Kadernota incl. meerjarenperspectief NIEUW EVENWICHT

Kadernota 2013 incl. meerjarenperspectief 2014 - 2017

NIEUW EVENWICHT

Definitieve versie dd 23 april 2013

2

Samenvatting Inleiding Voor u ligt de kadernota 2013. De behandeling van de kadernota gaat vooraf aan het begrotingsproces en is bedoeld om uw raad de kaders te laten vaststellen die aangehouden moeten worden bij het opstellen van de begroting 2014 en het meerjarenperspectief 2014-2017. Na de behandeling van de kadernota in de raadsvergadering gaat het college de door uw raad aangegeven kaders omzetten in concrete voorstellen. In de maanden juli, augustus en september wordt de begroting 2014 opgesteld evenals het meerjarenperspectief 2014-2017. In de raadsvergadering van november wordt deze begroting aan uw raad voorgelegd ter besluitvorming. Algemeen Als gevolg van de economische recessie hebben alle gemeenten te maken met tegenvallende inkomsten en oplopende uitgaven. Dit is voor Tubbergen niet anders. Een solide en gezond financieel beleid met een structureel sluitende begroting en meerjarenraming. Dat is één van de belangrijkste doelstellingen van ons coalitie akkoord 2010 – 2014. Daarnaast zijn wij ons er van bewust dat de samenleving verandert. Uiteraard wordt daar bestuurlijk op ingespeeld. De overheid is bezig om een stap terug te doen. Voor de gemeente Tubbergen betekent dit minder overheid, meer samenleving. De komende jaren moeten we het met minder geld doen. Door uw gemeenteraad is op 16 februari 2010 reeds € 1,9 miljoen aan bezuinigingen vastgesteld. Bij de kadernota 2010 zijn de kaders aangegeven voor verdere bezuinigingen, welke bij de uitwerking van de programmabegroting 2011 geleid hebben tot een aanvullend ombuigingspotentieel van € 1,6 miljoen. De jaren 2013 en verder staan in het teken van de verdere uitvoering van deze in gang gezette bezuinigingsmaatregelen. Het startsaldo voor de kadernota 2013 wordt gevormd door de eindresultaten van de e programmabegroting 2013 en de structurele mutaties uit de 2 berap 2012. Dit geeft het onderstaand beeld: Overzicht verloop meerjarig saldo Eindsaldo begroting 2013 Besluit 5-11-2012: tekort 2013 onttrekken reserve inc. alg. beschikb.middelen Besluit 10-12-2012: structurele mutaties uit 2e Berap 2012 Startsaldo kadernota 2013

2013 -242.522 242.522 61.211 61.211

2014 15.771 0 64.662 80.433

2015 7.939 0 65.292 73.231

2016 279.356 0 82.327 361.683

Vanaf dit vertrekpunt is in deze kadernota 2013 getracht de mutaties op bestaand beleid en de specifieke mutaties in beeld te brengen. Niet alleen voor 2013, maar ook voor de verdere jaren. Wij hebben de stand van zaken in beeld gebracht vergeleken met wat in de begroting 2013 is afgesproken bij de beantwoording van de 3 W-vragen (wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor e doen en wat mag het kosten). Dit heeft geleid tot de 1 berap en is verwoord in hoofdstuk 2. Deze weergave van de stand van zaken hebben natuurlijk mutaties tot gevolg. De tijd staat immers niet stil. Dit worden de mutaties als gevolg van bestaand beleid genoemd. Zichtbaar is dat deze mutaties voor de jaren 2013, 2015, 2016 en 2017 een negatief effect hebben op het saldo. Voor het jaar 2014 is het effect positief, veroorzaakt door het éénmalig schrappen van een dotatie aan een voorziening in dat jaar. Daarnaast hebben wij in beeld gebracht welke specifieke mutaties de komende jaren verwacht mogen worden. Deze specifieke mutaties gaan vaak net iets verder dan de uitvoering van het bestaande beleid, zonder dat er sprake is van intensiveringen. Gezien het (financiële) belang van de verschillende onderwerpen en de daarmee gepaarde (mogelijke) risico’s worden deze mutaties apart genoemd in hoofdstuk 3.2. Daar waar het mogelijk is deze specifieke mutaties financieel te vertalen, leiden deze tot negatieve effecten op het meerjarige saldo (grotendeels veroorzaakt door financiële effecten met betrekking tot de Algemene Uitkering). Echter niet alle specifieke mutaties zijn op dit moment financieel te vertalen. In die gevallen hebben we volstaan met een tekstuele toelichting. Afzonderlijk benoemd is de Gebiedsvisie Noordoost-Twente, welke zich focust zich op het versterken van de sociaal –economische kant van Noordoost-Twente. Met deze gebiedsontwikkeling krijgt de samenwerking binnen Noordoost-Twente de komende jaren een extra impuls en raakt de samenleving qua thematiek in de volle breedte. “Minder overheid, meer samenleving” gaat hierbij een grote rol spelen. Belangrijk is dat hiervoor de nodige aandacht en middelen worden vrijgemaakt.

3

2017 279.356 0 82.327 361.683

De actualisatie van de reserves & voorzieningen kent geen financiële mutaties die van positieve of negatieve invloed zijn op het saldo van deze kadernota. De drie reserves, de algemene reserve, de bestemmingsreserve grondexploitatie en de reserve WWB inkomensdeel, zijn bij de jaarrekening 2012 reeds voorzien van de vereiste minimale omvang. In deze kadernota zijn de reeds bekende “claims” (de te verwachten toevoegingen en/of onttrekkingen aan een bepaalde reserve of voorziening) voor de toekomstige jaren verwerkt, waardoor een verwachte tussenstand of eindstand van een reserve of voorziening is te bepalen. Alle voorgaande benoemde mutaties hebben het volgende financiële totaaleffect op het startsaldo: Overzicht verloop meerjarig saldo Startsaldo kadernota 2013 Totaal mutaties als gevolg van bestaand beleid (uit hoofdstuk 3.1) Stand na mutaties hoofdstuk 3.1 Totaal specifieke mutaties (uit hoofdstuk 3.2) Stand na mutaties hoofdstuk 3.1 en hoofdstuk 3.2 Totaal structurele effecten uit actualisatie R&V (uit hoofdstuk 3.3) Herzien meerjarig saldo na verwerking van alle mutaties

2013 61.211 -109.783 -48.572 -12.703 -61.275 0 -61.275

2014 80.433 191.161 271.594 -194.358 77.236 0 77.236

2015 73.231 -81.163 -7.932 8.142 210 0 210

2016 361.683 -69.997 291.686 -217.203 74.483 0 74.483

2017 361.683 -69.461 292.222 -204.703 87.519 0 87.519

Te zien is dat de positieve beginstand door de verwerking van alle mutaties een positieve eindstand is gebleven voor de jaren 2014 tot en met 2017. Binnen deze eindstand zijn onder andere de volgende mutaties reeds verwerkt:  korting Algemene Uitkering in verband met handhaving BTW Compensatiefonds  bijstelling raming inkomsten leges omgevingsvergunning  bijstelling toerekening kostendekkende uren naar grondbedrijf  verwerking extra structureel dividend Cogas Een solide en gezond financieel beleid met een structureel sluitende begroting en meerjarenraming. Dat is één van de belangrijkste doelstellingen van ons coalitie akkoord 2010 – 2014. Ondanks de moeilijke en roerige tijden waarin we ons bevinden zijn we er trots op, middels de voorliggende kadernota 2013, deze doelstelling bereikt te hebben. De tot medio april 2013 bekende informatie is verwerkt in deze kadernota 2013.

4

Inhoudsopgave Kadernota 2013 Blz. Leeswijzer

6

Hoofdstuk 1. Inleiding Kadernota 2013

7

Hoofdstuk 2. De bestuursrapportage 2013 voor de programma’s: Programma 1 Wonen en leefomgeving Programma 2 Gemeente in ontwikkeling Programma 3 Veiligheid Programma 4 Economie en werk Programma 5 Samenleven Programma 6 Burger, Bestuur en Bedrijfsvoering Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

8 9 13 23 29 34 42 46

bij ieder afzonderlijk programma volgt de onderstaande paragraafindeling: .1 Doelstelling .2 Hoofdlijnen van beleid uit coalitieakkoord 2010-2014 .3 Beleidsaccenten voor de periode tot en met 2014 .4 Algemene voortgang gedurende 2013 Hoofdstuk 3. Meerjarenbegroting 2013 – 2017 Paragraaf 3.1 Mutaties als gevolg van bestaand beleid (berap-deel) Paragraaf 3.2 Specifieke mutaties per programma: Paragraaf 3.2.1. Programma 1 Wonen en Leefomgeving Paragraaf 3.2.2. Programma 2 Gemeente in ontwikkeling Paragraaf 3.2.3. Programma 3 Veiligheid Paragraaf 3.2.4. Programma 4 Economie en werk Paragraaf 3.2.5. Programma 5 Samenleven Paragraaf 3.2.6. Programma 6 Burger, Bestuur en Bedrijfsvoering Paragraaf 3.2.7. Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen Paragraaf 3.2.8. Gebiedsvisie Noordoost-Twente 2012- 2020 Paragraaf 3.3 Financiële positie/stand van zaken reserves Paragraaf 3.4 Herzien meerjarig saldo

53 54 55 55 56 58 59 60 66 68 71 74 77

Hoofdstuk 4. Vervolgtraject

78

Bijlage 1: Voortgang investeringen

83

Bijlage 2: Stand van zaken reserves & voorzieningen

87

Bijlage 3: Lijst met afkortingen

95

Bijlage 4: Begrotingswijziging totaal (incl. administratieve wijzigingen)

101

5

Leeswijzer kadernota 2013 Voor u ligt de kadernota 2013. Sinds 2010 kent de kadernota een nieuwe opzet en indeling ten opzichte van voorgaande edities. Zo is de “oude” voorjaarsnota komen te vervallen en vervangen door een bestuursrapportage (=berap) die onderdeel uitmaakt van deze kadernota “nieuwe” vorm. In de berap wordt de stand van zaken van het in uitvoering genomen beleid weergegeven. Tevens wordt stilgestaan bij de actuele ontwikkelingen die spelen en die mogelijk (financiële) consequenties hebben. Na de inleiding met een korte samenvatting, wordt in het eerste deel van hoofdstuk 2 inzicht gegeven in de programma’s zoals deze binnen de gemeente Tubbergen gelden sinds de jaarcyclus 2011. Zoals een ieder bekend is, is het aantal programma’s gehalveerd sinds 2011. e In hoofdstuk 2, de 1 berap over de gang van zaken, worden de programma’s één voor één behandeld. Daarbij wordt steeds een vast stramien gehanteerd. De doelstelling, de hoofdlijnen van beleid uit het coalitieakkoord 2010 – 2014 en een korte opsomming van beleidsaccenten passeren de revue in respectievelijk de paragrafen 1 tot en met 3. Dit alles zijn teksten uit het coalitieakkoord 20102014 die sinds 2010 jaarlijks terugkeren in alle P&C documenten en zijn voor de leesbaarheid cursief weergegeven. Het herhalen van deze teksten heeft als doel om te laten zien wat we willen bereiken e met het coalitieakkoord en vormt de link naar paragraaf 4. Paragraaf 4 bevat de echte 1 berap waarin de stand van zaken over dat wat we willen bereiken in het jaar 2013 wordt weergegeven. Hoofdstuk 3, de meerjarenbegroting inclusief het financiële deel, begint met de samenvatting van de financiële consequenties op basis van bestaand beleid uit hoofdstuk 2. Dit alles is in paragraaf 1 verwerkt. Daarna wordt onder de noemer specifieke mutaties (paragraaf 2) per programma een overzicht gegeven van zaken die wel in de meerjarenbegroting zijn opgenomen maar die om verschillende redenen een andere toelichting en in sommige gevallen aanvullende besluitvorming behoeven. Daarnaast staan we in deze paragraaf stil bij zaken die (nog) niet in onze meerjarenbegroting zijn opgenomen waar dat om verschillende redenen wel zou moeten. Bij de actualisatie van de beleidsnota reserves & voorzieningen in 2011 is besloten om jaarlijks bij de kadernota de reserves & voorzieningen te actualiseren. Paragraaf 3 is hier de vertaling van. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van het uiteindelijke herzien meerjarige saldo inclusief alle hiervoor genoemde mutaties. Met andere woorden: hoe sluiten we ons huishoudboekje af onder de streep voor de komende jaren tot en met 2017. Hoofdstuk 4 is het verhaal rondom het vervolgtraject. Besproken wordt dat er ontwikkelingen zijn die voor de gemeente Tubbergen van belang zijn om te monitoren en om daar waar nodig op gepaste wijze op te reageren. Getracht is dit jaar om het budgetrecht van uw raad inzichtelijker te maken door in de teksten van hoofdstuk 2 en 3, bij de mutaties op basis van bestaand beleid en de specifieke mutaties, de: - niet budget neutraal verlopende financiële consequenties; - de mutaties in reserves en - mogelijke financiële risico’s apart te benoemen en te voorzien van een kader. Hierdoor is in één oogopslag duidelijk welke wijzigingen welke financiële consequenties met zich mee (kunnen) brengen. De totale begrotingswijziging inclusief de administratieve (neutrale) wijzigingen is als bijlage 4 toegevoegd.

6

Hoofdstuk 1 Inleiding kadernota 2013 De overheid heeft een stap terug gedaan. Voor de gemeente Tubbergen betekent dit minder overheid en meer samenleving. In 2010 was zichtbaar dat we de komende jaren fors moeten bezuinigen. In de eerste fase is € 1,9 miljoen aan bezuinigingen vastgesteld door uw gemeenteraad in februari 2010. In de tweede fase is er € 1,6 miljoen aan ombuigingspotentieel benoemd door uw raad ten tijde van de programmabegroting 2011 in november 2010. Deze bezuinigingen zijn onder andere met medewerking van onze Tubbergse samenleving doorgevoerd. De monitoring van de realisatie van deze bezuinigingen blijft onze aandacht houden. Deze kadernota verschijnt in een periode waarin onzekerheid wederom een grote rol speelt. In februari van dit jaar heeft het Centraal Plan Bureau (CPB) de economische ontwikkeling van ons land doorgerekend. Conclusie was dat zowel voor 2013 als 2014 de 3%-norm van het begrotingstekort werd overschreden. Het kabinet kondigde daarop – bovenop het regeerakkoord – een pakket maatregelen af ter waarde van € 4,3 miljard netto voor het jaar 2014, dat na overleg met sociale partners en parlement moest leiden tot het zogenaamde Oranje-akkoord. Begin april 2013 is een akkoord gesloten tussen sociale partners en kabinet, het Mondriaan-akkoord. Het pakket maatregelen kost € 600 miljoen, dat overigens geen weerslag heeft op het Gemeentefonds omdat ze vallen in het domein van sociale zekerheid. Het kabinet neemt lichte tekenen van economisch herstel waar, van onder andere de export. In het Mondriaan-akkoord is opgenomen dat eerder genoemde bezuinigingstaakstelling van € 4,3 miljard netto in de koelkast is gezet tot in ieder geval augustus van dit jaar. Dat betekent dat deze maatregelen niet worden verwerkt in de komende mei/juni circulaire van het Gemeentefonds. Het Mondriaan-akkoord heeft vooral als doel vertrouwen te herstellen zodat de Nederlandse bevolking weer meer gaat besteden. Crisisteams van de sociale partners en het kabinet gaan aan de slag om op korte termijn werkgelegenheid te scheppen. In augustus 2013 wordt bekeken wat het effect is op de economie. Ondertussen is de 3% norm nog steeds het uitgangspunt op de begroting 2014. Mocht deze alsdan nog steeds overschreden worden, dan zullen de bezuinigingsmaatregelen weer uit de ijskast gehaald worden en – wellicht in aangepaste vorm – in procedure gebracht worden. Naast deze ontwikkelingen gaat de herijking van het Gemeentefonds en de drie decentralisaties (Jeugdzorg, AWBZ begeleiding en Participatiewet) een behoorlijke rol spelen. Bovendien werpt de nieuwe Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF) zijn schaduwen vooruit. Intussen moeten wij ons voorbereiden op het (financiële) jaar 2014. En daarvoor alvast de kaders, het fundament waarop het begrotingsgebouw rust, opzetten. De kadernota vormt immers het begin van een nieuwe P&C cyclus. Wij zijn tevreden met wat tot nu toe is bereikt met de beperkte middelen. Met deze kadernota als kompas willen wij deze koers blijven houden. Deze kadernota 2013 is aan de hand van de per medio april 2013 beschikbare informatie opgesteld.

7

Hoofdstuk 2 De Programma’s Hoofdstuk 2 betreft het berap deel van de kadernota. Sinds de jaarcyclus 2011 werken we met een nieuwe indeling van programma’s, omdat het aantal is gehalveerd. Bij de keuze voor de nieuwe programma’s zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - indikking van het aantal programma’s - een meer logische samenvoeging van beleidsvelden naar programma’s in termen van doelstellingen en maatschappelijke effecten - beter inzichtelijk maken waar het huidige college voor staat zodat uw raad beter en sneller in staat is haar kaderstellende en controlerende rol uit te oefenen. De programma’s worden één voor één behandeld volgens een vast stramien. Na een algemene omschrijving van de doelstelling van het nieuwe programma in paragraaf 1 zijn in paragraaf 2 de hoofdlijnen van beleid uit het coalitieakkoord 2010 – 2014 opgenomen onder de betreffende programma’s. Om daarna voor uw raad in één oogopslag inzichtelijk te maken waar het college naar toe wil is een korte opsomming van beleidsaccenten weergegeven in paragraaf 3. Deze gearceerde teksten zijn de teksten uit het coalitieakkoord 2010-2014 en komen in elk P&C document terug. Het kan zijn dat de inhoud hiervan op bepaalde elementen door de actualiteit (deels) is achterhaald. Daar waar dit speelt zijn de ontwikkelingen sinds het coalitieakkoord afzonderlijk in een kader toegevoegd. De paragrafen 1 tot en met 3 vormen de opstap naar de daadwerkelijke berap in paragraaf 4. Deze berap is een rapportage over de stand van zaken van het lopende boekjaar. In dit geval wordt de algemene voortgang per medio maart 2013 in paragraaf 4 weergegeven.

8

Programma 1. Wonen en leefomgeving 1.1 Doelstelling (uit coalitieakkoord 2010-2014) Het doel van het programma Wonen en leefomgeving is de leefbaarheid in de gemeente Tubbergen op niveau te houden door middel van het creëren en in stand houden van een schoon, heel en veilig woon- en leefmilieu. Daar waar dat kan wordt de burger betrokken bij de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving ter vergroting van de leefbaarheid in de kernen, om daarmee ook het verantwoordelijkheidsgevoel van de deelnemende organisaties te verhogen, de organisatie vraaggericht te laten werken en te komen tot een pro-actieve en integrale aanpak van de leefbaarheid. Bovendien is het doel van dit programma het bevorderen van een verkeersveilige en vlotte afwikkeling van alle verkeerssoorten door de gemeente om de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid te bevorderen, rekening houdend met de maatschappelijke wensen en (rand)voorwaarden. 1.2 Hoofdlijnen van beleid (uit coalitieakkoord 2010-2014) Openbaar vervoer Wij streven naar een verbetering van de mogelijkheden van het openbaar vervoer. Onze inzet is gericht op een rechtstreekse verbinding van de busverbinding van Tubbergen naar Hengelo. Wij zien de regiotaxi als een goede en aanvullende vorm van openbaar vervoer. Inzet van extra bussen in de winterperiode in de ochtend- en middagspits moet ongewenste en onveilige situaties in overvolle bussen voorkomen. De mogelijkheden voor het op een andere wijze inzetten van de buurtbusvoorziening zullen wij laten onderzoeken. Verkeersveiligheid De beleidsfocus richten wij de komende jaren vooral op verkeerseducatie en minder op infrastructurele maatregelen. Ondertussen zullen wij doorgaan met de inrichting volgens het principe van duurzaam veilig. Verblijfsgebieden zullen wij aantrekkelijker maken mede via maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid. Goede verkeerscirculatie en het verkeersluw maken van winkelgebieden zijn hier concrete voorbeelden van. De verkeersveiligheid verbeteren wij onder andere door het nemen van snelheidsremmende maatregelen en het aanleggen van veilige fietsroutes. Ook zullen wij investeren in het aanbrengen van juiste wegmarkeringen. Landbouwverkeer Fleringen Wij streven naar het weren van het landbouwverkeer uit de kern Fleringen door dit landbouwverkeer of toe te laten op de gebiedsontsluitingsweg of te zoeken naar een andere oplossing in overleg met de provincie Overijssel. Breemorsweg De Breemorsweg zal in samenspraak met de dorpsraad verhard worden. 1.3 Beleidsaccenten voor de periode tot en met 2014 (uit coalitieakkoord 2010-2014)  

  

Verbetering van de openbaar vervoersmogelijkheden: o realisatie van een snelle busverbinding van Tubbergen naar Hengelo; Verbeteren verkeersveiligheid door onder andere: o Continueren inrichten wegen conform het principe van “duurzaam veilig”; o Goede verkeerscirculatie; o Investeren in snelheid remmende maatregelen; o Aanleggen van veilige fietsroutes; o Investeren in het aanbrengen van juiste wegmarkeringen; Verkeersluw maken van winkelgebieden; Weren van het landbouwverkeer uit de kern Fleringen; Verharden Breemorsweg in samenspraak met de dorpsraad.

9

Ontwikkelingen sinds samenstelling coalitieakkoord 2010-2014: - Er zal weer een start gemaakt worden met het ontwikkelen van de rondweg Geesteren. Het College zal in de komende bestuurlijke gesprekken met het college van Gedeputeerde Staten hier aandacht voor vragen; - Het College gaat de haalbaarheid onderzoeken naar het aanleggen van een fietsvoorziening van het STEVO terrein naar de rotonde Vriezenveenseweg in Geesteren; - Verharden Breemorsweg in samenspraak met de dorpsraad; - In 2011 is op verzoek van de dorpsraad Fleringen de Breemorsweg voorzien van een betonverharding. Hierdoor is het mogelijk dat landbouwverkeer komende vanaf de Wieschertsweg niet meer door de kern van Fleringen hoeft te rijden. 1.4 Tussentijdse rapportage over het lopende boekjaar 2013 Onderhoud wegen De asfaltwegen hebben de afgelopen winter geen extreme schade opgelopen door de winterse weersomstandigheden. Enkele klinkerwegen hebben schade opgelopen door opdooi. Door de opdooi waren er diepe sporen en grote oneffenheden ontstaan die gevaar opleverde voor de weggebruiker. Daarom is het weggedeelte afgezet en is de schade zo snel mogelijk hersteld. Het opschaven van zandwegen zal gedeeltelijk door de buitendienst Noaberkracht worden uitgevoerd. Het voordeel hiervan is dat er niet meer hoeft te worden ingehuurd wat tot een voordeel voor beide gemeenten leidt. Openbare verlichting In de meeste Twentse gemeenten zijn in samenwerking met de Provincie Overijssel en Regio Twente bijeenkomsten gehouden over het bewuster omgaan met het verlichten van het buitengebied. Doel is om het buitengebied meer gelijkwaardig te verlichten en alleen te verlichten waar dit echt nodig is. In e 2012 zijn hierover in Tubbergen bijeenkomsten geweest. Op 20 maart 2013 is een 2 informatieavond gehouden met als doel om meer draagvlak te creëren. Mede op basis van deze input wordt een definitief uitvoeringsplan vastgesteld en zullen wij uw raad hierover informeren. Gladheidbestrijding Binnen het strooiseizoen 2012-2013 was er sprake van een uitzonderlijk lange winterperiode. Dat heeft geleid tot veel strooiacties. Op dit moment is het nog onduidelijk of we een overschrijding van de kosten kunnen verwachten. Of dit tot een verhoging van het budget leidt is met het oog op de samenwerking en de synergie die hieruit voortvloeit, hoogst onzeker. Wij zullen u hierover in de 2e berap van 2013 informeren. Groen binnen de bebouwde kom Er is in dit voorjaar door het “BurgerPanel” een enquête gehouden naar het onderhoud openbaar groen binnen de gemeente Tubbergen. De uitslag van de enquête zegt dat de inwoners van Tubbergen over het algemeen tevreden zijn over het onderhoud van het openbaar groen. Het ziet er verzorgd uit en de paden zijn goed begaanbaar. De al omgevormde heestervakken naar gazon ervaart men positief met meer open karakter. Negatieve punten waren het zwerfvuil in de bermen en de hondenpoep in het plantsoen en op straat. Kroning Willem Alexander In het kader van de kroning van Willem Alexander zijn er samen met Dinkelland in alle kernen van beide gemeenten Koningslindes geplant. De kosten voor deze bomen, inclusief vereiste groeiplaatsaanpassing en aanduidingsbordjes, worden geraamd op € 21.000. De kosten worden op fifty-fifty basis verdeeld, waardoor er voor Tubbergen een bedrag van € 10.500 ten laste van de begroting komt. Daarnaast zijn aan de leerlingen van het basisonderwijs herinneringsbekers verstrekt (€ 8.100) en is er een bijdrage van € 2,50 per leerling van het basisonderwijs (€ 6.500) verstrekt in de georganiseerde

10

koningsspelen. De totale kosten (inclusief de leges) komen hiermee op € 25.500. 2013 -25.500

Kosten in het kader van kroning van Willem Alexander

2014

2015 0

2016 0

2017 0

0

Groen buiten de bebouwde kom In 2013 zal er onderhoud moeten worden gepleegd aan de picknick banken die in het kader van het “Honderd banken project” in 2010 zijn geplaatst. Hiervoor is geen structureel onderhoudsbudget beschikbaar. Oorspronkelijk zou de toeristenbelasting hiervoor worden ingezet. In het kader van een structureel gezonde meerjarenraming mogen geen structurele lasten met incidentele posten worden gedekt en wordt om die reden voor het onderhoud de budgettaire ruimte aangesproken. In onze primitieve begroting is een budget voor areaaluitbreiding geraamd. Wij stellen voor het onderhoud ad € 5.000 te dekken uit dit budget, waarbij het onderhoud op extensief niveau is gebaseerd. Afgelopen jaren zijn er in de gemeente Tubbergen ruim 12 km nieuwe recreatieve betonfietspaden aangelegd. Op regiebasis wordt het veegvuil van deze fietspaden verwijderd. Dit wordt in het open posten bestek van de Soweco opgenomen. Het maaien langs deze fietspaden is regulier werk en zal in het beeldbestek van de Soweco worden opgenomen. De extra kosten hiervoor zijnde € 10.700 worden gedekt uit de geraamde stelpost areaaluitbreiding. Indexering bestek Soweco met betrekking tot het onderhoud openbare ruimte Het beeld- en open posten bestek van de Soweco dient op basis van contractuele verplichtingen met het prijsindexcijfer in 2013 te worden verhoogd. Het gaat om een verhoging van 1% . Dat houdt in dat het budget met € 12.000 moet worden verhoogd. In de primitieve begroting van 2013 is een stelpost voor prijscompensatie geraamd. De budgettaire verhoging van het Soweco bestek wordt hierop in mindering gebracht. Kapitaallasten In bijlage 1 van deze kadernota over de voortgang van de investeringen is gemeld dat er een voordeel is ontstaan bij de aanbesteding van het fietspad Langeveenseweg. Daarnaast is er een voordeel te melden inzake de herinrichting Vriezenveenseweg te Geesteren. Beide voordelen veroorzaken een lagere kapitaallast in demeerjarenbegroting.

Lagere kapitaallasten i.v.m. aanbesteding voordeel fietspad Langeveenseweg Lagere kapitaallasten herinrichting Vriezenveenseweg Geesteren Totaal

2013 15.620 8.100 23.720

2014 15.336 7.920 23.256

2015 15.052 7.740 22.792

2016 14.768 7.560 22.328

Klimaatbeleid Subsidie Proef-NME buurtenergie In samenwerking met NME zijn drie bijeenkomsten georganiseerd in het Kulturhus de Spil in Fleringen. In de eerste bijeenkomst bleek dat er vooral behoefte was aan informatie over duurzaamheidsmaatregelen en inkoop van energie bij de vertegenwoordigers van (sport)accommodaties. Daar is in de twee overige bijeenkomsten op ingespeeld. Energieloket Het Energieloket is een verzamelnaam voor het informeren en stimuleren van particuliere woningeigenaren met de bedoeling om huizen beter te isoleren. Om het nemen van maatregelen te stimuleren konden woningeigenaren tot 1 oktober 2012 een subsidie aanvragen. Dit hebben 200 woningeigenaren gedaan. In totaal is er in 2012 voor een bedrag van € 212.000 subsidie uitgekeerd. De meeste aanvragen betreffen spouwmuurisolatie, op de tweede plaats komt vloerisolatie en daarna wordt HR++ glas het meeste toegepast.

11

2017 14.484 7.380 21.864

Het financiële overzicht ziet er als volgt uit:

75% subsidie provincie Overijssel 25% gemeentelijk aandeel via reserve Cogasgelden 100% totaalbudget

Raming 480.000 160.000 640.000

Werkelijk 159.012 53.004 212.016

Overheveling naar 2013 320.988 106.996 427.984

Het totaalbedrag van € 427.984 is bij de jaarrekening 2012 overgeheveld naar 2013. Tot 1 april 2013 kunnen er nog aangevraagde subsidies uitbetaald worden door de gemeente aan de woningeigenaren. Bij de eindafrekening van deze subsidie met de provincie (uiterlijk 1 april 2015) zullen ook de declarabele interne uren nog verrekend worden. Zonnepanelen dak gemeentehuis In december 2012 zijn de zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis in gebruik genomen. De afrekening hiervan heeft begin 2013 plaats gevonden. De totale kosten zijn € 146.000, zoals reeds e gemeld in de 2 berap 2012. De subsidie van de provincie Overijssel bedraagt € 57.040, zijnde maximaal 40% van de aanbestedingskosten van € 142.600. De gemeentelijke investering wordt gefinancierd uit de vermindering van het energieverbruik. Er blijft een gedeelte van de provinciale subsidie over (€ 74.960), omdat de aanschaf van zonnepanelen goedkoper is geworden. Het restant van deze provinciale subsidie mag de gemeente Tubbergen gebruiken voor een ander gemeentelijk gebouw, onder de voorwaarde dat dit uiterlijk 31 december 2013 is gerealiseerd. Subsidies voor accommodaties Het geld in de reserve Cogasgelden dat nog niet besteed is, zal worden aangewend voor een bijdrage aan het verduurzamen van accommodaties. Inmiddels zijn van alle kernen de plannen binnengekomen. Deze voldoen allemaal aan de gestelde voorwaarden zoals verwoord in de Verordening Duurzaamheidssubsidies. Daarom wordt, nadat uw raad hier middels een separaat raadsvoorstel mee heeft ingestemd, voor de kernen Albergen, Fleringen, Geesteren, Harbrinkhoek/Mariaparochie, Manderveen en Tubbergen per kern € 36.000 beschikbaar gesteld. In totaal dus € 216.000. Totaaloverzicht financiële mutaties programma 1 Wonen en leefomgeving op basis van bestaand beleid: 2013 -1.780

Totaal mutaties bestaand beleid programma 1 e

2014 23.256

2015 22.792

2016 22.328

Voorgesteld wordt in te stemmen met de 1 berap van het programma Wonen en leefomgeving.

12

2017 21.864

Programma 2. Gemeente in ontwikkeling 2.1 Doelstelling (uit coalitieakkoord 2010-2014) Het doel van het programma is te zorgen voor een evenwichtige ruimtelijke ordening en inrichting van het grondgebied door middel van het actualiseren van ruimtelijke plannen, handhaving van de uitvoering van bouw- en ruimtelijke regelgeving en het actief bevorderen van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. 2.2 Hoofdlijnen van beleid (uit coalitieakkoord 2010-2014) Landelijk Gebied Actuele ontwikkelingen, zoals onderzoeken over mogelijke gezondheidsrisico’s en de discussies daarover in andere provincies, hebben destijds geen rol kunnen spelen bij de oorspronkelijke besluitvorming over het Reconstructieplan en het LOG-gebied binnen onze gemeente. In overleg met onder andere de provincie Overijssel wordt onderzocht in hoeverre het lopende beleid in verband met de actuele ontwikkelingen aangepast kan worden. Insteek is in elk geval om terughoudendheid te betrachten bij verzoeken tot nieuwvestiging van bedrijven in het LOG-gebied. Bedrijfsvestiging moet bij voorkeur op bestaande locaties plaatsvinden. Woningbouw Woonplannen dienen afgestemd te worden op woningbehoefte van de doelgroepen. Dat betekent dat wij een op de doelgroepen afgestemd aanbod van bouwkavels en bouwplannen moeten bieden, met voldoende aanbod in de koop- en huursector. Wij zien de Woningstichting Tubbergen als onze natuurlijke partner om dit te realiseren. Samenwerking met andere woningbouwcorporaties die een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze doelstellingen, sluiten wij niet uit. Centrumlocaties willen wij nadrukkelijk blijven benutten voor seniorwoningen en appartementen. Wij vinden het belangrijk te blijven bouwen binnen de kernen met voldoende groen- en parkeervoorzieningen. Duurzaamheid en kwaliteit blijven belangrijke uitgangspunten. Grondbeleid en sociale woningbouw Het huidige grondbeleid willen wij versterken. We laten ons daarbij leiden door de adviezen van de Rekenkamercommissie Vrijkomende agrarische gebouwen Wij vinden bedrijfsvestiging in vrijkomende agrarische gebouwen zeer belangrijk. Wij willen hier veel ruimte voor bieden maar het mag niet belemmerend zijn voor de omgeving en het mag geen landschappelijke ontsiering opleveren. Bij tekort aan bedrijventerreinen kan dit uitgangspunt een positief effect hebben. De verbetering van de ruimtelijke kwaliteit (en duurzaamheid) wordt mede vormgegeven via het VAB-beleid. Duurzame energie Nieuwe initiatieven voor het kiezen van duurzame producten en groene energie moeten uit de markt komen. Hetzelfde geldt voor het toepassen van bewezen technieken voor duurzame energie, zoals zonnepanelen, grondwarmte en bio-energie. Op planologisch gebied zal de gemeente haar maximale medewerking verlenen. Ruimtelijke kwaliteit Er is in een concept van de Structuurvisie een beleidskader geformuleerd ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit. De hoofdlijnen van dit beleidskader onderschrijven wij en geven wij hieronder weer. Voor het ruimtelijk beleid nemen wij ‘behoud door ontwikkeling’ als uitgangspunt. Het landschap moet uit de (be)houdgreep worden gehaald door nieuwe ontwikkelperspectieven te bieden voor ondernemers en met een stevige kwaliteitsimpuls voor het landschap. Uitgaande van het ruimtelijk groeperen van verschillende functies van het landelijk gebied op basis van hun dynamiek (ontwikkelingstempo) achten wij flexibiliteit en historische continuïteit noodzakelijk. Onze doelstelling dat het behoud en herstel van het kleinschalige groene karakter gepaard gaat met de ontwikkeling van verschillende functies zonder dat het gebied ‘op slot gaat’. Innovatie en versterking van het organiserend vermogen van ondernemers stellen wij daarbij centraal.

13

Wij gaan uitsluitend voor economische ontwikkelingen die gepaard gaan met ruimtelijke kwaliteit en nieuwe dragers van het landschap. Daarvoor gaan wij uit van de volgende uitgangspunten: • transparant beoordelingskader voor ingrepen landschap; • versterking van de fysieke landschapsstructuren (groene diensten); • ruimte bieden voor robuuste landschapsontwikkeling door particulier initiatief (uitdaging); • landbouw is één van de belangrijke fysieke dragers van het agrarische cultuurlandschap; • ruimtelijke inpassing biedt mogelijkheden voor economische ontwikkeling; • mogelijkheden van het ‘buiten wonen’ leveren een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit; • beheer van landschappelijke kwaliteiten versterkt de ecologische hoofdstructuur. Tubbergen Bruist Wij willen in deze raadsperiode starten met de uitvoering van dit project. Daarbij houden we stevig vast aan het uitgangspunt dat ondernemers en alle overige belanghebbenden substantiële inspanningen moeten leveren om dit project te realiseren, iedere deelnemende partij vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en belang. Wij hechten hierbij zeer aan de inzet en betrokkenheid van alle belanghebbende partijen. Op die wijze kan op basis van de gezamenlijke belangen en doelstellingen een breed gedragen resultaat ontstaan. Spoedige uitvoering van een belangrijk deel van dit project, is het doortrekken van de Burgemeester Smalstraat naar de Grotestraat (na sloop van het pand Boers). Dit achten wij ook van groot belang voor het verbeteren van de verkeerscirculatie en het parkeren voor auto’s in het centrum van Tubbergen. Centrumplan Albergen Wij zijn met de Helpdesk Winkelvoorzieningen Kleine kernen al enige tijd bezig om te komen tot een Centrumplan voor Albergen waarin een concentratie plaatsvindt van winkels en er zorgappartementen en andere medische voorzieningen worden gerealiseerd. Wij zijn nu in een fase beland waarin wordt gestart met een haalbaarheidsstudie naar het realiseren van dat Centrumplan. Zoals het zich laat aanzien zal op dit project een fors tekort kunnen optreden, waarbij ook aan de gemeente een bijdrage zal worden gevraagd. Op dit moment is niet bekend wat de hoogte van die bijdrage zou moeten worden. 2.3 Beleidsaccenten voor de periode tot en met 2014 (uit coalitieakkoord 2010-2014)        

Heroverweging bestaand beleid Landelijk gebied; Terughoudendheid betrachten bij verzoeken tot nieuwvestiging van bedrijven in het LOGgebied. Bedrijfsvestiging moet bij voorkeur op bestaande locaties plaatsvinden; Er is sprake van een evenwichtig woningbestand; Versterken huidig grondbeleid met als uitgangspunt de adviezen van de rekenkamercommissie; Centrumlocaties nadrukkelijk blijven benutten voor seniorenwoningen en appartementen; Bedrijfsvestiging in vrijkomende agrarische gebouwen moet mogelijk blijven; Bevorderen van het kiezen voor duurzame kwalitatieve producten en groene energie; Uitvoering project Tubbergen Bruist.

Ontwikkelingen sinds samenstelling coalitieakkoord 2010-2014: -

Vrijkomende agrarische bebouwing: Beleid VAB+ is op 6 juni 2011 vastgesteld door de raad; Tubbergen bruist; Rood voor rood en VAB beleid is geactualiseerd; De uitbreidingswijken Bessentuin, Steenbrei III en Binnenveld II zijn planologisch afgerond. (Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid).

14

2.4 Tussentijdse rapportage over het lopende boekjaar 2013 Herinrichting Centrum Tubbergen In februari 2011 is het programmaplan Bruisend Hart van Tubbergen gepresenteerd. In het programmaplan staan de doelen benoemd die moeten leiden tot een vitaal en bruisend Tubbergen. Het programmaplan heeft ten grondslag gelegen aan de subsidieaanvraag bij de provincie Overijssel. Op 31 augustus 2011 is de IMG subsidie van € 1.100.000 toegekend. Wat hebben we tot nu toe bereikt voor de verschillende programmalijnen: Programmalijn 1. Herstel en versterken historisch centrum Momenteel wordt volop gewerkt aan het nieuwe ontwerp voor de herinrichting van het centrum van Tubbergen. De verkeerstructuur is in overleg met de ondernemers in het nieuwe plan verwerkt. De bijbehorende ontwerp verkeersbesluiten liggen momenteel ter inzage. Ten aanzien van de inrichting heeft de bevolking kunnen kiezen uit een drietal sfeervarianten. Van deze mogelijkheid is goed gebruik gemaakt en de voorkeur is bekend. Wij zijn nu volop bezig met de verdere uitwerking van het ontwerp. Het raadsvoorstel waarin het plan wordt gepresenteerd en de benodigde kredieten worden gevraagd staat voor 3 juli 2013 geprogrammeerd. Wij verwachten vanaf september 2013 het werk in uitvoering te kunnen nemen, zodat het totale werk eind 2014 gereed is en Tubbergen weer over een aantrekkelijk en bruisend centrum kan beschikken. Programmalijn 2. Transformatie bebouwingsschil 1900-1955 In 2011 is gestart met het opstellen van een beeldkwaliteitsplan Grotestraat / Raadhuisplein. Het opstellen van dit plan is gekoppeld, aan het proces inrichting Grotestraat en Raadhuisplein. Door de vertraging in het ontwerpproces is ook een vertraging opgetreden in het proces Masterplan en Beeldkwaliteitplan. Het Beeldkwaliteitplan zal in mei 2013 worden vastgesteld. Programmalijn 3. Versterking relatie met Nationaal Landschap: kwaliteitsverbetering toerisme De kunstroutes voor handheld GPS en Google maps, de vijf generaties Nicolai in de Pancratius basiliek en de site Intubbergen.nl zijn medio 2012 opgeleverd. Verder zijn er vooralsnog geen nieuwe ontwikkelingen op toeristisch gebied voor het centrum van Tubbergen. Programmalijn 4. Kunst, archeologisch en geologisch erfgoed, cultuur en evenementen: versterking kernkwaliteiten Er is binnen deze programmalijn een aanvraag van VVV en OVT voor het aanstellen van een evenementencoördinator gehonoreerd. In het civiele ontwerp zullen door thematische benadering de kernkwaliteiten van het nationaal landschap worden versterkt. De programmalijnen 2, 3 en 4 worden binnen de daarvoor beschikbare middelen uitgevoerd. Programmalijn 1, de civiele uitvoering, is sterk afhankelijk van de provinciale subsidie. Deze subsidie kent enkele randvoorwaarden, waaronder een deadline. Indien de civiele werkzaamheden niet tijdige kunnen worden opgestart zal deze in gevaar kunnen komen, waarmee de provinciale bijdrage niet meer gegarandeerd is. Binnen het verdere verloop van het programma zal dit een punt van aandacht blijven en tijdig met de provincie aanvullende afspraken moeten maken. Financieel Momenteel is nog ca. € 3,1 miljoen beschikbaar voor de herinrichting van het centrum. Op basis van een eerste globale raming van het nieuwe ontwerp lijkt dit afdoende, er vanuit gaande dat de subsidie van de provincie Overijssel volledig beschikbaar blijft. Inmiddels is van de totaal beschikbaar gestelde IMG subsidie van € 1,1 miljoen voor een bedrag van € 343.411 aan (IMG)-subsidiabele kosten uitgevoerd. Agrarische zaken Een werkkapitaal van € 3.000 is nodig voor het organiseren van structuurverbetering in verschillende gebieden.

