Jaarverslag & Jaarrekening 2010

Jaarverslag & Jaarrekening 2010

26 mei 2011

26 mei 2011

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .......................................................................................................................1 Leeswijzer ..............................................................................................................................3 Inleiding ..................................................................................................................................5 Jaarverslag.............................................................................................................................9 Programma 0 Bestuur en Dienstverlening.........................................................................13 Programma 1 Veiligheid en openbare orde .......................................................................17 Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer .......................................................................21 Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang ........................................................................29 Programma 4 Welzijn en cultuur .......................................................................................35 Programma 5 Sport en recreatie .......................................................................................41 Programma 6 Participatie, inkomen en zorg ...................................................................43 Programma 7 Leefomgeving en volksgezondheid .............................................................49 Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling ...............................................................................59 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................63 Paragraaf 1 Weerstandsvermogen ...................................................................................69 Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................77 Paragraaf 3 Financiering ...................................................................................................85 Paragraaf 4 Bedrijfsvoering...............................................................................................95 Paragraaf 5 Verbonden partijen ......................................................................................104 Paragraaf 6 Grondbeleid .................................................................................................112 Paragraaf 7 Lokale Heffingen .........................................................................................115 Jaarrekening ......................................................................................................................123 Bijlagen ..............................................................................................................................165 Kerngegevens ....................................................................................................................167 Trefwoordenlijst ..................................................................................................................177

Inhoudsopgave

Pagina 1

Leeswijzer

Pagina 2

Leeswijzer Voor u liggen de jaarstukken 2010. Deze bestaan uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening. In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën. De opzet van de jaarstukken is conform de voorschriften en gelijk aan die van de begroting. Het jaarverslag bestaat uit: • De programmaverantwoording • Het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen • De paragrafen In de programmaverantwoording gaan wij in op de in de begroting 3W-vragen. Wat willen we bereiken en Wat gaan we ervoor doen in de begroting is in de programmaverantwoording gebundeld. Per onderdeel kunt u zien wat we hebben bereikt en wat we ervoor gedaan hebben. Bij Wat heeft het gekost is dat per programma vertaald in een financieel overzicht. Naast de vragen wordt ook een toelichting gegeven op de onderwerpen nieuw beleid, moties en amendementen, investeringen en overige ontwikkelingen. In het hoofdstuk over algemene dekkingsmiddelen zijn de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente toegelicht. In de zeven verplichte paragrafen, die als een dwarsdoorsnede van de begroting en jaarrekening moeten worden gezien, gaat het om (de verantwoording van) de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die financieel, politiek of anderszins belangrijk zijn. De jaarrekening bestaat uit: • De programmarekening • De balans • De Sisa – bijlage (Sisa staat voor Single Information Single Audit). De programmarekening bevat een gecomprimeerd overzicht van alle lasten, baten en saldi per programma en een toelichting op het resultaat. De balans en de toelichting daarop geeft inzicht in de bezittingen (activa) en het eigen en vreemd vermogen (passiva) van de gemeente. Met andere woorden: er wordt inzicht verschaft over waarin geïnvesteerd is en hoe dat gefinancierd is. De Sisa – bijlage bevat verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. Deze bijlage wordt gebruikt om verantwoording af te leggen over de uitkeringen en vervangt de afzonderlijke accountantsverklaringen.

Leeswijzer

Pagina 3

.

Leeswijzer

Pagina 4

Inleiding Algemeen Het jaar 2010 is bestuurlijk gezien een overgangsjaar. In 2010 waren er verkiezingen en is een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De begroting 2010 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van een college met de samenstelling PvdA, VVD en GroenLinks. In 2010 is een nieuw college gevormd met wethouders van PvdA, GroenLinks, D66 en SP. Dit college heeft een programma aan de raad voorgelegd wat is gebaseerd op het coalitieakkoord “Diemen Durft”. In het collegeprogramma kiest het college voor een stevige inzet op de verdere uitbouw van de dienstverlening, vergroting van de participatie, versterking van het armoedebeleid, kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte, veiligheid, de realisatie van nieuwbouw en duurzaamheid. Daarnaast zet het college nadrukkelijk in op behoud van de voor Diemen belangrijke voorzieningen. Deze jaarstukken geven een beeld van de resultaten over 2010. De belangrijkste afwijkingen op de in de begroting geplande resultaten staan aan het einde van deze inleiding. Enkele geplande taken stelt het college voor om uit te voeren in 2011. Het hiervoor in 2010 geplande budget wordt meegenomen. Na verwerking van deze bestemmingen sluit de jaarrekening met een negatief saldo van € 482.000.

Waar we staan we op financieel gebied Financiële en vermogenspositie Begin 2010 waren de financiële vooruitzichten bijzonder ongunstig. Voorstellen voor kortingen op het gemeentefonds ter grootte van 18% leken reëel. Diemen kreeg een financiële schok te verwerken bij de actualisatie van de grondexploitaties. Diverse voorzieningen, met name voor Plantage de Sniep, werden bij de jaarrekening 2009 verhoogd met € 17,4 miljoen. In 2010 is veel tijd besteed aan het opstellen van een financieel meerjarenperspectief om de begroting ook op lange termijn sluitend te houden. In de meerjarenbegroting 2011 – 2014 zijn voor € 1,2 miljoen aan bezuinigingen voor 2011 opgenomen. Voor datzelfde jaar zijn voor € 0,7 miljoen aan lastenverzwaringen ingepland. Deze jaarrekening is een volgende stap naar een gezonde financiële huishouding. De afgelopen jaren zijn voorzieningen opgebouwd om de verwachte negatieve eindwaarden van de grondexploitaties af te dekken. Nu is het moment gekomen om de boekwaarden van de gedane investeringen naar beneden bij te stellen. Wij verwachten immers niet meer de inkomsten te krijgen die wij ooit begroot hadden. De boekwaarde wordt op het niveau gebracht van de actuele waarde. In termen van de balans: bezittingen (de investeringen in de grondexploitaties) en schulden (de getroffen voorzieningen) strepen wij tegen elkaar weg. Dat geeft een reëler beeld van onze vermogenspositie. De boekwaarden van Plantage de Sniep, Brede HOED, Centrumplan en Verrijn Stuart hebben wij meer dan € 34 miljoen naar beneden bijgesteld. De voorzieningen voor de verliezen vervallen, zoals gezegd. Om de algemene reserve weer op peil te brengen was een “spaarplan” opgesteld. Dit plan is uitgebreid toegelicht in de begroting 2011 – 2014 (pagina 96). Tegelijkertijd staan op de balans drie reserves om de exploitatie te ontlasten. Met de reserves betalen wij de kapitaallasten voor gedane investeringen op het gemeentehuis, de werf en de sportvoorzieningen op de Sniep. Deze drie gebonden reserves willen wij storten in de Inleiding

Pagina 5

algemene reserve. Dat is een bedrag van € 11,4 miljoen en betekent dat de algemene reserve weer positief wordt. Na verwerking van dit besluit springt de algemene reserve van € 8,2 mln negatief naar € 3,2 mln positief. De kapitaallasten salderen wij met het “spaarplan”. Dat betekent dat we minder sparen. Dat kan omdat de reserve nu met € 11,4 mln is opgehoogd. Conclusie: een andere labeling van kosten en van reserves geeft een ander en beter beeld van onze vermogenspositie. Over deze mutaties moet de raad nog beslissen. Zij zijn dan ook als voorstellen opgenomen in de beslispunten. De regelgeving staat niet toe dat ze nu al in deze presentatie worden opgenomen. Als de raad akkoord gaat, gebeurt dat na het besluit hierover. Wij hebben wel alvast een overzicht opgesteld die laat zien wat het effect is van de voorstellen op de balans. Dit overzicht staat onder de overige voorstellen op pagina 8. Met de bovenstaande maatregelen is de balans opgeschoond. Hierna geeft de balans een actueler en juister beeld van de vermogenspositie van de gemeente Diemen. Bezuinigingen Begin 2010 is een inventarisatie gemaakt van bezuinigingsmogelijkheden. Zoals gezegd is hiervan voor € 1,2 miljoen aan voorstellen overgenomen. In de begroting 2011 is duidelijk geworden dat dat niet genoeg is. Eind 2010 is dan ook een nieuwe inventarisatie opgestart. Bij deze inventarisatie worden de burgers en instellingen van Diemen nauw betrokken. De consultatie van deze betrokkenen heeft plaatsgevonden begin 2011 en heeft de titel gekregen “Kijk op Diemen in 2020”. Een specifieke bezuiniging is het uit de grondexploitatie halen van specifieke investeringen. Hierdoor kunnen de kosten van deze investeringen over een langere termijn uitgesmeerd worden. Het gaat op infrastructuur met een lange levensduur: bruggen en wegen. Uit de grondexploitatie Plantage de Sniep is voor een bedrag van € 4,3 miljoen apart geactiveerd.

De ontwikkeling van de organisatie Met de invoering van Koers op Kwaliteit in 2009 is voor een organisatie gekozen die toekomstbestedig is. De organisatiestructuur is in 2010 dan ook niet veranderd. De belangrijkste verandering op organisatorisch gebied is de invoering van een procesgerichte aanpak van de bedrijfsvoering. Gemeenten zien steeds meer dat kwaliteit van dienstverlening in belangrijke mate wordt bepaald door de kwaliteit van de processen. Dat zij om die reden de stap moeten maken van een organisatie die een serie losstaande producten en diensten voert, naar een procesgerichte organisatie, waar afdelingen en teams samenwerken. Deze procesgerichte aanpak is ook de enige wijze waarop efficiëntievoordelen kunnen worden behaald. Een procesgerichte aanpak bekijkt in de hele procesketen waar waarde wordt toegevoegd en waar handelingen met weinig toegevoegde waarde kunnen verdwijnen.

Inleiding

Pagina 6

Het resultaat en overige toelichtingen De hieronder volgende tabel is een samenvatting van de belangrijkste afwijkingen op de begroting 2010. Die afwijkingen zijn de volgende. 1. In de begroting is voor de Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen aan gemeenten (BUIG) een bedrag geraamd van € 5.473.000. Door een korting van 10% van het Rijk is er € 548.000 minder ontvangen. Dit is een nadeel op het resultaat. 2. De grond aan de Verrijn Stuartweg is afgelopen jaar getaxeerd. Het taxatierapport is € 474.000 lager dan de boekwaarde op de balans. Wij hebben de grond afgewaardeerd. Dit is een nadeel op het resultaat. 3. Door de ontwikkeling van de maatstaven zoals inwoner- en woningaantallen hebben wij een hogere Algemene Uitkering ontvangen. Ook heeft de gemeente voor 2008 en 2009 een verrekenbedrag van € 151.000 ontvangen. Samen betekent dit een hogere uitkering van € 525.000 ten opzichte van de begroting. Dit is een voordeel. 4. De gemaakte gemeentelijke kosten voor de Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) peuterspeelzalen 2009 en 2010 (exclusief het Speelhuis) zijn ten laste gebracht van de rijksbijdrage OAB 2006-2010 in plaats van deze te financieren met onze eigen middelen. De rijksbijdrage OAB is een specifieke uitkering. In de totale periode (2006 – 2010) is de uitkering jaarlijks aanzienlijk verhoogd, waardoor er ruimte is ontstaan om de gemeentelijke kosten voor peuterspeelzaalwerk ten laste te brengen van deze specifieke uitkering. Dit resulteert in een voordelig bedrag van € 208.000 voor 2010. Om het beleid 2011 uit te voeren is € 152.000 nodig. Wij vragen dit bedrag hiervoor te bestemmen. Beide bedragen komen in onderstaand overzicht terug, € 208.000 als voordeel en € 152.000 als nadeel. 5. Bij de kadernota/voorjaarsnota en de verzamelbesluiten zijn positieve resultaten van € 295.000 gepresenteerd. Dit is een voordeel, dat dus al bekend was. 6. Bij de begroting 2010 en resultaatbestemming jaarrekening 2009 zijn er eenmalige budgetten beschikbaar gesteld. Een gedeelte is nog niet of nog niet geheel besteed. Dit geeft een voordelig saldo van € 1.274.000. Het geplande werk willen wij wel gaan uitvoeren. De bedragen zijn daarom nodig om in 2011 om de verplichtingen na te komen. In de staat komt het bedrag twee maal terug, eenmaal als voordeel (op de rekening van 2010) en eenmaal als nadeel (op de bestemming van het resultaat). Samen heffen deze bedragen elkaar op. 7. Het niet of niet geheel uitvoeren van eenmalige werken en projecten zorgt voor een lagere onttrekking uit de reserves en voorzieningen van € 619.000. Voorgesteld wordt deze verwachte uitgaven in 2011 te onttrekken. 8. In 2008 is een beleidsafspraak gemaakt met de raad dat het niet bestede gedeelte van het jaarlijks budget Wmo gestort wordt in de reserve Wmo. Hier is voor gekozen omdat de Wmo een open einde regeling is en een fluctuerend beeld geeft. In jaren dat het budget wordt overschreden, wordt beroep gedaan op de reserve Wmo. Het bedrag dat overblijft van het budget 2010 wordt daarom verzocht toe te voegen aan de reserve Wmo. 9. Er loopt een hoger beroep zaak inzake opgelegde precariobelasting. Om het risico af te dekken is er een voorziening getroffen van € 228.000.

Inleiding

Pagina 7

Bedrag (x € 1.000) -548

Omschrijving Rijk toegepaste korting op BUIG Afwaardering activa grond Verrijn Stuartweg

-474

Algemene Uitkering

525

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

208

Resultaat kadernota/voorjaarsnota en de verzamelbesluiten

295

Eenmalige budgetten (zie pagina 170)

1274

Dekking eenmalige budgetten uit reserves en voorzieningen

-619

Voorziening precariobelasting

-228

Diverse voor- en nadelen

-19

Resultaat

414

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

-152

Eenmalige budgetten

-1274

Dekking eenmalige budgetten uit reserves en voorzieningen

619

Storting in reserve Wmo

-89

Resultaat na bestemming

-482

Overige voorstellen Het opheffen van de drie gebonden reserves vindt u terug in de volgende voorstellen. De reserves worden gestort in de algemene reserve. De kapitaallasten die uit de gebonden reserves werden betaald worden verrekend met het “spaarplan” voor de algemene reserve. De voorstellen: • De bestemmingsreserve R90030 Reserve uitbreiding/renovatie gemeentehuis op te heffen en te storten in de Algemene Reserve. • De bestemmingsreserve R90040 Reserve uitbreiding/renovatie gemeentewerf op te heffen en te storten in de Algemene Reserve. • De bestemmingsreserve R90290 Reserve sportvoorzieningen De Sniep op te heffen en te storten in de Algemene Reserve. Overzicht Balans nadat de mutaties zijn vastgesteld door de raad: (Bedragen x € 1.000)

Balans 31-12-2010

Balans na correctie

Algemene reserve Algemene reserve alg. dekkingsmiddelen

-8.148

3.210

5.000

5.000

-3.148

8.210

Uitbreiding/renovatie gemeentehuis

6.874

-

Uitbreiding/renovatie gemeentewerf

2.516

-

Res.dekking inv.lasten sportvrz.de Sniep

1.968

-

Overige bestemmingsreserves

4.347

4.347

Totaal bestemmingsreserves

15.705

4.347

Totaal reserves

12.557

12.557

Risicoreserve Totaal algemene reserve Bestemmingsreserve

Inleiding

Pagina 8

Jaarverslag

Jaarverslag 2010

Pagina 9

Jaarverslag 2010

Pagina 10

Programmaverantwoording

Jaarverslag 2010

Pagina 11

Jaarverslag 2010

Pagina 12

Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Missie De Gemeenteraad van Diemen wil het vertrouwen van de burger in de politiek en gemeentelijke organisatie herstellen. Beleidsontwikkelingen 2010 De gemeente Diemen heeft in 2010 de 3-jaarlijkse Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) - audit ondergaan. Uit de audit moet blijken of de continuïteit en exclusiviteit van de basisregistratie personen (BRP) in de organisatie is gewaarborgd en dat de betreffende randvoorwaarden en maatregelen zijn geborgd in de dagelijkse bedrijfsvoering. Voor alle drie de onderdelen (inhoudelijk, processueel en privacy) zijn we in één keer geslaagd. Met dit resultaat laat de gemeente aan de GBA-afnemers zien dat de bedrijfsvoering van de basisregistratiepersonen (BRP) op een kwalitatief hoog niveau staat. Op het gebied van communicatie heeft in 2010 veel nadruk gelegen op het herkenbaarder en actiever optreden in de externe communicatie. Met de verankering van de huisstijl en een proactief persbeleid zijn daarin weer behoorlijke stappen gezet. Consolidatie en blijvende aandacht voor de kwaliteit is geboden. Het bewaken van een goede communicatie rond grote projecten, zoals het Centrumplan en Plantage de Sniep was en blijft belangrijk. Het in 2009 geformuleerde dienstverleningsconcept en de projecten vanuit de EGEM-I zijn samengevoegd in het programma Dienstverlenend Diemen (DIDI). De organisatie van de dienstverlening wordt vooral vraaggestuurd ingericht, vanuit de kernwaarden betrouwbaarheid, perspectief van de burger en het principe “organisatie volgt dienstverlening”. Een flexibele organisatie die soepel in kan spelen op maatschappelijke ontwikkelingen is het doel. De status van deze projecten zoals de ontwikkeling van het Klant Contact Centrum, website en telefooncentrale worden beschreven in paragraaf 4 projecten. Het college heeft begin 2010, naar aanleiding van indringende opmerkingen van de gemeentelijke ombudsman, fors ingezet op verbetering van de klachtbehandeling in Diemen. Het klachtbewustzijn van de organisatie en de bewaking van de afhandelingprocedure zijn sterk verbeterd. De organisatie is op de goede weg, maar nog niet alles stemt tot tevredenheid. Met name op de categorieën “voortvarendheid” en “correcte bejegening” wordt nog onvoldoende gescoord.Ten aanzien van deze categorieën zijn de nodige acties ondernomen. De klachtbehandeling en de hierbij gewenste professionaliteit is een continu aandachtspunt in de werkoverleggen. Het college verwacht binnen afzienbare tijd het aantal klachten op deze gebieden sterk te hebben teruggedrongen. Vanuit het wederzijdse besef dat samenwerking voor beide gemeenten profijt kan opleveren, is in 2010 door management en colleges van de gemeenten Ouder-Amstel en Diemen gesproken over de noodzaak tot intensivering van de samenwerking. Afspraken zijn gemaakt over een minder vrijblijvende samenwerking en er is een concrete “samenwerkingsagenda” bepaald. Daarnaast is in AM-verband een start gemaakt met het opstellen van een geactualiseerde strategische visie die de betrokken gemeenten tot op zekere hoogte dwingt zich uit te spreken over samenwerking in regionaal verband. Dit mede tegen de achtergrond van het voornemen van het kabinet om de WGRplus-gebieden af te schaffen.

Jaarverslag 2010: Programma 0 Bestuur en Dienstverlening

Pagina 13

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? In 2010 is wederom de tweejaarlijkse peiling onder burgers gedaan via de Burgermonitor. Verder is onderzocht of op dit gebied aansluiting bij Waar staat je gemeente.nl zinvol en nuttig kan zijn. Inmiddels is duidelijk dat we in 2011 overstappen naar deze manier van burgerpeiling, die vergelijking met andere gemeenten mogelijk maakt. Het verder vormgeven van de imagoactiviteiten is in 2010 –behoudens initiële contacten – slechts incidenteel van de grond gekomen. De afhankelijkheid van externe partijen en de afwezigheid van budget hiervoor blijken een remmende factor. In 2011 wordt hiervoor naar creatieve oplossingen gezocht, onder andere door samenwerking met Hogeschool InHolland en met lokale ondernemers te zoeken. Reguliere producties als de gemeentegids, het Burgerjaarverslag en de DiemenInfo zijn na de omvorming naar de nieuwe huisstijl op een kwalitatief hoger niveau gebracht. De jaarlijkse Gemeentedag is met veel inbreng van gemeentemedewerkers succesvol verlopen. De procedure rond de wekelijkse pagina met gemeentemededelingen is gestroomlijnd, waardoor er efficiënter met ruimte om is gegaan. Dat – en het feit dat aan verplichte advertenties in de Staatscourant niet langer kosten zijn verbonden- heeft gezorgd voor een kostenbesparing van € 10.000. Naast de reguliere activiteiten op het gebied van communicatie zijn er diverse projecten communicatief stevig begeleid zoals de vernieuwing van de afvalinzameling, de herontwikkeling van het winkelcentrum en de ontwikkeling van Plantage de Sniep. Ook het traject van burgerparticipatie bij de locatiekeuze van de Brede School in Diemen Noord is actief begeleid, inclusief de bouw van een interactieve website. Dit traject maakt deel uit van de inventarisatie van effectieve participatie-instrumenten, die onder de noemer Proeftuin Participatie is gestart en die eind 2011 moet leiden tot een helder palet aan participatiemogelijkheden. In het kader van een grotere betrokkenheid van burgers bij comfort, inrichting en onderhoud van de eigen leefomgeving is het onderdeel wijkgericht werken in 2010 verder uitgebouwd. We werken met één wijkserviceteam van allround medewerkers die flexibel in de hele gemeente inzetbaar zijn. Het doel is klachten en meldingen van burgers over het onderhoud van de openbare ruimte zoveel mogelijk te voorkomen. Aan de hand van structureel gehouden buurtschouwen betrekken we burgers bij het onderhoud van hun eigen buurt. De externe communicatie over het wijkgericht werken is geïntensiveerd waarbij diverse kanalen zo goed mogelijk worden benut. Een heldere communicatie over wat wel en wat niet (direct) wordt aangepakt is essentieel gebleken. In 2010 is Plantage de Sniep ook bij het wijkgericht werken opgenomen. Ook is in 2010 extra aandacht gegeven aan de inrichting en het onderhoud van zaken als speelplaatsen, parkeerplaatsen en het groen. Maar ook door het bestrijden van vervuiling en vernieling en het snel herstellen van kleine gebreken op straat door het gemeentelijk wijkserviceteam. De betrokkenheid van bewoners, ondernemers en instanties bij hun wijk is verder vergroot door meer in gezamenlijk overleg voorstellen en problemen die worden aangedragen te bespreken. Dit gebeurt in veel gevallen via het eerste aanspreekpunt in de diverse wijken, bij de wijkcoördinator, de wijkwethouder en de buurtregisseur van politie. Ook zijn voor dit doel buurtpanels actief (een buurtpanel in Noord en een wijkplatform in Zuid). In vier wijkuitvoeringsprogramma’s (wup’s) zijn de voornemens per wijk bekend gemaakt. De meest zichtbare activiteit binnen het wijkgericht werken is de fysieke uitvoering van het wijkgericht werken. In 2010 hebben de 17 gebiedsdelen/buurten van Diemen twee maal een week specifieke aandacht gekregen. Naast deze 34 actieweken is in zes buurten van te voren een buurtschouw gehouden. Jaarverslag 2010: Programma 0 Bestuur en Dienstverlening

Pagina 14

In 2010 hebben diverse georganiseerde acties plaatsgevonden zoals in Diemen Centrum: de Diemer Tuindag, Gemeentedag 2010, Ondersteuning zelfbeheer groen Diemerburgh en Ondersteuning Buurtmoestuin “Prinses op de erwt”. Via de gemeentelijke regeling Bewonersinitiatiefgelden (BIG-regeling) zijn in totaal 19 (gemeentebrede) initiatieven ondernomen en ondersteund. Verder zijn uit het beschikbare wijkbudget diverse wensen uit de wijken gerealiseerd/gepland, zoals in Diemen Centrum: extra fietsrekken Rode Kruislaan, grotere afvalbakken flats Martin Luther Kinglaan (realisatie april 2011) en extra fietsrekken flats Martin Luther Kinglaan (realisatie april 2011).

Het dienstverleningsconcept is verder succesvol uitgerold in de organisatie. De inrichting van het Klant Contact Centrum, een nieuwe website en telefoon zijn een aantal projecten van het concept. Voor de beschrijving verwijs ik u naar paragraaf 4. Daarnaast is in 2010 door de organisatie een kwaliteitshandvest gemaakt. Hierin staan de afdoeningtermijnen beschreven waar de burger mee te maken krijgt als hij/zij een product van de gemeente afneemt. Het kwaliteitshandvest zal in maart 2011 geïmplementeerd worden.

Vanaf 1 januari 2011 zijn gemeentes, provincies en waterschappen verplicht hun regelgeving via www.overheid.nl digitaal te ontsluiten. Net voor de jaarwisseling heeft het team BJZ de implementatie van de Diemense regelgeving kunnen realiseren. Alle geldende Diemense verordeningen zijn nu raadpleegbaar op overheid.nl. Met de gemeente Ouder-Amstel zijn dienstverleningsovereenkomsten gesloten waarbij de gemeente Diemen de werkzaamheden op het gebied van gebouwenbeheer en inburgering voor Ouder-Amstel uitvoert. Verder is een start gemaakt met een verkenning van de mogelijkheden tot samenwerking op belastinggebied. Dit initiatief wordt inmiddels op een schaal van de vijf AM-gemeenten opgepakt. Dit zijn de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Diemen. De gemeente Diemen heeft afgezien van de mogelijkheid te participeren in een onderzoek naar de vorming van één gemeenschappelijke werkorganisatie voor maximaal vijf AMgemeenten. De gemeenteraad is over dit standpunt in een eerder stadium geïnformeerd. Indicatoren Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:

Indicator

Bron

Nulmeting

effect

BurgerMonitor

Percentage burgers dat tevreden is over de mate effect waarin de gemeente burgers tijdig informeert 2. Dienstverlening Rapportcijfer inwoners Diemen over effect gemeentelijke website

Burgermonitor Burgermonitor

Rapportcijfer tevredenheid klanten dienstverlening gemeentelijke organisatie

effect

Tevredenheid wachttijden bij Burgerzaken Tevredenheid van bedrijven inzake dienstverlening en klachtafhandeling gemeentelijke organisatie

1. Bestuur Percentage inwoners dat vindt dat het gemeentebestuur voldoende doet om hen bij het bestuur te betrekken

Begroting 2010

Realisatie 2010

63% (2008)

72%

63%

71% (2008)

72%

64%

6,9 (2006)

7,2

7,1

Burgermonitor

7,1 (2006)

7,5

7,1

effect

Burgermonitor

69% (2006)

71%

70%

effect

Via 67% bedrijven- (2006) consulent

75%

70%


Pagina 15

Wat heeft het gekost?

Programma 0 Bestuur en Dienstverlening (x € 1000)

Rekening Begroting Begroting 2009 2010 2010 primitief totaal

Rekening 2010

Budget resultaat 2010

Lasten

5.351

4.775

4.979

5.126

-147

Baten Resultaat voor bestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Mutaties reserves Resultaat na bestemming

-506 4.845 4.845

-512 4.263 4.263

-512 4.467 4.467

-520 4.607 4.607

8 -140 -140

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar pagina 126 van de jaarrekening.

Nieuw beleid In 2010 is Plantage de Sniep ook bij het wijkgericht werken opgenomen.


Pagina 16

Programma 1 Veiligheid en openbare orde Missie We streven naar een Diemen waar een ieder zich in en buitenshuis veilig voelt en waarin buren elkaar kunnen aanspreken. Waar de openbare ruimte veilig, heel en schoon is. Waar respect de basisnorm is en waarin de regels gehandhaafd worden.

Beleidsontwikkelingen 2010 Op 1 oktober 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio’s in werking getreden. Hiermee wordt de veiligheidsregio aangewezen als orgaan voor het organiseren van de (voorbereiding op) crisisbeheersing. Hierdoor is een aantal formele bevoegdheden van de burgemeester bij een ramp / crisis van grote omvang die effecten heeft over meerdere gemeenten over gegaan naar de voorzitter van de veiligheidsregio’s. De Veiligheidsregio heeft op basis van de nieuwe wet een formele wettelijke grondslag gekregen, waarbij de brandweer en GHOR formeel onder de Veiligheidsregio zijn gebracht. Ook de gemeentelijke taken op het gebied van de crisisbeheersing (onder andere regionale planvorming en risico-inventarisatie) worden deels bij de veiligheidsregio belegd. Binnen Diemen is het Meerjarenplan Integrale Veiligheid 2011-2014 vastgesteld. Tevens is het uitvoeringsprogramma 2011 vastgesteld. De beveiliging rondom de stations Diemen-Zuid is, naar aanleiding van de discussies in de gemeenteraad, met ingang van februari 2010 uitgebreid naar 7 dagen per week vanaf 18.00 uur tot 24.00 uur. De Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Overlast (WMBVEO) die de gemeente meer mogelijkheden geeft om handelend op te treden bij overlast is op 1 september 2010 in werking getreden.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Om te komen tot het Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid 2011-2014 is in 2010 door de Kerngroep Veiligheid een analyse gemaakt van de (on)veiligheid in de gemeente Diemen. Deze analyse is gebaseerd op de Regionale Veiligheidsmonitor 2009 onder de inwoners van Diemen (subjectief), de criminaliteitscijfers van de politie (objectief) en de professionele input van verschillende veiligheidspartners zowel intern als extern.

In de jaarlijkse Regionale veiligheidsindex wordt door middel van de subjectieve index gemeten hoe onveilig mensen zich in hun wijk voelen. Terwijl de objectieve cijfers over het algemeen dalen, is hieruit af te leiden dat men zich steeds onveiliger voelt. Naast de regionale veiligheidsindex wordt ook in de tweejaarlijkse burgermonitor Diemen gevraagd naar het gevoel van veiligheid.

In totaal hebben 700 bewoners, verdeeld over de drie wijken, hun medewerking verleend aan de Burgermonitor, deze is afgenomen in 2006, 2008 en in 2010. De bewoners is gevraagd hoe veilig ze zich in Diemen voelen. Dit is gevraagd voor overdag en ’s avonds. Ook bij deze resultaten is te zien dat het gevoel van veiligheid bij de burgers is gedaald. Het gevoel van veiligheid is gedaald van 94,4% (2006) naar 88,8% (2008) en in 2010 weer licht gestegen naar 92,3%: men voelt zich overdag dus weer wat veiliger. De daling is het grootst bij de veiligheid in de avond en nacht van 67% (2006), 59,3% (2008) naar 53,9% in 2010. Het is te verwachten dat de dalende objectieve cijfers zich op termijn gaan vertalen in een toenemend veiligheidsgevoel. Wel wordt dit gevoel altijd sterk beïnvloed door incidenten.

Jaarverslag 2010: Programma 1 Veiligheid en openbare orde

Pagina 17

Een meerderheid van de inwoners van Diemen geeft aan dat de veiligheid in de woonbuurt het afgelopen jaar gelijk is gebleven of is afgenomen. De inwoners van Diemen noemen het stationsgebied Diemen-Zuid en het kantorengebied Bergwijkpark als onveilige gebieden. Overlast van hangjongeren, rondrijdende brommers en scooters in de woonwijken en het aantal straatroven zijn in Diemen meest genoemde oorzaken van de ervaren onveiligheid. In het stationsgebied Diemen Zuid en Bergwijkpark blijkt de aanwezigheid en/of overlast van hangjongeren minder zwaar te wegen. Hier speelt de gebrekkige verlichting en het risico van straatroof een grotere rol in de (on)veiligheidsbeleving. In januari 2010 is besloten de beveiliging in de stationsomgeving uit te breiden naar 7 dagen per week van 18.00 tot 24.00 uur. Daarnaast heeft ook de politie zijn inzet hierop geïntensiveerd. Het aantal straatroven is inmiddels gedaald naar 36 in 2010 (was 52 in 2009). Uit de politiecijfers van 2009 blijkt dat de overlast van hangjongeren (256 meldingen) op basis van het aantal meldingen in Diemen- Zuid (143 meldingen) het grootst is gevolgd door Diemen-Noord. (56 meldingen) Dit komt dus redelijk overeen met de gevoelens van de inwoners. In 2010 is het aantal meldingen overigens gedaald tot 244 meldingen. Wanneer er gekeken wordt naar burengerucht, dan vindt 9% van de ondervraagde inwoners dit een bedreiging voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Van de mensen die zich wel eens onveilig voelen in hun eigen buurt noemt 9% dat dit gevoel komt door burenruzies. Het aantal meldingen van burengerucht dat bij de politie binnen komt, blijft door de jaren heen aardig stabiel op circa 230 meldingen. Ook overlast van vervuilde woningen kan onder deze noemer worden geschaard. In 2010 is dit aantal gestegen tot 255 meldingen. Mogelijk heeft dit een verband met de economische omstandigheden. Vanuit de gemeente wordt hier reeds aandacht aan geschonken door middel van het overleg Zorg en Overlast. Via de woningcorporaties en de buurtregisseurs wordt ook aan buurtbemiddeling gedaan. Gelet op de omvang van de problematiek is dit echter nog onvoldoende omdat niet alle betrokken partijen, zoals particuliere verhuurders en eigenwoning bezitters, hierbij betrokken zijn.


Pagina 18

Indicatoren Indicatie van het behaalde 2006 resultaat door te kijken naar: Veiligheid

2007

2008

2009

Begroting Realisatie 2010 2010

Objectieve veiligheidsindex (Bron: Reg. Veiligheids monitor, nulmeting 2005) 1. Diemen-Noord

104

119

85

99

-

100

2. Diemen-Centrum

131

106

125

129

-

123

3. Diemen-Zuid

156

191

145

146

-

132

Subjectieve veiligheidsindex (Bron: Reg. Veiligheids monitor, nulmeting 2005) 1. Diemen-Noord

118

112

104

110

<95

98

2. Diemen-Centrum

103

86

104

116

<95

96

3. Diemen-Zuid

128

145

135

166

<95

191

% bewoners dat zich over het algemeen veilig voelt in eigen wijk (overdag) (Bron: Burgermonitor 1x per 2 jaar, nulmeting 2006) 1. Diemen-Noord

99,1

-

93,9

-

>92

97,0

2. Diemen-Centrum

98,9

-

97,2

-

>92

93,5

3. Diemen-Zuid

96,9

-

91,4

-

>92

90,9

% bewoners dat zich over het algemeen veilig voelt in eigen wijk (´s avonds) (Bron: Burgermonitor 1x per 2 jaar, nulmeting 2006) 1. Diemen-Noord

92,0

-

73,7

-

>92

84,0

2. Diemen-Centrum

83,9

-

77,6

-

>92

69,5

3. Diemen-Zuid

70,9

-

63,3

-

>92

56,3

256

-

244

Meldingen overlast (Bron: Politiejaarcijfers, nulmeting 2005) 223

163

179

Toelichting Meest recente definitieve cijfers index komen eerst in maart /april 2011. De raad wordt hierover geïnformeerd. (nu ingevuld de bekende conceptcijfers). Wat heeft het gekost?

Programma 1 Veiligheid en openbare orde (x € 1.000)


Rekening 2010


Lasten

1.491

1.534

1.758

1.918

-161


-58 1.433 -87 -87 1.346

-49 1.485 -87 -87 1.398

-79 1.679 -87 -87 1.592

-62 1.856 -87 -87 1.769

-17 -178 -178



Pagina 19

Nieuw beleid Inzet van extra beveiliging in Diemen-Zuid Zie voor een toelichting wat hebben wij bereikt op pagina 17 en 18. Implementatie juridische kwaliteitszorg Voor een toelichting wordt verwezen naar paragraaf bedrijfsvoering op pagina 98.

Eenmalige budgetten Voor een toelichting wordt verwezen naar de financiële toelichting op pagina127.

Incident Schelpenhoek. In februari en juli 2010 zijn er twee incidenten geweest in de wijk Schelpenhoek. In februari is een deel van het riool daar vervangen en zijn de bewoners van tien huizen tijdelijk opgevangen en zijn de benedenverdiepingen van twee huizen ontruimd. In juli is een vervuiling geconstateerd van de buitenruimte die na het incident van februari nog niet aanwezig was. De kosten die voor beide incidenten zijn gemaakt zijn verantwoord binnen programma 1 onder product crisisbeheersing en brandweer. Vanaf eind januari 2011 wordt gewerkt aan de sanering van de woningen en de openbare ruimte. De kosten van de sanering worden gedragen door de eigenaar van de woningen (Rochdale) en de gemeente Diemen. Een klein deel van de kosten (van het incident van februari 2010) is geclaimd bij het rioolontstoppingsbedrijf. De andere kosten (incident juli) zijn vooralsnog niet verhaalbaar omdat er geen aanwijsbare dader bekend is.


Pagina 20

Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer Missie De Gemeenteraad van Diemen wil een goed bereikbaar en verkeersveilig Diemen waarbij de overlast van het verkeer op het gebied van leefbaarheid wordt teruggedrongen.

Beleidsontwikkelingen 2010 Hoofdinfrastructuur In het kader van de Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (OV-SAAL) is een tracébesluit genomen voor het traject Hoofddorp Diemen. In dit tracebesluit is afgezien van de aanleg van een wachtspoor voor goederentreinen bij Diemen-Zuid. Ook is afgezien van het plaatsen van extra geluidschermen. Wel worden bronmaatregelen getroffen door het vervangen van houten dwarsliggers door betonnen dwarsliggers en het toepassen van raildempers. Ook wordt de bereikbaarheid van het spoor voor nooddiensten verbeterd en zijn afspraken gemaakt over Externe Veiligheid. Voor de middellange termijn (2020) is nog niet bekend tot welke spooruitbreidngen de onderzoeken zullen leiden. De lange termijn (2030) is onderdeel geworden van het onderzoek naar een IJmeerverbinding door de Werkmaatschappij Amsterdam-Almere. Hiervoor is een martkverkenning gestart. Voor het goederenvervoer door Nederland heeft het rijk een besluit genomen waardoor de route tussen Rotterdam en Oost-Nederland niet meer via de regio Amsterdam zal lopen. De route tussen Rotterdam en het Noorden blijft wel via deze regio lopen. Het tracébesluit voor de planstudie weg Schiphol-Amsterdam-Almere is nog niet genomen in 2010. In overleg tussen rijk, regio en gemeenten is overeenstemming bereikt over een alternatieve busoplossing langs de A1 en hogere geluidschermen langs de A1 en A10 bij Diemen-Noord en Diemen-Centrum. Deze overeenstemming wordt vastgelegd in een aanvullende overeenkomst. De uitvoering van spoedwetprojecten op de A1 is in volle gang en de spitsstroken op de A9 zijn al gereed. De aanleg van de Oostelijke Ontsluitingsweg IJburg is gestart. Door het nieuwe kabinet zijn bezuinigingen aangekondigd op het openbaar vervoer en is een halt gezet op de aanbesteding van het openbaar veroer in de concessie Amsterdam aan het GVB. Welke gevolgen dit alles zal hebben voor de ov-bediening van Diemen is op dit moment nog niet bekend. Het nieuwe kabinet heeft ook aangekondigd de de stadsregio’s te willen opheffen en voor de Randstad een infrastructuurautoriteit te willen instellen. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de regionale samenwerking op gebied van verkeer en vervoer zoals die nu gestalte heeft gekregen via de stadsregio Amsterdam. Werkprogramma openbare ruimte en voorzieningen Begin 2010 heeft de accountant vragen gesteld over de voorzieningen voor het groot onderhoud van de openbare ruimte welke door de nullijn heen gingen. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2009 zijn er daarom noodzakelijk reparaties op het financiële vlak uitgevoerd. Voorts zijn er opmerkingen geplaatst over het ontbreken van een aantal beheersplannen. Naar aanleiding van deze opmerkingen en de wens van het college, zijn in 2010 alle budgetten geactualiseerd. Tevens zijn in 2010 een aantal ontbrekende beheersplannen gemaakt/vastgesteld en zijn er aanzetten gemaakt tot actualisatie van een aantal beleidsplannen. De benodigde onderhoudsbudgetten in relatie tot de beschikbare Jaarverslag 2010: Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer

Pagina 21

voorzieningen zijn nu actueel tot en met 2014. In het coalitieakkoord is het belang van goed onderhoud van de openbare ruimte nogmaals onderstreept, zijn er extra dotaties voorzien en vertonen de voorzieningen hierdoor geen negatieve stand meer. Wegbeheer In de zomer/najaar van 2010 zijn alle gegevens (data) in het beheerssysteem geactualiseerd en is het gehele wegareaal geïnspecteerd. Er is een start gemaakt met het nieuwe operationele plan (meerjarenplan) wegbeheer 2011-2015 en de daarmee gemoeide aansluiting van de werkplannen op de voorzieningen. Dit geactualiseerde plan zal begin 2011 gereed zijn, worden voorgelegd ter vaststelling en verwerkt in de kadernota 2012. Openbare Verlichting Het beheerplan openbare verlichting is in 2010 gereed gekomen en vastgesteld. Het uitgangspunt bij het beheerplan was binnen de huidige budgetten het benodigde onderhoud te realiseren, inclusief de reconstructies. Daarbij is de koppeling gemaakt om de vervangingsinvesteringen waar mogelijk gelijktijdig uit te voeren met de reconstructies van de wegen. De mogelijkheid is bekeken om het verlichtingsareaal versneld dimbaar te maken. Besloten is om dit volgens het beheerplan gefaseerd uit te voeren, omdat dit binnen de financiële ruimte past. Kunstwerken Het beheerplan civieltechnische kunstwerken (bruggen, viaducten, keerwanden en steigers) is in 2010 gereed gekomen en vastgesteld. De kunstwerken worden hierbij “functioneel” beheerd. Dit past binnen de financiële ruimte van het coalitieakkoord. Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Parkeren ϭ In opdracht van de gemeenteraad is een ontwerp-parkeerbeleidsplan Diemen 2010-2020 opgesteld en in de inspraak gebracht. Op basis van de inspraakreacties is een reactienota opgesteld die samen met het definitieve parkeerbeleidsplan begin 2011 aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd. Parallel hieraan is een start gemaakt met het uitwerken van de parkeermaatregelen voor het centrumgebied en de woonwijken daar direct omheen. Daarnaast heeft onderzoek en overleg plaatsgevonden naar de mogelijkheden om de parkeeroverlast in een deel van Verrijn Stuart aan te pakken en is een nachtelijk parkeerverbod ingesteld op een aantal wegvakken. 2

Op twee momenten is een parkeertelling uitgevoerd in het centrumgebied. Verder zijn er in Diemen Zuid tellingen gehouden in de wijk Berkenstede, Polderland, Speenkruid en Boskriekoord.

ϯ

De fietsenstalling bij het station Diemen-Zuid is volledig vernieuwd. De capaciteit ontbrak om een inventarisatie en een verbeteringsvoorstel voor alle fietsenstallingen bij voorzieningen te maken. Wel zijn op diverse plekken fietsenklemmen/hekjes bijgeplaatst (Diemerburgh, gemeentehuis, Burgemeester de Kievietstraat)͘

Openbaar vervoer 4 In afwachting van de resultaten van de aanbesteding door de stadsregio Amsterdam van het openbaar vervoer in de Concessie Amsterdam (waar Diemen onderdeel van is) is geen onderzoek voorbereid naar het gebruik van het openbaar vervoer in Diemen. In opdracht van de stadsregio Amsterdam heeft onderzoek plaatsgevonden naar het doortrekken en versnellen van tramlijn 9. De resultaten van dit onderzoek zijn recent beschikbaar gekomen. Doortrekking van de tramlijn 9 is voorlopig niet aan de orde Jaarverslag 2010: Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer

Pagina 22

vanwege de hoge kosten en de lage vervoerwaarde. Versnelling van de bestaande verbinding door allerlei doorstromingsmaatregelen is wel kansrijk en wordt verder uitgewerkt. De maatregelen om de bussen op de route Provincialeweg/Muiderstraatweg sneller te laten doorrijden zijn verder uitgewerkt. Besluitvorming moet nog plaatsvinden. Over de uitvoering en het beheer en onderhoud moeten nog nadere afspraken worden gemaakt. Voor het toegankelijk maken van de bushaltes is een plan van aanpak met een haltelijst (totaal 32 haltes) opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de stadregio. Uitwerking vindt plaats van de eerste set haltes (veertien) Langs Beukenhorst zijn twee bushaltes al aangepast.Het verbeteren van reizigersinformatie op de haltes is doorgeschoven naar 2012. Door de gemeente Amsterdam is een concept programma van eisen opgesteld voor de doortrekking van de Zuidtangent tussen Bijlmer ArenA en IJburg. De Zuidtangent rijdt mee met het autoverkeer op de A9 en de Oostelijke Ontsluitingsweg IJburg. Bij het knooppunt Diemen is een overstaphalte voorzien. Het opstellen van een verkeer- en vervoerplan voor de Zuidoostlob is sterk vertraagd door personele wisselingen en overleg over de te hanteren prognosemodellen en sociaal-economische gegevens.

Verkeersveiligheid ϱ Duurzaam Veilig is meegenomen in de reconstructies zoals Bomenrijk, Schelpenhoek, Verrijn Stuart en Biesbosch en ook in de planvorming voor de openbare ruimte in het centrum-gebied͘ De verkeersoversteek bij het tankstation is aangepast/verbeterd. De realisatie van de slagboom/verzinkbare paal is uitgesteld in verband met de werkzaamheden aan de A1 en vanwege het uitzoeken van een alternatief in de vorm van kentekenregistratie door middel van camera’s. Wijkgericht Werken In 2010 is de fysieke uitvoering van het wijkgericht werken voor het eerst volgens een jaarplanning uitgevoerd. Deze planning is gepubliceerd in de wijk uitvoeringsprogramma’s (wup’s) . Hiermee hebben de zeventien gebiedsdelen/buurten van Diemen twee maal een week specifieke aandacht gekregen. Naast deze 34 actieweken is in zes buurten van te voren een buurtschouw gehouden. Buiten dit geplande onderhoud wordt ook gereageerd op meldingen van bewoners (met behulp van het ARIS systeem). Als voorbeeld leidt dit alleen al in Diemen Centrum concreet tot de volgende uitkomsten: twee stuks buurtschouwen (bij schouw Ruimzicht Oost:opkomst 34 personen, tevredenheid (gemiddeld 7,6) en 2.583 stuks meldingen Openbare Ruimte (via Aris) voor uitvoering van servicewerkzaamheden. Schoonheidsgraad van de openbare ruimte (Zwerfafval op verharding 2010 vergeleken met 2009)

Uit de vergelijking tussen de metingen van 2009 en 2010 is te herleiden dat zowel het aantal A+ locaties als B locaties in 2010 is afgenomen vergeleken met 2009. Het aantal schone locaties (niveau A) is daarentegen toegenomen in 2010. Niveau C komt als meting niet meer voor in 2010 in Diemen Noord en Centrum. Ook zijn de vuile locaties in Diemen Zuid afgenomen vergeleken met het jaar daarvoor. Alleen het industriegedeelte en Bergwijkpark komen iets minder gunstig uit de bus, die hebben in 2010 wat meer matig schoon en bij industrie zelfs enkele vuile locaties die in 2009 hoger zijn beoordeeld. Over het algemeen zijn de verharde locaties in Diemen Noord, Zuid en Centrum in 2010 vaker als schoon en minder vaak als vuil beoordeeld vergeleken met 2009. Concreet is voor 2010 (conform de landelijke CROW norm) de volgende beoordeling toegekend: ( Bedragen x € 1.000) Jaarverslag 2010: Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer

Pagina 23

Niveau

Noord

Centrum

Zuid

Winkels

A+ A B C D Totaal Oordeel

39% 55% 6% 0% 0% 100% A

6% 77% 17% 0% 0% 100% A

11% 67% 18% 5% 0% 100% B

13% 75% 13% 0% 0% 100% A

Bergwijk park 21% 63% 17% 0% 0% 100% A

Industrie 0% 71% 14% 14% 0% 100% B

Groen/ recreatie 25% 75% 0% 0% 0% 100% A

Uit de tabel blijkt dat zwerfafval op verharding veelal een eindoordeel niveau A heeft. In dat geval kan men zeggen dat de verharding gemiddeld vaak als schoon is beoordeeld. Diemen Zuid en het Industriegedeelte in Diemen Oost hebben als eindoordeel een niveau B. Het meest intensieve meetgebied Diemen Zuid is met 5% niveau C minder schoon vergeleken met de rest van Diemen. Het groen en recreatiegedeelte is met A en A+ opvallend schoon, echter het betreft voor het deel verharding maar vier meetpunten. Onderhoudsplannen Wegbeheer De planning van het groot onderhoud in 2010 is gerealiseerd en/of de (uitvoerende) werkzaamheden zijn van gestart gegaan. De uitvoering van het groot onderhoud op Beukenhorst en de herinrichting van Berkenstede is in 2010 gereed gekomen. Voor de Prinses Irenestraat en de wijken Schelpenhoek en Biesbosch is een herinrichtingsvoorstel ingesproken, vastgesteld en de werkvoorbereiding gestart. De werkzaamheden in de Prinses Irenestraat en de wijken Bomenrijk en Schelpenhoek zijn in 2010 gestart en komen in 2011 gereed. Op het bedrijventerrein Verrijn Stuart is na het vaststellen van het herinrichtingsvoorstel gestart met de voorbereiding en is de 1ste fase in uitvoering gegaan. Aantal m2 gerenoveerde verharding in 2010: circa 46.000 m2. Indicatoren Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:

Indicator

Bron Rekening Begroting 2009 2010

Realisatie 2010

1. Parkeren

Jaarlijkse meting parkeerdruk in de blauwe zone en de schil, op buurtniveau

Parkeerdruk Infra

<90%

<90%

<90%

De bezettingsgraad van fietsenstallingen

Telling

Infra

<90%

<90%

<90%

Effect

Burgermonitor

7,5

7,5

Geen gegevens bekend.

