Het totaal aan bijstellingen in deze tweede berap levert voor 2011 een nadelig resultaat op van

Zaaknummer: BECHI18 Onderwerp

Tweede bestuurstrapportage 2011

Collegevoorstel Inleiding Twee maal per jaar wordt een tussenrapportage naar de raad gestuurd waarin afwijkingen ten opzichte van de begroting worden gemeld. Tevens wordt een bijgewerkte integrale planning vanuit BABS (Bestuurlijke Activiteiten BewakingsSysteem) opgenomen in de bestuursrapportage (berap). De integrale planning geeft een overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens en de majeure projecten. Het overzicht majeure projecten is in deze Berap voor het eerst apart opgenomen. Hiermee wordt invulling gegeven aan het advies van de raadswerkgroep Grote projecten waarin is aangegeven dat de focus op grote projecten in de berap scherper en duidelijker moet.

Feitelijke informatie Het financiële beeld van de 2e berap is negatief. Er zitten een aantal forse bijstellingen in die met name hun weerslag vinden in de recessie en die het vanwege het open eind karakter van deze regelingen ook lastig te beïnvloeden zijn. De belangrijkste verschillen zijn: - terugbetaling van leges Identiteitskaarten € 120.000; - een aanvullende bijdrage aan de ISD van € 335.000 (bovenop de reeds gereserveerde € 550.000); - een bijstelling van de budgetten voor de WMO € 185.000; - minder inkomsten uit bouwleges € 150.000; - een hogere algemene uitkering € 280.000 en - een negatieve bijstelling van het renteresultaat/kapitaallasten van € 260.000; - minder uren door te belasten naar bouwgrondexploitaties/investeringen van € 140.000. Het totaal aan bijstellingen in deze tweede berap levert voor 2011 een nadelig resultaat op van € 929.000. De structurele doorwerking naar volgende jaren wordt veroorzaakt door de bijstelling van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds en bedraagt: 2012: - € 246.500 2013: - € 121.500 2014: + € 223.500 2015: + € 338.500 Voor alle bijstellingen wordt verwezen naar de bijgevoegde berap.

Afweging In te stemmen met de tweede berap 2011 en deze voor te leggen aan de raad ter vaststelling.

Inzet van Middelen dekking

1



De mutaties die uit de bestuursrapportage voortvloeien worden, nadat de raad de berap heeft vastgesteld, verwerkt in de begroting 2011 en komen als zodanig te zijner tijd terug in het rekeningsaldo. De structurele budgettaire ontwikkelingen worden meegenomen bij de bepaling van de startpositie van de voorjaarsnota 2012. Bijstelling kredieten bevoegdheid college: Voor een aantal beschikbaar gestelde kredieten, kunnen de geplande volumes worden bijgesteld op basis van werkelijke uitgaven. Deze bijstelling van individuele projecten is een bevoegdheid van het college binnen de totaal beschikbaar gestelde raadskredieten. In de bijlage is een nadere toelichting opgenomen. Daarnaast wordt aan het college een voorbereidingskrediet gevraagd t.b.v. de Randweg Vlijmen Oost van € 460.000 voor diverse onderzoeken en de opstelling van het bestemmingsplan. Deze komen ten laste van de stelpost A59/Parallelstructuur in 2011/2012. Budgettair neutrale begrotingswijziging personeelskosten, bevoegdheid college: De diverse salariskosten en overige personeelskosten vertonen onderling verschillen, maar zijn per saldo budgettair neutraal. In verband hiermee is bijgaande begrotingswijziging opgesteld. In feite gaat het om een verschuiving tussen product 960 saldo kostenplaatsen betreffende huidig personeel en product 922 overige baten en lasten betreffende voormalig personeel binnen beleidsveld 15. De vaststelling van deze begrotingswijziging is daarmee een bevoegdheid van uw college. De kosten van het voormalig personeel worden € 49.000 hoger geraamd, omdat de te betalen FPU-premie minder sterk is gedaald dan bij de begroting werd aangenomen (€ 36.000) en vanwege te betalen WW-premie ten behoeve van uit dienst getreden medewerkers, waarmee in de begroting geen rekening was gehouden (€ 13.000). Deze hogere kosten worden volledig gecompenseerd door € 49.000 lagere kosten van het huidig personeel. Voor een specifikatie wordt naar bijgevoegde begrotingswijziging verwezen. Overigens is nog een stelpost van € 175.000 beschikbaar voor een structurele salarisverhoging van 1% vanaf 2011 op basis van de onlangs afgelopen CAO. Hierover is tot op heden nog geen overeenstemming tussen werkgevers en vakbonden.

Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel.

Procedure vervolgstappen besluitvorming raad: 20 december. Tevens is toegezegd aan de raad dat de tweede berap voor de begrotingsbehandeling op 10 nov aan de raad zal worden toegezonden zodat de uitkomsten van de tweede berap bekend zijn tijdens de begrotingsbehandeling.

Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.

2



BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 8 november 2011;

besloten:

–

– – – –

de volgende kredieten bij te stellen; - riolering en reconstructie Irenestraat: € 31.000 aframen ten gunste van de stelpost rioleringsprojecten in het kader van het GRP en € 20.000 aframen ten gunste van de stelpost aanpassing van straten en wegen; - reconstructie Vismarkt: € 16.500 aframen ten gunste van de stelpost voor aanpassing van straten en wegen - herinrichting kern Elshout: € 65.000 bijramen ten laste van de stelpost voor aanpassing van straten en wegen; - aanpassing centrum Drunen 1e fase: € 25.000 bijramen ten laste van de stelpost voor aanpassing van straten en wegen; De budgettair neutrale begrotingswijziging met betrekking tot de personeelskosten vast te stellen; Ten laste van de stelpost A59/Parallelstructuur een bedrag van € 460.000 in te zetten voor de verdere uitwerking van de randweg Vlijmen Oost. in te stemmen met de 2e bestuursrapportage 2011; de raad, conform het bijgevoegde raadsvoorstel, voor te stellen de tweede bestuursrapportage 2011 en de daaruit voortvloeiende begrotingswijzigingen vast te stellen.

namens het college van Heusden, de secretaris,

mr. J.T.A.J. van der Ven

3

000383196 BECHI18 Onderwerp Tweede bestuursrapportage (berap) 2011

Raadsvoorstel Inleiding Hierbij bieden wij u aan de 2e bestuursrapportage van 2011 (Berap-2 2011). In deze rapportage worden een aantal budgetafwijkingen bij de uitvoering van de begroting 2011 gemeld en toegelicht. Tevens is een bijgewerkte integrale planning vanuit BABS (Bestuurlijke Activiteiten BewakingsSysteem) opgenomen in de berap. De integrale planning geeft een overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens en de majeure projecten. Het overzicht majeure projecten is in deze berap voor het eerst apart opgenomen. Hiermee wordt invulling gegeven aan het advies van de raadswerkgroep Grote projecten.

Feitelijke informatie Het financiële beeld van de 2e berap is negatief. Er zitten een aantal forse bijstellingen in die met name hun weerslag vinden in de recessie en die het vanwege het open eind karakter van deze regelingen ook lastig te beïnvloeden zijn. De belangrijkste verschillen zijn: - terugbetaling van leges Identiteitskaarten € 120.000; - een aanvullende bijdrage aan de ISD van € 335.000 (bovenop de reeds gereserveerde € 550.000); - een bijstelling van de budgetten voor de WMO € 185.000; - minder inkomsten uit bouwleges € 150.000; - een hogere algemene uitkering € 280.000 en - een negatieve bijstelling van het renteresultaat/kapitaallasten van € 260.000; - minder uren door te belasten naar bouwgrondexploitaties/investeringen van € 140.000. Het totaal aan bijstellingen in deze tweede berap levert voor 2011 een nadelig resultaat op van € 929.000. De structurele doorwerking naar volgende jaren wordt veroorzaakt door de bijstelling van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds en bedraagt: 2012: - € 246.500 2013: - € 121.500 2014: + € 223.500 2015: + € 338.500 Voor alle bijstellingen wordt verwezen naar de bijgevoegde berap.

Afweging Tweede berap 2011 en de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging vaststellen.

Inzet van Middelen Dekking De mutaties die uit de bestuursrapportage voortvloeien worden verwerkt in de begroting 2011 en komen als zodanig te zijner tijd terug in het rekeningsaldo. De structurele budgettaire

1

000383196 BECHI18 Onderwerp Tweede bestuursrapportage (berap) 2011 ontwikkelingen worden meegenomen bij de bepaling van de startpositie van de voorjaarsnota 2012.

Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven

de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems

2

000383196 BECHI18 Onderwerp Tweede bestuursrapportage (berap) 2011

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 20 december 2011; gezien het voorstel van het college van 8 november 2011,

gelet op de beraadslaging;

besluit: de 2e bestuursrapportage 2011 en de daaruit voortvloeiende begrotingswijzigingen vast te stellen.

de griffier,

de voorzitter,

mw. drs. E.J.M. de Graaf

drs. H.P.T.M. Willems

3

BEGROTINGSWIJZIGING/INVOERING NIEUW KREDIET Ingevuld door: Datum besluit 22-9-2011 Nr.besluit Nr.begrotingswijz. Betreft aanpassing personeelskosten 2e marap 2011 maak keuze afblijven Jaarschijf van: Soort wijziging: Aard wijziging:

Jaarschijf t/m:

BW

2011

2011

Omschrijving salariskst.team FO t/m niveau 7 salariskst.team OOP t/m niveau 7 salariskst.team BV t/m niveau 7 salariskst.team OLOG t/m niveau 7 salariskst.team OWZ t/m niveau 7 salariskst.team ORGO t/m niveau 7 salariskst.team AVG t/m niveau 7 salariskst.team IV t/m niveau 7 salariskst.team GRF t/m niveau 7 salariskst.team P&O t/m niveau 7 salariskst.team HHV t/m niveau 7 doorbelasting naar product 960 doorbelasting sal.kst.t/m niveau 7 salariskst.team FO niveau 8 en 9 salariskst.team OOP niveau 8 en 9 salariskst.team BV niveau 8 en 9

Nieuwe raming

Incidenteel

Totaal Element 2 522010006110101 522010006110102 522010006110103 522010006110105 522010006110106 522010006110111 522010006110112 522010006110116 522010006110117 522010006110118 522010006110104 522010008629999 696001016622001 522020006110201 522020006110202 522020006110203

Jacques van Wan

Bedrag 1.260.500,00 1.260.500,00 Debet 34.000,00 79.000,00

Credit

71.000,00 21.000,00 10.000,00 51.000,00 41.000,00 70.000,00 23.000,00 7.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 102.000,00 53.000,00 51.000,00

Bijlage 1: bijstelling kredieten Voorgesteld wordt de volgende kredieten bij of af te ramen: -

Riolering en reconstructie Irenestraat Bij collegebesluit van 16 december 2008 werd voor de aanleg van de riolering in de Irenestraat en omgeving te Drunen een krediet van € 911.460 beschikbaar gesteld. De kapitaallasten van dit krediet komen ten laste van de stelpost voor rioleringsprojecten in het kader van het GRP. Vanwege een gunstige aanbesteding werd het krediet bij collegebesluit van 10 november 2009 al met een bedrag van € 108.000 afgeraamd. Aan het einde van de werkzaamheden blijken de uitvoeringskosten nog eens lager te zijn dan geraamd, waardoor dit krediet met € 31.000 kan worden afgeraamd ten gunste van de stelpost voor rioleringsprojecten in het kader van het GRP. Bij collegebesluit van 16 december 2008 werd voor de reconstructie een krediet van € 658.540 beschikbaar gesteld. Dit krediet komt voor een bedrag van € 434.740 ten laste van de stelpost voor aanpassing straten en wegen en als zodanig ten laste van de algemene reserve, voor een bedrag van € 50.000,-- ten laste van de stelpost voor uitvoering van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan, voor een bedrag van € 98.000 ten laste van het reguliere budget voor vervanging van openbare verlichting en voor een bedrag van € 75.800 ten laste van een van Woonveste ontvangen bijdrage. Vanwege het aanbestedingsvoordeel kan thans een bedrag van € 26.000 worden afgeraamd. De kosten van de vervanging van de openbare verlichting hebben € 6.000 minder bedragen. Van de bijdrage van Woonveste dient een bedrag van € 12.000 aan BTW te worden afgedragen, waarmee bij de beschikbaarstelling van het krediet abusievelijk geen rekening was gehouden. Per saldo betekent een en ander een voordeel van € 20.000 ten gunste van de stelpost voor aanpassing van straten en wegen en als zodanig van de algemene reserve.

-

Reconstructie Vismarkt Bij collegebesluit van 21 juli 2009 werd een krediet van € 200.500 beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de Vismarkt. Het krediet komt ten laste van de stelpost voor aanpassing van diverse straten en wegen en als zodanig ten laste van de algemene reserve. Bij de 2e Marap 2010 werd ten behoeve van de destijds geconstateerde en nog te verwachten meerkosten een aanvullende krediet van € 89.000 beschikbaar gesteld ten laste van de stelpost voor aanpassing van diverse straten en wegen. Aan het eind van de werkzaamheden wordt geconstateerd, dat van het aanvullend budget een bedrag van € 16.500 over blijft, welk bedrag kan worden afgeraamd ten gunste van de stelpost voor aanpassing van straten en wegen en als zodanig ten gunste van de algemene reserve.

-

Herinrichting kern Elshout Bij collegebesluit van 10 november 2009 werd een krediet van € 361.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de kern Elshout. Dit krediet komt voor een bedrag van € 260.000 ten laste van de stelpost voor aanpassing van straten en wegen en als zodanig ten laste van de algemene reserve, voor een bedrag van € 77.000 ten laste van het reguliere onderhoudsbudget wegen en voor een bedrag van € 24.000 van het reguliere vervangingsbudget van de openbare verlichting. Aan het einde van de werkzaamheden wordt geconstateerd, dat een bedrag van € 65.000 aan meerkosten is ontstaan. De oorzaken daarvan zijn meerkosten aanpassing van nutsvoorzieningen en daardoor extra bijkomende kosten en meer interne uren als gevolg van behandeling van klachten, bezwaren e.d. van de bewoners.

De meerkosten komen ten laste van de stelpost voor aanpassing van straten en wegen en als zodanig ten laste van de algemene reserve. -

Aanpassing centrum Drunen 1e fase Bij collegebesluit van 14 juli 2009 werd een krediet van € 190.000 beschikbaar gesteld voor de aanpassing van de verkeerscirculatie in het centrum van Drunen. Dit krediet komt ten laste van de stelpost voor aanpassing van straten en wegen en als zodanig ten laste van de algemene reserve. Aan het einde van de werkzaamheden wordt geconstateerd, dat de werkelijke kosten € 25.000 meer hebben bedragen. Deze meerkosten zijn het gevolg van aanpassingen aan de Hugo de Grootstraat en voorbereidingskosten voor een mogelijke doorgang nabij het Gelderlandpad. De meerkosten komen ten laste van de stelpost voor aanpassing van straten en wegen en als zodanig ten laste van de algemene reserve. De stelpost is hiermee in 2011 geheel besteed.

BESTUURSRAPPORTAGE 2-2011

2

Bestuursrapportage-2 2011

3

Inhoudsopgave

Pagina 1.

