjából a 2008. év kiemelt jelentőségű. A legfontosabb intézkedések az alábbiakban foglalhatók össze: • Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. CXXXII. törvény felhatalmazása alapján, az egészségügyi miniszter határozata szerint, a tárca felügyelete alá tartozó Országos Gyógyintézeti Központ, az Országos

10

Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, valamint a Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai, Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet részére közfinanszírozott aktív és krónikus kapacitás nem került megállapításra. Az intézetek által ellátott feladatokat más, alapvetően önkormányzati fenntartású egészségügyi intézetek látják el. •

A központi egészségügyi szolgáltató szervezetek létrehozásáról szóló 2009/2007. (I. 30.) Korm. rendelet alapján, a 2007. július 1. napján létrejött, (a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alatt álló) Állami Egészségügyi Központ szakmai feladatainak egy részét a megszűnő Országos Gyógyintézeti Központtól vette át, mely 2008. október 30-án került megszüntetésre.

• A Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai, Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet járóbeteg szakellátási feladatait pályázati eljárás alapján a Svábhegyi Országos Allergológiai, Immunológiai és Pulmonológiai Klinika Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság folytatja. Az intézet 2008. augusztus 31-én került megszüntetésre. • A Parádfürdői Állami Kórház közfinanszírozott fekvőbeteg szakellátási kapacitást nem kapott. A rendelkezésre álló férőhely hasznosítása érdekében 2008-ban megállapodás született a Hatvani Kórházzal, hogy 118 krónikus fekvőbeteg ellátást nyújtó kapacitását a Parádfürdői Állami Kórház területén biztosítja. • Az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet feladatait az Egészségügyi Minisztérium, valamint a Fővárosi Önkormányzat között kötött megállapodás értelmében a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház- és Rendelőintézet vette át. Az intézet 2008. március 31-ével megszüntetésre került. • Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet feladatait a fővárosi önkormányzat, illetve a Semmelweis Egyetem vette át, mely feladatok közül a pszichoszomatikus és pszichoterápiás osztályt tárcánk – az OORI feladatellátási kötelezettségével – 2008. október 1-től visszavett. Az OPNI 2008. szeptember 30-án megszüntetésre került. • A Kormány a 2245/2006. (XII.23.) számú határozatával döntött az egységes élelmiszerbiztonsági szervezet létrehozásáról. A 138/2007. (VI. 18.) Korm. rendelet alapján a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal irányítása visszakerült az FVM-hez. Megtörtént az egységes élelmiszerbiztonsági szervezet átalakításával összefüggő törvények módosításáról szóló 2007. évi CXV. törvény kihirdetése, amely elsősorban az élelmiszerbiztonsági, jogalkotási kompetenciákat, felhatalmazó rendelkezések szabályait alakította át. Az egységes élelmiszerbiztonsági szervezet átalakításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 138/2007. (VI.18.) Korm. rendelettel a hatósági kompetenciák újraszabályozása is megtörtént, az ÁNTSZ a rendelet alapján elsősorban táplálkozás-egészségügyi feladatokat, valamint a vendéglátás közegészségügyi szabályainak

11

ellenőrzését végzi. A megállapodás aláírására – az átadandó bevételi és kiadási előirányzatok tekintetében történő megegyezést követően – 2008. április hónapban került sor. • A Magyar Koraszülött Mentő Közalapítvány végelszámolással történő megszüntetését, valamint feladatai és eszközei OMSZ részére történő átadásának Korm. rendeletben meghatározott 2007. évi időpontját a tárca nem tudta vállalni. A végelszámolási feladatok végrehajtásának koordinálására a minisztérium 2008. április hónapban kötött szerződést, melynek eredményeképpen a Fővárosi Bíróság 2008. szeptember 30-án kelt végzésében a Közalapítvány nyilvántartásból törlését rendelte el. • 2008. május 31. napjával megszűntetésre került az Országos Addiktológiai Intézet. A lépés megtételét a 2006. és 2007. évi alacsony betegellátási adatok és ebből következően az egyre csökkenő finanszírozás, a növekvő hiány indokolta. Feladatai jogutódlással kerültek átadásra. A gyógyítómegelőző alapfeladat teljes körű jogutódja az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (a továbbiakban OORI), míg a szervezési, módszertani feladat jogutódja az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (a továbbiakban OSZMK). Az OAI megszüntetésekor fennálló tartozásokat a fejezet rendezte, így az átvevő szervezetek adósságállomány nélkül vették át a feladatokat. • 2008. április 18-án – az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézetből kiválva – részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv formájában megalakult a Strukturális Alapok Programiroda.(STRAPI). A STRAPI az európai uniós források felhasználásának folyamatában, a 255/2008. (VI. 5.) Korm. rendelet alapján kijelölt közreműködő szervezet. A jogutód nélkül megszűnt intézetek esetén a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében az alapító szervet terhelő kötelezettséget az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (EKI) látta el. E jogkörében eljárva elvégezte a teljes leltározást, elkészült az intézetek zárómérlege, valamint többségében lezárultak az adósságrendezési eljárások. A 44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet az EKI-t jelölte ki a megszűnt intézetek egészségügyi dokumentációjának kezelésével. A feladatellátáshoz használt állami vagyon teljes körének az MNV Zrt. részére történő átadására 2009. I. félévében kerül sor. A nemzetközi és európai ügyek tekintetében a tárca feladata az egészségügy területén a kormányzati szintű nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének, bonyolításának koordinálása, kapcsolattartás a partnerországok kormányzati szerveivel, az egészségügy területén működő kormányközi szervezetekkel. 2008-ban – a kormányzati feladatokkal összhangban – kiemelt feladat volt az EU tagságból és nemzetközi együttműködésekből eredő feladatok ellátásának koordinálása, az integrációs feladatok ellátásához a személyi, technikai feltételek biztosításában történő közreműködés. A kormányközi nemzetközi szervezetek működéséhez – döntően az Egészségügyi Világszervezet – a tárca az éves tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésével járul hozzá. Az ily módon befizetett pénzeszközök felhasználását a szervezet irányító testületeinek (döntően az Egészségügyi Világszervezet Közgyűlése, illetve az EVSZ

12

Európai Regionális Bizottságának ülése) munkájában történő részvétellel, illetve az egyes programokban a hazai intézmények és szakemberek minél szélesebb körű bekapcsolódásának ösztönzésével tudja befolyásolni. Magyarország 1949 óta tagja az Egészségügyi Világszervezetnek. Az együttműködés főbb területei: - dohányzás elleni küzdelem - környezet-egészségügy - élelmiszerbiztonság - egészségfejlesztés - kémiai biztonság A 2008. évi együttműködések prioritásai: az egészségpolitika fejlesztése; az egészségügyi ellátórendszer reformja; gyermekek egészsége; a nem-fertőző betegségek megelőzése és az egészségmegőrzés; mentális egészség.

2. Az előirányzatok alakulása 2.1. A költségvetési feltételek változása hogyan hatott a feladatok teljesítésére, a kiadási megtakarításokra. A költségvetési feltételeket nagymértékben befolyásolta a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 52. §. (1) bekezdésében foglalt fejezeti egyensúlyi tartalék képzése, melynek felhasználása csak Kormányengedéllyel történhetett. Ebből 1.510,8 m Ft felhasználását engedélyezte tárcánk számára a Kormány, a fennmaradó 58,2 m Ft a központi költségvetés részére átcsoportosításra került. 2004. év óta először fordult elő, hogy a fejezetek számára nem került előirányzat-maradvány képzési kötelezettség előírásra. 2.2. Fejezeti indokolás táblázata az előirányzatokról. I/2H. számú táblázat (Központi előirányzatok) Megnevezés

2007. évi tény 1.

2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított tény előirányzat előirányzat 2.

3.

4.

millió forintban egy tizedessel

Kiadás ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány Létszám (fő)

154 102,2

121 208,3

56 929,1

48 748,7

55 644,5

175,2

2 600,0

2 696,0

102 349,4

72 779,9

64 188,5

48 428,4

8 702,4 19 753,0

19 030,0

4/1.

4/3.

5.

6. %-ban

181 836,6 166 691,5

108,2%

91,7%

91,6%

93,7%

2 679,3 1529,3%

99,4%

52 128,9

101 134,5 100 150,9

97,9%

99,0%

59 530,4

59 530,4

92,7%

100,0%

21 171,7

20 076,8

230,7%

94,8%

19 030,0

17 522,0

88,7%

92,1%

13

I/2I. számú táblázat (adatok millió Ft-ban egy tizedessel)

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat

Kiadás 121 208,3

Bevétel ei. maradvánnyal 72 779,9

Támogatás

Kiadásból személyi juttatás

48 428,4

48 748,7

11 242,3

6 330,4

-140,3

-706,8

Módosítások jogcímenként Kormány hatáskörben

11 242,3

Felügyeleti hatáskörben

11 678,5

11 818,8

Intézményi hatáskörben

37 707,5

37 707,5

Módosítások összesen Módosított előirányzat

60 628,3 181 836,6

49 526,3 122 306,2

1 272,2 11 102,0 59 530,4

6 895,8 55 644,5

2.3. A főbb kiadási tételek alakulása. A fejezet 2008. évi összes kiadásai – az előző évhez képest – 8,2 %-os növekedést mutatnak. A csökkenő támogatás és a folyó bevételek kis mértékű elmaradása mellett – a 2.231 fős (közel 11,3 %-os) létszámcsökkenés miatt – mérséklődött a személyi juttatások és járulékok összege. A kiadások ennek ellenére történő növekedése a másik két (dologi, felhalmozási) kiemelt előirányzat meghatározó erejű növekedésének a következménye. A központi beruházások aránya az előző 2007. évi (harmadára történt) visszaesést követően nagy mértékű növekedést mutatnak. Ennek legfőbb oka, hogy a két kiemelt jelentőségű beruházásból az OORI rekonstrukciója (2,5 milliárd Ft értékben) folytatódott. Az OSEI beruházás továbbra is fel lett függesztve, csak a fenntartás ill. őrzés-védelem költségei kerültek megtervezésre. A legmeghatározóbb mértékű növekedés azonban a dologi kiadások területén jelentkezett. A 7.561,5 millió Ft összegű (14,2 %-os mértékű) növekedést alapvetően 3 intézet kiadás-teljesítésének a növekedése okozta. A megszüntetésre került intézetek vagyoni jogutódjaként kijelölt Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet a megszüntetésekkel kapcsolatban közel 8,0 milliárd Ft-ot fizetett ki 2008. évben. A madárinfluenza elleni védekezés keretében az intézet 2.400,0 millió Ft értékben kapott központi támogatást oltóanyag beszerzése céljából. Az Országos Vérellátó Szolgálat 500,0 m Ft értékben kapott támogatást a vérvételhez szükséges egészségügyi készletek beszerzéséhez. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 3.000,0 millió Ft összegű dologi kiadás növekedésének oka, az azonos arányú készletbeszerzés (egyéb oltóanyag). A Kormányzati hatáskörben biztosított támogatásokon felül nagy mértékben befolyásolta a 2008. évi kiadások volumenét a 2007. évi előirányzat-maradványok összegének felhasználása. A 20,0 milliárd Ft-ot meghaladó felhasználás az előző évinek több mint a kétszerese.

14

2.4. A támogatások alakulását befolyásoló tényezők. A támogatások alakulását befolyásoló legfontosabb tényezők az OGY, illetve a Kormány hatáskörébe tartozó évközi előirányzat-biztosítások. Az államháztartáson belüli egyéb szereplőktől, valamint az államháztartáson kívülről érkező bevételek a fejezetnél támogatásértékű bevételként, illetve pénzeszközátvételként jelentkeztek. Mindezek alapján a 2008. évi előirányzat-biztosítások és elvonások egyenlege a következőképpen alakult: I. Kormány hatáskörben: a) Költségvetés általános tartalékából előirányzat-biztosítás + 3.643,6 m Ft b) Költségvetés céltartalékából előirányzat-biztosítás + 7.606,9 m Ft c) Egyéb kormányzati támogatások + 50,0 m Ft d) Fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználása 58,2 m Ft • fejezeti egyensúlyi tartalék átcsoportosítása - 1.569,0 m Ft • intézményekhez átcsoportosítás + 1.500,0 m Ft • fejezeti kezelésű sorra átcsoportosítás + 10,8 m Ft Kormányzati előirányzat-módosítások egyenlege

+ 11.242,3 m Ft

II. Fejezet hatáskörében: a) Fejezeti kezelésű előirányzatokból saját intézetnek b) Fejezeti kezelésű előirányzatokból más tárcának c) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosítás d) Fejezeti kezelésű előirányzatokhoz más tárcától e) Fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi maradványa f) Fejezeti kezelésű előirányzatok egyéb bevételei g) Egyéb bev. előir. mód. fejezet hatáskörében (intézmények) Fejezeti előirányzat-módosítások egyenlege

+ + + + + +

11.612,8 m Ft 62,0 m Ft 33,8 m Ft 0,0 m Ft 7.227,3 m Ft 4.151,6 m Ft 11.940,6 m Ft 11.678,5 m Ft

A 2008. évi intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások együttes összege: 37.707,5 m Ft. 2.5. A költségvetés általános és céltartalékából, a fejezeti általános tartalékból történt felhasználás. A költségvetés általános és céltartalékából, valamint a fejezeti tartalékból történt 2008. évi forrásbiztosítások és felhasználásuk: Biztosított Felhasznált összeg (millió Ft) Költségvetés általános tartalékából • • •

10.2.2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 2135/2008. (IX.30.) Korm. határozat 4.cím (EKI) oltóanyag beszerzés fedezete 2163/2008. (XI.24.) Korm. határozat 1, 2.cím előrehozott öregségi nyugdíj fedezete

3.643,6

3.643,6

813,8

813,8

2.400,0

2.400,0

15

• •

2103/2008. (III.5.) Korm. határozat 2.cím Világjárványra való felkészülés 2117/2008. (VIII.27.) Korm. határozat 1.cím Bérszínvonal arányosítás 2004/2008. (I.24.) Korm. határozat

Költségvetés céltartalékából

82,8

82,8

200,0

200,0

147,0

147,0

7606,9

7605,0

•

10.2.2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 86/2008. (IV.15.) Korm. határozat

74,9

73,0

•

2008. évben megvalósuló létszámleépítések 1.795,1 fedezete 59/2008. (III. 26.) Korm. rendelet - 2. 1.cím ÁNTSZ 224,3 - 3. cím Szak-, és továbbképző intézmények 2,8 - 4. cím Gyógyító-, megelőző ellátás orsz. szakint. 1.568,0

1.795,1

•

•

•

•

•

2008. évi szervezeti intézkedésekkel összefüggő létszámcsökkentés 2144/2008. (X.22.) Korm. hat. - 4. cím Gyógyító-, megelőző ellátás orsz. szakint.

224,3 2,8 1.568,0

382,6

382,6

382,6

382,6

2006-2008. évi szervezeti intézkedésekkel összefüggő 215,5 létszámcsökkentés 2174/2008. (XII.17.) Korm. hat. - 2. 1.cím ÁNTSZ 198,1 - 4. cím Gyógyító-, megelőző ellátás orsz. szakint. 17,4

215,5

Ösztöndíjas foglalkoztatottak után igényelhető támogatás 20/2005. (II. 11.) Korm. rendelettel - 1.1 cím EüM Központi igazgatás - 1.2. Eü. Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal - 2.1 cím ÁNTSZ - 8. cím Egészségbiztosítási Felügyelet

198,1 17,4

10,0

10,0

5,4 0,6 3,4 0,6

5,4 0,6 3,4 0,6

Prémiumévek program végrehajtására 450,3 8/2005. (II.8.) PM. rendelettel - 1.1. EüM Központi Igazgatás 14,7 - 2. cím ÁNTSZ 404,4 - 3. cím Szak-, és továbbképző intézmények 2,5 - 4. cím Gyógyító-, megelőző ellátás Orsz. Szakint. 16,3 - 5. cím Országos Mentőszolgálat 11,3 - 7. cím Országos Vérellátó Szolgálat 1,1

450,3

2008.évi illetményemelés támogatási többlete 2.222,5 és elszámolása 2062/2008. (V. 16.) Korm. határozat és a 49/2008 (III.14.) Korm. rendelet - 1.1. cím EüM-Központi igazgatás 47,4 - 1.2. Eü. Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 5,1 - 2.1. cím ÁNTSZ 589,5

14,7 404,4 2,5 16,3 11,3 1,1 2.222,5 47,4 5,1 589,5

16

- 3. cím Szak-, és továbbképző intézmények - 4. cím Gyógyító-, megelőző ellátás orsz. szakint. - 5. cím Országos Mentőszolgálat - 7. cím Országos Vérellátó Szolgálat - 8. cím Egészségbiztosítási Felügyelet •

•

246,6 494,8 725,7 101,3 12,1

246,6 494,8 725,7 101,3 12,1

13. havi illetmény támogatási többlete és 1.572,0 elszámolása 2016/2008. (II. 21.) Korm. határozat és a 2141/2008 (X. 15.) Korm. határozat - 1.1. cím EüM-Központi igazgatás 42,6 - 1.2. Eü. Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 3,8 - 2.1. cím ÁNTSZ 460,3 - 3. cím Szak-, és továbbképző intézmények 22,7 - 4. cím Gyógyító-, megelőző ellátás orsz. szakint. 460,6 - 5. cím Országos Mentőszolgálat 447,5 - 7. cím Országos Vérellátó Szolgálat 127,4 - 8. cím Egészségbiztosítási Felügyelet 7,1

1.572,0

2008. évi kereset-kiegészítés és elszámolása 818,8 1040/2008. (VI. 19.) és a 2153/2008 (XI.5.) Korm. hat. és a 273/2008 (XI. 19.) Korm. rendelet - 1.1. cím EüM-Központi igazgatás 9,3 - 1.2. Eü. Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1,2 - 2.1. cím ÁNTSZ 177,2 - 3. cím Szak-, és továbbképző intézmények 9,4 - 4. cím Gyógyító-, megelőző ellátás orsz. szakint. 238,2 - 5. cím Országos Mentőszolgálat 313,5 - 7. cím Országos Vérellátó Szolgálat 67,0 - 8. cím Egészségbiztosítási Felügyelet 3,0

818,8

42,6 3,8 460,3 22,7 460,6 447,5 127,4 7,1

9,3 1,2 177,2 9,4 238,2 313,5 67,0 3,0

•

Teljesítményértékelési és ösztönzési rendszer - 1.2. Eü. Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal - 2.1. cím ÁNTSZ - 8. cím Egészségbiztosítási Felügyelet

50,1 8,0 37,5 4,6

50,1 8,0 37,5 4,6

•

Összkormányzati project - 1.1. EüM Központi Igazgatás - 1.2. Eü. Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal - 8. cím Egészségbiztosítási Felügyelet

15,1 9,8 3,1 2,2

15,1 9,8 3,1 2,2

20,0

20,0

Fejezeti általános tartalék • 10.2.2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

A 20,0 millió forint az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet részére került átadásra. Az átadás célja az egészségügyi intézményeknél lévő rezidensekkel kapcsolatos, a 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 2. § (1) pontja alapján a négy orvosképzéssel foglalkozó egyetem vonatkozásában a finanszírozási költségek részbeni biztosítása.

17

A tartalékokból biztosított összegek és felhasználásuk nem minden esetben egyeznek meg. Ennek egyik oka, hogy a 2008. évben a biztosított források kötelezettségvállalással le lettek kötve, melyek pénzügyi teljesítésére 2009. évben a 2008. évi maradvány terhére kerül sor. Másodsorban a támogatott fél a fel nem használt támogatást visszautalta a fejezet részére. 2.6. A költségvetési törvény 52. §-ában előírt fejezeti és központi egyensúlyi tartalék felhasználása. A hivatkozott törvényi előírás értelmében a fejezeti egyensúlyi tartalék eredeti előirányzata 1.569,0 millió forint, amely Kormány engedélyével került felhasználásra. A végrehajtásra vonatkozó Kormányhatározatok alapján 2008. év során a fejezet egyensúlyi tartalék felhasználása a következőképpen alakult. (adatok m Ft-ban)

Jogszabály száma

Jogszabály megnevezése

2123/2008 (IX.9) a fejezetek egyensúlyi Korm.határozat tartalékának felhasználásáról

2175/2008 (XII.17) Korm.határozat



a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról



20207/2008. PM a Kormány 12.17-i döntése levél alapján Összesen:

Felhasználás összege

Felhasználás célja

10,8

A NATO Védelmi Miniszteri Informális Értekezlet idején a katasztrófavédelmi feladatok és a találkozó helyszíneinek egészségügyi biztosítása, valamint a közegészségügyiés járványügyi feladatok végrehajtása (OMSZ, OTH) céljából átcsoprtosítás a 10.2.2. fejezeti kezelésű előirányzatra.

700,0

Az OMSZ-MÖSZ megállapodás alapján az OMSZ fizetési kötelezettségeinek rendezése, valamint rendezett munkaügyi kapcsolatainak helyreállítása

500,0

Az OVSZ által a vérellátás zavartalan biztosítása érdekében a vér vételére és tárolására szolgáló eszközök beszerzése (26.000 ml és 7500 db kit/kártya/teszt/plate diagnosztikum, 530.000 db teszt, 74.000 db zsák)

300,0

Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet a négy orvosképzéssel foglalkozó egyetemen történő rezidensképzéssel kapcsolatos, 2008. október-november hónapra finanszírozási kötelezettségét teljesíti.

58,2 1 569,0

A Kormány értelmében a támogatási csökkentése.

dec.17-i döntése fejezet kiadási és előirányzatának

18

2.7. Bevételek alakulása. 2.7.1. A főbb bevételi tételek alakulása, a többletbevételek keletkezésének okai Tényleges bevételek alakulása (adatok millió Ft-ban) Bevétel megnevezése Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Finanszírozási bevételek Egyéb törvény szerinti bevételek (osztalékok, koncessziós díjak, kölcsönök visszatérülése) Költségvetési támogatás Előző évi maradvány átvétele Előző évi maradvány igénybevétele ÖSSZESEN:

2007. év

2008. év

Változás Összegben %-ban 1 515,8 106,5% -4 947,2 93,2% -53,7 85,3% -5 000,9 93,1% 290,0 125,5% 511,4 478,8% 801,4 163,0% -1 195,2 34,1% 937,5 10,7%

23 448,9 72 531,4 364,7 72 896,1 1 137,7 135,0 1 272,7 1 814,9 -1 049,3

24 964,7 67 584,2 311,0 67 895,2 1 427,7 646,4 2 074,1 619,7 -111,8

12,0

8,6

-3,4

71,7%

64 188,5 2 904,8 8 702,4

59 530,4 4 588,8 20 076,8

-4 658,1 1 684,0 11 374,4

92,7% 158,0% 230,7%

174 191,0

179 646,5

5 455,5

103,1%

A fejezet bevételeinek előző időszakhoz viszonyított 3,1 %-os növekedése két tényező nagyarányú emelkedésének a következménye. A 6,5 %-os intézményi működési bevétel növekedés mellett, az előző évi maradványok igénybevételének majdnem két és félszeresére történő emelkedése eredményezte a változás legfőbb okát. Az intézményi működési bevétel növekedéséből, a hatósági jogkörhöz köthető bevételek több mint 36,8 %-ot képviselnek (elsősorban az OGYI tevékenységéhez, a hatósági jogkörhöz köthető szolgáltatásainak, igazgatási szolgáltatás díjbevételének többletéhez kapcsolódik). Magas (17,6 %-os) a szolgáltatások bevétele, melyet az intézmények szabad kapacitásainak kihasználása, az infrastruktúra értékesítése, idegeneknek nyújtott szolgáltatás (pl. étkeztetés, oktatás, betegápolás, bérleti díj) ellenértéke indokol. Az intézményi bevételek 30,7 %-a (7.667,8 millió forint) áru és készletértékesítésből származott, melynek 93,8 %-a vér és vérkészítmények értékesítésének az eredménye. A fejezet előző évi maradvány igénybevétele meghaladja a 20,0 milliárd Ft-ot, ami erősen befolyásolja a 2008. évi teljesítési adatokat. A támogatásértékű működési bevételek 88,1 %-a társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz. A helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől átvett támogatásértékű bevételek főleg az OMSZ városi önkormányzatokkal kötött szerződéseihez kapcsolódnak, azonban azok nagyságrendje (286,3 millió forint) nem számottevő. Az előző évhez képest nagy arányú változás a fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott támogatások összegének emelkedéséből adódik. (2007. évben 455,5 millió Ft, 2008. évben 2.486,0 millió Ft) A felhalmozási és tőkejellegű bevételek csökkenésének oka az, hogy tárcánknak 2008. évben mindössze 1 ingatlan értékesítésből származott bevétele. Ez az OPNI Völgy u. ingatlan (nővérszálló) eladásából befolyt és a központi költségvetés részére befizetett közel 600,0 m Ft.

19

A költségvetési támogatás – a megszüntetésre került intézetek előirányzatának rendszerből való kikerülése következtében – közel 4,7 milliárd Ft-tal (7,3 %-kal) csökkent az előző évhez képest. A támogatásértékű működési bevételek 6,9 %-os, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek 65,9 %-os csökkenésének, valamint a költségvetési támogatás nagy összegű (4.658,0 millió Ft) mérséklődésének együttes hatása sem olyan mértékű, hogy a két előzőekben említett nagyarányú bevétel-növekedés eredményét annuálni tudná. Ezért összességében a tárca 2008. évi bevételei 5,5 milliárd Ft-tal növekedtek az elmúlt évhez képest. 2.7.2. A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva A követelések 2008. december 31-i állománya 3.530,6 millió Ft, amely a 3.851,0 millió Ft összegű nyitóállományhoz képest 8,3 %-os csökkenést mutat. Mivel a fejezeti kezelésű előirányzatok állománya 16,5 m Ft-tal csökkent, ezért a csökkenés az intézményi szektornál bekövetkezett – viszonylag nagy arányú – követelésállomány mérséklődésének az eredménye. Az intézményi követelésállomány elsősorban az Országos Vérellátó Szolgálatnál bekövetkezett (12,3 %-os), valamint a megszüntetésre került intézeteknél (OGYK, OPNI) fennálló követelés állomány egy jelentős részének rendezése következtében fellépő 150,0 millió Ft-os kedvező változás következménye. Ssz. 1 2 3 4 5

NÉV Támogatásokból származó követelések Gyermekrák Alapítvány Egészségvédelmi bírság Szolidaritási díj Magyar Epilepsziával Élők Sz. Ö S S Z E S E N:

Nyitó 2 179,6 20 533,9 1 210,0 2 597,8 8 623,1 35 144,4

(adatok ezer Ft-ban) Változás Záró 1 000,0 3 179,6 -6 315,0 14 218,9 0,0 1 210,0 -2 597,8 0,0 -8 623,1 0,0 -16 535,9 18 608,5

2.8. Személyi juttatások. 2.8.1. A munkaerővel és a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás Az egészségügyi reform részeként már 2006. évben megkezdődött a fejezet felügyelete alá tartozó egyes intézetek átszervezése. Az akkori – elsősorban a nagy hálózattal rendelkező (ÁNTSZ, OMSZ, OVSZ) – szervezetek átszervezését 2007. évben a többi intézet feladatainak racionalizálása követte. 2007. év során az OGYK-nál, az OBSI-nál, a Svábhegyi intézetnél és az OPNI-nál megszűnt az egészségügyi ellátás, így a 2008. évi költségvetésben csak a zárást végrehajtó munkavállalói csoport létszáma szerepelt. Az intézetek megszűnésével az év során a fejezet létszáma 240 fővel csökkent. A megszüntetéssel ill. átadással nem érintett szervezetek is lépéseket tettek a hatékonyabb feladatvégzés érdekében. Ennek eredményeként jelentős (összesen 208 fős) létszámleépítés történt (ill. van folyamatban) az OTH-nál (161 fő), az ESKI-nél (9 fő), az OITI-nél (5 fő), az EMKI-nél (5 fő), az EKI-nél (13 fő), és az Egészségbiztosítási Felügyeletnél is (l5 fő). Az OTH összesen 161 fős létszámcsökkenése az alábbiakat foglalja magában: • élelmiszerbiztonsági feladatok kiszervezése miatt - 104 fő

20

• addiktológiai intézet átszervezése miatt • etikai tanácsok működtetési feladataira

- 61 fő + 4 fő

A nagymértékű létszámleépítések az érintettek többségénél többletkiadással jártak (végkielégítés, jubileumi jutalom, stb.), ezáltal növelve a személyi kiadások teljesítésének mértékét. Az OMSZ-nál az emődi mentőállomás kialakítására került sor, mely a létszámkeretet 20 fővel növelte. A Parádfürdői Kórház létszáma 10 fővel megemelésre került, mely a fekvőbeteg ellátás kiszervezése miatt elvesztett létszám visszapótlására szolgál a járóbeteg és fenntartói feladatok ellátása céljából. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet létszáma 21 fővel növekedett, részben a Strukturális Alapok Programiroda átvétele (9 fő), részben a hatósági feladatok magas színvonalon történő ellátásához szükséges feltételek biztosítása miatt (12 fő). Az OORI létszáma – az Addiktológiai Intézet átszervezése miatt átvett feladatok következtében – 15 fővel növekedett. A Balatonfüredi Szívkórháznál szintén létszámemelés történt (5 fő), mely növekedés alapvetően a minimum feltételek teljesítési kötelezettségéből adódik. Fentiek következtében a fejezet 2009. évi tervezett összlétszáma az előző évi 14,7 %-os mérséklésen túl, további 2,0 %-kal (18.969 főről 18.592 főre) csökkent az előző évhez képest. Intézeti létszámadatok alakulása 2008. évben

21

Intézmény megnevezése EüM Központi Igazgatás EEKH Orsz. Tisztifőorvosi Hivatal

ESKI ESZTI 3. cím összesen OSEI ORFI OBSI OITI Országos Onkológiai Intézet Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet OORI Svábhegyi Intézet Mátrai Gyógyintézet OPNI Állami Szívkórház, Bfüred Állami Szanatórium, Sopron OGYK Kardiológiai Intézet ORKI EKI OGYI Parádfürdői Állami Kórház 4. cím összesen Országos Mentőszolgálat Országos Vérellátó Szolgálat Egészségbiztosítási Felügyelet

Összesen

2008.évi 2009.évi eredeti elő- eredeti előirányzat irányzat

Különbség (fő)

(%) 100,0% 100,0% 96,1% 92,3% 100,0%

217 26 4 173 117 108 225 341 410 15 438 972

217 26 4 012 108 108 216 341 410 0 433 972

0 0 -161 -9 0 -9 0 0 -15 -5 0

708

708

0

100,0%

441 15 327 60 389 356 150 579 50 119 219 22 5 611 7 055 1 567 95 18 969

456 0 327 0 394 356 0 579 45 106 240 32 5 399 7 075 1 567 80 18 592

15 -15 0 -60 5 0 -150 0 -5 -13 21 10 -212 20 0 -15 -377

103,4% 0,0% 100,0% 0,0% 101,3% 100,0% 0,0% 100,0% 90,0% 89,1% 109,6% 145,5% 96,2% 100,3% 100,0%

96,0%

100,0% 100,0% 0,0% 98,9% 100,0%

98,0%

2.9. Előirányzat-maradvány. 2.9.1. Az előirányzat-maradványok alakulása, keletkezésének okai és összetétele (adatok ezer Ft-ban) Szektor

Előző évek ei. maradványa

2008. év ei. maradványa

Ei. maradvány összesen

Ebből Köt. váll-al Ebből: terhelt Önrevízió

1051 intézményi

294 076

11 077 425

11 371 501

11 043 548

60 990

1091 fejezeti

718 878

1 190 720

1 909 598

1 909 598

64 798

ÖSSZESEN

1 012 954

12 268 145

13 281 099

12 953 146

125 788

22

Az előirányzat maradvány kialakulását nagy mértékben befolyásolja a felhasználásra vonatkozó egyre szigorodó jogszabályi környezet (üvegzseb tv., új közbeszerzési törvény). A jelenleg hatályos pénzügyi szabályozások következményeként (elemi költségvetés, Részletes Felhasználási Terv jóváhagyása, pályáztatás lefolytatása), a nagyobb horderejű szakmai döntéseket követően csak a tárgyév II. félévében kerülhet sor kötelezettségvállalásra, szerződéskötésre. Ezen feladatok megvalósulása jellegüknél fogva több időt igényelnek, mint fél év, ezért teljesülésük áthúzódik a következő évre. A tárca 2008. évi előirányzat maradvány összege (13.281,1 millió Ft) ugyan alig fele (64,2 %-a) az előző évinek, mégis elég nagy összeget képez a fenti indokokhoz képest. Ennek oka, hogy az átalakuló, megszűnő intézetek adósságállományának és a megszüntetéssel kapcsolatos költségeinek (beleértve a létszámcsökkentési kiadásokat is) a finanszírozására, az Országos Mentőszolgálat elmaradt személyi kifizetéseire, az Országos Vérellátó Szolgálat vérvételi eszközök beszerzésére, valamint oltóanyag beszerzésre – Kormány hatáskörben – 11,2 milliárd Ft került a tárca részére biztosításra. Ennek nagyobb hányada az év utolsó időszakában érkezett, melyből tényleges pénzügyi teljesítést 2008. évben már nem tudott tárcánk teljesíteni. A maradvány összeget növelte szintén a központi költségvetésből 2007. év végén, a megszűntetésre kerülő OPNI-nak, a jogutód szervezet részére történő feladatellátáshoz szükséges (Országos Idegtudományi Intézet) beruházásának 2009. évre történő elhúzódása. Az önrevízió alapján befizetett előirányzat-maradványok állománya 2007-ről 2008-ra nagy mértékben csökkent (770,9 m Ft-ról 125,8 m Ft-ra), míg a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege növekedést mutatott (328,0 m Ft). 2.9.2. A 2007. évi előirányzat-maradványok jóváhagyása A 2007. évi előirányzat maradványból 2008. június 3-án jóváhagyásra került a kötelezettség vállalással terhelt, de meghiúsult kötelezettség-maradványból visszahagyásra kerülő összeg (300,0 m Ft-os), valamint az önrevízió alapján elvonásra kerülő maradvány (770,9 m Ft-os) összege. A végleges (teljes összegű, éves) előirányzat maradvány 2008. szeptember 30-án került jóváhagyásra a következők szerint: 2008. június 3-án jóváhagyott összeg Meghiúsult kötelezettség-vállalások maradványából elvonásra kerülő összeg Meghiúsult kötelezettség-vállalások maradványából visszahagyásra kerülő összeg Kötelezettség-vállalással terhelt maradványból visszahagyásra kerülő összeg Jóváhagyott előirányzat-maradvány összesen:

770,9 m Ft 41,4 m Ft 787,9 m Ft 19.089,5 m Ft 20.689,7 m Ft

A meghiúsult kötelezettségvállalások és a határidőre nem teljesült feladatok forrásai, valamint az önrevízió összege a központi költségvetés részére befizetésre kerültek.

23

3. Egyéb 3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései. Az Egészségügyi Minisztérium fejezet vagyona 13.277,8 m Ft-tal, 12,1 %-kal csökkent a nyitó adatokhoz viszonyítva. Ez a csökkenés a befektetett eszközök 8.742,6 millió forintos csökkenésének, és a forgóeszközök 4.535,2 millió forintos csökkenésének a következménye. A befektetett eszközök 11,1 %-os csökkenését az immateriális javak előző évhez hasonló viszonylag nagyarányú (22,1 %-os) növekedése mellett, az üzemeltetésre, vagyonkezelésre átvett eszközök 11,1 %-os, valamint a tárgyi eszközök 11,8 %-os csökkenése okozta. Az immateriális javak értékének növekedése, a szellemi termékek és a vagyoni értékű jogok egyaránt 20,0 %-ot meghaladó mértékű állomány-növekedésének az eredménye. Nagyobb arányú szellemi termék beszerzés történt az Onkológiai Intézetnél, ahol ultrahang készülékhez és „pinnacle” rendszerhez, valamint az Országos Gyógyszerészeti Intézetnél, ahol ügyvitelkövető rendszerhez vásároltak szoftvert . A vagyoni értékű jogok fenti mértékű emelkedését az OVSZ-nél, az e-Progresa szakmai informatikai rendszer régióknál történő beruházás-aktiválása okozta. A tárgyi eszközök mérséklődését – a beruházások, felújítások kis mértékű növekedése mellett – elsősorban az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok nagyarányú (közel 7,5 milliárd Ft összegű) csökkenése, és ennek okán az értékcsökkenések elszámolásának érvényesülése okozta. A nagy értékű értékvesztés oka az, hogy a megszüntetésre került intézetek vagyonkezelésében lévő ingatlanok kivezetésre kerültek a könyvekből. A forgóeszközök 14,4 %-os csökkenését a készletek értékének növekedése mellett, a követelések, és a pénzeszközök állományának egyszerre történő csökkenése okozta. A készletek értéknövekedése elsősorban az anyagok nagy (58,4 %-os) arányú volumen növekedésének (oltóanyag beszerzésnek) a következménye. A követelések kis (8,3 %os) mértékű csökkenése mellett a legnagyobb befolyást, elsősorban a pénzeszközök nagy arányú (közel 13 %-os) csökkenése okozta. Ez szorosan összefügg azzal, hogy a fejezetnél – a 2007. évi 20,7 mrd Ft helyett – 2008. év végén 13,3 milliárd Ft előirányzat maradvány keletkezett. Forrás oldalon a csökkenés a saját tőke 4,9 %-os, a kötelezettségek 13,5 %-os csökkenése mellett, elsősorban a tartalékok nagyarányú (1/3-ados) mérséklődésének a következménye. A tartalékok csökkenésének oka, az eszköz oldalon már hivatkozott nagy mértékű előirányzat-maradvány keletkezésének az elmaradása, melyet a kiadási megtakarítás soron mutatkozó – több mint felére történő – csökkenés is alátámaszt. A kötelezettségek állományának csökkenését az ide tartozó mindhárom tétel (hosszú lejáratú kötelezettségek, rövid lejáratú kötelezettségek és az egyéb passzív pénzügyi elszámolások) egyidejű mérséklődése okozta. A hosszú lejáratú kötelezettségek (38,1 %-os) mérséklődésének aránya ugyan magasabb, mint a rövid lejáratú kötelezettségeké (21,2 %), ám annak összege (2,25 milliárd Ft) olyan volumenű, hogy a legnagyobb befolyást gyakorolja a kötelezettségekre. Ez utóbbi csökkenés két tényező következménye. Az egyik a nettó finanszírozási rendszer bevezetése, melynek eredményeképpen a költségvetési szervek eddig fennálló, állammal szembeni tartozása gyakorlatilag megszűnt. A másik a szállítókkal szemben fennálló kötelezettségek nagyarányú csökkenése, mely szoros összefüggést mutat a maradvány keletkezésével. Mivel 2008. évre nem volt maradványképzés előírva, ezért a fejezet és intézetei a

24

rendelkezésükre álló likvid forrásokból kifizették a szállítókkal szembeni tartozásuk nagy részét, így csökkentve a következő évre áthúzódó fizetési kötelezettségeiket. 3.2. A kincstári vagyon hasznosítása, elidegenítése. A 2008. évben megszüntetett Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet vagyonkezelésében volt a Budapest, Völgy u. 9-11. számú ingatlan együttes. A feladatainak ellátásához feleslegessé vált nővérszálló értékesítését néhány évvel ezelőtt kezdeményezte az intézet. A KVI által lefolytatott értékesítési pályázat – több eredménytelen forduló után – 2008. októberében (696 millió Ft értékesítési áron) eredményesen lezárult. A bevétel a központi költségvetés számára befizetésre került, melyből tárcánk részére keretösszeg nem került visszahagyásra. 3.3. A gazdasági társaságokban való részvétel indokai. 3.4. A közhasznú szervezeteknek adott nem normatív támogatások. (A 3.3. és 3.4. pontok egységes szerkezetben.) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CXI. törvény (Vtv.) szerinti állami vagyon felett a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Magyar Állam nevében a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja. A Vtv. 59. §-ának (6) bekezdése alapján a központi költségvetési szervekkel társasági részesedések vagyonkezelésére kötött szerződések a Vtv. hatálybalépése napján (2007. 09. 25) megszűntek, a társasági részesedések MNV Zrt részére történő átadása 2008. április 30-án teljesült az alábbiak szerint: Közhasznú társaságok: ¾ Hungarotransplant Kht. A 2249/2006. (XII.23.) Korm. határozat a Hungarotransplant Kht. jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűntetését írta elő. ¾ Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumatológiai Kht. Állami tulajdoni részesedés aránya Állami tulajdoni részesedés összege Költségvetési támogatás összege és célja: ¾ OMSZ Légimentő Kht. Állami tulajdoni részesedés aránya: Állami tulajdoni részesedés összege: Költségvetési támogatás összege és célja:

74% 970 millió Ft. 100% 3 millió Ft. 800 m Ft, a légimentés-szolgáltatás 2008. évi bérleti díja

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 241/2008. (IV. 30.) számú döntésének megfelelően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, továbbá az Országos Mentőszolgálat között (2008. április 30-án) megállapodás született, melynek értelmében az OMSZ Légimentő Kht. társasági részesedés hasznosításának joga az Országos Mentőszolgálat részére átadásra kerül és az OMSZ – a Vtv. 29. §-ának (5) bekezdésére figyelemmel – jogosult az érintett társasági részesedés vonatkozásában a tulajdonosi jogokat a Magyar Állam nevében gyakorolni.

