Stichting Materra Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 STICHTING MATERRA Boerderijnummer: 146
Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. © Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de Federatie Landbouw en Zorg
Bedrijfsgegevens Naam van de zorgboerderij: Adres: Postcode: Woonplaats Provincie: Land: Website: E-mailadres:
Natuurwerkplaats Materra Horsterzoomweg 22 3853 MD Ermelo Gelderland Nederland www.materra.nl
[email protected]
Gegevens 1e contactpersoon
Naam: Adres: Postcode: Woonplaats Land: Telefoonnummer: Mobiel nummer: E-mailadres:
Dini van Bruxvoort p/a Horsterzoomweg 22 3853 MD Ermelo Nederland 0341-558770 0651107090
[email protected]
Jaarverslag opgesteld door: Overige betrokkenen:
Dini van Bruxvoort
KwaliteitsJaarverslag 2012
n.v.t.
Datum laatste wijziging: 20-2-2013
1
Het algemene beeld van het afgelopen jaar
Algemeen Bestuursmodel De Stichting Materra beantwoordt aan de eisen van good governance door te werken met de bestuursvorm van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit 4 leden met elk een specifieke achtergrond: de voorzitter is directeur van een grote private organisatie geweest en vanaf het eerste uur betrokken bij de voorbereidingen voor de oprichting van Materra, de penningmeester is ondernemer geweest en is evenals de voorzitter vanaf het eerste uur betrokken bij Materra, de secretaris is zelfstandig organisatie-adviseur en is sinds twee jaar actief lid van de Raad van Toezicht en het vierde lid is per 1 januari 2012 toegetreden tot de Raad van Toezicht als algemeen lid en heeft gedurende zijn werkzame leven als manager en directeur van grote zorgorganisaties gefunctioneerd. De Raad van Toezicht beschikt derhalve over een grote hoeveelheid kennis en ervaring om de Raad van Bestuur die vertegenwoordigd wordt door de directeur, te controleren in de uitvoering van haar taken en te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van de Stichting Materra. Missie Materra De Stichting natuurwerkplaats Materra biedt mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt dagbesteding en werk aan om (meer) geluk te kunnen beleven, zich persoonlijk te ontwikkelen en te groeien. Verbondenheid met de natuur (Materra = moederaarde), persoonlijke betrokkenheid en aandacht voor elkaar staat daarbij centraal. Evaluatie De doelstelling voor 2012 was om in het kader van de WMO en de andere financieringsvorm die hiermee gepaard gaat, de organisatie verder te versterken door: Samenwerking met andere partijen in de zorg De naamsbekendheid van Materra te vergroten De interne organisatie te versterken De kwaliteit van de begeleiding te verbeteren Realisatie groei in aantal cliënten Versterking financiële positie Duidelijkheid over locatie Samenwerking met andere partijen in de zorg Eind 2011 heeft Materra in samenwerking met Interakt Contour en ’s Heerenloo een bijzondere winkel in Ermelo ( De Twinkeling) geopend. De directeur van Materra (Dini van Bruxvoort) heeft deze winkel in 2012 aangestuurd. De samenwerking via De Twinkeling heeft tot een bijzonder positieve PR binnen Ermelo voor Materra geleid. De verkoop van de eigen producten in De Twinkeling en de redactionele artikelen over De Twinkeling in combinatie met Materra in de lokale krant hebben hiertoe bijgedragen.
KwaliteitsJaarverslag 2012
2
Naast deze samenwerking was er nog sprake van een samenwerkingsovereenkomst met Leonardo da Vinci en Dagbesteding Smart. Door allerlei omstandigheden heeft deze samenwerking in 2012 niet geleid tot verdieping van de samenwerking. In 2012 is verder een samenwerkingsconvenant aangegaan met de Ambulante Hulpverlening Midden Nederland. Deze organisatie ondersteunt voornamelijk LVG cliënten bij het zelfstandig wonen en begeleidt bij overige hulpvragen. Door de samenwerking met AHMN is de instroom van cliënten bij Materra en bij AHMN toegenomen. Voor AHMN is het belangrijk dat zij nu een volledig pakket (dus ook dagbesteding) kunnen aanbieden aan hun cliënten en voor Materra geldt dat zij nu cliënten die zorgvragen hebben, kunnen doorverwijzen naar AHMN. De cultuur van AHMN sluit naadloos aan bij die van Materra. Hetzelfde geldt voor de sterke cliëntgerichtheid en hoge mate van flexibiliteit die zowel door Materra als door AHMN in de praktijk worden toegepast. Met AHMN is in de samenwerkingsconvenant vastgelegd dat de directie van Materra per 1 augustus 2013 wordt overgenomen door de directie van AHMN. In 2012 is, in verband met de veranderingen in de wetgeving en in de financiering van de dagbesteding, een pilot ontwikkeld met 3 andere partijen uit de zorg en in overleg met de Gemeente Ermelo. Doelstelling van deze pilot is om aan te tonen dat mensen die onderaan de participatieladder staan kunnen doorgroeien naar een hoger niveau. De deelnemende partijen hebben de vaste overtuiging dat een deel van de cliënten uit de dagbesteding beschikken over kwaliteiten om door te groeien naar beschermd werken en/of naar een (parttime) dienstverband bij een werkgever. Bijkomende doelstelling voor deze pilot is om praktische belemmeringen die de ontwikkeling van cliënten in de weg staan in kaart te brengen en deze met belanghebbende partijen te bespreken: “ontschotten”. Het voorstel is in december voorgelegd aan de Gemeente Ermelo. In 2013 zal bekend worden gemaakt of de Gemeente Ermelo deze pilot mede wil ondersteunen. Naamsbekendheid Materra vergroten De naamsbekendheid van Materra is in het afgelopen jaar vergroot door: Samenwerking met AHMN Samenwerking met Interakt Contour en ’s Heerenloo De Twinkeling Groei in het aantal cliënten Positieve PR De diverse samenwerkingsvormen en alle overige PR-activiteiten zoals regelmatig redactionele artikelen in de lokale kranten, deelname aan netwerkbijeenkomsten, regelmatig overleg met de gemeente etc. hebben ertoe geleid dat Materra nog meer een begrip is geworden in Ermelo en omstreken. In het kader van de WMO zijn er veel netwerkbijeenkomsten bijgewoond. Er is een regelmatig contact met de Gemeente Ermelo. Er is een eerste contact gelegd met een Politieke Partij in Ermelo. Daarnaast moet de pilot (zoals hierboven vermeld) bijdragen aan de bekendheid van Materra. KwaliteitsJaarverslag 2012
3
Het logo van Materra is vernieuwd en de naam is kort en krachtig “Stichting Materra” geworden. Het voorvoegsel “natuurwerkplaats” leidde tot onduidelijkheden en riep veel vragen op bij (potentiële) relaties. In 2013 zal de folder van Materra nog vernieuwd worden om alle uitingen eenduidig te maken. Versterking interne organisatie In 2012 is geïnvesteerd in de organisatie door uitbreiding van het aantal begeleiders met één volledige kracht, een senior-activiteitenbegeleider en door wisseling van een begeleider in de timmerwerkplaats. De senior-activiteitenbegeleider had als opdracht om door coaching de kwaliteit van de begeleiding te verbeteren. Hij zou een advies geven over een te volgen methodiek die aansluit bij de eisen van de WMO. De wisseling van de begeleider in de timmerwerkplaats had tot doel om de begeleiding van cliënten aanzienlijk te verbeteren en het productenpakket meer af te stemmen op de kwaliteiten van de cliënten. De uitbreiding in begeleiding is voorwaarde geweest om te kunnen groeien in het aantal cliënten met behoud van de kwaliteit van de begeleiding en de beleving van de specifieke “Materra –cultuur”. De verdere professionalisering van de begeleiding is tot stand gekomen door de nauwe samenwerking met AHMN en hun deskundige adviezen over methodiek “Op Eigen Benen” en de tool Invra Arbeid. Om voldoende aandacht aan cliënten te kunnen bieden worden naast de professionele begeleider vrijwilligers ingezet om samen te werken met de cliënten. Bij een klein deel van de cliënten is er behoefte aan 1 op 1 werken. Dit kan niet helemaal ingevuld worden, maar door de inzet van de vrijwilligers slaagt Materra erin om meer dan voldoende aandacht aan de cliënten te besteden. Het aantal vrijwilligers is in 2012 gegroeid naar een aantal van 15. De aanwezigheid van de vrijwilligers varieert tussen één dagdeel en 6 dagdelen. Materra is dankbaar voor de hulp van de vrijwilligers omdat juist zij de extra aandacht en steun kunnen geven die cliënten zo waarderen. Hulde aan deze groep vrijwilligers! In 2012 zijn alle interne procedures tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast. Het betreft hier: De intakeprocedure van cliënten De dossiervorming digitaal/papier van cliënten Dagplanning Cliëntregistratie Diverse administratieve procedures zoals aannemen en verwerken van opdrachten voor de timmerwerkplaats, groen en haardhout Door de samenwerking met AHMN heeft Materra de intake van cliënten kunnen laten doen door de ervaren medewerkers van AHMN. Dit heeft ertoe geleid dat de intakes professioneler en daardoor ook vlotter verliepen. Ook de controle op de dossiers is door deze medewerkers uitgevoerd, waardoor de kwaliteit van de dossiervorming eveneens is verbeterd. De groei van het aantal cliënten is positief voor Materra, maar zorgt er eveneens voor dat er meer volgens de procedures en afspraken gewerkt moet worden. In KwaliteitsJaarverslag 2012
4
2012 is stevig gestuurd op het handhaven van de (verbeterde) procedures. Dit neemt niet weg dat ook in 2013 veel aandacht moet blijven bestaan voor het werken volgens procedures en afspraken. De administratieve procedures zijn aangepast aan de nieuwe situatie van Materra waarin de groei van het aantal cliënten en de uitbreiding en wisseling in het personeelsbestand een duidelijke rol hebben gespeeld. Verbetering kwaliteit begeleiding Door de samenwerking met AHMN zijn wij in aanraking gekomen met de methodiek “Op Eigen Benen” en de tool Invra Arbeid. Beide sluiten zeer nauw aan bij de (mogelijke) eisen van de WMO. De methodiek “Op Eigen Benen” komt overeen met bijvoorbeeld de “Eigen Kracht” aanpak die door de gemeenten op de Noord West Veluwe gestimuleerd wordt. De tool Invra Arbeid ondersteunt cliënten en begeleiders bij het vaststellen van de bestaande kwaliteiten van de cliënt en het gezamenlijk bepalen van concrete en praktische doelstellingen per (half)jaar. Alle begeleiders zijn getraind in de tool Invra Arbeid en worden in het voorjaar 2013 getraind in de methodiek “Op Eigen Benen”. In december 2012 hebben alle begeleiders een begin gemaakt met het werken met Invra Arbeid. In de praktijk blijkt dat het begeleiden van cliënten en het uitvoeren van opdrachten van begeleiders de nodige flexibiliteit vereist en daarom veel aandacht vraagt in de aansturing. In 2012 is er voor gekozen om het werkoverleg te intensiveren en om naast het reguliere overleg ook een speciaal “cliëntenoverleg” wekelijks in te voeren. Dit laatste biedt de mogelijkheid tot intervisie en collegiale consultatie. Het aantal vrijwilligers is in 2012 meegegroeid met het aantal cliënten. Voor de vrijwilligers is in 2012 drie keer een bijeenkomst georganiseerd, waarin men geïnformeerd is over de algemene gang van zaken en waarin gewerkt is aan de verbondenheid van de vrijwilligers met Materra. Tevens is de afspraak gemaakt dat er elke 14 dagen een werkoverleg plaatsvindt tussen begeleiders en de aan hen gekoppelde vrijwilligers. Op deze wijze kunnen vrijwilligers hun ervaringen en ideeën delen met de begeleiders. Dit laatste verbetert de onderlinge samenwerking en de gezamenlijke aansturing van cliënten. Opleidingen In het verslagjaar hebben 2 medewerkers een vervolgopleiding BHV gevolgd. De begeleider in de timmerwerkplaats zou de opleiding werkbegeleider gaan volgen. In verband met het vertrek van deze medewerker is dit niet doorgegaan. Zijn opvolgster heeft een passende opleiding gevolgd en enige jaren ervaring in het begeleiden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Tevens was de afspraak dat de andere werkbegeleider een opleiding zou gaan volgen op niveau 4. Gezien de zware belasting privé is besloten om dit niet te doen en is gekozen voor de opleiding Invra Arbeid.
