ÉVES JELENTÉS BKV ZRT

ÉVES JELENTÉS 2012. BKV ZRT.

Tartalomjegyzék • Vágányzárak

18

Beruházások, fejlesztések 5

• H ajózás

18

• Járműbeszerzés, járműfelújítás

• Az eszközpark állapota

19

Vezérigazgatói előszó

3

és -korszerűsítés

5

• 2012. évi tény energiaköltség

21

• M ozgólépcső-felújítás

7

• K örnyezetkímélő „zöld”

• Pályafelújítás

8

• E urópai Uniós projektek

9

23

4-es metro

24

Közlekedés 10

• Ü temterv

24

Autóbusz és trolibusz

megoldások

10

• K ivitelezés

24

• M enetrendi teljesítmények

10

• F inanszírozás

27

• Ú tvonalak fejlesztése

10

A BKV Zrt. 2012. évi gazdálkodása

29

• Járművezetői létszám

11

• O ktatás

11

A BKV Zrt. eredményösszefoglalója

32

• E lsőajtós felszállási rend

12

• Eszközök

33

12

• Források

34

37

Társasági kapcsolatok

38

Minőségbiztosítás

41

• M inőségirányítás

41

• Környezetközpontú

42

• E gyéb feladatok, események

• M űszaki üzemeltetés, • Cash Flow műszaki állapotok

12

• Vonali adatok, menetkimaradások, típusonkénti teljesítések

13

• M enetrendi pontosság javulása 14 K ötöttpályás közlekedés

16

• R endezvények kiszolgálása

16

• Közszolgáltatási Szerződés 42

• F orgalombiztonság

16

Kollektív Szerződés

43

• ALSTOM

17

A BKV átlagos állományi létszáma

44

irányítási rendszer

kiadja: BKV Zrt. fotók: Bene Tamás Kiss Barnabás, Legát Tibor, Kovács Edina, Lovas Gábor, Nyitrai Dávid

Vezérigazgatói előszó

A BKV életében valószínűleg kevés olyan változatos év volt, mint a 2012-es esztendő, amelyet több átszervezés, és a Közszolgáltatási Szerződés fémjelez. A Fővárosi Közgyűlés 2010. október 27-i döntése alapján a budapesti közlekedési intézményrendszer átalakult. A budapesti közlekedés új, irányító és megrendelő szervezeteként létrejött a Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKK), a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.) pedig az üzemeltetési feladatokat látja el. Május 1-től a Budapesti Közlekedési Központ hatáskörébe tartozik a vonalhálózat és a menetrendek meghatározása, a viteldíj-rendszer fejlesztése, a jegy- és bérletértékesítés, ezek ellenőrzése, illetve a forgalomirányítás is. Ez a feladatmegosztás azt eredményezte, hogy május elsejétől a BKV érintett területein dolgozó szakembergárdája is a Budapesti Közlekedési Központhoz került. Létrejött Társaságunk és a Budapesti Közlekedési Központ között a Közszolgáltatási Szerződés. 2012 nyarán többszöri egyeztetés után, a lehetőségekhez képest optimális, több évre szóló, konszenzusos, új Kollektív Szerződést sikerült kötnünk az érdekképviseletekkel. Ezen megállapodás a meglévő pótlékrendszert és a foglalkoztatási szabályokat nem módosította, egy jelentős változást kivéve, amely szerint az új Munka Törvénykönyve alapján köztulajdonban álló társaságnál a munkaközi szünet nem képezheti a munkaidő részét. Az új Kollektív Szerződés – igazodva a Társaság nehéz anyagi helyzetéhez – csökkentette a dolgozói juttatásokat, amennyiben korlátozta a családtagok részére addig biztosított utazási kedvezményt, és megszüntette az önkéntes egészség- és nyugdíjpénztári tagság támogatását. Ezek a változások szintén jelentős megtakarítással jártak. A szigorú gazdálkodásnak és a hatékonyabb működést elősegítő átszervezéseknek köszönhetően a BKV Zrt. elmúlt évi üzemi eredménye – immár harmadik egymás utáni évben – ismét pozitív lett, a feszes gazdálkodásból és a támogatásból adódóan Társaságunknak sikerült megtakarítást elérnie. Erre a pozitív eredményre nagyon büszkék vagyunk. A BKV működésében az egyik legfontosabb problémát az elöregedett eszközpark, illetve annak megújítása jelenti. Ezen a területen is látható a pozitív irány. A kelet-nyugati metróvonalon a sikeres próbafutások, valamint a hatósági engedélyek után, 2012. szeptember 7-én forgalomba állt az első, új Alstom-szerelvény, amit az év során nyolc újabb követett. A buszágazatban is voltak frissítések: a 2012-es használtautóbusz-beszerzéseknek köszönhetően év végére üzembe állt a megvásárolt járművek jelentős része (Mercedes Citaro, Van Hool és a szóló Volvo autóbuszok, illetve alacsonypadlós MAN trolik). 2012. október 1-jével önálló igazgatósággá alakult a gumikerekes ágazat. Az átalakításnak köszönhetően komoly javulás tapasztalható a járatkimaradások csökkenése és a karbantartási folyamatok eredményesebbé tételének terén is.

BKV ZRT. ÉVES JELENTÉS 2012.

3

A társadalmi felelősségvállalás jegyében számos kezdeményezés valósult meg. A villamos- és HÉV-közlekedés megindulásának 125. évfordulójára 2012 őszén Társaságunk ünnepségsorozatot szervezett. A BKV igazi nosztalgia-csemegét kínált minden érdeklődőnek: a villamosok színe-javát, a régi favázas, ma is közlekedő szerelvényeket és a frissen felújított, 1906-os gyártmányú 2624-es motorkocsit is. A Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumban A Légy óvatos kispajtás! című plakátkiállításon a BKV, illetve jogelődjeinek grafikai és szöveges plakátjait, hirdetményeit közel 10 ezer érdeklődő látta. A BKV Zrt. vezetése – a kormány és a főváros együttműködésével – továbbra is azon fáradozik, hogy biztosítsa a közösségi közlekedés zökkenőmentes működését.