Inleiding

4

2.

Beleidsplanning

6

3.

Afwijkingen in budgetten begroting 2011

6

4.

Recapitulatie afwijkingen in budgetten begroting 2011

17

Technische begrotingswijziging naar aanleiding van Berap-2 2011

19

5.

Bijlagen Stand van zaken integrale planning (excl. majeure projecten)

21

Stand van zaken integrale planning majeure projecten 36


4

1.

Inleiding

In deze bestuursrapportage worden de afwijkingen in de uitvoering van de begroting 2011 gemeld en toegelicht. Basis hiervoor zijn de managementrapportages per 1 september 2011. Het verwacht resultaat voor 2011 bedraagt na deze bestuursrapportage € 927.000 negatief. Onderstaand zijn de mutaties ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2011, die tot het huidige saldo hebben geleid, weergegeven. Tabel 1

(bedragen x € 1,000; - = negatief) Saldo oorspronkelijke begroting 2011

20

Structurele effecten 2e bestuursrapportage 2010 Resultaat 1e bestuursrapportage 2011 - incidentele effecten waarvan ten laste van reserves waarvan ten laste van onvoorzien - structurele effecten

13 33 -822 407 200 184 -31

Stand na 1e bestuursrapportage 2011 Resultaat 2e bestuursrapportage 2011 - incidentele effecten waarvan ten gunste van reserves - structurele effecten Stand na 2e bestuursrapportage 2011

2

-635 -542 248 -929 -927

Een aantal grote bijstellingen die dit negatief effect vooral veroorzaken hebben betrekking op: Terugbetaling van leges Identiteitskaarten € 120.000, een aanvullende bijdrage aan de ISD van € 335.000 (bovenop de reeds gereserveerde € 550.000), een bijstelling van de budgetten voor de WMO € 185.000, minder inkomsten uit bouwleges € 150.000, een hogere algemene uitkering € 280.000, een negatieve bijstelling van het renteresultaat/kapitaallasten van € 260.000 en minder uren die toegerekend kunnen worden aan bouwgrondexploitaties en investeringen van € 140.000. Alle bijstellingen worden in hoofdstuk 3 nader toegelicht.


5

Een aantal budgetaanpassingen heeft een structurele doorwerking naar 2012 en latere jaren. In onderstaand overzicht is de structurele doorwerking in de jaren 2012 t/m 2015 weergegeven (bedragen x € 1.000; - = negatieve doorwerking, + = positieve doorwerking). Tabel 2

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Programma 4, Verkeer en vervoer lagere inkomsten straatwerkvergoedingen Programma 12, Zorg en welzijn BDU Jeugd (van doeluitkering naar algemene uitkering) Programma 14, Bouwen en wonen minder kosten planontwikkeling Programma 15, Financiering en belastingen Algemene uitkering Alg uitkering: transitiekosten WMO Totaal structurele doorwerking €

2012

2013

2014

2015

-45

-45

-45

-45

-855

-855

-855

-855

14

14

14

14

1.110

1.225

760 -120 247- €

845 -80 122- €

224 €

339

De structurele bijstelling van de BDU jeugd maakt ook onderdeel uit van de positieve bijstelling van regel Algemene uitkering. Dit is een verschuiving van een doeluitkering naar de algemene uitkering. De structurele doorwerking voor 2012 en latere jaren wordt meegenomen in de startpositie voor de voorjaarsnota 2012.


6

2.

Beleidsplanning

De integrale planning geeft een overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens en de majeure projecten. In de bij deze rapportage gevoegde bijlage is de stand van zaken van de integrale planning per 11 oktober 2011 weergegeven. De stand van zaken van de integrale planning wordt in twee overzichten weergegeven; één overzicht richt zich specifiek op de majeure projecten, het andere overzicht betreft de overige onderwerpen van de integrale planning. Gewijzigde einddata ten opzichte van de eerste Berap 2011 (peildatum 2 mei 2011) zijn herkenbaar aan de in het overzicht doorgehaalde eerdere datum. Aan het overzicht majeure projecten zijn in deze Berap twee nieuwe gegevenskolommen toegevoegd. Door het opnemen van de twee kolommen naast de al bekende kolommen met de projectomschrijving en de stand van zaken van het project, geeft het overzicht invulling aan het advies van uw raadswerkgroep Grote projecten. De eerste nieuwe kolom betreft de door de raad vastgestelde kaders van het project. De tweede kolom betreft de door de raad vastgestelde projectrisico’s. In beide kolommen worden de documenten weergegeven waarin de belangrijkste vastgestelde kaders/risico’s benoemd zijn. Ook is de datum opgenomen waarop deze documenten door de raad vastgesteld zijn. Deze -en in voorkomende gevallen, aanvullendeinformatie is overigens ook opgenomen in het bewakingssysteem Babs; zie daarvoor in Babs bij de majeure projecten het document Kaders en risico’s. Tenslotte; uw raadswerkgroep Grote projecten heeft aangegeven een aantal projecten die als zodanig in de eerste Berap waren opgenomen, niet meer als majeur project te zien. Deze Berap richt zich daarom op die projecten die u als majeur project ziet en waarover u geïnformeerd wenst te worden.

3.

Afwijkingen in budgetten begroting 2011

Hieronder worden per programma de afwijkingen toegelicht. Programma 1, Bestuur en communicatie Product 002 Bestuursondersteuning college B&W De raming voor de kosten van dit product dient met € 50.000 te worden verhoogd. Onder dit product vallen kosten voor bijeenkomsten en gelegenheden waarin onze gemeente zich door of namens het college presenteert aan haar burgers of haar betrokkenheid toont bij bijzondere momenten voor onze burgers (te denken valt hierbij aan jubilea, nieuwjaarsbijeenkomst, vrijwilligersavond, installatie en afscheid van bestuurders, huldiging sportkampioenen). Deze activiteiten passen binnen en dragen bij aan het beleidsvoornemen gerichte aandacht te besteden aan de “branding” van de gemeente. De verhoging van het budget is noodzakelijk door meerkosten ten opzichte van de voor 2011 geraamde bedragen voor met name de nieuwjaarsbijeenkomst en de ontvangst van gedecoreerden, alsmede kosten die worden gemaakt om onze burgers en relaties in de gelegenheid te stellen afscheid te nemen van onze burgemeester op een manier waardoor de gemeente op de kaart wordt gezet. Overigens is besloten om de nieuwjaarsreceptie 2012 niet door te laten gaan hetgeen in 2012 een besparing van € 10.000 à € 15.000 op zal leveren.


7

Product 006 Bestuursonderst raad en rekenkamer Er wordt in 2011 geen of nauwelijks gebruik gemaakt van het budget voor efficiencycq kwaliteitsverbetering. Hierdoor kan het budget verlaagd worden met een bedrag van € 22.000.

Programma 2, Burgerdiensten Product 004 Rij- en reisdocumenten Er zijn en worden in 2011 veel minder paspoorten aangevraagd dan voorgaande jaren. Door het vervallen van de kinderbijschrijvingen in 2011 (kinderbijschrijvingen kunnen alleen in een paspoort) besluiten veel mensen nu een identiteitskaart i.p.v. een paspoort aan te schaffen. Hierdoor is de opbrengst ongeveer € 65.000 lager. Er worden in 2011 eveneens minder rijbewijzen afgegeven dan verwacht. Bij de raming is gekeken naar de opbrengst van afgelopen jaren. Naar nu blijkt is er in voorgaande jaren een -tijdelijke- toename geweest. Dit kwam voort uit het ‘hebbedingetjes-effect’ van het nieuwe rijbewijs. Daarnaast is er een periode van 3 jaar geweest waarbinnen de oude bromfietscertificaten omgeruild konden worden voor een bromfietsrijbewijs. In totaal is de opbrengst ongeveer € 10.000 lager. In 2011 wordt het aantal af te geven ID-kaarten hoger dan verwacht. Het blijkt dat er beduidend meer ID-kaarten <14 jaar afgegeven worden waarvoor een lager tarief gehanteerd wordt. De gemeente wordt voor deze ID-kaarten door het Rijk gecompenseerd. Als gevolg van een lagere afdracht van rijksleges voor paspoorten en een tegemoetkoming van het rijk voor de afgifte van ID-kaarten <14 jaar ontstaat een voordeel van ongeveer € 55.000. Naar aanleiding van de uitspraak van het gerechtshof heeft het college in haar vergadering van 7 december 2010 besloten dat aanvragers van een identiteitskaart geen bezwaarschrift hoeven in te dienen en dat de gemeente zal overgaan tot een automatische teruggaveregeling als de Hoge Raad beslist dat de identiteitskaarten gratis verstrekt moeten worden. Dit besluit geldt alleen voor de groep aanvragers in de leeftijd van 14 jaar en ouder. Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 9 september 2011 mogen gemeenten geen leges meer heffen voor de aanvraag van een Nationale Identiteitskaart (NIK) door personen van 14 jaar en ouder op wie de Wet op de Identificatieplicht van toepassing is. De Hoge Raad heeft de eerdere uitspraak van het gerechtshof Den Bosch bevestigd. Dit betekent dat ook de Hoge Raad het publieke belang van een NIK groter acht dan het individuele belang bij de aanschaf van een identiteitskaart. Het verstekken van een identiteitskaart is een aan de gemeenten opgedragen taak waarvan wettelijk is vastgelegd dat er geen kosten voor rekening van de gemeenten blijven. De VNG zal bij het Rijk derhalve nakoming van deze wettelijke verplichting eisen. Dit moet leiden tot vergoeding van de integrale gemeentelijke kosten voor de verstrekking van de identiteitskaart. De VNG is hierover in overleg met het ministerie van BZK. Het terug te betalen legesbedrag bedraagt ongeveer € 120.000. Hierbij is nog geen rekening gehouden met een eventuele compensatie van het Rijk waarvan onzeker is of die er komt. Als dit duidelijk wordt voor 31-december, zal dit nog in de jaarrekening 2011 worden verwerkt. Op 21 september heeft het ministerie van BZK een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel wordt een wettelijke grondslag gecreëerd voor de heffing van rechten (leges) voor de Bestuursrapportage-2 2011

8

Nederlandse identiteitskaart. Indien de wet door het parlement wordt aanvaard, zal deze met terugwerkende kracht in werking treden met ingang van 22 september 2011. Vanaf 22 september 2011 wordt er op advies van het ministerie weer betaald voor een ID-kaart.

Programma 3, Openbare Orde en veiligheid Product 120 Brandweer en rampenbestrijding Als gevolg van de afwikkeling van de salariskosten i.v.m. regionalisering brandweer is over 2010 een bedrag nabetaald van € 10.400 i.v.m. verlofaanspraken van het overgenomen personeel. Product 140 Openbare orde en veiligheid Voor het leefbaarheidtoezicht is de WML er dit jaar door personele omstandigheden niet in geslaagd om de geplande ureninzet te leveren. In plaats van circa 32 uur per week wordt maximaal 20 uur per week geleverd. Leefbaarheidtoezicht wordt voor 2012 opnieuw aanbesteed waarbij het uitgangspunt is een gelijkwaardige vervanger en gelijke inzet (32 uur) na 1 januari a.s. Het voordelige effect ad € 30.000 is daarom als eenmalig aan te merken. Het gevolg van deze lagere inzet is dat er ook minder processen-verbaal uitgeschreven zijn waardoor de vergoeding van het Centraal Justitieel Incasso Bureau lager is (zie beleidsveld 4 product 215).

Programma 4, Verkeer en vervoer Product 210 Wegen, straten en pleinen In de meerjarenbegroting 2011 is als ombuigingstaakstelling een structureel bedrag van € 50.000 opgenomen op de post vergoedingen van nutsbedrijven. Zoals in de begroting 2012 al is aangegeven heeft deze ombuigingstaakstelling niet zozeer betrekking op hogere in rekening te brengen vergoedingen, maar op minder te betalen kosten aan nutsbedrijven als op ons verzoek kabels en leidingen verlegd moeten worden vanwege door ons gewenste ontwikkelingen (op het gebied van bijvoorbeeld woningbouw en wegen). Afhankelijk van het aantal door ons geïnitieerde projecten worden besparingen in kosten gerealiseerd, die ten goede komen van investeringsprojecten, waardoor lagere kapitaallasten zullen ontstaan of van de bouwgrondexploitatie, waardoor een hogere winst kan worden gerealiseerd. De in verband hiermee ten onrechte hoger geraamde baten zullen dus structureel naar beneden moeten worden bijgesteld. Op basis van de in 2010 en tot nu toe in 2011 aan de nutsbedrijven in rekening gebrachte vergoedingen dient de opbrengst structureel met een bedrag van € 45.000 te worden afgeraamd. Het budget voor asfaltonderzoek is niet geheel benodigd en kan worden verlaagd. De reden hiervan is dat er in het kader van het asfaltonderhoud 2011 minder onderzoeken zijn gedaan i.v.m. verschuivingen in de onderhoudsplanning. Een aantal in 2011 onderhouden wegen zijn in voorgaande jaren onderzocht. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 50.000 wat wordt toegevoegd aan de reserve onderhoud wegen. In 2010 heeft de gemeenteraad besloten eerst een evaluatie van het centrumplan Drunen uit te voeren, alvorens verdere aanpassingen in het centrum door te voeren. De fasering van de uitvoering van de infrastructuur was gerelateerd aan de realisering van de diverse bouwprojecten in het gebied. Per mei 2011 is de rotonde Bestuursrapportage-2 2011

9

Statenlaan/Overlaatweg gereed gekomen. Het juiste moment om het centrumplan van Drunen te evalueren is in het 4e kwartaal van 2011. Op dat moment zijn alle weggebruikers gewend aan de nieuwe situatie en is een objectieve waarneming van de verkeersstromen mogelijk. Er is een opdracht verstrekt aan een extern onafhankelijk adviesbureau. Voor deze eenmalige kosten is een extra budget van € 40.000 nodig. Product 215 Baten parkeerbelasting Doordat er veel minder processen-verbaal opgemaakt zijn dan verwacht is de vergoeding die de gemeente ontvangt van het Centraal Justitieel Incasso Bureau lager. Dit heeft vooral te maken met de personele omstandigheden bij de WML waardoor deze fors minder inzet heeft gepleegd dan beoogd. Daarnaast zet de dalende tendens van parkeerovertredingen zich voort in de vesting Heusden. Met een gelijkblijvende inzet van het toezicht kan zo langzamerhand worden geconcludeerd dat het naleefgedrag daar structureel is verbeterd. Vanuit handhavingsoptiek een goede ontwikkeling, echter resulteert dit ook in minder inkomsten voor de gemeente. Begin 2012 loopt het contract voor het parkeertoezicht in de vesting af. De mogelijkheid bestaat dat minder toezichtsuren ingezet gaan worden in de vesting Heusden. Omdat we regelmatig signalen van bewoners ontvangen die om meer parkeertoezicht vragen moet hierover nog besluitvorming plaatsvinden. De minder opbrengst bedraagt € 35.000. Deze wordt vooralsnog als incidenteel aangemerkt. De opbrengst van uitgeschreven parkeerboetes is lager dan geraamd. Dit is enerzijds een gevolg van de reconstructie van de Vismarkt waardoor het aantal parkeervakken voor betaald parkeren is afgenomen en anderzijds zijn vanwege een vuurwerkbom 2 betaalautomaten aan het begin van het jaar een paar weken uit de roulatie geweest; Over de jaren heen is een vermindering geconstateerd die (bij een gelijkblijvende inzet van het parkeertoezicht) tot de conclusie leidt dat het naleefgedrag beter wordt. In de begroting 2012 is rekening gehouden met een lagere opbrengst. De lagere opbrengst in 2011 bedraagt naar verwachting € 12.000.