15

2013 -3.000 3.000

Werkkapitaal agrarische zaken Dekking ten laste van reserve VLG

2014

2015 0 0

2016 0 0

2017 0 0

0 0

De ingang van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is met één jaar uitgesteld. Het GLB staat op de agenda van de stuurgroep Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente. Ontwikkelingen hieromtrent zullen gezamenlijk worden opgepakt. Beleidsvoorbereiding Natuur en Landschap Met de raad is de afspraak gemaakt om het cascobeleid in 2013 te evalueren. Dit zal i.s.m. de partners in Noordoost-Twente worden opgepakt. Binnen de gemeente Tubbergen zal het platform Natuur & Landschap een deel van de veldwerkzaamheden voor haar rekening nemen. Hiervoor is een werkkapitaal nodig van € 3.000. 2013 -3.000 3.000

Werkkapitaal beleidsvoorbereiding Natuur en Landschap Dekking ten laste van reserve VLG

2014

2015 0 0

2016 0 0

2017 0 0

0 0

Binnen de gebiedsuitwerking Markgraven heeft de pilot Dealmaking Markgraven vorm gekregen. In het coalitieakkoord wordt aandacht gevraagd voor : behoud door ontwikkeling ontwikkelperspectief voor ondernemers, alleen met een stevige kwaliteitsimpuls voor het landschap behoud en herstel van het kleinschalige groene karakter rekenen op organiserend vermogen van ondernemers Al met al: Minder overheid meer samenleving! De pilot Dealmaking Markgraven geeft invulling aan bovenstaande door de realisatie van publieke doelen met private partijen. Dit houdt in dat particuliere investeerders ontwikkelruimte krijgen in ruil voor het realiseren van ruimtelijke kwaliteit. Deze benadering past prima in het provinciaal beleid, de zogenaamde Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Kort gezegd; ruimte voor grootschalige uitbreidingen en nieuwe ontwikkelingen, mits die gelijk opgaan met verbeteringen van de ruimtelijke kwaliteit. Een directe relatie is te leggen met het gemeentelijke KGO-beleid waarbinnen eveneens een berekeningswijze is opgenomen voor ontwikkelingen welke niet passend zijn binnen de vigerende bestemmingsplanregels. Bij dealmaking gaat het om aan het buitengebied gebonden, grootschalige ontwikkelingen. Groene Diensten Bij de uitvoering van Groene Diensten is gekozen voor 100% ambitie en maximale deelname. Het rendement op het budget geparkeerd bij het Nationaal Groenfonds voor contracten is erg laag. Hierdoor wordt de ambitie niet gehaald en is een wachtlijst opgebouwd. De gemeente Oldenzaal heeft in verleden te hoog geprogrammeerd en heeft middelen over. In de stuurgroep Gebiedsontwikkeling NOT is de afspraak gemaakt dat de overige gemeenten in NOT hiervan gebruik kunnen maken mits cofinanciering plaatsvindt. De cofinanciering van 25% van de gemeente Oldenzaal zal dan voor rekening komen van de gemeente Tubbergen. Dat houdt in dat er voor een bedrag van € 550.000 een cofinanciering van € 137.500 tegenover staat. Gepoogd wordt om 15% (€ 82.500) uit budget Nationaal Landschap te financieren en de gemeente Tubbergen dan 10% (€ 55.000) voor haar rekening neemt. e In de 2 berap 2013 zullen wij u rapporteren of deze constructie geslaagd is.

2013 -137.500 137.500

Cofinanciering groene diensten Oldenzaal Dekking ten laste van reserve VLG

2014

2015 0 0

2016 0 0

2017 0 0

Binnen de Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente is een zone opgenomen als Groen-Blauw netwerk. Binnen deze zone zal extra aandacht zijn voor investeringen in landschap. Binnen de gebiedsontwikkeling worden 5 pilot projecten uitgevoerd. Deze investering is een aanvulling op de

16

0 0

bestaande initiatieven als GLB, Groene Diensten en het vermarkten van houtopbrengsten als biomassa. Daarnaast is uit deze prestatie een bedrag geparkeerd bij het Nationaal Groenfonds van € 240.000 (eerder bedoeld voor afkoop waarde landbouwgrond t.b.v. aanleg landschap). Dit bedrag wordt nu ingezet voor Groene Diensten om hiermee een extra bijdrage te leveren aan de ambitie van Groene Diensten. De ervaring in de praktijk leert dat er minder animo is voor aanleg en meer voor beheer van landschapselementen. Het geheel budget kan voor beide prestaties voor 2013 beschikbaar worden gesteld. Vitalisering Landelijk Gebied (incl. Nationaal Landschap) Het programma Landelijk Gebied (LG) heeft een looptijd tot en met 31 december 2013. We zijn dus met het laatste jaar bezig. In 2013 worden er, conform de afspraak met uw raad, geen initiatieven ondernomen die reeds in een eerdere fase zijn gepland. Het programma Landelijk Gebied ligt in voldoende mate op koers daar waar de gemeente verantwoordelijk is voor het behalen van resultaten. Voor het jaar 2013 wordt een werkkapitaal gevraagd van € 10.000. 2013 -10.000 10.000

Werkkapitaal VLG Dekking ten laste van reserve VLG

2014

2015 0 0

2016 0 0

2017 0 0

0 0

Groene kennispoort Samenwerking met de partners in Noordoost-Twente wordt gecontinueerd. De gemeentelijke bijdrage van € 8.000 handhaven.

2013 -8.000 8.000

Budget Groene Kennispoort (GKT) Dekking ten laste van reserve VLG

2014

2015 0 0

2016 0 0

2017 0 0

0 0

Gebiedsmakelaar Het langlopende project zal 2013 eindigen. Er zijn verschillende projecten in voorbereiding en uitvoering zoals verkenning recreatieve route kanaal Almelo/Nordhorn en verkenning camperplaatsen NOT Twente. Het resterende bedrag van € 132.966 zal worden gebruikt in 2013. 2013 -132.966 99.725 23.269 9.972

Gebiedsmakelaardij Dekking door Provinciale bijdrage Dekking door bijdrage andere gemeenten Dekking ten laste van reserve VLG

2014

2015 0 0 0 0

2016 0 0 0 0

2017 0 0 0 0

Leader Begin 2013 zijn reeds twee Leader projecten afgerond. Dit zijn de Amanshoeve en de Visvijver de Hondekoel. Bij de Amanshoeve in Manderveen zijn duurzame energiemaatregelen geïnstalleerd op de nieuwe gebouwen van de hoeve. Bij de Visvijver de Hondekoel, genaamd “WILD, bijzonder vissen”, in Reutum is de visvijver omgevormd tot een toeristische trekpleister. Er is voldaan aan de gestelde subsidievoorwaarden, waardoor de eindafrekening kan plaatsvinden.

17

0 0 0 0

2013 -15.468 15.468

2014

Duurzame energie Amanshoeve Dekking ten laste van reserve VLG

2013 -37.567 28.176 9.391

2014

Eindafrekening subsidie Visvijver de Hondekoel Dekking ten laste van subsidie prov. pMJP Dekking ten laste van reserve VLG

2015 0 0

2016 0 0

2015

2017 0 0

2016

0 0 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

De uitvoering en afrekening van het toepassen van hernieuwbare energie in de nieuwe opslagloods met Oranjerie op fruitboerderij de West vindt waarschijnlijk eind 2013 plaats.

Cofinanciering Leader project hernieuwbare energie op fruitboerderij de West Dekking ten laste van reserve VLG

2013 -17.308 17.308

2014

2015 0 0

2016 0 0

2017 0 0

0 0

Tot slot is er het project van de Tukkers uit Albergen. Het project heeft tot doel het verduurzamen van het sportcomplex (zonnepanelen, zonneboilers en een biomassa ketel) en het informeren van sporters en geïnteresseerden over duurzaamheid. Ook hiervoor moeten de middelen worden toegewezen in de begroting. Als de provincie hun aanvraag goedkeurt zullen ze nog dit jaar de werkzaamheden uitvoeren. 2013 2014 2015 2016 2017 Cofinanciering Leader project duurzaam sportcomplex de Tukkers Albergen -10.767 0 0 0 0 Dekking ten laste van reserve VLG 10.767 0 0 0 0 Al deze projecten zijn Leaderprojecten waarbij de gemeente Tubbergen een cofinancieringsbijdrage levert via de reserve Vitalisering Landelijk gebied. Afloop Leader De Leaderperiode loopt ten einde in 2013. Dit betekent dat alle projecten aan het einde van dit jaar afgerond moeten zijn. Waarschijnlijk komt er op basis van het nieuwe Europese Landbouwbeleid een nieuwe Leaderperiode van 2014 tot en met 2020. Mogelijk wordt Noordoost Twente opnieuw aangewezen als Leadergebied. Wanneer hierover meer duidelijkheid komt zullen we uw raad hierbij betrekken. De gemeente Tubbergen kan dan voor deze nieuwe periode afwegen onder welke voorwaarden ze deelneemt aan deze nieuwe Leaderregeling. De Ruimte / Markgraven Voor het proceskosten en landbouwstructuurverbetering zijn de volgende bedragen geraamd: Landbouwstructuurverbetering € 30.000 provinciale bijdrage bedraagt € 27.000 (90%) Proceskosten € 16.000 provinciale bijdrage bedraagt € 12.000 (75%) Gedeelte van de kosten zijn al gemaakt in 2011 en 2012. In 2013 zal project grotendeel worden afgerond en zal de cofinanciering zijn van resp. € 3.000 (derden) en € 4.000 (gemeente) gebruikt worden. In voorgaande jaren is reeds € 10.525 uitgegeven. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag beschikbaar van € 35.475 te stellen. Een deel van de cofinanciering zal worden terugverdiend door bijdrage derden, hierover zal in 2014 worden gerapporteerd. 2013 -35.475 28.475 3.000 4.000

De Ruimte/Markgraven Dekking door Provinciale bijdrage Dekking door bijdrage derden Dekking ten laste van reserve VLG

2014

2015 0 0 0 0

2016 0 0 0 0

2017 0 0 0 0

Brug Markgraven Het benodigd budget voor de brug en het fietspad bedraagt totaal € 90.000. Vanuit 2.3.3. uitvoering landschappelijke projecten is een bedrag van € 40.000 toegevoegd aan deze prestatie. Uitvoering voorjaar 2013.

18

0 0 0 0

2013 -50.000 37.500 12.500

2014

Brug Markgraven centraal Dekking ten laste van subsidie prov. pMJP Dekking ten laste van reserve VLG

2013 -40.000 30.000 10.000

2014

Brug Markgraven centraal toevoeging Dekking ten laste van subsidie prov. pMJP Dekking ten laste van reserve VLG

2015 0 0 0

2016 0 0 0

2015 0 0 0

2017 0 0 0

2016 0 0 0

0 0 0 2017

0 0 0

0 0 0

De Ruimte / LOG Ontwikkelingen omtrent infrastructurele maatregelen zijn in 2013 niet voorzien. Onderhandelingen in tegemoetkoming kosten bij niet doorgaan van de investeringsplannen IV-bedrijven zijn nog uiterst onzeker. De raad zal daar afzonderlijk budget voor beschikbaar moeten stellen. Al dan niet uit het beschikbare pMJP-budget t.b.v. de infrastructurele maatregelen. Hierover is nog geen overeenstemming met de provincie Overijssel. Groen om de stad In 2012 is een landschapsanalyse en beplantingsplan gemaakt om de verschillende dorpen beter landschappelijk in te passen. Bij de uitwerking op bestekniveau en aanbesteding blijkt dat het overgrote deel niet uitvoerbaar is enerzijds vanwege de aanwezigheid van kabels en leidingen in de grond. Anderzijds zijn de gronden rondom de nieuwe uitbreidingswijken niet tijdig beschikbaar. Het resterende budget kan in 2013 nog aangewend worden voor kleine plannen in uitvoering. In totaal staat er nog een budget open van € 282.576. Door het niet projectmatig uitwerken van deze doelstelling kan het budget niet geheel uitgeput worden. Een inschatting wat wel uitgegeven gaat worden is niet te maken en is compleet afhankelijk van in te dienen voorstellen. 2013 -282.576 141.288 141.288

Groen om de stad Dekking ten laste van subsidie prov. pMJP Dekking ten laste van reserve VLG

2014

2015 0 0 0

2016 0 0 0

2017 0 0 0

0 0 0

(NL) Burgerprojecten Nationaal Landschap De schuilhut en het dorpsommetje in Geesteren, de dorpsommetjes in Reutum en Langeveen en het project Bijen- en biodiversiteit worden in 2013 uitgevoerd. Het restantbudget voor burgerprojecten wordt vrijwel zeker volledig uitgeput. 2013 -111.000 83.250 27.750

Burgerprojecten Nationaal Landschap Dekking ten laste van subsidie prov. pMJP Dekking ten laste van reserve VLG

2014

2015 0 0 0

2016 0 0 0

2017 0 0 0

Voor Park Lutkeberg (voorheen Bewegingstuin Geesteren genaamd) in Geesteren wordt geen beroep meer gedaan op middelen uit burgerprojecten. Streekeigen Huis en Erf (SHE) Landschap Overijssel is trekker, project zit in een afrondende fase, de eindafrekening zal in 2013 worden gedaan.

19

0 0 0

Ecologisch bermbeheer Project zal in deze vorm in 2013 worden beëindigd, het jaarlijks programmeerde bedrag zal maximaal worden benut. Het jaar 2013 wordt gebruikt om onderzoek te doen naar mogelijkheden van het vermarkten van bermgras. Het product bermgras is geschikt voor een vergister zodat rendement kan worden gehaald uit een product dat nu wordt gebruikt op landbouwgronden. Uw raad zal hieromtrent verder geïnformeerd worden. Beweegtuin Een beweegtuin met daarnaast een dienstenstructuur die past binnen een woonservicegebied In het kader van LOG Geesteren Plus is er een provinciale subsidie toegekend voor de ontwikkeling van een dienstenstructuur woonservicegebied in Geesteren. Voorwaarde is dat de gemeente voor een kleiner deel mede financiert. In totaal is hierdoor € 43.000 beschikbaar. Deze middelen moeten voor 2014 besteed zijn. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Dorpsbelang Geesteren, ZorgAccent, St. Welzijn Tubbergen en de gemeente heeft een plan ontwikkeld dat de instemming krijgt van de provincie. Met het plan wordt een beweegtuin gerealiseerd met daarnaast een dienstenstructuur die past binnen een woonservicegebied. De dekking van de bijdrage van € 43.000 voor de ontwikkeling van een dienstenstructuur woonservicegebied in Geesteren kan plaatsvinden vanuit de beschikbare middelen: - 75% ten laste van de Provincie uit pMJP prestatie 4.1.2 ontwikkelen woonzorgzone, ontwikkeling diensten structuur wonen, zorg en welzijn in Geesteren (onderdeel LOG Geesteren plus) voor € 32.250 - 25% ten laste van de Gemeente, welke worden gedekt uit de reserve Vitalisering Landelijk Gebied voor € 10.750.

LOG Geesteren Plus, onderdeel versterking sociale vitaliteit en leefbaarheid Dekking ten laste van subsidie prov. pMJP Dekking ten laste van reserve VLG

2013 -43.000 32.250 10.750

2014

2015 0 0 0

2016

2017

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Boomfeestdag Voor de jaarlijkse boomfeestdag staat structureel een budget van € 500 geraamd. Dit jaar is Tubbergen de accentgemeente voor Overijssel. Reden voor aanmelding was om Tubbergen als wandelgemeente en daarmee ook Nationaal Landschap Noordoost Twente weer even extra op de kaart te zetten. De Commissaris van de Koningin (CdK) was bij de boomfeestdag in Tubbergen uitgenodigd en er is meer persaandacht geweest. De kosten voor extra activiteiten worden gefinancierd uit een bijdrage van € 1.000 van de Stichting Nationale Boomfeestdag en Twence sponsort met € 2.500.

Extra budget boomfeestdag vanwege accentgemeente Overijssel Subsidie Stichting Nationale Boomfeestdag vanwege accentgemeente Subsidie Twence vanwege accentgemeente

2013 -3.500 1.000 2.500

2014

2015 0 0 0

2016 0 0 0

2017 0 0 0

‘t Netwerk Gemeentelijk gebouw ’t Netwerk wordt gehuurd door twee huurders (ROC en Twentse zorgcentra). Het ROC heeft aangegeven per 1 januari 2012 slechts twee lokalen af te nemen, waardoor er leegstand ontstaat op de verdieping. Dit moment is aangegrepen om richting beide huurders over te gaan op marktconforme huurprijzen, waarbij ook rekening gehouden is met de wensen van de huurders. De nieuwe huurafspraken hebben als gevolg dat:  De huurinkomsten zullen stijgen van € 19.893 naar € 32.500  De jaarlijkse energielasten van het ROC worden overgenomen voor een bedrag van € 5.500. Tevens worden de overige gebruikslasten van € 4.500overgenomen. Deze worden gedekt uit de verhoogde huurinkomsten.

20

0 0 0



Voor de invulling van de ontstane leegstand is een externe zoekopdracht naar een geschikte huurder noodzakelijk. Eenmalige kosten voor deze opdracht worden geraamd op € 3.000 en worden gedekt uit het resterend overschot van de huurinkomsten. 2013 12.607 -5.500 -4.500 -3.000 -393

Extra huuropbrengsten 't Netwerk Verhuur gemeentelijk gebouw 't Netwerk; extra energielasten Overname jaarlijkse gebruikslasten Eenmalig budget zoekopdracht huurder 't Netwerk Totaal

2014 12.607 -5.500 -4.500 0 2.607

2015 12.607 -5.500 -4.500 0 2.607

2016 12.607 -5.500 -4.500 0 2.607

2017 12.607 -5.500 -4.500 0 2.607

Omgevingsvergunningen De legesplichtige activiteiten WABO worden in de nieuwe organisatie uitgevoerd door werkorganisatie Noaberkracht. Er zal volgens één werkwijze worden gewerkt en de werkzaamheden worden verantwoord op de begroting van Noaberkracht. Beide gemeenten hanteren nu het standpunt van kostendekkendheid. Voor beide gemeenten geldt dat de begrote legesopbrengsten WABO worden overschat en naar beneden moeten worden bijgesteld. Het harmoniseren van de diensten van Tubbergen en Dinkelland gebeurt vanuit de volgende uitgangspunten: de VNG modelverordening een simpele opbouw met zo algemeen mogelijke producten een naar de diensten ingerichte begroting en verantwoording om een goede sturing mogelijk te maken. In de voorgaande P& C documenten is reeds aangegeven dat de gemeente naar verwachting minder inkomsten uit bouwleges binnen krijgt. De economische recessie is lange tijd gemaskerd gebleven omdat agrariërs, gedwongen door regelgeving, de laatste jaren nog hebben geïnvesteerd. Aangegeven is ook dat naar de vermindering van de legesinkomsten nog eens goed gekeken zou worden. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat we ook voor de komende jaren rekening moeten houden met structureel lagere inkomsten uit bouwleges. Voorgesteld wordt de legesinkomsten structureel met € 150.000 af te ramen. 2013 2014 2015 2016 2017 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

Verlagen inkomsten leges omgevingsvergunningen (structureel)

Grondexploitatie Exploitatieplannen In alle kerkdorpen in Tubbergen zijn of worden binnenkort woningbouwplannen in exploitatie gebracht. De uitspraak van de RvS met betrekking tot verplaatsing van boerderij De Hut is van grote betekenis of en wanneer de ontwikkeling op het beoogde woningbouwplan De Hut door kunnen gaan. Wanneer er niet op korte termijn ontwikkelingen kunnen plaatsvinden dan wordt verder gewerkt aan een particulier initiatief om de uitgifte van woningbouwkavels op korte termijn mogelijk te maken. In Reutum leidt een particulier initiatief tot de ontwikkeling van een nieuwbouwplan van circa 18 woningen. Het bestemmingsplan is in voorbereiding. Er is met de projectontwikkelaar nog overleg gaande over de exploitatieovereenkomst. Bij de thans door de gemeente in ontwikkeling gebrachte woningbouwlocaties wordt het gehele bestemmingsplan op voorhand niet (meer) volledig bouwrijp gemaakt maar vindt er een sterke fasering in de uitvoering plaats. Dit ter voorkoming van forse investeringen in woningbouwkavels omdat er op korte of middellange termijn onvoldoende belangstelling is. Dit ontwikkelingsbeleid vormt de basis voor de plannen in Albergen (Weemselerveld III) Harbrinkhoek (Dannenkamp IV) en in Fleringen (De Scholt II) in de verkoop gebracht. De relatief kleine ontwikkelingsplannen leiden tot minder financiële risico’s. De nog niet in exploitatie gebrachte gronden hebben een agrarische waarde, waardoor de financiële druk tot het grootschalig ontwikkelen min of meer verdwenen is.

21

Naar verwachting zal het plan Weemselerveld III in Albergen rond juli 2013 worden vastgesteld. Het streven is erop gericht dat de eerste kavels in het voorjaar van 2014 kunnen worden uitgegeven. Op basis van een uitgiftetermijn van 6 jaar sluit de exploitatieopzet met een voordelig resultaat van € 240.000. De exploitatieopzet zal u separaat ter vaststelling worden aangeboden. In Dannenkamp IV, fase II wordt een kleine(re) locatie met een 13-tal kavels ontwikkeld. In dit plan worden drie vrijstaande, zes 2 onder 1 kappers en een rij van 4 woningen (WT) gebouwd. De fase betreft de restant invulling aan bebouwde zijde weg en 3 x 2 onder 1 kap aan overzijde van de weg. In februari 2013 ligt het ontwerpplan ter inzage en zal naar verwachting rond juli 2013 worden vastgesteld. Zonder bezwaarschriften zal rond september 2013 sprake kunnen zijn van een onherroepelijk bestemmingsplan. Het plan is inmiddels bouwrijp, waardoor dit jaar nog met de uitgifte van de kavels kan worden gestart. e

Het ontwerp bestemmingsplan en de daaraan gekoppelde exploitatieopzet van De Scholt II -1 fasezoals u die in de vergadering van 10 december 2012 hebt vastgesteld sloot nog met een nadelig resultaat van € 410.000. Daarvoor is in 2012 een voorziening gevormd. Inmiddels is besloten de gefaseerde ontwikkeling niet parallel langs de Ootmarsumseweg te laten plaatsvinden maar meer aansluitend aan de bestaande bouw. Dat heeft tot gevolg dat er sprake is van een veel efficiëntere (lees: minder verhard oppervlak en groen) verkaveling en lagere investeringskosten. Voorshands kan immers worden volstaan met de bestaande ontsluiting op de Ootmarsumseweg. Deze gefaseerde uitvoering heeft tot gevolg dat de eerder gevormde voorziening niet of slechts gedeeltelijk hoeft te worden aangewend. De exploitatieopzet zal u separaat ter vaststelling worden aangeboden. Knooperven Het project knooperven bestaat uit een tweetal delen, het realiseren van het erf en de verkoop van de kavels. De realisatie van het erf bestaande uit, het bouwrijp maken, bouw parkeerschuur en beplantingsplan is aangepast. Door nieuwe inzichten wordt vooralsnog afgezien van de bouw van de parkeerschuur in de huidige vorm. Het terrein is bouwrijp en de groenstructuur is gerealiseerd. De verkoop van de kavels verloopt gezien het economisch tij en de stagnatie in de woningmarkt niet optimaal. Momenteel is 1 kavel verkocht en is er 1 optie genomen op een kavel. Wel is er regelmatig belangstelling voor het erf. Voor de overige kavels wordt samen met de provincie Overijssel en het Innovatienetwerk uitvoering gegeven aan het vermarkten. De kosten voor de marketing worden voornamelijk betaald door het Innovatienetwerk. Zij verzorgen drukwerk en website om zo ook het concept knooperven uit te kunnen dragen. Terughoudendheid bij potentiele belangstellenden is aanleiding om nog eens kritisch naar het concept te kijken. Daarbij wordt er gesproken over extra mogelijkheden voor starters en 50 plussers. Ook wordt de mogelijkheid voor een grotere eigendoms situatie onderzocht. Gelet op de belangstellingsvraag zou dit kunnen leiden tot een snellere verkoop van de kavels. Financieel Door het achter blijven van de kavelverkoop zijn er in 2011 reeds aanvullend middelen beschikbaar gesteld om de extra rentelast, die door de vertraging in de uitgifte optreedt, op te kunnen vangen. Daarnaast zal de gemeente haar reservering voor de bijdragen in de Vereniging van Eigenaren (VVE) moeten verghogen. Deze lasten kunnen binnen het project uit de post onvoorzien worden opgevangen. De uitvoering zelf verloopt binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen Totaaloverzicht financiële mutaties programma 2 Gemeente in ontwikkeling op basis van bestaand beleid: 2013 2014 2015 2016 2017 -150.393 -147.393 -147.393 -147.393 -147.393

Totaal mutaties bestaand beleid programma 2 e

Voorgesteld wordt in te stemmen met de 1 berap van het programma Gemeente in ontwikkeling.

22

Programma 3. Veiligheid 3.1 Doelstelling (uit coalitieakkoord 2010-2014) Het doel van het programma is het waarborgen van het gevoel van veiligheid van de inwoners van Tubbergen door een gedegen uitvoering van alle activiteiten binnen de veiligheidsketen. Bescherming bieden aan de burgers en aan private en publieke eigendommen, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan het zich veilig kunnen voelen en veilig zijn. Het programma wordt samen met andere partners uitgevoerd en gaat uit van de medeverantwoordelijkheid van burgers en organisaties voor een veilige samenleving. 3.2 Hoofdlijnen van beleid (uit coalitieakkoord 2010-2014) Veiligheid Met name ten aanzien van de alcoholproblematiek onder jongeren wordt zeer nadrukkelijk ingezet op de maatregelen in het reeds vastgestelde alcoholmatigingsbeleid: veel voorlichting aan kinderen, aan ouders en andere opvoeders. Via extra voorlichting worden met name ouders en opvoeders er op gewezen dat zij primair verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. Aandacht, capaciteit en geld blijft meer dan ooit nodig om de lokale regierol te kunnen vervullen bij het voorkomen en bestrijden van onder andere huiselijk geweld, rampen, en alcohol-, drugs- en gokverslaving. Politie Het college wil meer gemeentelijke invloed op het optreden en prioritering van de politie. Het college rapporteert over politieaangelegenheden aan de raad. Tenslotte wordt ingezet op het uitbreiden van de regionale samenwerking op het gebied van handhaving. Brandweer Eind 2011 zal er een evaluatie plaatsvinden van het besluit van de 14 Twentse gemeenten om de basisbrandweerzorg onder de directe verantwoordelijkheid van de gemeenten te laten. Op basis van deze evaluatie wordt beoordeeld of wordt vastgehouden aan een gemeentelijke basisbrandweerzorg of dat verdere stappen gezet moeten worden richting verdere of volledige regionalisering. 3.3 Beleidsaccenten voor de periode tot en met 2014 (uit coalitieakkoord 2010-2014)    

Vervullen lokale regierol bij het voorkomen en bestrijden van onder andere huiselijk geweld, rampen, en alcohol-, drugs- en gokverslaving; Vergroten van het bewustzijn bij ouders en kinderen voor wat betreft de gevolgen van het gebruiken van alcohol en drugs; Vergroten gemeentelijke invloed op de prioritering van de politie; Evaluatie brandweerzorg.

Ontwikkelingen sinds samenstelling coalitieakkoord 2010-2014: - 1 januari 2011 is er subsidiegeld voor drie jaar ontvangen voor het alcoholmatigingsproject; - 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio in werking getreden. 2012 gold als een pilot jaar. Dan wordt er gewerkt volgens het Regionaal Crisisplan. Er gaat vanuit elke Twentse gemeente 0,2 fte naar de Regio; - 1 januari 2013 is er één Nationale Politie. Daarmee komt de wettelijke basis voor het Regionaal College te vervallen; - 1 januari 2013 is één brandweer Twente een feit. Deze maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Twente (VRT).

23

3.4 Tussentijdse rapportage over het lopende boekjaar 2013 Handhavingsuitvoeringsprogramma 2013 Er is geen gezamenlijk Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) opgesteld met de 14 Twentse gemeenten. Elke gemeente heeft afzonderlijk een HUP opgesteld. Echter in het kader van de ambtelijke samenwerking per 1 april 2013 met de gemeente Dinkelland is besloten om wel een gezamenlijk HUP 2013 op te stellen voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. Het opstellen van een gezamenlijk HUP betekent dat (opnieuw) gekeken is naar de uit te voeren taken, de te hanteren kengetallen en de prioritering. Een gevolg hiervan is dat – in vergelijking met voorgaande jaren – met betrekking tot het taakveld Algemene Plaatselijke Verordening (APV) veel nieuwe taken in het HUP zijn opgenomen. Nieuw is ook dat binnen de afdeling diverse buitengewone opsporingsambtenaren (boa´s) werkzaam zijn. Een boa kan bij constatering van een overtreding direct een pv opmaken. De objectcontroles in het kader van brandveiligheid zijn per 1 januari 2013 overgegaan naar de Brandweer Twente. Ten aanzien van brandveiligheid is in het HUP alleen nog uren opgenomen voor het afronden van lopende controles en juridische handhaving. In het HUP is ook aandacht voor taken die verplicht in de NetwerkRUD Twente zijn ondergebracht. Het gaat hier om het basistakenpakket plus (alle milieutaken, inclusief sloop met asbest). Voor deze taken is de prioritering, de controlefrequentie en het kengetal door de NetwerkRUD Twente bepaald. Wel is bij drie type inrichtingen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om – mits gemotiveerd – van de controlefrequentie af te wijken. Het kengetal van de NetwerkRUD Twente ten aanzien milieucontroles is hoger dan de gemeente Tubbergen de afgelopen jaren zelf heeft gehanteerd. Door het hanteren van kwaliteitscriteria mogen daarnaast een aantal controles niet meer door de eigen toezichthouders worden uitgevoerd. Deze controles moeten bij de NetwerkRUD Twente worden uitgevraagd. Netwerk Regionale UitvoeringsdienstenTwente Per 1 januari 2013 is de NetwerkRUD Twente (Regionale Uitvoerings Dienst) operationeel wat betreft het basistakenpakket plus. Echter de NetwerkRUD Twente “draait” nog niet. De mix en match, welke gemaakt moet worden naar aanleiding van de ingevulde planningstools door alle partners, moet nog gemaakt worden. Overigens is de planningstool door Noaberkracht Dinkelland Tubbergen gezamenlijk ingevuld. De gezamenlijk ingevulde versie is bij de NetwerkRUD Twente aangeleverd. Nu de mix en match nog niet is gemaakt, kan ook nog niet worden aangegeven wat de exacte personele en financiële gevolgen zijn van het operationeel zijn van de NetwerkRUD Twente. Voorlopig blijkt uit de ingevulde planningstool dat Tubbergen 16 controles (= 403 uur) moet uitvragen bij de NetwerkRUD Twente. Aan het uitvragen van controles bij de NetwerkRUD Twente zijn kosten verbonden. Voor de controles die uitgezet moeten worden bij de NetwerkRUD Twente bedraagt het tarief € 55 per uur. De totale kosten bedragen dan (€ 55 * 403 = € 22.165). Zodra de financiële consequenties geheel bekend zijn, dan wordt in een volgende rapportage daarop teruggekomen. Wel kan aangegeven worden dat thans geen middelen beschikbaar zijn om deze uitvraag te doen. De prioriteit ligt thans bij het “draaien” van de NetwerkRUD Twente wat betreft het basistakenpakket plus. Hierop gelet zal het onderbrengen van alle wabotaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij de NetwerkRUD Twente per 1 januari 2014 – zoals eerder is aangegeven – zeer waarschijnlijk niet worden gehaald. Drank- en Horecawet Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) vernieuwd. Wat toezicht en handhaving betreft, is sprake van een grote verandering. Toezicht en handhaving is namelijk overgegaan van de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit naar de gemeente. Gemeentelijke toezichthouders moeten voor deze taak worden aangewezen. Er wordt gekeken of in regionaal verband een poule van toezichthouders kan worden opgezet. Ongeacht of deze poule er nu wel of niet komt, kan voor toezicht en handhaving een beroep worden gedaan op twee medewerkers van de gemeente

24

Dinkelland die succesvol de opleiding tot toezichthouder Drank- en Horecawet hebben afgerond. In het kader van de DHW zal ondersteuning worden ontvangen van de gemeente Dinkelland

Tevens zal nog handhavingsbeleid worden opgesteld. Hierin wordt opgenomen welke controles bij horecagelegenheden, slijterijen, supermarkten, sportkantines en dergelijke in 2013 worden uitgevoerd. Deze beleidsnotitie zal worden opgesteld voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. Drugs Er zijn nog geen verdere acties ondernomen op het gebied van drugs. Er zijn ook geen concrete signalen binnen gekomen, waar actie op ondernomen kan worden. Dit is wel een prioriteit voor de komende 4 jaar. Handhavingsactie Carbid 2012 Op 31 december wordt volgens goede traditie in het buitengebied van de NOT gemeenten met carbid geschoten. Bij het afschieten van carbid zijn een aantal ontwikkelingen zichtbaar. De “inrichtingen” waar vanuit wordt geschoten worden steeds uitgebreider. Er worden (feest) tenten geplaatst en er is sprake van alcoholgebruik. De melkbussen van vroeger worden vaak vervangen door kanonnen met een veel grotere inhoud dan die in de algemeen plaatselijke verordeningen is toegestaan. Overlast ontstaat op plaatsen waar men zich niet houdt aan de bepaling dat carbid schieten alleen buiten de bebouwde kom is toegestaan. Dit kan leiden tot schade en gevaarlijke situaties bij o.a. het onvoldoende afstand houden tot de schietinrichting. Op 31 december is er dan ook een handhavingsactie geweest, die vooraf d.m.v. flyers en publicaties is aangekondigd. De kosten voor deze actie waren vooraf niet begroot, maar het ziet er naar uit dat op het gebied van drugs aanpak dit jaar niet het hele bedrag wordt besteed, daarom is het voorstel om de gemaakte kosten voor de handhaving Carbid, uit dit budget te halen. Het is de bedoeling dat ook het komende jaar weer een handhavingsactie gaat plaats vinden. Om de kosten voor deze actie te kunnen dekken, wordt er een structureel budget van € 1.500 gevraagd.

Budget handhavingsactie Carbid Budget handhavingsactie Carbid ten laste van verslavingsproblematiek

2013 -1.750 1.750

2014 -1.500 0

2015 -1.500 0

2016 -1.500 0

2017 -1.500 0

Rentevoordeel herfinanciering activa brandweer In het kader van de herfinanciering van de activa van de brandweer door de Veiligheidsregio Twente (VRT) wordt een rentevoordeel verwacht. Dit voordeel bedraagt voor Tubbergen € 1,10 per inwoner per jaar en betreft de post rente uit het kapitaallastenbudget brandweer. In principe wordt het rentevoordeel teruggegeven aan de deelnemende gemeenten. Uw raad wordt voorgesteld dit bedrag van € 23.000 (€ 1,10 per inwoner en rekening houdend met 21.000 inwoners) toe te voegen aan de algemene middelen. 2013 23.000

Rentevoordeel herfinanciering activa brandweer

2014 23.000

2015 23.000

2016 23.000

Diverse Veiligheidsthema’s De afgelopen jaren zijn er voornamelijk bestuurlijke thema’s behandeld op het gebied van Veiligheid omdat daar behoefte aan was. Deze bestuurlijke thema’s kosten de gemeenten bijna geen geld en dus was het budget toereikend voor veiligheid. Maar nu merk je dat er steeds meer veiligheidsonderwerpen aanbod komen die burgers rechtstreeks raken en waar we als gemeente een rol bij hebben. Hieronder worden een aantal thema’s uitgewerkt die de komende jaren op ons af komen en waar een bijdrage vanuit de gemeente wordt gevraagd.

25

2017 23.000

Platform Integrale Veiligheidszorg Het besef dat veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van verschillende partners, heeft er toe geleid dat we samenwerken op regionaal niveau in het Platform Integrale Veiligheidszorg (IVZ). Dankzij het platform IVZ wordt op regionaal niveau structureel en integraal samengewerkt op diverse veiligheidsthema’s en is er gezamenlijk veel tot stand gebracht. Er zijn diverse landelijke en regionale ontwikkelingen van organisatorische aard die spelen binnen het brede veiligheidsdomein. Er waarbij integrale en structurele samenwerking van belang is: a) de Nationale politie en de opschaling van het Openbaar Ministerie b) de doorontwikkeling van de 3 huidige Veiligheidshuizen naar één Veiligheidshuis Twente c) het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum d) de Veiligheidsregio Twente (regionalisering van de brandweer) e) de samenwerkingsmogelijkheden op het terrein van Handhaving & Toezicht Openbare Ruimte en f) de transitie Jeugdzorg waarbij de regie wordt ondergebracht bij de gemeenten. Kijkend naar alle ontwikkelingen zoals beschreven in dit hoofdstuk, rijst de vraag op: hoe behouden de gemeenten in het nieuwe speelveld rond veiligheid met een grote versnippering van uitvoeringsorganisaties op verschillende schaalniveaus invloed op de eigen lokale en regionale veiligheidsagenda en hoe houden we een goede (sturende) ketensamenwerking overeind? In de eerste plaats is het van belang dat gemeenten een goed integraal veiligheidsplan opstellen en nadere afspraken maken met o.a. politie en justitie op basisteamniveau (lokale driehoek). Op regionaal niveau is het belangrijk is dat vanuit het Platform IVZ, waarin de regiehouders veiligheid vertegenwoordigd zijn, een goede verbinding en aansturing plaatsvindt naar de diverse uitvoeringsorganisaties die een deelterrein van het veiligheidsbeleid uitvoeren. Alle veiligheidspartners zijn vertegenwoordigd in het Platform IVZ zoals politie, Openbaar Ministerie, Veiligheidshuis, Veiligheidsregio Twente, RIEC en centrumgemeente Zorg. Toch maken de verschillende schaalniveaus, de vele ontwikkelingen en het brede netwerk van uitvoeringsorganisaties het lastig voor gemeenten om als regiehouder de kwaliteit van het veiligheidsbeleid te blijven monitoren en te sturen. Zo hoort er een nauwe en heldere samenwerking te zijn tussen zorg en veiligheid, de gemeenten en politie, de ZSM tafels en het Veiligheidshuis Twente, het Centrum van Jeugd en Gezin en het Veiligheidshuis Twente, etc. Het is wenselijk dat er gewerkt gaat worden vanuit een gemeenschappelijke veiligheidsagenda waaraan sturing wordt gegeven die recht doet aan de regierol van gemeenten voor veiligheid. Om die reden heeft het de voorkeur dat gelet op de prioritering en de voortgangsbewaking van het uit te voeren veiligheidsbeleid, de jaarplannen van de diverse uitvoeringsorganisaties ter advisering wordt behandeld in het Platform IVZ voordat de plannen bestuurlijk het traject ingaan. Op dit moment draagt de gemeente € 0,15 per inwoner bij aan het platform IVZ. Naast de bijdrage van de gemeenten betaalt de politie op dit moment ook mee aan het platform. Echter met de komst van Oost 5 heeft de politie aangegeven per 1 januari 2014 niet meer te kunnen betalen aan het Platform. Daarom zullen wij als gemeente per 1 januari 2014 € 0,03 per inwoner meer moeten betalen om het platform IVZ in stand te kunnen houden. Dat komt neer op € 0,18 per inwoner. De extra kosten voor de gemeente Tubbergen bedragen € 0,03 per inwoner. Rekening houdend met 21.000 inwoners bedraagt het totaalbedrag € 630 per jaar ingaande vanaf 2014. Regionaal Informatie en Expertise Centrum Het huidige regionale convenant met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) eindigt per 1 januari 2013. Dit convenant is de grondslag voor de samenwerking tussen gemeente en een groot aantal partners bij de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit. Inmiddels is er een nieuw landelijk convenant opgesteld. Qua inhoud is er niet veel veranderd, anders is dat het nu gaat om een landelijk convenant. Het voordeel van één landelijk convenant is dat de informatie-uitwisseling met landelijke partners en de informatie-uitwisseling tussen gemeenten beter is geborgd. In het landelijke convenant is ook de positie van het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) weergegeven evenals de aspecten van de samenwerking tussen het RIEC OostNederland (RIEC ON) en het LIEC. Naast het Convenant zal ook de bijdrage aan het RIEC veranderen. Het is de bedoeling dat de bijdrage aan het RIEC voor heel Oost Nederland gelijk wordt getrokken. Dit houdt in dat wij als Tubbergen en Dinkelland per 1 januari 2014 € 0,15 per inwoner zullen betalen voor het RIEC.