In het najaar 2012 hebben 2 medewerkers, één vrijwilliger en één cliënt een zaagcursus gevolgd. Iedereen die zaagt beschikt over het juiste certificaat. KwaliteitsJaarverslag 2012
5
In verband met de uitbreiding van het aantal medewerkers en cliënten is in het verslagjaar 2012 opnieuw een BHV cursus gevolgd. Twee medewerkers hebben deze cursus voor het eerst gevolgd en drie anderen hebben de vervolgcursus gedaan. Tevens zijn de voorbereidingen voor een ontruimingsplan uitgevoerd. In 2012 heeft een ontruimingsoefening niet plaatsgevonden. Deze is gepland voor het eerste kwartaal 2013. Coaching on the job is ingevuld door het specifieke cliëntenoverleg voor begeleiders. Tijdens dit overleg brengen begeleiders een casus in, die met elkaar wordt uitgediept. Door intervisie en collegiale consultatie helpen begeleiders elkaar in de verbetering van hun aanpak van cliënten. In 2013 wordt via AHMN een coach aangetrokken die de begeleiders ondersteunt bij de uitvoering van hun begeleidingstaken. De bestaande intervisie wordt voortgezet. Preventie medewerker Op dit moment is er (nog) geen preventiemedewerker bij Materra. In het kader van het te ontwikkelen “Veiligheidsplan” zal dit in 2013 meegenomen worden. Aanwezigheidsregistratie Per dag beschikt Materra over een lijst met namen waarop vermeld staat wie er daadwerkelijk aanwezig is. Deze wordt 2 keer per dag bijgewerkt. Dit is van belang bij ontruimingen e.d. Iemand die niet komt op de afgesproken tijd wordt nagebeld. Voorzieningen op het bedrijf 1. Materra is toegankelijk voor rolstoelgebruikers m.u.v. de timmerwerkplaats die in de kelder is gevestigd. Indien een rolstoelgebruiker het wil dan wordt hij in een rolstoel naar beneden begeleid en andersom. Zo nodig wordt een deur open gehouden. 2. Er is een toilet voor rolstoelgebruikers en een gewoon toilet. 3. In de kantine kunnen lunch- en koffiepauzes gehouden worden. In 2012 is de ruimte naast de kantine aangepast voor handvaardigheid en daar kan ook geluncht en pauze gehouden worden omdat de kantine soms te klein is onder meer vanwege uitbreiding van het aantal cliënten. Als het weer het enigszins toelaat dan wordt er vaak voor gekozen om buiten of in de veldschuur te pauzeren en roken . 4. Er is een groot kantoor en een klein kantoor waar besprekingen of privacygevoelige gesprekken gehouden kunnen worden. Realisatie groei aantal cliënten De doelstelling om groei in het aantal cliënten te realiseren was in overleg met de RvT vastgesteld om te zorgen voor een goed uitgangspunt in het overleg met de gemeente Ermelo inzake de WMO. Voor de gemeente Ermelo als mogelijk toekomstige opdrachtgever moet het duidelijk zijn dat er voldoende draagvlak is in de Ermelose samenleving voor Materra. Groei in het aantal cliënten toont aan dat Materra haar eigen rol en functie heeft binnen Ermelo. In 2012 is een groei gerealiseerd van 30% in het aantal cliënten. Door de KwaliteitsJaarverslag 2012
6
uitbreiding in het personeelsbestand en door een kwaliteitsslag te realiseren voor de begeleiding is deze groei op de juiste wijze geïmplementeerd in de organisatie. Uiteraard heeft deze groei extra druk(te) met zich meegebracht voor zowel de cliënten, vrijwilligers en begeleiders. Naast de uitbreiding in de begeleiding is ook het aantal vrijwilligers uitgebreid om de groei in het aantal cliënten zorgvuldig op te vangen. Versterking financiële positie Materra behoort tot de kleinere zorgorganisaties en heeft niet de doelstelling om door te groeien naar een grote organisatie of onderdeel te worden van een grote zorgorganisatie. Dit brengt met zich mee dat de inkomsten uit zorg ook beperkt zullen zijn. Naast de “productie-inkomsten” heeft Materra nog enige inkomsten uit de verkoop van producten die gemaakt worden in de timmerwerkplaats, het onderhoud van de tuinen en de verkoop van haardhout. Deze extra inkomsten kunnen worden aangewend voor de aanschaf van gereedschappen, bedrijfskleding etc. In 2012 is behoorlijk geïnvesteerd in het personeelsbestand door een senior aan te trekken en door de uitbreiding van de begeleidingsdagen in de timmerwerkplaats. De personeelslasten vormen dan ook de grootste uitgavenpost van Materra. Met de financiële hulp van sponsors als de Rabobank en de Stichting Christelijke Ziekenzorg Midden Nederland kon Materra haar wagenpark uitbreiden met een goede Volkswagenbus en de bestaande auto voor rolstoelvervoer vervangen. Het jaar 2012 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat en een zeer gezond balanstotaal. Locatie Het pand aan de Horsterzoomweg staat al bijna 2 jaar te koop. Er zijn gesprekken gevoerd met de eigenaresse om de bedrijfspanden en de grond die achter het bedrijfspand liggen, te kopen. Dit was echter niet mogelijk. De Raad van Toezicht heeft zich vervolgens tot doel gesteld om actief op zoek te gaan naar een nieuwe locatie in het buitengebied van Ermelo. Tot op heden zijn wij er nog niet in geslaagd om een goede locatie te vinden. Omdat de vastgoedmarkt nauwelijks in beweging is, Is de druk om op korte termijn een goede locatie te vinden, niet erg hoog. Dat geeft de mogelijkheid om zorgvuldig een keuze te maken voor een nieuwe locatie.
KwaliteitsJaarverslag 2012
7
Overige onderwerpen: Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon heeft gemeld dat er in 2012 eenmaal een beroep op hem is gedaan. Dit heeft niet geleid tot een advies aan de directeur; een goed gesprek voldeed. Cliënttevredenheidsonderzoek In het najaar 2012 heeft Materra deelgenomen aan het cliënttevredenheidsonderzoek van de Coöperatie Boer en Zorg. Alle cliënten zijn tijdig en volledig geïnformeerd over dit onderzoek en hen is verzocht om vooral deel te nemen. De uitslag is nog onbekend. Zoönosencertificaat Zoönosen zijn ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn. Bij Materra komen mensen die tot (één van de) risicogroepen horen. Daar er een paar geiten en wat kleindieren gehouden worden is dit keurmerk aangevraagd. Materra heeft voor 2013 het zoönosen keurmerk van de GD ontvangen. Zo streeft Materra er naar om de risico’s op het oplopen of verspreiden van een zoönose zo klein mogelijk te houden. Productpakket Door de komst van de nieuwe begeleider in de timmerwerkplaats zijn er gedurende het verslagjaar vele nieuwe producten toegevoegd aan het assortiment. De aandacht is sterk gericht op het hergebruik van hout en het creatieve gebruik van deze materialen. Deze producten worden geleverd aan de winkel De Twinkeling, maar ook veel opdrachtgevers hebben in het verslagjaar opnieuw om maatwerk gevraagd. De veranderingen in de timmerwerkplaats hebben ervoor gezorgd dat er steeds meer cliënten komen die in de timmerwerkplaats willen werken. De veelzijdigheid in producten, de variatie in het werk en de kwaliteit van de begeleiding hebben de aantrekkelijkheid van de timmerwerkplaats vergroot. De samenwerking met Natuurmonumenten leidt tot “het jaar door” werk voor de groen-afdeling. De boswerkzaamheden in de winter zijn erg aantrekkelijk voor een grote groep cliënten. Doel is om ook in 2013 en volgende jaren deze samenwerking met Natuurmonumenten te continueren. Doordat de winkel De Twinkeling producten met een klein prijsje nodig heeft, is de rol van onze creativiteitsafdeling versterkt. Eind 2012 is daarom ook het besluit genomen om in 2013 een parttime begeleider voor deze afdeling aan te trekken. In De Twinkeling worden in principe producten verkocht die volledig beantwoorden aan de eisen die consumenten stellen. Omdat niet alle cliënten in staat zijn perfecte producten te maken is er een hoekje ingeruimd “met liefde gemaakt”.