Bolla Tibor vezérigazgató


4

Beruházások, fejlesztések 2012-ben az üzemeltetéshez szükséges társasági beruházások, fejlesztések a Budapest Főváros Önkormányzata által nyújtott amortizációpótló céltámogatásból, valamint a Közszolgáltatási Szerződésben szereplő finanszírozási forrásból valósultak meg.

Járműbeszerzés, járműfelújítás és -korszerűsítés Társaságunk 2012. május 1-jén – a honosítási eljárásukat követően – forgalomba állított 13 használtan vásárolt Van Hool A300 típusú szóló autóbuszt a főváros dél-pesti térségében. A járművek még a hagyományos kék-szürke fényezést kapták, utólagosan pedig utastéri klímaberendezéssel is elláttuk őket. Szintén május 1-jétől ideiglenesen forgalomba állt az észak-pesti és észak-budai régióban 29 használtan vásárolt Mercedes-Benz O530 Citaro típusú autóbusz. Az év hátralévő részében ezek egyenként vonultak be főműhelyünkbe, hogy megkapják a végleges, budapesti műszaki- és arculati elemeiket. A nyár folyamán a flotta további két járművel egészült ki, így az év végére 31 autóbusz már az új arculatnak megfelelően került véglegesen forgalomba.


5

Társaságunk szintén használtan vásárolt a németországi Eberswalde városától 15 csuklós, alacsonypadlós MAN NGE 152 típusú trolibuszt, ezekből hetet – honosításukat követően – év végéig már forgalomba is állítottunk. 2012 nyarán a BKV Hollandiából vásárolt 38 használt szóló Volvo 7700 típusú autóbuszt, amelyből hússzal az őszi Nagykörúti villamospótlás alkalmával már megismerkedhetett az utazóközönség. A pótlás befejezése után, további 18 járművel együtt, december 31-ig véglegesen elkészült valamennyi autóbusz. A Volvo buszok is égkék (sky blue) színezést kaptak, egységesítettük az ajtóműködést, valamint nyitható ablakfelületekkel is fel lettek szerelve. A járművek a dél-budai régióban álltak szolgálatba. A járművek felújítása ütemezetten zajlott; a BKV szakterülete 25 autóbuszon és 7 trolin végzett vázfelújítást. A villamos állomány felújítása az előírt ciklusrendi technológia szerint teljesült. Társaságunk 2012-ben 10 villamost, 36 metrókocsit, 3 MFAV-szerelvényt, illetve egy fogas


6

kerekű járművet újított fel, két nagyobb teljesítményű hajómotort cserélt le, valamint négy radart szerzett és épített be. 2012. július és október között – a teljes felújításukat követően – a BKV forgalomba állított 10 TW6100-as villamost. A Hannoverből használtan vásárolt típus a korábbról ismert TW6000 modernebb változata.

Mozgólépcső-felújítás A mozgólépcsők felújítása a tervnek megfelelően, ütemezetten haladt. Befejeződött a Deák tér és a Ferenciek tere állomáson egy-egy nagy emelőmagasságú, valamint az Újpest Városközpont állomáson az Árpád híd állomáson, és a Deák téren egy-egy kis emelőmagasságú mozgólépcső felújítása.


7

Pályafelújítás Nagykörút pályafelújítás (Corvin negyed–Blaha Lujza tér) Társaságunk 2012. október 13-a és november 4-e között részlegesen felújította a 4-es és a 6-os villamosok leromlott állapotú pályáit az Üllői út és a Bérkocsis utca között. A rekonstrukció során a József utca és az Üllői út között, összesen 1100 méteres szakaszon szűnt meg a sebességkorlátozás, így itt az átépítés után a villamosok – és ezáltal az utazóközönség – gyorsabban közlekedhetnek. A megépülő villamosvágányok egységes, bazaltbeton burkolatot kaptak, a beépülő új anyagok pedig a Combinók csendesebb közlekedését is elősegítik, ezáltal biztosítva az utasok komfortosabb utazását, valamint csökkentve a környék környezetterhelését. A körút Bérkocsis utcai, valamint a József utca és Üllői út közé eső csomópontjaiban található útátjárókat szintén átépítette a BKV, így a gépjárművel közlekedők is érezhetik a fejlesztés eredményeit. A ráckevei, gödöllői és szentendrei HÉV-vonalak használatbavételi engedélyével összefüggő beruházások második ütemének kivitelezési munkái 2012 júliusában befejeződtek. A jellemzően hétvégi és iskolaszüneti vágányzárakban végzett pályafelújításon kívül áramellátási, valamint jelző- és biztosítóberendezési munkákat végeztek Társaságunk szakemberei. Az 50-es villamos vonalán létesített útátjárók műszaki állapota a közúti forgalom igénybevételének hatására leromlott. Az Üllői úti útátjárók átépítésével – Szabó Ervin utca, Simonyi Zsigmond utca, Hunyadi utca – megszűnt a rossz műszaki állapot miatt bevezetett 20-30 kilométer/órás sebességkorlátozás, ezáltal csökkent a menetidő. Az infrastruktúra területén további beruházások is megvalósultak: •• 2012. december 21-én sikeresen lezárult a 37-es villamos-vonal Pongrác úti villamosvasúti híd felújítása. Az 1952-ben épült, szegecselt acélszerkezetű híd 4 nyílásközzel rendelkezik és két különálló felszerkezetből áll. Az acélszerkezetek anyagfáradása miatt szükségessé vált néhány főbb szerkezeti elem cseréje. A híd többrétegű, tartós korrózióvédelmet kapott, megújultak a villamosvágányok és a híd melletti peronok, valamint új érintés- és villámvédelmi rendszer készült. A felújítás eredményeként a híd további 16 + 15 évig tartható üzemben újabb felújítás nélkül. •• a H6-os (ráckevei) HÉV-vonal szigetszentmiklósi megállóhelyén a peron lépcsősorának felújítása •• Kőbánya-Kispest végállomáson a kihúzó vágányok peronjainak felújítása •• M3 metróvonalon a tűzivíz-hálózat részleges felújítása


