In deze Informatienota volgt na een korte inleiding het tot op heden doorgelopen proces aan de hand van acties

gemeente Bunnik

INFORMATIENOTA

Aan:

De leden van de raad

Van:

Het college

Datum:

19 december 2009 e

Onderwerp: 1 Tussenrapport renovatie sportpark Tolhuislaan te Bunnik.

In de raadsvergadering van 12 november 2009 heeft wethouder H.R. Walburgh Schmidt aan uw raad toegezegd om voor de Kerst 2009 met een voortgangsrapportage te komen over de gesprekken met de sportverenigingen Tolhuislaan met betrekking tot de renovatie van het sportpark Tolhuislaan. Met deze informatienota wordt aan deze toezegging voldaan. In deze Informatienota volgt na een korte inleiding het tot op heden doorgelopen proces aan de hand van acties. 0. Inleiding Vanaf 10 juni 2009 is een zevental besprekingen gevoerd met de vertegenwoordigers van voetbalvereniging Bunnik ‟73, handbalvereniging Celeritas, korfbalvereniging Midlandia, Sporthal De Tol, Loopgroep Bunnik en jeu de boules vereniging Les Boulettes. Deze besprekingen hebben met natuurlijk de nodige ups en downs op een constructieve plaatsgevonden. Dit naar de mening van alle partijen in de voorlopig laatste bespreking van 25 november jl. 1. Acties Zoals eerder genoemd wordt in dit onderdeel het doorgelopen proces aan de hand van acties beschreven. Actie 1.1: Inventariseren en zoveel mogelijk vastleggen van prioriteiten van de gesprekspartners In de eerste gesprekken is geïnventariseerd wat de prioriteiten van de sportverenigingen waren met betrekking tot de renovatie van het sportpark Tolhuislaan. De totale inventarisatie is als bijlage 1 bijgevoegd. De belangrijkste conclusies van deze inventarisatie en de bijstelling daarvan in de loop van het proces is hieronder schematisch weergeven. Bunnik „73 Celeritas

Begin proces Nieuwbouw kleedkamers Kunstgras voetbalvelden Totale verplaatsing naar sporthal De Tol

Midlandia

Renovatie kleedkamers Renovatie korfbalveld

Les Boulettes

Handhaving gebruik gravelveld (incl. sproeimogelijkheid in zomer)

Informatienota sportpark Tolhuislaan d.d. 09-12-09

Eind proces Renovatie kleedkamers Renovatie voetbalvelden Renovatie kleedkamers Renovatie handbalvelden WENS: totale verplaatsing (zie actie 7) Renovatie kleedkamers Renovatie korfbalveld WENS: Kunstgras korfbalvelden (zie actie 10) Handhaving gebruik gravelveld (incl. sproeimogelijkheid in zomer)

2

Actie 1.2: Vaststellen beschikbaar budget Hieronder is geraamde budget voor de sportverenigingen van de Tolhuislaan in de voorziening achterstallig onderhoud sport per sportvereniging in beeld gebracht. In dit budget is alleen rekening gehouden met de voetbal-, handbal- en korfbalvereniging. In het kader van achterstallig onderhoud zijn al “kleine” werkzaamheden op dit sportpark uitgevoerd. De daarvoor gemaakte kosten zijn dan ook in mindering gebracht op het geraamde budget. Gemakshalve is dit verdeeld naar rato van de geraamde budgetten voor de drie sportverenigingen (Vb. Bunnik ‟73 => 94.600 : 168.300 * 20.300)

Gebouwen (a) Bunnik „73 Celeritas Midlandia

Oorspronkelijk Budget (1) 149.700 86.700 41.700 21.300

Sportvelden (b) Bunnik „73 Celeritas Midlandia

261.500 191.100 42.800 27.600

Totaal (a + b)

