Intézményi előirányzat változás 2015.01.-12.hó
Járóbeteg-ellátó Centrum Eredeti előirányzat Pénzmaradvány Pályázatírás Gazd. Biz. Kompenzáció
Gazdasági önállóság megváltoztatása miatt Tárgyi eszköz beszerzés Laborvizsgálat többletkiadásai 07.02. KT Határozat Műsorblokk kész. Gazd Biz.
Kompenzáció 5.-7. hó Röntgenfilm előhívó ért. Közfoglalkoztatás Egyéb bevétel 09.10. KT Határozat Radiológiai monitor Kompenzáció 8-10. hó OEP finanszírozás Cafetéria járulék Eszközbeszerzésre átcsop. Szolgáltatásra átcsoportos. 12.17.KT Határozat Év végi rendezvények Kompenzáció 11. hó OEP finanszírozás Kistérségi ÖK-tól Telefon, bérleti díj Kamat bevétel Műsorblokk kész. Átcsop. Cafetéria járulék PM átcsoportosítás hb. Összesen
Személyi
Járulék
240 340 10 319
58 900 2 787
1 806
488
-1372 -1 000
-329 -270
250 093
61 576
1 016
274
Dologi 77 492 11 700 200
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénz.jutt.
Felhalmozás
2 175
Felújítás
376 732 35 058 200 2 294
8 077
-30 1 270 10 000 99 362 150
2 175
0
9 347
0
50 282 251 391 1 019 8 000 -4 000 -3 300 -12 700 240 410 324
118 -842
240 010
61 850 275 2 160 4 000 -891 -3 430 63 964
178 99 690
2 175
0
9 397 1 549
0
4 191 2 175
0
15 137
0
88
32 842
64 926
9 476 49 2 340 3 -150
192
-60
60
129 878
2 175
0
15 389
-1 731 0 10 000 422 553 150 1 290 50 282 178
424 503
Saját bevétel Átvett pe. Pm.elsz. 39 000
0
439 806
302 540
Támogatás Összes bevétel 35 192
35 058 200 2 294
-1 731
39 000
302 540
35 058
10 000 45 955 150
1 290 50 282 178 39 228
1 549 1 294 12 460 0 0 0
2 300
16 130 118 120 100
Összes kiadás
302 822
35 058
39 228
2 532 3
452 378
41 763
315 282
35 058
424 503
50 238 100 412
439 806
50 750
452 378
9 476 49
324 807
35 058
-1 731 0 10 000 422 553 150 1 290 50 282 178
47 395 1 549 1 294
12 460
100 412 9 476 49 2 532 3 0 0 0 0
376 732 35 058 200 2 294
1 549 1 294 12 460 0 0 0 100 412 9 476 49 2 532 3 0 0 0 0
Intézményi előirányzat változás 2015.01.-12. hó
Hajdúszoboszlói Egyesíett Óvoda Eredeti előirányzat Pénzmaradvány Projektor vásárlás Gazd. Biz. Kompenzáció
Gazdasági önállóság megváltoztatása miatt Rehabilitációs közfoglalkozt.
Személyi
Járulék
405 640 2 258
110 277 610
1 651
446
4 900 965
1 223
Felújítás Cafetéria járulék IPR 07.02. KT Határozat
Felújítás Kompenzáció 5.-7. hó rehabilitációs foglalkozt. Átcsop.felújítás 09.10. KT Határozat Aranykapu Óvoda felújítás Kompenzáció 8-10. hó Pénzmaradvány Rehabilitációs foglalkozt. Biztosítási kártérítés Úszás Karbantartó hiányzás miatt Felújítás Gazdasági átszerv. Cafetéria járulék 12.17.KT Határozat Játék vásárlás "Zöld Óvoda" cím Aranykapu Óvoda Kompenzáció 11. hó Ingyenes gyermekétkeztetés Civil szervezt támogtaása Felújítás kisértékű t. eszköz
Összesen
123 443 1 870
Ellátottak pénz.jutt.