Rapportcijfer verkeersveiligheid gemeentelijk wegennet

Effect

Burgermonitor

7,0

Eind april 2011 gegevens 7,5 beschikbaar.

Aantal verkeersongevallen gemeentelijk wegennet

Prestatie

Infra

57

55

Zie boven.

Aantal verkeersslachtoffers/1.000 inwoners gemeentelijk wegennet

Prestatie

Infra

0,25

0,22

Zie boven.

2. Openbaar vervoer

Rapportcijfer tevredenheid met OV in Diemen 3. Verkeersveiligheid

Jaarverslag 2010: Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer

Pagina 24


Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer (x € 1000)


Rekening 2010


Lasten

9.990

8.842

9.434

8.959

475


-681 9.309 -407 -407 8.902

-390 8.452 60 -39 21 8.473

-707 8.727 100 -203 -103 8.624

-795 8.164 100 -203 -103 8.061

89 564 5645


Nieuw beleid Onderzoeksbudget inpassing spooruitbreidingen Om als gemeente een actieve inbreng te kunnen hebben in het onderzoek en overleg over de uitbreiding van het spoor door Diemen, is het noodzakelijk om een onderzoeksbudget beschikbaar te hebben om zelf onderzoek te kunnen laten uitvoeren en in te brengen in het overleg en de besluitvorming. Daarbij kan soms ook gebruik worden gemaakt van onderzoeksgelden van de stadsregio Amsterdam maar dan is meestal wel een eigen bijdrage vereist. In 2008 en 2009 is op deze wijze een verkenning uitgevoerd naar de inpassing van de NS-stations in Diemen. De precieze inzet van het budget is sterk afhankelijk van het verloop van de planstudie OVSAAL en de voorstellen die daarin aan de orde komen. Hetzelfde geldt voor het tijdstip waarop inzet van middelen nodig is. Een doorloop van de inzetbaarheid van dit budget van € 30.000 na 2010 is derhalve gewenst.

Gelet op de besluitvorming en onderzoeken binnen de planstudie OV-SAAL en het Programma Hoogfrequent Spoor (onder andere goederenvervoer) worden op korte termijn geen spooruitbreidingen verwacht en is de noodzaak van dit budget afgenomen. Inmiddels is al € 20.000 ingezet om andere urgente verkeersprojecten aan te kunnen pakken (onder andere OV-halteplan) De resterende € 10.000 is noodzakelijk voor onderzoek naar het knooppunt Diemen-Zuid. (conform uitvoeringsprogramma structuurvisie). Renovatie wegbeheer van Biesbosch In 2010 is er voor de renovatie van Biesbosch € 195.000 vrijgekomen voor het vervangen van het bestratingmateriaal. Deze kosten zijn ten lasten gebracht van de algemene middelen en via een extra dotatie in de voorziening “grootonderhoud verharding” verwerkt. In de benodigde onderhoudsbudgetten in relatie tot de beschikbare voorzieningen is het toepassen van nieuw bestratingmateriaal ook verwerkt. Het herinrichtingsvoorstel voor Biesbosch is in 2010 uitgewerkt en hierin zijn nieuwe bestratingmaterialen opgenomen.


Pagina 25

Eenmalige budgetten

Omschrijving (x € 1.000)

Budget Realisatie

Verschil

Verkeersplan Zuidoostlob

10

-

10

Nieuw verkeersmodel

30

-

30

Slagboom Diemerpolderweg

80

-

80

Aanpassen bushokjes

30

1

29

Onderhoud metrobrug

139

-

139

Kwaliteitstoets openbare ruimte

50

11

39

Groenbeleidsplan

10

-

10



Pagina 26

Investeringen

Omschrijving

Investeringen (x € 1.000) Budget Realisatie t/m 2010

Vrije ruimte

i: in uitvoering d: doorschuiven v: vervallen a: afgewikkeld

72201 vervangen VRI A. Krijtstraat

150

-

150

d

72612 vervangen boschung S3 (wagen 31)

105

95

10

a

72614 watervoorziening veegwagen

12

-

12

d

72617 fietspad Muiderbrug over Adam-Rijnkanaal

30

-

30

v

72619 structurele vervanging lichtmasten en armaturen 72621 beheersysteem openbare verlichting (grafisch)

50

15

35

d

15

-

15

d

72622 vervangen mercedes benz 92-VT-ZH

88

73

15

a

72623 vervangen houten brug vlasdonk

23

23

-

a

72624 vervangen kleine natzoutstrooier (2003)

30

-

30

i

72625 vervangen middelgrote zoutstrooier nummer 2

30

27

3

a

72626 structurele vervanging best. Lichtmasten

100

-

100

d

72627 vervangen johnston veegmachine nummer 30

120

113

7

a

72628 vervangen houten brug knoopkruid nabij 32

75

-

75

i

72629 vervangen houten brug Bergwijk-Reigerpad

19

19

-

a

72630 vervangen houten brug Bergwijk-Waterhoen

19

19

-

a

72631 vervangen houten brug Knoopkruid-Roerdom

231

5

226

i

72632 vervangen transportband

-

-

-

v

72633 vervangen sneeuwploegen

-

-

-

a

72634 vervangen motorbezem

-

-

-

a

72702 vervangen Iveco daily VV-24-VT

76

-

76

i

72703 vervangen Mitsubishu 85-BG-SP

50

-

50

i

72902 vervanging beschoeing waterpartijen 2007

50

50

-

a

72904 vervangen beschoeiing waterpartijen 2008/9

300

94

206

d

72905 vervangen beschoeiing waterpartijen 2010

300

-

300

d

Toelichting 72201 vervangen VRI A. Krijtstraat Het vervangen van de verkeerslichtinstallatie A. Krijtstraat zal gelijktijdig uitgevoerd worden met de vervanging van de installatie op de kruising van de Muiderstraatweg-Provincialeweg welke als investering in 2011 is opgenomen. Hierdoor kan een voordeel behaald worden. 72614 watervoorziening veegwagen Het is noodzakelijk om een milieuvriendelijke watervoorziening op de gemeentewerf te maken voor de veegmachines en watergebruikers (riooldoorspuitauto). Aangezien de gemeentewerf anders moet worden ingedeeld in verband met de gewijzigde afvalinzamelmethode (onder andere verwijderen grote afvalpers) is deze watervoorziening Jaarverslag 2010: Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer

Pagina 27

nog niet gerealiseerd. Ook heeft dit te maken met de milieutechnische aanpassingen op de werf om te voldoen aan de eisen van de milieuvergunning. Deze investering is niet benut in afwachting van de reconstructie van de gemeentewerf. 72617 fietspad Muiderbrug over Adam-Rijnkanaal Brug is uitgevoerd en opgeleverd aan Diemen. De € 30.000 was geraamd aan eigen bijdrage voor aanpassingen aan de Diemense kant. Deze werkzaamheden zijn integraal uitgevoerd door RWS en ons krediet is dus nooit nodig geweest. Dit budget kan vrijvallen. 72619 en 72626 Structurele vervanging lichtmasten en armaturen In het kader van het vervangen van een grote aantal lichtmasten en armaturen wordt onderzocht hoe dit duurzaam kan worden uitgevoerd. Daarom is opdracht verleend voor een LED-pilot op de Prins Mauritslaan. Na het onderzoek kan in 2011 tot uitvoering worden overgegaan. 72621 Beheersysteem openbare verlichting (grafisch) Met de aanschaf van het grafische deel wordt gewacht tot de gebruikservaring met het nieuwe beheersysteem voor wegen en riolering. Mogelijk kan het beheerssysteem voor openbare verlichting hierin worden geïntegreerd. 72632 vervangen transportband Voor de te vervangen transportband, die zand of strooizout laadt op de auto’s, is een andere oplossing bedacht. In het investeringsschema staat namelijk ook de vervanging van de plantsoentrekker. Door geen nieuwe plantsoentrekker aan te schaffen, maar een shovel behoeft nu geen transportband worden aangekocht en kan het krediet vervallen. 72904 en 72905 vervangen beschoeiing waterpartijen 2008/9 en 2010 In 2010 is op basis van het groenplan gestart met het schrijven een meerjaren werkplan oeverbescherming Diemen. Dit plan wordt 1ste kwartaal 2011 afgerond. Er is op basis van de gemaakte inventarisatie voor het meerjaren werkplan een bestek gemaakt om een aantal zeer slechte beschoeiingen te vervangen en een start te maken om ECO linten te verbinden. Dit bestek is december 2010 aanbesteed. Ook zijn in 2010 beschoeiingen vervangen langs de oevers Muidertrekvaart, Oud Diemen, Venserkade en Eendenpad. Totaal in 2010 is er 740 m1 harde oeverbescherming omgebouwd naar natuurvriendelijke oever en is er 250 m1 harde oeverbescherming aan de Muidertrekvaart geplaatst. Met deze werken is de budgettering 2008/2009 nagenoeg verwerkt. Indien de ervaringen met het aanbestede bestek goed zijn zal najaar 2011 een nieuw bestek op de markt gebracht worden waarbij het budget 2010/2011 gebruikt zal worden. Doel van het vervangen beschoeiingen waterpartijen is doorgaande ecologische linten te verwezenlijken en waar een natuurlijke of ecologische oeverbescherming niet mogelijk is, een duurzame vaste oeverbescherming aan te brengen. Hiermee vindt tevens een verschuiving van investeringskosten naar onderhoudskosten plaats.


Pagina 28

Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang Missie De gemeenteraad van Diemen wil kinderen, jongeren en volwassenen in staat stellen zich voor te bereiden op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving en waar nodig leren invulling te geven aan hun eigen verantwoordelijkheid.

Beleidsontwikkelingen 2010 Peuterspeelzaalbeleid In 2010 heeft de Stichting Welzijn Diemen (SWD) de uitgangspunten uit het rapport “bestuurlijke professionalisering peuterspeelzaalwerk” vertaald in diverse beleidsstukken. De beoogde ontwikkeling van een professionele organisatie is nog niet volledig gerealiseerd. Met ingang van september 2010 heeft de SWD een nieuwe coördinator peuterspeelzaalwerk aangesteld. Onderwijsachterstandenbeleid Ook in 2010 is uitvoering gegeven aan het versterken en doorontwikkeling van de Voor- en vroegschoolse educatie en de beheersing van de Nederlands taal. In 2010 hebben meer doelgroeppeuters deelgenomen aan het Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) programma op de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Deze opbrengst komt voort uit de versterkte inzet van de oudercontactfunctionaris. De schakelklassen zijn gecontinueerd. Brede scholen In 2010 heeft de inhoudelijk ontwikkeling van de brede scholen in Diemen verder vorm gekregen. Er vindt steeds verdergaande samenwerking plaats tussen Brede Schoolpartners, zoals scholen, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Dit heeft onder andere geleid tot de ontwikkeling van gezamenlijke (pedagogische) visies en missies in Diemen Noord en op basisschool De Kersenboom. Ook is in september het cursusbureau van Stichting Welzijn Diemen gestart met het aanbieden van naschoolse activiteiten in Diemen Zuid. Inmiddels zijn de naschoolse activiteiten uitgebreid naar Diemen Centrum. Talentontwikkeling van alle kinderen is het doel van het cursusbureau. Onderwijshuisvesting Op het gebied van onderwijshuisvesting heeft 2010 in het teken gestaan van de fysieke en inhoudelijke realisatie van de brede scholen. Zo heeft Brede School de Kersenboom in Plantage de Sniep op 1 maart 2010 haar deuren geopend in een tijdelijk gebouw. Hiermee konden de eerste kinderen vanuit de wijk in hun eigen wijk naar school. De leerlingen van basisschool De Octopus konden, na een grondige verbouwing, weer allemaal terecht in hun schoolgebouw. Tevens is de 2de helft van 2010 gebruikt voor de voorbereiding voor een finale besluitvorming over de locatie van de Brede School Diemen Noord.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Peuterspeelzalen ϭ͘ Vijf van de zes peuterspeelzalen hebben het VVE-programma “Puk & Ko” ingevoerd. De zesde peuterspeelzaal werkt metDe Taallijn. Eén kinderdagverblijf in Diemen-Noord heeft Puk & Ko ingevoerd en één kinderdagverblijforganisatie de Taallijn. Alle instellingen hebben deelgenomen aan de betreffende scholingprogramma’s. De uitvoering van de programma’s wordt onder andere geborgd door groepsconsultaties in Jaarverslag 2010: Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang

Pagina 29

de peuterspeelzaalgroepen en in de projectgroep VVE worden de ervaringen met betrekking tot de uitvoeringsprogramma gedeeld.

1.1 Verschillende medewerkers van de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen hebben scholing gevolgd waardoor zij digitale producten kunnen ontwikkelen en in de VVE-programma’s kunnen inpassen. Onderwijsachterstandenbeleid 2.1 In samenwerking met de partners is de VVE monitor uitgevoerd. Er is een begin gemaakt de resultaten van de voorschoolse educatie in kaart te brengen op de peuterspeelzaal in Diemen-Zuid. Deze gegevens worden overgedragen naar de basisschool zodat hierop ingespeeld kan worden bij de start van de kleuter in groep De twee peuterspeelzalen en basisscholen volgen specifieker dan daarvoor de ontwikkeling van doelgroepkinderen. De peuterspeelzalen hebben per peuter een dossier aangelegd. De daadwerkelijke leeropbrengst van het VVE-programma wordt nog niet gemeten.

2.2 Ouderbetrokkenheid is integraal onderdeel van het VVE-programma. (Doelgroep)ouders worden geïnformeerd over de werkwijze van het programma en de doelen, welke rol van hen verwacht wordt en worden gevraagd om mee te draaien op de peuterspeelzaal. In 2010 hebben de partners twee ouderbijeenkomsten voor de ouders georganiseerd. De inspanning om doelgroepouders te bereiken verschilt. Per thema worden alle ouders geïnformeerd over wat zij met hun kind in de thuissituatie kunnen doen. 2.3 In 2010 zijn de schakelklassen op de Ark, de Octopus, de Nieuwe Kring en de Duif gecontinueerd. In totaal hebben 32 leerlingen deelgenomen aan de schakelklassen. De Nieuwe Kring heeft ervoor gekozen de schakelklas (in het schooljaar 2009 – 2010) als verlengde schooldag variant in te voeren voor leerlingen van groep 6 tot en met 8. De andere scholen hebben het programma aangeboden voor leerlingen van groep 1 en 2 onder schooltijd. De scholen hebben aangegeven dat de schakelklassen een succesvolle aanpak vormen om taalachterstanden bij leerlingen te verminderen.

Onderwijshuisvesting 3.1 In de 2de helft van 2010 heeft de raad kennis genomen van de inhoudelijke verantwoording van de bouw van de Brede School De Meridiaan. De financiële afwikkeling zal plaatsvinden bij de jaarrekening 2010. 3.2 De verbouwing van basisschool De Octopus is naar wens verlopen en de school is in april op feestelijke wijze weer door alle kinderen in gebruik genomen. 3.3 Tijdens de coalitieonderhandelingen voor het huidige college is de wens om te komen tot een Brede School in Diemen Noord herbevestigd, maar is de wens uitgesproken voor een finale afweging van alternatieven voor de locatie door de raad op basis van een nadere informatie en gesprekken met betrokken partners, ouders en omwonenden. Deze gesprekken hebben in oktober 2010 plaatsgevonden. Definitieve besluitvorming is hiermee opgeschoven naar januari 2011. 3.4 De Brede School de Kersenboom heeft op 1 maart 2010 haar deuren van de tijdelijke huisvesting in Plantage de Sniep geopend. 3.5 In juni 2010 heeft het schoolbestuur van de Sint-Petrusschool de bouwaanvraag voor de aanbouw van twee lokalen aan hun school ingediend. Uitvoering zal plaatsvinden in 2011. 3.6 Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten, na onderzoek van de mogelijkheden van behoud van de tijdelijke locatie van Brede School de Kersenboom, deze Brede School in nieuwbouw te realiseren in de wijk. Zodra de woningvoorraad definitief is zullen de voorbereidingen hiervoor aanvangen.

Jaarverslag 2010: Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang

Pagina 30

Brede scholen 4.1 Op basisscholen De Nieuwe Kring en De Sint-Petrus is voorschoolse opvang gerealiseerd. Op basisschool De Octopus wordt onderzocht of er rendabel voorschoolse opvang aangeboden kan worden. 4.2 In 2010 heeft de inhoudelijk ontwikkeling van de brede scholen in Diemen verder vorm gekregen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van gezamenlijke (pedagogische) visies en missies in Diemen Noord en op basisschool De Kersenboom. Ook vindt steeds verdergaande samenwerking plaats tussen Brede Schoolpartners. In september is ook het cursusbureau van Stichting Welzijn Diemen gestart in Diemen Zuid met het aanbieden van naschoolse activiteiten. Inmiddels zijn de naschoolse activiteiten uitgebreid naar Diemen Centrum. 4.3 Zie punt 3. Onderwijshuisvesting 4.4 Inzet van een ´Kwartiermaker Brede School´; (doorlopend 2010). De kwartiermaker Brede School is werkzaam per 1 september 2009. Zijn contract loopt af in maart 2012. Leerplicht en RMC 5.1 Vooral in 2009 is hier veel aandacht aan besteed door leerplicht. Hierdoor melden in 2010 alle scholen extra verlofaanvragen bij leerplicht. In voorkomende gevallen wordt de leerplichtambtenaar om advies gevraagd door schooldirecteuren. Ook ouders weten de leerplichtambtenaar te vinden voor advies. Leerplicht voert regelmatig gesprekken met ouders naar aanleiding van extra verlofaanvragen. 5.2 De Leerplichtambtenaren hebben alle scholen bezocht op de Dag van de Leerplicht met folders en posters. 5.3 Aan het eind van het schooljaar 2009/2010 werden jongeren zonder startkwalificatie prompt doorverwezen naar de uitvoerder van de RMC-taken van Diemen, Bureau Leerplicht Plus, cluster Zuidoost. Door onderbezetting in de formatie leerplicht gedurende het begin van het schooljaar 2010/2011 heeft het doorverwijzen van jongeren zonder startkwalificatie tijdelijk een enigszins lagere prioriteit gekregen. De formatieperikelen zijn inmiddels (tijdelijk) opgelost waardoor jongeren zonder startkwalificatie weer prompt worden doorverwezen naar Bureau Leerplicht Plus. 5.4 In 2010 is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor 16- en 17-jarigen gebruik te maken van het participatiebudget. Dit is een aandachtspunt in 2011.

Natuur- en milieueducatie 6.1 Alle scholen in Diemen hebben een aanbod gehad in schooljaar 2010/2011 deel te nemen aan boerderijeducatie in de regio Gooi- en Vechtstreek. Vijf van de acht scholen (21 groepen) hebben gebruik gemaakt van dit aanbod. Er wordt onderzocht of volgend schooljaar gebruik gemaakt kan worden van hetzelfde aanbod, het aanbod van Amstelland-Meerlanden of een boerderij in Diemen.

OKC-vorming 7.1 Aandacht besteed aan de relatie met het onderwijs. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn. Het afstemmen van het zorgaanbod en de implementatie van het opvoedingsprogramma Triple P. Alle IB-ers en schooldirecteuren hebben een lezing Triple P gevolgd. Op de scholen wordt door het schoolmaatschappelijk werk Triple P opvoedondersteuning aangeboden. De scholen participeren actief in het OKC-samenwerkingsverband.


Pagina 31

Indicatoren Indicatie van het behaalde resultaat Indicator Bron door te kijken naar: 1. Peuterspeelzalen

Nul meeting

Rekening 2009

Begroting 2010

Realisatie 2010

Aantal kinderen dat een peuterspeelzaal bezoekt Aantal doelgroepkinderen dat een peuterspeelzaal bezoekt Aantal inspecties door de GG&GD Amsterdam 2. Onderwijsachterstandenbeleid

effect

232

224

224

205

effect

74

84

84

105

6

6

6

6

Aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan een voorschools programma op een peuterspeelzaal Aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan een voorschools programma op een kinderdagverblijf Aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan een vroegschools programma op een basisschool Aantal gezamenlijke projecten van peuterspeelzalen/ kinderdagverblijven en basisscholen met betrekking tot. ouderbetrokkenheid 3. Onderwijshuisvesting

effect

32

88

88

105

effect

-

20

20

22

effect

36

78

80

58

prestatie

-

2

2

2

% scholen met een prestatie meerjarenonderhoudsplanning % Brede scholen dat conform het IHP prestatie 2008-2026 is gehuisvest

100

100

100

nb

-

42

71

nb

prestatie

Toelichting 3. Voor de basisschool De Octopus moet nog een meerjarenonderhoudsplanning worden opgesteld.


Pagina 32

Wat heeft het gekost? Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang (x € 1.000)

Lasten Baten Resultaat voor bestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Mutaties reserves Resultaat na bestemming


Rekening 2010


3.455

2.987

4.438

4.553

-115

-1.318 2.136 -23 -23 2.113

-638 2.349 -23 -23 2.326

-1.117 3.321 -23 -23 3.298

-1.334 3.219 -23 -23 3.196

216 102 102


Nieuw beleid Brede School Diemen noord Bij de vaststelling van de begroting 2010 heeft de raad besloten extra middelen beschikbaar te stellen voor de bouw van de Brede School, onder de volgende voorwaarden: ruimtelijke ordeningsprocedure: Brede School opnemen in de reguliere herziening van het bestemmingsplan Diemen Noord, omwonenden daarbij betrekken en specifiek overleg voeren met de omwonenden van de huidige locatie De Kinderkorf; streven naar intentieovereenkomst met de schoolbesturen; streven naar intentieovereenkomst met De Kinderkorf. Ten aanzien van deze drie voorwaarden is in 2010 hard gewerkt. De intentieovereenkomsten zijn vastgesteld en tevens is het bestemmingsplan in traject gezet. Tijdens de coalitieonderhandelingen voor het huidige college is de wens om te komen tot een Brede School in Diemen Noord herbevestigd, maar is de wens uitgesproken voor een finale afweging van alternatieven door de raad. Ten behoeve hiervan worden in dit afwegingskader drie varianten nader onderzocht en uitgewerkt: I. Nieuwbouw Brede School aan de Tureluurweg; II. Nieuwbouw Brede School aan de Schouw (locatie De Duif); III. Verbouwing /nieuwbouw ’t Palet en De Duif op eigen locaties. Op 27 januari 2011 heeft de raad op basis van de extra afweging, waarbij de inwoners en teamleden zijn geconsulteerd, besloten de Brede School te bouwen aan de Tureluurweg.

Moties en amendementen In 2010 is tevens ingestemd met een motie waarin het college wordt opgedragen te onderzoeken of binnen het kostenplaatje van het pakket van de GGD, het toetsen van de hygiëne op de Diemense scholen zou kunnen worden opgenomen.


Pagina 33

Investeringen


Omschrijving

Vrije ruimte


73402 bouw Brede School

5.915

5.874

41

a

73403 t palet

4.507

251

4.256

i

73404 voorber. krediet basisschool de sniep

5.592

1.891

3.701

i

73405 nieuwbouw 6 lokalen de duif

2.458

94

2.364

i

73406 vervangende nieuwbouw 4 lokalen en octopus 73408 huisvesting Sint-Petrus

2.073

1.766

307

i

274

-

274

i

461

-

461

i

307

50

257

i

73903 uitbreiding buitenschoolse opvang duif

155

-

155

i

73904 uitbreiding buitenschoolse opvang palet

155

-

155

i

73409 nieuwbouw tureluurweg ste

73410 basisschool de sniep – 1

inrichting


Pagina 34

Programma 4 Welzijn en cultuur Missie De Gemeenteraad van Diemen wil dat de welzijn- en de zorgvoorzieningen aansluiten op de behoefte van de inwoners van Diemen en wil een aantrekkelijk en gevarieerd cultuuraanbod in stand houden.

Beleidsontwikkelingen 2010 Wijziging Wmo Alfahulpen: De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is gewijzigd en per 1 januari 2010 is het niet langer mogelijk om alfahulpen in te zetten via de thuiszorgorganisaties. Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Jongerenbeleid 1 Op basis van de notitie “Herijking jongerenwerk” is de opzet van het jongerenwerk in 2010 gewijzigd. Opdracht voor het jongerenwerk hierin is om meer jongeren te bereiken met aansprekende, vernieuwende activiteiten die actief onder de aandacht worden gebracht. In 2010 is hierin een belangrijke stap gezet. De doelstelling om meer jongeren met nieuwe activiteiten te bereiken is gerealiseerd, met name met betrekking tot de activiteiten in het jongerencentrum en de sport en spelactiviteiten. Ouderenbeleid 2.1 Het project Wonenplus is voorgezet in 2010. Wonenplus is een samenwerkingsverband tussen de gemeente, de woningbouwcorporaties en de welzijnsorganisatie (SWD). Wonenplus biedt ondersteunende diensten aan kwetsbare inwoners van Diemen door middel van het koppelen van een vrijwilliger aan een ondersteuningsvraag. Door Wonenplus zijn in het afgelopen jaar ondersteunende diensten uitgevoerd op het terrein van tuinonderhoud en klusdiensten. Daarnaast is hulp geboden bij dokters- en ziekenhuisbezoek. Eind 2010 is gestart met een evaluatie van wonenplus. Naar verwachting zal dit in het eerste kwartaal van 2010 zijn afgerond. Op basis daarvan wordt het aanbod van Wonenplus opnieuw vastgesteld. Tevens heeft WonenPlus uitvoering gegeven aan de informatieve huisbezoeken. Doe van het huisbezoekproject is de ouderen te informeren over voorzieningen in Diemen, waar zij nu of in de toekomst gebruik van kunnen maken.

2.2 In 2008 is vastgesteld dat de dienstverlening naar tevredenheid functioneert. Besloten is om de dienstverlening ongewijzigd voor te zetten. Voor 2010 is subsidie verleend om een gemiddelde van 132 alarmaansluitingen in stand te houden.

3

In 2010 is de subsidie voor de coördinatie van het eerstelijnsoverleg en het casuïstiek overleg voor eerstelijnshulpverleners gecontinueerd. Het overleg heeft plaatsgevonden volgens de gemaakte afspraken.

De gemeente is partner van De Kring OuderenZorg (KOZ) AMC, een integraal en regionaal geriatrie netwerk. Het netwerk heeft zich tot doel gesteld de zorg voor ouderen met een complexe problematiek structureel en aantoonbaar te verbeteren. De gemeente heeft in Jaarverslag 2010: Programma 4 Welzijn en Cultuur

Pagina 35

2010 deelgenomen aan de themagroep acute zorg. Daarbij staat het signaleren van dreigende kwetsbaarheid van thuiswonende ouderen centraal. In dit kader is de gemeente partner in het project Transmurale zorgbrug. Doel van dit project is het voorkomen van terugval na ontslag uit het ziekenhuis door de inzet van een casemanaer die de hulpvragen op het gebied van zorg en welzijn in de thuissituatie coördineert en op elkaar afstemt.

Welzijnsbeleid algemeen 4 Op 11 februari 2010 heeft de raad de Algemene Subsidieverordening Diemen vastgesteld. De verordening is in werking getreden op 1 maart 2010. Met de nieuwe subsidieverordening heeft de gemeente de subsidieprocedures vereenvoudigd, geharmoniseerd en de administratieve lastendruk verminderd. Accommodatiebeleid 5 De notitie welzijnsaccommodaties is in 2010 opgesteld en zal begin 2011 in de raad aan de orde komen. Initiatieven die moeten zorgen voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod komen in deze notitie uitgebreid aan bod. De aanbestedingprocedure voor de horecafunctie in de Omval, heeft helaas geen aanbieder opgeleverd. Stichting De Omval heeft daarop, in overleg met de gemeente, plannen voor een horecafunctie in eigen beheer opgesteld. Eind 2010 heeft de raad kennis kunnen nemen van dit concept.

Ontwikkelingssamenwerking 6 In 2010 zijn een aantal initiatieven op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking ondersteunt met behulp van de verdubbelingsregeling, zoals die staat beschreven in de nieuwe regeling Ontwikkelingssamenwerking.

Preventief jeugdbeleid 7 In 2010 heeft het OKC diverse oudercurssen, lezingen en themabijeenkomsten georganiseerd. Het schoolmaatschappelijk werk heeft daarbinnen ook een rol gekregen. -Het verbeteren van de verbinding tussen de 1ste en 2de lijnszorg krijgt vorm binnen de diemense pilot jeugdzorg die in 2010 is gestart -De 12- en 13 jarige kunnen deelnemen aan het mentoraatsproject School’s Cool. In 2010 hebben 10 leerlingen deelgenomen. -Er is een lokale gezinsaanpak ontwikkeld. -Voor deze jongeren wordt het traject Nieuwe Perspectieven van Spirit ingezet. Daarnaast is er de RMC functie. Het doel van de RMC-functie is om alle voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie te registreren en in kaart te brengen, om vervolgens de voortijdig schoolverlaters terug te begeleiden richting onderwijs (of naar een combinatie van onderwijs en werk) om alsnog een startkwalificatie te halen. De RMC-functie volgt de jongeren totdat ze dit diploma daadwerkelijk op zak hebben.

7.1 Het implementatietraject is gecontinueerd. In 2010 zijn themabijeenkomsten georganiseerd voor Triple P geschoolden. De verloskundigen, kraamzorg en huisartsen, hebben lezingen voor verwijzers gekregen. De algemeen maatschappelijk werkers van steunpunt huiselijk geweld zijn geschoold. Er zijn lezingen Triple P georganiseerd voor ouders, waarbinnen het schoolmaatschappelijk werk een duidelijke rol heeft gekregen.

Jaarverslag 2010: Programma 4 Welzijn en Cultuur

Pagina 36

7.2 In 2010 zijn in stadregionaal verband alle voorbereiding getroffen om matchpoint te implementeren en te operationaliseren. Het colllege heeft in november besloten om daadwerkelijk operationeel te gaan. De leerplicht ambtenaren zijn in het vierde kwartaal aangesloten op de verwijksindex. De OKC coordinator wordt op korte termijn aangesloten. 7.3 De structuur is aangepast. De coordinator risicogezinnen heeft een belangrijke rol gekregen. In 2010 heeft zij 20 gezinnen begeleid. 7.4 Dit is gerealiseerd. Bij stagnatie van zrog wordt de OKC coordinator ingezet. 7.5 Met de Stichting Welzijn Diemen zijn verkennende gesprekken gevoerd over de mogelijkheden voor invulling van informatie en advies aan jongeren. Afspraken over de rol van het jongerenwerk moeten nog worden vastgelegd. 7.6 In 2010 zijn op basis van de evaluatie afspraken gemaakt op welke wijze de inzet van het zorgbreedte overleg in 2010 wordt gecontinueerd.

Wmo

8.1 Het contract voor de medische advisering in het kader van de Wmo is gegund aan Argonaut Advies BV en is per 1 juni 2010 ingegaan. 8.2 In 2008 is het programma van eisen voor de Brede HOED vastgesteld en op basis daarvan is in 2009 een ontwerp gemaakt door de architect. In 2010 zal verder worden gegaan met dit project, waarbij de samenwerking binnen het OKC en CSP vaste vormen aan zal moeten nemen. 8.3 In 2010 is uitvoering gegeven aan de beleidsvoornemens uit de notitie vrijwilligersbeleid. Er is ingezet op de versterking van de vrijwilligers vacaturebank (VVB) en op scholing en begeleiding van vrijwilligers. 8.4 In 2010 is verder uitwerking gegeven aan de doelen en akties uit het actieplan Wmo 2010. In december 2010 is de stand van zaken van het meerjarenbeleidsplan Wmo 2008-2012 gepresenteerd aan de raad. 8.5 Het contract voor de Servicetaxi Diemen is in 2009 aanbesteed en opnieuw gegund aan Stadsmobiel B.V. In het nieuwe contract is aandacht voor betere communicatie, social return en duurzaamheid en is ingegaan per 1 december 2010. 8.6 In gesprek met de diverse partners in Diemen is gesproken over de AWBZpakketmaatregel en de gevolgen voor inwoners van de gemeente Diemen. 8.7 De Vrijwilligersvacaturebank van Stichting Welzijn Diemen is in 2010 vernieuwd en versterkt. Medio 2010 is een nieuwe coördinator aangesteld voor de vacaturebank. Het netwerk van vrijwilligersorganisaties in Diemen is opnieuw in kaart gebracht en knelpunten en wensen zijn geïnventariseerd. In september heeft een vrijwilligersmarkt plaatsgevonden in het winkelcentrum in Diemen. Dit heeft de beoogde nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Eind 2010 is een training gestart over omgang met GGZ problematiek waaraan 30 vrijwilligers deelnemen. Begin 2011 wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor vrijwilligersorganisaties op het terrein van de informele zorg en welzijn. In die bijeenkomst wordt met elkaar de behoefte aan training en ondersteuning vastgesteld voor 2011. Het vrijwilligerszorgnetwerk is in Diemen uitgebreid met het project Homeservice voor en door (ex) psychiatrische inwoners uit Diemen van Stichting Amsterdamse Vriendendiensten. Homeservice biedt praktische hulp in en rond het huis. In 2010 zijn vier klanten in Diemen geholpen De klussen betroffen hulp bij verhuizing en bij tuinonderhoud. Homeservice heeft in 2010 extra aandacht besteed aan het vergroten van de naamsbekendheid onder organisaties in het werkveld van de psychiatrie in de gemeente Diemen.

Maatschappelijke dienstverlening 9.1 De subsidie voor de Raadsvrouw is in 2010 voortgezet. Eind 2010 is een start gemaakt met het verbeteren van de samenwerking en afstemming tussen de Sociaal Raadsvrouw en de Vraagbaak. Jaarverslag 2010: Programma 4 Welzijn en Cultuur

Pagina 37

9.2 De notitie herijking informatie, advies en clientondersteuning is in november 2010 door het College vastgesteld. In december is de raad hierover geïnformeerd. In de notitie wordt aangegeven op welke wijze de gemeente haar dienstverlening in het Wmo loket wil verbeteren. De uitwerking daarvan krijgt een vervolg in een viertal deelprojecten, waaronder de herijking van de clientondersteuningsfuncties in het loket. Daarnaast wordt ingezet op de herinrichting van de frontoffice van het loket (informatiebalie), de bestuurlijke vormgeving van het samenwerkingsverband binnen het loket en de operationele aansturing van het loket. Deze projecten worden opgestart in 2011. 9.3 Ter voorkoming van huisuitzetting is in het Wmo beleidsplan aangegeven het Er op Af Team in te zetten. Besloten is om dit onderwerp vooralsnog niet op te pakken, mede vanwege het ontbreken van signalen dat op dit punt een knelpunt bestaat in de lokale hulpverleningsstructuur. 9.4 In 2010 is de subsidie van het meldpunt discriminatie gecontinueerd. 9.5 De Blijfgroep realiseert voor de gemeente de dienstverlening in het Steunpunt Huiselijk Geweld. In 2010 is het steunpunt huiselijk geweld gecontinueerd voor 16 uur per week. Daar wordt kortdurende hulp en ondersteuning geboden aan inwoners die te maken hebben (gehad) met relationeel geweld. 9.6 Ten aanzien van de Maatschappelijke opvang, het verslavingsbeleid, de vrouwenopvang en de bevordering van de OGGZ is in 2010 het aanbod van dienstverlening in de GGZ in beeld gebracht. Er heeft overleg plaatsgevonden met Arkin. In 2010 heeft een training vroegsignalering overmatig alcoholgebruik voor eerstelijns hulpverleners plaatsgevonden. Daarnaast is een alcoholcondulent ingezet in het gezondheidscentrum Diemen-Noord en het Centraal Servicepunt in Diemen Centrum.

Cultuurhistorie 10 Er is een eenmalige bijdrage van € 9.000 verstrekt voor het verlichten van de Sint Petrus Banden Kerk. Onttrekking aan de reserve, R90380 Reserve Cultuurhistorie. Tevens is een bijdrage verleend aan de jaarlijkse Fortenmaand in september met activiteiten bij het fort Diemerdam. Met de eigenaren van de Smidse zijn gesprekken gevoerd over de toekomst van dit gemeentelijk monument.


Pagina 38

Indicatoren Indicatie van het Indicator Bron behaalde resultaat door te kijken naar:

Nul meeting

Rekening 2009

Begroting 2010

Realisatie 2010

Ouderenbeleid Aantal ouderen van 75+ prestatie dat bezocht is in het kader van een huisbezoekproject % tevreden jongeren (18-) effect over de Diemense jongerenvoorzieningen Wmo % mensen dat bekend is effect met de website www.wspdiemen.nl voor informatie over wonen, welzijn en zorg Aantal contacten van prestatie vrijwilliger met Wonen+ consulent (gemiddeld per vrijwilliger / per jaar). Aantal nieuwe vrijwilligers effect in Diemen door toedoen van de Wonen+ consulent % gebruikers dat prestatie tevreden oordeelt over de verstrekte informatie en advies % gebruikers dat effect tevreden oordeelt over de gekregen ondersteuning

OWS

2008

50

80

190

Burgermonitor

2008

45

50

nb

Burgermonitor

2008

13

20

-

OWS

2008

12

12

12

OWS

2008

15

15

12

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Klant2008 tevredenheidsonderzoek Wmo

nb

nb

nb

75

80

85

Toelichting Wat heeft het gekost?

Programma 4 Welzijn en cultuur (x € 1.000)



Rekening 2010


8.331

6.311

6.519

6.188

331

-1.949 6.382 5 -11 -6 6.376

-991 5.320 5.320

-1.108 5.412 -139 -139 5.273

-1.066 5.122 -125 -125 4.997

-41 290 -14 -14 276



Pagina 39

Nieuw beleid Uitvoering van de wet tijdelijk huisverbod Zie programma 1 Veiligheid en openbare orde. Steunpunt Huiselijk geweld De invoering van de wet Tijdelijk Huisverbod per 1 januari 2009 heeft tot gevolg dat de politie “slachtoffers”, daar waar mogelijk, actief doorleidt naar het Steunpunt Huiselijk geweld in Diemen. Dit heeft een toename van het aantal cliënten tot gevolg gehad. Tevens voorziet de Blijfgroep dat cliënten na oplegging van een huisverbod worden doorgeleid naar het steunpunt en dat dit een uitbreiding betekent van het aantal zorgtrajecten van 30 naar 60. Voor 2010 had de Blijfgroep daarom een extra subsidie van € 29.300 aangevraagd. Over het aantal zorgtrajecten in 2010 en het effect van deze extra subsidie kan pas in de loop van 2011 worden gerapporteerd. Vrijwilligersbeleid In 2010 is een extra budget van € 16.000 beschikbaar gesteld voor de Vrijwilligers Vacaturebank. In 2010 is een nieuwe coördinator voor de VVB aangenomen. Met de SWD zijn op basis van een beleidsopdracht prestatieafspraken gemaakt omtrent de verschillende functies van de VVB, het % burgers dat vrijwillig actief is in Diemen en bijvoorbeeld het organiseren van informatiebijeenkomsten waaronder de vrijwilligersmarkt. Voor meer informatie zie pagina 37 en pagina 48.

Eenmalige budgetten


Budget Realisatie

Aanpassen woningnet

14

Verschil

-

14


Moties en amendementen In 2010 heeft het college ingestemd met een motie waarin wordt het college wordt opgedragen om het budget dat was aangevraagd om de extra huurkosten voor de Brede HOED te kunnen bekostigen, te laten vrijvallen in de algemene reserve.

Investeringen

Omschrijving


74201 verwijsindex risicojongeren


40

0

Vrije ruimte

40

i: in uitvoering d: doorschuiven v: vervallen a: afgewikkeld i

Pagina 40

Programma 5 Sport en recreatie Missie De Gemeenteraad van Diemen wil dat zoveel mogelijk inwoners op een verantwoorde manier aan enige vorm van sportbeoefening kunnen deelnemen en wil de belangstelling voor recreatieve voorzieningen in Diemen bevorderen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? 1

In 2010 is besloten het functioneren van de verenigingsondersteuner te evalueren. Deze evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden en wordt in het voorjaar 2011 informatief aan de raad voorgelegd. Op basis van de evaluatie wordt voorgesteld verenigingsonder steuning niet voort te zetten en de vrijwilligersvacaturebank, ondergebracht bij de Stichting Welzijn Diemen, nadrukkelijk te betrekken bij de aanpak van het vrijwilligers en kader tekort bij de Diemense sportverenigingen. 2 Uit de reacties van de sportaanbieders, zoals de sportverenigingen, blijkt dat de sportgids een succes is. Steeds meer sport en bewegingsaanbieders uit Diemen en omgeving worden in de gids opgenomen. Inmiddels staan er 60 aanbieders van sport in, verdeeld over 38 verschillende sporten. De sportgids zal ook in 2011 weer verschijnen. 3.1 In 2010 is de nieuwe luchthal volledig in exploitatie gebracht. Met de ingebruikneming van de nieuwe hal is er geen ruimte tekort meer bij de Diemense zaalsportverenigingen. 3.2 Aanschaf van een beveiligingssysteem voor de sportaccommodaties. 4. Dit valt onder programma 7.

Indicatoren Indicatie van het behaalde Indicator resultaat door te kijken naar: % verenigingen met Effect vrijwilligerstekort

Bron

Nul meting

Onderzoek Verenigingen

90% (2006)

Rekening 2009

Begroting 2010

Realisatie 2010

-

60%

-


Programma 5 Sport en recreatie (x € 1.000)


Rekening 2010


Lasten

3.213

3.256

3.280

3.150

130


-767 2.445 200 -523 -323 2.122

-878 2.378 -311 -311 2.067

-883 2.397 -311 -311 2.086

-737 2.413 -310 -310 2.102

-146 -16 -16


Jaarverslag 2010: Programma 5 Sport en Recreatie

Pagina 41

Nieuw beleid Beveiliging accommodaties (locatie Noord, Schoolstraat, Bernhardlaan) In 2010 is ter beveiliging en visuele controle van genoemde accommodaties € 13.000 beschikbaar gesteld. Het benodigde camera observatie systeem, is aangeschaft en geïnstalleerd. Verlenging verenigingsondersteuner In 2010 is het project verenigingsondersteuner beëindigd. De evaluatie van de werkzaamheden van de verenigingsondersteuner is voor de raad van maart 2011 geagendeerd.

Investeringen Omschrijving


75304 beveiliging sportaccommodaties 75305 luchthal 75405 vervangen armaturen zwemzalen 75406 vervangen beweegbare zwembadvloer 75501 afrastering trapvelden

Jaarverslag 2010: Programma 5 Sport en Recreatie

Vrije ruimte


13

13

-

a

299

299

-

a

60

38

22

a

213

-

213

i

36

15

21

i

Pagina 42

Programma 6 Participatie, inkomen en zorg Missie De Gemeenteraad van Diemen wil een voor alle burgers zo goed mogelijke kwaliteit van het bestaan waarin zoveel mogelijk burgers zelfredzaam zijn. Daarbij voldoet de gemeente aan de zorgplicht om aan haar burgers een fatsoenlijk minimuminkomen te bieden en daar waar nodig deelname aan maatschappelijke participatie mogelijk te maken.

Beleidsontwikkelingen 2010 Participatie In 2010 is de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) van kracht geworden. De noodzakelijke WIJ verordeningen zijn eind 2009 vastgesteld door de raad. Alle jongeren van 18 tot 27 jaar met een voormalige WWB uitkering hebben in 2010 een werkleeraanbod en inkomensvoorziening toegekend gekregen. De WIJ is daarmee tijdig ingevoerd. Het aantal nieuwe aanmeldingen voor de WIJ was groter dan verwacht. De re-integratiedienstverlening is openbaar aanbesteed. In augustus 2010 is deze aanbesteding succesvol afgerond. Er zijn vijf nieuwe contracten afgesloten met vier partijen. Om de dienstverlening aan inwoners van Diemen op het gebied van de sociale zekerheid verder te verbeteren is de keuze gemaakt voor de invoering van de participatiecoach. De participatiecoach zal zowel de doelmatigheid van de uitkering (toeleiden naar werk) als de rechtmatigheid (verstrekken van inkomen) uitvoeren. In 2010 is de invoering van deze werkwijze voorbereid en 1 januari 2011 is de nieuwe werkwijze ingevoerd. Met behulp van extra middelen van het ministerie is in regionaal verband (groot Amsterdam) het actieplan bestrijding jeugdwerkeloosheid 2010-2011 ontwikkeld. Diemen doet actief mee in de samenwerking met de omliggende gemeenten. Langs verschillende sporen wordt geprobeerd jongeren langer door te laten leren en zoveel mogelijk schooluitval te voorkomen. Voor jongeren die toch uitvallen kunnen gemeenten gebruik maken van extra middelen en trajecten. Vanaf oktober 2010 kunnen ook Amsterdamse re-integratietrajecten voor Diemense jongeren worden ingezet. In het verlengde van het actieplan jeugdwerkeloosheid heeft het college eind december 2009 besloten tot gemeentebrede invoering van Social return beleid bij aanbestedingen. Dit nieuwe beleid is in 2010 toegepast in de aanbesteding voor het gehandicaptenvervoer en de aanbesteding voor de re-integratie. Dit heeft tot 2 concrete plaatsingen van mensen met een uitkering geleid. In 2011 volgen meerdere aanbestedingen met de social return voorwaarde. Tenslotte is eind 2010 een grote stelsel wijziging binnen de sociale zekerheid aangekondigd. Het kabinet wil de Wajong, WSW, WIJ én de WWB samenvoegen tot één regeling. Inburgering In maart 2010 is de aanbesteding voor de inkoop van inburgeringsvoorzieningen afgerond. Uitgangspunt van de nieuwe aanbesteding was het kunnen bieden van meer maatwerk aan onze klanten. In juni 2010 heeft de gemeenteraad een nieuwe verordening voor inburgering vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude verordening voor inburgering betroffen het opnemen van vrijwillige inburgeraars, het opnemen van het Persoonlijk Inburgeringsbudget (PIB), de verbreding in het aanbod (niet alleen het inburgeringsexamen maar ook het staatsexamen werd een einddoel) en de verhoging van de maximale boetes. In september 2010 is er een aantal wetswijzigingen in de Wet inburgering doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen betroffen de mogelijkheid tot ontheffing van het Jaarverslag 2010: Programma 6 Participatie, inkomen en zorg

Pagina 43

inburgeringsexamen bij “aantoonbaar geleverde inspanningen” en voor “evident ingeburgerden”. De gemeente heeft beleid bepaald aangaande deze ontheffingen zodat alle verzoeken op dezelfde manier worden getoetst. Door het grote aantal aanmeldingen van inburgeraars in combinatie met de aangekondigde bezuinigingen is eind 2010 een wachtlijst ingevoerd voor deelname aan een traject. Inkomen/armoedebeleid/Zorg Op 1 januari 2010 is ook de Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (Wet BUIG) in werking getreden. Dit is een financiële wet waarmee bestaande budgetverantwoordelijkheid van de gemeente ten aanzien van de WWB en WIJ wordt uitgebreid met de budgetten voor de IOAW, de IOAZ en een deel van de BBZ 2004. In verband met deze nieuwe wet BUIG zijn de bestaande WWB verordeningen in 2010 technisch aangepast. Ook in 2010 is het tegengaan van “niet gebruik” van financiële voorzieningen een speerpunt van het college geweest. De “Diemen helpt”, een informerende folder over minimaregelingen is via de lokale maatschappelijke partners verspreid aan mensen uit de doelgroep. Er heeft wekelijks een advertentie in de Diemer nieuws gestaan gericht op diverse thema’s rond inkomen en participatie. Het handboek voor de bijstand (voor de klant) is opnieuw ontwikkeld en uitgegeven. Dit handboek is op de VNG site opgenomen als voorbeeld voor andere gemeenten. Bestaande en nieuwe klanten zijn geïnformeerd over www.rechtopbijstand.nl. In het verlengde van de intensieve voorlichting is opnieuw invulling gegeven aan diverse preventieve maatregelen zoals budgetbeheer, puinruimdagen en een budgetcursus. Administratieve lastenverlichting Eind 2010 is de participatieladder ingevoerd. Via dit meetinstrument wordt meer inzicht verkregen in de mate van participatie van mensen uit de doelgroep. In de 2de helft van 2010 is onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de maandelijkse inkomensverklaring (ROF) af te schaffen. Zoals het er nu naar uitziet zal de ROF worden afgeschaft per april 2011 en worden vervangen door status en mutatieformulieren. In het kader van de administratieve lastenverlichting zijn een aantal werkprocessen vereenvoudigd. Bedrijfsvoering Diverse taken van team Sociale Zaken zijn overgeheveld naar het Klant Contact Centrum (KCC) bijvoorbeeld het innemen van mutaties, het uitreiken van formulieren en beantwoorden van simpele vragen. Tenslotte is de cliëntenraad ondersteund bij het werven van nieuwe leden. Er is ook een Introductiemiddag verzorgd voor de hele cliëntenraad.