411.200

Actualisatie budget (2008) (2) 168.300 94.600 51.600 22.100

Uitgegeven

Resultaat

(3) 20.300 11.400 6.200 2.700

(2 – 3 / 1 – 3) 148.000 83.200 45.400 19.400

0 0 0

261.500 191.100 42.800 27.600 409.500

In de voorziening achterstallig onderhoud sport resteert nog afgerond € 310.000. Met de inflatiecorrectie voor 2009, zijnde 2,6 % wordt dit bedrag verhoogd tot € 318.000. Dit correspondeert niet met wat eigenlijk in de voorziening achterstallig onderhoud sport zou moeten zitten voor het sportpark Tolhuislaan (€ 409.500). Op basis van deze feiten is de voorziening achterstallig onderhoud sport dus niet toereikend. Momenteel vindt onderzoek plaats naar de exacte uigaven op deze voorziening. Actie 1.3: Vaststellen benodigd budget voor renovatie kleedkamers Bunnik’73 en Celeritas Door betrokken sportverenigingen is steeds aangegeven dat de renovatiekosten in het budget achterstallig onderhoud sport onvoldoende zijn. Om verdere discussie hierover uit te sluiten is aan 4 aannemers (2 aangewezen door de sportverenigingen en 2 door de gemeente) een offerte gevraagd voor renovatie van de kleedkamers. Daarbij zijn 2 varianten gehanteerd, de eerste op basis van huidige inrichting en een tweede waarbij de bestaande inrichting gestript wordt waardoor een modernere inrichting mogelijk wordt. Bovendien zijn voor Bunnik ‟73 op basis van het aantal voetballende leden de kleedkamers met 2 uitgebreid. Uit de offertes blijkt de stap naar een gestripte versie zoveel duurder te zijn dan renovatie op de bestaande indeling dat deze om financiële redenen afvalt. Daarmee ook de door Bunnik‟73 gewenste vorm in volledige nieuwbouw. De laagste offerte is door de ISA sport te Arnhem getoetst en aanvaardbaar bevonden. ISA sport is een onafhankelijk instituut die verbouwingen etc. van sportaccommodaties beoordeeld aan de daarvoor gestelde kwaliteitseisen. De door ISA sport opgestelde rapportage is bijgevoegd (bijlage 2). In de laagste offerte zitten nog een aantal nader te beoordelen posten en stelposten in, maar de verwachting is dat deze het algemeen beeld niet zullen verstoren. De laagste offerte ligt boven het beschikbare budget, maar niet onaanvaardbaar veel hoger. Dit moet worden gezien in het perspectief met de andere drie offertes. In bijlage 3 zijn alle offertes qua getal naast elkaar gezet. Hieronder is de laagste offerte cijfermatig tegenover de ramingen in de voorziening achterstallig onderhoud sport geplaatst. Bunnik „73 Celeritas

Laagste offerte 146.800 69.300

Totaal


216.100

Raming

Tekort 83.200 45.400

63.600 23.900

128.600

87.500

3

Actie 1.4: Vaststelling benodigd aantal sportvelden De normering van het aantal sportvelden voor de sportverenigingen is nagevraagd bij de landelijke bond van deze verenigingen. Door de voetbal- en handbalbond zijn deze inmiddels verstrekt. Deze berekeningen zijn dan ook als bijlage 4 en 5 bijgevoegd. Op basis van deze berekeningen is hieronder de veldbehoefte per sportvereniging aangegeven. Bunnik „73 Celeritas Midlandia1

Veldbehoefte 3 speelvelden / 1,2 trainingsveld 2 speelvelden 1 speelveld

In het licht van de gevoerde gesprekken met de sportverenigingen wordt het benodigde 1,2 trainingsveld voor de voetbalvereniging afgerond naar 1,5 trainingsveld. In dat kader moet nog naar een trainingsveld van 0,5 worden gezocht. Opties daarvoor zijn de helft van de huidige gravelveld of eventueel de beschikbare ruimte op de huidige korfbalvelden bij sporthal De Tol. De handbalbond geeft niet een direct oordeel over de veldbehoefte. Deze moet op basis van hun informatie nog worden berekend. Voorlopig wordt uitgegaan van 2 speelvelden. Vanuit de handbalvereniging wordt op de huidige locatie verwacht dat 2 speelvelden worden gerenoveerd en bij een eventuele totale verplaatsing naar sporthal De Tol 1 speelveld (zie actie 7). Actie 1.5: Renovatie velden Bunnik ’73 De 4 velden (3 speelvelden en 1 trainingsveld) worden per 1 juni 2010 gerenoveerd. De planning geschiedt in overleg met Bunnik ‟73. Actie 1.6: Renovatie versus nieuwbouw kleedkamers Bunnik’73 Op grond van de offertes is overstappen naar volledige nieuwbouw niet haalbaar. Bunnik ‟73 stemt daar meer in, mits de renovatie op basis van de ISA sport normen wordt uitgevoerd. De gemeente heeft aangegeven het definitieve renovatieplan door ISA sport te laten toetsen. Kortheidshalve wordt ook verwezen naar actie 3. Actie 1.7: Verplaatsen Celeritas naar sporthal De Tol Celeritas gaat in ieder geval akkoord met de renovatie van de kleedkamers. Indien op korte termijn blijkt dat de verplaatsing naar sporthal De Tol niet mogelijk is, stemt de handbalvereniging in met renovatie. Om te kunnen bepalen of verplaatsing naar sporthal De Tol haalbaar zou kunnen zijn is het nodig om een totaal beeld te schetsen van alle met renovatie van accommodatie en velden gemoeide kosten. Dit totaalbedrag moet vergeleken worden met de kosten van nieuwbouw bij sporthal De Tol. Celeritas heeft aangegeven op de huidige locatie 2 velden nodig te hebben en op de locatie sporthal De Tol met 1 veld te kunnen volstaan. Zelfs als maximaal meegedacht wordt in de sfeer van de renovatiekosten wordt duidelijk dat met name de hoge verbouwingskosten van sporthal De Tol een zo groot verschil te zien geven dat Celeritas dit niet kan overbruggen. Ook het doorrekenen van een afkoopsom voor overdracht van de nieuwe accommodatie aan Celeritas biedt onvoldoende soulaas. Celeritas gaat in haar voorstel uit van een bijdrage in de vorm van een kapitalisatie van exploitatie en onderhoudskosten voor een periode van 10 jaar. In de berekening van Celeritas bedraagt deze bijdrage € 130.000. In de berekening van de gemeente is dat € 45.000. Beide berekeningen zijn bijgevoegd (bijlage 6 en 7). Nog afgezien van de vraag of dit principe en de lengte van de afkoopperiode aanvaardbaar zou zijn, blijft voor Celeritas een te groot gat over om te overbruggen.