Felhalmozás
Felújítás
3 111
51
1 141 -78
-7 177
7 177
407 947
119 655
1 025 118
277
409 090
119 932
1 086
293
368
138 125 925
-507 125 418
11 201
11 201
0
0
-183
183
3 078
1 324 15 965
3 078
507 17 796 2 814
1 457
-66
-18
-70 410 497
70 120 277
354
96
31 1 000 84 -1 712
124 822 385
1 712
11 201
0
3 078
22 322
120
120 373
128 255
51 388
55 1 141 0 0 0 138 669 130 15 965 1 302 118 0
686 515 2 814 1 379 1 457 31 1 000 0 0 0 692 197 385
534
450 3 613 100 0 0 0 0
22 856
696 865
251
11 201
0
3 329
Támogatás Összes bevétel 591 083
15 939 150 2 097
51 388
965
15 939
6 174 965
55 1 141
55 1 141 0 0 0 138 669 130 15 965 1 302 118 0
138 600 838 15 965 1 302
118 51 388
1 083
15 939
618 105 2 814 1 379
1 457 31 1 000
51 419
1 540
15 940
623 298 385 120 450 10 500
-6 887 100
44 532
1 640
15 940
642 471 15 939 150 2 097
6 174 965
120
3 613 100 -534 -251
410 851
Saját bevétel Átvett pe. Pm.elsz.
6 174 965
55 -290
Összes kiadás 642 471 15 939 150 2 097
11 201 150
Közlekedési vetélkedő Okt. pol. Ck.Pindur-pandur Aranykapu Óvoda felújítás Számlás fejlesztő pedagógus
Egyéb működési kiadások
Dologi
634 753
686 515 2 814 1 379 1 457 31 1 000 0 0 0 692 197 385 120 450 3 613 100 0 0 0 0
696 865
Intézményi előirányzat változás 2015.01.-12. hó
Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár Eredeti előirányzat Pénzmaradvány Alkotótábor IPAD beszerz. Gazd. Bizottság Kompenzáció
Gazdasági önállóság megváltoztatása miatt NKA Táncházak megrendezése Közfoglalkoztatott bérének tám. Kisértékű tárgyi eszköz
Személyi 64 943
Járulék 16 430
Kompenzáció 5.-7. hó Közfoglalkoztatott bérének tám.
SZobRock, Folkhétvége, Dixieland támogatása Kisértékű tárgyi eszköz 09.10. KT Határozat Nyári tábor kult. Közműv.alap Mobilitas Nap Nagyrendezvények Kompenzáció 8-10. hó Közfoglalkozattás Közműv. Érd.növ. Támogatás 2 fő takarító bére Cafetéria járuléka Előadók, szakkörvezetők díjazása EU projekt visszafizetés Alapítvány támogatás Helyiségek bérbeadása Továbbszámlázott szolg. Előadások jegybevétele Pénzmaradvány 12.17.KT Határozat Kompenzáció 11. hó Előadók szakkörvezetők díjazása EHO, munk.SZJA átcsoportos. Terület használati díj Továbbszámlázott szolg. Szakköri díjak, jegyvevétel Összesen
102 482 2 415 100
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénz.jutt.
Felhalmozás
Felújítás
500
725
196
-1954
-476 78 -3018
3018
4 350 616
64 288 363 507
65 158
343 1617
16 228 98 68
16 394
-680 1162
-2000
-486
57 146
400 -200 112 295 50 200 10 000
12 587
12 587
0
0
3 668
200 3 868
0
16 701 30 -450 1400
17 681
0
175 203 100 150
921
9 152
210 302
0 0 0 500 500 850 -22
465 60
13 112
0
3 868
0
224 791 140 0 0 300 600 1 687 0
13 112
0
3 868
0
227 518
802
15 002
-2 430 150 652 0
4 350 616
4 350 616
5 000 183 910 461
208 866
575 400 9 152
1 777
15 002
184 371 50 200 10 000 436 140
-22 14 980
3 612
14 980
210 302 50 200 10 000 436 1 835 140 0 0
195 197 140
224 791
195 337
227 518
300 600 1 687 13 589
461 575
0 0 0 500 500 850 -22
500 500 850 3 612
5 000
400 0
1 835
11 002
184 355 15 002 100 150 921
-2430 150 652
50 200 10 000 436 1 835 140 0 0
4 850 -1 400 300 600 1 687 135 711
5 000 208 866 461 575
Támogatás Összes bevétel
15 002
400 0
140 3 200
2 486 -465 -60 500 500 850 -22 129 674
9 152
4 350 616
93 218
-2520 -1162
61 436 110 -4400
5 000 112 095
Saját bevétel Átvett pe. Pm.elsz.