8

Az áramellátás területén az alábbi beruházási feladatokat teljesítettük: •• a Pálffy áramátalakítóban a kábelcseréhez kapcsolódó tervezési feladatok •• áramátalakítókban a transzformátorok cseréje •• felsővezeték csere a MFAV-vonalon

Európai Uniós projektek A BKK létrejöttével döntés született arról is, hogy a továbbiakban a Budapesti Közlekedési Központ végzi az európai uniós közlekedési projektekkel kapcsolatos fejlesztési feladatokat. 2012-ben a következő, átadott projektek előkészítése folytatódott közösen a BKK -val: •• 1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztése, I. ütem •• alacsonypadlós villamos és trolibusz járműbeszerzés Budapesten •• Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása, a 42-es villamos meghosszabbításával •• Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, I. ütem Az 1-es és 3-as villamosvonalak rekonstrukciója során Budapest két kiemelt fontosságú, körgyűrűs villamosvonalának felújítása, és az 1-es villamosvonal meghosszabbítása történik meg a Rákóczi hídon keresztül a Fehérvári útig. Megkezdődött a villamos és trolibusz járműbeszerzési projekt előkészítése a BKK vezetésével és Társaságunk közreműködésével. A projekt célja a műszakilag (is) elavult villamos- és trolibusz járműpark cseréje, az alacsonypadlós járművek nagyobb arányú megjelenése, elsősorban az uniós forrásból felújított vonalakon. A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése tárgyú fejlesztés célja, hogy a budai villamos vonalakon egységes, átszállásmentes kapcsolatok jöjjenek létre Észak-, Közép- és Dél-Buda között. A „Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása, a 42-es villamos meghosszabbításával” projekt tervezése befejeződött. A fejlesztésnek köszönhetően a XVIII. kerületi Havanna és Gloriett lakótelepen élők korszerű kötöttpályás közlekedéshez juthatnak a következő uniós tervciklusban. Sikeres projekt eredményeként újraindult a Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés Budapesten. A beruházás keretében korszerű kikötőket építettünk és több, már meglévő kikötőt újítottunk fel. Az uniós pályázat csak a kikötőfejlesztéshez nyújtott forrást, járműbeszerzésre nem adott lehetőséget, így a BKV Zrt. elegendő, radarral és nagyobb teljesítményű motorokkal felszerelt, korszerűsített hajókkal biztosítja a forgalmat. A tervek között szerepel új, akadálymentes hajók beszerzése.


9

Közlekedés Autóbusz és trolibusz Menetrendi teljesítmények Társaságunk autóbusz- és trolibusz ágazatának működési környezetét alapvetően meghatározza az elvárt menetrendi teljesítmény. 2012. április 30-ig a BKV Zrt. autóbusz viszonylatainak jelentős részén saját üzemeltetésű járművek közlekedtek, a Paraméterkönyvben foglalt menetrendi előírások fennmaradó részét alvállalkozók teljesítették. A BKV Zrt. 2012. május 1-jétől a BKK által megrendelt teljesítményt biztosítja. Társaságunk nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a fenti változásokat utasaink ne érzékeljék. Márciusban a Munka Törvénykönyvének és a Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti megállapodásnak, májusban a Közszolgáltatási Szerződés megkötésével összefüggő változásoknak, majd októbertől az új Kollektív Szerződés előírásainak megfelelően jelentős menetrend-módosítások történtek. Ezek komolyan kihatottak a foglalkoztatásra is. Az autóbusz ágazat teljesítményének jelentős részét a pótlási feladatok tették ki. Az alapmenetrenden felül, az előre tervezett vágányzárak miatt szükségessé vált autóbuszos pótlás mind forgalmi, mind műszaki oldalról több alkalommal is kiemelt feladatot jelentett 2012-ben. Ezek közül is kiemelkedik az őszi időszakban a 23 napos Nagykörúti villamospótlás, amit hétköznap 26 csuklós busszal teljesített a BKV. A kötöttpályás hálózaton bekövetkező zavarok esetén az operatív jellegű pótlásokat a BKV Zrt. autóbusz járműparkjának azonnali bevonásával biztosította, hogy az utasok számára a lehető legkisebb legyen a fennakadás. Az év során beszerzett használt autóbuszok révén lehetőség nyílt az alacsonypadlós járműpark részarányának növelésére, azonban a Mercedes Citaro és a szóló Volvo típusú járművek a kezdeti időszakban – a honosítási eljárást megelőzően – elsősorban a többletmenetrendi igényeket teljesítették.

Útvonalak fejlesztése A járműveink által használt útvonalakon jelentkező problémákról folyamatosan tájékoztatjuk az illetékes szervezeteket. Az autóbusz és trolibusz ágazat kiemelt figyelmet fordít a megállóhelyek biztonságos használatára, valamint az alacsonypadlós járművek közlekedési körülményeire.


10

Trolibusz ágazat

Autóbusz ágazat Teljes hálózat

Budapest területén

245

244

50

Viszonylathossz (km)

2 749,8

2 519,0

230,9

73,6

Forgalmi hálózathossz (km)

1 005,8

872,7

133,1

56,7

Megállóhelyek száma (db)

3 846

Viszonylatok száma (db)

3 526

Agglomerációban

320

15

274

Az útépítések, útfelújítások terveit üzemeltetői szempontból véleményezzük, valamint javaslatokat teszünk annak érdekében, hogy a kivitelezést az autóbuszok és a trolibuszok számára megfelelő módon végezzék el. A megvalósítást követően a gyakorlati tapasztalatokról rendszeresen visszajelzést adunk az illetékes szakemberek részére.