1

Midlandia heeft zich geconformeerd aan de door de gemeente berekende veldbehoefte.


4

Er vindt nog overleg plaats over onderdelen van het voorstel, btw, begeleidingskosten, huurderving etc., zodat een definitief oordeel nog niet mogelijk is. De verwachting is dat het gat te groot blijft, zelfs in het model waarin de gemeente Celeritas maximaal tegemoet komt. Voorshands is nog buiten beschouwing gelaten wat er met het te verlaten terrein moet/kan gebeuren. Vooralsnog levert dat alleen kosten op. Een nieuwe gebruiker is nog niet in beeld. Gevolg is vrijwel zeker sloop van de kleedruimte, de velden kunnen voorlopig blijven liggen en Celeritas zal vermoedelijk afstand moeten doen van het huidige clubhuis. Verhuur/verkoop van dit pand kan hergebruik van het gehele terrein negatief beïnvloeden. Actie 1.8: Loopgroep Bunnik Het is mogelijk om voor de loopgroep een parcours van ca. 300m1 aan te leggen op of om het huidige gravelveld of rondom een nieuw kunstgrasveld voor Midlandia. Hierbij wordt er van uitgegaan dat op beide locaties verlichting nodig is voor andere activiteiten. Op het gravelveld worden de kosten voorlopig geschat op € 27.000 en rondom een nieuw kunstgrasveld Midlandia op € 43.000. Hiervoor is geen budget beschikbaar. Er is geen relatie met het budget achterstallig onderhoud. De gemeente(raad) dient aan te geven of zij bereid is deze investering ten behoeve van de loopgroep Bunnik te doen. In de meest zuivere vorm van het maken van afwegingen door uw raad zou een dergelijke beslissing pas bij de Kadernota 2011 – 2014 kunnen worden genomen. Aangezien het om eenmalige kosten gaat, de structurele kosten te verwaarlozen zijn, de loopgroep Bunnik een nieuwe sportactiviteit is en zij steeds onderdeel hebben uitgemaakt van de gesprekken is een intentie uitspraak van uw raad op zijn plaats. In de Sportnota is de loopgroep Bunnik nog niet genoemd als te ondersteunende activiteit. Bovendien is er nog niet gesproken over een eventuele gebruiksvergoeding (huur?) door de loopgroep Bunnik. Actie 1.9: Jeu de Boules banen Het is mogelijk om op het gravelveld jeu de boules te spelen. In ieder geval dient daarvoor de drainage verbeterd te worden en een sproeimogelijkheid aanwezig te zijn. De kosten worden geschat op € 9.400. Iets verder gaat het aanleggen op het gravelveld van volwaardige banen. Er worden 18 banen gewenst. De kosten worden dan begroot op € 14.000. In principe is het ook mogelijk om deze banen in de directe omgeving van sporthal De Tol aan te leggen. De aanlegkosten zullen hier vermoedelijk hoger zijn dan bij aanleg op het gravelveld. Hiervoor zijn de kosten berekend op ongeveer € 28.100. Anderzijds lijkt hier de mogelijkheid door eigen werkzaamheid de kosten aanzienlijk te drukken. Ook deze investering heeft geen relatie met het budget achterstallig onderhoud. De gemeente(raad) dient aan te geven of zij bereid is deze investering ten behoeve van de Les Boulettes te doen. In de meest zuivere vorm van het maken van afwegingen door uw raad zou een dergelijke beslissing pas bij de Kadernota 2011 – 2014 kunnen worden genomen. Aangezien het om eenmalige kosten gaat, de structurele kosten te verwaarlozen zijn, Les Boulettes steeds onderdeel heeft uitgemaakt van de gesprekken is een intentie uitspraak van uw raad op zijn plaats. Actie 1.10: Korfbalvelden Midlandia Hoewel Midlandia goed kan leven met renovatie van de huidige velden en de kleedkamers van de gemeente, bestaat wel de wens om een kunstgrasveld aan te leggen. Indirect heeft dit onder andere tot gevolg dat er meer ruimte ter beschikking komt voor andere doeleinden, bijvoorbeeld half trainingsveld voor Bunnik ‟73. Vooralsnog lijkt deze wens onhaalbaar, maar er vindt nog apart overleg plaats tussen gemeente en Midlandia.