-2 430 150 652 0
150 574
Összes kiadás 184 355 15 002 100 150 921
12 587 150
Rendezvények tám. Kult.és közműv. Ck. Könyvtár érd. Növ. Támogat. Rendezvények tám. ( Kult. És közműv. Ck.) 07.02. KT Határozat
Dologi
140 0 0 300 600 1 687 0
Intézményi előirányzat változás 2015.01.-12. hó
Városi Televízió Eredeti előirányzat Pénzmaradvány Műsorkészítés Műsorkészítés (Városi sprt és utánpótlás keret) Kompenzáció
Gazdasági önállóság megváltoztatása miatt NMHH műsorkészítés 07.02. KT Határozat Műsorkészítés Gazd. Biz.
Személyi
Járulék
Dologi
12 774 213 157
3 271 57 43
79
21
35
9
-1 008
-265
12 250 197
3 136 53
Kompenzáció 5.-7.hó NMHH műsorkészítés TÁMOP Rehab. Pályázat 09.10. KT Határozat Pénzmaradvány NMH műsorkészítés TÁMOP Rehab. Pályázat 12.17.KT Határozat Cafetéria járulék TAMOP rehab. Pályázat Többlet bevétel
14 614 224 13 299
4 166
1 228 500 15 027 -143 99 146
3 691 143
Összesen
15 129
3 874
3 359
9 608 616
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénz.jutt.
Felhalmozás
Felújítás
3 416
Összes kiadás 29 069 1 892 200
1 006
Saját bevétel Átvett pe. Pm.elsz. 2 400
26 669 1 892 200
100 44
-21 780 10 983
10 983 -117
1 006
1 006
0
0
3 416
3 416
0
0
32 063
100
44 -1 294 2 400
780 780
2 400
780 224 1 784
2 400
1 560 500 3 844
1 006
0
3 416
0
40
34 006 0 99 186 0
1 892
25 719 250
18
-117 1 560 500
332 10 866
-1 294 780 30 791 250 18 780 224
Támogatás Összes bevétel
1 006
0
3 416
0
34 291
100 44 -1 294 780 30 791 250 18 780 224
1 892 -117
25 987
32 063
1 775
25 987
34 006 0 99 186 0
1 775
25 987
34 291
-117 1 560 500
99 186
0
10 866
29 069 1 892 200
0
2 586
3 943
Intézményi előirányzat változás 2015.01.-12. hó
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Személyi Hivatal Eredeti előirányzat Pénzmaradvány Pénzm. Átcsop. Rehab. Hj. Intézmény fin. Segélyek 1-3. hó
Int. Fin. Segély 04. hó Adóérdekeltség 2014.12. hó Ök.- támogatás Óvodáztatási támogatás Kompenzáció
Segélyek 05. hó Segélyek06. hó Átcsoportosítás felújításra Flexibilis pály. Átcsoportosítás 07.02. KT Határozat
Segélyek 07. hó Gyógyászati fürdőbelépő Kompenzáció 5.-7. hó Saját ingatlan hasznosítás Telefon továbbszámlázás Kisértékű t. eszköz 09.10. KT Határozat Segélyek Értékünk múltunk megőrzése Segélyek Segélyek 10. hó Többlet bevétel Pénzmaradvány Kompenzáció 8-10. hó Adóérdekeltség 12.17. KT határozat Segélyek 11. hó Kompenzáció 11. hó Segélyek Cafetéria járulék Balatonboglár átcsoportosítás Informatikai üzemeltetés
Összesen
225 119 15 362
Járulék 63 387 4 147 602
Dologi 107 541 18 181 -602
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénz.jutt. 12 000
45 774
Felhalmozás 5 550 4 953
Felújítás 1 000
38 989
2 370 1 034
279
4 724
1 276 210
989
270
1 627 1 351 3 319 250 547
800 70 761
-1 000 597
161
250 144
-1 000 -5 317 118 803
1 000 45 774
56 547 1 351
1 198 11 701
2 000
1 000
70 922
2 329 1 049 -425 122 756
45 774
57 898 1 187
425 12 126
2 000
1 009 747 104
596 2 874 253 999
161 776 71 963
198
55
-2 380
2 380
1 228 24
124 108
80
45 774
60 841 450
12 206
2 000
144 686 -1 772
251 817
74 398
123 022
-686 1 772
45 774
61 435
13 978
1 314
Saját bevétel Átvett pe. Pm.elsz.
