Inhoudsopgave. Beheer gemeentelijk vastgoed

Gebouwenbeheerplan

Inhoudsopgave Wat is gebouwenbeheer ............................................................................................................................... 2 Facility management ................................................................................................................................. 2 Instandhouding.......................................................................................................................................... 2 Aanpassing ................................................................................................................................................ 3 Gebouwenbeheerprogramma....................................................................................................................... 4 Conditiemethodiek .................................................................................................................................... 4 Conditiescore ............................................................................................................................................. 4 Uitwerking van de Conditiescore ............................................................................................................... 5 Gemeentelijk vastgoed.................................................................................................................................. 8 Veranderingen ........................................................................................................................................... 8 Overzicht gemeentelijk vastgoed .............................................................................................................. 9 Onderwijs gebouwen ............................................................................................................................... 10 Sportcomplex ........................................................................................................................................... 12 Gebouwen met externe gebruikers ......................................................................................................... 13 Gebouwen in eigen gebruik ..................................................................................................................... 16 Duurzaamheid ............................................................................................................................................. 17 Financiën ..................................................................................................................................................... 17 Vermogensbehoefte voor het onderhoud ............................................................................................... 17 Voeding voorziening ................................................................................................................................ 19 Aanvullende bezuinigingen...................................................................................................................... 20 Voorziening met onttrekking ................................................................................................................... 21

Beheer gemeentelijk vastgoed 2014-2018

1

Wat is gebouwenbeheer Gebouwenbeheer is een breed begrip, het omvat alle maatregelen die nodig zijn om, tijdens de gebruiksperiode, de prestaties van een bestaand gebouw in stand te houden en het gebouw te gebruiken voor het doel waarvoor het is gerealiseerd. In het gebouwenbeheer worden drie gebieden onderscheiden: facility management, instandhouding en aanpassingen. Facility management Er zijn nog veel activiteiten noodzakelijk om gebruik te maken van een gebouw, zoals catering, energiebeheer, beveiliging, schoonmaakonderhoud en tuinonderhoud. Dit zijn belangrijke beheeraspecten en worden geschaard onder facilitymanagement. Deze werkzaamheden zijn veelal aan de gebruiker. Voor gebouwen met externe gebruikers staan de verantwoordelijkheden van de gebruiker (wie doet wat) omschreven in een huurovereenkomst. Instandhouding Bij instandhouding gaat het over de borging van prestaties. In het oorspronkelijke Programma van Eisen van een gebouw staan de eisen waar het functioneel en technisch aan moet voldoen. Om aan deze voorwaarden te kunnen blijven voldoen is technisch onderhoud noodzakelijk. Begrippen die bij technisch onderhoud regelmatig naar voren komen zijn: Gepland preventief onderhoud (planmatig onderhoud). Dit is al het onderhoud dat georganiseerd en uitgevoerd wordt op basis van voorspellingen of verplichtingen met als doel de kans op storingen of visuele degradatie van gebouwen of onderdelen daarvan te verkleinen of te voorkomen. Groot onderhoud (planmatig onderhoud) Dit is de uitvoering van ingrijpende lang cyclische onderhoudsactiviteiten, zoals het vervangen van kozijnen en dakbedekkingen. Klein onderhoud (planmatig onderhoud) Dit zijn veelal kort cyclische onderhoudsactiviteiten, zoals de jaarlijkse onderhoudsbeurt van de cv-ketel. Klachtenonderhoud (niet gepland onderhoud). Dit wordt uitgevoerd nadat er zich een storing heeft voorgedaan, met als doel dit onderdeel terug te brengen in een staat waarin het aan de verlangde functie kan voldoen. Niet gepland preventief onderhoud (niet gepland onderhoud). Technisch onderhoud dat wordt uitgevoerd met het doel een storing of visuele degradatie van gebouwen te voorkomen en waaraan geen verwachting in het onderhoudsplan ten grondslag liggen. Achterstallig onderhoud. Hiervan is sprake als er gevolgschade optreed doordat onderhoudsactiviteiten niet zijn uitgevoerd.


2

Aanpassing Het geheel van alle technische en organisatorische acties die ertoe dienen door aanpassingen een bestaand gebouw in een technische staat te brengen waardoor het gebouw tijdens een bepaalde gebruiksperiode functioneel en technisch kan blijven voldoen aan nieuwe aanvullende (voortschrijdende ) eisen die voortvloeien uit het huidige of toekomstige gebruik van het gebouw met de huidige of een gewijzigde functie al dan niet vastgelegd in een Programma van Eisen. Aanpassing wordt verdeeld in gelijk gebruik, hergebruik en herbestemming.

In het gebouwenbeheerplan wordt rekening gehouden met instandhouding van een gebouw of object. Dit uit zich voornamelijk in het één op één vervangen van elementen.

Beheer

Facility management

Energiebeheer/ Beveiliging

Instandhouding

Schoonmaakonderhoud

Technischonderhoud

Niet gepland onderhoud


Aanpassing

Gelijk gebruik

Hergebruik / Herbestemming

Planmatig onderhoud

3

Gebouwenbeheerprogramma Om inzichtelijk te maken wat nodig is om een gebouw te beheren wordt gebruik gemaakt van een onderhoudsbeheer systeem. In het kader van de Middelseesamenwerking is in gezamenlijkheid een aanbesteding gehouden voor een nieuw Meerjarenonderhoudsplanning softwarepakket. Met het nieuwe meerjarenonderhouds-programma O-Prognose zijn we in staat om op een eenvoudige wijze een bouwkundig en/of installatietechnisch onderhoudsplan (meerjarenonderhoudsplan) te maken. Dit onderhoudsprogramma beschikt over een zeer uitgebreide bibliotheek waarin onderhoudsgevoelige elementen zijn opgenomen. Bij deze elementen zijn ook de onderhoudswerkzaamheden en een indicatie van de bijbehorende kosten opgenomen. De software werkt conform de conditiemeting zoals vastgelegd in de NEN 2767:1:2 en 4. Conditiemethodiek Afgelopen zomer zijn alle gebouwen in gemeentelijk eigendom opgenomen in het beheersysteem. De bouwkundige inspecties zijn op basis van de conditiemethodiek (NEN-2767) uitgevoerd. De inspecteur die de inspecties heeft uitgevoerd staat erkend geregistreerd als Integraal Inspecteur Vastgoed bij het Sertum (voorheen REOV) en is gecertificeerd door Hobéon SKO. Deze heeft van ieder materiaal, elk element en iedere detaillering vastgesteld wat de eventuele gebreken zijn, de omvang daarvan en de intensiteit. Samenvoeging van deze objectief vastgestelde kenmerken leidt tot een conditiescore. De score loopt van 1 tot 6, daarbij is 1 zeer goed en 6 zeer slecht. Een conditiescore van 3 is naar de maatstaf van de meeste vastgoedportefeuillehouders of gebruikers voldoende. Conditiescore De bevindingen (zijn de gevonden gebreken) worden beoordeeld aan de hand van voorbeelden uit de gebrekenlijst. Deze gebreken zijn "standaard" voor de meest voorkomende materialen, elementen en details die op, in of aan een gebouw zitten. Door de vergelijking van de bevindingen met de gebrekenlijst ontstaat een eerste waarde, van waaruit de conditiescore wordt opgebouwd. De eerste waarde is het "gebrek". Een gebrek kan zijn: ° ° °

Gering; Serieus; Ernstig.