26

Op dit moment betalen we nog € 0,10 per inwoner. Het raadsvoorstel is door uw raad op 22 april 2013 conform advies aangenomen, waardoor de extra structurele kosten voor de gemeente Tubbergen € 0,05 keer 21.000 inwoners € 1.050 bedragen, ingaande 2014. Veiligheidshuis (nieuw) Veiligheidshuizen (VHH) zijn operationele, horizontale netwerkverbanden die strafrechtelijke en zorginterventies met elkaar verbinden. Doel van de VHH is de effectieve aanpak van ernstige overlast en criminaliteit. Daarbij richten zij zich op doelgroepen met een hoog risico op recidive en/of complexe Multi problematiek (daders van huiselijk geweld, veel plegers, ex-gedetineerden, jeugd en andere risicogroepen). Het VHH Enschede is voortgekomen uit Justitie in de Buurt (vanaf 2002), de andere twee (Hengelo en Almelo) zijn gestart in 2009. Qua resultaten hebben de Veiligheidshuizen met een beperkt budget veel bereikt. Effect van de VHHaanpak is dat de recidive bij doelgroepen als zeer actieve veelplegers1 en daders van ernstig huiselijk geweld is gedaald2. Positieve effecten in de keten zijn: regionale dekking, verbinden van straf- en zorgnetwerken en een effectieve daderaanpak. Landelijk staan de Twentse VHH goed bekend. Op dit moment is de context van de VHH volop in beweging. De gerechtelijke kaart en het politiebestel worden gewijzigd. Steeds meer taken en verantwoordelijkheden in de zorg worden in lokale zorgstructuren belegd. De decentralisatie van de jeugdzorg is gestart. Op 1 oktober is de ZSMwerkwijze ingevoerd; ook dit vraagt veranderingen van de inrichting van het VHH. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het Programma Doorontwikkeling VHH gepresenteerd. Doel daarvan is dat er in 2014 in elke Veiligheidsregio een regionaal werkende VHH is gevormd. Ook de financiering van de VHH verandert: de verdeling van de rijksbijdrage wordt gebaseerd op de Budget Verdeel Systematiek Politie (BVS). Voor Twente betekent dit dat de Rijksbijdrage daalt met 44% naar € 277.000 in 2013. Hierdoor krimpt de totale begroting van de VHH Twente met 26%. Er ligt nu een voorstel voor een verdeelmodel voor een bijdrage per gemeente aan het veiligheidshuis. Dit verdeelmodel moet nog wel besproken en vastgesteld worden. Mochten de bedragen anders e uitvallen na besluitvorming dan komen we daar op terug in de 2 berap 2013. De totale kosten voor de gemeente Tubbergen bedragen € 1.500 structureel, ingaande vanaf 2014. Happy Fris (nieuw) Om de al behaalde resultaten van Happy Fris niet te laten vervliegen en om straks de nieuwe DHW goed te kunnen handhaven, is een doorstart van Happy Fris noodzakelijk. Immers: de kracht van Happy Fris is de combinatie van preventie enerzijds en regelgeving & handhaving anderzijds. De afgelopen projectperiode was de financiering als volgt: Activiteitengeld wordt gesubsidieerd door de provincie (€ 100.000 per jaar) Coördinatie-uren: door de centrumgemeenten Enschede en Almelo (€ 30.000 per jaar) Beide bronnen zijn komen te vervallen. De 14 deelnemende gemeenten wordt gevraagd voor de coördinatiekosten de komende jaren een jaarlijkse bijdrage te leveren à € 0.05 per inwoner. De kosten voor de gemeente Tubbergen bedragen € 0,05 structureel per inwoner. Rekening houdend met 21.000 inwoners gaat het om structureel € 1.050, ingaande 2013. Integraal Veiligheidsbeleid Tubbergen en Dinkelland zijn relatief veilige gemeenten, maar dat neemt niet weg dat ook in Tubbergen en Dinkelland veel aandacht is voor veiligheid. De ontwikkeling van de criminaliteitscijfers, vooral de woninginbraken op dit moment geven hiertoe aanleiding. Ook de overlastproblematiek vraagt continue om aandacht, is de laatste jaren gebleken. Daarom is het Integraal Veiligheidsbeleid vastgesteld voor de komende 4 jaar (2013-2016) Met het Integraal Veiligheidsbeleid wordt beoogd om de volgende doelstelling te bereiken: Een vitale, leefbare samenleving waarin alle generaties bewoners zich veilig voelen en de samenleving zich bewust is van zijn eigen krachten en kansen benut om veiligheid te behouden, te versterken of te creëren. Het Noaberschap is hierbij erg belangrijk!

In het Integraal Veiligheidsbeleid zijn naast een groot aantal lopende veiligheidsonderwerpen een aantal specifieke prioriteiten benoemd voor de komende jaren.

27

-

Woninginbraken Schuurinbraken Drugsoverlast Veilig Uitgaan Te hard rijden Rommel op straat

Op dit moment is er geen ruimte in het veiligheidsbudget om bovenstaande projecten op te pakken. We vragen de raad dan ook om een structureel werkbudget van € 5.000. De behandeling van de voorgaande vijf onderdelen op het gebied van veiligheid vragen een extra budget conform onderstaand overzicht. 2013 Hogere bijdrage IVZ platform Hogere bijdrage Convenant RIEC Bijdrage Veiligheidshuis Happy Fris Werkbudget integraal veiligheidsbeleid Totaal

0 0 0 -1.050 -5.000 -6.050

2014 -630 -1.050 -1.500 -1.050 -5.000 -9.230

2015 -630 -1.050 -1.500 -1.050 -5.000 -9.230

2016 -630 -1.050 -1.500 -1.050 -5.000 -9.230

2017 -630 -1.050 -1.500 -1.050 -5.000 -9.230

Voorgesteld wordt dit aanvullende budget beschikbaar te stellen voor de diverse veiligheidsonderwerpen. Totaaloverzicht financiële mutaties programma 3 Veiligheid op basis van bestaand beleid:

2013 16.950

Totaal mutaties bestaand beleid programma 3 e

2014 12.270

2015 12.270

Voorgesteld wordt in te stemmen met de 1 berap van het programma Veiligheid.

28

2016 12.270

2017 12.270

Programma 4. Economie en werk 4.1 Doelstelling (uit coalitieakkoord 2010-2014) Het doel van het programma is het verbeteren van het evenwicht tussen wonen en werken en het bevorderen van het economisch verkeer en de werkgelegenheid. Uiteraard binnen de mogelijkheden van het ontwikkelingsplan en de ruimtelijke kaders. De gemeente kiest voor een actieve voorwaardenscheppende rol ten behoeve van een vitale economie en een gezonde economische structuur. 4.2 Hoofdlijnen van beleid (uit coalitieakkoord 2010-2014) Ondernemen en bedrijventerreinen Er dienen, om te kunnen voorzien in de lokale behoefte, mogelijkheden te zijn voor bedrijventerreinen in Tubbergen, Albergen en Geesteren. In de kleine kernen is maatwerk noodzakelijk. Vanuit het oogpunt van zuinig ruimtegebruik zullen de mogelijkheden voor herstructurering en hergebruik van bestaande bedrijventerreinen nadrukkelijk worden bekeken. Ook het maximaal gebruik maken van vrijkomende agrarische bebouwing waardoor minder ruimte nodig is voor industrieterreinen wordt gestimuleerd. Het bestaande beleid wordt geëvalueerd en onderzocht wordt of er mogelijkheden voor verruiming zijn. Het bestaande beleid dat buitenopslag en detailhandel niet is toegestaan, wordt voortgezet. Werk Werkgelegenheid is de beste sociale voorziening en zorgt voor maatschappelijke betrokkenheid. Wij willen er niet in berusten dat mensen onnodig inactief blijven. Ons uitgangspunt is dat er alles aan gedaan moet worden om mensen aan het werk te helpen en zolang ze dat niet hebben hen te ondersteunen. Werk verschaft namelijk niet alleen inkomen, maar zorgt ook voor betrokkenheid bij de samenleving. Belangrijke partners zijn het bedrijfsleven, het (beroeps)onderwijs en maatschappelijke partners. Uitgangspunt voor deze coalitie is ‘Iedereen kan iets, iedereen doet iets’. De inzet is om ondanks de economische crisis mensen maximaal bij het arbeidsproces te betrekken. Dit is mede van belang om in de toekomst te kunnen voldoen aan de te verwachten vraag naar goed opgeleide arbeidskrachten. Na de huidige economische crisis volgt een gespannen arbeidsmarkt, meer werk voor minder mensen. Daar moeten we samen met onze strategische partners op voorsorteren. Het actief en fit houden van onze mensen die niet werken maar dat wel kunnen, is daarbij cruciaal. Tubbergen richt zich op een succesvolle en duurzame arbeidsmarkttoeleiding. We vragen mensen met een bijstandsuitkering om actief mee te doen door met zinvol werk in het eigen onderhoud te voorzien. We gaan uit van het principe ‘werken voor je uitkering’. We willen dat mensen in zichzelf investeren en zich ontplooien. ‘Iedereen kan iets, iedereen doet iets’. Met een economisch vitaal Tubbergen en de Twentse regio als ‘banenmotor’ willen de coalitiepartijen kansen bieden aan iedereen die kan werken. Een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid is daarbij een must. We stellen ons voor om programmatische afspraken te maken over onder meer leerwerkplaatsen, stages en traineeships. Het doel is het voorkomen en terugdringen van jeugdwerkloosheid. Er wordt ingezet op het intensiveren van het beleid op basis van de in de vorige raadsperiode beschikbaar gestelde middelen voor de bestrijding van vooral jeugdwerkloosheid Om voldoende werkgelegenheid voor iedereen te realiseren zijn extra inspanningen nodig. Een goede match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is dé uitdaging voor de komende periode. De ketenpartners kiezen daarbij voor een ‘aanjaagfunctie’ waarbij de beoogde resultaten worden gepresenteerd in een actieplan tot 2014. Het streven is erop gericht dat alle mensen bijdragen of meedoen. Het succesvolle Tubbergse re-integratie en participatiebeleid wordt ook ten aanzien van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) voortgezet. Startende ondernemers worden gefaciliteerd.

29

Van school naar werk Onze doelstelling is het voortijdig schoolverlaten tot nul te reduceren. Iedere jongere tot 23 jaar die uitvalt moet terug naar school of aan het werk. Jongeren die hun school of opleiding voltooien moeten goed voorbereid worden overgedragen aan de arbeidsmarkt. Daarnaast stimuleren wij dat jongeren een tweede kans grijpen via praktijkopleidingen en werkstages. Voor deze jongeren willen we de mogelijkheden van de bestaande wet- en regelgeving maximaal benutten. De maatregelen die hierbij horen zijn het intensiveren van het integrale jeugdbeleid. 4.3 Beleidsaccenten voor de periode tot en met 2014 (uit coalitieakkoord 2010-2014) 



     

Er is een goed vestigingsklimaat voor bedrijven door onder andere: o Het creëren van ruimte op de drie grote bedrijventerreinen met als uitgangspunt het voorzien in de lokale behoefte; o Herstructurering en hergebruik van bestaande bedrijventerreinen; o Het maximaal gebruik maken van vrijkomende agrarische bebouwing; o Het bestaande beleid dat buitenopslag en detailhandel niet is toegestaan voort te zetten; burgers van Tubbergen ondersteunen bij het vinden van economische en maatschappelijke zelfstandigheid. Aan degenen die geen werk hebben, wordt eventueel een uitkering verstrekt. Het doel wordt bereikt door: o het versterken van het vermogen van burgers om werk te vinden en/of te houden; o voorzieningen aan te bieden waardoor belemmeringen worden weggenomen om maatschappelijk actief te kunnen zijn; Richten op een succesvolle en duurzame arbeidsmarkttoeleiding; Verbeteren samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid; Het succesvolle Tubbergse re-integratie en participatiebeleid wordt ook ten aanzien van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) voortgezet en startende ondernemers worden gefaciliteerd; Voortijdig schoolverlaten wordt tot nul teruggebracht; Stimuleren dat jongeren een tweede kans grijpen via praktijkopleidingen en werkstages; Intensiveren van het integrale jeugdbeleid.

Ontwikkelingen sinds samenstelling coalitieakkoord 2010-2014: -

Ondernemen en bedrijventerreinen; VVV Gemeente Tubbergen; Economische Zaken.

4.4 Tussentijdse rapportage over het lopende boekjaar 2013 Ondernemen en bedrijventerreinen Op dit moment worden er geen kavels uitgegeven op de bedrijventerreinen in Geesteren en Tubbergen. Voor Albergen heeft het college ingestemd met een principeverzoek voor het bedrijventerrein Ootmarsumseweg Noord (Tuincentrum De Marke). Het initiatief voor de verdere uitwerking ligt bij de aanvrager. Op dit moment is er geen actie weggelegd voor de gemeente. Internationale contacten Jaarlijks vinden er twee keer per jaar uitwisselingen plaats tussen de Samtgemeinde Uelsen en de gemeente Tubbergen. Op de tweede dinsdag van april heeft de grensstenen controle plaatsgevonden. Op 9 april 2013 heeft het college van Tubbergen een bezoek gebracht aan Samtgemeinde Uelsen. Op de eerste vrijdag van juni vindt de radenuitwisseling plaats tussen de beide gemeenteraden. Dit is een traditie die al een aantal jaren plaats vindt om de contacten met onze partnergemeente te verstevigen en zal ook de komende jaren worden gehandhaafd.

30

Bedrijfscontact In 2013 worden bedrijfscontacten, incl. bedrijfsbezoeken, op dezelfde voet voortgezet als in 2012. Op verzoek van het voltallige college zijn bedrijfsbezoeken ingepland. De inzet is om ± 1 keer per maand een bezoek te brengen aan bedrijven binnen de gemeente Tubbergen. Doel is om op deze manier de bedrijven binnen Tubbergen beter te leren kennen. Eind 2010 heeft uw raad de nota reclamebeleid “Duidelijk zichtbaar” vastgesteld. Tevens is destijds besloten om in 2012 dit beleid te evalueren. Dit heeft ook plaatsgevonden. Zoveel mogelijk met inachtneming van de inspraakreacties, de inbreng van uw raadscommissie en de inbreng van de raadsfracties is de nota “Duidelijk zichtbaar” gewijzigd vastgesteld op 18 maart 2013. In het kader van de samenwerking met de gemeente Dinkelland wordt nu een gezamenlijke detailhandelsstructuurvisie opgesteld. In de begroting van 2012 was onder incidenteel nieuw beleid reeds een budget opgenomen van € 30.000. De conceptvisie en de definitieve visie worden in 2013 opgeleverd. Derhalve is bij de jaarrekening 2012 voorgesteld het niet bestede budget van 2012 over te hevelen naar 2013. Uitbreiding en kwaliteitsverbetering fietspaden Voor deze prestatie is 16,5 kilometer fietspad aangelegd of verbeterd terwijl we in het Gebiedsprogramma een prestatie hadden opgenomen van 18 km. Binnen het Raamplan Fietsen van GS en het regionale fietsroutenetwerk zijn geen knelpunten meer die verbeterd dienen te worden. Hiermee is deze prestatie afgerond. Daarom wordt de laatste 1,5 km voor een bedrag van € 157.500 teruggegeven aan de provincie. De daadwerkelijke financiële verrekening vindt plaats bij de eindafrekening van het pMJP. (NL) Ontwikkelen plattelandstoerisme In 2012 is de restauratie van het gaande werk van de watermolen De Mast en de Bakspieker afgerond. Daarnaast is ook het project Literaturwegen II op 23 november 2012 opgeleverd. Voor 2013 staan nog de volgende projecten op stapel. Het gaat hierbij om: - Belevingstochten NOT € 20.000 - Vervanging toeristische bewegwijzering in NOT verband € 60.000 - Vervanging toeristische bewegwijzering in centrum Tubbergen € 50.000 - Toeristische Informatiepunten TIP’s € 60.000 - Sculpturenpaviljoen Ruckriem (landgoed Baasdam) € 20.000 - Fietsival Leppel € 12.500 - Overige toeristische bestedingen € 50.000 Het budget hiervoor is als volgt opgebouwd: Bijdrage provincie(75%) € 204.375 Bijdrage gemeente (25%) € 68.125 Totaal € 272.500 Sculpturenpaviljoen Ruckriem (landgoed Baasdam) De Stichting ‘Ruckriem in Twente is voornemens om het ‘Sculpturenpaviljoen’ met de stenen van Ruckriem te realiseren op een locatie in het retentiegebied, welke een onderdeel is van het gerestaureerde landschapspark. In het werk van Ruckriem zijn zichtassen een belangrijk component in de verbinding tussen het kunstwerk en de omgeving. Dit sluit goed aan bij de visie van landschapsarchitect Pieter Wattez die zichtassen in zijn ontwerp van het landschapspark heeft toegepast. Fietsival Leppel Vanuit de Kulturbrouwerij is het project Leppel ingediend. Dit project verbindt mensen door fietsen, muziek, theater, puur eten, en lokaal vakmanschap en kent vervolgens geen grenzen. Dit nieuwe innovatief project Leppel transporteert cultuur, taal, muziek, theater, puur eten, en lokaal vakmanschap over de grenzen. Daarnaast is de gehele Leppel-programmering een integrale weerspiegeling van de Unique Selling Points die het gebied zo uniek maken. Wederom een project dat we samen met onze partnergemeente Samtgemeinde Uelsen willen oppakken. Het festival vindt eind augustus 2013 plaats en zal bij groot succes jaarlijks terugkeren.

31

Overige toeristische bestedingen In de actualisatie pMJP convenanten 2012 is binnen de prestaties geruild. In dat kader zullen in 2013 de nog twee nader te benoemen toeristische projecten worden uitgevoerd. De raad zal hierover in de 2 Berap worden geïnformeerd. 2013 -20.000 -60.000 -50.000 -60.000 -20.000 -12.500 -50.000 204.375 68.125

Belevingstochten NOT Vervanging toeristische bewegwijzering in NOT verband Vervanging toeristische bewegwijzering in centrum Tubbergen Toeristische Informatiepunten TIP’s Sculpturenpaviljoen Ruckriem (landgoed Baasdam) Fietsival Leppel Overige toeristische bestedingen Dekking ten laste van subsidie prov. pMJP Dekking ten laste van reserve VLG

2014

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toeristisch beleid In NOT verband wordt op dit moment gewerkt aan het actualiseren van de Nota Verblijfsrecreatie. Recreatie Regio Twente In 2010 is gestart met het project rij- en menroutes en het project voor het aanleggen van een mountainbike netwerk (MTB) in de regio. Beide routes worden gefaseerd ingevoerd. De MTB route voor Tubbergen wordt in april 2013 officieel in gebruik genomen. Het Twents Bureau voor Toerisme (TBT) wordt tot en met 2017 bekostigd uit de Agenda van Twente (AvT) op basis van € 1 per inwoner van Twente. Het TBT is belast met de regionale marketing, promotie en productontwikkeling. Daarna zal het TBT zich zelf financieel in stand moeten houden door een eigen terugverdienmodel op te zetten. Op dit moment is het TBT in samenwerking met de VVV’s in Twente bezig om “Twente Tourist Information” op te zetten waarbij uiteindelijk alle Twentse VVV’s aansluiting zoeken. Het VVV logo zal daardoor uit het straatbeeld verdwijnen. De VVV gemeente Tubbergen zal naar verwachting ook per 1 juli a.s. het contract met VVV Nederland opzeggen. Daarnaast is het TBT bezig om het NL NOT als één van de parels van Twente, het Landgoed van Nederland nog beter te promoten. Vreemdelingenverkeer In de begrotingsvergadering van november 2011 heeft uw raad, na een eerder ingediende motie, alsnog ingestemd met het in één keer beschikbaar te stellen van een budget van € 84.230 voor de periode van 2012 t/m 2015, zijnde het contant gemaakte bedrag van 4 jaarlijkse termijnen van € 22.000. De VVV gemeente Tubbergen gaat zich beraden welke rol de VVV in de toekomst nog kan vervullen. Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Exploitatietekort Soweco In de primitieve gemeentebegroting is rekening gehouden met een gemeentelijk aandeel in het exploitatietekort van Soweco voor 2013. In de kadernota 2012 is het exploitatietekort voor Tubbergen becijferd op een bedrag van € 249.442 voor 2013. In december 2012 heeft Soweco de begroting 2013 vastgesteld. In deze ramingen komt het aandeel Tubbergen uit op € 256.921 zodat de raming van het exploitatietekort in de gemeentebegroting structureel met € 7.479 wordt verhoogd. Reorganisatiekosten 1994 Soweco Uit de begroting 2013 van Soweco blijkt dat de reorganisatiekosten 1994 nog betrekking hebben op 1 ex-medewerker welke in oktober 2015 met pensioen gaat. Het aandeel Tubbergen in deze kosten bedraagt circa 7%. Op basis hiervan kan de huidige raming van € 5.199 voor 2013 en 2014 verlaagd

32

0 0 0 0 0 0 0 0 0

worden met € 4.429. In 2015 is een verder verlaging met € 140 mogelijk. Met ingang van 2016 kan de reorganisatiebijdrage geheel afgeraamd worden. Bijstelling kosten overrealisatie Wsw In de primitieve gemeentebegroting 2013 is rekening gehouden met een incidenteel budget voor de kosten van overrealisatie van € 36.319 zijnde 1,41 ArbeidsJaren (AJ). Na vaststelling van de rijkstaakstelling en de gemiddelde AJ bij Soweco voor 2013 bedraagt de overrealisatie 0,44 AJ , zijnde € 11.410. De raming van het incidentele budget voor overrealisatie kan hierdoor incidenteel met € 24.909 verlaagd worden. Uittreding Rijssen-Holten en Hellendoorn De onderhandelingen omtrent de uittreding van beide gemeenten zijn in volle gang. Uitgangspunt in de onderhandelingen is dat de blijvende gemeenten geen kosten mogen hebben aan de uittreding. KPMG is ingehuurd om de onderhandelaar te ondersteunen. Daarnaast is een team van experts ingesteld (jurist, beleid, financieel) om de onderhandelaar te faciliteren. We verwachten dat de onderhandelingen medio tweede kwartaal zullen zijn afgerond, waarna de overheveling van menskracht, goederen en middelen kan aanvangen. De uittreding maakt het proces van herstructurering SW en daarmee de invoering van de participatiewet erg complex. 2013 -7.479 4.429 24.909 21.859

Verhoging exploitatie tekort Soweco 2013 Verlaging bijdrage reorganisatiekosten 1994 Soweco Bijstellen overrealisatie Soweco (0,44 AJ ipv 1,41 AJ) Totaal

2014 -7.479 4.429 0 -3.050

2015 -7.479 4.569 0 -2.910

2016 -7.479 5.199 0 -2.280

2017 -7.479 5.199 0 -2.280

Totaaloverzicht financiële mutaties programma 4 Economie en werk op basis van bestaand beleid: 2013 21.859

Totaal mutaties bestaand beleid programma 4 e

2014 -3.050

2015 -2.910

2016 -2.280

Voorgesteld wordt in te stemmen met de 1 berap van het programma Economie en werk.

33

2017 -2.280

Programma 5. Samenleven 5.1 Doelstelling (uit coalitieakkoord 2010-2014) De noodzaak tot bezuinigingen en de inhoudelijke visie is voor ons college aanleiding geweest tot een herbezinning op de rol en de taak van de gemeentelijke overheid. Het college kiest daarmee duidelijk voor het thema “Minder overheid/meer samenleving”. Dit thema is vervolgens uitgewerkt in 21 uitgangspunten die op 16 februari en 8 juli 2010 door uw raad zijn bekrachtigd. Op basis van deze uitgangspunten is op 16 februari 2010 en 8 juli 2010 een omvangrijk bezuinigingspakket vastgesteld van in totaal een bedrag van afgerond 3,5 miljoen euro. Het thema “minder overheid/meer samenleving” betekent een belangrijke koerswijziging voor de activiteiten die onder het programma samenleven vallen. De gemeente trekt zich terug op verschillende onderdelen. Activiteiten worden niet of minder gesubsidieerd en uitvoerende werkzaamheden worden overgeheveld naar instellingen en verenigingen omdat de gemeente meer de regiefunctie gaat voeren. Ook zullen activiteiten worden afgestoten omdat de gemeente de activiteiten niet meer vind passen in het nieuwe beleid van de gemeente. Daarnaast zal de gemeente zakelijker worden. Meer dan voorheen zullen nut en noodzaak, efficiencyslagen, kostenbesparingen en afrekenen op basis van werkelijk geleverde prestaties onderwerp van gesprek zijn. Deze nieuwe koers heeft grote gevolgen voor de samenleving. Wij zijn dan ook volop in overleg met de samenleving om de gevolgen van de koerswijziging duidelijk te maken. Daarbij zullen er afspraken worden gemaakt over een overgangstermijn zodat de samenleving tijdig maatregelen kan treffen ten aanzien van de nieuwe koers. Om deze koerswijziging te ondersteunen hebben wij twee belangrijke uitgangspunten vastgesteld: 1. aandacht voor sociaal zwakkeren. Deze doelgroep willen wij ontzien van bezuinigingen en indien nodig, zullen wij met voorstellen komen om extra budget uit te trekken voor deze doelgroep, zodat deze doelgroep niet door de ondergrens heen zakt. Mensen met een minimuminkomen kunnen rekenen op financiële ondersteuning van de gemeente, zodat zij deel kunnen blijven nemen aan sport- en welzijnsactiviteiten. Hiervoor hebben we een extra budget opgenomen van € 50.000 per jaar ; 2. ondersteuning van vrijwilligers, mantelzorg en informele zorg. Van de vele vrijwilligers zullen extra inspanningen gevraagd worden. Momenteel zijn we bezig met het vrijwilligersbeleid. Door de bezuinigingen op de zorg en voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zal er meer en meer een beroep worden gedaan op mantelzorgers en informele zorg. Wij brengen in beeld welk pakket aan maatregelen nodig is om de mantelzorg en de informele zorg te ondersteunen om goed te kunnen functioneren. Voor wat betreft de arbeidsparticipatie is het uitgangspunt ‘Iedereen kan iets, iedereen doet iets’. De inzet is om ondanks de economische crisis mensen maximaal in het arbeidsproces te betrekken. Voor die mensen die om welke reden dan ook niet actief kunnen deelnemen aan het arbeidsproces zullen wij de mogelijkheden onderzoeken om door middel van vrijwilligerswerk een zinvolle dagbesteding te krijgen en daarmee tegelijkertijd een bijdrage aan de samenleving leveren. 5.2 en 5.3 Hoofdlijnen van beleid uit coalitieakkoord 2010-2014 en beleidsaccenten voor de periode tot en met 2014 (uit coalitieakkoord 2010-2014) 

   

Aanpassen algemene subsidieverordening; Bevorderen van het gezamenlijk huisvesten van scholen met gemeenschappelijke voorzieningen; Aanpassen verordening voorzieningen huisvesting onderwijs; Als gemeente meer afstand nemen van de realisatie van nieuwe huisvestingsvoorzieningen. De verantwoordelijkheid voor het bouwproces wordt bij het schoolbestuur gelegd; Mandateren van het onderhoud inclusief de daarvoor benodigde financiële middelen (voor een groot deel) aan de TOF;

34

                 



 

      

Organiseren van een werkconferentie over technisch onderwijs in Tubbergen waarbij alle partijen (het onderwijs, leerlingen en bedrijfsleven) betrokken zijn; Realiseren CHIEC zonder structurele financiële bijdrage van de gemeente; Bereikbaar en toegankelijk houden van één bibliotheek voor iedereen; Bevorderen samenwerking tussen scholen en bibliotheek; Beschikbaar houden van muziekonderwijs in principe in alle kernen; Ondersteunen komst glaskunstcentrum op een wijze dat de hoogte van de eenmalige financiële bijdrage afhankelijk is van de aard en omvang van het centrum; Stimuleren onderbrengen van het beheer van buitensportaccommodaties in een beheersstichting waarin de betrokken sportverenigingen participeren; Versterken van de bestuurlijke afstemming op het gebied van de binnensportaccommodaties; Realiseren van een extra sporthal in het dorp Tubbergen; Onderzoek doen naar de mogelijkheden van het aanleggen van kunstgrasvelden in andere kernen; Intensief samenwerken met de Tubbergse sportwereld waar het gaat om ondersteuning van sport in het algemeen en de breedtesport in het bijzonder; Stimuleren vrijwilligerswerk; Stimuleren en versterken seniorenwerk; Realiseren jongerenwerk als standaard basisvoorziening in de dorpen. Het oprichten van een breed gedragen jongerenraad kan hieraan bijdragen; Scherper toezien op de resultaatgerichtheid van re-integratieconcepten van aanbieders; Verdere stroomlijning van de dienstverlening op het Werkplein Almelo (met behulp van het dienstverleningsconcept wordt maatwerk voor werklozen geleverd met een beter inzicht in hun kansen en belemmeringen); Vergroting W-deel van de WWB door het zoeken naar andere inkomensdragers voor de voormalige Wiw-ers en ID-ers; Aansluiten bij regionale initiatieven voortkomende uit het landelijke Actieplan Jeugdwerkloosheid, dat gefinancierd wordt door het ministerie van SZW. Speciaal voor jongeren is het Jongerenpunt ingericht op het Werkplein. Dit is een onderdeel van het Twentse actieplan jeugdwerkloosheid. Het Twentse plan gaat uit van concentratie van werkzaamheden op de 3 Twentse jongerenloketten, waaronder Almelo langs 3 actierichtingen: Jongeren aan de Studie, Jongeren aan de Slag, Kwetsbare jongeren een handje helpen. Het Twentse plan geeft een extra boost aan bestaande activiteiten, biedt kansen aan kwetsbare jongeren en versterkt de samenwerking tussen partners op de Twentse arbeidsmarkt. Het is van belang de doelgroep voor Tubbergen niet te beperken tot de jongeren die een uitkering ontvangen van de gemeente Tubbergen maar alle jongeren tot 27 jaar tot de doelgroep te rekenen; Daarnaast is de Wet Investeren in jongeren (WIJ) per 1-10-2009 van kracht geworden die een krachtige impuls geeft aan een sluitende aanpak voor jongeren tot 27 jaar. Jongeren zijn of aan het werk en/of gaan naar school; Het Regionaal Meld- en coördinatiepunt (RMC) moet effectief bijdragen aan beperking van schoolverzuim; Burgers van Tubbergen ondersteunen bij het vinden van economische en maatschappelijke zelfstandigheid. Aan degenen die geen werk hebben, wordt eventueel een uitkering verstrekt; Het doel wordt bereikt door:  het versterken van het vermogen van burgers om werk te vinden en/of te houden;  voorzieningen aan te bieden waardoor belemmeringen worden weggenomen om maatschappelijk actief te kunnen zijn; Richten op een succesvolle en duurzame arbeidsmarkttoeleiding; Verbeteren samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid; Stimuleren dat jongeren een tweede kans grijpen via praktijkopleidingen en werkstages; Intensiveren van het integrale jeugdbeleid via ondermeer de verdere vormgeving van het CJG; Uitbesteding van de uitvoering sociale zekerheidswetten aan de gemeente Almelo; Samenwerking met de gemeente Almelo op het terrein van beleidsontwikkeling participatie en inkomen; Aanpassing beleid en verordeningen participatie en inkomen;

35

  

Het ontwikkelen van een integraal arbeidsmarkt voor alle groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt met de samenwerkingsgemeenten op het Werkplein Noord-Twente; Invoering van een belangrijk meetinstrument voor berekening afstand tot de arbeidsmarkt, de participatieladder; Samenwerking met het lokale bedrijfsleven om te komen tot meer leerwerkplekken voor werkloze jongerenbanen voor werklozen, gezamenlijke aanpak van scholing van werklozen gericht op toekomstige vraag.

Ontwikkelingen sinds samenstelling coalitieakkoord 2010-2014, welke voornamelijk bijstellingen van het coalitieakkoord behelzen: De bijstellingen van het coalitieakkoord hebben met name betrekking op:    

Beschikbaar houden van muziekonderwijs in principe in alle kernen; Onderzoek doen naar de mogelijkheden van het aanleggen van kunstgrasvelden in andere kernen; Stimuleren en versterken seniorenwerk; Onderzoek doen naar de mogelijkheden van het aanleggen van kunstgrasvelden in andere kernen.

De bijstellingen op deze onderdelen hebben alles te maken met de conclusie dat deze speerpunten niet meer aan de orde zijn doordat: 

de vervallen speerpunten niet of slechts beperkt financieel haalbaarheid zijn.

5.4 Tussentijdse rapportage over het lopende boekjaar 2012 Onderwijs Onderhoud schoolgebouwen In de raadsvergadering van 18 maart 2013 is uw raad akkoord gegaan met de werkzaamheden voor onderhoud schoolgebouwen 2013. Rekening houdend met de kosten van deze werkzaamheden en de dotatie in 2013 bedraagt de stand van de voorziening groot onderhoud schoolgebouwen eind 2013 circa € 263.000. Voor 2014 is vooralsnog maximaal benodigd van € 88.600. Landelijke ontwikkelingen verantwoordelijkheid onderhoud buitenkant schoolgebouwen De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Dekker van OCW ermee ingestemd dat besturen voor primair onderwijs per 1 januari 2015 zelf verantwoordelijk worden voor het buitenonderhoud van en aanpassingen aan de schoolgebouwen. Het wetsvoorstel is ten tijde van het schrijven van deze Kadernota (maart 2013) voor advies voorgelegd aan de Raad van State. De taak van de gemeente bij dit onderwerp komt te vervallen. Alleen bij nieuwbouw, uitbreiding of bij grootschalige verbouw blijft de gemeente zijn rol behouden. In het kader van de voorgenomen wetswijziging per 1 januari 2015 wordt aan de algemene uitkering vermoedelijk € 157 miljoen onttrokken: t.w. € 148 miljoen voor onderhoud en € 9 miljoen voor apparaatskosten. Het wetsvoorstel betekent dat schoolbesturen niet meer afhankelijk zijn voor de financiering van het buitenonderhoud van het oordeel van de gemeenten. De jaarlijkse procedure van aanvragen doen in het kader van de onderwijshuisvesting komt daarmee te vervallen. Schoolbesturen worden zelf verantwoordelijk voor het totale buitenonderhoud en eventuele aanpassingen aan de gebouwen. In het wetvoorstel buitenonderhoud Periodiek Onderhoud (PO) is geen overgangsregeling opgenomen. Er is sprake van een “koude overdracht”. De gemeente is niet verplicht om de staat van onderhoud vast te stellen en op grond daarvan te komen tot een financiële afrekening met de schoolbesturen. Gemeenten die voor onderhoud een voorziening hebben getroffen kunnen deze middelen toevoegen aan de eigen gemeentelijke algemene reserve. Op basis van de landelijke ontwikkeling en de huidige stand van de voorziening is het niet nodig om voor 2014 een dotatie aan de voorziening te doen. Het éénmalig schrappen van de dotatie betekent een incidentele meevaller van € 273.000 voor de jaarschijf 2014 in de meerjarenraming. Wij verwachten dat in de loop van 2013 de financiële gevolgen van de uitname uit het gemeentefonds

36

voor onze gemeente bekend zijn. Zodra hierover duidelijkheid is, zullen wij de totale financiële consequenties in beeld brengen en u hierover informeren. 2013 Incidenteel schrappen dotatie voorziening Groot onderhoud schoolgebouwen

0

2014 273.000

2015

2016 0

2017 0

Schoolterrein Canisius Voor de afronding van het schoolplein (fietsenstalling en buitenterrein) was een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk, in 1012 heeft het plan ter inzage gelegen en het plan zal in 2013 worden vastgesteld. In overleg met het schoolbestuur is gekeken wat wanneer in uitvoering gebracht kan worden. Deze uitvoering zal gecombineerd worden met het herstel van de riolering en herstrating van de Oranjestraat. Voor de uitvoering zal opnieuw krediet aangevraagd worden bij uw raad. Kunst en cultuur Cultuureducatie basisonderwijs Bij de provincie is subsidie aangevraagd voor de cultuureducatie binnen het basisonderwijs. Eén van de voorwaarden voor het verkrijgen van deze subsidie is dat de gemeente de eigen middelen voor cultuureducatie – of in ieder geval 75% daarvan – tot 2017 handhaaft. In totaal is de afgelopen tijd € 7.713 per jaar voor dit doel ingezet. Voor de komende vier jaar blijft de gemeente, om het ontwikkelde programma zoveel mogelijk in stand te houden, dit handhaven. Over vier jaar gerekend is er dus voor cultuureducatie vanuit gemeente en provincie beschikbaar: Provinciale subsidie 4 x € 7.701 € 30.804 Gemeentelijke subsidie 4 x € 7.713 € 30.852 Totaal voor cultuureducatie € 61.656 De geoormerkte rijkssubsidie voor cultuureducatie gaat rechtstreeks naar TOF Onderwijs. Samen worden al deze middelen ingezet voor cultuureducatie. Kulturplein Geesteren De voorbereidingen voor het Kulturplein in Geesteren zijn in volle gang. Inmiddels is het projectplan opgesteld inclusief het bijbehorende haalbaarheidsplan. De dekking van de kosten is momenteel nog niet afdoende geregeld. Er zullen garanties vanuit de Geesterse samenleving moeten komen om tot een positief besluit te komen. Daar wordt momenteel aan gewerkt. Bij doorgang van het project zal uitvoering nog in 2013 gereed moeten zijn in verband met subsidievoorwaarden van de provincie Overijssel. Separaat zal u een voorstel bereiken om het uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen en het dekkingsplan wordt gepresenteerd. Volksgezondheid Lokaal gezondheidsbeleid Momenteel wordt er gewerkt aan de nota “Vitale coalities, Betere gezondheid, meer participatie”. Dit is de titel van de nota lokaal gezondheidsbeleid die het voorgenomen beleid beschrijft van 2013 tot 2017. Dit beleid wordt samen met Dinkelland en onder de vlag van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen opgepakt. In deze nota wordt voorgesteld extra inzet te plegen met betrekking tot een gezonde leefstijl (niet roken, terugdringen alcoholgebruik, tegengaan overmatig eten en voldoende bewegen). Deze extra inzet kan worden bekostigd vanuit het project “Gezonde slagkracht”, de structureel beschikbare middelen in het kader van Happy Fris en vanuit de aangevraagde provinciale subsidie voor breedtesport (één euro per inwoner gedurende twee jaar / 2013 en 2014). Genoemde subsidie (totaal ± € 42.000) wordt in 2013 voor 90% in één keer voor beide jaren uitgekeerd. De uitbetaling van de resterende 10% vindt plaats na definitieve vaststelling. Leefbaarheidsplannen De niet bestede budgetten uit 2012 worden overgeheveld naar de begroting 2013. De uitvoering van de DOP+ convenanten is in volle gang. De overheveling is noodzakelijk om de plannen verder te kunnen realiseren.

37

0

2013 -245.594 151.480 94.114

Budget uitvoering leefbaarheidsplannen Dekking door Provinciale subsidie Dekking ten laste van reserve VLG

2014

2015 0 0 0

2016

2017

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Sociale uitkeringen Bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen aan gemeenten (BUIG) De rijksmiddelen voor 2013 zijn door bezuinigingen van het rijk fors naar beneden bijgesteld. De uitkeringen voor de gebundelde uitkering zijn berekend op basis van de bij het parlement ingediende begroting voor het jaar 2013 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de primitieve begroting 2013 is de rijksuitkering voor de BUIG geraamd op het niveau 2012 omdat nog geen beschikking voor 2013 was ontvangen. In oktober 2012 is de bericht ontvangen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de budgetten 2013 voor Tubbergen. De toekenning van het BUIG-budget 2013 is circa € 170.000 hoger dan de primitieve raming. De hoogte van het budget wordt door het rijk bepaald op basis van de uitgaven in het jaar T-2, in dit geval 2011. De stijging van het toegekende budget houdt verband met de gestegen kosten van bijstand in 2011 ten opzichte van 2010. Wij stellen voor om o.b.v. de huidige systematiek om de hogere bijdrage van € 170.389 in 2013 toe te voegen aan de bestemmingsreserve WWB inkomensdeel. 2013 170.389 -170.389

Hogere rijksbijdrage BUIG 2013 Storting hogere bijdrage BUIG 2013 in reserve WWB

2014

2015 0 0

2016 0 0

2017 0 0

Voor de meerjarenramingen 2014-2017 blijven de ramingen ongewijzigd en vindt er nog geen mutaties op de reserve WWB plaats. Wij hebben een aantal jaren een beroep moeten doen op de Incidentele aanvullende uitkering (IAU). Over 2012 konden wij hierop geen beroep doen omdat de uitgangen -/- de ontvangsten lager waren dan het rijksbudget. Het overschot mochten we houden. Er kan een beroep op de IAU worden gedaan indien de inkomsten-/- de uitgaven hoger zijn dan 110% van het Rijksbudget. Uitkeringen Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) De rijksmiddelen voor 2013 zijn door bezuinigingen van het rijk fors naar beneden bijgesteld. De uitkeringen voor de Bbz zijn berekend op basis van de bij het parlement ingediende begroting voor het jaar 2013 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook de rijksbijdragen van de regelingen Bbz en het participatiebudget zijn bijgesteld. Voor het rijksbudget in het kader van de Bbz bedraagt de vergoeding 25%. Bijstelling van het rijksbudget bedraagt ruim € 13.000 en kom uit op een nieuwe totale rijksvergoeding van circa € 31.000. Naast het rijksbudgetdeel van 25% ontvangen gemeenten een rijksvergoeding van 75% op declaratiebasis van de verstrekte leningen minus de ontvangen rente en aflossingen. Op basis van het nu voorlopig bepaalde rijksbudget (25% deel) bedraagt de maximale rijksvergoeding leningen Bbz circa € 92.500. Geraamd is een rijksvergoeding van € 52.500 zodat de raming met ruim € 40.000 wordt verhoogd. De totale rijksbijdragen (rijksbudget en rijksvergoeding) zijn circa € 124.000 dit is het saldo tussen de verstrekkingen van leningen en de te ontvangen rente en aflossingen. De geraamde rente en aflossingen bedragen € 80.000. Op basis hiervan wordt het bruto uitgaafbudget voor het verstrekken van Bbz-leningen bepaald op € 204.000 en vindt een verhoging plaats met ruim € 53.500. Participatiebudget Via het participatiebudget worden de rijksmiddelen voor re-integratie, educatie en inburgering verstrekt. Het participatiebudget betreft één budget. De rijksmiddelen voor 2013 zijn door bezuinigingen van het rijk fors naar beneden bijgesteld. De uitkeringen participatiebudget zijn gebaseerd op de begrotingen van de departementen die een bijdrage leveren aan het participatiebudget, te weten het ministerie van Sociale Zaken en

38

0 0

Werkgelegenheid, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Re-integratie In oktober 2012 is de bericht ontvangen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de budgetten 2013 voor Tubbergen. Naar aanleiding van de genoemde rijks bezuinigingen wordt de rijksvergoeding naar beneden bijgesteld met bijna € 84.000. Dit leidt voor de gemeente direct tot een nadeel in de begroting, mede doordat het gemeentelijk re-integratiebudget eind 2011 op een vast niveau is bepaalt. 2013 2014 2015 2016 2017 Verlaging rijksbijdrage Reìntegratie i.v.m. bezuinigingen rijk -83.942 -83.942 -83.942 -83.942 -83.942 Gemeentelijk re-integratiebudget Eind 2011 heeft uw college de budgetbehoefte voor re-integratie opnieuw bepaalt. Er is – op basis van de huidige omvang van de bijstandspopulatie - een structurele behoefte aan re-integratiemiddelen van € 125.000 min of meer conform de hoogte van de rijksvergoeding via het Participatiefonds (2012). In 2011 is een beleidsomslag gemaakt door niet meer te investeren in dure re-integratietrajecten met een ongewisse kans op succes, maar vooral te investeren in kansrijke cliënten en specifiek in jongeren. Gesubsidieerde arbeid In de kadernota 2012 is besloten om de totale incidentele kosten van gesubsidieerde arbeid ten laste te brengen van de reserve bestrijding werkloosheid, 2012 een budget van € 120.000 en voor 2013 een budget van € 40.000. Op basis van de huidige berekeningen zullen de kosten van ex WIW’ers en de inleenvergoedingen circa € 44.750 hoger uit vallen. Deze kosten kunnen grotendeels ten laste komen van het geraamde incidentele budget van € 40.000. Wij stellen voor de per saldo een hogere incidentele lasten voor gesubsidieerde arbeid van € 4.750. last te dekken uit de bestemmingsreserve bestrijding werkloosheid. 2013 -4.750 4.750

Hogere incidentele lasten gesubsidieerde arbeid Onttrekking uit reserve Bestrijding werkloosheid

2014

2015 0 0

2016 0 0

2017 0 0

Inburgering Met de wijziging van de Wet inburgering zullen nieuwkomers vanaf 1 januari 2013 zelf verantwoordelijk worden voor hun inburgering. De bijdrage vanuit het ministerie voor 2013 is bedoeld om lopende inburgeringstrajecten af te ronden en voor nog te starten inburgeringstrajecten van asielmigranten die voor 1 januari 2013 een vergunning hebben gekregen. Inburgeringstrajecten die vóór 1 januari 2013 zijn gestart mogen ook na 2013 uit gefinancierd worden uit het participatiebudget. Bovenstaand leidt tot een verlaging van zowel het doeluitkering van het rijk als verlaging van het gemeentelijk budget met € 20.881. Het te besteden budget bedraagt na bijstelling nog € 8.190. Volwasseneducatie De OCW bijdrage van het ministerie maakt onderdeel uit van het participatiebudget. Deze bijdrage wordt over gemeenten verdeeld op basis van de volgende 4 maatstaven, die ieder een kwart van het te ontvangen budget per gemeente bepalen: 1. volwassen inwoners met een laag opleidingsniveau; 2. volwassen inwoners met een bepaalde etnische achtergrond; 3. ingekochte trajecten basisvaardigheden; 4. behaalde certificaten staatsexamens Nederlands als Tweede Taal (NT2). De bijdrage vanuit het ministerie voor 2013 is bedoeld om educatieopleidingen Nederlandse taal en rekenen en NT2 in te kopen. Educatieopleidingen die vóór 1 januari 2013 zijn gestart mogen uitsluitend in 2013 uit gefinancierd worden uit het participatiebudget. Opleidingen vavo kunnen vanaf 2013 niet meer uit het participatiebudget bekostigd worden. Vanaf 2013 mag het budget niet meer worden ingezet voor de inkoop van educatieopleidingen voor verplichte inburgeraars. Ook de

39

0 0

uitfinancieringsregeling is voor deze groep niet van toepassing. Vanaf 2013 is de gemeente verplicht in haar contract met regionale opleidingscentra de inkoopeenheid 'contacturen' te gebruiken. Bovenstaand leidt tot een verlaging van zowel het doeluitkering van het rijk als verlaging van het gemeentelijk budget met € 50.708. Het te besteden budget bedraagt na bijstelling nog € 64.483. Ontwikkelingen m.b.t. het uitkeringenbestand in 2013 De kansen in de regio zijn verslechterd door een combinatie van stijgende geregistreerde werkloosheid, afnemend aanbod van vacatures en in mindere mate het dalen van arbeidsplaatsen. In lijn met de landelijke ontwikkelingen is ook in Twente het aantal openstaande vacatures in het laatste kwartaal van 2012 verder gedaald. Vooral in de sectoren landbouw, bouw en handel loopt het aantal vacatures terug. In verband met het feit dat in Tubbergen een groot deel van de bevolking in deze sectoren werkzaam is, is het de verwachting dat dit in de toekomst ook gevolgen zal hebben voor het uitkeringenbestand WWB van Tubbergen In onderstaande tabel * is weergegeven hoe de werkloosheid in Tubbergen zich verhoud tot de werkloosheid in Twente.