414 597 88 417 0 38 989 2 370 1 313 6 000 210 1 259 1 627 1 351 0 0 556 133 1 351 0 758 2 329 1 049 0
67 568
561 620
70 946
1 187 100 1 009 747 1 797 24 757 3 650
100
385
Összes kiadás
570 891
347 029 28 019
60 398 38 989
2 370 1 313 6 000 210 1 259
1 627 1 351
67 568
28 019
60 398
400 148 1 351 758
2 329 1 049 28 019
60 398
402 257 1 187 100 1 009 747
1 797 24
72 743
28 019
60 422
450 253 144 0 0 0 0 0
571 738
Támogatás Összes bevétel
72 743
28 019
60 422
757 3 650 409 707 450 253 144
410 554
414 597 88 417 0 38 989 2 370 1 313 6 000 210 1 259 1 627 1 351 0 0 556 133 1 351 0 758 2 329 1 049 0
561 620 1 187 100 1 009 747 1 797 24 757 3 650
570 891 450 253 144 0 0 0 0 0
571 738
Intézményi előirányzat változás 2015.01.-12. hó Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ Eredeti előirányzat Pénzmaradvány Kompenzáció Rehabilitációs foglalkoztatás 07.02. KT Határozat
Személyi 178 981
Járulék 48 640
1 838 156
496
180 975
49 136
1 089 80
294
Gazdasági Biz. Info tábla kih.
Dologi 376 922 3 653
380 575 50
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénz.jutt.
Felhalmozás 4 000
10 627
10 627
0
4 000
Felújítás
Kompenzáció 5.-7.hó TÁMOP rehab. Pályázat
Kisértékű t.eszköz beszerzés 09.10. KT Határozat Felnőtt fitnes park karbantartásra (Gazd. Biz.) Felújítás tám. Vissza Kompenzáció 8-10. hó TÁMOP rehab. Pályázat Cafetéria járulék Nyomtató, számítógép, mikrosütő Járda építés Hőgyes E. Gimnázium Pénzmaradvány 12.17.KT Határozat Kompenzáció 11. hó Térítési díj, egyéb szolg. Szállás, bérleti díj Kisértékű t.eszköz beszerzés
Összesen
Felújítás
0 18 189
182 144
49 430
-875 379 750
10 627
0
875 4 875
18 189
50 -300 1 137 52 -5 051
178 282 372
178 654
307 5 051
54 788 100
54 888
-283
283
-1 396 136 378 257
1 396 10 627
6 758 1 513 -1 651
617
384 877
11 244
0
6 554
11 693
Saját bevétel Átvett pe. Pm.elsz.
608 543 14 280 2 334 156 625 313 50 18 189 1 383 80 0
179 912
645 015
179 912
17 889
428 631 2 334 156
179 912
156
472 6 758 5 618 0 0 0
17 889
659 245
14 280
430 965 50 18189 1383
80
50 -300 1 444 52 0
646 397
Támogatás Összes bevétel
14 280
236
14 280
179 912
288
136 14 416
645 015
50 -300 1 444
50 -300 1 444 52 0
0 136
451 781 472
646 397
452 253
659 245
6758 5618
192 288
288
14 416
608 543 14 280 2 334 156 625 313 50 18 189 1 383 80 0
450 587
52
0 136
3 488 1 651
0
Összes kiadás
472 6 758 5 618 0 0 0
Intézményi előirányzat változás 2015.01.-12. hó
Városi Bölcsőde
Személyi
Járulék
Eredeti előirányzat Pénzmaradvány Kompenzáció Támogatott foglakoztatás
56 856 414 940 208
15 446 112 254 57
Kisértékű tárgyi eszk. Besz. Cafetéria járulék
-1 666
1 666
1 710 58 462 542
462 17 997 146
861
232
Ágazati pótlék 07.02. KT Határozat
Kompenzáció 5-7. hó Ágazati pótlék Kisértékű t. eszköz besz. 09.10. KT Határozat Kompenzáció 8-10. hó Ágazati pótlék Ágazati pótlék kiegészítés Pénzmaradvány Kisértékű t.eszköz 12.17.KT Határozat Ágazati pótlék visszafiz. Ágazati pótlék kiegészítés Kompenzáció 11. hó Ingyenes gyermekétkeztetés Többlet bevétel
Összesen
Dologi 18 377 51
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénz.jutt.