25

Gazdasági társaság: ¾ Gyógynövény Kutató Intézet Zrt Állami tulajdoni részesedés aránya: Állami tulajdoni részesedés összege: Költségvetési támogatás összege és célja:

25% 39 millió Ft. -

3.5. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások. 2008. évben az EüM Központi Igazgatóságától kölcsönt kapott dolgozók száma 11 fő, ami közel négyszerese az előző évben jogosultak létszámának. Az összeg is hasonló arányban emelkedett a tavalyi 8 millió forintról 24,7 millió forintra. A tervezettet jelentősen meghaladó kölcsön kihelyezést a saját hatáskörben szabad működési támogatási forrásból végrehajtott 15,0 millió forint összegű évközi, pótlólagos átcsoportosítás tette lehetővé. A kölcsönök folyósítása változatlanul az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt. fiókjain keresztül történik. Jelenlegi adósok száma 116 fő. A 2007. évi zárásnál 9 peres eljárás volt folyamatban. Évközben új eljárás nem indult, évvégére pedig 2 db lezárult, így jelenleg 7 eljárás van folyamatban. A peres tartozások összege 4,7 millió forint. A fejezet felügyelete alá tartozó intézetek közül 2008. évben 3 intézetnél összesen 16,2 millió Ft értékben történt munkáltatói lakástámogatás nyújtás. A Balatonfüredi Szívkórháznál 300 e Ft értékben, az OTH-nál 900 e Ft értékben, az OMSZ-nál 35,5 m Ft értékben. 3.6. A humánszolgáltatások hozzájárulások felhasználása.

ellátására

biztosított

normatív

állami

A EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően 2008. évben a tárcánál humán normatívák kifizetésére nem került sor. 3.7. A letéti számlák nyitó és záró állománya. 1051. Intézményi szektor Az Egészségügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó intézmények letéti számlát nem vezetnek. 1091. Fejezeti szektor Letéti számla száma:

10032000-00350006-20000002

A számla nyitó egyenlege: 1,3 e Ft, 2008.évi bevétel: 15.644,8 e Ft, 2008.évi kiadás: 15.646,1 e Ft, A számla záró egyenlege 2008. dec. 31-én: 0 e Ft, A 2006. évtől megváltozott szabályozások értelmében a fejezet nem a letéti számlán kezeli a bírság bevételeit. Az év közben beérkezett bírságok az előirányzatfelhasználási keretszámlán megnyitásra illetve felhasználásra kerülnek. A letéti számla év végi záró egyenlege 0 forint.

26

3.8. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése. A Magyar Államkincstár, valamint a minisztérium és intézményei közötti együttműködés kifogástalan volt. Mindkét részről a jogszabályok betartásán túl nagy szerepet kapott a kölcsönös segítőkészség, az információ-áramlás elősegítése, valamint az egyre összehangoltabb koordináció (pl. elektronikus adatszolgáltatás). 2008. év végén került elrendelésre azon egészségügyi intézetek részére a KIR-be történő belépés, akik ezt eddig még nem tették meg. Az átállás nagy erőfeszítést és összehangolt munkát igényelt mind a kincstár, mind az intézetek munkatársaitól. 2008. évtől nyílt meg az a lehetőség, hogy a feladatfinanszírozási okmányokat a fejezetek elektronikus úton tölthetik ki és küldhetik meg a MÁK részére. Tárcánk elsők között élt a 2008-ban még csak lehetőséggel, de 2009. évtől kötelező adatszolgáltatási móddal. Szintén 2008. január 1-től vált „élessé” az előirányzat finanszírozási terven alapuló finanszírozás. Ennek lényege, hogy a tervtől való eltérés esetén a fejezetek pótdíjat fizetnek a MÁK részére. A kormányzat ezzel a gyakorlattal igyekszik elejét venni a felesleges, előrehozott finanszírozásnak, mely felesleges hitelfelvételt jelent a központi költségvetés részére. 3.9. A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása. A Kincstári Egységes Számlán kívüli pénzforgalomban a devizaszámlák záró állománya jelentősen (19,4 m Ft-ról 18,0 m Ft-ra) csökkent, a valutapénztárak pénzkészlete pedig (11,3 m Ft-ról 9,0 m Ft-ra) csökkent. Deviza számla Nyitó Záró OMSZ OGYI GI OTH OGYK Összesen

11.729 7.649 19.378

8.214 9.782 17.996

Valutapénztár Nyitó Záró 818 10.433 11.251

1.172 7.860 9.032

B. INTÉZMÉNYI CÍMEK, ALCÍMEK A 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kellett elkészíteni, az Áht. 18. §-ának megfelelően. A minisztérium felügyelete alá tartozó intézmények szöveges beszámolójukat elkészítették, és a fejezet illetékes szerve részére felterjesztették. A beszámoló „B” fejezete alatt a tárca által felülvizsgált intézményi beszámolók szerepelnek. Az intézmények a felterjesztett, a tárca pedig a felülvizsgált – és az alábbiakban közölt – szöveges beszámolójukat az ún. „üvegzseb” törvény előírásainak megfelelően az internetes honlapjukon közzéteszik.

27

1. 1. cím Egészségügyi Minisztérium Központi Igazgatása I/2H. számú táblázat

Megnevezés

2007. évi tény

2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított tény előirányzat előirányzat

1.

2.

3.

4.

4/1.

4/3.

5.

6.


%-ban

Kiadás

4 910,5

1 739,2

5 206,1

4 661,6

94,93%

89,54%

ebből: személyi juttatás

1 691,5

1 190,2

1 657,7

1 513,7

89,49%

91,31%

952,7

35,3

578,4

582,9

61,18% 100,78%

4 751,8

1 703,9

3 529,7

3 529,7

74,28% 100,00%

1 098,0

1 085,8 357,05%

központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány Létszám (fő)

304,1 207

217

217

205

99,03%

98,89% 94,47%

I/2I. számú táblázat millió forintban egy tizedessel


Kiadás

Bevétel ei.maradvánnyal

Támogatás


1 739,2

35,3

1 703,9

1 190,2

300,9

0,0

300,9

214,4

147,0

147,0

111,4

5,4

5,4

5,4

14,7

14,7

11,2

42,6

42,6

32,2

47,4

47,4

36,1

3,8

3,8

2,9

-0,1

-0,1

Módosítások jogcímenként Kormány hatáskörben Bérszínvonal arányosítása 2004/2008 (I.24.) Korm. hat. Ösztöndíjas foglalkoztatottak után igényelhető támogatás 20/2005. (II.11.) Korm.rend Prémium évek program 8/2005. (II.8.) PM rend. 13. havi illetmény támogatási többlete 2016/2008. (II.21.) Korm.hat. 2008. évi illetményemelés támogatási többlete 2062/2008. (V.16.) Korm.hat. 2008. évi kerset-kiegészítés I. ütem támogatási többlete 1040/2008. (VI.19.) Korm.hat. 2008. évi kerset-kiegészítés I. ütem támogatási többlet elszámolása 2153/2008. (XI.5.) Korm.hat.

28

2008. év kereset kiegészítés II üteme 273/2008. (XI.19.) Korm. rend. Előrehozott öregségi nyugdíj 2103/2008. (III.5.) Korm. hat. Összkormányzati projektpremizálás Védelmi felkészítés 3050/2008. Korm. hat. Felügyeleti hatáskörben intézetek köz. átcsop. fej.kez.ei-ból kapott tám. fejezetek közötti megállapdások: - MEH-től kapott támogatás - KSZF részére történő átadás


5,6

5,6

4,2

4,7

4,7

3,6

9,8

9,8

7,4

20,0

20,0

1 524,9

0,0

1 524,9

123,9

1 564,7

123,9

-39,8

0,0

0,0 1 564,7 -39,8

0,0

0,6

0,6

-40,4

-40,4

1 641,1

1 641,1

0,0

170,2

32,3

32,3

0,0

10,8

7,3

7,3

0,0

0,0

22,6

22,6

0,0

11,1

felhalmozási célú pe. átvétel ÁH- kívülről

0,2

0,2

0,0

0,0

kölcsönök

4,8

4,8

0,0

0,0

475,9

475,9

0,0

2,5

maradvány felhasználása személyi juttatás előirányzat átcsoportosítás más kiemelt előirányzatra

1 098,0

1 098,0

0,0

145,8

0,0

0,0

0,0

-41,0

Módosítások összesen

3 466,9

1 641,1

1 825,8

467,5

Módosított előirányzat

5 206,1

1 676,4

3 529,7

1 657,7

intézményi működési bevétel működési célú pe. átvétel ÁH- kívülről támogatásértékű működési bevétel

előző évi előirányzat-maradvány átvétel

Az Egészségügyi Minisztérium Központi Igazgatása (GI, PIR-törzsszám: 310325, www.eum.hu ) a minisztérium szervezeti egységeit foglalja magába. Az Egészségügyi Minisztérium gazdálkodását - 2007-hez hasonlóan - alapvetően a költségvetési előirányzatok jelentős csökkentése (dologi kiadások, intézményi beruházási kiadások), a Központi Szolgáltatási Főigazgatósággal kötött Költségvetési és Szolgáltatási Megállapodás és a teljesítményösztönző bérrendszer (TÉR) kialakítását célzó 2135/2007. (VII.17.) Korm. határozat döntően befolyásolta. A 2008. évi eredeti előirányzat a 2007. évhez képest 16,3 %-kal csökkent. Ezt a csökkenési arányt a saját bevételek 39,7 millió forintos mérséklése és a támogatási előirányzat 300,2 milló forintos elvonása eredményezte. A saját bevétel csökkenését kizárólag a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat miatti feladat átadás magyarázza. A költségvetési támogatás előirányzata 1.703,9 millió forintról 3.529,7 millió forintra emelkedett, melyből kormányzati hatáskörben összesen 300,9 millió forint összegű - a fenti táblázatban foglaltak szerinti - előirányzat emelés történt. Felügyeleti hatáskörben, a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 1.564,7 millió forint többlettámogatásban részesült az intézet, melynek túlnyomó része célfeladat végrehajtására került

29

biztosításra. Ebből 1.250,0 millió forintot altató-, lélegeztető gépek bérlésére, fordítottak. Az EU tagságból és nemzetközi együttműködésből eredő kötelezettségek teljesítésére, az egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatokra, ágazati információs programokra, valamint szerkezet átalakítási feladatokra összesen 314,7 millió forint támogatási előirányzat került átcsoportosításra. A MEH-től köztisztviselők továbbképzésére 0,6 millió forint támogatásban részesült a Központi Igazgatás, intézetek közötti feladatátcsoportosítás miatt 40,4 millió forint támogatás került átadásra a KSZF részére. A bevételi előirányzat- módosítás összege 1.180,8 millió forint, amely minden kiemelt működési és felhalmozási bevételt érintett. Az intézményi bevételi előirányzat módosítást 28,4 %-ban (475,9 m Ft) a fejezettől átvett előirányzat-maradvány eredményezte. Jelentős tényező még (65,5 %) a minisztérium előző évi előirányzatmaradványának igénybevétele. Az intézményi működési bevétel 4 %-os módosítást jelentett. Felhalmozási bevételként 0,2milló forint összegben a feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítési bevétele jelent meg. A valutakészlet év végi értékelése 0,6 millió forint árfolyam nyereséget jelentett. A függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek jelentős arányú növekedését az Úri utcai lakás még le nem zárult értékesítése eredményezte. Az önkormányzati jóváhagyás hiánya miatt a vásárló részére a birtokba adás nem történhetett meg. A lakás kölcsön állomány mérsékelt csökkenésével összefüggően közel felére mérséklődött a dolgozói tőketörlesztésekből származó bevétel. A kiadási előirányzaton belül a működési célú kiadási előirányzat 2.493,9 millió forinttal, a felhalmozási célú kiadási előirányzat 868,8 millió forinttal növekedett, az előző évi maradvány-átadás előirányzata 89,1 millió forint, kölcsön nyújtás előirányzata 15,0 millió forint volt. A 2008. évi dologi előirányzat vizsgálatakor megállapítható, hogy az előző évhez képest az eredeti előirányzat drasztikusan csökkent 38 %-ra, míg a módosított előirányzat és teljesítés az előző évhez hasonlóan alakult. Az eredeti előirányzat 309,9 millió forintos csökkenését a KSZF-be történt feladat- és támogatás átcsoportosítása eredményezte. A minisztérium folyamatos működőképességének biztosítása érdekében az elmúlt év során két alakalommal történt pótlólagos forrás átadás a KSZF részére (40,4 millió forint ). Mindezek ellenére – az elmúlt évek tapasztalatai alapján – megállapítható, hogy az üzemeltetésben egész évben problémák jelentkeztek, ellátási zavarok léptek fel. A minisztérium a megállapodásban foglaltakkal ellentétben nagyon kevés információt kapott az átadott előirányzatok évközi felhasználásáról. A szolgáltatási kiadások esetében 22,7 millió forinttal emelkedett a kiadás, amelynek oka a Drager Medical AG & Co. KGaA és a minisztérium között érvényben lévő - a magyarországi aneszteziológiai géppark megújítása céljából – tartós bérleti és szerviz szerződés miatti deviza árfolyamveszteség elszenvedése. A kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások vonatkozásában a tudatos takarékosság eredményeként 58,8 millió forintos, közel 40 %-os csökkenés tapasztalható. A számlázott szellemi tevékenység a módosított előirányzat 75 %-ában valósult meg, 8,1 millió forinttal kevesebb a teljesítés az előző évhez képest. A kifizetések fedezetét -jelentős mértékben - a fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása jelentette. Az adók, díjak befizetések címén történt befizetések teljesítése 2008-ban 98,9 %-os volt. A 2007. évhez hasonlóan ismét befizetésre került 72,3 millió forint a Fővárosi Közterületi Parkolási

30

Társulás letéti számlájára a kizárólagos várakozóhely-használatot biztosító szerződéshez kapcsolódóan. A különféle takarékossági intézkedések bevezetése révén az intézet 2008.évi gazdálkodása stabil volt, adósságállománya nem volt. A rendszeres személyi juttatás alakulását a 2008. január 1-től 38 650 Ft-ra emelt illetmény alap miatti általános béremelés, továbbá munkakör változás, kinevezés módosítás, kötelező átsorolások, valamint a 2008. január hónapban elszámolásra került 13. havi bér együttesen befolyásolták. A 260/2008.(XI.3.) Korm. rendelet 2008. évben jelentősen korlátozta a teljesítményértékeléshez kötött jutalmazásra fordítható személyi juttatás összegét. Normatív jutalom kifizetésére 2008. évben nem volt jogszabályi lehetőség. Jutalmazásra 106,7 millió forintot használhatott fel az intézet, amely 56,97%-kal, 141,3 millió forinttal volt kevesebb, mint a 2007. évben ilyen címen kifizetett személyi juttatás. A végkielégítés címén kifizetett 8,2 millió forint, 3 fő felmentett munkatárs végkielégítésének összegét tartalmazza.. Ruházati költségtérítésként az illetményalap kétszerese lett kifizetve, amely a köztisztviselők esetében adómentes költségtérítés. Üdülési hozzájárulást munkatársak részére 69 ezer Ft /fő értékben fizetett a minisztérium. A szociális kiadások összege 4,6 millió forint volt. Iskolakezdési támogatásra 63 gyermek után 1,3 millió forintot fizettek ki. Albérleti támogatásban a Közszolgálati Szabályzatban rögzített feltételek szerint 7 fő részesült, melynek éves költsége 0,8 millió forint volt. Az állományba nem tartozók részére eseti és rendszeres megbízási valamint szakértői- és tiszteletdíj és egyéb címen 138,9 millió forint került kifizetésre. Miniszteri kitüntetéssel járó jutalom kiadása 26,4 millió forint, a kitüntetettek száma 90 fő volt. A 2008. évi átlagkereset az illetményalap 5,0 %-os emelése, valamint a két ütemben kifizetett kereset kiegészítés ellenére, 3,54 %-kal csökkent Az egy főre jutó átlagkereseten belül a rendszeres személyi juttatás 6,09 %-kal növekedett, míg a munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 34,34 %-kal csökkent, amit a TÉR-hez kapcsolt jutalom jelentős mértékű korlátozása okozott. A 2008. évi eredeti költségvetési engedélyezett létszám 217 fő volt. A tényleges nyitólétszám 202 fő, melyből 4 fő az állományba nem tartozók száma. Az engedélyezett 217 álláshely megoszlása foglalkoztatási jogviszony szerint: − köztisztviselők 211 fő − Mt. szerint foglalkoztatottak 6 fő Az éves átlagos statisztikai létszám 205 fő, melyből 201 fő a munkajogviszonyban állók és 4 fő az állományba nem tartozók száma. A munkajogviszonyban foglalkoztatott 201 főből éves átlagban 5 fő állami vezető, 43 fő vezető, 149 fő köztisztviselő és 4 fő Mt. szerint foglalkoztatott. Tényleges záró létszám 192 fő, amely a természetes létszámmozgás hatására 10 fővel kevesebb, mint a nyitólétszám. Az immateriális javak állományában bekövetkezett tárgyévi változást (-6,1 millió forint) csak a lineáris értékcsökkenés elszámolása képviseli. A járművek állományában év közben jelentős forgalomnövekedést eredményezett az Országos Mentőszolgálat részére fejezeti forrásból beszerzett és folyamatban lévő beruházásként átadott 70 db mentőgépjármű 863,7 millió forint értékben. Az átadás – átvétel három oldalú (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – Egészségügyi Minisztérium – Országos Mentőszolgálat) megállapodás alapján történt. 2008-ban átadásra kerültek a KSZF részére 13,6 millió forint értékű 2 db Skoda személygépkocsi. Összességében

31

megállapítható, hogy tárgyi eszközök állományi értékében és mennyiségében nagy volumenű és értékű változás nem volt.. 2007. év elején 1 gazdasági társaságban (Gyógynövény Kutató Intézet Rt) és 2 közhasznú társaságban (Hungarotransplant Egészségügyi Koordináló Kht, Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Kht) volt tulajdonosi részesedést jelentő befektetés nettó 1.009,0 millió forint értékben. A minisztérium és az MNV Zrt. 2008. április 30-ai dátummal a társasági részesedések átadás-átvételéről Megállapodást írt alá, mely alapján a „0”-ás számla osztályban nyilvántartott részesedések kivezetése megtörtént. A 2007. évi jóváhagyott előirányzat-maradvány 1.098,0 millió forint, amely 98,9%ban került felhasználásra 2008. évben. A 2008. évi 549,1 millió forint összegű előirányzat-maradványból a 2008. évi eseti kereset kiegészítésének II. ütemére kapott támogatásból a minisztériumot meg nem illető összeg 0,8 millió forint. Az előirányzat-maradványt a fel nem használt kiadási előirányzatok okozták . 1. 2. cím Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal I/2H. számú táblázat

Megnevezés

2007. évi tény 1.


3.

4.

4/1.

4/3.

5.

6.


%-ban

Kiadás

272,9

212,6

360,4

285,4 104,58%

79,19%


120,3

116,0

184,6

143,8 119,53%

77,90%

Folyó bevétel

155,3

90,0

163,7

194,2 125,05% 118,63%

Támogatás

133,8

122,6

164,4

164,4 122,87% 100,00%

32,3

32,3 200,62% 100,00%

26

26 123,81% 100,00%

központi beruházás

Előirányzat-maradvány Létszám (fő)

16,1 21

26



Kiadás


Támogatás


212,6

90,0

122,6

116,0

21,8

0,0

21,8

16,7

Módosítások jogcímenként Kormány hatáskörben

32

13. havi illetmény támogatási többlete 2016/2008. (II.21.) Korm.hat. Ösztöndíjas foglalkoztatottak után igényelhető támogatás 20/2005. (II.11.) Korm.rend. 2008. évi illetményemelés támogatási többlete 2062/2008. (V.16.) Korm.hat. 2008. évi kerset-kiegészítés I. ütem támogatási többlete 1040/2008. (VI.19.) Korm.hat. 2008. év kereset kiegészítés II. üteme 273/2008. (XI.19.) Korm. rend.

3,8

3,8

2,9

0,6

0,6

0,6

5,1

5,1

3,9

0,5

0,5

0,4

0,7

0,7

0,5

A teljesítményértékelési rendszer

8,0

8,0

6,0

Összkormányzati projektpremizálás

3,1

3,1

2,4

20,0

6,5

20,0

6,5

0,0

45,4


20,0

fej.kez.ei-ból kapott tám.

20,0


106,0

106,0

56,7

56,7

működési célú pe. átvétel ÁH- kívülről

2,0

2,0


15,0

15,0

maradvány felhasználása

32,3

32,3


147,8

106,0

41,8

68,6


360,4

196,0

164,4

184,6

intézményi működési bevétel

0,0

30,8

14,6

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH, PIR-törzsszám: 597760, www.eekh.hu) 2004. január 1-jétől – részben önálló státusa ellenére – az egészségügyi minisztérium fejezet önálló alcíme, melynek gazdálkodási feladatait az Egészségügyi Minisztérium Központi Igazgatása látja el. A Hivatal főbb feladatait - a hatályban lévő SZMSZ alapján - három szervezeti egység, az Orvostechnikai Igazgatóság, a Kábítószer Igazgatóság, valamint az Elismerési Főosztály és Információs Központ keretei között látja el. Az Orvostechnikai Igazgatóság feladatai. Az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, ennek keretében: − Az orvostechnikai eszközök és gyártóik, valamint a forgalomba hozatalért felelős személyek regisztrálása, − Az orvostechnikai eszközök alkalmazása során fellépő súlyos meghibásodások nyilvántartása, kivizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele, − Az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának, a vizsgálatok eredményének nyilvántartása.

33

Az Orvostechnikai Igazgatóság 2008-ban összesen 1415 db hatósági bizonyítványt adott ki, ebből 58 db-ot új szolgáltató részére, 40 db módosítási kérelem érkezett az Igazgatósághoz, és 37 helyszíni szemlét folytattak le. A Kábítószer Igazgatóság feladatai: − A kábítószerek és pszichotróp anyagok gyógyászati célú felhasználásával kapcsolatos engedélyek (gyártás, forgalmazás, export-import), illetve eseti kutatási engedélyek kiadása. − Külön jogszabály szerint a Hivatal feladata a legális felhasználású kábítószerek és pszichotróp anyagok eseti export-import engedélyeinek kiadása. 2008. év során összesen 1553 db eseti export-import engedély került kiadására. − A külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően a Hivatal Kábítószer Igazgatósága a kábítószerek és pszichotróp anyagok tekintetében nemzeti hatóságként folyamatos kapcsolatot tart az ENSZ Kábítószer Felügyeletével és a nemzeti hatóságokkal. A Kábítószer Igazgatóság 2008-ban a korábbi évhez nagyságrendileg hasonló számú, összesen 53 db gyógyászati célú tevékenységi engedélyt bírált el, ebből 13 db a már meglévő engedélyek módosítása, 4 db új kábítószer és/vagy pszichotróp engedély kiadása, 36 db pedig a jogszabály szerint 3 évente kötelező tevékenységi engedély megújítás volt. Az Elismerési Főosztály és Információs Központ feladatai: − Egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges bizonyítványok és oklevelek elismerése (honosítása), hatósági bizonyítványok kiadása, − Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok, valamint a vizsgázott fogász egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásának vezetése − Az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek működési nyilvántartásának vezetése − A külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolások hitelesítése A Hivatalhoz 2008. január 1. és 2008. december 31. között 188 db külföldön megszerzett, az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges bizonyítvány és oklevél elismerésére irányuló kérelmet nyújtottak be. 1456 személy került felvételre az alapnyilvántartásba, így 2008. december 31-én az alapnyilvántartásban szereplő személyek száma: 65.529 fő. 2317 fő (orvos, fogorvos, gyógyszerész, klinikai szakpszichológus) került felvételre a működési nyilvántartásba. 2008. december 31-én a (orvos, fogorvos, gyógyszerész, klinikai szakpszichológus) működési nyilvántartásban szereplő személyek száma: 46.762 fő. 60 esetben került sor orvosi igazolás hitelesítésére külföldön történő felhasználás céljából. A költségvetési támogatás előirányzata 122,6 millió forintról 164,4 millió forintra emelkedett, melyből 21,8 millió forint kormányzati hatáskörű emelésből származott. Ebből 3,8 millió forintot a 13.havi illetmények fedezeteként, 0,6 millió forintot az ösztöndíjas foglalkozatásra, 5,1 millió forintot a 2008. évi illetményemelés fedezetére, 1,2 millió forintot a kereset–kiegészítés többletkiadásaira 8,0 millió forintot a teljesítményösztönzés fedezetére valamint 3,1 millió forintot az összkormányzati project premizálás fedezeteként kapta a Hivatal. A fejezettől 20,0 millió forint

34

többlettámogatásban részesült a Hivatal a Társadalom Megújulás Operatív keretében az egységes egészségügyi humánerőforrás monitoring rendszer kialakítására. A korábbi évekhez viszonyítva a megrendelések növekedésének köszönhetően a tervezett igazgatási szolgáltatási díjbevétel esetében 56,7 millió forint többletbevételhez jutott a Hivatal. A dologi kiadások teljesítése 9,3%-al haladja meg az előző évi teljesítést. A kommunikációs szolgáltatásokért fizettek a legtöbbet 34,3 millió forintot (mely a dologi kiadások 36,9 %-a), ezen belül a számítástechnikai üzemeltetésért, karbantartásért 30,5 millió forintot. Jelentős összeget 12,2 millió forintot tesz ki a szellemi tevékenység végzéséért történő kifizetés, valamint a vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (12,1 millió forint ) is.. A Hivatal 2008. évi eredeti költségvetési engedélyezett létszáma 26 fő melynek összetétele a következő: − Köztisztviselő 25 fő − Mt. szerint foglalkoztatott 1 fő Előző évi pénzmaradvány igénybevételeként 32,3 millió forint állt a Hivatal rendelkezésére, melyet a szakmai feladatok elvégzésére fordítottak. 2008. évben a ténylegesen megképzett maradvány összege 105,5 millió forint. 2.1. cím Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei I/2H. számú táblázat

Megnevezés

2007. évi tény 1.


3.

4.

4/1.

4/3.

5.

6.


%-ban

Kiadás

29 988,4

22 439,1

33 753,3

29 756,3

99,23%

88,16%


15 740,3

13 080,0

14 764,3

13 909,3

88,37%

94,21%

7 620,9

5 426,9

6 648,4

6 216,2

81,57%

93,50%

23 399,5

17 012,2

24 281,8

24 281,8 103,77% 100,00%

2 823,1

2 823,0 157,63% 100,00%


1 790,9 3 991

4 173

4 173

3 697

92,63%

88,59%


2008. évi előirányzat-módosítások levezetése

Kiadás


Támogatás


35

2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat

22 439,1

5 426,9

17 012,2

13 080,0

2 372,8

0,0

2 372,8

1 648,9

461,5

461,5

349,7

3,4

3,4

3,4

404,4

404,4

305,7

593,0

593,0

451,6

203,5

203,5

154,2

74,0

74,0

56,1

78,1

78,1

59,2

-1,2

-1,2

-1,0

-2,7

-2,7

-2,1

105,9

105,9

80,2

20,8

20,8

15,7

200,0

200,0

37,5

37,5

28,4

198,1

198,1

150,5

-3,5

-3,5

-2,7

4 896,8

-231,6

5 060,1

46,2

-163,3

-277,8 0,8

Módosítások jogcímenként Kormány hatáskörben 13. havi illetmény támogatási többlete 2016/2008. (II.21.) Korm.hat. Ösztöndíjas foglalkoztatottak után igényelhető támogatás 20/2005. (II.11.) Korm.rend Prémium évek program 8/2005. (II.8.) PM rend. 2008. évi illetményemelés támogatási többlete 2062/2008. (V.16.) Korm.hat. 2008.évi létszámcsökkentés 59/2008. (III.26.) Korm. rend. 2008. évi kereset-kiegészítés I. ütem támogatási többlete 1040/2008. (VI.19.) Korm.hat. Előrehozott öregségi nyugdíj 2103/2008. (III.5.) Korm. hat. 13. havi illetmény támogatási többlete elszámolása 2141/2008. (X.15.) Korm. hat. 2008. évi kereset-kiegészítés elszámolása 2153/2008. (XI.5.) Korm. hat. 2008. év kereset kiegészítés II üteme 273/2008. (XI.19.) Korm. rend. 2008. évi létszámcsökkentés II. ütem 59/2008.(III.26.) Korm. rend. Influenza világjárványra való felkészülés 2117/2008.(VIII.27.) Korm. hat. Teljesítményösztönzési – és értékelési rendszer 2006-2008. évi szervezési intézkedés 2174/2008. (XII.17.) korm. hat. 2008. évi illetményemelés támogatási többlet elszámolása 249/2008. (III.14.) Korm .rend. Felügyeleti hatáskörben

4 719,6


5 060,1

feladatfinanszírozás fejezetek közötti megállapdások:

-177,2

20,7

20,7

-361,2

-197,9

- MTA-tól kapott tám.

5,4

5,4

- FVM-től kapott tám.

50,0

50,0

- OKM-től kapott tám.

1,6

1,6

35,8

35,8

- FVM részére átadott feladatok

-256,1

-256,1

- FVM részére átadott feladatok

-197,9

- SZMM-től kapott tám.

-197,9

0,5 -214,2 -64,9

36


4 221,8

4 221,8


542,3

542,3

81,8


125,9

125,9

22,9

támogatásértékű működési bevétel

149,0

149,0

68,3


34,1

34,1

támogatásértékű felhalmozási bevétel

45,2

45,2

0,9

0,9

501,3

501,3

14,2

2 823,1

2 823,1

555,3

kölcsönök előző évi előirányzat-maradvány átvétel maradvány felhasználása személyi juttatás előirányzat átcsoportosítás más kiemelt előirányzatra

0,0

0,0

267,0

-475,5


11 314,2

4 044,6

7 269,6

1 684,3


33 753,3

9 471,5

24 281,8

14 764,3

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (OTH, PIR-törzsszám: 329530, www.antsz.hu) a fejezet egyik legnagyobb és feladatkörét tekintve legsokrétűbb címe. Ellátja az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben és a végrehajtásukra kiadott külön jogszabályokban foglalt népegészségügyi célok megvalósítása érdekében a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés- és táplálkozásegészségügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság), a járványügy, az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés), továbbá az egészségügyi, gyógyszerügyi igazgatás és koordináció, szakmai felügyeletét és egészségügyi hatósági tevékenysége területén a hozzá telepített feladatokat. A költségvetési támogatás előirányzata 17.012,2 millió forintról 24.281,8 millió forintra emelkedett, melyből kormányzati hatáskörben összesen 2.372,8 millió forint összegű - a fenti táblázatban foglaltak szerinti - előirányzat emelés történt. Felügyeleti hatáskörben, a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére népegészségügyi szűrővizsgálatokra 435,7 millió forint biztosítására került sor. Többlettámogatást kaptak a HIV/AIDS szűrésekre, a dohányzásról való leszokást elősegítő programokra, a szájüregszűrésre, méhnyakrák-szűrésre, A szigeten is fő az egészség elnevezésű programra. A katasztrófa egészségügyi ellátás feltételeinek javítására 0,9 millió forint, az Országos Pszichiátriai Központ működési feltételeinek kialakítására 21,5 millió forint került átcsoportosításra. Az intézmény halaszthatatlan felújítási munkálataira 111,4 millió forint támogatási többlete, melyből elsősorban az ingatlanokkal összefüggő legszükségesebb állagmegóvási feladatokat tudták megoldani. Egyéb szerkezet átalakítási feladatokra összesen 3,8 millió forint valamint oltóanyag beszerzésre 4 500 millió forint támogatási előirányzat került átcsoportosításra. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól a parlagfűmentes környezetért program feladataira 50,0 millió forint, a Magyar Tudományos Akadémiától kutatási feladatokra 5,4 millió forint, a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól addiktológiai feladatok ellátására 35,8 millió forint támogatásban részesült az ÁNTSZ. Az élelmiszerbiztonsági feladatok

37

átadása miatt 256,1 millió forint támogatási előirányzat lett átcsoportosítva a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium részére. A 2008. évi működési bevételi teljesítés (6.140,7 millió forint) 7,8%-kal kevesebb mint az előző évben. A 2007-ben végrehajtott, de hatásait illetően 2008-ra áthúzódó élelmezés-egészségügyi feladatok kiszervezése gazdasági szempontból is rendkívüli jelentőséggel bírt. Egyrészt mert létszámváltozással, költségvetési elvonásokkal is járt, továbbá nagymértékben csökkentette ez a változás az ÁNTSZ bevételszerzési lehetőségeit. • Minőségvédelmi bírság a 138/2007. (VI.18) Korm. rendelet alapján 2007. október 1-től szűnt meg, jelentős igazgatási szolgáltatási díjbevétel csökkenés következett be emiatt, • valamint a 68/2007. (VII.26) FVM-EüM-SZMM rendeletben foglaltak alapján, a kötelező vizsgáztatás megszűntével az oktatási területen elérhető bevételek is teljes mértékben visszaestek. A „Háziorvosi praxis” bővítése 40 fő létszámfejlesztést és 449,0 millió forint támogatásértékű (OEP) bevételnövelést eredményezett. Intézményi működési bevétel 4.596,8 millió forint, közel azonos mértékű volt az előző évi tejesítéssel. Ezen belül az a hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2.082,8 millió forint, aminek 91,9 %-a az igazgatási szolgáltatási díjbevétel. Az egyéb saját bevétel 2.231,3 millió forint, ami az előző évi teljesítést 23,4 %-kal meghaladta. Ezen belül jelentős összeget 1,594,9 millió forintot képvisel a szolgáltatások bevétele (laboratóriumi és helyszíni vizsgálatok, szakértői, szaktanácsadói tevékenységsterilizáló és vízszolgáltató berendezések hatékonyságának vizsgálata stb.), ami szintén 10,5 %-os növekedést mutatott. A támogatásértékű működési bevétel 1.393,0 millió forint, az előző évi teljesítéstől 543,8 millió forinttal elmaradt a fejezettől és más központi költségvetési szervtől átvett pénzeszközök csökkenése miatt. A felhalmozási és tőkejellegű bevételként 74,6 millió forint jelent meg, ami 885,9 millió forinttal alacsonyabb a 2007. évi teljesítésnél, ami tartalmazta az ingatlan eladásából származó bevételt. A személyi juttatások 2008. évi teljesítése 1.831,0 millió forinttal (11,6%), kevesebb, mint a 2007. évi teljesítés. Ennek oka, hogy a munkaegészségügyi feladatok (OMFI + ÁNTSZ megyei szervezetei) átadásával 238 fő átadására is sor került. Az ÁNTSZ legjelentősebb kiadását a korábbi évekhez hasonlóan a járványügyi szakterületen az oltóanyagok beszerzése, a lakosságnak való eljuttatása és beadása jelentette. A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 10.139,4 millió forint, az eredeti előirányzatnak több mint kétszeresére növekedtek. A növekedés magába foglalja az évközi, egyszeri jellegű pótlólagos pénzeszközök biztosítását is (pld. 4,5 milliárd forint oltóanyag beszerzés), az előirányzat maradvány és a vállalkozási tartalék igénybevételét. Az intézetek a dologi kiadások esetében az ésszerű takarékosság érvényesítése céljából folyamatosan vizsgálták a teljesítések alakulását. A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képvisel a készletbeszerzésre fordított összeg, amely az összes dologi kiadás 55,7 %-a. E tételen belül gyógyszerbeszerzésre költöttek az intézetek és az OTH a legtöbbet: 4.408,9 millió forintot, mely magában foglalja az oltóanyag beszerzés költségét. A szolgáltatási kiadásokra 2.315,9 millió forintot fordítottak, ami 58,2 %-kal magasabb a tervezett előirányzatnál. Ezen belül az üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai teszik ki a legnagyobb 1.187,3 millió

38

forint összeget, ami tartalmazza a gázenergia-, villamosenergia-, távhő- és melegvízszolgáltatási díjakat (628,9 millió forint). Az idegen kivitelezővel végeztetett ingatlanokra, gépekre, berendezésekre irányuló- karbantartásokra, kisjavításokra 371,0 millió forintot fordítottak, ami a tervezett előirányzattól 48,6 %-kal magasabb. A fentiekben jelzett teljesítések volumenét nagymértékben befolyásolták az áremelkedések, az egyre bővülő feladatok ellátásának többletkiadásai. Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 341,6 millió forint. A fejezeti, valamint a maradvány előirányzatosításából keletkezett módosításokkal 1068,9 millió forintra nőtt az előirányzat. Az intézményi beruházási kiadások 63,8 %-át gépek, berendezések, felszerelések vásárlására, 8,0 %-át immateriális javak vásárlására, 28,1 %-át pedig járművek vásárlására fordították. Elsősorban a regionális intézetek elavult gépjárműveit cserélték le. A felújításra fordított kiadás 426,5 millió forint, 387,7 millió forinttal több mint az eredeti előirányzat. A felügyeleti szervtől kapott 219,7 millió forintos 2007. évi támogatás és a rendkívüli felújításokra biztosított 111,4 millió forint támogatási többlet lehetőséget biztosított a halaszthatatlan munkálatok elvégzésére, az épületek állagának megóvására. A beszámolási időszakban az engedélyezett létszám 4.173 fő volt,melynek összetétele : - köztisztviselő 2.822 fő - közalkalmazott 902 fő - Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló 449 fő Az ÁNTSZ alaptevékenységének 2007. évi előirányzat-maradványát teljes egészében az áthúzódó kifizetési kötelezettségek teljesítésére vették igénybe. A 2008. évi 2873,9 millió forint maradvány keletkezésének oka az év végén nem várt, de realizálódott bevételek, valamint – a 2008. novemberben és decemberben – meghatározott célra biztosított átvett pénzeszközök maradványa.. Az intézetek vállalkozási tevékenysége igen széles körű, amely a következőket foglalja magában: • Laborvizsgálatok melynek körében látják el a: - mikrobiológiai vizsgálatokat - vízkémiai és vízbakteriológiai vizsgálatokat - levegőszennyezettség vizsgálatokat - zaj- és rezgésvizsgálatokat - klímavizsgálatokat - foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokat • Tanfolyami, továbbképzési bevételek • Áruértékesítés bevételei, mely alapvetően táptalaj, tápfolyadék, savó értékesítését foglalja magában. A realizált vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 916,2 millió forintot tett ki, amelyből az alaptevékenység ellátására 238,5 millió forintot forgattak vissza az intézetek a folyamatos működőképesség fenntartása érdekében. A tartalékba helyezett összeg 666,9 millió forint volt.

39

A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatása elenyésző volt, kizárólag a befolyt törlesztő részletek kerültek kis számban újra folyósításra. 3. cím Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek I/2H. számú táblázat

Megnevezés

2007. évi tény

2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított tény előirányzat előirányzat

1.

2.

3.

4.

4/1.

4/3.

5.

6.


Kiadás

%-ban

10 395,4

9 432,4

11 483,1

949,9

914,6

1 079,2

Folyó bevétel

1 151,8

519,7

1 440,3

1 484,6 128,89% 103,08%

Támogatás

9 158,9

8 912,7

9 713,4

9 713,4 106,05% 100,00%


11 079,5 106,58% 876,5

92,27%

96,49% 81,22%



414,2 213

225

329,4

329,4

225

205

79,53% 100,00% 96,24%

91,11%



Kiadás


Támogatás


9 432,4

519,7

8 912,7

914,6

584,0

0,0

584,0

214,5

22,8

22,8

17,2

2,5

2,5

1,9

249,1

249,1

188,7

2,8

2,8

1,5

45,6

45,6

34,5

-0,1

-0,1

Módosítások jogcímenként Kormány hatáskörben 13. havi illetmény támogatási többlete 2016/2008. (II.21.) Korm.hat. Prémium évek program 8/2005 (II.8.) PM rend. 2008. évi illetményemelés támogatási többlete 2062/2008 (V.16.) Korm.hat. 2008.évi létszámcsökkentés 59/2008 .(III.26.) Korm. rend. 2008. évi kereset-kiegészítés I. ütem támogatási többlete 1040/2008. (VI.19.) Korm.hat. 13. havi illetmény támogatási többlete elszámolása 2141/2008. (X.15.) Korm. hat.

40

2008. évi kereset-kiegészítés elszámolása 2153/2008. (XI.5.) Korm. hat. 2008. év kereset kiegészítés II üteme 273/2008. (XI.19.) Korm. rend. 2008. évi illetményemelés támogatási többlet elszámolása 249/2008. (III.14.) Korm .rend. Fejezeti egyensúlyi tartalék Felügyeleti hatáskörben

124,5

-92,2

216,7

40,5

-154,4

-92,2

-62,2

-57,9

278,9

98,4

0,0

-90,4

intézetek köz. átcsop.