KwaliteitsJaarverslag 2012
8
Cultuur Materra Vanaf de start van Materra is er met veel liefde en aandacht voor elkaar gewerkt. Het onderscheid tussen begeleiders, vrijwilligers en cliënten is in hiërarchische zin weinig voelbaar. Dat versterkt de onderlinge betrokkenheid, laagdrempeligheid en het zelfvertrouwen en zelfrespect van de cliënten. Vaak wordt gezegd dat men Materra als een “warme deken” ervaart. Het familiegevoel is sterk bij Materra. Zowel vrijwilligers als cliënten hebben het heel erg naar hun zin bij Materra. Dat inspireert en motiveert de begeleiders om hun werk met veel gevoel voor humor en warme betrokkenheid te blijven doen. De groei in het afgelopen jaar heeft ook zijn keerzijde. De werkdruk voor de begeleiders is toegenomen en juist in zo’n tijd is het belangrijk om de onderlinge solidariteit vast te houden. Aan dit laatste werd in het verslagjaar in de werkoverleggen aandacht besteed.
De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar Aantal Deelnemers December 2011 December 2012 31 41 Aantal cliëntdagen: 69 85 Zijn er nieuwe doelgroepen toegevoegd aan uw zorgaanbod Geen
Scholing en ontwikkeling BHV cursus (herhaalcursus) BHV-cursus Niveau 4 werkbegeleider Zaagcursus Invra Arbeid
KwaliteitsJaarverslag 2012
2 medewerkers 3 medewerkers niet doorgegaan 2 medewerkers, 1 vrijwilliger, 1 cliënt 3 medewerkers
9
Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Ja: 4 x Overzicht Vervolgactie
Afgerond?
Tijdens motorzagen schoot tak weg. Kwam tegen gezicht cliënt aan. Kleine snede boven wenkbrauw: Wond is geplakt en tetanus injectie. Actie voor begeleider: meer aandacht bij het zagen. Cliënt struikelde tijdens het vegen op het erf over een blok met dwarspalen. Begeleiders moeten er meer op letten dat het erf goed opgeruimd is. De aanhanger aan de bus schoot los direct na vertrek bij Materra. Er heeft zich geen ongeval voorgedaan. De begeleider controleert voortaan niet alleen de beveiliging, maar ook de koppeling van de aanhanger. Cliënt viel, toen hij wilde gaan zagen, over een boomstam. Geen letsel. Instructies aangescherpt met: direct opruimen wat er gezaagd is en tijdens het zagen vaker controle door begeleider. De cliënten die zagen zijn allen gecertificeerd. Het blijkt uit bovenstaande opsomming dat er meer aandacht aan het voorbereiden van en begeleiden tijdens het zagen besteed moet worden. Veiligheid is een terugkerend onderwerp op de overlegagenda. Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? N Overzicht Vervolgactie Afgerond? Zijn er meldingen van klachten? N Overzicht Vervolgactie
Afgerond?
Zijn er evaluatiegesprekken met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Jaarlijkse gesprekken die vastgelegd zijn. Opstart Invra Arbeid door het maken van aangepaste begeleidingsplannen mbv Invra Arbeid
KwaliteitsJaarverslag 2012
Zorgovk geactualiseerd, begeleidingsplannen geactualiseerd, Dagrapportages Communicatie tussen begeleiders onderling verbeteren
Doorlopend
10
Conclusies n.a.v. bovenstaande Door de toename van het aantal cliënten is duidelijker geworden dat “Veiligheid” van nog groter belang is dan tot op heden werd gedacht. Besloten is om, naast de bestaande voorschriften en richtlijnen, in 2013 een externe deskundige in te schakelen voor een goed gefundeerd advies over de normering van veiligheid en de toepassing van alle regels en voorschriften. Tevens blijft de aandacht, net als in 2012, gericht op de versterking van de kwaliteit van de begeleiding. Materra heeft inmiddels een dusdanige omvang dat kwaliteit een absolute vereiste is om ook in de toekomst een gekwalificeerde en betrouwbare partner voor cliënten, zorgorganisaties en gemeente/zorgkantoren te blijven. In 2013 wordt er daarom verder gewerkt aan de versterking van de begeleiding door de begeleiders te trainen in de methodiek “Op Eigen Benen” en Invra Arbeid.
KwaliteitsJaarverslag 2012
11
Voortgang ten aan zien van de actielijst van vorig jaar Actie gerealiseerd toelichting Jaarlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E Ja Zie bijgevoegde Actielijst Oefening calamiteitenplan N Wordt opnieuw ingepland in 2013 Evaluatie gesprekken met Gedurende Eén keer per jaar wordt er geëvalueerd. De deelnemers het gehele datum is afhankelijk van de startdatum van jaar de cliënt bij Materra. Evaluatiegesprekken lopen daarom gespreid over het gehele jaar en zijn daarom beheersbaar voor de begeleiders. Tevredenheidonderzoek Ja Deelname cliënttevredenheidsonderzoek deelnemers Coöperatie in november/december 2012 Functioneringsgesprekken Ja Met alle medewerkers is een functioneringsgesprek gevoerd en schriftelijk gedocumenteerd. Actualisatie BHV Ja Twee medewerkers hebben de vervolg BHV training gevolgd en drie medewerkers hebben voor het eerst de BHV-cursus gevolgd. Invra Arbeid Ja Drie begeleiders Zaagcurus Ja Twee begeleiders, één cliënt, één vrijwilliger Actie n.a.v. de RI&E
Ja
Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Werkmappen versie 4.1actueel Voorbereiding RIE extern
nvt
Overige acties van vorig jaar
Zie bijgevoegde actielijst
N
Februari/maart 2013
ja
Uitvoering in april 2013
ja
Zie bijgevoegde bijlagen
Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? Zoals hiervoor vermeld hebben de groei van het aantal cliënten en de transitie naar de WMO geleid tot aanpassingen in de strategie en beleid: Samenwerking met andere dagbestedingsaanbieders via De Twinkeling Samenwerking met AHMN: neemt directie over per 1/8/13 en gezamenlijk optreden naar de gemeenten op de Noord-West Veluwe(verticale integratie) Netwerkactiviteiten sterk uitbreiden KwaliteitsJaarverslag 2012
12
Pilot “doorgroei cliënten naar beschermd werken c.q. betaalde baan” voorbereid: reactie gemeente Ermelo afwachten en bij een Go: uitvoeren Locatie doelstelling: in september 2013 duidelijkheid Kwaliteitsverbetering begeleiding door methodiek “Op Eigen Benen” en Invra Arbeid Begeleiding uitbreiden in 2013 met activiteitenbegeleider handvaardigheid Interne organisatie verbeteren(procedures, regels, richtlijnen) Financiële positie: positief exploitatieresultaat + verdere versterking balanspositie
Doelstellingen voor het komende jaar Verdere invulling samenwerking met de kleinschalige dagbestedingsorganisaties Realiseren samenwerking (verticale integratie) Realiseren locatie voor de lange(re) termijn Programma coaching on the job voor medewerkers en vrijwilligers Realisering opleidings-trainingsprogramma voor medewerkers
KwaliteitsJaarverslag 2012
13
Actielijst Actielijst: Stichting Materra Boerderijnummer: 146 Acties Onderwerp actiepunt Algemeen Directie Uitwerken strategische zaken (samenwerking en locatie)
Wie is verantwoordelijk D. v. Bruxvoort
Datum : 21 februari 2012 Jaar: 2012 Planning Begin datum Eind datum Januari 2012 December 2012
Jaarlijks terugkerende acties
D.v. Bruxvoort
Januari 2012
Actualisatie van de RI&E
D.v. Bruxvoort
September 2012
Oefening calamiteitenplan
D.v. Bruxvoort
Oktober 2012
Evaluatie gesprekken met deelnemers
D.v. Bruxvoort (uitgevoerd door begeleiders)
November 2012
Tevredenheidonderzoek
D.v. Bruxvoort
Functioneringsgesprekken
D.v. Bruxvoort
Actualisatie BHV
D.v. Bruxvoort
November 2012 November 2012 Januari 2012
KwaliteitsJaarverslag 2012
Realisatie Begin datum Maart 2012
December 2012 December 2012
1 september 2012
November 2012 December 2012
15 november 2012
December 2012 December 2012 December 2012
10 december 2012 16 februari 2012
14
Eind datum December 2012 December 2012 Volgens regels wordt dit in april 2013 uitgevoerd door extern bureau= reeds ingeschakeld Niet gerealiseerd Gedurende het gehele jaar (zie toelichting) Via de Coöperatie Januari 2013 Gerealiseerd. Nog 1 nw
Opstellen jaarverslag
D.v. Bruxvoort
Januari 2013
Februari 2013
Acties n.a.v. de RI&E
D.v. Bruxvoort
Januari 2012
December 2012
De openstaande acties zijn uitgevoerd
