JAARVERSLAG 2014
Scholieren helpen tijdens hun maatschappelijke stage heggen in Overdie te snoeien.
Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Stichting Present Alkmaar. 2014 was voor onze christelijk-sociale stichting een succesvol jaar. Onze klanten waren tevreden over de geleverde prestaties. De bekendheid van Present Alkmaar neemt toe, voornamelijk via mond-op-mond reclame. De organisatie werd versterkt door het aantreden van twee projectbegeleiders op vrijwillige basis die uit te voeren projecten begeleiden. Daarnaast werd de administratie uitgebreid tot drie vrijwilligers. 2014 was het laatste van de drie aanloopjaren, waarin we grotendeels konden draaien op subsidies van landelijke fondsen. 2014 konden we daarom financieel redelijk afronden, maar 2015 wordt een uitdaging om voldoende eigen inkomsten te verwerven. Ten behoeve van de verduurzaming van de organisatie is bij het Porticusfonds een eenmalig subsidie aangevraagd en verkregen. Daarmee is in 2015 voor de tijd van 12 maanden een projectleider verduurzaming aangesteld voor één dag per week. Onze uitdaging voor de komende jaren ligt in het verder gezond maken van de stichting door duurzaam en structureel financiering te verkrijgen, meer samenwerkingsverbanden aan te gaan en via PR nog meer bekendheid na te streven. We zijn alle vrijwilligers dankbaar voor hun inzet om via Present Alkmaar hulpbehoevende plaatsgenoten zonder voorwaarde een steun in de rug te geven.
Bestuur: Dick Scheepstra, voorzitter Jethro Nieuwenhuis, secretaris Harrie Frijters, penningmeester Johan Paul de Groot, PR & communicatie Mw. Dory Lieffijn, personeelszaken Algemeen coördinator: Jan Zwart Juni 2015
Stichting Present Alkmaar, Nassaulaan 2, 1815 GK Alkmaar | W: www.presentalkmaar.nl | E:
[email protected] | Rekeningnr: NL27RABO0163650403 | RSIN /Fiscaal nummer : 850943243 | KvK: 53598466
Jaarverslag 2014 Stichting Present Alkmaar -2-
Jaarverslag 2014 Stichting Present Alkmaar Stichting Present Alkmaar slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en hen die daarmee geholpen kunnen worden. Daarbij staat het aanbod van vrijwilligers centraal. De kernactiviteit van Present Alkmaar is het begeleiden van projecten op basis van het aanbod van groepen die zich willen inzetten. 1. Projecten
Gepland Gerealiseerd Praktische projecten Klussen Behangen / schilderen Opruimen / schoonmaken Verhuizen Tuinen Overige Subtotaal praktische projecten Sociale projecten Maaltijden Wandelen / uitstapje Disco / dans-avond Overige Subtotaal sociale projecten
2012 25 24
2013 50 52
2014 60 74
3 2 1 3 9 1 19
4 7 6 10 16 1 44
8 28 16 3 14 69
3 2
3 2 2 1 8
1 1 1 2 5
5
Praktische projecten vinden plaats in privéhuishoudens, in leef- en woonsituaties, voor mensen zonder netwerk, financiën en met een slechte gezondheid. De hulpvragen komen binnen via maatschappelijke organisaties. Particulieren kunnen geen aanvraag doen. Sociale projecten worden georganiseerd voor bv. ouderen in verzorgingscentra of voor mensen met een fysieke of sociale handicap. 2. Groepen Mogelijkheden Present biedt mogelijkheden voor inzet door de volgende groepen: Algemene groepen (18-88 jaar) Verenigingen/clubs Jongeren (12 -25 jaar) Flexgroepen (individuele vrijwilligers die vaker wat willen Families/gezinnen doen) Bedrijven Kerken Scholen (MaS, studenten)
Jaarverslag 2014 Stichting Present Alkmaar -3-
2.1 Aantal groepen & vrijwilligers Jaar Groepen Vrijwilligers 2012 24 160 2013 51 332 2014 73 266
Ureninzet 640 1640 1370
Ten opzichte van 2013 is het aantal vrijwilligers iets gedaald. Dat komt doordat er in 2013 enkele grote groepen (van meer dan 20 personen) hebben meegedaan. In 2014 was de gemiddelde omvang van de groepen kleiner. 2.2 Waar komen de vrijwilligers vandaan? 2012 Bedrijven 2 Families/ vrienden(clubs) Kerken 16 Scholen 2 Flexgroepen 3 Overige 1 24
2013 4 25 8 11 3 51
2014 4 5 11 4 49 73
3. Samenwerking en contacten 3.1. Maatschappelijke organisaties Stichting Present ontvangt de hulpvragen van maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en de Gemeente Alkmaar. In 2014 is samengewerkt met de volgende organisaties: Actiezorg Brijder Citylight Kerk CSG Jan Arentsz Ergotherapie Noord-Holland Esdégé-Reigersdaal Evean Thuiszorg Gemeente Alkmaar GGD Hollands Noorden GGZ-NHN GKV-Alkmaar Leger des Heils MEE-NWH Opvoedpoli Den Helder Opvoedpoli Noord-Holland Noord
Parlan PsyQ Scorlewald Stichting De Waaier Stichting De Wering Stichting MEO Stichting Philadelphia Zorg Switch/Youth for Christ Van Alckmaer VCRA WNK re-integratie WonenPlus Woonwaard Zorgbedrijf Zorgmentor
Uit de persoonlijke contacten en de evaluaties blijkt dat deze partijen zeer content zijn met het werk dat Present Alkmaar voor de samenleving doet.