-41,6

-41,6

-31,5

5,4

5,4

4,1

-2,5

-2,5

-1,9

300,0

300,0


278,9


1 342,2

1 342,2

101,5

101,5

25,3

31,9

31,9

14,2

504,5

504,5

69,1

4,1

4,1


370,8

370,8

42,3


329,4

329,4

58,0

intézményi működési bevétel működési célú pe. átvétel ÁH- kívülről támogatásértékű működési bevétel támogatásértékű felhalmozási bevétel

0,0

-299,3


2 050,7

1 250,0

800,7

164,6


11 483,1

1 769,7

9 713,4

1 079,2

A címet 2 önálló intézet alkotja. Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet (ESKI, PIR-törzsszám: 318651, www.medinfo.hu), az egészségügyi ágazat adatközpontjává vált. Az adatközpont bázisán hatékonyan segíti az ágazati szakmapolitikai döntéshozatalt, biztosítja a közhiteles nyilvántartásokhoz való hozzáférést, ellátja a nemzetközi adatszolgáltatást, valamint az egészségügyi rendszerre vonatkozó információkat szolgáltat – a Dr. Info részeként – annak szereplői részére, beleértve a lakosságot is. Ezt a célt segíti továbbá az is, hogy az intézethez tartozó Országos Egészségpolitikai Könyvtár 2008. június 12én újra „nyilvános” lett. Az egészségügyi rendszerek működésével kapcsolatos tájékoztatást szolgálta a lakossági honlap tartalma is, ahol a fő figyelmet a kódrendszerek közérthető nyelvre történő fordítása kapta. Részben alapfeladatként, részben külső megrendelésre készít rendszeresen folyóiratokat, tájékoztató kiadványokat, gondoskodik az elektronikus hozzáférés biztosításáról. Az intézethez tartozó Technológiai-értékelő Iroda kiemelt feladata az OEP befogadási és támogatási döntéseit megalapozó technológiai-értékelések szervezeti kereteinek biztosítása, a gyógyszer és a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási befogadásához kapcsolódó szakértői munka ellátása. 2008-ban 311 db értékelést készítettek. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (ETI, PIR-törzsszám: 329518, www.eti.hu) feladata elsődlegesen a szakképzésben, továbbképzésben végzett szervezői és oktatói munka, a képesítési és vizsgáztatási standardok kialakítása, kiegészítve ezt kiadói tevékenységgel, szakmai profiljukba vágó feladatok koordinálásával a

41

kapacitások jobb kihasználása érdekében. A szakmai képzés, továbbképzés kapcsán az egészségügyi szakemberek utánpótlásának nevelésében, a feltételek megteremtésében közreműködik, ellátva különféle pályázatok kezelését is (pl. ápolóképzési ösztöndíjak). Profilbővítésként megjelent a továbbképzések között az egészségügyben dolgozó gazdasági szakemberek és belső ellenőrök ismeretbővítési is. Az intézet 2008. II. félévében a minisztérium által kijelölt egyetlen vizsgaközpontként szervezte az egészségügyi szakképzésben végzett tanulók szakmai vizsgáit. A szakképzés fejlesztése felgyorsult , mert a felügyelet megbízásából az ETI koordinálta a szakmai és vizsgáztatási követelmények validálási munkálatait. 2008-ban összesen 44 szakon 152 csoportban 4.922 fő számára szerveztek szakmai vizsgát, valamint 24 szakon 36 csoportban 884 fő részesült szakképzésben. Természetgyógyászati képzésben pedig 187 fő részesült. A cím intézetein keresztül – háttérbázisként – több, az egészségügy számára fontos és kiemelt feladat valósul meg. Így pl. az egészségügyi továbbképzéshez kötődő feladatok, pályázatok (ETI) kezelése. A felsőoktatási törvény által előírt feladatok finanszírozási kötelezettségeinek teljesítésében is komoly szerepet játszanak ezen intézmények. A két intézet költségvetési támogatás előirányzata 8.912,7 millió forintról 9.713,4 millió forintra emelkedett, melyből 8.137,7 m Ft a rezidensképzési keret, mely nem kapcsolódik közvetlenül az intézmény működéséhez. A kormányzati hatáskörben összesen 584,0 millió forint összegű támogatásban részesült a cím. Ebből 22,7 millió forintot a 13. havi illetmények fedezeteként; 2,5 millió forintot a prémium évek programban résztvevők többletkiadásaira; 246,6 millió forintot a 2008. évi illetményemelés fedezetére; 9,4 millió forintot a kereset–kiegészítés többletkiadásaira; 2,8 millió forintot a 2008. évi létszámcsökkentés fedezetére; 300,0 millió forintot a rezidensképzéssel összefüggő kötelezettségek teljesítésének fedezetére biztosított a kormány. Felügyeleti hatáskörben, a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére az ágazati kutatási és informatikai programokra 87,0 millió forint; a rezidensképzéssel összefüggő kötelezettségek teljesítésére 78,2 millió forint; a Strukturális Alapok Programiroda feladatainak ellátására 62,0 millió forint, nemzetközi összehasonlító elemzések elkészítésére, közvélemény kutatásra 46,0 millió forint támogatási előirányzat került átcsoportosításra. 2008. április 18-án az ESKI-hez tartozó Strukturális Alapok Programiroda átszervezésre került az Országos Gyógyszerészeti Intézethez. A bevételi előirányzat intézményi hatáskörben 1.012,8 millió forinttal módosult, melynek 61%-át 623,2 millió forintot a kontrolling rendszer kialakítására és a rezidensképzéssel összefüggő kötelezettségek teljesítésére a fejezettől átutalt összeg teszi ki. A személyi juttatások módosított előirányzata 164,6 millió forinttal haladja meg az eredeti előirányzatot, azonban a teljesítés 202,7 millió forinttal elmarad ettől. A cím intézetei engedélyezett létszáma 225 fő volt. A dologi kiadások terén a fegyelmezett gazdálkodás jellemezte az intézeteket. Az eredeti előirányzathoz (239,5 millió forint) képest a dologi előirányzat több mint háromszorosára emelkedett (859,7 millió forint). Fejezeti hatáskörben a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére folyósított támogatás, illetve az előző évi maradvány átvétel következtében nőtt meg az előirányzat. Intézeti hatáskörben az egyéb működési célú pénzeszköz átvételből, illetve személyi juttatási előirányzatból történt

42

átcsoportosítással képződött előirányzat. A felhasználás 620,8 millió forint. A szolgáltatásokra, vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-jára történő kifizetések voltak e legnagyobbak, ezek tették ki a teljesítés 68,1%-át. Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 44,5 millió forint, a teljesítés 23,8 millió forint volt, ami abból adódik, hogy a dologi kiadások fedezetére a beruházási kiadásokat csökkentették. Az intézményi beruházási kiadások 64,0 %-át gépek, berendezések, felszerelések vásárlására, 16,9 %-át immateriális javak vásárlására, 19,1 %-át pedig járművek vásárlása fordították. A jóváhagyott maradvány – 329,4 millió forint - felhasználása maradéktalanul megtörtént, azt az intézetek a korábbi évekhez hasonlóan dologi kiadások fedezetére használták fel. 2008. évben 404,9 millió forint előirányzat maradvány keletkezett, melyből 4,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt összeg visszahagyását kérjük az euro árfolyam változás miatt. 4. cím Gyógyító- megelőző ellátás országos szakintézetei I/2H. számú táblázat

Megnevezés

2007. évi tény 1.


3.

4/1.

4/3.

5.

6.

4.


%-ban

Kiadás

62 727,0

36 989,2

72 587,7

67 432,5

107,50%

92,90%


19 340,2

12 882,4

16 885,4

15 797,3

81,68%

93,56%


175,2

2 679,3

2 679,3 1529,28% 100,00%

Folyó bevétel

55 663,6

35 075,3

53 276,5

52 586,8

94,47%

Támogatás

13 001,7

1 913,9

11 390,6

11 390,6

87,61% 100,00%

7 920,6

7 612,9

373,99%

96,12%

5 672

5 190

74,41%

91,50%


2 035,6 6 975

5 672

98,71%


2008. évi előirányzat-módosítások levezetése 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként

Kiadás 36 989,2

Bevétel ei.maradvánnyal 35 075,3

Támogatás 1 913,9

Kiadásból személyi juttatás 12 882,4

43

Kormány hatáskörben 13. havi illetmény támogatási többlete 2016/2008. (II.21.) Korm.hat. Prémium évek program 8/2005 (II.8.) PM rend. 2008. évi illetményemelés támogatási többlete 2062/2008 (V.16.) Korm.hat. 2008.évi létszámcsökkentés 59/2008 .(III.26.) Korm. rend. 2008. évi kereset-kiegészítés I. ütem támogatási többlete 1040/2008. (VI.19.) Korm.hat. 2008. évi létszámcsökkentés (soron kívüli) 59/2008.(III.26.) Korm. rend 13. havi illetmény támogatási többlete elszámolása 2141/2008. (X.15.) Korm. hat. 2008. évben elrendelt szervezési intézkedés 2144/2008. (X. 22. ) Korm. hat. 2008. évi kereset-kiegészítés elszámolása 2153/2008. (XI.5.) Korm. hat. 2008. év kereset kiegészítés II üteme 273/2008. (XI.19.) Korm. rend. Oltóanyag többletkiadásainak biztosítása 2163/2008(XI.24.) Korm. hat. 2008. évi létszámcsökkentés II. ütem 59/2008.(III.26.) Korm. rend. 2006-2008. évi szervezési intézkedés 2174/2008. (XII.17.) korm. hat. 2008. évi illetményemelés támogatási többlet elszámolása 249/2008. (III.14.) Korm .rend. Felügyeleti hatáskörben előirányzat átcsoportosítás intézetek köz. átcsop. intézményi működési bevétel felhalmozási célú pe. átvétel ÁH- kívülről

5 577,9

5 577,9

2 401,2

442,8

442,8

335,2

16,3

16,3

12,3

532,5

532,5

403,1

1 502,9

1 502,9

1 133,3

104,3

104,3

79,0

62,6

62,6

47,4

17,8

17,8

13,5

382,6

382,6

289,8

-10,7

-10,7

-8,2

144,6

144,6

109,6

2 400,0

2 400,0

2,5

2,5

1,6

17,4

17,4

13,1

-37,7

-37,7

-28,5

3 898,8

58,7

4 608,1

0,0

709,3

0,0

-36,2

154,4

92,2

4,1

4,1

559,8

559,8


1 143,5


2 634,3

51,0

2,2

2,2

109,8

0,0

kölcsönök fejezetek közötti megállapodások:

62,2

57,9

1 143,5

36,0

2 583,3 109,8

1,0

0,8

0,8

- ÖTM-től kapott támogatás

96,5

96,5


12,5

12,5

1,0

0,0

1 543,1

- SZMM-től kapott támogatás

Intézményi hatáskörben intézményi működési bevétel működési célú pe. átvétel ÁH- kívülről

25 412,5

25 412,5

4 107,3

4 107,3

759,3

62,6

62,6

0,9

44


10 151,2

10 151,2

27,8

27,8

423,9

423,9

1,3

1,3


2 717,8

2 717,8

7,4


7 920,6

7 920,6

885,3

felhalmozási célú pe. átvétel ÁH- kívülről támogatásértékű felhalmozási bevétel kölcsönök

személyi juttatás előirányzat átcsoportosítás más kiemelt előirányzatra

339,9

0,0

-449,7


35 598,5

26 121,8

9 476,7

4 003,0


72 587,7

61 197,1

11 390,6

16 885,4

A címhez 18 önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező és 1 részben önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv tartozott. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény alapján megszüntetésre került az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, a Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai, Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet,és az Országos Gyógyintézeti Központ. Az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet összevonásra került a Péterfy Sándor utcai Kórházzal. A Parádfürdői Állami Kórháznak az év folyamán teljesen megszűnt az aktív- és krónikus fekvőbeteg kapacitása. A megszűnő intézmények egyes feladatait részben a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézetei, részben az Állami Egészségügyi Központ, illetőleg a fejezethez tartozó intézetek (Országos Kardiológiai Intézet, Országos Vérellátó Szolgálat, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Országos Idegtudományi Intézet) vették át. Az Országos Gyógyintézeti Központ megszüntetésével a két, részben önállóan gazdálkodó intézete (Országos Gyermekegészségügyi Intézet és az Országos Addiktológiai Intézet) az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz, és az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézethez integrálódott. A megszűnő központi egészségügyi intézetek felszámolásával járó vagyonvédelmi, eszközhasznosítási, adósságrendezési és egyéb jogutódlási feladatok ellátására az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet lett kijelölve. A Strukturális Alapok Programiroda 2008. április 18-ával megalakult, és mint részben önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv működik tovább. A STRAPI pénzügyi-gazdasági feladatait a továbbiakban az OGYI látja el, ezért az intézet költségvetési előirányzatai az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézettől átrendezésre kerültek. Az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI, PIR-törzsszám: 309721, www.osei.hu) az ország sportegészségügyének szervezése, irányítása és ellátása terén az EÜM szervezési-módszertani, gyógyító-megelőző, továbbképző és tudományos kutató intézménye. A sportegészségügy fejlesztése érdekében az EÜM és a Nemzeti Sporthivatal együttműködéséből adódó feladatok végrehajtásában közreműködik és szervezi azokat. Az intézet 40 db aktív és 60 db krónikus kórházi ággyal rendelkezik. Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI, PIR-törzsszám: 309732, www.orfi.hu) szakmai profilját jelentő reumatológiai és az ehhez kapcsolódó szakterületeken, így a mozgásszervi rehabilitációs, a klinikai immunológiai és az intenzív terápiás osztályokon, illetve részlegeken folyik a fekvőbetegek szakorvosi

45

ellátása, amit az aktív és krónikus rehabilitációs, az általános laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai, valamint fizioterápiás egységek támogatják. A reumatológiai betegségben szenvedő járóbetegek szakellátása az Intézet szakambulanciáin történik. Az intézet működéséhez 195 db aktív és 207 db rehabilitációs kórházi ágy áll rendelkezésre. Az Országos Idegtudományi Intézet (OITI, PIR-törzsszám: 309754, www.oiti.hu) az idegsebészeti és ideggyógyászati (epilepszia, stroke) és ideggyógyászattal közvetlen kapcsolatban lévő egyéb szakterületen a minisztérium gyógyító-megelőző, szervezésimódszertani, továbbképző és tudományos-kutató intézete. Feladata az idegsebészeti, ideggyógyászati és ezek határterületéhez tartozó fekvő- és járóbetegek szakorvosi ellátása, melyhez döntően a speciális nagy szaktudást és gyakorlatot igénylő idegsebészeti, ideggyógyászati tevékenység tartozik. Részt vesz az egészségügyi ellátás átfogó korszerűsítését megalapozó tevékenységben, az idegsebészeti és ideggyógyászati és ezek határterületi szakellátás minőségbiztosítási feltételeinek, szakmai protokolljainak kidolgozásában és érvényesítésében. Közreműködik szakterületének megfelelően a kutatómunka elvi- módszertani irányításában, részt vesz szakterületének alap-és alkalmazott programjaiban. Az oktatásra vonatkozó szakmai irányelvek, koncepciók kidolgozásával közreműködik az egészségügyi szakképzésben, továbbképzésben, szakterületének megfelelően részt vesz az orvostanhallgatók és szakorvosjelöltek oktatásában. Az intézet 131 db aktív kórházi ággyal rendelkezik. Az Országos Onkológiai Intézet (ONKI, PIR-törzsszám: 309765, www.oncol.hu) alaptevékenysége az ország teljes területére kiterjedő felvételi körben a daganatos járóés fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása és követéses gondozása. Feladata közé tartozik -a betegség korai felfedezése és gyógyítása érdekében- a rosszindulatú daganatos betegséggel veszélyeztetett lakosság célzott szűrővizsgálatának szakmai szervezési, módszertani irányítása és ellenőrzése. Az Intézet a komplex onkoterápia diagnosztika, daganatpatológia és daganatkutatás területének gyógyító-megelőző, szervezési-módszertani, továbbképző és tudományoskutató alapintézménye. Törvényi előírások alapján, feladatai közé tartozik a Nemzeti Rákregiszter működtetése. Az intézmény aktív ágyainak száma 344 db. Az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet (KORÁNYI, PIR-törzsszám: 309787, www.koranyi.hu) alapfeladata a pulmonológiai fekvőbetegek rehabilitációt nyújtó gyógyintézeti ellátása, a járóbetegek szakorvosi ellátása speciális bronchológia, légúti allergológia, extrapulmonális, kardiopulmonális, alvásdiagnosztikai - szakambulanciákon. Az Intézet a tbc és egyéb pulmonológiai betegségek szakterületén az EÜM gyógyító-megelőző, szervezési -módszertani és tudományos- kutató alapintézménye. Működéséhez 458 db aktív, 90 db rehabilitációs és 70 db krónikus kórházi ágy állt rendelkezésre. Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI, PIR-törzsszám: 309798, www.rehabint.hu) feladata az orvosi rehabilitáció szakellátás keretében az ortopédiai és amputációs sebészeti osztály betegeinek aktív kórházi fekvőbeteg-ellátása, a rehabilitációt, utókezelést és gondozást igénylő fekvőbetegek szakellátása, nappali kórház működtetése. A járóbetegek ellátása az intézet általános és speciális szakrendelésein, szakambulanciáin (orthetikai, protetikai, lymphoedemia, ergoterápia, radiológia, sportterápia, hidroterápia) történik. Járóbetegellátás keretében végzik az Országos Addiktológiai Intézet megszüntetését követően az addiktológiai gondozást.

46

A betegek gyógyítása és rehabilitációja 50 db aktív és 287 db rehabilitációs kórházi ágyon történt. A Mátrai Gyógyintézet (MÁGY, PIR-törzsszám: 309820, www.magy.eu feladata a kékestetői egységében országos felvevőterülettel a krónikus és allergiás légzőszervi betegek rehabilitációs ellátása, a mátraházai egységében tüdő-belgyógyászati betegségben szenvedők aktív, intenzív és krónikus betegek szakellátása történik. A fekvőbeteg ellátás regionális és országos felvevő területen működik, a járóbetegszakellátásnál az intézetnek regionális feladatokat kell teljesítenie. A fekvőbetegek ellátásához 105 db aktív és 280 db krónikus kórházi ágy vehető igénybe. A Balatonfüredi Állami Szívkórház (FÜRED, PIR-törzsszám: 309842, www.bfkor.hu) feladata az aktív kardiológiai ellátást igénylő betegek szakellátása az intézet speciális osztályain (aktív kardiológiai ellátás, intenzív betegellátás, végleges PM terápia), a krónikus fekvőbetegek kivizsgálása, a kardiológiai és angiológiai rehabilitációt igénylő betegek szakellátása. A járóbetegek szakrendelés keretében történő ellátása az Intézet szakambulanciáin (belgyógyászat, kardiológia, kardiológiai rehabilitáció stb.) történik. A szakmai működés területét illető szakmai, módszertani, szakképzési szempontból együttműködik az illetékes intézményekkel, egyesületekkel és testületekkel. A fekvőbetegek ellátásához 34 db aktív és 393 db rehabilitációs kórházi ágy biztosított. Az Állami Szanatórium Sopron (SOPRON, PIR-törzsszám: 309886, www.sopronszanat.hu) két telephelyen működik, a soproni intézetben a szív és érrendszeri események utógondozása, traumás és organikus neurológiai betegségek utáni rehabilitáció, ill. szorongásos és affectív betegek ellátása, kardiológiai és allergiás légúti gyermekbetegek rehabilitációs kezelése folyik, Balfon reumatológiai rehabilitációt végeznek. A fekvőbeteg osztályok országos felvételi területtel működnek. A rehabilitációs kórházi ágyak száma 485 db. A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (KARDI, PIR-törzsszám: 315386, www.kardio.hu) a belgyógyászati kardiológiai, gyermek-kardiológiai és szívsebészeti osztályain fekvőbetegek gyógykezelését végzi, ambulancián szív és érrendszeri járóbetegek számára kivizsgálást, szakkonzíliumot, műtéti után-követést és rehabilitációt biztosít. Az intézet közreműködik szakterületének megfelelően a kutatómunka elvimódszertani irányításában, kísérleti és klinikai kutatómunkát végez a szív- és érrendszeri betegségekkel kapcsolatosan. A fekvőbetegek szakellátását 265 db aktív kórházi ágyon végzi. Az Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet /előző elnevezése Orvos- és Kórháztechnikai Intézet/ (ORKI, PIR-törzsszám: 324689, www.emki.hu) alaptevékenységként külön jogszabály alapján végzi az orvostechnikai eszközök és berendezések vizsgálatát és tanúsítását, in vitro diagnosztikai műszerek, gépek, eszközök és berendezések vizsgálatát. Adatgyűjtést és országos nyilvántartást vezet a gép-műszer, energia- és épületkataszter területén. Az Európai Unió követelményeinek megfelelően kialakítja és működteti a nemzeti betegbiztonsági figyelő és adatgyűjtő rendszert. Nemzetközi és szakmai együttműködés keretben kapcsolatot tart tevékenységi területének megfelelő hazai és külföldi szakmai, tudományos, civil intézményekkel, szervezetekkel. A 339/2008.(XII.30.) Korm. rendelet alapján az intézet 2008. augusztus 1-vel gyűjti a humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos kötelező nyilvánosságra hozható eredményességi adatokat valamennyi ANTSZ

47

engedéllyel rendelkező szolgáltató bevonásával. Vállalkozási tevékenysége keretében piacfelügyeleti hatóságok részére mintavizsgálat, szakvélemény készítés, minőségügyi rendszerek tanúsítása, felügyeleti auditja, valamint akkreditált laboratóriumi vizsgálatok szakvéleményezése eredményezett bevételt. Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (EKI, PIR-törzsszám: 329343, www.eki.hu) feladata az Állami Egészségügyi Tartalék készletekkel való hatékony gazdálkodás, a készletek állagmegóvása és minőségmegóvó cseréje, tárolásra szolgáló raktárhálózat fenntartása és működtetése, minősített helyzetben a készletek azonnal felhasználásra alkalmas állapotának biztosítása. A felügyeleti szerv kijelölése alapján részt vesz a megszüntetésre kerülő – központi költségvetési szervnek minősülő – egészségügyi intézmények vonatkozásában a megszüntetéssel összefüggő gazdasági folyamatok lezárásában. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI, PIR-törzsszám: 310039, www.ogyi.hu) a hatósági gyógyszerellenőrzés országos szerve. Feladata a gyógyszerek és gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok, készítmények forgalomba hozatala, törzskönyvi bejegyzése, nyilvántartása, ellenőrzése, a törzskönyvből való törlése. Illetékességi körébe tartozik a klinikai gyógyszervizsgálatok, az importálandó gyógyszerek valamint a külföldre küldött és hazánkba érkező gyógyszeradományok engedélyezése. Közreműködik az Európai Közösségi jogharmonizációból fakadó feladatok végrehajtásában, az európai integrációs feladatok ellátásában, tevékenysége során együttműködik az Egészségügyi Világszervezettel. A Strukturális Alapok Programiroda (STRAPI, PIR-törzsszám: 270067, www.strapi.hu) részben önállóan gazdálkodó, előirányzatai feletti jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, pénzügyi-gazdasági feladatait az Országos Gyógyszerészeti Intézet látja el. A szervezetet 2003-ban, az akkor még Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium hozta létre. A szervezet alapításának célja egy olyan intézmény létrehozása volt, amely hazánk EU csatlakozását követően a Strukturális Alapok intézményrendszerében közreműködő szervezeti feladatokat lát el egészségügyi és szociális területen. 2008. április 18-tól a Strukturális Alapok Programiroda (STRAPI) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként látja el feladatait, kizárólag egészségügyi intézkedésekre vonatkozóan. Jelenleg az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának (TÁMOP) és Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programjának (TIOP) egyik közreműködő szervezete az egészségügyet érintő programok tekintetében. Az említett operatív programok mellett a Középmagyarországi Operatív Program (KMOP) feladatait is ellátja hasonló területen, valamint kezeli a 2004-2006-os Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) egészségügyi intézkedéseit. Közreműködő szervezetként tevékenysége a pályázatok meghirdetésétől kezdve, a pályázatok érkeztetésén, a pályázati adatok feldolgozásán és értékelésén át mindaddig tart, amíg a támogató és a pályázó jogi viszonyban áll egymással. A Parádfürdői Állami Kórház (Parád, PIR-törzsszám: 328939, www.paradfurdo.hu) a környék forrásaiból származó különleges gyógyvizek felhasználásával emésztőszervi-belgyógyászati, nőgyógyászati és mozgásszervi betegek orvosi rehabilitációját, betegellátását végzi. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésével összefüggő közigazgatási határozatok alapján 2007. december 31-ével megszűnt az

48

intézmény fekvőbeteg (140 ágy) kapacitása. Ezt követően az intézet kizárólag a járóbetegek szakellátását biztosítja. Az egészségügyi reform keretében - az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006.évi CXXXII. törvény alapján - egyedi közigazgatási határozatok meghozatalával - az egészségügyi miniszter nulla kapacitásról rendelkezett a következő intézetek tekintetében: Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet (OBSI, PIR-törzsszám: 309743, www.obsi.hu) a baleseti sérültek fekvő- és járóbetegek komplex szakorvosi ellátását végezte (366 aktív ágyon). Az OBSI mint központi költségvetési intézmény 2008. március 31-i hatállyal megszűnt és a Péterfy Sándor utcai Kórházba integrálódott. Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai, Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet (SVÁBHEGY, PIR-törzsszám: 309808, www.svabhegy.hu) Az intézet (180 ágy) 2008. augusztus 31-i hatállyal megszüntetésre került. Feladatának, az egészségügyi szolgáltatók kapacitásának egy része a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézethez, illetőleg az önkormányzat által működtetett szolgáltatókhoz (pld. Heim Pál Gyermekkórház) került beépítésre. Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI, PIR-törzsszám: 309831, www.opni.hu). Az intézet kapacitásai (310 aktív- és 539 rehabilitációt nyújtó ágy) 2008. szeptember 30-ával megszüntetésre kerültek. Feladatait, illetőleg kapacitásait az Országos Idegtudományi Intézet, a Semmelweis Egyetem, valamint a Fővárosi Önkormányzat által működtetett intézmények (Nyírő Gyula Kórház, Szent István Kórház, Szent János Kórház), illetőleg a Pest Megyei Önkormányzat által működtetett egészségügyi szolgáltató (Flór Ferenc Kórház) vette át. Az Országos Gyógyintézeti Központ (OGYK, PIR-törzsszám: 329376, www.ogyik.hu). Az intézet (601 aktív ágy) 2008. október 30-ával megszüntetésre került. Feladatai és kapacitásai a HM felügyelete alá tartozó Állami Egészségügyi Központhoz, a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott intézményhez (az összevont Szent István – Szent László Kórházhoz) és az Országos Vérellátó Központhoz kerültek. A két részben önállóan gazdálkodó intézete (Országos Gyermekegészségügyi Intézet és az Országos Addiktológiai Intézet) az OGYK megszüntetésével az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz integrálódott. Az Országos Addiktológiai Intézet 2008. május 31. napján megszűnt, a szervezési-módszertani feladatok az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központhoz, az TÁMASZ gondozói hálózat tevékenységének koordinálása az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézethez kerültek. AZ OPNI megszüntetésével a Tündérhegyi Pszichiátriás Rehabilitációs Osztály az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézethez került, működéséhez a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház és Rendelőintézettel kötöttek együttműködési szerződést. Az intézetek jelentős része a gyógyító-megelőző ellátás keretében folytatja különböző (aktív; rehabilitációs, utókezelést, gondozást nyújtó; illetőleg krónikus) fekvőbetegellátó tevékenységét, az ezekhez kapcsolódó laboratóriumi diagnosztikai, terápiás feladatokat és profiljukba illő kutatásokat. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésével összefüggő intézkedések, a kialakított új kapacitások jelentősen módosították/átrendezték az ágyak összetételét, és ezzel együtt az ápolási napok számát. adatok millió forintban

49

Megnevezés Aktív fekvőbetegellátás Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbetegellátás. Krónikus fekvőbetegellátás Összesen

ágyak száma ápolási nap ágyak száma ápolási nap ágyak száma ápolási nap ágyak száma ápolási nap

átlag záró átlag

Változás Változás %(20082007. évben 2008. évben ban 2007) (2008/2007) 2.621 1.610 -1.011 -38,6 % 2.182 1.622 -560 -25,7 % 593.751 415.437 -178.314 -30,0 %

átlag záró

1.688 1.562

1.429 1.462

-259 -100

-15,3 % -6,4 %

átlag

587.582

482.221

-105.361

-17,9 %


423 430 107.070

410 410 126.853

-13 -20 +19.783

-3,1 % -4,7 % +18,5 %


4.732 4.174 1.288.403

3.449 3.494 1.024.511

-1.283 -680 -263.892

-27,1 % -16,3 % -20,5 %

A struktúraváltozás következtében 2007. évről 2008. évre az aktív ágyak száma átlagosan 38,6 %-kal, a rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó ágyak száma 15,3 %-kal, a krónikus fekvőbeteg ellátás ágyainak a száma pedig 3,1 %-kal csökkent. A 2006. évi ágyszámokhoz viszonyítva a 2008. évi teljesítést, a változás az aktív ágyaknál 53,6 %-os, a rehabilitációs ágyaknál 28,9 %-os csökkenést, a krónikus ágyaknál 19,9 %-os növekedést mutatott. Az egészségügyi szakellátás struktúra átalakítása az ágykihasználást (2007. és 2008. éveket tekintve) összességében 74,6 %ról 81,2 %-ra javította. Az intézeteknél végrehajtott ágyszámot ért struktúraváltozás a járóbeteg-szakellátás esetszámainak növekedését, az egynapos sebészeti ellátások bővülését kedvezően befolyásolta. Az egyes egészségügyi szolgáltatásokhoz szükséges személyi és tárgyi minimumfeltételek biztosítása érdekében az intézetek - a 60/2003.(X.20.) ESzCsM. rendeletben foglaltak szerint - megtették a szükséges intézkedést. Az új Nemzeti Szívtranszplantációs Program beindulásával a Kardiológiai Intézet 16 súlyos állapotú, gyógyszeres és eszközös támogatást igénylő szívtranszplantációra váró beteg kezelését látta el. Magyarországon elsőként elindította a paroxizmális pitvarfibrillációban szenvedő betegek közép-kelet-európai újdonságot jelentő cryoballonos ablációját, amely a pitvarfibrilláció ablációs kezelés új, számos előnyt nyújtó módszere. Az év végéig 14 betegen végezte el a beavatkozást. A szívkatéteres beavatkozás száma meghaladta az 5.000 vizsgálatot, ami 11,9 %-os növekedésnek felel meg. A Gyermek Szívtranszplantációs Program keretében elvégezte az első csecsemőkori szívátültetést és megtörtént az első sikeres hazai műszív-implantáció is, amit év végén egy második eset követett. Kiemelt esemény volt az új kétirányú angiográfiás katéteres berendezés üzembe helyezése, ami megfelelő technikai hátteret biztosít a gyermekcentrum működtetéséhez és a non-coronariás katéterintervenciók elvégzéséhez.

50

Az intézetek tényleges bevétele 52.586,8 millió forint, ami 17.511,5 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot. Az előző évi teljesítéshez viszonyítva 3.076,8 millió forint elmaradás jelentkezett, ami az átszervezések, intézet megszüntetések bevételre gyakorolt hatását mutatja. A bevételeken belül a TB alapoktól származó pénzeszköz aránya 78,1 %-ról 66,0 % csökkent, ami szintén az intézetek megszüntetésével, átszervezésével járó feladat, illetőleg teljesítés elmaradás, s az ezzel járó TB támogatás csökkenés eredménye. Ugyanakkor a tovább működő intézeteknél a végrehajtott struktúramódosítás ösztönzőleg hatott a teljesítések (betegforgalom, ágykihasználás stb.) és ezzel együtt a bevételek növekedésére. Az intézmények szabad kapacitásainak kihasználása, a műtéti profilok kiszélesítése, az egynapos műtéti ellátás kiterjesztése, a fizetős szolgáltatásokhoz alkalmas körülmények kialakítása, az infrastruktúra értékesítése, a különböző pályázati pénzek felhasználása jelentősen hozzájárultak az intézetek működőképességének fenntartásához, a betegellátás színvonalának megőrzéséhez. A felmerülő kiadások 16,9 %-át állami támogatásból finanszírozták, ebből a kormányzati célú intézkedések (illetményemelés, kereset-kiegészítés, létszámcsökkentés, szervezési intézkedések stb.) végrehajtása, illetőleg a fejezeti kezelésű előirányzatok intézetekhez történő leadása jelentősen megnövelte az eredeti előirányzatot. A kiadások 11,3 %-ának fedezetét (7.920,6 millió forint) az előző évben keletkezett maradványból finanszírozták, melyből 549,1 millió forintot ajánlottak fel elvonásra, a többit a kötelezettségvállalásaik teljesítésére, a szállítói számlák kifizetésére fordítottak. A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 1.913,9 millió forint, a módosított előirányzat 11.390,6 millió forint, a jelentkező többlet 11.390,6 millió forint. Kormányzati hatáskörű előirányzat módosításként megjelent támogatási többletek: a 2016/2008. (II.21.) és a 2141/2008. (X.15.) Korm. hat. alapján a 13. havi illetményre (460,6 millió forint); a 2062/2008. (V.16.) Korm.hat., illetőleg a 249/2008 (III.14.) Korm.rend. szerinti 2008. évi illetményemelés 494,8 millió forint; a 1040/2008.(VI.19.) és a 2153/2008 (XI.5.) Korm.hat., illetőleg a 273/2008. (XI.19.) Korm.rend. alapján a 2008.évi kereset-kiegészítés 238,3 millió forint; az 59/2008.(III.26.) Korm.rend. szerint a 2008. évi létszámcsökkentés (10 intézetet érintően) 1.568,0 millió forint; a 2144/2008. (X.22.) Korm.hat. értelmében a 2008.évben elrendelt szervezési intézkedésekre 382,6 millió forint; a 2174/2008.(XII.17.) Korm.hat. alapján a 2006-2008.évi szervezési intézkedésekre (REHAB) 17,4 millió forint; a 2163/2008.(XI.24.) Korm.hat. alapján az oltóanyag beszerzésre (EKI) 2.400,0 millió forint; 8/2005.(II.8.) PM. rend. szerint a Prémiumévek programra (4 intézet) 16,3 millió forint. Az oltóanyag kivételével - ami a dologi kiadások előirányzatát módosította - a felhasználások a személyi juttatásnál és munkaadókat terhelő járulékoknál jelentkeztek. Felügyeleti hatáskörű előirányzat módosításként a költségvetési támogatás 3.898,8 millió forinttal a bevételi előirányzat 709,3 millió forinttal emelkedett. Beruházási kiadások finanszírozására 2.583,3 millió forint támogatás (ebből az OORI rekonstrukciója 2.499,6 millió forint, az OSEI rekonstrukciója, állagmegóvása 44,4 millió forint, KARDI ballonpumpa konzol beszerzése 39,3 millió forint) leadása történt. Ezen felül 51,0 millió forint előző évi felhalmozási célú előirányzat

51

maradvány átadására (OSEI 5,5 millió forint , ONKI 9,0 millió forint, KORÁNYI 35,0 millió forint, REHAB 1,5 millió forint) került sor, melyből a rekonstrukciós munkálatok kiadásait, a digitalizáló rendszer beszerzését, a gépjármű beszerzések fedezetét biztosították. Több intézetnél összesen 292,6 millió forintot (OITI, 15,0 millió forint, SOPRON 8,6 millió forint, KARDI 30,0 millió forint, és EKI 239,0 millió forint a dokumentációs központ kialakítására) biztosítottunk a különböző felújítási munkálatok kivitelezésére. Az Egészségügyi ágazati célelőirányzatokból 850,9 millió forint leadására került sor. Ebből a STRAPI 24,6 millió forintot kapott a HEF-OP egészségügyi és szociális intézkedései technikai lebonyolításának támogatására, az ORKI 20,0 millió forintot az NFT II. terv feladataira, az EKI 135,0 millió forintot a katasztrófa eü. ellátás feltételeinek javítására. Az áthúzódó kifizetések, tartozások rendezése jogcímen az OSEI 20,0 millió forint, a REHAB 38,5 millió forint, az EKI a megszüntetett intézetekkel összefüggésben 518,9 millió forint támogatásban részesült. Az egészségfejlesztési programok akkreditációs rendszerének kidolgozására az ORKI 40,0 millió forintot, az egyéb egészségpolitikai feladatok ellentételezésére a KARDI 19,7 millió forintot, az ORKI 22,5 millió forintot kapott. A kutatási munkálatok továbbvitelét az MTA-OTKA 12,5 millió forinttal (ONKI 3,6 millió forint, KORÁNYI 8,9 millió forint) támogatta. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a sportegészségügyi feladatok ellátására 96,5 millió forint támogatást biztosított az OSEI-nek. Az SZMM az Országos Addiktológiai Intézettel kötött megállapodása szerint 0,7 millió forintot adott a pályázatban rögzített feladatok megvalósítására. A STRAPI részben önálló intézetként történő megalakulása és 3. címből (OGYI-hoz) történő átszervezése 62,2 millió forint támogatási és 92,2 millió forint bevételi előirányzat emelkedést eredményezett a 4. címnél. Az engedélyezett létszámkeret 5.672 fő volt. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. tv. alapján végrehajtott kapacitás csökkenése, összetételének változása miatt az átlagos állományi létszám 6.975 fő létszámról 5.190 főre csökkent (-25,6 %). Ebből a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 4.862 fő, részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 311 fő, állományba nem tartozók létszáma 17 fő. Az intézkedésekkel összefüggő többletkiadások fedezete az intézetek részére biztosításra került a központi költségvetés célkerete terhére. Személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékának alakulása A személyi juttatás 15.707,3 millió forint kiadása az előző évi teljesítésnek 81,7 %-a, ami a 2007. évben végrehajtott több mint 3.500 fő létszámcsökkentéssel annak jelentkező kiadási többletével (felmentési illetmény, a felmondási időre járó átlagbér különbözet, a végkielégítés, a szabadságmegváltás, a 13. havi illetmény, a jubileumi jutalom kifizetések) van összefüggésben. Az eredeti előirányzathoz viszonyított 22,6 %-os többletkiadás a 13 havi illetmény, az eseti kereset kiegészítés (I. és II. ütem), a létszámcsökkentések többletráfordítását (áthúzódó is), az illetményemelés (2062/2008.(V.16.) Korm.hat.) végrehajtását, a kötelező előrelépések miatti átsorolás felmerült többletét mutatja. Az intézmény saját bevételének felhasználása, az államháztartáson belülről/kívülről átvett pénzeszközök, illetőleg az előző évi maradvány igénybevétele is hozzájárult a személyi juttatás előirányzatának emeléséhez, a kifizetések teljesítéséhez.

