Helyszíni szemle jegyzıkönyv
I. Helyszíni szemle általános adatai 1. AZONOSÍTÓ ADATOK 1.1. Projekt címe
Dávod Község szennyvízelvezetés, tisztítás
1.2. Projekt azonosító száma
KEOP-7.1.2.0-2007-0017
1.3. Kedvezményezett neve
Dávod Község Önkormányzata
1.4. Támogatás teljes összege
43 480 249 Ft
1.5. A szemle idıpontjáig kifizetett támogatási összeg
39 212 946 Ft
2. HELYSZÍNI SZEMLÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 2.1. Szemle idıpontja
2010.06.23.
2.2. Szemle helyszíne(i)
Dávod Község Polgármesteri Hivatala
2.3. Résztvevık a kedvezményezett, partnerei és a képviseletében eljáró szakértık részérıl
Név
Szervezet
2.4. Résztvevık a Közremőködı Szervezet és a képviseletében eljáró szakértık részérıl
Név
Szervezet
Arany Enikı
KvVM FI
Könczey Réka
KvVM FI
Nagy Márta
KvVM FI
Név
Szervezet
2.5. Résztvevık egyéb szervezetek képviseletében eljáró szakértık részérıl
3.
A SZEMLE OKA ÉS TÁRGYA
3.1. A látogatás oka
Záró ellenırzés
3.2. A látogatás tárgya
Dokumentum ellenırzés
II. Kivitelezési munkálatokra vonatkozó információk (amennyiben a projekt tárgya szerint értelmezhetı) 4. MEGLÁTOGATOTT PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK(EK) NEM RELEVÁNS Projekttevékenység(ek) megnevezése
Tevékenység tartalma a támogatási szerzıdés szerint
Tevékenység tényleges tartalma
Eltérés oka
1
5. ESETLEGES PÓTMUNKÁK, VÁLTOZTATÁSI KÖVETELÉSEK (Rövid szöveges értékelés, indoklás)
NEM RELEVÁNS
III.
Dokumentum-alapú ellenırzés adatai
6. KÖZBESZERZÉSSEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK (A közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentumok áttekintése alapján rövid szöveges értékelés az eljárások eredményérıl, tapasztalatairól, felmerült problémákról, stb.) A helyszíni szemle során áttekintésre került beszerzési/közbeszerzési dokumentumok: - hivatalos közbeszerzési tanácsadó - RMT/CBA és tervezés - geodézia - talajmechanika - tájékoztatás és nyilvánosság - fenntarthatósági terv - környezetvédelmi program felülvizsgálata - projektmenedzsment - második fordulós pályázat elkészítıjének dokumentációja - régészet - társulatszervezés
7. TÁJÉKOZTATÁSSAL ÉS NYILVÁNOSSÁGGAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK (A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek, események, anyagok áttekintése után rövid szöveges értékelés.)
A szemle lefolytatásának idejéig a TSZ-ben vállalt összes kommunikációs csomagban foglalt PR vállalások megvalósításra kerültek. Az elızı jelentés óta eltel idıszakban megvalósított tevékenységek: internetes honlap frissítése, sajtómegjelenés, és újságmegjelenés eredetiségérıl meggyızıdtünk.
8. HORIZONTÁLIS POLITIKÁKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK Horizontális célok
Szerzıdött tevékenysé gek
Tevékenység célértéke és aktuális értéke a HE idıpontjában célérték
Tényleges érték
Megjegyzések (eltérés oka, szükséges
2
intézkedés stb.) Környezeti fenntarthatóság
Igen
Részben, beszállítók kiegészítı nyilatkozata KIR szerinti mőködésrıl: OTPHP (+újrapapír alkalmazás). Beszt (tervezı): újrapapírt alkalmaz; illetve szervezeti szinten (újrapapír megrendelés, energiatakarékos készülékek, újratölthetı tonerek)
10 további KEOP elıkészítési szakasz beszállítói közül legalább 6 esetében az alkalmazott környezetvédelmi szempontról igazolás pótlása; valamint OTP HP KIR tanusítvány pótlása másolatban szükséges ZPEJ HP-ig.