Programma 7, Onderwijs Product 423 Bijzonder basisonderwijs, huisvesting De structurele daling in het leerlingenaantal op de basisscholen leidt tot een afname van het aantal groepen. Dit betekent dat er ook minder groepen gebruik maken van gymnastiekonderwijs. In 2011 is het aantal groepen met 8 afgenomen tot 117 groepen. Hierdoor wordt de gymnastiekvergoeding aan het schoolbestuur lager. Het budget is op basis van het aantal groepen in 2010 begroot. Doordat er minder groepen zijn ontstaat een voordeel van € 14.000. In de begroting 2012 is reeds rekening gehouden met een lager aantal groepen vandaar dat het een incidenteel effect heeft. Daarnaast is, vanwege het juist toepassen van de nieuwe beleidsregel gymnastiekonderwijs, in 2011 de helft van de gymnastiekvergoeding geboekt, zijnde € 36.000. De andere helft wordt geboekt in 2012 waardoor er voor 2011 een (positieve) afwijking is (de eerste helft 2011 is geboekt in 2010). Dit betekent eenmalig een voordeel in 2011 van € 36.000. De totale minder kosten bedragen € 50.000. Product 480 Lokaal bestuurlijke onderwijstaken De middelen voor onderwijsbegeleiding zullen in 2011 niet geheel benodigd zijn vanwege het minder inschakelen van de onderwijsbegeleidingsdienst. Het budget kan worden afgeraamd met € 80.000. In de begroting 2012 is het budget reeds aangepast.


10

De stelpost voor een actieve benadering van de vroegtijdig schoolverlaters is niet benodigd. Door binnen de huidige capaciteit in te zetten op trajectbegeleiding zijn wel alle vroegtijdig schoolverlaters benaderd en is het streefdoel behaald. De voor 2011 nog beschikbare stelpost ad € 10.000 komt te vervallen. In de begroting 2012 is dit niet meer opgenomen. Op basis van de Europese aanbesteding van het leerlingenvervoer zijn de ritprijzen lager geworden. Deze lagere ritprijzen worden toegepast vanaf schooljaar 2011/2012. Naast de Europese aanbesteding is de verordening herijkt. Dat heeft er in geresulteerd dat er een aantal taxi’s niet meer hoeft te rijden omdat er nu een vervoerkostenvergoeding wordt uitbetaald. De kosten zullen naar verwachting 2011 € 50.000 lager zijn. In de begroting 2012 is hier al rekening mee gehouden.

Programma 8, Cultuur en Toerisme Product 540 Kunst Gezamenlijk met de gemeente Waalwijk en Geertruidenberg is een opdracht verstrekt voor het ontwikkelen van een visie voor het realiseren van een kunstproject langs het Halvezolenpad. De kosten van € 4.000 komen ten laste van de reserve uitvoeringsprogramma Cultuurnota. Voor het realiseren en het faciliteren van een sokkelproject in de vesting is een bedrag benodigd van naar verwachting € 4.000. Dit komt eveneens ten laste van de reserve uitvoeringsprogramma Cultuurnota.

Programma 9, Sport Product 530 Sport De inkomsten uit abonnementen en kaartverkoop voor zwembad Het Run zijn dit jaar ver achtergebleven bij de normale verwachtingen. Dit komt vooral door de lagere losse kaartverkoop. In 2011 werden 10.957 kaartjes verkocht, ten opzichte van 27.228 in 2010. De verkoop van abonnementen daalde van 1.709 in 2010 tot 1.162 in 2011. Het slechte weer deze zomer is daar de primaire oorzaak van. Secundair kunnen ook de prijsverhoging en het beperken van de openingstijden een rol spelen. In totaal worden de opbrengsten € 89.000 lager ingeschat. De horeca-inkomsten in sportcentrum Die Heygrave zijn naar verwachting € 15.000 lager dan geraamd. De oorzaak ligt hoofdzakelijk in het bestedingspatroon van klanten dat als gevolg van de financiële crisis tijdelijk veranderd is. De lagere verkoop wordt niet gecompenseerd door lagere inkoopkosten. De oorzaak van het ontbreken van deze koppeling wordt onderzocht. Dit onderzoek is eind 2011 afgerond. De huuropbrengsten van sportzaal de Hoge Heide zijn € 11.000 lager dan begroot. Voor 2011 werd rekening gehouden met een opbrengst van twee scholen uit Den Bosch. Uiteindelijk heeft de verregaande interesse van deze scholen niet tot een huurcontract geleid.


11

Programma 11, Werk en inkomen Product 610 Bijstandsverlening In de eerste Berap is al gemeld dat het Rijk het BUIG-budget (rijkssubsidie) voor de ISD voor 2011 voorlopig € 1,3 miljoen lager had vastgesteld dan in de begroting bij de ISD was voorzien. Inmiddels zijn de definitieve budgetten vastgesteld en voor de drie gemeenten die deelnemen in de ISD is het budget in totaal vastgesteld op een bedrag van afgerond € 13,6 miljoen. Het aantal uitkeringsgerechtigden valt in 2011 hoger uit dan in de begroting 2011 geraamd is. De uitgaven in de eerste drie kwartalen over het jaar 2011 bedragen € 12,4 miljoen. Voor het 4e kwartaal 2011 worden de uitgaven geraamd op een bedrag van € 3,6 miljoen zodat naar verwachting de uitgaven 2011 uitkomen op een totaalbedrag van € 16,0 miljoen. Per saldo wordt verwacht dat het tekort 2011 op het BUIG-budget afgerond € 2,4 miljoen zal zijn. Het aandeel, op basis van vastgestelde verdeelsleutels bij de ISD, voor onze gemeente is 37,16% van dit tekort. Het aandeel van de gemeente Heusden in het tekort wat naar verwachting moet worden afgedekt over 2011 bedraagt € 885.000. In de eerste Berap is de verwachte bijdrage al verhoogd met € 200.000 bovenop de oorspronkelijke raming van € 350.000 (zoals is opgenomen in de begroting) tot € 550.000. De basis van de bijraming in de eerste BERAP was een door het dagelijks bestuur van de ISD vastgesteld plan van aanpak waarin was opgenomen, dat door het treffen van maatregelen het aantal uitkeringsgerechtigden zou kunnen worden teruggebracht. Uit de laatste bestuursrapportages van de ISD blijkt, dat o.a. door de economische ontwikkelingen, de doelstellingen van dit plan van aanpak niet kunnen worden gehaald en er hogere tekorten ontstaan. Er wordt derhalve nu een incidentele aanvullende bijdrage geraamd van € 335.000. Deze post wordt incidenteel benoemd omdat voorzien wordt dat de uitkeringen 2012 vooralsnog afgedekt moeten kunnen worden door het voorlopig hoger beschikte BUIG-budget 2012. Het tekort in 2011 zal aanleiding zijn om een aanvraag in te gaan dienen om in aanmerking te komen voor een incidentele aanvullende uitkering (IAU). Ook voor het jaar 2010 is een aanvraag ingediend voor de IAU. Zekerheid van toekenning is nog niet te geven omdat veel gemeenten deze IAU hebben aangevraagd en eerst alle aanvragen moeten worden beoordeeld. Indien er nieuws is over de aanvraag 2010 zal natuurlijk met u worden gecommuniceerd, overigens is binnen de ISD afgesproken dat wanneer er positieve besluiten zijn met betrekking tot de IAU, de extra beschikbare gekomen middelen zullen worden ingebracht in de ISD om de BUIG-budgetten voor het lopende jaar aan te vullen. Hiermede wordt ook de solidariteitsgedachte ingevuld.

Programma 12, Zorg en Welzijn Product 621 Integratiebeleid/vreemdelingen De uitvoeringskosten voor inburgering nieuwkomers zijn lager dan geraamd. Er zijn goede prijsafspraken gemaakt en er is sprake van een afname van het aantal trajecten. Doordat In de begroting 2012 al een lager bedrag is opgenomen, zijn de kosten nu eenmalig € 25.000 lager. Product 622 Hulp bij het huishouden Wet Maatschappelijke Ondersteuning Voor de hulp bij het huishouden wordt door de toename van het aantal klanten een overschrijding verwacht van € 265.000. Hiertegenover staat een hoger ontvangen bedrag voor eigen bijdragen van € 205.000. Dit omdat we per 1 januari 2011 voor meer Bestuursrapportage-2 2011

12

voorzieningen een eigen bijdrage vragen. Een tweede oorzaak is gelegen in het afschaffen van de aftrekposten bij de belastingdienst, waardoor het belastbaar inkomen en daarmee de bijdrage hoger is. Het netto nadelig effect voor hulp bij het huishouden is naar verwachting € 60.000. Product 652 Voorzieningen gehandicapten Wet Maatschappelijke Ondersteuning Bij woonvoorzieningen ontstaat een overschrijding door met name de betalingen voor grote in gang gezette woningaanpassingen uit het jaar 2010, die in 2011 zijn afgewikkeld en een aantal grote woningaanpassingen in 2011. De overschrijding wordt geschat op € 190.000. De kosten van incidentele vervoersvoorzieningen (auto-aanpassingen, aangepaste fietsen e.d.) en de afbouwregeling van de forfaitaire vergoeding leiden naar verwachting tot een overschrijding van € 50.000. Op basis van toegenomen aantal scootmobielen en een grotere toename van het aantal rolstoelen dan voorzien wordt een overschrijding verwacht van € 30.000. Naast deze hogere kosten is ook sprake van een eigen bijdrage voor vervoersvoorzieningen e.d. Deze was nog niet geraamd in de begroting 2011 en wordt geschat op € 70.000. Deze overschrijdingen worden verder deels gecompenseerd door lagere kosten voor externe advisering voor een bedrag van € 75.000. Dit wordt gerealiseerd door de nieuwe werkwijze waarbij consulenten veel vaker zelf indiceren. Per saldo komt de bijstelling voor 2011 daarmee uit op € 125.000. Product 630 Sociaal-cultureel werk In mei 2011 is in Drunen het pand Frans Halslaan 1 gesloopt. Hierdoor ontstaat eenmalig een voordeel op de exploitatiekosten zoals energie e.d. van € 10.000. In de begroting 2012 is hiermee al rekening gehouden. Voor de BOS-impuls is tot en met het jaar 2010 een rijksbijdrage ontvangen. In 2011 is de verantwoording opgesteld en gecontroleerd door de accountant. Bij de vaststelling van de verantwoording door het ministerie blijkt dat het voor terugbetaling gereserveerde bedrag niet terugbetaald hoeft te worden. Hierdoor ontstaat eenmalig een voordeel van € 19.000. Het beschikbare bedrag voor Jeugdpreventie is in 2011 niet geheel benodigd. In 2011 is het product Jeugdpreventie gefinancierd vanuit de Brede Doeluitkering Jeugd (rijksmiddelen). Hierdoor is er een eenmalig voordeel van € 13.900. Inzake de herstructurering van het welzijnswerk is bij raadsbesluit van 15 december 2009 een bedrag van (maximaal) € 300.000 gereserveerd voor de afwikkeling van het nadelig exploitatieresultaat van de jaren 2008 en 2009. De jaarrekeningen zijn door De Twern aangeleverd en zijn door ons gecontroleerd waarna een afrekening is opgesteld. De afrekening valt voor de gemeente Heusden € 13.000 gunstiger uit. Product 714 algemene gezondheidszorg De beschikbare middelen voor de uitrol van gezondheidsprojecten in de kinderopvang en het onderwijs zijn in 2011 niet aangewend. In 2011 zijn deze gezondheidsprojecten eenmalig gefinancierd vanuit de Brede Doeluitkering Jeugd (rijksmiddelen). Hierdoor is een bedrag van € 20.000 niet benodigd.


13

De Regionale Ambulance Voorziening heeft over het jaar 2010 een bedrag uitgekeerd ter grootte van € 19.000. Dit is het gevolg van een restitutie van de vooruit betaalde bijdrage voor de regeling bezwarende beroepen over het jaar 2010. Product 715/716 jeugdgezondheidszorg De middelen voor de brede doeluitkering centra jeugd en gezin worden met ingang van 2012 toegevoegd aan het gemeentefonds. Met deze gewijzigde financieringswijze wordt de beleidsvrijheid op het gebied van jeugd vergroot. De geraamde doeluitkering op het beleidsveld jeugd wordt gelijktijdig voor een bedrag van € 855.000 structureel afgeraamd (zie producten 715, 716). Het beschikbare budget voor uitvoering van de taken blijft gelijk. Een en ander verloopt vanaf 2012 budgettair neutraal doordat de nu geraamde doeluitkering afgeraamd wordt en met hetzelfde bedrag bijgeraamd wordt op de post van de Algemene Uitkering (product 921).