52

A munkaadókat terhelő járulékok mértéke (teljesítés 5.018,5 millió forint) a személyi juttatás kifizetésével arányosan változott. A személyi juttatás és járulékok kifizetésének együttes összege a teljes kiadáson belül 30,9 %-ot képviseltek, az előző év 41,0 %-ával szemben, ami a 2007.évben végrehajtott létszámcsökkentés egyszeri kiadási többletével van összefüggésben. Dologi kiadásokra 35.213,3 millió forintot fordítottak, ami az eredeti előirányzatot 110,7 %-kal, az elmúlt évi teljesítést 10,7 %-kal haladta meg. A dologi kiadásokon belül 18.046,5 millió forintot készletbeszerzésre, 6.766,3 millió forintot a szolgáltatások ellentételezésére fordítottak. Kormány hatáskörű előirányzat módosításként 2.400 millió forint, fejezeti kezelésű módosításként 1.326,2 millió forint, intézményi módosításként pedig 15.480,6 millió forint kiadási többlet jelent meg. Készletbeszerzés terven felüli (10.241,6 millió forint) kiadása között szerepel a pneumococcus beszerzésének 4.400,0 millió forintos támogatási többlete, ami a gyógyszerbeszerzésekre fordított kiadásokat emelte. A készletbeszerzésként jelent meg továbbá az EKI-nek átadott 526,0 millió forint támogatásnak és 1.953,9 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok maradványának a felhasználása, melyből a megszüntetésre került intézetek tartozásállományának rendezését, dokumentációjuk digitalizálását, az egységes leltározási rendszer kiépítését, az örző-védő szolgálat biztosításának kiadásait finanszírozták. A HONCOLOGY országos kommunikációs rendszer továbbfejlesztésének dologi kiadásaira az ONKI 270,0 millió forintot, a likviditási gondok enyhítésére, szállítói tartozás kiegyenlítésére a REHAB 140,9 millió forintot, a kártérítések megfizetésére az OPNI 171,4 millió forintot kapott illetőleg fordított. Az OPNI megszüntetése miatt az OITI által átvett strokk-os betegek speciális gyógyszeres kezelése 108,1 millió forinttal növelte az intézet gyógyszerköltségét. A zavartalan működés biztosítása érdekében több olyan szállítói és szolgáltatói szerződést kötöttek az intézetek a közbeszerzési eljárás keretében (pld. ONKI), amellyel a beszerzendő áruk és szolgáltatások állandó és megfelelő minőségét tudták biztosítani. Ez által a kiadások előre és jól tervezhetők lettek, a beszállítások és azok ütemezése megfelelően alkalmazkodott az intézet aktuális igényeihez. A szolgáltatási kiadások mértéke 6.766,3 millió forint, ami 11 %-kal alacsonyabb az elmúlt évi teljesítésnél. Ez egyrészt a megszüntetett intézetekkel összefüggő feladat kiesésre, másrészt a működő intézetek takarékos, racionális gazdálkodására utalt. Az épület fenntartási, karbantartási munkáknál csak a rendkívüli és sürgősségi munkálatokat, állagmegóvásra irányuló feladatokat, illetve folyamatos üzemszerű működést biztosító (dugulás elhárítást, csatornajavítást, stb.) munkálatokat, épületgépészeti rendszerek működéséhez szükséges javításokat végezték/végeztették el az intézetek. A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 2.967,7 millió forint, a teljesítés 7.021,7 millió forint. Az előirányzat módosítás 6.604,9 millió forint, melynek 46,1 %-a fejezeti hatáskörű előirányzat módosításként jelent meg. A felhalmozási kiadások 44,9 %-a intézményi beruházás, 11,6 %-a felújítás, 5,3 %-a egyéb felhalmozási, és 38,2 %-a kormányzati beruházás kiadása. Az intézményi beruházás 3.152,9 millió forint, ami 1.330,0 millió forinttal, a felújításokra fordított kiadás 816,6 millió forint, ami 582,8 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot. A fejezeti kezelésű maradványból 2.515,3 millió forint került kiutalásra az intézményi beruházásokra és felújítási munkálatokra. Ebből az EKI a

53

központi épület és az ÁEüT egyes raktárainak felújítására 227,0 millió forintot, az OITI az OPNI megszüntetése miatti feladatbővülés egyszeri felújítási, beruházási kiadásaira 1.000,0 millió forintot fordíthatott. Az ONKI 2 db. nagyteljesítményű lineáris gyorsító berendezés beszerzésére, illetőleg a HONCOLOGY országos kommunikációs rendszer továbbfejlesztésének kiadásaira 916,3 millió forintot kapott. A maradványból származó pénzeszköz nyújtott fedezetet továbbá a KORÁNYI 35,0 millió forint digitalizáló rendszer beszerzésére, a REHAB 186,4 millió forint legfontosabb beruházási és felújítási szükségleteinek, rekonstrukciójának, gépjármű beszerzésének fedezetére, valamint az Addiktológiai Intézet megszüntetésével kapcsolatos kiadások kiegyenlítésére. SOPRON „A” épületének tetőfelújítására 34,6 millió forintot, a KARDI haemodinamikai laboratórium berendezéseire 93,0 millió forintot fordított. Az előirányzatot érintő 47,3 millió forintos csökkenés az OGYI kérésének megfelelően, PM jóváhagyással a dologi kiadások előirányzatának azonos összegű emelése mellett végrehajtásra került. Fejezeti kezelésű előirányzatból intézmény felújításra 292,6 millió forintot biztosítottunk az OITI, SOPRON, KARDI, EKI intézeteknél végrehajtandó munkálatokhoz. Központi beruházások támogatása 2.634,3 millió forint volt, melyből a REHAB rekonstrukciós munkálataira 2.499,6 millió forintot, az OSEI rekonstrukcióira 44,4 millió forintot, a KARDI 3 db. csúcskategóriás intraaortikus ballonpumpa konzol beszerzésére 39,3 millió forintot kapott. A KARDI 272,0 millió forintot fordított műtőfelújításra, ami által lehetővé vált, hogy a kétirányú röntgen berendezést igénylő beavatkozások egy modern, a legmagasabb elvárásokat is kielégítő haemodinamikai műtőben végezzék. A MÁTRA 182,4 millió forintos beruházásával a konyha korszerűsítését, konyhai eszközök beszerzését, felvonó szerelési, aknaépítési munkálatok végzését valósította meg. BFÜRED saját bevételéből 130,0 millió forintot fordított orvosi gépek, berendezések (szívkatéteres laboratóriumi berendezések, betegőrző monitor, ultrahangos készülék stb.) beszerzésére, számítástechnikai eszközök, gépjármű vásárlására. Az ÁEüT készlet eredeti előirányzata 911,0 millió forint, amit a káliumjodid beszerzésre és készletfejlesztésre kapott 152,7 millió forinttal 1.063,7 millió forintra módosított. A teljesítés alakulása (372,9 millió forint) miatt az előirányzat maradványnak megfelelő teljesítés a következő évben realizálódik. Az intézmények bevétele 52.586,8 millió forint, ami 17.511,5 millió forinttal meghaladta az eredeti előirányzatot, ugyanakkor 3.076,8 millió forinttal elmaradt az előző évi teljesítéstől. A bevételek 97,0 %-a működési bevételként jelent meg. Ezen belül az intézményi működési bevétel 9.883,9 millió forint, melyből 6.477,1 millió forint a különböző hatósági jogkörhöz köthető (igazgatási szolgáltatási díj, a felügyeleti tevékenység díja) bevételként jelent meg. Az EU csatlakozással az egyes igazgatási-szolgáltatási díjak iránti igény és azok bevételének egymáshoz viszonyított aránya megváltozott, ami többletbevételt eredményezett. Az egyéb saját bevétel 2.694,3 millió forint, ami az intézmények szabad kapacitásának kihasználásával (fizetőköteles betegek térítési díja, térítésköteles eü. szolgáltatások bevételei, komfortos kórtermek igénybevételi díja), a közvetített szolgáltatások továbbszámlázásával (víz, csatorna, áram), a meglévő infrastruktúra értékesítésével, idegeneknek nyújtott szolgáltatások ellenértékével (parkolási díjak, helyiségek bérbeadása stb.), az intézeten belüli patikák működtetésével van összefüggésben. A

54

felhalmozási és tőkejellegű bevétel 1.115,3 millió forint, melyből az ÁEüT készlet értékesítéséből származó bevétel 512,4 millió forint, a vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 564,3 millió forint. A támogatásértékű bevétel 41.058,8 millió forint, az előző évi teljesítéstől 4.268,7 millió forinttal elmaradt. A bevételen belül a TB alapoktól átvett pénzeszköz (84,5 %) 34.695,3 millió forint, ami 8.784,6 millió forinttal kevesebb a 2007.évi teljesítésnél. A TB támogatás csökkenését az intézetek megszüntetése, struktúraváltozás bevezetése, az ezzel járó feladat, és a hozzá kapcsolódó bevétel kiesés indokolta. A TB alapoktól kapott támogatás többek között tartalmazza a fekvő és járóbeteg ellátás (betegforgalom) teljesítménydíjait, a laborkassza díját, a progresszivitási és sürgősségi díjat, az egyedileg finanszírozott eszközök térítési díját, a gyógyszertárak értékesítésének támogatását. Egyes intézetnél a kapacitás jobb kihasználása többletbevételt eredményezett (pld. ONKI + 4,5 millió forint, viszont ugyanitt a betegforgalom növekedését az OEP nem finanszírozta). Központi költségvetési szervtől származó pénzeszköz 1.474,8 millió forinttal, a fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz 1.862,6 millió forinttal, az elkülönített állami pénzalapoktól (különböző ETT, OTKA stb. pályázatokon elnyert) pénzeszközöknek 90,4 millió forinttal finanszírozták a feladatok megvalósulását. A KARDI-nál a Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Irodával kötött támogatási szerződés, ami a kutatási projekt megvalósítására szólt 20,0 millió forint bevételt jelentett. Az előző évi előirányzat-maradványok átvétele 2.935,6 millió forint, melyből különböző beszerzéseket (KARDI haemodinamikai labor kialakítás; KORÁNYI digitalizáló rendszer beszerzés; ONKI és REHAB gépjármű vásárlás stb.) rekonstrukciós munkálatokat (pld. OITI, REHAB, EKI) valósítottak meg. Az államháztartáson kívülről (vállalkozástól, non-profit szervezettől) befolyt bevétel 73,9 millió forint ebből külföldről származott 39,5 millió forint, az EU-tól működési célból 19,3 millió forintot adott. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek mértéke 1.567,7 millió forint. Ebből felesleges készletértékesítési bevételként 539,1 millió forint jelent meg, ami elsősorban az ÁEüT készlet értékesítésének bevétele, amit az EKI-nek a készletek visszapótlására kell fordítani. Támogatásértékű felhalmozási bevételként jelent meg 452,4 millió forint, ami egyrészt a központi költségvetési szervtől, másrészt a fejezeti kezelésű előirányzattól származott. Az államháztartáson kívülről 576,2 millió forintot kaptak az intézetek, amit elsősorban vállalkozások, alapítványok biztosítottak különböző beszerzésekre (pl. KARDI-nak a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány 40,0 millió forint támogatása aneszteziológiai eszközök, műszerek beszerzésére). Az előző évi előirányzat maradványból 7.612,9 millió forint került felhasználásra, melyből az EKI 3.730 millió forintot a megszűnő intézetek (OPNI, OGYK, SVÁBHEGY) tartozásállományának rendezésére, az őrző/védő szolgálat biztosítására, a dokumentációk komplex kezelésére, valamint 2.000 millió forintot az oltóanyag beszerzés fedezetére fordítottak. A többi maradványból az áthúzódó kötelezettségek teljesítését, szállítói tartozások kiegyenlítését rendezték az intézetek. A 2008. évi előirányzat maradvány 4.292,2 millió forint. Ebből önrevízió alapján 26,4 millió forintot ajánlottak fel az intézetek, mint egyéb jogszabályon alapuló maradvány

55

illetőleg befizetési kötelezettség. A kötelezettségvállalással terhelt egyéb előirányzat maradvány mértéke 4.265,8 millió forint, melyből a TB. alapoktól származó pénzeszköz maradványa 549,4 millió forint, egyéb fejezeti kezelésű előirányzat maradványa 671,3 millió forint (ONKI 3,1 millió forint, REHAB 35,1 millió forint, ORKI 64,0 millió forint, EKI 568,1 millió forint következő évre áthúzódó szerződések maradványa), az egyéb kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 3.045,1 millió forint. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként 6,2 millió forintot számoltak el az intézetek. A követelések állománya 799,5 millió forint, melynek 99,3 %-a az áruszállítással, szolgáltatással függött össze. A rövidlejáratú (30 napon belüli) kötelezettségek arány 57,0%, a 60 napon túli követelések aránya 40,8 %. Ez utóbbin belül a legnagyobb vevőállomány az EKI-nél volt kimutatható (184,5 millió forint), a megszüntetett intézetektől átvett követelések miatt. Ezen számlák felülvizsgálatát, tisztázását a szűkös határidő miatt jövő évre ütemezték. A kötelezettségek állománya 2.203,6 millió forint, melyből a tárgyévi költségvetést terhelő szállítói tartozás 607,2 millió forint, a tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettség 1.596,4 millió forint. A Kötelezettségvállalás állományának 98 %-a rövid lejáratú (30 napon belüli) kötelezettség. 5. cím Országos Mentőszolgálat I/2H számú táblázat

Megnevezés

2007. évi tény 1.


3.

4.

4/1.

4/3.

5.

6.


%-ban

Kiadás

26 676,1

22 900,0

29 513,7

27 423,7 102,80%

92,92%


14 975,8

15 046,2

16 057,7

15 350,2 102,50%

95,59%

24 640,4

22 313,0

24 478,9

24 534,0

2 684,8

587,0

3 713,1

3 713,1 138,30% 100,00%

1 321,7

1 265,6 212,21%

központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

596,4

Létszám (fő)

6 953

7 055

7 055

6 824

99,57% 100,23%

98,14%

95,76% 96,73%



Kiadás 22 900,0

Bevétel ei.maradvánnyal 22 313,0

Támogatás 587,0

Kiadásból személyi juttatás 15 046,2

56

Módosítások jogcímenként Kormány hatáskörben 13. havi illetmény támogatási többlete 2016/2008. (II.21.) Korm.hat. Prémium évek program 8/2005 (II.8.) PM rend. 2008. évi illetményemelés támogatási többlete 2062/2008 (V.16.) Korm.hat. 2008. évi kereset-kiegészítés I. ütem támogatási többlete 1040/2008. (VI.19.) Korm.hat. 2008. évi kereset-kiegészítés elszámolása 2153/2008. (XI.5.) Korm. hat. 2008. év kereset kiegészítés II üteme 273/2008. (XI.19.) Korm. rend. Fejezeti egyensúlyi tartalék

2 198,0

0,0

2 198,0

1 583,9

447,5

447,5

339,0

11,3

11,3

8,5

725,7

725,7

549,8

132,1

132,1

100,1

-4,9

-4,9

-4,6

186,3

186,3

141,1

700,0

700,0

450,0


928,1

0,0

928,1

37,0


928,1

0,0

928,1

37,0


3 487,6

3 487,6

0,0

-609,4

21,8

21,8

1 856,4

1 856,4

48,5

48,5

140,2

140,2

99,0

99,0


1 321,7

1 321,7


6 613,7

3 487,6

3 126,1

1 011,5


29 513,7

25 800,6

3 713,1

16 057,7

intézményi működési bevétel támogatásértékű működési bevétel felhalmozási célú pe. átvétel ÁH- kívülről támogatásértékű felhalmozási bevétel előző évi előirányzat-maradvány átvétel

0,6

0,0

-610,0

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ, PIR-törzsszám: 309985, www.mentok.hu) feladata az ország egész területén az életmentés, a sürgősségi betegellátás keretébe tartozó földi és légi mentés – melyet a Légimentő Kht. működtetése útján teljesít – , betegszállítás, az elsősegélynyújtás. Az országos betegellátó tevékenysége érdekében mentőállomás-hálózatot, földi és légi mentőjármű parkot tart fenn, országosan működteti a sürgősségi telefonszámhoz kapcsolt szolgálatvezetői rendszert, a társszervezetekkel együttműködve közreműködik tömeges balesetek, elemi csapások és katasztrófák esetén a kárhely felszámolásában, irányítja és végzi az elsődleges egészségügyi ellátást. Közreműködik az oxiológiai kutatómunka elvi-módszertani irányításában, részt vesz a Szolgálat dolgozóinak oxiológiai szakképzésében, továbbképzésében. A mentőfeladatok összehangolását, a zavartalan működés biztosítását a regionális mentőszervezetekkel látja el. 2008. január 1-től az OMSZ kizárólag „mentő” és „őrzött” betegszállításokat végez, azaz olyan feladatokat, ahol a beteg állapota miatt sürgős segítségre van szükség, illetve ahol útközben is beavatkozások, vizsgálatok szükségesek. Az olyan betegszállítási feladatokat, ahol

57

orvosilag nem indokolt sem a sürgősség sem a magasan képzett szakszemélyzet 2008. január 1-től az Országos Betegszállító Szolgálat (OBSZ) látja el. A költségvetési támogatás előirányzata 587,0 millió forintról 3.713,1 millió forintra emelkedett, melyből kormányzati hatáskörben összesen 2.198,0 millió forint összegű - a fenti táblázatban foglaltak szerinti - előirányzat emelés történt. Felügyeleti hatáskörben, a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére a Dr. Info működtetésére 23,0 millió forint; mentőállomások felújítására 35,0 millió forint; a Tömeges Baleseti Egység kialakítására 24,0 millió forint; légimentési járművek bérlésére 800,0 millió forint; koraszülött mentés feladatainak zavartalan működésére 36,0 millió forint; Kresz Géza mentőmúzeum korszerűsítésére 6,0 millió forint és egyéb szerkezetátalakítási feladatokra 4,1 millió forint támogatási előirányzat került átcsoportosításra. A bevételek 5,22 %-kal haladták meg az előző évi szintet. A működési bevételek kis mértékben (1,56%) haladták meg az előző évi teljesítést. A TB Alapoktól átvett működési célú pénzeszközök (mentési kassza és végelszámolás a betegszállítási kasszával) gyakorlatilag az előző évi szinten realizálódott. Az elkülönített állami alapoktól átvett működési célú pénzeszközök jogcímen a Munkaügyi Központokkal kötött megállapodások keretében átvett működési célú pénzeszközöket tartják nyílván. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel elsősorban a városi önkormányzatokkal kötött szerződésekhez kapcsolódik. Ezen belül a legjelentősebb jogcím az Orvosi Ügyeletek ellátása, mely az előző évhez hasonlóan 284,0 millió forint bevételt eredményezett. A kiadások 2,8 %-kal haladták meg az előző évi szintet. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó kiadások 2,5%-kal haladták meg az előző évi teljesítést, a garantált bérminimumra való átállás, a kötelező fokozatváltás, valamint a közalkalmazotti illetménytábla változása miatt. Dologi kiadások a növekvő üzemeltetési költségek ellenére a megszorító intézkedéseknek köszönhetően az előző évi szint alatt teljesültek. A beruházási és felújítási kiadások jelentős részének teljesítése az év végi leutalás illetve a közbeszerzési eljárások lefolytatása miatt áthúzódott 2009-re. A Szolgálat engedélyezett létszáma 7.055 fő. A betöltött létszám 2008.12.31-én összesen 7.206 fő, teljes idősre átszámítva 6.740,46 fő, melynek munkaköri csoportonkénti megbontása a következő:

Munkakör megnevezése orvos eü.szakdolgozó eü.fizikai gazd.és müszaki gépkocsivezető egyéb fizikai összesen:

Munkaviszony (fő) részmunkaidős és teljes idős további jogviszony 122 137,31 585 40,46 2796 101,15 333 5,96 2478 51,83 89 0,75 6403 337,46

58

2008. évben 2.136,0 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett. Ebből 594,9 millió forint a beruházási, felújítás kiadások áthúzódó teljesítése miatt keletkezett, 873,3 millió forint az OMSZ peres ügyeinek rendezéséhez, 667,8 millió forint a szállítói számlák kiegyenlítéséhez kapcsolódik. Valamennyi realizált maradvány kötelezettségvállalással terhelt. Az előző évi maradványt a 2008.évre áthúzódó beruházások felújítások megvalósítására, valamint szállítói számlák kiegyenlítésére használták fel. A vállalkozási tevékenységet az Alapító Okiratban meghatározottak szerint a szabad kapacitások terhére az alábbi területeken végez a Szolgálat: − Ipari híradástechnikai és műszeripari termékek javítása − Személygépkocsi, motorkerékpár továbbá egyéb közúti járműjavítás és karbantartás − Közúti járművekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (vizsgáztatás, zöld kártya) A teljes árbevételhez viszonyítva rendkívül csekély a vállalkozási tevékenység részaránya. A 2008. évi gazdálkodás során a vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 9,1 millió forint volt. Az eredményt minden esetben az alapfeladat ellátására forgatják vissza. A 2118/2006. (VI.30.) Kormányhatározatban foglaltak alapján megszüntetni rendelt Magyar Koraszülött Mentő Közalapítványtól a koraszülött mentési feladatok ellátását azzal a feltétellel vette át az OMSZ, hogy a feladatokat a 8 koraszülött mentést végző Alapítvány látja el az OMSZ koordinálása mellett. Az Országos Mentőszolgálat 2005-ben – Kormányhatározat végrehajtásaként megalapította az Országos Mentőszolgálat Légimentő Kht-t, melynek tulajdonjoga 2007. évben átkerült az MNV Zrt.-hez, de a 2008. április 30-án kötött társasági részesedés hasznosításának átengedéséről szóló Megállapodás értelmében, a tulajdonosi jogok gyakorlását az MNV Zrt. átengedte az OMSZ részére. 2008-ban 37 fő részesült lakásépítési/lakás felújítási kölcsönben összesen 35,5 millió forint értékben, melynek forrása az elkülönített számlára visszafizetett kölcsönök összege. 7. cím Országos Vérellátó Szolgálat I/2H. számú táblázat

Megnevezés

2007. évi tény 1.


3.


Kiadás ebből: személyi juttatás

4.

4/1.

4/3.

5.

6. %-ban

12 177,4

11 883,3

13 951,7

13 392,6 109,98%

95,99%

3 883,5

4 204,6

4 404,5

4 167,5 107,31%

94,62%

59

központi beruházás Folyó bevétel

9 284,7

8 980,0

9 982,9

10 003,8 107,74% 100,21%

Támogatás

2 988,4

2 903,3

3 715,5

3 715,5 124,33% 100,00%

253,3

253,3 160,72% 100,00%

1 567

1 315

Előirányzat-maradvány

157,6

Létszám (fő)

1 343

1 567

97,92%

83,92%



Kiadás


Támogatás


11 883,3

8 980,0

2 903,3

4 204,6

796,8

0,0

796,8

224,9

127,4

127,4

96,5

1,1

1,1

0,9

101,6

101,6

77,0

26,2

26,2

19,9

-0,6

-0,6

-0,5

41,4

41,4

31,3

-0,3

-0,3

-0,2

500,0

500,0

Módosítások jogcímenként Kormány hatáskörben 13. havi illetmény támogatási többlete 2016/2008. (II.21.) Korm.hat. Prémium évek program 8/2005 (II.8.) PM rend. 2008. évi illetményemelés támogatási többlete 2062/2008 (V.16.) Korm.hat. 2008. évi kereset-kiegészítés I. ütem támogatási többlete 1040/2008. (VI.19.) Korm.hat. 2008. évi kereset-kiegészítés elszámolása 2153/2008. (XI.5.) Korm. hat. 2008. év kereset kiegészítés II üteme 273/2008. (XI.19.) Korm. rend. 2008. évi illetményemelés támogatási többlet elszámolása 249/2008. (III.14.) Korm .rend. Fejezeti egyensúlyi tartalék Felügyeleti hatáskörben

15,4


0,5

fejezetek közötti megállapodások:

14,9


14,9


0,0 0,0 1 256,2

831,1

831,1


17,0

17,0


21,7

21,7


67,1

67,1

támogatásértékű felhalmozási bevétel

26,0

26,0

0,4

0,4

39,6

39,6

kölcsönök előző évi előirányzat-maradvány átvétel

5,4

0,5

1 256,2


15,4 14,9

5,4

14,9

5,4

0,0

-30,4

5,9

60


253,3

253,3

1,5

0,0

-37,8


2 068,4

1 256,2

812,2

199,9


13 951,7

10 236,2

3 715,5

4 404,5

Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ, PIR-törzsszám: 329365, www.ovsz.hu) feladata az ország egész területén – állami feladatként – biztosítani a vérellátás megtervezését és megszervezését, az egészségügyi intézmények vér és vérkészítményekkel való ellátását. Ennek keretében megtervezi az éves vér- és vérkészítmény-szükséglet alapján a vérvételeket, és ellátja a véradásokkal összefüggő szervezési-koordinációs tevékenységet. A biztonságos vérellátás érdekében az OVSZ működteti az országos véradó nyilvántartó rendszert. A véradás szervezése, a donorok toborzása és megtartása során az OVSZ együttműködik a Magyar Vöröskereszttel, valamint más társadalmi szervezetekkel. Az emberi vérnek és vérkomponensnek a véradás céljából történő gyűjtését és tárolását az OVSZ működési engedéllyel rendelkező területi szervei, valamint az OVSZ-szel erre megállapodást kötött, a transzfúziológiára, illetve véradószolgálatra kiadott működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatók végezhetik. Az előző években elindított centralizációs lépések a 2008. évben is folytatódtak. Év elejétől a Miskolci, majd májustól a Délpesti Területi Vérellátóban megszűnt a vérfeldolgozás. A költségvetési támogatás előirányzata 2.903,3 millió forintról 3.715,5 millió forintra emelkedett, melyből kormányzati hatáskörben összesen 796,8 millió forint összegű emelést történt. Ebből a 13.havi illetmények fedezetére 127,4 millió forint; a prémiumévek program keretében 1,1 millió forint; a 2008. évi illetményemelés fedezetére 101,3 millió forint; a kereset–kiegészítés többletkiadásaira 67,0 millió forint; a vér vételére és tárolására szolgáló eszközök beszerzésére 500,0 millió forint támogatásban részesült az OVSZ. Felügyeleti hatáskörben, a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére és a Magyar Tudományos Akadémiától kutatási feladatokra összesen 15,4 millió forint támogatási előirányzat került átcsoportosításra. 2008. évben az OVSZ intézményi költségvetésének saját bevételi összege 8.980,0 millió forintban lett meghatározva, ténylegesen 10.003,8 millió forint bevétel realizálódott, ami a 7,74 %-kal magasabb az előző évi teljesítésnél. Az eredeti és a módosított előirányzathoz képest is túlteljesítés mutatkozik, melynek forrása elsősorban a kórházak részére végzett klinikai transzfúziológia vizsgálatok bevétele, valamint az egyéb működési bevételeken belül a vérbesugarazás és a késedelmi kamat bevétele. A befolyt többletbevételt lényegében a vérkészítmény előállításhoz szükséges szakmai anyagok beszerzésére fordították. Az OEP által finanszírozott pontok mennyisége (1.097 millió pont) 2008. évben 42,3%-kal meghaladta az előző évit. A magasabb pontszámot elsősorban az OVSz-hez csatolt Diószegi úti laboratóriumok teljesítménye eredményezte, valamint az OVSz saját teljesítménye is csaknem 15%-os növekedést mutatott a 2007. évhez képest. Az intézeti saját bevételek döntő hányadát (81,0%) a vér- és vérkészítmény értékesítés bevétele jelentette, de meghatározó bevétel még a kórházak részére végzett

61

laborvizsgálatok ellenértéke (16,0%) is. Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások között jelentősebb bevételt az alábbiak jelentették: − A vírusvizsgálatok, a vércsoport-szerológiai, a véralvadási vizsgálatok, valamint az ellenőrző és egyéb vizsgálatok ellenértékeként 40,0 millió forint − a csontvelő fagyasztás és tárolás bevétele 41,0 millió forint − a transzfúziológiai oktatás bevételeként közel 18,0 millió forint − késedelmi kamat bevételként több mint 88,0 millió forint. A bevételek alakulását döntően a követelésállomány nagysága határozza meg a lejárt követelésállomány egész évben az 1 milliárd forint közelében volt. December 31-én az összes követelésállomány nagysága 1 949,1 millió forint, amiből a lejárt összeg 503,5 millió forint. A lejárt követelések értékének leszorítása érdekében az intézet a partnereinek kompenzálási lehetőséget biztosított, több esetben élt az OEP felé benyújtható inkasszó lehetőségével. A személyi jellegű kiadások összességében 7,3%-kal magasabb értéket mutatnak a tavalyi időszakhoz viszonyítva, ugyanakkor a módosított előirányzattól 5,4%-kal maradnak el. A bázis évhez viszonyított magasabb kifizetés főként a kétszer is adott eseti kereset-kiegészítésnek illetve az illetményemelésnek köszönhető. Az OVSZ engedélyezett létszáma 1.567 fő volt. Az éves átlagos statisztikai létszám 2007. évben 1 343, 2008. évben pedig 1 315 főn realizálódott, amelynek az éves megtakarítási hatása mintegy 100 millió forint járulékterhekkel együtt. A személyi jellegű juttatások mellett a működési kiadások másik legnagyobb csoportját a dologi kiadások képezik. A tényleges teljesítés (7.216,9 millió forint) 12,9%-kal magasabb mint az előző évben. A dologi kiadások 74,6%-át az alaptevékenység ellátásához szükséges készletbeszerzések teszik ki, a közel 5 384 millió forint kifizetés meghatározó részét a vírusvizsgálatokhoz szükséges tesztek, a szakmai anyagok valamint a gyógyszer–vegyszer beszerzések jelentik. A készletbeszerzések magasabb teljesülése elsősorban a fejezet 2008. decemberében nyújtott 500 millió forintos támogatása következtében valósulhatott meg, amit a megállapodás értelmében vírustesztekre, diagnosztikumokra, és vérvételi zsákokra fordítottak. 2008-ban több mint 703,7 millió forint-ot költött az intézet beruházásra, mely az összes felhalmozási kiadás 95%-a. Az eProgesa szakmai-informatikai rendszer telepítésével összefüggésben merült fel az év során a legjelentősebb kiadás. Továbbá közel 176 millió forint értékben gép- és műszerbeszerzést valósítottak meg, mint például agglutinációs analizátor, haemoglobin teszter, vérválasztó robot, vérvételi ágyak, vérvételi rázómérleg, centrifugák, csőhegesztők, csőlehúzók és hűtők vásárlása. Év közepén 4 db Opel típusú vérszállító járművet vásároltak. Felújítási munkálatok eredeti előirányzata 50 millió Forint volt, melyből 34,9 millió forint valósult meg. 2008. évben elkészült a budaörsi raktár teljes tetőszigetelése, a Pécsi RVK-ban pedig több megvalósult az alagsori laboratóriumok belső átalakítása. A legnagyobb kiadás Transzplantációs Immungenetikai Laboratórium kialakítása volt, ennek eredményeképpen az OGYK diószegi úti épületéből júliusban átköltözött a Laboratórium a „B” épület földszintjére.

62

A 2007. év végén képzett 253,3 millió forint maradvány terhére a működés alapvető ellátásához szükséges szakmai anyagokat, így vérvételi zsákot, vírusvizsgálathoz szükséges teszteket és reagenseket vásárolt az intézet. A 2008. évi előirányzatmaradvány összege 580,1 millió forint a működéshez szorosan kapcsolódó dologi kiadásokból adódó szállítói kötelezettségekkel támasztották alá. Ennek jelentős részét szakmai anyagok (diagnosztikum, vérzsák, penge, vérszűrő…) beszerzése teszi ki, valamint 4,7 millió forint értékben a következő évre áthúzódó felújítási és beruházási számlák fedezik. 8. cím Egészségbiztosítási Felügyelet I/2H. számú táblázat

Megnevezés

2007. évi tény 1.


3.

4.

4/1.

4/3.

5.

6.


%-ban

Kiadás

387,1

1 009,3

1 279,0

873,1 225,55%

68,26%


227,4

453,2

493,3

370,7 163,02%

75,15%

84,6

259,7

333,8

322,0 380,61%

96,46%

468,5

749,6

779,2

779,2 166,32% 100,00%

166,0

166,0


50

95

95

100,00%

60 120,00%

63,16%



Kiadás


Támogatás


1 009,3

259,7

749,6

453,2

29,6

0,0

29,6

22,6

0,6

0,6

0,6

7,1

7,1

5,3

12,1

12,1

9,2

Módosítások jogcímenként Kormány hatáskörben Ösztöndíjas foglalkoztatottak után igényelhető támogatás 20/2005 (II.11.) Korm.rend 13. havi illetmény támogatási többlete 2016/2008. (II.21.) Korm.hat. 2008. évi illetményemelés támogatási többlete 2062/2008 (V.16.) Korm.hat.

63

2008. évi kerset-kiegészítés I. ütem támogatási többlete 1040/2008. (VI.19.) Korm.hat. 2008. év kereset kiegészítés II üteme 273/2008. (XI.19.) Korm. rend.

1,0

1,0

0,7

2,0

2,0

1,6

TÉR

4,6

4,6

3,5

Összkormányzati projektpremizálás

2,2

2,2

1,7


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0


240,1

240,1

0,0

17,5

74,1

74,1


166,0

166,0


269,7

240,1

29,6

40,1

1 279,0

499,8

779,2

493,3



17,5

Az Egészségbiztosítási Felügyeletet (EBF, PIR-törzsszám: 598657, www.ebf.hu) az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006.évi CXVI. Törvény 2007. január 1-jével hozta létre. A felügyelet egyik meghatározó feladata a betegek (biztosítottak) jogvédelme. Ennek érdekében ellenőrzi az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételét és eljár az igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszügyekben. A fentieken túlmenően a Felügyelet: - az egészségbiztosítási szolgáltatók vonatkozásában nyilvános minőségértékelési rendszert működtet, - saját honlapján az egészségügyre vonatkozó információk megjelentetésével segíti a biztosítottak és a szolgáltatók tájékozódását és elérhetővé teszi a várólista alapján nyújtható egészségügyi ellátásokkal kapcsolatban várólistát vezetők honlapjait, - az alaptevékenységéből adódóan összegyűjtött adatokat illetve a napi feladatellátás során szerzett tapasztalatokat felhasználva, kezdeményezi az egészségbiztosítottakat, az egészségbiztosítási szolgáltatásokat és az egészségügyi szolgáltatókat érintő jogszabályok módosítását, szükség esetén új jogszabályok megalkotását kezdeményezi. A Felügyelethez 2008-ban több mint 6.000 megkeresés (panasz, tájékoztatáskérés stb.) érkezett. Az egyedi ügyekben több mint 1.000 esetben végeztek hatósági eljárást az egészségügyi szolgáltatókkal szemben. A panaszok 36%-ában igazolódott be jogsértés. A költségvetési támogatás előirányzata 749,6 millió forintról 779,2 millió forintra emelkedett, mely kormányzati hatáskörű emelésből származott. Ebből 7,1 millió forintot a 13.havi illetmények fedezeteként; 0,6 millió forintot az ösztöndíjas foglalkozatásra; 12,1 millió forintot a 2008. évi illetményemelés fedezetére; 3,0 millió forintot a kereset–kiegészítés többletkiadásaira; 4,6 millió forintot a teljesítményösztönzés fedezetére valamint 2,2 millió forintot az összkormányzati project premizálás fedezeteként kapott az EBF.

64

Az előző évhez viszonyítva a felügyeleti jellegű bevételek (bírságbevétel, forgalmazói, ismertetői nyilvántartásba vétel stb.) növekedésének köszönhetően a tervezett igazgatási szolgáltatási díjbevétel esetében 57,7 millió forint többletbevételhez jutott az intézet. A dologi kiadások közül a szolgáltatásokért fizettek a legtöbbet 116,5 millió forintot, ezen belül a számítástechnikai üzemeltetésért, karbantartásért 29,2 millió forintot. Jelentős összeget 42,4 millió forintot tesz ki a készletbeszerzés, valamint a vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (35,6 millió forint ) is. A Felügyelet 2008. évi eredeti költségvetési engedélyezett létszáma 80 fő. Az év során folyamatosan kerültek meghirdetésre az állások és év végére sikerült 75 főre feltölteni a dolgozói létszámot. Előző évi pénzmaradvány igénybevételeként 166,6 millió forint állt a Felügyelet rendelkezésére, melyet a szakmai feladatok elvégzésére (133,6 millió forint) és befizetési kötelezettség (32,4 millió forint) teljesítésére fordítottak. 2008. évben a ténylegesen megképzett maradvány összege 394,1 millió forint, mely a létszámfeltöltéshez kapcsolódó személyi kiadások előirányzat megtakarítására valamint a dologi kiadások visszafogására és a saját bevételek emelkedésére vezethető vissza.

C. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK 10. CÍM a)

Általános rész

Az egészségügyi célú fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásánál az egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok, - ezen belül is a népegészségügyi program, a mentés fejlesztés, a mentőállomás felújítás - valamint a légimentés fejlesztése, az egészségügyi reformmal összefüggő feladatok és az altató-, lélegeztetőgépek bérleti díja kaptak prioritást. A rendelkezésre álló források csökkenése miatt erősen korlátozva lett a központi beruházások összege. Gyakorlatilag új beruházás nem indult 2008-ban, csak az előző években elkezdődött fontosabb beruházási, felújítási feladatok (pl. OORI rekonstrukciója) folytatódtak. Az ágazati kutatásfejlesztés finanszírozása, a 2005. évben induló új (3 éves) kutatási témák az ESKI-n keresztül kerültek finanszírozásra. A Phare programok között 2008-ban új program már nem indult, a futó projektek 2008. év végéig lezárásra kerültek. A mentőgépjárművek az Egészségügyi Minisztérium Központi Igazgatásán keresztül kerültek beszerzésre az érvényben lévő keretszerződések alapján. Az 5 éves beszerzési projekt ugyan 2007. évben lezárult, de a 2007. évi megrendelések 2008. évben kerültek leszállításra. Kiemelt feladatként jelentkezett a kisforgalmú gyógyszertárak támogatása, mely az APEH közreműködésével kerül végrehajtásra. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozó szabályzat – a jogszabályi változások és a központi ellenőrzési szervek észrevételeinek figyelembe vételével – aktualizálásra került 2008ban.

65

b)

Törvényi soronkénti részletes beszámoló

1. alcím - Beruházás 1. jogcímcsoport – Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés

2007. évi tény 1.

2008. évi 2008. évi 2008. eredeti módosított évi előirányzat előirányzat tény 2. 3. 4.

4/1

4/3

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

15,6

2 500,0

1,0

2 500,0

0,4

%-ban 0,6

3,8%

60,0%

ebből: személyi juttatás központi beruházás

0,0%

Folyó bevétel Támogatás

0,6

2 500,0

0,4

0,4

66,7%

100,0%


15,6

–

0,6

0,6

3,8%

100,0%

Létszám (fő)

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel Kiadás 2007. évi CLXIX. Törvény szerinti előirányzat

Bevétel

Támogatás

2 500,0

Módosítások kedvezményezettenként

2 500,0

0,0

− saját intézménynek

-2 499,6

= működésre

0,0

-2 499,6

0,0

= meghatározott feladatra

-2 499,6

= tovább finanszírozásra

-2 499,6

0,0

− más fejezet intézményének

0,0

0,0

0,0

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának

0,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként

0,6

0,6

0,0

− = előirányzat maradvány

0,6

0,6

2008. évi módosított előirányzat

1,0

0,6

0,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadás

Kiadásból működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

saját intézmény (1 db)

Összes kifizetés

0,6 0,6

0,6 0,0

0,6

66

Az intézet rekonstrukcióját a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény hagyta jóvá. A közel 33 ezer m² bruttó szint területű új épület kivitelezése 2000. évben kezdődött el. A beruházás 2007. évi finanszírozási alapokmányban rögzített összköltsége (2008. szeptember 22-én) 13.879.000 ezer Ft-ról, 18.400.000 Ft-ra módosult. A beruházás során az alábbi főbb szakmai funkciók kerülnek elhelyezésre: − 296 betegágy (276 + 12 kóma + 8 intenzív); − 2 db aseptikus és 1 db septikus műtőblokk; − anaesthesiológia; − diagnosztika; − ambulanciák; − laboratóriumok; − fiziko- és hidroterápia; − ortopéd technikai műhely; − központi gyógyszertár; − központi sterilizáló; − igazgatás, adminisztráció; − élelmezés, raktárak, gépészeti helyiségek, stb.; − épületfelügyeleti rendszerek; − automata tűz- és füstérzékelő és tűzoltó rendszer; − külső utak, kert, kerítés és támfalak; − teljeskörű közmű ellátás; A program célja a korszerű, jól működő rehabilitációs tevékenység feltételrendszerének megteremtése az ún. minimumfeltételekről szóló rendelet előírásainak megfelelően, ezen belül: − a mozgássérült betegek rehabilitációjához szükséges alapterület biztosítása; − speciálisan rehabilitációs szolgáltatások kialakítása; − a kedvezőtlen terepviszonyok miatt szükséges belső szállítás csökkentése, a rehabilitációs szolgáltatások könnyebb elérhetősége céljából az intézet egy épületegyüttesbe telepítése; − új profilként intenzív terápiás és - Magyarországon elsőként – kóma osztály kialakítása; − a meglévő épületen belül a kórházi, hotel és a rehabilitációs funkciók építészeti szétválasztása; − ágyszám-csökkentéssel párhuzamosan a nappali-kórházi ellátás fejlesztése. 2005. évben építészeti szempontból elkészült a teljes beruházás 90-95%-a. A szakipari munkák készültsége mintegy 80% a teljes épületre vonatkozóan. Teljesen elkészült a D szárny (adminisztráció, szocializációs blokk), illetve a hidroterápiás épület és a tornaterem teljesítése is. 2006. évben építészeti szempontból elkészült a beruházás 100 %-a. A szakipari munkák készültsége 85%-ot ért el. Belső építészetileg elkészült a B. épület két szintje, mely területre két betegellátó osztály beköltöztetésre került. Az A. épületszárny és az F. épület belső építészeti munkái folyamatban vannak. A 2007. évben biztosított 100, 0 millió Ft kizárólag az állagmegóvási és vagyonőrzési feladatok ellátására nyújtott fedezetet.

67

Ettől függetlenül a fővállalkozó műszaki előteljesítés keretében az alábbi munkák kivitelezését végezte el: Az „E” és „F” épület (tornacsarnok, hidroterápiás részleg) belső szakipari és épületgépészeti munkái. Hidroterápiás részleg: szigetelés, burkolat, homlokzatképzés nyílászárókkal, álmennyezet, kiszolgáló helyiségek belsőépítészeti kialakítása, tűzvédelmi rendszer kiépítése, vízgépészet, világító testek elhelyezése, elektromos hálózat. Tornacsarnok: homlokzati lezárások, sport padló, sport technológia, álmennyezet, belső nyílászárók, tűzvédelmi rendszer kiépítése, világító testek elhelyezése, elektromos hálózat. 2008. évben a sikeres próbaüzem után az „E” és „F” épületszárnyak ideiglenes műszaki átadás-átvétele megtörtént, és ezen épületszárnyakra a hatóság az ideiglenes használatbavételi engedélyt kiadta. Elkészült a kórházépület körül a teljes tűzoltóút végleges burkolata, az előírt környezetrendezési és kertépítési munka. Az orvostechnikai program korszerűsítését követően - ennek szakmai felülvizsgálata és jóváhagyása után - az aktualizált, módosított kiviteli tervek elkészültek. 2007. évről áthúzódott kötelezettségvállalással terhelt maradvány 597,6 ezer Ft volt, melynek felhasználására 2008. évben került sor. 2008. évre előirányzott 2.500.000,0 ezer Ft-ból 2.499.627,6 ezer Ft került felhasználásra, így 2009. évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 372,4 ezer Ft, melynek pénzügyi teljesítésére a 2009. évben kerül sor. 7. jogcímcsoport – Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés

2007. 2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat tény 1. 2. 3. 4.

4/1

4/3

5.

6.


10,6

50,0

11,1

50,0

5,6

%-ban 5,5

51,9%

49,5%


0,0%

Folyó bevétel Támogatás

5,5

50,0

5,6

5,6

101,8%

100,0%


10,6

–

5,5

5,5

51,9%

100,0%

Létszám (fő)

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel Kiadás 2007. évi CLXIX. Törvény szerinti előirányzat Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = működésre = meghatározott feladatra = tovább finanszírozásra

Bevétel

50,0

Támogatás 50,0

0,0 -44,4

0,0

-44,4

0,0 -44,4 0,0

-44,4

68 − más fejezet intézményének

0,0


0,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként − = előirányzat maradvány 2008. évi módosított előirányzat

0,0

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

5,5

11,1

5,5

5,6


Kiadás





Összes kifizetés

5,5 5,5

5,5 0,0

5,5

A beruházás orvos-szakmai és gazdasági-műszaki jóváhagyása 2000. október 9-én történt meg, két ütemben tervezett megvalósítással. A beruházás I. ütemének szakmai tartalma a következő: − 50 ágyas sportsebészeti osztály; − 8 ágyas fektető és 4 ágyas szubintenzív osztály; − 2 db aseptikus és 2 db egynapos sebészeti műtő; − járóbeteg szakellátás; − központi diagnosztikai egység (röntgen, klinikai laboratórium); − központi ellátó-részlegek (sterilizáló, öltözők, tálalókonyha). Az I. ütem 5.254.000 ezer Ft építési – gép-műszer nélkül számított – költségű beruházása 2002. év május hónapban kezdődött meg. Az eredetileg tervezett befejezési határidő 2004. I. féléve volt. 2004. évben a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium a beruházást a drogellenőrző laboratórium 150.000,0 ezer Ft-os felszerelési költségén túlmenően 500.000,0 ezer Fttal támogatta. A finanszírozási ütemek módosulása miatt 2004. év végéig elkészült: − teljes szerkezetépítési munka; − tetőszigetelési munka; − homlokzati üvegfalak és nyílászáró szerkezetek beépítése; − épületgépészeti alapvezetékek beszerelése; − végleges homlokzat kiképzés (hőszigeteléssel és szerelt kőburkolattal). Az épület ezzel 50 %-os építési készültségi fokot ért el és a külső időjárási viszonyoktól védetté vált. 2005. évtől lényegében csak állagvédelmi és vagyonőrzési feladatok ellátására került sor (2007. évben műszaki előteljesítésként telefon alközpont került beszerelésre). A beruházás műszaki készültségi fokában érdemi változás nem történt. 2008. évben rendelkezésre álló 55.532,7 ezer Ft előirányzatból - korábbi évekhez hasonlóan - a műszaki szükségességből elvégzendő állagmegóvási munkák, valamint épület őrzési-védelmi feladatai kerültek finanszírozásra. 2007. évről áthúzódott kötelezettségvállalással terhelt maradvány 5.532,7 ezer Ft volt, melynek felhasználására 2008. évben került sor. 2008. évre előirányzott 50.000,0 ezer Ft-ból 44.368,2 ezer Ft került felhasználásra, így 2009. évre áthúzódó

69

kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 5.631,8 ezer Ft, melynek pénzügyi teljesítésére a 2009. évben kerül sor. 8. jogcímcsoport – Egyéb beruházások Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés


4/1

4/3

5.

6.


50,0

165,5

50,0

10,7

%-ban 44,8

27,1%

ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel Támogatás

44,8


0,0%

110,0

110,0

50,0

10,7

10,7

–

44,8

44,8

100,0% 23,9%

100,0% 100,0%

Létszám (fő)


Bevétel

Támogatás

50,0


50,0

0,0


-39,3

= működésre

0,0

-39,3

0,0


-39,3


-39,3

0,0


0,0


0,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként − = előirányzat maradvány − = működési célú pénzeszköz átvétel

0,0

0,0

154,8

154,8

0,0

44,8

44,8

0,0

− = felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

110,0

110,0


165,5

154,8

10,7


Kiadás





Összes kifizetés

44,8 44,8

44,8 0,0

44,8

70

Az előirányzat felhasználás tervezett célja a felügyeleti hatáskörbe tartozó intézmények vis-maior helyzetek okozta és a működési feltételek biztosítása szempontjából nélkülözhetetlen orvosi gép-műszerek cseréinek finanszírozása, valamint a folyamatban lévő beruházások állagmegóvásával kapcsolatos előirányzatok esetleges kiegészítése. 2007. évről áthúzódott kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen 44.837,6 ezer Ft volt, melynek felhasználására 2008. évben került sor: Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 35.000,0 ezer Ft Digitalizáló rendszer beszerzése Országos Onkológiai Intézet 9.000,0 ezer Ft Gépjármű beszerzés Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 837,6 ezer Ft Gépjármű beszerzés A 2008. évben megvalósult beruházások: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Intraortikus ballonpumpa konzolok beszerzése 39.312,0 ezer Ft 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Digitális fényképezőgép és építésztervező program beszerzése 688,0 ezer Ft Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Bronchológiai Vizsgáló Egység eszközparkjának megújítása 120.000,0 ezer Ft 2008. évre előirányzott 50.000,0 ezer Ft-ból, illetve 110.000,0 ezer Ft bevételből 39.312,0 ezer Ft került felhasználásra, így 2009. évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 120.688,0 ezer Ft.