Jaarrekening 2010 en accountantscontrole
D.v. Bruxvoort
Augustus 2011 Januari 2012
Juni 2012
April 2012
Oktober 2012 November 2011 Oktober 2012
onderhanden
December 2012
Januari 2012
September 2012 Niet gerealiseerd December 2012 Niet gerealiseerd en gestopt Augustus 2012 convenant met AHMN onderhanden
Jaarrekening 2011 en accountantscontrole
14 januari 2013
medewerker trainen Jaarplan gereed in december 2012 (inclusief Terugblik 2012)
Businessplan 2012 (meerjarenplan)
D.v. Bruxvoort
Mei 2011
Jaarplan 2013 (incl meerjarenvisie)
D. v. Bruxvoort
Samenwerking met Da Vinci en Smart uitdiepen
D.v. Bruxvoort
Augustus 2012 Januari 2012
Samenwerking met andere partij(en)
D.v. Bruxvoort
Januari 2012
December 2012
Januari 2012
Winkel De Twinkeling positioneren
D. v. Bruxvoort
Januari 2012
December 2013
Januari 2012
Overige acties:
KwaliteitsJaarverslag 2012
15
Oktober 2012
Opleiding en scholing (Zie bijlage)
KwaliteitsJaarverslag 2012
D. v. Bruxvoort
April 2012
December 2012
16
Zie actiepunten Opleidingen
Actielijst: Stichting Materra Boerderijnummer: 146 Acties Onderwerp actiepunt Algemeen Directie RIE : externe partij onderzoek laten doen en advies laten uitbrengen Audit uitvoeren door Federatie en aandachtspunten tot uitvoering brengen Werkmap 4.0 volledig bijwerken naar 4.1 Actiepunten uit Jaarplan 2013 uitvoeren 1. Kwaliteit begeleiding 2. Kwaliteit interne organisatie 3. Locatie
Wie is verantwoordelijk L. de Wolf D.v. Bruxvoort en E. van Malenstein D. v. Bruxvoort
Datum: 21 februari 2013 Kwaliteitsjaar: 2013 Planning Begin datum Eind datum April 2013 December 2013 Maart 2013 December 2013 Februari 2013 Maart 2013 Januari 2013
December 2013
Pilot “groei naar beschermd/betaald werk”
Aansturing door D. v. Bruxvoort en E. van Malenstein Uitvoering door begeleiders D. van Bruxvoort en E. van Malenstein E. van Malenstein
Maart 2013
Jaarplan 2014 (incl meerjarenvisie)
E. van Malenstein
Overdracht directie
D. van Bruxvoort en E. van Malenstein D.v. Bruxvoort en E. van Malenstein D. v. Bruxvoort
Augustus 2013 Januari 2013
November 2013 Oktober 2013
Netwerken
Samenwerking met AHMN uitdiepen Winkel De Twinkeling positioneren Evaluatie/aanpassing veiligheids-/huisregels en veiligheidsplan Jaarplan 2013 timmerwerkplaats Actiepunten jaarplan timmerwerkplaats 2013 uitvoeren KwaliteitsJaarverslag 2012
Januari 2013
Juli 2013
L. de Wolf
Februari 2013
December 2013 December 2013 Juli 2013
L. Olie L. Olie
Januari 2013 Maart 2013
Maart 2013 December
Januari 2012
Realisatie Begin datum
17
Januari 2012
Eind datum
Jaarplan 2013 Groenvoorziening Actiepunten jaarplan groenvoorziening 2013 uitvoeren
L. de Wolf L. de Wolf
Januari 2013 Maart 2013
Cliënttevredenheidsonderzoek Jaarplan 2014 timmerwerkplaats
H. Hakvoort L. Olie
Novemb.2013 Oktober 2013
Jaarplan 2014 Groenvoorziening
L. de Wolf
Oktober 2013
2013 Maart 2013 December 2013 Decemb2013 December 2013 December 2013
(Meer regels nodig? Plaats cursor in de cel rechtsonder en druk vervolgens op de tab-toets Regel invoegen? Klik met de cursor voor de rij waarboven u een regel wil invoegen (deze word geselecteerd en krijgt een kleur) , klik met de rechtermuistoets en kies rijen invoegen)
KwaliteitsJaarverslag 2012
18
Actielijst: Stichting Materra Boerderijnummer: 146 Overleg en communicatiestructuur Bestuursvergadering Werkoverleg medewerkers - informeren ontwikkeling - bespreken planning - afspraken over taakverdeling - afspraken begeleiding cliënten Cliëntoverleg Werkoverleg met cliënten, vrijwilligers en stagiaires Evaluatie overleg met cliënt Bijeenkomst vrijwilligers en stagiaires Open dag Materra (bijeenkomst alle belanghebbenden) Overleg cliëntenraad
Wie is verantwoordelijk Voorzitter RvT
Datum: 21 februari 2012 Kwaliteitsjaar: 2013 Planning Frequentie Registratie 6xper jr. J
D. van Bruxvoort en opvolger: E. van Malenstein
wekelijks
Ja. Verslaglegging
Begeleiders Begeleiders
wekelijks 1 x 14 dagen
verslaglegging actiepunten
Begeleiders J. v.d. Bunt J. v.d. Bunt
2x per jaar 3x per jaar 1x per jaar
Invra Arbeid Verslaglegging Ja
3 x per jaar
Verslaglegging
3 x per jaar
Verslaglegging
Begeleidingsgesprekken stagiaires
D. van Bruxvoort E. van Malenstein D. v. Bruxvoort E. van Malenstein Begeleiders
Vlgs opl.
Functioneringsgesprekken medewerkers Persoonlijk overleg met vrijwilligers
E. van Malenstein Begeleiders
1 x per jaar 1x per jaar
Verslaglegging door stagiaires Verslaglegging Verslaglegging
Overleg met vertrouwenspersoon
KwaliteitsJaarverslag 2012
19
Gerealiseerd
Output
.
Actielijst: Stichting Materra Boerderijnummer: 146 Opleidingsplan Opleiding / training BHV cursus
Opleiding werkbegeleider
Wie J.v.d. Tol, J. v.d. Bunt L. de Wolf. U. Niet, C. Jansen S. Spieker
Aanvullende opleiding werkbegeleider
J. v.d. Tol
Coaching on the job medewerkers
D. v. Bruxvoort
Coaching on the job vrijwilligers
Begeleiders
Zaagcursus
L. de Wolf, L. Olie, Cliënten, vrijwilligers L. de Wolf, J. v.d. Tol en L. Olie
Invra Arbeid
KwaliteitsJaarverslag 2012
Datum: 27 februari 2012 Kwaliteitsjaar: 2012 Planning Begin datum Eind datum Februari December 2012 2012 September 2012 September 2012 Januari 2012 Januari 2012 April 2012
September 2013 Juni 2014 December 2012 December 2012 September 2012
20
Realisatie Begin datum
Eind datum Gerealiseerd in 2012
Niet gerealiseerd: uit dienst per 1/7/12 Niet gerealiseerd: zie Invra Arbeid Januari 2012 On going cliëntoverleg Januari 2012 On going vrijwilligersbijeenkomsten Oktober 2012 gerealiseerd December 2012 gerealiseerd
Actielijst: Stichting Materra
Datum: 21 februari 2013
Boerderijnummer: 146 Opleidingsplan Opleiding / training BHV cursus
Kwaliteitsjaar: 2013 Planning Begin datum Eind datum Februari December 2013 2013
Methodiek “Op Eigen Benen” Workshops : Op Eigen Benen” tbv vrijwilligers en stagiaires Coaching on the job medewerkers Coaching on the job vrijwilligers
KwaliteitsJaarverslag 2012
Wie J.v.d. Tol, J. v.d. Bunt L. de Wolf, C. Jansen Vervolg L. Olie BHV J.v.d. Tol, L. Olie en L. de Wolf en C. v.d. Stelt H, Hakvoort verantwoordelijk H. Hakvoort verantwoordelijk Begeleiders
April 2013
Juli 2013
April 2013
December 2013 December 2013 December 2013
Januari 2013 Januari 2013
21
Realisatie Begin datum
Eind datum
Actielijst: Stichting Materra Boerderijnummer 146 Openstaande RIE actiepunten
Datum: 27 februari 2012 Kwaliteitsjaar: 2012 Planning Wie is verantwoordelijk
Biologische agentia
L. de Wolf
Instrueren BHV-ers
J.v.d. Bunt
Communicatie procedures en instructies
D.v. Bruxvoort
Frequentie
Planning
Realisatie Najaar 2012: Zoönosecertificaat Niet gerealiseerd: geregeld via apr-12 opleiding BHV Zie Communicatie. Is jun-12 geregeld
Keuringen en machineveiligheid
Dossiers machines
J.v.d. Tol
nog 20%
periodiek werkplek onderzoek
J.v.d. Tol
nog 50%
KwaliteitsJaarverslag 2012
Gedeeltelijk gerealiseerd: Veel machines zijn weg: nieuwe aangeschaft: daarvoor zijn nieuwe instructies jun-12 opgesteld On going: Veiligheid is duidelijker issue dec-12 (zie verslag)
22
Actielijst: Stichting Materra Boerderijnummer 146 Openstaande RIE actiepunten
RIE door externe partij
Datum: 21 februari 2013 Kwaliteitsjaar: 2013 Planning Wie is verantwoordelijk D.v.Bruxvoort
Frequentie
Planning April 2013
Aandachtspunten: Biologische agentia
L. de Wolf
Machineveiligheid
J.vd.Tol en L.Olie
KwaliteitsJaarverslag 2012
Maart 2013Juli 2013 Febr.2013-Juli 2013
23
Realisatie
Actiepunten n.a.v. RIE Mei 2013 Voor het uitvoeren van de RIE is gebruik gemaakt van de RIE voor Zorgboerderijen van Landbouw en Zorg. In dit hoofdstuk is de inventarisatielijst opgenomen. De punten die zijn voldaan worden door middel van een grijze kleur aangegeven. De overige punten hebben een toelichting in de kolom ‘opmerking’. Punten die op uw zorgboerderij extra aandacht verdienen maar wel zijn voldaan zijn ook voorzien van een toelichting. 1. 1.1.
1.2.
1.3.