Totale geregistreerde werkloosheid Werkloosheid ouderen (5065)jaar Jeugdwerkloosheid 15-27 jaar

Januari 2012 22.529

Januari 2013 27.412

Tubbergen Twente

379 8.251

575 9.281

51,7% 12,5%

Tubbergen Twente

156 2.494

211 3.556

35,3% 42,6%

Twente

Tubbergen 54 97 *Informatie Twentse arbeidsmarktmonitor Regio Twente uitgave 02 van 2013

Ontwikkelingen jan. 2012jan. 2013 in percentage 21,7%

79,6%

De stijging van de geregisterde werkloosheid (niet werkende werkzoekenden) laat ook een duidelijke stijging van het aantal WW uitkeringen zien. Dit geeft voor Tubbergen (in relatie tot het totaal voor Twente) het volgende beeld;

Totaal geregistreerd aantal WW uitkeringen Waarvan WW uitkeringen < 27 jaar

Twente Tubbergen Twente Tubbergen

Januari 2012 11.525

Januari 2013 15.776

Ontwikkelingen jan. 2012jan. 2013 in percentage 36,9%

366 983

527 1.606

44,0% 63,4%

45

67

48,9%

Verloop klanten Wet Werk en Bijstand inclusief voorheen WIJ

Totaal aantal uitkeringen t.m. 65 jaar Waarvan uitkeringen < 27 jaar

Twente Tubbergen Twente Tubbergen

Januari 2012 11.720

Januari 2013 12.276

90 1.250

86 1.218

-4,4% -2,6%

10

7

-30,0%

40

Ontwikkelingen jan. 2012jan. 2013 in percentage 4,7%

Wet Werk en bijstand In hoeverre de toename van het aantal WW uitkeringen daadwerkelijk zal leiden tot een (aanvraag voor een) bijstandsuitkering valt moeilijk aan te geven. Dit heeft naast de duur van de WW periode ook te maken met leeftijd, eigen woningbezit/vermogen, het inkomen van de partner etc. De verwachting is, gezien de toename van het aantal WW-ers en de sombere berichten over de economie, echter wel dat we de komende jaren rekening moeten houden met een toename van het aantal WWB klanten. Voor de beeldvorming: 10 extra klanten kosten op jaarbasis ongeveer € 150.000. Daarnaast zal ook het beroep de de verschillende regelingen in het kader van het minimabeleid ongetwijfeld gaan toenemen. Het is zaak in de aanloop naar het opstellen van de begroting 2014 te komen met een geactualiseerde en reële raming voor wat betreft de kosten van de bijstand in de brede zin..

Totaaloverzicht financiële mutaties programma 5 Samenleven op basis van bestaand beleid: 2013 -83.942

Totaal mutaties bestaand beleid programma 5 e

2014 189.058

2015 -83.942

Voorgesteld wordt in te stemmen met de 1 berap van het programma Samenleven.

41

2016 -83.942

2017 -83.942

Programma 6. Burger, Bestuur en Bedrijfsvoering 6.1 Doelstelling (uit coalitieakkoord 2010-2014) Het doel van het programma is te komen tot een zakelijke, betrouwbare, doelmatige, doeltreffende en coöperatieve gemeentelijke dienstverlening aan de burger, het herpositioneren van de gemeente in de samenleving en het versterken van het imago en de identiteit van de gemeente Tubbergen. 6.2 Hoofdlijnen van beleid (uit coalitieakkoord 2010-2014) Herpositioneren van de gemeente in onze lokale samenleving Er zal de komende periode een nieuwe invulling worden gegeven aan de rol en positie van de gemeente. Dit moet goed worden gecommuniceerd naar en met de samenleving. De samenleving heeft er recht op te weten wat ze van de gemeente kan verwachten (en dat de gemeente hier ook op afrekenbaar is) en wat de gemeente van de samenleving kan verwachten. Centraal uitgangspunt blijft dat de gemeente ten dienste staat van de samenleving. Het bestuur (raad en college) van de gemeente zijn de vertegenwoordigers van de inwoners van de gemeente. De inwoners hebben het bestuur het mandaat verstrekt om hun samenleving in de gewenste richting te (helpen) ontwikkelen. Bestuur en ambtelijke ondersteuning vormen hierin samen de gemeente. Wij stellen vast dat de door de samenleving gewenste richting aan veranderingen onderhevig zijn. Prioriteiten kunnen verschuiven. De gemeente moet daar op kunnen inspelen. De gemeentelijke organisatie moet daarom op een zodanige wijze functioneren, dat kansen en mogelijkheden kunnen worden benut om op die manier invulling te geven aan de eisen en wensen die op een specifiek moment in de Tubbergse samenleving leven. Burgerparticipatie Bij burgerparticipatie gaat het om het bieden van mogelijkheden aan burgers en maatschappelijke organisaties om mee te praten over allerlei onderwerpen waar de gemeente bij betrokken is op een moment dat er nog beleidsruimte is. Burgerparticipatie gaat dus veel verder dan wettelijke inspraakprocedures. Burgerparticipatie kent veel uitingsvormen. Het varieert van het verstrekken van informatie aan burgers, het raadplegen van burgers, het vragen van advies aan burgers, burgers die samen met de gemeente beslissen tot − de meest vergaande vorm − burgers die zelf beslissen. Wij willen voldoende ruimte bieden voor participatie. Daarbij zullen heldere keuzes gemaakt moeten worden over de inspraak van burgers. Echte interesse voor de inbreng van burgers en burgers voortdurend en volledig informeren tijdens het participatieproces zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Het gebruik van de participatieladder als meetinstrument kan hierbij behulpzaam zijn. Communicatiebeleid Vernieuwing van het communicatiebeleid wordt enerzijds nodig geacht omdat de overheid een andere rol gaat innemen ten opzichte van de burger. Daarnaast zal ons communicatiebeleid veel nadrukkelijker in het teken moeten komen te staan van het creëren van de juiste verwachtingen die de samenleving kan en mag hebben van de gemeentelijke overheid. Dit is van doorslaggevend belang, nu wij onze rol en positie in de Tubbergse samenleving en de verdere omgeving om ons heen stevig moeten (en willen) herzien. Een derde reden om ons communicatiebeleid te vernieuwen, vloeit voort uit de opvatting dat de gemeente communicatie veel nadrukkelijker moeten gaan gebruiken als instrument om gewenste beleidseffecten met de Tubbergse samenleving te realiseren. Dit kan alleen als communicatie een geïntegreerd onderdeel van onze beleidsprocessen is, (beleids)medewerkers zich bewust zijn van het nut van communicatie als beleidsinstrument en (beleids)medewerkers dit instrument effectief weten te hanteren. In het nieuwe communicatiebeleid moet het gebruik van nieuwe media meer aandacht krijgen. Ambtelijke organisatie Tubbergen wil de komende jaren groeien naar een slanke en slagvaardige gemeentelijke organisatie. Een organisatie met minder ambtenaren, maar met voldoende kwaliteit om haar taken goed te kunnen verrichten. De ambtelijke organisatie moet daarnaast zo flexibel zijn dat zij adequaat kan inspelen op de wisselende eisen uit de samenleving. Inspelend op de zich wijzigende rol en positie van de gemeente in de samenleving, zal het accent zich in afnemende mate op de uitvoering van beleid en in toenemende mate op regievoering richten.

42

Een klantvriendelijke, effectieve en efficiënte uitvoering van het beleid blijft daarbij steeds het uitgangspunt. Een grondige takendiscussie zal moeten uitwijzen in hoeverre de bestaande taakstelling van € 760.000 op de ambtelijke organisatie voor de periode 2010-2013 verder verhoogd kan worden. Bij de afslankingsoperatie geldt goed werkgeverschap als uitgangspunt. Dat betekent onder meer dat er naar gestreefd wordt om medewerkers via om- en bijscholing intern over te plaatsen. Waar dat niet kan zullen we ons inspannen om medewerkers bij andere werkgevers te plaatsen via bijvoorbeeld outplacementtrajecten. Gedwongen ontslagen worden zoveel mogelijk voorkomen, maar zijn niet uit te sluiten. Gemeentelijke samenwerking Gemeentelijke samenwerking moet worden geïntensiveerd. Gemeentelijke samenwerking kan efficiencywinst opleveren bij de uitvoering van beleid, de kwaliteit van de beleidsvoering verhogen en de kwetsbaarheid van de individuele gemeenten verminderen. Tubbergen kiest voor de gemeente Dinkelland als natuurlijke partner op het terrein van de ambtelijke samenwerking. De keuze voor Dinkelland is geen principiële keuze. Tubbergen werkt nu ook al samen met andere gemeenten (op het gebied van bijvoorbeeld de sociale zekerheid met de gemeente Almelo) en wij houden deze mogelijkheid ook in de toekomst open. Regionale samenwerking Tubbergen werkt samen met de Twentse gemeenten in de regio Twente. Deze samenwerking dient te worden voortgezet, maar niet onvoorwaardelijk. Tubbergen hecht groot belang aan een slanke regio Twente die zich als verlengd lokaal bestuur richt op een efficiënte en effectieve uitvoering van haar kerntaken. Wij kiezen voor een constructief-kritische opstelling ten aanzien van het beleid dat gericht is op versterking van de economische veerkracht en mobiliteit. Hetzelfde geldt voor de geregionaliseerde doe-taken. Het uitvoering geven aan de overige beleidstaken brengt onnodige bestuurlijke drukte met zich mee. Tubbergen maakt rechtstreeks met de provincie afspraken over woningbouw en bedrijfsterreinen in de eigen gemeente. Gemeenten krijgen de komende jaren te maken met een forse krimp van de inkomsten. De inzet van de gemeente Tubbergen zal zijn dat de bezuinigingstaakstellingen die hieruit voortvloeien in evenredigheid aan de regio Twente worden opgelegd. Uitbesteden van taken Tubbergen is voorstander van het uitbesteden van taken als hiermee efficiencyvoordelen behaald kunnen worden. Prijs-kwaliteitverhoudingen en de vraag in hoeverre dit juridisch stevig in contracten verankerd kan worden, zijn belangrijke randvoorwaarden. Ook het kunnen sturen op en kunnen controleren van de uitvoering van de taken zijn voor ons belangrijke afwegingscriteria. Regeldruk Regels zijn nodig, maar mogen niet onnodig tot last zijn van onze inwoners en ondernemers. Dit draagt bij aan een gezond ondernemersklimaat in onze gemeente. Ook de regeldruk voor burgers moet verminderd worden. In het besef dat een moderne maatschappij niet zonder regels kan die ook nageleefd worden, is ons streven er op gericht waar mogelijk de regeldruk verder terug te dringen. Het bestaande beleid biedt hiervoor goede mogelijkheden. Naast het verminderen van de regeldruk zullen wij ons, daar waar dat mogelijk en verantwoord is, richten op het verkorten en vereenvoudigen van procedures. Dienstverlening Voor de verdere ontwikkeling van de dienstverlening worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:  de gemeente zet een stap terug bij dienstverleningstaken die niet primair onder verantwoordelijkheid van de gemeentelijke overheid vallen;  daar waar de gemeente wettelijk verplichte dienstverleningstaken heeft, voert zij die uit op het wettelijke minimum;  de dienstverlening moet professioneel en louter zakelijk zijn;  aanvragers betalen kostendekkende tarieven;  de kosten van het uitvoeren van de dienstverleningstaken moet in verhouding staan tot het daarvoor beschikbare werkbudget.

43

Klantgerichte (e-)dienstverlening De overheid is van ons allemaal. De gemeente is voor onze inwoners de meest nabije overheid. De gemeentelijke overheid wordt voor onze inwoners steeds belangrijker vanwege de extra taken die wij als gemeente krijgen. Onze inwoners zullen de komende jaren in toenemende mate bij ons aankloppen omdat ze voor steeds meer vragen en verzoeken bij de gemeente moeten zijn. Immers, al in 2015 moeten gemeenten antwoord kunnen geven op alle vragen en verzoeken die burgers hebben ten opzichte van de overheid. Om dit te kunnen waarmaken is het noodzakelijk de al ingezette professionalisering van onze dienstverlening verder door te zetten. Dat betekent dat we met voortvarendheid blijven werken aan het verder ontwikkelen van de zogenaamde e-(elektronische) dienstverlening. Toch is de e-dienstverlening voor ons geen doel op zich. Het is een hulpmiddel om tot betere dienstverlening en klantgerichter werken te komen. Met een goede toepassing en gebruik van de e-overheid kunnen we meer energie steken in betere dienstverlening en klantgerichter werken. Inwoners moeten het gevoel hebben dat de gemeente van ons allemaal is. Daarvoor moeten wij onze inwoners zo min mogelijk vanuit systemen, regels en wetten benaderen. Wij vinden het van groot belang er alles aan te doen om de dienstverlening vanuit de vragen en behoeften van onze inwoners te organiseren en aan te bieden. Maatwerk kunnen bieden is hierbij de centrale voorwaarde. Verzakelijking van dienstverlening Maar onze dienstverlening zal de komende periode ook verzakelijken. Burgers en organisaties hebben er recht op goed, adequaat en snel geholpen te worden. Aan de andere kant mogen wij van de burger of een organisatie verwachten dat hij een volledige aanvraag indient. Voor zover de aanvrager daartoe niet in staat is, zien wij het als de verantwoordelijkheid van die aanvrager zelf om op zijn kosten de benodigde deskundigheid in te huren. Verder zullen wij er niet aan ontkomen om burgers en bedrijven te laten bijdragen in de kosten van de door de gemeente Tubbergen voortgebrachte voorzieningen. Wij zullen de bijdrage vragen naar de mate van het profijt dat zij (de burgers etc.) van die voorzieningen hebben: het zogenaamde profijtbeginsel. Dit zal onder andere betekenen dat aanvragers kostendekkende tarieven zullen gaan betalen voor het door hen gevraagde product of de door hen ingediende aanvraag. Dorpsplannen plus Het is de bedoeling de dorpsplannen-plus gefaseerd te realiseren. Ook hierbij wordt gehecht aan de nauwe betrokkenheid van de inwoners van de dorpen bij de totstandkoming en vervolgens de uitvoering van de plannen. Verwachtingen ten aanzien van het leveren van concrete bijdragen door de gemeente Tubbergen aan de uitvoering van concrete inspanningen mogen niet te hoog gespannen zijn. Handhaving Primair doel van handhaving is spontaan naleven van de regels. Daar waar het niet gebeurt heeft zowel de samenleving als de gemeente een taak. Als regels niet worden nageleefd moeten ze omwille van onder andere veiligheid en rechtsgelijkheid worden gehandhaafd. De ingezette beleidslijn van handhaven op het wettelijke minimum wordt doorgezet. De komende jaren wordt ten aanzien van het handhavingsbeleid gewerkt naar een situatie waarin meer verantwoordelijkheid bij ondernemers wordt neergelegd. Zo worden de mogelijkheden onderzocht om een systeem in te voeren waarbij ondernemers jaarlijks zelf aangeven of zij aan de regels voldoen. Deze werkwijze past binnen de moderne zakelijkheid. Bij overtreding van de regels wordt handhavend opgetreden en gekeken of er géén zwaardere straffen opgelegd kunnen worden. Over deze nieuwe aanpak worden convenanten gesloten met bedrijfssectoren. 6.3 Beleidsaccenten voor de periode tot en met 2014 (uit coalitieakkoord 2010-2014)          

Duidelijkheid over de rol en positie van de gemeente Tubbergen in de samenleving; Terugbrengen aantal raadscommissies naar in ieder geval drie; Verminderen aantal adviescommissies; Bieden van voldoende ruimte voor burgerparticipatie; Invoeren van een vorm van burgerinitiatief; Actualiseren en intensiveren communicatiebeleid; Groeien naar een slanke en slagvaardige gemeentelijke organisatie; Intensiveren gemeentelijke samenwerking; Verminderen regeldruk voor burgers en ondernemers; Heroverwegen (kernprogramma) dienstverlening;

44

  

Gefaseerd realiseren van de dorpsplannen plus; Meer verantwoordelijkheid handhavingsbeleid bij ondernemers neerleggen; Regionale samenwerking op het gebied van handhaving;

Ontwikkelingen sinds samenstelling coalitieakkoord 2010-2014: - Inrichting RUD’s; - Beëindiging programma dienstverlening; - Oprichting Burgerpanel; - Ambtelijke en bestuurlijke samenwerking van Dinkelland en Tubbergen; - Oprichting GR Noaberkracht Dinkelland Tubbergen incl. de plaatsing van de medewerkers van deze gemeenten in de GR; - Realisatie van (op 3 na) alle convenanten Dorpsplannen Plus (vóór eind 2014 zijn ze allemaal ondertekend); - Aantal raadscommissies terug naar twee; - Een samenleving die steeds meer zelf verantwoordelijkheden neemt, daar waar de gemeente zich steeds vaker terughoudend opstelt; - Moderne vormen van communicatie (o.a. blogs collegeleden).

6.4 Tussentijdse rapportage over het lopende boekjaar 2013 Calculatorische afschrijving gemeentehuis Jaarlijks wordt in de begroting op de kostenplaats gemeentehuis de calculatorische afschrijving van het gemeentehuis opgenomen. Dit gebeurt omdat de aanbouw van het gemeentehuis in 1983 destijds geheel uit reservemiddelen is gedekt. Om toch tot een goede kostentoerekening te komen (o.a. voor kostprijs bepaling van leges plichtige handeling) wordt de calculatorische afschrijving meegenomen in de kostentoerekening. Bij interne controle op de begroting 2013 is gebleken dat de calculatorische raming te hoog is. Geraamd is € 145.738 terwijl de werkelijke calculatorische afschrijving € 64.356 bedraagt. Voorgesteld wordt om deze omissie te herstellen. Budgettair betekent dit een structureel voordeel in 2013 van € 81.382 De meerjarenraming geeft het volgende beeld: 2013 81.382

Mutatie calculatorische afschrijving gemeentehuis

2014 90.738

2015 91.738

2016 92.738

2017 93.738

Hulpkostenplaats gemeentehuis In de primitieve begroting is voor het incidenteel klein onderhoud een totaal budget geraamd van € 24.510. Dit budget is t.o.v. 2012 structureel te laag geraamd. Het structureel budget in 2012 bedroeg € 28.200 zodat nu een aanvullende structurele raming van € 3.690 wordt opgenomen. 2013 -3.690

Klein onderhoud gemeentehuis

2014 -3.690

2015 -3.690

2016 -3.690

2017 -3.690

Totaaloverzicht financiële mutaties programma 6 Burger, bestuur en bedrijfsvoering op basis van bestaand beleid: 2013 77.692

Totaal mutaties bestaand beleid programma 6 e

2014 87.048

2015 88.048

2016 89.048

Voorgesteld wordt in te stemmen met de 1 berap van het programma Burger, Bestuur en Bedrijfsvoering.

45

2017 90.048

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Hoofdkenmerken (uit coalitieakkoord 2010-2014) In dit hoofdstuk worden de lasten, maar voornamelijk de baten geraamd van onder andere de algemene belastingen (OZB, forensenbelasting) en de algemene uitkering. Tegenover deze inkomsten staan geen directe uitgaven; het zijn algemene, niet- geoormerkte dekkingsmiddelen. Doelstelling Eén van onze belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren is een solide en gezond financieel beleid met een structureel sluitende begroting en meerjarenraming. Structurele lasten dekken wij met structurele inkomsten. Hoofdlijnen van beleid (uit coalitieakkoord 2010-2014) Reservebeleid Het reservebeleid gaan we grondig heroverwegen. Dat zal mogelijk leiden tot herziene kaders voor de omvang van algemene en bestemmingsreserves en nieuwe criteria voor de toerekening van de renteopbrengsten van reserves. Gemeentelijke belastingen en heffingen Bij het tarievenbeleid is het profijtbeginsel een belangrijk uitgangspunt voor ons. De legestarieven dienen volledig kostendekkend te zijn. We zullen ons inspannen om door een efficiënte uitvoering van de legesplichtige handelingen de tarieven zo laag mogelijk te houden. Ruimte voor nieuw beleid zal primair gevonden moeten worden door extensivering of beëindiging van bestaand beleid. De OZB tarieven zullen jaarlijks hooguit met het trendmatige inflatiepercentage aangepast worden. We zullen hierop een uitzondering maken indien wij goede redenen hebben aan te nemen dat de samenleving bereid is om een extra belastingverhoging te accepteren voor het behoud of de realisatie van een bepaalde voorziening. Meerjarenbegroting Door middel van de ombuigingen heeft de raad een belangrijke stap gezet tot het sluitend maken van de meerjarenbegroting. Hieruit voortvloeiend kunnen de volgende conclusies worden getrokken: De begroting 2010 en 2011 zijn sluitend als gevolg van de uitwerking van de richtinggevende uitspraken over de ombuigingsmogelijkheden. De begroting 2012 en 2013 zijn niet sluitend en laten nog steeds een tekort zien. Er is voor ruim € 1.8 miljoen aan structurele ombuigingen verwerkt. Dat neemt echter niet weg dat het wegwerken van de resterende tekorten nog de nodige inspanningen en fundamentele discussies zullen vergen. In bovenstaande cijfers is nog geen rekening gehouden met nieuw beleid. Gemeenten worden naar ons oordeel terecht gezien als de eerste overheid die het beste diverse, nu nog rijks- en provincietaken, kan uitvoeren. Het is dan wel zaak om deze verantwoordelijkheid te ondersteunen met beleidsruimte, voldoende financiële middelen en een groter eigen belastinggebied. Niet als lastenverzwaring voor de burger, maar als lastenverschuiving tussen het rijk en gemeenten. Alleen met deze armslag kunnen de gemeenten de ambities waarmaken. De wegen die voor ons openstaan zullen wij benutten om er voor te zorgen dat overheveling van taken gelijk op gaat met de verkrijging van meer financiële armslag. De gemeenteraad heeft al in 2009, in het voortraject van de meerjarenbegroting 2010-2013, rekening gehouden met de signalen omtrent de verlaging van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. In het meerjarenperspectief is een extra korting van 5% (€ 550.000) verwerkt. Er wordt ernstig rekening gehouden dat de ombuigingen van het rijk en de daarmee samenhangende (extra) korting op het Gemeentefonds ons een structurele tekort zullen verhogen van ruim € 1,0 miljoen tot € 2 à € 2,5 miljoen. Dit is nog exclusief de ruimte die nodig is voor noodzakelijk nieuw beleid. Eén en ander betekent dat wij voor een forse taakstelling staan. In verband daarmee hanteren wij het uitgangspunt van ‘nieuw voor oud’. Nieuw beleid is in principe alleen mogelijk in ruil voor oud beleid. Omdat wij niet op alles invloed kunnen uitoefenen en niet alle ontwikkelingen kunnen voorzien, stellen wij voor de jaren 2011 tot en met 2013 jaarlijks slechts een beperkt bedrag beschikbaar voor incidenteel nieuw beleid.

46

Procesmatige aanpak De gemeenteraad heeft op 9 november 2009 tijdens de begrotingsbehandeling unaniem ingestemd met een volledige herbezinning van het bestaande gemeentelijke takenpakket en een discussie over de toekomstige rol en positie van de gemeentelijke overheid ten opzichte van de samenleving. De omvang van de problematiek maakt het noodzakelijk dat alle taken die wij als gemeente op dit moment uitvoeren aan een fundamentele herbezinning worden onderworpen. Efficiencymaatregelen en extensivering van beleid zijn noodzakelijk maar ontoereikend. De raad heeft reeds een begin gemaakt met deze discussie. Er zijn 21 uitgangspunten vastgesteld en er is een structureel bedrag van ruim € 1.9 miljoen aan bezuinigingen ingevuld. Maar de discussie zal voorgezet moeten worden. Wij willen in de raad het gesprek over de nieuwe rol en positie van de gemeente ten opzichte van de samenleving voortzetten. Maar wij willen ook in gesprek met allerlei geledingen uit de samenleving over ons bezuinigingsbeleid. We zullen ons daarbij betrouwbaar, zakelijk en coöperatief opstellen. Beleidsaccenten voor de periode tot en met 2014 (uit coalitieakkoord 2010-2014)       

Grondig heroverwegen van reservebeleid; Gemeentebelastingen en heffingen niet gebruiken voor het sluitend maken van de begroting; Ombuigingen toepassen volgens de uitgangspunten van de raad; Hanteren uitgangspunt ‘nieuw voor oud’ beleid; Volledige herbezinning van bestaande gemeentelijke takenpakket; Efficiencymaatregelen treffen en extensivering van beleid; Betrouwbaar, zakelijk en coöperatief opstellen naar samenleving.

Ontwikkelingen sinds samenstelling coalitieakkoord 2010-2014: In de loop van het jaar 2010 werd de omvang en de aard van de ombuigingen van het rijk op de verschillende uitkeringen aan gemeenten steeds duidelijker. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de aanvankelijk geraamde korting op het gemeentefonds met daaraan gekoppeld de algemene uitkering is verlaagd van 10% naar 8,5%. Daartegenover verwacht het Rijk een groei van het gemeentefonds als gevolg van de normeringssystematiek (samen de trap op, samen de trap af). Deze meevaller is gebaseerd op de aanname dat het Rijk de komende jaren meer geld zal uitgeven. Deze aanname is op zijn beurt weer gebaseerd op een economische groei van ongeveer 3,5%. Deze groei is gezien de economische vooruitzichten nog zeer onzeker waardoor ook de te verwachten groei van de uitgaven van het rijk en dus de groei van het gemeentefonds met de nodige slagen om de arm moet worden geïnterpreteerd. Daar komt nog bij dat gemeenten uit de eventuele groei van het gemeentefonds ook de hogere kosten als gevolg van de inflatie moeten opvangen. Dit betekent gezien de oplopende inflatie een behoorlijke inspanning voor gemeenten. Ook werd in de loop van het jaar 2010 duidelijk dat het rijk ook gaat korten op verschillende specifieke uitkeringen en op een aantal taken. Genoemd kunnen worden de korting van € 120 miljoen op het WSW budget, het budget voor jeugdzorg (€ 300 miljoen) en de korting van € 100 miljoen als gevolg van de vorming van de regionale uitvoeringsdiensten. In de mei-circulaire 2011 bleek de groei van het gemeentefonds minder tegen te vallen dan aanvankelijk werd aangenomen. Wel moesten stelposten worden opgenomen voor loon- en prijscorrectie. Vooral de oplopende inflatie maakt aanvullende ramingen noodzakelijk. Al met al kon toch een reële groei van de algemene uitkering worden geraamd. Door het niet instemmen met het bestuursakkoord is er nog steeds geen duidelijkheid over de omvang van vooral de decentralisatieoperaties. Hierdoor kunnen we ook nog niet aangeven in hoeverre de opgenomen voorzichtigheidsraming van € 300.000 in 2012 oplopend naar € 1,2 miljoen in 2015 (de korting van 8,5%) voldoende dan wel onvoldoende zal blijken te zijn. Wat we al wel weten is dat de problematiek op het gebied van WSW (Soweco) los van de voornemens uit het bestuursakkoord de komende jaren fors meer geld zal gaan kosten. Dit samen met de onzekerheden op het gebied van de decentralisaties en de regionalisering van de brandweer heeft ons doen besluiten de voorzichtigheidsramingen in tact te laten. Wel achten we het verantwoord de (voorzichtigsheids)raming voor het jaar 2012 op incidentele basis met € 100.000 te verlagen. Dit in de wetenschap dat de eventuele nadelige gevolgen van de decentralisaties niet eerder dan in 2013 zullen optreden.

47

Tussentijdse rapportage over het lopende boekjaar 2013 Dividend Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) De BNG stelt haar aandeelhouders – Staat en gemeenten – voor dit jaar een kwart van de nettowinst uit te keren over 2012. Die totale winst bedroeg € 332 miljoen. Een kwart betekent € 83 miljoen ofwel een bedrag van ongeveer € 1,49 per aandeel. De gemeente Tubbergen bezit 30.000 aandelen. Dus een dividenduitkering voor Tubbergen van ongeveer € 44.700. Geraamd is een bedrag van € 34.500 meerjarig. Volgens de BNG zijn de vooruitzichten voor 2013 opnieuw met meer dan normale onzekerheden omgeven. De bank voldoet met de nettowinst over 2012 aan haar rendementsdoelstelling. De triple A-ratings zijn door Moody’s, Fitch en Standard & Poor’s herbevestigd. Daarnaast voorziet de BNG voor 2013 een geringe toename van het renteresultaat. Het resultaat financiële transacties blijft zeer gevoelig voor de ontwikkeling van de Europese schuldencrisis. Daarnaast leidt een aanpassing in de systematiek van waardebepaling van derivaten naar verwachting tot verliesnemingen. Gelet op de aanhoudende onzekerheden vindt de BNG het niet verantwoord een uitspraak te doen over de hoogte van de nettowinst voor de komende tijden. Naar aanleiding van bovenstaande informatie wordt voorgesteld om: - de hogere werkelijke dividenduitkering over 2012 van € 10.200, welke wordt uitgekeerd medio 2013, alleen incidenteel in de begroting 2013 te verwerken - en de dividendinkomst voor de meerjarenraming 2014 en verder op het niveau van € 34.500 te blijven handhaven.

Hogere dividenduitkering Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

2013 10.200

2014

2015 0

2016 0

2017 0

0

Dividend Wadinko N.V. De directie van Wadinko N.V. stelt voor om in de periode 2013 – 2017 jaarlijks € 500 per aandeel aan dividend uit te keren. Dit voorstel is gebaseerd op: - uitstekend resultaat 2012 - de verwachtingen voor de komende periode en - de liquiditeitenpositie. De gemeente Tubbergen bezit 45 aandelen, hetgeen een structurele dividenduitkering voor 5 jaren zou betekenen van € 22.500 per jaar. Het reguliere beleid van Wadinko was dat er alleen dividend uitgekeerd mocht worden wanneer er na dividenduitkering nog tenminste € 60 miljoen aan eigen vermogen en tenminste € 15 miljoen aan liquiditeiten aanwezig was. Dit was tot en met de jaren 2011 niet het geval waardoor er geen dividend werd uitgekeerd. In de gemeentelijke meerjarenbegroting is derhalve tot nu toe ook geen inkomst van Wadinko geraamd. Nu de jaarcijfers 2012 bekend zijn, blijkt een dividenduitkering, op basis van de hierboven genoemde uitgangspunten, mogelijk. Voorgesteld wordt om de dividenduitkering van Wadinko voor 2013 – 2017 in de meerjarenbegroting structureel te verwerken.

2013 22.500

Structurele dividenduitkering Wadinko N.V. 2013-2017

2014 22.500

2015 22.500

2016 22.500

Algemene Uitkering Gemeentefonds Effecten september en december circulaires 2012 De september circulaire en december circulaire 2012 geven informatie over de algemene uitkering (AU) uit het Gemeentefonds. Het Rijk kan nieuwe taken overdragen aan of taken terughalen van

48

2017 22.500

gemeenten wat leidt tot hogere of lagere uitkering. Ook mutaties in fysieke, sociale of functiestructuur kunnen de hoogte van de uitkering beïnvloeden. De begroting 2013 is gebaseerd op informatie uit de juni circulaire 2012. Ondertussen zijn de september- en decembercirculaire 2012 verschenen. In deze circulaires worden de ontwikkelingen geschetst waarop de AU uit het Gemeentefonds is gebaseerd. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op de jaren 2013 en verder. De mutaties voor 2013 en verder kunnen van invloed zijn op het huidige (meerjarige) begrotingssaldo. Het feit wil dat de AU vrij aanwendbaar is, waardoor de mutaties voor 2013 en verdere jaren nog enige beleidskeuzes met zich meebrengen. Met andere woorden is er nog een bepaalde vrijheid om de bestedingsrichting van het meerdere aan inkomsten aan te geven. Effecten op begroting 2013 De algemene uitkering over 2013 ondergaat door verschillende redenen nog mutaties. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste structurele en incidentele wijzigingen en de op te nemen stelposten in de begroting 2013 e.v. September circulaire: Ontwikkeling uitkeringsfactor (incl. daling UF met 7 punten) Mutaties inkomensmaatstaf OZB Decentralisatie uitkering CJG , bevorderen leefstijl jeugd (structureel) Integratie uitkering WMO Totaal mutaties Algemene Uitkering 2013 (structureel)

€ 176.208€ 11.168€ 21.620 € 118.586 € 47.170-

Decentralisatie uitkering invoeringskosten jeugdzorg (incidenteel) Totaal mutaties sept. circ. A.U. 2013 (structureel en incidenteel)

€ €

28.463 18.707-

December circulaire: Ontwikkeling uitkeringsfactor dec.circulaire (structurele stijging met 2 punten) € Integratie-uitkering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) extramuraliseren lichte zorgzwaartepakketten (ZZP) (incidenteel) € Totaal mutaties AU 2013 (september en december circulaire 2012) €

22.629 17.450 21.372

Toelichting mutaties Algemene Uitkering 2013 e.v. 1.Ontwikkeling uitkeringsfactor september circulaire De uitkeringsfactor is door het ministerie van BZK voorlopig vastgesteld op 1,468. Hierbij is rekening gehouden met de doorwerking van de ramingen over de vorige jaren en het jaar 2013. In de gemeentebegroting 2013 is nog uitgegaan van een uitkeringsfactor van 1,475 op basis van de juni circulaire 2012. Dit betekent een verlaging van de UF met 7 punten. Daarnaast zijn er enkele aanpassingen in maatstaven en/of eenheden bij o.a. aantal inwoners, aantal jongeren, aantal leerlingen Voortgezet Onderwijs (VO) en aantal bedrijfsvestigingen. Voor Tubbergen betekent dit een structureel nadeel van circa € 176.293. Uitkeringsfactor december circulaire Inclusief de aanvullende uitkering bedraagt de AU over het jaar 2013 naar huidig inzicht € 15.277.454 miljoen (exclusief effect Regeerakkoord). De uitkeringsfactor is voorlopig vast gesteld op 1,470 (was 1,468). De stijging met twee punten ten opzichte van de septembercirculaire 2012 betekent voor Tubbergen een hogere AU van € 22.629 en is het gevolg van de uitdeling van de verdeelreserves 2011 en 2012. Voor het uitkeringsjaar 2013 bedraagt de verdeelreserve op dit moment één punt. Uitkeringsbasis december circulaire De uitkeringsbasis is niet geactualiseerd ten opzichte van de stand septembercirculaire 2012. 2.Mutaties inkomensmaatstaven OZB In de september circulaire 2012 zijn de OZB waarden voor woningen toegenomen en de waarden voor niet woningen afgenomen. Een hoger waarde leidt tot een hogere correctie via de inkomensmaatstaven OZB. Per saldo gaat het om een correctie van -/- € 11.168.

49

3.Decentralisatie uitkering Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Met ingang van 2013 wordt er € 15 miljoen structureel toegevoegd aan de decentralisatie uitkering Centra voor Jeugd en Gezin. In het kader van het Begrotingsakkoord 2013 investeert het Ministerie van VWS extra in het bevorderen van een gezonde leefstijl van de jeugd. Onderdeel hiervan is een extra contactmoment van de jeugdgezondheidszorg met adolescenten vanaf 14 jaar. Hiervoor is structureel € 15 miljoen beschikbaar. Met dit extra contactmoment kan de jeugdgezondheidszorg passende zorg leveren voor jongeren in de leeftijd van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Voor Tubbergen betekent dit een structureel bedrag van € 21.620. Wij stellen voor om een structurele stelpost ontwikkelen beleid CJG ter bevorderen van leefstijl van de jeugd van € 21.620 te ramen in de begroting 2013. 4. Integratie uitkering Wmo Binnen het WMO-model zijn maatstaven geactualiseerd en de trimfactor verlaagd. De trimfactor is de factor die het verdeelde budget op het niveau van het beschikbare budget brengt. De integratie uitkering Wmo worden per gemeente bepaald. In de september circulaire is de WMO uitkering 2010 is de status van alle maatstaven nu definitief. Voor Tubbergen zijn de bedragen voor de integratie uitkering Wmo als volgt: 2010 € 1.629.863 (definitief) (was € 1.532.833, voordeel circa € 97.000 verwerkt in jaarrekening 2011) 2011 € 1.595.170 (was € 1.579.196 , voordeel circa € 16.000, wordt verwerkt in rekeningsaldo 2012) e 2012 € 1.724.152 (was € 1.635.019 , voordeel van circa € 89.000 verwerkt in 2 berap 2012 pag.52) 2013 € 1.746.918 (was € 1.628.332 in prim.begr.2013 , voordeel circa € 118.000) De integratie uitkeringen Wmo voor de jaren 2010-2012 zijn verwerkt in de ramingen van de algemene uitkering in de begroting 2011-2012. In de programmabegroting 2013 is uitgegaan van een raming van de integratie uitkering Wmo voor 2013 e.v. van € 1.628.332. Deze kan n.a.v. de september circulaire 2012 verhoogd worden met € 118.586 naar een nieuwe stand van € 1.746.918 Wij stellen voor vooralsnog geen structurele verhoging van de budgetten Wmo door te voeren. Integratie- en decentralisatie uitkeringen 5. Decentralisatie uitkering (DU) invoeringskosten jeugdzorg Voor de invoeringskosten van de decentralisatie jeugdzorg in 2013 is € 48 miljoen beschikbaar. Over de verdeling van deze budgetten heeft in juli 2012 bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Conform afspraak wordt in de september circulaire de verdeling bekendgemaakt van de eerste € 24 miljoen (gemeenten krijgen hiervan € 15,750 miljoen). De verdeling van het resterende bedrag van eveneens € 24 miljoen wordt bij de meicirculaire 2013 bekendgemaakt. Het bedrag voor gemeenten ad € 15,750 miljoen wordt verdeeld op basis van het aantal jongeren (2/3e deel) en een vast bedrag voor iedere gemeente (1/3e deel). Naast de gemeenten krijgen provincies € 1,950 miljoen, de drie grootstedelijke regio's € 0,450 miljoen en de transitiecommissie € 0,750 miljoen. Voor onderzoek, congressen en andere ondersteunende activiteiten is € 5,1 miljoen gereserveerd. Over het resterende bedrag ad € 24 miljoen, waarover u in de meicirculaire 2013 wordt bericht vindt begin 2013 bestuurlijk overleg plaats. Voor Tubbergen betekent de toevoeging van € 15,750 miljoen een incidenteel hogere uitkering van € 28.463. Wij stellen voor om een incidentele stelpost taakmutatie Invoeringskosten jeugdzorg van € 28.463 te ramen in de begroting 2013. 6.Integratie-uitkering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Extramuraliseren lage ZZP’s voor gemeenten In de septembercirculaire 2012 zijn nadere mededelingen aangekondigd over de maatregel uit het Begrotingsakkoord 2013 om de lichte Zorgzwaartepakketten (ZZP 1 t/m 3) in de AWBZ voor nieuwe cliënten per 1 januari 2013 te extramuraliseren. Deze hervorming houdt in dat nieuwe cliënten geen lichte intramurale zorg meer geïndiceerd krijgen, maar met extramurale zorg in hun eigen omgeving geholpen worden.