Igen, >30%ban azonos kistérségbeli , vagy 30 km-en belüli székhelyő/te lephelyő beszállító
57%: összes kedvezményezetti beszállító (2010.01.0106.23) jegyzéke szerint 73 helyi beszállító szerepel a 128 beszállító között; (jegyzék mintavételes ellenırzés alapján rendben). (12 KEOP-ba beszállító közül helyinek számít: 2db (honlapszerkesztı; társulásszervezı))
-
Igen
Dávodi Sporthorgász Egyesülettel 2008.03.05-én kötött megállapodás szerint. Dávodi Polgárır Egyesület (alapító okirat illetve célok nem fellelhetık helyszínen) vezetıje testületi tag. Mindkét szervezet állandó meghívott a testületi ülésekre.
-
Környezeti szempontoka t érvényesít az eszközök, termékek, alapanyagok beszerzésén él
Helyben (max. kistérségi szinten) rendelkezésr e álló kapacitásokat , termékeket használ
Partnerség építés a projekttervez és és végrehajtás során
(tájékoztatás történt a partnerség DSE-vel való fenntartásának vállaltságáról és módjáról, figyelemmel a megvalósítási szakaszra).
Barnamezıs beruházás vagy az igénybe vett terület jelenlegi hasznosítása gazdasági célú
Igen
HRSz 1675 sz, a telep teljes területét adó ingatlan tulajdoni lap másolata szerint „kivett szérőskert”; földrendezési bejegyzı hat. száma: 1812/1961
Jogi vagy településfejlesztési szakértı bevonása szükséges a „kivett szérőskert” zöldmezıs/barname zıs minıségének megállapítására; a teljesülés megítélésére.
Zöldfelületkialakításnál ıshonos növényfajokat ,
Igen
Igen, ugyan engedélyes tervben nem szerepel részletes növényesítés, de kiviteli AD tartalmazni fogja; ld.
(gondoskodni kell a kiviteli tender megfelelı
3
tájegységnek megfelelı fajkompozíció kat elınyben részesíti Kombinált valamint anyag- és energiatakaré kos irodatechnikai készülékek beszerzése és alkalmazása
7 db
A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét (környezetter helését) minimalizálja Esélyegyenlıség
2/2010 idıarányosa n
3 db 2009.nov. HSz JK szerint rendben;
-
2/2009: 2009.02.09: Átlátszó Kincs – iskolai rendezvény; 2009.06.08. karapancsai tanulmányi túra;
-
2/2010: 2010.04.22.: Föld Napján iskolai szervezésben falurendezés lakossági részvétellel, vetélkedı, kirándulás; összes (!) ált. isk. tanuló erdei iskola programon vett részt 2010. jún.15-18
Igen
Igen, ugyan engedélyes tervben nem szerepel jelenleg, de kiviteli AD tartalmazni fogja az organizációs terv követelményei; ld. nyertes RMT 17.o. (2 fejezet).
(gondoskodni kell a kiviteli tender megfelelı tartalmáról)
4 fı
KEOP kérdezıbiztosként: 8 roma származású embertıl (BD, BJ, KLné, BA, LZs, LJ, HF, FZ) különleges adatkezelési nyilatkozat alapján, mintavétel szerint: K.Lné Munkaszerzıdése érvényes. Adatkezelés megfelelı.
-
Igen
Igen; 3/2009 (II.26.) PÜB határozatban és 5/2010 (III.1) Önk.R.: mozgássérültek klubjának támogatása.
-
Roma foglalkoztatott ak száma
A szervezet támogat esélyegyenlı ségi célcsoportok helyzetét javító alapítványoka
tartalmáról)
6 db: 2108171/2009 sz szla szerint 6 db energiatakarékos irodatechnikai készülék.
2 db/2009;
Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettud atos akciók
nyertes RMT 17.o. (2 fejezet).
4
t, civil szervezeteket A megvalósítás ban közhasznú foglalkoztatás i programelem is tervezett/van
Igen
Igen, elıkészítésben részt vettek a PR munkákban; megvalósításban az ingatlanon belüli bekötési munkák során természetbeni segítséget adnak (beadott, nyert adatlap és RMT szerint).