Jaarverslag 2014 Stichting Present Alkmaar -4-
3.2. Overige contacten Naast de projecten onderhoudt Present Alkmaar contacten via vergaderingen en netwerken, zoals het Alkmaars Platform voor Vrijwilligersorganisaties in Zorg en Welzijn dat maandelijks plaatsvindt, het regionaal coördinatorenoverleg (2x per jaar) en de landelijke Presentdagen (1x per jaar). Verder is er veel overlegd met kerken, met name met de GKV-Alkmaar die haar kringen stimuleert maatschappelijke projecten via Present te doen. Met de Protestantse Gemeente Alkmaar is overleg geweest in een diaconaal overleg. Hieruit komen in 2015 hopelijk ook samenwerkingsverbanden voort. 4. PR & publiciteit Er is in 2014 tweemaal een nieuwsbrief uitgegeven. Via persberichten is gewezen op het werk van Present. Een maatschappelijk stageproject in Overdie dat in samenwerking met Woonwaard plaatsvond heeft de krant gehaald. Present heeft zich gepresenteerd op informatiemarkten op middelbare scholen, in wijkcentra, kerken en op de Lustrum Beursvloer van 13 november 2014 van Stichting De Waaier. Deze werd door koningin Maxima geopend. In 2014 werd door Present Alkmaar voor het eerst een eigen folder uitgebracht. Dit jaar zijn er aanpassingen geweest in het administratieve systeem, waardoor onder andere de domeinnaam van de website en de e-mailadressen zijn veranderd. De website heeft een nieuw ontwerp gekregen. Veel berichten worden via Facebook verstuurd. Present Alkmaar heeft 200 volgers op Facebook.
Nieuw ontwerp voor de website
Jaarverslag 2014 Stichting Present Alkmaar -5-
5. Financieel verslag Present Alkmaar 2014 inclusief begroting 2015. 5.1. Resultaat 2014 In 2014 heeft de stichting een winst genoten van € 4.079.41. Een positief resultaat vooral veroorzaakt door een budgettaire discipline en het verkrijgen van meer financiële middelen. Door dit positieve resultaat zijn we bijna in staat gebleken de opgelopen verliezen te compenseren. Helaas resteert nog een negatief vermogen van € 2.425.28. 5.2. Liquiditeit 2014 Het jaar werd afgesloten met een saldo op de bankrekening van € 13.035.06. Deze bankstand is ontstaan door het verkrijgen van een eenmalige subsidie ad € 10.000 van het Porticusfonds voor het aanstellen van een tijdelijke functionaris (voor een jaar) in deeltijd om de stichting voor de toekomst strategisch en financieel te waarborgen en structureren. Deze € 10.000 wordt ingezet van 1 februari 2015 tot 1 februari 2016. Daarnaast heeft een actie van het bestuur van de stichting onder de leden van een van haar partnerkerken een structurele meerjarige bijdrage van particulieren opgeleverd van € 1.400 die eind 2014 werd ontvangen maar bestemd is voor 2015. 5.3. Financieel verslag 2014 Opbrengsten De opbrengsten in 2014 van in totaal € 32.892.85 waren afkomstig van twee landelijke fondsen, de gemeente Alkmaar, de Pius-Stichting een eenmalige actie van Specsavers, particulieren en partnerkerken. Het Skanfonds droeg 10.000 en het Oranjefonds € 9.000 bij. De gemeente Alkmaar gaf een subsidie van € 10.000 en heeft voor 2015 eveneens € 10.000 toegezegd. De actie van Specsavers bracht € 1.105.15 op. De Pius-Stichting heeft voor drie jaar (2014-2015-2016) een subsidie toegezegd van € 7.000 voor drie Present stichtingen in de kop van Noord-Holland. Ons deel daarvan was € 2.400 in 2014. Via collectes gehouden in de partnerkerken kwam € 311.70 binnen en particulieren gaven ons € 140. Kosten De kosten hebben we in 2014 zoveel mogelijk aangepast aan de verkregen opbrengsten, daarnaast zijn de rekeningen uit het verleden dit jaar voldaan. Noodzaak en niet te vermijden kosten vormde de leidraad van ons financieel handelen. Het leeuwendeel van de kosten zijn personeelskosten. Het gaat om de algemeen coördinator van onze stichting met een jaarcontract van 12 uur per week conform de geldende CAO met daarnaast een pensioenverzekering. Zijn kosten bedroegen inclusief de noodzakelijke verzekeringen € 21.934.17. Een tweede grote kostenpost vormden de organisatiekosten. Hieronder is begrepen de betalingen aan onze loonadministrateur, de bijdrage aan Present Nederland en de bestuurskosten. Tevens hebben we € 500 opgenomen als kosten van 2014 voor het verkrijgen van een accountantsverklaring, die verplicht is gesteld door het Oranjefonds om zodoende aan te