De volgende twee waardes zijn "omvang" en "intensiteit". Omvang is in welke mate het gebrek voorkomt. De omvang kan zijn: ° ° ° °

kleiner dan 2% (is heel weinig aanwezig en vaak ook heel slecht zichtbaar); tussen 2% en 10% (is weinig aanwezig en matig zichtbaar); tussen 10% en 30% (is goed zichtbaar); tussen 30% en 70% (is duidelijk, overwegend in het merendeel aanwezig);


4

°

meer dan 70% (is overduidelijk, bijna geheel aanwezig).

Intensiteit is in welke mate het gebrek is voortgeschreden in de ontwikkeling. De intensiteit kan zijn: ° ° °

beginnend of beginstadium; duidelijk aanwezig; eindstadium.

In onderstaande tabel is bovenstaande beoordelingsmethode goed te volgen.

Na vaststelling van de drie waardes kan in een TABEL de score worden vastgesteld. Daartoe wordt in verticale en horizontale richting langs de assen de verschillende aspecten opgezocht. Op het kruispunt staat de "conditiescore" Uitwerking van de Conditiescore Een conditiescore op zich zegt nog niet zo veel. Juist het relatief toepassen van de conditiescore maakt de score tot een middel om strategisch onderhoud uit te kunnen voeren. Als er geen onderhoudsstrategie is, zijn de beschikbare financiële middelen leidend bij de bepaling van de budgethoogte voor het onderhoud. Dat dit tot nare situaties kan leiden is algemeen bekend. Bij gebrek aan middelen wordt er geen onderhoud gepleegd en dat leidt tot schade, ongelukken, bedrijfseconomische problemen en uiteindelijk tot maatschappelijk onaanvaardbare toestanden. Door Beheer gemeentelijk vastgoed 2014-2018

5

goed onderhoud worden al deze problemen voorkomen. Maar, de vraag is, wat is goed onderhoud. Om goed onderhoud toe te kunnen passen dient er een analyse gemaakt te worden van de risico's die fout (geen, te weinig of verkeerd) onderhoud met zich mee brengt. De risico's worden per conditiescore in beeld gebracht. In een paar voorbeelden: Bij een score 1 is sprake van nieuwbouw. Dat brengt op zich geen schade met zich mee. Bij een score 2 is er sprake van geringe gebreken en daarmee is er ook sprake van heel kleine schade en de risico's zijn dan beperkt. Echter, als we dat toepassen op de volgende zaken ontstaan twee verschillende beelden bij de score "twee": Een dakbedekking met een score twee vertoont nauwelijks afwijkingen van de nieuwstaat en gaat nog heel lang mee. Dit is acceptabel > lekker laten zitten en volgend jaar weer kijken De verlichting van een operatiekamer met een score twee kan en zal vaker uitvallen dan de verlichting met een score 1. Dit is onacceptabel > meteen vervangen door nieuwe lampen. Daarmee is al duidelijk dat de conditiescore als een strategisch instrument kan worden ingezet om een onderhoudsactiviteit vast te stellen. Door het systematisch goed toe te passen wordt een onderhoudsstaat bereikt die voor de eigenaar van het gebouw of haar gebruikers als acceptabel wordt aangemerkt. Men is integraal op de hoogte van de risico's die men wil nemen en daarmee is zowel het onderhoud dat WEL, als het onderhoud dat NIET wordt uitgevoerd verklaarbaar. Met de eigenaar en / of de gebruiker van een gebouw wordt afgesproken wat de conditie op zijn hoogst mag zijn (in dit voorbeeld een "maximaal toegestane score 3"). Dat kunnen partijen afspreken op een "detaildiepte" die zij zelf kiezen. Hoe dieper de detaillering waarin men wil kijken naar onderdelen, hoe fijner de conditiescore kan worden toegepast. Nadeel is dat dan snel op heel kleine schaal wordt ingegrepen, want een heel klein element kan makkelijker in een verkeerde score (is een score van 4, 5 of 6) terecht komen dan de optelling van elementen naar een hoger niveau. Bijvoorbeeld: als het detailniveau is dat de score wordt vastgesteld voor iedere radiatorknop (is een onderdeel van de CV) is één roestende en lekkende kraan Zeer Slecht (score 6) en moet meteen vervangen worden. Maar, als er voor wordt gekozen "de verwarming" te scoren, is de ene roestende kraan slechte een onderdeel dat meegewogen wordt (de score is dan 3 en daarmee voldoet de installatie). Het is dus van zeer groot belang dat alle partijen weten op welk detailniveau de score wordt vastgesteld. De conditiescore 3 is een veel gebruikt waarde om in eerste instantie vanuit te gaan. Binnen een paar jaren wordt in gezamenlijk overleg tussen gebruiker, eigenaar en de adviseur de maximaal toegestane conditie voor een aantal zaken vastgesteld. Zie het voorbeeld hierboven van de verlichting van de operatiekamer. Het is in het begin vaak gebruiker en eigenaar niet duidelijk wat de score precies inhoudt en wat de bijbehorende risico's zijn. Als dat gaande het gebruik duidelijk wordt, kan gekozen worden om voor belangrijke onderdelen een lagere (is een betere) maximaal toegestane conditiescore te hanteren.


6

Bijvoorbeeld: alle gewone verlichting in het ziekenhuis mag een maximale toegestane conditiescore hebben van 3. de verlichting op de afdeling IC mag een maximale conditiescore hebben van 2. de verlichting van de operatiekamers MOET te allen tijde een conditiescore hebben van 1. Hoe lager de score, hoe beter de onderhoudsstaat van het element dient te zijn, hoe veel eerder en intensiever onderhoud uitgevoerd moet worden om de score te handhaven. Daar staat tegenover dat een lagere score een hogere financiële last met zich mee brengt. Of dit haalbaar is, is aan de adviseur, de eigenaar (die als eerste de rekening moet betalen) en de gebruiker (die zal worden belast voor de extra kosten die beter onderhoud met zich meebrengt). Het is dan aan de gebruiker om af te wegen wat de risico's zijn in relatie tot de meerkosten. Overigens, moeten ook de andere zaken meegenomen worden die een beroep doen op de middelen waar een organisatie over beschikt voor het onderhoud: de eigen mensen, het management en de problemen die onderhoudswerken met zich mee brengen: verstoring van het productieproces, hinder en overlast. De conditiemeting en de daarbij behorende conditiescore maken voor alle partijen beter inzichtelijk met welke reden (op welke grondslag) onderhoud wordt uitgevoerd. Op den duur wordt daarmee een gebouw betrouwbaarder, veiliger, bruikbaarder, gezonder en duurzamer (indien men ook dit aspect meeneemt in de ontwikkeling van het gebouw). Binnen het gebouwenbeheer van de Gemeente Leeuwarderadeel is de toepassing van de conditiemethodiek nieuw. Een conditie 3 is in eerste instantie aangenomen als norm. Naargelang de verdere ervaring kan deze norm naar boven of neer beneden bijgesteld worden.