Werken en begeleiden van deelnemers. In het huisreglement of kwaliteitssysteem staat o.a. vermeld de risico’s van het werk, wie toezicht houdt, afspraken m.b.t. persoonlijke beschermingsmiddelen werkzaamheden en deskundigheid en voorlichting. Afspraken over introductie en begeleiding en werkzaamheden van werknemers, deelnemers, begeleiders, stagiaires, vrijwilligers, bedrijfsverzorging e.d. zijn schriftelijk vastgelegd. Er is een schriftelijk vastgestelde procedure m.b.t. de selectie van werkzaamheden en toezicht voor deelnemers en afspraken m.b.t. veiligheid en gezondheid zijn vastgelegd.
KwaliteitsJaarverslag 2012
Risico
Opmerkingen
Actie
Gereed Ja
Ja
Ja
24
1.4.
1.5.
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
2.6.
Bij een situatie met meerdere werkgevers zijn schriftelijke afspraken gemaakt over de dagelijkse leiding, toezicht en overleg, voorlichting en onderricht en werkinstructies, persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheid, etc. Er is een rookbeleid opgesteld en niet-rokers zijn beschermd tegen de blootstelling aan tabaksrook. Dierverzorging Voor het voeren wordt gebruik gemaakt van een voerkar. De vloeren zijn egaal en vlak. Bij het voeren met een voerschep weegt de gevulde voerschep maximaal 1 KG. Een gevulde emmer weeg maximaal 7 KG. Tijdens controle, voeren en verzorgingswerkzaamheden kan men op een meter afstand elkaar goed verstaan. Werkruimtes, stallen en gangen worden regelmatig schoongemaakt om stofvorming te voorkomen.
Ja
Ja
Opmerkingen
Gereed Ja Ja Ja Ja Ja
Tijdens werkzaamheden kan neergeslagen stof weer in de lucht terecht komen en ingeademd worden. Bovendien kan het stof een bron van ziekten en plagen worden. Maak dus regelmatig schoon. De frequentie is afhankelijk van de mate van vervuiling. 2A
KwaliteitsJaarverslag 2012
Actie
-
Gebruik bij het zagen en/of schuren een afzuiginstallatie als deze aanwezig is. Gebruik anders een P2 stofmasker om het inademen van stof te voorkomen.
25
Lanny
18-042013
2.7.
Bij het schoonmaken van werkruimtes en stallen wordt gebruik gemaakt van een stofzuiger of er wordt met water schoongemaakt.
2A
2.8.
Werkzaamheden met de hogedrukspuit worden beperkt tot maximaal twee uur aaneengesloten en worden afgewisseld met andere werkzaamheden en er wordt met een zo laag mogelijke druk gewerkt.
Langdurig met de hogedrukspuit werken is fysiek belastend werk. Onderbreek de werkzaamheden daarom regelmatig en wissel ze af met andere werkzaamheden. Tegenhouden van de spuitlans vergt kracht. Werk met een zo laag mogelijk druk (minder dan 60 atmosfeer) en eventueel tijdelijk hoger. 3A
2.9.
2.10.
Vegen is in feite het verplaatsen van stof. Juist het fijne stof dat ingeademd wordt, zal tijdens het vegen in de lucht terecht komen. Geadviseerd wordt gebruikt te maken van een stofzuiger met absoluut filter. Normale stofzuigerfilters laten een deel van het fijnstof door, zodat het schadelijk stof alsnog in de lucht terecht komt. Absoluut filters vangen al het stof, ook het fijne stof, af. Een andere optie is voorafgaand aan de veegwerkzaamheden de werkplaats licht te benevelen met water. Hierdoor daalt het stof naar de grond en treedt verplaatsing van stof minder op. Problemen met stof komen in de gehele agrarische sector voor. Voor meer informatie over stof in de agrarische sector, zie: www.pakstofaan.nl - Maak schoon door gebruik te maken van een stofzuiger met absoluut filter of benevel de timmerwerkplaats voorafgaand aan de werkzaamheden.
-
18-042013
Lanny
18-042013 Ja
Denk bij het schoonmaken met de hogedrukreiniger aan de tijdsduur van de werkzaamheden. Neem regelmatig pauze waardoor overbelasting wordt voorkomen.
Er is goede verlichting in de werkruimtes en/of stallen om het werk goed uit te voeren. Medewerkers, deelnemers en begeleiders dragen goede werkkleding en er zijn beschermende maatregelen getroffen tegen uvstraling als men in de zomer tussen 11.00 en 15.00 uur buiten in de zon werkt.
KwaliteitsJaarverslag 2012
Lanny
Ja
Ja
26
2.11. 3 3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5. 3.6.
Er wordt extra aandacht geschonken aan de omgang met dieren Gewasverzorging Er wordt regelmatig van houding gewisseld of de (handmatige) werkzaamheden worden regelmatig afgewisseld met andere werkzaamheden. Bij het werken op de knieën wordt gebruik gemaakt van kniebeschermers. Hulpmiddelen en gereedschappen zijn geschikt voor de doelgroep en zo mogelijk instelbaar of in verschillende lengtes (stelen) beschikbaar. Het risico van overbelasting door zwaar inspannend werk wordt beheerst doordat er hulpmiddelen aanwezig zijn voor het tillen van zware lasten. Medewerkers, deelnemers en begeleiders hebben voorlichting gehad over gezonde werkhoudingen. Medewerkers, deelnemers en begeleiders dragen goede werkkleding en er zijn beschermende maatregelen getroffen tegen uvstraling als men in de zomer tussen 11.00 en 15.00 buiten in de zon werkt.
KwaliteitsJaarverslag 2012
Ja Opmerkingen
Actie
Gereed Ja
Ja
Ja
Ja
Ja Ja
27
3.7.
Op de werkplekken is men zonder stemverheffing te gebruiken verstaanbaar.
Bij werkzaamheden met of in de buurt van machines (kettingzaag, schuurmachine) is vaak sprake van een te hoge geluidsbelasting:
Nee
Schadelijk geluid De wettelijke bepalingen: Boven 80 decibel (dB(A)): werknemers moeten worden voorgelicht over het risico van lawaai en over maatregelen om lawaai te voorkomen. Ook moeten passende gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld. Tevens moeten werknemers in de gelegenheid worden gesteld hun gehoor regelmatig te laten controleren (gehooronderzoek)! De werkgever is, tot de grens van 85 dB(A) niet verplicht om technische of organisatorische maatregelen te nemen. Boven 85 dB(A): idem, bovendien moet een schriftelijk plan worden opgesteld van te nemen technische en organisatorische maatregelen. Het dragen van de beschikbaar gestelde gehoorbeschermingsmiddelen is verplicht. Plaatsen waar het geluidsniveau de grens van 85 dB(A) overschrijdt moeten worden gemarkeerd. Audiometrie Werknemers die aan geluidsniveaus van 80 dB(A) en hoger worden blootgesteld dienen in de gelegenheid te worden gesteld hun gehoor geregeld te laten controleren. Dit onderzoek moet, tenzij uit de risico-inventarisatie anders wordt geïndiceerd, eens per 4 jaar plaatsvinden.
1A
KwaliteitsJaarverslag 2012
-
Over het algemeen kan worden gesteld dat wanneer men op een meter afstand, zonder stemverheffing goed te verstaan is, het geluidsniveau niet schadelijk is. In de timmerwerkplaats is geconstateerd dat een gesprek niet meer mogelijk was, als gevolg van het 28
Lanny
1 juli 2013
3.8.
machine geluid. Gehoorbescherming moet daarom gedragen worden. Op naleving moet worden toegezien. Om te kunnen bepalen hoe hoog de geluidsbelasting is kunt u in de gebruikshandleiding van de geluidsbronnen de decibellen opzoeken. In combinatie met de dagelijkse/wekelijkse belasting kan de geluidsbelasting worden gemeten. Wanneer dit niet in de gebruikshandleiding kan worden opgezocht moet u een geluidsmeting uit (laten) voeren. De norm NEN3418:2003 vormt hierbij het uitgangspunt. Er is tijdens de rondgang geconstateerd dat de (beschikbare) gehoorbescherming, niet door iedereen wordt gedragen. Op het dragen hiervan moet worden toegezien. Zo nodig moeten er sancties volgen. Gehoorschade is permanent en geneest dus niet meer.
Bij werkzaamheden met veel lawaai is gehoorbescherming in voldoende mate beschikbaar.
1A
3.9.
Gehoorbeschermingsmiddelen worden zo nodig consequent gebruikt.
KwaliteitsJaarverslag 2012
Mijn advies is een beleid op te stellen voor het gebruik van de gehoorbescherming. Hieraan kunt u een sanctiebeleid koppelen. Dit beleid kunt u plenair invoeren waarna er streng op toe wordt gezien. Zie 3.8.
Lanny
1 juli 2013
Lanny
1 mei 2013
-
29
4. 4.1. 4.1.1.
Gevaarlijke stoffen Opslag gevaarlijke stoffen. De opslagruimte voldoet aan de gestelde eisen.
Opmerkingen De gevaarlijke stoffen (te herkennen aan het oranje gevarensymbool op de verpakking) op uw zorgboerderij liggen opgeslagen in een kapschuur en een kast in de schuur. Dit betekend niet dat de stoffen geen risico kunnen vormen voor de zorgboerderij. Om dit risico te beperken is het van belang dat de aanwezige gevaarlijke stoffen veilig zijn opgeslagen.