Járművezetői létszám változása A Társaságtól elvárt teljesítmények maradéktalan biztosítása megköveteli, hogy a feladatok elvégzésére elegendő járművezetői létszám álljon rendelkezésre. A teljesítménymódosulások lekövetése időben elhúzódó folyamat, továbbá a fluktuációból adódó létszámváltozások is kihatással vannak a járművezetői állományra. A 2012. év I. félévi felvételi keretlétszámokat ezen szempontokat figyelembe véve határoztuk meg, minden esetben a gazdaságossági elvárásokra tekintettel.

Oktatás Az utasok és a megrendelő részéről elvárt minőségű szolgáltatás alapjai a járművezetők képzése során teremthetők meg. Az ismeretbővítő oktatásokon a szolgáltatói magatartás témakörén belül minden esetben kiemelt hangsúlyt kapott az utastájékoztatás és a konfliktuskezelés. Az újonnan felvett járművezetők tanfolyamának keretébe beillesztett a szakterület egy külön, csak kifejezetten a szolgáltatói magatartásra irányuló tréninget, amelyen a leendő járművezetőket előre felkészítjük a munkavégzésük során várhatóan jelentkező rendkívüli helyzetek kezelésére. A minősítő vizsgáztatás optimalizálása révén úgy sikerült költséghatékonyabb működést elérni, hogy az érvényben lévő szabályozásoknak továbbra is megfelelünk. Társaságunk 2012. július 4-től 2016. július 4-ig megkapta az intézmény akkreditációs tanúsítványt, amely szerint a BKV Zrt. felnőttképzési tevékenysége megfelel az akkreditációs követelményeknek.


11

Elsőajtós felszállási rend A közösségi közlekedési szolgáltatás bevételeinek hatékonyabb beszedése érdekében az első ajtónál történő felszállási rendet kiterjesztettük. Bizonyos nappali viszonylatok esetében 2012 január és december hónap során, a szóló járműtípussal üzemeltett éjszakai járatok esetén pedig július 15-től teljes körűen bevezettük az első ajtós felszállást.

Egyéb feladatok, események Társaságunk a menetrendi feladatok ellátása mellett különjárati szolgáltatást is nyújt. Az egyéni és rendezvényekhez igazodó megrendelői igényeket minden esetben kiemelt jelentőséggel kezeljük és maradéktalanul teljesítjük. A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer (FUTÁR) előkészítésével kapcsolatos forgalmi üzemeltetési területet érintő feladatokat minden esetben soron kívül végezte el a BKV. Az év végén elsőként a Dél-pesti Üzemegységnél kezdődtek meg az autóbuszokba telepítendő fedélzeti járműegységek prototípus-szerelései. Az év során több apró hálózati jellegű változás is történt (pl.: 22-es, 64-es viszonylat család, 230-as, 234-es autóbusz), amelyek közül az egyik legjelentősebb az éjszakai hálózat módosítása volt. 2012. március 3-tól – néhány kivételtől eltekintve – megszűnt a szolgálati járatok rendszere, amelynek egy része a számjelzéses éjszakai járatok közé integrálódott. A járművezetők munkába járási és hazajutási lehetőségeinek zavartalan biztosítására kiemelt figyelmet fordítottunk, mind a hálózat átalakítása, mind pedig a foglalkoztatás során. Társaságunk folyamatosan lehetőséget biztosít a járműgyártóknak új fejlesztéseik tesztelésére, így 2012-ben is hosszabb-rövidebb ideig számos új autóbusszal ismerkedhetett meg Budapest utazóközönsége (pl.: Ikarus 187V, Volvo 8500, SOR szóló és csuklós autóbusz, BYD elektromos tesztbusz). A közösségi közlekedés iránt érdeklődők körében mindig nagy sikert aratnak a telephelyi nyílt napok. Így volt ez 2012. szeptember 29-én is a troli nyílt napon, ahol az egyéb rendezvények mellett bemutatkozott az MAN típusú csuklós trolibusz is. A több mint 30 év után forgalomból kivont ZIU-9-es trolibuszokat méltó körülmények között búcsúztattuk.

Műszaki üzemeltetés, műszaki állapotok A BKV Zrt. autóbusz járműállományában 2011 év végén 1311 darab autóbusz szerepelt. 2012 év végére az autóbusz járműállomány 1381 darabra emelkedett. A változás a használtan beszerzett járműveknek, valamint az autóbusz selejtezéseknek az eredménye. A használt járművek beszerzésének köszönhetően az alacsonypadlós járművek száma, illetve a klímaberendezéssel ellátott autóbuszok mennyisége is emelkedett, ezáltal nem csak


12

a BKV Zrt. autóbusz járműállományának esélyegyenlőségi megfelelése javult, hanem az utazási komfort is nőtt. A 2012-ben forgalomba helyezett használt autóbuszok belső felületeit – a graffiti-mentesség biztosításának érdekében – nanotechnológiás felületvédelemmel látta el Társaságunk. Továbbá az arculatváltás részeként a járművek fényezése is módosult, valamint egységes jármű-feliratozási rendszert vezettünk be. Az autóbusz járműállomány átlagos életkora 2011 végén 17,9 év volt, amely mutatószám 2012 végére a használtan beszerzett járművek életkorából adódóan csak fél évvel emelkedett, 18,4 évre. 2011 végén a BKV Zrt. trolibusz járműállománya 154 trolibuszból állt. Az év közben történt járműállományba-vételek, illetve selejtezések eredményeként 2012 végére a trolibusz járműállomány 141 darabra csökkent. 2012-es évben a BKV húsz korszerűtlen, gazdaságosan már nem javítható ZIU-9B típusú trolibuszt selejtezett le, ugyanakkor forgalomba került hét MAN NGE 152 típusú használt, de korszerűbb, alacsonypadlós csuklós trolibusz. A trolibuszok esetében az átlagéletkor 2011 végén 20,55 év volt. 2012-ben az elavulttá vált ZIU9B típusú trolibuszok selejtezésének és a használtan vásárolt MAN NGE 152 típusú trolibuszok forgalomba helyezésének köszönhetően az átlagéletkor csak kis mértékben emelkedett, 21 évre. 2012-ben a trolibuszok üzemeltetését illetően is jelentős változás történt, ugyanis 2013. január elsejétől, a megváltoztatott rendelet alapján a trolibuszok is csak a hatóság által elvégzett műszaki vizsga után kerülhetnek forgalomba, szállíthatnak utasokat. 2012-ben 78 autóbusz és 34 trolibusz kapott vázszerkezeti javítást. A buszokból tíz IKARUS 412 típusú, alacsonypadlós, szóló autóbuszon részleges vázcserés felújítást, továbbá három IKARUS 412.81 típusú, alacsonypadlós, szóló trolibuszon vázfelújítást hajtottak végre Társaságunk szakemberei. A 2011-ben elkezdett IKARUS 405 típusú midi autóbusz-felújítási program folytatódott, amelynek keretén belül 18 jármű felújítása történt meg. A vázszerkezeti, illetve a vázcserés felújításoknak köszönhetően nőtt a járművek üzembiztonsága, csökkentve ezzel a műszaki okú menetkimaradások számát, illetve a korábban gyakran előforduló kocsikiadási hiányokat. A használt járművek beszerzésével (lásd Beruházási terület) egyidejűleg lehetőség nyílt az üzemképtelen (donor), gazdaságosan nem javítható járművek selejtezésére, továbbá a korszerűtlen ZIU-9 típusú trolibuszok kivonására a forgalmi állományból.