Programma 13, Milieu en afval Product 721 Afvalverwijdering en -verwerking De kosten voor het budget uitvoering afvalbeleid vallen lager uit dan begroot. Dit komt doordat twee ondergrondse containers niet aangeschaft zijn maar gehuurd worden. Alle overige onder- danwel bovengrondse containers zijn ook gehuurd. Hierdoor is een bedrag van € 20.000 minder benodigd en dit wordt verrekend met de reserve egalisatie afvalstoffenheffing. Voor verwerking van het zwerfafval worden meer kosten gemaakt. Dit komt doordat er meer tonnages zwerfafval worden ingezameld en verwerkt moeten worden. Er wordt momenteel onderzocht of een en ander op een goedkopere wijze kan plaatsvinden. De meerkosten bedragen € 20.000 en worden verrekend met de reserve egalisatie afvalstoffenheffing. Er wordt meer GFT-afval ingezameld dan begroot (t/m aug. 2039 ton op jaarbasis ca. 3000 ton tegen begroot 2700 ton). Hierdoor zijn de kosten voor verwerking van het GFT-afval hoger dan begroot. De hoeveelheid restafval is niet afgenomen maar neemt eveneens toe. In de begroting 2012 is al rekening gehouden met hogere kosten. De meerkosten voor 2011 bedragen € 15.000 en worden verrekend met de reserve egalisatie afvalstoffenheffing. Er wordt meer restafval ingezameld (naar verwachting 7900 ton) dan begroot (7200 ton), zodat de kosten voor verwerking van het restafval de raming ook overschrijden. Er is geen directe oorzaak aan te wijzen voor deze toename. Wel is geconstateerd dat er minder inwoners gebruik maken van de milieustraat maar of dit betekent dat afval wat voorheen naar de milieustraat gebracht werd nu in de containers beland is niet onderzocht. In de begroting 2012 is rekening gehouden met hogere kosten. De meerkosten voor 2011 bedragen € 45.000 en worden verrekend met de reserve egalisatie afvalstoffenheffing. De inzamelkosten voor plastic zijn hoger dan verwacht. Er wordt meer plastic ingezameld (naar verwachting 480 ton in 2011) dan vooraf begroot (425 ton in 2010). Per inwoner komt dat in 2011 uit op ca. 11 kg per inwoner. In 2013 is de doelstelling 12 kg per inwoner; in 2010 werd er nog 10 kg per inwoner ingezameld. Daarnaast zijn er ook meer kosten gemaakt doordat de speciale zakken ook vanaf 1 mei 2011 via de supermarkten beschikbaar worden gesteld, waardoor er meer zakken in omloop zijn. Bestuursrapportage-2 2011

14

De kosten zijn ongeveer € 10.000 hoger en worden verrekend met de reserve egalisatie afvalstoffenheffing. Door de hoge marktprijzen van oud papier (in ieder geval tot augustus) is de opbrengst veel hoger dan geraamd. In 2010 was de gemiddelde opbrengst per ton € 93,58; in 2011 tot en met augustus is dat € 134,56. De tonnages tot en met augustus 2011 zijn ongeveer gelijk aan de tonnages tot en met augustus 2010. Bij het opstellen van de begroting 2012 is rekening gehouden met een hogere opbrengst van € 130.000. De meeropbrengst voor 2011 bedraagt naar verwachting € 200.000 en wordt verrekend met de reserve egalisatie afvalstoffenheffing. Op basis van de gegevens tot en met augustus 2011 wordt op de milieustraat minder grof restafval ingezameld dan in dezelfde periode in 2010 (op basis waarvan is begroot). Dit komt deels door een lager aantal bezoekers dan in 2010. De kosten voor verwerking van het grof restafval zijn lager dan begroot. Hierdoor is een bedrag van € 15.000 minder benodigd en dit wordt verrekend met de reserve egalisatie afvalstoffenheffing. Product 722 Riolering en waterzuivering In de begroting 2011 is een bedrag van € 254.000 opgenomen voor actualisatie van plannen en het doen van onderzoek voortvloeiend uit het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP). Het VGRP zal eind 2011 worden vastgesteld en daarom zijn de opgenomen maatregelen niet uitgevoerd. Deze worden doorgeschoven naar 2012. In de begroting van 2012 is dit reeds meegenomen. Dit bedrag wordt in 2011 toegevoegd aan de reserve riolering. In de begroting 2011 is een budget opgenomen voor rioolinspectie en onderhoudskosten. Het verzamelen van grondwatergegevens door middel van aanschaf digitale grondwatermeters en het aanbrengen van luchtinjecties vallen hier ook onder en zijn voortgevloeid uit het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP). Het VGRP zal eind 2011 worden vastgesteld en daarom zijn deze opgenomen maatregelen tot een bedrag van € 116.000 niet uitgevoerd. Deze worden doorgeschoven naar 2012. In de begroting van 2012 is dit reeds meegenomen. Dit bedrag wordt in 2011 toegevoegd aan de reserve riolering. Product 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Op de milieustraat wordt minder afval aangeboden. Dit is mogelijk mede het gevolg huidige economische situatie waardoor mensen minder te besteden hebben. Er is minder afval als gevolg van minder verhuizingen, minder verbouwingen en minder nieuwe aankopen. Daarnaast gaat er steeds meer puin rechtstreeks naar containerbedrijven, zoals van Erp , vd.Dungen. etc.. Het apart inzamelen van plastic en het beter scheiden van afval is ook van invloed op het totale aanbod van afval. Over de periode januari t/m september hebben ongeveer 600 inwoners minder gebruik gemaakt van de milieustraat dan in dezelfde periode over 2010. Dit betekent een lagere opbrengst van ongeveer € 15.000 en dit wordt verrekend met de reserve egalisatie afvalstoffenheffing.


15

Programma 14, Bouwen en wonen Product 810 Ruimtelijke ordening Gebleken is dat kosten voor onvoorziene planontwikkeling bij andere budgetten ondergebracht konden worden. Verder is er onder de huidige economische omstandigheden minder noodzaak voor een hoger budget voor onvoorziene planontwikkeling. Het budget kan structureel met € 13.500 afgeraamd worden. Product 822 Overige Volkshuisvesting In 2010 zijn we als verhuurder van de woonwagenstandplaatsen met bijbehorende bijgebouwen geconfronteerd met een tweetal incidentele kosten. Allereerst zijn in de strenge winter enkele verwarmings- c.q. warm water installaties kapot gegaan. Op basis van de toen bekende informatie is hiervoor bij de 1e berap 2011 een bedrag opgenomen van € 11.700. Daarnaast is gedurende het jaar een opdracht uitgezet voor het opknappen en schilderen van kozijnen en deuren in de bergingen en sanitaire units op de vier woonwagenlocaties in de gemeente. Hiervoor zijn een aantal offertes opgevraagd bij door de gemeente aangeraden bedrijven. Nu is de afrekening ontvangen die gecontroleerd is door de accountant van Nijbod en blijken de kosten van beide zaken in totaal € 21.400 te bedragen. Het verschil van € 9.700 ten opzichte van het eerder opgenomen bedrag is het bedrag van het schilderwerk. Product 823 Omgevingsvergunningen De legesopbrengst van de omgevingsvergunningen (onderdeel bouwen) blijft achter op de raming. Mede als gevolge van de huidige economische situatie is het aantal omgevingsaanvragen voor de activiteit bouw terug gelopen. Dit is vooral het gevolg van het feit dat er minder bouwplannen zijn. Belangrijke hiervan zijn o.a. de projecten Geerpark en de Grassen die door vertraging nog in voorbereiding zijn, terwijl er al leges opbrengsten geraamd waren. Daarnaast mag er meer vergunningvrij gebouwd worden. De verwachting is dat de opbrengst € 150.000 lager zal zijn.

Programma 15, Financiën en belastingen 921 Algemene uitkering gemeentefonds Op basis van de mei- en septembercirculaire 2011 neemt de algemene uitkering in 2011 met € 280.000 toe. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door een positieve ontwikkeling van de maatstaven waarmee het gemeentefonds wordt verdeeld. Meerjarig is sprake van een negatieve accresontwikkeling. Dit betekent dat de toename van het gemeentefonds de komende jaren kleiner is dan werd verwacht. Dit heeft te maken met een ongunstige ontwikkeling van de rijksuitgaven. Vooral in 2012 en 2013 daalt de algemene uitkering hierdoor sterk. Ondanks deze negatieve ontwikkeling neemt de algemene uitkering uit het gemeentefonds structureel toe met € 760.000 in 2012, oplopend tot € 1.225.000 in 2015. De belangrijkste oorzaken voor deze stijging zijn als volgt: 1) De middelen voor de brede doeluitkering centra jeugd en gezin worden met ingang van 2012 toegevoegd aan het gemeentefonds. Met deze gewijzigde financieringswijze wordt de beleidsvrijheid op het gebied van jeugd vergroot. De geraamde doeluitkering op het beleidsveld jeugd wordt gelijktijdig voor een bedrag van € 855.000 structureel afgeraamd (zie producten 715, 716).


16

2) Om de cumulatie van inkomenseffecten voor kwetsbare groepen te verzachten, wordt de bijzondere bijstand geïntensiveerd. Hiervoor worden middelen aan het gemeentefonds toegevoegd. 3) De functie begeleiding uit de AWBZ wordt in 2013 naar de gemeente gedecentraliseerd. De gemeente ontvangt via het gemeentefonds een compensatie voor de hiermee gemoeid zijnde transitiekosten naar de WMO. Omdat nog niet bekend is hoe hoog deze kosten in werkelijkheid zullen zijn, wordt ter hoogte van de toevoeging aan het gemeentefonds een stelpost voor deze kosten opgenomen. 4) Het Rijk rekent een korting in voor de efficiëntiewinst die bij oprichting van regionale omgevingdiensten ontstaat. Naar verwachting is de werkelijke besparing aanzienlijk lager of is zelfs sprake van meerkosten. Product 960 saldi kostenplaatsen Als gevolg van de recessie is er vertraging ontstaan in de voortgang van projecten en een aantal grondexploitaties. Hierdoor zullen er naar verwachting in 2011 minder uren aan projecten en grondexploitaties worden besteed wat tot een nadeel van ca. € 140.000 zal leiden op de exploitatie. Overigens is hiermee ook al rekening gehouden in de begroting 2012. Vanwege de hogere diesel- en benzineprijzen is het beschikbare budget voor brandstoffen ontoereikend. De prijzen zijn sinds januari 2011 met ongeveer 10 cent per liter gestegen. Daarnaast is sprake van meer gereden kilometers o.a. vanwege talloze strooiritten en het meerverbruik vanwege de aandrijving van de strooiers. Tevens is sprake van een aantal oudere voertuigen waarvan het verbruik wat hoger is dan normaal. De meerkosten bedragen naar verwachting € 20.000. Het is nog onduidelijk wat het structurele effect hiervan is. Aan de achterzijde van het gemeentehuis te Vlijmen wordt een fietsenstalling annex containerstalling geplaatst. Hiervoor zijn al enige grondwerkzaamheden verricht. Het oorspronkelijke plan om het terrein te omheinen met een hekwerk is verlaten. Er wordt momenteel een nieuw plan uitgewerkt met een lagere poort dan oorspronkelijk gepland, en een natuurlijke afsluiting door middel van struiken met doornen e.d.. Hiervoor zijn nog geen middelen beschikbaar gesteld. De kosten hiervoor worden geraamd op € 37.000. Renteresultaat, kapitaallasten en onderuitputting Er is een nadeel van € 260.000 op de posten renteresultaat en kapitaallasten. Dit komt hoofdzakelijk door het niet realiseren van onderuitputting 2011 en door het bijramen van kapitaallasten. Hier staat een klein voordeel bij het opnemen van geldleningen tegenover. Technische begrotingswijziging De technische begrotingswijziging heeft per saldo geen effect. Dit wordt verderop nader toegelicht.


17

4.

Recapitulatie afwijkingen in budgetten begroting 2011 (- = negatief effect) Bedrag effect

Omschrijving Programma 1, Bestuur en communicatie representatiekosten bestuur minder opbrengst rijbewijzen minder opbrengst paspoorten kosten terugbetalen leges ID-kaarten lagere afdracht rijksleges paspoorten en ID-kaarten minder kosten kwaliteitsverbetering

Inkomsten

Dekking t.l.v./aanwending t.b.v. Saldo I = incidenteel begroting/ reserves S = structureel Onvoorzien Aard effect

Uitgaven

120.00055.000 22.000

I I I I I I

€ € € € € €

50.00010.00065.000120.00055.000 22.000

€ €

10.40030.000

I I

€ €

10.40030.000

45.000-

50.000 40.000-

S I I I I

€

€ €

€ € €

40.00035.00012.000-

Programma 7, Onderwijs minder kosten voor vergoeding gymnastiekonderwijs minder kosten Lokaal Educatieve agenda geen kosten aanpak vroegtijdig schoolverlaten lagere kosten leerlingenvervoer

€ € € €

50.000 80.000 10.000 50.000

I I I I

€ € € €

50.000 80.000 10.000 50.000

Programma 8, Cultuur en toerisme kosten uitvoering cultuurnota

€

8.000-

I

€ €

Programma 3, Openbare orde en veiligheid afwikkeling kosten brandweer minderkosten leefbaarheidstoezicht Programma 4, Verkeer en vervoer lagere inkomsten straatwerkvergoedingen minder kosten asfaltonderzoek kosten evaluatie Centrumplan Drunen lagere vergoeding CJIB minder opbrengst parkeerboetes

Programma 9, Sport Opbrengsten zwembad Het Run Horeca Heygrave Huuropbrengst Hoge Heide Programma 11, Werk en inkomen hogere bijdrage ISD Programma 12, Zorg en welzijn minder uitvoeringskosten trajecten inburgering meerkosten hulp bij het huishouden WMO lagere afrekening de Twern (voormalig Sphinx) afrekening BOS-impuls lagere kosten jeugdpreventie lagere exploitatie kosten Frans Halslaan Drunen meerkosten voorziening gehandicapten WMO lagere kosten jeugd gezondheidsprojecten Afrekening 2010 Regionale Ambulance Voorziening BDU Jeugd

€

€ €

€ € €

€

50.000-

€ € €

10.00065.000-

45.000-

35.00012.000-

89.00015.00011.000-

I I I

€

335.000-

€ € € € € € € € €

25.000 60.00013.000 19.000 13.900 10.000 125.00020.000 19.000


I I I I I I I I I S

€

€

€ € €

89.00015.00011.000-

€

335.000-

€ € € € € € € € €

25.000 60.00013.000 19.000 13.900 10.000 125.00020.000 19.000

50.000

8.000-

18

Programma 13, Milieu en Afval minder kosten uitvoering afvalbeleid meerkosten verwerking zwerfafval meerkosten inzameling GFT-afval meerkosten verwerking restafval meerkosten kunststofinzameling meeropbrengst oud papier minderkosten verwerking afval milieustraat doorschuiven actualisatie en onderzoek GRP doorschuiven onderdelen VGRP minder opbrengst milieustraat

€

€

Programma 14, Bouwen en wonen minder kosten planontwikkeling Onderhoudskosten woonwagenstandplaatsen minder opbrengst bouwleges Programma 15, Financiering en belastingen Algemene uitkering Transitiekosten WMO saldi kostenplaatsen minder uren toe te rekenen aan bouwgrondexpl./investeringen Renteresultaat, kapitaallasten

€ € € € €

20.000 20.00015.00045.00010.000-

€ € €

15.000 254.000 116.000

€ €

13.500 9.700-

200.000

15.000-

€

150.000-

€

280.000 € € €

57.000140.000260.000-

Technische begrotingswijziging saldo technische begrotingswijziging Totalen

€

33.000 €

419.700-

I I I I I I I I I I

€ € € € € € € € € €

20.000 20.00015.00045.00010.000200.000 15.000 254.000 116.000 15.000-

928.700- €

542.000

S I I

€ € €

13.500 9.700150.000-

I/S I I I I

€

280.000

€ € €

57.000140.000260.000-

€

-

€

In de eerste twee cijferkolommen worden de bijstellingen weergegeven verdeeld naar inkomsten en uitgaven. De inkomstenbijstellingen leveren in totaal een positief effect op van € 33.000 en de uitgavenbijstellingen een negatief effect van € 419.700; per saldo € 386.700 negatief. De laatste twee cijferkolommen geven aan of de bijstellingen ten laste/ten gunste komen van het begrotingssaldo of van reserves. Het effect op het saldo is € 928.700 negatief en op de reserves € 542.000 positief.


19

5. Technische begrotingswijziging Omschrijving Product 723 Milieubeheer Minder kosten milieuondersteuning meerkosten ongediertebestrijding Uitgaven externe veiligheid Provinciale bijdrage externe veiligheid Product 830 Bouwgrondexploitatie Frans Halslaan, sloopkosten t Hoog I, grondverkopen t Hoog II, grondverkopen Wielblok, exploitatie bestemmingsplannen De Grassen, huren Centrumplan Vlijmen, planontwikkeling Centrumplan Vlijmen, vergoedingen Centrumplan Vlijmen, huren en pachten Centrumplan Vlijmen, duurzame goederen Th. J. Rijkenstraat, rente Th. J. Rijkenstraat, grondverkopen Diverse complexen, onderhanden werk

Uitgaven Verhoging Verlaging € € €

20.000

20.000 10.000 €

€

10.000

27.000 € 2.756.000 € 4.050.000 €

21.900 €

€ €

56.000

230.000 25.500 € 87.425 € 140.000 € 56.700 € 1.090.900

€ waarvan effect op resultaat Per saldo

Inkomsten Verhoging Verlaging

€

€ 5.747.575 312.500 € 5.767.575 € 1.406.925 € 6.862.000 30.000 € €0

20.000 €

10.000

De technische wijziging heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo 2011.