Jaarverslag 2010: Programma 6 Participatie, inkomen en zorg

Pagina 44

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Participatie 1.1 Via het handboek voor de bijstand voor de klant en de website rechtopbijstand worden WWB ers en potentiele ZZP'ers actief gewezen op de mogelijkheid om via zelfstandig ondernemerschap uit te stromen. In de praktijk komt het zelden tot niet voor dat mensen via ZZP ondernemerschap uitstromen. 1.2 De evaluatie van de gemoderniseerde WSW is aangehouden omdat nog niet duidelijk is welke effecten de aangekondigde landelijke bezuinigingen hebben op het WSW werkbedrijf (Pantar). 1.3 Het voorzieningenboek voor de participatiecoaches is in eigen beheer ontwikkeld en in gebruik genomen. In dit voorzieningenboek zijn alle trajecten en instrumenten opgenomen die voor de doelgroep ingezet kunnen worden. 1.4 In september 2009 zijn de nieuwe WIJ verordeningen vastgesteld. Ook de diverse WWB verordeningen zijn aangepast aan de WIJ. Ten aanzien van de WIJ is de gemeente volledig operationeel, zowel beleidsmatig als in de uitvoering. De verschillende WWB verordeningen zijn technisch aangepast via de wijzigingsverordening WWB. 1.5 Het project (vrijwillige) thuisadministratie is nog niet van start gegaan. Het project is onderdeel van de herijking van de clientondersteuningsfuncties in de Wmo. De herijking van clientondersteuning wordt afgerond in het eerste kwartaal van 2011. Daarin wordt ondermeer de behoefte aan thuisadministratie onder verschillende doelgroepen in beeld gebracht. Op grond van de uitkomsten van de herijking zal worden bepaald op welke wijze de ondersteuning op het gebied van thuisadministratie zal worden ingevuld. 1.6 Stichting Amsterdamse Vriendendiensten heeft het vrijwilligersproject Home Service gerealiseerd ten behoeve van (ex) psychiatrische inwoners uit Diemen. Homeservice biedt praktische hulp in en rond het huis. In 2010 zijn vier klanten in Diemen geholpen Eind 2010 is een training gestart over omgang met GGZ problematiek. Er nemen 30 vrijwilligers deel aan deze training. 2. In 2010 ligt het uitstroompercentage naar werk tussen de 22% en 25%. De doelstelling is behaald. Inkomen In tegenstelling tot de toename van het aantal mensen in de bijstand is het definitieve BUIG budget door het ministerie voor 2010 ongeveer 10% lager vastgesteld dan het voorlopige budget voor 2010. In concreto is dit een verlaging van € 548.000. Diemen is net als veel andere gemeenten hard getroffen door deze maatregel omdat het aantal mensen in de bijstand in de eerste helft van 2010 sterker is gestegen dan verwacht. Vanaf augustus 2010 tot aan het einde van 2010 is het bestand (het saldo van in-en uitstroom) nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal huishoudens in de bijstand is per 31 december 2010 toegenomen van 340 naar 400, een stijging van 17%. Het college heeft daarom in september 2010 bij de VNG, de tweede kamer en Divosa krachtig schriftelijk protest aangetekend. Helaas zonder resultaat. In het kader van de Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) kan Diemen een bedrag ad € 72.000 declareren bij het Ministerie.

3. Vanwege de grote toestroom inburgeraars zijn de wervingsactiviteiten in 2010 op een laag pitje gezet. De geplande inzet van ambassadeurs, inburgeraars die hun inburgeringstraject hebben afgerond, om zo vrijwillige inburgeraars te informeren en enthousiasmeren is niet doorgegaan. Ook het experiment met het bonussysteem voor intermediairs die vrijwillige inburgeraars in contact brengen met de gemeente heeft om die reden geen doorgang gevonden.


Pagina 45

In 2010 zijn meer inburgeraars bereikt dan in de voorgaande jaren. De gemeente Diemen heeft haar ambitie naar het Rijk toe (155 gestarte voorzieningen) behaald. Met het behalen van deze ambitie heeft de gemeente een bonus ontvangen van € 55.000. Deze bonus zal in 2011 worden ingezet voor participatievoorzieningen. De toestroom bleek in 2010 zelfs groter dan het beschikbare budget. Voor zo’n 50 inburgeraars is de start van hun inburgeringsvoorziening uitgesteld naar januari 2011. In combinatie met de aangekondigde bezuinigingen op de inburgeringsmiddelen vanuit het Rijk is er eind 2010 tot een stop op de instroom van nieuwe cliënten besloten.

Andere wervingsactiviteiten hebben wel plaatsgevonden. Zo heeft de oudercontactfunctionaris die werkzaam is voor de gemeente Diemen in het kader van vroeg- en voorschoolse-educatie ouders met een niet-Nederlandse nationaliteit benaderd voor inburgeringscursussen. Ouders met een niet-Nederlandse achtergrond zijn ook benaderd door middel van trainingen “Taal en Ouderbetrokkenheid”. Deze instapcursussen zijn georganiseerd voor ouders van kinderen op basisscholen de Ark en de Venser in Diemen Zuid en zijn mede gefinancierd door de gemeente.

Daarnaast zijn via projecten “Taal op de werkvloer” vrijwillige inburgeraars geworven. Tenslotte bleek de inzet van het Persoonlijk Inburgeringsbudget (PIB) een aantrekkelijk aanbod voor vrijwillige (en verplichte) inburgeraars. Met een PIB kunnen inburgeraars een eigen inburgeringsvoorziening inkopen, bijvoorbeeld bij de universiteit. 4.1 Ingaande 1 januari 2010 is het verplicht eigen risico voor de collectieve zorgverzekering afgekocht. Deelnemers aan deze voorziening voor mensen met een inkomen tot 110% van de WWB norm hoeven zo geen eigen bijdrage in het kader van de zorgwet te betalen. 4.2 De wet gemeentelijke schuldhulpverlening is door het rijk uitgesteld naar 2011. Er zijn in 2010 nog geen voorbereidingen getroffen binnen de gemeente voor de invoering van deze nieuwe wet. 4.3 In samenwerking met de Madi en de GGD is een budgetcursus georganiseerd. In deze cursus is onder andere de verbinding gemaakt met gezondheid door samenwerking met een dietiste. In de cursus is de nadruk gelegd op gezonde voeding voor weinig geld. Er zijn in totaal vijf puinruimdagen georganiseerd. 4.4 De advertentiecampagne met een 7-tal op participatie en inkomengerichte thema’s is heel 2010 herhaald door wekelijkse plaatsing in de Diemer nieuws. De Diemen helpt is herdrukt. Het handboek voor de bijstand voor bestaande en nieuwe mensen met een uitkering is opnieuw ontwikkeld en uitgegeven. Uit de burgermonitor blijkt dat 53% van de inwoners van de gemeente Diemen bekend zijn met het minimabeleid.


Pagina 46

Indicatoren Indicatie van het behaalde resultaat Indicator door te kijken naar:

Bron

Nul meeting Rekening Begroting Realisatie 2009 2010 2010

Werk Aantal cliënten waarvan de WWB effect uitkeringen is beëindigd door uitstroom naar regulier werk Klanttevredenheid effect

Aantal WWB uitkeringen

prestatie

Kwartaal-rapp. WIZ

26

70

58

Klant6,8 (2006) tevredenheidsonderzoek WWB Kwartaal-rapp. 523 WIZ

7,1

8,0

-

376

430

446

40

30

41

85%

90%

nvt

50%

55%

53%

25

20

20

140

80

170

Gemiddelde doorlooptijd in dagen voor prestatie aanvragen levensonderhoud en bijzondere bijstand Inkomen

Kwartaal-rapp. 37 WIZ

Percentage cliënten bekend met het handhavingsbeleid

Klanttevredenheidsonderzoek WWB Burgermonitor

effect

Percentage inwoners dat op de hoogte effect is van het feit dat de gemeente speciaal beleid voor mensen met lage inkomens heeft Inburgering Aantal pre Wi trajecten (alfabetisering) prestatie Aanmeldingen Wi traject

prestatie

70%


Pagina 47


Programma 6 Participatie, inkomen en zorg (x € 1.000)



Rekening 2010


13.495

15.194

15.263

14.652

611

-10.192 3.303 3.303

-11.826 3.368 3.368

-11.375 3.888 3.888

-10.077 4.575 4.575

-1.298 -687 -687


Nieuw beleid Thuisadministratie Het project thuisadministratie is nog in ontwikkeling. Stichting Welzijn Diemen zoekt voor dit project afstemming met de werkzaamheden van de Vraagbaak. Voor 2010 is geen beroep gedaan op het budget. Vrijwilligersbeleid; scholing en training In 2010 is ingezet op de versterking van de vrijwilligers vacaturebank (VVB) en op scholing en begeleiding van vrijwilligers. In 2010 zijn de volgende resultaten geboekt: Stichting Amsterdamse Vriendendiensten heeft het vrijwilligersproject Home Service gerealiseerd ten behoeve van (ex) psychiatrische inwoners uit Diemen. Homeservice biedt praktische hulp in en rond het huis. In 2010 zijn vier klanten in Diemen geholpen De klussen betroffen hulp bij verhuizing en bij tuinonderhoud. Homeservice heeft in 2010 extra aandacht besteed aan het vergroten van de naamsbekendheid onder organisaties in het werkveld van de psychiatrie in de gemeente Diemen. De Vrijwilligersvacaturebank van Stichting Welzijn Diemen is in 2010 vernieuwd en versterkt. Medio 2010 is een nieuwe coördinator aangesteld voor de vacaturebank. Het netwerk van vrijwilligersorganisaties in Diemen is opnieuw in kaart gebracht en knelpunten en wensen zijn geïnventariseerd. Op basis daarvan is eind 2010 een training gestart over omgang met GGZ problematiek. Er nemen 30 vrijwilligers deel aan deze training. Begin 2011 wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor vrijwilligersorganisaties op het terrein van de informele zorg en welzijn. In die bijeenkomst wordt met elkaar de behoefte aan training en ondersteuning vastgesteld voor 2011.

Eenmalige budgetten Omschrijving (x € 1.000) Wet Inburgering – taalcoaches en fietslessen

Budget Realisatie 39

Verschil

-

39



Pagina 48

Programma 7 Leefomgeving en volksgezondheid Missie De Gemeenteraad van Diemen wil een leefbare, veilige en gezonde leefomgeving in Diemen waarbij duurzaamheid, bruikbaarheid en voldoende voorzieningen centraal staan. Beleidsontwikkelingen 2010 In 2010 zijn voorbereidende activiteiten uitgevoerd om te komen tot een Beleidsnota externe veiligheid. Ook zijn voorbereidende activiteiten uitgevoerd om te komen tot een regionale bodemkwaliteitskaart en regionale Beleidsnota bodem. Vooruitlopend hierop zijn gemeentelijke bodemfunctieklassenkaarten vastgesteld. De gemeente Diemen heeft zich in het afgelopen jaar georiënteerd op een mogelijke aansluiting bij de gemeenschappelijke regeling die de gemeenten in de regio Amstelland zijn aangegaan met de GGD Amsterdam. Daarvoor is een inhoudelijke en financiële vergelijking gemaakt van het takenpakket van Diemen en Amstelland. Besloten is dat toetreding vooralsnog onvoldoende meerwaarde biedt. Rioleringszorg De gemeente Diemen diende haar zienswijze op de “Operatie Storm” (overdracht van afvalwatertaken naar de waterschappen) van de Unie van Waterschappen (UvW) samen met tien regiogemeenten in bij de minister en de vaste Kamercommissie. In hoog tempo werd deze “operatie” vervangen door een gezamenlijk initiatief van VNG en UvW, uitmondend in een feitenonderzoek en een gezamenlijke aanpak voor de afvalwaterketen. Op initiatief van Diemen is het BOWA (Bestuurlijk Overleg Water in AGV-gebied) opgericht. Aan dit overlegorgaan nemen de wethouders met de portefeuille(s) water/riolering uit zeventien gemeenten deel. Samen met het (een aantal jaren eerder opgerichte) ambtelijk netwerk Isariz (Intergemeentelijk Samenwerken in de Rioleringszorg) wordt gezocht naar een kansrijke vorm van samenwerking tussen gemeenten (ook onderling) en waterschap. De Haagse politiek legt hierbij krappe deadlines op. In 2010 zijn de resultaten van de benchmark Rioleringszorg “nieuwe stijl” door de Stichting Rioned beschikbaar gemaakt. In vergelijking met de regiogemeenten valt de efficiëntie van de Diemer rioleringszorg (in positieve zin) op. Diemen vervangt wel relatief veel riolering. Dit valt echter binnen de verwachting vanwege de slappe bodem. Wordt Diemen vergeleken met gemeenten met een vergelijkbare bodem, dan is de vervanginggraad in evenwicht. Groen Het groenplan Diemen is in 2010 in concept gereed gekomen. In de dagelijkse praktijk wordt dit alles omvattend beleidsplan al als leidraad gebruikt voor inrichting en beheer van groen. Het aanwezig zijn van de eiken processie rups in de regio heeft er voor gezorgd dat er een regionaal contact ontstaan is tussen omliggende gemeenten, waarbij de meest efficiënte bestrijding en beheersbaar houden van de eiken processie rups besproken wordt. Spelen De evaluatie van het speelruimte beleid is afgerond, de inzichten hoe, waar en waarmee speelplaatsen ingericht moeten worden, wordt gebruikt voor het vervangen, vernieuwen en ontwikkelen van nieuwe speelvoorzieningen in de openbare ruimte.

Jaarverslag 2010: Programma 7 Leefomgeving en volksgezondheid

Pagina 49

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Onderhoud openbare ruimte en groen 1.1 Eind 2009 heeft burgemeester Koopmanschap het startschot gegeven voor het project: Kwaliteitsplan Openbare Ruimte. Onderdeel van dit plan is te komen tot een visie op de openbare ruimte. Dit moet uiteindelijk leiden tot een handboek voor de openbare ruimte. Om de organisatie mee te nemen in deze brede visie aangaande het gebruik, de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte zijn we gestart met een cursus om iedereen hierop voor te bereiden. In deze groep zaten alle medewerkers betrokken bij de openbare ruimte, van handhaver tot ontwerper. Vervolgens is er een kernteam aangesteld om te werken aan deze visie. Deze werkzaamheden zijn opgestart in 2010 en lopen door in 2011. In 2011 wordt deze visie vastgesteld door het college en de raad en verder uitgewerkt in een handboek openbare ruimte. Onderdeel van de visie is het vaststellen van de huidige kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte en de mogelijke differentiatie hiervan. Ook wordt het ambitie niveau van de gemeente vastgelegd in de openbare ruimte. Hiermee wordt het mogelijk om in de toekomst het gebruik, inrichting en onderhoud van de openbare ruimte beter op elkaar af te stemmen zodat het effect van de totale investering groter wordt. Deze werkzaamheden worden medio 2011 afgerond. 1.2 De nieuwe methode van de huishoudelijke afvalinzameling is in 2010 volledig ingevoerd. Waar nodig en mogelijk zijn, naar aanleiding van verzoeken en opmerkingen van bewoners, kleine aanpassingen ingevoerd. Verder worden de opmerkingen van bewoners en de bevindingen van de eerste periode na de invoering meegenomen in de evaluatie van de methodiek in april/mei 2011. Hierbij vindt een afweging plaats om deze opmerkingen en bevindingen om te zetten in verbeteringen van het systeem. 1.3 De wijze van inzamelen van grofvuil van bewoners en het geboden kwaliteitsniveau wordt eveneens meegenomen in de evaluatie en de eventuele verbeterpunten. 1.4 Het aanpassen van het perron van het afvalsorteerstation is noodzakelijk om de bedrijfsvoering, de veiligheid op het terrein en de service naar de brenger van afval (bewoners) sterk te verbeteren. Tevens is het door deze aanpassing en de gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling hierdoor noodzakelijk het terrein van en naast het huidige afvalsorteerstation opnieuw in te delen. De kosten voor de geplande eerste fase (start 1ste helft 2011) zijn in de begroting opgenomen. Milieu (luchtkwaliteit, geluid, klimaat en bodem) 2. Het Actieplan luchtkwaliteit 2009-2012 is op 11 februari 2010 door de gemeenteraad vastgesteld. De hieruit voortvloeiende nieuwe acties worden vanaf 2011 nader uitgewerkt. In 2010 hebben de volgende acties plaatsgevonden: - aan de GGD is opdracht gegeven om vanaf 2011 op 25 locaties in Diemen stikstofdioxide te gaan meten; - aan TNO is opdracht gegeven om in de zomer 2010 ultra fijn stof te meten op de schoollocaties in Diemen-Noord; de resultaten hiervan zijn meegenomen in de besluitvorming rond de schoollocatie Diemen Noord; - van de Stadsregio is subsidie verkregen voor de aanschaf van een elektrische dienstauto; - een workshop is gehouden over de mogelijkheden om met verkeersmanagement en gebiedsgerichte maatregelen de luchtkwaliteit te verbeteren op de route Hartveldseweg/Muiderstraatweg.


Pagina 50

3. Op 25 maart 2010 heeft de gemeenteraad de Beleidsnota geluid 2010-2015 vastgesteld. De hieruit voortvloeiende nieuwe acties worden in de periode 2010 tot en met 2012 nader uitgewerkt. In 2010 hebben de volgende acties plaatsgevonden: - na uitgebreide discussie is, vanwege de hoge kosten, besloten om de geluidsniveaukaart niet verder uit te bouwen; deze kaart blijft beperkt tot wegen railverkeerslawaai; over het beheer van de kaart moeten nog afspraken worden gemaakt; - opdracht is gegeven voor het opstellen van hogere waarden beleid; - de sanering van de woningen op de A-lijst wegverkeerslawaai is nader uitgewerkt; van de oorspronkelijke 128 woningen op deze lijst moeten er drie worden voorzien van geluidwerende maatregelen; - voor de sanering van woningen op de Raillijst vanwege de spoorlijn in DiemenCentrum is akoestisch onderzoek uitgevoerd en een voorkeursvariant ter goedkeuring toegezonden aan het rijk; - deel 3 van het Actieplan omgevingslawaai, sanering geluid van gemeentelijke wegen, is vastgesteld en in uitvoering genomen; - opdracht is gegeven voor het berekenen van het geluidniveau van de scheepvaart op het Amsterdam-Rijnkanaal; - voor de bedrijventerreinen is een nieuwe geluidszone opgesteld en in de ontwerpbestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen en Plantage de Sniep opgenomen. 4. Het Actieplan Klimaatbeleid 2008-2010 is nader uitgewerkt in het Uitvoeringsplan klimaatbeleid 2009-2012. Hiernaast heeft de gemeenteraad onder voorwaarden ingestemd met de ambitie om in A&M-verband in 2040 energieneutraal (EN2040) te zijn. In 2010 hebben de volgende acties plaatsgevonden: - omdat in A&M-verband onvoldoende budget en capaciteit beschikbaar is voor het grootschalig oppakken van het project EN2040, is besloten om nu te starten met vijf regionale projecten; - omdat in A&M-verband, behoudens een onderzoek naar geothermie, geen activiteiten hebben plaatsgevonden, is het budget 2010 uit de rijkssubsidie voor Stimulering van Lokale Klimaatactiviteiten (SLOK) niet uitgegeven; voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen; - met diverse organisaties heeft vooroverleg plaatsgevonden over de ambitie om in het buitengebied grote windmolens te plaatsen; - van de subsidieregeling duurzame energiepakket is, mede na verhoging van het budget, door 49 burgers voor 58 maatregelen gebruik gemaakt; - met de bedrijvenvereniging HID heeft overleg plaatsgevonden over energiebesparing en duurzame energie, uitmondend in een gezamenlijk georganiseerde informatiebijeenkomst voor alle Diemense bedrijven op 21 oktober 2010; - om het klimaatbeleid een sterke impuls te geven is besloten, met ingang van 2011, tot een uitbreiding van de formatie met 0,5 fte voor een periode van vier jaar. 5. Monitoren bodemsanering Tolbrug: In 2010 hebben twee monitoringsrondes plaatsgevonden voor de bepaling van de restverontreiniging in het grondwater van de Ouddiemerlaan en Muiderstraatweg te Diemen. Dit betreft een nazorgverplichting vanuit de Provincie in gevolge de Wet bodembescherming. Conform het vastgestelde nazorgplan moet de 2-jaarlijkse monitoring plaats vinden. Doel hiervan is om te bepalen of de restverontreiniging van minerale olie en aromaten zich verspreidt, verplaatst of in concentratie stabiel wordt of eventueel afneemt. Uit de monitoringsrapporten van de Muiderstraatweg blijkt dat op de locatie nog steeds sprake is van een sterke restverontreiniging die na de sanering is achtergebleven. In de kern van de restverontreiniging is nog altijd sprake van fluctuerende gehaltes. Het diepe grondwater is ook onderzocht; het diepe grondwater is


Pagina 51

maximaal licht verontreinigd. Wel wordt geadviseerd, om verspreiding te kunnen nagaan, de omliggende peilbuizen ook mee te nemen in de monitoring voor 2011. Uit de monitoringsrapporten van de Ouddiemerlaan blijkt dat in peilbuis 1 een drijflaag van minerale olie is geconstateerd. Het aangetroffen verhoogde gehalte is hierdoor toegenomen. Dit wijst op mogelijke verspreiding van de verontreiniging in het grondwater.In de andere peilbuizen is dit niet geconstateerd. Om te verifiëren of er daadwerkelijk sprake is van een drijflaag, is een nieuw peilbuis geplaatst om het grondwater te analyseren. De analyse van het grondwater staat gepland voor 2011. Omdat het grondwater nog steeds sterk verontreinigd is, dient de monitoring in 2011 te worden voortgezet. De rapportages zijn ter beoordeling naar de Provincie gezonden aangezien zij het bevoegd gezag zijn ingevolge de Wet bodembescherming. Monitoren stortplaatsen: Ingevolge het project “nazorg stortplaatsen gemeente Diemen” zijn een drietal actualisatie onderzoeken uitgevoerd. Het betreffen twee locaties in Diemen-Noord en de locatie hoek Visseringweg/Venserweg. Voorafgaand is het historisch bodemonderzoek uitgevoerd. De onderzoeken vallen onder de ISV-projecten en zijn in die zin subsidiabel en worden als zodanig opgepakt. De actuele bodemkwaliteit is voldoende vastgelegd. In de huidige situatie zijn er ten aanzien van de verontreinigingsituatie ter plaatse van de stortlocaties geen actuele risico’s. De afdeklaag moet wel goed in stand worden gehouden. Naar verwachting leiden de onderzoeken niet tot een nader bodemonderzoek, uitgezonderd eventueel voor Diemen-Noord 2. De rapporten zijn ter toetsing aangeboden aan de Provincie als bevoegd gezag. In het kader van de ISV is eveneens een monitoringsplan voor Diemen-Noord opgesteld ingeval de Provincie het noodzakelijk vindt om de kwaliteit van het grondwater te bewaken. Aangezien er geen noemenswaardige mobiele verontreinigingen in het grondwater zijn aangetoond is de verwachting echter dat het monitoringsplan niet uitgevoerd behoeft te worden. Groenbeleid 6. De eerste fase van de uitbreiding en opwaardering van het Diemerbos is in december 2010 opgeleverd. De gemeente neemt deel aan de projectorganisatie stadslandgoed/zorgboerderij Landlust. Een intentieovereenkomst en een samenwerkingsovereenkomst zijn gesloten. De bestemmingsplanprocedure om stadslandgoed Landlust mogelijk te maken is gestart. De voorbereiding voor de aanleg van een natuurbelevingssteiger in de Tweede Diem is geheel doorlopen; alle vergunningen zijn verleend en de opdracht is verleend (uitvoering 1ste kwartaal 2011).De kwaliteit van het plantsoen is gebaseerd op eenvoudig en goedkoop onderhoud. Er zijn vrijwel geen kwalitatief hoogwaardige plantsoenen. Het onderhoudsniveau is gebaseerd op in stand houden van wat er is. De assen Ouddiemerlaan en Hartveldseweg/Muiderstraatweg en de winkelcentra gebieden inclusief gemeentehuis worden op een niveau onderhouden, waarbij het dagelijks onderhoud van plantsoenen er altijd goed uitziet. Door de bezuinigingen in afgelopen jaren wordt het periodiek onderhoud te weinig uitgevoerd. Er ontstaan hierdoor achterstanden die uiteindelijk leiden tot kapitaalsvernietiging van bomen en plantsoenen. In het “groenplan Diemen” komt dit probleem aan de orde en wordt er een advies gegeven om dit probleem structureel op te lossen. Er zijn in 2010 geen wijzigingen geweest met betrekking tot kwaliteit van het onderhoud. Er zijn in 2009 enkele accenten toegevoegd in de vorm van bloembakken en hanging baskets. Dit is ook in 2010 uitgevoerd. Volksgezondheid 7.1 In 2010 is voor de tweede maal een gezondheidsenquete uitgevoerd onder de inwoners van Diemen van 18 jaar en ouder. De resultaten van deze enquête worden eind 2011 gepresenteerd. Op basis daarvan wordt het gevoerde beleid geëvalueerd en worden nieuwe beleidsdoelen geformuleerd. Jaarverslag 2010: Programma 7 Leefomgeving en volksgezondheid

Pagina 52

7.2 In maart 2010 is de bouwvergunning verleend. Vervolgens is in mei 2010 de aanwezige bebouwing gesloopt. Het was aanvankelijk de bedoeling dat er direct na de zomervakantie zou worden gestart met bouw. De ontwikkelaar (Woningstichting Rochdale) van het complex heeft na een heroverweging van alle projecten besloten de bouw van de Brede HOED met twee jaar uit te stellen. Nader overleg en onderzoek vindt plaats over mogelijke alternatieven. 8.1 In 2010 heeft de GGD een behoeftenonderzoek uitgevoerd op het gebied van gezondheid en welzijn onder mensen met een lage sociaal economische status. Op basis van de resultaten daarvan worden interventies opgestart op het gebied van depressiepreventie, bewegen en gezonde voeding. Daarnaast zijn in 2010 diverse trainingen aangeboden op het gebied van het bevorderen van een gezonde leefstijl. 8.2 De lesmoduul Alcoholpreventie is aangeboden aan vier basisscholen. 8.3 In 2010 is in Diemen het project vroegsignalering overmatig alcoholgebruik voor eerstelijns hulpverleners uitgevoerd. Daarnaast is een alcoholconsulent ingezet voor consultatie door professionals en cliënten. Begraafplaatsen 9. Aankoop van begraafplaats Rustoord. Door het verzoek van de vorige eigenaar van de begraafplaats Rustoord heeft de gemeente op 1 september 2010 de begraafplaats overgenomen. In principe was het de bedoeling om de begraafplaats eerder over te nemen, maar gelet de voorwaarde dat er voor de feitelijke en juridische overdracht voldoende inzicht is in de totale administratie van Rustoord, is het enige maanden later geworden. Om voldoende inzicht te kunnen krijgen over bestaande situatie is er samenwerking gezocht met De Nieuwe Ooster. Tezamen, gemeente en De Nieuwe Ooster, is het traject voor de overname middels het schrijven van een bedrijfsplan in beeld gebracht. Dit heeft tevens geleid tot wijziging van het taakstellend budget wat in de begroting voor de structurele lasten moet worden opgenomen.Hiermee is de gemeenteraad akkoord gegaan. Na de overname op 1 september is de gemeente gestart met het groenonderhoud van de begraafplaats en hebben in 2010 reeds 15 begrafenissen plaatsgevonden. De begrafenissen worden uitgevoerd door De Nieuwe Ooster. Met De Nieuwe Ooster is hiervoor een samenwerkings-overeenkomst gesloten voor de duur van 2 jaar. Verder is er in het najaar 2010 gestart met het renoveren van de aula en zijn er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de koffiekamer. Ook is in 2010 begonnen met het opschonen van de administratie. Deze werkzaamheden worden ook uitgevoerd door deskundigen van De Nieuwe Ooster. Er zijn ongeveer 2.500 dossiers op te schonen. Tijdens dit traject zijn de rechthebbenden en ook de belangenvereniging van Rustoord op de hoogte gehouden van onze plannen. Rioleringszorg In 2010 werd het grootste deel van de riolering van Bomenrijk tijdens de renovatie van de openbare ruimte vervangen. Het hemelwaterriool is conform de in 2009 geformuleerde klimaatmaatregelen gewijzigd. Het riool moet hier in staat zijn intensere buien te kunnen verwerken. Hetzelfde geldt voor het rioolstelsel van de wijk Schelpenhoek waar in 2010 een aanvang mee werd genomen. Voor Biesbosch is een nieuw rioolstelsel ontworpen voor de uitvoering in 2011. De grondwaterzorg maakt sinds de invoering van de Wet gemeentelijke watertaken deel uit van de rioleringszorg onder het GRP. In 2010 werden de grondwaterstanden van circa 200 peilbuizen opgemeten en geanalyseerd.


Pagina 53

Er zijn geen nadere grondwateronderzoeken uitgevoerd. Het hiervoor in het GRP gereserveerde bedrag kan terugvloeien naar de voorziening Rioleringszorg. Indicatoren Indicatie van het behaalde Indicator resultaat door te kijken naar:

Bron

Jaar nulmeting

Rekening Begroting Realisatie 2009 2010 2010

Onderhoud openbare ruimte en groen % tevredenheid onderhoud Effect plantsoenen

Burgermon 2010: 6,7% itor

ntb

ntb

6.7

% tevredenheid straatreiniging /zwerfvuil

Burgermon itor

2010

ntb

ntb

6.8

A (schoon): 6,8%

ntb

ntb

Effect

% tevredenheid afvalinzameling

Effect


ntb

ntb

6.9

% tevredenheid speelplaatsen

Effect


ntb

ntb

6.8

Effect

Burgermon itor

2007

ntb

ntb

6.9

Effect

2007

7.0

7.5

ntb

Effect

2007

ntb

ntb

ntb

2007: 16,80%

ntb

-

ntb

110

121

200

1387

1253

1253

nb

nb

nb

Groenbeleid rapportcijfer belevingswaarde Groen rapportcijfer natuur waarde rapportcijfer recreatieve waarde Volksgezondheid en milieu Aantal vrouwen met een boven normaal alcoholgebruik daalt in vier jaar met 5%

Effect

Aantal inwoners uit specifieke doelgroepen dat meedoet aan gezondheid bevorderende activiteiten

Effect

GGD gezond heids enquête

neemt jaarlijks toe met 10% Aantal woningen met hoge geluidsdruk

GGD gezondhei dsenquête

Effect

Beleids- 2006: 1464 nota en actieplan

Aantal woningen met hoge concentratie luchtverontreiniging

effect

actieplan

2010


Pagina 54

Indicatie van het behaalde Indicator resultaat door te kijken naar: Klimaatdoelstellingen behalen

Effect

Bron

Jaar nulmeting

Regio-

Rekening Begroting Realisatie 2009 2010 2010

2008

nb

nb

nb

naal actieplan Energie besparing

Effect

SLOK

2008

3%

3%

nb

Percentage duurzaam opgewekte energie

Effect

SLOK

2008

0%

0%

0%


Programma 7 Leefomgeving en volksgezondheid (x € 1.000) Lasten Baten Resultaat voor bestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Mutaties reserves Resultaat na bestemming


Rekening 2010


6.999

7.777

8.096

7.087

1.010

-5.930 1.068 26 26 1.094

-6.667 1.110 23 -20 2 1.112

-6.938 1.158 536 -235 301 1.459

-6.120 967 536 -172 364 1.331

-818 192 -63 -63 129



Pagina 55

Nieuw beleid Onderzoeksbudget milieuzaken Diemen kent door haar ligging een complexe milieuproblematiek. Geluidbelasting, luchtkwaliteit, externe veiligheid en soms ook bodemverontreiniging zijn aspecten die een grote rol spelen bij de leefbaarheid en ook bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Onderzoek is noodzakelijk om deze aspecten goed in beeld te krijgen en om deze informatie te kunnen gebruiken bij plannen en projecten en bij het treffen van maatregelen. Het beperkt beschikbare budget dient daartoe verhoogd te worden waarbij vooralsnog een inschatting is gemaakt van € 15.000. Wij gaan ervan uit dat deze extra kosten gedekt kunnen worden uit diverse legesinkomsten. Eenmalige budgetten


Budget Realisatie

Rustoord

Verschil

170

-

170

De Diem amendement 3

11

-

11

Milieuvergunning werf

37

-

37

250

-

250

Uitvoering Wet Wion

23

-

23

SLOK

20

-

20

Onderzoek milieuzaken

15

-

15

Aanpassing sorteerstation



Pagina 56

Investeringen

Omschrijving


Vrije ruimte


72704 vervangen Fiat pickup 89-BN-PG

66

0

66

i

72705 vervangen Lindtner trekker nummer 26

57

0

57

i

77302 vervangen takkenversnipperaar

21

23

-2

a

77311 vervangen fiat pick-up plantsoenen nummer 10 77703 riolering buitengebied

70

58

12

a

481

364

117

d

77705 rioolgemaal R1

706

702

4

a

58

18

40

i

322

278

44

a

2.647

0

2.647

i

77716 vervanging onderheide betonriolen

431

0

431

d

77717 vervangen vrachtauto riool 46-VV-TN

118

140

-22

a

77720 renovatie a.frankwijk riool (pvc)

663

518

145

i

77721 rioolherstel Schoolstraat

563

47

516

d

77722 renovatie gemalen

116

18

98

i

77723 renovatie bomenrijk riool

325

106

219

i

0

27

-27

i

107

93

14

i

77801 vervangen daihatsu VV-18-TZ

23

55

-32

i

77802 vervangen opel corsa (wagen 11)

34

0

34

d

77901 onderzoek Rustoord

15

12

3

a

77902 Rustoord gebouw

80

0

80

i

250

50

200

i

77706 riolering telemetrie 77713 renovatie polderland west riool 77715 renovatie riolen

77724 reconstr visseringweg/weesperstraat riool 77726 reconstructie prinses irenestraat

77903 Rustoord grond

Toelichting Riolering buitengebied Het overgrote deel van het project is voltooid. Er resteren nog enkele af te wikkelen akten van zakelijk recht en uit te voeren kleinere werkzaamheden op de langere termijn. Rioolherstel Schoolstraat Door capaciteitsgebrek binnen de afdeling en het stellen van prioriteiten is het grootschalig herstel van het hoofdriool in de Schoolstraat nog niet aanbesteed. Het krediet wordt daardoor ook niet benut. Vervangen Opel Corsa (wagen 11) Conform een collegebesluit is dit voertuig nog niet vervangen. Het is de bedoeling om een gemotiveerd voorstel te schrijven en opnieuw in te brengen om deze vervanging te rechtvaardigen. Zodoende blijft deze investering op de lijst staan.


Pagina 57


Pagina 58

Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling Missie De Gemeenteraad van Diemen wil een aantrekkelijk woon-, werken leefklimaat in Diemen bestaande uit: 1. een divers woningaanbod 2. een compleet en aantrekkelijk winkel- en voorzieningenaanbod op de Diemense schaal 3. een goed ondernemingsklimaat op de bedrijventerreinen en in de kantoorgebieden 4. aantrekkelijke en goed bereikbare natuur- en recreatiegebieden Beleidsontwikkelingen 2010 De ontwerp-structuurvisie is afgerond en in de inspraak gebracht. De ontvangen reacties zijn opgenomen in een reactienota en hebben aanleiding gegegeven tot enkele wijzigingen. De structuurvisie kan begin 2011 worden vastgesteld door de gemeentraad. Door de provincie Noord-Holland is de Structuurvisie 2040 vastgesteld.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

Wonen 1.1 Het Centrumplan (zie verder), De Brede HOED (zie Programma 7), de Brede School Diemen-Noord (zie programma 3) en Bergwijkpark Noord (zie verder) worden elders toegelicht. Voor Plantage de Sniep geldt dat in 2010 het herontwerp van het stedenbouwkundig plan voor de zuidkant is afgerond. In maart 2011 zal dit ontwerp worden voorgelegd aan de raad, in combinatie met het bijbehorende Beeldkwaliteitplan. In 2010 is tevens geprobeerd te komen tot nieuwe afspraken met de Ontwikkelcombinatie. Deze afspraken zijn tot op het moment van schrijven nog niet afgerond.De financiële gevolgen van de planvertraging en de prijsontwikkeling op de woningmarkt, die zich in 2010 hebben voorgedaan, zijn verwerkt in de aangepaste grondexploitatie. Helder is dat de gevolgen van de kredietcrisis fors zijn. De bestaande bebouwing van de Kiezel is in 2010 gesloopt. De Key is in afwachting van het besluit van hun Raad van Commissarissen om het voorverkooptraject te gaan starten. Het besluit van De Key zal naar verwachting begin 2011 worden genomen. Zodra het voorgeschreven voorverkooppercentage is behaald, zal de bouw aanvangen. 1.2 Het Convenant woonruimteverdeling is vastgesteld. Op basis van dit convenant worden jaarlijks afspraken gemaakt met de corporaties. 35% van de vrijkomende sociale huurwoningen wordt toegewezen aan urgent woningzoekenden, 12% aan Diemense jongeren en 3% aan mensen met een lichamelijke beperking. 1.3 Het urgentiebeleid is geëvalueerd en aangepast, waardoor onzelfstandige wonende huishoudens met 1 of meer kinderen geen aanspraak meer kunnen maken op een urgentieverklaring. Op basis van de evaluatie is gebleken dat alleen het C-label (toewijzing aan mensen met een medische urgentie) aanpassing behoeft, omdat ook Amsterdammers op basis van dit label met voorrang kunnen reageren. Dit is kortgesloten met de corporaties. In 2011 wordt de aanpassing van het C-label verder opgepakt. 1.4 Met Stadgenoot en De Key zijn prestatieafspraken gemaakt. Deze afspraken dienen, op basis van nieuwe Europese wetgeving, alweer geactualiseerd te worden. Met Rochdale zijn nog geen prestatieafspraken gemaakt, omdat de gemeente Diemen en Rochdale het inhoudelijk nog geen overeenstemming hebben bereikt op enkele belangrijke punten: uitstel bouw Brede HOED en verkoop van sociale huurwoningen. Jaarverslag 2010: Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling

Pagina 59

2.1 De starterslening is ook ingezet voor nieuwbouw op Plantage de Sniep. Door de vertraging van de nieuwbouw kan er echter nog geen aangepaste startersregeling worden uitgevoerd. 2.2 Er is een speciaal label voor toewijzing aan Diemense jongeren in WoningNet ontwikkeld. 3 De uitvoering van het Centrumplan is in volle gang, de parkeerkelder is uitgegraven en de bouw van de kelder is in 2010 gestart. De bouw kende in 2010 enkele technische tegenvallers, waardoor de uitvoering vertraging heeft opgelopen. De gemeente is verantwoordelijk voor de upgrading van de openbare ruimte. Het voorlopig ontwerp is in 2010 door het College vastgesteld. De afronding van de werkzaamheden van het Centrumplan staan gepland voor het einde van 2012.

Economie 4.1 De gemeente Diemen werkt samen met grondeigenaren aan de uitwerking van plannen voor Bergwijkpark. In 2009 is begonnen met het opstellen van een stedenbouwkundig haalbaarheidsonderzoek, deze is eind 2010 opgeleverd. De financiële component hiervan zal begin 2011 worden afgerond. Ten behoeve van het opzetten van de samenwerking is (privaatrechtelijke én publiekrechtelijke) juridische ondersteuning nodig. Uiteindelijk moeten de plannen resulteren in een nieuw Bergwijkpark, waarbij het gebied een menging van kantoren, woningen en voorzieningen zal kennen. De functiemenging op Bergwijkpark Noord moet tevens leiden tot versterking van Bergwijkpark Zuid als kantorengebied. 4.2 In de reactie op de KvK aanbevelingen (december 2009) is aangegeven dat deze aanbevelingen liggen in het verlengde van de EZ Agenda 2008-2010 met als prioriteiten: versterking relatie met het bedrijfsleven, gebiedsgerichte aanpak voor kwaliteitsverbetering, stimulering van startende ondernemers, inbreng bedrijfsbelangen bij beleidsvorming en herontwikkeling, grotere aansluiting bij de regio en verbetering van het imago van Diemen als vestigingsplaats. Het nieuwe College zet dit beleid voort, met meer nadruk op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In het kader van bovenstaande prioriteiten is onder andere eind juni 2010 door Kamer van Koophandel Amsterdam in samenwerking met de gemeente de ondernemersavond “Vaart in Diemen II” (100 deelnemers) gehouden en op 21 oktober een bedrijvenbijeenkomst over duurzame energie. 4.3 De Ondernemershuizen Amsterdam Groot Oost en Zuidoost hebben ook in 2010 rond de 20 Diemense starters begeleid. Vanuit EZ is bij de HID aandacht gevraagd voor de reïntegratieprojecten. 4.4 De herinrichting van de openbare ruimte op het bedrijventerrein Verrein Stuart is in uitvoering gegaan. 4.5 Het ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerreinen Diemen is in procedure gebracht en de zienswijzen zijn beantwoord. Het plan wordt begin 2011 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. 4.6 Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) van Stammerdijk en de Sniep is begin 2010 gehercertificeerd en het KVO Verrijn Stuart is op 19 maart behaald. Het in 2009 behaalde KVO Bergwijkpark werd verder uitgewerkt en de hercertificering van het KVO van Winkelcentrum Diemen Noord is voorbereid. Met Winkelcentrum Diemerplein is een vooroverleg KVO opgestart. Hetzelfde is gebeurd voor Kruidenhof. Voor Stammerdijk en de Sniep is (als reactie op de HID Kwaliteitscheck 2009) een afwegingsnotitie opgesteld inzake de aanpak van de opwaardering van de entree van de Sniep en kwaliteitsverbetering van Stammerdijk. Ruimtelijke Ontwikkeling 5. De ontwerp-bestemmingsplannen Plantage de Sniep en Bedrijventerreinen Diemen zijn in procedure gebracht en kunnen begin 2011 door de gemeenteraad worden vastgesteld. Voor Diemen-Noord, Buitenlust en Harmonielaan en voor de zorgboerderij Landlust zijn voorontwerp-bestemmingsplannen opgesteld en in procedure gebracht. Voor Jaarverslag 2010: Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling

Pagina 60

Stammerdijk 35 is een bestemmingplan vastgesteld. De nieuwe bestemmingenplannen worden digitaal opgesteld en zijn raadpleegbaar via internet www.ruimtelijkeplannen.nl) Daarnaast zijn er in 2010 diverse ontheffings- en afwijkingsprocedures gevoerd voor onder andere De Kiezel, De Toversteen en een tijdelijke skihal. Het leefbaarheidsonderzoek Diemen Zuid is afgerond. In 2011 worden voor Diemen Zuid verschillende onderzoeken uitgevoerd. Daaronder ook een onderzoek naar het verbeteren van de leefbaarheid en de bereikbaarheid door middel van infrastructurele aanpassingen.

Bouwen & Wonen ϲ͘ Met ingang van 1 oktober 2010 is de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Dit betekent een vereenvoudiging voor de burger en meer interne afstemming voor Diemen. De benodigde software is aangeschaft en ingevoerd in de organisatie. Diemen voldoet aan de gestelde eisen vanuit de wetgeving. Het werken met de softwarematige ondersteuning voor vergunningaanvragen kan nog efficiënter worden gemaakt. Daar wordt aan gewerkt. De software kent ook nog enkele kinderziektes. Dat geldt ook voor de mogelijkheid om via een landelijk functionerend “loket” een digitale aanvraag in te dienen (dit landelijk loket valt regelmatig uit waardoor aanvragen alsnog schriftelijk moeten worden ingediend). Indicatoren Indicator

Bron

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: 1. Wonen Percentage huurwoningen dat op basis van de lokale beleidsvrijheid wordt toegewezen

Nul meeting

Begroting 2010

Realisatie 2010

50

nb

-

-

10

nb

nb

nb

effect

prestatie

Totaal aantal verstrekte startersleningen Aantal verdachte adressen van illegale onderhuur

effect

3. Bouwen & wonen effect

afname aantal adviezen van de welstandscommissie

Jaarverslag 2010: Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling

Pagina 61


Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling (x € 1.000)



Rekening 2010


42.390

37.635

8.614

16.117

-7.503

-20.532 21.858 -5.807 -5.807 16.051

-36.938 698 573 -85 488 1.186

-7.894 720 923 -266 657 1.377

-15.334 784 1.055 -216 839 1.622

7.440 -64 -132 -50 -181 -245


Nieuw beleid Stedenbouwkundig onderzoek Diemen- Zuid Op basis van het leefbaarheidsonderzoek Diemen Zuid, dat in 2009 is uitgevoerd, is het wenselijk om vervolgonderzoek te doen naar de stedenbouwkundige opzet van de wijk. In dit onderzoek wordt meegenomen: de verkeerskundig hoofdopzet van Diemen Zuid; de toekomst van het winkelcentrum Kruidenhof, mede in relatie tot de herontwikkeling van Bergwijkpark en station Diemen Zuid. Hiervoor is een eenmalig onderzoeksbudget van € 40.000 beschikbaar gesteld. Voordat tot uitvoering kan worden overgegaan, moet de opdracht in de loop van 2011 worden uitgewerkt. Eenmalige budgetten


Budget Realisatie

Verschil

Stedenbouwkundig onderzoek Diemen-Zuid

40

-

40

Wabo

97

20

77

Bestemmingsplannen

61

30

31

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar pagina 138 van de jaarrekening. Investeringen Omschrijving


78201 Wabo 78303 actualiseren luchtfoto’s 78401 horecapaviljoen Muidertrekvaart 78402 vormgeving Bergwijkpark

Jaarverslag 2010: Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling

Vrije ruimte


150

117

33

i

15

0

15

d

0

40

-40

i

132

7

125

i

Pagina 62

Algemene dekkingsmiddelen Voorschriften BBV Conform het BBV dient het overzicht algemene dekkingsmiddelen tenminste te omvatten: • Algemene uitkering • Lokale heffingen (ongebonden) • Dividend • Saldo financieringsfunctie • Overige algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen worden niet in de programma´s opgenomen, omdat het geen geoormerkte financiële middelen zijn. Ze kunnen worden ingezet voor dekking van de programma´s. Overzicht algemene dekkingsmiddelen Omschrijving (x € 1.000)

Algemene uitkering Lokale heffingen (ongebonden) Dividend en rentebaten Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Totaal1

Realisatie 2009 22.578 4.950 603 -2.506 77 25.701

Begroting 2010 22.260 5.531 601 -2.534 49 25.539

Begroting 2010 bijgesteld 22.832 5.531 601 -2397 67 26.634

Realisatie 2010 23.357 5.549 595 -2204 15 27.312

Verschil

525 18 -6 193 52 678

Algemene uitkering2 Om de economische crisis een halt toe te roepen heeft het rijk op 17 april 2009 met VNG nieuwe afspraken gemaakt over het gemeentefonds. Er is onder andere afgesproken dat de normeringsystematiek niet van toepassing is op de uitkering voor 2009 tot en met 2011 en dat er ook geen nacalculatie zal plaatsvinden over deze periode. Met dit laatste komt de norm behoedzaamheidreserve voor deze periode te vervallen. Afhankelijk van de evaluatie die dan volgt kan het weer worden ingesteld. Voor een toelichting op het voordelig saldo wordt verwezen naar pagina 139.