2. alcím – Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 1. jogcímcsoport – Oltóanyag beszerzés Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés

2007. 2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat tény 1. 2. 3. 4. millió forintban, egy tizedessel

Kiadás

4 500,0

4/1

4/3

5.

6. %-ban

15,0

0,0%

ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány Létszám (fő)

15,0 4 500,0 –

15,0

100,0%

71


Bevétel

4 500,0

Támogatás 4 500,0

0,0 -4 500,0

0,0

-4 500,0

0,0 -4 500,0

-4 500,0

0,0


0,0

0,0

0,0


0,0 15,0

15,0

0,0

0,0

0,0

− = működési célú pénzeszköz átvétel

15,0

15,0


15,0

15,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként − = előirányzat maradvány

0,0

2006. évben döntés született, hogy a kötelező védőoltások folyamatos biztosítása, illetve a szakma által meghatározott követelmények teljesítése érdekében egy hosszabb távú – öt évre szóló – tender kerüljön kiírásra. A pályázaton nyertes cég az éves mennyiség teljes leszállítását követően 400 nap fizetési haladékot biztosított a számlák kiegyenlítésére. Az ÁNTSZ a védőoltásokkal kapcsolatos kötelezettségeit, köztük a védőoltások tervezésének, és az egyes oltóanyagok beszerzésének feladatait az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény, valamint annak felhatalmazása alapján a miniszter a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) számú rendelete alapján látja el. A hivatkozott jogszabályoknak megfelelően az ÁNTSz-nek kell beszerezni és zökkenőmentesen, térítésmentesen biztosítani: – az életkorhoz kötötten kötelező védőoltásokat, – a megbetegedési veszély esetén kötelező védőoltásokhoz szükséges oltóanyagot, – valamint a veszélyeztetettek részére az influenza elleni oltóanyagot. A 2008. évi tervezett előirányzat 4.500.000,0 ezer Ft volt, mely tárgyévben az OTH részére a fent nevezett védőoltások biztosítására teljes mértékben kifizetésre került. A 2008/2009. évi influenza szezon szakmailag indokolta további 15.000 darab térítésmentes szezonális influenza elleni oltóanyag beszerzését. Miniszteri döntés alapján, az év végén 15.000,0 ezer Ft került biztosításra a plusz oltóanyag beszerzésre az OTH részére, melynek kifizetése a 2009. évre húzódott át. 2. jogcímcsoport – Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok Előirányzat teljesítésének levezetése

72

Megnevezés

2007. évi tény 1.

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.

2008. évi tény 4.

4/1

4/3

5.

6.


2 791,9


2 266,7

10 925,5

777,4

110,0

%-ban

9 868,1 353,5%

90,3% 0,0%

központi beruházás Folyó bevétel

2 254,3

Támogatás

5 800,9 845,5


3 752,9

3 752,9 166,5% 100,0%

2 266,7

1 062,1

1 062,1 18,3%

100,0%

–

6 110,5

5 571,0 658,9%

91,2%

Létszám (fő)


Bevétel

Támogatás

2 266,7


2 266,7

0,0


-2 085,9

= működésre

0,0

-2 085,9

0,0


-2 085,9


-2 085,9

0,0


-62,0

0,0

-62,0

0,0

-62,0

10 806,7

9 863,4

943,3


6 110,5

6 110,5


3 179,1

3 179,1

573,8

573,8

= működésre

0,0


-62,0


0,0


0,0


− = felhalmozási célú pénzeszköz átvétel − = átcsoportosítás saját hatáskörben

13,8

13,8

− = 2123/2008 Korm.határozat

10,8

10,8

− = 86/2008 Korm.rendelet

74,9

74,9

813,8

813,8

30,0

30,0

− = 2135/2008 Korm.határozat − = 19508-3/2008 PM levél 2008. évi módosított előirányzat

10 925,5

9 863,4

1 062,1


Kiadás



Kedvezményezettek köre és száma − saját intézmény (18 db)

6 618,5

6 618,5

73 − más fejezet intézménye

58,6

58,6

− alapítvány

38,6

38,6

2,0

2,0

− közhasznú társaság

85,5

85,5

− gazdasági társaság

275,9

275,9

2 202,0

2 202,0

egyéb társadalmi szervezetek

50,0

50,0

egyházak

14,4

14,4

maradvány befizetés

94,0

94,0

3,7

3,7

424,9

424,9

− közalapítvány

− önkormányzat/vagy intézménye − egyéb (megjelölve)

köztestületek központi költségvetési befizetés 5435/22/2008 PM levél Összes kifizetés

9 868,1

0,0

9 868,1

1. Népegészségügyi szűrővizsgálatok A 139.584,9 ezer Ft 2007. évi előirányzat-maradvány terhére az alábbi feladatok kerültek megvalósításra: − A Népegészségügyi Program keretén belül a célzott és szervezett szűrővizsgálatokkal (emlő-, méhnyak-, és vastagbélszűréssel) kapcsolatos, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által ellátandó feladataihoz a 2007. évben 237.110,0 ezer Ft támogatás került elkülönítésre. A 2007. évi kötelező maradványképzés miatt 135.000,0 ezer Ft pénzügyi teljesítésére a 2008. évben került sor. A program keretén belül, a 45-65 év közötti nők részére, emlőszűrésre való meghívás céljából 72.000 darab behívólevél, valamint a hároméves ciklusú méhnyakrákszűrés keretén belül 860.000 darab behívólevél került kipostázásra. A támogatás egy része szakorvosok, szakasszisztensek oktatására, informatikai szoftverek karbantartására, vastagbélrákszűréssel kapcsolatos munkacsoportok létrehozására került felhasználásra. − „Jelentés az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága részére az Egészség Évtizedének Népegészségügyi programja 2007. évi előrehaladásáról” című beszámoló nyomdai munkálatainak elvégzésére 1.584,9 ezer Ft került biztosításra. − A Mozgássérültek Sportturisztikai Egyesülete közreműködésével tárcánk 1000,0 ezer Ft-al járult hozzá az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága által indított kísérleti programhoz. A program célja a Balatoni Régióban a mozgássérültek aktív pihenési lehetőségeinek megteremtése. − Felnőttkori szív-és érrendszeri betegségek gyermek- és serdülőkori megelőzése program megvalósítása érdekében a Semmelweis Egyetem 1.500,0 ezer Ft támogatásban részesült. A program keretén belül a szakorvosok feladataként került meghatározásra a családban előfordult fiatalkori szív-érrendszeri betegségek miatt veszélyeztetett gyermekek és serdülők, valamint az iskolai szűrővizsgálat során elhízottak, és/vagy magas vérnyomásúnak talált tanulók felkutatása, vizsgálata, gondozása, a regionális központok munkatársainak és a háziorvosok részére továbbképzések szervezése, lebonyolítása. − Medikus Kupa versenyeinek 2008. április 4-6. közötti lebonyolításához a Szegedi Tudományegyetem 500,0 ezer Ft támogatásban részesült.

2. Nemzeti rákellenes program végrehajtásának indítása A 2006. évhez hasonlóan a 2007. évben ismét pályázat került kiírásra az onkológiai ellátás területén szakmai előképzettségre épülő ápolói, asszisztensi és szakasszisztensi

74

szakosító képzések támogatására. A pályázat szakmai célkitűzése: a meghatározott körben (12 típusú szakosító képzés) – ápolói alapképesítésre épülő – szakosító, valamint asszisztensi és szakasszisztensi képzésben résztvevők elméleti oktatási költségeinek és vizsgadíjának állami forrásból történő támogatása. Olyan egészségügyi szakképzést végző iskolák/intézmények támogatása, amelyek képzést folytató és vizsgaszervezői joggal rendelkeznek, valamint az adott szakképesítésre vonatkozóan legalább 12 fő képzését megszervezik. A meghirdetett pályázatra 15 db pályázat érkezett, melyek összes támogatási igénye 39.886,0 ezer Ft volt. A pályázati cél megvalósítására 8 pályázó részesült támogatásban. A Bíráló Bizottság javasolta alapján a miniszteri engedélyezést követően a pályázat keretén belül 185 fő tanuló szakosító képzésének támogatására nyílt lehetőség. A pályázati célok megvalósítására biztosított keretösszeg a pályázható képzések szerint az alábbiakban oszlott meg: Pulmonológus-allergológus szakasszisztens: 55 fő Képi diagnosztikai asszisztens: 20 fő Klinikai laboratóriumi szakasszisztens: 20 fő Onkológiai szakápoló: 40 fő Pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló 38 fő Radiofarmakológiai szakasszisztens 12 fő A tervezett képzések szeptemberben indultak és egy tanévet ölelnek fel, a forrás felhasználása áthúzódott a 2008. évre. A nyertes pályázók 2008. június 30.-ig szakmai és pénzügyi beszámolót készítenek a támogatási összeg felhasználásról, ami alapján a forrás felhasználása ellenőrizhetővé válik. „Az onkológiai ellátás területén, valamint a rehabilitáció területén szakosító képzések támogatása” c. pályázat 20.000,0 ezer Ft Új pályázat került meghirdetésre a struktúraátalakítás kapcsán megnövekedett rehabilitációs szakember igény biztosítását szolgáló képzések támogatásra. A pályázat célja az onkológiai ellátás területén, valamint a rehabilitáció területén szakmai előképzettségre épülő ápolói, asszisztensi és szakasszisztensi szakosító képzések támogatása volt. A pályázat szakmai célkitűzése: a meghatározott körben (13 típusú szakosító képzés) – ápolói alapképesítésre épülő – szakosító, valamint asszisztensi és szakasszisztensi képzésben résztvevők elméleti oktatási költségeinek és vizsgadíjának állami forrásból történő támogatása. Olyan egészségügyi szakképzést végző iskolák/intézmények támogatása, amelyek képzést folytató és vizsgaszervezői joggal rendelkeznek, valamint az adott szakképesítésre vonatkozóan legalább 12 fő képzését megszervezik. A meghirdetett pályázatra 21 db pályázat érkezett, melyek összes támogatási igénye 44.708,0 ezer Ft volt. A pályázati cél megvalósítására 11 pályázó részesült támogatásban. A Bíráló Bizottság javasolta alapján a miniszteri engedélyezést követően a pályázat keretén belül 148 fő tanuló szakosító képzésének támogatására nyílt lehetőség. A pályázati célok megvalósítására biztosított keretösszeg a pályázható képzések szerint az alábbiakban oszlott meg: Kardiológiai szakasszisztens: 37 fő Citológiai szakasszisztens: 8 fő

75

Fizioterápiás asszisztens: 24 fő Onkológiai szakápoló: 12 fő Pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló 14 fő Rehabilitációs tevékenység terapeuta 24 fő Hospice szakápoló és koordinátor 15 fő Geriátriai szakápoló 14 fő A tervezett képzések 2008 februárjában indultak és egy tanévet ölelnek fel, a forrás felhasználása áthúzódik a 2009. évre. A nyertes pályázók 2009. március 30.-ig szakmai és pénzügyi beszámolót készítenek a támogatási összeg felhasználásról, ami alapján a forrás felhasználása ellenőrizhetővé válik. Pályázat ellenőrzése 500,0 ezer Ft A pályázatokkal összefüggő ellenőrzésre 500,0 ezer Ft került felhasználásra. A pályázatok ellenőrzése az ÁNTSZ megyei vezetőinek bevonásával történik, így a rendelkezésre álló forrás felhasználására az OTH-val kötött megállapodás alapján kerül sor. Tekintettel arra, hogy a programok megvalósítása áthúzódik a 2008. illetve 2009. évre, a programok ellenőrzésének nagy része is 2008. és 2009.évben történik. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 10.541,0 ezer Ft Az Intézet részére biztosított forrás rehabilitáció témában egy országos szintű szakmai továbbképző konferencia megszervezésére, lebonyolítására, valamint ezen országos konferencia szakmai anyagának a 7 régióban történő bemutatására, a szükséges szakmai tájékoztató anyagok elkészítésére, nyomtatására, továbbá a szakmai tapasztalatcsere érdekében szakmai tanulmányút megszervezésére, bonyolítására kerül felhasználásra. A programmal azon szakdolgozók részére kívánjuk az 1-2 napos továbbképzéssel a szükséges szakmai információkat, valamint a kötelező továbbképzés teljesítésének lehetőségét biztosítani, akik önhibájukon kívül nem tudnak részt venni egy teljes 10 hónapos továbbképzésen, valamint a tanulmányút lehetőségével a szakdolgozók olyan intézményekbe történő látogatása válik lehetővé, ahol olyan eszközökkel, műszerekkel, módszerekkel ismerkedhetnek meg, amivel a saját intézetükben még nem találkoztak. Az Intézet részére biztosított forrás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésének határideje 2008. december 31. A 2007. évi előirányzatból 2008. évre 28.881,0 ezer Ft összegű maradvány keletkezett, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány felhasználásának célja a fent nevezett pályázat 11 nyertesének történő támogatási összeg teljesítése. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetése 2009. első negyedévben megtörtént, fel nem használt maradvány 80,0 ezer Ft összegben keletkezett. 3. Mentés fejlesztése, mentőgépjármű beszerzés folytatása Felmérve az Országos Mentőszolgálat mentőgépkocsijainak igen rossz általános állapotát, 2003-ban nagyarányú gépkocsi csereprogram beindítására került sor. A programnak megfelelően az új mentőgépkocsik kiválasztására közbeszerzési pályázat került kiírásra. A sikeres lebonyolításokat követően 2003. december 12-én mind a Ford Transit típusú mentőgépkocsira, mind pedig a Mercedes Sprinter típusú eset/rohamkocsira a 2007. év végéig érvényes keretszerződés megkötésére került sor. A 2007. év végéig érvényes keretszerződések alapján évente mind a Ford, mind a

76

Mercedes típusú mentőgépkocsikból az alábbiak szerint szükséges egy minimum darabszámra megrendelést tenni: • Mercedes Sprinter 4x2 hajtásképletű eset, illetve rohamkocsi, évi 45 db ± 55 % • Mercedes Sprinter 4x4 hajtásképletű eset, illetve rohamkocsi, évi 10 db ± 55 % • Ford Transit 4x2 hajtásképletű mentőgépkocsi, évi 80 db ± 50 %. A rendelkezésre álló 2007. évi forrás – a megrendelés időpontjában érvényes listaárak és árfolyamok függvényében a már korábban lefolytatott közbeszerzési eljárás által biztosított kontingens terhére – 24 db Mercedes típusú és 60 db Ford típusú gépjármű megvásárlására biztosított lehetőséget. A 2007. évi előirányzatból 2008. évre 187.795,0 ezer Ft összegű, teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. A maradvány felhasználásának célja 20 db Ford típusú mentőgépjármű beszerzése. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetése 2009. első negyedévben megtörtént, fel nem használt maradvány nem keletkezett. 4. Mentőállomások felújításának folytatása Az Országos Mentőszolgálat 212 mentőállomásából az ÁNTSZ 2004. elején 14 mentőállomást alkalmatlannak minősített, míg 97 állomás felújításra szorult. A 2003ban megkezdődött mentőállomás felújítási program célul tűzte ki, hogy néhány év alatt az összes rászoruló mentőállomás felújítására sor kerül. A 2007. évben a rendelkezésre álló 150.000,0 ezer forint az alábbi mentőállomások felújítására került felhasználásra: • Zalaegerszeg mentőállomás bővítés tervezése: 1.300,0 ezer forint • Csillaghegy mentőállomás szennyvízbekötése: 3.000,0 ezer forint • Tiszakécske mentőállomás felújítása: 7.000,0 ezer forint • Kisvárda mentőállomás felújítás I. ütem: 7.000,0 ezer forint • Veszprém mentőállomás felújítás II. ütem: 10.000,0 ezer forint • Pestlőrinc mentőállomás felújítása: 17 000,0 ezer forint • Szob mentőállomás átépítése: 23.700,0 ezer forint • Püspökladány mentőállomás felújítása: 20.000,0 ezer forint • Debrecen mentőállomás felújítás II. ütem: 18.000,0 ezer forint • Eger mentőállomás felújítása: 18.000,0 ezer forint • Szeged mentőállomás felújítása: 25.000,0 ezer forint A fenti program az Országos Mentőszolgálat megvalósításában történik. A mentőállomások beruházására és felújítására az Országos Mentőszolgálat közbeszerzési eljárást írt ki. Az Országos Mentőszolgálat a megkötött megállapodás alapján rendszeres szakmai- és pénzügyi beszámolási kötelezettséggel bír. A program végső megvalósítási határideje 2009. május 30. Az előirányzaton keletkezett maradvány oka a jogszabályban meghatározott maradványképzési kötelezettség teljesítése. A 2008. évben a 2007. évi szerződés alapján kifizetésre került az Országos Mentőszolgálat részére 99.000,0 ezer Ft összegű, a mentőállomás-hálózat fejlesztése céljából keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt maradvány. 5. Légimentő bázisok működtetése

77

Ezen fejezeti kezelésű előirányzati soron 2007. évi 10.000 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amely 2008. első félévében befizetésre került a központi költségvetés részére. 6. Transzplantációs nyilvántartások Az Országos Vérellátó Szolgálat részére 19.600,0 ezer Ft került biztosításra a 2007. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére. A 287/2006. (XII.23.) Kormányrendelet újra szabályozta a központi várólisták, így a transzplantációs várólisták és a PET/CT várólisták vezetésének szabályait, valamint bővítette a Bizottságok tevékenységét. A Kormányrendeletben került meghatározásra a Monitoring Testület, melynek feladata a Várólista Bizottságok munkájának ellenőrzése. A biztosított forrás célja a várólista bizottságok, a Monitoring Testület, az országos vese várólista, valamint a csontvelődonor regiszter működtetése. A program megvalósításáról a szakmai és pénzügyi beszámoló megérkezett. Az Országos Vérellátó Szolgálat 2.881,2 ezer Ft fel nem használt támogatást 2008. októberében visszafizetett, így 2.881,2 ezer Ft összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 7. HEF-OP eü. és szoc. intézkedései technikai lebonyolítás támogatása Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet részben önállóan gazdálkodó szervezeti egysége, a Strukturális Alapok Programiroda 50.000,0 ezer Ft összegű támogatást kapott az Egészségügyi Minisztériumtól − az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében történő feladatdelegálás miatt keletkező többletfeladatokra, az egészségügyi konstrukciók tervezési feladatainak ellátására, − az Új Magyarország Fejlesztési Terv egészségügyi konstrukciók program előkészítő munkacsoport munkájában való részvétel megteremtésére. A 2009. április 18-től az Országos Gyógyszerészeti Intézet részjogkörű szervezeti egysége, a Strukturális Alapok Programiroda 2009. novemberében további 39.665,0 ezer Ft összegű támogatást kapott az Egészségügyi Minisztériumtól − II. Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásának tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása, adminisztratív feladatok ellátására, − Kossuth tér 13-15. szám alatt lévő ingatlanra való beköltözés felújítási költségeire, − szakértői feladatok ellátására, szakmai minőségbiztosítási feladatok elvégzésére, Program Előkészítő Munkacsoportjaiban szakértői feladatok ellátására, az egészségmonitorozás hazai helyzetéről, valamint az egészségmonitorozás országos kiterjesztésének lehetőségeiről összefoglaló tanulmány készítésére). − a programiroda alapfeladatai ellátása érdekében az üzemeltetett informatikai eszközök működőképes állapotának fenntartására. A Strukturális Alapok Programiroda a 89.665,0 ezer Ft támogatást felhasználásáról elszámolt. A 3.120,2 ezer Ft 2007. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány a Strukturális Alapok Programiroda részére 2008. februárjában átutalásra került. Az előirányzaton 2008. évi előirányzat-maradvány nem keletkezett. 8. NFT II. tervezési feladatai

78

A 2008. évben folytatódtak a 2007-2013. közötti Nemzeti Fejlesztési Terv II. tervezési feladatai, melynek keretében elkészültek az operatív programokhoz kapcsolódó 20092010. évi Akciótervek, megvalósult az Új Magyarország Fejlesztési Terv kidolgozása során eddig elkészített operatív programokhoz kapcsolódó Akciótervek felülvizsgálata, és a pályázati dokumentációk elkészítése, valamint ezek egyeztetése a Humánerőforrás Operatív Programok és a Regionális Operatív Programok Irányító Hatóságaival, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, a Regionális Fejlesztési Tanácsokkal és a Regionális Egészségügyi Tanácsokkal. Egyes szakmai feladatok ellátására szakértők, országos és területi szakmai szervezetek kerültek megbízásra a miniszter egyedi döntése alapján. Szakmai tanulmányok elsősorban az alábbi témakörben készültek: − egyes konstrukciók szakmai koncepciójának kialakításáról (TÁMOP 6.1.1. „Bizonyítékon alapuló egészségfejlesztési ismeretek kidolgozása az oktatás különböző szintjei és különböző korosztályok számára”, TÁMOP 6.1.2. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok”, TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt), − a HEFOP 4.4 projekt független szakértői értékeléséről, valamint továbblépési lehetőségek felvázolásáról az országos kiterjesztés tekintetében, − pénzügyi modell, illetve számítási metodika a TIOP 2.2.7 „Infrastruktúrafejlesztés az egészségpólusokban” címmel megjelent és a 2.2.4 „Struktúraváltást támogató infrastruktúra-fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” címmel várhatóan megjelenő pályázati felhívások kiegészítéseként, − az NFT II. keretein belül megvalósuló egészségügyi fejlesztések építészeti és műszaki követelményeiről, − a Kormány által 2007. december 19-én elfogadott 1105/2007. Korm. határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódóan egészségügyi esélyegyenlőségi útmutató elkészítése tekintetében. A TÁMOP 6.2.1. „Egységes egészségügyi humánerőforrás monitoring rendszer kialakítása” című kiemelt projekt előkészítése érdekében 20.000,0 ezer Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal a projekt megvalósításával összefüggő személyi és tárgyi feltételek kialakítására és működtetésére, valamint a projekt-előkészítéssel összefüggő tanulmányok, továbbképzések fedezetének biztosítására. A TÁMOP 6.2.6. „Megvalósíthatósági tervek minőségbiztosítása a tervezett jelentős beruházásoknál” című kiemelt projekt előkészítése érdekében szintén 20.000,0 ezer Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet a projekt megvalósításával összefüggő személyi és tárgyi feltételek kialakítására és működtetésére, valamint a projekt-előkészítéssel összefüggő tanulmányok, továbbképzések fedezetének biztosítására. Külső szakértők megbízására került sor a következő feladatok ellátása tekintetében: − az ágazati információtechnológiai fejlesztések tervezésével, előkészítésével, végrehajtásával, értékelésével és monitoringjával összefüggésben, − kiemelt projektek értékelése érdekében, − pályázatok orvos-szakmai értékelése érdekében. Az NFT II-höz kapcsolódó szakértői feladatok ellátására vállalkozási, illetve megbízási szerződések kerültek megkötésre. A szakértők segítették az Akciótervek kidolgozását, a pályázati dokumentációk elkészítését.

79

A 39.554,0 ezer Ft 2008. évre áthúzódó 2007. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 26.114,0 ezer Ft felhasználásra került, 13.440,0 ezer Ft pénzügyi teljesítése áthúzódott a 2009. évre. A 62.000,0 ezer Ft 2008. előirányzatból 57.443,0 ezer Ft felhasználásra került. A 2009. évre áthúzódó maradvány összege 4.567,0 ezer Ft, melyből 4.380,0 ezer Ft kötelezettségvállalással lett terhelve, így 187,0 ezer Ft lekötetlen maradvány keletkezett. A 2009. évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt 4.380,0 ezer Ft szakmai koncepciók kidolgozására, valamint projektek értékelésére, zsűrizésére kerül felhasználásra. 9. Nemzetközi együttműködésekből eredő kötelezettségek teljesítése A 2008. évre áthúzódó 29.734,0 ezer Ft 2007. évi fejezeti kezelésű előirányzatmaradvány teljes egészében kifizetésre került az alábbiak szerint: − Magyar Szabványügyi Testület vállalkozási szerződés ( jogharmonizáció honosítása) 9.722,5 ezer Ft.

− HIV/AIDS Tuberculosis és Malaria elleni küzdelemhez való magyar hozzájárulás 1.597,5 ezer Ft. − EU nyertes pályázat önrészének támogatása (Nemzetközi Migrációs Szervezet Brüsszeli Regionális Képviselet támogatása: a kibővített Európai Unió határainak közegészségügyi biztonsága növelésének céljából megvalósítandó pályázat önrészének biztosítása) 13.302,5 ezer Ft. − Átcsoportosítás az EüM Központi Igazgatására (Az EU és nemzetközi ügyek intézéséhez szükséges személyi feltételek biztosítása, rövid időtartamú külföldi kiküldetések finanszírozása, az EU tagságból, illetve a nemzetközi együttműködésből adódó feladatok ellátása technikai feltételeinek biztosítása, úgymint fordítások, tolmácsolás, hazai rendezvények szervezése) 5.000,0 ezer Ft. − A kötelezettségvállalással nem terhelt 2007. évi maradvány 111,5 ezer Ft a 2008. évben befizetésre került a központi költségvetés részére. A 109.000,0 ezer Ft 2008. évi eredeti előirányzatból került megfinanszírozásra az EU tagságból eredő, széles körben jelentkező egészségügyi feladatok ellátását, a kormányközi nemzetközi szervezetekben (kiemelten az Egészségügyi Világszervezetben, az Európa Tanácsban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetben) Magyarország tagságából eredő, az egészségügy területén meglévő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kiadások. A kétoldalú kapcsolatainkból eredő kötelezettségek - kiemelten az államközi kétoldalú szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmények előkészítéséből, aláírásából, végrehajtásából, felülvizsgálatából, a kormányközi vagy tárcaközi egészségügyi együttműködési megállapodások előkészítéséből, végrehajtásából adódó feladatok - finanszírozása is a program keretein belül valósult meg. A 2008 évre az EU tagságból és nemzetközi együttműködésekből eredő kötelezettségek teljesítésének ellátására a költségvetési fejezeten belül az alábbi feladatok valósultak meg (81.774,6 ezer Ft): 1. Az EU tagságból eredő ügyek személyi feltételek biztosítása, továbbfejlesztése (szaktanácsadás, szakértői tevékenység végzése, egyedi feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződések, vállalkozói szerződések). A részprogram

80

keretében a tárca az integrációs feladatok feltételeinek javításához, annak ellátásának támogatásához a következő célkitűzések megvalósításával nyújtott segítséget; − A tárca integrációs tevékenységét segítő, az egészségpolitikai, egészségügyi ellátási, a jogharmonizációs és a pénzügyi feladatok ellátásában speciális ismereteikkel rendelkező szakértőket foglalkoztattunk megbízási szerződéssel. − Az integrációs tevékenységében résztvevő minisztériumi munkatársak részére francia nyelvi képzést biztosítottunk. A tavaszi és őszi kurzuson 10-10 fő vett részt, amelynek részvételi díja összesen 0,2 millió Ft. 2. Külföldi kiküldetések biztosítása Az EU tagállamaként az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban, tanácsi és bizottsági munkacsoportüléseken, szakértői bizottsági üléseken, tárgyalásokon az Európai Unió szerveivel, illetve a tagállamokkal, az EU ügyekhez kapcsolódó konferenciákon, értekezleteken, rövid időtartamú szakmai tanulmányutakon (stb.), történő részvétellel. Az Egészségügyi Világszervezet, az Európa Tanács és az OECD által létrehozott és működtetett, kormányzati képviseletet igénylő döntéshozó testület, szakmai kérdésekkel foglalkozó szakbizottság, hálózat, munkabizottság munkájában való részvétel, valamint a kétoldalú együttműködésekből adódó kötelezettségek ellátásának forrását is ez az előirányzati sor szolgáltatta. A költségek részarányosan tartalmazzák 1 fő három hónapos szakmai gyakorlatát Brüsszelben, és 1 fő 3 hónapos trópusi szakvizsgára történő felkészítés szakmai gyakorlatának részarányos költségeit (a képzés 2009. februárban Liverpoolban indult). A tavalyi évhez képest a kiutazások költsége összességében 5 % -os emelkedést mutat, amely nem tükrözi azt a tényt, hogy valójában 2008. évben markáns emelkedés tapasztalható a kiutazások terén. Ez az eltérés egyrészt azzal magyarázható, hogy megnőtt azon bizottsági - és munkacsoport - ülésekre való kiutazások száma, melynek utazási költségeit az EU visszatéríti. 3. Integrációs feladatok, technikai feltételeinek biztosítása, valamint a sokoldalú és kétoldalú kormányközi együttműködések ellátása (fordítások, tolmácsolások, kiadványok, adatbázisok vásárlása, magyar kiadványok készítésének támogatása, stb). A tervezéskor megfogalmazott szakmai célkitűzésekkel összhangban e részprogram keretében valósult meg a tárcánál, illetve a hozzá tartozó intézményeknél az európai integrációból eredő közvetlen feladatok végrehajtásához kapcsolódóan számos tevékenység finanszírozása: − − −

magyarországi szemináriumok, továbbképzések szervezése, fordítási, tolmácsolási díjak; szakmai kiadványok beszerzése. Az európai integrációhoz kapcsolódó Europolitics folyóirat előfizetését ebben évben is megrendeltük,

4. Hazai rendezvények, tárgyalások szervezése, támogatása, az európai uniós tagsághoz, illetve a sokoldalú és kétoldalú kormányközi együttműködésekhez kapcsolódó magyarországi rendezvények, konferenciák, munkacsoport ülések rendezése. 5. Külföldi delegációk, szakértők együttműködések keretében.

fogadásának

finanszírozása

a

kétoldalú

81

6. Európai szabványok honosítása: a Magyar Szabványügyi Testület és az Egészségügyi Minisztérium között létrejött szerződések alapján folytatódott 2008ban a közegészségügyi, orvostechnikai szabványok honosítása. 7. HIV/AIDS Tuberculosis és Malaria elleni küzdelemhez való magyar hozzájárulás 232,4 ezer Ft.

8. Egyéb szerződések: − Magyar Balneológiai Kutató Központ (ISMH- International Socitey of Medical Hidrology- Iroda magyarországi működtetésével kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozása) 1.800,0 ezer Ft. − Magyar Szervátültetettek Országos Szövetsége (2009. augusztus 22-30. között Ausztráliában megrendezésre kerülő Szervátültetettek XII. Világjátékán való részvételéhez, 10 fő nevezési díjának finanszírozása) 3.300,0 ezer Ft. − Magyar Orvosok Sportegyesülete (10 fő nevezési díjának kifizetése nemzetközi versenyen) 1.000,0 ezer Ft. − Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (nemzetközi szervezetekben való részvétel 2008. évi tagsági díja) 2.250,0 ezer Ft. − Convention Kft. (ISDE-International Socitey for the Diseases of the EsophagusMagyarországon 2008. szeptember 10-13. között tartandó 11. Világkongresszusának megrendezésével kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozása) 2.083,0 ezer Ft. − Vállalkozói szerződés az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete és a Magyar Kórházszövetséggel 8.400,0 ezer Ft. Hatástanulmány készítése: „A határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről” szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az Európai Bizottság által 2008. július 2-án COM(2008)414 számon közzétett tervezetéről, figyelembe véve a Tanács 2008. november 13-án közzétett 15655/08 számú javaslatát.) 10. Katasztrófa egészségügyi ellátás feltételeinek javítása A 1997. ÉVI CLIV. törvény az egészségügyről 230. §-a kimondja, hogy a katasztrófaegészségügyi ellátás biztosítása és finanszírozása állami feladat. A katasztrófaegészségügyi ellátás biztosításának állami kötelezettsége magába foglalja az erre történő felkészülési tevékenység, valamint a tényleges működés megszervezését és lebonyolítását. A 2008. évi 216.800,0 ezer Ft-os előirányzat felhasználásának célja - az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (230.§), a Katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló 158/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet alapján - az Állami Egészségügyi Tartalékban lévő készletek mobilitásának, ellátó képességének fejlesztése, a nukleárisbaleset elhárítási készletek fenntartása, továbbá a járványügyi, illetve a toxikológiai reagáló képesség fokozása, amely elsősorban a gyors katasztrófa-reagálásra, és a terrorizmus következményeinek felszámolására való képesség feltételeinek kialakítására, valamint a sürgősségi ellátásban a váratlan többlet feladatok okozta átmeneti hiányok áthidalására irányult. Az előirányzatból megvalósult feladatok: − Káliumjodid készlet beszerzése 70.000,0 ezer Ft támogatás került biztosításra. A nukleárisbaleset-elhárítási célra az atomerőmű veszélyzónájában lévő lakosság azonnali jódprofilaxisához megfelelő mennyiségű káliumjodidot kell készletezni. A készültségi szint fenntartásához a 2008. októberében lejáró szavatosságú káliumjodid készletek helyett új készletek beszerzése vált szükségessé. A keret tartalmazza a lejárt

82

készletek begyűjtésével, megsemmisítésével járó költségeket is. A feladat megvalósításához rendelkezésre álló forrás az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézettel kötött megállapodás alapján közbeszerzés útján került felhasználásra. A feladat végrehajtásáról a pénzügyi és szakmai beszámoló beérkezett, és elfogadásra került. − Az OMSZ ötödik Tömeges Baleseti Egységének kialakításához 24.000,0 ezer Ft támogatás került elkülönítésre. A támogatott feladat magában foglalja a tömeges ellátáshoz szükséges egészségügyi anyagokat, a kárhelyszínre szállító mentőgépkocsi belső kialakítását, orvostechnikai felszerelését, egészségügyi anyagokkal való feltöltését, továbbá az Állami Egészségügyi Tartalékból ideiglenesen kihelyezett orvostechnikai eszközök kiváltását. A feladat megvalósítása az Országos Mentőszolgálat megvalósításában történik. Az ötödik Tömeges Baleseti Egység az OMSZ-al kötött megállapodás értelmében 2009. június 30.-ig készül el, mely megvalósításáról a szakmai és pénzügyi beszámoló megküldési határideje 2009. július 31. − Az egészségügyi tartalék készletek fejlesztésére 45.000,0 ezer Ft került felhasználásra. A Kormány 2007-ben kiadott belső határozatában rögzített kapacitások kialakítása során - a katasztrófahelyzetek, illetve terrorcselekmények kezeléséhez a gyorsreagálási képességek fejlesztése, kialakítása céljából - az egyes elavult orvostechnikai eszközök lecserélése (30.000,0 ezer Ft) továbbá a készletek átstrukturálása (15.000,0 ezer Ft) vált szükségessé. A beszerzések felsővezetői jóváhagyás alapján történtek. Az előirányzat felhasználása az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézettel kötött megállapodás alapján közbeszerzési eljárás keretében történik. A feladat megvalósítására, 2009. június 30.-ig kerül sor, majd az erről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésének határideje 2009. július 30. − A kritikus infrastruktúrák védelmére 45.000,0 ezer Ft került biztosításra. Víz, áram, vagy fűtéskimaradás a kórházak jelentős részénél működésképtelenséget okoz. Ezeknek a kritikus infrastruktúráknak a védelme szükségessé teszi, hogy első lépcsőben legalább a súlyponti kórházak működőképességének fenntartását biztosító alternatív kapacitások kerüljenek kialakításra. Az előirányzat felhasználása érdekében 2008. novemberében „A kórházi szükség-áramellátás biztosítása” címmel pályázati kiírás történt, amelyben aggregátok beszerzésére, és árambetáplálási pontok kialakítására lehetett pályázni. Az alábbi pályázók nyerték el a pályázati támogatást: “A” tárgykör: áramfejlesztő csatlakoztatási pont kiépítésének támogatása Támogatás Intézmény neve összege (Ft) Napfény 2001 Kht. 400 000 Fővárosi Önkormányzat 400 000 Heim Pál Gyermekkórház Fővárosi Önkormányzat 400 000 Heim Pál Gyermekkórház Fővárosi Önkormányzat 400 000 Heim Pál Gyermekkórház Dr. Batthyány-Strattmann László 400 000 Kft.

83

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Miskolci Egészségügyi Központ 18. Dr. Bugyi István Kórház Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. Mátrai Gyógyintézet

400 000 400 000 400 000 400 000

“B” tárgykör: áramfejlesztő (aggregát) beszerzésének támogatása Támogatás Intézmény neve összege (Ft) Semmelweis Egyetem 3 000 000 Városmajori Klinikai Tömb Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet. 2 200 000 Békéscsaba Jász-Nagykun-Szolnok Megye 3 000 000 Hetényi Géza Kórház Szolnok Fővárosi Önkormányzat 3 000 000 Heim Pál Gyermekkórház Fővárosi Önkormányzat 3 000 000 Heim Pál Gyermekkórház Főv. Önkormányzat Heim Pál 3 000 000 Gyermekkórház Borsod-A.-Z. Megyei Kórház és 3 000 000 Egyetemi Oktató Kórház Dr. Batthyány-Strattmann László 3 000 000 Kórház Kft. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Miskolci Egészségügyi 3 000 000 Központ Hatvani Kórház Egészségügyi 3 000 000 Szolgáltató Kft. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 3 000 000 Kórháza Dr. Bugyi István Kórház 3 000 000 Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. 3 000 000 Mátrai Gyógyintézet 3 000 000 Tekintettel arra, hogy a pályázat az év végén került megvalósításra, így a nyerteseknek történő támogatás teljesítése áthúzódott a 2009. évre. A nyertes pályázókkal kötött szerződések értelmében, a pályázati kiírásban meghatározott szakmai feladat teljesítésére 2009. június 30.-ig kerül sor. A feladat megvalósításáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésének határideje 2009. július 30. A pályázati forrásból 6.400,0 ezer Ft maradvány keletkezett a Hatvani Kórház Egészségügyi Szolgáltató

84

Kht. köztartozása, valamint a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Miskolci Egészségügyi Központ jogutód nélküli megszűnése következtében. − Országos Mentőverseny támogatása 492,0 ezer Ft került elkülönítésére. A támogatás célja az Országos Mentőszolgálat és a Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület által 2008. augusztus 28-30. között Balatonaligán közösen szervezett továbbképző konferencia és országos mentőverseny alkalmából a második helyezést elért 4 fős csapat tagjainak fejenként 50,0 ezer Ft-os díjazása. A támogatás biztosítására előirányzat-átcsoportosítással a Gazdasági Igazgatóságon keresztül került sor. − Állami Egészségügyi Tartalék készletek beszerzése 20.000,0 ezer Ft került felhasználásra. A támogatás kedvezményezettje az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet, célja az Állami Egészségügyi Tartalék készletek fejlesztése, gyógyszerek, orvostechnikai eszközök beszerzése. − MOSH és MSZK telepítéséről oktató cd készítésére 1.024,0 ezer Ft került odaítélésre. A támogatás kedvezményezettje az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet, célja a Mobil Orvosi Segélyhely (MOSH) és a Mobil Szükségkórház (MSZK) telepítéséről oktató cd készítése. A pénzügyi teljesítés áthúzódott a 2009. évre. − Ferihegyi Nemzetközi Repülőtéren gyakorlaton való részvétel céljából az országos mentőszolgálat 484,0 ezer Ft támogatásban részesült. Az Országos Mentőszolgálat 2008. augusztus 7.-én a Ferihegyi Nemzetközi Repülőtéren teljes körű kényszer-helyzeti gyakorlaton vett részt. A gyakorlaton 4 eset és 2 mentőgépkocsival történő részvételt szabadnapos dolgozók behívásával tudta megoldani. A támogatás a gyakorlaton való részvételből adódó, a gyakorlat szervezői által meg nem térített többletkiadások fedezetét biztosította. − A NATO csúcsértekezlet idején egészségügyi ellátás biztosítása érdekében az Országos Mentőszolgálat 498,0 ezer Ft támogatásban részesült. A támogatás kedvezményezettje az Országos Mentőszolgálat, célja a NATO csúcsértekezlet ideje alatt, (2008. 09. 08-10. között) egészségügyi ellátás biztosítása kilenc mentőegységgel, és egy koordinátor részvételével. − A NATO csúcsértekezlet alkalmából végzett laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatos költsége ellentételezésére 876,0 ezer Ft támogatásban részesült az Országos Tisztifőorvosi Hivatal. A támogatás célja a NATO csúcsértekezlet alkalmából az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete által végzett laboratóriumi vizsgálatok biztosítása. 11. A tárca elmúlt években vállalt szakmai feladatainak támogatása A 2007. évi előirányzatból 2008. évre 5.000,0 ezer Ft maradvány keletkezett, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány felhasználásának célja a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Iskola 5.000,0 ezer Ft összegű támogatása az országos és regionális szakfelügyelők minőségügyi rendszer-specifikus auditor képzésére. A támogatási összeg pénzügyi teljesítése 2008. első negyedévében megtörtént, a 2008. évi előirányzaton maradvány nem keletkezett. 13. Ágazati kutatásfejlesztés

85

A támogatási összeg részbeni fedezetéül szolgált a 2006-2008. évekre meghirdetett tárcaszintű kutatási pályázatoknak. Az ágazati kutatás-fejlesztési prioritások kialakításánál figyelembe vett programok: − az EU 7. kutatási keretprogram − a Nemzeti Fejlesztési Kutatási Terv prioritások, és − a Népegészségügyi Program Meghatározott prioritások szakmai irányai: − Természeti és társadalmi környezet egészségkárosító hatásai, egészségvédelem − Önsorsrontó életmód okainak vizsgálata − Szív és érrendszeri betegségek − Genomikai kutatások – biotechnológia − Idegtudományok − Daganatos betegségek A 80.000,0 ezer Ft 2008. évi eredeti előirányzat átcsoportosításra került az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet részére. Ezen előirányzatból a 2008-ban támogatott szervezetek száma: 17, ebből 3 egyetem, 2 MTA intézet, 5 az Egészségügyi Minisztérium irányítása alatt álló országos intézet, 3 önkormányzati intézmény, 2 egyéb szervezet. 2008-ban is kiadásra került „Az Egészségügyi Minisztérium tárcaszintű támogatásban részesített témái a 2006-2008 években” című kiadvány. 14. Egészség-kommunikáció (tárcakommunikáció) Az Egészségügyi Minisztérium kiemelt szakmai, szakmapolitikai, illetve társadalmi üzeneteinek továbbítására már korábban is kiváló módszernek bizonyult a támogatott médiafelületeken való megjelenítés. Így, a tárca által meghatározott információ a leginkább érdekelt és érdeklődő célcsoport számára, a csoportra szabott stílusban, a tárca által meghatározott terjedelemben és időpontban jelenhet meg. A széles körű társadalmi kommunikáció érdekében a szerződések előkészítésekor elsősorban a célközönséget vettük figyelembe, a nézettségi mutatókat másodsorban vizsgáltuk. Tevékenységünk eredményességét nem áll módunkban közvetlenül és számszerűen értékelni, hiszen kommunikációnk elsősorban a lakosság és a szakma tájékoztatására irányult. A 279.968,2 ezer Ft 2007. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának felhasználása az alábbiak szerint alakult: − A minisztériumi felső vezetők nyilvános szereplésének szakmai felkészítése érdekében kommunikációs és PR tanácsadás nyújtása: 1.530,0 ezer Ft. − A minisztérium iránymutatása vagy közös megállapodás alapján készült aktuális, egészségügyi tematikájú írások megjelentetése megyei és országos napilapokban: 6.859,9 ezer Ft. − A minisztérium iránymutatása vagy közös megállapodás alapján készült aktuális, egészségügyi tematikájú rádióműsor-sorozatok készítése költség összesen: 750,0 ezer Ft. − A minisztériumi honlap új arculatának elkészítése az egészségügyi reformhoz kapcsolódóan: 420,0 ezer Ft. − Az EüM Központi Igazgatás által megvalósított feladatok ellátása (nyílt közbeszerzési eljárások győztes pályázóival kötendő vállalkozási szerződések fedezete) nyomdai munkák elvégzése: 20.000,0 ezer Ft, SZ.É.P. kampány: 250.000,0 ezer Ft. A „Szűréssel az Életért Program” folytatásaként, országos

86

rendezvénysorozat keretében kistelepüléseken lakossági szűrővizsgálatok és életmód-tanácsadások kerülnek megszervezésre. − Egyéb, a Sajtó Osztály tájékoztatási feladataihoz szükséges szolgáltatások megrendelése (honlap tartalmi feltöltése, webszerkesztés, portréfotók készítése) költség összesen: 408,0 ezer Ft. − A 2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege (247 Ft) befizetésre került a központi költségvetés részére. A 96.689,3 ezer Ft 2008. évi támogatási előirányzatból az alábbi feladatok valósultak meg: − Előirányzat átcsoportosítással a Központi Igazgatás által megvalósított feladatok ellátása leadásra került 10.704,0 ezer Ft (nyílt közbeszerzési pályázati eljárási díja, népegészségügyi ötletpályázat győzteseinek díjazása, szakértői megbízási díjak, kommunikációs panelek: beszédterveket, közleményterveket, sajtó háttéranyagokat összeállítása). − Az Országos Tisztiorvosi Hivatal 320,0 ezer Ft támogatásban részesült a Fittbalance életmód napon szűrés megvalósítására. − A minisztérium iránymutatása vagy közös megállapodás alapján készült aktuális, egészségügyi tematikájú írások megjelentetésére megyei és országos napilapokban, tárcánk 58.828,0 ezer Ft fordított. − A minisztérium iránymutatása vagy közös megállapodás alapján készült aktuális, egészségügyi tematikájú rádió- és televízióműsor-sorozatok készítésére 3.900,0 ezer Ft került biztosításra. − A minisztériumi felsővezetők nyilvános szereplésének szakmai felkészítése érdekében 1.044,0 ezer Ft-ot fordított kommunikációs tréningek szervezése, lebonyolítása, valamint munkatársak részére előadások tartására. − Közvélemény-kutatások készíttetésére a biztosítási rendszer átalakításával kapcsolatos társadalmi vita közvéleményre gyakorolt hatásának felmérésére 9.480,0 ezer Ft került elkülönítésre. − Egyéb, a Sajtó Osztály tájékoztatási feladataihoz szükséges szolgáltatások előfizetése (médiafigyelés, MTI-hírszolgáltatás, honlap tartalmi feltöltése, webszerkesztés, plakát és molinókészítés, hirdetés megrendelése, újságmellék megjelentetése) 7.186,3 ezer Ft került biztosításra. − Egyéb, a minisztérium belső tájékoztatására szolgáló szolgáltatás előfizetése 2009. I. félévére (médiafigyelés, MTI-hírszolgáltatás) 4.600,8 ezer Ft került felhasználásra. − A Magyar Tudománytörténeti Intézet Kht. részére 450,0 ezer Ft támogatás került odaítélésre prof. dr. Schultheisz Emil miniszter úr 85. születésnapja alkalmából megjelenő monográfia kiadásához. Ezen fejezeti kezelésű előirányzaton 14.495,5 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt és 174,2 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 15. Ágazati információs programok A 52.805,2 ezer Ft 2007. évi előirányzat-maradvány terhére az alábbi feladatok valósultak meg: − Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet adattárházainak informatikai státusz auditja (9.757,1 ezer Ft).