7

Gemeentelijk vastgoed Het gemeentelijk vastgoed bestaat uit verschillende soorten vastgoed. Dit vastgoed is verdeeld in verschillende categorieën. Deze categorieën zijn opgebouwd aan de hand van het verschil in gebruik of functie. Deze zijn; 10

Openbaar onderwijs

20

Bijzonder onderwijs

30

Sportcomplex

40

Gebouwen met externe gebruikers

50

Gebouwen in eigen gebruik

60

Beeldende kunstwerken

Per categorie worden kaders aangegeven hoe we omgaan met het onderhoud en instandhouding van de gebouwen. Deels worden onderdelen verwoord in het beleidsstuk “integrale visie op gemeentelijke gebouwen”, passages van dit beleidsstuk zijn over genomen. Veranderingen Ten opzichte van het voorgaande gebouwenbeheerplan (2009 - 2013) zijn er een aantal wijzigingen in het gemeentelijk vastgoed. ° ° ° ° ° °

Het Sportcomplex It Gryn verzelfstandigd; Nieuwbouw buitenschoolse opvang de Jint; De loods naast molen de Hoop is van binnen geheel verbouwd. De verdieping van deze loods wordt verhuurd aan een molenzeilmakerij; De conciërgewoning wordt onder de leegstandswet verhuurd; Er is een nieuw kunstwerk (de Brugwijzers) toegevoegd aan het overzicht van de kunstwerken; Het kunstwerk aan de Ieleane is uit de lijst gehaald. Dit kunstwerk staat verdeeld op het terrein van de verschillende sportaccommodaties en is gelijk met de overdracht van de tennisvereniging, de voetbalvereninging en het sportcentrum ook overgedragen.

In 2006 is bij de Skalm een aanbouw gerealiseerd voor de kinderopvang. Deze aanbouw (systeembouw) wordt verplaats naar de BSO de Sprankel. In 2014 wordt een nieuw kunstwerk gemaakt in Feinsum (Tiidreizgje). Een kunstenaar heeft hiervoor opdracht gekregen.


8

Overzicht gemeentelijk vastgoed

7.910.110 7.910.111 7.910.112 7.910.113 7.910.114 7.910.115

Openbaar onderwijs OBS de Jint OBS de Homeie OBS Oan 't Skipperspypke OBS Arjen Roelofsskoalle OBS De Twilling

Plataanstrjitte 2 Lieuwe Jellingastrjitte 33a Skeltedyk 2 Leijsterpaed 4 Ieleane 8

Stiens Britsum Koarnjum Hijum Stiens

7.910.120 7.910.121 7.910.122

Bijzonder onderwijs CBS De Sprankel CBS De Foarikker

Felixwei 17 Greate Buorren 32

Stiens Britsum

7.910.130 7.910.131 7.910.132 7.910.133

Sportcomplex Zwembad Sporthallen Algemene ruimten (kantoor, entree ed)

Ieleane 1

Stiens

7.910.140 7.910.141 7.910.142 7.910.143 7.910.144 7.910.145 7.910.146 7.910.147 7.910.148 7.910.149

Externe gebruikers De Twilling (afdeling Talant) BSO de Jint Cultureel centrum de Skalm

Ieleane 10 Hazzelnutstrjitte Pyter Jurjensstrjitte 17

Onderwijsbureau Radio Middelsee Berging schapenweide Mounepaed NSO Stiens + Skalm uitbreiding Molen de Hoop

P. Jurjensstrjitte 8 Wythusterwei Mounepaed Felixwei 17a Mounepaed 5

Stiens Stiens Stiens Stiens Stiens Stiens Stiens Stiens Stiens

7.910.150 7.910.151 7.910.152 7.910.153 7.910.154 7.910.155 7.910.156 7.910.157

In eigen gebruik Electriciteitskasten Truerderdyk Congiergewoning Gemeentehuis Leeuwarderadeel Brandweerkazerne Gemeentewerken Berging Truerderdyk It Bernesluske Terrein + loodsen Truerderdyk Terrein / opslag Bredyk

7.910.160 7.910.161 7.910.162 7.910.163 7.910.164 7.910.165 7.910.166 7.910.167 7.910.168 7.910.169

Kunstwerken/ mon. Monument Pieter Jelles Kunstwerk Arjen Sevenster It Each fan Stiens Opgaande reeks 1 en 2 De Brugwijzers Kunstwerk Alde Leie Helling Scheppend Tiidreizgje


Tuerderdyk Wylpstrjitte 1 Ljipstrjitte 1 Noarderfjild 28 Noarderfjild 30 Tuerderdyk Skeltedyk 4

Stiens Stiens Stiens Stiens Stiens Stiens Koarnjum Stiens Stiens

Lange Buorren/ It Achterbosk Uniawei/ Hynstewaed Lege Hearewei Wythûsterwei Martenawei/ Boarnsylsterwei Leijester Hegedyk t.o. nr. 7 Skutsje / Helling Greate Buorren (bij ijsbaan) Holdingawei t.o. nr 47

Stiens Stiens Stiens Stiens Jelsum Alde Leie Stiens Britsum Feinsum

9

Onderwijs gebouwen de openbare onderwijsgebouwen zijn op 1 januari 2008 overgedaan aan de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noordwest Fryslân met als werknaam “Onderwijsgroep Fier”. Hierdoor heeft het openbaar onderwijs een zelfde status als het bijzonder onderwijs, beide zijn te betitelen als primair onderwijs. Voorziening onderwijshuisvesting De beide schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor een adequate huisvesting en krijgen hiervoor, (van het rijk) een zogenaamde materiele instandhoudingsvergoeding. Dit op basis van het aantal leerlingen en het daaruit afgeleide aantal groepen. Daarnaast kunnen ze bij de gemeente een bijdrage in de onderhoudskosten aanvragen. In de Verordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting Gemeente Leeuwarderadeel wordt omschreven waarvoor en hoe dit aangevraagd kan worden. Vaak wordt de verdeling van verantwoordelijkheid benoemd als binnen en buitenkant maar ze is genuanceerder. Voor een eenduidige benadering is vanuit de verordening een overzicht gedestilleerd wie waarvoor nu daadwerkelijk verantwoordelijk is, dit is de zogenaamde kruisjeslijst. Aan de hand van deze kruisjeslijst is in de onderhoudsplanning een verdeling gemaakt wie waarvoor verantwoordelijk is. Hierdoor kan de gemeente anticiperen op eventuele aanvragen van de schoolbesturen. Een voorbeeld van de verdeling is dat het schilderen van de buitenkozijnen een verantwoordelijkheid is voor het schoolbestuur maar de vervanging van dit zelfde kozijn na het verstrijken van de technische levensduur voor rekening komt van de gemeente. Voor de gemeente is het dus van belang dat onderhoudswerkzaamheden goed en periodiek uitgevoerd worden zodat de levensduur van een bouwkundig element verlengd kan worden. (binnen en buiten zijn met elkaar verbonden). Overheveling van het buitenonderhoud Op woensdag 19 juni 2013 is door staatssecretaris Dekker het wetsvoorstel met betrekking tot de overheveling van het buitenonderhoud gepubliceerd. Volgens de laatste plannen zal dit gaan plaatsvinden op 1 januari 2015. Belangrijke punten uit het wetsvoorstel zijn: - Overgangsmaatregel Om de ‘overheveling van het buitenonderhoud’ te vergemakkelijken komt er een overgangsregeling. Aan kleine schoolbesturen met oudere schoolgebouwen wordt tijdelijk (3 jaar) aanvullende bekostiging toegekend. De invulling en budgetten met betrekking tot deze regeling zijn niet bekend gemaakt. - Bedrag per m² BVO (bruto vloer oppervlak) De hoogte van de toevoeging aan de materiële instandhoudingsvergoeding is nog niet bekend gemaakt. Uiterlijk 1 oktober 2014 wordt het Programma van Eisen (voor 2015) vastgesteld en is inzichtelijk welk bedrag aan de materiële instandhouding wordt toegevoegd. - Renovatie Ten aanzien van renovaties blijft er een onduidelijke situatie en deze hebben/krijgen geen status in de Wet Primair onderwijs. Aangezien elke situatie anders is, zullen schoolbesturen en gemeenten gezamenlijk invulling moeten geven aan een renovatie en de bekostiging ervan. Er zal hierbij naar verwachting steeds vaker sprake zijn van onderhandeling, waarbij de gemeente altijd kan wijzen op