1

Ten opzichte van de begroting is het totaal lager omdat de marktgelden niet zijn meegeteld. Het zijn namelijk geen ongebonden belastingen. 2 De algemene uitkering is geen specifieke doeluitkering. Dit houdt in dat deze uitkering (inclusief WMO) vrij besteedbaar is.

Jaarverslag 2010: Algemene dekkingsmiddelen

Pagina 63

Lokale heffingen In Diemen worden de volgende ongebonden belastingen en rechten geheven: Belastingsoort (ongebonden)

Realisatie 2009

(x € 1.000)

Onroerende-zaakbelastingen Precariobelasting Reclamebelasting Hondenbelasting

4.189 529 139 89

Toeristenbelasting Brandweerrechten Totaal

4 4.950

Begroting Begroting Realisatie 2010 2010 2010 primitief bijgesteld 4.471 4.471 4.505 805 805 763 125 125 141 83 83 95 41 6 5.531

41 6 5.531

Verschil

34 -42 16 12

41 4 5.549

-2 18

Voor een toelichting op de diverse heffingen wordt verwezen naar paragraaf 7 Lokale heffingen, pagina 115. Dividend en rentebaten van leningen Dividend en rentebaten van leningen (x € 1.000)

Realisatie 2009

Dividend Rentebaten leningen (u/g) Totaal

185 418 603

Begroting 2010

Begroting Realisatie 2010 2010 bijgesteld 183 183 163 418 418 432 601 601 595

Verschil

-20 14 -6

Toelichting Door een lager resultaat uit de gewone bedrijfsvoering bij de Meerlanden is dividenduitkering ten opzichte van de begroting € 20.000 lager. Aan rentebaten heeft de gemeente ten opzichte van de begroting per saldo € 14.000 meer gerealiseerd. Oorzaak voor dit saldo is: • doordat opbrengsten uit Plantage de Sniep niet volgens planning werden ontvangen konden geen uitzettingen van overtollige liquiditeiten konden plaatsvinden. Hierdoor bleven de rentebaten circa € 38.000 achter bij de begroting. • een verzoek tot aanvullende compensatie uit het btw-compensatiefonds met betrekking tot de jaren 2004 tot en met 2006 werd in 2010 gehonoreerd. Over het bedrag werd met terugwerkende kracht door de belastingdienst € 52.000 aan heffingsrente vergoed. Saldo financieringsfunctie Het saldo van de financieringsfunctie wordt gedefinieerd: • de betaalde rentelast over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening courant • de ontvangen rentebaten over de uitzettingen. Onder uitzettingen worden verstaan deposito’s (looptijd < 1 jaar), verstrekte langlopende leningen en beleggingen. Saldo financieringsfunctie (x € 1.000)

Realisatie 2009

Betaald Ontvangen Totaal

-2.924 418 -2.506

Begroting 2010

Begroting Realisatie 2010 2010 bijgesteld -2.952 -2815 -2.636 418 418 432 -2.534 -2397 -2185

Verschil

179 14 193

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 3 Financiering, pagina 85. Onvoorzien Jaarverslag 2010: Algemene dekkingsmiddelen

Pagina 64

Jaarlijks wordt conform de voorschriften van de BBV een post onvoorzien opgenomen in de begroting. In 2010 was het budget voor onvoorzien € 67.000. Per saldo is circa € 15.000 van het budget aangewend om kleine kasverschillen en rekeningen uit voorgaande jaren af te wikkelen. Wat heeft het gekost? Algemene dekkingsmiddelen (x € 1.000)


Rekening Begroting 2009 2010 primitief 344 -30.927 -30.583 2.015 -3.300 -1.285 -31.864

807 -30.192 -29.385 5.948 -6.077 -129 -29.514

Begroting 2010 totaal

Rekening 2010


-255 -30.470 -30.725 7.157 -8.497 -1.340 -32.065

-482 -31.167 -31.649 7.157 -8.182 -1.025 -32.674

227 697 924 -315 -315 609

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar pagina 139 van de jaarrekening


Pagina 65


Pagina 66

Paragrafen

Jaarverslag 2010: Paragrafen

Pagina 67

Jaarverslag 2010: Paragrafen

Pagina 68

Paragraaf 1 Weerstandsvermogen Omschrijving Voor u ligt de Paragraaf Weerstandsvermogen gemeente Diemen. Sinds 1 januari 2004 verplicht het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten tot het maken van een paragraaf weerstandsvermogen in de programmabegroting en de jaarrekening. Deze paragraaf moet tenminste bevatten͗ • een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; • het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s; • een inventarisatie van de risico’s. Weerstandsvermogen Het weerstandvermogen geeft aan in hoeverre de gemeente financiële tegenvallers kan opvangen zonder dat het geformuleerd beleid moet worden gewijzigd. Het geeft inzicht in de robuustheid van de financiële positie van de gemeente. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de benodigde weerstandscapaciteit (de ingeschatte risico’s) en de beschikbare weerstandscapaciteit. De weerstandcapaciteit wordt gevormd door de middelen en mogelijkheden van de gemeente om niet begrote kosten te dekken. Beleid omtrent de weerstandcapaciteit en de risico´s In het kader van een goede bedrijfsvoering achten wij het noodzakelijk te weten welke risico´s wij lopen en in welke mate en tegen welke kosten de gemeente zich tegen deze risico´s kan indekken of de gevolgen ervan kan beperken. Ook ter bepaling van het benodigde weerstandsvermogen is inzicht in het risicoprofiel noodzakelijk. In de huidige organisatie is een Management Development -traject gestart. Een onderdeel van dit traject is risicomanagement. De gemeente Diemen heeft in 2010 een begin gemaakt met het professionaliseren van het risicomanagement in haar organisatie. Hierin ligt opgesloten de opdracht͗ • tot het inventariseren van risico’s en daarmee een risicoprofiel te ontwikkelen; • tot het ontwikkelen en invoeren van risicomanagement; • tot het bepalen van de gewenste weerstandscapaciteit en het beleid hierover. Om tot boven staande resultaten te komen is het risicomanagement in Diemen opgesplitst in twee fasen. De eerste fase is de inventarisatiefase waarbij gemeente Diemen inzicht en overzicht krijgt in de risico’s die zij lopen. Op basis daarvan kan ook het weerstandsvermogen berekend worden. Maar vanaf het moment dat men helder heeft welke risico’s de organisatie loopt is het ook tijd om daar wat mee te doen. Dit is de tweede fase, de risicobeheerfase. Het risicomanagement in de gemeente Diemen is momenteel aangeland bij de risicobeheer fase. Met deze fase is begin 2011 aangevangen. Tijdens deze fase wordt aan ieder risico een verantwoordelijke (risico eigenaar) toegewezen en wordt er besloten op welke risico’s er op welke wijze gereageerd moet worden. Nadat de risicobeheerfase is afgerond is het zaak om het risicomanagement als proces te borgen bij de betrokken actoren en te kijken naar eventuele kinderziektes, efficiëntiemogelijkheden en kwaliteitsverbeteringen ten einde het proces optimaal te laten verlopen en de veiligheid van het door Diemen geformuleerde beleid te garanderen op een systematische en inzichtelijke manier. Hoe gaan we nu verder? Na de eerste inventarisatie van de risico’s en de eerste paragraaf Weerstandsvermogen op basis van deze inventarisatie stopt het proces van risicomanagement niet.

Jaarverslag 2010: Paragraaf 1 Weerstandsvermogen

Pagina 69

Nu de risico’s bekend zijn moeten de risico’s beheerst worden. Risicobeheersing bestaat uit ondermeer het nemen van maatregelen om risico’s te minimaliseren, het monitoren van de geïnventariseerde risico’s en het signaleren van eventuele nieuwe risico’s. Risico´s In de begroting voor 2010 werden de risico’s onderscheiden in manifeste (concrete) risico’s en latente risico's. Voor de afdekking van de manifeste concrete risico's worden specifieke voorzieningen getroffen. De latente risico's worden geïnventariseerd en worden afgedekt door de risicoreserve. Deze risico's worden onderscheiden in: • Budgettaire risico's; • Risico's op eigendommen; • Risico's die samenhangen met de interne organisatie; • Risico's in verband met het ontwikkelen van inbreidings- en uitbreidingsplannen. Binnen de huidige opzet van het risicomanagement is de hoofdverdeling van risico’s in structurele en incidentele risico’s. De verdere onderverdeling in externe en interne risico’s is in het kader van de risicoparagraaf niet van belang. Voor deze hoofdverdeling is gekozen omdat incidentele risico’s door het weerstandsvermogen gedekt mogen worden en de structurele risico’s niet. Voor structurele risico’s moet de dekking gevonden in een permanente oplossing in de vorm van een voorziening, verzekering of een afdoende beheersmaatregel. De inventarisatie voor de samenstelling van de jaarrekening heeft een aantal risico’s opgeleverd. De risico’s worden kort beschreven, daarbij wordt aangegeven of het een structureel of incidenteel risico betreft. Voor zover aanwezig worden de beheersmaatregelen beschreven en wordt aangegeven of het risico in de begroting genoemd wordt. Overschrijding Wmo Budgetten (structureel risico) Met ingang van 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Met deze wet zijn bepaalde zorgvoorzieningen van de AWBZ overgedragen aan de gemeenten. Het budget hiervoor is vooralsnog vorm gegeven in een integratie-uitkering die loopt via het gemeentefonds. Er is een risico dat de gemeente met deze uitkering de Wmo niet kan financieren. Door meer aanvragen komt het budget voor de Wmo onder druk te staan met als gevolg mogelijk een budgetoverschrijding. De financiële gevolgen hiervan zijn momenteel lastig in te schatten. Omdat hier sprake is van een “open eind regeling” is het niet mogelijk om afdoende beheersmaatregelen te nemen. Risico is opgenomen in de begroting 2010. Personeelsverloop binnen gemeente Diemen (structureel risico) Als gevolg van het personeelsverloop binnen de gemeentelijke organisatie bestaat er een kans dat werkprocessen stagneren, kennis en ervaring verdwijnt met als gevolg een kwalitatief en kwantitatief mindere productie. Daarnaast bestaat het risico dat er aansprakelijkheidsstellingen komen als gevolg van overschrijding van wettelijke termijnen. Leeftijdsbewust personeelsbeleid staat als beheersmaatregel in 2011 op de agenda. Contractenbeheer (structureel risico) Omdat er geen centrale registers voor inkoopcontracten, verkoopcontracten, te ontvangen en te verstrekken subsidies zijn loopt gemeente Diemen de volgende risico’s: • te veel of te lang betalen voor verlopen inkoopcontracten; • inkomsten mislopen door het niet of niet tijdig factureren van termijnen uit verkoopcontracten; • te veel of te lang subsidies verstrekken; • subsidies mislopen omdat niet tijdig aan de verplichtingen of verantwoording is voldaan.


Pagina 70

Door het opzetten van een contracten- en subsidieregister kunnen deze risico worden voorkomen. Voor de oriëntatie op de mogelijkheden is een brede groep betrokkenen samengesteld, die zich ondermeer heeft laten voorlichten over software matige oplossingen. Juridische procedures als gevolg van gebrekkige dossiervorming & workflow management (structureel risico) Gebrekkige dossiervorming is een risico wat vervelende gevolgen kan hebben. Juist op het moment dat er een conflictsituatie ontstaat tussen de gemeente en de afnemer (burger/markt). Zeker met ingang van de nieuwe wet dwangsom waarbij reactie op termijnen het werkproces onder druk kan zetten is een correcte dossiervorming van essentieel belang. De nieuwe wet heeft de burger een juridische weg gegeven om lange wachttijden te verhalen. Beheersmaatregel: bij de inrichting van het proceshuis wordt aandacht besteed aan de dossiervorming. Ziekteverzuim (structureel risico) Als gevolg van ziekteverzuim binnen de gemeentelijke organisatie bestaat er een kans dat werkprocessen stagneren, kennis en ervaring tijdelijk verdwijnt met als gevolg een kwalitatief en kwantitatief mindere productie. Om toch de werkzaamheden gedaan te krijgen moet er worden ingehuurd met als gevolg dubbele loonlasten zonder dat er productie tegenover staat. Zwangerschapsverlof van vier maanden komt ook ter laste van het budget ziekteverzuim. Als beheersmaatregel wordt het budget structureel opgenomen in de begroting. Nieuwe aansturing en nieuwe regeling GGD (structureel risico) Op dit moment is het nog niet duidelijk of en wanneer er nieuwe gemeenschappelijke regeling gaat komen. Als daar naar verwachting in 2011 meer over bekend wordt zal er een kostprijsanalyse plaats vinden. Op basis van deze analyse zal de bijdrage bepaald worden. Deze kostprijsanalyse vindt plaats op initiatief van de Amstelland gemeenten. Dit is tevens de genomen beheersmaatregel. Uitval ICT systemen (structureel risico) De gemeente is voor heel veel bedrijfsprocessen in grote mate afhankelijk van geautomatiseerde systemen. Bij uitval hiervan kan de continuïteit in gevaar komen. Voor de belangrijkste processen zijn uitwijkmogelijkheden geregeld. In de komende tijd zal, als beheersmaatregel, op dit aspect aandacht worden gegeven aan beleid en uniformiteit. Dit risico is benoemd in de begroting. Eigen risico WW (structureel risicoͿ Dit risico heeft betrekking op de op niet voorziene WW lasten. De lopende en daarmee bekende WW lasten, voor ex personeel, worden jaarlijks normaal begroot. Omdat deze lasten niet te voorzien zijn is het niet mogelijk om hier afdoende beheersmaatregelen te nemen. Wet Bundeling Uitkeringen en Inkomensvoorzieningen aan gemeenten BUIG (structureel risico) Volgens een persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de dato 29 juli 2010 worden gemeenten 10% gekort op het toegezegde budget I-deel (bijstand uitkeringen) voor 2010. Voor zover de ontwikkeling van het WWB bestand in Diemen niet afwijkt van de landelijke trend, zullen de meer kosten door het rijk worden gecompenseerd. Indien het verschil tussen de bijstandsuitgaven en het budget meer dan 10% bedraagt kan over het meerdere een aanvullende uitkering bij het Rijk, onder een aantal voorwaarden, worden aangevraagd. Dan volgt een onderzoek naar de effectiviteit van handhaving, terugvordering / verhaal en re-


Pagina 71

integratie. Dat laatste is op orde, waardoor Diemen theoretisch een “eigen risico” heeft van € 500.000. Grondexploitaties gemeente Diemen (incidenteel risico) Momenteel heeft de gemeente Diemen drie grondexploitaties lopen: De Brede HOED, het Centrumplan en Plantage de Sniep. Voor de eerstgenoemde twee projecten is de grond reeds verkocht aan de ontwikkelaar en is voor (beperkte) risico’s een post Onvoorzien opgenomen in de grondexploitatie. De grondexploitatie van Plantage de Sniep is veel risicovoller omdat grote investeringen al zijn gedaan, maar de gronden pas worden verkocht als de woningen daadwerkelijk kunnen worden gebouwd (bouwvergunning is verleend). Die ontwikkeling stagneert ten gevolge van de stilstaande woningmarkt. De grondexploitatie kende een exploitatietekort, dit tekort was afgedekt door een voorziening. In het kader van het onlangs gestarte balansmanagement is de voorziening vrijgevallen en is het exploitatietekort terug gebracht tot € 0. Het huidige exploitatieresultaat is gebaseerd op een aantal aannames, op het gebied van woningprijsontwikkeling, planning, inflatie en dergelijke. Deze elementen zijn niet allemaal door de gemeente te controleren. De definitieve uitkomsten van de grondexploitatie kunnen daarmee nog veranderen. In de grondexploitatie is een effectanalyse opgenomen, waarbij aannames worden aangepast en de grondexploitatie opnieuw wordt doorgerekend. Daarmee ontstaat een beeld van de mogelijke negatieve of positieve ontwikkelingen. Het is, bij gebrek aan marktervaring in deze tijd, nog niet mogelijk een kans in te schatten dat één van deze effecten zich voordoet. In de loop van 2011 zal dat, na de eerste verkoopervaringen van de nieuwe woningen in Plantage de Sniep, veranderen. Niet doorgaan Brede School Noord (incidenteel risico) De afdeling Samenleving geeft aan dat het niet doorgaan van de Brede School een financieel verlies van € 900.000 met zich meebrengt. Naast imagoschade en frustratie bij partners en burgers heeft dit ook tot gevolg dat de twee bestaande scholen gerenoveerd moeten worden. Daarnaast zal de nieuwe bestemming van de oude scholen bij renovatie van de scholen, niet ingevuld kunnen worden. Begin 2011 is het locatie besluit genomen. Naheffing loon in natura (incidenteel risico) De gemeente Diemen verstrekt via het Sportbedrijf (gratis zwemmen) en via de personeelsvergoeding goederen en diensten aan ambtenaren die de fiscus beschouwt als loon in natura waarover loonheffing geheven moet worden. Als beheersmaatregel wordt onderzoek gedaan bij buurgemeenten waar zich vergelijkbare gevallen hebben voor gedaan. Uitvallen van bestaande server door uitloop aanbesteding (incidenteel risico) De uitloop van het project Vernieuwen serverpark betekent dat de huidige servers langer door moeten draaien zonder onderhoudscontract. Gezien de leeftijd van de servers is er een aanzienlijk risico dat één of meerdere servers gedurende deze periode zullen gaan uitvallen en dat op deze servers aanwezige applicaties niet meer beschikbaar zullen zij voor een onbekende periode. Als beheersmaatregel is het servicecontract voor de servers verlengd tot tenminste eind 2011. Precariobelasting kabels en leidingen (incidenteel risico) Het kabinet is voornemens om de precariobelasting op kabels en leidingen (nutsbedrijven) af te schaffen. Het was de intentie om dit met ingang van 1 januari 2010 in te laten gaan. Tot op heden ligt het voorstel bij de Raad van State. Het Rijk compenseert het wegvallen van deze inkomsten voor de gemeenten niet. In eerdere berichtgevingen heeft het Rijk in overweging gegeven om de wegvallende inkomsten te compenseren met een verhoging van de OZB. Omdat de ontwikkelingen nog niet duidelijk zijn, is het niet mogelijk om een beheersmaatregel te treffen. In de begroting 2010 is het mogelijke risico van het wegvallen van deze inkomsten al vermeld.


Pagina 72

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (incidenteel risico) In 2010 is de “Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen” in werking getreden. Op grond van die wet kunnen aanvragers, bij het uitblijven van een tijdig besluit, de gemeente dwingen tot het betalen van een dwangsom wegens niet tijdige besluitvorming. Niet te voorzien valt welke kosten de aanpassing van werkprocessen, ter voorkoming van dergelijke dwangsommen, met zich meebrengt. Evenmin valt in te schatten in welke aantallen en welk bedrag in totaal aan dergelijke dwangsommen betaald moet worden. Als beheersmaatregel vanuit de quickscan gehouden in 2009 worden op afdelingsniveau de processen volgens de Lean methode opnieuw beschreven. Tevens is het personeelsbestand weer op sterkte qua bezetting en opleiding. Dit risico is genoemd in de begroting 2010. Niet doorgaan Bergwijkpark (incidenteel risico) Voor de reconstructie van Bergwijk-Noord zijn reeds kosten gemaakt die ten laste komen van de grondexploitatie. Bij het niet doorgaan van de exploitatie komen de kosten ten laste van de exploitatie. Om de exploitatie tot een succes te maken en het risico te voorkomen zijn de beheersmaatregelen genomen, namelijk het bevorderen van particulier initiatief van meerdere partijen. Op deze wijze is de afhankelijkheid van één ontwikkelaar voor het totale gebied opgeheven. Het risico dat de ontwikkeling van Bergwijkpark niet doorgaat is daarmee sterk verkleind. Onderwijsachterstandenbeleid (incidenteel risico) Nog niet bekend is welke middelen er in de komende beleidsperiode 2010-2014 beschikbaar worden gesteld voor het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Naar verwachting worden de middelen flink verlaagd. Volgens de eerste berekeningen is het minimumbedrag € 166.272. Dit is echter gebaseerd op de oktobertelling van 2008 en hier is geen rekening gehouden met de zogenaamde ´impulsgebieden´. Diemen Zuid is een impulsgebied, maar niet duidelijk is wat de consequenties hiervan zijn op het te ontvangen bedrag. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de Raad van State. Onderdeel daarvan is hoe de verdeling van de OAB middelen moet worden berekend. Denkbaar is ook dat de gemeenten die veel minder ontvangen dan in de periode ervoor, op enige wijze worden gecompenseerd. Dit gebeurt nu ook bij de basisscholen. Waarschijnlijk wordt de OAB periode opgerekt tot 1 januari 2011 (in plaats van 1 augustus 2010). Ook dit is formeel nog niet bekend. Indien het zo is dat de OAB middelen, zoals gemeld in de begroting 2010, daadwerkelijk terugvallen naar € 166.272 moeten er beleidskeuzes worden gemaakt. Voor dit bedrag kan de voor- en vroegschoolse educatie (VVE), zoals nu het nu in Diemen is ingericht, niet worden bekostigd uit het AOB budget. De consequenties en de hieruit voortkomende beleidskeuzes zijn aan de raad voorgelegd. Verhaalschade Schelpenhoek (incidenteel risico) Als gevolg van de februari calamiteit rond de riolering van Schelpenhoek zijn er kosten gemaakt, die voor een deel geclaimd zijn bij de aannemer. Het is niet nog niet duidelijk of deze claim wordt gehonoreerd. Er zijn geen verdere beheersmaatregelen genomen. Bodemsanering Schelpenhoek (incidenteel risico) Voor de bodemsanering van Schelpenhoek is een budget van € 400.000 beschikbaar gesteld. Dit budget is gebaseerd op een saneringsplan waarin aannames zijn gedaan met betrekking tot de mate en de omvang van de verontreiniging. Als de werkelijke verontreiniging afwijkt van de aannames moet er meer worden gesaneerd met als gevolg een budgetoverschrijding. Beheersmaatregel: Door ervaren directievoering zal de begrenzing van werkzaamheden vastgesteld en bewaakt worden. Exploitatie De Brede HOED (incidenteel risico) De uitvoering van de bouwplannen voor De Brede HOED zijn door de ontwikkelaar Rochdale voor minimaal twee jaar geparkeerd; deze vertraging is reeds in de grondexploitatie verwerkt. Het risico is daarmee voor de komende twee jaar reeds genomen.


Pagina 73

Op dit moment vindt onderzoek plaats op welke wijze, tijdelijk of structureel, een alternatief gevonden kan worden voor de nieuw ontstane situatie. In dit kader zal de exploitatie opnieuw moeten worden bezien. Niet te kwantificeren risico’s Participatiebudget Het is aannemelijk dat het Rijk in 2012 meer gaat bezuinigen dan verwacht wordt. Gevolg hiervan is dat wij minder salariskosten kunnen doorberekenen naar het participatiebudget. Voor de kosten die niet doorbrekend kunnen worden zal een beroep worden gedaan op de algemene middelen. Nieuwe gemeenschappelijke brandweergarage In 2011 vindt er regionaal onderzoek plaats naar de situering van de kazernes en een mogelijke herverdeling van de kazernes. Dit rapport wordt in de zomer verwacht. Omdat het nog niet bekend is of en waar er een nieuwe brandweergarage komt loopt gemeente Diemen het risico dat de garage op locatie gepland wordt met een andere bestemming, bijvoorbeeld woningbouw. Tot zolang blijft het risico bestaan. Voor deze ook in de begroting genoemd risico zijn geen beheersmaatregelen getroffen. Overzicht afgehandelde risico begroting 2010 Planschade Contractueel is vastgelegd dat planschadeclaims voor kosten van de projectontwikkelaar komen. Hiermee is het risico afgedekt. Begraafplaats Rustoord In juli 2010 is definitief besloten tot aankoop van begraafplaats Rustoord. Hierdoor is het eerdere risico komen te vervallen. Voorziening groot onderhoud verhardingen De voorziening wordt behandeld in de kadernota 2012 en vormt geen risico meer. Wet Keten Aansprakelijkheid Procesbeschrijving omtrent Inhuur van derden heeft plaats gevonden. Daarnaast is er een workshop over WKA geweest. Deze maatregelen zijn voldoende om het risico af te dekken. Renterisico’s en gemeentegarantie Door een juiste toepassing van het treasurybeleid en beleidsregels voor gemeentegaranties loopt de gemeente hoegenaamd geen risico. Uitstellen uitvoering beleidsplan Openbare Verplichting. In 2010 is er een beleidsplan opgesteld voor de periode 2010-2014 en is het risico komen te vervallen. Budget onderzoeken Conform het voorstel is het begrotingssaldo toegevoegd aan de post onvoorzien en is het eerdere risico komen te vervallen. Gebouwen Door aanpassing van de verzekeringsportefeuille is dit risico afgedekt.


Pagina 74

Risicoprofiel Deze inventarisatie van de risico’s heeft geleid tot het volgende risicoprofiel: 1 Niet doorgaan Brede School

900

2 Naheffing loon in natura

500

3 Uitvallen bestaande server agv uitloop aanbesteding nieuwe servers

500

4 Precario kabels /leidingen

455

5 Wet Dwangsom

450

6 Niet doorgaan Bergwijkpark

240

7 Verdwijnen doeluitk OAB

125

8 Verhaal Schelpenhoek

67

9 Bodemsanering Schelpenhoek

50

10 Exploitatie Brede HOED Totaal

40 3.327

Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit betreffen de middelen en de mogelijkheden waarover de gemeente kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Hierbij is gebruik gemaakt van: • Algemene reserve • Bestemde reserves door de raad nog te wijzigen • Stille reserves • Onbenutte belasting capaciteit (OZB, precario) • Bedrag onvoorzien Voor de berekening van de weerstandcapaciteit zijn de standen van de reserves 1 januari 2010 aangepast met de onttrekkingen/dotaties die in 2010 hebben plaats gevonden. Van de totale bestemmingsreserves zijn alleen de reserves meegenomen waar de raad de bestemming nog van kan wijzigen. De post “stille reserve” kan bestaan uit verschillende componenten; bijvoorbeeld uit overwaarde op onroerend goed, de waarde van vrij te verhandelen aandelen en de waarde van het kunstbezit van een gemeente. De gemeente Diemen heeft een verzameling kunstvoorwerpen in haar bezit. In mei 2010 heeft een inventarisatie van deze collectie plaats gevonden en is er een globale schatting van de waarde gemaakt. Ter bepaling van de stille reserves hebben wij 75% van de geschatte waarde genomen. Wellicht loont het de moeite om de verzameling vakkundig te laten taxeren om zo de werkelijke/marktwaarde vast te kunnen stellen. De stand van de onbenutte belasting capaciteit is op basis van opgave provincie Noord-Holland. De stand onvoorzien is gebaseerd op € 2 per inwoner van Diemen.


Pagina 75

31-dec-10

31-dec-11

-8.184

-5.336

5.000

5.000

(15.705*)

(13.331*)

Door raad te wijzigen bestemmingsreserve

5.374

4.804

Onbenutte belastingscapaciteit

1.042

365

Stille reserves

72

72

Onvoorzien

50

50

3.354

4.955

Bedragen x € 1.000 Algemene reserve, algemene dekkingsmiddelen Risicoreserve Totale bestemmingsreserve

Totaal

(*Dit is het totaal aan bestemmingsreserves inclusief de door de raad niet te wijzigen bestemmingsreserves) Weerstandsvermogen De benodigde weerstandscapaciteit die uit de inventarisatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het ratio weerstandsvermogen van de gemeente Diemen. Ratio weerstandsvermogen=

Beschikbare weerstandscapciteit € 3.354 ------------------------------------------------------ = 1,01 Benodigde weerstandscapaciteit € 3.327


Pagina 76

Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen Riolering In 2010 werd het grootste deel van de riolering van de buurt Bomenrijk tijdens de renovatie van de openbare ruimte vervangen. Het wordt afgerond in 2011. Het hemelwaterriool is conform de in 2009 geformuleerde klimaatmaatregelen gewijzigd. Het riool moet hierdoor in staat zijn intensere buien te kunnen verwerken. Hetzelfde geldt voor het rioolstelsel van de wijk Schelpenhoek waar in 2010 een aanvang mee werd genomen. Voor Biesbosch is een nieuw rioolstelsel ontworpen voor de uitvoering in 2011. De aanleg van de riolering in Bomenrijk werd aangenomen voor een bedrag van € 636.000 en van Schelpenhoek voor € 643.000. Beide projecten zijn in 2011 nog in uitvoering. De renovatie van het onderheide riool in de Schoolstraat werd vanwege capaciteitsgebrek uitgesteld. De begrote onttrekking in 2010 van € 400.000 uit de voorziening rioolzorg wordt gerealiseerd in de investering Schelpenhoek. De begrote onttrekking in 2009 van € 500.000 is in 2010 gerealiseerd in het project Bomenrijk en onttrokken uit de voorziening rioolzorg. Wegen Groot onderhoud De planning van het groot onderhoud in 2010 is gerealiseerd en/of de (uitvoerende) werkzaamheden zijn van gestart gegaan. Hieronder zijn de projecten van 2010 uiteengezet. Groot onderhoud

acties in 2010

Start Status

Bomenrijk

Het werk is begin 2010 aanbesteed en vervolgens is de uitvoering gestart.

2006

uitvoering

Schelpenhoek

Een herzien ontwerp is begin 2010 ingesproken en vastgesteld. Het werk is vervolgens besteksgereed gemaakt en aanbesteed. De uitvoering is eind 2010 gestart.

2007

uitvoering

Kwaliteitsverbetering Het nieuw ontwerp is vastgesteld. Fase 1 is vervolgens 2008 Verrijn Stuart besteksgereed gemaakt, aanbesteed en in uitvoering gegaan.

uitvoering

voorbereiding

Voor fase 2 is een start gemaakt met de besteksvoorbereiding. asfaltonderhoud (Beukenhorst)

Werkzaamheden voorbereid en uitgevoerd.

2009

gereed

Pr. Irenestraat

Het herinrichtingvoorstel is ingesproken en vastgesteld. Het werk is vervolgens besteksgereed, aanbesteed en in uitvoering gegaan.

2009

uitvoering

Biesbosch

Het herinrichtingvoorstel is ingesproken en vastgesteld. Is een 2009 start gemaakt met de besteksvoorbereiding.

voorbereiding

Aanpassing bushaltes Is een start gemaakt met de besteksvoorbereiding fase 1.

2010

voorbereiding

Buytenstede

2010

voorbereiding

Is gestart met een (geotechnisch)onderzoek naar het zakken van de wijk.

Jaarverslag 2010: Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen

Pagina 77

Projecten

acties 2010

Start

Status

Berkenstede

Het werk in de openbare ruimte was in uitvoering en is eind 2010 gereed gekomen.

-

gereed

De Sniep

Geen ontwikkelingen.

-

-

Centrumplan

Aanpassingen van de openbare ruimte in verband met bouwwerkzaamheden.

-

uitvoering

Het nieuwe ontwerp voor de openbare is ingesproken maar nog niet vastgesteld. Is een start gemaakt met het besteksvoorbereiding. Brede School (Meridiaan)

De brug van het schoolplein naar de handbalvelden is uitgevoerd.

voorbereiding

2009

gereed

Regulier onderhoud Ook dit jaar is kleinschalig bestratingonderhoud aan de wegverharding uitgevoerd door de eigen dienst en derden. Het betrof voornamelijk oneffenheden in de bestrating als gevolg van wortelgroei en geconstateerde gebreken tijdens het wijkgericht werken. Het doorgeschoven kleinschalig asfaltonderhoud in de Bickerstraat is begin 2010 uitgevoerd. Beheer-/beleidsplan Het “Beleidsplan Beheer Wegen” van 2001 vormt de basis voor het beleidsveld wegen. Hiermee is het rationeel wegbeheer in Diemen ingevoerd. Met behulp van het laatste “operationeel plan 2008 tot en met 2013” is hieraan invulling gegeven. In de zomer/najaar van 2010 zijn alle gegevens (data) in het beheerssysteem geactualiseerd en is het gehele wegareaal geïnspecteerd. Er is een start gemaakt met het nieuwe operationele plan (meerjarenplan) wegbeheer 2011-2015 en de daarmee gemoeide aansluiting van de werkplannen op de voorzieningen. Dit geactualiseerde plan zal begin 2011 gereed zijn en worden voorgelegd ter vaststelling. Begin 2010 heeft de accountant vragen gesteld over de voorzieningen voor het groot onderhoud van de openbare ruimte welke door de nullijn heen gingen. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2009 zijn er daarom noodzakelijk reparaties op het financiële vlak uitgevoerd. Voorts zijn er opmerkingen geplaatst over het ontbreken van een aantal beheersplannen. Naar aanleiding van deze opmerkingen en de wens van het college, zijn in 2010 alle budgetten geactualiseerd. Tevens zijn in 2010 een aantal ontbrekende beheersplannen gemaakt en vastgesteld en zijn er aanzetten gemaakt tot actualisatie van een aantal beleidsplannen. De benodigde onderhoudsbudgetten in relatie tot de beschikbare voorzieningen zijn nu actueel tot en met 2014. In het coalitieakkoord is het belang van goed onderhoud van de openbare ruimte nogmaals onderstreept, zijn er extra dotaties voorzien en vertonen de voorzieningen hierdoor geen negatieve stand meer. Onderhoud kunstwerken (viaducten, bruggen en dergelijke) Regulier onderhoud Dit jaar is kleinschalig onderhoud verricht aan diverse bruggen in Diemen. Dit bestond uit het vervangen van het dek of leuning en kleine reparaties. De Diemerbrug heeft in combinatie met het wegonderhoud op Beukenhorst een nieuwe slijtlaag gekregen tevens is een noodreparatie aan de stoelen (scharnieren) van het brugdek uitgevoerd. Het brugdek dreigde namelijk, in open stand, in het water te vallen.


Pagina 78

Het aanbestede schilderonderhoud aan de voetgangersbrug over de GVB-remise is niet uitgevoerd. Als compensatie zijn door het schildersbedrijf in 2009 al enkele leuningen van kademuren en bruggen geschilderd en is in 2010 opdracht verleend voor het schilderen van de Diemerbrug dat begin 2011 wordt uitgevoerd. Naar een mogelijke vervanging van de voetgangersbrug is onderzoek gedaan en is een advies uitgebracht. Uit het onderzoek blijkt dat de vervanging duurder is dan het beschikbare budget Doorgegaan is met het aanbesteden van de werkzaamheden aan de rug met behulp van een vraagspecificatie (omschrijving van eisen). Hiermee wordt het ontwerp en uitvoering van de brug door de aannemers uitgevoerd. Dit stimuleert de uitgenodigde aannemers innovatieve oplossingen te nemen. Begin 2011 wordt het werk aanbesteed. Kwaliteit en onderhoudsniveau De kwaliteit van de kunstwerken is voldoende. Het onderhoudsniveau is functioneel en veilig. Het onderhoud wordt uitgevoerd met de bestaande budgettaire middelen. In 2010 is dat uitgevoerd middels budgetten uit de meerjarenbegroting en vanaf 2011 zal dat gebeuren vanuit een voorziening. Beheer-/beleidsplan In 2008 is gestart met het opstellen van een beleidsplan. Hierin wordt vastgelegd welke bedragen per jaar nodig zijn om de kunstwerken adequaat te onderhouden. Het beheerplan civieltechnische kunstwerken (bruggen, viaducten, keerwanden en steigers) is in 2010 gereed gekomen en vastgesteld. De kunstwerken worden hiermee “functioneel” beheerd. Dit past binnen de financiële ruimte van het coalitieakkoord. Vervanging kunstwerken De vervanging van twee houten bruggen in Knoopkruid is voorbereid en aanbesteed. De opdracht viel ruim binnen de geplande investeringen. De bruggen zullen in 2011 worden vervangen. Volgens het vastgestelde beleidsplan worden tot 2014 geen kunstwerken vervangen. Openbare Verlichting Regulier onderhoud Het regulier onderhoud is in 2010 uitgevoerd door een bedrijf op basis van een driejarig contract (2009-2012). Kwaliteit en onderhoudsniveau De functionele kwaliteit van de openbare verlichting is op zichzelf voldoende. Er is nauwelijks sprake van achterstallig onderhoud. Het onderhoudsniveau is “sober en doelmatig”. Vervanging bestaande masten. In 2010 zijn enige bestaande lichtmasten en armaturen vervangen. Dit gebeurde bij noodzakelijke vervanging tijdens groot onderhoud aan de bestratingen en incidenteel in bestaande wijken. Beheer-/beleidsplan In 2008 is begonnen met het opstellen van een beleidsplan openbare verlichting. In 2009 is een voorstel voorgelegd en aangehouden vanwege het verder uitwerken van de financiële consequenties. In 2010 is deze uitwerking in relatie tot de beschikbare voorzieningen uitgewerkt. Het beheer-/beleidsplan is vervolgens in 2010 vastgesteld. Het uitgangspunt bij het beheerplan was binnen de huidige budgetten het benodigde onderhoud te realiseren


Pagina 79

inclusief de reconstructies. Daarbij is de koppeling gemaakt om de vervangingsinvesteringen waar mogelijk gelijktijdig uit te voeren met de reconstructies van de wegen. De mogelijkheid is bekeken om het verlichtingsareaal versneld dimbaar te maken. Besloten is om dit volgens het beheerplan gefaseerd uit te voeren, omdat dit binnen de financiële ruimte past. Groen Regulier onderhoud Het regulier onderhoud is eind 2007 openbaar aanbesteed. Het contract loopt van 2008 tot en met 2010. De onderhoudsgelden zijn realistisch binnen het bestaande kwaliteitsniveau. Er is geen achterstallig dagelijks onderhoud. Wel is er achterstand in het specifieke boomonderhoud en het vervangen van planten en of plantvakken met een beperkte levensduur < 15 jaar. Het concept groenplan geeft beheervoorstellen naar zowel kwaliteitsverbetering als kwaliteitsvermindering van het onderhoud. Deze voorstellen worden in het kwaliteitsplan openbare ruimte, wat in 2011 gereed moet zijn, verwerkt. Om de gekozen kwaliteitsniveaus te kunnen verwerken in meerjaren onderhoudscontracten zijn de lopende contracten die op 31 december 2010 afliepen met een jaar verlengd. Hierdoor ontstaat tijd om door college en raad aangegeven wijzigingen in kwaliteit van het onderhoud door te voeren. Ook is gekeken hoe en of “social return” meegenomen kan worden voor uitvoering van plantsoenonderhoud. Met de bestrijding van de Eiken processie Rups is in 2010 gestart. Het lijkt erop dat de aantasting met betrekking tot de volksgezondheid beheersbaar is. Het is niet gelukt een gedragscode Flora en Fauna vast te stellen. Door een calculatie fout is de benchmarking van Alterra over het jaar 2009 niet in 2010 beschikbaar gekomen. De voorlopige cijfers gaven echter geen afwijkingen te zien met voorgaande jaren. Kwaliteit en onderhoudsniveau De kwaliteit van het plantsoen is gebaseerd op eenvoudig en goedkoop onderhoud. Er zijn vrijwel geen kwalitatief hoogwaardige plantsoenen. Het onderhoudsniveau is gebaseerd op in stand houden van wat er is. De assen Ouddiemerlaan en Hartveldseweg/Muiderstraatweg en de winkelcentra gebieden inclusief gemeentehuis worden op een niveau onderhouden, waarbij het dagelijks onderhoud van plantsoenen er altijd goed uitziet. Ten tijde van de contractvorming 2005 en 2008 zijn voordelige aanbestedingsresultaten ingeboekt. Er ontstaan hierdoor achterstanden die uiteindelijk leiden tot kapitaalsvernietiging van bomen en plantsoenen. In het “groenplan Diemen” komt dit probleem aan de orde en wordt er een advies gegeven om dit probleem structureel op te lossen. Er zijn geen wijzigingen geweest met betrekking tot kwaliteit van het onderhoud. Ook zijn in 2010 enkele accenten toegevoegd in de vorm van bloembakken en hanging baskets. Voorziening en herinrichting plantsoenen Op de Verrijn Stuartweg en Treubweg is gestart met het aanpassen van boomplantgaten. De aanplant met hagen van de boomplantgaten wordt voorjaar 2011 uitgevoerd. Voor de herinrichting van de plantsoenen Bomenrijk, Irenestraat, Schelpenhoek zijn de voorbereidende groenwerkzaamheden uitgevoerd zodat in 2011 de herinrichting (groen) gerealiseerd kan worden. Voor de wijk Biesbosch is het vervangingsplan bomen gereed gekomen en is een eerste aanzet gemaakt voor de beplantingsplannen. Beheer-/beleidsplannen Als referentiekader voor de uitvoeringsplannen worden het groenbeleidsplan en het groenstructuurplan gehanteerd.


Pagina 80

Het groenbeleidsplan en groenstructuurplan is in 2010 geactualiseerd. Daarbij is tevens de groenvisie en het groenbeheer beschreven. Deze vier onderdelen vormen tezamen het “groenplan Diemen”. In het 1ste kwartaal 2011 wordt verwacht dat het stuk door de gemeenteraad vastgesteld kan worden. De boombeheersmodule als uitbreiding op het groenbeheersysteem wordt in 2011 aangeschaft en zal in het 1ste kwartaal 2012 operationeel zijn. Gelijktijdig wordt het groenbeheersysteem op flexieweb gezet, zodat het groenbeheersysteem door meer personen geraadpleegd kan worden. De benchmarking groen is in 2010 uitgevoerd. Uit de benchmark groen blijkt dat er per huishouden veel groen is en Diemen met 105,7 m2 per huishouden duidelijk boven het richtgetal van 75 m2 zit, wat landelijk gehanteerd wordt. De kosten voor het onderhoud zijn vrijwel gelijk aan wat gemiddeld uitgegeven wordt aan een m2 groen met vergelijkbare gemeentes (€ 1,20 Diemen, € 1,17 vergelijkbaar per m2 groen). Door de grote hoeveelheid groen per huishouden, wordt per huishouden wel meer aan groen uitgegeven dan bij vergelijkbare gemeentes (€ 59,59 Diemen, € 43,29 vergelijkbaar). Onderhoud sportvelden Regulier onderhoud Het dagelijks onderhoud van sportpark De Diemen en de handbalvelden wordt uitgevoerd door eigen personeel. Het jaarlijks groot onderhoud aan het sportpark wordt gedaan door derden. De onderhoudsramingen zijn realistisch en er is geen achterstallig onderhoud aan beide objecten. Op het handbalveld wordt vanaf najaar 2009 jaarlijks voor zes maanden een blaashal geplaatst. De hal is in 2010 geplaatst met assistentie van wijkbeheer en vrijwilligers. De toplaag van het oostelijk gelegen handbalveld wordt daarom voorzien van een kunststof toplaag. Het is nog niet duidelijk of dat consequenties heeft voor het regulier onderhoud. Het onderhoud van de kunststof toplaag heeft zich beperkt tot het intensief reinigen voor het plaatsen van de hal. Kwaliteit en onderhoudsniveau De kwaliteit van de sportvelden is “sober en doelmatig”. Het onderhoudsniveau is ruim voldoende tot goed. Om de drie jaar worden de velden gecontroleerd op kwaliteit en veiligheid door NOC/NSF. In 2010 is de kwaliteit opnieuw gecontroleerd en voldoen de velden nog steeds aan de normen. Gezien de geconstateerde slijtage aan de kunstgrasvelden wordt getwijfeld of de kunstgrasvelden voor de duur van twaalf jaar blijven voldoen aan hiervoor geldende eisen. Tot en met 2016 moeten de velden voldoen, dat is namelijk het jaar waarin de afschrijvingstermijn van de toplaag afloopt. Beheerplan Er is een actueel beheerplan aanwezig. Groot onderhoud In het voorjaar 2010 is het infield honkbal gerenoveerd. Onderhoudsramingen De raad heeft het verzoek van SV Diemen om het laatste natuurgrasveld te vervangen door kunstgras afgewezen. Regulier groot onderhoud aan het natuurgrasveld moet dan plaatsvinden in 2014. De toplagen van de kunstgrasvelden moeten uiterlijk in 2016 vervangen worden. Dit betreft met name twee voetbalvelden, een korfbalveld en zes tennisbanen.


Pagina 81

Speelwerktuigen Regulier onderhoud Met het normale onderhoudsbudget worden de speeltoestellen gerepareerd door eigen personeel en derden. Ook worden er kleinere toestellen mee vervangen. Er is geen achterstallig onderhoud. Kwaliteit en onderhoudsniveau De kwaliteit van het onderhoud is “sober en doelmatig”. Het onderhoudsniveau is veilig, schoon en functioneel. Voorziening en herinrichting De speelplaats Tarwekamp wordt niet heringericht maar opgeknapt. De uitvoering vindt plaats in relatie met de herbestrating van de wijk Bomenrijk in 2010/2011. De speelplaats Meidoornplein is heringericht en bij de flat Beukenhorst is een kleine speelvoorziening gerealiseerd. De voorbereiding herinrichting speelvoorzieningen Schelpenhoek is gereed. De uivoering vind plaats met de herinrichting van de wijk in 2011. Er is een start gemaakt met de voorbereiding van de herinrichting speelplaatsen Vergulden Wagen en De Omloop. Om de uitvoering van de herinrichting financieel mogelijk te maken, worden de speelterreinen Argusvlinder en Leeuwerik naar 2013 verschoven. In de voorzieningen is een vaste post grootonderhoud opgenomen. Hierdoor is het mogelijk vanaf 2011 jaarlijks een groot en twee middelgrote speeltoestellen te vervangen. Beheerprogramma/beleidsplan. Het beheerprogramma voor onder andere de controle van de speeltoestellen conform de actuele veiligheidseisen werkt goed. Er wordt zes keer per jaar geïnspecteerd. Voor de verdere implementatie van het speelruimteplan wordt zoveel mogelijk aangehaakt bij nieuwe werken en de beschikbare budgetten. Het speelruimteplan uit 2003 is in 2010 aangepast en heeft geen financiële gevolgen voor het regulier onderhoud. Het beheer programma is in 2010 aangepast om het gebruiksvriendelijker te krijgen. Onderhoud waterpartijen Onderhoud Het baggeren en de schouw van het stedelijk water zijn overgedragen aan Waternet (hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek). De gemeente zorgt alleen voor het verwerken van de bagger op de oever en het opruimen van het schouwvuil. Het baggerwerk in dit gebied is in 2007 uitgevoerd. De gemeente heeft destijds het verwerken van de baggerspecie op de oever verzorgd. Er wordt verwacht dat er pas in 2017 weer wordt gebaggerd. In de buitengebieden voert de gemeente het baggeren en het schouwwerk ieder jaar uit. De baggerwerkzaamheden zijn in 2007-2008 uitgevoerd. Ook hier is er sprake van een cyclus van tien jaar. Kleine reparaties aan de beschoeiingen worden uit de jaarlijkse budgetten betaald. De vernieuwing van de beschoeiing is opgenomen in het meerjaren investeringsplan. Vernieuwing van beschoeiingen is in 2010 uitgevoerd bij basisschool De Meridiaan, het Eendenpad, Muidertrekvaart en Oud Diemen. Het merendeel van de harde oeverbescherming is omgevormd naar natuurvriendelijke oeverbescherming. In 2010 is een eerste bestek aanbesteed om oeverbescherming te vernieuwen en vervangen. Uitgangspunt is om waar mogelijk harde oeverbescherming te vervangen door natuurvriendelijke oeverbescherming. Totaal in 2010 is er 740 m1 harde oeverbescherming omgebouwd naar natuurvriendelijke oever en is er 250 m1 harde oeverbescherming aan de Muidertrekvaart geplaatst.