50

Op basis van consultatie van diverse (veld)partijen, waaronder de VNG, is het kabinet tot de conclusie gekomen dat invoering van deze maatregel per 1 januari 2013 verantwoord is voor de zorgzwaartepakketten VV1 en VV2 (sector verpleging en verzorging), GGZ1 en GGZ2 (geestelijke gezondheidszorg) en VG1 en VG2 (verstandelijke gehandicaptenzorg). Het gaat daarbij om nieuwe cliënten van 23 jaar en ouder. Het merendeel van de populatie waarop deze maatregel betrekking heeft, zijn ouderen met lichte beperkingen. Deze mensen zullen mogelijk langer een beroep doen op huishoudelijke verzorging. Ter compensatie van de extra kosten voor gemeenten wordt voor 2013 incidenteel € 15 miljoen toegevoegd aan de integratieuitkering Wmo voor huishoudelijke hulp. De totale integratie-uitkering Wmo 2013 bedraagt o.b.v. de dec.circ. € 1.764.368 De totale integratie-uitkering Wmo 2013 bedraagt o.b.v. de sept.circ € 1.746.918 Stijging integratie-uitkering Wmo 2013 n.a.v. incidentele toevoeging ZZP € 17.450 Wij stellen voor om een incidentele stelpost van € 17.450 voor extramuraliseren lichte zorgzwaartepakketten (ZZP) te ramen in de begroting 2013. De effecten voor 2014 en verder worden nader in beeld gebracht, waarbij naast de Wmo ook naar andere relevante gemeentelijke domeinen wordt gekeken. Informatiebeveiligingsdienst Vanaf 2013 wordt de algemene uitkering met structureel € 2 miljoen verlaagd in verband met een jaarlijkse overboeking aan de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) voor het financieren van een op te zetten Informatiebeveiligingsdienst (IBD). De VNG zal het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) opdracht geven tot het opzetten van de IBD. De IBD wordt belast met een taak die alle gemeenten nu reeds uitvoeren, maar die met ingang van 2013 collectief wordt georganiseerd. Samenwerking levert hier aantoonbaar voordeel op. De algemene ledenvergadering van de VNG heeft met de uitname uit het gemeentefonds ingestemd. Uiterlijk elke vier jaar kan de bekostigingswijze worden heroverwogen. De verdeling vindt plaats via de uitkeringsfactor. Totaal mutaties algemene uitkering 2013 inclusief decentralisatie- en integratie uitkeringen. Wij stellen voor om op basis van de september en december circulaire 2012 de algemene uitkering voor het begrotingsjaar 2013 per saldo te verhogen met € 21.372. Lasten : Taakmutatie 2013 Kinderopvangtoeslag voor doelgroep ouders Vanwege een wijziging in de manier van verstrekken van de kinderopvangtoeslag voor doelgroep ouders wordt de algemene uitkering met ingang van 2013 met € 40 miljoen structureel verlaagd. In 2005 is er bij de invoering van de Wet kinderopvang een bedrag van € 24,3 miljoen toegevoegd voor de uitbetaling van een deel van de kinderopvangtoeslag voor doelgroep ouders. Inmiddels is dat bedrag inclusief latere toevoegingen en accres gegroeid tot € 40 miljoen. Dit bedrag wordt met ingang van 2013 structureel uitgenomen. Doelgroep ouders (ouders die aan een traject naar werk deelnemen van de gemeente of het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV’, een studie volgen of als verplichte inburgeraar een inburgeringscursus volgen bij een geregistreerde instelling) ontvangen op dit moment een deel van de kinderopvangtoeslag van de gemeente of het UWV. Met ingang van 2013 zal de Belastingdienst voortaan de gehele toeslag voor doelgroep ouders uitkeren. Omdat de rol van gemeenten in de uitbetaling van de kinderopvangtoeslag komt te vervallen, zal het eerder toegekende budget voor de uitkeringslasten weer uit het gemeentefonds worden gehaald. De uitname vindt plaats via de maatstaven inwoners (40%), bijstandsontvangers (50%) en minderheden (10%). Voor Tubbergen betekent dit een uitname van € 26.129. In de begroting 2013 e.v. is voor gedefinieerde doelgroepen een budget geraamd van € 14.280 (4.650.001 / 4.343.671). Dit budget is e in de 2 Berap meerjarig m.i.v. 2013 afgeraamd. Het resterende bedrag van € 11.849 wordt als taakstellende aanvullende bezuiniging Kinderopvang opgenomen. Wij stellen voor om het resterende bedrag van € 11.849 als negatieve structurele stelpost taakstelling aanvullende bezuiniging Kinderopvang op te nemen.

51

Overzicht totaal op te nemen structurele en incidentele budgetten 2013 Negatieve stelpost taakstelling aanvullende bezuiniging Kinderopvang Stelpost ontwikkelen beleid CJG ter bevorderen van leefstijl van de jeugd (struct.) (3) Totaal structurele mutaties 2013

€ € €

11.849 21.6209.771-

Incidentele stelpost transitiekosten 2012 RUD (zie ook uitkeringsjaar 2012) Incidentele stelpost extramuraliseren lichte zorgzwaartepakketten (ZZP) (6) Incidentele stelpost invoeringskosten jeugdzorg 2013 (5) Totaal structurele en incidentele budgettaire mutaties 2013

€ € € €

19.19517.45028.46374.879-

Structurele verlaging AU n.a.v. sept.circ.2012 Inc. verhoging AU n.a.v. sept.circ. 2012 DU invoeringskosten Jeugdzorg Structurele verhoging AU n.a.v. dec.circ. 2012 Inc. verh. AU n.a.v. dec.circ. 2012 IU WMO extramuraliseren Zorgzwaartepakket Verhoging AU i.v.m. dubbel geraamd herstructurering bibliotheekwerk Totaal

2013 -47.170 28.463 22.629 17.450 8.357 29.729

2014 -47.170 0 22.629 0 8.357 -16.184

2015 -47.170 0 22.629 0 8.357 -16.184

2016 -47.170 0 22.629 0 8.357 -16.184

2017 -47.170 0 22.629 0 8.357 -16.184

Stelpost CJG bevorderen leefstijl jeugd (structureel) Stelpost invoeringskosten jeugdzorg Incident. stelpost invoeringskst extramuraliseren zorgzwaartepaketten (ZZP) Incident. stelpost transitiekosten 2012 RUD Negatieve stelpost taakstelling aanvullende bezuinigingen Kinderopvang Bijdrage Regio Twente Verlagen stelpost Modernisering GBA n.a.v. taakmutatie 2013 Totaal

2013 -21.620 -28.463 -17.450 -19.195 11.849 6.138 15.000 -53.741

2014 -21.620 0 0 0 11.849 6.138 15.000 11.367

2015 -21.620 0 0 0 11.849 6.138 15.000 11.367

2016 -21.620 0 0 0 11.849 6.138 15.000 11.367

2017 -21.620 0 0 0 11.849 6.138 15.000 11.367

Kleinere verschillen niet afzonderlijk genoemd in de programma’s Als uitgangspunt is aangehouden dat in de programma’s zelf wordt gerapporteerd over afwijkingen groter dan € 10.000. De afzonderlijke kleinere mutaties worden hier als totaalbedrag vermeld, omdat deze per saldo toch een positieve of negatieve invloed hebben en meegenomen dienen te worden in het begrotingssaldo.

Kleinere verschillen niet afzonderlijk genoemd in de programma's

2013 1.143

2014 12.289

2015 12.289

2016 22.289

2017 22.289

Totaaloverzicht financiële mutaties programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien op basis van bestaand beleid: 2013 9.831

Totaal mutaties bestaand beleid programma 10 e

2014 29.972

2015 29.972

Voorgesteld wordt in te stemmen met de 1 berap van het programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

52

2016 39.972

2017 39.972

Hoofdstuk 3 Meerjarenbegroting 2013 – 2017 Hoofdstuk 3.0 Algemeen In dit hoofdstuk treft u een uiteenzetting aan van het herziene meerjarige saldo zoals dat op dit moment voorhanden is. Als eerste uitgangspunt hierbij is de op 5 november 2012 vastgestelde meerjarenbegroting uit de programmabegroting 2013. Op bladzijde 25 van de programmabegroting 2013 is voorgesteld om het uiteindelijke begrotingstekort van de jaarschijf 2013 ten bedrage van € 242.522 toe onttrekken uit de Reserve incidenteel beschikbaar algemene middelen. e Daarna is op 10 december 2012 de 2 berap 2012 door uw raad vastgesteld. Hierin zijn mutaties verwerkt met een structurele meerjarige doorwerking. Als we al deze mutaties verwerken in een totaaloverzicht, wordt onderstaand beeld zichtbaar: Overzicht verloop meerjarig saldo Eindsaldo begroting 2013 Besluit 5-11-2012: tekort 2013 onttrekken reserve inc. alg. beschikb.middelen Besluit 10-12-2012: structurele mutaties uit 2e Berap 2012 Startsaldo kadernota 2013

2013 -242.522 242.522 61.211 61.211

2014 15.771 0 64.662 80.433

2015 7.939 0 65.292 73.231

2016 279.356 0 82.327 361.683

In eerste instantie wordt stilgestaan bij de zogenaamde mutaties uit de berap die veelal betrekking hebben op het uitvoeren van bestaand beleid. Daarna wordt onder de noemer specifieke mutaties een overzicht gegeven van zaken die wel in de meerjarenbegroting zijn opgenomen maar die om verschillende redenen een nadere toelichting en in sommige gevallen aanvullende besluitvorming behoeven of anderzijds staan we stil bij zaken die (nog) niet in onze meerjarenbegroting zijn opgenomen waar dat om verschillende redenen wel zou moeten. Het sluitstuk van dit hoofdstuk wordt gevormd door de weergaven van het uiteindelijke herziene meerjarige saldo na verwerking van alle mutaties. De indeling van dit hoofdstuk is als volgt: Paragraaf 3.1 Mutaties als gevolg van bestaand beleid (berap-deel) Paragraaf 3.2 Specifieke mutaties per programma: Paragraaf 3.2.1. Programma 1 Wonen en Leefomgeving Paragraaf 3.2.2. Programma 2 Gemeente in ontwikkeling Paragraaf 3.2.3. Programma 3 Veiligheid Paragraaf 3.2.4. Programma 4 Economie en werk Paragraaf 3.2.5. Programma 5 Samenleven Paragraaf 3.2.6. Programma 6 Burger, Bestuur en Bedrijfsvoering Paragraaf 3.2.7. Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen Paragraaf 3.3 Financiële positie/stand van zaken reserves Paragraaf 3.4 Herzien meerjarig saldo Er is bewust een onderscheid gemaakt tussen paragraaf 3.1 (de zogenaamde mutaties als gevolg van bestaand beleid) en paragraaf 3.2 (de specifieke mutaties). De mutaties in paragraaf 3.1 hebben betrekking op de uitvoering van het bestaande beleid of zijn reeds eerder voorzien van afzonderlijke besluitvorming. De specifieke mutaties in paragraaf 3.2 gaan vaak net iets verder dan de uitvoering van het bestaande beleid zonder dat er sprake is van intensiveringen. Gezien het (financiële) belang van de verschillende onderwerpen en de daarmee gepaarde (mogelijke) risico’s en mogelijk te maken offers is ervoor gekozen om voor deze zaken een afzonderlijke paragraaf te gebruiken. Op deze manier kunnen we onze zienswijze op de desbetreffende onderwerpen de aandacht geven die deze naar onze mening verdienen.

53

2017 279.356 0 82.327 361.683

Hoofdstuk 3.1 Mutaties als gevolg van bestaand beleid e

De mutaties waar we het hier over hebben zijn een gevolg van de 1 berap 2013 zoals beschreven in hoofdstuk 2. Het betreft het uitvoeren van bestaand beleid of zaken die reeds eerder zijn voorzien van afzonderlijke besluitvorming. In principe zijn al deze mutaties vaststaande gegevens en dus niet meer afweegbaar. Hieronder volgt dus een totaaloverzicht van alle mutaties uit hoofdstuk 2. Overzicht mutaties als gevolg van bestaand beleid Totale mutaties uit programma 1 Wonen en leefomgeving Totale mutaties uit programma 2 Gemeente in ontwikkeling Totale mutaties uit programma 3 Veiligheid Totale mutaties uit programma 4 Economie en werk Totale mutaties uit programma 5 Samenleven Totale mutaties uit programma 6 Burger, Bestuur en Bedrijfsvoering Totale mutaties uit programma 10 Algemene dekkingsmiddelen Totaal mutaties als gevolg van bestaand beleid

2013 -1.780 -150.393 16.950 21.859 -83.942 77.692 9.831 -109.783

2014 23.256 -147.393 12.270 -3.050 189.058 87.048 29.972 191.161

2015 22.792 -147.393 12.270 -2.910 -83.942 88.048 29.972 -81.163

2016 22.328 -147.393 12.270 -2.280 -83.942 89.048 39.972 -69.997

2017 21.864 -147.393 12.270 -2.280 -83.942 90.048 39.972 -69.461

Toelichting mutaties: Voor een beleidsmatige verklaring van al deze mutaties verwijzen we naar hoofdstuk 2. Wanneer alle bovenstaande mutaties als gevolg van bestaand beleid verwerkt worden bovenop het startsaldo van deze kadernota uit hoofdstuk 3.0 wordt het onderstaande verloop van het herzien meerjarige saldo zichtbaar: Overzicht verloop meerjarig saldo Startsaldo kadernota 2013 Totaal mutaties als gevolg van bestaand beleid (uit hoofdstuk 3.1) Herzien meerjarig saldo na verwerking mutaties bestaand beleid

2013 61.211 -109.783 -48.572

2014 80.433 191.161 271.594

2015 73.231 -81.163 -7.932

2016 361.683 -69.997 291.686

Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de aangegeven mutaties als gevolg van bestaand beleid en deze te verwerken in de meerjarenbegroting.

54

2017 361.683 -69.461 292.222

Hoofdstuk 3.2 Specifieke mutaties per programma Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven laat het totaal aan mutaties een verslechtering zien van ons herziene meerjarige saldo. Dit herziene meerjarige perspectief is echter in zijn geheel gebaseerd op het doortrekken van bestaand beleid. In deze paragraaf wordt ingegaan op zaken die eveneens zijn verwerkt in onze meerjarenbegroting maar die een zeker risico met zich meebrengen of waarover nieuws te melden is. Daarnaast staan we in deze paragraaf stil bij zaken die (nog) niet in onze meerjarenbegroting zijn opgenomen waar dat om verschillende redenen wel zou moeten. Achtereenvolgens komen de mutaties per programma afzonderlijk aan de orde.

3.2.1. Programma 1 Wonen en leefomgeving Geen meldingen.

55

3.2.2. Programma 2 Gemeente in ontwikkeling Doorbelasting uren aan grondexploitatie Jaarlijks worden er een substantieel aantal uren gedekt door het grondbedrijf. In totaal wordt circa 2.200 uur geraamd voor de uitvoering van nieuwe woningbouw- en andere plannen. De grondexploitatie staat fors onder druk. De werkelijke uren lopen als gevolg van de vertraging in de ontwikkeling van bouwplannen flink achter bij de geraamde uren. De uren van de grondexploitatie worden gedekt uit de opbrengst van de grondverkopen. Nu de grondverkopen achter blijven worden er e onvoldoende middelen gegenereerd om de loonkosten (volledig) te kunnen dekken. Reeds bij de 2 berap over 2011 werd hiervan al melding gemaakt. Toen gingen wij er nog min of meer vanuit dat er sprake was van een tijdelijke situatie. Op basis van de ervaringen van de laatste jaren, de huidige voortdurende stagnatie in de bouw en de daarmee gepaard gaande vertraging in de uitgifte van bouwkavels zullen op basis van een reële inschatting structureel circa 1.000 uur minder (€ 79.000) aan de grondexploitatie worden besteed. De capaciteit is hierop aangepast. De uren voor verkenning en onderzoek naar nieuwe plannen worden structureel op circa 850 uur geraamd. Deze ambtelijke uren worden gedekt uit de reserve indirecte plankosten. Deze reserve wordt door middel van een opslag in de verkoopprijs gedekt uit de grondverkopen. Nu de grondverkopen achterblijven, wordt deze reserve onvoldoende gevoed om daaruit de (loon)kosten voor verkenning en onderzoek te dekken. Vooralsnog zal op basis van de huidige inzichten hooguit de helft van deze uren (425 uur), ofwel € 33.500 nog structureel ten laste van deze reserve kunnen worden gebracht. Minder uren naar (kostendekkende) werkzaamheden grondbedrijf

2013 -112.500

2014 -112.500

2015 -112.500

2016 -112.500

2017 -112.500

Ook in Dinkelland worden ambtelijke uren ten laste gebracht van de in exploitatie zijnde gronduitgiftecomplexen. Dit ligt anders bij de nog niet in exploitatie zijnde gronden. Deze uren komen ten laste van de algemene middelen. Gaandeweg dit jaar zal het beleid ten aanzien de gewerkte uren aan de grondexploitatieplannen tussen Tubbergen en Dinkelland op elkaar worden afgestemd. Knooperven In 2013 zal de nadruk komen te liggen op de verkoop van de kavels. Momenteel wordt gewerkt aan een marktconsultatie. Op basis van de uitkomsten van de consultatie zullen acties worden uitgezet om potentiele kopergroepen, starters en 50+ers, te benaderen en uit te nodigen voor informatiebijeenkomsten. De terughoudendheid bij potentiele belangstellenden is aanleiding om nog eens kritisch naar het concept te kijken en het ontwerp binnen de grenzen van de knooperfgedachte aan te passen aan de wensen van toekomstige bewoners. Dit zal de gemeente afstemmen met haar partners Provincie Overijssel en Innovatienetwerk. Herinrichting Centrum Tubbergen Ten aanzien van de herinrichting van het centrum zal de uitvoering in de periode van 2012 tot 2015 plaatsvinden. Voor programmalijn 1 (Civiele inrichting) wordt een nieuw ontwerp opgesteld. Er zullen enkele verkeersbesluiten genomen worden waarop bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden. De afhandeling van zienswijzen kan leiden tot extra procedure tijd. Deze proceduretermijn wordt bij een rechtsgang tot aan de Raad van State geschat op maximaal1,5 jaar. Hiermee zullen kosten gemoeid zijn. De hoogte is afhankelijk van het aantal bezwaar en beroepsprocedures (griffierechten) en juridische kosten. De civiele uitvoering wordt door de aannemer eveneens ingeschat op 1,5 jaar. Dit betekent dat de realisatie binnen de daarvoor geldende subsidietermijn in gedrang kan komen. Ten aanzien van programmalijn 2, Transformatie bebouwingsschil, is de gemeente afhankelijk van investeringen van derden. Deze lijn heeft geen relatie met de IMG subsidie. Op de programmalijnen 3 en 4 zijn geen vertragingen geconstateerd. Ten aanzien van de kosten kan nog geen inzicht worden gegeven wat betreft de civiele uitvoeringskosten. Medio 2013 zullen de kosten voor het civiele deel in kaart zijn gebracht. Op basis

56

van de definitieve opgave wordt een afweging gemaakt of het project wordt uitgevoerd in de huidige bouwteamconstructie dan wel dat het civiele deel wordt aanbesteed. Financieel is voor Bruisend Hart een spreadsheet ontwikkeld welke realtime de stand van zaken bijhoudt. Deze spreadsheet wordt per programmalijn door de verantwoordelijke projectleiders bijgehouden. Daarnaast wordt de spreadsheet gebruikt ter verantwoording naar college, raad en de provincie Overijssel ten behoeve van de IMG subsidie. Totaaloverzicht financiële mutaties programma 2 Gemeente in ontwikkeling op basis van specifieke mutaties:

2013 2014 2015 2016 2017 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500

Totaal specifieke mutaties programma 2

Voorgesteld wordt in te stemmen met de aangedragen specifieke mutaties van programma 2 Gemeente in ontwikkeling en de daaruit voortvloeiende meerjarige financiële consequenties te verwerken in de meerjarenbegroting.

57

3.2.3. Programma 3 Veiligheid Geen meldingen.

58

3.2.4. Programma 4 Economie en werk Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Participatiewet en herstructurering Soweco Vanwege de invoering van de participatiewet en de daarmee gemoeide bezuinigingen zijn de gemeenten die niet uit de GR stappen bezig de herstructurering van Soweco voor te bereiden. Uitgangspunt is een gezamenlijke voorziening te organiseren voor beschut werken. En te bezien wat er evt. gezamenlijk kan worden gedaan met de overblijvende onderdelen van het huidige Soweco. Dit laatste hebben de vier gemeenten aangegeven optioneel te willen benaderen, buiten GR verband. Daartoe worden er nu in samenwerking met het management en de Raad van Commissarissen van Soweco en de bestuurders en ambtelijk adviseurs van de vier gemeenten verschillende concepten uitgewerkt en doorgerekend. De concepten zullen op korte termijn in het AB van Soweco worden voorgelegd ter besluitvorming. De herstructurering zal moeten worden betaald door de gemeenten, gezien het feit dat er geen herstructureringsfonds beschikbaar is gesteld door het Rijk. De eerder geoormerkte cofinanciering ( €150.000) welke U in de 2 berap hebt bestemd voor de herstructurering zullen onvoldoende zijn om de herstructurering te bekostigen. Er zal dus geld voor gereserveerd moeten worden. Vorig jaar is er een aanvraag voor het herstructureringsfonds gedaan ter grote van € 452.535. Dit bedrag zal nu door de gemeente zelf moeten worden bekostigd. Wij stellen voor vooralsnog een bedrag van € 300.000 uit de reserve incidenteel beschikbare algemene reserve te bestemmen voor de herstructurering SW. Indien dit bedrag niet voldoende blijkt te zijn in de e loop van 2013, dan zal in de 2 Berap een aanvraag voor het dan nog benodigde budget worden gedaan. (Voor onderbouwing van dit bedrag zie de eerder door u vastgestelde nota “WSW vanuit lokaal perspectief” van 4 april 2012). e

Wij stellen voor om voor de herstructurering Sociale Werkvoorziening een aanvullend budget van € 300.000 beschikbaar te stellen ten laste van de reserve Transitie Wsw. Om deze reserve Transitie Wsw te voeden wordt voorgesteld hiervoor een beroep te doen op de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 2013 -300.000 300.000 -300.000 300.000

Extra incidenteel budget transitiekosten herstructurering SW Dekking ten laste van reserve Transitie Wsw Voeding reserve transitie Wsw Dekking ten laste van reserve Incidenteel algemene midddelen

2014

2015 0 0 0 0

2016 0 0 0 0

2017 0 0 0 0

0 0 0 0

Samenwerking Dinkelland Dinkelland heeft er voor gekozen een geheel eigen aanpak te kiezen m.b.t. de SW. Het SW bedrijf waar zij in participeerde wordt opgeheven (Top Craft) en dat betekent dat zij de uitvoering van de WSW m.i.v 1-1-2014 zelfstandig moet oppakken. Daartoe heeft zij de stichting “Dinkelland Werkt” opgericht, alsmede een coöperatieve vereniging waarin zij participeert. Begin 2012 is bekeken of er een mogelijkheid bestaat gezamenlijk op te trekken in de SW ontwikkelingen. Echter na analyse is gebleken dat vanwege lopende contracten, verschil van arbeidsmarkt, verschil van interne organisatie, verschil van werkplein en verschil van inzichten het niet wenselijk is de ontwikkelingen geforceerd samen te laten gaan. Mede gelet op de kwetsbaarheid van de doelgroep. Er is afgesproken elkaar goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in beide organisaties en te zwaluwstaarten daar waar mogelijk. Totaaloverzicht financiële mutaties programma 4 Economie en werk op basis van specifieke mutaties:

2013 Totaal specifieke mutaties programma 4

2014 0

2015 0

2016 0

2017 0

Voorgesteld wordt in te stemmen met de aangedragen specifieke mutaties van programma 4 Economie en werk en de daaruit voortvloeiende meerjarige financiële consequenties te verwerken in de meerjarenbegroting.

59

0

3.2.5. Programma 5 Samenleven Nieuwe sporthal Nadat het oorspronkelijk plan voor de bouw van een nieuwe sporthal om verschillende redenen niet haalbaar bleek is op basis van een hernieuwde behoefte onderzoek door Stichting Sport en Recreatie Tubbergen (SSRT) een alternatief plan ontwikkeld. Dit plan behelst een nieuwe sporthal bij het zwembad met extra zaaldelen en het afstoten van de Burgemeester Verdegaalhal. Het afstoten van de Verdegaalhal is mogelijk door de nieuwe sporthal uit te breiden met extra zaaldelen. Inmiddels heeft Stichting Sport en Recreatie Tubbergen (SSRT) met de vertegenwoordigers van de sport en het onderwijs overeenstemming bereikt over het capaciteitsvraagstuk (de vraag m.b.t . hoeveel ruimte nodig is). Als vervolg hierop wordt er (april 2013) volop getekend en gerekend aan de plannen. De accommodatie komt in eigendom en in exploitatie en beheer bij SSRT. Een belangrijk uitgangspunt van SSRT bij het ontwikkelen van het plan is investeren in duurzaamheid. Naast het teken- en rekenwerk wordt op dit moment ook de planologische haalbaarheid onderzocht. Een belangrijk punt is de aanwezigheid van voldoende parkeervoorzieningen. Door een extern bureau is hiernaar onderzoek verricht. Uit het onderzoek blijkt dat er mogelijkheden zijn om te voldoen aan de parkeerbehoefte. De komende tijd wordt verder gewerkt aan de planologische haalbaarheid. Door uw raad is voor het oorspronkelijke plan een investeringsbedrag beschikbaar gesteld van ruim € 1,5 miljoen. Het alternatieve plan betekent een behoorlijke extra investering. Omdat SSRT op dit moment nog volop bezig is met het reken- en tekenwerk, is het definitieve bedrag nog niet bekend. Mede omdat met het afstoten van de Burgemeester Verdegaalhal er een voordeel te behalen is op de jaarlijkse exploitatielast zijn wij bereid om een extra investeringsbijdrage uit te trekken voor het plan. Gelet op de beperkte beschikbaarheid aan financiële middelen willen wij echter daarbij wel een maximum in stellen. Voor zover het benodigde investeringsbedrag het maximum overschrijdt, zal SSRT zelf dekking moeten zoeken door middel van bijvoorbeeld bezuinigingen op het plan aan de hand van de criteria sober en doelmatig, externe subsidies (bijvoorbeeld duurzaamheid) zelfwerkzaamheid en/of verhoging van zaalhuur. Doordat SSRT eigenaar wordt van de nieuwe accommodatie wordt de investeringsbijdrage als subsidie aangemerkt. Volgens de financiële richtlijnen mogen op investeringssubsidies niet afgeschreven worden, maar moeten de subsidies in eens ten laste van de exploitatie gebracht worden. Dit betekent dat dekking gevonden moet worden voor het extra investeringsbedrag. Zodra SSRT de plannen verder uitgewerkt heeft en de financiële en planologische haalbaarheid duidelijk is, zullen wij het plan met een concreet voorstel aan u voorleggen waarbij wij ook zullen ingaan op de dekking. Vanzelfsprekend zijn we continue in gesprek met de initiatiefgroep "nieuwe sporthal" en de Sportraad om het draagvlak voor deze ontwikkeling zeker te stellen. Nieuwe taken voor gemeenten Dinkelland en Tubbergen De gemeenten Dinkelland en Tubbergen bereiden zich, net als alle andere Nederlandse gemeenten, voor op de extra verantwoordelijkheden die ze er in 2014 en 2015 bij krijgt door decentralisatie van taken door de rijksoverheid. Die verantwoordelijkheden hebben betrekking op drie gebieden: jeugdzorg; begeleiding en dagbesteding van mensen die langdurige zorg nodig hebben, en sociale participatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Om deze nieuwe taken uit te voeren krijgen gemeentes wel geld, maar minder dan er nu voor wordt uitgetrokken. Dat klinkt niet erg positief, maar er zijn wel degelijk ook kansen in de nieuwe situatie. Voor het eerst krijgt één partij, de gemeente, zeggenschap over praktisch het hele sociale domein. De decentralisaties maken het gemeentes mogelijk dwarsverbanden te leggen tussen de Wmo/Awbz, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen. Door in te zetten op preventie en door verschillende vormen van ondersteuning te bundelen kunnen gemeenten de zorg en ondersteuning effectief en efficiënt organiseren. Dat zal ook wel moeten willen we de ondersteuning voor mensen met beperkingen en met sociaalmaatschappelijke problemen betaalbaar en bereikbaar houden. Centrale begrippen hierbij zijn “eigen kracht” en “integrale toegang” Ook kiezen Dinkelland en Tubbergen voor integrale aanpak van problemen door één hulpverleningsplan op te stellen voor een gezin of hulpvrager. Een integrale benadering van

60

maatschappelijke problemen “één gezin - één plan - één regisseur en wellicht ook één budget” komt daarmee dichterbij. Zowel Dinkelland als Tubbergen kunnen niet alle vormen van ondersteuning zelf bieden; ze werken daarom samen met andere gemeentes in de regio. Het uitgangspunt is: lokaal waar het kan en regionaal waar het moet of waar dat beter is. Dit alles betekent dat we ons niet beperken tot het implementeren van de nieuwe taken (de transitie) maar tegelijkertijd bezig gaan het bestaande beleid tegen het licht te houden (de transformatie) en in te zetten op de samenhang tussen de drie decentralisaties. Nieuwe taken - extra werk – extra capaciteit Zoals hiervoor is weergeven beperken we ons niet tot de implementatie van de nieuwe taken en de samenhang daartussen maar houden we ook het bestaande beleid tegen het licht. Enerzijds ingegeven door de kansen die we zien (meer preventie) maar anderzijds ook noodzakelijk door de verschillende bezuinigingen. Dit heeft wel tot gevolg dat een behoorlijke ambtelijke inzet benodigd is. Voor een wat nadere onderbouwing hiervan wordt verwezen naar de teksten die hierna onder de kopjes van de verschillende decentralisaties zijn weergeven. Een vertaling hiervan wijst uit dat per direct extra capaciteit (2,5 Fte) beschikbaar moet komen om al deze extra taken te kunnen uitvoeren. De kosten hiervan voor de jaren 2013 en 2014 worden geraamd op ongeveer € 300.000. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de middelen die het rijk beschikbaar stelt voor de implementatie van de jeugdzorg en de AWBZ begeleiding en door voor een deel een beroep te doen op de middelen die beschikbaar zijn voor de herstructurering WSW. Voorgesteld wordt deze middelen toe te voegen aan de begroting van Noaberkracht en aan te wenden voor het aantrekken van (in eerste instantie) incidentele extra capaciteit. Daarnaast wordt ook binnen de reguliere formatie capaciteit vrijgemaakt om de transformatie van het bestaande beleid uit te werken en nader in te zetten op de samenhang. Dit is mogelijk door enerzijds prioriteiten te stellen maar anderzijds ook door een stuk efficiencyvoordeel als gevolg van de samenwerking in te zetten voor de implementatie van de drie decentralisaties. Feitelijk wordt hierdoor een stuk van de taakstelling op de bedrijfsvoering ingevuld doordat binnen de bestaande formatie een deel van de extra nieuwe taken wordt opgevangen. Dit gaat om ongeveer 1 Fte op jaarbasis. Met ingang van het jaar 2015 kunnen de gemeente ook een vergoeding van het rijk voor structurele uitvoeringskosten tegemoet zien. De omvang van deze vergoeding is tot op heden (nog) niet bekend. Verwacht mag echter worden dat deze vergoeding ook voor een deel gebruikt kan worden om (een deel van) de tijdelijke capaciteitsuitbreiding structureel te maken en te dekken. Voorgesteld wordt de structurele uitvoeringskosten, zodra deze bekend zijn, toe te voegen aan de begroting van Noaberkracht en aan te wenden ter dekking van de extra uitvoeringskosten als gevolg van de extra taken op grond van de drie decentralisaties. Gelijktijdig met de begroting 2014 zult u een bijgewerkt format ontvangen, waarin de formatieve consequenties, de voortgang van de taakstelling e.d. binnen Noaberkracht zijn opgenomen. Decentralisatie jeugdzorg (transformatie jeugdzorg) Gemeenten hebben de opdracht om nieuwe gemeentelijke taken op het gebied van de jeugdzorg vorm te gaan geven, vooralsnog voor 2015. Het gaat om alle onderdelen die onder de ‘verzamelnaam’ jeugdzorg vallen: 1. provinciale jeugdzorg, 2. gesloten jeugdzorg, 3. jeugdbescherming (voogdij en gezinsvoogdij), 4. jeugdreclassering, 5. jeugd-geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz) 6. jeugd-licht verstandelijk gehandicapten hulp (jeugd-lvg). Dit is een omvangrijke operatie dat de gemeente Tubbergen samen met de Twentse gemeenten heeft opgepakt. Het gaat hierbij niet alleen om de overdracht van de jeugdzorgtaken en werkzaamheden op het gebied van jeugd (transitie). In onze visie is er noodzaak tot een transformatie: de inhoudelijke kansen en mogelijkheden voor het opbouwen van een eenvoudig en efficiënt stelsel met de cliënt als

61

vertrekpunt in de totale, samenhangende ondersteunings-, zorg- en veiligheidsstructuur (transformatie). Dit betekent een inhoudelijke slag die verder gaat dan het overnemen van taken. De komende jaren tot 2015 moeten vele aspecten uitgewerkt en uitgevoerd worden. Daarom is gezamenlijk een actieplan opgesteld. De acties in 2013 zijn vooral: - concept besturingsmodellen opstellen - Afspraken over welke zorgvormen bovenlokaal en lokaal worden opgepakt - Afspraken over bovenlokale samenwerking - Inrichten van de verplichte bovenlokale aspecten van jeugdzorg zoals jeugdbescherming, jeugdreclassering, gesloten jeugdzorg en Algemeen Meldpunt Kindermishandeling. - Lokale signalering, toeleiding en toegang laten aan sluiten op bovenlokale afspraken - Inkoop afspraken maken 1

Via een raadsbrief van april bent u geïnformeerd over het Actieplan 2de fase Transformatie Jeugdzorg 2013. Dit actieplan is een vervolg op de eerder vastgestelde ‘Startnotitie Transitie e Jeugdzorg Twente’, het ‘Actieplan 1 Fase Transformatie Jeugdzorg Twente’ en ‘Visienota Jeugdzorg’. De acties worden weggezet via werkgroepen. De gemeente Tubbergen is vertegenwoordigd in een aantal werkgroepen. Op deze manier is in interactie tussen lokale en regionale ontwikkelingen mogelijk. Lokaal ligt de focus in 2013 op het herijken van de signalering, toeleiding en toegang (CJG / ISA). Dit doen wij via de pilot ‘doorontwikkeling CJG’, waarover u bent geïnformeerd via een afzonderlijk raadsvoorstel. Een belangrijke bouwsteen voor de transformatie jeugdzorg is namelijk het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De ontwikkeling van het CJG moet leiden tot snel, goed en gecoördineerd advies en hulp op maat vanuit de basisprincipe "Eén gezin, één plan, 1 regisseur, 1 budget". Daarnaast moet het CJG een laagdrempelige plek/personen zijn waar (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren voor allerlei kwesties rondom opvoeden en opgroeien terecht kunnen. Het CJG is hiermee het voorportaal voor de jeugdzorg. Dit zijn aangelegenheden die lokaal vormgegeven kunnen worden. De daadwerkelijke overheveling van de jeugdzorgtaken moeten bovenlokaal vormgegeven worden. Vanuit het Rijk ontvangen wij middelen voor de invoeringskosten jeugdzorg. In 2012 was dit een bedrag van € 19.000 en in 2013 is dit voorlopig een bedrag van afgerond € 28.000. (via de meicirculaire volgen nog aanvullende middelen). Een deel van het budget gaat naar de Regio voor de regionale samenwerking, afgerond € 20.000. Het resterende bedrag van € 27.000 is beschikbaar voor lokale implementatie van de jeugdzorg. Decentralisatie AWBZ naar de WMO Stand van zaken Per 1 januari 2015 worden de functies begeleiding, dagbesteding (en het daarmee samenhangend vervoer), persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf gedecentraliseerd naar gemeenten. Het gaat dan alleen om burgers met een AWBZ-indicatie die thuis wonen (extramuraal). Naast deze decentralisatie van taken worden er ook een groot aantal wijzigingen doorgevoerd in het brede beleidsveld van de Wmo. De gemeenten Dinkelland en Tubbergen werken met betrekking tot de AWBZ-decentralisatie intensief samen in regionaal verband met onze collega gemeenten. Zo is er vorig jaar door uw raad de visie- en keuzenota vastgesteld en werken we o.a. samen op het terrein van inkoop en toegang. Voor 2013 is er een regionaal actieplan, inclusief routekaart, ontwikkeld waar momenteel uitvoering aan wordt gegeven. Op lokaal niveau is er een werkgroep en stuurgroep actief die de drie decentralisaties (AWBZ, jeugdzorg en participatiewet) integraal oppakt. Wij zullen de WMO raad nadrukkelijk betrekken in het te vormen beleid met betrekking tot de decentralisatie van de AWBZ-taken. Prioriteiten 2013 2013 staat in het teken van: - Interne en externe communicatie over de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding; - Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op de drie decentralisaties; 1

Op het moment van het opstellen van de kadernota was het stuknummer van de raadsbrief van het actieplan nog niet bekend.

62

-

Start maken met “nieuw” beleid en verordening; Eerste stappen maken in de inrichting van de toegang (uitvoering); Afstemming met Jeugdzorg en Participatiewet; Start maken met implementatie van uitvoering (o.a. opleiden medewerkers, inrichting van processen, financiën et cetera) Starten met de inkoop van dienstverlening voor deze “nieuwe” doelgroepen; en Opzetten van algemene en collectieve voorzieningen (laagdrempelig en goedkoop).

Prioriteiten 2014 - Interne en externe communicatie; - Afstemming met Jeugdzorg en Participatiewet; - Afronden van “nieuw” beleid en verordening (uiterlijk 1 juli 2014); - Afronden van inkoop (uiterlijk 1 juli 2014); - Afronden implementatie van de uitvoering (uiterlijk 1 juli 2014); en - Nieuwe indicaties afgeven, uitvoering testen (1 juli 2014 – 31 december 2014). Financiën Budget voor inkoop van zorg Met betrekking tot de financiën is er nog veel onduidelijkheid. Wat bekend is, is dat er landelijk een flinke bezuiniging doorgevoerd wordt (25% op huidig budget). Wat dit voor financiële consequenties voor de gemeenten heeft is op dit moment nog niet bekend. Dat kan een korting zijn van meer dan 25% maar ook van minder. Dat is afhankelijk van het rekenmodel dat men zal hanteren voor de verdeling van het budget onder gemeenten. Bovenop deze bezuiniging worden in de komende jaren extra bezuinigingen doorgevoerd door afschaffing van de zorgzwaartepakketten en op het huidige budget voor hulp bij het huishouden is aangekondigd dat men 75% zal gaan bezuinigingen. Uitvoeringskosten (vanaf 1-1-2015) De uitvoeringkosten die het CIZ, het CAK en de Zorgkantoren nu voor de uitvoering van de AWBZ begeleiding maken, zal worden berekend en het betreffende bedrag wordt overgeheveld naar gemeenten. De hoogte van dit budget is nog niet bekend. Het rijk laat een onderzoek uitvoeren naar de omvang van deze uitvoeringsmiddelen. Invoeringskosten Voor de implementatie van de decentralisatie worden door de gemeenten kosten gemaakt. Hiervoor worden wij gecompenseerd door het rijk. In 2012 is een bedrag ontvangen van € 73.000 en € 49.000 in 2013. Van deze bedragen is nog een bedrag beschikbaar van € 92.000 (€ 122.000 minus € 30.000). Of en zo ja, welk bedrag we voor 2014 ontvangen vanuit het Rijk is momenteel niet duidelijk. Voorgesteld wordt deze beide resterende implementatie budgetten toe te voegen aan de begroting van Noaberkracht. Van daaruit wordt immers gewerkt aan de implementatie van de AWBZ begeleiding. Er is inmiddels een voorstel in voorbereiding waarin wordt ingegaan op de gezamenlijke implementatie van deze nieuwe taak. Hierbij wordt heel nadrukkelijk de samenhang gezocht met de beide andere decentralisaties te weten de jeugdzorg en de participatiewet. De drie decentralisaties financieel Voor de diverse decentralisaties (Jeugdzorg, AWBZ begeleiding en Participatiewet) worden geen extra structurele budgetten in de begroting opgenomen. Vooralsnog gaan we er van uit dat we de nieuwe taken binnen de overgehevelde rijksbudgetten kunnen uitvoeren (taakstellend). Gemeentelijk re-integratiebudget Gelet op de ontwikkelingen van ons uitkeringenbestand willen wij u voorstellen om gelden vrij te maken uit het bestemmingsreserve werkloosheid voor omscholing van oudere werknemers (45 tot 57 jaar). Wanneer oudere werknemers uit het arbeidsproces verdwijnen wordt het steeds moeilijker voor hen een baan te vinden Door ouderen om te scholen creëer je kansen hen weer aan het arbeidsproces deel te laten nemen. Dit sluit tevens aan bij het uitgangspunt van het kabinetsbeleid, nl.