10

de onderhoudsplicht van schoolbesturen. Onderhoud én aanpassingen Het wetsvoorstel betreft zowel de overheveling van de voorzieningen (buiten)onderhoud als aanpassingen. Opnames onderhoud De gemeente hoeft voor haar eigen begroting alleen de “buitenkant” op te nemen en in een onderhoudsplanning te verwerken. Gezien de aankomende veranderingen en om inzage te hebben hoe de beide schoolbesturen om gaan met het binnen onderhoud is het buiten en binnen onderhoud opgenomen. De scholen (schoolbesturen) krijgen van iedere school een onderhoudsrapportage, op deze manier hebben deze ook inzichtelijk wat de staat van onderhoud is en krijgen ze tevens inzichtelijk wat de consequenties zijn van de veranderde regelgeving. Op deze manier kan het buitenonderhoud op een soepele en duurzame manier over geheveld worden. Visie Met het oog op de ontgroening en allerlei bezuinigingen binnen het onderwijsveld, heeft de gemeente in samenwerking met diverse betrokkenen in 2012 een visie op laten stellen door ICS Adviseurs. In deze visie staan scenario’s beschreven voor de korte tot lange termijn over hoe er kan worden omgegaan met de schoolgebouwen in de gemeente. Deze visie vormt de basis voor de visie op de schoolgebouwen zoals deze in de ‘Integrale visie op gebouwenbeheer’ staat beschreven. In het rapport van ICS is de volgende passage opgenomen: “De gemeente investeert alleen waar schoolbesturen hebben uitgesproken dat instandhouding van de betreffende scholen op die locatie duurzaam gegarandeerd is.” Dit heeft ook zijn weerslag op de onderhoudsplanning. Zolang er geen definitieve uitspraak is over sluiten of afstoten van scholen en of delen van scholen worden deze volledig in de onderhoudsplanning meegenomen.


11

Sportcomplex Het sportcomplex is in 2011 verzelfstandigd en is nu een BV met een raad van bestuur en de gemeente als aandeelhouder. Het gebouw met buiten terrein is eigendom van de gemeente gebleven. Voor het onderhoud en exploitatie is een overeenkomst met de BV gemaakt. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over een breed scala aan onderwerpen. Voor het gebouwenbeheer zijn de onderlinge afspraken betreffende het onderhoud het meest van belang. Onderhoud 1. Verhuurder draagt zorg voor het opstellen en periodiek actualiseren van een meerjarenonderhoudsplan van het Gehuurde. Het meerjarenonderhoudsplan omvat tenminste een beschrijving, planning en kostenbegroting van het totale onderhoud, te onderscheiden in het zogenoemde ‘eigenarenonderhoud’ en ‘huurderonderhoud’ voor een komende periode van meerdere jaren. 2. Het meerjarenonderhoudsplan is leidraad inzake het te verrichten onderhoud. 3. De Huurder is volledig verantwoordelijk voor in het meerjarenonderhoudsplan als “huurderonderhoud” omschreven onderhoud. Het huurderonderhoud omvat onder meer werkzaamheden die moeten worden beschouwd als geringe en dagelijkse reparaties als bedoeld in de wet (art. 7:217 BW). De kosten samenhangend met het huurderonderhoud komen voor rekening van de Huurder. 4. Huurder draagt, onder regie van de Verhuurder, zorg voor de adequate uitvoering van het eigenaaronderhoud. Huurder legt daartoe op een in overleg met Verhuurder te bepalen moment, jaarlijks een uitvoeringsplan voor aan Verhuurder. Dit uitvoeringsplan omvat tenminste het in het navolgende exploitatiejaar te verrichten eigenaaronderhoud. Eerst na verkregen instemming van Verhuurder draagt Huurder zorg voor uitvoering van de betreffende werkzaamheden. 5. Bij het opdragen van onderhoudswerkzaamheden aan derden is Huurder verplicht het aanbestedingsbeleid van de Verhuurder te volgen evenals eventuele door Verhuurder op te stellen voorschriften over het bijbehorende administratieve en aanbestedingsrechtelijke proces. Onder meer behoudt Verhuurder zich het recht voor de door Huurder geselecteerde onderhoudsoffertes te onderwerpen aan een technische toets alvorens Huurder vrij is tot feitelijke opdrachtverlening over te gaan. Daar waar zinvol kunnen partijen onderhoudswerkzaamheden voor het Gehuurde combineren met onderhoudswerkzaamheden voor overig in eigendom van de Verhuurder zijnde vastgoed. 6. De kosten samenhangend met het eigenarenonderhoud van het Gehuurde komen voor rekening van de Verhuurder. De Verhuurder draagt zorg voor betaling van het met zijn instemming uitgevoerde eigenaaronderhoud. 7. De Partijen zullen in overleg treden indien een partij van mening is dat het meerjarenonderhoudsplan dient te worden geactualiseerd. Het uitgangspunt hierbij is dat de Verhuurder het meerjarenonderhoudsplan van het Sportcomplex om iedere twee jaar actualiseert. Het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan treedt in de plaats van het tot dan vigerende meerjarenonderhoudsplan. De kosten voor het opstellen respectievelijk actualiseren van dit plan komen voor twee derde deel ten laste van de Verhuurder en voor een derde deel ten laste van de Huurder. 8. Het eigenaaronderhoud, de kostenverdeling alsook het toezicht op de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden zijn niet van toepassing op die zaken die de Huurder voor haar rekening na ingang van de overeenkomst heeft aangebracht.