Pagina 82

Kwaliteit en onderhoudsniveau De kwaliteit van het onderhoud is “sober en doelmatig”. Het onderhoudsniveau is functioneel. Door omzetting van harde oeverbescherming naar natuurvriendelijk zal het onderhoud veranderen van incidenteel naar structureel onderhoud. Hiermee treedt een verschuiving van investeringsgelden naar onderhoudsgelden op. Beheer-/beleidsplannen Voor het groot onderhoud van de beschoeiingen is een meerjarenplan opgesteld in 2006. In 2010 is begonnen het meerjaren werkplan uit 2006 te vernieuwen waarbij aangegeven gaat worden waarmee, wanneer en hoe de oevers vernieuwd worden. Dit plan komt 2de kwartaal 2011 gereed. De uitkomsten van dit plan houden in, dat vanaf 2007 tot minstens 2013 er jaarlijks een bedrag, lopende van € 50.000 tot € 300.000, voor het groot onderhoud is opgenomen in het meerjareninvesteringsplan. Het beleidsplan wordt in 2011 afgerond. In het “groenplan Diemen”, dat in het 2de kwartaal 2011 ter goedkeuring aan de raad voorgelegd wordt, wordt ook aandacht besteed aan de inrichting van de oevers. Gebouwen Naast de “normale onderhoudswerkzaamheden” (contractwerkzaamheden, schilderwerken en dergelijke) zijn de volgende werken in 2010 uitgevoerd: Sporthal vervangen vloerafwerking tribune en toestelbergingen Sporthal vervangen partieel vouwwand Scoutinggebouw vervangen buitenkozijnen en betimmeringen Sportcentrum Duran renovatie tegelvloeren en wisselcabines omkleedruimten Gemeentewerf vervangen boeidelen gebouw D Gemeentehuis aankoop voertuig gebouwen Gemeentehuis vervangen gebouwbeheersysteem Beheerplannen Voor vrijwel alle gebouwen zijn er beheerplannen. Voor kleine overzichtelijke gebouwen zijn deze er niet. Beheerplannen worden alleen in een cyclus van vijf jaar geactualiseerd voor de gebouwen die in stand worden gehouden. In 2009 zijn de laatste gedateerde beheerplannen geactualiseerd. Kwaliteit Er is geen sprake van achterstallig onderhoud; de gebouwen die voor de langere termijn worden gehandhaafd zijn kwalitatief op orde. Kanttekening: De buitenschil van de noodschool in Diemen Noord is kwalitatief slecht. Hieraan wordt nauwelijks preventief onderhoud verricht in verband met de voorgenomen vervangende nieuwbouw van de Brede School, gepland in 2011. Voorkomen wordt dat het gebouw en de omgeving gevaarlijk wordt. Aan de brandweerkazerne wordt zo minimaal mogelijk preventief onderhoud verricht. De toekomst van dit gebouw is onzeker. Door het bestuur van de regionale brandweer is nog geen besluit over de (nieuwbouw/renovatieplannen van een brandweerkazerne genomen. Onderhoudsniveau Indien het onderhoudsniveau in cijfers moet worden uitgedrukt kan hiervoor gemiddeld het cijfer zeven worden ingevuld met daarbij de opmerking “sober en doelmatig”.


Pagina 83

Meerjaren(investerings)plan en voorziening Gebouwen In verband met het meerjarenperspectief is het meerjaren(investerings)plan en de ingestelde voorzieningen voor de gebouwen geactualiseerd. Gebouwen gemeente Ouder Amstel Vanaf oktober 2008 onderhoudt de gemeente Diemen op verzoek van de gemeente Ouder Amstel (nu nog op basis van een oproepsysteem) de gebouwen. Dit komt omdat er personele capaciteit voor het onderhoud in de gemeente Ouder Amstel grotendeels is weggevallen. Het college van Ouder Amstel is van mening dat omvang van de gebouwen relatief te klein is om daarvoor een eigen organisatie binnen het gemeentehuis van Ouder Amstel op te zetten. Men is daardoor op zoek naar een partij die dat kan gaan verzorgen. Door Diemen is naar Ouder Amstel de intentie uitgesproken om het onderhoud van de gebouwen uit te voeren. Het overleg met Ouder Amstel is in vergevorderd stadium. De intentie is om in 2011 op basis van een dienstverleningsovereenkomst het onderhoud voor de gemeente Ouder Amstel uit te voeren. Binnen de organisatie van Diemen moet het inbedden van de werkzaamheden en onder andere de financiële administratie voor Ouder Amstel nog gestalte krijgen. Inkoop elektriciteit Met de regionale gemeenten binnen het A&M samenwerkingsverband is een Europese aanbesteding gehouden voor de inkoop van elektriciteit voor de jaren 2011, 2012 en 2013. Er wordt 100% groen stroom ingekocht volgens de methodiek “duurzaam inkopen” en de criteria van Senter Novum. Vanaf 2011 wordt NUON de nieuwe energieleverancier. Met de regelmatig veranderende Europese regels met betrekking tot de energieleveranciers en de netbeheerders is het onduidelijk of de tarieven van de leveranciers en netbeheerders worden verhoogd. Daardoor is een goede raming van de uitgaven voor energie een lastige zaak.


Pagina 84

Paragraaf 3 Financiering Inleiding Het doel van deze paragraaf is de raad te informeren over het treasurybeleid en het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Daarbij moeten de kaders in acht genomen worden die wettelijk zijn geregeld in de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido).

De Wet Fido Het belangrijkste uitgangspunt van deze wet is het beheersen van de (mogelijk) uit de treasuryfunctie voortvloeiende risico’s. Dat uit zich in twee kwalitatieve randvoorwaarden voor het door gemeenten te voeren treasurybeleid: • het aangaan en verstrekken van leningen evenals het verlenen van garanties is alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. • het aantrekken en uitzetten van middelen en het gebruik van derivaten (producten waarmee bijvoorbeeld renterisico’s kunnen worden afgedekt) moeten een prudent karakter hebben en mogen niet gericht zijn op het genereren van inkomsten. • Het prudente karakter bij het uitzetten van middelen en het gebruik van derivaten komt tot uiting in een tweetal aspecten: er moet sprake zijn van voldoende kredietwaardigheid van de tegenpartij en van een beperkt marktrisico van de uitzetting. Door middel van het stellen van eisen aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm (zie onder 2.1.) worden de renterisico’s van zowel de korte als de lange schuld door de wet begrensd. Tenslotte verplicht de wet gemeenten twee treasury instrumenten te hanteren: 1. het door de raad vaststellen van een treasurystatuut waarin het beleidsmatig kader voor het uitvoeren van de treasuryfunctie is vastgelegd. 2. het in de gemeentebegroting en –rekening opnemen van een financieringsparagraaf, waarin respectievelijk de beleidsplannen ten aanzien van de financieringspositie voor het komende jaar en de uitvoering c.q. de resultaten daarvan worden gemeld.

Treasurystatuut Het beleidsmatige kader voor het uitvoeren van de treasuryfunctie is vastgelegd in het “Treasurystatuut Gemeente Diemen 2010”. In artikel 2, lid 3 onderscheidt het statuut vier algemene doelstellingen: • Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities; • Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-) resultaten tegen ongewenst financiële risico’s; • Het minimaliseren van de interne en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities; • Het optimaliseren van de renteresultaten. De uitvoering van het gemeentelijk treasurybeleid vond in 2010 plaats binnen de kaders van het statuut (met in acht name van de wet Fido).

Jaarverslag 2010: Paragraaf 3 Financiering

Pagina 85

Financieringsparagraaf In het navolgende komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. de interne en externe ontwikkelingen die in 2010 van invloed waren op de treasuryfunctie. 2. het treasurybeheer. 3. de gemeentefinanciering. 1.1 Interne ontwikkelingen 2010 Op 22 juni stelde het college het geactualiseerde “Treasurystatuut Gemeente Diemen 2010” vast. Daarmee werd de gewijzigde regelgeving op grond van de “Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden” (Ruddo) formeel vastgelegd. De Ruddo bevat nadere regels ter uitvoering van de wet Fido. De belangrijkste wijziging betreft een aanscherping van de rating van de financiële instelling waarbij overtollige liquiditeiten uitgezet mogen worden (en ook van het land waarin die instelling is gevestigd. Hierdoor worden de mogelijkheden, maar ook de risico’s beperkt die gemeenten lopen bij uitzettingen en derivaten. 1.2 Externe ontwikkelingen/Renteontwikkelingen 2010 Voor het treasurybeheer is de ontwikkeling van de rente vanzelfsprekend erg belangrijk. Die ontwikkeling is op zijn beurt weer een afspiegeling van het (nationale en internationale) economische klimaat en de inflatie. In Nederland bedroeg de economische groei in 2010 (volgens de voorlopige raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek) 1,75% en de inflatie 1,3%.Voor de Eurozone zijn die percentages respectievelijk 1,7% en 0,9%. De gematigde groei en lage inflatie was voor de Europese Centrale Bank (ECB) aanleiding de herfinancieringsrente het hele jaar op het zeer lage niveau van 1% te handhaven. Dit had een drukkend effect op de lange (kapitaalmarkt) en de korte (geldmarkt) rente. Verder speelt een rol dat Noord-Europese landen door banken als zekere partij worden gezien. Daardoor kunnen Nederlandse gemeenten op hun beurt ook weer tegen goede condities op de kapitaalmarkt terecht. Op de kapitaalmarkt daalde de rente voor 10-jaars staatsleningen van 3,4% aan het begin van het jaar naar 2,3% in september om aan het eind van het jaar weer terug te komen op het niveau van 1 januari (3,4%). Op de geldmarkt bewoog de 3-maands Euribor3 zich tussen 0,7% op 1 januari en 1,0% op 31 december. Hoewel de Nederlandse economie als geheel zich in 2010 aarzelend herstelde van de grote teruggang in 2008 en begin 2009 bleef de bouwsector duidelijk achter. In Diemen manifesteerde zich dat in de stagnatie van de ontwikkeling van het grote bouwproject Plantage de Sniep. Voor de treasuryfunctie betekende het dat geplande aflossingen van langlopende leningen (gedeeltelijk) uitgesteld moesten worden en dat er nieuwe leningen aangetrokken moesten worden. Dat was al in juni 2009 duidelijk en er werd in de begroting voor 2010 dan ook rekening gehouden met een toename van de rentelasten. Achteraf is de toename van de rentelast nog meegevallen doordat de gemeente duidelijk kon profiteren van de lage rente op de kapitaalmarkt. Onder 3.2 Financiering wordt dit toegelicht.

3

Euro Interbank Offered Rate . Euribor is de rente waartegen 57 Europese banken bereid zijn leningen in euro’s aan elkaar te verstrekken. Het is het benchmark tarief op de geldmarkt.


Pagina 86

2 Het Treasurybeheer Het treasurybeheer is de uitvoering van het treasurybeleid, binnen de kaders van het treasurystatuut (met in acht name van de wet Fido). Bij het treasurybeheer worden de volgende deelfuncties onderscheiden: 1. Risicobeheer 2. Kasbeheer 3. Gemeentefinanciering 2.1 Risicobeheer Risicobeheersing vormt één van de pijlers van de wet Fido. In beginsel kunnen de risico’s die verbonden zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie worden onderscheiden in renterisico’s, kredietrisico’s, koersrisico’s en valutarisico’s. Voor onze gemeente zijn de twee laatstgenoemde risico’s niet van toepassing. Daarnaast kan een informatierisico worden benoemd: het risico dat relevante informatie niet tijdig of volledig bij de treasuryfunctie onder de aandacht wordt gebracht. Renterisico’s

Binnen de wet Fido worden het renterisico van de kortlopende schuld en het renterisico van de langlopende schuld onderscheiden. Voor beide heeft de wet een eigen norm ontwikkeld: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Kasgeldlimiet Met de kasgeldlimiet is in de wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de gemeente haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het begrotingsjaar. Er is sprake van een overschrijding van de kasgeldlimiet wanneer de netto vlottende schuld per de eerste dag van elk van de drie maanden in een kwartaal hoger is dan de berekende limiet. Indien de kasgeldlimiet bij herhaling wordt overschreden dient er geconsolideerd te worden, dat wil zeggen dat de kortlopende schuld in een langlopende lening moet worden omgezet. Het verloop van de kasgeldlimiet over de kwartalen van 2010 is opgenomen in de volgende tabel.


Pagina 87

Kasgeldlimiet 2010 (x € 1.000) Maand Begrotingstotaal 2010

Vlottende middelen

Netto vlottende schuld (+)/overschot (-) Gemiddeld netto vlottende schuld (+) Geiddeld netto vlottende middelen (-) Ruimte onder kasgeldlimiet (+) Overschrijding van de kasgeldlimiet (-)

1

2

3

4

95.723

95.723

95.723

95.723

8.136

8.136

8.136

8.136

1

1

430

-

2.123

2

4.268

406

1

2.676

Toegestane kasgeldlimiet (8,5%) Vlottende (korte) schuld

Kwartaal

3

4.891

1.121

460

-

1

325

2 3

126 362

643 625 1.025

650 686 327

751 806 451

1

324

-212

-650

1.372

2 3

4.142 4.529

-219 96

-685 133

1.870 -451

2.998

-112

-401

+930

5.138

8.248

8.537

7.206

Uit de tabel blijkt dat onze gemeente in 2010 ruimschoots binnen de kasgeldlimiet is gebleven. Renterisiconorm Met de renterisiconorm is in de wet Fido een norm gesteld voor het renterisico op langlopende opgenomen leningen. Het doel is spreiding te krijgen in de rentetypische looptijden in de leningenportefeuille waardoor geen schoksgewijze rente-effecten optreden in de exploitatie van de gemeente. Op onderstaande Modelstaat B moet over het renterisico over een periode van vier jaren worden gerapporteerd. Deze staat wordt eenmaal per jaar als onderdeel van de financierings-paragraaf bij het jaarverslag (en de begroting) naar de toezichthouder gezonden. De herfinanciering van jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen van lopende geldleningen mogen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het renterisico wordt getoetst aan het bedrag van de renterisiconorm. Van een renterisico op langlopende leningen is sprake indien er onzekerheid bestaat rond toekomstige renteniveaus. Die situatie doet zich voor: • bij variabel rentende leningen, • bij renteherziening van lopende leningen, • indien een toekomstige financieringsbehoefte (aflossing van lopende leningen) nog niet is afgedekt. De renterisiconorm die voor 2010 en de jaren daarna in acht genomen moet worden is in de volgende tabel weergegeven.


Pagina 88

Modelstaat B (Bedragen x € 1.000) Stap

Variabelen renterisiconorm

Jaar 2010

2011

2012

2013

(1)

Renteherzieningen

-

-

-

-

(2)

Aflossingen

40.000

17.500

8.000

15.000

(3)

Renterisico (1+2)

40.000

17.500

8.000

15.000

(4)

Renterisiconorm

19.145

19.145

19.145

19.145

(5a) = (4>3)

Ruimte onder renterisiconorm

-

1.645

11.145

4.145

(5b) = 3>4)

Overschrijding renterisiconorm

Berekening Renterisiconorm (4a)

Begrotingstotaal 2010

(4b)

Percentage regeling

(4) = (4a x 4b/100)

Renterisiconorm

20.855 2010

2011

2012

2013

95.723

95.723

95.723

95.723

20

20

20

20

19.145

19.145

19.145

19.145

Uit de tabel blijkt dat onze gemeente in 2010 de renterisiconorm heeft overschreden. Door de economische crisis is een vertraging opgetreden in de opbrengsten uit de nieuwbouwprojecten in onze gemeente. Vorig jaar aflopende leningen moesten daardoor voor een groter dan verwacht deel worden geherfinancierd. Toen dat in de loop van 2009 steeds duidelijker werd, vroeg de gemeente aan de provincie toestemming de renterisiconorm in 2010 te mogen overschrijden. In oktober 2009 werd de gevraagde ontheffing gekregen.

Kredietrisico’s Kredietrisicobeheersing richt zich op de kredietwaardigheid (en dus het risicoprofiel) van de tegenpartijen bij financiële transacties. Kredietrisico’s kunnen zich op twee manieren manifesteren: • het risico verbonden aan door de gemeente verstrekte leningen en uitgezette beleggingen (deposito’s); •

het risico verbonden aan gemeentelijke borgstellingen.

Kredietrisico’s op leningen en beleggingen Door de wet Fido wordt het kredietrisico beperkt door minimale eisen te stellen aan de kredietwaardigheid van tegenpartijen. Kortlopende beleggingen (korter dan 3 maanden) mogen alleen worden gedaan bij instellingen met minimaal een A-rating. Langlopende beleggingen (langer dan 1 jaar) mogen alleen bij instellingen met minimaal een AA-rating4. Op geen enkel moment in 2010 had onze gemeente overtollige liquiditeiten die in deposito’s waren belegd. In onderstaand overzicht zijn de door de gemeente verstrekte leningen aflopend gerangschikt naar risico. Ze voldoen aan de eisen gesteld door de wet Fido en het Treasurystatuut of zijn expliciet door de raad goedgekeurd.

4

Rating: de inschatting van een ter zake deskundig bureau van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier. De hoogste AAA-rating geeft aan dat de financiële instelling extreem kredietwaardig is.


Pagina 89

Langlopende uitzettingen (Bedragen x € 1.000)

Leningen aan diverse sportverenigingen Lening aan SVN Hypothecaire geldleningen Totaal

Boekwaarde 31-12-2009 483 1.198 7.916

Boekwaarde 31-12-2010 464 1.224 7.505

9.597

9.193

In 2010 werd € 447.000 op de leningen afgelost. De gemeente verstrekte een nieuwe lening van € 16.667 aan manege de Eenhoorn. Uit het overzicht blijkt dat de aflossingen vooral plaats vonden bij de hypothecaire geldleningen. Sedert 2009 is een verbod van kracht op het verstrekken van hypotheken en garanties aan gemeentepersoneel. Bestaande hypotheken lopen via een zogenaamde “sterfhuisconstructie” af. Hierdoor zal het aandeel hypothecaire geldleningen in het overzicht de komende jaren steeds verder afnemen. Bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) heeft onze gemeente een revolverend fonds waaruit leningen onder Nationale Hypotheekgarantie zijn verstrekt aan starters op de Diemense koopwoningmarkt. De rentebaten uit de startersleningen bedroegen in 2010 € 27.000 Deze kunnen ingezet worden voor eventuele nieuwe startersleningen. De rentebaten in 2010 uit de overige langlopende uitzettingen bedroegen € 403.000. Kredietrisico’s op borgstellingen (gemeentegaranties) Borgstellingen kunnen op twee manieren voorkomen: in de vorm van directe borgstelling of als achtervang. Directe borgstelling Bij directe borgstellingen staat de gemeente jegens geldgevers borg voor de betaling van rente en aflossing op langlopende geldleningen die door lokale organisaties, instellingen of verenigingen zijn aangetrokken die activiteiten verzorgen welke in het verlengde liggen van de gemeentelijke publieke taak.


Pagina 90

In de volgende tabel zijn de leningen opgenomen waarvoor de gemeente zich direct borg heeft gesteld. Gewaarborgde geldleningen (Bedragen x € 1.000) Geldnemer

Soc. Medisch Centrum Diemen-Zuid

Cordaan Parkstad

Geldgever

Oorspronkelijk Restantschuld Vermeerdering Aflossing Restantschuld bedrag van de 31-12-2009 2010 2010 31-12-2010 geldlening

B.N.G.

790

494

-

18

476

B.N.G.

392

392

-

13

379

Fortis ASR

3.176

1.800

-

106

1.694

B.N.G.

3.176

1.906

-

106

1.800

B.N.G.

2.536

1.522

-

85

1.437

771

694

-

10

684

500

483

-

17

466

B.N.G.

4.031

2.188

-

192

1.996

B.N.G.

6.807

4.665

-

227

4.438

272

183

-

8

175

Rabobank St. Utrecht Ouddiemerlaan B.N.G. 543 Woonstichting de Key St. Onze Woning Amsterdamse Mij. tot Stadsherstel

St. Nat. RestauratieFonds

VVE Wijde Blick VII

SVN

50

19

-

7

12

VVE Roggekamp

SVN

50

28

-

10

18

B.N.G.

233

25

-

25

-

B.N.G.

80

80

-

80

-

22.864

14.479

-

904

13.575

De Kinderkorf Diemen B.V.

Doordat ook in 2010 alle geldnemers tijdig aan hun aflossingverplichting voldeden is het bedrag waarvoor de gemeente direct borgstaat in 2010 met € 904.000 afgenomen tot € 13.575.000. Achtervang Achtervang houdt in dat de gemeente, al dan niet samen met het Rijk, een rol speelt in de zekerheidsstructuur van een waarborgfonds, bijvoorbeeld de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Hierdoor kunnen instellingen die bij een waarborgfonds zijn aangesloten tegen de laagste rente lenen. De gemeente loopt bij achtervang een veel lager risico dan bij directe borgstellingen. De kans dat een beroep wordt gedaan op onze gemeente is door de strenge toelatingscriteria en de jaarlijkse kredietwaardigheidstoets door het WSW uiterst klein. Bovendien is het garantievermogen van het WSW ruim 17 maal het benodigde vermogen. De gemeente en het Rijk bekleden ieder voor 50% een achtervangpositie bij een tweetal door het WSW geborgde leningen van € 7,7 miljoen en € 7,9 miljoen aan Woningbouwvereniging Stadgenoot. Hierdoor staat de gemeente per 31 december 2010 in de achtervangpositie garant voor € 7,8 miljoen.


Pagina 91

2.2 Kasbeheer In het kader van het kasbeheer wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat tijdig aan kortlopende verplichtingen (korter dan 1 jaar) kan worden voldaan. Het gehele jaar was daarvoor de kredietfaciliteit (€ 5 miljoen) van de gemeente bij de BNG voldoende. De rentelasten uit kortlopend geld bleven daardoor beperkt tot de debetrente in de rekeningcourant verhouding met de BNG: € 20.000. Het financieren van de gemeentelijke huishouding door middel van kortlopende geldleningen en de kredietfaciliteit is bij een normale rentestructuur een relatief goedkope financieringsvorm. Tegenover dit voordeel staat het nadeel van korte rentevastheid. Deze omstandigheid maakt de gemeentelijke exploitatie gevoelig voor schommelingen in de rentestand. Met de bedoeling deze rentegevoeligheid te beperken stelt de kasgeldlimiet van de wet Fido een maximum aan de omvang van de netto vlottende schuld (zie verder de toelichting onder 2.1 renterisico’s, kasgeldlimiet). In het kader van het kasbeheer kunnen eventuele tijdelijke overtollige liquiditeiten worden uitgezet. Bij het onderdeel kredietrisico’s (zie 2.1) is al aangegeven dat die situatie zich in 2010 niet heeft voorgedaan, doordat geen grote bedragen uit de grondexploitaties beschikbaar kwamen. De rentebaten uit kortlopend geld bleven daardoor beperkt tot de creditrente die in de rekening-courant verhouding met de BNG werd ontvangen: slechts ruim € 1.000. Op de deelfunctie “gemeentefinanciering” (2.3) van het treasurybeheer wordt hierna ingegaan. 3 De Gemeentefinanciering Gemeentefinanciering is het onderdeel van de treasury dat de activiteiten omvat die gericht zijn op het beheren van de liquiditeitsposities voor de lange termijn (langer dan 1 jaar). Gemeentefinanciering wordt uitgevoerd op de kapitaalmarkt en omvat de volgende aspecten: 1. Relatiebeheer 2. Financiering 3. Uitzetting 3.1 Relatiebeheer Relatiebeheer omvat het onderhouden van de relaties met banken en financiële ondernemingen. Het doel is marktconforme condities te realiseren op producten en diensten geleverd door financiële ondernemingen. Volgens het Treasurystatuut worden relaties en hun condities tenminste eens in de vier jaar beoordeeld. Voor het laatst in 2008 is op verzoek van de gemeente de Overeenkomst Financiële Dienstverlening met haar huisbankier de BNG aangepast. In 2010 is de gemeente benaderd door de BNG met een voorstel tot aanpassing van de renteafspraken uit de overeenkomst. Hoewel het voorstel een indicatieve status had, zijn ze voor de gemeente aanleiding geweest bij de Rabobank te informeren naar de condities waaronder de gemeente het huisbankierschap bij die bank kan onderbrengen. Zodra de voorgestelde aanpassing onafwendbaar blijkt, wordt de relatie met de BNG opnieuw beoordeeld. 3.2 Financiering Wanneer een gemeente meer financieringsmiddelen nodig heeft dan de kasgeldlimiet toestaat, moet voor het meerdere (een) langlopende lening(en) worden aangetrokken. Met behulp van de meerjarige liquiditeitenprognoses wordt de financieringsbehoefte vroegtijdig inzichtelijk gemaakt.


Pagina 92

Volgens de definitie van de wet Fido zijn langlopende geldleningen leningen met een rentetypische looptijd vanaf 1 jaar. Op basis van de liquiditeitenprognose en de rentevisie is in 2010 een aantal transacties afgesloten. Het rente-instrument dat daarbij is gehanteerd is dat van geldleningen met een vaste rente gedurende de gehele looptijd. Daarmee zijn de renterisico’s beheersbaar gehouden, dat wil zeggen binnen het in de meerjarenbegroting geraamde niveau. Van het gebruik van derivaten is afgezien met het oog op de grote onzekerheden op de gelden kapitaalmarkt.

In onderstaand overzicht van de portefeuille langlopende leningen zijn de transacties zichtbaar die in 2010 zijn afgesloten. Portefeuille langlopende leningen (Bedragen x € 1.000) Geldgever Boekwaarde 31-12-2009

Opname

Aflossing

Boekwaarde

2010

2010

31-12-2010

Soort lening

Rentepercentage

B.N.G.

10.000

-

-

10.000

Fixe

3,745

B.N.G.

10.000

-

10.000

-

Fixe

3,750

B.N.G.

-

10.000

-

10.000

Fixe

3,325

B.N.G.

30.000

-

30.000

-

Fixe

3,960

B.N.G.

-

10.000

-

10.000

Fixe

2,030

B.N.G.

-

10.000

-

10.000

Fixe

2,230

B.N.G.

-

10.000

-

10.000

Fixe

2,440

Robeco

7.500

-

-

7.500

Fixe

3,750

N.W.B.

6.000

-

-

6.000

Fixe

3,600

A.S.N.

12.000

-

-

12.000

Fixe

2,820

B.N.G.

-

4.000

-

4.000

Fixe

3,240

WfZ

-

4.000

-

4.000

Fixe

3,300

75.500

48.000

40.000

83.500

Fixe leningen zijn leningen waarvan de rente gedurende de gehele looptijd vast staat en die in één keer aan het einde van de looptijd worden afgelost. Bij dit soort leningen bestaat geen renterisico in verband met tussentijdse renteherziening. In het overzicht is te zien dat de gemeente in 2010 twee langlopende leningen van totaal € 40 miljoen herfinancierde door middel van vier nieuwe leningen. De herfinancieringen met looptijden tussen 5 en 7 jaar konden tegen gunstige rentepercentages worden aangetrokken. Verder trok de gemeente nog twee maal € 4 miljoen aan extra financieringsmiddelen aan met een looptijd van respectievelijk 10 en 11 jaar. De rentelasten in 2010 van de langlopende geldleningen bedroegen € 2.617.000. 3.3 Uitzetting Langlopende uitzettingen zijn door de gemeente verstrekte geldleningen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer. Dergelijke leningen zijn verstrekt in het kader van de publieke taakuitoefening. Ze kunnen ook verstrekt worden in perioden waarin sprake is van een liquiditeiten overschot. Van dat laatste was in 2010 geen sprake. Onder 2.1 (kredietrisico’s) is een toelichting gegeven op de uitzettingen en de eventuele risico’s die daarmee gepaard gaan.


Pagina 93

Renteresultaat De gemeente kent op concernniveau een rentebudget waarop alle externe en interne renteverrekeningen worden verantwoord. Een overzicht van de rentelasten en baten in 2010 ziet er als volgt uit: Rentekostenplaatsen 2010 (Bedragen x € 1.000) Omschrijving Rente langlopende geldleningen Rente reserves en voorzieningen Rente kortlopende geldleningen Kapitaallasten-rente Overige rentebaten Totaal

Lasten

Baten

Resultaat

-2.617 -1.535 -20 -5.209 -9.381

431 431

-2.617 -1.535 -20 -5.209 431 -8.951

Aan reserves en voorzieningen (eigen financieringsmiddelen) wordt 4% fictieve rente toegerekend. Over de boekwaarde van de activa (minus het onderhanden werk berekent de gemeente intern 4% rente en over de boekwaarde van het onderhanden werk 5%. Het totaal van de interne rente over de boekwaarde van de activa is in het overzicht opgenomen onder kapitaallasten-rente.


Pagina 94

Paragraaf 4 Bedrijfsvoering Doelstelling Uitvoering van de gemeentelijke taken is mogelijk bij een adequate bedrijfsvoering. De gemeentewet schrijft voor dat de werkzaamheden rechtmatig, doelmatig en doeltreffend worden uitgevoerd. De borging en toetsing daarvan ligt besloten in de wijze van bedrijfsvoering. Personeel en Organisatie Organisatieontwikkeling 2009 stond nog bijna volledig in het teken van de inrichting van de nieuwe organisatiestructuur en de bemensing daarvan. In 2010 is vooral aandacht gegeven aan de professionalisering van de organisatie. Nadat begin 2010 de rol van de consulent duidelijk is beschreven, is een externe partij aan de slag gegaan met in eerste instantie de teams Personeel en Organisatie, Financiën, en Bestuurlijk en Juridische zaken om de consulenten op een hoger niveau te brengen, de onderlinge samenwerking te verbeteren en hen beter te laten aansluiten op de behoefte van de (interne) klant. Een en ander moet leiden tot dienstverleningsovereenkomsten. Vanwege de positieve reacties op deze aanpak heeft de directie besloten om alle teams een dergelijk programma aan te bieden. Onder het thema “de klant centraal” zijn en worden per team workshops voorbereid. Het gaat er daarbij om, om in de manier van werken met de klant, het accent te verschuiven van taakgericht naar resultaatgericht werken. Ieder team heeft zijn eigen werkwijze en zijn eigen specifieke aandachtspunten. De programma’s zijn daarom per team op maat gemaakt. Medio 2011 hebben alle teams een workshop gevolgd. In september 2010 is onder de medewerkers via een tevredenheidonderzoek (MTO) gemeten hoe zij de effecten van Koers op Kwaliteit ervaren. De uitkomsten van dit onderzoek zijn organisatiebreed besproken. In het eerste kwartaal 2011 zullen nadere speerpunten voor verbetering en concrete actiepunten worden benoemd. Begin 2010 zijn de afdelingsplannen voor datzelfde jaar opgesteld. In de 2de helft van 2010 heeft een korte evaluatie van deze plannen plaatsgevonden. Op basis hiervan is een nieuw format ontwikkeld voor de plannen voor 2011. Meer dan het jaar daarvoor zijn resultaten (per team/per medewerker) vastgelegd. Verder is vanuit diverse vakgebieden gewerkt aan professionalisering. In de hierna volgende alinea’s leest u er meer over. Personeelsbeleid Het strategisch opleidingsbeleid is vastgesteld. Dit beleid richt zich op een jaarlijks opleidingsplan op strategisch, operationeel en individueel niveau. Doel daarvan is het ondersteunen van de realisatie van de organisatiedoelen. Het opleidingsplan voor 2011 is grotendeels op deze wijze ingericht. Een verbeterde HRM cyclus is vastgesteld met als doel functionering- en beoordelinggesprekken weer een prominente plaats in het personeelbeleid te geven. Bovendien wordt hiermee een koppeling gelegd met het strategisch opleidingsbeleid en

Jaarverslag 2010: Paragraaf 4 Bedrijfsvoering

Pagina 95

persoonlijk ontwikkel plan. In 2011 wordt de HRM cyclus voor de eerste maal volledig ontplooid. In 2010 is gestart met het ontwikkelen van een generiek functie- en competentiehuis. Doel hiervan is het onderhoud aan functiebeschrijvingen zo eenvoudig mogelijk te maken. Door een verschil van inzicht met de ondernemingsraad heeft dit project helaas vertraging opgelopen. Inmiddels zijn de activiteiten weer in volle omvang in gang gezet. De planning is het generieke functie- en competentiehuis per april 2011 operationeel te hebben. Formatie De formatie voor 2010 is vastgesteld op afgerond 196 fte. In 2010 waren er 42 vacatures. Gemiddeld zijn vijf formatieplaatsen vacant geweest. Vrijwel al deze vacatures konden normaal via de interne en externe arbeidsmarkt vervuld worden. Externe werving vond voornamelijk plaats via internet, waarbij de site Werken in het Westen een prominente plaats inneemt. Werken in het Westen is een samenwerking tussen een aantal gemeenten (van Rijnwoude tot Ouder Amstel) waaraan Diemen ook deelneemt. De gemiddelde termijn waarbinnen een vacature vervuld werd is 4,4 maanden. De norm hiervoor is zes maanden. Personeel van derden Een van de doelstellingen van Koers op Kwaliteit is het jaarlijks verminderen van de inlening van personeel van derden. De kosten hiervoor daalden in 2010. Voor 2010 is de doelstelling gehaald. Dit is vooral bereikt door het heel kritisch beoordelen van de noodzaak om in te lenen en het scherp onderhandelen over de kostprijs en de voorwaarden daarbij. Door het aangaan van mantelovereenkomsten zal in 2011 de beoogde vermindering van de kosten verder gerealiseerd worden. Arbeidsverzuim Voor 2010 is het streefcijfer voor arbeidsverzuim gesteld op 5%. Het feitelijke arbeidsverzuim over 2010 bedraagt 4,8%. Daarmee loopt de gemeente Diemen nog steeds behoorlijk in de pas met vergelijkbare gemeentes. Door het inzetten van op het individu gerichte verzuimbeperkende maatregelen wordt verdere vermindering van het verzuim bereikt. Projecten De gemeente staat de komende jaren voor een grote verandering in de mate en wijze van dienstverlening naar de burgers en bedrijven. Via het programma Dienstverlening Diemen (DiDi) wordt hieraan invulling gegeven door middel van een groep samenhangende projecten. Hierbij is in 2010 het volgende gerealiseerd. Klant Contact Centrum, Telefooncentrale en Website Het Klant Contact Centrum wordt de eerste ingang voor de burger van de gemeente Diemen voor al haar vragen. Het project Klant Contact Centrum (KCC) op de kaart heeft in 2010 de voorbereidingen getroffen voor het aansluiten van diensten van alle vakafdelingen bij het KCC. In 2010 kan de burger bij het Klant Contact Centrum al terecht voor vragen over burgerzaken, sociale zaken en de gemeentelijke belastingen. De voormalige service lijn openbare ruimte is het startpunt geweest van het KCC. Naast het informeren van medewerkers en coördinatoren is een start gemaakt met het ontwerpen van de KCCprocessen, het vaststellen van de overgedragen en over te dragen werkzaamheden en is in samenwerking met het project website een grote hoeveelheid “kennis” verzameld om te worden opgenomen in de nieuwe kennisbank. Deze kennisbank is toegankelijk voor alle medewerkers en de burger en zorgt ervoor dat via elke kanaal (persoonlijk, telefoon en email) hetzelfde antwoord wordt gegeven. Medio 2010 is de telefooncentrale vervangen en het netwerk aangepast aan de nieuwe eisen van deze telefooncentrale (Voice Over IP). Met behulp van de nieuwe telefooncentrale is een Jaarverslag 2010: Paragraaf 4 Bedrijfsvoering

Pagina 96

belangrijke voorwaarde ingevuld voor verbetering van de dienstverlening. Burgers kunnen nu via een keuzemenu direct naar de juiste persoon worden geleid en telefonistes zien nu direct welke medewerkers aanwezig zijn. Daarnaast is het mogelijk om uitgebreide rapportages te maken omtrent de bereikbaarheid van de gemeentelijke organisatie. In 2010 (en begin 2011) is een nieuwe website ontwikkeld die op 1 maart 2011 de huidige website heeft vervangen. De website is doelgroepgericht gemaakt. Er is onderscheid gemaakt tussen de drie belangrijke doelgroepen (potentiële) inwoners, bedrijven en instellingen, en geïnteresseerden in het bestuur, politiek of de organisatie. De informatie wordt per doelgroep via tabbladen aangeboden. Hierdoor wordt de site overzichtelijker. Er zijn ook meer functionaliteiten beschikbaar. Zo worden er veel gestelde vragen per product of dienst toegevoegd en kunnen formulieren of aanvragen voor ingevuld worden met gegevens van de burger die reeds bij ons bekend zijn, zoals het GBA. De zoekmachine is verbeterd en de tekst kan worden voorgelezen. Om de website te bouwen is gekozen voor een nieuwe techniek die inmiddels al door zo’n 30 gemeenten is gekozen. Het is een zogenaamde Open Source techniek die gratis is en door een grote community wordt onderhouden. Dat geeft meer vrijheden en maakt de gemeente leveranciersonafhankelijk. Deze open source techniek heeft een grote voorkeur voor de raad van Diemen. Midoffice In de nabije toekomst gaat de gemeente steeds meer zaakgericht werken. Kort gezegd betekent zaakgericht werken dat een zaak wordt aangemaakt zodra een klant bijvoorbeeld een dienst aanvraagt of een bezwaar indient. Alle correspondentie, handelingen en antwoorden worden aan deze zaak gekoppeld en zijn via deze opvraagbaar. Hierbij speelt de zogeheten “Midoffice” een cruciale rol. Naast het “zaaksysteem” bevat deze ‘Midoffice’ onder andere een “document management systeem” voor het opslaan van documenten en een “gegevens makelaar” het ontsluiten van informatie uit de gemeentelijke of landelijke basis registraties. In 2010 is een begin gemaakt met een inventarisatie van geschikte “Midoffice” pakketten. Medio 2011 wordt een definitieve keus gemaakt uit de geselecteerde pakketten. Backoffice In 2010 is de invoering van de gemeentelijke basis registratie voor adressen en gebouwen (BAG) gerealiseerd. Er is een aanvang gemaakt met de basisregistratie WOZ (waaronder een koppeling met de BAG-pandenkaart). Daarnaast is de gemeentelijke basis registratie (GBA) voor alle afdeling de enige ingang voor gegevens van onze burgers en voldoen wij aan de wettelijke verplichting van gebruik en terugmelding van deze basisregistratie. Op initiatief van de Waarderingskamer is bij de leveranciers de softwareontwikkeling van de basisregistratie WOZ stopgezet en staat het project in de wachtstand. Vernieuwen servers en uitwijk De huidige servers zijn verouderd en in 2010 is een begin gemaakt met de vervanging ervan. Momenteel bevindt dit project zich in de aanbestedingsfase. Verwacht wordt dat in het derde kwartaal van 2011 het oude serverpark vervangen wordt door een nieuw “virtueel” serverpark. Hierbij wordt de huidige hoeveelheid servers volgens verwachting teruggebracht van 18 naar 3 servers en zal eveneens een uitwijk zijn gerealiseerd bij de gemeente OuderAmstel. De vervanging van het netwerk, welke eerst voor dit project stond gepland, is reeds uitgevoerd in het kader van de vervanging van de telefooncentrale. Professionaliseren ICT-beheer Doordat de gemeente voor productie steeds meer afhankelijk wordt van ICT systemen, is in 2010 een begin gemaakt met het professionaliseren van het ICT beheer. Het incident management (Topdesk) is, na uitbesteed te zijn geweest bij DLP, weer in handen genomen Jaarverslag 2010: Paragraaf 4 Bedrijfsvoering

Pagina 97

van de gemeente Diemen zelf. Daarnaast is het programma Landesk aangeschaft om de aangesloten machines en geïnstalleerde software te kunnen inventariseren en beheren. Voor 2011 is voorzien om de werkprocessen verder uit te werken en de functies functioneel, technisch en applicatiebeheer inhoudelijk vorm te geven. Hierbij zal worden overgegaan op dienstverlenings overeenkomsten (DVO’s) tussen het team Informatie Management en zowel de afdelingen als met externe leveranciers. Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten In 2010 het project om het aantal graafincidenten te verminderen voor kabels en leidingen (WION Klic-Graafmanager) afgerond. In 2011 zal nog een aanvullende opdracht uitgaan voor een uitbreiding op de applicatie. Juridische kwaliteitszorg Juridische kwaliteitszorg Juridische kwaliteitszorg betreft de verantwoordelijkheid van de overheid voor het treffen van organisatorische maatregelen, die erop zijn gericht dat de juridische kwaliteit van de geleverde producten en diensten voldoet aan de wensen van de afnemer en de geldende regelgeving. Teneinde scherp in beeld te kunnen krijgen hoe het in de gemeente Diemen gesteld is met de juridische kwaliteit van de organisatie is in het najaar een zogenaamde juridische nulmeting (legal audit) uitgevoerd. Voorjaar 2011 wordt het rapport van bevindingen vertaald naar een concreet plan van aanpak teneinde de aanbevelingen te implementeren in de organisatie. Optimalisatie bezwaarbehandeling Optimalisatie van bezwaarbehandeling heeft plaatsgevonden door de beschrijving van het werkproces afhandeling bezwaarschriften en de taken en verantwoordelijkheden daar neer te leggen waar ze thuis horen. De raadsdiscussie om te komen tot één volledig onafhankelijke commissie voor advisering omtrent bezwaarschriftafhandeling heeft niet geleid tot gewijzigde inzichten. Consequentie hiervan is dat er ook in 2011 sprake zal zijn van de huidige bezwaarbehandeling. Horen van bezwaarmakers vindt plaats door enerzijds de wethouder en anderzijds een commissie met raadsleden en een onafhankelijk voorzitter. Actualisering verzekeringspakket Actualisering van het verzekeringspakket heeft plaatsgevonden door het beschrijven van de werkprocessen en het maken van concrete afspraken met de diverse afdelingen over optimalisatie van samenwerking. In 2011 zal het pakket verzekeringen opnieuw aanbesteed worden. Digitaal mandaatregister Eind 2010 is met een actualisatie van het mandaatregister gestart. Het streven is eerste kwartaal 2011 een afgeslankt en digitaal te raadplegen mandaatregister te kunnen implementeren in de organisatie. Gelijktijdig wordt gewerkt aan verdergaande mandatering. Interne communicatie Wat betreft het professionaliseren van de organisatie op het gebied van communicatie heeft behalve de verankering van de huisstijl vooral het correspondentieproject aandacht gehad. Het beoordelen en verbeteren van de standaardcorrespondentie vanuit de gemeente blijkt een veel groter project dan aanvankelijk gedacht, met name vanwege de grote hoeveelheid. Het project zal in 2011 voortzetting vragen. In een aantal gevallen wordt daarbij ook gekeken naar de werkprocessen. Jaarverslag 2010: Paragraaf 4 Bedrijfsvoering

Pagina 98

Na de vernieuwing van het intranet is in 2010 gezorgd dat dat kanaal in de interne communicatie een dragende rol kan vervullen als informatiekanaal. Daartoe is in 2010 het beheerstatuut voor het intranet afgerond en daarmee is de rol van het intranet in de organisatie goed verankerd. De komende periode zal gekeken worden of het intranet ook als interactie-kanaal een rol in de interne communicatie kan spelen. Planning en Control Procesmanagement In 2010 heeft de gemeente Diemen procesmanagement verankerd binnen de gemeente met een plan van aanpak. De gemeente heeft meer structuur aangebracht in het optimaliseren van haar processen. Er is gekozen voor een proceshuis dat op het hoogste niveau overeenkomt met de organisatiestructuur. Dit om redenen van herkenbaarheid en de overtuiging dat dit bij de (recente) ontwikkeling (Koers op Kwaliteit) past. De volgende processen zijn door de directie vastgesteld: • Risicomanagement • Afhandelen klachten • Afhandelen burgerbrieven • Afhandelen projecten als onderdeel van een programmaplan Vijftien processen zijn in behandeling of gereed maar wachten op vaststelling. Hieronder belangrijke klantgerichte processen (KCC), processen met een groot financieel belang (aanvraag WWB, Belastingen) en politiek belangrijke processen (bestuursdocumenten). Horizontaal toezicht De werkgroep Horizontaal Toezicht is een aantal maal bij elkaar geweest en heeft daarnaast een aantal overleggen met de belastingdienst gevoerd. Tijdens deze overleggen is afgesproken dat de belastingdienst het proces van eigen loonbetalingen van de gemeente Diemen en de daarbij behorende heffingen eerst gaat onderzoeken. Deze controle heeft in 2010 plaatsgevonden en het conceptverslag is door de belastingdienst met Team Personeel en Organisatie besproken. Er is een aantal verbeterpunten, deze worden in 2011 uitgewerkt. Verdere controles zullen in 2011 plaats vinden. Risicomanagement Na de start in 2009 is in 2010 het risicomanagement voortvarend aangepakt. Dit heeft geresulteerd in een andere opstelling van de Paragraaf Weerstandvermogen voor de begroting 2011. Deze opstelling zal in de jaarrekening 2010 ook gebruikt worden. In 2010 zal het risicomanagement verder uitgewerkt worden. Er is naast de inventarisatie van de risico’s meer aandacht geschonken aan de maatregelen die genomen zijn om de risico’s te beheersen (zie ook de paragraaf weerstandsvermogen). Inkoop Per 1 december 2010 is de gemeente Diemen een samenwerkingsverband aangegaan met Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK). Om het partnerschap tussen de gemeente Diemen en RIJK een gestructureerd karakter te geven, is een jaarplan afgesproken. Op het inkoopjaarplan staan tot nu tot vijftien individuele inkooptrajecten voor Diemen en acht trajecten met de andere deelnemende gemeenten. In de inkoopcontactgroep van Diemen nemen ambtenaren deel die voor Diemen betrokken zijn bij “de grote aankopen”. Het voorstel is om de inkoopcontactgroep één keer per kwartaal met de Contactpersoon Inkoop (CPI) en de inkoper van Rijk bij elkaar te roepen om onder andere de voortgang van het inkoopjaarplan te bespreken.


Pagina 99

Lopende inkoopadviezen eind 2010: • Nieuwe servers • Beveiliging Diemen zuid. Vanwege een interne beslissing is de start van deze aanbesteding een halfjaar uitgesteld. • Europese aanbesteding Verzekering in samenwerking met de overige deelnemende tien gemeenten. Diemen kan een besparing van € 40.000 realiseren door aan te sluiten bij de huidige leverancier van de RIJK gemeenten. • Diemen is de gelegenheid geboden om aan te sluiten bij de overeenkomst van Randstad welke tot 30 september loopt. In het lopende contract zijn afspraken gemaakt voor alle deelnemende gemeente hetgeen een schaalvoordeel biedt.