Toelichting: Product 723 Milieubeheer Het budget voor ongediertebestrijding is ontoereikend. De overschrijding wordt veroorzaakt door bestrijding van de overlast van roeken en de processierups. De verwachting is dat de meerkosten € 20.000 bedragen. Er zijn en worden taken uitbesteed aan begeleiding van milieubeleidsstukken en milieuonderzoeken door adviesbureaus, maar deze zijn voornamelijk uitgevoerd voor projecten en bestemmingsplannen. Daarom worden de kosten zoveel mogelijk geboekt op de desbetreffende budgetten. Hierdoor zijn er voor een bedrag van € 20.000 minder kosten ten laste gebracht van het beschikbare budget. Externe Veiligheid De provincie Noord Brabant heeft sinds 2004 de regierol gekregen voor de verdeling van de Rijkssubsidie voor externe veiligheid. Voor de periode 2011-2014 is voor de verdeling van de door het Rijk toegekende subsidie het uitvoeringprogramma Brabant Veiliger 2011-2014 opgesteld. Voor de verdeling van de subsidie in Noord-Brabant zijn de gemeenten ingedeeld in categorieën, op basis van het aanwezige risicoprofiel. De gemeente Heusden is nu ingedeeld in categorie B2. De gemeente Heusden komt vanaf 2011 in aanmerking voor een hoger subsidie bedrag. Het risicoprofiel van de gemeente Heusden wordt qua takenpakket zwaarder gezien. De bedoeling is om eind 2012 te voldoen aan de kwaliteitscriteria externe veiligheid zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma Brabant Veiliger 2011-2012. De subsidie en de gemeentelijke kosten zijn beide € 10.000 hoger dan geraamd.


20

Product 830 Bouwgrondexploitaties Fr.Halslaan De sloopkosten voor het pand Frans Halslaan 1 bedragen € 27.000 en zijn ten laste gebracht van het complex Frans Halslaan. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de exploitatie voor dit gebied. ’t Hoog I De geraamde grondverkopen voor bedrijventerrein ’t Hoog I worden i.v.m. de nog steeds slechte economische situatie niet gehaald. Rekening houdend met de al lopende reserveringen moet de raming ten opzicht van de begroting 2011 moet worden verlaagd van € 4,1 naar € 1,4 mln. In de exploitatieberekening voor de jaarrekening 2010 was al rekening gehouden met een verlaging van de inkomsten met 1 mln. Nu blijkt dat deze verlaging toch niet voldoende is en moet er nog extra bijstelling plaatsvinden. Het betreft hier een verschuiving van de jaarschijven, wat een renteeffect heeft voor de exploitatieberekening van dit gebied. ’t Hoog II Voor bedrijventerrein ’t Hoog II worden dit jaar geen grondverkopen verwacht. De raming dient naar beneden te worden bijgesteld. In de exploitatieberekening 2010 is al rekening gehouden met het feit dat in 2011 geen opbrengsten te verwachten zijn. Deze wijziging heeft dus geen nadeel voor het saldo van de grondexploitatie. De Grassen Vanaf mei 2011 zijn de hallen van Innoseeds verhuurd en vanaf half november is de huur van een hal opgezegd. In 2011 is voor het hele jaar huuropbrengst ingerekend. De raming dient verlaagd te worden met € 56.000. Centrumplan Vlijmen planontwikkeling Voor de (externe) voorbereidingskosten van het centrumplan Vlijmen is in 2011 geen budget geraamd. De voorbereidingskosten zullen in 2011 naar raming € 230.000 bedragen. Dit bedrag wordt ingezet voor projectleiding/advisering, de begeleiding van de aanbestedingsprocedure, juridische en financiële ondersteuning en het opstellen van de structuurvisie. In verband met de verhuur van diverse panden in het centrumplan Vlijmen is een huuropbrengst gerealiseerd van € 61.925. De verkoop van een pand dat voor de ontwikkeling van het centrumplan niet meer nodig is, levert een bedrag van € 140.000 op. Th.J.Rijkenstraat In verband met de verkoop van een kavel aan de Th.J. Rijkenstraat zijn een opbrengst en een rentebedrag gerealiseerd. Deze verkoop is conform de exploitatieberekening voor dit gebied.


21

Bijlage: Integrale Planning Stand van zaken per 11 oktober 2011 van de Integrale Planning van de beleidsvoornemens (excl. majeure projecten; Bron: BABS)

ID

Onderwerp

Omschrijving

Einddatum

Portefeuille Stand van zaken

Bevoegdheid Bron

Behandeld in

houder 6

Parallelstructuur Noordzijde

Een besluit nemen tot het realiseren van een

A59 fase 1

parallelstructuur aan de noordzijde van de

31-12-2014

M. Buijs

11-10-2010 Ontwikkeling is afhankelijk van het Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat (GOL). De

A59. Hierdoor zal de doorstroming van het

intentieovereenkomst is onlangs getekend. In dit rapport

verkeer aan de noordzijde van de A59

staan alle projecten waaronder ook de noordelijke

verbeterd worden en wordt de verkeersdruk op

parallelstructuur, voor de komende 10 à 20 jaar. De

de kernen verlaagd.

overeenkomst zal eind dit jaar worden meegenomen in het

Raad

Voorjaars- R di, 26 juni nota

2007

BO MIRT; dit is een gesprek op bestuurlijk niveau tussen provincie en rijk. 7

fietspaden Tuinbouwweg

Een besluit nemen tot het aanleggen van

31-12-2014

M. Buijs

21-10-2010 Parallelstructuur noordzijde A59 is

fietspaden langs de

meegenomen in het rapport/intentieovereenkomst.

Tuinbouwweg/d'Oultermontweg, als onderdeel

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Thans is

van de Parallelstructuur aan de noordzijde van

een realisatiedatum niet aan te geven.

Raad

Coalitiepro R di, 19 gramma

september 2006

de A59. 44

Castellum (voorheen

Een besluit nemen tot het herstructureren van 31-12-2011

Oudheusden fase 1);

de omgeving van de Robrechtstraat

M. Mulder

29-09-2011 De rechter heeft de onteigening inmiddels uitgesproken. De betreffende woning is inmiddels gesloopt.

College

Begroting

R do, 2 november

herstructurering omgeving

(waaronder de realisatie van het gebouw

De 2e fase (de bouw van een appartementencomplex) is

2006

Robrechtstraat

Castellum)

gestart. De rechter zal in 2e helft 2011 een uitspraak doen over financiële vergoeding.

74

Project woonwagenzaken

De doelstelling is om te komen tot een

11-09-2012

C. van

22-09-2011 In de raadsvergadering van 20 september 2011 Raad

Raadsver- R di, 2

normalisatie van de 4 woonwagenlocaties in

20-12-2011

Bokhoven

is als tweede woonwagenlocatie na Haarsteeg voor de

gadering

onze gemeente. Dat wil zeggen realiseren van

Sportlaan te Drunen een herinrichtingsvoorstel vastgesteld

een goede woon- en leefomgeving die voldoet

door de raad. De locaties in Vlijmen en Heesbeen zijn de

aan de wet- en regelgeving op het gebied van

volgende twee locaties waar een voorstel tot herinrichting

milieu, brandveiligheid, bouwvoorschriften etc.

voor wordt opgesteld. Op beide locaties vormen

en waar bewoners naar tevredenheid kunnen

geluidsnormen een belemmering voor de herinrichting.


november 2004

22 ID

Onderwerp

Omschrijving

Einddatum


Bevoegdheid Bron

Behandeld in

houder wonen en waar standplaatsen overdraagbaar

Advies over de wijze waarop hieraan het hoofd geboden

zijn aan de plaatselijke woningbouwvereniging. 102

wordt volgt in de eerste helft van 2012.

actualisatie Gemeentelijk

Ontwikkelingen buiten de gemeente, zoals een 14-02-2012

Verkeers- en Vervoersplan

gewijzigd rijks- en provinciaal beleid met

01-11-2011

(GVVP)

andere accenten als bijvoorbeeld

14-06-2011

C. van

27-09-2011 Het Ontwerp Gemeentelijk Verkeer- en

Bokhoven

Vervoerplan Heusden heeft op grond van de Algemene

Raad

Coalitiepro R do, 29 juni gramma

2006

inspraakverordening van de gemeente Heusden van 8 juni

luchtkwaliteit, maar ook interne ruimtelijke

2011 voor een periode van 6 weken in de gemeentehuizen

ontwikkelingen in de gemeente, maken een

van Drunen en Vlijmen ter inzage gelegen.

actualisatie van het gemeentelijke verkeers- en

Het merendeel van de inspraakreacties heeft betrekking op

vervoersbeleid noodzakelijk. Dit zal als

de toekomstige verkeersontsluiting van de kern Vlijmen. De

resultaat een herijkt gemeentelijk verkeers- en

gemeenteraad zal in haar vergadering van 20 december

vervoersplan betekenen.

2011 omtrent het tracé van de oostelijke randweg Vlijmen een besluit nemen. Vanwege het causale verband tussen het GVVP en de geprojecteerde ontsluiting aan de oostzijde van Vlijmen, heeft het college d.d. 20 september 2011 besloten het GVVP na de besluitvorming over het tracé Oostelijke randweg, de raad ter besluitvorming aan te bieden (14 februari 2012).

112

Herinrichting Bosscheweg

Er dient een besluit genomen te worden over

29-11-2011

C. van

10-10-2011 Het Voorlopig Ontwerp is vastgesteld in het

het opnieuw inrichten van de Bosscheweg

25-10-2011

Bokhoven

college van 9-8-2011. De informatieavond was op 15-9-

(tussen Drunen en Nieuwkuijk) ten bate van de 04-10-2011

2011. Het Voorlopig ontwerp wordt uitgewerkt tot Definitief

verbetering van de verkeersveiligheid en als

ontwerp en ter vaststelling voorgelegd aan het college in

gevolg van het gereedkomen van de

november. Volgens planning start de uitvoering in

parallelstructuur langs de A59 aan de zuidzijde

februari/maart 2012.

College


2006

(Spoorlaan). 150

Actualisatie

overzicht van actualisatie

bestemmingsplannen

bestemmingsplannen

01-07-2013

C. van

21-09-2010 Dit onderdeel heeft betrekking op de afronding

Bokhoven

van het project Actualisatie bestemmingsplannen. De wet

(Totaalplanning)

Raad


2006

verplicht om per 1 juli 2013 alle bestemmingsplannen geactualiseerd te hebben (d.w.z. niet ouder dan 10 jaar).

154

Actualisatie bestemmingsplan

Besluit tot het aanpassen van het

31-12-2012

Centrumplan Vlijmen

bestemmingsplan Centrum Vlijmen conform de 31-12-2011

M. Buijs

29-09-2011 Volgt de planning van het ontwikkelingsplan

C. van

Operatie Hartje Vlijmen. Nadat het ontwikkelingsplan gereed


Raad

Voorjaarsn R di, 2 ota

november

23 ID

Onderwerp

Omschrijving

Einddatum


Bevoegdheid Bron

Behandeld in

houder nieuwe regelgeving en richtlijnen. Dit

Bokhoven

bestemmingsplan volgt de planning van het

is, wordt een aanvang gemaakt met de

2004

bestemmingsplanprocedure.

project Hartje Vlijmen. 155


Besluit tot het actualiseren van het

31-07-2012

C. van

29-09-2011 Het voorontwerpbestemmingsplan wordt in het

Oudheusden

bestemmingsplan Oudheusden conform de

31-12-2011

Bokhoven

najaar 2011 aan de informatieraad voorgelegd.

Raad

Voorjaars- R wo, 27 juni nota

2007

nieuwe regelgeving en richtlijnen. 156



15-05-2012

C. van

15-09-2011 Vanwege prioritering gebiedsontwikkeling

Heusden Vesting

bestemmingsplan Heusden Vesting conform

20-12-2011

Bokhoven

Vlijmen Oost, is vaststelling op een latere datum.

Raad

Voorjaars- R wo, 27 juni nota

2007

de nieuwe regelgeving en richtlijnen. 157



26-06-2012

C. van

29-09-2011 Omdat de provincie tot eind oktober de tijd

Buitengebied (inclusief Kleine

bestemmingsplan Buitengebied (inclusief

20-12-2011

Bokhoven

nodig heeft voor een reactie op het voorontwerp en er meer

Kernen)

kleine kernen) conform de nieuwe regelgeving

dan 100 inspraakreacties zijn ingekomen, kan het ontwerp

en richtlijnen.

niet eerder dan in het eerste kwartaal van 2012 ter inzage

Raad

Voorjaars- C di, 27 maart nota

2007

31-05-2011 De inspraakreacties geven aanleiding tot nader Raad

Integrale

C di, 1 juni

onderzoek en afstemming.

Planning

2010

26-09-2011 Nu een nieuw college is aangetreden, wordt het Raad

Raadsver- 30-11-2003: In

traject om tot nieuwe verordeningen te komen, opnieuw

gadering

worden gelegd. Vaststelling is voorzien medio 2012. 160


Het vaststellen van de bestemmingsplannen

14-02-2012

Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen is opgesplitst in drie fasen.

07-02-2012

M. Buijs

01-11-2011 203

Evaluatie verordeningen artikel Het evalueren van de bestaande

29-02-2012

212/213/213a Gemeentewet

12-07-2011

verordeningen 212/213/213a uit de

M. Mulder

raad nov 2003

gemeentewet en deze aan te passen en

ingezet. Bezien wordt of aanleiding bestaat, bestaande in

is afgesproken

daarna vast te stellen door de raad.

auditcommissie besproken lijn, te continueren.

de verordening te evalueren

212

Otjiwarongo

Een besluit nemen over de voortzetting van de 01-11-2011

H. Willems

25-07-2011 Met de raadsleden die in april een bezoek aan

internationale samenwerking met Otjiwarongo 20-09-2011

Otjiwarongo hebben gebracht is afgesproken, dat zij in

(Namibië). Als Millenniumgemeente levert de

september/oktober van dit jaar een terugkoppeling zullen

gemeente een bijdrage aan het behalen van

geven aan de overige raadsleden. Alsdan worden ook

de Millenniumdoelen. De nauwe vriendschaps-

afspraken gemaakt over het vervolg traject, desgewenst ook

band met Otjiwarongo staat hierin centraal. De

over een besluitvormingsprocedure.

gemeente faciliteert en stimuleert initiatieven van Heusdense burgers en bedrijven om actief


Raad


2006

24 ID

Onderwerp

Omschrijving

Einddatum


Bevoegdheid Bron

Behandeld in

houder te zijn in en voor Otjiwarongo. 223

Beheer/Uitvoeringsplan

Een besluit nemen over het vaststellen van het 03-07-2012

Civieltechnische kunstwerken

Meerjaren beheer- en onderhoudsplan voor

24-01-2012

civieltechnische werken.