12

Gebouwen met externe gebruikers Niet alle gemeentelijke eigendommen zijn in eigen gebruik, ze heeft ook zogenaamde externe gebruikers. Voor het gebruik en wie waarvoor verantwoordelijk is wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaard huurovereenkomsten. Hoofdzakelijk is het grootonderhoud, de zogenaamde instandhouding van het gebouw in handen van de gemeente (verhuurder). Het klein onderhoud en binnenschilderwerk is hoofdzakelijk de verantwoordelijkheid van de gebruiker (huurder). Deze afspraken zijn verwerkt in de onderhoudsplanning. Het bijgevoegde financieel overzicht is exclusief het huurdersonderhoud. Verkort zijn hieronder de verdeling van onderhoud per object weergegeven. De complete huurovereenkomsten zijn in het gemeente archief opgenomen. De Twilling, afdeling Talant Verplichting van de verhuurder (gemeente): a. De verhuurder draagt zorg voor het grote onderhoud van het verhuurde. b. De verhuurder draagt zorg voor het onderhoud van de verwarming- en warmwater installatie. Verplichting van de huurder (Talant): a. Het binnenonderhoud niet vallend onder het groot onderhoud van het verhuurde is voor rekening van de huurder. b. De glasverzekering, de schoonmaak, het vervangen van lampen, het terras- en tuinonderhoud komen voor rekening van de huurder. c. Beschadigingen en/of vernielingen aan het ter beschikking gestelde verhuurde zijn voor rekening van de huurder. Huurtijd: a. De verhuurder verhuurt het verhuurde voor de duur van twintig jaren met een voortschrijdende stilzwijgende verlenging van twee jaren. (Huurcontract 06 januari 1999) De Skalm De huurder is verplicht alle tot het huurobject behorende ruimten schoon te maken en te onderhouden. Voor rekening van de verhuurder komen het buitenonderhoud, het onderhoud van de tot het huurobject behorende installaties en het onderhoud van de tuin. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van een jaar en wordt na afloop stilzwijgend verlengd voor een periode van een jaar. (Huurcontract 1 juni 2008) Radio Middelsee Voor rekening van verhuurder zijn de kosten van: - onderhoud, herstel en vernieuwing van constructieve onderdelen van het gehuurde, zoals funderingen, kolommen, balken, bouwvloeren, daken, platten, bouwmuren, buitengevels; - onderhoud, herstel en vernieuwing van tot het gehuurde behorende trappen, traptreden, rioleringen, goten, buitenkozijnen. - vervanging van onderdelen en vernieuwing van tot het gehuurde behorende installaties;


13

-

buitenschilderwerk.

voor rekening van huurder: kleine herstellingen en dagelijks onderhoud in de zin van de wet, - onderhoud, herstel en vernieuwing van hang- en sluitwerk, beglazing en glasdeuren, spiegel-, venster- en andere ruiten - onderhoud en herstel van rolluiken, jaloezieën, markiezen en andere zonwering; - onderhoud, herstel en vernieuwing van schakelaars, stopcontacten, belinstallaties, lampen, verlichting (inclusief armaturen), accu's, vloerbedekking, stoffering, binnenschilderwerk, gootstenen, pantryinrichting, - onderhoud, herstel en vernieuwing van leidingen en kranen van gas, water en elektriciteit, brand, braak- en diefstalpreventieve voorzieningen met al wat daartoe behoort; - onderhoud, herstel en vernieuwing van erfafscheidingen, tuin en erf waaronder de bestrating; - het periodiek en correctief onderhoud, alsmede de periodieke keuringen en het afstandsbeheer van de tot het gehuurde behorende technische installaties, waaronder mede begrepen vernieuwing van kleine onderdelen. - de zorg voor het schoonmaken en schoonhouden van het gehuurde, zowel in- als uitwendig, waaronder mede wordt verstaan het schoonhouden van ramen, van rolluiken, jaloezieën, markiezen en andere zonwering, kozijnen en gevels van het gehuurde, alsook het verwijderen van graffiti aangebracht op het gehuurde. - de zorg voor het legen van vetvangputten, het schoonmaken en ontstoppen van putten, goten en alle afvoeren. (Huurcontract 1 mei 2012) Berging schapenweide Mounepaed Het groot onderhoud aan hekwerk, de vijverpartij en het dierenverblijf wordt door de gemeente uitgevoerd. Incidenteel klein onderhoud is voor de gebruiker. Het onderhoud van het aanwezige grasveld wordt door de huurder uitgevoerd. De gebruikersovereenkomst heeft een opzegtermijn van een half jaar. (Huurcontract april 2006) Na Schoolse Opvang a. De stichting is aansprakelijk voor alle schade welke aan het verhuurde ontstaat door de wijze van gebruik. b. In dien en voorzover in of aan het verhuurde aanpassingen dan wel voorzieningen op overheidsvoorschrift moeten worden aangepast met het oog op (de aard van) het gebruik door de stichting van het verhuurde, komen deze aanpassingen dan wel voorzieningen voor rekening van de stichting. c. De stichting is verplicht het verhuurde behoorlijk te onderhouden en te repareren, voorzover het om normaal gebruik en onderhoud gaat, en schoon te houden. Hieronder wordt ondermeer verstaan het dagelijks onderhoud en kleine reparaties van het binnen- en buitenonderhoud. d. De gemeente draagt zorg voor het groot onderhoud. e. De kosten voor het onderhoud aan de binnenkant is voor rekening van de stichting. f. Beschadigingen en/of vernielingen aan het ter beschikking gestelde verhuurde zijn voor rekening van de stichting. g. De stichting draagt in overleg met het bestuur van VCBOL zelfstandig zorg voor het terrein en de erf afscheidingen.


14

De gemeente verhuurt het verhuurde voor de duur van vijfentwintig jaar. De huurtermijn wordt uitsluitend verlengd, indien beide partijen hiermee uitdrukkelijk instemmen. (Huurovereenkomst 1 november 2005) Onderwijsbureau Huurder is verplicht het verhuurde behoorlijk te onderhouden, te repareren en schoon te houden. Hieronder wordt onder meer verstaan het dagelijks onderhoud en kleine reparaties van het binnen- en buitenonderhoud. De kosten van vandalisme komen voor rekening van de huurder. Voor rekening van verhuurder komen het groot buitenonderhoud, het vervangen van de tot het huurobject behorende installaties en het onderhoud van de tuin. (Aangezien het buitenonderhoud op verzoek van de huurder niet verdisconteerd zit in de huursom wordt dit rechtsreeks met de huurder verrekend). Deze huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van één jaar en wordt zonder opzegging van beide partijen verlengd met nogmaals één jaar en wordt voortgezet met aansluitende perioden van telkens één jaar met een opzegtermijn van tenminste één jaar. (Huurovereenkomst 1 juli 2009) Molen de Hoop De huurder is verplicht het huurobject behoorlijk te onderhouden en te repareren, voor zover het om het dagelijks gebruik en onderhoud gaat, en schoon te houden. Kosten van andere werkzaamheden dan die in de vorige zin bedoeld komen voor rekening van de verhuurder. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van een jaar en wordt na afloop stilzwijgend verlengd voor een periode van een jaar. (Huurcontract 22 maart 2006) Zolder loods naast Molen de Hoop Voorwaarden gelijk als radio Middelsee. (Huurcontract 1 juli 2013)

Conciërgewoning De woning wordt tijdelijk verhuurd onder ex artikel 15 van de leegstandswet. De woning heeft slechts een gebrek als de woning niet veilig en/ of niet wind- en waterdicht is. De verplichting van de verhuurder tot reparatie of onderhoud is beperkt tot het opheffen van deze gebreken door middel van noodreparaties. Voor rekening van de huurder zijn geringe en dagelijkse reparaties.