Bedrijfsvoeringkosten (inclusief personeelslasten) Doorbelasting bedrijfsvoeringskosten In 2010 is ter dekking van de bedrijfsvoeringkosten een bedrag van circa € 17.421.000 begroot. Inmiddels is duidelijk geworden dat de doorbelasting € 549.000 lager is uitgevallen. In de tabel doorbelasting bedrijfsvoeringskosten hierna is in beeld gebracht hoe dit effect is vertaald naar de diverse programma’s, algemene dekkingsmiddelen, voorzieningen en investeringen. Tabel: doorbelasting bedrijfsvoeringskosten Lasten & Baten per programma (Bedragen x € 1000)

Resultaat

PROG 0 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

79

PROG 1 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE

-30

PROG 2 WEGEN, VERKEER EN VERVOER

156

PROG 3 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

-35

PROG 4 WELZIJN EN CULTUUR

94

PROG 5 SPORT EN RECREATIE

135

PROG 6 PARTICIPATIE, INKOMEN EN ZORG

123

PROG 7 VOLKSGEZONDHEID, NATUUR EN MILIEU

108

PROG 8 STEDELIJKE ONTWIKKELING

-32

PROG 9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal exploitatie

16 614

Totaal Investeringen

-169

Totaal Voorzieningen

104

Totaal

549

De lagere doorbelasting van € 549.000 kent een aantal redenen. Hierna worden de meest significante afwijkingen toegelicht: • De personeelslasten zijn ten opzichte van de begroting circa € 366.000 lager. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel Personeelslasten. • Planvorming en ontwerp voor de grote projecten van DiDi heeft langere geduurd dan verwacht. Dit geldt met name voor de projecten Vervanging Serverpark en Mid Office. Voor beide projecten zijn de aanbestedings- / selectieprocedures medio 2011 van start gegaan. Naast programma DiDi is ook minder geld besteed aan andere duurzame aankopen. Per saldo is circa € 314.000 minder besteed in 2010 (DiDi: € 252.000 en Overige: € 62.000). Omdat deze kosten uit de reserve automatisering worden gedekt, wordt ook € 314.000 minder onttrokken uit de reserve automatisering. De kosten voor programma DiDi worden in 2011 verwacht, daarom wordt de raad voorgesteld het bedrag van € 252.000 in 2011 weer beschikbaar te stellen uit de reserve automatisering. Jaarverslag 2010: Paragraaf 4 Bedrijfsvoering

Pagina 100

•

Op het gebied van telecommunicatie en informatievoorziening zijn inkoopvoordelen gerealiseerd. Verder is ook een aantal niet-essentiële voorzieningen afgeschaft. Hierdoor is € 34.000 minder besteed.

•

Het opstellen van het generieke functiehuis en de informatieronden voor de nieuwe HRM cyclus hebben meer inzet van externe deskundigheid en capaciteit gevergd dan voorheen voorzien. Met name het opstellen van het generieke functiehuis heeft, ook door de daarover gemaakte afspraken met de Ondernemingsraad, geleid tot een substantiële overschrijding van circa € 63.000.

•

Ten laste van het budget voor reis- en verblijfkosten worden de declaraties gebracht voor kosten woon-werkverkeer en voor dienstreizen alsmede de aanschaffingen in het kader van het fietsplan. Er is in 2010 ten opzichte van het budget € 35.000 meer gedeclareerd dan voorzien. Het is nog niet helder of dit een eenmalige overschrijding is of dat er structureel een groter beroep wordt gedaan op de reiskosten- en fietsregeling.

•

Er zijn ten onrechte legesopbrengsten begroot voor de bedrijfsvoering. Omdat deze inkomsten terecht op programma 8 zijn verantwoord ontstaat hier een tekort van € 54.000. De begroting 2011 en verder wordt hierop aangepast.

•

Per saldo is aan diverse activiteiten circa € 13.000 meer uitgeven. Omdat het een veelvoud aan activiteiten is geen nadere toelichting gegeven.

Personeelslasten In 2010 is in de begroting circa € 14.115.000 opgenomen voor personeelslasten (salaris kosten voor eigen personeel en tijdelijke inhuur). Hiervan is circa € 13.889.000 besteed, waarvan € 12.010.000 aan salaris voor eigen personeel en € 1.879.000 voor onder andere tijdelijke inhuur voor moeilijk in te vullen vacatures. Per saldo is circa € 226.000 minder besteed van het totaal budget. Dit effect is het gevolg van scherpere aanbesteding en efficiënter inzet van inhuurkrachten bij onder andere vervangen van eigen personeel. In dit saldo zijn de volgende tegenvallers ook betrokken: • een andere klasse indeling van de gemeenten waardoor de vergoedingen en onkostenvergoedingen van de raadsleden flink gestegen. • de uitbreiding van het college na de verkiezingen. • voor de pensioenvoorzieningen en arbeidsongeschiktheid zijn verzekeringen afgesloten. • ingevolge de Wet Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) is een verzekering met uitgebreide dekking afgesloten. • voor de twee nieuwe wethouders is een pensioenverzekering afgesloten. • het instellen van piketdiensten in het kader van rampen en crisisbeheersing. • door uitbreiding van het aantal stembureaus en dus uitbreiding van de inzet is het bedrag per verkiezing hoger dan begroot. • er waren extra verkiezingen uitgeschreven voor de 2de Kamer. • Uitbetaling van onder andere consignatie-uren. Gedurende de extreme vorst in 2010 heeft veel gladheidsbestrijding plaatsgevonden dan normaal het geval is. De tabel personeelslasten die hierna volgt geeft inzicht hoe de budgetten en realisatie voor de personeelslasten respectievelijk zijn begroot en verantwoord op de programma’s en afdelingen (kostenplaatsen5).

5

De budgetten en realisatie op de afdelingen en interne producten zijn via een verdeelsleutel aan de programma’s doorbelast (kostenverdeling).


Pagina 101

Tabel: Personeelslasten Omschrijving (Bedragen x € 1.000)

Begroot

Realisatie

Saldo

Afdelingskostenplaatsen

12.374

12.008

366

Programma's

1.741 14.115

1.881 13.889

-140 226

Budget Realisatie

Verschil

Totaal

Eenmalige budgetten

Omschrijving (Bedragen x € 1.000) DiDi

265

13

252

Voor een toelichting op de cijfers DiDi wordt verwezen naar pagina 100 van de jaarrekening.

Investeringen Investeringen (x € 1.000) Budget Realisatie t/m 2010

Vrije ruimte


Omschrijving

7242 vervanging pink applicaties

95

1

94

i

7240 inrichting KCC/frontoffice

65

26

39

i

7241 kennisbank KCC

25

-

25

i

7340 opel astra 97-GJ-SP (was VV-91-RZ)

32

27

5

i

7341 vervangen koffieautomaten (2 stuks)

13

-

13

v

7342 vervangen HD spuit garage voertuigen

15

-

15

i

7310 informatie redline mobiele zaken

68

-

68

i

7107 theaterlift en klimaatonderzoek de omval

170

87

83

i

7114 renovatie de schakel

578

441

137

a

7120 vervangen cv, pompen ed brandweergebouw

50

-

-

i

7122 vervangen binneninrichting de omval

83

-

83

i

7123 vervangen binneninrichting de omval

30

-

30

i

7127 vervangen bestelbus Mazda 21-VX-SN

31

29

2

a

7202 personeelsinformatie systeem

50

35

14

i

130

206

-76

i

13

8

5

i

200

49

151

i

7407 verbetering website

89

110

-21

i

7408 introductie ITIL inclusief in.

15

15

-

i

200

-

200

i

7410 project documentbeheer

20

-

20

i

7411 managementinformatie

35

-

35

i

7412 nieuw handelsregister (NHR)

20

-

20

i

7413 MijnOverheid.nl (PIP)

11

-

11

i

7403 BAG 7404 basisregistratie personen 7406 vernieuwen netwerk, serverpark & uitwijk

7409 mid-office


Pagina 102

Omschrijving


7414 geo-informatie

Vrije ruimte


50

-

50

i

168

168

-

a

7504 vervangen meubilair gemeentehuis

50

27

23

i

7803 reconstructie infield honkbal

41

40

1

a

70601 registratie niet-ingezetenen (RNI)

10

-

10

d

70602 DigiD – bedrijven en GMV

13

-

13

d

79301 woz basisregistratie

75

20

55

i

7503 vervangen telefooncentrale

Toelichting Vervangen koffieautomaten (2 stuks) De investering is vervallen. De aanschaf van de twee koffiemachines was minder dan € 10.000. Op grond van de nota activa van de Gemeente Diemen, zijn deze kosten verantwoord in de exploitatie.


Pagina 103

Paragraaf 5 Verbonden partijen Onze gemeente vervult op een aantal manieren de haar in wet en regelgeving opgedragen taken. Veel van die taken worden door onze gemeente zelf opgepakt. Maar publieke taken kunnen ook tezamen met derde partijen worden uitgevoerd. Dat kan zowel met andere overheden als met particuliere ondernemingen. Deze paragraaf gaat in op een bijzondere vorm van samenwerking namelijk op partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt én waarin zij tevens een financieel belang heeft: de verbonden partijen. Van een bestuurlijke relatie is sprake wanneer zeggenschap kan worden uitgeoefend door vertegenwoordiging in het bestuur van de verbonden partij en/of door stemrecht in die partij. Van financieel belang is sprake wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die niet verhaalbaar zijn in geval van faillissement van de verbonden partij en/of wanneer financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente. Partijen waaraan alleen een financieel risico kleeft worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. Partijen waarmee alleen een bestuurlijk belang is gediend, maken onderdeel uit van een programma. Deze paragraaf is om twee redenen van belang voor de raad: • Deelname aan een verbonden partij is een manier, een instrument, om een gemeentelijk doel te bereiken. Dat betekent in het duale stelsel dat de beslissing tot deelname aan een verbonden partij en ook de aansturing daarvan primair tot de taken van het college behoren. Voor de raad blijft dan de kaderstellende en controlerende taak over. Kernvragen zijn dan bijvoorbeeld of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen zijn gerealiseerd. • Het budgettaire beslag en het hiermee gepaard gaande financiële risico die de gemeente met verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen. Conform artikel 26 van het BBV dient deze paragraaf te bevatten: •

De verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragraaf in de begroting voor 2010 is opgenomen.

Visie en Beleid Diemen heeft (nog) geen afzonderlijke visie geformuleerd op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van gemeentelijke doelstellingen. In de begroting 2011 is toegezegd dat deze in 2011 wordt opgesteld. Het voornemen is deze visie te verwoorden in een nota Verbonden Partijen. Onze gemeente neemt deel in verbonden partijen vanuit een wettelijke opdracht, vanuit het streven naar schaalvergroting en/of ter ondersteuning van beleidsdoelstellingen zoals deze in de begrotingsprogramma’s zijn vastgelegd. Verbonden partijen voeren in de regel beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kon doen. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partij. De gemeente blijft eindverantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. De samenwerking met andere overheden en particuliere ondernemingen is er op gericht de belangen van de inwoners van onze gemeente zo goed mogelijk te dienen. Dat kan bijvoorbeeld doordat als gevolg van schaalvergroting meer kwaliteit geboden kan worden en/of de kosten voor de gemeente (en daarmee voor de burger) lager kunnen uitvallen. Jaarverslag 2010: Paragraaf 5 Verbonden Partijen

Pagina 104

De verbonden partijen Hierna volgt een overzicht van de verbonden partijen waarbij Diemen is betrokken. Voor zover sprake is van aangekondigde ontwikkelingen in het begrotingsjaar 2010 zal daar per verbonden partij op worden ingegaan. Voor zover sprake is van eventuele risico’s en problemen zullen die per verbonden partij worden toegelicht. De gemeente kent twee soorten verbonden partijen, namelijk deelnemingen en gemeenschappelijke Regelingen. 1. Deelnemingen Een deelneming in de zin van art. 379, boek 2 BW, is een participatie in een kapitaalvennootschap (NV, BV, CV of VoF). Op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet Fido) mogen gemeenten slechts met het oog op het publieke belang aandelen bezitten in privaatrechtelijke partijen. Deze aandelen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs (of duurzaam lagere waarde). Wanneer de gemeente van inzicht verandert ten aanzien van de wijze waarop het publieke belang het best gediend is, kan dat tot verkoop van de aandelen leiden. Op dat moment is de intrinsieke waarde of marktwaarde van belang. Die waarde wordt dan in de toelichting op de balans opgenomen. De gemeente is in het bezit van aandelen van een tweetal vennootschappen: 1.1 NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), te Den Haag De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Deze aandelen zijn alleen verhandelbaar binnen de kring van aandeelhouders. Publiek belang Doordat de bank op grond van haar AAA-rating tegen zeer scherpe prijzen toegang heeft tot financieringsmiddelen en dat voordeel doorgeeft aan haar klanten draagt de BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Het is hierom dat onze gemeente het aandelenbezit in de BNG ziet als een duurzame belegging. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij Via het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering heeft Diemen zeggenschap in de BNG Diemen heeft een belang van 8.775 aandelen in de BNG. Daarin is in 2010 geen verandering gekomen. Ontwikkelingen in 2010 De BNG kijkt terug op een positief jaar, ondanks de nog altijd onzekere marktomstandigheden. De nettowinst over 2010 bedraagt € 257 miljoen en is met € 21 miljoen gedaald ten opzichte van 2009. Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld € 128 miljoen uit te keren (€ 2,30 per aandeel). Wanneer de aandeelhoudersvergadering akkoord gaat zal de dividenduitkering voor onze gemeente € 20.182 bedragen. In 2010 was dat over 2009 € 21.850 (€ 2,49 per aandeel). De nettowinst over 2010 is positief beïnvloed door een hoger renteresultaat, maar negatief door een afwaardering op financiële activa. De marktwaarde van deze activa is in de verslagperiode negatief beïnvloed door de onrust op de kapitaalmarkten als gevolg van de Jaarverslag 2010: Paragraaf 5 Verbonden Partijen

Pagina 105

financieringsproblemen van de overheden van de zuidelijke eurolanden. De kredietwaardigheid van de onderliggende portefeuille is volgens de bank echter nog altijd hoog. BNG ziet de resultaatontwikkeling 2011 met vertrouwen tegemoet. Gegeven de beweeglijkheid van de financiële markten tegen de achtergrond van de internationale schuldencrisis en overige onzekerheden acht de bank het evenwel niet verantwoord een uitspraak te doen over de nettowinst 2011. In paragraaf 3, Financiering, is een overzicht opgenomen van de leningen die de BNG aan onze gemeente heeft verstrekt. 1.2 NV De Meerlanden, te Rijsenhout Bij raadsbesluit van 28 april 2005 is besloten om deel te nemen in het maatschappelijk kapitaal van de Meerlanden NV. De strategie is enkele jaren geleden door de commissarissen bepaald en vervolgens door de aandeelhouders vastgesteld. De strategie gaat uit van groeien, verbreden en verduurzamen. De strategie is wat je wilt bereiken, de stijl is hoe je dat doet. De stijl van De Meerlanden wordt bepaald door onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarnaast spelen markteconomische ontwikkelingen een belangrijke rol. Dit bedrijf zamelt huishoudelijk en bedrijfsafval in binnen de gemeenten Aalsmeer, Bennebroek (gemeente Bloemendaal), Haarlemmermeer, Heemstede, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Noordwijkerhout, Diemen, Lisse en (per 1 januari 2011) Hillegom. Publiek belang De Meerlanden is een middelgroot bedrijf in een private rechtsvorm met overheden als enige aandeelhouders. In de statuten is opgenomen om de aandelen overwegend (>50%) in handen te houden van overheidsgedomineerde partijen. De Meerlanden erkent de maatschappelijke functie ten opzichte van het milieu in het algemeen en de burgers in het bijzonder. Zij rekent het tot haar taak actief mee te werken aan een zo groot mogelijke preventie en nuttig hergebruik van afval. Diemen heeft met dit bedrijf een overeenkomst voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Door schaalvergroting bij de inzameling van huishoudelijk afval worden verbetering in efficiency en dienstverlening alsmede kostenreductie gerealiseerd. De overeenkomst met dit bedrijf is medio 2010 verlengd voor een periode van 5 jaar. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij Via het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering en via een (met Aalsmeer gedeelde) zetel in de raad van commissarissen van de Meerlanden heeft Diemen zeggenschap in De Meerlanden. Diemen heeft een belang van 22.700 gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel in De Meerlanden. De verkrijgingsprijs van de aandelen bedraagt (afgerond) € 1.740.000. Vooralsnog wordt niet verwacht dat in 2011 een verdere verandering in het financieel belang van onze gemeente zal plaats vinden. Ontwikkelingen in 2010 De economische crisis is ook in de sector waarin De Meerlanden zich beweegt inmiddels voelbaar; zowel in de publieke als in de private sector. Het is niet te verwachten dat binnenkort een strategische alliantie plaatsvindt. Wel zijn er enkele gemeenten bijgekomen en is de dienstverlening verbreed. De verwachting van de directie is dat het resultaat in 2010 lager uitvalt dan in 2009. Op dit moment zijn de gegevens nog niet beschikbaar. De opencel compostering is in 2010 vervangen door een tunnelcompostering. Daarnaast is in 2010 begonnen met de bouw van een vergistings- en gasopwerkingsinstallatie. Deze worden volgens planning in de loop van 2011 in gebruik genomen. Dit is een belangrijke stap Jaarverslag 2010: Paragraaf 5 Verbonden Partijen

Pagina 106

voorwaarts in de overgang naar groen gas. Deze veranderingen vergen een investering van rond de € 22 miljoen Voor de financiering van onder andere de vergister zijn langlopende leningen afgesloten met een combinatie van banken. Op lange termijn zijn volgens de directie de uitgangspunten voor het bedrijf nog steeds goed. Dat is weer de basis voor stabiliteit en verdere groei. 2. Gemeenschappelijke regelingen Ingevolge artikel 13 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen zijn de gemeenteraden bevoegd om voor de gemeenschappelijke regelingen die door de raden zijn ingesteld de leden voor het algemeen bestuur aan te wijzen. De samenstelling van de afvaardiging in de Algemene Besturen varieert per gemeenschappelijke regeling. Dit kunnen zowel portefeuillehouders als raadsleden zijn. Het is gebruik dat de portefeuillehouders de raadsleden regelmatig informeren over zaken die de gemeenschappelijke regelingen betreffen. De gemeente is deelnemer in de volgende gemeenschappelijke regelingen: 2.1. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008 Dit samenwerkingsverband van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn heeft op 1 januari 2008 zijn beslag gekregen. In de Veiligheidsregio zijn de gemeenschappelijke regelingen “Regionale Brandweer Amsterdam en Omstreken” en “Regionaal Bureau Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Amsterdam en Omstreken (GHOR)” opgegaan. De laatste twee werden per 1 januari 2008 als aparte gemeenschappelijke regeling opgeheven. Daarnaast is een veiligheidsbureau gevormd. Deze ondersteunt en adviseert het Veiligheidsbestuur en vertaalt de landelijke ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing naar de regio Amsterdam-Amstelland. Het is tevens het coördinatiepunt waar de regionalisering van de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisaties is belegd. Publiek belang De Veiligheidsregio is belast met de volgende taken (waaronder die welke tot 1 januari 2008 werden uitgevoerd door de Regionale Brandweer Amsterdam en Omstreken en het GHOR): • het voorbereiden van de coördinatie bij de bestrijding van crises, rampen en zware ongevallen. • de zorg voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, • het beperken van brandgevaar, • het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en voor het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. • de opvang en zorg voor gewonden. • de collectieve opvang van slachtoffers direct na de ramp in opvangcentra en het verlenen van psychosociale hulp; • de bescherming van de volksgezondheid bij ongevallen en rampen met gevaar voor mens en milieu, om zo (extra) gewonden of verergering van letsel te voorkomen. • het voorzien in de Centrale Post Ambulancevervoer en de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij Diemen wordt in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio vertegenwoordigd door de burgemeester, mevrouw Koopmanschap. De financiële bijdrage voor 2010 aan de Veiligheidsregio is opgebouwd uit de volgende elementen:

Jaarverslag 2010: Paragraaf 5 Verbonden Partijen

Pagina 107

• • •

• •

voor het Regionaal Bureau Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Amsterdam-Amstelland is € 4.900 betaald, dit is minder dan geraamd (€ 7.000) voor de regionale taken van de brandweer is een bedrag geraamd van € 74.500 betaald conform raming (€75.000) voor de lokale brandweerzorg is een bedrag is € 909.500 betaald, dit is vrijwel conform raming (€ 899.000). Het tekort van € 54.000 in de rekening van 2009 is in 2010 bij raadsbesluit alsnog betaald voor het veiligheidsbureau is een bedrag van € 13.000 betaald, dit conform de raming voor gemeentelijke processen die samenhangen met de daadwerkelijke uitvoering van taken bij crises is een bedrag betaald van € 45.100, dit is minder dan geraamd (€46.500).

Ontwikkelingen in 2010 Per 1 oktober 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio´s in werking treden. Hiermee wordt de veiligheidsregio aangewezen als orgaan voor het organiseren van de (voorbereiding op) crisisbeheersing. Als uitwerking van de Wet op de veiligheidsregio´s is er een aantal Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) door de minister van veiligheid en Justitie afgekondigd. Deze stellen eisen aan de kwaliteit van de crisisbeheersing in de veiligheidsregio. De veiligheidsregio streeft er naar te voldoen aan die eisen. Daarnaast is in 2010 een evaluatie gehouden van de eerste twee jaar van het ingestelde veiligheidsbureau. Dit heeft geleid tot een versterking van de financiële controle functie binnen het veiligheidsbureau. Het regionaal beheersplan crisisbeheersing 2010-2014 is vastgesteld en er wordt gewerkt aan het opstellen van een regionaal crisisbeheersingsplan. Deze zullen worden uitgewerkt om een slagvaardiger crisisbeheersing te realiseren. Mogelijk leiden de genoemde de kwaliteitseisen van de AMvB’s en de verdere uitwerking van lopende projecten tot structurele meerkosten. Naar aanleiding van de tekorten op het onderdeel Brandweer in 2009 is in 2010 gewerkt aan het in control brengen van de brandweerorganisatie en is door een samenhang van maatregelen het jaar 2010 met een sluitende rekening voor de brandweer afgesloten. 2.2 Stadsregio Amsterdam (voorheen ROA), te Amsterdam Dit samenwerkingsverband van zestien gemeenten heeft sinds 1 januari 2006 als wettelijke basis de Wijzigingswet WGR-plus (Wet Gemeenschappelijke Regelingen). Hiermee is vrijblijvende samenwerking tussen gemeenten omgezet in een verplichtende samenwerking en een verplichte uitvoering van de bij de wet toegekende taken. Publiek belang De Stadsregio Amsterdam behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van verkeer en vervoer (inclusief openbaar vervoer en infrastructuur), ruimtelijke ordening, economische zaken, wonen en jeugdzorg. De Stadsregio is opdrachtgever voor het openbaar vervoer in de regio. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij Diemen wordt in het algemeen bestuur van de stadsregio vertegenwoordigd door twee leden: namens de gemeenteraad door mevrouw De Baay en de heer Portegijs. De gemeentelijke bijdragen aan de stadsregio maken minder dan 1% deel uit van de totale baten (rijksbijdragen meer dan 95%). De bijdrage van Diemen aan de Stadsregio was voor 2010 geraamd op € 78.400, daadwerkelijk is € 53.000 bijgedragen. Met ingang van de begroting 2011 is het budget voor stadsregio, op basis van de gegevens over de ontwikkeling van de bijdrage in de afgelopen jaren, structureel verlaagd naar € 49.600.


Pagina 108

Ontwikkelingen in 2010 Voor een toelichting op de ontwikkelingen op verkeer en vervoer (inclusief openbaar vervoer en infrastructuur), ruimtelijke ordening, economische zaken, wonen en jeugdzorg wordt verwezen naar de betreffende programma’s. 2.3 Groengebied Amstelland, te Amstelveen In dit samenwerkingsverband nemen de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en de Provincie Noord-Holland deel. Publiek belang Groengebied Amstelland beheert en ontwikkelt grote delen van het groen in onder andere het buitengebied van Diemen. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij. De bijdrage van de gemeente Diemen in 2010 bedraagt 4,7% (gebaseerd op het aantal inwoners) en bedraagt € 133.732. Alle participanten zijn gelijk vertegenwoordigd in het bestuur. Kerngegevens (jaarrekening 2010) Omschrijving (Bedragen x € 1.000) Eigen vermogen Vreemd vermogen Netto resultaat

31-12-2010

31-12-2009 3.612 291 -754

Ontwikkelingen in 2010 Een veiligheidsplan en een concept evenementenbeleid zijn vastgesteld. Verder is afgelopen jaar vooral aan projectvoorbereiding gewerkt en het reguliere beheer en onderhoud van het gebied. Het bezuinigingvoorstel wordt in 2011 door het bestuur behandeld. De kerngegevens over 2010 zijn in de zomer van 2011 beschikbaar en zullen in de begroting 2012 worden verwerkt. 2.4 Gemeenschappelijke regeling voor milieu Amstelland en de Meerlanden 2006, te Uithoorn (de werknaam luidt: Regionaal Milieu Overleg-B) Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. De A&M-gemeente Haarlemmermeer is geen deelnemer, maar neemt wel tegen betaling producten af Publiek belang Diemen participeert bij de onderwerpen: Wet milieubeheer, externe veiligheid, bodem, energie en klimaat, afval, natuur- en milieueducatie. Door samen te werken in regionaal verband worden schaalvoordelen bereikt en komen de gemeenten in aanmerking voor diverse subsidies. De inkomsten uit subsidies zijn aanmerkelijk hoger dan de gemeentelijke bijdragen. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij De gemeentelijke bijdrage bedraagt circa € 22.000 per jaar geraamd op € 17.650. De portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten keuren gezamenlijk de begroting en jaarrekening goed. Centrumgemeente Uithoorn verzorgt de financiële administratie.


Pagina 109

Kerngegevens (jaarrekening 2010) Omschrijving (Bedragen x € 1.000)

31-12-2010

31-12-2009

Eigen vermogen

111

Vreemd vermogen

125

Netto resultaat

34

Ontwikkelingen in 2010 Voor een toelichting op de ontwikkelingen in het Regionaal Milieu Overleg –B wordt verwezen naar programma 7, Leefomgeving en Volksgezondheid. De kerngegevens over 2010 zijn nog niet beschikbaar. 2.5. Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek, te Bussum Publiek belang Het samenwerkingsverband tussen elf gemeenten is belast met de opsporing van fraude op het gebied van de bijstandswetgeving. Sedert de invoering van de Wet Werk en Bijstand in 2004, waarbij het systeem van declaratie werd vervangen door een systeem van budgetten, hebben gemeenten een toenemend financieel belang bij een goede handhaving Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij De vertegenwoordiging in de begeleidingscommissie van de gemeenschappelijke regeling zal nader worden uitgewerkt. De financiële bijdrage aan de Sociale Recherche bedroeg in 2010 € 61.079. Ontwikkelingen in 2010 Tot en met 2010 is een subsidie beschikbaar van € 100.000. Door de Sociale Recherche werd in 2010 € 107.739 teruggevorderd in vijf zaken. In 2010 is vanuit de Sociale Recherche een nieuwe werkwijze geintroduceerd. Dit houdt in dat bij een aanvraag voor een onderzoek van een gemeente zo snel mogelijk de inschatting wordt gemaakt (casescreening) of een onderzoek bestuursrechtelijk of strafrechtelijk moet worden afgehandeld. Bij een strafrechtelijk onderzoek wordt vervolgens heel goed gekeken naar het gewenste resultaat, waarbij het beëindigen van de uitkering een hoge prioriteit heeft. Daar ligt tenslotte de winst van de gemeente.Door deze nieuwe werkwijze wordt getracht dat er op jaarbasis meer uitkeringen kunnen worden beëindigd.Consequentie is dat het totaal bedrag aan opgespoorde fraude omlaag gaat, maar het bedrag aan besparingen omhoog. 2.6 Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (Rijk) te Halfweg In de stichting Rijk nemen de volgende elf gemeenten deel: Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal (inclusief Bennebroek), Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Beverwijk, Wormerland, Castricum, Uitgeest, Uithoorn, Aalsmeer en sinds 1 december 2010 Diemen.


Pagina 110

Publiek belang Stichting Rijk is opgericht om de inkoopfunctie binnen de deelnemende gemeenten te professionaliseren. Door de professionalisering zijn de deelnemende gemeenten in staat om op een meer doelmatige en rechtmatige wijze hun inkoopfunctie in te vullen om zo een optimaal inkoopresultaat te behalen. Zeggenschap en financieel belang Onze gemeente wordt, net als de andere deelnemende gemeenten, in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de gemeentesecretaris . De financiële bijdrage voor 2010 bedroeg € 48.000. Ontwikkelingen in 2011 2011 zal het eerste jaar worden waarin stichting Rijk aan de hand van het inkoopjaarplan de gemeente Diemen zal gaan faciliteren.


Pagina 111

Paragraaf 6 Grondbeleid Algemeen beleid In de gemeente Diemen is tot nu toe gewerkt met een actief grondbeleid. De gemeente verwerft de gronden en geeft deze, al dan niet bouwrijp, uit aan marktpartijen. Doordat de gemeente de gronden in eigendom heeft kan zij veel invloed uitoefenen op de ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij valt te denken aan de inrichting van het openbare gebied, de fasering van de uitvoering, het programma enzovoort. Voorbeelden hiervan zijn de Brede HOED en de Sniep. De situatie dat gronden (gedeeltelijk) in handen zijn van particulieren (bijvoorbeeld ontwikkelaars en beleggers) was over het algemeen in Diemen niet van toepassing. In dergelijke situaties zal de gemeente de ruimtelijke ontwikkeling moeten “faciliteren”. Om in deze gevallen de gemeentelijke belangen veilig te stellen, bestaan diverse mogelijkheden: het sluiten van overeenkomsten, het heffen van baatbelasting en het opstellen van een exploitatieplan op basis van de in 2008 ingevoerde Grondexploitatiewet. Grondprijsbeleid Grondprijsbepaling vindt plaats aan de hand van de markten prijsontwikkelingen waarbij de situatie nauw is gerelateerd aan de ontwikkelingen op de Amsterdamse vastgoedmarkt. Voor openbare en maatschappelijke voorzieningen wordt soms overwogen een niet marktconforme grondprijs in rekening te brengen. Hiervoor hanteert de gemeente Diemen een grondprijs van tenminste € 180 exclusief BTW (prijspeil 1-1-2010) per m2 BVO of m2 kaveloppervlak. Voor commerciële bouw kan in voorkomende gevallen gebruik worden gemaakt van residuele grondwaardebepaling (commerciële grondprijs minus bouwen bijkomende kosten). Bij de grondprijsbepaling moet ook rekening worden gehouden met specifieke omstandigheden zoals bodemverontreiniging. Uitgiftebeleid openbaar groen In het raadsbesluit uit 2006 is vastgesteld tot verkoop van openbaar groen ten behoeve van tuinuitbreidingen in de wijk Biesbosch over te gaan. Deze voorwaarden dienen als basis voor het onderzoek naar de mogelijkheden om openbaar groen in andere wijken in Diemen te verkopen. Met de vaststelling van de mogelijke tuinuitbreidingen in 2009 in de wijk Diemen Centrum (inclusief Buitenlust) is dat afgerond. In 2010 is een eerste serie bewoners een stuk openbaar groen aangeboden voor tuinuitbreiding; de verwachting is dat dit in 2011 kan worden afgerond. De gehanteerde verkoopprijs voor 2010 bedroeg € 171 per m2. Beleid Erfpacht De gemeente heeft de bereidheid bestaande, met particulieren bewoners afgesloten erfpachtcontracten, te beëindigen en de betrokken gronden aan de erfpachters te verkopen. Van dit aanbod is nog weinig gebruik gemaakt. Bij verkoop van woningen bestaat er soms wel behoefte de eigendomsconstructie aan te passen. De bestaande beleidslijn wordt voortgezet om in voorkomende gevallen erfpacht om te zetten in verkoop. In 2010 is van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

Jaarverslag 2010: Paragraaf 6 Grondbeleid

Pagina 112

Grondexploitaties De gemeente Diemen heeft in 2010 drie projecten met een grondexploitatie in ontwikkeling. 1. Plantage de Sniep 2. Centrumplan 3. De Brede HOED Projectinhoud De projecten zijn inhoudelijk beschreven onder in programma 8 Stedelijke Ontwikkeling en in het Meerjarenperspectief Grondzaken (MPG), dat gelijktijdig met de jaarrekening wordt aangeboden. Financieel Bij de jaarrekening van 2010 is besloten de voorziening (bedrag dat is gereserveerd voor het afdekken van het negatieve resultaat) in te brengen in de grondexploitaties. Hierdoor zijn de boekwaardes aanzienlijk afgenomen en zijn de resultaten van de grondexploitaties van de Brede HOED en Centrumplan neutraal/licht positief geworden. Voor de grondexploitatie van Plantage de Sniep geldt dat naast het inbrengen van de voorziening ook de kosten voor de aanleg van het openbaar gebied van deelplan A uit de boekwaarde is gehaald. Deze kosten worden vervolgens afgeschreven. Door deze wijzigingen is ook dit resultaat neutraal/licht positief geworden. Er zijn door bovengenoemde aanpassingen geen voorzieningen meer nodig. Gehanteerde parameters Grondexploitaties worden doorgerekend conform de Dynamische Eindwaarde Methodiek. Dat wil zeggen dat bij het berekenen van het resultaat rekening wordt gehouden met kostenen opbrengsteninflatie en rente. Voor deze berekening worden de volgende parameters gehanteerd: • Kostenstijging/ inflatiecorrectie investeringen: in 2010 is de inflatie van wegen waterbouw uitgekomen op 4,0% • Opbrengstenstijging/ inflatiecorrectie opbrengsten: niet toegepast in 2010 In verband met de economische crisis • Rentepercentage investeringen en opbrengsten: 5,0% per jaar Gronden niet in exploitatie De gemeente Diemen heeft een aantal percelen in eigendom die in aanmerking komen voor verkoop en/of herontwikkeling. 1. Verrijn Stuartweg 3-5 Dit bedrijfsperceel (circa 6.700 m2) is in 2003 aangekocht. Inmiddels is de noodzaak van herhuisvesting van bedrijven uit de Sniep en het Centrumplan verdwenen, en na herziening van het bestemmingsplan kan het perceel worden verkocht. In 2010 werd een gedeelte van het perceel verhuurd. Bij de jaarrekening 2010 is het perceel afgeboekt van € 1.719.333 (1-1-2010) tot € 1.245.000 (31-12-2010) conform de getaxeerde waarde. 2. Hoek Venserweg/Visseringweg 2 Dit bedrijfsperceel (circa 1.200 m2) is in 2001 aangekocht. Inmiddels is de noodzaak van herhuisvesting van bedrijven uit de Sniep en het Centrumplan verdwenen, en na herziening van het bestemmingsplan kan het perceel worden verkocht. De boekwaarde van het perceel bedraagt € 260.000 (31-12-2010).De gemeente is voornemens het perceel in 2011 te verkopen.


Pagina 113

3. Parkeerterrein naast Verrijn Stuartweg 4 Dit terrein wordt momenteel verhuurd aan de eigenaar van Verrijn Stuartweg 4 voor parkeren en opslag. Mogelijk is dit terrein in de toekomst nodig voor het uitbreiden (flyover) van het spoor. Thans rust er een boekwaarde op het perceel van € 56.269 (31-12-2010). 4. Spoorzicht Het betreft hier een voormalig sportpark van circa 5,5 hectare dat is uitgeplaatst naar Sportcomplex de Diemen. Uit de structuurvisie volgt dat er voor een nadere invulling van het gebied nader onderzoek noodzakelijk is. Thans rust er een boekwaarde op het perceel van € 773.169 (31-12-2010). 5. Driehoek Overdiemerpolder Dit terrein ligt aan de Weteringweg en is vooralsnog in gebruik gegeven aan een boer. Het gebied is circa 8,0 hectare. Uit de structuurvisie volgt dat er voor een nadere invulling van het gebied nader onderzoek noodzakelijk is. Thans rust er een boekwaarde op het perceel van ongeveer € 153.327 (31-12-2010). 6. Locatie Kinderkorf Tureluurweg Voor de ontwikkeling van de Kinderkorf aan de Tureluurweg heeft de gemeente kosten gemaakt. Vooralsnog worden deze kosten aan de grond toegeschreven, totdat er een grondexploitatie wordt geopend. De huidige boekwaarde van € 56.250 (31-12-2010) is lager dan de getaxeerde waarde van het perceel. 7. Horecapaviljoen Hartveldseweg In verband met de ontwikkeling van het horecapaviljoen aan de Hartveldseweg zijn door de gemeente kosten gemaakt. Deze kosten worden gedekt uit de jaarlijkse retributie. Thans rust er een boekwaarde op van € 40.238 (31-12-2010). 8. Bergwijkpark In 2007 is door de raad besloten het kantorengebied Bergwijkpark op een kwalitatief hoog niveau te ontwikkelen tot een gemengd woon- en werkgebied. Het gebied moet een parkachtig, groen terrein worden met woningen, studentenwoningen en plaats voor kantoren en voorzieningen. De inrichting van de buitenruimte moet extra aandacht krijgen, het station Diemen-Zuid wordt het centrum van een groter gebied en vormt de verbinding met de rest van Diemen. Thans rust er een boekwaarde op het project Bergwijkpark van € 244.888 (31-12-2010); deze boekwaarde bestaat uit voorbereidingskosten. De boekwaarde moet opgebracht worden gedekt door een toekomstige grondexploitatie.


Pagina 114

Paragraaf 7 Lokale Heffingen De inkomsten van de gemeente komen voor een deel uit de opbrengst van de diverse belastingen en heffingen. De wettelijke grondslag voor deze belastingen en heffingen is te vinden in de Gemeentewet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de gemeentelijke belastingverordeningen en beleidsregels. De gemeenten zijn vrij om te bepalen welke belastingen zij aan hun burgers willen opleggen. Belastingen De volgende belastingen worden in Diemen geheven: Onroerende-zaakbelastingen Hondenbelasting Precariobelasting Reclamebelasting Toeristenbelasting Rechten (of retributies) Rechten of retributies zijn heffingen waar een rechtstreekse dienst tegenover staat. Voor deze dienst wordt een vergoeding gevraagd, de retributie. Voorbeelden hiervan zijn het verlenen van een bouwvergunning, het afgeven van een reisdocument of rijbewijs, een kopie van een beschikking en dergelijke. Het beleid is om zoveel als mogelijk alle werkelijk gemaakte kosten in de tarieven door te berekenen, behalve in die gevallen waarbij de tarieven wettelijk zijn voorgeschreven. Bij het marktgeld wordt bewust geen kostendekkendheid nagestreefd, omdat de gemeente zich dan letterlijk “uit de markt” zou prijzen. De tarieven worden dan zo hoog, dat het voor de ondernemers niet meer aantrekkelijk is om een standplaats op de weekmarkt in te nemen. Een andere overweging is, dat de markt vanaf maart 2011 verplaatst wordt vanwege de uitbreiding van het winkelcentrum. De volgende rechten worden in Diemen geheven: Afvalstoffenheffing Rioolheffing Leges Marktgelden Brandweerrechten Om te beoordelen in hoeverre bij de diverse heffingen de tarieven kostendekkend zijn is de Nota Lokale Heffingen opgesteld. De uitkomst van dit onderzoek is dat de opbrengsten uit de leges, afvalstoffenheffing, de rioolrechten en de marktgelden vooralsnog niet volledig kostendekkend zijn. Hieronder volgt per belastingsoort een opsomming van de geraamde en de gerealiseerde opbrengst over 2010.

Jaarverslag 2010: Paragraaf 7 Lokale Heffingen

Pagina 115

Gerealiseerde opbrengst Op hoofdlijnen zijn de volgende belastingen en retributies voor 2010 gerealiseerd: Gerealiseerde opbrengsten (Bedragen x € 1.000) Omschrijving OZB eigenaren

Realisatie 2009

Begroting 2010 Begroting 2010 primitief bijgesteld

Realisatie 2010

Verschil

3.339

3.539

3.539

3.497

-42

Gebruikersbelasting

850

932

932

1.008

76

Precariobelasting Reclamebelasting

529 139

805 125

805 125

763 141

-42 16

Hondenbelasting

89

83

83

95

12

-

41

41

41

-

Afvalstoffenheffing

3.184

3.318

3.318

3.173

-145

Rioolrechten kleinverbruik

1.966

2.086

2.086

2.060

-26

Rioolrechten grootverbruik

110

162

162

135

-27

58

51

51

62

11

Toeristenbelasting

Marktgelden Brandweerrechten

4

6

6

4

-2

Leges

882

2.176

2.621

2.315

-306

Totaal

11.150

13.324

13.769

13.294

-475

Per belastingsoort of retributie zal hier onder een korte toelichting gegeven worden. Onroerende-zaakbelastingen De onroerende-zaakbelastingen bestaan uit drie delen. Een belasting van de eigenaar van een woning, een belasting van de eigenaar van een niet-woning en een belasting van de gebruiker van een niet-woning. De totale getaxeerde waarde (WOZ-waarde) van alle onroerende zaken in de gemeente Diemen bedraagt: WOZ-waarde (Bedragen x € 1.000) Omschrijving Eigenaren woningen

Realisatie 2009

Begroting 2010

Realisatie 2010

Verschil

2.706.865

2.735.851

2.743.409

7.558

Eigenaren niet-woningen

779.786

814.455

773.725

-40.730

Gebruikers niet -woningen

779786

814.455

773.725

-40.730

4.266.437

4.364.761

4.290.859

-73.902

Totaal

De waarde van de niet-woningen is als gevolg van de toegekende bezwaarschriften (veelal voor de kantoorgebouwen) lager dan geraamd. Door de grote leegstand (circa 25%) is het lastig te ramen wat de daadwerkelijke WOZ-waarde van deze objecten zal zijn. Door de aanhoudend ongunstige economie is er bij de verhuurbare kantoorpanden steeds meer leegstand. De verwachting is, dat deze dalende trend nog enige tijd zal aanhouden. Daarnaast is een aantal kantoorpanden gedateerd en daardoor zeer slecht verhuurbaar. OZB-opbrengsten (Bedragen x € 1.000) Omschrijving Eigenarenbelasting Gebruikersbelasting Totaal

Realisatie 2009 3.339

Begroting Begroting 2010 2010 bijgesteld primitief 3.539 3.539

Realisatie 2010 3.497

Verschil -42

850

932

932

1.008

76

4.189

4.471

4.471

4.505

34


Pagina 116

De opbrengst eigenarenbelasting is iets lager uitgekomen dan geraamd. Het verschil is echter zodanig klein dat hiervoor geen verklaring kan worden gegeven. Hoewel er veel leegstand is bij met name kantoorgebouwen (zie hierboven) is de opbrengst toch hoger uitgevallen dan geraamd. Dit komt omdat ook gebruikers van bouwterreinen voor de ozb (gebruikersdeel) worden aangeslagen. Bij het opstellen van de begroting was de waarde van deze terreinen nog niet bekend en was met de opbrengst daarvan nog geen rekening gehouden. Ook zijn er in 2010 tegen minder objecten bezwaarschriften ingediend dan in 2009. Precariobelasting Precario (Bedragen x € 1.000) Omschrijving

Realisatie 2009

Opbrengsten

529

Totaal

529

Begroting Begroting 2010 2010 bijgesteld primitief 805 805 805

805

Realisatie 2010

Verschil

763

-42

763

-42

De opbrengst van de precariobelasting is voor een groot deel afhankelijk van het aantal en soort verleende vergunningen. Dit is moeilijk op voorhand in te schatten. De opbrengst is daardoor iets lager dan de raming uitgevallen. Reclamebelasting Reclame (Bedragen x € 1.000) Omschrijving

Realisatie 2009

Begroting 2010 Primitief

Begroting 2010 bijgesteld

Realisatie 2010

Verschil

Opbrengsten

139

125

125

141

16

Totaal

139

125

125

141

16

De heffing en de hoogte van de tarieven van de reclamebelasting stuit nog steeds op veel weerstand bij de ondernemers omdat er geen tegenprestatie van de gemeente tegenover staat. Ondernemers gaan er van uit dat de opbrengst van deze belasting wordt besteed aan voorzieningen, die de aantrekkelijkheid van de winkelcentra en bedrijventerreinen bevorderen. De opbrengst komt echter ten goede aan de algemene middelen. De belasting wordt geheven op alle reclame-uitingen, die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Een aantal ondernemers heeft in 2010 hun reclame-uiting verwijderd, terwijl andere ondernemers een vergunning hebben gekregen voor nieuwe reclame-uitingen. Net als bij de precariobelasting is de opbrengst hiervan moeilijk te ramen. Hondenbelasting Hondenbelasting (Bedragen x € 1.000) Omschrijving

Realisatie 2009

Opbrengsten

89

Totaal

89


83

Realisatie 2010

Verschil

95

12

95

12

Ere


Pagina 117

Jaarlijks wordt in de gemeente door een extern bureau een kwart van de woonadressen gecontroleerd op het al dan niet aanwezig zijn van honden. In 2010 heeft deze controle geleid tot een registratie van 60 honden die niet waren aangemeld bij de gemeente. Toeristenbelasting Toeristenbelasting (Bedragen x € 1.000) Omschrijving

Realisatie 2009

Opbrengsten

-

Totaal

-


Realisatie 2010

41

Verschil

41

-

41

-

Toeristenbelasting wordt geheven van ondernemers die gelegenheid bieden tot verblijf en overnachting in de gemeente Diemen aan personen die niet in de gemeentelijke bevolkingsadministratie staan ingeschreven. In Diemen is een zogenaamd werknemershotel gevestigd, met als gasten buitenlandse werknemers van binnen de Europese Unie. Rechten of retributies De volgende rechten/retributies worden in Diemen geheven: • Afvalstoffenheffing • Rioolrechten • Leges • Marktgelden • Brandweerrechten Per retributie wordt hier onder een korte toelichting gegeven. Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing wordt in rekening gebracht voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Bij de afvalstoffenheffing wordt een zogenaamde tariefsdifferentiatie toegepast. Dat wil zeggen dat twee tarieven worden gehanteerd, namelijk een tarief voor één persoons- en een tarief voor meer persoonshuishoudens. De situatie op 1 januari van het belastingjaar is bepalend voor de hoogte van de aanslag. Afvalstoffenheffing (Bedragen x € 1.000) Omschrijving

Realisatie 2009

Afvalstoffenheffing

3.184

Totaal

3.184

Begroting Begroting 2010 2010 bijgesteld primitief 3.318 3.318 3.318

3.318

Realisatie 2010

Verschil

3.238

-79

3.238

-79

In Diemen staan relatief veel woningen langere tijd leeg. Dit komt voor een deel doordat het niet vlot met het verkopen van woningen als gevolg van de economische crisis. Vaak zijn de eigenaren van deze woningen al verhuisd naar hun nieuwe woonadres en blijft de woning nog enige tijd leeg staan ten gevolge van het niet kunnen verkopen hiervan. Ook is een aantal renovatieprojecten gaande waardoor woningen ook langere tijd leeg staan. Als gevolg hiervan kon in 2010 de geraamde opbrengst niet behaald worden.


Pagina 118

Rioolheffing Onder de naam rioolheffing wordt een aanslag opgelegd voor het lozen van afvalwater op de gemeentelijke riolering. Als er minder dan 500 m³ (afval)water per jaar op de riolering wordt geloosd, is er sprake van een rioolheffing kleinverbruik. Als er meer dan 500 m³ geloosd wordt, is er sprake van rioolheffing grootverbruik. Per 10 m³ grootverbruik boven de eerste 500 m³ ingenomen water wordt een aanslag rioolheffing grootverbruik vastgesteld. Grootverbruik komt voornamelijk voor bij bedrijfspanden. Het grootverbruik is moeilijk van te voren in te schatten. Dit is afhankelijk van de productieprocessen. De ingenomen hoeveelheden water zijn afgenomen. Rioolheffing (Bedragen x € 1.000) Omschrijving

Begroting 2010 primitief

Realisatie 2009


Realisatie 2010

Verschil

Kleinverbruik

1.966

2.086

2.086

2.060

-26

Grootverbruik

110

162

162

135

-27

2.076

2.248

2.248

2.195

-53

Totaal

De gemeente is afhankelijk van de opgaven van Waternet voor wat betreft de ingenomen hoeveelheden water. Ook worden niet alle meters jaarlijks opgenomen, zodat er dan een verschuiving plaatsvindt in de aanslagoplegging naar een volgend belastingjaar. In 2011 zal worden gestart met het zelf aanschrijven van de ondernemers om zo een beter inzicht te verkrijgen in het waterverbruik. Marktgelden Marktgeld wordt in rekening gebracht voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt. De marktgelden zijn aangepast aan het niveau van de omliggende gemeenten om ervoor te zorgen dat Diemen een aantrekkelijke gemeente blijft om een standplaats op de markt in te nemen. Marktgelden (Bedragen x € 1.000) Omschrijving

Realisatie 2009

Begroting 2010 Primitief


Realisatie 2010

Verschil

Opbrengst

58

51

51

62

11

Totaal

58

51

51

62

11

Brandweerrechten Deze rechten worden geheven voor diensten geleverd door de brandweer, anders dan in geval van brand, rampenbestrijding en het beperken en bestrijden van gevaar van mens en dier bij ongevallen.