geven dat er geen financiële malversaties zijn geweest in de periode van de gegeven subsidies van de jaren 2011-2014. In 2014 waren de organisatiekosten € 5.002.13 De derde kostenpost qua grootte waren de kantoorkosten waaronder begrepen de huur van ons kantoor en de daaraan verbonden facilitaire kosten voor telefoon en internet etc. Het totaal voor 2014 kwam uit op € 1.127.45 Naast de drie hierboven genoemde kostenposten gaven we dit jaar aan een folder gemaakt ter ondersteuning van het verkrijgen van giften € 151.19 uit en hebben we kosten gemaakt in de vorm van aankoop van materialen voor de door ons uitgevoerde vrijwilligersklussen ad € 598.50. Dit zijn de projectkosten. Jaarverslag 2014 Stichting Present Alkmaar -6-
5.4. Begroting 2015. De begroting van 2015 wordt eveneens gekenmerkt door het principe van kosten worden aangepast aan de te verwachten opbrengsten. De opbrengsten zijn begroot op € 41.300 euro. Dit is een verhoging van € 4.300 ten opzichte van 2014, veroorzaakt door een eenmalige subsidie van het Porticusfonds ter dekking van de kosten van een functionaris voor 8 tot 12 uur per week gedurende een jaar met als taak het verduurzamen van de stichting zowel strategisch, financieel als organisatorisch. Daarnaast werkt de functionaris een vrijwilliger in die zijn/haar taken in 2016 kan borgen in de organisatie van de stichting. De gemeente Alkmaar heeft € 10.000 toegezegd. Van de Pius-Stichting krijgen wij gezamenlijk met twee andere Presentstichtingen in de regio Noord-Holland Noord € 7.000 euro op jaarbasis nog voor de jaren 2015 en 2016. Voor onze stichting is de bijdrage dit jaar € 2.300 die inmiddels verkregen is. Ook zijn wij bezig met de diaconale eenheden van de partnerkerken en ander mogelijke intermediairs te benaderen (lokale fondsen) om een bijdrage van hun kant te bewerkstelligen op structurele basis. Dit is tevens een taak van de aangestelde functionaris die de stichting dit jaar gaat verduurzamen voor de toekomst (zie kosten 2014) Wat de partnerkerken betreft verwachten wij een voortzetting van het verkrijgen van sponsorbijdragen in de vorm van collectes en mogelijke acties. Door middel van een actie opgezet bij een van onze partnerkerken is structureel bij particulieren al een toezegging binnen van € 2.850. Deze eind 2014 ingezette actie zal bij een of twee andere partnerkerken opnieuw worden opgestart en geëffectueerd hetgeen een mogelijke opbrengst zal genereren van € 7.000. Voor 2015 wordt naast particulieren, partnerkerken en lokale fondsen door de functionaris betaald vanuit het Porticusfonds een plan opgesteld en uitgevoerd om via woningcorporaties en bedrijven partnerschappen te ontwikkelen en te bestendigen die van strategische aard zijn en financiële middelen zullen losmaken van ingeschat € 6.000. Zoals gezegd worden de kosten aangepast aan de te verwachten opbrengsten. De personeelskosten vormen wederom in 2015 de voornaamste uitgave en is een voortzetting van het jaarcontract op dezelfde deeltijdbasis met onze algemene coördinator. Daarnaast zullen er uitgaven zijn in de vorm van het werven van fondsen van structurele aard bij bedrijven, particulieren, lokale fondsen en kerken. Alle overige kosten spreken voor zich. In 2015 verwachten we budgettair neutraal te kunnen opereren De financiële verantwoording 2014 en de begroting 2015 uitgedrukt in cijfers vindt u als bijlage 1 bij dit jaaroverzicht. Namens het bestuur Harrie Frijters Penningmeester
Jaarverslag 2014 Stichting Present Alkmaar -7-
Bijlage 1 Jaaroverzicht 2014 Stichting Present Alkmaar Resultaat jaar 2014 en begroting 2014 en 2015
realisatie begroting
begroting
2014
2014
2015
74
60
75
1127,45
1800
1300
151,19
1500
1000
430 Organisatiekosten totaal
5002,13
5700
4600
440 Personeelskosten totaal
21934,17
25500
33900
899 totale kosten
28813,44
36500
41300
32892,85
37000
41300
4079,41
500
0
aantal projecten
410 Kantoorkosten totaal 420 Fondsenwerving totaal
totaal opbrengsten 185 winst of verlies Balans 2014 100 Bank
13035
110 Kas
0
120 Inventaris
0
180 vorderingen kort
0
181 vorderingen lang
0
Balans debet 150 eigen vermogen 160 bestemd vermogen 182 transitoria kort 183 transitoria lang
13035 -6505 0 15460 0
185 winst of verlies 2014
4079
Balans Credit
13035
Jaarverslag 2014 Stichting Present Alkmaar -8-