15

Gebouwen in eigen gebruik Als gemeente hebben we een aantal gebouwen in “eigen” gebruik. Voor deze gebouwen is geen huur of gebruiksovereenkomst. Uitzondering hierop is de Conciërgewoning deze wordt tijdelijk onder de leegstandswet verhuurd. Brandweerkazerne In het overzicht van gebouwen in eigen gebruik zijn veranderingen op komst. Dit door interne maar ook door externe invloeden (gemeente/ rijk). Zo wordt de gemeentelijke brandweer in 2014 opgeheven en over gaat naar de “Regio”. Om dit proces te begeleiden is een projectplan geschreven. In dit plan was het de bedoeling om alle brandweerkazernes gemeentelijk eigendom te laten. Door de regionalisering is de brandweerzorg geen gemeentelijke taak meer. Hierdoor vervalt ook de mogelijkheid om de BTW van het onderhoud en eventuele nieuwbouw te compenseren en geldt zelfs de verplichting om de BTW van gedane investeringen tot 10 jaar terug te betalen. Op 9 september j.l. is door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio besloten dat de gemeentelijke brandweerkazernes over gaan naar de Veiligheidsregio. Gezien de hoeveelheid werk die zo’n overgang met zich mee brengt worden de kazernes gefaseerd overgedragen. De eerste voor januari 2014 de rest voor 2015. Gemeentehuis 30 januari 2013 is een referendum gehouden over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Leeuwarderadeel. Aan de hand van de uitslag is in de vergaderingen van 14 februari 2013 en 14 maart 2013 is door de raad een keuze gemaakt een fusietraject op te starten met de gemeente Leeuwarden. Hierdoor wordt het gebruik van het gemeentehuis na 2018 in een ander perspectief neer gezet. Berging Truerderdyk De berging aan de Truerderdyk wordt buiten gebruik gesteld. Er wordt uitgekeken naar een andere gebruiker. Opslagterrein gemeentewerken Bij de buitendienst zijn twee buitenterreinen in gebruik. Eén aan de Bredyk en één aan de Truerderdyk. Het terrein aan de Truerderdyk heeft opstallen. Deze opstallen worden nagenoeg niet gebruikt en onderhouden. Ze staan verder ook niet benoemd in de voorziening onderhoud gebouwen en hebben een beperkte boekwaarde (€ 65.000,-). De kosten voor het saneren van de opstallen worden geraamd op € 30.000,- en de onderliggende grond is deels vervuild. Herontwikkeling van het terrein aan de Truerderdyk is mogelijk maar wordt niet actief onderzocht.


16

Duurzaamheid Duurzaamheid is bij het beheer van de gemeentelijke gebouwen niet nader uitgewerkt. Met het onderhoud wordt wel gekeken naar het toepassen duurzame oplossingen. Enkele voorbeelden in deze zijn: °

De halogeenverlichtingsspots van molen ‘De Hoop’ waren aan vervanging toe. Deze zijn vervangen voor led verlichting; ° De luchtbehandelingskasten van sportcentrum It Gryn zijn vervangen en zijn uitgevoerd in energieklasse A; ° Tijdens plat dak renovaties wordt, waar technisch mogelijk, isolatie met een hogere isolatiewaarde toegepast. Op deze manier wordt zonder grote meerkosten de meest efficiënte en duurzame technieken toegepast. Het collectief waarin veel Friese gemeenten en de provincie het beheer en onderhoud van de openbare verlichting hebben ondergebracht, de Stichting OV Fryslân, verzorgt ook de inkoop van energie (gas en elektra) voor deze gemeenten. Al deze ingekochte energie is duurzaam opgewekt of achteraf verduurzaamd. Dit geld voor de gemeentelijke gebouwen in eigen gebruik.

Financiën Vermogensbehoefte voor het onderhoud Vanuit gebouwenbeheerprogramma is een overzicht gegenereerd van alle gemeentelijke onderhoudskosten voor de komende tien jaar. In de onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt wat de gemiddelde onderhoudskosten voor de komende 5 jaar zijn. De vermogensbehoefte om per jaar voor de komende 5 jaar regulier onderhoud uit te voeren is € 484.865,-. De opnames van het onderhoud zijn conform de NEN 2767 standaard uitgevoerd. Met deze opnames is geen rekening gehouden met eventuele veranderingen of mogelijk aangepast gebruik. Hierdoor geeft het een goede weergave van de huidige stand van zaken, een zogenaamde 0-situatie.


17

Onderwijs OBS De Ji nt OBS De Homeie OBS Oa n 't Skippers pypke OBS Arjen Roel ofs s koa ll e OBS De Twi ll ing

CBS De Spra nkel CBS De Foa ri kker BTW 21% Sportcentrum It Gryn (onderh. gem.) Sportcentrum It Gryn Zwembaden Sportcentrum It Gryn Sportha ll en Sportcentrum It Gryn Algemene ruimten Sportcentrum It Gryn (onderh. BV.) Sportcentrum It Gryn Zwembaden Sportcentrum It Gryn Sportha ll en Sportcentrum It Gryn Algemene ruimten Externe gebruikers (onderh. gem.) Twil li ng afdeli ng Ta la nt BSO De Ji nt Skal m Skal m ui tbreiding Onderwijs burea u Radio Middel s ee (gebouw loca le Bergi ng s cha penweide NSO Sprankel Mol en De Hoop BTW 21% Gebouwen in eigen gebruik El ektrakas ten Congiergewoning Gemeentehuis Bra ndweerka zerne Gemeentewerken Bergi ng It Bernes l us ke Kunstwerken (beeldende kunst) Monument Pieter Jel les Troel s tra Kuns twerk Arjen Sevens ter It Ea ch fa n Sti ens Opga ande reeks 1 en 2 De Brugwi jzers Kuns twerk Alde Lei je Hell ing Scheppend Ti idrei zgje