16-08-2011

Er dient een besluit genomen te worden op

10-04-2012

C. van

11-10-2011 Binnenkort start het onderzoek naar de

Bokhoven

constructieve veiligheid van de civiele kunstwerken. Dit loopt

College

Voorjaars- R di, 26 juni nota

2007

t/m het 1ste kwartaal 2012. De resultaten hiervan zijn onderdeel van het beheer en onderhoudsplan.

226

Begraafplaats Heusden

welke wijze de capaciteit van de begraafplaats 27-09-2011 vergroot kan worden. Hiervoor dient een

C. van

03-10-2011 Als gevolg van beperkte inzetbaarheid van de

Bokhoven

arbeidscapaciteit ontstaat vertraging in de besluitvorming. De Raad

01-11-2011

College

Stelpost begroting

realisatie loopt geen vertraging op.

inventarisatie plaats te vinden m.b.t. welke graven geruimd kunnen worden. 293

Evenementenbeleid

Het vaststellen van de toetsingscriteria ten

20-12-2011

behoeve van de vergunningsverlening voor

15-11-2011

H. Willems

06-10-2011 De burgemeester en het college stellen, ieder

College

voor zover het de eigen bevoegdheid betreft, het beleid half

evenementen.

Jaarreke-

R wo, 27 juni

ning

2007

december vast. Daarna zal het ter kennisname worden aangeboden aan de raad.

345

Verbreed Gemeentelijk

Het vaststellen van een goedgekeurd

27-03-2012

C. van

13-07-2011 In de raad van november zal het ontwerp VGRP Raad

Terugkere R di, 29

Riolerings Plan (VGRP)

beleidsplan (VGRP) in combinatie met het

12-07-2011

Bokhoven

behandeld worden. In het voorjaar van 2012 zal het definitief

nd

waterplan. 375

Alternatieve bedrijfslocaties

VGRP vastgesteld moeten worden.

Besluit nemen om dit onderwerp af te ronden

29-11-2011

op basis van het eindrapport "Alternatieve

28-06-2011

M. Buijs

27-09-2011 Sinds juni 2011 zijn geen nieuwe acties ondernomen. Dit onderwerp dient nog te worden afgerond.

bedrijfslocaties".

17-05-2011

De nieuwe planning is dat dit in november naar het college

september 2009

College


2006

Integrale

14-12-2010: is

Planning

een uitvloeisel

kan. 378

Voetbalaccommodatie HHC'09 Een besluit nemen tot het verplaatsen van de voetbalaccommodatie van HHC'09. Doordat

03-06-2013

C. van

03-06-2010 Verplaatsing van sportpark Heusden kan een

Bokhoven

gevolg zijn van het programma "Hart voor Oudheusden".

Raad

het aantal woningen in Oudheusden zal

Zodra over dit programma besluitvorming heeft

van de notitie

worden uitgebreid, wordt het noodzakelijk om

plaatsgevonden (en dan met name de gevolgen voor de

Hart van

het voetbalcomplex te verplaatsen. (HHC'09 is

sport; de locatiekeuze) kan gestart worden met de uitwerking

Oudheusden

een fusieclub van sv Heusden en vv Herptse

van de plannen. De einddatum van dit is volgend op

Boys)

besluitvorming over het programma "hart voor Oudheusden"en daarom slechts een indicatie.


25 ID

Onderwerp

Omschrijving

Einddatum


Bevoegdheid Bron

Behandeld in

houder 380

Beleidsplan wegen 2015-2020

Het vaststellen van een nieuw beleidsplan

05-11-2014

wegen voor de periode 2015-2020 en daarbij

C. van

11-10-2010 Het huidige Wegenbeleidsplan is vigerend tot

Bokhoven

2015. In 2014 zal de start van de actualisering plaatsvinden.

Raad

Terugkere 03-03-2014: nd

hoort een nieuwe financiële impuls.

nieuw plan opstarten in 2014

388

389

Doortrekken zuidelijke

Besluiten tot het doortrekken van de Spoorlaan 04-12-2012

parallelstructuur Drunen-

vanaf de Kastanjelaanwest in Drunen tot aan

Waalwijk

Waalwijk (aansluiting A59).

Huisvesting arbeidsmigranten

18-10-2011

C. van

29-09-2011 Het wegenbeheerplan dient na interne

Bokhoven

beoordeling op punten aangepast te worden. Ook dient

Begroting

R di, 11

2009

november 2008

College

Terugkere R do, 29 juni nd

2006

Begroting

R do, 6

2009

november

informatie (extern) afgewacht te worden.

Vaststellen van beleidsnota huisvesting

14-02-2012

C. van

27-09-2011 Anticiperend op de gewenste bredere visie,

arbeidsmigranten.

20-12-2011

Bokhoven

zullen de onderdelen volkshuisvesting en ruimtelijke

20-09-2011 393

College

gesteld vanuit het GOL, is de voorbereiding van dit project

19-07-2011 392

11-08-2011 Aangezien nog geen gelden beschikbaar zijn nog niet opgestart.

Beheerplan Wegen 2011-2015 Het vaststellen van het beheerplan voor wegen 29-11-2011 in de gemeente Heusden.

M. Buijs

05-07-2011

Raad

ordening afzonderlijk ter besluitvorming worden voorgelegd. M. Mulder

10-10-2011 Op 4 oktober is een thema-avond

2008

Samenwerking WML en ISD

Een besluit nemen over de modernisering van 01-01-2012

2011

de WML tot een organisatie, die nog meer

georganiseerd voor de raadsleden van Heusden, Waalwijk

Raad

Coalitiepro R ma, 19 april

gericht is op het terugbrengen van mensen in

en Loon op Zand. Onderwerp was de visie op het project

het reguliere arbeidsproces.

WML/ISD en ontwikkeling van het regionale

R do, 29 juni

arbeidsmarktbeleid. Na de zomervakantie zijn 3

2006

gramma

2010

intergemeentelijke werkgroepen opgestart: financiën, gemeenschappelijke regeling en Sociaal Economisch Bureau. Hierin vindt de verdere uitwerking plaats die nodig is om de besluitvorming over de fusie voor te bereiden. 401

Realiseren Overheidsloket

Start met het uitvoeren van de centrale

2015

loketfunctie met onder meer de

31-12-2014

W. van

29-04-2011 Op dit moment wordt in meerjarigperspectief

Engeland

College

Begroting

R do, 5

bekeken wat de impact is van de wijzigingen in het Nationaal

november

omgevingsvergunning; het Zorgloket wordt

UitvoeringsProgramma dienstverlening en e-overheid op de

2009

uitgebreid met de intake van niet-

Heusdense ontwikkeling van het Heusdense overheidsloket

gemeentelijke producten en diensten.

2015.

Daarnaast worden diverse gemeentelijke


26 ID

Onderwerp

Omschrijving

Einddatum


Bevoegdheid Bron

Behandeld in

Raad

R do, 5

houder diensten verbeterd, zoals burgerlijke stand, digitaal loket, digitaal ontsluiten van ruimtelijke informatie. 403

Beleidsvisie Externe Veiligheid Het vaststellen van de beleidsvisie Externe

14-02-2012

M. Mulder

27-09-2011 De economische consequenties van de

Begroting

Veiligheid. Hieraan is een

20-12-2011

H. Willems

beleidsvisie worden nog in beeld gebracht. Daarnaast wordt

november

uitvoeringsprogramma gekoppeld.

20-09-2011

een niet-technische versie geschreven. Hieraan wordt

2009

momenteel gewerkt. 404

Beheerplan Verkeer- en

Het vaststellen van een beheerplan verkeer-

15-11-2011

C. van

straatmeubilair

en straatmeubilair (inclusief recreatieve

01-11-2011

Bokhoven

03-10-2011 Het plan is in voorbereiding.

College

Begroting

november

ondersteunde voorzieningen). 406

R do, 5 2009

Uitwerking Nota Gemeentelijke Een besluit nemen over de uitwerking van de

20-12-2011

C. van

07-09-2011 Het voorstel is in concept gereed. Na het

eigendommen

01-11-2011

Bokhoven

collegebesluit worden betrokken verenigingen in de

november

2008 door de gemeenteraad is vastgesteld. Dit

gelegenheid gesteld om te reageren. Besluitvorming door

2009

gebeurt in de vorm van een nulmeting van de

raad is voorzien op 20 december 2011.

Nota Gemeentelijke eigendommen, welke in

gemeentelijke kosten van sportaccommodaties en het vaststellen van nieuwe tarieven en subsidies. Met een nieuwe opzet van de tariefstructuur wordt een beter evenwicht gerealiseerd tussen kosten en baten van sportvoorzieningen.


Raad

Begroting

R do, 5

27 ID

Onderwerp

Omschrijving

Einddatum


Bevoegdheid Bron

Behandeld in

houder 407

Uitvoeringsbeleid Sport

Vaststellen van het uitvoeringsbeleid Sport op 28-02-2012

C. van

18-03-2011 Op basis van de analyse van de sportsituatie en College

basis van de uitkomsten van een onderzoek

Bokhoven

Begroting

R do, 5

de SMART-doelstellingen wordt een uitvoeringsprogramma

november

naar de kosten voor sport en de

Sport en Bewegen opgesteld. Dit uitvoeringsprogramma zal

2009

maatschappelijke effecten hiervan. Er wordt

vastgesteld worden door het college en ter kennisname

een uitvoeringsprogramma sport en bewegen

worden aangeboden aan de gemeenteraad.

opgesteld waarin aandacht wordt besteed aan jeugd, senioren, gezondheid, WMO. Hiermee wordt helder hoe sport als middel ingezet kan worden voor het behalen van doelen op deze beleidsterreinen. 408

Baggerplan

Voor het onderhoud van de watergangen

27-03-2012

C. van

11-10-2011 In november/december 2011 wordt het plan

wordt, mede ter invulling van het Regionaal

01-11-2011

Bokhoven

afgerond.

Bestuursakkoord, in 2010 een baggerplan

12-07-2011

Raad

Begroting

R do, 5 november 2009

vastgesteld. 412

De Oosters; Nieuwbouw locatie Vaststellen van de Gebiedsontwikkeling van

08-11-2011

M. Mulder

21-09-2011 Ontwikkelaar/bouwer PPC is in onderhandeling College

Collegever C di, 13

de nieuwbouw locatie "de Oosters" in

om de gronden in de Oosters over te nemen van de huidige

gadering

Oudheusden, inclusief sportvelden.

eigenaar Blauwhoed-Eurowoningen. Er is een principe

oktober 2009

overeenkomst gesloten. Voor het overleg met de gemeente heeft PPC een grondexploitatie (grex) opgesteld. Deze grex is besproken en biedt perspectieven voor verdere onderhandelingen. Over de eerste uitwerking buigt het college zich binnenkort. 413

414

De Oosters (voorzieningen)

Inrichten Woonservice-zone

Een besluit nemen over de voorzieningen in

08-11-2011

M. Mulder

21-09-2011 - scouting gebouw: het gebouw wordt niet meer College

Collegever C di, 13

plan de Oosters. De volgende projecten

door de instelling gebruikt voor haar activiteiten. De huur is

gadering

maken deel uit van de realisatie van project 'de

opgezegd en de sloop van het gebouw aanbesteed.

Oosters':- Realisatie sportvelden- Verplaatsing

Scouting heeft tijd gekregen om het gebouw te ontruimen.

scouting- Verplaatsing tennispark (voorlopig

Aanpassing van entree is actiepunt in het programma Hart!

uitgesteld)

voor Oudheusden.

Een besluit nemen over de inrichting van de

08-11-2011

M. Mulder

21-09-2011 De workshops zijn succesvol afgerond. De input College


oktober 2009

Collegever C di, 13

28 ID

Onderwerp

Omschrijving

Einddatum


Bevoegdheid Bron

Behandeld in

houder Kasteellaan

woonservicezone aan de Kasteellaan

heeft gediend voor het positioneren van de voorzieningen.

(Oudheusden). Dit project bestaat uit:-

Momenteel worden de financiële consequenties in beeld

Nieuwbouw voor verplaatsing van het

gebracht.

gadering

oktober 2009

Antoniushuis uit de vesting (Schakelring) Herontwikkeling locatie Heverslo Ambitieuitwerking ontwikkeling MFA (inclusief maatschappelijke/culturele functies) - Aanleg centrumplein - Realisatie van maximaal 34 zorggerelateerde woningen 417

Opzetten aanpak sociale

Een besluit nemen over de aanpak van sociale 08-11-2011

22-09-2010 Dit thema beïnvloedt sterk wijk- en buurtgericht College

Collegever C di, 13

actiepunten

actiepunten (Oudheusden). Opzet sociale

M. Mulder

werken. Als pilot is daarom opgepakt het opzetten van een

gadering

index/domein (versterken sociale banden; wijk-

sociale index, d.w.z. een meetbaar instrument om de sociale

buurtgericht werken/sociaal-cultureel).

kwaliteit van een wijk in beeld te brengen. Vervolgens

oktober 2009

kunnen daarop gerichte maatregelen worden geformuleerd. 423

Herstructurering

Een besluit nemen over de invulling van het

20-03-2012

bedrijventerrein Nassaulaan

verleende krediet door de raad voor

01-11-2011

M. Buijs

27-09-2011 Op 8 september 2011 is het convenant voor de College

Coalitiepro R do, 1 juni

Nassaulaan ondertekend door de gemeente Heusden, BOM, Raad

gramma

2006

Begroting

R do, 11

“herstructurering bedrijventerreinen” ten bate

HBP, SPH en de nieuwe vereniging Parkmanagement

van bedrijventerrein Nassaulaan.

Nassaulaan (VPNa). Het masterplan herstructurering Nassaulaan vormt daarvoor de basis.

425

Verplaatsing gemeentelijk

Een besluit nemen over de verplaatsing van

Servicepunt van de Vesting

het gemeentelijk Servicepunt van de Vesting

Heusden naar Oudheusden

Heusden naar Oudheusden op basis van een

29-11-2011

W. van

22-08-2011 Het onderzoek is begin november gereed, het

Engeland

advies volgt uiterlijk 29-11-2011.

College

november 2010

onderzoek en de resultaten daarvan. 426

Dienstverleningsovereenkomst Het vaststellen van een

21-11-2011

regionale Brandweer

dienstverleningsovereenkomst met de

18-10-2011

H. Willems

27-09-2011 Er is nog geen overeenstemming over de dienstverleningsovereenkomst (DVO). De DVO is nog

november

regionale brandweer als gevolg van de

05-07-2011

onderwerp van overleg. Men hoopt eind oktober 2011 een 1e

2010

ontvlechting van de brandweer uit de

aanzet gereed te hebben die zal dienen als basis voor de

gemeentelijke organisatie. Met deze

komende jaren

overeenkomsten wordt de hiërarchische lijn vervangen door functionele afspraken op het


College

Begroting

R do, 11

29 ID

Onderwerp

Omschrijving

Einddatum


Bevoegdheid Bron

Behandeld in

Raad

R do, 11

houder gebied van fysieke veiligheid. 427

Parkeervisie Heusden Vesting

Een besluit nemen over het vaststellen van de 14-02-2012

C. van

13-10-2011 Het college heeft een conceptvoorstel gereed

parkeervisie in Heusden Vesting. In deze visie 20-09-2011

Bokhoven

met diverse opties om door middel van parkeerreguleringen

november

wordt in onderlinge afstemming met bewoners 14-06-2011

(die op korte termijn zijn in te stellen) de parkeersituatie

2010

en ondernemers een afweging gemaakt over

binnen de Vesting te verbeteren. In november worden de

parkeervoorzieningen, zowel binnen als buiten

opties met de diverse belangengroepen besproken.