Actie
Gereed
Hans
1 nov. 2013
Hans
1 nov. 2013
Zorg er daarom voor dat de gevaarlijke stoffen voor en na gebruik zorgvuldig worden opgeruimd in een aparte opslagplaats voor deze stoffen. Bij voorkeur moet deze ruimte op de buitenlucht geventileerd zijn. Een kast moet ventilatieopeningen in deur en bovenzijde (1dm2) hebben. Zorg ervoor dat bij meer dan 25 kg/liter: - Vloeistoffen en poeders gescheiden staan, poeders hoog en vloeistoffen laag in de kast; - Dat onder het schap waarop de vloeistoffen staan een lekbak is geplaatst; - Moeilijk hanteerbare verpakkingen op een hoogte staan waarbij u zich niet hoeft te strekken om het te pakken; - Er voldoende ventilatieopeningen zijn. Opslag brandgevaarlijke stoffen (ontvlambaar) Zowel in als aan de buitenkant van de opslagplaats moeten op duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden geplaatst, welke het gevaar van de opgeslagen stoffen aanduiden. Aan de opslagplaats van gevaarlijke stoffen (i.c. brandbare vloeistoffen, brandbare vaste stoffen, oxiderend werkende stoffen, giftige stoffen en bijtende stoffen) worden specifieke eisen gesteld (CPR 15-1). De opslagruimte dient bij voorkeur op de buitenlucht te worden geventileerd. Brandgevaarlijke stoffen dienen in een goed geventileerde KwaliteitsJaarverslag 2012
30
ruimte te worden opgeslagen. Deze ruimte moet zijn gemaakt van materiaal met een brandvertragend vermogen van ten minste 60 minuten. Bij de opslag voor brandgevaarlijke stoffen moet een draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een blusequivalent van 6 kg poeder. Verder moet nabij een opslagplaats een wasgelegenheid, op de waterleiding aangesloten oogdouche en voorziening aanwezig zijn om de te gebruiken kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen te bewaren. Vloeibare stoffen dienen in lekbakken te staan. Het volume van de lekbak dient voldoende te zijn om de inhoud van het grootste fust te kunnen opvangen + 10%. Verder dient de indeling zo te zijn dat vloeibare stoffen altijd lager staan dan de poeders.
1A 4.1.2. 4.1.3.
4.1.4.
De bestrijdingsmiddelen zijn op de juiste wijze opgeslagen. De opslag van gevaarlijke gassen en/of koolzuur voldoet aan de getelde eisen. Actuele veiligheidsbladen van de leverancier zijn aanwezig.
-
Beoordeel of de opslag voldoet aan bovenstaande eisen. Nvt. Nvt.
Op iedere zorgboerderij zijn er gevaarlijke stoffen aanwezig. Het is wettelijk verplicht veiligheidsinformatiebladen aanwezig te hebben op de zorgboerderij van alle gevaarlijke stoffen. Deze stoffen zijn te herkennen aan de oranje gevaren symbolen op de verpakking. Bewaar de gevaarlijke stoffen dan ook altijd in de originele verpakking. Het is de verantwoordelijkheid van de leverancier een veiligheidsinformatieblad op te stellen. Vaak kunt u deze van de website van de leverancier ophalen. In het veiligheidsinformatieblad vindt u terug op welke wijze de stof opgeslagen dient te worden, wat u kunt en moet doen in geval van nood en op welke wijze de stof veilig gebruikt kan worden. -
KwaliteitsJaarverslag 2012
31
Hans/ Lanny
1 juli 2013
2B 4.1.5.
Er is een register van gevaarlijke stoffen.
2B
4.1.6. 4.2. 4.2.1.
Er zijn afdoende maatregelen genomen om brand te voorkomen. Werken met gevaarlijke stoffen. Er is een richtlijn voor het werken met gevaarlijke stoffen.
-
Vraag van de gevaarlijke stoffen veiligheidsinformatiebladen op. Indien stoffen worden gebruikt of kunnen vrijkomen die voorzien zijn van een oranje gevarensymbool, dan dienen deze in het kader van de wet milieugevaarlijke stoffen (WMS) geregistreerd te worden. -
1 juli 2013
Neem de aanwezige gevaarlijke stoffen op in een overzicht. Registreer waar de stof opgeslagen is, de hoeveelheid en het specifieke risico dat de stof heeft (brandbaar/irriterend/schadelijk voor het milieu). Ja
De werkgever is verplicht een deugdelijke en op schrift gestelde inventarisatie en evaluatie te realiseren van alle gevaren die de arbeid voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers met zich meebrengt. Schadelijke chemische stoffen dienen zo goed als het kan door minder schadelijke stoffen te worden vervangen. Alle voorzorgen moeten op de werkplek worden genomen, zodat de mensen zo weinig mogelijk risico voor de gezondheid lopen. Het risico bestaat uit inademing van stof, opname van stof in het lichaam via de huid en eventueel spatgevaar van vloeistof in het gezicht. Bij het werk moet de grootst mogelijke ordelijkheid en zindelijkheid worden nagestreefd. Ook de directe omgeving van de werkplek dient schoongehouden te worden. Bestrijdingsmiddelen mogen alleen worden klaargemaakt en toegepast door iemand met een spuitlicentie. -
KwaliteitsJaarverslag 2012
Hans/ Lanny
32
Lanny / Lourens
1 juli 2013
3B
4.2.2. 4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
Bestrijdingsmiddelen worden uitsluitend gebruikt door personen met een spuitlicentie. Werkvoorschriften en persoonlijke beschermingsmiddelen zijn afgestemd op de informatie op het etiket en de veiligheidsbladen. Persoonlijke beschermingsmiddelen worden buiten de opslagruimte van gevaarlijke stoffen in een aparte kast bewaard. Periodiek wordt voorlichting en instructie gegeven over de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen.
-
Stel een richtlijn op met daarin de gevaren van de stoffen, welke persoonlijke beschermingsmiddelen er evt. moeten worden gedragen en wie dit werk mogen uitvoeren. Zie ook 4.2.3.
Er zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat men geregeld blootgesteld wordt aan stof.
3B
Maak de werkvoorschriften op basis van het etiket en de veiligheidsinformatiebladen van de leverancier. Zorg voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen zoals huid, adem en gelaatsbescherming.
Lanny / Lourens
1 oktober 2013 Ja
Afhankelijke van welke gevaarlijke stoffen u gebruikt moet u voorlichting geven. Specifieke risico’s van stoffen staan vermeld in het veiligheidsinformatieblad. 3B Inventariseer op basis van het veiligheidsinformatieblad welke risico’s de gevaarlijke stoffen met zich meebrengen. - Bepaal van de risico’s welke voorlichting naar het personeel noodzakelijk is. Op elke zorgboerderij heeft men te maken met stofvorming. Kleine stofdeeltjes kunnen de luchtwegen binnendringen en irritatie en beschadigingen veroorzaken. Zeer fijn stof kan zelfs in het longweefsel terecht komen. Aan deze stofdeeltjes kunnen micro-organismen (bijvoorbeeld schimmels en sporen van urine en uitwerpselen) zich hechten, wat de stofbelasting extra gevaarlijk maakt.
KwaliteitsJaarverslag 2012
1 juli 2013 Nvt.
-
4.2.6.
Lanny / Lourens
33
Lanny / Lourens
1 oktober 2013
2A
Bij geregelde blootstelling (meerdere keren per week) kan dit aanleiding geven tot ademhalingsproblemen en allergieën. -
4.2.7.
4.3. 4.3.1.
4.3.2.
Bij het gebruik van diergeneesmiddelen worden speciaal daarvoor bestemde persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt; geneesmiddelen worden uitsluiten toegediend door ervaren medewerkers. Biologische agentia Bij kans op blootstelling aan biologische agentia wordt periodiek voorlichting gegeven. Er is een legionella-analyse verricht.
18 april 2013
Er is geconstateerd dat er in de timmerwerkplaats veel stofvorming is doordat er geschuurd wordt. Zorg bij het schuren voor voldoende afzuiging, zodat stof zo min mogelijk in de lucht terechtkomt of gebruik P2 stofmaskers. Ja
Ja
Water Stilstaand water is een goed milieu voor het ontstaan van allerlei bacteriën etc. (zoals legionella). Spoel stilstaande leidingen daarom regelmatig door, stel de boiler in op minimaal 60°C en laat koelsystemen regelmatig schoonmaken. Bij de aanwezigheid van bevochtiging- en sprinklerinstallaties is een legionella-analyse noodzakelijk. Ook bij blootstellingrisico’s van risicogroepen (bijv. gehandicapten, kinderen en bejaarden) is een analyse noodzakelijk. Wanneer aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan is er geen verhoogd risico voor legionella besmetting: Er zijn geen douches of installaties voor vernevelen of sproeien van water waaraan men kan worden blootgesteld. -
KwaliteitsJaarverslag 2012
Lanny
Er zijn geen andere tappunten waar waterdamp en/of nevel vrij kan komen (luchtbehandelinginstallaties, grote koelinstallaties, industriële open
34
Nee
watersystemen, enz.)
3A
4.3.3. 4.3.4. 4.3.5.
4.3.6.
5. 5.1.
Er is een protocol voor of er zijn afspraken over insectenbeten, humane beten etc. Er is een speciale container voor het opbergen van gebruikte injectienaalden. Er is een protocol m.b.t. overdraagbare ziekten en iedereen kent de procedure om zich te beschermen tegen besmetting en de ziekteverschijnselen. Er is een werkvoorschrift voor hygiëne, orde en netheid bijvoorbeeld voor de kantine, voor de stallen en andere werkruimtes, gangen en paden, terrein, omgaan en verzorgen van dieren en dit wordt regelmatig besproken. Kantoorwerk Na 2 uur computerwerk kan er minimaal 15 minuten gepauzeerd worden of kan er tijdelijk ander werk worden gedaan.
KwaliteitsJaarverslag 2012
-
Er zijn geen specifieke voor Legionellose vatbare groepen (gehandicapten, kinderen, bejaarden, zieken).
-
De watertemperatuur van de waterleidingen (ook brandslangen e.d.) komt niet boven 25°C.
Tijdens het bezoek is het risico van legionella besproken. U gaf aan dat er een inventarisatie is uitgevoerd door een bedrijf en het risico van legionella voor de zorgboerderij is bepaald. Een verklaring hiervan is niet overlegd. - Vraag een verklaring op van het desbetreffende bedrijf om legionella risico uit te sluiten.
Jeanette
1 juli 2013
Ja Nvt. Ja
Ja
Opmerkingen
35
Actie
Gereed Ja
5.2. 5.3. 5.4. 5.5.
5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3.
6.1.4. 6.1.5.