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

gemiddeld 2014-2018 5 jaar

6.520 1.056 1.500 500 2.029 11.604 2.437 14.041

11.037 0 0 0 5.219 16.256 3.414 19.670

18.034 13.928 0 0 0 31.962 6.712 38.674

0 0 18.021 0 0 18.021 3.784 21.805

3.074 0 875 0 69 4.019 844 4.863

19.647 0 0 0 35.703 55.350 11.624 66.974

4.881 33.684 0 0 0 38.565 8.099 46.664

15.036 86.693 0 0 0 101.729 21.363 123.092

0 30.372 0 0 5.502 35.874 7.533 43.407

0 0 18.122 498 4.990 23.609 4.958 28.567

7.733 2.997 4.079 100 1.463 16.372 3.438 19.810

605 3.415 4.021 844 4.865

0 0 0 0 0

0 21.763 21.763 4.570 26.333

0 33.365 33.365 7.007 40.371

0 249 249 52 301

0 0 0 0 0

0 249 249 52 301

99.960 101.936 201.896 42.398 244.294

0 249 249 52 301

0 0 0 0 0

121 11.758 11.880 2.495 14.374

109.776 69.165 40.115 219.056

127.397 35.713 40.388 203.498

70.849 30.287 2.565 103.701

29.777 38.209 48.934 116.919

76.145 8.957 8.923 94.026

28.367 50.993 2.335 81.695

42.638 12.651 4.013 59.301

103.403 208.599 3.013 315.014

7.577 102.002 1.378 110.958

328.874 301.032 215.791 845.697

82.789 36.466 28.185 147.440

60.236 35.907 15.853 111.996

84.721 41.445 18.226 144.391

81.423 32.544 14.626 128.594

79.450 44.167 33.454 157.072

72.540 50.356 18.812 141.708

93.374 61.302 15.976 170.651

78.136 36.201 17.363 131.700

130.983 127.237 25.565 283.786

68.066 39.795 16.168 124.029

95.281 52.215 25.659 173.156

75.674 40.884 20.194 136.752

1.529 646 12.928 356 2.492 1.161 1.178 2.750 4.654 27.693 5.816 33.509

3.668 659 9.261 139 1.469 2.908 553 1.740 6.182 26.579 5.582 32.161

5.028 672 32.802 478 19.563 133 160 2.627 4.715 66.179 13.898 80.076

754 686 4.101 145 1.981 44 2.983 6.987 46.253 63.933 13.426 77.359

1.917 1.904 8.299 179 15.804 1.566 374 1.572 14.115 45.728 9.603 55.331

7.857 713 48.755 151 3.676 891 169 846 1.330 64.388 13.522 77.910

1.863 728 6.710 186 1.779 485 1.764 2.408 1.356 17.278 3.628 20.906

647 742 29.843 730 6.548 459 176 1.668 8.508 49.322 10.358 59.680

825 757 9.319 121 1.688 639 333 950 5.000 19.632 4.123 23.754

165 772 70.306 215 1.721 0 3.170 24.534 56.229 157.111 32.993 190.105

2.579 913 13.478 260 8.262 1.162 1.049 3.135 15.184 46.023 9.665 55.687

659 2.797 144.529 4.866 19.262 297 2.530 174.939

366 8.046 37.540 3.544 11.817 5.417 433 67.165

7.259 7.448 18.665 28.269 10.728 309 442 73.120

381 1.745 17.979 13.652 15.092 1.158 4.237 54.244

389 9.717 143.124 8.701 10.685 3.437 460 176.513

397 6.708 195.174 10.653 13.282 328 469 227.012

405 13.315 305.705 4.798 109.321 334 36.862 470.739

413 7.981 25.898 3.736 43.267 341 488 82.124

728 8.872 32.764 4.439 11.389 1.278 470 59.941

405 2.506 20.320 4.628 11.853 355 4.501 44.568

1.811 5.951 72.368 11.807 13.517 2.123 1.620 109.196

257 522 155 154 343 6 27 165 108 1.737

14 227 7 7 95 522 241 3 110 1.225

14 4 7 7 1 218 14 3 112 381

138 72 7 421 364 6 600 54 554 2.217

15 64 639 7 101 554 962 3 117 2.461

15 4 8 7 1 1.117 15 3 119 1.289

146 77 8 447 386 6 637 57 122 1.886

16 319 178 7 107 588 272 3 124 1.615

15 4 8 8 1 232 15 3 577 863

146 77 8 475 387 6 638 57 122 1.915

87 178 163 119 181 261 369 46 200 1.604

560.144

468.110

450.879

469.987

475.203

625.531

363.253 1.284.008

484.865


731.498 1.109.605

18

Voeding voorziening Aangezien onderhoud dynamisch is worden de kosten voor het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen betaald uit een zogenaamde onderhoudsvoorziening. Dit schommelfonds wordt gevoed door middel van stortingen vanuit de gemeentebegroting. Toevoeging a a n voorzieni ng

OBS CBS zwemba d s portha ll en s portcompl ex a r gebruikers onderhoud BV It Gryn Mol en de Hoop gebouw l okal e omroep De Ska lm economi s che za ken hui s ves ti ng s ecreta ri e hui s ves ti ng buitendiens t bra ndweer en hulpverlening Kuns twerken (beeldende kuns t) El ektrakas ten Bergi ng truerderdyk

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

onderhoud gemiddeld 5 jaar

18.000 6.500 83.000 42.500 16.500 110.000 17.000 500 17.500 10.000 54.500 22.500 10.000 0 0 0 408.500

18.000 6.500 83.000 42.500 16.500 110.000 17.000 500 17.500 10.000 54.500 22.500 0 0 0 0 398.500

18.000 6.500 83.000 42.500 16.500 110.000 17.000 500 17.500 10.000 54.500 22.500 0 0 0 0 398.500

18.000 6.500 83.000 42.500 16.500 110.000 17.000 500 17.500 10.000 54.500 22.500 0 0 0 0 398.500

18.000 6.500 83.000 42.500 16.500 110.000 17.000 500 17.500 10.000 54.500 22.500 0 0 0 0 398.500

18.000 6.500 83.000 42.500 16.500 110.000 17.000 500 17.500 10.000 54.500 22.500 0 0 0 0 398.500

18.000 6.500 83.000 42.500 16.500 110.000 17.000 500 17.500 10.000 54.500 22.500 0 0 0 0 398.500

18.000 6.500 83.000 42.500 16.500 110.000 17.000 500 17.500 10.000 54.500 22.500 0 0 0 0 398.500

18.000 6.500 83.000 42.500 16.500 110.000 17.000 500 17.500 10.000 54.500 22.500 0 0 0 0 398.500

18.000 6.500 83.000 42.500 16.500 110.000 17.000 500 17.500 10.000 54.500 22.500 0 0 0 0 398.500

19.810 14.374 82.789 36.466 28.185 136.752 18.372 1.406 16.309 27.171 72.368 13.517 11.807 1.604 1.811 2.123 484.865

De vermogensbehoefte van het gebouwenonderhoud komt niet overeen met de voeding van de voorziening. Dit is ook niet vreemd. In 2009 heeft de raad een structurele bezuiniging van 25% opgelegd. In het voorgaande gebouwenbeheerplan zijn eventuele bezuiniging mogelijkheden verwoordt. Citaat gebouwenbeheerplan 2009-2013 In de aangepaste onderhoudsplanning is de door de raad opgelegde, structurele bezuiniging van 25 % meegenomen. Om deze omvangrijke bezuiniging haal baar te maken wordt er bijvoorbeeld aan het gemeentehuis de eerste tien jaar geen binnenschilderwerk uitgevoerd. Is het overig binnenonderhoud minimaal (als het niet uit elkaar valt laten we het zitten). Bezuinigen geeft met onderhoud altijd een spanningsveld. Minder onderhoud geeft vaak een snellere degradatie van materialen. Gekeken moet worden hoeveel het onderhoud, technisch toelaatbaar, uitgesteld kan worden. Dit natuurlijk met een bepaalde nuance. Niet alleen achteruitgang is een motivatie voor onderhoud ook esthetisch gezien moeten er bepaalde onderhoudszaken uitgevoerd worden. Als gebouw onderdelen er “verloederd” uit zien werkt dit vandalisme opwekkend. Ook werkt het door op de psyche, van de in het gebouw werkzame personen. Zo is men niet alleen minder zuinig op de slecht/minder onderhouden gebouwonderdelen maar heeft het ook zijn uitwerking op de goed onderhouden zaken zoals kantoorartikelen en/of leermiddelen, meubilair en dergelijke. Tevens dragen netjes onderhouden ruimtes bij aan een prettige werkomgeving dat bijdraagt aan minder ziekteverzuim.