Begroting

de Vesting. Afhankelijk van de resultaten zullen in 2011 uitvoeringsmaatregelen worden getroffen. 429

Verzelfstandiging weekmarkten De weekmarkten in Drunen en Vlijmen worden 06-12-2011 verzelfstandigd. Dit leidt tot kostenverlaging.

M. Buijs

20-09-2011

29-09-2011 Met hulp van vertegenwoordigers van de CVAH College

Begroting

R do, 11

(centrale vereniging van ambulante handel) worden stukken

november

De verzelfstandiging van beide markten vindt

voorbereid om de beste wijze van verzelfstandiging vorm te

2010

niet tegelijkertijd plaats.

geven. Tevens is de Stichting Promotie Drunen (SPD) hier nauw bij betrokken.

430

431

Erfgoednota

Monumenten

Vaststellen van de Erfgoednota, waarin het

14-02-2012

W. van

30-09-2011 De definitieve versie van oktober 2011wordt

nieuwe monumentenbeleid wordt

20-12-2011

Engeland

intern afgestemd/beoordeeld. Naar verwachting wordt de

geformuleerd.

01-11-2011

Een besluit nemen over het opstellen van een 14-02-2012 plan om activiteiten te ontplooien om een

15-11-2011

Raad

Begroting

november

nota in februari 2012 aan de raad aangeboden. W. van

22-09-2011 Naar verwachting wordt de Erfgoednota in

Engeland

februari 2012 aan de raad aangeboden.

R do, 11 2010

College

Begroting

R do, 11 november

kernkwaliteit van onze gemeente, de vele

2010

monumenten (ook buiten Heusden Vesting) in stelling te brengen en te ontsluiten. Dit wordt afgestemd op het toeristisch aanbod. 432

Combinatiefunctionarissen

Er dient een besluit genomen te worden over

10-11-2011

W. van

28-07-2011 Tijdens behandeling van de voorjaarsnota is

het al dan niet voortzetten van inzet van

28-06-2011

Engeland

een motie ingediend (MO 148). Voor behandeling van de

Raad

Begroting

R do, 11 november

combinatiefunctionarissen, voor onder meer

begroting 2012 zal de mogelijkheid tot 4 fte aan

2010

cultuur en sport, na 2011.

combinatiefuncties en de mogelijkheid tot cofinanciering onderzocht worden.

433

Beleid voor recreatie en

Het vaststellen van nieuw beleid ten aanzien

03-01-2012

toerisme

van recreatie en toerisme als onderdeel van

01-11-2011

M. Mulder

04-10-2011 De planning is opgeschoven.

College

Begroting

R do, 11 november


30 ID

Onderwerp

Omschrijving

Einddatum


Bevoegdheid Bron

Behandeld in

houder

434

het sociaal-economisch plan.

20-09-2011

Privatisering horeca Sporthal

Een besluit nemen om de horeca in sporthal

06-12-2011

'die Heijgrave'

'die Heijgrave' in Vlijmen te privatiseren.

2010 C. van

22-06-2011 De mogelijkheden van privatisering van de

Bokhoven

horeca van sportcentrum die Heygrave worden op dit

College

Begroting

R do, 11 november

moment onderzocht. In november 2011 zal aan het college

2010

gerapporteerd worden. Doel is om per 1 januari 2012 de horeca aan een derde over te dragen. 435

ISD Midden-Langstraat

Een besluit nemen over de herziening van de

31-12-2011

M. Mulder

gemeenschappelijke regeling ISD Midden-

10-10-2011 Voor een update op dit punt wordt verwezen

Raad

Begroting

naar punt 393.

R do, 11 november

Langstraat en de implementatie van de daaruit

2010

voortvloeiende wijzigingen. 436

Nieuw beleidskader WMO

Het vaststellen van een nieuw beleidskader

20-12-2011

W. van

03-10-2011 Naar verwachting kan behandeling plaatsvinden Raad

WMO. In het nieuwe beleidsplan wordt een

08-11-2011

Engeland

in de raad van 20 december 2011.

Begroting

R do, 11 november

evaluatie van het nu geldende kader

2010

opgenomen. Op het gebied van Zorg en Welzijn worden (op termijn) meer taken overgeheveld naar de gemeenten. De lokale vertaling van deze ontwikkeling dient in het nieuwe kader meegenomen te worden. 438

Jeugdagenda 2012

Het vaststellen van de jeugdagenda 2012. In

31-05-2012

deze jeugdagenda staan acties gepland die

W. van

17-03-2011 in het voorjaar van 2012 komt er een

Engeland

jeugdagenda 2012 die tevens een terugblik bevat met de

november

resultaten van 2011.

2010

het komende jaar op het gebied van de

Raad

Begroting

R do, 11

volgende doelen gepland zijn: -gezond opgroeien -veilig opgroeien -bijdragen aan de maatschappij -talent ontwikkelen en plezier hebben -goed voorbereid zijn op de toekomst centrum voor jeugd en gezin. 440

Toeristische visie Noord Oost

Het vaststellen van een toeristische visie, die

Brabant

gezamenlijk is opgesteld in samenwerking met

12-06-2012

M. Mulder

08-12-2010 Er is een doorlooptijd van 1,5 jaar voor het project 'Strategische doelen kaart toerisme & recreatie'.

november

de regio Noord Oost Brabant.

Daartoe vindt geen besluitvorming door ons college plaats,

2010

maar in regionaal verband.


College

Begroting

R do, 11

31 ID

Onderwerp

Omschrijving

Einddatum


Bevoegdheid Bron

Behandeld in

houder

441


Vaststellen van het bestemmingsplan Elshout

Elshout

conform de nieuwe regelgeving en richtlijnen.

15-07-2014

M. Buijs

30-11-2010 Het bestemmingsplan moet in 2014 vastgesteld Raad

Begroting

worden in de raad.

R do, 11 november 2010

442


Vaststellen van het geactualiseerde

Haarsteeg

bestemmingsplan Haarsteeg, conform de

24-09-2013

M. Buijs

30-11-2010 Het bestemmingsplan dient in 2013 vastgesteld Raad

Begroting

te worden door de raad.

november


R do, 11 2010



20-12-2011

C. van

22-09-2011 In verband met wijzigingen aan het

Herpt

bestemmingsplan Herpt, conform de nieuwe

01-11-2011

Bokhoven

bestemmingsplan t.b.v. enkele kleine ontwikkelingen

Raad

Begroting

R do, 11 november

regelgeving en richtlijnen.

20-09-2011

verschuift de vaststelling van het bestemmingsplan naar

2010

verwachting naar december 2011. 444



Nieuwkuijk

bestemmingsplan Nieuwkuijk, conform de

17-04-2012

C. van

28-04-2011 Gestart met opstellen actueel bestemmingsplan, Raad

Bokhoven

wordt gereed gemaakt voor de inspraakprocedure.

M. Buijs

30-11-2010 De start is voorzien in 2011.

Begroting

november


R do, 11 2010



19-06-2012

Raad

Begroting

Woonwagencentrum

bestemmingsplan woonwagencentrum

R do, 11 november

Nassaulaan (Vlijmen)

Nassaulaan in Vlijmen, conform de nieuwe

2010

regelgeving en richtlijnen. 446



19-06-2012

M. Buijs

Woonwagencentrum Sportlaan bestemmingsplan woonwagencentrum (Drunen)

30-11-2010 Het bestemmingsplan zal in 2011 opgestart

Raad

Begroting

worden.

R do, 11 november

Sportlaan in Drunen, conform de nieuwe

2010

regelgeving en richtlijnen. 447

Bestemmingsplan 'de Grassen' Het vaststellen van het bestemmingsplan de

28-08-2012

Grassen. De Grassen is een nieuw te bouwen

C. van

30-11-2010 Verwachting is dat zomer 2012 het

Bokhoven

bestemmingsplan in de raad vastgesteld kan worden.

Raad

Begroting

M. Mulder

11-10-2011 Conform planning is de begroting 2012 voor de Raad

Terugkere R di, 19

raadsvergadering van 10 november geagendeerd.

nd

november

woonwijk aan de oostzijde van Vlijmen. 457

Begroting 2012

Het vaststellen van de begroting voor 2012 als 10-11-2011 onderdeel van de budgetcyclus van de

R do, 11 2010

gemeente.

december 2006


32 ID

Onderwerp

Omschrijving

Einddatum


Bevoegdheid Bron

Behandeld in

houder 459

2de Berap 2011

Het vaststellen van de tweede

20-12-2011

M. Mulder

Bestuursrapportage in 2011 als onderdeel van

11-10-2011 De tweede berap zal voor de raadsvergadering

Raad

Terugkere R di, 19

van 20 december worden geagendeerd.

nd

de budgetcyclus van de gemeente. 464

december 2006

Financieel verslag 2010

Het vaststellen van een zienswijze over het

15-05-2012

C. van

15-09-2011 De gemeenschappelijke regeling is in liquidatie, Raad

Gemeensc R di, 29

Welstandszorg Noord Brabant

financieel verslag 2010 van de

20-09-2011

Bokhoven

de jaarrekeningen 2010 en 2011 zullen in een document

happelijke september

gemeenschappelijke regeling Welstandszorg

worden gepresenteerd. Zoals in de laatste nieuwsbrief (mei

regeling

Noord Brabant.

2011) is vermeld lopen de acties vooralsnog zoals verwacht;

2009

het personeel is herplaatst en het bedrijfspand is verkocht. eind 2011 wordt de liquidatie naar verwachting afgerond. 468

Jaarplan Sport en Bewegen

Het vaststellen van de eerste opzet van een

20-12-2011

C. van

30-09-2011 Dit punt uit de integrale planning zal

jaarplan Sport en Bewegen. Hierin wordt

28-06-2011

Bokhoven

meegenomen worden met punt 472.

College

Collegever C di, 7 gadering

aangegeven wat er op het gebied van sport en

december 2010

bewegen in Heusden gaat gebeuren dat jaar. Het jaarplan voor 2011 zal als voorbeeld dienen voor de toekomstige jaarplannen. Dit plan zal begin 2011 ter kennisname worden aangeboden aan de gemeenteraad. 469

Sport; Nulmeting gemeentelijke Het vaststellen van de resultaten van de

20-12-2011

C. van

14-09-2011 De resultaten van de nulmeting vormen, samen College

Raadsverg R di, 23

kosten

13-12-2011

Bokhoven

met de taakstelling op het gebied van sport, de basis voor

adering

nulmeting naar de gemeentelijke kosten voor

sport. Op dit moment wordt er, naar aanleiding 12-07-2011

een nieuw tariefsysteem. Een geïntegreerd voorstel zal in

van de Kadernota Sport en Bewegen, een

december worden voorgelegd.

nulmeting uitgevoerd naar de gemeentelijke kosten op sportgebied. De resultaten van dit onderzoek zullen begin 2011 beschikbaar zijn en ter kennisname worden aangeboden aan de gemeenteraad.


september 2008

33 ID

Onderwerp

Omschrijving

Einddatum


Bevoegdheid Bron

Behandeld in

houder 470

Sport; Analyse van sportsituatie Het vaststellen van de resultaten van de

22-11-2011

C. van

06-10-2011 De notitie over de huidige sportsituatie is in

analyse van de sportsituatie in de gemeente

25-10-2011

Bokhoven

voorbereiding.

Heusden. Naar aanleiding van de

30-08-2011

College

Raadsverg R di, 21 adering

september 2010

aanbevelingen van het rekenkameronderzoek wordt er op dit moment uitvoering gegeven aan een analyse van de huidige sportsituatie in de gemeente Heusden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onderzoeksgegevens die al voorhanden zijn en wordt er gezocht naar nieuwe onderzoeksgegevens die nog verzameld kunnen worden. Op basis van al deze gegevens zal duidelijk worden hoe Heusden er op dit moment voor staat op sportgebied. Deze analyse wordt uitgevoerd in samenwerking met het Platform Sport en Bewegen. De analyse zal medio juli 2011 ter kennisname worden aangeboden aan de gemeenteraad. 471

Sport: Formulering

Op basis van de uitkomsten van de analyse

sportdoelstellingen

van de sportsituatie kunnen onderbouwde keuzes gemaakt worden over de toekomstige

13-12-2011

C. van

26-04-2011 Op basis van de resultaten van de nulmeting en College

Collegever C di, 7

Bokhoven

de analyse van de sportsituatie zullen SMART-doelstellingen

gadering

worden geformuleerd.

sportsituatie in Heusden. Waar staat de gemeente nu, waar wil de gemeente naar toe, wat moet daarvoor geïnvesteerd worden en wat zijn de opbrengsten. Om ervoor te zorgen dat de gewenste toekomstige sportsituatie bereikt kan worden zullen er SMARTdoelstellingen geformuleerd moeten worden die meetbaar zijn met de onderzoeksgegevens die voorhanden zijn of komen. Deze SMART-


december 2010

34 ID

Onderwerp

Omschrijving

Einddatum


Bevoegdheid Bron

Behandeld in

houder doelstellingen zullen ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad 472

Sport; Jaarverslag 2011 en

Het vaststellen van het jaarverslag 2011 en het 20-12-2011

C. van

18-03-2011 In het laatste kwartaal van 2011 is gestart met

jaarplan 2012

jaarplan 2012. Op basis van het jaarplan Sport

Bokhoven

het jaarverslag 2011 en jaarplan 2012.

College


en Bewegen 2011 zal een jaarverslag worden

december 2010

geschreven en het jaarplan Sport en Bewegen 2012 zal gebaseerd worden op de ontwikkeling uit 2011 zoals de SMART-doelstellingen. Beide plannen zullen ter kennisname worden aangeboden aan de gemeenteraad. 473

Sport; privatisering

Gemeentebreed wordt nieuw beleid

20-12-2011

C. van

06-10-2011 Er wordt gemeentebreed gewerkt aan een

sportaccommodaties

geformuleerd omtrent privatisering. Ook de

01-12-2011

Bokhoven

notitie omtrent privatisering. Op dit moment lopen er nog

sportaccommodaties zullen daarin

geen privatiseringsprojecten op het gebied van

meegenomen worden. Er zal besloten moeten

sportaccommodaties.