De kantoorwerkplek voldoet aan de gestelde eisen. Alle kantoorstoelen zijn instelbaar. Er is een voldoende grote werktafel aanwezig en deze is eventueel in hoogte verstelbaar. Er worden zo nodig hulpmiddelen zoals een voetenbank ter beschikking gesteld. Iedereen weet hoe zijn/haar werkplek het best ingesteld kan worden. Er is voldoende opbergruimte. Printers en kopieermachines staan uit de buurt van de medewerkers. Alle snoeren en kabels zijn netjes weggewerkt. Indien noodzakelijk is goede zonwering aanwezig. Het bedrijf Het gebouw De ontspanningsruimte (kantine) voldoet aan de eisen. Er zijn voldoende sanitaire voorzieningen (invalide) toiletten en wasgelegenheid. Er zijn was- en kleedruimtes aanwezig en deze zijn gescheiden naar sekse, voldoende ruim (aangepast aan doelgroep en aantal). De werklokalen, gangen en paden, stallen e.d. voldoen aan de normen en zijn geschikt voor de doelgroep. De gebouwen en terreinen zijn afgestemd op het bedrijfstype en
KwaliteitsJaarverslag 2012
Ja Ja Ja Nvt.
Ja Ja Nvt. Ja Nvt. Opmerkingen
Actie
Gereed Ja Ja Nvt.
Ja Ja
36
6.1.6. 6.1.7. 6.1.8.
6.1.9.
6.2. 6.2.1.
6.2.2. 6.2.3.
6.2.4.
6.3. 6.3.1.
6.3.2.
geschikt voor de doelgroep en worden goed onderhouden. Elektrisch aangedreven deuren voldoen aan de voorschriften. Er wordt gewerkt in bijzondere ruimtes en hiervoor is een aparte inventarisatie opgesteld. De verlichting in de gebouwen en werkruimtes en op het terrein is voldoende en is geschikt voor de doelgroep. Er zijn maatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegden ongemerkt het terrein betreden en zonder begeleiding rondlopen. Huisvesting deelnemers/stagiaires De huisvesting is beoordeeld door instanties zoals GGD, keuringsdienst/voedsel en waren autoriteit, brandweer en gemeente. De huisvesting voldoet aan de eisen. Er kan veilig worden gekookt en er is een onderhoudscontract voor verwarming, heetwatervoorziening en kooktoestel. Er zijn afspraken gemaakt m.b.t. Schoonmaak van keuken, badkamer, toilet, slaapkamers, woonkamer en overige vertrekken. Voedselveiligheid Werkvlakken en tegelwerk in de vertrekken waar voedsel wordt bereid zijn in goede staat en gemakkelijk te reinigen. De keuken is schoon en ordelijk en voldoende geventileerd.
KwaliteitsJaarverslag 2012
Nvt. Nvt. Ja
Ja
Nvt.
Nvt. Nvt.
Nvt.
Ja
Ja
37
6.3.3. 6.3.4. 6.3.5. 6.3.6.
6.3.7. 6.3.8. 6.3.9.
7. 7.1. 7.2.
7.3.
7.4.
Het voedsel is op verantwoorde manier opgeslagen. Er wordt i.v.m. HACCP een temperatuurlijst/logboek bijgehouden. De afspoeldouche/groentedouche is in een aparte ruimte geplaatst. De natte ruimte is i.v.m. HACCP gescheiden van de bereidingsruimte en de afvoer en ventilatie voldoet naar behoren. Er is een onderhoudscontract voor de koelinstallatie. Er is voldoende kennis aanwezig van aankoop, opslag, en bereiding van dierenvoedsel. Het bestrijden van plaagdieren is uitbesteed.
Veilig werken / gereedschappen / machines / transportmiddelen / werken op hoogte Alle machines en gereedschappen zijn voorzien van CE-markering. De waarschuwingen en instructies op de machines en de gebruiksaanwijzing van de machines zijn in het Nederlands gesteld. De medewerkers of deelnemers die met machines of arbeidsmiddelen werken zijn voldoende deskundig om met arbeidsmiddelen te werken. De aangebrachte beveiligingen en afschermingen zijn aanwezig en
KwaliteitsJaarverslag 2012
Ja Nvt. Nvt. Nvt.
Nvt. Nvt.
3B
Er dient een beleid te zijn gericht op het tegengaan van de aanwezigheid van plaagdieren (bijv. muizen, ratten en ander ongedierte). Het beleid dient hygiëne- en bestrijdingsvoorschriften te bevatten. Voor het bestrijden van plaagdieren is specifieke deskundigheid vereist. Opmerkingen
Jeanette
1 sept. 2013
Actie
Gereed Ja Ja
Ja
Geconstateerd is dat de laskar nog niet is voorzien van een blusmiddel. En de kolomboren zijn niet of onvoldoende 38
Hans
1 sept.
werken.
verankerd voor gebruik. 3B
7.5.
Arbeidsmiddelen worden aantoonbaar jaarlijks gecontroleerd door een deskundige.
2013
- Voorzie de laskar van een blusmiddel; - Veranker de kolomboren. Door het gebruik gaat elk arbeidsmiddel in kwaliteit achteruit. Dit betekent dat elk arbeidsmiddel regelmatig onderhouden en gecontroleerd moet worden. De resultaten van die controle moeten schriftelijk vastgelegd worden. De frequentie van het onderhoud en de controles is afhankelijk van het gebruik van de machine en de aard van de machine. Kritische onderdelen van een veel gebruikte machine zullen vaker gecontroleerd moeten worden, dan meer slijtvaste delen van een machine die incidenteel gebruikt wordt. Voor elektrisch handgereedschap is dit beschreven in NEN 3140. De controle en het onderhoud moeten minimaal éénmaal per jaar plaatsvinden. Dit moet gedaan worden door iemand die hiervoor een speciale opleiding heeft gevolgd. Dit kan dus ook iemand van het eigen bedrijf zijn. -
7.6.
De trekker is voorzien van een veiligheidscabine of veiligheidsbeugel, een goed verende stoel, achteruitrijdsignalering en wordt bestuurd door een ervaren persoon die ouder is dan 18 jaar.
Schakel een instantie of persoon in om de machines jaarlijks te keuren. Een trekker moet voorzien zijn van veiligheidscabine, veiligheidsframe of veiligheidsbeugel volgens voorschrift. De bestuurder van de trekker dient deskundig en ervaren te zijn. De trekker dient een laag aankoppelpunt te hebben om achteroverslaan te voorkomen bij vastlopen van de te trekken last. Personenvervoer is verboden tenzij daarvoor een ingerichte zit- of staanplaats aanwezig is. De trekker dient te voldoen aan de richtlijn mobiele arbeidsmiddelen (CE gemarkeerd). Bij het kantelen of omslaan van trekkers zonder gesloten cabines zullen bestuurders en eventueel meerijdende passagiers eraf vallen of met de kantelrichting meespringen, waardoor de kans groot is dat zij onder de trekker of veiligheidscabine/-beugel bekneld raken. Het gebruik van veiligheidsgordels verhindert dit gevaar (Verplicht per 05-12-1998 voor nieuwe machines
KwaliteitsJaarverslag 2012
39
Ja
en doorverkoop van 2e hands machines. Verplicht voor alle mobiele arbeidsmiddelen per 05-12-2002). Een laag aankoppelpunt is van belang wanneer de wielen van de trekker vastlopen, bijvoorbeeld bij het wegzakken in de grond of bij het vastlopen van de te trekken last, zodat achteroverkantelen wordt voorkomen. Trillingen en schokken Door trillingen en schokken zoals bij het rijden in een slecht geveerde trekker (vaak in combinatie met een slecht wegdek, ongelijke ondergrond en een slecht geveerde stoel) kunnen op den duur rugklachten ontstaan. 3B
7.7.
De landbouwmachines, die op de openbare weg komen, zijn voorzien van een deugdelijke verlichting.
7.8.
De heftruck is voorzien van een achteruitrijdsignalering (licht- of geluidssignaal) en van een kantelbeveiliging of een beveiliging tegen de gevolgen van het kantelen (veiligheidsriem bv.) Heftruckchauffeurs zijn voldoende geschoold. Hijs- en hefwerktuigen (til lift worden jaarlijks gecontroleerd). Hoger gelegen ruimtes zijn voorzien van een stevig hekwerk.
7.10. 7.11.
KwaliteitsJaarverslag 2012
Beoordeel of de trekker aan bovenstaande eisen voldoet en koppel hier, zo nodig, bijbehorende acties aan.
Landbouwmachines moeten goede voor- en achter verlichting hebben en zorgen dat zij goed herkenbaar zijn op de openbare weg (zwaailamp). 3B
7.9.
-
Hans
1 oktober 2013
NVT
Zie advies onder punt 7.6 Nvt.
Nvt. Nvt. Nvt.
40
7.12.
7.13.
7.14. 7.15.
7.16. 7.17.
Looppaden en werkruimtes zijn vrij van obstakels waarover gestruikeld kan worden en er zijn voldoende maatregelen genomen om uitglijden te voorkomen. Trappen zijn voldoende stevig en voorzien van de voorgeschreven leuningen en geschikt voor de doelgroep. Ladders zijn in goede staat en worden voor gebruik visueel geïnspecteerd. Magazijnstellingen zijn voldoende stevig (draaglast), geborgd tegen omvallen, zo nodig voorzien van aanrijdbeveiliging (heftruck) en de maximale draaglast staat aangegeven. Er is extra aandacht voor kindveiligheid. Elektrische installaties worden volgens NEN50110/NEN 3140 tenminste 1X per 5 jaar geïnspecteerd door een EVK gecertificeerd bedrijf.
Ja
Ja
Nvt. Nvt.
Ja
3B
Elektrische installaties moeten voldoen aan NEN 3140 volgens Europese regelgeving EN 50110. Afhankelijk van het gebruik en de risicoklasse moet de elektrische installatie regelmatig gekeurd worden (eens per 3 maanden tot eens per 5 jaar). -
8. 8.1. 8.2. 8.3.
In geval van nood Er zijn voldoende opgeleide bedrijfshulpverleners aanwezig. Er zijn schriftelijk vastgelegde afspraken aanwezig hoe te handelen bij een noodsituatie bij het bedrijf. Nooduitgangen zijn duidelijk aangegeven en vrij toegankelijk.