Het is de afgelopen jaren gelukt om met minimaal onderhoud, door onderhoud uit te stellen en door scherp inkopen het vastgoedarsenaal op niveau te houden.


19

Aanvullende bezuinigingen In de kadernota 2013 is besloten om structureel € 50.000 op het gebouwenbeheer te bezuinigen. Vanuit de clusterbeheer is gekeken naar eventuele bezuinigingsmogelijkheden. Deze staan in onderstaande tabel verwerkt. Bezuinigings opties

Ni et ui t te voeren door s l ui ten Homei e Bezuiniging op huurders onderh. i t Gryn Huurders onderhoud congi ergewoni ng Ni et ui t te voeren onderh. gemeentehuis Afs toten bra ndweerkazerne Bergi ng

2014

2015

2016

2017

2018

0 -3.082 435 107.798 0 297 105.448

0 29.313 443 15.129 3.544 5.417 53.846

16.853 13.516 4.925 751 28.269 309 47.769

0 41.993 461 0 13.652 1.158 57.264

0 0 2.097 105.970 8.701 3.437 120.204

454.697

414.264

403.110

412.723

354.999

In het overzicht wordt aangenomen dat OBS de Homeie voor 2016 gesloten wordt. Met sportcentrum it Gryn is overeengekomen om het budget voor huurdersonderhoud voor de komende vier jaar het beschikbare budget gemiddeld per jaar beschikbaar te stellen. Hierdoor weet de stichting waar ze aan toe is. In de huurovereenkomst was vastgelegd dat de gemeente de uitgevoerde werkzaamheden controleert. Door af te spreken dat het bedrag voor huurdersonderhoud uitsluitend voor onderhoud gebruikt mag worden waarbij het meerjarenonderhoudsplan als leidraad dient en de overgebleven middelen te storten in een voorziening, wordt voorkomen dat het geld aan andere doeleinden wordt uitgegeven. Aanvullend is afgesproken dat het benodigde budget met 10% verlaagd wordt.

gebrui kersonderhoud BV It Gryn

2013

2014

2015

126.477

111.996

144.391

korti ng 10 % Ja arli jks e bijdrage huurders onderhoud

gemiddel d 2016 4 jaa r 128.594

127.865 12.786 115.078

De conciërgewoning wordt onder de leegstandswet verhuurd. De huurperiode was beperkt tot twee jaar. De regelgeving is in deze iets versoepeld en kan nu met maximaal vijf jaar verlengd worden. Het huurders onderhoud kan daarom als bezuiniging opgenomen worden. Voor het gemeentehuis staan de komende tijd een aantal grote onderhoudsprojecten op de planning. Dit zijn onder andere de renovatie van de lift, het vervangen van dakbedekking, vervangen van mechanische ventilatie eenheden, vervangen van tapijt, conserveren van aluminium kozijnen en het vervangen van de groepenkast. Door deze werkzaamheden niet uit te voeren kan er aanzienlijk bezuinigd worden. Met deze bezuinigingen worden ook risico’s genomen. Bij gebrek aan middelen wordt er geen onderhoud gepleegd en dat leidt tot schade, ongelukken, bedrijfseconomische problemen en uiteindelijk tot maatschappelijk onaanvaardbare toestanden. (p. 5)


20

Voorziening met onttrekking

Onderstaand de voorziening en het verloop daarvan naar de toekomst. Toevoeging a a n voorzieni ng

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

bezuiniging

18.000 6.500 83.000 42.500 16.500 110.000 17.000 500 17.500 10.000 54.500 22.500 10.000 0 0 0 408.500 -50.000

18.000 6.500 83.000 42.500 16.500 110.000 17.000 500 17.500 10.000 54.500 22.500 0 0 0 0 398.500 -50.000

18.000 6.500 83.000 42.500 16.500 110.000 17.000 500 17.500 10.000 54.500 22.500 0 0 0 0 398.500 -50.000

18.000 6.500 83.000 42.500 16.500 110.000 17.000 500 17.500 10.000 54.500 22.500 0 0 0 0 398.500 -50.000

18.000 6.500 83.000 42.500 16.500 110.000 17.000 500 17.500 10.000 54.500 22.500 0 0 0 0 398.500 -50.000

18.000 6.500 83.000 42.500 16.500 110.000 17.000 500 17.500 10.000 54.500 22.500 0 0 0 0 398.500 -50.000

18.000 6.500 83.000 42.500 16.500 110.000 17.000 500 17.500 10.000 54.500 22.500 0 0 0 0 398.500 -50.000

18.000 6.500 83.000 42.500 16.500 110.000 17.000 500 17.500 10.000 54.500 22.500 0 0 0 0 398.500 -50.000

18.000 6.500 83.000 42.500 16.500 110.000 17.000 500 17.500 10.000 54.500 22.500 0 0 0 0 398.500 -50.000

18.000 6.500 83.000 42.500 16.500 110.000 17.000 500 17.500 10.000 54.500 22.500 0 0 0 0 398.500 -50.000

totaa l s tortingen Sa ldo per 1/1/

358.500 270.000

348.500 173.803

348.500 108.040

348.500 53.430

348.500 -10.793

348.500 -17.292

348.500 -294.323

Sa ldo na s torti ngen Onderhouds kos ten

628.500 454.697

522.303 414.264

456.540 403.110

401.930 412.723

337.707 354.999

331.208 625.531

54.177 -328.821 -1.089.926 -1.104.679 731.498 1.109.605 363.253 1.284.008

Sa ldo 31/12/

173.803

108.040

53.430

-10.793

-17.292

-294.323

-677.321 -1.438.426 -1.453.179 -2.388.687

OBS CBS zwemba d s portha ll en s portcompl ex a r gebruikers onderhoud BV It Gryn Mol en de Hoop gebouw l okal e omroep De Ska lm economi s che zaken hui s ves ti ng s ecreta ri e hui s ves ti ng buitendiens t bra ndweer en hulpverleni ng Kuns twerken (beeldende kuns t) El ektrakas ten Bergi ng truerderdyk

onderhoud gemiddeld 5 jaar 19.810 14.374 82.789 36.466 28.185 136.752 18.372 1.406 16.309 27.171 72.368 13.517 11.807 1.604 1.811 2.123 484.865

348.500 348.500 348.500 -677.321 -1.438.426 -1.453.179

Saldo per 1/1 2014 is een inschatting aangezien het jaar 2013 nog niet afgerond is.


21

Inhoudsopgave. Beheer gemeentelijk vastgoed

Recommend Documents