Raad


december 2010

worden voor welke gemeentelijke accommodaties privatisering wenselijk is en op welke termijn. Besluiten omtrent de daadwerkelijke privatisering van bepaalde sportaccommodaties zullen, wanneer deze actueel zijn, voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 475

Voorjaarsnota 2012

Het vaststellen van de voorjaarsnota 2012 als

26-06-2012

M. Mulder

Raad

onderdeel van de budgetcyclus van de

Terugkere R di, 19 nd

gemeente. 476

1ste Berap 2012

Het vaststellen van de 1ste

2006 26-06-2012

M. Mulder

Raad

bestuursrapportage van 2012 als onderdeel


van de budgetcyclus van de gemeente. 477

Jaarrekening 2011

Het vaststellen van de jaarrekening 2011 als

december

december 2006

26-06-2012

M. Mulder

afsluiting van de budgetcyclus 2011 van de

Raad



december 006

35 ID

Onderwerp

Omschrijving

Einddatum


Bevoegdheid Bron

Behandeld in

houder gemeente. 483

Normenkader rechtmatigheid

Het vaststellen van het Normenkader

2011

rechtmatigheid 2011. De accountant toetst, op

14-02-2012

M. Mulder

Raad


grond van het Besluit Accountantscontrole

november 2003

Provincies en Gemeenten, de jaarrekening op getrouwheid en financiële rechtmatigheid. De raad stelt de kaders waarbinnen de toetsing van de financiële rechtmatigheid plaatsvindt en doet dat in de vorm van vaststelling van het normenkader. 484

2de Berap 2012

Het vaststellen van de 2de bestuursrapportage 18-12-2012

M. Mulder

over het jaar 2012.

* Bron/behandeld in; geeft aan in welk document/welke vergadering een onderwerp wanneer voor het eerst op bestuurlijk niveau is behandeld.


Raad


december

Begroting

2006

36

Bijlage: Integrale Planning Stand van zaken per 11 oktober 2011 van de Integrale Planning van de majeure projecten (Bron: BABS) ID 43

Onderwerp

Omschrijving

Kaders door de raad Risico’s door de raad Einddatum


vastgesteld

houder

vastgesteld

Hart! voor Oudheusden (vh

Oudheusden wordt als landelijke kern gekenmerkt door een stadse

Sociaalplan

verbeterslag Oudheusden)

problematiek. Deze problematiek is verwoord in de nota Hart! voor

13-10-2011

05-11-2013

M. Mulder

het college. Procedureel staat vaststelling van

Oudheusden, waarin de ambities voor Oudheusden zijn beschreven. Het

(informatie-

het sociaal plan door de raad als kaderstelling

programma Hart! voor Oudheusden kenmerkt zich voornamelijk door

vergadering)

gepland voor de vergadering van november

Bevoegdheid Bron*

21-09-2011 Het sociaal plan is vastgesteld door College

aandacht voor en versterking van de sociale banden tussen de inwoners. Op

2011. Het sociaal plan is een uitwerking van de

basis hiervan is een sociale index ontwikkeld en nader uitgewerkt in een

opgestelde sociale index en betreft vnl. de

sociaal plan. Het sociaal plan is gekoppeld aan een uitvoeringsprogramma

thema's leefbaarheid, overlast en jeugd. Elke

op de thema’s; leefbaarheid, overlast en jeugd en ingedeeld naar korte

activiteit, toevoeging, wijziging of verandering in

termijn (jaarprogramma), middellange termijn en lange termijn. Fysieke

Oudheusden wordt getoetst aan het sociaal plan.

Behandeld in

Voorjaarsnota R di, 26 juni 2007

ingrepen zijn ondersteunend. Ook het wijk- en buurtgericht werken helpt mee initiatieven te benutten die de openbare ruimte betreffen. Belangrijk wordt de

Jaarlijks wordt de raad geïnformeerd over de

transformatie van de Kasteellaan tot woonservicezone, waarmee aan de

stand van zaken van het uitvoeringsprogramma.

kern een nieuw hart en identiteit gegeven wordt. (Het programma Hart! voor Oudheusden bevat diverse projecten. Deze kunnen gemakkelijk gevonden worden door via "zoeken/overzichten" het tabblad "uitgebreid" het programma te kiezen en vervolgens "zoeken" aan te klikken.) 49

Operatie Hartje Vlijmen

In Vlijmen wordt een nieuw centrum ontwikkeld (globaal het gebied tussen

Programma van eisen

20-12-2011

de Akker, het Plein en de Julianastraat) waarin wonen, winkelen en

Centrumplan Vlijmen,

12-07-2011

verblijven hand in hand gaan. Het Van Greunsvenpark, inclusief

nader uitgewerkt in

vastgesteld zijn de onderhandelingen voortgezet.

kinderdagverblijf, wordt harmonisch geïntegreerd in het nieuwe dorpshart.

een beschrijvend

Verwacht wordt voor het einde van het jaar een

document

"best and final offer" van de ontwikkelaars aan

6-1-2009, aangepast

de raad voor te kunnen leggen.

M. Buijs

13-07-2011 Nadat het gewijzigde Programma

Raad

van eisen door de raad op 10-5-2011 is

Integrale

R do, 29 juni 2006

Planning

bij raadsbesluit van 10-5-2011 Raadsvoorstel 8-9-2009 88

Geerpark

In Geerpark, gelegen aan de westzijde van Vlijmen, worden circa 750

Raadsvoorstel

03-07-2012

woningen ontwikkeld in een groene, waterrijke, duurzame nieuwbouwwijk.

voorbereidingsbudget

14-02-2012

M. Buijs

22-09-2011 Het voorontwerp bestemmingsplan heeft in september ter inzage gelegen.

De gemeente Heusden, wooncorporatie Woonveste, de provincie Noord-

locatie Mommersteeg/

20-09-2011

In het bestemmingsplan is een fasering van de

Brabant en Waterschap Aa en Maas zijn een samenwerkingsverband

Priemsteeg-west

Integrale

14-02-2006:

Planning

Voorbereidingskre diet in raad

bouw van 7 jaar opgenomen (van zuid naar

aangegaan om van Geerpark één van de meest duurzame nieuwbouwwijken 14-2-2006

noord). Afhankelijk of er bezwaar en beroep

van Nederland te maken. Duurzaam in drie opzichten: economisch,

komt zal er vanaf eind 2012 of eind 2013 gestart

ecologisch en sociaal.

Raad

Raadsvoorstel

kunnen worden met bouwrijp maken van de 1e

Stedenbouwkundige

fase.

opzet Geerpark en voorbereidingskrediet 10-11-2009 382

Herontwikkeling van de Poort

De aankoop van het voormalige Land van Ooit heeft het mogelijk gemaakt

Gebiedsvisie/

van Heusden

bepaalde beleidsdoelen te realiseren, zoals de doortrekking van de

programma van eisen Vervolgtraject Poort

Raadsvoorstel

Spoorlaan en de aansluiting “Ei van Drunen”. Doel is om minimaal de

Poort van Heusden

van Heusden


26-01-2012 16-08-2011

M. Buijs

04-10-2011 13 september is de raad geïnformeerd via een besloten bijeenkomst. Toegezegd is dat in januari 2012 de raad een

College

Collegever-

15-01-2008:

gadering

College vergadering

37 ID

Onderwerp

Omschrijving gedane investeringen terug te verdienen door een hoogwaardige ruimtelijke



vastgesteld

vastgesteld

houder

24-3-2009

22-3-2011

Projectvoorstel Som

Projectvoorstel Som

Behandeld in

Raad

R do, 29 juni 2006

voorstel krijgt voor de herontwikkeling van de

ontwikkeling, waarbij gestreefd wordt naar het toegankelijk houden van de landschappelijke zone.

Bevoegdheid Bron*

Poort van Heusden, zodat deze behandeld kan worden in de vergadering van 14 februari 2012.

der delen, behorend bij der delen, behorend bij

387

de Grassen

raadsvoorstel

raadsvoorstel

Vervolgtraject Poort

Vervolgtraject Poort

van Heusden

van Heusden

22-3-2011

22-3-2011

De ontwikkeling van een wijk met ±750 woningen aan de oostzijde van

03-07-2012

Vlijmen (op het voormalige terrein van Innoseeds/van Engelen zaden).

C. van

03-10-2011 Ervan uitgaande dat in 2011 een

Bokhoven

raadsbesluit voor het project GOVO is genomen,

Hiervoor is een samenwerkingsverband met een bouwbedrijf aangegaan.

Coalitieprogramma

volgt een aanpassing en presentatie van een grove stedenbouwkundige opzet aan de raad. Vervolgens kan een gedetailleerde exploitatie worden opgesteld alsook een stedenbouwkundig-, beeldkwaliteits- , groen-, verkavelings- en inrichtingsplan. Daarna zal het bestemmingsplantraject starten.

395

Ontwikkeling gebiedsvisie

Voor de Vesting Heusden bestaat behoefte aan een beeld van de gewenste

Heusden Vesting

toekomstige identiteit. Dit beeld kan ons in het hier en nu helpen keuzes te

10-07-2012

W. van

04-07-2011 In overleg met de wethouder is de

Engeland

planning opgeschoven.

College

Coalitiepro-

R ma, 19 april

gramma

2010

Begroting

R vr, 2 november

2008

2007

Begroting

R do, 11

maken wanneer we voor ruimtelijke opgaven staan. Door uit te gaan van wat mensen in het gebied willen doen, ligt de nadruk op het gebruik van het gebied. In de visie (streefbeeld) Vesting Heusden worden deze ambities beschreven. 418

Revitalisering Voorste Venne

De Voorste Venne wordt kwalitatief op een eigentijds niveau gebracht, met

Raadsvoorstel

Vaststelling definitief

20-12-2011

W. van

20-09-2011 Er is extern advies ingewonnen

aandacht voor een verhoogde functionaliteit, verbetering van de exploitatie,

Revitalisatie Voorste

plan voor de

28-06-2011

Engeland

over het toekomstige beheer en de exploitatie

aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing.

Venne

revitalisering van de

van De Voorste Venne. De verwerking van dit

9-2-1010

Voorste Venne

advies alsmede het overleg hierover met

21-4-2011

gebruikers vergt meer tijd waardoor het

Raad

totaalplan voor de revitalisatie niet op 1 november aan de raad voorgelegd kan worden. Gezien recente ontwikkelingen t.a.v. beëindiging van het gebruik van Utopia en poppentheater wordt de inhuizing van de bibliotheek in de zuidoost-vleugel onderzocht. Het totaalplan zal nu op 20 december 2011 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 419

Gebiedsversterking Oostelijke Het in regionaal verband opstellen van de Gebiedsversterking Oostelijke

Structuurvisie

Langstraat (GOL)

Langstraat (GOL). Dit is een gebiedsvisie voor het gebied op en langs de

Heusden

in de Tweede Kamer bevestigd dat er geen

A59 tussen de A2 (Empel) en de N261 (Provinciale weg van Waalwijk naar

21-7-2009

prioriteit wordt gegeven aan het project GOL.

01-01-2016

Tilburg). Beoogd is de integrale verbetering van hoogwaterbescherming, verkeer, landschap en ecologie, landbouw en recreatie en het generieke thema wonen, werken en recreëren. Het doel is realisatie van goede aansluitingen op de A59 in combinatie met o.a. de realisering van ecologische verbindingszones, een goede parallelwegenstructuur en een waterbergingsgebied.


M. Buijs

06-07-2011 Op 30 juni 2011 is bij behandeling

Raad

november 2010

38 ID

Onderwerp

Omschrijving



vastgesteld

vastgesteld

houder

Bevoegdheid Bron*

Behandeld in

(Het GOL bestaat uit diverse projecten. Via "zoeken/overzichten" en het tabblad "uitgebreid" kunnen deze eenvoudig geraadpleegd worden.) 474

Herontwikkeling Groenewoud I Op het bedrijventerrein Groenewoud I wordt 20 hectare opnieuw ontwikkeld

Exploitatieoverzicht

Beschikbaarstelling

21-02-2012

in het licht van het Metaal-kennis-cluster. Het gaat hierbij met name om de

herontwikkeling

krediet voor de

20-12-2011

gronden op het voormalige SAPA- en Wärtsilä-terrein.

Groenewoud Zuidwest aankoop van een

van voldoende kwaliteit om ter inzage te leggen

6-4-2010

gedeelte van de

en vervolgens voor te leggen aan de raad. De

eigendommen van

plannen worden zorgvuldig met de betrokken

Voorbereidingsbesluit

Wärtsilä aan de

bedrijven besproken, dit kost meer tijd dan

Groenewoud

Lipsstraat

verwacht. Om de plannen in de raad van

Noordwest

20-7-2010

december vast te stellen bleek te ambitieus. We

M. Buijs

12-7-2010

23-09-2011 De stedenbouwkundige visie en het Raad

Collegever-

C di, 18 januari

bestemmingsplan voor Groenewoud zijn nog niet

gadering

2011

Coalitiepro-

R ma, 19 april

gramma

2010

Coalitiepro-

12-06-2007:

gramma

raadsvergadering

lopen hiermee enkele weken vertraging op; de planning is nu de raadsvergadering in februari.

Beschikbaarstelling krediet voor de aankoop van een gedeelte van de eigendommen van Wärtsilä aan de Lipsstraat 20-7-2010 485

Sportaccommodatie Dillenburg Een besluit nemen over de vervanging van sporthal "onder de Bogen" in Drunen door een nieuwe sportaccommodatie in het plan Dillenburg.

Raadsvoorstel

14-02-2012

Programma Dillenburg

W. van

27-09-2011 Het d'Oultremontcollege heeft zich

Engeland

teruggetrokken uit de toekomstige MFA.

9-2-2010

Daarmee richt de nieuwbouw zich op jeugd en

(Het besluit over de vervanging van de sporthal is nu actueel. Immers, de integrale gebiedsvisie over hoe wonen en werken op en rond de Dillenburg

sport. De voorbereiding voor de besluitvorming Raadsvoorstel

m.b.t. investering en exploitatie van de

in samenhang met economische, ecologische en sociale belangen vorm kan Stedenbouwkundige worden gegeven, is vastgesteld in de raad van 8-2-2011.)

Raad

nieuwbouw is in gang gezet.

visie Dillenburg 8-2-2011

8

Geluidshinder A59

Het -in overleg met Rijkswaterstaat- verminderen van de geluidshinder van

Dit majeure

M. Buijs

22-09-2011 Als gevolg van stagnatie is in juni

de A59 (gekoppeld aan de ontwikkelingen rond de A59). Daartoe realiseert

project is al in

2011 in overleg met RWS besloten de

de gemeente namens Rijkswaterstaat en voor rekening en risico van het Rijk

2010

einddatum van het project te verlaten naar

de geluidsschermen langs de A59 in Heusden.

bestuurlijk

november 2011. Daarna is er brand ontstaan bij

afgedaan.

de leverancier van de panelen. Als gevolg

Het project is

daarvan kan november 2011 niet gehaald

toch in dit

worden. De leverancier zal half oktober de

overzicht

productie weer gedeeltelijk kunnen opstarten.

opgenomen

Het gevolg is dat het project waarschijnlijk pas in

omdat u

april 2012 afgerond kan worden. RWS is op de

aangegeven

hoogte van deze situatie die overigens voor de

heeft het

gemeente geen financiële consequenties heeft.

project te willen volgen.

* Bron/behandeld in; geeft aan in welk document/welke vergadering een onderwerp wanneer voor het eerst op bestuurlijk niveau is behandeld.


Raad

Het totaal aan bijstellingen in deze tweede berap levert voor 2011 een nadelig resultaat op van

Recommend Documents