Omschrijving Opbrengsten Totaal

Brandweerrechten (Bedragen x € 1.000) Begroting Realisatie Begroting 2010 2010 2009 bijgesteld Primitief 4 6 6 4


6

6

Realisatie 2010

Verschil 4

-2

4

-2

Pagina 119

Leges Voor het verlenen van diensten aan de burgers worden leges in rekening gebracht. In 2010 is onderzocht in hoeverre de tarieven kostendekkend zijn. Met uitzondering van de tarieven voor de (omgevings)bouwvergunningen zijn de tarieven niet kostendekkend. Voor een deel is dit te verklaren doordat het bij sommige diensten de wettelijke tarieven gehanteerd moeten worden, anderzijds (bij onder andere parkeervergunningen) is in het verleden besloten om de tarieven niet te hoog vast te stellen om de burgers niet onnodig zwaar te belasten. Leges (Bedragen x € 1.000) Omschrijving

Burgerzaken

Realisatie 2009

Begroting Begroting 2010 2010 bijgesteld Primitief 481 498 498

Gehandicapten kaarten

5

Woonruimteverdeling Volksfeesten Bouwvergunningen Overige leges Totaal

4

Realisatie 2010

Verschil

480

-18

5

1

4

3

0

0

1

1

12

15

0

3

-12

296

1.455

1.805

1.573

-232

85

130

225

254

29

882

2.102

2.532

2.316

-231

Beleid met betrekking tot kwijtschelding Voor belastingplichtigen waarvan het inkomen zo laag is dat het niet mogelijk is de aanslag te betalen, ook niet na het treffen van een betalingsregeling, is het onder strikte voorwaarden mogelijk kwijtschelding te verlenen. Het wettelijk kader voor kwijtschelding is te vinden in de artikelen 255 en 255a van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Kwijtschelding is in Diemen alleen mogelijk voor de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting.

Omschrijving Kwijtschelding Totaal

Kwijtscheldingen (Bedragen x € 1.000) Begroting Realisatie Begroting 2010 2010 2009 bijgesteld Primitief 146 172 172 146

172

172

Realisatie 2010

Verschil

150

22

150

22

Het aantal ingediende aanvragen om kwijtscheldingen is ongeveer gelijk aan voorgaande jaren. Burgers hebben de mogelijkheid om aan te geven of zij al dan niet mee willen doen aan de automatische toetsing door Stichting Inlichtingenbureau. Ongeveer 60% van de burgers die toestemming hebben verleend voor de automatische toetsing komt in aanmerking voor automatische kwijtschelding. De resterende 40% kan alsnog via individuele toetsing een verzoek om kwijtschelding doen.


Pagina 120

Ontwikkeling woonlasten In de onderstaande overzichten is weergegeven wat de woonlasten voor de verschillende groepen van inwoners van de gemeente Diemen in 2010 waren. Overzicht gemeentelijke lasten voor een gezin met twee kinderen en een eigen woning c.q. appartement met een waarde van € 250.000. Omschrijving (x € 1) OZB

2009 195,50

2010 203,75

afvalstoffenheffing

332,40

336,48

rioolrechten (<500 m³)

167,40

174,10

Totaal

695,30

714,33

Alleenstaande met een eigen woning c.q. appartement (€ 150.000) Omschrijving (x € 1) OZB

2009 117,30

2010 122,25

afvalstoffenheffing

280,80

284,28

rioolrechten (<500 m³)

167,40

174,10

Totaal

565,50

580,63

Omschrijving (x € 1) Afvalstoffenheffing

2009 332,40

2010 336,48

Totaal

332,40

336,48

Gezin in een huurwoning

Alleenstaande in een huurwoning Omschrijving (x € 1) Afvalstoffenheffing

2009 280,80

2010 284,28

Totaal

273,72

284,28


Pagina 121


Pagina 122

Jaarrekening

Jaarrekening 2010

Pagina 123

Jaarrekening 2010

Pagina 124

Programmarekening PROGRAMMA´S (Bedragen x € 1.000) PROG 0 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

BEGROTING INCL WIJZIGINGEN

BEGROTING PRIMITIEF BATEN LASTEN SALDO -512

4.775

4.263


-49

1.534


-390

8.842


-638

PROG 4 WELZIJN EN CULTUUR PROG 5 SPORT EN RECREATIE

REKENING

BATEN LASTEN SALDO

BATEN LASTEN SALDO

-512

4.979

4.467

-520

5.126

4.607

1.485

-79

1.758

1.679

-62

1.918

1.856

8.452

-707

9.434

8.727

-795

8.959

8.164

2.987

2.349

-1.117

4.438

3.321

-1.334

4.553

3.219

-991

6.311

5.320

-1.108

6.519

5.412

-1.066

6.188

5.122

-878

3.256

2.378

-883

3.280

2.397

-737

3.150

2.413

PROG 6 PARTICIPATIE, INKOMEN EN ZORG

-11.826

15.194

3.368

-11.375

15.263

3.888

-10.077

14.652

4.575


-6.667

7.777

1.110

-6.938

8.096

1.158

-6.120

7.087

967


-36.938

37.635

698

-7.894

8.614

720

-15.334

16.117

784

PROG 9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

-30.192

807

-29.385

-30.470

-255

-30.725

-31.167

-482

-31.649

TOTAAL PROGRAMMA´S

-89.081

89.120

39

-61.083

62.127

1.044

-67.212

67.268

58

RESULTAAT VOOR BESTEMMING

-89.081

89.120

39

-61.083

62.127

1.044

-67.212

67.268

58


-87

-

-87

-87

-

-87

-87

-

-87


-39

60

21

-203

100

-103

-203

100

-103


-23

-

-23

-23

-

-23

-23

-

-23

PROG 4 WELZIJN EN CULTUUR

0

-

0

-139

-

-139

-125

-

-125

PROG 5 SPORT EN RECREATIE

-311

-

-311

-311

-

-311

-310

-

-310


-20

23

2

-235

536

301

-172

536

364


-85

573

488

-266

923

657

-216

1.055

839

-6.077

5.948

-129

-8.497

7.157

-1.340

-8.182

7.157

-1.025

-6.642

6.604

-39

-9.761

8.716

-1.044

-9.318

8.848

-471

-95.723

95.724

-

-70.844

70.843

-

-76.530

76.116

-414

PROG 9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN MUTATIES IN RESERVES RESULTAAT NA BESTEMMING

Het voordelig saldo aan dotaties en onttrekkingen van € 471.000 uit de diverse reserves wijkt € 14.287.000 af van het saldo aan dotaties en onttrekkingen uit de diverse reserves dat in de tabel “Eigen vermogen (reserves)” op pagina 153 is gepresenteerd. Het verschil wordt veroorzaakt door bestemming van het negatief resultaat van 2009 van € 14.287.000. Voor een totale toelichting op de diverse programmaresultaten (inclusief algemene dekkingsmiddelen) wordt verwezen naar pagina 154 en pagina 155.

Jaarrekening 2010: Programmarekening

Pagina 125

Toelichting op de programmatoerekening Programma 0 Bestuur en Dienstverlening

Omschrijving Lasten Personeelslasten (zie paragraaf 4 Bedrijfsvoering: Bedrijfsvoeringkosten, pagina 101). Overige verschillen Interne doorberekening (zie paragraaf 4 Bedrijfsvoering: Bedrijfsvoeringkosten, pagina 100). Totaal verschil lasten

Omschrijving Baten Overige verschillen Totaal verschil baten Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal verschil resultaat na bestemming programma 0

Jaarrekening 2010: Toelichting Programma 0 Bestuur en Dienstverlening

Bedrag (Bedragen x € 1.000) 244

V/N

I/S

N

I

18 79

V V

I I

147

N

I

V/N

I/S

V V

I I

Bedrag (Bedragen x € 1.000) 7 7 140

N

Pagina 126

Programma 1 Veiligheid en Openbare Orde Omschrijving Lasten Schelpenhoek Calamiteit In februari 2010 heeft een GRIP 1 incident in Schelpenhoek geleid tot de inzet van een deel van de crisisstaf. Ten behoeve van dit incident zijn kosten gemaakt die onder dit programma zijn verantwoord. Via een begrotingswijziging is in de loop van 2010 een budget beschikbaar gesteld. De kosten die aan dit incident kunnen worden toegerekend zijn echter aanzienlijk hoger.

Bedrag (Bedragen V/N x € 1.000) 78 N

I/S I

Doorbelasting piketvergoedingen Binnen de regionale crisisbeheersing is afgesproken dat een deel van de functies binnen de gemeentelijke crisisorganisatie in hard piket moeten worden vervuld om bedrijfszeker en snel te kunnen optreden. De kosten van de piketregeling zijn in 2010 functioneel verantwoord op het programma1.

28

N

S

Overige verschillen Interne doorberekening (zie paragraaf 4 Bedrijfsvoering: Bedrijfsvoeringkosten, pagina 100). Totaal verschil lasten

25 30

N N

I I

161

N

Omschrijving Baten Opbrengsten opgelegde Dwangsommen In de begroting is onder programma 1 een opbrengst voor opgelegde dwangsommen van € 30.000 begroot. Er is echter slechts € 1.000 gerealiseerd binnen programma 1. De overige dwangsommen zijn verantwoord in programma 8. Overige verschillen Totaal verschil baten Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal verschil resultaat na bestemming programma 1

Jaarrekening 2010: Toelichting Programma 1 Veiligheid en Openbare Orde

Bedrag (Bedragen V/N x € 1.000) 29 N

12 V 17 N 178

I/S I

I

N

Pagina 127

Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer

Omschrijving Lasten Personeelslasten (zie paragraaf 4 Bedrijfsvoering: Bedrijfsvoeringkosten, pagina 101). Eenmalige budgetten: • Slagboom Diemerpolderweg (eenmalig budget € 80.000) De plaatsing van een fysieke afsluiting op de Diemerpolderweg vlak voor de brug over het Amsterdam- Rijnkanaal is uitgesteld in verband met de werkzaamheden aan de A1 en vanwege het uitzoeken van een alternatief in de vorm van kentekenregistratie door middel van camera’s. •

Bruggen, viaducten en kademuren (eenmalig budget € 139.000) Het aanbestede schilderonderhoud aan de voetgangersbrug over de GVB-remise is niet uitgevoerd. Na een mogelijke vervanging van de voetgangersbrug is onderzoek gedaan en is een advies uitgebracht. Uit het onderzoek blijkt dat de vervanging duurder is dan het beschikbare budget. Doorgegaan is met het aanbesteden van de werkzaamheden aan de brug met behulp van een vraagspecificatie (omschrijving van eisen). Hiermee wordt het ontwerp en uitvoering van de brug door de aannemers uitgevoerd. Dit stimuleert de uitgenodigde aannemers innovatieve oplossingen te nemen. Begin 2011 wordt het werk aanbesteed. Het budget, € 139.000, moet dus worden doorgeschoven naar 2011.

•

Beleidsplan openbare verlichting (restant € 7.000) Het beheerplan openbare verlichting is in 2010 gereed gekomen en vastgesteld. Het uitgangspunt bij het beheerplan was binnen de huidige budgetten het benodigde onderhoud te realiseren, inclusief de reconstructies. Daarbij is de koppeling gemaakt om de vervangingsinvesteringen waar mogelijk gelijktijdig uit te voeren met de reconstructies van de wegen. Het restant van dit eenmalig budget moet nog gebruikt worden voor het opstellen van het operationeel plan.

•

Kwaliteit Openbare Buitenruimte (eenmalig budget € 50.000, restant € 39.000) Eind 2009 heeft burgemeester Koopmanschap het startschot gegeven voor het project: Kwaliteitsplan Openbare Ruimte. Onderdeel van dit plan is te komen tot een visie op de openbare ruimte. Dit moet uiteindelijk leiden tot een handboek voor de openbare ruimte. In 2010 zijn de werkzaamheden van het opstellen van het plan opgestart en lopen door in 2011. Er is circa € 11.800 in 2010 uitgegeven. In 2011 wordt deze visie vastgesteld door het college en de raad en verder uitgewerkt in een handboek openbare ruimte. Deze werkzaamheden worden medio 2011 afgerond. Het is dus noodzakelijk om het restant van dit eenmalige budget door te schuiven naar 2011.

•

Groenbeleidsplan (eenmalig budget € 50.000 origineel, restant € 10.000) Voor het maken van het groenbeleidsplan is een eenmalige begrotingswijziging (€ 50.000) geweest. Het maken van het plan is bijna afgerond. Er is in middels circa € 40.000 uitgegeven. Het is de bedoeling een en ander af te ronden in 2011 en hiervoor is de nog resterende € 10.000 nodig. Er wordt voorgesteld om dit restant over te boeken naar 2011.

•

Eikenprocessierups(eenmalig budget € 25.000 origineel, restant € 8.000) De bestrijding van de eikenprocessierups wordt in 2011 voortgezet. De verwachting is dat deze bestrijding structureel noodzakelijk blijft. Er is in 2010 € 17.000 uitgegeven en er wordt voorgesteld om het restant € 8.000 over te boeken naar 2011.

•

Verkeersplan Zuidoostlob (€ 10.000) Het opstellen van het plan is strek vertraagd door de complexiteit van de materie, het grote aantal betrokken partijen en wisselingen in de projectorganisatie. Onderzoek en planvorming is in de loop van 2010 opnieuw opgepakt.

Jaarrekening 2010: Toelichting Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer

Bedrag (bedragen x € 1.000) 23 375

V/N

I/S

N

I

V

I

Pagina 128

Omschrijving Lasten •

Vervoersbeleid (restant € 13.000) In de loop van 2010 bleek het noodzakelijk om extra capaciteit aan te trekken om enkele verkeersprojecten op te pakken (onder andere halteplan, vervanging ste VRI’s, ophogen 1 fase Diemen-Noord) Deze opdracht loopt nog door tot medio 2011.

•

Nieuw verkeersmodel (€ 30.000) Het opstellen van een nieuw verkeersmodel is door capaciteitsgebrek blijven liggen in 2010. Eind 2001 is gestart met het opstellen van een programma van eisen. Een nieuw model is nodig voor diverse projecten en onderzoeken (onder andere Diemen-Zuid).

•

Onderzoek spooruitbreiding (restant € 10.000) Dit bedrag is in 2010 niet ingezet omdat de planstudie OV-SAAL hiertoe geen aanleiding gaf. Deze studie loopt echter nog steeds en kan leiden tot meer treinen door Diemen en daardoor meer problemen op de spoorwegovergang waarvoor dan nader onderzoek noodzakelijk is.

Bedrag (bedragen x € 1.000)

Aanpassen bushaltes (€ 29.000) Het toegankelijk maken van bushaltes voor minder validen is in de loop van 2010 opgepakt en leidt in 2011 tot het aanvragen van subsidie bij de stadsregio voor de eerste serie haltes die zal worden aangepast. Eind 2011 volgt een 2de serie haltes. Werken voor derden Er zijn in 2010 vele werkzaamheden aan kabels en leidingen door de nutsbedrijven hersteld of vernieuwd. Deze kosten heeft de gemeente in rekening gebracht bij de bedrijven. Zie ook extra opbrengsten bij de baten. Onderhoud wegen (onkruidbestrijding) Begin 2010 is besloten om € 50.000 te bezuinigen op de post onkruidbestrijding op straat. Deze bezuiniging was nog niet doorgevoerd in de begroting, maar is wel gerealiseerd. Overige verschillen Interne doorberekening (zie paragraaf 4 Bedrijfsvoering: Bedrijfsvoeringkosten, pagina 100). Totaal verschil lasten

V/N

I/S

112

N

I

50

V

S

29 156

V V

I I

475

V

•

Omschrijving Baten Werken voor derden Er zijn in 2010 vele werkzaamheden aan kabels en leidingen door de nutsbedrijven hersteld of vernieuwd. Deze kosten heeft de gemeente in rekening gebracht bij de bedrijven. Zie ook extra kosten bij lasten. Overige verschillen Totaal verschil baten Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal verschil resultaat na bestemming programma 2

Jaarrekening 2010: Toelichting Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer


20 89 564

V/N

I/S

V

I

N V

I

V

Pagina 129

Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang Omschrijving Lasten Meridiaan Nadat de aannemer van de Brede School De Meridiaan failliet was gegaan is door de raad een extra budget beschikbaar gesteld voor de afbouw van de Brede School in eigen beheer. Uiteindelijk waren de totale kosten voor de afbouw circa € 998.000. Peuterspeelzalen Van het budget voor peuterspeelzalen van € 109.000 voor 2010 is slechts € 13.782 ingezet voor de subsidie voor peuterspeelzaal het Speelhuis aan Stichting Welzijn Diemen. Deze peuterspeelzaal is geen VVE peuterspeelzaal en die subsidie kan dan ook niet ten laste worden gebracht van de rijksbijdrage OAB 2010. De subsidie voor de andere VVE peuterspeelzalen is ten laste van de rijksbijdrage OAB 2010 product 36 gebracht vandaar deze vrijval. Leerlingenvervoer Diemen maakt met ingang van schooljaar 2009/2010 gebruik van Oostenrijk in plaats van Connexxion voor het leerlingenvervoer. De offerte lag circa 10% hoger lag dan de bedrag dat Connexxion hanteerde. Ook hebben we in het schooljaar 2009/2010 een hoger dan gebruikelijk aantal kinderen in het leerlingenvervoer gehad (ook zo’n 10%). Aangezien de jaarrekening 2009 een overbesteding liet zien van € 28.000 zou een structurele aanpassing van het budget overwogen kunnen worden. Overige verschillen Interne doorberekening (zie paragraaf 4 Bedrijfsvoering: Bedrijfsvoeringkosten, pagina 100). Totaal verschil lasten

Omschrijving Baten Huurinkomsten Bij de begroting 2009 zijn aanpassingen gedaan ten aanzien van de huurinkomsten van de scholen en de sociaal-culturele instellingen. Abusievelijk zijn deze dubbel begroot. Doeluitkering DMO voor uitvoering RMC en kwalificatieplicht Bij het opstellen van de begroting zijn de inkomsten te laag geraamd. Deze dient structureel te worden verhoogd, een bijstelling van circa. € 30.000, (doeluitkering DMO voor uitvoering RMC en kwalificatieplicht staat voor € 16.000 bij inkomsten opgenomen terwijl dat jaarlijks circa € 45.000 is). OAB Er is sprake van een vrijval van € 208.000 in de exploitatie 2010. Deze vrijval is het gevolg van het feit dat gemaakte gemeentelijke kosten voor de VVE peuterspeelzalen 2008, 2009 en 2010 ten laste zijn gebracht van rijksbijdrage OAB 2006 – 2010. De raad voorgesteld om van deze vrijval € 152.000 beschikbaar te stellen in 2011. Het beschikbaar stellen is een voorwaarde om de transformatie van het oude naar het nieuwe OAB beleid te kunnen realiseren (een zachte landing). Overige verschillen Totaal verschil baten Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal verschil resultaat na bestemming programma 3

Jaarrekening 2010: Toelichting Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang


V/N

I/S

N

I

95

V

I

65

N

S

39 36

V N

I I

115

N


V/N

I/S

N

S

38

V

S

208

V

I

13 217 -

V V

I

102

V

Pagina 130

Programma 4 Welzijn en Cultuur

Omschrijving Lasten Personeelslasten (zie paragraaf 4 Bedrijfsvoering: Bedrijfsvoeringkosten, pagina 101). Eenmalige budgetten • Aanpassing woningnet (14.000) Van het beschikbaar gesteld bedrag van € 14.000 is niets besteed omdat er nog geen apart label in WoningNet aangemaakt is voor Diemense urgent woningzoekenden. Er is een verschil over medische indicaties. Deze regeling wordt nog uitgezocht. Deze kosten zijn conform afspraak ten laste gebracht van de reserve startersleningen. Het is de bedoeling de aanpassing in 2011 verder af te ronden. Aan de raad wordt voorgesteld de kosten die in 2011 worden verwacht ook ten laste te brengen van de reserve startersleningen (€ 14.000). Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Het budget voor rolstolen, vervoersmiddelen en woningaanpassing is per saldo met € 103.000 overschreden. Dit wordt onder meer veroorzaakt door: • de grotere bekendheid met de voorzieningen van de gemeente • hogere kosten voor de gemeente door de gedeeltelijke overheveling van de AWBZ naar de Wmo waardoor meer kosten voor de gemeente komen • meer aanvragen worden ingediend voor woningaanpassing, rolstoelen en vervoersvoorzieningen in verband met de toenemende vergrijzing • het feit dat de Wmo is een open eind regeling, hierdoor kan de gemeente verzoeken van klanten niet weigeren als die voldoen aan de gestelde criteria. Gekozen is om dit budget niet te verhogen in verband met een aantal maatregelen die worden genomen om deze kosten te verlagen. De effecten van deze maatregelen worden vanaf 2012 zichtbaar. Hulp in de Huishouding PersoonsGebonden Budget (HH PGB) Per 1 januari 2010 kunnen niet langer alfahulpen ingezet worden. Hierdoor was de verwachting dat meer klanten zouden kiezen voor PGB. Ook het uurtarief van de HH PGB ging omhoog doordat het laagste tarief voor de alfahulp niet langer bestond en dus het laagste tarief hoger is dan het jaar daarvoor. Inmiddels is gebleken dat circa € 120.000 minder is uitgegeven. De oorzaak voor deze onderschrijding is het feit dat minder mensen dan verwacht kiezen voor een PGB in verband met de administratieve lasten die dit met zich meebrengt. Ook biedt de gemeente door een raamcontract met zes aanbieders voldoende keuzemogelijkheid bij zorg in natura. Wmo coördinator Budget voor de inzet van een coördinator voor het Wmoloket is niet ingezet in 2010 omdat de herijking van het Wmoloket nog niet is afgerond. Ambulante jeugdzorg De middelen die zijn begroot voor ambulante jeugdzorg zijn voor circa € 71.000 niet besteed. Daar liggen twee redenen aan ten grondslag: 1. In 2010 is geen verzoek meer gekomen om net als in 2009 het budget in te zetten ten behoeve van het investeringplan 2010 – 2012 bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. 2. Binnen het OKC verband is er in 2010 niet extra ingezet op diverse vormen van opvoedondersteuning. Overige verschillen Het voordeel van € 7.000 wordt door diverse activiteiten veroorzaakt. Voor een groot deel wordt dit veroorzaakt door het niet meer verstrekken van verse maaltijden in het weekend en het toepassen van de strenge indicatiecriteria voor het in aanmerking komen voor een maaltijd. Interne doorberekening (zie paragraaf 4 Bedrijfsvoering: Bedrijfsvoeringkosten, pagina 100). Totaal verschil lasten


V/N

I/S

V

I

14

V

I

103

N

I

120

V

I

82

V

I

71

V

I

7

V

I

94

V

I

330

V

Conform eerdere afspraken wordt de raad geadviseerd het voordeel van € 89.000 op het Wmo budget toe te voegen aan de reserve Wmo.

Jaarrekening 2010: Toelichting Programma 4 Cultuur en Welzijn

Pagina 131

Omschrijving Baten Huuropbrengsten In 2009 en 2010 zijn er nadere huurafspraken gemaakt met de gebruikers van clubgebouwen en sociaal-culturele accommodaties. Alleen met de gebruikers van de Brede School De Meridiaan is nog geen overeenstemming over de huur bereikt. Omdat de begroting 2010 hierop nog niet is afgestemd is er sprake van een onderschrijding op de inkomsten van circa € 80.000. De raad wordt bij de voorjaarsnota voorgesteld de begroting 2011 en verder hierop aan te passen. Hulp in de Huishouding PersoonsGebonden Budget (HH PGB) Door controle op misbruik van deze voorzieningen is in 2010 circa € 24.000 teruggevorderd. Overige verschillen Totaal verschil baten Reserves (dotaties/onttrekkingen) Onttrekking aan reserves Reserve Startersleningen (zie toelichting op de balans, pagina 154) Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal verschil resultaat na bestemming programma 4

Jaarrekening 2010: Toelichting Programma 4 Cultuur en Welzijn


V/N

I/S

N

S

V

I

15

V

I

41

N

14

N

I

14 276

N V

I

24

Pagina 132

Programma 5 Sport en Recreatie

Omschrijving Lasten Personeelslasten (zie paragraaf 4 Bedrijfsvoering: Bedrijfsvoeringkosten, pagina 101). Overige verschillen Interne doorberekening (zie paragraaf 4 Bedrijfsvoering: Bedrijfsvoeringkosten, pagina 100). Totaal verschil lasten

Omschrijving Baten Exploitatie Sportcentrum F.B. Duran Het negatieve resultaat over 2010 is het gevolg van een combinatie van hogere kosten dan geraamd en lagere inkomsten ten gevolge van minder bezoekers vanwege slechte weersomstandigheden in januari, februari en december. Daarnaast de verbouwing van het Sportcentrum Duran in de zomerperiode en minder verhuur aan de georganiseerde sport. Overige verschillen Totaal verschil baten Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal verschil resultaat na bestemming programma 5

Jaarrekening 2010: Toelichting Programma 5 Sport en Recreatie


V/N

I/S

V

I

7 135

N V

I I

130

V


30 146 16

V/N

I/S

N

I

N N

I

N

Pagina 133

Programma 6 Participatie, Inkomen en Zorg

Omschrijving Lasten Eenmalige budgetten • Wet Investeren in jongeren (€ 10.000) Voor de implementatie is een opleiding verzorgd en ingehuurd. Deze werkzaamheden zijn voor het grootste deel afgerond in 2010 met een uitloop naar 2011. • Wet Inburgering – taalcoaches en fietslessen. In 2010 zijn de trainingen Taal- en Ouderbetrokkenheid door Flair Talen op basisscholen de Ark en de Venser mede gefinancierd. Van dit budget is een deel niet besteed. Een vervolg op deze trainingen of het uitbreiden ervan naar andere scholen is reden om € 20.000 van het restantbudget van € 39.000 over te hevelen naar 2011. Kinderopvang alleenstaande ouders De uitgaven in het kader van kinderopvang van alleenstaande ouders nemen de afgelopen jaren steeds verder toe. De reden hiervan is dat steeds meer alleenstaande ouders een beroep doen op de regeling omdat zij in het kader van maatschappelijke activering naar scholing en werk gaan. Inburgering In de begroting 2010 zijn alle budgetten opgenomen van de periode 2007, 2008, 2009 en 2010. Per einde 2010 is een analyse gemaakt welke kosten aan welk onderdeel moeten worden toegerekend. Per saldo is circa € 798.000 minder besteed. Omdat deze middelen van derden zijn, worden ze op de balans verantwoord als vooruit ontvangen middelen. Aan de batenkant is dit als een nadeel verantwoord. Besluit Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) Evenals in 2009 zijn de uitgaven in het kader van de Bbz hoger dan geraamd . Mede door de economische crises is er een stijging geweest van het aantal kredietaanvragen en uitkeringen. Omdat hier sprake is van een “open-eind regeling” zijn de uitgaven moeilijk te ramen. Van de uikeringen en kredieten wordt 75% gedeclareerd bij het Rijk. De advieskosten zijn voor 90% declarabel bij het Rijk. Zie ook de toelichting bij baten. Voorziening dubieuze debiteuren werk en inkomen Jaarlijks wijzigt het debiteurensaldo van sociale zaken. Bij de jaarrekening wordt bepaald hoe hoog de voorziening moet zijn. Aan de hand van deze berekening wordt een bedrag toegevoegd of onttrokken. Voor 2010 is de voorziening dubieuze debiteuren verhoogd. Dit is in relatie tot het oninbare deel van het debiteurensaldo van Sociale Zaken. Omdat de stand pas per einde van een jaar bekend is, kan deze mutatie niet worden begroot. WWB uitvoeringskosten Door een externe partij zijn dossiers beoordeeld op het recht op een voorliggende voorziening. Hierdoor hebben klanten een juiste voorziening of verzekering ontvangen. Hierdoor is een besparing gerealiseerd op de BUIG. De gemeente betaalt alleen voor die gevallen waarin succes is behaald doordat een klant geen of slechts gedeeltelijk een beroep heeft gedaan op de WWB. WWB (BUIG regeling) Met ingang van 2010 is een aantal regelingen gebundeld in de BUIG regeling. De uitgaven in het kader van de BUIG zijn hoger dan geraamd als gevolg van de toename van het cliëntenbestand door de economische crisis. Hierdoor is het budget van € 5.746.000 overschreden met € 313.000. Bijzondere bijstand Er is in 2010 een lager beroep gedaan door klanten op bijzondere bijstand dan vooraf ingeschat. Een deel hiervan (€ 30.000) betreft niet doorbelaste kosten naar de kinderopvang. Sociale Recherche De afrekening over 2009 van de gemeenschappelijke regeling Sociale Recherche laat een restitutie zien van € 9.200. Dit verklaart het overgrote deel van het voordeel. Schuldhulpverlening Omdat de middelen in het tweede deel van het jaar zijn ontvangen is € 45.000

Jaarrekening 2010: Toelichting Programma 6 Participatie, Inkomen en Zorg

Bedrag (bedragen x € 1.000) 10

V/N

I/S

V

I

39

V

I

38

N

S

798

V

I

67

N

S

170

N

I

32

N

S

313

N

S

78

V

S

11

V

I

47

V

I

Pagina 134

Omschrijving Lasten minder besteed. Omdat deze middelen van derden zijn, worden ze op de balans verantwoord als vooruit ontvangen middelen. Aan de batenkant is dit als een nadeel verantwoord. Diverse kleine verschillen Personeel van derden (zie paragraaf 4 Bedrijfsvoering: Bedrijfsvoeringkosten, pagina 96). Personeelslasten (zie paragraaf 4 Bedrijfsvoering: Bedrijfsvoeringkosten, pagina 101). Interne doorberekening (zie paragraaf 4 Bedrijfsvoering: Bedrijfsvoeringkosten, pagina 100).

Totaal verschil lasten

Omschrijving Baten Inburgering Zie tekst bij de lasten. Besluit Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) Doordat er meer uitgaven in het kader van de Bbz regeling zijn geweest is ook de declaratie naar het Rijk hoger dan begroot (zie toelichting lasten). Terugvordering en verhaal sociale zaken In het kader van de BUIG regeling is geraamd € 150.000. De werkelijk opgeboekte debiteuren bedragen € 253.000. De toename is niet in te schatten. BUIG Als budget voor de BUIG regeling is geraamd € 5.473.000. Daadwerkelijk is ontvangen € 4.925.000. Dit heeft te maken met een door Rijk toegepaste korting van 10% op het budget. Het tekort is dus € 548.000. Bijzondere bijstand Er zijn meer debiteuren opgeboekt dan vooraf ingeschat. Re-integratie In het kader van de meeneemregeling is circa € 119.000 van derden verantwoord op de balans. Daarnaast is de rijksbijdrage met circa € 29.000 bijgesteld. Per saldo levert dit een nadelig effect op van € 90.000. Schuldhulpverlening Zie tekst bij de lasten. Diverse kleine verschillen

Totaal verschil baten


V/N

I/S

22

V

I

65

V

I

38

V

I

123

V

I

611

V


V/N

I/S

N

I

49

V

I

103

V

I

548

N

I

65

V

I

90

N

I

47

N

I

29 1.298

V N

I

Reserves (dotaties/onttrekkingen)

Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal verschil resultaat na bestemming programma 6

Jaarrekening 2010: Toelichting Programma 6 Participatie, Inkomen en Zorg

687

N

Pagina 135

Programma 7 Leefomgeving en Volksgezondheid Omschrijving Lasten Eenmalige budgetten: • Aanpassen inrichting afvalsorteerstation (€ 250.000) Het aanpassen van het perron van het afvalsorteerstation is noodzakelijk om de bedrijfsvoering, de veiligheid op het terrein en de service naar de brenger van afval (bewoners) sterk te verbeteren. Tevens is het door deze aanpassing en de gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling hierdoor noodzakelijk het terrein van en naast het huidige afvalsorteerstation opnieuw in te delen. De kosten voor de ste geplande eerste fase (start 1 helft 2011) zijn in de begroting opgenomen. Het budget, € 250.000, moet dus worden doorgeschoven naar 2011. • Milieutechnische aanpassingen gemeentewerf (€ 37.000) Tegelijk met het aanpassen van het afvalstation moeten enige milieutechnische aanpassingen worden gedaan om de voldoen de provinciale milieuvergunning ste voor de gemeentewerf. De start van de uitvoering is gepland 1 helft 2011. Het budget € 37.000, moet dus worden doorgeschoven naar 2011. • Begraafplaats Rustoord (eenmalig budget € 170.000) Door het verzoek van de vorige eigenaar van de begraafplaats Rustoord heeft de gemeente op 1 september 2010 de begraafplaats overgenomen. In principe was het de bedoeling om de begraafplaats eerder over te nemen, maar gelet de voorwaarde dat er voor de feitelijke en juridische overdracht voldoende inzicht is in de totale administratie van Rustoord, is het enige maanden later geworden. Na de overname op 1 september is de gemeente gestart met het groenonderhoud van de begraafplaats en hebben in 2010 reeds vijftien begrafenissen plaatsgevonden. Verder is er in het najaar 2010 gestart met bouwkundige werkzaamheden, te weten het renoveren van de aula en kleiner onderhoudswerkzaamheden de koffiekamer. De overige grote onderhoudswerkzaamheden op de begraafplaats zelf (onder andere het vervangen van de bomen langs het oprij) zijn gepland voor komende jaren. Van het betreffende budget, groot € 170.000, voor deze werkzaamheden is in 2010 nog geen gebruik gemaakt en moet dus worden doorgeschoven naar 2011. Wij verzoeken u dit bedrag om te zetten in een voorziening • Onderzoek milieuzaken (€ 15.000) Dit budget is beschikbaar in geval milieuonderzoeken nodig zijn, bijvoorbeeld in verband met initiatieven van hogere overheden enzovoort. Het budget hoefde in 2010 niet te worden aangewend. • SLOK (€ 20.000) De subsidiegelden voor klimaatbeleid kunnen worden aangewend voor uitvoering van het energiebeleid. Hiervoor moet eerst menskracht beschikbaar zijn. Een energiecoach wordt begin 2011 geworven. De SLOK gelden moeten wel beschikbaar blijven. • De Diem amendement 3 (€ 11.000) De voorbereidingen voor uitvoering van amendement 3 (steiger langs De Diem) zijn in 2010 verricht. De werkelijke aanleg vindt plaats in 2011. Hiervoor is wel een verplichting aangegaan. Het budget moet worden doorgeschoven naar 2011. Rioolheffing Door het positieve saldo in het product riool er minder dotatie nodig uit de voorziening rioolzorg. Vrijval Wion voorgaande jaren, minder onderhoud gemalen dit jaar en kosten inspectie. Overige verschillen Interne doorberekening (zie paragraaf 4 Bedrijfsvoering: Bedrijfsvoeringkosten, pagina 100). Totaal verschil lasten

Jaarrekening 2010: Toelichting Programma 7 Leefomgeving en Volksgezondheid


V/N

I/S

V

I

316

V

I

73

V

I

10 108

V V

I I

1010

V

Pagina 136

Omschrijving Baten Begraafplaatsen De begraafplaats is later in het bezit gekomen van de gemeente dan voorzien. Hierdoor zijn de begrote inkomsten niet gehaald. Rioolheffing Minder rioolheffing ontvangen zie paragraaf lokale heffingen. Door het positieve saldo in het product riool was er minder vrijval nodig uit de voorziening rioolzorg. Afvalstoffenheffing Minder afvalstoffenheffing ontvangen zie paragraaf lokale heffingen. Uitkeringen ontvangen voor zwerfafval en de afrekeningen van plastic inzamelen. Door het positieve saldo van het product afvalstoffen is er minder vrijval nodig uit de voorziening afvalstoffen. Het positieve wordt grotendeels veroorzaakt door eenmalige budgetten die doorschuiven naar 2011. Overige verschillen Totaal verschil baten Reserves (dotaties/onttrekkingen) Omgevingslawaai De werkzaamheden die verrekend worden met de reserve omgevinglawaai zijn gedeeltelijk verschoven naar 2011. Hierdoor is minder dekking geclaimd uit de reserve Omgevingslawaai. Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal verschil resultaat na bestemming programma 7

Jaarrekening 2010: Toelichting Programma 7 Leefomgeving en Volksgezondheid


V/N

I/S

N

I

53

N

I

366

N

I

79

N

I

112 380

V N

I I

24 818

V N

I

63

N

63 129

N V

Pagina 137

Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling

Omschrijving Lasten Advieskosten voor bouwvergunningen Wij hebben minder advieskosten gemaakt voor het verlenen van omgevingsvergunningen (voorheen bouwvergunningen). De kosten zijn gerelateerd aan het aantal ingediende omgevingsvergunningen. Afwaardering kapitaalgoed De grond aan de Verrijn Stuartweg is afgelopen jaar getaxeerd. De taxatie is lager uitgevallen dan de boekwaarde op de balans. Volgens B.B.V. mag de boekwaarde niet boven het bedrag van de economische waarde op de balans staan. Eenmalige budgetten • Wabo (€ 77.000) In 2010 is de Wabo in werking getreden en is Diemen gebruik gaan maken van de ondersteunende software (Squit XO). De trainingen om met deze software te werken gaan nog door in 2011. Verder zijn applicaties nodig om Squit aan te sluiten op andere programma’s. • Stedenbouwkundig onderzoek Diemen Zuid (€ 40.000) Dit onderzoek is doorgeschoven naar 2011. Het is inmiddels in gang gezet. • Bestemmingsplannen (€ 31.000) Er is enige achterstand ontstaan in de werkzaamheden. Daarom is in 2010 nog budget over. Dat zal in 2011 worden ingezet. ISV II uitbetaling subsidie Diemerbos Grondexploitatie Overige verschillen Interne doorberekening (zie paragraaf 4 Bedrijfsvoering: Bedrijfsvoeringkosten, pagina 100). Totaal verschil lasten

Omschrijving Baten Leges bouwvergunningen De legesinkomsten blijven achter omdat er minder aanvragen zijn ingediend voor grote projecten. Dwangsommen Door handhaving zijn er diverse dwangsommen opgelegd. Dit was niet begroot en geeft een positief effect op de inkomsten. ISV II vrijval subsidie Diemerbos Grondexploitatie Opstalrecht De aktepassering voor opstalrecht van de trafohuisjes van Liander passeert in 2011. Hierdoor komt de geraamde opbrengst van de afkoopsom pas in 2011 binnen. Overige verschillen Totaal verschil baten Reserves (dotaties/onttrekkingen) Bouwleges Per saldo hebben we veel minder kosten gemaakt voor bouwleges, dan dat er aan inkomsten is gemist (dit komt mede door een omvangrijke bouwvergunning voor de nieuwe NUON centrale). Dit voordelig saldo is extra in de reserve bouwleges gestort. Bestemmingsplannen Actualisatie bestemmingsplannen lopen in schema iets achter op de voorgenomen jaarplanning. Budget schuift door naar 2011 (zie ook eenmalige budgetten bij lasten). Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal verschil resultaat na bestemming programma 8

Jaarrekening 2010: Toelichting Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling


V/N

I/S

V

I

474

N

I

148

V

I

96 7455 69 32

N N V N

I I I I

7503

N


V/N

I/S

N

I

102

V

I

96 7455 67

V V N

I I I

77 7440

V V

I

150

N

I

31

N

I

181 245

N N

Pagina 138

Algemene dekkingsmiddelen Omschrijving Lasten


V/N

I/S

N

I

151

V

I

295

V

I

52

V

I

228

N

I

42 5

N V

I I

227

V

I

V/N

I/S

525

V

I

Belastingen Dit jaar is circa € 5.504.000 aan belastinginkomsten gerealiseerd. Ten opzichte van de begroting is dit € 20.000 hoger. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 7 Lokale heffingen, pagina 115).

21

V

I

Rentebaten Ten opzichte van de begroting is circa € 187.000 extra gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door: • Het feit dat onder meer minder financiële middelen uit reserves en voorzieningen zijn onttrokken dan was voorzien in de begroting (zie toelichting op reserves en voorzieningen op pagina 153 tot en met 157. Per saldo is hierdoor € 173.000 meer toegerekend dan was begroot. • een voordelige heffingsrente van de belastingdienst en nadeel omdat de gemeente minder gelden heeft uit kunnen zetten. Per saldo leverde dit € 14.000 op. Overige verschillen Het nadelig saldo van € 37.000 wordt onder andere veroorzaakt door de lagere dividenduitkering van € 20.000 en diverse andere mutaties die niet nader worden toegelicht. Totaal verschil baten Reserves (dotaties/onttrekkingen) Onttrekking aan reserves Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal verschil resultaat na bestemming algemene dekkingsmiddelen

187

V

I

36

N

697

V

315 315 609

N N V

Personeelslasten (zie paragraaf 4 Bedrijfsvoering: Bedrijfsvoeringkosten, pagina 101). Uitvoering WOZ en heffingen gemeentelijke belastingen Omdat de kosten voor afhandeling van bezwaren lager zijn uitgevallen dan was voorzien is circa € 151.000 niet besteed. Voorlopig rekening resultaat Dit is het effect van de kadernota (2011) en de verzamelbesluiten II tot en met III die lopende het jaar door de raad zijn vastgesteld. Onvoorzien Ten opzichte van de begroting van circa € 67.000 is ongeveer € 15.000 aangewend om kleine kasverschillen en rekeningen uit voorgaande jaren af te wikkelen. Vorderingen Voor een hoger beroep zaak inzake precariobelasting is een voorziening getroffen. Overige verschillen Interne doorberekening (zie paragraaf 4 Bedrijfsvoering: Bedrijfsvoeringkosten, pagina 100). Totaal verschil lasten

Omschrijving Baten

Algemene uitkering Op basis van de septembercirculaire 2009 (inclusief eerdere afspraken over het bestrijden van de economische crisis tussen Rijk en VNG), de ontwikkeling omtrent de maatstaven zoals inwoner- en woningaantallen is de uitkering 2010 opgelopen tot een bedrag van circa € 23.206.000. Naast de hiervoor genoemde ontwikkelingen heeft de gemeente voor 2008 en 2009 een verrekenbedrag van circa € 151.000 ontvangen. Hierdoor komt de uitkering voor 2010 op een bedrag van circa € 23.357.000. Ten opzichte van de begroting 2010 (€ 22.832.000) is dit een stijging van de uitkering uit het gemeentefonds met € 525.000.

Jaarrekening 2010: Toelichting Algemene dekkingsmiddelen


Pagina 139

Jaarrekening 2010: Balans

Pagina 140

Balans


Pagina 141

ACTIVA

OMSCHRIJVING (Bedragen x € 1.000) ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

31-12-2010

31-12-2009

-

21

IMMATERIELE VASTE ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA ECONOMISCH NUT

21 56.378

53.202

3.206

38

59.584

53.240

KAPITAALVERSTREKKINGEN

1.762

1.762

OVERIGE LANGLOPENDE LENINGEN

9.193

9.518

FINANCIELE VASTE ACTIVA

10.956

11.280

TOTAAL VASTE ACTIVA

70.540

64.541

2.528

2.963

ONDERHANDEN WERKEN

32.857

33.538

VOORRADEN

35.385

36.501

4.192

10.210

-

-

VORDERINGEN OPENBARE LICHAMEN

3.265

143

VORDERINGEN

7.458

10.353

BANKSALDI

1.883

291

3

3

1.886

294

OVERLOPENDE ACTIVA

655

1.054

OVERLOPENDE ACTIVA

655

1.054

45.383

48.202

115.923

112.743

MATERIELE VASTE ACTIVA MAATSCHAP NUT

MATERIELE VASTE ACTIVA

BOUWGRONDEN NIET IN EXPLOITATIE

OVERIGE VORDERINGEN VERSTREKTE KASGELDLENINGEN

KASSALDI LIQUIDE MIDDELEN

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA


Pagina 142

PASSIVA OMSCHRIJVING (Bedragen x € 1.000)

31-12-2010

31-12-2009

3.148

-11.982

-15.705

-15.333

-414

14.287

-12.971

-13.028

VOORZIENINGEN

-9.773

-9.856

VOORZIENINGEN

-9.773

-9.856

AFKOOPSOMMEN ERFPACHTSGROND

-1.973

-2.059

-83.500

-75.500

-

-

-85.473

-77.559

-108.217

-100.443

-

-

-3.523

-5.427

-909

-655

KORTLOPENDE SCHULDEN

-4.432

-6.082

OVERLOPENDE PASSIVA

-3.274

-6.218

OVERLOPENDE PASSIVA

-3.274

-6.218

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

-7.706

-12.300

-115.923

-112.743

ALGEMENE RESERVE BESTEMMINGSRESERVES RESULTAAT NA BESTEMMING EIGEN VERMOGEN

ONDERHANDSE LENINGEN WAARBORGSOMMEN LANGLOPENDE SCHULDEN TOTAAL VASTE PASSIVA KASGELDLENINGEN OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN SCHULD PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN

TOTAAL PASSIVA

GEWAARBORGDE LENINGEN


13.575

Pagina 143

Grondslagen Algemeen De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten daarvoor geeft. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs. De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte gronden hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico´s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet gedacht worden aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeldafspraken enzovoort. Programmarekening

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico´s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet gedacht worden aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeldafspraken enzovoort.

Jaarrekening 2010: Grondslagen

Pagina 144

Vaste activa Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële-, de materiële- en de financiële vaste activa. De waardering vindt als volgt plaats: Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met de afschrijvingen en/of eventuele beschikkingen over reserves, voor zover het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft. Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en het saldo van agio en disagio worden lineair in vier jaar afgeschreven. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs verminderd met afschrijvingen en/of bijdragen van derden (voor zover er een directe relatie bestaat met het actief) en/of beschikkingen over reserves (voor zover het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft). De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs. Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige Materiële vaste activa, waaronder inventarissen Automatisering

niet van toepassing 40 40 5 10 tot 15 10 3

De overige afschrijvingstermijnen staan vermeld in de financiële verordening van de gemeente Diemen 2009. Overeenkomstig de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnota worden infrastructurele werken in openbare ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken geactiveerd en afgeschreven in twintig jaar. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien.


Pagina 145

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV´s en BV´s zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs, dan zal afwaardering plaatsvinden. Vlottende activa Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, de liquide middelen en de overlopende activa. Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs, dan wel op de lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel op de lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijpmaken) alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten volledig op de vervaardigingkosten in mindering gebracht. Producten die gereed zijn worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Vorderingen, liquide middelen en overlopende activa Deze worden opgenomen tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening is dynamisch bepaald. Vaste passiva Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Voor zover niet anders vermeld, zijn passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde. Eigen Vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het rekeningresultaat van het dienstjaar voor bestemming. Vervolgens bestaan de reserves uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve waaraan door de raad een bepaalde bestemming is gegeven, maar waarover de raad nog wel kan besluiten om voor een andere aanwending te kiezen. Reserves worden gevormd conform de Jaarrekening 2010: Grondslagen

Pagina 146

door de raad ter zake genomen besluiten. Ook de onttrekkingen aan reserves dienen te geschieden conform daartoe strekkende raadsbesluiten. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd ter afdekking van: • • •

Verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten. Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn en opgenomen zijn in het jaarverslag. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de netto vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de overlopende passiva. Kortlopende schulden De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De verplichtingen betreffen in principe de binnen een jaar vervallende schulden, met uitzondering van de aflossingsverplichtingen van langlopende schulden in het volgende boekjaar. Overlopende passiva De overlopende passiva zijn tegen de nominale waarde opgenomen.


Pagina 147

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Buiten de balanstelling worden de bedragen vermeld van de afgegeven borgstellingen en de afgegeven garantstellingen. In de toelichting op de balans wordt een overzicht gegeven van de afgegeven borgstellingen en de gegarandeerde geldleningen. Verder worden hier bedragen - buiten de balanstelling- opgenomen voor aangegane lease verplichtingen en voor personele aangelegenheden.