Vonali adatok, menetkimaradások, típusonkénti teljesítések Az autóbuszok műszaki okú menetkimaradásainak száma 2012 januárja és augusztusa között magasabb volt, mint a 2011-es év ugyanezen időszakában. A menetkimaradások számának mérséklése érdekében tett intézkedések eredményeként azonban 2012 szeptemberétől – a 2011-es évhez képest is – javulás történt. A használtan beszerzett járművek műszaki okú menetkimaradásai a BKV Zrt. járműspecifikációjának megfelelő átalakítások, honosítási feladatok elvégzése után ugyancsak kedvezőbb mértékben változtak.


13

Menetrendi pontosság javulása A menetrendtől eltérő indulások arányát a 2013. május havi lekérdezés alapján az alábbi táblázat mutatja be:

2012.

előírt

eltérő

%

Cinkota Dél-Pest Kelenföld Kőbánya-busz Óbuda

2 433 968 2 930 056 2 306 160 448 096 2 301 594

142 620 205 566 193 364 31 778 120 960

5,86% 7,02% 8,38% 7,09% 5,26%

Autóbusz összesen

10 419 874

694 288

6,66%

Trolibusz ATÜI összesen

1 228 714 11 648 588

110 133 804 421

8,96% 6,91%

Az eltérő indulások arányában az autóbusz ágazat esetén nem mutatkozik lényeges változás a korábbi évhez képest; a főleg belvárosi területen közlekedő trolibusz viszonylatoknál romlás látható. A gyakorlati tapasztalatokat a menetrendek készítése során – a Megrendelővel történő egyeztetések alapján – folyamatosan figyelembe vesszük. A BKV járműveinek közlekedését számos külső tényező is befolyásolja, az elmúlt években végrehajtott forgalomtechnikai változtatások azonban hozzájárultak az adott területen közlekedő járművek menetrendjének betartásához. A kiépítés alatt álló új forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer (FUTÁR) a járművezetők számára pontos információt fog szolgáltatni az előírt vonalközi átfutási időpontokról, amely jelentősen hozzá fog járulni a pontosság javításához.


14

Társaságunk elöregedett járműparkja ellenére az Autóbusz és Trolibusz Üzemigazgatóság (ATÜI) jelentős erőfeszítéseket tett a menetkimaradások javításáért. Az új beszerzésű használt járművek forgalomba állása mellett igyekeztünk javítani az anyag- és alkatrészellátást, továbbá jelentős munkaszervezési intézkedéseket tettünk a menetkimaradások kedvezőtlen hatásainak minimalizálására. Ennek eredményeképp a menetkimaradási eredmények stabilizálódtak, illetve javultak.


15

Kötöttpályás közlekedés Rendezvények kiszolgálása A rendkívüli utasforgalmat hozó Forma 1-es verseny idején, 2012. július 27-29-én a H8-as (gödöllői) vonalán a HÉV hatkocsis szerelvényekkel közlekedett, valamint tartalékszerelvény is forgalomba állt. A Sziget Fesztivál 2012. augusztus 8. és 13. között zajlott, azonban a programok már augusztus 5-től várták a résztvevőket. A fesztivál ideje alatt a H5-ös (szentendrei) HÉV sűrítve, folyamatosan (éjszaka Batthyány tér – Kaszásdűlő között) közlekedett, hatkocsis szerelvényekkel. Az 1-1A jelzésű villamosok szintén sűrített menetrend szerint közlekedtek. A Sziget Fesztivál rendkívüli utasforgalmát forgalmi ügyelettel és a biztonsági szolgálat segítségével szervezte és irányította a szakterület. Az augusztus 20-i tűzijáték idején jelentkező intenzív utasforgalmi igényeket a HÉV-vonalakon a rendezvény előtt és után sűrített menetrendekkel, hatkocsis szerelvényekkel, meghos�szabbított üzemidővel szolgálta ki Társaságunk.

Forgalombiztonság A közösségi közlekedési szolgáltatás legfontosabb minőségi paramétere a biztonság, amely objektíven a balesetek számával jellemezhető. 2012-ben az összes baleset száma lényegében nem változott. A sajáthibás balesetek 3%-kal növekedtek, míg a sajáthibás személyi sérülések 18%-kal csökkentek a bázis időszak (2009-2011. januárdecember időszak adatainak átlaga) adataihoz viszonyítva.