Felhalmozás
2 321
-85
59 865 488 824 1 747
62 924 -13 6 147
18 375 132 222 472
19 201 -4 2 39
18 343
-37 18 306
-1 -542 17 763
Felújítás
85
2 321
2 321
2 321
0
85
0
37 122
0
542 664
0
0
19 238
17 972
90 679 2 898 1 194 265 0 0 2 172 97 208 688 1 093 0
7 748
98 989
7 748
0
102 873 -17 8 186 0 209 0 0
2 321
0
664
Saját bevétel Átvett pe. Pm.elsz.
0
103 259
Támogatás Összes bevétel 82 931
2 898 1 194 265
7 748
265
2 898
2 172 86 297 688
1 093 265
620 1 046 2 219 -1 0
209
63 064
Összes kiadás
2 898
88 078 620 1 046 2 219
98 989
91 963 -17 8 186 722
102 873
92 862
103 259
-1 7 748
265
2 897
-722 209
7 235
265
2 897
90 679 2 898 1 194 265 0 0 2 172 97 208 688 1 093 0 620 1 046 2 219 -1 0 -17 8 186 0 209 0 0
Intézményi előirányzat változás 2015.01.-12. hó
Bocskai István Múzeum Eredeti előirányzat Pénzmaradvány Kompenzáció Rehabilitációs közfoglakozt.
Cafetéria járulék Felújítás 07.02. KT Határozat Felújítás
Kompenzáció 5-7. hó Múzeum szakmai támogatás Rehabilitációs közfoglakozt. Kisértékű t.eszköz 09.10. KT Határozat Értékeink kezelés, megőrzése Kompenzáció 8-10. hó Rehabilitációs közfoglakozt. Nyári diákmunka NKA pályázat Többlet bevétel Kisértékű t.eszköz 12.17.KT Határozat Kompenzáció 11. hó Többletbevétel Kisértékű t. eszköz Dologi kiadásokra
Összesen
Személyi
Járulék
7 713 2 157 110 1 296
1 922 681 30
-158
158
11 118
2 791
60
16
Dologi 7 281 524
7 805
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénz.jutt.
Felhalmozás
Felújítás
508 450
450
0
-191
191
317
191 3 987
500 100 11 278 600 60 240 491
12 669 20
2 807 97 16
-59 7 746 703
450
0
59 876
4 178
3 052 5
-135
-36
146 -481 171
12 554
3 021
9 597
450
0
58 934
4 178
450
0
1 415
1 473
27 335
1 473
31 044 25 146 0 0 0 0
481
4 178
Saját bevétel Átvett pe. Pm.elsz.
17 424 3 812 140 1 296 0 0 22 672 3 987 76 500 100 0 1 400 76 240 623 800 570 0
132 800 570 -58 9 761
Összes kiadás
31 215
Támogatás Összes bevétel 15 951
3 812 140 1 296
1 473
1 296
3 812
16 091 3987 76
500 100 1 396
3 812
20 654 1 400 76
27 335
22 130 25
31 044
22 155
31 215
240 623 800 570 2 043
3 059
3 812
146
2 189
3 059
3 812
17 424 3 812 140 1 296 0 0 22 672 3 987 76 500 100 0 1 400 76 240 623 800 570 0 25 146 0 0 0 0
Intézményi előirányzat változás 2015.01.-03.hó
Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény Eredeti előirányzat Pénzmaradvány Kompenzáció Megszűnés miatt
Összesen
Személyi
Járulék
Dologi
8 321 749 18 -6 822
2 027 202 5 -1 663
6 408 536 -5 217
2 266
571
1 727
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénz.jutt.
Felhalmozás
720
720
Felújítás
16 756 2 371 23 -13 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164
0
164
Összes kiadás
0
5 448
Saját bevétel Átvett pe. Pm.elsz. 1 917
Támogatás Összes bevétel 14 839
2 371 23 -12 217
-1 485
432
0
2 371
2 645
16 756 2 371 23 -13 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 448