87

− Informatikai biztonsági audit az ESKI-nél és az OEP-nél, az audit következtében a szabályzatok módosítása, illetve új szabályzatok kidolgozása, valamint az OEP és ESKI nyilvános hálózatok irányából elérhető informatikai rendszereinek teljes körű biztonsági átvilágítása (23,628,1 ezer Ft) − Interneten működő kardiológiai monitorozó mintarendszer felépítése háziorvosok bevonásával (13.750,0 ezer Ft). − A gyermekdiagnosztika területén, az ultrahang eszközökből származó képi információk standardizált tárolása és visszakereshetőségének biztosítása (4.350,0 ezer Ft). − Elemző tanulmányok készítése az alábbi területeken: • az elektronikus aláírás egészségügyben való használata (600,0 ezer Ft) • a Nemzeti Rákregiszter működési rendszere (720,0 ezer Ft). A 93.365,9 ezer Ft 2008. évi előirányzatból az alábbi feladatokra került forrás biztosításra: − Dr. Info lakossági egészségügyi portál üzemeltetése és tartalmi karbantartása, valamint a kapcsolódó call-center ügyintézői kapacitás és technikai feltételek biztosítása érdekében az Egészségügyi Stratégiai és Kutatóintézet részére 7.000,0 ezer Ft, az Országos Mentőszolgálat részére 37.000,0 ezer Ft került biztosításra. − Az Országos Vérellátó Szolgálat informatikai auditjára 26.260,0 ezer Ft, a megszűnő egészségügyi intézménynél az informatikai rendszereket futtató hardver és szoftver környezet auditjára 2.958,9 ezer Ft került biztosításra. − A Társadalmi és Infrastrukturális Operatív program (2007-2013) 2.3.2. számú pályázatához megvalósíthatósági tanulmány készült (11.976,0 ezer Ft). − A rövid- és középtávú egészségügyi informatikai fejlesztési program végrehajtása érdekében 8.171,0 ezer Ft került biztosításra tanácsadói feladatok ellátására. Ezen fejezeti kezelésű előirányzaton előirányzat-maradvány nem keletkezett. 16. Szerkezet/Intézmény átalakítás és intézmény-felügyeleti feladatok Ezen fejezeti kezelésű alsor eredeti, a részletes felhasználási tervben jóváhagyott előirányzatának összege 676.900,0 ezer Ft volt, melyhez Kormány hatáskörben átcsoportosításra került 813.800,0 ezer Ft, a 10.2.2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű sor más alsorairól miniszteri engedéllyel átcsoportosításra került 11.022,2 ezer Ft, 3.584.834,7 ezer Ft bevétel került előirányzatosításra, továbbá 4.603.822,0 ezer Ft került előirányzatosításra a 2007. évi maradványból. A 4.603.822,0 ezer Ft 2007. évi maradvány felhasználása a következőképpen alakult: − A 2133/2007. (VII.17.) Korm. határozat értelmében a 2007. évben 3.500.000,0 ezer Ft került átcsoportosításra a költségvetés általános tartaléka terhére, melyből 3.185.000,0 ezer forint pénzügyi felhasználására a 2008. évben került sor. A Péterfy Sándor utcai Kórház és Rendelőintézet részére 870.000,0 ezer Ft került odaítélésre az Országos Balesti és Sürgősségi Intézet megszüntetéséből adódó feladatbővüléshez kapcsolód beruházási és felújítási munkák fedezetére, ezen összegből 2007. évben 65.000,0 ezer Ft, a 2008. évben 805.000,0 ezer Ft került átutalásra. A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet részére 36.000,0 ezer Ft került odaítélésre a Svábhegyi Gyermekallergiológiai és Pulmonológiai Intézet megszüntetéséből adódó feladatbővüléshez kapcsolód beruházási és felújítási

88

− −

− − − −

− − − − − − −

munkák fedezetére, ezen összegből 2007. évben teljes egészében átcsoportosításra került. Az Országos Idegtudományi Intézet részére 1.094.000,0 ezer Ft került odaítélésre az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet megszüntetéséből adódó feladatbővüléshez kapcsolód beruházási és felújítási munkák fedezetére, ezen összegből 2007. évben 94.000,0 ezer Ft került átcsoportosításra, a fennmaradó 1.000.000,0 ezer Ft átutalására 2008. évben került sor. A Fővárosi Egyesített Szent István és Szent László Kórház részére 1.500.000,0 ezer Ft került odaítélésre az Országos Gyógyintézeti Központ megszüntetéséből adódó feladatbővüléshez kapcsolódó beruházási és felújítási munkák fedezetére, ezen összegből a 2007. évben 120.000,0 ezer Ft került átutalásra a fennmaradó 1.380.000,0 ezer Ft átutalására 2008. évben került sor. Az Országos Onkológiai Intézet részére 680.000,0 ezer Ft került átutalásra 1 db nagyteljesítményű lineáris gyorsító beszerzésének támogatása céljából. Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet részére 350.000,0 ezer Ft került átutalásra az Egészségügyi Minisztérium irányítása alá tartozó intézmények vonatkozásában kontrolling rendszer kiépítése, valamint az OEP-el együttműködve az egészségügyi ellátások költségfelmérésén alapuló átfogó kódkarbantartás szervezése céljából. Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet részére 110.997,0 ezer Ft került átadásra az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet megszüntetésével kapcsolatos kiadások ellentételezésére. A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet részére 93.000,0 ezer Ft került átutalásra a haemodinaikai laboratóriumi berendezések beszerzése céljából. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem 25.411,8 ezer Ft támogatásban részesült a szövettani laboratórium fejlesztése, felújítása, bővítése valamint a Fog- és szájbetegek Országos Intézetével kapcsolatos kiadások fedezetére. Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet 60.000,0 ezer Ft támogatásban részesült az EüM irányítása alá tartozó egyes intézményeinek vonatkozásában egy egységes leltározási rendszer kiépítése céljából. Az Euromedic International Hungaria Befektetési Kft.-vel 9.480,0 ezer Ft összegű vállalkozási szerződés köttetett az EüM által működtetett intézmények eszközeinek teljes felülvizsgálata érdekében. A Soproni Állami Szanatórium 12.000,0 ezer Ft támogatásban részesült felújítási munkálatok megvalósítása céljából. Az Egészségügyi Minisztérium irattárózási feladatainak ellátása céljából négy darab szerződés került megkötésre 26.135,6 ezer Ft értékben. Az Egészségügyi Engedélyezési Hivatal 15.000,0 ezer Ft támogatásban részesült az orvosok és egészségügyi szakdolgozók nyilvántartásának felülvizsgálatának elvégzése céljából. Társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok támogatására 13.000,0 ezer Ft került biztosításra. A Magyar Államkincstár számlavezetéshez kapcsolód díj és kincstári biztosokkal kapcsolatos költségek fedezetére 10.435,8 millió Ft került felhasználásra. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szerv illetve szövetadományozásával kapcsolatos jövedelem-kiesés fedezetére 471,3 ezer Ft került felhasználásra. Különböző szakértői tevékenységgel kapcsolatos költségek fedezetére 8.496.,0 ezer Ft került felhasználásra.

89

− A 2006. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 2.330,0 ezer Ft, amely befizetésre került a központi költségvetés részére. − A 2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 2.064,8 ezer Ft amely a 2009. évben befizetésre kerül a központi költségvetés részére, továbbá 21.093,8 ezer ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, mely pénzügyi teljesítésére a 2009. évben kerül sor. Az 5.064.512,4 ezer Ft támogatási és bevételi előirányzat terhére 73 db szerződés került megkötésre, amelyből 89.194,9 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt 2009. évre áthúzódó előirányzat-maradvány keletkezett. A támogatási és bevételi előirányzat felhasználása feladatonként az alábbiak szerint alakult: - Fenntartói kötelezettségből adódó feladatok, ezen belül likviditási problémákkal küzdő intézmények helyzetének javítása, az egyes intézményi átszervezések okozta többletköltségek biztosítása, a vagyonvédelemmel, a vagyonértékesítéssel összefüggő többletfeladatok biztosítása, a vis-mayor helyzetek kezelése, az intézmény-felügyelettel kapcsolatos jogi, pénzügyi elemzői szakértői tevékenységek fedezete. Az e feladatokkal összefüggésben 54 db szerződés került megkötésre 796.309,4 ezer Ft értékben. - A minisztérium és intézetei ellenőrzési rendszerének korszerűsítése, ezen belül a belső ellenőrzési és gazdasági szakemberek részére távoktatási rendszer kiépítése, működtetése, kiadványok készítése, szoftverek, hardverek beszerzése. Ezen feladatok ellátásával összefüggésben 1 db támogatási szerződés megkötésére került sor az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézettel 9.000,0 ezer Ft összegben. − A Veér András Alapítvány részére a Veér András díjban részesítendő személyek anyagi elismerése céljából 1.000,0 ezer Ft, a Novofer Alapítvány részére a Gábor Dénes Díj 2008. évi odaítélésének és kiosztásának feltételeinek biztosításához 1.000,0 ezer forint került biztosításra. - Banki szolgáltatások meghatározott köre utáni díjak fizetését a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 382/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet írja elő. A Magyar Államkincstár részére 7.000 ezer Ft került elkülönítésre. - Bakonyszűcsi Daganatos Betegek Rehabilitációs Otthon részére történő 2008. évi zavartalan működésének támogatására 12.000,0 ezer Ft-ot biztosított a minisztérium. - Az Országos Mentőszolgálat részére 6.000,0 ezer Ft került biztosításra a Kresz Géza Mentőmúzeum működtetési feltételeinek javítása céljából. - A 2135/2008. (IX.30.) Korm. határozat értelmében 813.800,0 ezer Ft került átcsoportosításra a központi költségvetés általános tartalékából. A 388.906 ezer forint átcsoportosítás célja az Országos Gyógyintézeti Központ adósságállományának rendezése az Egészségügyi Készletgadálkodási Intézeten keresztül, a 424.894,0 ezer forint átcsoportosításának célja az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 2007. évi befizetési maradványának teljesítése a központi költségvetés részére. - Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet részére további 400.000,0 ezer forint forrás került biztosításra az Országos Gyógyintézeti Központ és a Svábhegyi Országos Gyermekallergiológiai, Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet adósságállományának rendezése céljából. További 101.003,0 ezer forint került átadásra az Országos Pszichiátriai és Neurológiai

90

Intézet megszüntetésével kapcsolatos kiadások ellentételezésére, és 70.000,0 ezer forint került átadásra az Országos Gyógyintézeti Központ, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet és a Svábhegyi Országos Gyermekallergiológiai, Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet eszközhasznosítási, adminisztrációs és egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos jogutódlási jellegű feladatokkal kapcsolatos kiadásokra. - Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet részére 146.400,0 ezer forint támogatás került biztosításra a Harkó Stúdió Bt.-vel kötött peren kívüli egyezségnek meglelően megállapított átalány kártérítés megfizetése céljából és 25.000,0 ezer forint támogatás került biztosításra a Baromedical Zrt. bérlő részére a bérleti szerződés lejárta előtti megszüntetése miatt keletkezett kártérítés kiegyenlítése céljából. - A 2008. évben megszűnő egészségügyi intézmények egészségügyi dokumentációja átvételének, kezelésére, archiválásra 1.320.000,0 ezer forint került biztosításra az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet részére és 150.000,0 ezer forint a központi épületének felújítására a megszűnő intézmények egészségügyi dokumentációjának papíralapú átmeneti tárolása céljából. - Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Pszichiátriai Múzeumának áthelyezéséhez, szakszerű tárolásához, kutathatósági és bemutathatósági feltételeinek megvalósításához a Magyar Tudományos Akadémia 10.000,0 ezer forint támogatásban részesült. - Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet részére 250.000,0 ezer forint került átadásra, az egészségügyi intézményeknél lévő rezidensekkel kapcsolatos, a 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 2. § (1) pontja alapján a négy orvosképzéssel foglalkozó egyetem vonatkozásában a finanszírozási költségek részbeni biztosítása céljából. - Az Országos Mentőszolgálat 240.000,0 millió forint támogatásban részesült a munkaruha beszerzés I. ütemének megvalósítása céljából, valamint 36.000,0 ezer forint támogatásban részesült a koraszülött mentés feladatainak zavartalan ellátása érdekében a Peter Cerny Alapítvány 2008. I. félévére vonatkozó kiegészítő támogatásának biztosítása céljából. - Az Országos Mentőszolgálat Légimentő Közhasznú Kht. részére 20.000,0 ezer forint került átadásra 5 db mobil kerozin tankolásra és tárolásra alkalmas engedéllyel rendelkező puffer tartály beszerzése érdekében. (Debrecen, Miskolc, Budaörs, Sármellék, Pécs). - Országos Onkológiai Intézet 470.000,0 ezer forint támogatásban részesült a HOCOLOGY országos kommunikációs rendszer továbbfejlesztése és felújítási munkálatok elvégzése érdekében. - Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 180.000,0 ezer forint támogatásban részesült az Intézet legfontosabb felújítási beruházási munkálatainak elvégzése érdekében. A 2008. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 2.064,8 ezer Ft, amely a 2009. évben befizetésre kerül a központi költségvetés részére. 17. Előző évekről visszafizetett fel nem használható bevétel

91

A 2007. évet megelőző években támogatásként visszafizetett fel nem használt része 20.021,2 ezer költségvetés részére befizetésre került. A 2008. évet megelőző években támogatásként visszafizetett fel nem használt része 14.772,0 ezer költségvetés részére befizetésre kerül.

odaítélt összegek a 2007. évben Ft a 2008. év folyamán a központi odaítélt összegek a 2008. évben Ft a 2009. év folyamán a központi

19. Egészségügyi szolgáltatók létszámcsökkentésének támogatása A „közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő, valamint az egyházak, alapítványok által fenntartott aktív fekvőbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók létszámcsökkentésének 2008. évi költségvetési támogatásáról” szóló 86/2008. (IV15.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés céltartalékából 74.877,0 ezer Ft került átcsoportosításra a tárca részére. Az átcsoportosított összegből egyszeri támogatás került biztosításra − a száz százalékban állami, illetve helyi önkormányzati tulajdonú –2006. december 31-én – közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő, aktív fekvőbeteg szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók, illetve − azon nem száz százalékban állami, illetve helyi önkormányzati tulajdonú, valamint egyházak, alapítványok által fenntartott közhasznú vagy gazdasági formában működő, aktív fekvőbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók részére, melyek a 2007-ben az Egészségbiztosítási Alap terhére pályázat útján nyertek támogatást a feladatellátásuk racionálisabb megszervezése érdekében szükséges 2007-2008. évi létszámcsökkentésének 2008. évben esedékessé váló személyi kifizetéseinek részbeni, illetve teljes fedezetére. Az egészségügyi szolgáltatók támogatási igénylésüket a Magyar Államkincstár illetékes területi szerveihez nyújtották be. A Magyar Államkincstár a számszaki és formai ellenőrzést követően megállapította a kifizethető támogatások összegét, melyről értesítette tárcánkat és a Pénzügyminisztériumot. A Korm. rendelet értelmében az egészségügyi szolgáltatók a kifizethető támogatás összegét – az igények bejelentését és azok ellenőrzését követően – az egészségügyi miniszterrel kötött támogatási szerződés alapján vehették igénybe. A Magyar Államkincstárhoz benyújtott és általa pozitívan elbírált támogatási igénylések alapján az Egészségügyi Minisztérium a következő szervezetekkel kötött támogatási szerződést. Támogatott neve: Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza Szent Pantaleon Kórház Kht. Mezőtúr Városkórház- Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. Összesen:

Támogatás összege(ezer Ft): 2.423,0 48.707,0 23.747,0 74.877,0

Mezőtúr Városkórház- Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2008. december 4-én 1.927,0 ezer Ft általa fel nem használt támogatást fizetett vissza tárcánk részére, amely a 2009. évben befizetésre kerül a központi költségvetésbe.

92

20. Népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatok Az 530.000,0 ezer Ft 2007. évi előirányzat-maradvány felhasználása a következőképpen alakult: − „A kistelepülésen lakók komplex népegészségügyi szűrésének elősegítésére” című pályázatra 245.000,0 ezer Ft került biztosításra. A pályázat célja a kistelepülések lakossága körében a lakossági szűrővizsgálatok arányának, a vizsgálathoz való hozzáférésének növelése, ezáltal a meglévő átszűrtség arányának javítása vissza nem térítendő támogatás formájában. Pályázni lehetett: • mobil szűrőegységek célzott, szervezett onkológiai népegészségügyi szűrési rendszerben – emlőszűrés – az ÁNTSZ regionális intézete regionális szűrési koordinátora által meghatározott helyekre történő kiszállása során felmerülő többletműködési/üzemeltetési költségének támogatására, • mobil szűrőegységek „alkalmi szűrésben” történő részvételének támogatására, • kistelepülések szűrésre behívott lakosságának szervezett, célzott onkológiai népegészségügyi szűrésre jogosult területileg illetékes Mammográfiás Szűrőállomáshoz (MSZÁ), illetve Komplex Mammográfiás Szűrőközpontokhoz (KMK) történő szervezett eljuttatását célzó többletköltségek támogatására. A nyertes pályázatok beszámolási határideje: 2009. június 30. A támogatás pénzügyi teljesítése 2009. évre húzódott át. − A Védőnői Méhnyakszűrő Mintaprogram megvalósítására 55.000,0 ezer Ft került odaítélésre. A Kormány középtávú munkaprogramjáról szóló kormányhatározat VII. fejezet c) pontjához kapcsolódóan, az Egészségügyi Minisztérium kezdeményezésére, az Onkológiai Szakmai Kollégium, az Országos Onkológiai Intézet valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat együttműködésében indult a Védőnői Méhnyakszűrő Mintaprogram. A Mintaprogramba 110 fő, falvakat ellátó védőnő önként jelentkezett, akiknek az elméleti és a kommunikációs gyakorlati oktatása megtörtént, a kenetvételi gyakorlati felkészítésük folyamatban van. Előzetes tervek szerint a Védőnői Szűrés 2009. június elejétől várható, 101 védőnői tanácsadóban 164 településről várják a körzetükben élő, meghívót kapó nőket, asszonyokat. Az első részbeszámolót az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 30.000,0 ezer Ft-ról 2009. június hó 30-ára készíti el, a második részbeszámolót 25.000,0 ezer Ft-ról pedig 2009. október hó 30-ára. A támogatásból 25.000,0 ezer Ft pénzügyi teljesítése 2009. évre húzódott át. − Kistelepüléseken lakók komplex népegészségügyi szűrésének elősegítése, monitorozása céljából az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 5.000,0 ezer Ft támogatásban részesült. A monitoring célja a védőnői méhnyakszűrési mintaprogram forrásfelhasználásának nyomon követése, ellenőrzése és értékelése a hatékonyság, valamint a szabályozás szempontjából. Az OTH feladata: személyi háttér biztosítása, számlák pénzügyi és szakmai ellenőrzése, adatszolgáltatás. A támogatás pénzügyi teljesítése 2009. évre húzódott át, a beszámolás határideje 2009. június 30. − Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet a felnőttkori szív- és érrendszeri betegségek megelőzése céljából, a Hirtelen Szívhalál Megelőzésére Szolgáló Prevenciós Program megvalósítása érdekében 150.000,0 ezer Ft támogatásban részesült. A támogatás célja, hogy a 18 éves kor elérésére a társadalom széles

93

rétegében garantálja a sürgősségi ellátást, a túlélési lánc alapját képező korai felismerés – korai segélykérés – korai alapszintű állapotstabilitás készségét. A programban megvalósult feladatok: célcsoport orientált modulrendszerű oktatási tematika elkészítése, környezeti elemzés, kommunikációs kampány, oktatási rendszer működtetése. A támogatás pénzügyi teljesítése a 2009. évre húzódott át, a program befejezése 2009. június hó 30. − Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet irányításával Bababarát Terület és Kórház pályázat kiírására került sor 35.000,0 ezer Ft értékben. A „Bababarát Kórház” programjának megerősítésével javítjuk a szülő nők ellátásának feltételeit és az újszülöttel együtt történő elhelyezés lehetőségeit. A Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság /SZTNB/, - a WHO és UNICEF által kidolgozott – a Bababarát Kórház kezdeményezés újraindítását kezdeményezte, melynek keretében a Bababarát Kórházak számának bővítését tűzte ki célul. A Bababarát Kórház cím eléréséhez szükséges a WHO/UNICEF 10 lépés feltételrendszerének biztosítása, melynek egyik eleme az édesanya és újszülöttjének 24 órás együttes elhelyezése, valamint a várandós és gyermekágyas anyák felkészítése a szoptatásra. A cél az, hogy ehhez a kezdeményezéshez minél több szülészeti intézmény csatlakozzon, hiszen ez a program szolgáltatást nyújt a családok számára és megfelel a kórházi minőségbiztosítási követelményeknek is. A program befejezési határideje illetve a szakmai program elkészítése: 2009. június hó 30. A támogatás pénzügyi teljesítése 2009. évre húzódott át. − Az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet 30.000,0 ezer Ft támogatásban részesült a „dohányzásról leszokás támogatás akkreditált továbbképzése és referencia leszokás támogató ambulancia kialakítása”, valamint „a dohányzásról leszokás módszertani feladatainak ellátása” programok megvalósítása érdekében. A programban szakemberek akkreditált továbbképzése, referencia ambulancia létesítése, kistérségi leszokás támogató rendelések szénmonoxid mérővel történő ellátásával valósult meg A támogatás pénzügyi teljesítése 2009. évre húzódott át. − Az Országos Alapellátási Intézet vállalta, hogy „A minőségbiztosítás, minőségfejlesztés a háziorvosi praxisokban” című projektet megvalósítja, melynek részfeladatai a következők: - a pilot vizsgálat eredményeinek praxisonkénti összesítése, - összefoglaló elemzés készítés - a módszer elhelyezése a hazai szabályozási környezetbe, - informatikai háttér megteremtése A 10.000,0 ezer Ft támogatás pénzügyi teljesítése 2009. évre húzódott át, a szakmai feladat befejezési határideje 2009. június 30. Az 770.817,0 ezer Ft 2008. évi támogatási előirányzat következőképpen alakult: Szervezett, célzott, népegészségügyi onkológiai vizsgálatok:

felhasználása

a

− Emlő- és méhnyak szűrésekre 220.000,0 ezer Ft került biztosításra az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére. A népegészségügyi szűrővizsgálatok a Népegészségügyi Program kiemelt fontosságú összetevőjét képezik, mert daganatos halálozás mérséklésének - rövid- és középtávon - egyik legígéretesebb stratégiája a lakosság szűrővizsgálata, azaz a magukat egészségesnek vélő, tünet és panaszmentes személyek időről-időre megismételt vizsgálata a még rejtett betegség kimutatására

94

alkalmas módszerrel, a betegség fennállásának valószínűsítése, vagy kizárása céljából. A szűrővizsgálat megelőzi a betegség halálos kimenetelét, hiszen azelőtt juttatja szakorvoshoz a kezelést igénylő betegeket, mielőtt a tünetek, vagy panaszok miatt orvoshoz fordultak volna; ezáltal javítja a teljes gyógyulás esélyeit. A szervezett lakossági szűrés (organised population screening) az egészségügyi ellátórendszerbe ágyazottan végrehajtott, közpénzből finanszírozott, az életkor alapján veszélyeztetettnek minősülő lakosságcsoportokra kiterjedő, a célszemélyek személyes meghívását és követését alkalmazó, szakmailag indokolt gyakorisággal megismételt népegészségügyi tevékenység. Az egészségpolitikai döntésekre mértékadó nemzetközi szakmai-politikai szervezetek ajánlásai szerint azok a szűrővizsgálati eljárások vonhatók be a népegészségügyi stratégia körébe, amelyeknek a hatásossága a célbetegségből származó halálozás csökkenésével mérhetően bizonyított. Ennek a feltételrendszernek – a nemzetközi szakmai irodalom tanúsága szerint – máig három szűrővizsgálati módozat felel meg: • a 45-65 év közötti nők kétévenként végzett emlőszűrése lágyrészröntgenvizsgálattal (mammográfia); • a 25-65 közötti nők egyszeri negatív szűrővizsgálata után 3 évenként megismételt, sejtvizsgálatot (citológia) is alkalmazó nőgyógyászati szűrővizsgálata; valamint • az 50-70 év közötti férfiak és nők kétévenkénti szűrővizsgálata a székletbeli rejtett vér laboratóriumi (immunkémiai) kimutatása útján. Az egészségügyi kormányzat megteremtette a népegészségügyi lakosságszűrés jogszabályi beágyazottságát. A hazai jogalkotás, úgymint az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokról szóló 51/1997. (XII. 18) NM rendelet, valamint az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokkal kapcsolatos egyes miniszteri rendeltek módosításáról szóló a 40/2003. (VII. 16) ESZCSM rendelet a nemzetközi szakmai ajánlásokkal, köztük az Európai Unió Tanácsa 2003/878/EC számú ajánlásával összhangban szabályozza a Népegészségügyi Program keretében megvalósítandó lakossági szűrővizsgálatok végrehajtását. A kormányzat a népegészségügyi lakosságszűrés országos méretű bevezetésével, működtetésének koordinálásával és minőségbiztosításával az ÁNTSZ-t bízta meg, és az OTH-t tette felelőssé. Az OTH kialakította a népegészségügyi lakosságszűrő program „kínálati” oldalát. Kiépült a szűrővizsgálatok menedzsmentstruktúrája és adminisztratív rendszere. Az OTH-n belül Országos Szűrési Koordinációs Osztály létesült; ennek keretében létrejött az Országos Szűrési Nyilvántartás. Feladatuk a céllakosság minél teljesebb részvételét szolgáló informatikai behívó-követő rendszer működtetése, a szűrőállomásokkal való kapcsolattartás, a tevékenységek monitorozása és értékelése, valamint a lakossági kommunikáció koordinálása. − A vastagbélrák-szűrési modellprogram megvalósítása érdekében 45.000,0 ezer Ft került biztosításra az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére. A vastagbélszűrés mikéntjére vonatkozóan 2008. november 18-án konszenzuskereső, vitazáró konferencia zajlott a tárgyban érintett szakmák részvételével. A vastagbélszűrési projekt célja a konszenzusos szakmai ajánlásnak és a tudományos bizonyítékoknak megfelelő, székletvér kimutatáson alapuló eljárással kezdetben a célpopuláció meghatározott részére, majd ezt követően országos szintre kiterjesztve

95

vastagbél szűrési szolgáltatás biztosítása. A vastagbélszűrési modell program jelenleg kiértékelési időszakban van. A támogatás pénzügyi teljesítése 2009. évre húzódott át. − Az ajak- és szájüregi rákok korai felismerését célzó szűrővizsgálatok folytatására 45.000,0 ezer Ft támogatás került biztosításra az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére. A Szájüregszűrési Munkacsoport kidolgozta az opportunisztikus szájüregi szűrések módszertanát, protokollját és a szűrés megvalósíthatóságának feltételeit. 2008. év január 1. és június 30. között a modell program lezajlott, melyben mindegy 220 háziorvos, fogorvos és foglalkozás-egészségügyi szakorvos vett részt, 46.000 szűrővizsgálatot végeztek. Egyéb szakmai programok − A Jász-Nagykun-Szolnok megyében a szülészeti-nőgyógyászati mozgó szakorvosi szolgálat működtetésére 3.000,0 ezer Ft támogatás került odaítélésre. A JászNagykun- Szolnok Megyei Egészségügyi Szolgáltató Kht. vállalta, hogy 5 községben havi két alkalommal terhesgondozást és nőgyógyászati szűrést, esetenként nőgyógyászati járóbeteg szakrendelést biztosít helyben a lakosság részére. A program befejezési határidejeként 2009. június hó 30. került meghatározásra. − A sürgősségi ellátás a rövid távú beavatkozási lehetőségek kijelölése és a rendszer hosszabbtávú működőképességének fenntartását biztosító alapelvek meghatározása tárgyában konszenzus konferenciát rendeztek. Az EüM Központi Igazgatására 2.800,0 ezer Ft került átadásra a 2009. év első negyedévében. − A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatban foglalt célkitűzések érdekében a 2006-ban kezdődött „Deszegregáció – Szenzormotoros tréning„ című projekt folyamatosságát biztosítva az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére 6.000,0 ezer Ft támogatás került biztosításra a Budapest VIII. kerületében 5-7 éves roma, illetőleg halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szenzormotoros érettségi állapotfelmérése, szenzomotoros vizsgálata céljából. A program folytatásaként újabb három pedagógus bevonására és újabb 30 gyermek tréningjének megkezdésére, a program folyamatos nyomon követésére, monitorozására került sor. A program beszámolójának határideje: 2009. június hó 30. − „Egészséges Ifjúság” című egészségnevelő és információs program támogatására 2.000,0 ezer Ft került elkülönítésre. A „DUE” Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete a 12-18 év közötti korosztály elérésére 6 részes a fiatalok egészséges táplálkozását és életmódját népszerűsítő egészségmegőrző programsorozatot indított útjára „Egészséges Ifjúság” címmel. A program megvalósult. − Munkahelyi stressz megelőzésére való felkészítés, iskolai tematikus programok és oktatási modulok kidolgozása, bevezetése érdekében 44.500,0 ezer Ft került felhasználásra. Az MTA-TKI Mentális Egészségtudományok Társult Kutatócsoportja a munkahelyi stressz megelőzésére való felkészítésre, és oktatási modulok kidolgozására vállalta tájékoztató anyagok készítését, pályázatok kiírását, programok lebonyolítását, a program tesztelését, illetve helyi szakemberek képzését, szakmai felügyeletét a tartós munkahelyi stressz megelőzésére és a mentális egészség javítására. Beszámoló határideje: 2009. június 30. A támogatás pénzügyi teljesítése 2009. évre húzódott át. − Lelki elsősegély telefonszolgálatok (Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége, Magyar Gyermek- és Ifjúsági Telefonos Lelkisegély Szolgálatok Országos Szövetsége) támogatására 18.000,0 ezer Ft került biztosításra. A telefonos lelki elsősegély szolgálat által nyújtott segítség az életre való bátorításra

96

(öngyilkossági kísérlet megakadályozása) és a krízishelyzetekkel való megbirkózás képességének (beilleszkedési zavarok, drog-prevenció) fejlesztésére irányul. A program keretében jelenleg működő 14 ifjúsági elsősegély telefonszolgálat összefogása, működésük, tagszervezeteik segítése, önkéntesek képzése, továbbképzése zöld szám, ADSL, web-portál támogatása történik. Beszámoló és értékelés határideje 2009. június hó 30. − A Civil AIDS Fórum szervezésében valósult meg a 2008. évi AIDS Világnap budapesti rendezvénye „Védd Magad” címmel. A program részét képezte kiállítások, előadások, HIV szűrések szervezése. A Nemzeti AIDS Stratégia által meghatározott feladatok 2.000,0 ezer Ft került biztosításra. − A Szigetfesztiválon az Országos Epidemiológiai Központ végzett HIV/AIDS szűrést és tanácsadást a fiatalok körében. A feladat megvalósítására 1.424,0 ezer Ft került átadásra. − Anonim AIDS Tanácsadó szolgálatok támogatására 10.000,0 ezer Ft került biztosításra. A program célja a HIV fertőzés mihamarabbi diagnosztizálása. Az anonim HIV/AIDS tanácsadás az Országos Epidemiológiai Központ hálózatának keretében került megvalósításra. − HIV/AIDS megelőzés civil szervezetek közreműködésével: Civil szervezetek támogatása az Országos Tisztifőorvosi Hivatal koordinálásában valósult meg. A támogatás mértéke 15.000,0 ezer Ft, mely pénzügyi teljesítése 2009. évre húzódott át. − Dohányfüstmentes Európáért Lakossági felmérésre, tanulmány készítésére, adatgyűjtésre 10.000,0 ezer Ft került biztosításra. A program, illetve az értékelések még folyamatban vannak. Megvalósító az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, beszámoló elkészítési határideje határideje: 2009. június hó 30. − Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) kezdeményezésére került megrendezésre az első Európai Antibiotikum Nap. (2008. november 18.) Megvalósító az Országos Epidemiológiai Központ. A támogatás összese 4.600,0 ezer Ft. − Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a „Dohányzásmentes Világnap” keretében 2009. május 31.-én záróünnepséget rendezett a megyeszékhelyeken. A 3000,0 ezer Ft támogatás felhasználásról szóló beszámoló elkészítési határideje: 2009. június hó 30. − A dohányzás megelőzést szolgáló programok megvalósítására 20.000,0 ezer Ft került odaítélésre. A dohányzás visszaszorítása érdekében a Dohányzás Megelőzési Program megvalósítója az Országos Tisztifőorvosi Hivatal. A támogatás a dohányzásról való leszokásban segítő telefonos szolgáltatás fenntartását, fejlesztését, az óvodai Dohányzás Megelőzési Program fenntartását és monitorozását, illetve a leszokási programok továbbfejlesztését (pl. ciki a cigi honlap) biztosították. − Alkoholprogramok megvalósítására 25.000,0 ezer Ft került elkülönítésre. A projektben az alkoholproblémával összefüggésben megvalósítandó tevékenységhez három feladat került megvalósításra: munkahelyi alkoholprogram, alkohol prevenció, korai kezelésbe vétel az egészségügyi ellátórendszerben, és a rendszeres hazai alkoholjelentés struktúrájának kialakítása. Az Országos Addiktológia Centrum feladattervet dolgozott ki ezek megvalósítására. A támogatás pénzügyi teljesítése 2009. évre húzódott át. − „Közös Kincsünk a Gyermek” Nemzeti Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Program megvalósítására az Országos Gyermekegészségügyi intézet 98.000,0 ezer Ft támogatásban részesült. A programtanács által meghatározott feladatok (adatbázisok

97

működtetése, védőnői képzések, gyermekbalesetek megelőzése, elsősegélynyújtás középiskolásoknak, SZTNB működtetése) az OGYEI bevonásával valósult meg. A beszámoló elkészítési határideje 2009. június 30. − A „Kincs-Ő” a Csecsemők és az Eltérő Fejlődésű Gyermekek Gyógyítását és Fejlesztését Támogató Alapítvány vállalta, hogy 12 fő kommunikációs fejlődési zavarokkal küzdő gyermek részére 10 hetes intenzív foglalkozás-sorozatot tart. A 2.000,0 ezer Ft támogatásról szóló beszámoló elfogadásra került. − A felnőttkori szív és érrendszeri betegségek megelőzésére a Semmelweis Egyetem 1.500,0 ezer Ft támogatásban részesült. A „gyermek zsíranyagcsere hálózat” regionális központjaiban a szakorvosok feladata a családban előfordult fiatalkori szív-érrendszeri betegségek miatt veszélyeztetett gyermekek és serdülők, valamint az iskolai szűrővizsgálat során elhízottak, és/vagy magas vérnyomásúnak talált tanulók felkutatása, vizsgálata, gondozása, a regionális központok munkatársainak és a háziorvosok részére továbbképzések szervezése, lebonyolítása volt. A feladat megvalósulási határideje 2009. június 30. − A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény értelmében a szakirányú posztgraduális képzések költségeire a Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi Iskola 40.000,0 ezer Ft támogatásban részesült. Öt képzési szakon (népegészségügyi, környezet-egészségügyi, epidemiológiai, egészségfejlesztési, valamint egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési) végez – országos bázisra támaszkodva – oktatási tevékenységet. Képzési programjait minősítette és tanúsította a Magyar Akkreditációs Bizottság, az ASPHER Nemzetközi Peer Review Bizottsága, valamint az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága. A Népegészségügyi Iskola eddig 176 népegészségügyi szakirányú diplomát bocsátott ki, jelenleg 49 hallgató képzése folyik, 30 fő diplomavédés előtt áll. − Népegészségügy című folyóirat negyedévenként történő megjelenéséhez 6.500,0 ezer Ft támogatás került biztosításra. A Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi Kar – az Egészségügyi Minisztériummal együttműködve – 2008. év szeptemberétől újraindította a Népegészségügy című, negyedévenként megjelenő folyóiratot. A folyóirat eredeti és review-jellegű publikációkat, valamint a hazai és nemzetközi népegészségügyi tevékenység legfontosabb híreit közli, eseményeit mutatja be. − Az egészségfejlesztés területén jelenleg futó szakmai programok igen szerteágazók, így szükségessé vált az egészségfejlesztési programok egységes akkreditációs eljárási rendjének kidolgozására, az egészségfejlesztés egyes területein érvényes szakmai követelmények megfogalmazására és azok rendszeres nyomon követésére. Az egészségfejlesztési programok akkreditációs rendszere létrehozását megvalósító háttérintézmény az Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézetet. A 40.000,0 ezer Ft támogatás felhasználásnak határideje: 2009. június hó 30. − „Egészséghatás vizsgálatok szerepe a döntéshozatalban, igényfelmérés és gyors értékelé”s című projekt megvalósítása érdekében az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 5.000,0 ezer Ft támogatásban részesült. Nemzetközi szakirodalom és gyakorlat áttekintése alapján módszertani útmutató és kiadvány készítése az egészséghatás vizsgálatról, eszközök feltérképezése, melyekkel szűrésre kerülnek azok a szakpolitikák, fejlesztési stratégiák és törvénytervezetek, amelyek potenciális egészséghatásaival számolni kell. Létrehozásra kerül a partnerségi és szakértői hálózat, mely a kivitelezéshez szükséges. Az OTH által megküldött beszámolója elfogadásra került.