Pagina 148

Toelichting op de balans Per balanspost vindt u hieronder een specificatie en zo nodig een toelichting. Immateriële vaste activa

Omschrijving ( Bedragen x € 1.000)

31-12-2009

Uitgaven

Inkomsten

Versnelde afschrijving

Afschrijving

31-12-2010

Kosten onderzoek en ontwikkeling

21

-

-

-

21

-

Totaal

21

-

-

-

21

-

De post Immateriële vaste activa van beginbalans bestaat uit de in 2008 geactiveerde kosten van het onderzoek over de sanering van het spoorweglawaai en de kosten van onderzoek en ontwikkeling van de begraafplaats Rustoord. Conform de nota activabeleid wordt immateriële vaste activa in maximaal vijf jaar afgeschreven. In 2010 zijn beide posten afgeschreven. Materiële vaste activa Materiële vaste activa economisch nut Omschrijving (Bedragen x € 1.000)

Afschrijving

Uitgaven

9.510

106

-

-

-

9.616

Bedrijfsgebouwen

28.422

2.346

-

-

1.242

29.527

Grond-/weg-/waterbouwkundige werken

11.491

1.386

-

-

501

12.376

95

461

-

-

43

513

Machines/installaties/inventaris

2.222

346

-

-

271

2.297

Overige materiële vaste activa

1.462

750

-

-

163

2.049

53.202

5.395

-

-

2.220

56.378

Gronden en terreinen*

Vervoermiddelen

Totaal

Inkomsten


31-12-2009

31-12-2010

*inclusief gronden uitgegeven in erfpacht van € 7.030

Conform de bepalingen in de nota activabeleid wordt er op gronden en terreinen niet afgeschreven. Het verschil in de begin- en eindwaarde wordt veroorzaakt door de aankoop van gronden van begraafplaats Rustoord € 50.000 en kosten grond Kinderkorf € 56.000. De erfpachtgronden van Cordaan zijn omgezet in vrij verkoopbare gronden in Plantage de Sniep. De toename van de post bedrijfsgebouwen wordt voornamelijk verklaard door de aankoop van een gebouw van Cordaan, € 1.100.000, de voorbereiding voor een basisschool in de Sniep € 1.842.646 en de aanschaf van het gebouw op begraafplaats Rustoord, € 80.000. De activering van de riolering in De Sniep is het project dat de grootste invloed (totaal € 959.000) heeft op de toename van de grond/weg/waterbouwkundige werken. In 2010 is er aantal voertuigen voor de buitendienst vervangen.

Jaarrekening 2010: Toelichting op de balans

Pagina 149

Onder de post machines/installaties/inventaris zijn de volgende vervangingsinvesteringen opgenomen: • Telefooncentrale (€ 149.699) • een zoutstrooier (€ 27.035) • vervanging meubilair gemeentehuis (€ 26.568) • invoering WABO (€ 89.262). Bij de overige materiële vaste activa is € 67.000 geactiveerd als investering in het kader van de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en € 109.340 voor de verbetering van de website. Voor de Sniep is € 116.075 geactiveerd voor de aanleg van openbare verlichting.

Materiële vaste activa maatschappelijk nut Omschrijving (Bedragen x € 1.000)

31-12-2009

Uitgaven


Inkomsten

Afschrijving

31-122010

Bedrijfsgebouwen

-

-

-

-

-

-

Grond-/weg-/waterbouwkundige werken

-

3.168

-

-

-

3.168

Overige materiële vaste activa

38

-

-

-

-

38

Totaal

38

3.168

-

-

-

3.206

In 2010 is er begonnen met het aanleggen van infrastructuur en het inrichten van de openbare ruimte van de Sniep. Dit verklaart de grote toename van de post Materiële vaste activa maatschappelijk nut. Financiële vaste activa

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)

Effecten Overige langlopende leningen Totaal

31-12-2009

Uitgaven

Inkomsten


Afschrijving

31-122010

1.762

-

-

-

-

1.762

9.518

127

452

-

-

9.193

11.280

127

452

-

-

10.955

De effectenportefeuille bestaat uit aandelen NV Bank voor Nederlandse Gemeenten en Meerlanden holding NV. Er zijn in 2010 geen mutaties geweest De post overige langlopende leningen bestaat voor het grootste gedeelte uit hypothecaire geldleningen door de gemeente verstrekt aan ambtenaren van de gemeente. Met ingang van 2009 worden geen hypothecaire geldleningen meer verstrekt. De mutaties aan de inkomstenkant worden grotendeels veroorzaakt door aflossingen. De uitgaven bestaan uit leningen verstrekt aan instellingen met een maatschappelijk nut en uit de storting van een bouwdepot uit een al bestaande hypothecaire geldlening.


Pagina 150

Voorraden Voorraden - Bouwgronden niet in exploitatie Omschrijving (Bedragen x € 1.000)

31-12-2009

78401 Horecapaviljoen Muidertrekvaart E10003 Aankoop grond Verrijn Stuartweg 28/03 E10017 Aankoop grond Overdiemerpolder E 10018 Complex 17 Spoorzicht E 10020 Parkeerterrein nst Verrijn Stuartweg 4 D1539 E 10022 Aankopen panden Visseringweg nr. 4 Totaal

Uitgaven

Inkomsten

Afschrijving

31-12-2010

1

39

-

-

40

1.720

-

-

-474

1.246

153

-

-

-

153

773

-

-

-

773

56

-

-

-

56

260

-

-

-

260

2.963

39

-

-474

2.528

De gronden Verrijn Stuartweg 28/03 zijn afgewaardeerd naar de juiste taxatiewaarde Voorraden - Onderhanden werk Omschrijving (Bedragen x € 1.000)

Uitgaven (per saldo)

31-12-2009

Centrumplan Noordflank Brede HOED De Sniep

Dekking voorziening

Inkomsten

31-12-2010

-1.373

517

4.318

-

-5.174

195

73

705

-

-438

68.521

6.623

36.922

-

38.223

Bergwijkpark

49

196

-

-

245

Kriekenoord

45

-45

-

-

-

Subtotaal onderhanden werken Voorziening exploitatietekort De Sniep Voorziening exploitatietekort Centrumplan Voorziening exploitatietekort Brede HOED Subtotaal voorziening expl.tekorten Totaal

67.437

7.364

41.945

-

32.857

-29.000

29.000

-

-

-

-4.314

4.314

-

-

-

-585

585

-

-

-

-33.899

33.899

-

-

-

33.538

41.263

41.945

-

32.857

De uitgaven in het jaar 2010 verhogen de waarde van de voorraden. De totale waarde eind 2010 is afgewaardeerd naar de verwachte toekomstige opbrengsten. De voorzieningen zijn hiervoor ingezet. Tevens zijn in de Sniep infrastructurele investeringen geactiveerd.


Pagina 151

Vorderingen Vorderingen - overig Omschrijving (Bedragen x € 1.000)

31-12-2010

Debiteuren overige Voorziening dubieuze debiteuren

31-12-2009

1.178

7.655

-1.523

-1.202

CIN - debiteuren belastingen

1.194

611

WIZ - te vorderen uitkeringen WWB

2.390

2.278

916

859

WIZ - te vorderen uitkeringen BBZ Overige Totaal

38

9

4.193

10.210

De voorziening dubieuze debiteuren is conform de beleidslijn op basis van het aantal openstaande debiteuren aangepast. Vorderingen – openbare lichamen Omschrijving (Bedragen x € 1.000)

31-12-2010

Debiteuren publiekrechtelijke lichamen

31-12-2009

46

140

Overige

3.219

2

Totaal

3.265

143

Het bedrag onder Overige bestaat uit het nog te ontvangen BTW in het kader van BCF. Liquide middelen Omschrijving (Bedragen x € 1.000) Banksaldi Kassaldi Totaal

31-12-2010

31-12-2009

1.883

291

3

3

1.886

294

Gedurende het jaar hebben er op de diverse bankrekeningen transacties plaatsgevonden tot totaal afgerond bedrag van € 67 miljoen. Voor de diverse kassen zijn er transacties geweest voor een bedrag van ongeveer € 1.400. Overlopende activa Omschrijving (Bedragen x € 1.000) Vooruitbetaalde kosten

31-12-2010

31-12-2009

86

621

Nog te ontvangen inkomsten

394

119

Bij derden beklemde middelen

111

284

Overige

64

30

Totaal

655

1.054

De post Nog te ontvangen inkomsten betreft in hoofdzaak de nog aan particulieren en andere overheden te factureren gronden van de grondbank De Sniep.


Pagina 152

Eigen vermogen (reserves)

(Bedragen x € 1.000)

1-jan 2010

Begroot

Algemene reserve R90010 Algemene reserve alg. dekkingsmiddelen R90020 Risicoreserve Totaal algemene reserve

6.982

31-dec 2010

Realisatie

Onttrekking

Dotaties

-22.089

6.959

Onttrekking

Saldo -15.130

Dotaties

-22.089

Saldo

6.959

-15.130

-8.148

5.000

-

-

-

-

-

-

5.000

11.982

-22.089

6.959

-15.130

-22.089

6.959

-15.130

-3.148

Bestemmingsreserve R90030 Uitbreiding/renovatie gemeentehuis

7.366

-491

-

-491

-492

-

-492

6.874

R90040 Uitbreiding/renovatie gemeentewerf

2.593

-78

-

-78

-77

-

-77

2.516

R90055 Reserve bouwleges

388

-205

922

717

-186

1.055

869

1.257

R90070 Wet maatschappelijke ondersteuning

116

-116

-

-116

-116

-

-116

-

R90110 Vervangingsinvesteringen

383

-122

-

-122

-122

-

-122

261

R90270 Reserve startersleningen

1.055

-14

-

-14

-

-

-

1.055

R90290 Res.dekking inv.lasten sportvrz.de Sniep

2.205

-237

-

-237

-237

-

-237

1.968

R90310 Reserve automatisering

559

-390

198

-192

-76

198

122

681

R90350 Actualisatie bestemmingsplannen

161

-61

-

-61

-30

-

-30

131

R90360 Res aankoop percelen De Oeverlanden

182

-

-

-

-

-

-

182

35

-9

-

-9

-9

-

-9

26

264

-215

513

298

-172

513

341

605

26

-20

23

3

-

23

23

49

-

-

100

100

-

100

100

100

Totaal bestemmingsreserves

15.333

-1.958

1.756

-202

-1.517

1.889

372

15.705

Totaal reserves

27.315

-24.047

8.715

-15.332

-23.606

8.848

-14.758

12.557

R90380 Reserve cultuurhistorie R90390 Omgevingslawaai R90400 Reserve SLOK 55HVHUYHSDUNHHUJHOGHQ

Algemene reserve (bedragen x € 1.000)

2010

Stand 1-1

6.982

Onttrekking totaal rekening resultaat 2009

-14.287

Onttrekking tbv van eenmalige budgetten

-1.850

Onttrekking tbv van inhuur Onttrekking tbv van reserve omgevingslawaai Onttrekking tbv risico reserve Onttrekking stelpost Onttrekking vjn 2009 Onttrekking renovatie Biesbosch Totaal onttrekking Dotatie Opleidingskosten KOK Dotatie ten behoeve van resultaat 2009 1 Dotatie Risico reserve (1)

-144 -426 -5.000 -100 -87 -195 -22.089 50 149 5.000

2 Dotatie Algemene reserve (2)

750

3 Rente voordeel kadernota

900

4 Extra dotatie AR tbv resultaat ´09 Totaal dotatie Stand 31-12


110 6.959 -8.148

Pagina 153

R90010 Algemene reserve Als gevolg van diverse raadsbesluiten is het saldo van de algemene reserve met €15.130.000 gemuteerd. De stand per 31-12-2010 is € 8.148.291 negatief. In bovenstaande tabel is het verloop van de algemene reserve weergegeven. R90020 Risicoreserve De reserve dient als financiële buffer tegen niet specificeerbare risico’s. Binnen deze reserve hebben dit jaar geen mutaties plaats gevonden. Bestemmingsreserves Samenvatting De stand van de bestemmingsreserves per 31 december 2010 is € 15.705.000. Ten opzichte van 31 december 2009 is dit een vermeerdering van € 372.000. De diverse bestemmingsreserves worden nader toegelicht. R90030 Uitbreiding/renovatie gemeentehuis De jaarlijkse kapitaallasten die voortvloeien uit de renovatie van het gemeentehuis, worden uit deze reserve gedekt. R90040 Uitbreiding/renovatie gemeentewerf De reserve is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten (rente en afschrijving) die voortvloeien uit de investering voor de renovatie/nieuwbouw van de gemeentewerf. Verder conform begroting. R90055 Reserve bouwleges Per saldo hebben we veel minder kosten gemaakt voor bouwleges, dan er in verhouding aan inkomsten is gemist. Het voordelige saldo is extra in de reserve bouwleges gestort. R90070 Wet maatschappelijke ondersteuning In 2008 is een beleidsafspraak gemaakt met de raad dat het Wmo-budget dat niet is benut in een boekjaar wordt toegevoegd aan de reserve. In jaren dat het budget wordt overschreden, kan beroep worden gedaan op de reserve van de Wmo. Het bedrag dat overblijft van het budget van 2010 zal daarom toegevoegd worden aan de reserve Wmo. R90110 Vervangingsinvesteringen In 2010 is conform de begroting € 122.350 onttrokken ter dekking van de kapitaalslasten. R90270 Reserve startersleningen Doel van deze reserve is het kunnen bekostigen van activiteiten die het mogelijk maken dat “startersleningen” ten behoeve van de doelgroep kunnen worden verstrekt. In 2010 hebben er geen mutaties plaatsgevonden. R90290 Reserve dekking investeringslasten sportvoorziening de Sniep De reserve is ingesteld om kapitaallasten in de exploitatie te dekken. In 2010 is een bedrag van € 237.000 ten laste van de reserve gebracht, conform de begroting. R90310 Reserve automatisering De reserve is ingesteld om de kosten met een automatiseringskarakter te dekken. In 2010 is € 198.000 gedoteerd, voor diverse projecten is € 76.000 onttrokken. R90350 Actualisatie bestemmingsplannen De Wet Ruimtelijke Ordening is vanaf 1 juli 2008 in werking getreden. In deze wet is de verplichting opgenomen om de bestemmingsplannen elke tien jaar te herzien. Om deze


Pagina 154

actualisatie mogelijk te maken is deze reserve ingesteld. In 2010 is voor dit doel € 30.000 onttrokken. R90360 Reserve aankoop percelen De Oeverlanden Op grond van het vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied Diemen” is deze reserve ingesteld om de verwerving van gronden mogelijk te maken. De verwerving van gronden is noodzakelijk voor het uitvoeren van het uitsterfbeleid. De reserve maakt het juridisch mogelijk om een budget voor het uitvoeren van het uitsterfbeleid ter beschikking te stellen. R90380 Reserve Cultuurhistorie Bij de vaststelling van de beleidsnota cultuurhistorie (RB 14-07-05) is bepaald dat er € 25.000 voor monumenten en € 10.000 voor archeologie gereserveerd moet worden. Bij onttrekkingen moet het bedrag worden aangevuld tot het bovengenoemd plafond. In 2010 is een bedrag van € 9.000 onttrokken. R90390 Reserve omgevingslawaai Conform het vastgestelde milieuplan is geld onttrokken. R90400 reserve SLOK Vanuit de Algemene Uitkering Gemeentefonds worden gelden ontvangen voor de bekostiging van activiteiten die passen in het kader van de Stimulering van Lokale Klimaatactiviteiten. In 2010 is € 22.655 vanuit de Algemene Uitkering toegevoegd aan de reserve. R90410 Reserve parkeergelden Ter egalisatie van de inkomsten uit de blauwe parkeerzone is de reserve parkeergelden in het leven geroepen. De dotatie voor dit jaar bedraagt € 100.000.

Voorzieningen Realisatie KŶĚĞƌŚŽƵĚƐĞŐĂůŝƐĂƚŝĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ

31-12-2009

(Bedragen x € 1.000) Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico´s

31-12-2010 Dotatie

Onttrekking

Vrijval

Saldo

395

-

-200

-

-200

195

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

9.461

4.186

-4.070

-

116

9.577

Totaal

9.856

4.186

-4.270

-

-84

9.773

Hierna wordt per categorie een toelichting op de diverse voorzieningen gegeven. Categorie Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico´s en egalisatie Realisatie KŶĚĞƌŚŽƵĚƐĞŐĂůŝƐĂƚŝĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ

31-12-2009

(Bedragen x € 1.000) V90310 Voorziening afvalstoffenheffing

31-12-2010 Dotatie

Onttrekking

Vrijval

Saldo

395

-

-200

-

-200

195

V90350 Rioleringszorg

2.286

420

-569

-

-149

2.138

Totaal

2.681

420

-769

-

-349

2.333

V90310 Voorziening afvalstoffenheffing Het is een egalisatievoorziening voor de tarieven om grote schommelingen te voorkomen. V90350 Rioleringszorg Jaarrekening 2010: Toelichting op de balans

Pagina 155

Ter egalisering van de geldstromen binnen de rioleringszorg is conform afspraak het voordelig saldo (baten en lasten) ten gunste van deze voorziening gebracht. Dit zijn gelden van de burgers die ingezet worden om tariefschommelingen te vermijden. De stand van het saldo van de voorziening was aan het begin van 2009 circa € 2 miljoen. Conform het GRP zal de voorziening aangewend worden voor een deel van de lasten voor de komende planperiode. Gestuurd wordt op een saldo van de voorziening van circa € 400.000 aan het einde van de planperiode (2013). Daardoor kan een extra stijging van de tarieven van de rioolheffing achterwege blijven. De voorziening neemt in de planperiode geleidelijk af door onttrekkingen ten behoeve van de vervangingsinvesteringen en stabiliseert daarna. Onderhoudsegalisatievoorzieningen Realisatie KŶĚĞƌŚŽƵĚƐĞŐĂůŝƐĂƚŝĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ

31-12-2009

(Bedragen x € 1.000) V90020 Groot onderhoud verhardingen

3.403

Dotatie

Onttrekking

1.991

Vrijval

31-12-2010

Saldo

-1.892

-

99

3.502

V90031 Voorziening openbare verlichting

457

75

-114

-

-39

418

V90032 Voorziening waterpartijen

121

38

-

-

38

159

59

1.861

95

394

V90033 Voorziening groen V90034 Voorziening speelterreinen

1.801

323

-264

-

299

148

-53

-

V90080 Groot (buiten) onderhoud o.b.s.

691

209

-5

-

204

895

V90390 Onderhoud gebouwen

404

350

-543

-

-193

212

7.176

3.134

-2.871

-

263

7.441

Totaal

V90020 tot en met V90034 Aan de onderhoudsvoorzieningen liggen meerjarige onderhoudsplannen ten grondslag. Met de vaststelling van de jaarrekening 2009 zijn er extra dotaties in de voorzieningen gedaan om de meerjarige plannen uit te voeren. Daarbij is in 2010 nog extra gedoteerd voor de aanschaf van bestratingmateriaal van € 195.000 (amendement Biesbosch) en een ontvangen subsidie groot € 72.000 van Stadsregio. In 2010 zijn de grote werkplannen conform de planning uitgevoerd. Voor verdere toelichting op de onderhouds- en beheerplannen zie de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. V90080 groot (buiten) onderhoud onderwijsgebouwen In 2009 is besloten om de voorzieningen V90080 en V90090, respectievelijk die voor onderwijsgebouwen openbaar en bijzonder basis onderwijs, administratief per 1-1-2009 samen te voegen. De jaarlijkse toevoeging aan de voorzieningen is gebaseerd op de in 2007 vastgestelde meerjaren onderhoudsplanning. Mede door de geplande nieuwbouw van scholen is er aanmerkelijk minder onttrokken dan begroot. Gelet op alle ontwikkelingen op het terrein van onderwijshuisvesting zullen de komende paar jaar als overgangsperiode worden gezien en zal in 2013, als alle ontwikkelingen naar verwachting gereed zijn, een nieuwe meerjaren onderhoudsplanning (MOP) worden opgesteld. V90390 voorziening onderhoud gebouwen Naast de normale onderhoudswerkzaamheden zijn er in 2010 extra werkzaamheden geweest aan onder andere het sportcentrum Duran en de Gemeentewerf.


Pagina 156

Langlopende schulden Omschrijving (Bedragen × € 1.000)

31-12-2010

31-12-2009

-1.973

-2.059

onderhandse leningen

-83.500

-75.500

Totaal

-85.473

-77.559

afkoopsommen erfpachtgrond

Patrimonium heeft 1-9-1992 voor 128 woningen en 24-2-1993 voor 54 woningen in Diemen Noord (Sectie A3704) de erfpacht afgekocht voor 50 jaar. Met de jaarrekening van 2003 is bepaald dat met ingang van 2003 dit bedrag in 40 gelijke termijnen wordt afgeschreven. In 2010 zijn er onderhandse leningen met een waarde van € 40 miljoen geherfinancierd en zijn er twee nieuwe leningen van € 4 miljoen afgesloten (zie ook paragraaf 3 financiering). Alle waarborgsommen zijn beoordeeld en afgewikkeld. Kortlopende schulden Kortlopende schulden – overig Omschrijving (Bedragen × € 1.000) Overige kortlopende schulden Schuld publieksrechterlijke lichamen Totaal

31-12-2010 -3.523

31-12-2009 -5.427

-909

-655

-4.432

-6.082

Het saldo kortlopende schulden is lager dan het afgelopen jaar, omdat er einde van dit boekjaar meer aandacht is geschonken aan het op tijd ontvangen en betalen van facturen


Pagina 157

Overlopende passiva Omschrijving (Bedragen × € 1.000)

31-12-2009

Nog te betalen kosten

31-12-2010

-3.492

Vooruitontvangen inkomsten (systeem) Door derden beklemde middelen (vooruitontvangen inkomsten) Overige ontvangsten Totaal

-1.887

-

-

-2.578

-1.256

-148

-131

-6.218

-3.274

Door derden beklemde middelen (vooruitontvangen inkomsten)

Omschrijving (Bedragen × € 1.000)

31-12-2009

Inkomsten

Uitgaven

31-12-2010

ISV2 subsidie Diemerbos, Brede HOED, Stortplaatsen

-100

88

-187

Buiteninrichting Berkestede

-272

24

-296

-

-25

-

-

-25

Wet inburgering, participatiebonus

-919

219

-457

-681

Regeling nalatenschap oude wet inburgering 2008

-114

-

-

-113

-19

-

-19

-

Subsidie OGGZ

Project taalcoaches Amstelveen

-1

Onderwijsachterstandenbeleid

-209

-

-209

-

Brede doeluitkering jeugd 2008

-27

46

-

-73

Schuldhulpverlenining

-34

47

-34

-47

-

166

-5

-161 -

W-deel WWB Subsidie woningbouw De Sniep

-298

Ͳ

-298

Subsidie stimulering woningprojecten

-342

-

-342

Regeling brede scholen

-100

-

-

-100

Overige

-119

6

-71

-55

-2.578

596

-1.918

-1.256

-

Gewaarborgde geldleningen Gewaarborgde geldleningen De stand van de restantschulden is in 2010 per saldo met € 904.000 afgenomen. Dit door aflossingen. Er zijn geen nieuwe borgstellingen aangegaan. Aangezien de instellingen, waarvoor een borgen/of garantstelling werd afgegeven, alle tot nu toe aan hun betalingsverplichtingen voldeden, is er geen beroep gedaan op de gemeente.


Pagina 158

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Begindatum

Termijn bedrag (Bedragen × € 1.000)

Leverancier

Omschrijving

Contractduur

Einddatum

Toshiba Nederland

Huur/lease kopieerapparatuur

5 jaar

1-apr-07

31-mrt-12

31

Maas International

Huur/lease koffieautomaten

5 jaar

1-jan-07

31-dec-12

6

WBV. Stadsgenoot

WSW-achtervang

-

-

-

7.800

Verstrekte garanties *1)

Diverse

-

-

-

13.575

-

Overige huur/lease

5 jaar

-

-

8

Totaal

21.420

Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) Op 9 februari 2006 is de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) ingevoerd. Op grond van deze wet moet de gemeente het belastbaar loon, de voorzieningen ten behoeve van beloningen en de functie melden van ieder van wie de som van het loon en de voorzieningen hoger is dan het gemiddelde loon van de ministers normbedrag € 171.000). In 2010 zijn er geen personeelsbeloningen verstrekt, die uitgaan boven de norm van de WOPT.


Pagina 159


Pagina 160

Sisa verantwoordingsbijlage

Jaarrekening 2010: Aanvullende gegevens en specificaties

Pagina 161


Pagina 162

C4

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement BZK

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche

I N D I C A T O R E N

Gemeenten

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t.

BZK

C5

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche

Gemeenten

1 nvt Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t.

BZK

C7C

Investering stedelijke vernieuwing (ISV)

Provinciale beschikking en/of verordening

1 nvt Project-gemeenten (SiSa tussen Hieronder per regel één beschikkingskenmerk en in de medeoverheden) kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Onderwijsachterstandenbeleid niet- Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging GSB (OAB) Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 (art 4 t/m 10)

Gemeenten, niet G-31

Aard controle D1 0 Investeringsbudget

Besteding 2010 ten laste van provincie

Overige bestedingen 2010

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle R



1 2009-63256 2 2008-34578

€ 958.717 € 432.541

€0 € 432.541

€0 € 269.000

nog niet gereed

Nee

3 4 5 6 7

€ 1.250 € 18.178 € 200.000 € 96.250 € 9.494

€ 1.250 € 18.178 €0 € 96.250 € 2.710

€0 € 3.053 €0 €0 €0

2008-9327 2009-62040 2007-64286 2008-55308 2008-61412

€ 1.309.327 Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

€ 1.309.327

€ 20.154

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Aard controle R

€0 Beginstand 2010 van voorziening / overlopende post

€0

Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Toelichting afwijking

Aard controle R


D2

Aard controle D1 0 Aantal woningen waarvan de bouw voor 1 januari 2011 is gestart of voortgezet

Aard controle R

8 2003-31407 Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

OCW

Aantal woningen waarvan de bouw voor 1 juli 2010 is gestart of voortgezet

Aard controle R

€ 272.290 Besteding 2010 aan voorbereiding inrichten schakelklassen Besteding na 2007 voor dit doel niet meer mogelijk Aard controle R Besteding 2010 voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid

Bestedingen voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R Aard controle R

Aard controle R

€ 34.245 Besteding 2010 aan voorschoolse educatie

€0 Aantal deelnemende kinderen aan voorschoolse educatie in 2010

€0 Bestedingen aan voorschoolse educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven aan voorschoolse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R Aard controle R

Aard controle D2

€ 499.738 Besteding 2010 aan schakelklassen

205 Aantal deelnemende leerlingen aan schakelklassen in 2010

Aard controle R € 277.371 Bestedingen aan schakelklassen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

€0 Uitgaven aan schakelklassen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Aard controle D2 Aard controle R € 49.796

90

Aard controle R

Aard controle R

€ 63.449

€0

De overschrijding wordt veroorzaakt door extra personele kosten.

nog niet gereed

Ja Ja Ja Nee Ja

minder stortlocaties gemonitord Ja geen Ja

Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)



Alleen in te vullen na afloop project



Afspraak

Realisatie

Toelichting afwijking

Aard controle D1

Aard controle D1


1 1 3

1 1 3

1

1

3 300

1 300

2

Ontvanger



Nummer

Departement

I N D I C A T O R E N Besteding 2010 aan vroegschoolse educatie

Bestedingen aan vroegschoolse educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven aan vroegschoolse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R Aard controle R

Aard controle R

€0 Besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal

€0 Gemiddelde prijs ouderbijdrage in 2010 voor voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal voor doelgroepkinderen

€0 % doelgroepkinderen bereikt in 2010 met voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal en kinderdagverblijven

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€0 Aantal afgeronde projecten in 2010

€ 44 Besteding 2010

95,00% Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

€0 Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R


0 Besteding tot en met 2010 ten laste van rijksmiddelen

€0 Eindverantwoording Ja/Nee

€0

€0

Nee

Bestedingen aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R

Aard controle R

OCW

OCW

D4

D5

Regeling brede scholen 2009

Regeling stimulering aanpassing Gemeenten huisvesting brede scholen

Regeling verbetering binnenklimaat Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs primair onderwijs 2009 2009

Gemeenten


Aard controle R


€0 Alleen invullen bij eindverantwoording:

Nee Alleen invullen bij eindverantwoording:

Brinnummer

Alle activiteiten afgerond Ja/Nee

Alleen invullen bij eindverantwoording: Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t. Aard controle D2

1 I&M

E5

Verzameluitkering VROM

Regeling verzameluitkering

Provincies, gemeenten

Besteding t/m 2010 Aard controle R

SZW

G1

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Gemeenten

€ 24.276 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren


G1-1

SZW

G2

Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004+WWIK)

Wet werk en bijstand (WWB)

Gemeenten

128,75 Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

3,72 Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

In te vullen in SiSa 2011

In te vullen in SiSa 2011

Aard controle R

Aard controle R

Besteding 2010 WWBinkomensdeel

Baten 2010 WWBinkomensdeel (excl. Rijk)



Bestedingen WWBinkomensdeel van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven WWB-inkomensdeel van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R

Aard controle R

€0 Eindverantwoording Ja/Nee

Ontvanger



Nummer

Departement

Wet investeren in jongeren (WIJ) Gemeenten

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen (Bbz 2004)

Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Gemeenten

Gemeenten

Gemeenten

Gemeenten

Gemeenten

I N D I C A T O R E N € 4.928.515

€ 230.269

€0

€0

Besteding 2010 WIJ

Baten 2010 WIJ (excl. Rijk)

Bestedingen WIJ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven WIJ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt





Aard controle R

Aard controle R

€ 625.526

€ 8.276

€0

€0

Besteding 2010 IOAW

Baten 2010 IOAW (excl. Rijk)

Bestedingen IOAW van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven IOAW van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt





Aard controle R

Aard controle R

€ 130.197

€0

€0

€0

Besteding 2010 IOAZ

Baten 2010 IOAZ (excl. Rijk)

Bestedingen IOAZ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven IOAZ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt





Aard controle R

Aard controle R

€ 8.242

€0

€0

€0

Besteding 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Baten 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Bestedingen Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt





Aard controle R

Aard controle R

€ 53.166

€ 20.944

€0

€0

Besteding 2010 WWIK

Baten 2010 WWIK (excl. Rijk)

Bestedingen WWIK van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven WWIK van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

€0

€0

Besteding 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)

Besteding 2010 kapitaalverstrekking (excl. Bob)

Baten 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk)

Baten 2010 kapitaalverstrekking Besteding 2010 aan onderzoek (excl. Bob) (excl. Rijk) als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)

Aard controle R Aard controle R € 268.721 SZW

G4

Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)

Wet Werkloosheidsvoorziening (Wwv)

Gemeenten

Baten 2010

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)

Wet participatiebudget (WPB)

Gemeenten

€0 Besteding 2010 participatiebudget

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Besteding 2010 Bob

Baten 2010 Bob (excl. Rijk)

Besteding 2010 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€0

€0


€ 121.720

€0

€0

€ 39.119

€0

€0

€0

Waarvan besteding 2010 van educatie bij roc's

Baten 2010 (niet-Rijk) participatiebudget

Waarvan baten 2010 van educatie bij roc’s

Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2010 naar 2011

Terug te betalen aan rijk

Het aantal in 2010 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven

Besteding 2010 Regelluw

Aard controle R

Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2010 niet-bestede Omvang van het in het jaar bedrag voor zover dat de 2010 niet-bestede bedrag dat reserveringsregeling overschrijdt, wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2011. Dit alsmede het in het jaar 2010 ten onrechte niet-bestede bedrag aan bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte educatie bij roc’s niet heeft besteed aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk).

Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2011 geen recht op regelluwe bestedingsruimte

Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2009 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

óf Omvang van het in het jaar 2010 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2011 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld) Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 2.073.065

€ 295.301

€0

€0

€ 361.346

Aard controle R

€0

Aard controle R

Aard controle R

20

€0

Ontvanger



Nummer

Departement

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

I N D I C A T O R E N Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald

Aard controle D1 Aard controle D1

57 SZW

G6

Schuldhulpverlening

Kaderwet SZW-subsidies

Gemeenten

113

66 72 77 62 Bovenstaande indicatoren verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI)

Besteding 2010 Aard controle R € 222.517

VWS

H10

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)

Tijdelijke regeling CJG

Gemeenten

Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Aard controle R

Aard controle R

€ 514.604

€0

Aard controle D1

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R €0

Aard controle D1

19

Accountantsverklaring


Pagina 163

Jaarrekening 2010: Overige gegevens

Pagina 164

Bijlagen

Jaarrekening 2010: Bijlagen

Pagina 165


Pagina 166

Kerngegevens POLITIEKE STRUCTUUR situatie per september 2010

SAMENSTELLING GEMEENTERAAD (algemeen bestuur) SP 2

Leefbaar Diemen 2

D66 2 Democrate n Diemen 1

PvdA 4

CDA 1 VVD 4

Groenlinks 3

VVD Y.N. de Baay J.A. Jägers F.J. Mulder B.H.M. Wielage (fractievoorzitter) PVDA E.E.R. Pengel F.A.L. Polsbroek N.C. Portegijs R. Verheuvel (fractievoorzitter) Groenlinks F. Eerkens R.M. Smit H.G. Uiterdijk (fractievoorzitter) Leefbaar Diemen R. Herder (fractievoorzitter) G. Smit-van der Wal D66 K. de Haan J.D.W. Klaasse SP W.H. van Vugt (fractievoorzitter) P. Visser


SAMENSTELLING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS (dagelijks bestuur) Portefeuille: mw. drs. A.E. Koopmanschap, burgemeester -Veiligheid en Openbare Orde -Brandweer -Burgerzaken -Personeel en Organisatie -Juridische Zaken -Communicatie -Antidiscriminatiebeleid -Coördinatie handhaving -Verantwoordelijk voor het project Dienstverlening Portefeuille: dhr. A.J.M. Scholten, 1ste loco-burgermeester -Financiën -Ruimtelijke Ordening -Grondbeleid -Wonen -Verkeer en Vervoer -Sport -ICT -Tweede projectwethouder -Projectwethouder van: van: Plantage de Sniep, Brede School Diemen Noord, Centrumplan, Dienstverlening Bergwijkpark, Wijkwethouder Diemen Zuid Portefeuille: dhr. R.P. Grondel, 2de loco-burgermeester -Welzijn en Zorg - Wmo -Jeugdbeleid -Bibliotheek -Accommodatiebeleid -Onderwijs -Milieu -Groenbeleid en Recreatie, Natuurbeleidsplan, Waterplan -Tweede projectwethouder -Projectwethouder van: van: Brede School Diemen Noord De Omval, Bergwijkpark Wijkwethouder Diemen Noord

Pagina 167

CDA M.G.F. Tokkie (fractievoorzitter) Democraten Diemen M.J. Israël (fractievoorzitter)

Portefeuille: mw. J. Pietersen, 3de locoburgemeester -Openbare Ruimte (inrichting en beheer) -Rustoord -Kunst en Cultuur -Ontwikkelingssamenwerking -Cultuurhistorie -Coördinatie wijkgericht werken -Bouw en Woning Toezicht (particulieren) -Welstandsbeleid -Tweede projectwethouder -Projectwethouder van: van: De Omval Centrumplan -Wijkwethouder Buitengebied Portefeuille: mw. M. van der Mark, 4de locoburgemeester -Economische Zaken -Branchering -Markt -Duurzaam ondernemen -Wet Werk en Bijstand -Armoedebeleid -Re-integratie -Inburgering -WABO-vergunningen bedrijven -Tweede projectwethouder voor Plantage de Sniep -Wijkwethouder Diemen Centrum

Sociale structuur 31-12-2009 5.653 14.071 4.637 24.361

Inwoners 0 - 20 jaar 20 - 64 jaar 65 jaar en ouder Totaal

31-12-2010 5.551 14.344 4.790 24.685

Bron: Algemene uitkering 2009 en 2010

Fysieke structuur Groen 10% Wegen 8%

Overig 63% Water 19%


Pagina 168

Financiële structuur

Onderwerp Gewone uitgaven (excl.grondexpl.) a Opbrengst belastingen/retributies Algemene uitkering Onderwerp Boekwaarde vaste activa Eigen vermogen en voorzieningen Vaste schuld a)

Begroting 2010 (Bedragen x € 1.000)

Bedrag per inwoner 2010

53.690 2.207 12.495 514 22.260 915 Ultimo Bedrag per 2009 inwoner 2009 (bedragen x € 1.000) 64.538 2.649 35.568 1.460 75.500 3.099

Realisatie 2010 (bedragen x € 1.000)

Bedrag per inwoner 2010

53.099 2.151 12.525 507 23.206 940 Ultimo Bedrag per 2010 inwoner 2010 (bedragen x € 1.000) 70.540 2.858 23.625 957 85.473 3.463

De uitgaven zijn inclusief alle begrotingswijzigingen.


Pagina 169

Eenmalige projecten

Programma

Omschrijving

PROG02

Verkeersplan Zuidoostlob

PROG02

Nieuw verkeersmodel

-30 Rekeningresultaat 2010

PROG02

Slagboom Diemerpolderweg


PROG02

Aanpassen bushokjes


PROG02

Onderhoud metrobrug


PROG02

Kwaliteitstoets openbare ruimte


PROG02

Groenbeleidsplan


PROG06


PROG07

Wet Inburgering – taalcoaches en fietslessen Rustoord

PROG07

De Diem amendement 3


PROG08

Stedenbouwkundig onderzoek Diemen-Zuid


PROG08

Wabo


Totaal ten laste van het resultaat 2010 PROG04/08 Aanpassen woningnet

Bedrag (x Dekkingsbron € 1.000) -10 Rekeningresultaat 2010


-655 -14 reserve startersleningen

PROG07

Milieuvergunning werf

PROG07

Aanpassing afvalsorteerstation

PROG07

SLOK

-20 reserve SLOK

PROG07

Onderzoek milieuzaken

-15 reserve bouwleges

PROG08

Bestemmingsplannen

-31 reserve bestemmingsplannen

Bedrijfsvoering

DiDi

Ten laste van voorzieningen en reserves Totaal


-37 voorziening afvalstoffenheffing -250 voorziening afvalstoffenheffing

-252 reserve automatisering -619 -1.274

Pagina 170

Het resultaat Lasten en Baten per programma (Bedragen x € 1.000)

Begroting 2010

Rekening 2010

Resultaat 2010

PROG 0 BESTUUR EN DIENSTVERLENING PROG 1 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE

4.979 1.758

5.126 1.918

-147 -160

PROG PROG PROG PROG

9.434 4.438 6.519 3.280

8.959 4.553 6.188 3.150

475 -115 331 130

15.263 8.096 8.614

14.652 7.087 16.117

611 1.009 -7.503

-255 62.127

-482 67.268

227 -5.141

-512

-520

8

-79 -707 -1.117 -1.108 -883 -11.375 -6.938 -7.894

-62 -795 -1.334 -1.066 -737 -10.077 -6.120 -15.334

-17 88 217 -42 -146 -1.298 -818 7.440

-30.470 -61.083

-31.167 -67.212

697 6.129

1.044

58

987

PROG 2 WEGEN, VERKEER EN VERVOER PROG 7 VOLKSGEZONDHEID, NATUUR EN MILIEU PROG 8 STEDELIJKE ONTWIKKELING PROG 9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal dotaties aan reserves PROG 1 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE PROG 2 WEGEN, VERKEER EN VERVOER PROG 3 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG PROG 4 WELZIJN EN CULTUUR

100 536 923 12.157 13.716 -87 -203 -23 -139

100 536 1.055 12.157 13.848 -87 -203 -23 -125

-132 -132 -14

PROG 5 SPORT EN RECREATIE PROG 7 VOLKSGEZONDHEID, NATUUR EN MILIEU PROG 8 STEDELIJKE ONTWIKKELING PROG 9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal onttrekkingen aan reserves

-311 -235 -266 -13.497 -14.761

-310 -172 -216 -13.182 -14.318

-63 -50 -315 -441

-1.044

-471

-573

-

-642

414

2 WEGEN, VERKEER EN VERVOER 3 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG 4 WELZIJN EN CULTUUR 5 SPORT EN RECREATIE

PROG 6 PARTICIPATIE, INKOMEN EN ZORG PROG 7 VOLKSGEZONDHEID, NATUUR EN MILIEU PROG 8 STEDELIJKE ONTWIKKELING PROG 9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal lasten PROG 0 BESTUUR EN DIENSTVERLENING PROG 1 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE PROG 2 WEGEN, VERKEER EN VERVOER PROG 3 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG PROG 4 WELZIJN EN CULTUUR PROG 5 SPORT EN RECREATIE PROG 6 PARTICIPATIE, INKOMEN EN ZORG PROG 7 VOLKSGEZONDHEID, NATUUR EN MILIEU PROG 8 STEDELIJKE ONTWIKKELING PROG 9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal baten Resultaat voor bestemming

Mutaties reserves Resultaat na bestemming


Pagina 171


Pagina 172

Raadsbesluit van 26 mei 2011


Pagina 173


Pagina 174

Trefwoorden

Pagina 176

Trefwoordenlijst ůŐĞŵĞŶĞƵŝƚŬĞƌŝŶŐ͕ϲϯ͕ϭϯϵ͕ϭϲϴ͕ ϭϲϵ ĂƌŵŽĞĚĞďĞůĞŝĚ͕ϱ͕ϰϰ͕ϭϲϴ

/ ŝŶďƵƌŐĞƌŝŶŐ͕ϭϱ͕ϰϯ͕ϭϱϴ /ŶŬŽŽƉďƵƌĞĂƵ͕ϵϵ͕ϭϭϬ

: ďůĂƵǁĞǌŽŶĞ͕Ϯϰ͕ϲϱ ƌĞĚĞ,ŽĞĚ͕ϯϳ͕ϱϯ͕ϱϵ͕ϳϮ͕ϳϯ͕ϳϱ͕ ϭϭϮ͕ϭϭϯ͕ϭϱϭ͕ϭϱϴ ďƌĞĚĞƐĐŚŽŽů͕ϭϰ͕Ϯϵ͕ϯϬ͕ϯϭ͕ϯϯ͕ ϯϰ͕ϳϮ͕ϳϱ͕ϴϯ͕ϭϯϬ͕ϭϯϮ ďƵƵƌƚƌĞŐŝƐƐĞƵƌ͕ϭϰ

ĞŶƚƌƵŵƉůĂŶ͕ϱ͕ϭϯ͕ϱϵ͕ϲϬ͕ϳϮ͕ϳϴ͕ ϭϭϯ͕ϭϱϭ͕ϭϲϳ͕ϭϲϴ

ũĞƵŐĚǁĞƌŬĞůŽŽƐŚĞŝĚ͕ϰϯ :ŽŶŐĞƌĞŶďĞůĞŝĚ͕ϯϱ

< ŬĂƐŐĞůĚůŝŵŝĞƚ͕ϴϱ͕ϴϳ͕ϴϴ͕ϵϮ <ĞƵƌŵĞƌŬsĞŝůŝŐKŶĚĞƌŶĞŵĞŶ͕ϲϬ <ůĂŶƚŽŶƚĂĐƚĞŶƚƌƵŵ͕ϭϯ͕ϭϱ͕ϰϰ͕ ϵϲ <ŽĞƌƐŽƉ<ǁĂůŝƚĞŝƚ͕ϲ͕ϵϱ͕ϵϲ͕ϵϵ

Z ƌĞŶƚĞƌŝƐŝĐŽŶŽƌŵ͕ϴϱ͕ϴϳ͕ϴϴ͕ϴϵ ƌĞƐƚǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐ͕ϱϭ ƌĞƚƌŝďƵƚŝĞƐ͕ϭϭϱ͕ϭϭϲ͕ϭϭϴ͕ϭϲϵ Z/:<͕ϵϵ͕ϭϬϬ ƌŝƐŝĐŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ϲϵ͕ϳϬ͕ϵϵ

^ ^ŽĐŝĂůƌĞƚƵƌŶ͕ϯϳ͕ϰϯ͕ϴϬ ^ƚĂĚƐƌĞŐŝŽ͕ϱϬ͕ϭϬϴ͕ϭϱϲ ƐƚĂƌƚĞŶĚĞŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐ͕ϲϬ ƐƚĂƌƚĞƌƐůĞŶŝŶŐ͕ϲϬ

d ƚƌĞĂƐƵƌǇďĞŚĞĞƌ͕ϴϲ͕ϴϳ͕ϵϮ

> s

ůŝƋƵŝĚŝƚĞŝƚĞŶƉƌŽŐŶŽƐĞ͕ϵϯ ůŽŬĂůĞŚĞĨĨŝŶŐĞŶ͕ϭϯϳ͕ϲϯ͕ϲϰ͕ϭϯϵ

ĚǁĂŶŐƐŽŵ͕ϳϭ͕ϳϯ͕ϳϱ

E

ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚƐƌĞŐŝŽ͕ϭϳ͕ϭϬϳ͕ϭϬϴ ǀĞƌďŽŶĚĞŶƉĂƌƚŝũĞŶ͕ϭϬϰ͕ϭϬϱ ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐďĞůĞŝĚ͕ϯϳ͕ϰϬ͕ϰϴ

ŶŽƌŵĞƌŝŶŐƐǇƐƚĞŵĂƚŝĞŬ͕ϲϯ ĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞĐƌŝƐŝƐ͕ϲϯ͕ϴϵ͕ϭϬϲ͕ ϭϭϯ͕ϭϭϴ͕ϭϯϰ͕ϭϯϵ ĞŶĞƌŐŝĞŶĞƵƚƌĂĂů͕ϱϭ

& ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐƐĨƵŶĐƚŝĞ͕ϲϯ͕ϲϰ

' 'ĞŵĞĞŶƚĞĨŽŶĚƐ͕ϭϱϱ ŐĞŵĞĞŶƚĞŐĂƌĂŶƚŝĞƐ͕ϳϰ͕ϵϬ ŐƌŽŶĚĞǆƉůŽŝƚĂƚŝĞ͕ϲ͕ϱϵ͕ϳϮ͕ϳϯ͕ ϭϭϯ͕ϭϭϰ͕ϭϰϲ

Trefwoorden

K KŵǀĂů͕ϯϲ͕ϭϲϳ͕ϭϲϴ KŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐƐƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ͕ϯϲ͕ ϭϲϴ KŽƐƚĞůŝũŬĞKŶƚƐůƵŝƚŝŶŐƐǁĞŐ/:ďƵƌŐ͕ Ϯϭ͕Ϯϯ KƵĚĞƌĞŶďĞůĞŝĚ͕ϯϱ͕ϯϵ

W ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞďƵĚŐĞƚ͕ϯϭ͕ϳϰ WůĂŶƚĂŐĞĚĞ^ŶŝĞƉ͕ϱ͕ϲ͕ϭϯ͕ϭϰ͕ϭϲ͕ Ϯϵ͕ϯϬ͕ϱϭ͕ϱϵ͕ϲϬ͕ϲϰ͕ϳϮ͕ϴϲ͕ϭϭϯ͕ ϭϰϵ͕ϭϲϳ͕ϭϲϴ

t tĂďŽ͕ϲϭ͕ϲϮ͕ϭϯϴ͕ϭϳϬ ǁĞŐǀĞƌŬĞĞƌƐůĂǁĂĂŝ͕ϱϭ t/:͕ϰϯ͕ϰϰ͕ϰϱ ǁŝũŬŐĞƌŝĐŚƚǁĞƌŬĞŶ͕ϭϰ͕ϭϲ͕Ϯϯ͕ϳϴ͕ ϭϲϴ tŵŽ͕ϳ͕ϴ͕ϯϱ͕ϯϳ͕ϯϴ͕ϯϵ͕ϰϱ͕ϳϬ͕ ϭϯϭ͕ϭϱϰ͕ϭϲϳ tŽŶĞŶƉůƵƐ͕ϯϱ tt͕ϰϯ͕ϰϰ͕ϰϱ͕ϰϲ͕ϰϳ͕ϳϭ͕ϵϵ͕ ϭϯϰ͕ϭϱϮ͕ϭϱϴ

ǌǁĞƌĨĂĨǀĂů͕Ϯϯ͕Ϯϰ͕ϭϯϳ

Pagina 177

Jaarverslag & Jaarrekening 2010

Recommend Documents