KwaliteitsJaarverslag 2012
Erik
1 april 2014
Actie
Gereed Ja
Vraag de keuringsinspecteur een keuringssticker te plaatsen op de installatie. Opmerkingen
Ja Ja
41
8.4.
Plattegronden zijn opgehangen?
3B
8.5.
Op elk telefoontoestel staat een alarmnummer. Er wordt minstens één keer per jaar een ontruimingsoefening gehouden. Er zijn voldoende en juiste blusmiddelen. Waar gewerkt wordt is een verbandtrommel aanwezig. Ongevallen worden geregistreerd en de oorzaken onderzocht en maatregelen tegen herhaling worden genomen.
3B
8.6. 8.7. 8.8. 8.9.
Neem in de plattegronden ook op waar de gevaarlijke stoffen (benzine, dieseltank) zijn opgeslagen. Plaats op elk toestel het alarmnummer – 112.
Lourens Lourens
01-062013 01-062013 Ja Ja Ja
Het registreren van ongevallen en het bekijken van de oorzaken vormen de basis voor het nemen van gerichte maatregelen om deze ongevallen in de toekomst te voorkomen. Voor deelnemers geldt ook dat hun ongevallen geregistreerd moeten worden. Volgens de wet moeten ongevallen die leiden tot een verzuim van meer dan drie dagen worden geregistreerd. Om een goed overzicht te krijgen van de (mogelijke) risico's kan het handig zijn om alle ongevallen en ook de bijnaongevallen te registreren.
Ja
Op basis van het dossier dat u met de registratie opbouwt kan een BHV-opleiding op maat aangeboden worden. 8.10. 9. 9.1.
9.2. 9.3. 10.
Ongevallen met ernstige gevolgen worden meteen gemeld bij de arbeidsinspectie. Werk- en rusttijden Een werkdag is maximaal 9 uur en een werkweek is maximaal 45 uur en de gemiddelde werktijd binnen 13 weken is maximaal 40 uur per week. De pauze tijden voldoen aan de voorschriften De afwijkende regels voor jongeren onder de 18 worden toegepast. Werkinhoud en werkbeleving
KwaliteitsJaarverslag 2012
Nvt. Opmerkingen
Actie
Gereed Ja
Ja Ja
42
10.1. 10.2. 10.3.
10.4. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1.
12.2. 12.3.
12.4. 12.5.
Begeleiders en deelnemers worden structureel op de hoogte gehouden van de resultaten van hun werken. Men heeft zelf invloed op de verdeling, volgorde of tempo van hun werk. Tijdelijk en nieuw personeel, begeleiders en deelnemers worden uitgebreid ingewerkt. Er worden maatregelen genomen om de werkdruk te beperken. (ongewenst) gedrag van medewerkers Er zijn afspraken gemaakt over ongewenste gedragingen. Er zijn afspraken gemaakt over medicijngebruik en over het gebruik van alcohol en drugs. Alle medewerkers, begeleiders en deelnemers kennen deze afspraken. Er is een vertrouwenspersoon in het bedrijf aanwezig. Voorlichting Medewerkers en begeleiders ontvangen zo vaak als nodig voorlichting en instructie over het uitvoeren van hun werk. Medewerkers en begeleiders kunnen RIE Rapport inzien. Deelnemers krijgen extra begeleiding en instructie bij het werk. Er wordt op toegezien dat iedereen zijn werk op een juiste en veilige manier doet. De zorgboer en begeleiders geven
KwaliteitsJaarverslag 2012
Ja Ja Ja
Ja Opmerkingen
Actie
Gereed Ja Ja Ja Ja
Opmerkingen
Actie
Gereed Ja
Ja Ja
Ja Ja 43
12.6. 13. 13.1. 13.2.
13.3. 13.4. 13.5. 13.6. 14. 14.1. 14.2.
zelf het goede voorbeeld. Er zijn afspraken gemaakt over wat te doen als iemand zich niet aan de arboregels houdt. Afspraken over verzuim Er zijn afspraken gemaakt over hoe, wanneer en bij wie medewerkers zich ziek moeten melden. Vanuit het bedrijf wordt minimaal een keer per week contact gehouden met de zieke werknemers. Er wordt naar de oorzaken van verzuim gekeken. Voor de begeleiding van zieke werknemers zijn afspraken gemaakt met een bedrijfsarts. Er zijn afspraken gemaakt over het periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO). Er zijn afspraken gemaakt over het preventiespreekuur. Arbobeleid Eén medewerker heeft arbo als extra taak en houdt de ontwikkelingen bij. Er zijn afspraken gemaakt om het plan van aanpak jaarlijks te actualiseren en te bespreken met de werknemers en andere betrokken personen.
KwaliteitsJaarverslag 2012
Ja Opmerkingen
Actie
Gereed Ja Ja
Ja Ja Ja Ja Opmerkingen
3B
Met uitvoeren van een de RIE en het opstellen van een plan van aanpak bent u er niet. Jaarlijks moet in overleg met de werknemers gekeken worden of de RIE en het plan van aanpak nog actueel zijn en hoe staat met de uitvoering van het plan van aanpak. (Ook kan er gekeken worden of er nieuwe ontwikkelingen zijn, waardoor knelpunten nu wel of beter opgelost kunnen worden.) De RIE moet geactualiseerd worden als er grote wijzigingen in een bedrijf zijn.
44
Actie
Gereed Ja
Erik
Jaarlijks
Vuistregel is dat als er geen grote wijzigingen in een bedrijf geweest zijn, dat het zinvol is om de RIE na 4 à 5 jaar opnieuw te maken.
14.3.
Oorzaken van verzuim en ongevallen worden betrokken bij de voortgangsbespreking van het plan van aanpak.
KwaliteitsJaarverslag 2012
3B
Het is handig om dat te doen, want deze oorzaken kunnen van invloed zijn op de volgorde van onderwerpen of leiden tot nieuwe onderwerpen.
45
Ja
5. Plan van Aanpak Het plan van aanpak voor Zorgboerderij Calidad is tot stand gekomen door gebruik te maken van de Fine Kinney Methode. Per actiepunt is daarmee de prioriteit aangegeven. Naast de prioriteit wordt aangegeven hoe hoog het risico is van de actiepunten. Risico: 1: zeer ernstig risico 2: ernstig risico 3: matig risico
Norm: W: wettelijke verplichting Arbo: Advies arbodienst
Aanbeveling
Prioriteit: A: direct B: binnen een jaar C: in de planning voor investering
Risico Norm Prioriteit Gereed
Middelen
Uitvoerder
Aan de hand van de RI&E het plan van aanpak verder uitwerken. Het ingevulde plan van aanpak opsturen naar Pro(t)Action. Gebruik bij het zagen en/of schuren een afzuiginstallatie als deze aanwezig is. Gebruik anders een P2 stofmasker om het inademen van stof te voorkomen. Maak schoon door gebruik te maken van een stofzuiger met absoluut filter of benevel de timmerwerkplaats voorafgaand aan de werkzaamheden. Neem regelmatig pauze bij het werken met de hogedrukspuit waardoor overbelasting wordt voorkomen. Zie toe op het dragen van gehoorbescherming.
3
W
A
10-05-2013
Dini
3
W
A
10-05-2013
Dini
2
A
A
18-04-2013
Aanschaf stofmaskers
Lanny
2
A
A
18-04-2013
Dagelijks inplannen beneveling
Lanny
3
A
A
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
1
W
A
01-05-2013
Inpassen in werkschema
Lanny
Om te kunnen bepalen hoe hoog de geluidsbelasting is moet u een geluidsmeting uit (laten) voeren. De norm NEN3418:2003 vormt hierbij het uitgangspunt. Stel een beleid op voor het gebruik van de gehoorbescherming.
2
W
A
01-07-2013
Lanny
1
W
A
01-07-2013
Lanny
KwaliteitsJaarverslag 2012
46
Beoordeel of de opslag voldoet aan de eisen. Vraag van de gevaarlijke stoffen veiligheidsinformatiebladen op. Stel een register gevaarlijke stoffen op. Neem de gevaarlijke stoffen op in de plattegronden. Stel een richtlijn op met daarin de gevaren van de stoffen, welke persoonlijke beschermingsmiddelen er evt. moeten worden gedragen en wie dit werk mogen uitvoeren. Maak werkvoorschriften op basis van het etiket en de veiligheidsinformatiebladen van de leverancier. Zorg daarbij voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Inventariseer welke risico’s de gevaarlijke stoffen met zich meebrengen en bepaal welke voorlichting naar het personeel noodzakelijk is.
1 2
W W
A B
01-11-2013 01-07-2013
Hans/Lourens Hans/Lanny
2 3 3
W A W
B B B
01-07-2013 01-07-2013 01-07-2013
Hans/Lanny Hans/Lanny Lanny/Lourens
3
W
B
01-10-2013
Lanny/Lourens
3
W
B
01-10-2013
Lanny/Lourens
Zorg bij het schuren en zagen voor afzuiging. Gebruik anders P2 stofmaskers. Vraag een verklaring op wat betreft de legionella analyse om risico’s uit te sluiten. Stel een beleid op ter bestreiding van plaagdieren. Voorzie de laskar van blusmiddelen en veranker de kolomboor. Schakel een instantie of persoon in voor de keuring van gereedschappen. Beoordeel of de trekker aan de eisen voldoet. Vraag de keuringsinspecteur een keuringssticker te plaatsen op de elektrische installatie. Plaats op elk telefoontoestel het alarmnummer – 112. Maak concrete afspraken over het periodiek bespreken van de RI&E.
2
A
A
18-04-2013
Lanny
3
W
A
01-07-2013
Jeanette
3 3
W W
B B
01-09-2013 01-09-2013
Jeanette Hans
3
W
B
Hans
3 3
W A
B B
Is gereed. Jaarlijks 01-10-2013 01-04-2014
3
W
B
01-06-2013
Lourens
3
A
B
01-06-2013
Erik
KwaliteitsJaarverslag 2012
47
Hans Erik