98

− Országos Lakossági Egészségfelmérés (OLEF) elkészítése céljából a Központi Statisztikai hivatal 10.000,0 ezer Ft támogatásban részesült. A felmérés az EU-s és a hazai népegészségügyi elvárások alapján egyes kistérségekre vonatkozóan reprezentatív összeírás, amely lehetővé tenné a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését; míg az OSZMK – szakmai profiljából fakadóan – kistérségenként reprezentatív felmérést végezne, amely a helyi egészségtervek készítéséhez szolgáltatna információt. A támogatás pénzügyi teljesítése 2009. évre húzódott át. − Az ÁNTSZ kistérségi és regionális intézeteinek kiképzett munkatársai a lakcímkártyák alapján adatot egyes kistérségekre vonatkozóan reprezentatív mintát vesznek fel megadott kérdőív alapján, és azt számítógépes programban rögzítik. Az adatfelvétel az Európai Unió (EUROSTAT) egységes szakmai kérdőívének felhasználásával történik, illetve annak az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ munkatársai által hazai szükségletekkel kiegészített, a Központi Statisztikai Hivatallal egyezetett módozatát alkalmazzák. A 10.000,0 ezer Ft támogatás pénzügyi teljesítése 2009. évre húzódott át. − „Egészségbarát” program célja az egyéneknek az egészségüket támogató döntések meghozatalában való segítségnyújtás.. Az Egészszerviz Kft vállalta, olyan védjegy készítését, piaci bevezetését, amely alkalmas arra, hogy fogyasztók meggyőződhessenek arról, hogy egyes termékek és szolgáltatások megfelelnek-e az egészséges életmód követelményeinek. A 7.200,0 ezer Ft támogatás pénzügyi teljesítése a 2009. évre húzódott át. − „Várandós anya gondozási kiskönyve,” korszerűsített kiadványának 120.000 példányban történő megjelentetése az Országos Egészségfejlesztési Intézet 4.320,0 ezer Ft támogatásban részesült. A beszámoló elfogadásra került. − „A HIV fertőzés a mindennapi orvosi gyakorlatban” címmel akkreditált háziorvosi/belgyógyászképzés került megszervezésre 150 fő részére a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház által. A feladat megvalósításához 5.000,0 ezer Ft került biztosításra. − „A-HA!” országos szexuális és mentálhigiénés felvilágosító program támogatása 5.000,0 ezer Ft került odaítélésre. A Szülészeti-Nőgyógyászati Prevenciós Tudományos Társaság (SZNPTT) közreműködésével valósul meg az „A-HA!” Program, melynek keretén belül előadásokat tartanak diákok részére, kiadványokat tartalmazó Diákcsomagot juttatnak el a diákokhoz, és fejlesztik a program koordinációjára fenntartott szervezési központ infrastruktúráját Beszámoló elkészítési határideje: 2009.június hó 30. − A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. Törvénynek a zárt nyilvános vendéglátóhelyeken a dohányzás betiltására vonatkozó rendelkezéseit módosító tervezettel kapcsolatos döntéshozatal érdekében a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma egészséghatás vizsgálatot végzett. A vizsgálat elemei a lakosság egészségi állapotának jellemzése, a tervezett intézkedések az érintett lakosság egészségi állapotára gyakorolt várható hatásainak azonosítása és jellemzése, illetve ajánlások megtétele volt a várható egészséghatások kezelésére, és az egészséghazások monitorozására vonatkozóan. A 2.000,0 ezer Ft támogatás pénzügyi teljesítése 2009. évre húzódott át.

99

− „Fókuszban az iskolai felvilágosítás” jubileumi konferencia támogatására az Országos Egészségfejlesztési intézet 4.800,0 ezer Ft támogatásban részesült. Az OEFI és jogelődjei fennállásának 50. évfordulója alkalmából az egészségfejlesztés hazai aktualitásának áttekintése, a konferencia tematikájának kidolgozása, a WHO „Comission on Social Determinants of Health” munkacsoport zárójelentésének módszertani füzet formájában kiadása, valamint a „Move Europe” c. európai program hazai díjazása valósult meg. − A családi életre nevelés, az ifjúság biztonságos szexuális életre nevelése terén elkezdett munka folytatatásaként az Országos Egészségfejlesztési intézet megvalósítja a „Fókuszban az iskolai szexuális felvilágosítás „ című projektet. A 3.100,0 ezer Ft támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elkészítésének határideje: 2009. június hó 30. − Nemzetközi és EU-s kötelezettségekből adódó feladatok teljesítése érdekében a „Baleset megelőzési stratégia elkészítése és jó gyakorlatok megvalósítása Magyarországon” című projekt megvalósítója az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ. A projekt tartalmazza a baleset megelőzési stratégia kidolgozását az EU és WHO elvárásának megfelelően, gyermek balesetek megelőzését, jó gyakorlatok implementációját, kamaszkori, valamint időskori balesetek megelőzését. A 7.800,0 ezer Ft támogatás pénzügyi teljesítése 2009. évre húzódott át. − A Millenáris Jövő Háza Kiállítás területén egészségvédelmi kiállítás szervezésére 20.000,0 ezer Ft került felhasználásra, melynek célja az iskolások és a felnőtt lakosság figyelmének felhívása a prevenció, a tudatos táplálkozás és az egészségvédelem legalapvetőbb formáira, a hosszú távú életmódváltásra − „Füstmentes Osztályok” Program támogatása érdekében 6.200,0 ezer Ft került átutalásra a Homo Creations Filmgyártó és Szolgáltató Bt. részére. A program célja a még nem dohányzó gyerekek körében késleltetni vagy megelőzni a dohányzás elkezdését, a már dohányzó gyermekek körében elősegíteni a leszokást. − Népegészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan szakértői díjak, szakmai és színtér rendezvények megszervezésére 14.941,0 ezer Ft került biztosításra. Ezen fejezeti kezelésű előirányzaton 670.872,0 ezer Ft előirányzat-maradvány keletkezett, melyből 670.740,0 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt, 132 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány a 2009. évben befizetésre kerül a központi költségvetés részére 21. Egyéb egészségpolitikai feladatok A 2008. évi előirányzaton 157.480,0 ezer Ft állt rendelkezésre, melyhez tárgyévben 123.670,4 ezer Ft bevétel került előirányzatosításra. Az így 281.150,4 ezer Ft-ra módosult 2008. évi előirányzatból az alábbi feladatok valósultak meg. − A beteg biztonságának erősítésére, az egészségügyi szolgáltatók szervezeti és szakmai feladatainak minőségfejlesztését szolgáló integrált rendszerek kialakítására 22.500,0 ezer Ft került biztosításra. A klinikai hatékonyság megvalósítása érdekében a szakmai szempontok és a finanszírozási lehetőségek közötti ellentét feloldásaként, továbbá a magyarországi egészségmutatók javításának egyik kulcskérdéseként hosszú távú stratégiai tervnek és kitörési lehetőségnek kell tekinteni az egészségügyi szolgáltatók minőségügyi

100

rendszerének fejlesztését. A minőségirányítási rendszer a költséghatékonyság megvalósulásának és a betegek biztonságának, elégedettségének elérését támogató eszköz. o Célként tekinthetjük, hogy minden magyar állampolgár a számára szükséges ellátást közel hasonló ellátási színvonalon kapja meg. Ehhez szükség van a szolgáltatók minőségirányítási rendszerének fejlesztésére, a szolgáltatók folyamatos, objektív adatokon alapuló összehasonlítására, illetve az értékelési rendszerekkel és az értékelést végzőkkel szembeni követelmények egységesítésére. Szükséges kialakítani a speciális szolgáltatást végzők akkreditálási rendszerének követelményeit, valamint a minősítés szervezeti lehetőségét. o A szakmai protokollok készítésének eljárásrendje meghatározza, hogy milyen eljárás során kell kiválasztani a szakmai protokollok kiadásának célterületeit, milyen eljárásrend szerint kell a javaslatot előkészíteni, milyen evidenciákat kell figyelembe venni. A szakmai protokollok azzal a céllal készülnek, hogy elfogadásuk esetén az egészségügyi szolgáltatóktól elvárandó eljárásrendként működjön, az ellátás minősége és a közfinanszírozás felhasználása objektíven ellenőrizhető legyen. A forrás felhasználása az Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet megvalósításában történt az alábbi feladatok biztosítására: A beteg biztonságának erősítése, az egészségügyi szolgáltatók szervezeti és szakmai feladatainak minőségfejlesztését szolgáló integrált rendszerek kialakítása érdekében - a minőségi mutatók méréséhez, gyűjtéséhez és feldolgozásához szükséges egységes adatlap elkészítése, az egészségügyi intézményekbe történő eljuttatása, azok által történő visszaküldést követően értékelése, auditok végzése, - kérdőív kidolgozása, tesztelése, tesztelés eredményének feldolgozása, a kérdőív véglegesítése, a végleges kérdőívből szoftver készítése, - a lehetséges károsodások szempontjából vizsgálni kívánt gyógyszer, illetve beteglista összeállítása, - felmérés végzése a dokumentált, illetve nem dokumentált, de informálisan tudott gyógyszerelés következtében történt károsodásokról, - a felmérés alapján javaslat kidolgozása a lehetséges károsodások megelőzésére vonatkozóan, - tájékoztató konferencia szervezése a kórházak minőségügyi vezetői részére, - 20 új és 30 érvényességi idejét vesztett, felújítandó szakmai irányelv/protokoll elkészítése, valamint a Közlönyben történő megjelenítésre történő előkészítése. − A Nemzeti Egészségügyi Tanács (NET) működésének biztosítására 4.500,0 ezer Ft került elkülönítésre. Az 1997. évi CLIV törvény 148.§ (1) értelmében „a Kormány egészségügyi szervezéssel és irányítással kapcsolatos feladatainak ellátását a Nemzeti Egészségügyi Tanács segíti.” A (2) és (3) határozza meg tevékenységét, feladatait. A (4) bekezdés alapján a „Tanács működésének költségeit a központi költségvetésben kell biztosítani.”, továbbá a Nemzeti Egészségügyi Tanács feladatköréről, szervezetéről, és működéséről szóló 229/1998. (XII.30) Kormány rendelet 7.§ (1) bekezdés a) pontjának értelmében „Az Egészségügyi Minisztérium a Tanács működésével kapcsolatos titkársági, ügyviteli feladatok ellátásához a feltételeket biztosítja…”

101

A támogatás a NET ülések, szakértői díjak, tiszteletdíjak, kapcsolattartási költségek, továbbá a NET tagok útiköltségének biztosítására került felhasználásra a Gazdasági Igazgatóságon keresztül. − A Gézengúz Alapítvány támogatására 20.000,0 ezer Ft került biztosításra. A támogatás célja az Alapítvány által a születési károsultakért vállalt részben közfeladat ellátásának költségeihez való hozzájárulás. A Gézengúz Alapítvány 1990ben kezdte meg működését. Az Alapítvány célja a központi és perifériás idegrendszeri sérült csecsemők és kisgyermekek összetett habilitációs /rehabilitációs programja, kiegészítve a családot segítő szolgáltatásokkal és a gyermekek óvodai, iskolai felkészítésével. Az intézmény célja több szakmát átfogó, multidiszciplináris, összetett terápiás modellel a gyógyulás, fejlődés lehetőségét elérni, folyamatának idejét minimálisra csökkenteni. Elérni a legteljesebb integráció esélyét mind a gyermek mind a család számára. Tapasztalataikat, kidolgozott terápiás modelljüket, oktatási keretek között kívánják átadni a területen dolgozó szakembereknek. Az Alapítvány évente 350-370 gyermek rehabilitációját, ebből 270-300 gyermek folyamatos hosszú távú ellátását végzi, valamint 450-500 beutalt gyermek szakvizsgálatát és kontrollját látják el. 2004. ősszén átadásra került a budakalászi Gyermek Rehabilitációs Központ. A központ további igényeket elégít ki. Az intézmény működtetése pótlólagos kapacitásokat jelent és tovább emeli a komplex gyógyítás nyújtotta lehetőségeket, továbbá megvalósulhat a területileg a főváros környékére eső ellátás és hiánypótlás is az országos ellátásban. A felépülő központtal több vidéki és határon túli gyermek számára nyílik meg a gyógyítás lehetősége. Az Alapítvány 2002-ben megszerezte az „ISO 9002” minősítést, kidolgozták az alapítványi formában működő egészségügyi ellátás protokollját. Az Alapítvány és a tárca között létrejött támogatási szerződés alapján a támogatás felhasználása az alábbi feladatok ellátását biztosította: a. Az Alapítvány mindhárom telephelyén a komplex rehabilitációs, széleskörű egészségügyi, és gyógypedagógiai ellátás biztosítása, b. a komplex ellátáshoz szükséges szakmai team fenntartása, valamint az ehhez szükséges kiszolgáló és adminisztratív háttér tevékenység feltételeinek biztosítása. A forrás az alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés alapján került felhasználásra, melyről a pénzügyi és szakmai beszámoló beérkezett, mely elfogadásra került. − A szerv, illetve szövet adományozás - társadalombiztosítási jogviszony alapján nem fedezett–költségeinek biztosítására 910,4 ezer Ft került felhasználásra. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 207.§ (2) bekezdés értelmében a donor jogosult az adományozással kapcsolatos jövedelem-kiesésének, valamint az adományozásról szóló nyilatkozat megtételével, továbbá az utazással összefüggésben ténylegesen felmerült és igazolt – társadalombiztosítási jogviszonya alapján nem fedezett – költségeinek megtérítésért. A forrás felhasználása az Országos Egészségbiztosítási Pénztáron keresztül történt utólagos elszámolás alapján az intézettel kötött megállapodás értelmében. − Modellkísérlet támogatása érdekében a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc DélPesti Kórháza részére 18.000,0 ezer Ft került elkülönítésre. A támogatás célja modellkísérlet biztosítása a szociális és egészségügyi határterületen megjelenő tevékenység összehangolására. A forrás biztosítása 2009. évre húzódott át. A

102

szerződés értelmében a támogatott a szakmai programot 2009. május 31.-ig hajtja végre, és a feladat elvégzéséről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésének határideje 2009. június 10. Műszív beültetésének támogatása céljából a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet részére 19.730,0 ezer Ft került átadásra. A támogatás célja az első sikeres magyarországi gyermek műszív beültetés más forrásból nem finanszírozott speciális költségeinek utólagos megtérítése volt. Nyírmeggyes Község Önkormányzata a Nyírmeggyes, Lenin u. 1. szám alatti orvosi rendelő rekonstrukciójának biztosítása céljából 30.000,0 ezer Ft támogatásban részesült. Koraszülött mentés támogatására 36.000,0 ezer Ft került elkülönítésre. A támogatás célja a koraszülött mentési feladatok ellátása érdekében a Peter Cerny Alapítvánnyal kötött szerződés értelmében az Országos Mentőszolgálatra háruló többletkiadásokhoz való hozzájárulás. Az OMSZ a feladat végrehajtásáról szóló részletes pénzügyi és szakmai beszámolót megküldte. Mentőállomás-hálózat fejlesztése céljából az Országos Mentőszolgálat 100.000,0 ezer Ft támogatásban részesült. A támogatás célja az Országos Mentőszolgálat részére a mentőállomás-hálózat fejlesztésének, illetve felújításának biztosítása az alábbi mentőállomásokon: - Mosonmagyaróvári mentőállomás újjáépítése 18 MFt - Tapolcai mentőállomás újjáépítése 5 MFt - Zirci mentőállomás bővítése 20 MFt - Kapuvári mentőállomás felújítása 57 MFt A feladat ellátásához biztosított támogatás kiutalása a 2009. évre húzódott át. Az OMSZ-val kötött megállapodás értelmében a mentőállomások újjáépítésének, felújításának szakmai megvalósítási határideje 2009. december 31., a feladat elvégzéséről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló megküldése 2010. január 31. Országos Pszichiátriai Központ működésének biztosítása érdekében 21.510,0 ezer Ft került felhasználásra. A támogatás célja az Országos Szakfelügyeleti és Módszertani Központ szervezeti egységeként létrehozott Országos Pszichiátriai Központ működéséhez, feladatainak ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Az Országos Pszichiátriai Központ többek között az alábbi feladatokat látja el: - Biztosítja a szakterület szervezési, módszertani, adatgyűjtő, továbbképző és tudományos feladatait - A pszichiátriai szakellátás szempontjából értékeli a lakosság megbetegedési viszonyait és kidolgozza javaslatait, - Részt vesz az egészségügyi ellátás korszerűsítését célzó tevékenységben, - Részt vesz a nemzetközi együttműködésekben (WHO, EU), - Biztosítja a lelki egészség megőrzésével és a lelki betegségek kezelésével kapcsolatos kutatómunkában való részvételt, - Biztosítja a kapcsolattartást a szakterületen tevékenykedő intézményekkel, - Biztosítja a szakterülethez kapcsolódó kiadványok, tájékoztató anyagok összegyűjtését és rendszerezését, - Részt vesz a szakterületet érintő programok kidolgozásában, - Segíti az érintett orvosi szakmák, és más érintett szakterületek közti kommunikációt,

103

-

Részt vesz szakmai konferenciák, képzések, továbbképzések szervezésében és lebonyolításában.

Az OSZMK-al kötött megállapodás értelmében a szakmai feladat megvalósítására 2009. június 30.-ig kerül sor, a biztosított forrás felhasználásáról a szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésének határideje 2009. július 30. Az OPNI Neurológiai Osztályának átköltöztetéséhez 3.000,0 ezer Ft támogatás került odaítélésre. A feladat célja a Semmelweis Egyetem támogatása az OPNI Neurológiai Osztályának a SOTE Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézetébe való átköltöztetésében, valamint a Prion labor működtetéséhez szükséges -80 fokos hűtőszekrény beszerzésében. Az „Év Kórháza 2007” cím elnyerésével járó támogatáshoz 5.000,0 ezer Ft került biztosításra. 2008. évben is meghirdetésre került az „Év Kórháza” cím, melyhez 5 000 ezer Ft összegű támogatás is jár. Az „Év Kórháza 2007” díjat a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Kórháza nyerte el. A nyertes, a díjhoz járó 5 000 ezer Ft összegű támogatást 2 db új fogászati kezelőegység beszerzésének biztosítására használta fel. 22. Energia emelés kompenzációja A tárca irányítása alá tartozó 23 db intézmény vonatkozásában az energiaadó emelés részbeni kompenzációjára 18.800,0 ezer forint került átcsoportosításra. Az előirányzat felosztásának alapja az intézmények 2006. évi költségvetési beszámolójában a gáz- és villamosenergia-szolgáltatás elszámolt kiadása. A kompenzáció mértéke a gázenergiai szolgáltatás 1,2 %-a, a villamosenergia-szolgáltatás vonatkozásában 0,3 %. 23. Szakmai Felügyelő Tanács működtetése Az egészségügyi miniszter 1/2008. (EüK. 1.) EüM utasítása alapján a tárca által fenntartott országos egészségügyi gyógyintézetek irányításával kapcsolatos, az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztésével összefüggő feladatok ellátását segítő Szakmai Felügyelő Tanács működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében az EüM Központi Igazgatása részére a 2008.03.01-2008.06.30. időszakra vonatkozóan 13.013,0 ezer forint került átcsoportosításra az EüM Központi Igazgatása részére. A miniszteri Tanácsadó Testület 2008.06.01.-2008.12.31 időszakra vonatkozó működésének biztosítása érdekében 17.314,0 ezer forint került átcsoportosításra az EüM Központi Igazgatása részére. 2007. évi maradvány előirányzati sorok 4. Ápolási és szakdolgozói képzési program A 2007. évet megelőző években támogatásként odaítélt összegek a 2007. évben visszafizetett fel nem használt része 817,0 ezer Ft a 2008. év folyamán a központi költségvetés részére befizetésre kerül. 7. Nemzetközi együttműködésekből eredő kötelezettségek teljesítése A 2007. évet megelőző években támogatásként odaítélt összegek a 2007. évben visszafizetett fel nem használt része 887,0 ezer Ft a 2008. év folyamán a központi költségvetés részére befizetésre kerül.

104

9. Katasztrófa-eü. ellátás feltételeinek javítása A 2007. évet megelőző években támogatásként odaítélt összegek a 2007. évben visszafizetett fel nem használt része 143,1 ezer Ft a 2008. év folyamán a központi költségvetés részére befizetésre kerül. 3. jogcímcsoport – Légimentés működtetésének támogatása Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés


4/1

4/3

5.

6.


800,0

%-ban

64,9

64,4

99,2%

64,9

64,9

100,0%


800,0


–

Létszám (fő)


Bevétel

Támogatás

800,0


800,0

0,0


-800,0

= működésre

0,0

-800,0

0,0


-800,0


-800,0

0,0


0,0


0,0

0,0

0,0 0,0


64,9

64,9


64,9

64,9


64,9

64,9

0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 10.02.03.

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadás





−

közhasznú társaság

Összes kifizetés

60,0

60,0

4,4

4,4

64,4

0,0

64,4

105

2005. július közepén kormányhatározat született a magyarországi légimentés középtávú fejlesztéséről, így az önálló, légimentésért felelős közhasznú társaság létrehozásáról, új helikopterek beszerzéséről, valamint a légimentés folyamatos finanszírozásának biztosításáról [a magyarországi légimentés középtávú fejlesztéséről szóló 2147/2005 (VII. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat)]. 2005 novemberében megalakult az új, 100 %-ban az Országos Mentőszolgálat – így az állam – tulajdonában lévő Légimentő Kht., majd a nemzetközi közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a tender nyertese, és így a szerződött partner az osztrák HeliAir Gmbh. lett, amely az osztrák autóklubbal (ÖAMTC) Európa egyik legnagyobb egységes légimentő-helikopter flottáját tulajdonló és üzemeltető cége. A közbeszerzési eljárás eredményének megfelelően öt gép bérlése a szerződés értemében határozott időre – 10 évre – került meghatározásra. Ez az öt bérelt gép – a nagyjavításon átesett három saját tulajdonú helikopterrel együtt – képes arra, hogy Magyarország területét a lehető legnagyobb mértékben lefedje, lehetővé téve ezzel a lakosság csaknem egészének a 15 percen belüli mentéshez való hozzáférését, biztosítva az esélyegyenlőséget. 800.000,0 ezer Ft az OMSZ részére a Légimentő Kht. és a Helikopter Air Transport GmbH között 2006. március 10. napján létrejött, légi jármű bérleti és üzemeltetési szerződés 9.12. pontja szerinti nyilatkozatban vállalt forrásbiztosítási kötelezettség teljesítésé érdekében, a légimentést végző helikopterek bérleti díjának, valamint a repült órák díjának megfizetésére került biztosításra. Az OMSZ a támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját megküldte. A beszámoló alapján a támogatást az OMSZ a megállapodásban rögzített feladatok ellátására használta fel. 60.000,0 ezer Ft az Országos Mentőszolgált részére került biztosításra, melynek célja a szentesi légimentőbázis létrehozásának biztosítása (hangár, csarnok, személyzeti tartózkodó és egészségügyi raktár építése, kerozintartály üzembe helyezése, fény- és biztonságtechnika kiépítése). Előzmények: 2005 júliusában kormányhatározat született a magyarországi légimentés középtávú fejlesztéséről, és az ehhez szükséges légimentő bázisok kialakításáról. Az ország közel teljes lefedettségéhez hét önálló bázis fenntartása szükséges. Az EüM a dél-alföldi légimentő bázis helyszínének végleges kijelölésére 2007. nyarán szakmai egyeztetéseket folytatott le. Az érintett megyei önkormányzatok elnökeinek javaslatait is figyelembe véve a bázis Szentesen történő kialakításáról született döntés. A támogatás, és a további fedezetek rendelkezésre állását követően az OMSZ közbeszerzési eljárást indított, mely során a nyertes kivitelező a Magyar Aszfalt Kft. lett bruttó 106.666,666 ezer Ft-os (nettó 88.888,888 ezer Ft-os) ajánlati árral. A légimentő bázis építése 2008. augusztus 18-án a munkaterület átadás-átvételével megkezdődött. A kivitelezés során szükség volt az építési engedély módosítására, mely a szerződés műszaki tartalmának és befejezési határidejének módosítását vonta maga után. 2008. december 10-én a kivitelezést készre jelentették. A műszaki átadásátvétel 2008. december 10-én, a használatbavételi eljárás 2008. december 18-án megkezdődött. A támogatásról a szakmai és pénzügyi beszámoló tárgyév végén megérkezett, mely elfogadásra került.

106

Az OMSZ Légimentő Kht. részére miniszteri döntés alapján 4.932,0 ezer Ft került biztosításra a szolnoki ideiglenes bázis beindításához szükséges alábbi egyszeri beruházási feladatokra. o állóhely fugázás, o ügyeleti-, egészségügyi-, és műszaki raktár-, fertőtlenítő helységek kialakítás, o mobilhangár átszállítása és felépítése. Az Egészségügyi Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium között 2008. augusztus 5.-én együttműködési megállapodás jött létre, mely szerint az OMSZ Légimentő Kht. a polgári légimentés tevékenysége bázisául térítésmentesen használhatja az MH 86. Szolnoki Helikopter Bázist. Az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint az ideiglenes bázis beindításához szükséges egyszeri beruházási feladatokat az OMSZ Légimentő Kht. végzi el, mely feladatok költségeinek fedezetét a tárca biztosítja a Kht. részére. A Légimentő Kht. a támogatási szerződésben meghatározott feladatokat teljes mértékben végrehajtotta. A feladatokra biztosított összegből 574,1 ezer Ft nem került felhasználásra, mely a Kht. részéről visszafizetésre került. 4. jogcímcsoport – Egészségügyi reformmal összefüggő feladatok létrehozása Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés


4/1

4/3

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás ebből: személyi juttatás

150,0

105,0

72,6

2,3

%-ban 70,9

67,5% 0,0%


60,0

41,7

41,7

150,0

3,3

3,3

–

60,0

60,0

100,0% 5,5%

100,0% 100,0%

Létszám (fő)


150,0 -146,7

150,0 0,0

-146,7

0,0 -146,7

-146,7

0,0 0,0


0,0


Támogatás

0,0

− más fejezet intézményének Egyéb előirányzat-változások jogcímenként

Bevétel

0,0

0,0

101,7

101,7

0,0

60,0

60,0

107 − = működési célú pénzeszköz átvétel

30,7

30,7


11,0

11,0

105,0

101,7


3,3


Kiadás





11,0

11,0

−

gazdasági társaság

17,6

17,6

−

egyéb (megjelölve) 42,3

42,3

maradvány befizetés Összes kifizetés

70,9

0,0

70,9

A 2007. évi kötelezettségvállalással terhelt 17.640,0 ezer Ft maradványból a 2008. évben a következő feladatok valósultak meg: A Magyar Köztársaság Kormánya által meghirdetett egészségügyi reform társadalmi vitája közvéleményre gyakorolt hatásának felmérése céljából közvélemény kutatás lefolytatására 7.200,0 ezer Ft került biztosításra a Marketing Centrum Kft. részére és a Medián Közvélemény- és Piackutató Kft. részére. Az SKBH Tanácsadó, Képviseleti, Ügynöki Kft. az egészségügyi reformhoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat, kiadványokat készített el 8.400,0 ezer Ft értékben. Az AITIA International Zrt.-től 2.040,0 ezer Ft értékben az Egészségügyi Minisztérium weboldalának kiszolgáló szoftvere és szerkesztőségi rendszere került megrendelésre. A 2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összeg 42.340,0 ezer Ft a 2008. évben befizetésre került a központi költségvetés részére. A 2008. évi eredeti előirányzat összege 150.000,0 ezer Ft, melyhez 11.000,0 ezer Ft bevétel került előirányzatosításra. Ebből 11.657,0 ezer Ft került átadásra az EüM Központi Igazgatása részére az egészségbiztosítási rendszer átalakításával, egészségbiztosítási pénztárak létrehozásával kapcsolatos koordinációs feladatok, a fejkvóta formula kidolgozása valamint az egészségügyi reform 20062008. közötti eredményeihez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátásával kapcsolatos szakértői kiadásokra. Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet részére 46.000,0 ezer Ft került átadásra az egészségügyi reform egyes lépései társadalmi ismertségéről szóló közvélemény-kutatás, és az egészségpénztárakról szóló 2008. I. törvény végrehajtásához kapcsolódó pénzügyi adatszolgáltatási feladatok, valamint az egészségügy átalakításáról szóló nemzetközi összehasonlító elemzést tartalmazó felmérés elkészítése céljából. Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet 100.000,0 ezer Ft támogatásban részesült az Intézet központi épületének felújítása és az Állami Egészségügyi Tartalék egyes raktárainak felújítása céljából. A 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt 3.323,0 ezer Ft maradvány a 2009. évben az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére került átadásra az Országos Addiktológiai Intézet megszüntetésével kapcsolatban keletkezett többletkiadások rendezése céljából. A 2008. év előtt támogatásként odaítélt előirányzatok visszafizetett fel nem használt része 30.732,8 ezer Ft, amely a 2009. évben a központi költségvetés részére befizetésre kerül.

108

6. jogcímcsoport – 21 lépés az egészségügy megújulásáért Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés

2007. évi tény 1.

2008. évi 2008. évi 2008. eredeti módosított évi előirányzat előirányzat tény 2. 3. 4.

4/1

4/3

5.

6.


2 199,8

%-ban

7,0

7,0

0,3%

100,0%

7,0

7,0

0,3%

100,0%

ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

2 199,8

–

Létszám (fő)

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel Kiadás

Bevétel

Támogatás

2007. évi CLXIX. Törvény szerinti előirányzat

0,0

0,0


0,0


0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0


0,0


7,0

7,0

0,0


7,0

7,0


7,0

7,0

0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadás




egyéb (megjelölve) maradvány befizetés

Összes kifizetés

7,0 7,0

7,0 0,0

7,0

1. Nemzeti rákellenes program végrehajtásának indítása A 2007. évet megelőző években támogatásként odaítélt összegek a 2007. évben visszafizetett fel nem használt része 6.899,5 ezer Ft a 2008. év folyamán a központi költségvetés részére befizetésre került. 5. Népegészségügyi szűrővizsgálatok A 2007. évet megelőző években támogatásként odaítélt összegek a 2007. évben visszafizetett fel nem használt része 43,0 ezer Ft a 2008. év folyamán a központi költségvetés részére befizetésre került. 7. Színtér programok

109

A 2007. évet megelőző években támogatásként odaítélt összegek a 2007. évben visszafizetett fel nem használt része 33,6 ezer Ft a 2008. év folyamán a központi költségvetés részére befizetésre került. 9. Egészségkommunikáció (Programkommunikáció) A 2007. évet megelőző években támogatásként odaítélt összegek a 2007. évben visszafizetett fel nem használt része 2,0 Ft a 2008. év folyamán a központi költségvetés részére befizetésre került. 7. jogcímcsoport – Egészségügyi Fejlesztési Előirányzat Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés


4/1

4/3

5.

6.


1,0

%-ban 1,0

100,0%


1,0


0,0% –

1,0

1,0

100,0%

Létszám (fő)


Bevétel

Támogatás


0,0

0,0


0,0


0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0


0,0


1,0

1,0

0,0


1,0

1,0


1,0

1,0

0,0


Kiadás





Összes kifizetés

1,0 1,0

1,0 0,0

1,0

110

A 2007. év kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 1.000,0 ezer Ft a 2008. év folyamán a központi költségvetés részére befizetésre került. 8. jogcímcsoport – Egészségmegőrzési célok és kémiai biztonság fenntartásának támogatása Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés


4/1

4/3

5.

6.


%-ban

23,9

149,8

73,0

305,4%

48,7%

73,0

76,8

76,8

105,2%

100,0%

73,0

73,0

305,4%

100,0%


23,9

–

Létszám (fő)


Bevétel

Támogatás


0,0


0,0


0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0


0,0 149,8

149,8

0,0


73,0

73,0


76,8

76,8

149,8

149,8



0,0


Kiadás





−


Összes kifizetés

1. Egészségmegőrzés célok támogatása

72,4

72,4

0,6

0,6

73,0

0,0

73,0

111

A 2007. évi előirányzatból 2008. évre 31.522,720 ezer Ft összegű maradvány keletkezett, melyből 30.899,920 ezer Ft teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, 622,800 ezer Ft pedig lekötetlen maradvány, mely 2008-ban elvonásra került. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználásának célja: − 3.616,998 ezer Ft a 6/2007. (EüK.19) EüM utasítás mellékletét képező, „Az ÁNTSZ által kivetett bírságok beszedésének, nyilvántartásának, pénzügyi lebonyolításának és a bevétel felhasználásának rendjéről” szóló Szabályzatnak megfelelően az Országos Tisztifőorvosi Hivatal számára átutalásra került felügyelők továbbképzése, és vendéglátóipari vezetők részére fórumok szervezése céljából, − 27.282,922 ezer Ft az OTH részére került átutalásra a Nemzeti Fejlesztési Terv 2 egészségvédelmi, egészségfejlesztési pályázataira való, az NFT2 által nem támogatott előkészületi, felkészülési munkálatok támogatására, az ÁNTSZ regionális és kistérségi átalakításából származó közegészségügyi és járványügyi felügyeleti rendszer legszükségesebb korrekciók támogatására, a bírságokat hozó hatósági munkatársak ösztönzésére és munkájuk elismerésére, felügyelők továbbképzésére, vendéglátóipari vezetők részére fórumok szervezésre, dohányzás-megelőzési és leszoktatást segítő programok támogatásra. A 2008. évre befolyt 15.285,883 ezer Ft bevétel az alábbi feladatokra került biztosításra, melyek pénzügyi teljesítése a 2009. évben valósult meg. − A 2008. október-november hónap folyamán Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által utalt fogyasztóvédelmi bírságnak a nemdohányzók védelméről, és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 7. § (9) bekezdése alapján az EÜM-hez befolyt részéből (30 %) az Országos Tisztifőorvosi Hivatal támogatása 510,611 ezer Ft összegben. Az OTH által a támogatási összegből megvalósulandó feladatok: • Egészségfejlesztés: oktatási intézményi programok, dohányzásról való leszokás támogatás, • GHS kompetens hatósági feladatok ellátása, • Környezet egészségügyi feladatok keretén belül vízminőségre vonatkozó monitoring tevékenység, • Lakossági tájékoztató kiadványok készítése. − A 2007. október 1. – 2008. szeptember 30. közötti időszakban realizált fogyasztóvédelmi, egészségvédelmi és helyszíni bírságnak a nemdohányzók védelméről, és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 7. § (9) bekezdése alapján az EÜM-hez befolyt részéből (30 %) az Országos Tisztifőorvosi Hivatal támogatása 14.771,898 ezer Ft összegben. Az OTH által a támogatási összegből megvalósulandó feladatok: • Egészségfejlesztés: egészségügyi és oktatási intézmények részére dohányzásmegelőző, illetve a dohányzásról leszoktató programok szervezése, • Egészségmegőrzés: Népegészségügyi elemző anyagok készítése, hatósági munka támogatása, • Népegészségügyi Program keretében rendezvények – Parlamnti programok – szervezése, • Lakossági tájékoztató kiadványok készítése.

112

Az előirányzaton rendelkezésre álló 46.808,603 ezer Ft-ból a 2008. évben 31.522,720 ezer Ft kifizetésre került. A 2008. évi bevételből 15.285,883 ezer Ft maradvány keletkezett, melyből 15.282,509 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt, 3,374 ezer Ft pedig lekötetlen. 2. Kémiai biztonság fenntartása A 41.506,336 ezer Ft 2007.évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére került biztosításra az alábbi feladatok megvalósítására: • a kémiai biztonság hazai fejlesztésére, kutatására, • a kémiai biztonsággal összefüggő oktatásra, • a kémiai biztonsággal összefüggő informatikai rendszer bővítésére, • kémiai biztonsággal összefüggő állami, helyi kormányzati vagy egyéb kezdeményezésű beruházások, más intézkedések finanszírozása. • nyomdai kiadványok, kézikönyvek beszerzésére, • a kémiai biztonsággal kapcsolatos ismeretek lakosság, munkáltatók és munkavállalók irányába történő kommunikálására, • a kémiai biztonsági szakterületen dolgozó, hatósági munkát végző munkatársak anyagi megbecsülésére, ösztönözve ezzel a szakterületen történő további magas színvonalú munkavégzést, elősegíteni a szakterület megtartó képességét, • a kémiai biztonsági hatósági felügyelet informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére, ily módon a hatósági munka informatikai hátterének erősítésére, azaz hardver és szoftver beszerzésre, melyet a REACH és KBIR kapcsán várható feladatnövekedés indokol. A 2008. évre befolyt 61.551.090 ezer Ft bevétel az alábbi feladatokra került biztosításra, melyek pénzügyi teljesítése a 2009. évben valósult meg. − A 2007. október 1. – 2008. szeptember 30. közötti időszakban realizált kémiai terhelési bírság összegének 25 %-ával, 15.387,773 ezer Ft összegben az Országos Tisztifőorvosi Hivatal támogatása, melyet az OTH a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 33. §, illetve a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (XI. 9.) Korm. rendelet értelmében az alábbi feladatok megvalósítására használ fel: • Kémiai biztonsággal összefüggő oktatás, továbbképzés (tájékoztató anyagok elkészítése, továbbképzések szervezése, kémiai biztonsággal foglalkozó munkatársak szakmai képzése), • A kémiai biztonsággal összefüggő informatikai rendszer bővítése (folyamatos tárgyi eszköz ellátás, fejlesztés, szoftver beszerzés, telekommunikációs eszközök beszerzése, biztosítása a kémiai biztonság területén dolgozó ÁNTSZ munkatársak részére, a nemzetközi információs rendszerekhez való hozzáférés biztosítása.) − A 2007. október 1. – 2008. szeptember 30. közötti időszakban realizált kémiai terhelési bírság összegének 75 %-ával, 46.163,317 ezer Ft összegben az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) támogatása, melyet az Intézet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 33. §, illetve a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (XI. 9.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés

113

értelmében az alábbi, a kémiai biztonság területén működő tárcaközi bizottság által jóváhagyott feladatok megvalósítására használ fel: • Kémiai biztonság hazai fejlesztése, kutatása (30%): Laboratórium kialakítása, mely lehetőséget teremt a hazai vállalkozások számára a REACH által előírt vizsgálatok hazai elvégeztetésére, • A kémiai biztonsággal összefüggő oktatás, továbbképzés (2,5 %): A kis- és középvállalkozások REACH előregisztrációra történő felkészítése értelmében tájékoztató információs-csomag összeállítása, postai és elektronikus úton való eljuttatása, Az ÁNTSZ regionális és kistérségi intézetei részére tanfolyamszervezés és oktatási segédanyagok kiadása az előregisztrációval kapcsolatos feladatok ellátása érdekében • A kémiai biztonsággal összefüggő informatikai rendszer bővítése (10 %): A REACH információs Tájékoztató Szolgálat, a Kémiai Biztonság Információs Központot és az általa működtetett Kémiai Biztonsági Információs Rendszert, illetve a hazai Méregközpontot, továbbá a hazai és EU gyorsreagálási és gyorsriasztási rendszereket (RAS-BICHAT, RASChem) kiszolgáló információs technológiák bővítése, korszerűsítése. • A kémiai biztonsággal összefüggő állami, helyi kormányzati vagy egyéb kezdeményezésű beruházások, más intézkedések költségvetési támogatása (32,5 %): A 2008 decemberében kihirdetésre kerülő GHS rendelet, valamint a 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében az OKBI-ban felállításra kerülő GHS Kompetens Nemzeti Hatóság osztály EU előírásoknak és elvárásoknak megfelelő elhelyezése, működésének (személyi feltételek, infrastruktúra) kialakítása. Az előirányzaton 103.057,426 ezer Ft volt, melyből tárgyévben a 2007. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 41.506,336 ezer Ft, kifizetésre került. A 2008. évi bevételből 61.551,090 ezer Ft maradvány keletkezett, mely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt. 9. jogcímcsoport – Altató-, lélegeztetőgép, monitor bérleti díja Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés


Kiadás

1 250,0


1 250,0 –

4/1

4/3

5.

6. %-ban

114


Bevétel

Támogatás

1 250,0


1 250,0

0,0


-1 250,0

= működésre

0,0

-1 250,0

0,0


-1 250,0


-1 250,0

0,0


0,0

0,0

0,0


0,0


0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

Az aneszteziológiai géppark megújítása érdekében a Kormány 2207/2005. (X.5.) Korm. határozatában megfogalmazott döntésének megfelelően az Egészségügyi Minisztérium és a Drager Medical AG&Co. KGaA között 2006. február 13-án tartós bérleti és szerviz szerződés került aláírásra. A 8 éves futamidejű tartós bérleti konstrukciót tartalmazó szerződés alapján 2006-ban 319 db altatógép, 416 db lélegeztetőgép és 544 db monitor beszerzése történt meg. A gépek használatra 109 egészségügyi intézethez kerültek. A szerződés értelmében 2007. január 1-től a bérleti díjat félévente euróban kell megfizetni. Egészségügyi Minisztérium Központi Igazgatása részére 1.250.000,0 ezer Ft került átcsoportosításra a 2008. I. illetve II. félévi bérleti díj kiegyenlítése céljából. 11. jogcímcsoport – Regionális ágazati feladatok ellátása Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés



4/1

4/3

5.