63

langer doorwerken. Wij stellen u voor een bedrag van € 55.000 incidenteel beschikbaar te stellen voor omscholing van oudere werknemers en te beschikken uit de bestemmingsreserve WWB. Wij stellen voor een bedrag van € 55.000 incidenteel beschikbaar te stellen voor omscholing van oudere werknemers en te beschikken uit de bestemmingsreserve WWB 2013 -55.000 55.000

Budget omscholing oudere werknemers Dekking ten laste van reserve Bestrijding werkloosheid

2014

2015 0 0

2016 0 0

2017 0 0

0 0

Begeleiding statushouders De gemeente heeft een taakstelling met betrekking tot het huisvesten en begeleiden van statushouders. De begeleiding van de statushouders werd tot 1-1-2012 uitgevoerd door een vrijwilliger. Deze heeft zijn werkzaamheden met ingang van 1-1-2012 beëindigd en vanaf deze datum heeft Vluchtelingenwerk Overijssel de begeleiding overgenomen. Wij hebben voor deze uitvoeringskosten van het Rijk een eenmalig bedrag ontvangen. Hiervan is voor 2 jaar (2012 en 2013) Vluchtelingenwerk gesubsidieerd. De ervaring is dat wij tevreden zijn over de begeleiding van Vluchtelingenwerk en derhalve deze relatie voort willen zetten. Wij stellen dan ook voor structureel een bedrag van € 15.000 beschikbaar te stellen en te beschikken over de voormalige budgetten van het gemeentelijk aandeel Buurt Onderwijs en Sport (B..O.S.)-regeling. De B.O.S liep van 2008 tot en met 2012. B.O.S is een sportstimuleringsregeling. Deze is beëindigd. Het gemeentelijk cofinancieringsbudget ad € 19.795 komt hiermee vrij te vallen. Er zijn geen nieuwe bestedingsverplichtingen meer. Daarom wordt voorgesteld deze budgetten af te ramen en deze grotendeels in te zetten voor begeleiding statushouders. Wij stellen voor een bedrag van € 15.000 structureel beschikbaar te stellen voor begeleiding statushouders. Ter dekking hiervan stellen wij voor de voormalige budgetten van de gemeentelijk aandeel B.O.S.- regeling af te ramen. 2013 -15.000 11.500 8.297 4.797

Budget huisvesting en begeleiden statushouders Vrijval voormalig gem. budget BOS regeling Vrijval voormalig gem. budget BOS regeling Totaal

2014 -15.000 11.500 8.297 4.797

2015 -15.000 11.500 8.297 4.797

2016 -15.000 11.500 8.297 4.797

2017 -15.000 11.500 8.297 4.797

Stand van zaken Wmo Herijking vrijwilligersbeleid "Project onderzoek ondersteuningsstructuur vrijwillige inzet" In het 4e kwartaal 2012 is onder de vrijwilligersorganisaties van Dinkelland een onderzoek gestart naar de huidige stand van zaken met betrekking tot de ondersteuningsstructuur vrijwillige inzet in Dinkelland. Dit levert informatie op over de huidige stand van zaken over het vrijwilligersbeleid en wat de bevindingen zijn van de betrokken organisaties. Aansluitend aan dit onderzoek hebben Dinkelland en Tubbergen gezamenlijk Arcon een vervolgopdracht gegeven, dat bestaat uit een verkenning van mogelijke samenwerkingspartners voor het vormgeven van nieuwe taken op het gebied van vrijwillige inzet. Taken die onder andere voortvloeien uit de transities Awbz en Jeugdzorg en invoering van de Participatiewet, waar de gemeenten mee te maken hebben en/of krijgen. Reden voor dit vervolgonderzoek is dat er een toenemende vraag naar vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning wordt verwacht als gevolg van genoemde transities. Het zal inzichten geven in bestaande en potentiële nieuwe aanbieders (professionele en niet-professionele), het huidige ondersteuningsaanbod en de wijze, waarop al is ingespeeld op de kanteling, Welzijn Nieuwe Stijl en de visie op samenwerking met informele netwerken. Beide onderzoeken leveren in 2013 een onderbouwing op voor een nieuwe visie op vrijwillige inzet en hoe de ondersteuningsstructuur (samenwerking maatschappelijk middenveld) er zo effectief en efficiënt uit kan komen te zien. Het maatschappelijk effect hiervan zal zijn, dat er een groter beroep wordt gedaan op de informele netwerken van burgers.

64

Financiën Eventueel extra benodigd budget bovenop de huidige budgetten voor vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid zal moeten komen uit het budget, dat als gevolg van de transities overgaat naar gemeenten. Om welk budget het gaat is nog niet aan te geven. Wat bekend is, is dat er landelijk een flinke bezuiniging doorgevoerd wordt (25% op het huidige landelijke budget). Wat dit voor financiële consequenties voor onze gemeente heeft is niet bekend. Dat kan een korting zijn van meer dan 25%, maar ook van minder. Dat is afhankelijk van het rekenmodel dat men zal hanteren voor de verdeling van het budget onder gemeenten. Totaaloverzicht financiële mutaties programma 5 Samenleven op basis van specifieke mutaties: 2013 4.797

Totaal specifieke mutaties programma 5

2014 4.797

2015 4.797

2016 4.797

Voorgesteld wordt in te stemmen met de aangedragen specifieke mutaties van programma 5 Samenleven en de daaruit voortvloeiende meerjarige financiële consequenties te verwerken in de meerjarenbegroting.

65

2017 4.797

3.2.6. Programma 6 Burger, Bestuur en Bedrijfsvoering Aansluiting op externe basisregistraties Basisregistratie kadaster (BRK) Het kadaster is verantwoordelijk voor de basisregistratie kadaster; De kadastrale kaart en de bijbehorende registratie van eigendommen. Gemeenten moeten hiervan verplicht gebruik maken. Het kadaster gaat de gegevens vanaf medio 2013 op een andere wijze leveren. Uiterlijk in de eerste helft van 2014 moeten de gemeentelijke gegevensstromen en de software die gebruik maken van kadastrale gegevens hierop worden aangepast. Op basis van een inschatting van onze leverancier moeten we rekenen op een eenmalige investering voor Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen van ongeveer € 60.000. Het aandeel van de gemeente Tubbergen wordt daarom ingeschat op € 26.000 (af te schrijven in 5 jaar). Voor additionele onderhoudskosten wordt het aandeel van Tubbergen geschat op € 4.000. Basisregistratie Ondergrond (BRO) De basisregistratie ondergrond gaat in per 1 januari 2015. Deze basisregistratie bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw, de ondergrondse infrastructuur en gebruiksrechten. TNO is verantwoordelijk voor de basisregistratie. Voor gemeenten geldt de verplichting aan te leveren en af te nemen van de BRO. De kosten van deze basisregistratie zijn wat moeilijker in te schatten. Een eerste verkenning van Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen komt voor beide gemeenten samen op een bedrag van eenmalig ruim € 15.000. Het aandeel van Tubbergen komt dan op een bedrag van € 6.000. 2013 Basisregistratie Kadaster (BRK) incidenteel Basisregistratie Kadaster (BRK) structureel Basisregistratie Ondergrond (BRO) incidenteel Totaal

0 0 0 0

2014 -26.000 -4.000 -6.000 -36.000

2015 0 -4.000 0 -4.000

2016

2017

0 -4.000 0 -4.000

0 -4.000 0 -4.000

Verhoging pensioenpremie ABP De grootste kostenpost van Noaberkracht zijn de salarissen van het personeel. De totale loonkosten bedragen ca. € 20 miljoen. Door de te lage dekkingsgraad heeft het pensioenfonds ABP de pensioenpremie wederom verhoogd van 24,1% naar 25,4%. Hiervan komt 70% van rekening van de werkgever. Ongerekend gaat het om een bedrag van € 183.000. Dit leidt tot een verhoging van de jaarlijkse bijdragen van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen aan Noaberkracht in de verhouding van 43,65/56,35. 2013 Verhoging pensioenpremie ABP

0

2014 -80.000

2015 -80.000

2016 -80.000

2017 -80.000

Mogelijke btw-druk op ambtelijke loonkosten Eind 2012 is de gemeenteraad geïnformeerd over de ontwikkelingen van de btw problematiek die ontstaat bij het door Noaberkracht in rekening brengen van de loonkosten aan Dinkelland en Tubbergen. Daarin werd aangegeven dat er een onderzoek zou plaatsvinden om met toepassing van de zogenaamde Koepelvrijstelling een ongewenste btw-druk op de ambtelijke loon- en salariskosten te voorkomen. Op basis van de thans ontstane situatie kan Noaberkracht de in het jaar 2012 met de Belastingdienst gemaakte afspraak onverkort toepassen. Op welke wijze de btw-heffing c.q. verrekening vanaf 1 januari 2014 dient te geschieden is thans onzeker. Dit is afhankelijk van de uitkomst van het in de loop van dit jaar door de staatssecretaris van Financiën te formuleren beleid. Vooralsnog worden de mogelijke financiële consequenties als een PM-post opgenomen.

66

Totaaloverzicht financiële mutaties programma 6 Burger, Bestuur en Bedrijfsvoering op basis van specifieke mutaties: 2013 Totaal specifieke mutaties programma 6

0

2014 -116.000

2015 -84.000

2016 -84.000

Voorgesteld wordt in te stemmen met de aangedragen specifieke mutaties van programma 6 Burger, Bestuur en Bedrijfsvoering en de daaruit voortvloeiende meerjarige financiële consequenties te verwerken in de meerjarenbegroting.

67

2017 -84.000

3.2.7. Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen Extra structureel dividend Cogas Eind december 2012 is uw raad middels raadsbrief nummer 49 geïnformeerd over het feit dat tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Cogas op 14 december 2012 is besloten om in de jaren 2013 tot en met 2017 een vast dividend uit te keren van € 10 miljoen (€ 5 miljoen vast (hetgeen we nu als regulier dividend bestempelen) en € 5 miljoen als tijdelijke verhoging, met de intentie om ook daarna te komen tot een verhoogd dividend boven de min of meer vast gegarandeerde € 5 miljoen per jaar. Voor Tubbergen betekent dit extra structureel dividend het volgende: - voor de jaren 2014 en 2015 € 117.200 - en voor de jaren 2016 tot en met 2018 € 293.000 per jaar. Gemeente Tubbergen Soort

293 aandelen Tarief

Totaal

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Structureel Basis 1.000 293.000 293.000 293.000 Extra (bestaand) 600 175.800 175.800 175.800 Extra (nieuw) 400 117.200 0 117.200 Totaal 586.000 468.800 586.000 De vet gedrukte bedragen zijn de extra structurele dividend inkomsten.

293.000 175.800 117.200 586.000

293.000 175.800 117.200 586.000

293.000 175.800 117.200 586.000

293.000 175.800 117.200 586.000

De uitkering van dit extra dividend is een resultante van de door Cogas geactualiseerde financiële prognose voor de langere termijn. Voorgesteld wordt deze structurele dividenduitkeringen als opbrengst mee te nemen in het (meerjarig) saldo van de kadernota 2013 ten gunste van de algemene middelen.

2013 Hogere structurele dividenduitkering Cogas

0

2014 117.200

2015 117.200

2016 293.000

2017 293.000

Stelpost prijscompensatie In de (meerjaren) begroting 2013 is als uitgangspunt een stelpost voor prijsstijgingen opgenomen. Voor 2013 geldt 1,50% en voor 2014 en verder is rekening gehouden met 1,75%. In het kader van de harmonisatie met de gemeente Dinkelland, waar de prijscompensatie sinds 2010 meerjarig bevroren is, is het een wenselijke situatie om een en dezelfde uitgangspunten te hanteren. Het hanteren van een stelpost voor prijsstijgingen is daar één van. Met betrekking tot de looncompensatie zitten beide gemeenten al op één spoor, namelijk de hantering van 1% voor loonstijging. Daarnaast geven wij als gemeente onze verbonden partijen, zoals Regio Twente en de Veiligheidsregio, de opdracht om géén prijsstijgingen op te nemen in hun GR-begrotingen. De verbonden partijen dienen de prijsstijgingen als interne taakstelling te verwerken. Deze gedragslijn wordt voorgestaan door alle 14 Twentse gemeenten inzake verbonden partijen. Wij stellen voor om met ingang van 2013 de stelpost prijsstijgingen voor 2013 en verder in zijn geheel af te ramen ten gunste van de algemene middelen.

2013 95.000

Aframen stelpost prijscompensatie

68

2014 77.145

2015 29.645

2016 132.500

2017 132.500

Rijksbezuinigingen In januari 2013 is er een onderhandelaarsakkoord gesloten tussen het Rijk en de VNG, IPO en Unie van Waterschappen. De gemeenten, provincies en waterschappen hebben in meerderheid ingestemd met dit akkoord. Onderdeel van dit akkoord is, dat het BTW compensatiefonds (BCF) niet wordt afgeschaft. Wat wel blijft is de korting van structureel € 550 miljoen. Deze wordt nu gerealiseerd via het Gemeente- en Provinciefonds. De korting van € 550 miljoen betekent voor Tubbergen een korting op het Gemeentefonds van 15 punten in 2014 (€ 165.000) en van 41 punten 2015 en latere jaren (€ 451.000 per jaar). Voorgesteld wordt deze structurele korting op de Algemene Uitkering als lagere inkomst mee te nemen in het (meerjarig) saldo van de kadernota 2013 ten laste van de algemene middelen. 2013 Korting AU i.v.m. handhaving BTW Compensatiefonds

2014 2015 2016 2017 0 -165.000 -451.000 -451.000 -451.000

Anticipeerregio’s Bevolkingsdaling speelt in Nederland inmiddels op grote schaal. Daadwerkelijke demografische krimp is nu vooral zichtbaar in een aantal grensregio’s, maar de verwachting is dat in 2040 bijna de helft van de gemeenten een lager inwonertal heeft dan nu. Tegelijkertijd doen zich processen voor van urbanisatie, vergrijzing en ontgroening. Deze combinatie van demografische factoren heeft grote consequenties voor verschillende sectoren van het maatschappelijk leven. Het treft, zoals hierboven vermeld, onder meer de vastgoedmarkt, de werkgelegenheid, de voorzieningenstructuur (onderwijs, zorg en commerciële voorzieningen), en het sociale en culturele leven in steden en dorpen. De regio’s Parkstad Limburg, Oost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen worden al jaren geconfronteerd met een substantiële bevolkingsdaling en inmiddels ook met een daling van het aantal huishoudens. Deze drie regio’s zijn aangemerkt als topkrimpregio’s. Daarnaast kent Nederland een tiental zogenaamde anticipeerregio’s, waarvan de regio Twente er één is. Anticipeerregio’s zijn regio’s die op de korte of middellange termijn met de gevolgen van bevolkingsdaling te maken krijgen. Deze regio’s moeten zich hierop voorbereiden willen ze de economische vitaliteit, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid behouden. De anticipeerregio's hebben nu nog niet met een substantiële en structurele bevolkings- en/of huishoudensdaling te maken, maar moeten zich in toenemende mate in hun beleid gaan instellen op deze demografische ontwikkeling. Tubbergen en Dinkelland geven hier samen concreet invulling aan door binnen het domein Maatschappelijke Effecten van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen de demografische ontwikkeling een wezenlijk onderdeel uit te laten maken van de verschillende programma’s. Bewust niet als afzonderlijk programma maar als verbindend element tussen de verschillende thema’s, waaraan binnen de verschillende programma’s wordt gewerkt Egalisatiereserve Algemene Uitkering De algemene uitkering uit het Gemeentefonds kan aan behoorlijk veel schommelingen onderhevig zijn. Zie alleen al de mutatie hierboven inzake de Rijksbezuinigingen (van € 165.000 naar € 451.000 negatief in 1 jaar tijd). De wijzigingen zijn niet ieder jaar even groot of klein danwel positief of negatief. Daar kunnen behoorlijke verschillen in zitten. Voorbeelden hiervan zijn het uitgangspunt “samen trap op en samen trap af” met het Rijk of de gehanteerde financieringsmethodiek van kasschuif ( e bijvoorbeeld 3 jaar lang een toevoeging en in het 4 jaar een uitname voor hetzelfde totaalbedrag; saldo dus 0). Hierdoor is het moeilijk om een bestendige gedragslijn qua inkomsten uit de algemene uitkering meerjarig te verwerken. Derhalve stellen wij u voor om een egalisatiereserve algemene uitkering te vormen met als doel om ongelijke ontwikkelingen van de algemene uitkering in bepaalde jaren op te vangen. Het vormen van een dergelijke reserve is in overeenstemming met de doelstelling van het coalitie akkoord 2010-2014 om te komen tot een solide en gezond financieel beleid. Om de sterke wisseling in de algemene uitkering op te vangen en de mogelijkheid te hebben het beleid over langere tijd aan

69

te passen verdient het aanbeveling een egalisatiereserve te vormen. Overschotten in enig jaar kunnen dan worden aangewend om schommelingen in de volgende jaren op te vangen. Voorgesteld wordt om een Egalisatiereserve Algemene Uitkering te vormen. Algemene Reserve Wanneer een meerjarige doorkijk wordt gemaakt naar de effecten van de hiervoor beschreven mutaties, dan blijkt de jaarschijf 2015 de enige jaarschijf te zijn die zou sluiten met een negatief eindsaldo. De jaren 2014, 2016 en 2017 eindigen positief. Waardoor wordt dit verloop van het meerjarig saldo in de jaarschijf 2015 veroorzaakt? 2014 ten opzichte van 2015:  De korting van de Algemene Uitkering in verband met de handhaving van het BTW Compensatiefonds is met ingang van 2015 fors hoger, te weten € 286.000 (€ 451.000 -/€ 165.000);  Het incidenteel schrappen van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud schoolgebouwen van € 273.000 was in 2014 een éénmalig voordeel, derhalve zit er tussen 2014 en 2015 een groot negatief verschil. 2015 ten opzichte van 2016 en verder:  Er zit een groot verschil in het startsaldo van de kadernota 2013 tussen de jaren 2015 (€ 73.231) en 2016 (€ 361.683), bijna € 300.000 positiever voor 2016 en verder;  Daarnaast nemen de inkomsten door het extra structureel dividend van de Cogas vanaf 2016 met € 175.800 extra toe (€ 293.000 -/- € 117.200). Deze mutaties dragen er toe bij dat de jaarschijf 2015 met een tekort van ruim € 500.000 zou sluiten. Omdat het een incidentele jaarschijf met een negatief saldo betreft, worden, op grond van de huidige aanwezige informatie, géén aanvullende bezuinigingen overwogen. Daarentegen wordt, gezien de verwachte toekomstige toereikende stand van de Algemene Reserve, voorgesteld een éénmalige onttrekking in 2015 uit deze Algemene Reserve te doen en deze gelden ten gunste te brengen van de algemene middelen. De benodigde minimum omvang van de Algemene Reserve van € 3 miljoen blijft door deze onttrekking in tact (zie ook bijlage 2). Voorgesteld wordt om in 2015 € 504.00 incidenteel te onttrekken uit de Algemene Reserve ten gunste van de algemene middelen. 2013 Onttrekking Algemene Reserve ten gunste van jaarschijf 2015

2014 0

0

2015 504.000

2016

2017 0

0

Totaaloverzicht financiële mutaties programma 10 Algemene dekkingsmiddelen op basis van specifieke mutaties: 2013 95.000

Totaal specifieke mutaties programma 10

2014 29.345

2015 199.845

2016 -25.500

Voorgesteld wordt in te stemmen met de aangedragen specifieke mutaties van programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en de daaruit voortvloeiende meerjarige financiële consequenties te verwerken in de meerjarenbegroting.

70

2017 -13.000

3.2.8. Gebiedsvisie Noordoost-Twente 2012- 2020 Gebiedsvisie Noordoost-Twente 2012- 2020 In Noordoost-Twente doet zich een stapeling van opgaven voor die vragen om een gemeentegrensoverschrijdende aanpak in de vorm van gebiedsontwikkeling. Daarbij gaat het o.a. om demografische ontwikkelingen, afnemende groei van de (beroeps)bevolking, de opkomst van nieuwe economieën en de aanwezige natuur- en landschapswaarden. In het hoofdlijnenakkoord van de provincie is Noordoost-Twente genoemd als één van de gebiedsontwikkelingsprojecten voor de komende jaren. In 2012 heeft u, net als de raden van de andere NOT gemeenten, het AB van het Waterschap Regge en Dinkel en PS de Gebiedsvisie Noordoost-Twente vastgesteld. De visie focust zich op het versterken van de sociaal- economische kant van Noordoost-Twente. Met deze gebiedsontwikkeling krijgt de samenwerking binnen Noordoost-Twente (in de vorm van het Nationaal Landschap 2007-2013) de komende jaren een extra impuls. De reikwijdte in thema’s binnen de gebiedsontwikkeling is breder dan binnen het Nationaal Landschap. Het raakt de samenleving qua thematiek in de volle breedte: De gebiedsvisie kent drie hoofdthema's: 

Economische kracht: ruimte bieden voor de economische potenties van Noordoost-Twente. Dit betekent dat we werkgelegenheid en ontwikkelingsruimte willen creëren, (jonge) ondernemers willen houden en binden en dat we Noordoost Twente willen profileren. Daarbij onderscheiden wij drie belangrijke perspectieven: het nieuwe ondernemen, het nieuwe boeren en het nieuwe recreëren. Onder invloed van allerlei ontwikkelingen ontstaat er ruimte voor en behoefte aan nieuwe vormen van ondernemen en doorontwikkeling van bestaande sectoren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling van vrijkomende locaties in zowel het landelijk als stedelijk gebied zijn belangrijke aspecten. We willen verbreding in de agrarische sector stimuleren en faciliteren zodat een gezonde toekomstbestendige bedrijfsvoering ontstaat. Het recreatieve product willen we upgraden en een duidelijker profiel geven met als doel om meer toeristen naar Noordoost-Twente te krijgen, het bestedingspatroon te verhogen, het verblijf te verlengen en het aantal arbeidsplaatsen te vergroten. De toeristische ondernemers hebben hierin een belangrijke rol.



Demografie: behoud en ontwikkeling van een toekomstbestendige en vitale samenleving waar eigen initiatief en ondernemerschap wordt gestimuleerd en ondersteund. We hebben te maken met een veranderende bevolkingssamenstelling. Dit leidt tot een veranderende vraag naar woningen en stelt andere eisen aan de woningvoorraad. De match tussen vraag en aanbod verschuift van kwantiteit naar kwaliteit. Daarom zetten we in op herstructurering, verbeteren van bestaande particuliere woningvoorraad, passende nieuwbouw en het bevorderen van doorstroming. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid in de kernen. Mensen moeten zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. De woonomgeving is daarbij erg belangrijk, bereikbaarheid en aanwezigheid van voorzieningen zijn daarbij essentieel. De groep 60+ neemt de komende jaren toe en het aantal schoolgaande kinderen niet. Dit neemt zelfs af na 2020. Daarom moeten we inzetten op een adequaat aanbod aan zorgvoorzieningen en onderwijs in de regio. Samenwerking tussen partijen en multifunctioneel gebruik van gebouwen zijn daarbij belangrijk. Om de sociale kwaliteit van de kleine kernen en het platteland te versterken, ondersteunen wij initiatieven (van onderop) die de leefbaarheid verbeteren. Die initiatieven kunnen liggen op het gebied van zorg, onderwijs en noaberschap.



Landschap: het behouden/versterken en beleefbaar maken van het unieke landschap. Er moet worden gezocht naar nieuwe verdienmodellen om het beheer betaalbaar te houden. Het landschap en de markt moeten daarvoor bij elkaar worden gebracht zodat nieuwe strategieën en arrangementen ontstaan. Zo ontstaat een duurzame ontwikkeling van bewoners, economie en landschap. Water speelt een belangrijke rol in Noordoost-Twente.

71

Deze rol willen we vergroten en verbeteren. Het is bijvoorbeeld belangrijk om de beleefbaarheid van water in de kernen en bet buitengebied te vergroten, om de recreatieve waarde van water beter te benutten. Ook economisch gezien speelt water een belangrijke rol, voor de landbouw is bijvoorbeeld een juist waterpeil van belang. We willen wateroverlast beperken en droogte bestrijden. Provinciale Staten heeft eind 2012 ingestemd met een provinciale bijdrage van € 15 miljoen voor het realiseren van het Uitvoeringsprogramma Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente 2012-2015. Deze middelen kunnen door gemeenten, waterschap en derden (maatschappelijke organisaties, ondernemers) tot en met eind 2015 worden aangewend voor projecten en processen mits er sprake is van een eigen cofinanciering. Goede plannen kunnen rekenen op een bijdrage van de provincie die kan varieren van 20 tot 80%. De inbreng en deelname van bedrijven en maatschappelijke organisaties wordt in grote mate gestimuleerd. Voor de gemeente zijn er diverse mogelijkheden om de beschikbare middelen aan te wenden. Op de eerste plaats kan dit via het indienen van concrete (nieuwe) projecten. Daarnaast zijn er mogelijkheden om geplande of te plannen investeringen te koppelen aan de middelen uit het Uitvoeringsprogramma. Omdat het Uitvoeringsprogramma een dynamisch document is, kunnen regelmatig projecten en activiteiten worden toegevoegd. Door deze aanpak kan op adequate wijze worden geanticipeerd op ontwikkelingen in de samenleving. Feitelijk wordt hiermee een bijdrage geleverd aan “Minder overheid, meer samenleving”. Mede vanwege de dynamiek in de samenleving en de grote veranderingen die gaande zijn ten aanzien van de krimp, de economie en de zorg is het niet mogelijk om op dit moment een reëel beeld te schetsen van de uitvoeringskosten. Aan de hand van onze gestelde doelen zullen wij continue moeten anticiperen op ontwikkelingen in de samenleving. Provinciale middelen uit het Gebiedsprogramma en uit andere provinciale programma’s kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan het realiseren van onze lokale doelen. Voorwaarde is wel dat er cofinancieringsmiddelen beschikbaar zijn. Wij stellen u voor om op dit moment minimaal € 1 miljoen uit de huidige reserve Vitalisering Landelijk Gebied (VLG) over te hevelen naar de nieuw in te stellen bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente (UG-NOT). Wij mikken er uiteindelijk op om samen met de gemeente Dinkelland op basis van de momenteel bekende cofinancieringseisen van de provincie een bedrag van € 10 miljoen te genereren. Omdat er op dit moment nog geen zicht is op de concrete uitvoering wordt de raad te zijner tijd hetzij via een jaarprogrammering dan wel separaat op projectniveau om instemming gevraagd de middelen daadwerkelijk in te zetten. Voorgesteld wordt om op dit moment minimaal € 1 miljoen uit de huidige reserve VLG over te hevelen naar de nieuw in te stellen bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente (UG-NOT).

72

Totaaloverzicht alle specifieke mutaties ziet er als volgt uit: Overzicht specifieke mutaties Totaal specifieke mutaties programma 1 Wonen en leefomgeving Totaal specifieke mutaties programma 2 Gemeente in ontwikkeling Totaal specifieke mutaties programma 3 Veiligheid Totaal specifieke mutaties programma 4 Economie en werk Totaal specifieke mutaties programma 5 Samenleven Totaal specifieke mutaties programma 6 Burger, Bestuur en Bedrijfsvoering Totaal specifieke mutaties 10 Algemene dekkingsmiddelen Totaal specifieke mutaties

2013 0 -112.500 0 0 4.797 0 95.000 -12.703

2014 0 -112.500 0 0 4.797 -116.000 29.345 -194.358

2015 0 -112.500 0 0 4.797 -84.000 199.845 8.142

2016 0 -112.500 0 0 4.797 -84.000 -25.500 -217.203

2017 0 -112.500 0 0 4.797 -84.000 -13.000 -204.703

Wanneer alle bovenstaande specifieke mutaties verwerkt worden bovenop het eindsaldo van hoofdstuk 3.1 wordt het onderstaande verloop van het herzien meerjarige saldo zichtbaar: Overzicht verloop meerjarig saldo Startsaldo kadernota 2013 Totaal mutaties als gevolg van bestaand beleid (uit hoofdstuk 3.1) Stand na mutaties hoofdstuk 3.1 Totaal specifieke mutaties (uit hoofdstuk 3.2) Herzien meerjarig saldo na verwerking van alle mutaties

73

2013 61.211 -109.783 -48.572 -12.703 -61.275

2014 80.433 191.161 271.594 -194.358 77.236

2015 73.231 -81.163 -7.932 8.142 210

2016 361.683 -69.997 291.686 -217.203 74.483

2017 361.683 -69.461 292.222 -204.703 87.519

Hoofdstuk 3.3 Financiële positie / stand van zaken reserves Actualisatie reserves en voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 2011 In de raadsvergadering van 9 mei 2011 zijn besluiten genomen over de nota Reserves en Voorzieningen 2011. Hieronder een overzicht van de genomen besluiten welke als leidraad gelden voor de tussentijdse stand van zaken betreffende reserves en voorzieningen. A.

Besloten is voor de hierna genoemde reserves in volgorde van belangrijkheid op het gewenste niveau te brengen alvorens incidentele middelen als vrij besteedbaar aan te merken of in bestemmingsreserve onder te brengen.  Algemene reserve – minimale omvang € 3 miljoen;  Algemene reserve grondbedrijf – minimale omvang € 2,75 miljoen;  Reserve inkomensdeel WWB – minimale omvang € 0,75 miljoen;  Reserve incidenteel beschikbaar algemene middelen.

B.

Besloten is het rentebeleid als volgt vast te stellen : a. De bespaarde rente over het eigen- en vreemd vermogen is gelijk aan de omslagrente over investeringen; b. Afhankelijk van de omvang van de reserves en voorzieningen en de daarmee samenhangende bespaarde rente wordt een vast structureel bedrag toegevoegd aan exploitatie; c. Het verschil tussen de bespaarde rente (A) en het vaste bedrag welke structureel aan de exploitatie wordt toegevoegd (B) toevoegen aan de bestemmingsreserve “waardevast houden bestemmingsreserves”; d. Jaarlijks wordt bij de kadernota aangegeven welke reserves een dotatie krijgen ter compensatie van de inflatie (uitgangspunt hierbij kan zijn de consumentenprijsindex) vanuit de reserve “waardevast houden bestemmingsreserve”; e. Jaarlijks wordt bij kadernota voorgesteld het restant van de bestemmingsreserve “waardevast houden bestemmingsreserves” toevoegen aan de incidentele algemene dekkingsmiddelen; f. Het instellen van de nieuwe reserve “Waardevast houden bestemmingsreserves”.

C.

Besloten is om de komende jaren, in afwachting van de op te stellen nota Risicomanagement, te blijven streven naar een minimale omvang van de algemene reserve van € 3 miljoen. Dit streven moet volgens ons de komende jaren binnen het totaal van het reservebeleid als de hoogste prioriteit worden gezien. Dit betekent dat als de algemene reserve door welke reden dan ook onder de norm van € 3 miljoen komt direct tot aanvulling moet worden overgegaan. Dit kan door incidentele meevallers, bestemming van het rekeningsresultaat maar ook door ruimte te zoeken binnen andere reserves.

D.

Besloten is in te stemmen met het overzicht toetsingskaders voor het instellen van of het herbestemmen van een bestaande reserve of voorziening zoals aangegeven bij punt 5.1 “Nadere uitwerking overzicht toetsingskaders reserves en voorzieningen 2011.

E.

Besloten is om het toetsingskader voor heroverweging van reserves en voorzieningen jaarlijks bij kadernota te laten plaatsvinden.

Stand van zaken reserves en voorzieningen Grondig heroverwegen van reservebeleid In 2011 is de herziene beleidsnota Reserves en Voorzieningen 2011 opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. In deze nota zijn een aantal beleidsmatige uitgangspunten vastgesteld hoe om te gaan met de reserves en voorzieningen en de component rente. Daarnaast is besloten dat er jaarlijks bij de kadernota een grondige heroverweging van alle reserves en voorzieningen plaats vindt. In de kadernota 2012 is uitgebreid ingegaan op nut en noodzaak van de reserves en voorzieningen. Hierbij zijn verschillende reserves en voorzieningen beoordeelt en zijn er voorstellen gedaan tot opheffen, muteren en vorming van verschillende reserves.

74

Omwille van de beschikbare tijd is er dit jaar gekozen voor een cijfermatige opstelling van de reserves en voorzieningen. De beginstand wordt gevormd door het eindsaldo van het jaarwerk 2012. Daarnaast is getracht een doorkijk tot en met 2017 te geven van de huidig reeds bekende “claims” op de desbetreffende reserves en voorzieningen. Dit overzicht is als bijlage 2: Stand van zaken Reserves & Voorzieningen toegevoegd aan deze kadernota 2013. Naar aanleiding van de doorkijk van de reserves en voorzieningen stellen wij voor om enkele reserves waaraan geen specifiek bestedingsdoelen meer zitten, vrij te laten vallen ten gunste van de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. Hier gaat hierbij on de navolgende reserves. Reserve kapitaalsubsidies sport (0740501) De stand van de reserve bedroeg per 1-1-2012 € 46.070 en was nog bestemd voor de afhandeling van de ”oude” aanvragen voor kapitaalsubsidies van tennisvereniging Acehof, ijsclub Albergen en rijvereniging de Bosruiters. Na afhandeling van deze “oude” aanvragen kan de reserve worden opgeheven. Reserve lokaal onderwijsbeleid (0740502) De reserve kent per 1-1-2013 een stand van € 7.500. Voor 2013 wordt hierop nog een beroep gedaan voor logopedie aan peuterspeelzalen en kinderopvang waarna de reserve volledig besteed is en kan worden opgeheven. Reserve investeringssubsidie welzijn (0740503) Deze reserve kent een begrote stand van € 458.652 na onttrekking van de genomen besluiten over de verbouw/renovatie van de Gaarf Langeveen en gymlokaal Reutum resteert nog een bedrag van € 12.444 waar geen bestedingsverplichting meer op rust. Reserve transitiekosten Wsw (0740518) In de kadernota 2012 programma 4 Economie en Werk is voorgesteld om voor het transitietraject Soweco een bestemmingsreserve in te stellen. Deze reserve is bedoeld als werkbudget. Nu het Rijk het transitiefonds heeft afgeschaft zullen gemeenten deze kosten voor haar rekening moeten nemen. In verband hiermee wordt in de kadernota 2013 voorgesteld om hiervoor op voorhand een extra bedrag van € 300.000 te ramen (zie programma 4) Daarnaast is er op basis van werkelijke kosten een kleine aanvulling nodig van € 8.895. Reserve WMO beheer (t.b.v. VLG) (0741004) Deze reserve is gevormd door een eenmalige dividenduitkering en is bestemd voor de voeding van de bestemmingsreserve Vitalisering Landelijk Gebied. In 2013 wordt voor de laatste keer de jaarlijkse beschikking van € 750.000 gedaan waarna de reserve is uitgeput en kan worden opgeheven. Reserve Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering (0741005) De reserve kent een stand per 1 januari 2013 van circa € 210.801. Deze reserve is bedoeld voor het afdekken van kosten verband houdend met de organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering. Nu de organisatie van Tubbergen is overgegaan naar het Openbaar Lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen is van een organisatieontwikkeling gemeente Tubbergen geen sprake meer en kan het restantsaldo van € 210.801 vrijvallen ten gunste van de reserve incidenteel beschikbare algemene dekkingsmiddelen. Reserve frictiekosten/dekkingsmiddelen meerjarige begrotingstekorten (0741008) Deze reserve is bestemd voor het afdekken van begrotingstekorten en frictiekosten bezuinigingen. De huidige stand bedraagt na een beschikking i.v.m. het rekening resultaat 2012 € 122.963. Nu de bezuinigingen in 2013 binnen de organisatie van Noaberkracht moeten worden gerealiseerd kan het restantbedrag van € 122.963 vrijvallen ten gunste van de reserve incidenteel beschikbare algemene dekkingsmiddelen.

75

Voorstellen: Op basis van de bovenstaande stand van zaken voor 2013 en de toekomstige in beeld zijnde mutaties van de reserves en voorzieningen doe wij de volgende voorstellen: Wij stellen voor om de reserve kapitaalsubsidies sport op te heffen omdat de bestedingsdoelen zijn bereikt en het restantsaldo van € 1.427 toe te voegen aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. Wij stellen voor om de reserve lokaal onderwijsbeleid op te heffen omdat de bestedingsdoelen zijn bereikt. Wij stellen voor om de reserve investeringssubsidies welzijn op te heffen omdat de bestedingsdoelen zijn bereikt en het restantsaldo van € 12.444 toe te voegen aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. Wij stellen voor om een aanvullende dotatie van € 8.895 te doen aan de reserve transitiekosten Wsw ten laste van de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. Wij stellen voor om de reserve gelden WMO beheer op te heffen omdat de bestedingsdoelen zijn bereikt. Wij stellen voor om de reserve organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering op te heffen omdat de bestedingsdoelen zijn bereikt en het restantsaldo van € 210.811 toe te voegen aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. Wij stellen voor om de reserve frictiekosten/dekkingsmiddelen meerjarig begrotingstekorten op te heffen omdat de bestedingsdoelen zijn bereikt en het restantsaldo van € 122.963 toe te voegen aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. Er zijn verder géén financiële mutaties die van positieve of negatieve invloed zijn op het saldo van de kadernota 2013. 2013 Structurele effecten uit actualisatie reserves & voorzieningen (R&V)

76

2014 0

2015 0

2016 0

2017 0

0

Hoofdstuk 3.4 Herzien meerjarig saldo Na verwerking van de mutaties op bestaand beleid, de specifieke mutaties en de structurele effecten uit de actualisatie van de reserves & voorzieningen (R&V) ontstaat het volgende herziene meerjarige saldo: Overzicht verloop meerjarig saldo Startsaldo kadernota 2013 Totaal mutaties als gevolg van bestaand beleid (uit hoofdstuk 3.1) Stand na mutaties hoofdstuk 3.1 Totaal specifieke mutaties (uit hoofdstuk 3.2) Stand na mutaties hoofdstuk 3.1 en hoofdstuk 3.2 Totaal structurele effecten uit actualisatie R&V (uit hoofdstuk 3.3) Herzien meerjarig saldo na verwerking van alle mutaties

2013 61.211 -109.783 -48.572 -12.703 -61.275 0 -61.275

2014 80.433 191.161 271.594 -194.358 77.236 0 77.236

2015 73.231 -81.163 -7.932 8.142 210 0 210

2016 361.683 -69.997 291.686 -217.203 74.483 0 74.483

2017 361.683 -69.461 292.222 -204.703 87.519 0 87.519

Voorgesteld wordt het geraamde tekort van het begrotingsjaar 2013 ten bedrage van € 61.275 te onttrekken uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. Conclusies herzien meerjarig saldo: Begrotingsjaar 2013 Het begrotingsjaar 2013 laat een tekort zien van € 61.275. Na de besluitvorming op 5 november 2012 was het saldo voor het begrotingsjaar 2013 sluitend, inclusief een onttrekking uit de reserve e incidenteel beschikbare algemene middelen. Na de behandeling van de begroting 2013 is de 2 berap 2012 vastgesteld met een resultante van € 61.211 structurele mutaties die het meerjarig saldo positief beïnvloeden. Daarnaast blijkt nu, zes maanden later, dat mutaties uit bestaand beleid en specifieke mutaties per saldo een negatief effect hebben op de jaarschijf 2013. Begrotingsjaren 2014 tot en met 2017 Zoals uit het herziene meerjarige perspectief blijkt zijn de jaren 2014 tot en met 2017 sluitend.

77

Hoofdstuk 4 Vervolgtraject Lokale ontwikkelingen Sinds 2011 hebben een drietal scenario’s een rol gespeeld om de meerjarenbegroting sluitend te maken. Het gaat hier om: Scenario 1: Onderzoek naar privatisering en uitbesteding Scenario 2: Gemeentelijke samenwerking in combinatie met herbezinning gemeentelijk takenpakket Scenario 3: Uitvoeringsniveau van wettelijke taken/decentralisatie van taken. In alle drie gevallen is reeds een start gemaakt. De privatisering van de buitensportaccommodaties en de verkoop van de dependance kunnen inmiddels als behaald resultaat worden ingeboekt. Echter 2013 is een bijzonder jaar aan het worden. Sinds 1 januari werken de medewerkers samen in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Noaberkracht voor de zelfstandige gemeenten Tubbergen en Dinkelland. En met ingang van 1 april is de start gemaakt met de nieuwe organisatie-indeling. Samen sterk De rijksoverheid verschuift steeds meer taken naar gemeenten. Er komen daarmee veel extra taken en verantwoordelijkheden op gemeenten af. Door de krachten te bundelen, kunnen de gemeenten betere kwaliteit leveren, zijn ze minder kwetsbaar en kunnen ze kosten besparen. De gemeenten Dinkelland en Tubbergen zijn allebei plattelandsgemeenten en lijken veel op elkaar. De gemeenten hebben er dan ook bewust voor gekozen om met elkaar samen te werken, op basis van gelijkwaardigheid en met behoud van de eigen (plattelands)identiteit. De nieuwe ambtelijke organisatie werkt voor twee zelfstandige gemeentebesturen. Een ambtelijke organisatie met de omvang van Dinkelland en Tubbergen samen, zal op termijn efficiënter kunnen werken dan de twee afzonderlijke organisaties nu. Dat betekent ook minder kosten voor de samenleving. Doordat de gemeenten intensief met elkaar samen werken, kunnen inwoners en bedrijven blijven rekenen op goede dienstverlening van hun gemeente, nu en in de toekomst. Duidelijke en eenvoudige regels Beleid en regelgeving worden - waar dat passend is - op elkaar af gestemd. Waar dat mogelijk is, zullen de gemeenten regels eenvoudiger maken en verminderen. Dit levert voor inwoners en bedrijven veel voordeel op: minder regels en meer duidelijkheid. Hiermee is reeds een start gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn gezamenlijke aanbesteding en gunning van het leerlingevervoer, het concept beleidskader Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) en gezamenlijke vernieuwing centrumbewegwijzering. Inzicht in kosten en opbrengsten Bovenop de reeds bestaande taakstelling van bijna € 1,3 miljoen achten wij de nieuwe ambtelijke organisatie in staat om in de komende jaren structureel nog eens € 1 miljoen te kunnen besparen op de bedrijfsvoering. Dat maakt dat voor ons een hard uitgangspunt is dat de nieuwe ambtelijke organisatie in staat is om in totaal € 2,3 miljoen efficiënter te gaan werken dan de huidige twee ambtelijke organisaties van Tubbergen en Dinkelland afzonderlijk. De omvang van de te verwachten frictiekosten kunnen wij op voorhand moeilijk concreet definiëren en specificeren. Wel kunnen wij nu reeds aangeven welke componenten onderdeel vormen van de te verwachten frictiekosten. Te denken valt bijvoorbeeld aan voorbereidingskosten, integratie van systemen, aanvullende opleiding voor medewerkers, flankerend beleid in het kader van het sociaal plan. Met een grove inschatting komen wij uit op een bedrag aan incidentele frictiekosten van € 1 miljoen. Dat komt in totaal overeen met één jaarschijf van de aanvullende structurele taakstelling van € 1 miljoen. Anders geformuleerd: een eenmalig bedrag aan frictiekosten van € 1 miljoen maakt het mogelijk om op termijn een extra structurele taakstelling van jaarlijks € 1 miljoen te kunnen realiseren. De frictiekosten ten bedrage van € 1 miljoen kunnen worden gedekt uit de eerste € 1 miljoen aan besparingen die de komende jaren bovenop de bestaande taakstellingen al worden bereikt.