16

ALSTOM A K-Ny-i metróvonalon a sikeres próbafutások, valamint a hatósági engedélyek után 2012. szeptember 7-étől megkezdődött az új Alstom szerelvények utasforgalmi üzeme. Az év során fokozatosan összesen nyolc új szerelvény állt forgalomba. A vonalon a teljes járműpark cseréje 2013 második negyedévére lezárult.


17

Vágányzárak 2012-ben folytatódtak az előző évben megkezdett, a HÉV-vonalak továbbhasználati engedélyéhez kapcsolódó felújítási munkálatok. Az elvégzett műszaki feladatok és az ehhez szükséges forgalomkorlátozások a korábbi években megszokottnál több alkalommal igényelték a HÉV-közlekedés autóbuszokkal való pótlását, elsősorban a hétvégi és iskolaszüneti időszakokban. A nagykörúti villamos vonalán, az infrastruktúra karbantartása miatt, néhány éjszakai üzemben autóbuszok szállították az utasokat. Március végén – április elején az Éles saroknál valamint a Jászberényi útnál lévő útátjáró újult meg, míg ugyanebben a hónapban az 50-es villamos vonalán, az Üllői úton útátjárókat újított fel Társaságunk. Augusztusban a Hűvösvölgyi híd, illetve a Pozsonyi utca vágányfelújítása is befejeződött. Szeptemberben vágányfelújításra került sor az 59-es, az 1-es villamos vonalán, valamint a Döbrentei téren. Szeptember 12-től december 9-ig a 37-es villamos vonalán megújult a Pongrác híd. Októberben felújítottuk a Kamaraerdő végállomás II. sz. vágányát, esti vágányzár keretében megújult a Határ út – Ferde utca közötti 52-es villamos pálya, valamint az 1-es villamos vonalán a Könyves Kálmán krt. – Kismartoni út kereszteződése. Október 13-a és november 4-e között a nagykörúti villamos pályán, Blaha Lujza tér és a Corvin negyed között, míg december 8-a és 9-e között a 2-es villamos vonalán, az Eötvös téren történt vágányfelújítás.

Hajózás 2012. április 30-án elindult a BKV Zrt. hagyományos turisztikai hajójárata, amelyet 2012. július 1-jén felváltott a Közszolgáltatási Szerződésben szereplő D11, D12 és D13-as hajójárat. A nyári zsúfoltságot többszöri menetrend-módosítással és plusz hajó beállításával sikerült csökkenteni. Október-novemberben a forgalom jelentősen visszaesett, ezért 2012. október 15-től téli, csökkentett menetrend lépett életbe. Társaságunk „Dunai hivatásforgalmi vízi közösségi közlekedés kialakítása Budapesten” című pályázata 2012. december 31-én lezárult, amely során a BKV hat meglévő kikötőjét újítottuk fel (Szent Gellért tér, Boráros tér, Petőfi tér, Batthyány tér, Jászai Mari tér, Meder utca) és három új kikötő is létesült (Haller utca, Népfürdő utca, Újpest Városkapu). A felújításnál fontos szempont volt az egységes arculati kialakítás (utasváró, kerékpártároló, infrakapus utasszámláló rendszer, térfigyelő kamera, járófelületek burkolása, a kikötőkhöz vezető utak forgalomtechnikája, dísznövények stb.). A kikötők igényes kialakítása elnyerte a budapesti polgárok tetszését, „birtokba” vették és az utazáson kívül közösségi térként is használják. Megkezdődött a pénzügyi elszámolás, amelynek zárása után indul a fenntartási időszak.


18

Az eszközpark állapota A BKV Zrt. tulajdonában lévő vasúti járművek és infrastrukturális eszközök gazdaságos és biztonságos üzemeltetése, valamint az ehhez szükséges műszaki-technológiai háttér biztosítása fontos feladat. A műszaki üzemeltetési feladatokkal kapcsolatban a legnagyobb szakmai kihívást az üzemeltetett eszközpark állapota jelenti. A BKV Zrt. műszaki eszközrendszere (járműállomány, infrastruktúra) napjainkra a teljesítőképességének, használhatóságának határára jutott. A járművek átlagosan túlhaladták a tervezett élettartamukat. Az infrastrukturális berendezések, eszközök olyan állapotban vannak, hogy a jelentkező meghibásodások miatti korlátozások állandósultak (kivételt csak az M2-es metróvonal jelent). A helyzet azonban ennél súlyosabb, mert nem csak, hogy nincs elfogadható tartományban, de az infrastruktúra megközelíti, a járműpark viszont elérte azt a bizonyos „billenő pontot”, ahonnan az állapotok romlása az idő függvényében már nem lineáris, hanem exponenciális. Természetesen ez az állapot nem átmenet nélkül, egy adott pillanatban következett be, hanem egy jól érzékelhető, több évtizedes folyamat során alakult ki, amit hosszú időn keresztül tudott is kezelni a BKV Zrt. A probléma összetett, hiszen a járműpark és az elöregedett infrastrukturális eszközrendszer jelentős hányada a tervezett élettartamát már meghaladta, a beszerzés és/vagy korszerűsítés elodázhatatlanul szükségessé vált. Tény, hogy az elmúlt években az üzemeltetésre rendelkezésre álló keretek egyszer sem változtak a tényleges infláció mértékében, tehát az üzemeltetési források reálértéke folyamatosan csökkent.