6. %-ban

35,0

64,1

35,0

7,0

5,3

35,0

29,1

29,1

–

35,0

35,0

54,6% 0,0%


35,0

83,1%

100,0% 100,0%

Létszám (fő)


Bevétel

Támogatás

115 2007. évi CLXIX. Törvény szerinti előirányzat

35,0


35,0

0,0


-5,9

= működésre

0,0

-5,9

0,0


-5,9


0,0


0,0


0,0

-5,9 0,0

0,0 0,0


35,0

35,0


35,0

35,0


64,1

35,0

29,1


Kiadás





Összes kifizetés

35,0 35,0

35,0 0,0

35,0

Az előirányzat biztosít fedezetet a Regionális Egészségügyi Tanácsok részére az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. CXXXII. törvényből eredő feladatok végrehajtásához, az önálló kapacitás elosztás javaslattételi, tervezési feladatokhoz. A Regionális Fejlesztési Tanácsokban a miniszteri képviseletet külső szakértők látják el. Az Egészségügyi Minisztérium 2007. május 9.-i „Eljárásrend”-je alapján a képviselet működésére és a tanácstagságból eredő feladatok ellátására a tanácstag igényt tarthat a felmerült utazási költségeinek megtérítésére (összege 70.000 Ft/ hó), melyet szintén ezen előirányzat biztosít. 1. A 2007. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére 35.000,0 ezer Ft került biztosításra az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére 2008. II. negyedévében. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a 7 Regionális Egészségügyi Tanáccsal együttműködve tanulmányt dolgozott ki, melyben régiónként elemezte a régióban lévő kapacitások elosztásának jelenlegi helyzetét. Az időközben felmerülő szükségletekhez, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv fejlesztési programjainak megvalósításához szükséges változtatások módosítására régiónként javaslatot dolgozott ki. 2. A Regionális Egészségügyi Tanácsok 2008. évi működéséhez 29.120,0 ezer Ft támogatás került biztosításra, mely támogatás elosztása egyenlő részben történik a 7 Regionális Egészségügyi Tanács között. Az előirányzat felhasználása az Országos Tisztifőorvosi Hivatalon keresztül valósult meg. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére a 29.120,0 ezer Ft utófinanszírozással kerül átutalásra 2009. II. negyedévében. 3. A Regionális Fejlesztési Tanácsok miniszteri képviseletét ellátó külső szakértők feladatainak ellátásához 5.880,0 ezer Ft került biztosításra az EüM Központi

116

Igazgatósága részére. A forrás elosztása egyenlő részben történik a hét miniszteri képviselő között. 12. jogcímcsoport – Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés


4/1

4/3

5.

6.


80,0


%-ban

269,0

11,1

80,0

79,0

79,0

–

190,0

11,1

4,1%

4,5

központi beruházás Folyó bevétel Támogatás

190,0


41,6%

100,0% 5,8%

Létszám (fő)


Bevétel

Támogatás

80,0


80,0

0,0


-1,0

= működésre

0,0

-1,0

0,0


-1,0


0,0


-1,0

0,0

0,0

0,0


190,0

190,0

0,0


190,0

190,0


269,0

190,0

79,0


Kiadás



Kedvezményezettek köre és száma − más fejezet intézménye

7,1

7,1

4,0

4,0

− egyéb (megjelölve) maradvány befizetés Összes kifizetés

11,1

0,0

11,1

117

A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII.29.) EüM rendelet (továbbiakban: Rendelet) feltételei szerint az EüM a magyarországi egészségügyi ellátások költségeire támogatást biztosít a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. Törvény 1.§ (1) bekezdésében felsorolt szomszédos államokban lakóhellyel rendelkező, nem magyar állampolgárságú, magát magyar nemzetiségűnek valló személyek, kivéve az Európai Unió tagállamainak és társult tagjainak ellátásra szoruló állampolgárai részére. Az EüM a feladat ellátását az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közreműködése útján nyújtja. Az EüM a feladat teljesítésére a 2007. évi előirányzat-maradvány terhére 186.000,0 ezer forintot biztosított az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére a létrejött megállapodás értelmében 2008. október 31.-ig. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár beszámolója értelmében a biztosított 186.000,0 ezer forintból 7 199,0 ezer forint került felhasználásra. A pénzügyminisztérium engedélye alapján a fennmaradó 178.800,9 ezer forintból 128.873,7 ezer forint a Segítő Jobb Egészségügyi és Humanitárius Alapítvány által 2006. és 2007. évben megrendelt egészségügyi szolgáltatásokból fennálló tartozásállomány egészségügyi intézmények részére történő kiegyenlítésére, 49.927,2 ezer forint az 59/2007. (XII.29.) EüM rendelet alapján, a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának 2008. évi támogatására került felhasználásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztár megvalósításában. A 4.000,0 ezer forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 2008. évben befizetésre került a központi költségvetés részére. A 80.000,0 ezer forint eredeti előirányzatból miniszteri döntés értelmében 1.030,0 ezer forint került biztosításra az 59/2007. (XII.29.) EüM rendeletben meghatározott Értékelő Bizottság működésének biztosítására az EüM Központi Igazgatásán keresztül. 78.970,0 ezer forint került biztosításra az 59/2007. (XII.29.) EüM rendeletben foglaltak szerint a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatására az Országos Egészségbiztosítási Pénztár megvalósításában 2009. évi kifizetéssel. 13. jogcímcsoport – Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés


Kiadás

4/1

4/3

5.

6. %-ban

680,0

530,0

770,5

488,2

71,8%

63,4%

Folyó bevétel

52,2

80,0

132,3

132,3

253,4%

100,0%

Támogatás

816,0

450,0

450,0

450,0

55,1%

100,0%

–

188,2

188,2



Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

100,0%

118

millió forintban, egy tizedessel Kiadás 2007. évi CLXIX. Törvény szerinti előirányzat

Bevétel

530,0

Támogatás

80,0

450,0


0,0


0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0


0,0 0,0


240,5

240,5


188,2

188,2

52,3

52,3

− = működési célú pénzeszköz átvétel − = felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0,0


770,5

320,5

450,0


Kiadás



Kedvezményezettek köre és száma − más fejezet intézménye

488,2

Összes kifizetés

488,2

488,2 0,0

488,2

Ezen a fejezeti kezelésű soron eredeti előirányzatként 450.000,0 ezer Ft támogatási és 80.000,0 ezer Ft bevételi előirányzat került megtervezésre. A 2008. évben tényleges befolyt bevétel összege 132.256,124 ezer Ft volt. A 2008. évben rendelkezésre álló 582.256,124 ezer Ft az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal részére került biztosításra egy együttműködési megállapodás keretében. A megállapodás a közforgalmú gyógyszertárak, mint kedvezményezettek – a biztonságos gyógyszer és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 41. §-ában, valamint a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII.31.) Korm. rendelet 6/C. §-ában meghatározott – támogatásának végrehajtása céljából került megkötésre az APEH-al. A rendelkezésre álló forrásból 300.000,0 ezer Ft került 2008. évben átutalásra, a fennmaradó 282.256,124 ezer Ft 2009-ban kerül kiutalásra az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal részére. A 188.205,079 ezer Ft 2007. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 2008. I. félévében átutalásra került az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal részére. 41. jogcímcsoport – Intézményi felújítások Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés


4/1

4/3

5.

6. %-ban

119 Kiadás

112,4

200,0

509,0

508,6

452,5%

99,9%

ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel

330,0

0,0%

Támogatás

179,0

200,0


112,4

–

0,0% 509,0

508,6

452,5%

99,9%

Létszám (fő)


Bevétel

Támogatás

200,0


200,0

0,0


-200,0

= működésre

0,0

-200,0

0,0


-200,0


-200,0

0,0


0,0


0,0

0,0

0,0 0,0


509,0

509,0


509,0

509,0


509,0

509,0

0,0


Kiadás





Összes kifizetés

508,6 508,6

508,6 0,0

508,6

Az előirányzat célja az előre nem látható, a folyamatos működtetést akadályozó műszaki meghibásodások elhárításához szükséges fedezet biztosítása. 2007. évről áthúzódott kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen 508.565,0 ezer Ft volt, melynek felhasználására 2008. évben került sor: Állami Szanatórium Sopron 26.000,0 ezer Ft Tető-felújítási munkák Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet 216.000,0 ezer Ft Raktári kapacitás kialakítása, Szentkirály utcai ingatlan felújítása Országos Onkológiai Intézet 27.327,0 ezer Ft Tűzjelző berendezés telepítése, felvonók felújítása Országos Tisztifőorvosi Hivatal 219.700,0 ezer Ft ÁNTSZ régióinak ingatlan-felújítási munkái (ebből visszafizetett 462,4 ezer Ft-ot) Bp., Kossuth téri ingatlan felújítása

120

Országos Vérellátó Szolgálat 20.000,0 ezer Ft Laboratóriumok áthelyezése 2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 4 ezer Ft a 2008. évben a központi költségvetés részére befizetésre került. A 2008. évi eredeti előirányzat 200.000,0 ezer Ft felhasználás a következőképpen alakult: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Átmeneti Megfigyelő-Fektető részleg kialakítása 30.000 ezer Ft Állami Szanatórium Sopron Központi épület tetőszerkezetének és a Balfi Gyógyfürdőkórház Ivócsarnokának tetőszigetelése kapcsán felmerült többletmunkák 8.600 ezer Ft Országos Mentőszolgálat Régiókban működő mentőállomások fűtési rendszereinek felújítása. 35.000 ezer Ft Országos Idegtudományi Intézet Intézeti nagyrekonstrukción belül villa épület átépítési munkái 15.000 ezer Ft Országos Tisztifőorvosi Hivatal ÁNTSZ régióinak halaszthatatlan ingatlan-felújítási munkái 111.400 ezer Ft A 2008. év előtt támogatásként odaítélt előirányzatok visszafizetett fel nem használt része 462,4 ezer Ft, amely a 2009. évben a központi költségvetés részére befizetésre kerül.

6. alcím – PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 2.2.Belső pénzügyi ellenőrzési tevékenység hatékonyságának fokozása az ÁNTSZ-nél Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés


4/1

4/3

5.

6.


%-ban

40,0

26,0

20,8

52,0%

80,0%

Folyó bevétel

30,0

26,0

20,8

69,3%

80,0%

Támogatás

0,3


10,0

ebből: személyi juttatás központi beruházás 0,0% –

0,0%

Létszám (fő)


0,0


0,0


0,0

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

0,0

0,0

121 − más fejezet intézményének Egyéb előirányzat-változások jogcímenként − = előirányzat maradvány − = működési célú pénzeszköz átvétel − = felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2008. évi módosított előirányzat

0,0

0,0

0,0

26,0

26,0

0,0

0,0

0,0

26,0

26,0

0,0

0,0

26,0

26,0

0,0


Kiadás





Összes kifizetés

20,8 20,8

20,8 0,0

20,8

Az előirányzatból megvalósuló feladatok: – A projekt megvalósítását elősegítő szakértői, tanácsadói tevékenység költségeinek biztosítása. – Belföldi utazási költségek (az egyes ÁNTSZ szervetek képviselőinek a projekt keretében tervezett munkamegbeszéléseiken való részvétel). – Monitoring Riportok, és egyéb beszámolói anyagok fordítási költségének biztosítása. – Oktatási segédanyagok készítése, controlling szakkönyvek vásárlása, controlling tanfolyamok részvételi díja. Az előirányzat összegének felhasználása a közbeszerzési törvény szabályai szerint, tender kibocsátása alapján történt. 2006. évben az ajánlati felhívás megjelent, az értékelés után a nyertes céggel 2006. november 30-án a szerződés aláírásra került, mely során a projekt megvalósítása 2006. évben megkezdődött. A támogatással megvalósuló projekt kedvezményezettje az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, így az előirányzat az OTH részére átadásra került Feladatfinanszírozási Engedélyokirat alapján. Az előirányzaton 2.442,4 ezer Ft 2007. évi kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amely a 2008. évben befizetésre került a központi költségvetés részére a 10.98. fejezeti kezelésű előirányzaton keresztül. A 2008. évben az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére 20.772,2 ezer Ft került átadásra tanácsadói szolgáltatások, projektmenedzsment költségek, utazási költségek, rendezvényszervezési költségek, fordítás, oktatási anyagok elkészítése, képzéshez szakkönyv beszerzés céljából.

11. alcím – Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek 1. jogcímcsoport – Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai Előirányzat teljesítésének levezetése Megnevezés


4/1

4/3

5.

6.

122 millió forintban, egy tizedessel Kiadás

%-ban

149,6

205,0

205,3

187,9

125,6%

91,5%

145,0

205,0

205,0

205,0

141,4%

100,0%

5,0

–

0,3

0,3

6,0%

100,0%



Bevétel

Támogatás

205,0

205,0


0,0


0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0


0,3

0,3

0,0


0,3

0,3

205,3

0,3


205,0


Kiadás



Kedvezményezettek köre és száma − egyéb (megjelölve) nemzetközi szervezetek maradvány befizetés Összes kifizetés

187,6

187,6

0,3

0,3

187,9

0,0

187,9

Az előirányzat 2008. évi eredeti előirányzatának összege 205.000,0 ezer Ft volt. Az Egészségügyi Világszervezetnek (EVSZ, WHO) átutalt 2008. évi tagdíj 198,7 millió Ft (amiből 2007. évi előirányzatból 2008. évi tagdíjra lekötött összeg 24,0 millió Ft). Magyarország 1949 óta az Egészségügyi Világszervezet tagja, ennek megfelelően szorosan együttműködünk a genfi globális központtal, illetve a Szervezet Európai Regionális Irodájával, részesülünk a szervezet programköltségvetéséből is. A WHO Európai Regionális Irodájával aláírt kétoldalú középtávú együttműködési programok keretében az iroda a kétéves időszakokra hazánknak 80.000 USD támogatást nyújt, melynek felosztásáról Magyarország dönt. Az Európai Regionális Irodával történő együttműködés két éves időtartama megállapodási formában került rögzítésre. Az együttműködés főbb területei: − Dohányzás elleni küzdelem: a Dohányzás ellenes Keretegyezmény végrehajtásában, valamint a dohányzás ellenes akciókban történő részvétel; − Környezet-egészségügy: Magyarország évek óta vezető szerepet játszik az Egészségügyi Világszervezet környezet-egészségügyi tevékenységében;

123

− Élelmiszerbiztonság: az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetével (FAO) együttműködve az Egészségügyi Világszervezet kiterjedt tevékenységet folytat az élelmiszerbiztonság területén. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szakértői rendszeres, és aktív résztvevői az élelmiszerbiztonsági programnak; − Egészségfejlesztés: Magyarország szorosan együttműködik a WHO Regionális Irodájával a különböző egészségfejlesztési programok megvalósításában, a tevékenységek kapcsolódnak a Nemzeti Egészségfejlesztési Program célkitűzéseihez; − Kémiai biztonság: a kémiai anyagok kezelése területén a kormányok megalakították a Kémiai Biztonság Kormányközi Fórumát (IFCS), így lehetőség nyílt a kémiai anyagok veszélyeire történő azonnali reagálásra, azok lebomlási ciklusa alatti intervenciókra, a veszélyes hulladékok kezelésére, és bizonyos egészségi hatások vizsgálatára is, mely területen Magyarország évek óta vezető szerepet játszik. − Fertőző betegségek elleni küzdelem: influenza - pandémiás felkészülés, Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat (IHR) alkalmazására való felkészülés. A 2008 évi együttműködések során kiemelt figyelmet fordítottunk: az egészségpolitika fejlesztésére; az egészségügyi ellátórendszer reformjára; gyermekek egészségére; a nem-fertőző betegségek megelőzésére és az egészségmegőrzésre; valamint a mentális egészségre. A WHO tagdíjfizetési kötelezettség mellett levő nagyobb kötelezettségek: − Hozzájárulás a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményhez, a 2007. évhez (bázisév) képest jelentős mértékben megnövekedett 4.520,7 ezer Ft − Hozzájárulás a HIV/AIDS, Tuberculosis és Malaria elleni küzdelemhez, 2008. évben 2.075,2 ezer Ft − Hozzájárulás a WHO - Gyermekbénulás felszámolására indított nemzetközi programjához 1.979,2 ezer Ft − Az European Health Property Network (EuHPN) 2008. évi tagdíj hozzájárulása (Tárcánk a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központját bízta meg a magyar részvétel koordinálásával) 1.168,7 ezer Ft − A Rotterdami Egyezmény azzal a céllal jött létre, hogy előremozdítsa a felelősség megosztását és az együttműködésre irányuló erőfeszítéseket a Részes Államok között egyes veszélyes vegyi anyagok nemzetközi kereskedelme tekintetében Magyarország 2008. évi hozzájárulása 542,3 ezer Ft − A Nemzetközi Rákellenes Liga részére - elmúlt évekhez hasonlóan - a Magyar Rákellenes Liga 2008. évi tagdíjára átutalt összeg: 655,1 ezer Ft − A Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete (OECD) népegészségügyi programjának - amely az egészségügy területére kiterjedő kutatásokkal foglalkozik 2008. évi támogatása 612,5 ezer Ft − Víz-és Egészség Jegyzőkönyv pénzügyi forrásaihoz való önkéntes magyar hozzájárulás 1.201,4 ezer Ft − Európa Tanács- Európai Gyógyszerkönyv 2008. évi hozzájárulás 174,9 ezer Ft Magyarország 2009. évi WHO tagdíjfizetési kötelezettségei a 2007. évhez képest jelentős mértékben, 100%-kal emelkedtek. A tagdíjfizetés emelkedése ismeretében, figyelembe véve a 2008. IV. negyedévben mutatkozó erőteljes árfolyam ingadozást, valamint számolva a költségvetési kiadások megszorításával, a 2008. évi 17.415,5 ezer

124

Ft összegű előirányzat maradványt, a 2009. évi WHO tagdíj átutalásának fedezetére kívánjuk felhasználni.

17. alcím – Köztestületek támogatása 1. jogcímcsoport – Magyar Orvosi Kamara támogatása Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés


4/1

4/3

5.

6.


%-ban

5,0

10,0

10,0

10,0

200,0%

100,0%

5,0

10,0

10,0

10,0

200,0%

100,0%


–

Létszám (fő)


Bevétel

Támogatás

10,0

10,0


0,0


0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0


Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 10.17.01.

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadás




egyéb (megjelölve) köztestületek

Összes kifizetés

10,0

10,0

10,0

10,0

0,0

A 2008. évi előirányzaton 10.000,0 ezer Ft állt rendelkezésre, mely tárgyévben a Magyar Orvosi Kamara részére a költségvetési törvényben foglaltak értelmében teljes egészében kifizetésre került. A Kamara és a tárca között létrejött támogatási szerződés alapján a támogatás felhasználása az alábbi közfeladatok ellátását biztosította:

125

• Az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékének közzététele az OFTEX internetes portálon (a továbbképzési program, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhető pontszám, valamint a továbbképzést szervező megnevezésével), • a MOK Területi Szerveinél működő elsőfokú etikai bizottságok (25) működésének biztosítása. A Kamara a támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját megküldte. A beszámoló alapján a támogatást a Kamara a támogatási szerződésben rögzített feladatok ellátására használta fel. 2.jogcímcsoport – Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés


4/1

4/3

5.

6.


%-ban

5,0

10,0

10,0

10,0

200,0%

100,0%

5,0

10,0

10,0

10,0

200,0%

100,0%


–

Létszám (fő)


Bevétel

Támogatás

10,0

10,0


0,0


0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0



Kiadás





Összes kifizetés

10,0

10,0

10,0

10,0

0,0

126

A 2008. évi előirányzaton 10.000,0 ezer Ft állt rendelkezésre, mely tárgyévben a Magyar Gyógyszerész Kamara részére a költségvetési törvényben foglaltak értelmében teljes egészében kifizetésre került. A Kamara és a tárca között létrejött támogatási szerződés alapján a támogatás felhasználása az alábbi közfeladatok ellátását biztosította: − A területi és országos etikai-fegyelmi bizottságok működésének biztosítása. − A továbbképzések jegyzékének honlapon történő megjelenítése, és a továbbképzések adminisztrációjának elektronikus formában történő biztosítása. − Nemzetközi feladatok ellátása a meghatározott nemzetközi szervezetekben történő képviselettel. A Kamara a támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját megküldte. A beküldött beszámoló alapján a Kamara a támogatást a támogatási szerződésben meghatározott feladatok ellátására használta fel. 3. jogcímcsoport támogatása

–

Magyar

Egészségügyi

Szakdolgozói

Kamara

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés


4/1

4/3

5.

6.


%-ban

31,8

15,0

15,0

15,0

47,2%

100,0%

Támogatás

10,0

15,0

15,0

15,0

150,0%

100,0%


21,8

–

ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel 0,0%

Létszám (fő)


Bevétel

Támogatás

15,0

15,0


0,0


0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0



Kiadás



127 Kedvezményezettek köre és száma −


Összes kifizetés

15,0

15,0

15,0

15,0

0,0

A 2008. évi előirányzaton 15.000,0 ezer Ft állt rendelkezésre, mely tárgyévben a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara részére a költségvetési törvényben foglaltak értelmében teljes egészében kifizetésre került. A Kamara a támogatási összeget a megkötött támogatási szerződés értelmében a következő közfeladatok biztosítására fordította: − Az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékének közzététele (a továbbképzési program, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhető pontszám, valamint a továbbképzést szervező megnevezésével), − a vizsgabizottsági tagok felkészítése, és a szakmai továbbképzések ellenőrzése, − továbbképzések szervezése, − a területi és országos I. fokú etikai bizottságok működésének biztosítása a kamarai tagokra vonatkozóan. A Kamara a támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját megküldte. A beszámoló alapján a támogatást a Kamara a támogatási szerződésben rögzített feladatok ellátására használta fel.

20. alcím – Társadalmi szervezetek támogatása 10. jogcímcsoport – Magyar Vöröskereszt támogatása Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés


4/1

4/3

5.

6.


291,7

243,0

243,0

%-ban

243,0

83,3%

100,0%


47,4

Támogatás

243,0

243,0

1,3

–


0,0% 243,0

243,0

100,0%

100,0%

0,0%

Létszám (fő)


Bevétel

243,0

Támogatás 243,0


0,0


0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

128 − más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának

0,0


0,0

0,0

0,0

243,0

0,0

243,0



Kiadás



Kedvezményezettek köre és száma − egyéb (megjelölve) egyéb társadalmi szervezetek Összes kifizetés

243,0

243,0

243,0

243,0

A 2008. évi előirányzaton 243.000,0 ezer forint állt rendelkezésre, mely tárgyévben a Magyar Vöröskereszt részére a költségvetési törvényben foglaltak értelmében teljes egészében kifizetésre került. Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás felhasználásának célja: A Magyar Vöröskereszt működésével kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás, a kiemelt központi és koordinációs feladatok ellátása és működtetése, nemzetközi kapcsolattartás, megyei és fővárosi szervezetek által végzett feladatok ellátása, működtetése. A szervezet tevékenységét a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvényben meghatározott, az alapszabályukban vállalt feladatok, valamint a „Stratégia 2010” célkitűzései határozzák meg. A Vöröskereszt a megkötött támogatási szerződés alapján a 243.000,0 ezer Ft központi támogatást az alábbi főbb feladatok megvalósítására használta fel: − szervezeti működés: Az Országos Igazgatóság irányításával 20 önálló szervezeti egységük (19 megyei, 1 fővárosi szervezet) működik közel 300 ezer taggal, 40 ezer önkéntes segítővel, 1.170 munkatárssal. − szervezetfejlesztési és minőségirányítási feladatok végrehajtása, szabályzatok megalkotása, − web-alapú országos belső informatikai hálózat működtetése, − képzési tevékenységek folytatása mind belső, mind külső téren, − Magyar Ifjúsági Vöröskereszt szervezetének, ifjúsági hálózatának fejlesztése: országos találkozó, országos HIV/AIDS Prevenciós verseny megrendezése, ifjúsági önkéntesek oktatása, szervezése, karácsonyi gyűjtőprogram megszervezése. − nemzetközi tevékenység, együttműködés a brüsszeli Európai Unió Irodával, − nemzetközi keresőszolgálat működtetése, kapcsolattartás 45 külföldi társszervezettel. − véradásszervezés: a szakmai tevékenységet a Vöröskereszt az Országos Vérellátó Szolgálattal kötött Együttműködési Megállapodás alapján végzi. − elsősegélynyújtás programon belül közúti járművezető jelöltek vizsgáztatása, az Országos Elsősegélynyújtó Verseny megrendezése, az Elsősegélynyújtás Világnap megszervezése és lebonyolítása, valamint országszerte programok szervezése a mentésügyben dolgozó társszervek bevonásával. Baleseti-szimulációs imitátorképzés, szimulációk megtartása.

129

− szociálismunka: segítségnyújtás, segélyezés az Adománykezelési Szolgálattal közösen, karácsonyi szeretetakció megszervezése, ruha, cipő, élelmiszer biztosítása, rászorulók fogadása a Székházban, − egészségvédelmi tevékenységek keretén belül: az „Egyenlő eséllyel a rák ellen” modell program koordinálása, A „Biztonságos napozás” programuk keretében folyamatosan működtetnek a témával foglalkozó weblapot. − katasztrófasegélyezés: szökőár, valamint a hazai és környező országok özön- és árvíz, valamint a hazai belvíz által okozott katasztrófák károsultjainak megsegítésére irányuló adományok gyűjtése és továbbítása. A Magyar Vöröskereszt a beküldött szakmai és pénzügyi beszámoló alapján a rendelkezésre álló forrást az előírt céloknak megfelelően használta fel. 11. jogcímcsoport – Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés


4/1

4/3

5.

6.


23,5

58,0

%-ban

70,0

58,0

246,8%

82,9%

12,0

12,0

141,2%

100,0%

58,0

58,0

386,7%

100,0%


8,5

Támogatás

15,0


58,0 –

Létszám (fő)


Bevétel

58,0

Támogatás 58,0


0,0


0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0


0,0 12,0

0,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként − = előirányzat maradvány − = működési célú pénzeszköz átvétel − = felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2008. évi módosított előirányzat

12,0 0,0 12,0

12,0

0,0 70,0

12,0

58,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel

130 Megnevezés

Kiadásból

Kiadás

működésre



58,0

58,0

58,0

58,0

0,0

A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) 2008. évre 58.000,0 ezer forint összegű, működési célú támogatásban részesült. A Szövetség több mint 35 éves múlttal rendelkezik. Aktivitása háromszintes, és több a Szövetséghez kapcsolódó szervezeten keresztül valósul meg. A Szövetség Magyarország egész társadalmát érintő szakmai társaságok szövetsége, sokrétű célja és tevékenysége a fővárost és valamennyi megyét lefedően. Jelenleg 107 tagegyesülete van, ez mintegy 34.000 tagot jelent, amely a hazai orvostársadalom nagy részét felöleli. Alapszabályában megfogalmazott célja szerinti tevékenysége fontosabb jellemzői: állásfoglalások, javaslatok kidolgozása az orvosképzés, továbbképzés területét érint, a finanszírozással összefüggő, valamint más fontos és aktuális szakmapolitikai kérdésben, közreműködik szakmai protokollok, guide-line-ok kidolgozásában; mindezek publikus megjelenésének helyet biztosítani írott és elektronikus formában. A Szövetség tevékenységében kiemelkedő szerepet játszik a jogalkotási folyamat figyelemmel kisérése, a jogszabálytervezetek szakmai véleményezése, javaslatok, állásfoglalások kidolgozás, amelyek során a Szövetségtől elvárható módon az érintett szakmákkal egyeztetett álláspontot, szövetségi véleményt alakít ki, amely a későbbiek során is védhető hivatkozási alapul szolgál a törvényhozóknak. Belföldi tevékenységük folyamatos feladata a tagszervezetei - és azokon keresztül a magyar orvostársadalom – érdekeinek megjelenítése a magyar egészségügyi jogalkotásban és végrehajtásban. Ennek érdekében az Országgyűlés illetékes szakbizottságában élnek véleményalkotási, javaslattevő jogukkal. A tárcával együttműködési megállapodás keretében vállal szerepet a jogszabálytervezetek véleményezésében, az aktuális szakmapolitikai kérdésekben állásfoglalások, javaslatok kidolgozásával segíti a tárca munkáját. Kapcsolatuk folyamatos más társadalmi, szakmai szervezetekkel is (Kórházszövetség, MOK stb.). A Szövetség tevékenységének ellátásához feltétlenül szükséges a MOTESZ tagszervezeteinek egyetértése, amely csak akkor jelenthet érdemi támogatást, ha a tagegyesületek tájékoztatása friss információkon alapszik, s ez az információ minden taghoz időben el is jut. A Szövetség a szakmák közötti párbeszéd lehetőségét teremti meg az évente 8-10 alkalommal szervezett interdiszciplináris fórumokkal. Az interdiszciplináris fórum rendezvénysorozat a magyar egészségügy fontos problémáit érintő, közérdekű rendezvények. A rendezvények elsődleges célja – amely egyben szövetségi feladat is – a határterületei szakmai tevékenységek összefogása, a szakmák közötti együttműködés. A MOTESZ szövetségi szintű szakapparátusi, vezetői testületi üléseken ad tájékoztatást, működtet szakmai bizottságokat, mint pl.: − orvosszakmai és érdekképviseleti − szakmapolitikai és finanszírozási − képzési és tudományos − alapellátási

131

− informatikai − rehabilitációs. Nemzetközi tevékenységéhez tartozik, hogy számos neves szakmai szervezettel tart kapcsolatot, illetve nemzetközi szervezetnek, illetve bizottságoknak teljes jogú tagja (Európai Orvosok Állandó Bizottsága, Általános Orvosok Európai Uniója, Szakorvosok Európai Uniója, Világ Orvosszövetsége, Orvostovábbképzés Európai Akadémiája). A beküldött szakmai és pénzügyi beszámoló alapján a MOTESZ a támogatást a támogatási szerződésben meghatározott feladatok ellátására használta fel. Egyedi miniszteri döntés alapján a MOTESZ 12.010,0 ezer Ft további támogatásban részsült az év végén, melynek teljesítése áthúzódott a 2009. évre. A forrás felhasználásának célja tanácsadói szolgáltatások teljesítése: az egészségügyi szolgáltatásokkal szemben támasztható minimumkövetelményekre vonatkozó jogszabály-tervezet áttekintése, véleményezése, írásba foglalt szakmai javaslat készítése az egészségügyi ellátás jelenlegi struktúrájának korszerűsítésére. A szerződés értelmében a forrás kifizetésére a feladat teljesítését követően került sor, így a MOTESZ a szerződésben vállalt feladatokról a beszámolókat megküldte, melyek elfogadásra kerültek. 18. jogcímcsoport – Rákbetegek szervezeteinek támogatása Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés


4/1

4/3

5.

6.


%-ban

45,0

61,5

61,5

61,5

136,7%

100,0%

45,0

61,5

61,5

61,5

136,7%

100,0%


–

Létszám (fő)

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 10.20.18.



Bevétel

61,5

Támogatás 61,5


0,0


0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0


0,0


0,0

0,0

0,0

61,5

0,0

61,5


132


Kiadás




61,5

61,5

61,5

61,5

0,0

A 2008. évi 61.500,0 ezer Ft összegű előirányzat célja három országos, rákbetegségben szenvedő betegek segítését felvállaló szervezet működési támogatása. Ezen kívül a szervezetek tevékenysége kiterjed a daganatos betegségek megelőzése érdekében a lakosság tájékoztatására, egészségtudatos magatartásának kialakítására irányuló rendezvények, előadások szervezésére is. A tervezett előirányzat tárgyévben lekötésre és kifizetésre került. Maradvány nem keletkezett. Az előirányzat felhasználása, a támogatások megítélése a tárca vezetésének egyedi döntése alapján történt. Az előirányzatból működési támogatást kapott: − Rákbetegek Országos Szövetsége 25.000,0 ezer Ft támogatásban részesült. Tevékenysége: a rákbetegek érdekeinek képviselete, rehabilitációjuk elősegítése, családgondozás. Segíti a betegek tájékoztatását életmód, szociális ügyek, segédeszközök tekintetében, valamint kiadványokkal, előadásokkal részt vállal a lakosság egészségnevelésében. Támogatja önsegítő csoportok alakulását, működését. − Magyar ILCO Szövetség 20.000,0 ezer Ft támogatásban részesült. Tevékenysége: a sztómás (kivezetéssel élő) betegek számára - a rehabilitáció megvalósulása érdekében - klubfoglalkozások tartása, melynek keretén belül folyamatos tanácsadást, szakorvossal történő találkozást biztosítanak. Önkéntes segítő sorstársi szolgálatot működtetnek. Gyógyászati segédeszközöket adományoznak a rászorulóknak. − Magyar Rákellenes Liga 16.500,0 ezer Ft támogatásban részesült. Tevékenysége: a betegek ellátásának és rehabilitációjának segítése, a betegek gyógyuláshoz szükséges eszközökkel, gyógyszerekkel, táplálék-kiegészítőkkel való ellátása, lelki támogatás nyújtása. Rendezvények szervezésével, kiadványokkal hívják fel a lakosság figyelmét a megelőzés fontosságára. Szűrőbuszokkal segítik a nők és férfiak szűréseken való részvételi arányának növelését.

22. alcím – Tartalék 1. jogcímcsoport – Fejezeti általános tartalék Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés



20,0

4/1

4/3

5.

6. %-ban

133 központi beruházás Folyó bevétel Támogatás

20,0


–

Létszám (fő)


Bevétel

Támogatás

20,0

20,0


0,0


0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0


-20,0

0,0

-20,0

− = átcsoportosítás saját hatáskörben

-20,0 0,0

-20 0,0


0,0

A fejezeti általános tartalék eredeti előirányzata 20.000,0 ezer forint, amely átcsoportosításra került a 10.2.2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra, amely előirányzatról az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet részére került átadásra. Az átadás célja az egészségügyi intézményeknél lévő rezidensekkel kapcsolatos, a 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 2. § (1) pontja alapján a négy orvosképzéssel foglalkozó egyetem vonatkozásában a finanszírozási költségek részbeni biztosítása. 2. jogcímcsoport – Fejezeti egyensúlyi tartalék Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés


Kiadás

4/1

4/3

5.

6. %-ban

1 569,0


1 569,0 –

Létszám (fő)


1 569,0

Bevétel

Támogatás 1 569,0

134 Módosítások kedvezményezettenként

0,0


0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0


0,0 0,0

-1 569,0


-1 569,0

− = 2123/2008 Korm. hat.

-10,8

-10,8

− = 20207/2008 PM levél

-58,2

-58,2

− = 19578/2008 PM levél

-1 500,0

-1 500,0


0,0

0,0

0,0

A fejezeti egyensúlyi tartalék eredeti előirányzata 1.569.000,0 ezer forint, amely Kormány engedélyével használható fel. A végrehajtásra vonatkozó Kormányhatározatok alapján 2008. év során a fejezet egyensúlyi tartalék felhasználása a következőképpen alakult. (adatok ezer Ft-ban) Jogszabály száma Jogszabály megnevezése

2123/2008 (IX.9) Korm.határozat


a fejezetek egyensúlyi 2175/2008 (XII.17) tartalékának Korm.határozat felhasználásáról



20207/2008. PM levél

a Kormány 12.17-i döntése alapján Összesen:

Felhasználás összege

Felhasználás célja

10 800,0

A NATO Védelmi Miniszteri Informális Értekezlet idején a katasztrófavédelmi feladatok és a találkozó helyszíneinek egészségügyi biztosítása, valamint a közegészségügyiés járványügyi feladatok végrehajtása (OMSZ, OTH) céljából átcsoprtosítás a 10.2.2. fejezeti kezelésű előirányzatra.

700 000,0

Az OMSZ-MÖSZ megállapodás alapján az OMSZ fizetési kötelezettségeinek rendezése, valamint rendezett munkaügyi kapcsolatainak helyreállítása

500 000,0

Az OVSZ által a vérellátás zavartalan biztosítása érdekében a vér vételére és tárolására szolgáló eszközök beszerzése (26.000 ml és 7500 db kit/kártya/teszt/plate diagnosztikum, 530.000 db teszt, 74.000 db zsák)

300 000,0

Az Eü-i Szakképző és Továbbképző Intézet a négy orvosképzéssel foglalkozó egyetemen történő rezidensképzéssel kapcsolatos, 2008. október-november hónapra finanszírozási kötelezettségét teljesíti.

58 200,0 1 569 000,0

A Kormány értelmében a támogatási csökkentése.

dec.17-i döntése fejezet kiadási és előirányzatának

135

98. alcím – Fejezeti kezelésű előirányzat-maradvány elszámolása (technikai fejezeti sor) Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés


4/1

4/3

5.

6.


2,4

%-ban

2,4

2,4

100,0%

100,0%

2,4

2,4

100,0%

100,0%


2,4

–

Létszám (fő)


Bevétel

Támogatás


0,0


0,0


0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0


2,4

2,4

0,0


2,4

2,4


2,4

2,4

0,0


Kiadás





Összes kifizetés

2,4 2,4

2,4 0,0

2,4

136

Erre a technikai sorra került átcsoportosításra a feladatfinanszírozási sorokon keletkezett 2007. évi maradvány, amely összeg befizetése ezen technikai fejezeti kezelésű előirányzatról történt a fejezeti maradvány-elszámolási számlára. A 10.6.2.2.Belső pénzügyi ellenőrzési tevékenység hatékonyságának fokozása az ÁNTSZ-nél megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról 2.452,4 ezer Ft került befizetésre a központi költségvetés részére.

Budapest, 2009. június „

” Jóváhagyom:

PH.

Dr. Székely Tamás Egészségügyi Miniszter

Ikt. szám: 6036-5/2009-0006 KTF

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak, valamint a felügyelete alá tartozó intézmények belső kontrolljai működésének 2008. évi értékeléséről

1

Az 1992. évi XXXVIII. törvény 97. §. (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a költségvetési szerv belső kontrolljainak működéséről. I. A FEUVE rendszer értékelése Az Egészségügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó intézmények a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 23. számú melléklete alapján elkészítették és megküldték a nyilatkozatokat. A 2008. év során megszüntetésre került 4 intézetre (Országos Gyógyintézeti Központra, Országos Baleseti és Sürgősségi Intézetre, Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai, Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézetre, valamint az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetre) vonatkozóan nyilatkozatok kitöltésére nem került sor tekintettel arra, hogy az intézeteknél 2008. január 1-ét követően nem történt feladatellátás, a költségvetési szervek szervezetekkel nem rendelkeztek, így nem volt lehetséges belső kontrollok működtetése. A 22 intézményi és a fejezeti kezelésű előirányzatok nyilatkozatánál minden esetben az A) rész került kitöltésre, melynek értelmében a XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezetnél a költségvetési szervek vezetői gondoskodtak a belső kontrollok működtetéséről. A nyilatkozatok kitöltése során érdemi megjegyzések tételére nem került sor. II. A belső ellenőrzési rendszer értékelése A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormány Rendelet 31.§ (1) alapján a fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek elkészítették az éves ellenőrzési jelentésüket, és azt megküldték az Egészségügyi Minisztérium részére. Intézeteink összesen 260 db vizsgálatot folytattak le, melynek 43 %-a szabályszerűségi vizsgálat, 26 %-a rendszervizsgálat, 16 %-a pénzügyi vizsgálat, 15 %-a pedig egyéb (pl. teljesítmény-, informatikai-) vizsgálat volt. Az Egészségügyi Minisztérium Belső Ellenőrzési Szervezeti Egysége 2008. évben összesen 16 vizsgálatot végzett, melyből a legnagyobb arányt a szabályszerűségi (69 %), illetve rendszer vizsgálatok (25 %) képviselték. E vizsgálatok közül 3 db új típusú pénzügyi-szabályszerűségi vizsgálat volt, mely összesen 69 db vizsgálatot jelentett, mivel az informatikai, közbeszerzési és az intézetek szerződéskötéseinek vizsgálata minden intézetre, továbbá a minisztérium szervezeti egységére is kiterjedt. Az ellenőrzések során nagy mennyiségű javaslatot fogalmaztunk meg. A jelentések javaslataihoz készített intézkedési tervekben szereplő feladatok végrehajtásáról többségében kedvezőek a tapasztalatok, az összes feladatból lejárt határidejű teljesített feladatok aránya csaknem 80 %. Sok esetben már a 2

vizsgálat szakaszában figyelembe vették ajánlásainkat, vagy felszámolták a hiányosságokat. Az EüM fejezet irányítása alá tartozó intézetek pozitív hatásúnak értékelték az ellenőrzési tevékenységet még a negatív megállapítások ellenére is. A vizsgálatok eredményeképpen javult a költségvetési gazdálkodás szabályozottsága, a végrehajtás során előrelépés történt a helyi és központi előírások betartása tekintetében, a munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatok ellátását a korábbiaknál szélesebb körben biztosították. A leggyakoribb hibák a szabályozottság, a kötelezettségvállalás, a nyilvántartás területén, a közbeszerzési eljárások során merültek fel. Megállapítható, hogy a FEUVE rendszer hatékonyságának növelése érdekében további vezetői intézkedések szükségesek. A vizsgálatok lefolytatása után nyomon követtük az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtását. Ennek során megállapítottuk, hogy intézeteink érezhetően jobban odafigyelnek az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtására, kiemelten a szabályzatok készítésénél, aktualizálásánál a rendszerszemlélet érvényesülése érdekében. Az EüM fejezetnél folytatott belső ellenőrzések során megfigyelhető volt egy kisebb mértékű pozitív irányú elmozdulás a szemléletváltás irányába, feltehetően ebben szerepet játszott a folyamatos továbbképzés, illetve konzultáció az ellenőrzés előkészítő és a helyszíni ellenőrzés szakaszában. A belső ellenőrzés helyzetét, tevékenységét minden vizsgálat esetében értékeltük. A Pénzügyminisztérium által térítésmentesen biztosított Belső Ellenőrzési Tevékenységeket Támogató Informatikai Rendszerhez (BETTI) történő csatlakozás előkészítése folyamatban van, részt veszünk a rendszermodulok tesztelésében.

Budapest, 2009. június „

”

Jóváhagyom: PH. Dr. Székely Tamás Egészségügyi Miniszter 3

NYILATKOZAT A) Alulírott Dr. Székely Tamás, az Egészségügyi Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai költségvetési szerv vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2008. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek (pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek, valamint belső ellenőrzés) szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről. Gondoskodtam: • a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, • a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról, • a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, • a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről, • a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, • az intézményi számviteli rendről. Kijelentem, hogy • a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket, • olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, • a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kontrollkörnyezet: 5/2008. (HÉ 44.) EüM utasítás SZMSZ-ről, 24/2008. (VI. 14.) sz. EüM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatokról. Kockázatkezelés: Kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetéséről intézkedtem. Kontrolltevékenységek: FEUVE szabályzat használatát belső ellenőrzés kontrollálja. Információ és kommunikáció: VIR (Vezetői Információs Rendszer) működik, éves összefoglaló jelentés készül az ellenőrzések tapasztalatairól. Monitoring: Intézményfelügyeleti Főosztály felállítása felügyeleti monitoring, kontrolling kialakítására. Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: Budapest, 2009. június „

„ P. H. .................................... Dr. Székely Tamás miniszter

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: Budapest, 2009. június „

„ P. H. .................................... aláírás

KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium évi költségvetésének végrehajtása

Recommend Documents