-
Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhe z való hozzáférést a fejlesztı vagy partnere aktívan segíti
Igen, célcsoportna k bekötések kialakításáho z természetbe ni segítség; valamint logisztikai (beszerzési) tanácsadás
Igen, nyertes RMT 2. fejezete szerint, fogyatékos lakóhelyéül szolgáló ingatlan természetbeni segítséget kap; megvalósításra szóló TSz indikátorai között szerepelni fog
(a természetbeni segítség nyújtásra való jelentkezés részleteit 2010 4. né-ben kell megállapítani (testületi feladat) )
9. PÉNZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ (kitöltése akkor kötelezı, ha a helyszíni szemlén a KvVM FI pénzügyi menedzsere is részt vesz) Szempont
Dokumentáció megfelel igen/nem
A pénzügyi dokumentáció (a kifizetési kérelem és mellékletei, a projekt finanszírozásával, pénzügyeivel kapcsolatos levelezés, feljegyzések, egyéb dokumentumok) a projektdosszié részeként a helyszínen hiánytalanul rendelkezésre áll
igen
A kedvezményezett által a kifizetési kérelemhez benyújtott nyilatkozat összhangban van az azt megalapozó bizonylatokkal
igen
A helyszínen rendelkezésre álló pénzügyi dokumentáció megegyezik a kifizetési kérelemhez és/vagy a projekt elırehaladási jelentés(ek)hez a KSZ-hez benyújtott pénzügyi dokumentációval
igen
A korábbi számlaösszesítı(k)ben feltüntetett, de másolatban be nem nyújtott számlák záradékkal ellátott eredeti példánya, a számlákhoz kapcsolódó szerzıdések és az azokhoz kapcsolódó teljesítésigazolások rendelkezésre állnak.
NR
A pénzügyi dokumentációban az ellenırzés idıpontjáig benyújtott
igen
Megjegyzés
5
kifizetési kérelmek mellékletét képezı másolati dokumentumok eredeti példánya megtalálható Az eredeti számlákon a záradék (EMIR azonosító, a „támogatás elszámolásra benyújtásra került” szöveg) feltüntetésre került.
igen
A kedvezményezett eleget tesz az elkülönített számviteli nyilvántartás vezetése követelménynek.
igen
Van néhány nem elszámolható költség, melyet egy szakfeladaton könyveltek az elszámolható költségekkel, de ezt alábontással elkülönítik.
10. ÁTTEKINTETT DOKUMENTUMOK Dokumentumok megnevezése
Támogatási szerzıdésnek megfelelıen rendelkezésre áll
Közbeszerzési dokumentáció
Igen
Pénzügyi dokumentáció
Igen
Esélyegyenlıség fenntarthatósággal dokumentáció
Levelezés
és kapcsolatos
részben, fejezet
ld
8.
Megjegyzés
Zöld beszerzés szempont teljesítésének igazolása ZPEJ HP benyújtásával egyidejőleg pótolható, különben a szempont elsı fordulóra nem teljesül. Figyelem, ettıl függetlenül a megvalósítási szakasz összes KEOP-beszerzésének (értékhatártól függetlenül) zöld beszerzésnek kell lennie! Azaz beszerzésenként minél több, de legalább egy, egyértelmően azonosítható környezetvédelmi, környezettudatossági szempontot integrálni kell a beszerzésbe.
igen
11. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE
A projekt az útvonaltervnek megfelelı ütemben halad. A záró PEJ hiányosságait megbeszéltük, a közbeszerzési dokumentumokat átnéztük. Az esélyegyenlıségi és fenntarthatósági vállalások teljesülése jelenleg >=75% (abban az esetben is, amennyiben zöld beszerzés és barnamezıs beruházás szempontok teljesülése projektzárásig nem teljesültnek minısül). Kiemelkedıen gondosnak tőnik a kivitelezıvel és kivitelezéssel kapcsolatos esélyegyenlıségi és fenntarthatósági vállalások elvárások értelmezése. A közeljövıben gondoskodni kell ezek beillesztésérıl a majdani tenderbe. A rendelkezésre álló dokumentumok megfelelıek.
6
12. A SZEMLE SORÁN FELTÁRT HIBÁK, PROBLÉMÁK
A SZEMLE SORÁN NEM MERÜLT FEL HIBA, PROBLÉMA
13. A KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI
Dátum: Aláírás:
Közremőködı Szervezet
Kedvezményezett
Készült 2 példányban: -
1 pld. Kedvezményezett
-
1 pld Közremőködı Szervezet
7