Év

Vasú járművek átlagos életkora

40

35 Terveze éleartam 30

25

20 Opmális átlagéletkor

15

10

5

0

Villamos

Metro


MillFAV

HÉV

19

A műszaki állapotok jelentős üzemeltetési kockázatokat hordoznak magukban. A műszaki üzemeltetés kockázatkezelési gyakorlata során a legfontosabb alapelv, hogy olyan jármű nem adható forgalomba, illetve olyan infrastrukturális eszköz nem tartható üzemben, amely forgalombiztonsági kockázatot jelent. A műszaki üzemeltetés a BKV Zrt.-nél már hosszú ideje kizárólag kockázatelemzésen alapuló döntéssorozat mentén zajlik. Az üzemeltetés kiemelt és folyamatos feladata a műszaki szükséglet és a rendelkezésre álló források ellentmondásainak feloldása, a végrehajtandó feladatok rangsorolásával. Tekintettel arra, hogy az elavult eszközparkra még hosszú időn át szükség van, és a tervezett élettartamon túli üzemeltetés feltételrendszere nem definiált, egy olyan átfogó és komplex, tudományos szinten megalapozott, a hasznos élettartam növelését biztosító szakmai beavatkozási módszertan kidolgozása és használata szükséges, amellyel a teljes eszközpark további üzemeltetése rövid- és középtávon biztonságosan megoldható. Az általános állapotokat némileg árnyalja, hogy az Alstom járműbeszerzési szerződés ismételt megindítását követően az eljárás során az Alstom az M2 vonalra vonatkozóan megszerezte a típusengedélyt, ezt követően megkezdte a sorozatjárművek leszállítását. 2012. dec-

% 100

Infrastrukturális eszközök műszaki állapota ágaza bontásban

90 80 70

77

60 50

Elfogadható minimum

Metro M2

42

40 30

36 30

Metro M3

MFAV

39

38

HÉV

Trolibusz

Villamos 20 10 0

ember 31-ig a vonatok 50%-a megkapta az Ideiglenes Üzemeltetési Bizonyítványt. Az M4-es vonal vonatkozásában a prototípus jármű budapesti tesztjei megkezdődtek. 2012. december 31-ig az M4 típusengedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció mintegy 95%-át benyújtotta Társaságunk a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére. A Társaság működéstámogatási funkcióit 2012-ben centralizáltan hajtotta végre. Központi irányítás és koordinálás alá tartoznak a környezet-, tűz-, és munkavédelmi tevékenységek,


20

a járműflotta-, és humánellátás, valamint a műszaki üzemeltetés körébe nem tartozó létesítmények fenntartása. A BKV egységes rendszerben, egységes flottaszemlélet keretében üzemeltette valamennyi olyan járművét, amely a működéshez szükséges. Ezen járműpark 2012-ben 262 járműből állt, amelyek elsősorban a szállítási-, műszaki-, és forgalmi zavarelhárítási-karbantartási feladatok ellátását biztosították. A működéstámogatás hatáskörébe tartoztak továbbá a vasúti telephelyeken működő raktárak, a központi irodaházak, a szociális bérlakások, a Társaság minden egyéb, nem a műszaki üzemeltetéséhez kapcsolódó létesítményeinek üzemeltetési feladatai, valamint a Társaság telephelyein található üzemanyag-töltő állomások működtetése. Az energetikai szakterület alapfeladata a Társaságunk működéséhez szükséges energiafelhasználás optimalizálása, az energiaköltségek tervezése, elszámolása, az energetikai beszámolási rendszer működtetése, energetikát érintő gazdasági események elemzése, a szabadpiaci energiabeszerzések előkészítése és szakmai irányítása, valamint a villamos energia menetrendadási és földgáz-nominálási feladatok elvégzése. Társaságunk a különböző ingatlanjaiban bérleti jogviszony alapján tartózkodó vállalkozások számára az energetikusok szakmai irányításával biztosítja az energia-továbbadást, amely alapján 2012-ben több mint 200 partner felé történt – havi számlázás melletti – energia továbbadás.

A BKV Zrt. 2012. évi tény energiaköltsége: 23 778 559 eFt Vontatási fűtési célú villamosenergia 401 486 eFt

Vontatási segédüzem villamosenergia 226 015 eFt

Vontatási gázolaj 12 008 308 eFt

Vontatási villamosenergia 6 739 519 eFt

Víz-csatorna 278 644 eFt Petróleum 1 230 eFt Benzin 34 742 eFt

Távhő gőz 362 244 eFt Távhő melegvíz 239 118 eFt PB gáz 2 143 eFt

Földgáz 966 933 eFt

Tüzelőolaj 29 689 eFt Motorolaj 280 340 eFt


Egyéb villamosenergia 1 932 389 eFt

Egyéb gázolaj 275 760 eFt

21

Társaságunk 2012. évi teljes energia költsége hozzávetőleg 23,8 Mrd Ft-ot tett ki. Ezen belül a gázolaj költségeinek növekedése – amelynek alapvető oka a világpiaci árváltozás volt – az előző évhez képest 1,2 Mrd Ft-os többletkiadást eredményezett, azonban a tervezett értékhez mérten megtakarítás keletkezett, ugyanis a tervezés során a szakterület figyelembe vette az olajár változásának várható hatásait. A vezetékes energiahordozók esetében a költségek emelkedését a szabadpiaci beszerzések szakmai irányításával, illetve helyi energiamegtakarítások elősegítésével sikerült mérsékelni. A megtakarítások alapvetően a villamos energia költségek csökkentésénél számszerűsíthetőek. A villamos energia felhasználás menetrendadása révén több mint 160 M Ft jóteljesítési prémium realizálódott. A teljesítmény-lekötések optimalizálása, mérőhelyek felülvizsgáltatása, meddő energia fogyasztások csökkentése, a tarifaváltások éves szinten 21 M Ft megtakarítást eredményeztek. A Nagyvárad téri metróállomás peronja alatti üzemi tér földhőjét hasznosító hőszivattyú – 3,5 COP szám mellett – évi 1 380 000 Ft villamos energia megtakarítást biztosított.