5

Financieel nadelig punt bij aanleg van een kunstgrasveld is de verwachting dat het terrein dan middels een deugdelijk hekwerk afgesloten moet worden. Dit is strijdig met de huidige parkopzet en vergt een extra investering Over de renovatie van de kleedkamers vindt overleg plaats. Ook vanuit sporthal De Tol bestaat de behoefte om grotere onderhoudsingrepen te doen. Tegelijk aanpakken van deze zaken biedt kansen op betere kwaliteit en lagere gezamenlijke kosten. Verwacht wordt op korte termijn in goede harmonie tot overeenstemming te komen. Het is de bedoeling dat de kleedkamers na renovatie in eigendom van sporthal De Tol worden overgedragen. 2. Stichting Sporthuis Bunnik Er moet nog met de stichting Sporthuis Bunnik worden overlegd wat de gevolgen van bovenstaande acties op de overeenkomst tussen gemeente en deze stichting kunnen zijn en welke rol de stichting Sporthuis Bunnik in de uitvoering kan/moet spelen. Voor dit overleg is inmiddels een afspraak gemaakt. Tot slot wordt opgemerkt dat de uitgaven voor het sportpark Tolhuislaan wel in relatie met de uitgaven voor de sportcomplexen Odijk en Werkhoven moet worden gezien. 3. Voorlopige conclusies De voorlopige conclusies zijn onderverdeeld naar de activiteiten: uit te voeren, nog nader uit te werken c.q. finaal te bespreken en nog te beslissen. 3.1 Uit te voeren 3.1.1 Renovatie kleedkamers Bunnik ‟73 (start 1 juni 2010) 3.1.2 Renovatie velden Bunnik ‟73 (start 1 juni 2010) 3.1.3 Renovatie kleedkamers Midlandia sporthal De Tol (start voorjaar 2010?) 3.1.4 Overdracht kleedkamers Midlandia sporthal De Tol via opstalrecht (?) (medio 2010?) 3.2 Nog nader uit te werken c.q. finaal te bespreken 3.2.1 Verplaatsing Celeritas naar sporthal De Tol 3.2.2. Aanleg kunstgrasveld Midlandia 3.2.3. Locatie en aanleg loopparcours 3.2.4 Locatie en aanleg jeu de boules banen 3.2.5 Gevolgen voor stichting Sporthuis Bunnik 3.2.6 Financieel onderzoek naar uitgaven uit de voorziening achterstallig onderhoud sport, btw en begeleidingskosten (samenhang met 3.2.5) 3.3 Nog te beslissen (onder andere afhankelijk van 3.2) 3.3.1 Renovatie/herbestemming kleedkamers Celeritas 3.3.2 Renovatie/herbestemming velden Celeritas 3.3.3 Aanleg/gebruiksregeling loopparcours (budget en locatie) 3.3.4 Aanleg/gebruiksregeling jeu de boules banen (budget, locatie en modus) 4. Planning Besluiten dienen in januari/februari 2010 genomen te zijn om realisatie vóór het nieuwe seizoen mogelijk te maken. De planning daarvan ziet er als volgt uit: e

1 bespreking Definitief voorstel Raadsvoorstel Raadsvoorstel

College B&W College B&W Open Huis Gemeenteraad


8 december 2009 15 december 2009 14 januari 2010 / 4 februari 2010 4 februari 2010 / 25 februari 2010

6

Bijlagen: Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7

Inventarisatieschema sportpark Tolhuislaan Rapport ISA sport te Arnhem Overzicht offertevergelijking Berekening veldbehoefte Koninklijke Nederlandse VoetbalBond Brief d.d. 27 november 2009 Nederlands Handbal Verbond Voorstel Celeritas Gemeentelijke berekening kapitalisatie onderhoudskosten + 1e beoordeling voorstel Celeritas


In deze Informatienota volgt na een korte inleiding het tot op heden doorgelopen proces aan de hand van acties

Recommend Documents