78

Voor de dekking van genoemde frictiekosten is voorfinanciering noodzakelijk. Besloten is begin juli 2012 deze voorfinanciering te realiseren door ten behoeve van de nieuwe ambtelijke organisatie een Reserve desintegratie- en frictiekosten te vormen van € 1 miljoen waaruit deze eenmalige opstartkosten kunnen worden betaald. Deze reserve wordt gevoed door beide gemeenten. Zij dragen vanuit hun algemene reserve ieder een bedrag van € 500.000 bij aan de Reserve desintegratie- en frictiekosten. Dit moet bedrag moet vervolgens door de nieuwe ambtelijke organisatie weer worden terugverdiend. Bij (tussentijdse) realisatie van de besparing dient de € 1 miljoen weer te worden teruggestort in de Reserve desintegratie- en frictiekosten, zodat uiterlijk na afloop van de periode van 5 jaar beide gemeenten weer € 500.000 kunnen toevoegen aan hun algemene reserve. Landelijke ontwikkelingen Op 1 maart 2013 heeft het kabinet Rutte II voorstellen gedaan voor een aanvullend pakket aan maatregelen om het tekort van de begroting 2014 onder de 3% te houden. Dat pakket werd het Oranje-akkoord genoemd. Dit pakket behelst € 5,1 miljard aan heroverwegingen en € 0,8 miljard aan beleidsintensiveringen. Dus netto € 4,3 miljard. Binnen dit pakket van bezuinigingen zitten maatregelen die het Gemeentefonds zullen treffen. Zoals bekend gaat de gemeente samen trap op en samen trap af met het rijk. Wanneer het rijk meer gaat uitgeven dan wordt de algemene uitkering ook hoger en andersom. Voor de gemeente Tubbergen zou dit pakket een korting van € 154.000 op de algemene uitkering betekenen. Begin april 2013 is het Mondriaan-akkoord gesloten. Hierin is opgenomen dat de eerder genoemde bezuinigingstaakstelling van € 4,3 miljard netto in de koelkast is gezet tot in ieder geval augustus van dit jaar. Dat betekent dat deze maatregelen niet worden verwekt in de komende mei/juni circulaire van het Gemeentefonds. Het Mondriaan-akkoord heeft vooral als doel vertrouwen te herstellen zodat de Nederlandse bevolking weer meer gaat besteden. Crisisteams van de sociale partners en het kabinet gaan aan de slag om op korte termijn werkgelegenheid te scheppen. In augustus 2013 wordt bekeken wat het effect is op de economie. Ondertussen is de 3% norm nog steeds het uitgangspunt op de begroting 2014. Mocht deze alsdan nog steeds overschreden worden, dan zullen de bezuinigingsmaatregelen weer uit de ijskast gehaald worden en – wellicht in aangepaste vorm – in procedure gebracht worden. Daarnaast spelen de drie grote decentralisatie op het gebied van Jeugdzorg, AWBZ begeleiding en Participatiewet een hoofdrol. Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan deze decentralisaties. Welke gevolgen, ook financieel, dit met zich mee brengt is nog niet duidelijk. Voorgesteld wordt om de (landelijke en lokale) ontwikkelingen nauwkeurig te monitoren en bij (nieuwe) ontwikkelingen daar waar nodig op de gepaste wijze te reageren en uw raad te informeren.

79

80

BIJLAGEN

81

82

BIJLAGE 1 VOORTGANG INVESTERINGEN Investeringen van in 2013 en daarvoor beschikbaar gestelde kredieten Krediet schoolomgeving Kadoes Albergen (7.051.210-7.052.110-7.052.120-7.052.130) In het kader van de herinrichting van de schoolomgeving van Kadoes zijn de meeste werkzaamheden in 2012 uitgevoerd: de herinrichting van De Weer, het plaatsen van het gekleurde JULIE-meubilair, de aanleg van parkeerplaatsen voor het halen en brengen van de kinderen, en het vergroten van de vijver en het afkoppelen van hemelwater in het gebied. In het voorjaar van 2013 wordt het gebied rond de vijver ingeplant en dan is het project afgerond. De subsidie van Regio Twente wordt in het voorjaar van 2013 opgevraagd. Met de school zijn afspraken gemaakt over de verkeerscirculatie rond de school. Er is een informatieblad gemaakt voor de ouders met daarop aangegeven de rijroutes. Het informatieblad wordt door de school verspreid en met de ouders gecommuniceerd. Aan de Van Koersveldweg is een nieuwe oversteeklocatie voor de kinderen aangelegd. De oude, gevaarlijke oversteekplaats op de Zenderseweg bij de Vleerboersweg is vervallen. Om goed en veilig bij de nieuwe oversteekplaats te komen zijn enkele fietspaden langs onverharde wegen aangelegd. (langs de Zandhuisweg en tussen Zandhuisweg en Vleerboersweg). Op basis van de huidige inzichten zullen kosten lager uitvallen. Dit houdt tevens in dat dit zal leiden tot een verminderde bijdrage van de Regio Twente. e In de 2 berap van 2013 wordt de financiële afronding in beeld gebracht. Vervanging pompen en pompgemaal Boskamp (7.043.300-7.043.310) In het bestuurlijk overleg met het waterschap (november 2011) is hiervoor aandacht gevraagd. De bedoeling is om dit project integraal op te pakken met het waterschap. Dit project moet dan samen met een aantal andere uitvoeringsprojecten worden uitgevoerd, om daarmee aanleg van de persleiding mogelijk te maken. De aanleg zal in samenhang met de rioolvervanging van centrumplan Tubbergen en de vervanging van het transportriool naar zuivering Tubbergen plaatsvinden. Het waterschap is in maart 2013 gestart met een werkgroep om mogelijke varianten te bekijken. Verwachte uitvoering:2013-2014. Bergbezinkbassin Vasse (7.051.140-7.052.370) Het project is bouwkundig gereed, de technische installatie moet echter nog worden opgeleverd. e De werkzaamheden zullen in het 2 kwartaal 2013 worden afgerond. De projectkosten vallen lager uit vanwege aanbestedingsvoordeel en lagere projectkosten vanuit projectbegeleiding en de grondwaterbelasting. Op basis daarvan moet de definitieve bijdrage van het waterschap worden e vastgesteld. Verrekening van de bijdrage van het waterschap zal in het 2 kwartaal 2013 plaatsvinden. Naar verwachting zullen de netto projectkosten circa € 40.000 lager uitvallen, hetgeen tot een structurele besparing leidt van € 2.400. Voorbereiding rioolvervanging afvoerleiding Tubbergen / combinatie met Buffer Tubbergen (7.051.200) De voorbereiding is gestart. Adviesburo Haskoning heeft een ontwerp opgesteld voor het vergroten van de afvoerleiding Tubbergen. De afvoerleiding kan worden vergroot om zodoende wateroverlast rondom het centrumplan te verminderen. De aanleg van de buffer bij rioolwaterzuiveringsinstallatie Tubbergen is qua uitvoering naar 2015 verschoven. De aanleg van de transportleiding wordt in 2013 uitgevoerd. Een deel daarvan wordt in combinatie uitgevoerd met de werkzaamheden op het schoolplein van Canisius-Tubbergen. Voor de herinrichting van het schoolplein en de reconstructie van omliggende infrastructuur wordt een aanvullend krediet gevraagd op het krediet van nieuwbouw Canisius-Tubbergen. De uitvoering zal in de periode juli-september 2013 plaatsvinden. Rioolaanpassing afvoerleiding Uitvoering van de rioolaanpassing is voorzien in 2013. Een en ander in combinatie met de projecten:  Herinrichting schoolplein Canisius  Rioolvervanging Julianastraat

83

Rioolbuffer 1600 m3 en influentgemaal (2013 2015) De aanleg van de rioolbuffer van 1600 m3 is voorzien in 2015, een en ander is echter wel afhankelijk van de planning van het waterschap. De investering is reeds in 2011 opgevoerd in de investeringslijsten en wordt dus uitgesteld naar 2015. Bergbezinkbassin Reutummerweg-Tubbergen (7.052.380) De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode tussen februari en juni 2013. Ondanks dat de aanbesteding past binnen het daarvoor beschikbare bedrag zullen op basis van de huidige inzichten de projectkosten wellicht wat lager uitvallen. Momenteel kan het voordeel nog niet worden becijferd, omdat de bijdrage van het waterschap gebaseerd is op de werkelijke kosten en de toegezegde bijdrage hierdoor ook lager zal uitvallen.

Investeringskredieten, die afgesloten kunnen worden Aanleg 60 km-zone NOT1+3+4 (7.051.100) De inrichting van de 60 km/uur-zones is afgerond. Nu is het een kwestie van “vinger aan de pols” en eventueel kleine aanpassingen/bijstellingen uitvoeren als dat nodig is. De zones zijn sober ingericht, dus na verloop van tijd kunnen zich ontwikkelingen voordoen die nu niet zijn voorzien. Tegelijk met de inrichting van de 60 km-zones zijn ook de (meeste) kombordportalen op de grens van de bebouwde kommen vervangen. De laatste werkzaamheden zijn eind 2012 uitgevoerd en het krediet voor de vervanging van de kombordportalen kan worden afgesloten. Aangezien de uitgaven onder de raming blijven en als gevolg daarvan ook de bijdrage van de Regio lager uitvalt, leidt dit per saldo tot een afwijking van minder dan 3 % op het totale krediet van € 190.000. Aanleg fietspad Langeveenseweg (7.052.100) Het fietspad langs de Langeveenseweg is aangelegd, inclusief een nieuwe brug over de Broekbeek. Als laatste werkzaamheden zijn nieuwe eiken en elsen geplant, ter vervanging van de bomen die voor de aanleg van het fietspad gerooid moesten worden. In het voorjaar van 2013 vindt de afrekening met Regio Twente plaats in verband met de financiële bijdrage die zij aan het project leveren. Oorspronkelijk is voor de aanleg van het fietspad Langeveenseweg voor grondaankopen € 233.000 geraamd, voor de uitvoering € 812.000 en als voorbereidingskosten € 25.000. In totaal dus een bedrag van € 1.070.000. e In de 2 bestuur rapportage van 2012 is het uitvoeringskrediet met € 310.000 afgeraamd, waardoor er netto € 760.000 beschikbaar is. De totale netto kosten inclusief uren eigen dienst zullen uitkomen op ca. € 547.000. Hierop is de subsidie van de Regio Twente van ca. € 175.000 in mindering gebracht. e In de 1 bestuur rapportage van 2013 worden de ramingen bijgesteld. De hieruit naar voren komende structurele kapitaallasten ad € 15.600 worden dan in de meerjarenbegroting 2014-2018 verwerkt. Herinrichting Vriezenveenseweg Geesteren (7.051.112-7.051.114-7.051.122) Op 7 februari 2011 heeft de Raad een krediet beschikbaar gesteld van € 609.000 voor de herinrichting van de Vriezenveenseweg c.a. te Geesteren. In 2011 is dit werk grotendeels uitgevoerd, waarna het uiteindelijk op 24 januari 2012 is afgerond en opgeleverd. Na het verwerken van de revisietekeningen en het bepalen van het afgekoppelde verharde oppervlak zijn ook de gegevens behorende bij de subsidie-aanvraag aan het Waterschap Regge en Dinkel ingediend. Onlangs is de aangevraagde subsidie van € 27.190 van het waterschap volledig toegekend. De overige bijdrage van in totaal € 144.610 door onder meer Regio Twente (Duurzaam Veilig) en de Woningstichting Tubbergen zijn eveneens ontvangen. Het totale werk was geraamd op € 609.000. De uiteindelijke kosten bedroegen uiteindelijk € 447.000 waardoor het overschot uiteindelijk € 162.000 bedroeg. Van het overschot wordt overeenkomstig de raming de rioleringspost met € 72.000 en Wegen/Duurzaam Veilig met € 90.000 verlaagd. Dit heeft tot gevolg dat de structurele lasten voor riolering € 4.350 en voor wegen/duurzaam veilig met € 8.100 kunnen worden verlaagd. Bergbezinkbassin Geesteren (7.047.340-7.051.170-7.051.172) De aanleg van het bergbezinkbassin in Peuverhoek is afgerond. De installatie is technisch e operationeel sinds het 4 kwartaal van 2012. De subsidiabele kosten blijken achteraf hoger te zijn waardoor de bijdrage van het Waterschap circa € 30.000 hoger blijkt te zijn. De totale projectkosten vallen vanwege een aanbestedingsvoordeel samen met de hogere bijdrage e van het Waterschap circa € 90.000 lager uit. Het krediet is in de 2 bestuur rapportage over 2012 met

84

€ 60.000 afgeraamd. Het resterend voordeel leidt tot een structureel voordeel op de kapitaallasten van circa € 1.800. Het krediet wordt hiermee afgesloten. Rioolvervanging Broenenstraat/Harmelinksweg Geesteren (7.051.190-7.052.140-7.052.1507.052.160) e De rioolvervanging in Geesteren (2 fase) is afgerond. De groenvoorzieningen worden nog hersteld met nog enkele restpunten. Het totale kosten zullen uitkomen op circa € 710.000. Het hiervoor geraamde krediet van € 790.000 is vanwege lagere kosten voor grondwaterbelasting en e projectbegeleiding al in de 2 bestuur rapportage van 2012 met € 60.000 afgeraamd. Het restant krediet wordt nu in overeenstemming gebracht met de werkelijke kosten, waardoor de lasten structureel met een bedrag van € 1.200 kunnen worden afgeraamd.

Geraamde investeringen waarvoor nog een krediet moet worden aangevraagd Infrastructurele maatregelen: Vervanging leuningwerk Weemselerbrug Kunstwerken: Vervanging van wegduikers Rioleringswerken: Rioolvervanging Tubbergen: Bernardstraat-Grotestraat, Julianastraat, Maasstraat en Uelserweg Rioolvervanging in Geesteren: Geermanstraat, Langeveenseweg (3e fase) Rioolververvanging in Vasse: Denekamperstraat t.o. tante Sien Afkoppelen hemelwater: Bedrijventerrein Langeveen Centrum Tubbergen Andere percelen verhard oppervlak Tubbergen Vervanging afvoerleiding Tubbergen Bergbezinkbassin Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Tubbergen (netto) Nog uit te voeren werkzaamheden GRP Overige investeringen riool Aanleg influentgemaal RWZI Tubbergen Stedelijke wateropgave; afkoppelen regenwater Aanleg drukriool (incl.pompen) verspreide percelen langs gemeentegrens Renovatie persleiding Denekamperstraat (Vasse) Renovatie pompgemalen Hooidijk en Maatmansweg in Vasse

85

86

BIJLAGE 2 STAND VAN ZAKEN RESERVES & VOORZIENINGEN wijz.nr.

jaar

omschrijving beschikk.

1 2013 2013 2014 2015 2017

2 2013 2013

3 2013 2013

4 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017

5 2013 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017

bedrag toevoeg.

Algemene reserve (0711001) Saldo 1-1-2013 Resultaatverdeling 2012 Vakantiegeld- en verlofurenverplichting Saldo 31-12-2013 GBA audit 2014 Saldo 31-12-2014 Onttrekking ten gunste van jaarschijf 2015 Saldo 31-12-2015 GBA audit 2017 Saldo 31-12-2016 t/m 2017

2.355.041,00 644.959,00 636.632,00 3.636.632,00 9.000,00 3.627.632,00 504.000,00 3.123.632,00 9.000,00 3.114.632,00

Reserve nog te bestemmen resultaat vorig boekjaar (0711002) Saldo 1-1-2013 Resultaatverdeling 2012 Resultaatverdeling 2012 Saldo 31-12-2013 t/m 2017

0,00 2.370.852,00 2.370.852,00 0,00

Reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar (0711003) Saldo 1-1-2013 Resultaatverdeling 2012 Resultaatverdeling 2012 Saldo 31-12-2013 t/m 2017

0,00 618.204,00 618.204,00 0,00

Voor egalisatie van tarieven Reserve egalisatiekosten vuilophaal en -verwerking (0740103) Saldo 1-1-2013 100% kostendekkend maken van de vuilverwerkingslasten Stijging kosten huisvuil mbt toename aantal huishoudens Hogere bijdrage kringloopbedrijf de Beurs Actualiseren afvalbeleid, inhuur extern bureau Saldo 31-12-2013 100% kostendekkend maken van de vuilverwerkingslasten Stijging kosten huisvuil mbt toename aantal huishoudens Hogere bijdrage kringloopbedrijf de Beurs Saldo 31-12-2014 100% kostendekkend maken van de vuilverwerkingslasten Stijging kosten huisvuil mbt toename aantal huishoudens Hogere bijdrage kringloopbedrijf de Beurs Saldo 31-12-2015 100% kostendekkend maken van de vuilverwerkingslasten Stijging kosten huisvuil mbt toename aantal huishoudens Hogere bijdrage kringloopbedrijf de Beurs Saldo 31-12-2016 100% kostendekkend maken van de vuilverwerkingslasten Stijging kosten huisvuil mbt toename aantal huishoudens Hogere bijdrage kringloopbedrijf de Beurs Saldo 31-12-2017

733.884,24 141.592,00 25.000,00 4.000,00 15.000,00 548.292,24 100.000,00 25.000,00 4.000,00 419.292,24 137.000,00 25.000,00 4.000,00 253.292,24 113.000,00 25.000,00 4.000,00 111.292,24 113.000,00 25.000,00 4.000,00 -30.707,76

Reserve rioolheffingen (0740105) Saldo 1-1-2013 100% kostendekkend maken Lagere kapitaallasten Aandeel kosten waterplan Saldo 31-12-2013 100% kostendekkend maken Lagere kapitaallasten Saldo 31-12-2014 100% kostendekkend maken Lagere kapitaallasten Saldo 31-12-2015 100% kostendekkend maken Lagere kapitaallasten Saldo 31-12-2016 100% kostendekkend maken Lagere kapitaallasten Saldo 31-12-2017

467.465,74 van de rioleringslasten

86.803,00 7.051,00 7.000,00 380.713,74

van de rioleringslasten

175.000,00 7.051,00 212.764,74

van de rioleringslasten

134.000,00 7.051,00 85.815,74

van de rioleringslasten

128.000,00 7.051,00 -35.133,26

van de rioleringslasten

128.000,00 7.051,00 -156.082,26

87

wijz.nr.

jaar

omschrijving beschikk.

6 2013 2013 2013

7

bedrag toevoeg.

Overige bestemmingsreserves Reserve groot onderhoud openbare ruimte (0740101) Saldo 1-1-2013 Onderhoudsplan bruggen Onderhoudsplan bruggen Onderzoek draagkracht bruggen Saldo 31-12-2013 t/m 2017

930.069,55 10.000,00 37.165,00 50.000,00 832.904,55

Reserve subsidies restauratie monumenten (0740102) Saldo 1-1-2013 (dotatie ivm bezuinigingen met ingang van 2010 stopgezet) totaal begrotingsjaar 31-12-2013 t/m 2017

8 2013 2013 2013

9 2013 2013 2013 2013 2013 2014

10 2013

11 2013 2014 2015 2016 2017

12 2013 2014

13 2013

14 2013 2013

15 2013 2013 2013

301.884,98 301.884,98

Reserve grote infrastructurele werken (0740104) Saldo 1-1-2013 Bruisend Hart Tubbergen Resultaatverdeling 2012 Aanpassing budget Bruisend Hart Tubbergen Saldo 31-12-2013 t/m 2017

562.740,50 556.590,00 343.411,00 343.411,00 6.150,50

Reserve vitalisering landelijk gebied (0740201) Saldo 1-1-2013 Co-financiering vitalsiering landelijk gebied Co-financiering vitalsiering landelijk gebied 750.000,00 Resultaatverdeling 2012 Bijdrage ivm realisatie scoutinggebouw Albergen (komt separaat raadsvoors 150.000,00 Overheveling naar nieuwe reserve Uitvoeringsprogramma Gebiedsontwikkel1.000.000,00 Buffer eindafrekening VLG 500.000,00 Saldo 31-12-2013 t/m 2017

2.511.218,99 750.000,00 254.809,00

1.116.027,99

Reserve toeristenbelasting (0740401) Saldo 1-1-2013 Aanwending ter dekking onderhoud honderdbankenplan Saldo 31-12-2013 t/m 2017

87.847,83 8.900,00 78.947,83

Reserve 800-jarig bestaan Tubbergen (0740402) Saldo 1-1-2013 Rente 2013 Saldo 31-12-2013 Rente 2014 Saldo 31-12-2014 Rente 2015 Saldo 31-12-2015 Rente 2016 Saldo 31-12-2016 Rente 2017 Saldo 31-12-2017

235,81 9,43 245,24 9,81 255,05 10,20 265,25 10,61 275,86 11,03 286,89

Reserve evenementensonsoring (0740403) Saldo 1-1-2013 Budget skybox CSI Geesteren Saldo 31-12-2013 Budget skybox CSI Geesteren Saldo 31-12-2014 t/m 2017

354.685,12 25.000,00 329.685,12 25.000,00 304.685,12

Reserve kapitaalsubsidies sport (0740501) Saldo 1-1-2013 Dotatie aan reserve incidenteel beschikbare algemene middelen Saldo 31-12-2013 t/m 2017

1.427,23 1.427,23 0,00

Reserve lokaal onderwijsbeleid (0740502) Saldo 1-1-2013 Inhuur logopedie aan kleuters Afronding Saldo 31-12-2013 t/m 2017

7.500,53 7.500,00 0,53 0,00

Reserve investeringssubsidie welzijn (0740503) Saldo 1-1-2013 De Gaarf Langeveen Verbouw/renovatie gymzaal reutum Dotatie aan reserve incidenteel beschikbare algemene middelen Saldo 31-12-2013 t/m 2017

88

458.651,95 405.000,00 41.208,00 12.443,95 0,00

wijz.nr.

jaar

omschrijving

bedrag beschikk.

16 2013 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017

17 2013

Saldo 1-1-2013 Tekort WWB-werkdeel Tekort BBZ-werkdeel Verhoging rijksbijdrage BUIG 2013 Saldo 31-12-2013 Tekort WWB-werkdeel Tekort BBZ-werkdeel Saldo 31-12-2014 Tekort WWB-werkdeel Tekort BBZ-werkdeel Saldo 31-12-2015 Tekort WWB-werkdeel Tekort BBZ-werkdeel Saldo 31-12-2016 Tekort WWB-werkdeel Tekort BBZ-werkdeel Saldo 31-12-2017

1.333.008,39 352.000,00 11.000,00 170.389,00 1.140.397,39 352.000,00 11.000,00 777.397,39 352.000,00 11.000,00 414.397,39 352.000,00 11.000,00 51.397,39 352.000,00 11.000,00 -311.602,61

Reserve toekomstige uitbreiding onderwijs voorzieningen (0740505) Saldo 1-1-2013 Herinrichting terrein Canisius (zie pag.102 kadernota 2012) Saldo 31-12-2013 t/m 2017

18

Reserve bonusgelden 0 - 13 jarigen (0740507)

2013

Saldo 1-1-2013 Provinciale bijdrage cultuureducatie prim.onderwijs Saldo 31-12-2013 t/m 2017

19 2013

20 2013 2013 2013 2013

21 2013

22 2013

23 2013 2013 2013 2013

24

toevoeg.

Reserve WWB inkomensdeel (0740504)

132.363,52 132.363,52 0,00

58.909,20 11.000,00 69.909,20

Reserve financiering Vitaliteit kleine kernen/kulturhusen (0740509) Saldo 1-1-2013 De Gaarf Langeveen Saldo 31-12-2013 t/m 2017

45.000,00 45.000,00 0,00

Reserve bevordering jeugdwerkgel.en tegengaan jeugdwerkl.h. (0740512) Saldo 1-1-2013 Incidenteel budget 2013 tlv tegengaan jeugdwerkloosheid Incidenteel budget 2012 tlv tegengaan jeugdwerkloosheid Bestrijding werkloosheid tbv ex-WIWérs Bestrijding werkloosheid ouderwe werknemers 45 tot 57 jaar Saldo 31-12-2013 t/m 2017

397.752,41 40.000,00 25.631,74 4.750,00 55.000,00 272.370,67

Reserve binnensportaccommodaties Tubbergen (0740513) Saldo 1-1-2013 Multifunctioenele accommodatie de Vlaskoel Saldo 31-12-2013 t/m 2017

1.101.380,00 1.101.380,00 0,00

Reserve Centrum Jeugd en Gezin (CJG) (0740517) Saldo 1-1-2013 Doorontwikkeling CJG Saldo 31-12-2013 t/m 2017

298.869,33 298.869,33 0,00

Reserve transitiekosten Wsw (0740518) Saldo 1-1-2013 Transitiekosten Wsw Transitiekosten Wsw Dotatie reserve inc.alg.dekkingsmiddelen extra incidenteel budget Transistiekosten herstruct SW Saldo 31-12-2013 t/m 2017

128.697,59 100.000,00 37.592,00 308.894,41 300.000,00 0,00

Reserve sportontwikkeling (0740519) Saldo 1-1-2013 Saldo 31-12-2013 t/m 2017

188.327,00 188.327,00

89

wijz.nr.

jaar

omschrijving

bedrag beschikk.

25 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017

26 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017

27 2013

28 2013

toevoeg.

Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen (0740601) Saldo 1-1-2013 Onderhoud overdekt zwembad Onderhoud sporthal Onderhoud gebouw 't netwerk Onderhoud gemeentehuis Onderhoud gemeentewerf Uitgaven o.b.v. meerjaren onderhoudsplanning (minus geraamde bedragen in 2013) Inventarisatie monumenten Werkzaamheden MJOP zwembad Werkzaamheden MJOP gemeentehuis Investeringen drainage zwembad Groot onderhoud zwembad Meerwerk packegedeal SSRT Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen Saldo 31-12-2013 Uitgaven o.b.v. meerjaren onderhoudsplanning Onderhoud overdekt zwembad Onderhoud sporthal Onderhoud gebouw 't netwerk Onderhoud gemeentehuis Onderhoud gemeentewerf Saldo 31-12-2014 Uitgaven o.b.v. meerjaren onderhoudsplanning Onderhoud overdekt zwembad Onderhoud sporthal Onderhoud gebouw 't netwerk Onderhoud gemeentehuis Onderhoud gemeentewerf Saldo 31-12-2015 Uitgaven o.b.v. meerjaren onderhoudsplanning Onderhoud overdekt zwembad Onderhoud sporthal Onderhoud gebouw 't netwerk Onderhoud gemeentehuis Onderhoud gemeentewerf Saldo 31-12-2016 Uitgaven o.b.v. meerjaren onderhoudsplanning Onderhoud overdekt zwembad Onderhoud sporthal Onderhoud gebouw 't netwerk Onderhoud gemeentehuis Onderhoud gemeentewerf Saldo 31-12-2017

1.702.694,23 57.899,00 37.992,00 4.031,00 85.580,00 10.854,00 136.546,00 4.000,00 6.599,18 6.662,28 22.340,02 5.536,00 16.811,00 78.560,00 1.621.995,75 58.278,00 60.794,00 39.892,00 4.232,00 89.859,00 11.396,00 1.769.890,75 179.521,00 63.833,00 41.887,00 4.444,00 94.352,00 11.966,00 1.806.851,75 580.846,00 67.025,00 43.981,00 4.666,00 99.070,00 12.564,00 1.453.311,75 370.529,00 70.376,00 46.180,00 4.899,00 104.023,00 13.193,00 1.321.453,75

Egalisatiereserve verkiezingen (0740602) Saldo 1-1-2013 Dotatie ter egalisatie van de Saldo 31-12-2013 Dotatie ter egalisatie van de Organiseren verkiezingen Saldo 31-12-2014 Dotatie ter egalisatie van de Organiseren verkiezingen Saldo 31-12-2015 Dotatie ter egalisatie van de Organiseren verkiezingen Saldo 31-12-2016 Dotatie ter egalisatie van de Saldo 31-12-2017

9.113,12 16.000,00 25.113,12 16.000,00

kosten van verkiezingen kosten van verkiezingen 32.000,00

9.113,12 16.000,00

kosten van verkiezingen 16.000,00

9.113,12 16.000,00

kosten van verkiezingen 16.000,00

9.113,12 16.000,00 25.113,12

kosten van verkiezingen

Reserve gelden WMO beheer (0741004) Saldo 1-1-2013 Overheveling naar reserve VLG Saldo 31-12-2013 t/m 2017

750.000,00 750.000,00 0,00

Reserve Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering (0741005) Saldo 1-1-2013 Dotatie aan reserve incidenteel beschikbare algemene middelen Saldo 31-12-2013 t/m 2017

90

210.800,51 210.800,51 0,00

wijz.nr.

jaar

omschrijving beschikk.

29 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017

30 2013 2013

31

bedrag toevoeg.

Reserve afboeking kredieten met maatschappelijk nut (0741006) Saldo 1-1-2013 Rente 2013 Afboeken kredieten met maatschappelijk nut Saldo 31-12-2013 Rente 2014 Afboeking kredieten met maatschappelijk nut Saldo 31-12-2014 Rente 2015 Afboeken kredieten met maatschappelijk nut Saldo 31-12-2015 Rente 2016 Afboeken kredieten met maatschappelijk nut Saldo 31-12-2016 Rente 2017 Afboeken kredieten met maatschappelijk nut Saldo 31-12-2017

72.963,00 2.918,52 15.238,00 60.643,52 2.425,74 12.831,00 50.238,26 2.009,53 10.423,00 41.824,79 1.672,99 8.016,00 35.481,78 1.419,27 5.608,00 31.293,05

Reserve frictiekosten/dekkingsmiddelen meerjarige begrotingstekorten (0741008) Saldo 1-1-2013 Resultaatverdeling 2012 Dotatie aan reserve incidenteel beschikbare algemene middelen Saldo 31-12-2013 t/m 2017

262.205,50 139.243,00 122.962,50

Reserve wegvallend structureel dividend Essent (0741009) Saldo 1-1-2013 Saldo 31-12-2013 t/m 2017

32

1.323.740,00 1.323.740,00

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen (0741010)

Saldo 1-1-2013 2013 Onttrekking tekort jaarschijf 2013 kadernota 2013 61.275,00 2013 Nieuw beleid Bruisend Hart Tubbergen 1.400.000,00 2013 Nieuw beleid detailhandelstructuurvisie 15.000,00 2013 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 170.000,00 2013 Multifunctionele accommodatie Vasse 265.000,00 2013 Investeringsgelden sporthal Tubbergen 215.000,00 2013 Resultaatverdeling 2012 (negatief jaarresultaat en incidenteel dividend Cogas 297.084,00 2013 Ontrekking tgv reserve Transistie Wsw 308.894,41 2013 Dotatie van reserve kapitaalsubsidies sport 2013 Dotatie van reserve investeringssubsidies welzijn 2013 Dotatie van reserve organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering 2013 Dotatie van reserve frictiekosten/dekkingsmiddelen meerjarige begrotingstekorten 2013/14 Dekking investeringen GRP 2013-2018 1.072.500,00 Saldo 31-12-2013 t/m 2017 33 2013 2013 2013 2013 2013

34

2.430.338,41

1.465.000,00 1.427,23 12.443,95 210.800,51 122.962,50 438.219,19

Reserve Cogasgelden (0741011) Saldo 1-1-2013 De Gaarf Langeveen 50.000,00 Verbouw/renovatie gymzaal Reutum 50.000,00 Initiatieven duurzaamheid 45.000,00 Energieloket 106.996,05 Bijdrage multifuctionele accomodaties in kernen/duurzaamheid (6 kernen a € 36.000) 216.000,00 Saldo 31-12-2013 t/m 2017

470.683,55

2.687,50

Reserve Waardevast houden van de reseserve's (0741012) Saldo 1-1-2013 Saldo 31-12-2013 t/m 2017

35

0,00

168.798,00 168.798,00

Reserve desintegratie- en frictiekosten (0741013) Saldo 1-1-2013 Saldo 31-12-2013 t/m 2017

398.251,25 398.251,25

Reserve Uitvoeringsprogr.Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente (0740203) Saldo na overheveling vanuit reserve VLG kadernota 2013 Saldo 31-12-2013 t/m 2017

91

1.000.000,00 1.000.000,00

Voorzieningen wijz.nr. jaar

omschrijving

bedrag beschikk.

toevoeg.

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 36 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017

Voorziening pensioenen en wachtgelden wethouders (0750601) Saldo 1-1-2013 Uitkering pensioengelden Dotatie o.b.v. geactualiseerde berekeningen Saldo 31-12-2013 Uitkering pensioengelden Dotatie o.b.v. geactualiseerde berekeningen Saldo 31-12-2014 Uitkering pensioengelden Dotatie o.b.v. geactualiseerde berekeningen Saldo 31-12-2015 Uitkering pensioengelden Dotatie o.b.v. geactualiseerde berekeningen Saldo 31-12-2016 Uitkering pensioengelden Dotatie o.b.v. geactualiseerde berekeningen Saldo 31-12-2017

2.702.241,23 45.456,00 125.893,00 2.782.678,23 45.456,00 125.893,00 2.863.115,23 45.456,00 125.893,00 2.943.552,23 45.456,00 125.893,00 3.023.989,23 45.456,00 125.893,00 3.104.426,23

Onderhoudsegalisatievoorzieningen 37 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017

38 2013

Voorziening groot onderhoud schoolgebouwen (0760501) Saldo 1-1-2013 Dotatie ivm onderhoud Extra structurele dotatie Vrijval t.b.v. gymzaal Reutum Regulier onderhoud (incl. schoolplein Langeveen en Geesteren) Uitgaven o.b.v. meerjaren onderhoudsplanning Saldo 31-12-2013 Dotatie ivm onderhoud/zie kadernota 2014 geen dotatie Extra structurelen dotatie/ zie kadernota 2014 geen dotatie Uitgaven o.b.v. meerjaren onderhoudsplanning Saldo 31-12-2014 Dotatie ivm onderhoud Extra structurelen dotatie Uitgaven o.b.v. meerjaren onderhoudsplanning Saldo 31-12-2015 Dotatie ivm onderhoud Extra structurelen dotatie Uitgaven o.b.v. meerjaren onderhoudsplanning Saldo 31-12-2016 Dotatie ivm onderhoud Extra structurelen dotatie Uitgaven o.b.v. meerjaren onderhoudsplanning Saldo 31-12-2017

548.993,06 144.000,00 120.000,00 50.527,00 499.473,00 0,00 262.993,06

64.010,00 198.983,06 162.000,00 120.000,00 570.209,00 -89.225,94 172.000,00 120.000,00 165.219,00 37.555,06 182.000,00 120.000,00 331.153,00 8.402,06

Voorziening onderhoud kunstgrasveldje Havenzatestraat (0760602) Saldo 1-1-2013 Restand bijdrage Rabobank aanleg kunstgrasveldje Saldo 31-12-2013 t/m 2017

92

0,00 10.000,00 10.000,00

Grondexploitatie (grondbedrijf) wijz.nr. jaar omschrijving

bedrag beschikk.

39 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017

40 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017

41

Bestemmings reserve grondexploitatie (0770201) Saldo 1-1-2013 Rente 2013 Planschades/personeelslasten Rentelast verspreide gronden Centraal inhuurbudget ter dekking van Welstandsnota Saldo 31-12-2013 Rente 2014 Planschades/personeelslasten Rentelast verspreide gronden Saldo 31-12-2014 Rente 2015 Planschades/personeelslasten Rentelast verspreide gronden Saldo 31-12-2015 Rente 2016 Planschades/personeelslasten Rentelast verspreide gronden Saldo 31-12-2016 Rente 2017 Planschades/personeelslasten Rentelast verspreide gronden Saldo 31-12-2017 Reserve voorlopige resultaten Saldo 1-1-2013 Rente 2013 Te verwachten voorlopig resultaat Saldo 31-12-2013 Rente 2014 Te verwachten voorlopig resultaat Saldo 31-12-2014 Rente 2015 Te verwachten voorlopig resultaat Saldo 31-12-2015 Rente 2016 Te verwachten voorlopig resultaat Saldo 31-12-2016 Rente 2017 Te verwachten voorlopig resultaat Saldo 31-12-2017

toevoeg.

1.219.069,87 48.762,79 100.000,00 45.311,00 20.000,00 1.102.521,66 44.100,87 100.000,00 45.311,00 1.001.311,53 40.052,46 100.000,00 45.311,00 896.052,99 35.842,12 100.000,00 45.311,00 786.584,11 31.463,36 100.000,00 45.311,00 672.736,47

grondexploitatie (0780201)

grondbedrijf (1/5 deel presentatie jaarrek. GB 2012)

grondbedrijf (1/5 deel presentatie jaarrek. GB 2012)

grondbedrijf (1/5 deel presentatie jaarrek. GB 2012)

grondbedrijf (1/5 deel presentatie jaarrek. GB 2012)

grondbedrijf (1/5 deel presentatie jaarrek. GB 2012)

2.283.846,14 91.353,85 303.838,65 2.679.038,64 107.161,55 303.838,65 3.090.038,84 123.601,55 303.838,65 3.517.479,04 140.699,16 303.838,65 3.962.016,85 158.480,67 303.838,65 4.424.336,17

Reserve dorpsuitleg (0780202) Saldo 1-1-2013

98.170,11

Saldo 31-12-2013 t/m 2017

98.170,11

93

wijz.nr.

jaar

omschrijving beschikk.

42 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017

43 2013 2013 2014 2015 2016 2017

Reserve indirecte plankosten (0780203) Saldo 1-1-2013 Rente 2013 Dekking uren toekomstige bestemmingsplannen Dotatie ivm plan Binnenveld Dotatie ivm plan Steenbrei Saldo 31-12-2013 Rente 2014 Dotatie ivm plan Weemslerveld Dotatie inz plan Dannenkamp Dekking uren toekomstige bestemmingsplannen Saldo 31-12-2014 Rente 2015 Dekking uren toekomstige bestemmingsplannen Saldo 31-12-2015 Rente 2016 Dekking uren toekomstige bestemmingsplannen Saldo 31-12-2016 Rente 2017 Dekking uren toekomstige bestemmingsplannen Saldo 31-12-2017 Voorziening nog te betalen kosten afgesloten complexen (0790201) Saldo 1-1-2013 Ontrekking mbt bouw-en woonrijpmaken Ontrekking ivm Plan Scholt I Saldo 31-12-2013 Extra structurelen dotatie Saldo 31-12-2014 Extra structurelen dotatie Saldo 31-12-2015 Dotatie ivm onderhoud Saldo 31-12-2016 Dotatie ivm onderhoud Saldo 31-12-2017 Totaal

94

bedrag toevoeg. 86.272,23 3.450,89

47.172,00 36.000,00 29.000,00 107.551,12 4.302,04 27.000,00 9.000,00 47.172,00 100.681,16 4.027,25 47.172,00 57.536,41 2.301,46 47.172,00 12.665,87 506,63 47.172,00 -33.999,50

640.746,47 2.544,00 410.000,00 228.202,47 2.544,00 225.658,47 2.544,00 223.114,47 2.544,00 220.570,47 2.544,00 218.026,47 18.999.387,97

BIJLAGE 3 LIJST MET AFKORTINGEN AB ADB ADV AIG AJ AMW AOV APV Arbo AvA AvT Awb AWBZ BAG BAPG BAS BBB BBL BBP BBV Bbz BDU BDUR Berap BET BG BGO BGT BIZ BLS BNG BOA BOS Brw BSO BTW BUIG B&W BWS-regeling BZK CAO CAR CBS CDA CHIEC CIF CJG CKO COM CPB CPI CROW CS CVV DB DHW

Algemeen Bestuur Antidiscriminatiebureau Antidiscriminatievoorziening American International Group Arbeidsjaren Algemeen Maatschappelijk Werk Ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid Algemene Plaatselijke Verordening Arbeidsomstandigheden Algemene vergadering van Aandeelhouders Agenda van Twente Algemene wet bestuursrecht Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Basisregistratie Gebouwen Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten Bestuurlijk-ambtelijk samenspel Bergbezinkbassins Bureau Beheer Landbouwgronden Bruto Binnenlands Product Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten Besluit bijstandverlening zelfstandigen Brede Doel Uitkering Bijdrage Doeluitkering Bestrijding van Rampen en zware ongevallen Bestuursrapportage BioEnergie Twente Begeleiding (i.h.k.v. Sociale Werkvoorziening) Bureau voor GebiedsOntwikkeling Basisregistratie Grootschalige Topografie Bedrijven InvesteringsZone Besluit Locatiegebonden Subsidies Bank Nederlandse Gemeenten Buitegewoon opsporingsambtenaar Buurt, Onderwijs en Sport Brandweer BuitensSchoolse Opvang Belasting Toegevoegde Waarde Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten Burgemeester en wethouders Budgetbeheer Woninggebonden Subsidies Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Collectieve Arbeids Overeenkomst Construction All Risks Centraal Bureau voor de Statistiek Christen-Democratisch Appèl Cultuur Historisch Informatie en Educatief Centrum Communication Infrastructure Fund Centrum voor Jeugd en Gezin Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven Centraal Plan Bureau Consumenten prijs indexcijfer Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek Concernstaf Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Dagelijks Bestuur Drank- en HorecaWet

95

DIN DLG DLT-verband DMS DOP DV EduCom e.V. EHBO EHS EL&I EMU EPA EPZ Escrow FES FMS FTE GBKL GBKN GD GE Gemnet GEO GGD GGZ GHOR GIS-viewer GKT GLB GR GRP GS GVP HAFABRA HALT HeMa HH2 HOF HUP IAU IBOR ICS ICT ID-ers ILG IMG IOAW IOAZ IPO IRP ISP IVZ IZA JGZ JNA JNT KCC KGO KRW

Doel Inspanningen Netwerk Dienst Landelijk Gebied Dinkelland, Losser en Tubbergen Document Management Systeem Dorp Ontwikkelings Plan Duurzaam Veilig Educatie en Communicatie eingetragener Verein Eerste Hulp Bij Ongelukken Ecologische Hoofdstructuur ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Economische en Monetaire Unie Energie Prestatie Advies Elektriciteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland waarborg in handen van derden Fonds Economisch Structuurversterking Financial Management Solutions fulltime-equivalent Goed Boeren in Kleinschalig Landschap Grootschalige Basis Kaart Nederland Groene Diensten Grond Exploitatie informatieknooppunt voor overheden Geografische Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Geestelijke GezondheidsZorg Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Geografisch Informatie Systeem viewer Groene Kennispoort Twente Gemeenschappelijk Landbouw Beleid Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk RioleringsPlan Gedeputeerde Staten Gemeentelijk VerkeersveiligheidsPlan verzamelnaam voor verschillende types blaasorkesten, harmonie, fanfare Het Alternatief (instantie) Hezingen Mander Huishoudelijk Hulp indicatie (Wmo) Wet Houdbare Overheidsfinanciën Handhavingsuitvoeringsprogramma Incidentele Aanvullende Uitkering Integraal Beheerplan Openbare Ruimte Innovation Center for Schoolbuilding Informatie- en CommunicatieTechnologie In- en Doorstromers Investeringsbudget Landelijk Gebied Investeren Met Gemeenten Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers Wet Inkomensvoorz.oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen InterProvinciaal overleg Integraal Realisatie Plan Informatie- en Servicepunt Milieu Platform Integrale Veiligheidszorg Instituur Zorgverzekering Ambtenaren Jeugdgezondheidszorg Jong Nederland Albergen Jong Nederland Tubbergen Klant Contact Centrum Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving Kaderrichtlijn Water

96

LAG Locale Actie Groep LG Landelijk Gebied LIEC Landelijk Informatie en Expertise Centrum lins landinrichting nieuwe stijl LNV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit LOG Landbouw Ontwikkelings Gebied LOI Letter of Intent LPG-stations Liquid Propane gas (autogas) LRK Landelijk Register Kinderopvang LTO Land- en Tuinbouw Organisatie LVG Licht Verstandelijk Gehandicapt M Middelen Marap Managementrapportage MAS Maatschappelijke Stage MBO Middelbaar beroepsonderwijs MER Milieu effectrapportage MFA Multi Functionele Accommodatie MFC Multi Functioneel Centrum MGE-woningen Maatschappelijk Gebonden Eigendom MJOP Meerjarenonderhoudplanning MoMo Modernisering Monumentenzorg MTB mountainbike netwerk NB-vergunning Natuur Beschermingswet vergunning NEA-index Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden NME Natuur- en Milieu Educatie NOT Noord Oost Twente NUP Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid NV Naamloze Vennootschap nWro nieuwe Wet ruimtelijke ordening OAS Optimalisatiestudie van het Afvalwatersysteem OBR Openbare Ruimte OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg OKE Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie OLCT Openbaar Lichaam Crematoria Twente OOV Openbare Orde en Veiligheid OV Openbaar Vervoer OVT OndernemingsVereniging Tubbergen OZB Onroerendezaakbelasting PB Publiekszaken PBE Publiek Belang Electriciteitsproductie P&C-cyclus Planning&Control cyclus PG Plaatselijke Groep planMER milieueffectrapportage voor een bestemmingsplan PGB Persoons Gebonden Budget pMJP Provinciaal meerjarenplan PMO Preventief Medisch Onderzoek PO Periodiek Onderhoud POP-subsidie Plattelandontwikkelingsprogramma-subsidie POWI Platform Onderwijs, Werk en Inkomen PV Persoonlijke Verzorging PvdA Partij van de Arbeid Rfv Raad voor de financiële verhoudingen RI&E Risico Inventarisatie en Evaluatie RMC Regionaal Meld- en Coördinatiepunt RME Ruimte, Milieu en Ontwikkeling rMJP Rijksmeerjarenplan RIEC Regionaal Informatie en Expertise Centrum RIEC ON Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost-Nederland RO Ruimtelijke Ordening

97

ROC RSS R&T RUD RvS RWE SAN SBO SE SER SGBDO SHE SIZT SL SMART SMW SPOT SSRT SST SVn SW-bedrijven SWT SZW TAAK TBT TKK TOF TOOM TOP UMNS UVP UvW VAB VAOP VAVO VEVO VHH VJN VLG VMBO VNG VO VROM VSO VRT VTA VTH VVE VVV VWA VWS WABO Wajong WB21 Wbb WBE WEB WIFI

Regionaal Opleidingen Centrum Really Simple Syndication (technisch hulpmiddel waarmee je je op de vernieuwingen van een website kunt abonneren) Recreatie & Toerisme Regionale UitvoeringsDiensten Raad van State Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk Storage Area Network Speciaal basisonderwijs Sociaal geïndiceerden Sociaal Economische Raad Stichting Groene Blauwe Diensten Overijssel Streekeigen Huis en Erf Stichting Informele Zorg Twente Samenleving Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden Schoolmaatschappelijk Werk Stichting Plattelandsontwikkeling Tubbergen Stichting Sport en Recreatie Tubbergen Shared Service Netwerk Twente Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten Sociale Werkvoorziening Stichting Welzijn Tubbergen Sociale Zaken en Werkgelegenheid Twents afvalwater akkoord Twents Bureau voor Toerisme Twents Kansenboek Ketenoptimalisatie Tubbergse Onderwijsfederatie Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen Toeristische Opstappunt uitvoeringsmodule Markgraven Centraal uitvoeringsprogramma Unie van Waterschappen Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen Coöperatieve vereniging van gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en overheids NV’s Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs VerkeersEducatie in het Voorgezet Onderwijs Veiligheidshuizen Voorjaarsnota Vitalisering Landelijk Gebied Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voortgezet Onderwijs ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Voortgezet Speciaal Onderwijs Veiligheids Regio Twente Visual Tree Assessment Vergunningverlening Toezicht en Handhaving Voor- en Vroegschoolse Educatie Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer Voedsel en Waren Autoriteit ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten e Beleidsdocument Waterbeheer 21 eeuw Wet bodemsanering Wildbeheer Eenheid Wet Educatie en Beroepsonderwijs een certificatielabel voor draadloze datanetwerkproducten

98

WIJ Wiw Wmo WOS WOZ Wpg WRO Wsw WT Wvg Wvr WW-uitkering WWB Wwnv

Wet investeren in Jongeren Wet inschakeling werkzoekenden Wet Maatschappelijke Ondersteuning Welzijn, Onderwijs, Sport, kunst en cultuur en volksgezondheid Wet waardering Onroerende Zaken Wet publieke gezondheid Wet Ruimtelijke Ordening Wet sociale werkvoorziening Woningstichting Tubbergen Wet voorziening gehandicapten Wet veiligheidsregio’s WerkloosheidsWet-uitkering Wet Werk en Bijstand Wet werken naar vermogen

99

100

BIJLAGE 4 TOTALE BEGROTINGSWIJZIGING Omschrijving

1e berap

1

+ = nadeel en -/- = voordeel Producten en kostenplaatsen Producten 4560010 4343990 Kosten kroning Willem Alexander

1e berap 1e berap

1 1

4210001 4610000 Lagere kapitaallasten i.v.m. aanbest.voordeel fietspad Langeveenseweg 4210001 4610000 Lagere kapitaallasten herinrichting Vriezenveenseweg Geesteren

1e berap 1e berap

1 10

4210010 4333020 Opvoeren te laag overgeheveld budget over 2012 Tubbergen Bruist 8980000 8600000 Aanwending reserve grote infrastructurele werken

1e berap 1e berap 1e berap

1 1 6

1e berap 1e berap

2013 2014 Budgettaire mutaties

2015

2016

2017

25.500

0

0

0

0

-15.620 -8.100

-15.336 -7.920

-15.052 -7.740

-14.768 -7.560

-14.484 -7.380

343.411 -343.411

0 0

0 0

0 0

0 0

4560003 4300001 Onderhoud 100 bankenplan (picknickbanken) 4560003 4300001 Onderhoud recreatieve fietspaden 4922001 4000120 Onderhoud ten laste van stelpost areaalaanpassingen

5.000 10.700 -15.700

5.000 10.700 -15.700

5.000 10.700 -15.700

5.000 10.700 -15.700

5.000 10.700 -15.700

1 6

4560010 4300001 Indexering budget Soweco 2013 4922001 4000170 Prijsindex Soweco

12.000 -12.000

12.000 -12.000

12.000 -12.000

12.000 -12.000

12.000 -12.000

1e berap 1e berap

1 10

4722001 4610000 Lagere kapitaallasten i.v.m. aanbest.voordeel BBB Vasse 4980000 4600000 Minder dekking uit reserve rioleringen i.v.m. lagere kosten BBB Vasse

-2.368 2.368

-2.336 2.336

-2.304 2.304

-2.272 2.272

-2.240 2.240

1e berap 1e berap

1 10

4722001 4610000 Lagere kapitaallasten herinrichting Vriezenveenseweg Geesteren 4980000 4600000 Minder dekking uit reserve rioleringen i.v.m. lagere kosten herinr.Vriezenveenseweg

-4.320 4.320

-4.262 4.262

-4.204 4.204

-4.146 4.146

-4.088 4.088

1e berap 1e berap

1 10

4722001 4610000 Lagere kapitaallasten bergbezinkbassin Geesteren 4980000 4600000 Minder dekking uit reserve rioleringen i.v.m. lagere kosten BBB Geesteren

-1.800 1.800

-1.776 1.776

-1.752 1.752

-1.728 1.728

-1.704 1.704

1e berap 1e berap

2 2

4340001 4343990 Werkbudget agrarische zaken 4550006 4343990 Dekking t.l.v. VLG budget inz. Werkbudget agrarische zaken

3.000 -3.000

0 0

0 0

0 0

0 0

1e berap 1e berap

2 2

4550001 4343990 Werkbudget beleidsvoorbereiding Natuur en Landschap 4550006 4343990 Dekking t.l.v. VLG budget inz. Werkbudget beleidsvoorbereiding Natuur en Landscha

3.000 -3.000

0 0

0 0

0 0

0 0

1e berap 1e berap

2 2

4550003 4343990 Cofinanciering groene diensten Oldenzaal 4550006 4343990 Dekking t.l.v. VLG budget inz. Cofinanciering groene diensten Oldenzaal

137.500 -137.500

0 0

0 0

0 0

0 0

1e berap 1e berap

2 2

4550006 4343990 Werkbudget VLG 4550006 4343990 Dekking t.l.v. VLG budget inz. Werkbudget VLG

10.000 -10.000

0 0

0 0

0 0

0 0

1e berap 1e berap

2 2

4550006 4343990 Budget Groene Kennispoort (GKT) 4550006 4343990 Dekking t.l.v. VLG budget inz. Budget Groene kennispoort (GKT)

8.000 -8.000

0 0

0 0

0 0

0 0

1e berap 1e berap 1e berap 1e berap

2 2 2 2

4550006 8550006 8550006 4550006

132.966 -99.725 -23.269 -9.972

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1e berap 1e berap

2 2

4550009 4343990 Duurzame energie Amanshoeve 4550006 4343990 Dekking t.l.v. VLG budget inz. duurzame energie Amanshoeve

15.468 -15.468

0 0

0 0

0 0

0 0

1e berap 1e berap 1e berap

2 2 2

4550009 4343990 Eindafrekening subsidie Visvijver de Hondekoel 8550009 8422000 Dekking t.l.v. prov. subs. pMJP inz.Visvijver de Hondekoel 4550006 4343990 Dekking t.l.v. VLG budget inz.Visvijver de Hondekoel

37.567 -28.176 -9.391

0

0

0

0

0

0

0

0

1e berap 1e berap

2 2

4550009 4343990 Cofinanciering Leader project hernieuwbare energie op fruitboerderij de West 4550006 4343990 Dekking t.l.v. VLG budget inz. fruitboerderij de West

17.308 -17.308

0 0

0 0

0 0

0 0

1e berap 1e berap

2 2

4550009 4343990 Cofinanciering Leader project duurzaam sportcomplex de Tukkers Albergen 4550006 4343990 Dekking t.l.v. VLG budget inz. Duurzaam sportcomplex de Tukkers Albergen

10.767 -10.767

0 0

0 0

0 0

0 0

1e berap 1e berap 1e berap 1e berap

2 2 2 2

4550023 8550023 8550023 4550006

4423000 De Ruimte/Markgraven 8422000 Dekking door Provinciale bijdrage 8423000 Dekking door bijdrage andere gemeenten 4343990 Dekking ten laste van reserve VLG inz. De Ruimte/Markgraven

35.475 -28.475 -3.000 -4.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1e berap 1e berap 1e berap

2 2 2

4550023 4423000 Brug Markgraven centraal 8550023 8422000 Dekking ten laste van subsidie prov. pMJP inz. Brug Markgraven centraal 4550006 4343990 Dekking ten laste van reserve VLG inz. Brug Markgraven centraal

50.000 -37.500 -12.500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4300000 Gebiedsmakelaardij 8422000 Dekking door Provinciale bijdrage 8423000 Dekking door bijdrage andere gemeenten 4343990 Dekking ten laste van reserve VLG inz. Gebiedsmakelaardij

101

Omschrijving + = nadeel en -/- = voordeel

2013 2014 Budgettaire mutaties 40.000 0 -30.000 0 -10.000 0

1e berap 1e berap 1e berap

2 2 2

4550023 4423000 Brug Markgraven centraal 8550023 8422000 Dekking ten laste van subsidie prov. pMJP inz. Brug Markgraven centraal 4550006 4343990 Dekking ten laste van reserve VLG inz. Brug Markgraven centraal

1e berap 1e berap 1e berap

2 2 2

4550045 4343990 Groen om de stad 8550045 8422000 Dekking t.l.v. prov. subs. pMJP inz.Groen om de stad 4550006 4343990 Dekking t.l.v. VLG budget inz. Groen om de stad

282.576 -141.288 -141.288

1e berap 1e berap 1e berap

2 2 2

1e berap 1e berap 1e berap 1e berap

2015

2016

2017

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4550092 4343990 Burgerprojecten Nationaal Landschap 111.000 8550092 8422000 Dekking ten laste van subsidie prov. pMJP inz. Burgerprojecten Nationaal Landschap -83.250 4550006 4343990 Dekking ten laste van reserve VLG inz. Burgerprojecten Nationaal Landschap -27.750

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 2 2 2

4550024 8550024 4550024 4550006

32.250 -32.250 10.750 -10.750

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1e berap 1e berap 1e berap

2 2 2

4550004 4343290 Extra budget boomfeestdag vanwege accentgemeente Overijssel 8550004 8423000 Subsidie Stichting Nationale Boomfeestdag vanwege accentgemeente 8550004 8423000 Subsidie Twence vanwege accentgemeente

3.500 -1.000 -2.500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1e berap 1e berap 1e berap 1e berap

2 2 2 2

8580001 4580001 8580001 4580001

-12.607 5.500 4.500 3.000

-12.607 5.500 4.500 0

-12.607 5.500 4.500 0

-12.607 5.500 4.500 0

-12.607 5.500 4.500 0

1e berap

2

8823001 8340810 Structurele aframing leges omgevingsvergunning

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

1e berap 1e berap

2 10

4830004 4622000 Minder uren aan toekomstige nieuwbouwplannen 8980000 8600000 Minder aanwending rserve Indirecte plankosten i.v.m. minder aantal uren

-33.500 33.500

-33.500 33.500

-33.500 33.500

-33.500 33.500

-33.500 33.500

1e berap 1e berap 1e berap

2 2 2

4830103 4333100 Hogere kosten bouwrijpmaken 1e fase 4830103 4331100 Plankosten 8830103 8630000 Toename boekwaarde

179.123 10.000 -189.123

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1e berap 1e berap

2 2

4830103 4622000 Minder uitvoeringsuren aan Binnenveld II 8830103 8630000 Minder toename boekwaarde

-20.000 20.000

-20.000 20.000

-20.000 20.000

-20.000 20.000

-20.000 20.000

1e berap 1e berap

2 2

4830104 4333200 Lagere kosten woonrijpmaken 1e fase 8830104 8630000 Lagere toename boekwaarde

-22.357 22.357

0 0

0 0

0 0

0 0

1e berap 1e berap

2 2

4830202 4331100 Plankosten 8830202 8630000 Toename boekwaarde

10.000 -10.000

0 0

0 0

0 0

0 0

1e berap 1e berap 1e berap

2 2 2

4830302 4331100 Plankosten 4830302 4622000 Minder uitvoeringsuren aan Weemselerveld 8830302 8630000 Minder toename boekwaarde

20.000 -20.000 0

0 -20.000 20.000

0 -20.000 20.000

0 -20.000 20.000

0 -20.000 20.000

1e berap 1e berap 1e berap

2 2 2

4830370 4331100 Plankosten 4830370 4333100 Hogere kosten bouwrijpmaken 1e fase 8830370 8630000 Toename boekwaarde

10.000 94.498 -104.498

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1e berap 1e berap

2 2

4830370 4622000 Minder uitvoeringsuren aan Dannenkamp IV fase 3 8830370 8630000 Minder toename boekwaarde

-20.000 20.000

-20.000 20.000

-20.000 20.000

-20.000 20.000

-20.000 20.000

1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4830371 4830371 4830371 8830371 4830502 8830502 4830502 8830502 4830602 8830602 4830902 8830902 4830903 8830903

-300.000 -15.178 -52.962 368.140 3.295 -3.295 -19.000 19.000 85.287 -85.287 59.820 -59.820 13.725 -13.725

0 -15.000 -53.000 68.000 0 0 -19.000 19.000 0 0 0 0 0 0

0 -15.000 -53.000 68.000 0 0 -19.000 19.000 0 0 0 0 0 0

0 -15.000 -53.000 68.000 0 0 -19.000 19.000 0 0 0 0 0 0

0 -15.000 -53.000 68.000 0 0 -19.000 19.000 0 0 0 0 0 0

4343990 Ontwikkeling dienstenstruct.woonservicegebied Geesteren 8422000 Subsidie Pmjp prestatie 4.1.2. ontw.woonzorgzone 4343990 Aandeel gemeente woonservicegebied Geesteren 4343990 overheveling deel VJG budget t.b.v. woonservice gebied Geesteren

8321000 Extra huuropbrengsten 't Netwerk 4310010 Extra energielasten 't Netwerk 8321000 Jaarlijkse gebruikslasten 4343670 Budget zoekopdracht huurder

4333100 Aframen bouwrijpmaken 4610000 Aframen kapitaallasten 4622000 Aframen lasten kostenplaatsen 8630000 Aframen toemname boekwaarde 4333100 Hogere kosten bouwrijpmaken 1e fase 8630000 Toename boekwaarde 4622000 Minder uitvoeringsuren aan Steenbrei III 8630000 Minder toename boekwaarde 4333200 Hogere kosten woonrijpmaken 1e fase 8630000 Toename boekwaarde 4333100 Hogere kosten bouwrijpmaken 8630000 Toename boekwaarde 4333200 Hogere kosten woonrijpmaken 8630000 Toename boekwaarde

102

Omschrijving 1e berap 1e berap

3 3

+ = nadeel en -/- = voordeel 4140003 4343850 Handhavingsactie Carbid 2012 t.l.v. budget verslavingsproblematiek 4140003 4343536 Handhavingsactie Carbid 2012 t.l.v. budget verslavingsproblematiek

1e berap

3

8120001 8340990 Rentevoordeel herfinanciering activa brandweer

1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap

3 3 3 3 3

4140003 4140003 4140003 4140003 4140003

4343532 Hogere bijdrage IVZ platform 4343534 Hogere bijdrage Convenant RIEC 4343850 Bijdrage Veiligheidshuis 4343535 Happy Fris 4343850 Werkbudget integraal veiligheidsbeleid

1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4550093 4550093 4550093 4550093 4550093 4550093 4550093 8550093 8550093 8550093 8550093 8550093 8550093 8550093 4550006 4550006 4550006 4550006 4550006 4550006 4550006

1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap

4 4 4 4 4 4 4

4611001 4611001 4611001 4611001 4611001 4611001 8611001

1e berap

5

4423001 4610000 Éénmalig schrappen dotatie voorziening Groot onderh.schoolgeb. (R.b. 18-3-2013)

1e berap 1e berap

5 10

8610003 8411100 Verhoging rijksbijdrage BUIG 2013 (I12.018335) 4980001 4600000 storting verhoging rijksbijdrage BUIG 2013 in res.WWB

1e berap

5

1e berap 1e berap

2013 2014 Budgettaire mutaties 1.750 1.500 -1.750 0

2015

2016

2017

1.500 0

1.500 0

1.500 0

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

0 0 0 1.050 5.000

630 1.050 1.500 1.050 5.000

630 1.050 1.500 1.050 5.000

630 1.050 1.500 1.050 5.000

630 1.050 1.500 1.050 5.000

4343990 Belevingstochten NOT 4343990 Vervanging toeristische bewegwijzering in NOT verband 4343990 Vervanging toeristische bewegwijzering in centrum Tubbergen 4343990 Toeristische Informatiepunten TIP's 4343990 Sculpturenpaviljoen Ruckriem (landgoed Baasdam) 4343990 Fietsival Leppel 4343990 Overige toeristische bestedingen 8422000 Dekking t.l.v. prov. subs. pMJP inz. belevingstochten NOT 8422000 Dekking t.l.v. prov. subs. pMJP inz. toeristische bewegwijzering NOT 8422000 Dekking t.l.v. prov. subs. pMJP inz. toeristische bewegwijzering centrum Tubb. 8422000 Dekking t.l.v. prov. subs. pMJP inz. Toeristische Informatiepunten TIP's 8422000 Dekking t.l.v. prov. subs. pMJP inz. Sculpturenpaviljoen 8422000 Dekking t.l.v. prov. subs. pMJP inz. Fietsival Leppel 8422000 Dekking t.l.v. prov. subs. pMJP inz. Overige toeristische bestedingen 4343990 Dekking t.l.v. VLG budget inz. belevingstochten NOT 4343990 Dekking t.l.v. VLG budget inz. toeristische bewegwijzering NOT 4343990 Dekking t.l.v. VLG budget inz. toeristische bewegwijzering centrum Tubbergen 4343990 Dekking t.l.v. VLG budget inz. Toeristische Informatiepunten TIP's 4343990 Dekking t.l.v. VLG budget inz. Sculpturenpaviljoen 4343990 Dekking t.l.v. VLG budget inz. Fietsival Leppel 4343990 Dekking t.l.v. VLG budget inz. Overige toeristische bestedingen

20.000 60.000 50.000 60.000 20.000 12.500 50.000 -15.000 -45.000 -37.500 -45.000 -15.000 -9.375 -37.500 -5.000 -15.000 -12.500 -15.000 -5.000 -3.125 -12.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4424011 Verhoging exploitatietekort Soweco 2013 4424013 Verlaging bijdrage reorganisatiekosten 1994 Soweco 4424011 Bijstellen overrealisatie Soweco (0,44 AJ ipv 1,41 AJ) 4424011 Verlaging taakstelling Soweco 99,78 AJ ipv 101,8 AJ 4424016 Begeleid Werken 1,92 AJ gem. Almelo 4424012 Verhoging vergoeding 1 AJ SWB Hengelo 8411100 Verhoging rijksvergoeding Wsw 2013

7.479 -4.430 -24.909 -34.795 49.787 173 -15.164

7.479 -4.430 0 -34.795 49.787 173 -15.164

7.479 -4.570 0 -34.795 49.787 173 -15.164

7.479 -5.200 0 -34.795 49.787 173 -15.164

7.479 -5.200 0 -34.795 49.787 173 -15.164

0 -273.000

0

0

0

-170.389 170.389

0 0

0 0

0 0

0 0

8623001 8411100 Verlaging rijksbijdrage Reïntegratie ivm bezuinigingen Rijk

83.942

83.942

83.942

83.942

83.942

5 5

4540001 4343850 Verhogen budget cultuureducatie met provinciaal subs. 2013-2016 8540000 8422000 Provinciaal subsidie cultuureducatie 2013-2016

7.701 -7.701

7.701 -7.701

7.701 -7.701

7.701 -7.701

0 0

1e berap 1e berap 1e berap

5 5 5

8610004 8411100 Verhoging rijksbudget leningen Bbz (25%deel) 8610004 8411100 Verhoging budget declarabeldeel leningen Bbz (75%deel) 4610004 4422031 Verhoging budget verstrekte leningen Bbz

-13.381 -40.143 53.524

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1e berap 1e berap 1e berap 1e berap

5 5 5 10

4623001 8623001 4623001 8980001

78.750 -34.000 -40.000 -4.750

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1e berap 1e berap

5 5

8623001 8411100 Verlaging rijksbijdrage Inburgering ivm bezuinigingen Rijk 4623001 4343762 Verlaging budget Inburgering (budget alleen nog voor oude gevallen)

20.881 -20.881

20.881 -20.881

20.881 -20.881

20.881 -20.881

20.881 -20.881

1e berap 1e berap

5 5

8623001 8411100 Verlaging rijksbijdrage Volwasseneducatie i.v.m. bezuinigingen Rijk 4623001 4424002 Verlaging budget basiseducatie ROC i.v.m. bezuinigingen Rijk

50.708 -50.708

50.708 -50.708

50.708 -50.708

50.708 -50.708

50.708 -50.708

1e berap 1e berap

5 5

4630001 4425000 Subsidie 't Eschhoes Vasse, bijdrage provincie 8630001 8422000 Provinciaal subsidie kulturhusen 't Eschhoes Vasse

250.000 -250.000

0 0

0 0

0 0

0 0

1e berap 1e berap

5 5

4714001 4343990 Incidenteel budget gezonde leefstijl icm HappyFris en Gezonde slagkracht 8714001 8422000 Provinciale subsidie breedtesport € 1 per inw.

42.412 -42.412

0 0

0 0

0 0

0 0

4110010 Meerkosten ex. WIW'ers 8423000 Inleenvergoedingen ex WIW'ers 4110011 Incidentele kosten gesubs.arbeid (verschuiving) 8600000 Dekking res. Bestrijding werkloosheid tbv ex.WIW'ers

103

Omschrijving + = nadeel en -/- = voordeel 4343990 Budget leefbaarheidsplannen 4343990 Budget leefbaarheidsmakelaar kultuurcentrum 8422000 Dekking t.l.v. prov. subs. pMJP inz. Leefbaarheidsplannen 4343990 Dekking t.l.v. VLG budget inz. Leefbaarheidsplannn

2013 2014 Budgettaire mutaties 204.349 0 41.245 0 -151.480 0 -94.114 0

1e berap 1e berap 1e berap 1e berap

5 5 5 5

4630004 4630004 8630004 4550006

1e berap

6

4922001 4000160 Corr. Calculatorische afschrijving Gemeentehuis (t.o.v. prim.begr.)

-81.382

1e berap

10

8913001 8210200 BNG: eenmalig hogere dividenduitkering over 2012

1e berap

10

1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap 1e berap

2015

2016

2017

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-90.738

-91.738

-92.738

-93.738

-10.200

0

0

0

0

8913001 8210200 Wadinko: structureel dividend 2013-2017

-22.500

-22.500

-22.500

-22.500

-22.500

10 10 10 10 10

8921001 8921001 8921001 8921001 8921001

8411100 Structurele verlaging AU n.a.v. sept.circ.2012 8411100 Inc. verh. AU n.a.v. sept.circ. 2012 DU invoeringskst Jeugdzorg 8411100 Structurele verhoging AU n.a.v. dec.circ. 2012 8411100 Inc. verh. AU n.a.v. dec.circ. 2012 IU WMO extramuraliseren Zorgzwaartepakket 8411100 Verhoging AU i.v.m. dubbel geraamd herstruct. Bibliotheekwerk.

47.170 -28.463 -22.629 -17.450 -8.357

47.170 0 -22.629 0 -8.357

47.170 0 -22.629 0 -8.357

47.170 0 -22.629 0 -8.357

47.170 0 -22.629 0 -8.357

10 10 10 10 5 10 10

4922001 4922001 4922001 4922001 4650001 4922001 4922001

4000140 Stelpost CJG bevorderen leefstijl jeugd (structureel) 4000140 Stelpost invoeringskosten jeugdzorg 4000140 Incident. Stelpost invoeringskst extramuraliseren zorgzwaartepaketten (ZZP) 4000140 Incident. Stelpost transitiekosten 2012 RUD 4425000 Negatieve stelpost taakstelling aanvullende bezuinigingen Kinderopvang 4424040 Bijdrage Regio Twente 4000140 Verlagen stelpost Modernisering GBA n.a.v. taakmutatie 2013

21.620 28.463 17.450 19.195 -11.849 -6.138 -15.000

21.620 0 0 0 -11.849 -6.138 -15.000

21.620 0 0 0 -11.849 -6.138 -15.000

21.620 0 0 0 -11.849 -6.138 -15.000

21.620 0 0 0 -11.849 -6.138 -15.000

adm.wijz. 10/1 adm.wijz. 10/3 adm.wijz. 10/5 adm.wijz. 10/5 adm.wijz. 10/5 adm.wijz. 10/5 adm.wijz. 10/5 adm.wijz. 10/10

4560010 4120001 4480001 4540001 4623001 4623001 4714001 4922001

4343990 Kosten enquete burgerpanel 4343320 Onderhoud brandkranen via Vitens 4343700 Contributie Ingrado 4425000 Bijstellen raming RTV NoordOost Twente o.b.v. aantal woonadressen 4424003 Vervallen bijdrage gem.Almelo coördinatiekosten educatie 4424040 Aframen budget Regionaal platform Arbeidszaken (niet meer verschuldigd) 4343850 Verlaging bijdr.kosten loonsuppletie zittend ziekenvervoer 4000020 Verlagen stelpost onvoorzien structureel

3.000 5.574 270 403 -1.000 -5.000 -4.390 0

1.700 5.574 270 557 -1.000 -5.000 -4.390 -10.000

1.700 5.574 270 557 -1.000 -5.000 -4.390 -10.000

1.700 5.574 270 557 -1.000 -5.000 -4.390 -20.000

1.700 5.574 270 557 -1.000 -5.000 -4.390 -20.000

kadernota

4960001 4622000 Minder uren naar (kostendekkende) werkzaamheden grondbedrijf

112.500

112.500

112.500

112.500

112.500

Kadernota 4 Kadernota 10 Kadernota 10 Kadernota 10

4611001 8980001 4980001 8980001

300.000 -300.000 300.000 -300.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Kadernota 5 Kadernota 10

4623001 4343990 Gem.re-integratiebudget omscholing werknemers 45 tot 57 jaar 8980001 8600000 Beschikking res bestrijding werkeloosheid

55.000 -55.000

0 0

0 0

0 0

0 0

Kadernota Kadernota Kadernota

5 5 5

4623001 4343850 Budget huisvesting en begeleiden statushouders 4630002 4343690 Vrijval voormalig gem.budget BOS regeling 4714001 4343690 Vrijval voormalig gem.budget BOS regeling

15.000 -11.500 -8.297

15.000 -11.500 -8.297

15.000 -11.500 -8.297

15.000 -11.500 -8.297

15.000 -11.500 -8.297

kadernota kadernota kadernota

6 6 6

4003008 4343020 Basisregistratie Kadaster (BRK) incidenteel 4003008 4343020 Basisregistratie Kadaster (BRK) structureel 4003008 4343020 Basisregistratie Ondergrond (BRO) incidenteel

0 0 0

26.000 4.000 6.000

0 4.000 0

0 4.000 0

0 4.000 0

kadernota

6

4922001 4000050 Verhoging pensioenpremie ABP

0

80.000

80.000

80.000

80.000

kadernota

10

8330002 8210200 Cogas: structureel hogere dividenuitkering

0 -117.200 -117.200 -293.000 -293.000

kadernota

10

4922001 4000170 Aframen stelpost prijscompensatie

kadernota

10

8921001 8411000 Korting AU i.v.m. handhaving BTW Compensatiefonds

kadernota

10

kadernota

10

2

4424014 Extra incidenteel budg.transitiekst herstruct.SW 8600000 Beschikking reserve transitie Wsw 4600000 Toevoeging deel res. Inc.alg.mid.aan res transitie Wsw 8600000 Overheveling deel res. Incidenteel algemene middelen

-95.000

-77.145

-29.645 -132.500 -145.000

0

165.000

451.000

451.000

451.000

4980001 4600000 Vorming nieuwe reserve Egalisatiereserve Algemene Uitkering

pm

0

0

0

0

8980000 8600000 Beschikking Algemene Reserve ten gunste van jaarschijf 2015

0

0 -504.000

0

0

pm pm

0 0

0 0

0 0

0 0

1.750 -1.750

0 0

0 0

0 0

0 0

kadernota 3.2.8 8980001 8600000 Beschikking reserve VLG kadernota 3.2.8 4980001 4600000 Vorming reserve Uitvoeringsprogramma Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente adm. wijz. adm. wijz.

4 4

4560006 4343990 Bijdrage VVV inz. Promotiegids "Gemeente Tubbergen, grenze(n)loos mooi" 4560001 4343900 Bijdrage VVV inz. Promotiegids t.l.v. uitvoeringsbudget Recreatie & Toerisme

104

Omschrijving adm. wijz. adm. wijz.

4 4

+ = nadeel en -/- = voordeel 4611001 4424011 Corr. raming wachtlijstbeheer 4611001 4424015 Wachtlijstbeheer gemeente Almelo

adm. wijz. adm. wijz.

2 2

8820002 8210000 Cat.corr. Rente verstrekte leningen WT 8820002 8340990 Cat.corr. Rente verstrekte leningen WT

adm. wijz. adm. wijz. adm. wijz.

10 10 10

adm. wijz. adm. wijz. adm. wijz.

2013 2014 Budgettaire mutaties -3.838 -3.838 3.838 3.838

2015

2016

2017

-3.838 3.838

-3.838 3.838

-3.838 3.838

-701.749 701.749

0 0

0 0

0 0

0 0

4922001 4000140 Invoeringskosten transitie AWBZ naar Noaberkracht 4922001 4000140 Invoeringskosten transitie AWBZ naar Noaberkracht 4922001 4300001 Invoeringskosten transitie AWBZ naar Noaberkracht

-49.000 -43.000 92.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

10 10 1

8940001 7340950 Aanmaningen en dwangbevelen (van 726001 en 932001) 8932001 7340950 Aanmaningen en dwangbevelen (naar 940001) 8726001 7340950 Aanmaningen en dwangbevelen (naar 940001)

-10.000 5.000 5.000

-10.000 5.000 5.000

-10.000 5.000 5.000

-10.000 5.000 5.000

-10.000 5.000 5.000

adm. wijz. adm. wijz.

10 10

4922001 4000110 Correctie stelpost structureel nieuw beleid 4922001 4000170 Opgenomen stelpost prijsstijgingen laten vervallen

0 0

100.000 -100.000

200.000 -200.000

300.000 -300.000

400.000 -400.000

adm. wijz. adm. wijz. adm. wijz. adm. wijz.

10 10 4 2

4922001 4922001 4560001 4550001

4000110 4000110 4343990 4343990

Overheveling budget nieuw beleid voor uitvoeringsbudget Recreatie & Toerisme Overheveling budget nieuw beleid voor uitvoeringsbudget Economische Zaken Uitvoeringsbudget Recreatie & Toerisme Uitvoeringsbudget Economische Zaken

-20.000 -20.000 20.000 20.000

-20.000 -20.000 20.000 20.000

-20.000 -20.000 20.000 20.000

-20.000 -20.000 20.000 20.000

-20.000 -20.000 20.000 20.000

adm. wijz. adm. wijz. adm. wijz. adm. wijz. adm. wijz. adm. wijz.

5 5 5 5 5 5

4530001 4530001 4820002 4820002 4422004 4422004

4110010 4300001 4110010 4300001 4110010 4300001

Budget salaris Geuke naar Noaberkracht Salaris Geuke door Noaberkracht in rekening gebracht Budget salaris Kleissen naar Noaberkracht Salaris Kleissen door Noaberkracht in rekening gebracht Budget salaris logopediste naar Noaberkracht Salaris logopediste door Noaberkracht in rekening gebracht

-46.359 46.359 -11.617 11.617 -15.721 15.721

-48.360 48.360 -12.118 12.118 -16.400 16.400

-48.844 48.844 -12.240 12.240 -16.564 16.564

-49.331 49.331 -12.362 12.362 -16.730 16.730

-49.800 49.800 -12.479 12.479 -16.889 16.889

adm. wijz. adm. wijz.

6 6

4001002 4343990 Overhevelen budget berekening bestuurderspensioenen naar Noaberkracht 4001002 4300001 Overhevelen budget berekening bestuurderspensioenen naar Noaberkracht

-2.650 2.650

0 0

0 0

0 0

0 0

adm. wijz. adm. wijz.

6 6

4002016 4343730 Overhevelen budget proceskoten AWB/juridisch advies naar Noaberkracht 4002016 4300001 Overhevelen budget proceskoten AWB/juridisch advies naar Noaberkracht

-6.000 6.000

0 0

0 0

0 0

0 0

adm. wijz. adm. wijz.

6 6

4006001 4110010 Salaris griffie 4006001 4300001 Salaris griffie

108.980 -108.980

110.069 -110.069

111.171 -111.171

112.282 -112.282

113.405 -113.405

adm. wijz. adm. wijz. adm. wijz. adm. wijz. adm. wijz. adm. wijz. adm. wijz. adm. wijz. adm. wijz. adm. wijz. adm. wijz.

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

4003008 4003008 4003008 4003008 4003008 4003008 4003008 4003008 4003008 4003008 4003008

-3.000 -1.500 -2.500 -5.100 -8.500 -500 -8.000 -13.000 42.100 -195.649 195.649

-3.000 -1.500 -2.500 -5.100 -8.500 -500 -8.000 -13.000 42.100 0 0

-3.000 -1.500 -2.500 -5.100 -8.500 -500 -8.000 -13.000 42.100 0 0

-3.000 -1.500 -2.500 -5.100 -8.500 -500 -8.000 -13.000 42.100 0 0

-3.000 -1.500 -2.500 -5.100 -8.500 -500 -8.000 -13.000 42.100 0 0

Kostenplaatsen 1e berap bedr.v. 5822000 4622000 corr. Calc.afschr.gem.huis (foutief bedrag in prim.begr.) 1e berap bedr.v. 6822000 8622822 corr. Calc.afschr.gem.huis (foutief bedrag in prim.begr.)

-81.382 81.382

-90.738 90.739

-91.738 91.738

-92.738 92.738

-93.738 93.738

1e berap bedr.v. 5822000 4343320 klein inc.onderh.+contracten naar Noaberkracht 1e berap bedr.v. 5822000 4300001 klein inc.onderh.+contracten naar Noaberkracht

-24.510 28.200

-24.510 28.200

-24.510 28.200

-24.510 28.200

-24.510 28.200

122.486

3.198

73.021

287.200

274.164

4343090 4343100 4343320 4343700 4343710 4343780 4343940 4343990 4300001 4333020 4300001

Naar Noaberkracht Naar Noaberkracht Naar Noaberkracht Naar Noaberkracht Naar Noaberkracht Naar Noaberkracht Naar Noaberkracht Naar Noaberkracht Hogere bijdrage van Noaberkracht Kosten BGT uitgevoerd door Noaberkracht Kosten BGT uitgevoerd door Noaberkracht

Totaal producten en kostenplaatsen

105

+ = nadeel, - = voordeel

Omschrijving + = nadeel en -/- = voordeel Vooruitontvangen bedragen

2013 2014 Budgettaire mutaties

1765103 4580000 Doorbetalen provinciale subsidie 't Eschhoes Vasse 1762007 4580000 De Ruimte/Markgraven vrijval subsidiegeld Totaal vooruitontvangen bedragen

2015

2016

2017

250.000

0

0

0

0

28.474

0

0

0

0

278.474

0

0

0

0

Reserves en voorzieningen 0740504 0740512 0740518 0740518 0741010 0740512

8600000 4600000 4600000 8600000 4600000 4600000

Verhoging rijksbijdrage BUIG 2013 Dekking reserve bestrijding werkloosheid tbv ex.WIW'ers Beschikking i.v.m. extra incidenteel budget transitiekosten herstruct.SW Toevoeging vanuit reserve incidentele.algemene dekkingsmidelen Beschikking i.v.m. toevoeging deel reserve transitie Wsw Beschikking i.v.m. bestrijding werkloosheid oudere werknemers 45 tot 57 jaar

-170.389 4.750 300.000 -300.000 300.000 55.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0740105 0740105 0740105 0780203 0740104

4600000 4600000 4600000 4600000 4600000

Minder onttrekking reserve i.v.m. lagere kap.lasten BBB Vasse Minder onttrekking reserve i.v.m. lagere kap.lasten herinr.Vriezenveenseweg Minder onttrekking reserve i.v.m. lagere kap.lasten BBB Geesteren Minder onttrekking reserve i.v.m. minder aantal uren Onttrekking i.v.m. te laag overgeheveld budget Tubbergen Bruist

-2.368 -4.320 -1.800 -33.500 343.411

-2.336 -4.262 -1.776 -33.500 0

-2.304 -4.204 -1.752 -33.500 0

-2.272 -4.146 -1.728 -33.500 0

-2.240 -4.088 -1.704 -33.500 0

0741014 0711001 0740201 0740203

8600000 4600000 4600000 8600000

Vorming nieuwe reserve Egalisatiereserve Algemene Uitkering pm Beschikking Algemene Reserve ten gunste van jaarschijf 2015 0 Beschikking reserve VLG 1.000.000 Vorming nieuwe reserve Uitvoeringsprogramma Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twen -1.000.000

0 0 0 0

0 504.000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

490.784

-41.874

462.240

-41.646

-41.532

-40.000 -213.000 -90.000 -72.000 -30.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

-445.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal reserves en voorzieningen Investeringen 7051140 7052100 7051112 7051122 7051170

4333020 4333020 4333020 4333020 4333020

Investeringen vallen lager uit als gevolg van aanbestedingsvoordeel Investeringen vallen lager uit als gevolg van aanbestedingsvoordeel Investeringen vallen lager uit als gevolg van aanbestedingsvoordeel Investeringen vallen lager uit als gevolg van aanbestedingsvoordeel Investeringen vallen lager uit als gevolg van aanbestedingsvoordeel Totaal investeringen Actualisatie Reserves & Voorzieningen Totaal structurele mutaties binnen exploitatie n.a.v. Reserves & Voorzieningen

106