22

Környezetkímélő „zöld” megoldások 2012-ben az autóbusz és trolibusz járművek tekintetében a következő környezetvédelmi hatású tevékenységet végeztük: 24 db EURO2-es és 58 db EURO3-as környezetvédelmi besorolású motorral szerelt autóbuszt állítottunk üzembe. A helyettük selejtezésre kerülő járművekben lévő EURO1 és a feletti besorolású motorokat kiszereljük és tovább üzemeltetjük más autóbuszokban – így EURO besorolás nélküli motorokkal hajtott autóbuszokat váltanak ki, amivel jelentős légszennyezés-kibocsátás-csökkentést érünk el a főváros térségében. A legjelentősebb csökkenés a részecske kibocsátás (PM) tekintetében van, ezzel az emberi egészségre leginkább veszélyes kipufogógáz-összetevő környezetbe kerülése mérséklődik. A 15 db korszerű csuklós MAN trolibusz közül 2012 év végéig 7 db-ot állítottunk üzembe. Ez lehetővé tette, hogy az elavult ZIU típusú trolibuszokat kivonjuk a forgalomból. A típusváltás környezetvédelmi hatása elsősorban a zajterhelés csökkenésében mutatkozik meg. Nem elhanyagolható azonban a fajlagos energiafelhasználás különbsége sem, bár ennek hatása környezetvédelmi szempontból nem a főváros térségében jelentkezik, hanem az energia előállítás területén, de globálisan ez is jelentős eredmény. Elkészítettük az IK 415-435 típusú autóbuszok fenntartási főtechnológiájának az eddigi üzemeltetési tapasztalatok alapján történő felülvizsgálatát, amelynek környezetvédelmi hatása is van. 2012-ben a meghibásodások területén jelentős volt a hűtőrendszerek hibája és a hűtőfolyadék- elfolyás (környezetkárosító anyagokat is tartalmaz). A hiba okának megszüntetésére szervezési és technológiai intézkedéseket egyaránt tettünk. Az egyre nagyobb számú, légkondicionáló berendezéssel felszerelt autóbusz üzemeltetése során a külső, rezsimenetet igénylő javítások helyett a telephelyeinkre speciális karbantartó berendezéseket szereztünk be, és a kezelő személyzet részére oktatást biztosítottunk. Tapasztalatszerzés céljából üzemeltetési kísérleteket folytatunk alternatív hajtású (elektromos, hibrid, CNG) autóbuszokkal, hogy járműbeszerzési lehetőség esetén már legyen ismeretünk a környezetvédelmileg magas kategóriába sorolt járművek előnyben részesítéséhez.


23

4-es metró A metróberuházás keretében 2012 folyamán számottevő előrehaladás az állomások belső beépítése, a pályaépítés, az áramellátási és elektronikai rendszerek telepítése és a gördülőállomány szállítása terén történt. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a projekt azzal, hogy az Alstom prototípus-szerelvénye 2012. december végén megkezdhette a Nemzeti Közlekedési Hatóság által a típusengedély megszerzéséhez előírt 15000 kilométeres tartampróba futásait az új vonal Kelenföld vasútállomás és Móricz Zsigmond körtér állomások közötti szakaszán, a jobb vágányon.

Ütemterv A megbízó 2011-ben megfogalmazta ütemtervi elvárását a vállalkozók felé, hogy az utasforgalmi próbaüzem 2014. március 31-én kezdődjék meg. Ezt követően hosszas egyeztetések következtek, amelyek eredményeképpen 2012. november 14-én a vállalkozók, a mérnök és a DBR interface-megállapodást írt alá e véghatáridő tartásáról. A vállalkozók ezután egyedi munka-ütemterveiket e véghatáridő figyelembevételével dolgozták ki. A véghatáridőt 2012 folyamán jelentős mértékben semmilyen esemény nem veszélyeztette, de három kockázati tényező felmerült vele kapcsolatban. Egyrészt a vágányépítő vállalkozó 2012. június közepétől szeptember közepéig elszámolási vitára való hivatkozással szüneteltette a vágányépítést, de az átmeneti leállás végül a projekt egészére nem gyakorolt késleltető hatást, tekintettel arra, hogy a társvállalkozói beszállítások folytak. Másrészt 2012 júliusában az Orlay utcai vízvezeték törése miatt közel 900 m3 víz öntötte el a Szent Gellért tér és részben a Fővám tér állomásokat, jelentős károkat okozva a már telepített berendezésekben. A kárelhárítás, a felmérés és a javítások miatt a tartampróbát nem lehetett az eredeti terveknek megfelelően az egész budai, csak a fentebb említett szakaszon megtartani – a dologi károk rendezése a mai napig tart. Harmadrészt kockázatnak látszott, hogy az Alstom képes lesz-e a tartampróbát időben megkezdeni, de a megbízó határozott fellépésére időben megtette a szükséges intézkedéseket. Tapasztalható volt késedelem 2012-ben a belső beépítésben is, de ez nem jelentett komolyabb kockázatot a véghatáridő teljesíthetőségére nézve.

Kivitelezés Az alagutat és az állomásszerkezeteket építő vállalkozók 2012-ben már csupán hibajavítási, vízzárási-injektálási munkákat végeztek: e szerkezetek vízzárósága túlnyomórészt megfelel a vonatkozó szabványoknak, jóllehet néhány helyen, különösen a Kelenföld vasútállomás és a Fővám tér állomáson további beavatkozás szükséges. A vágányépítő vállalkozó (Tóth T. D. Kft.) az átmeneti leállás ellenére munkái legnagyobb részét 2012 év végéig befejezte: a pálya elkészült, csak a Keleti pályaudvar állomás ütközőbakjainak felszerelése és a harmadik sín burkolási munkái, illetve hibajavítások maradtak


24

2013 elejére. A vágányok rendeltetésszerű használatra alkalmasak: az átadás-átvételi eljárás megkezdődött. A belső beépítést végző vállalkozó (Swietelsky Magyarország Kft.) minden állomáson megépítette a másodlagos szerkezeteket és falazatokat, illetve elvégezte azok felületképzését és burkolását, továbbá az elektromos és gépészeti alapszerelést, az üzemi terek hidegburkolását. A Bikás park, az Újbuda-központ és Móricz Zsigmond körtér állomásokon végrehajtotta a gépészeti és elektromos berendezések beszabályozását. A próbaüzemek kezdete: 2013. A Bikás park és az Újbuda-központ állomásokon befejezte felszínrendezési munkáit. A 91 db mozgólépcső és a 34 db lift beépítését az egyes állomások készültségének megfelelően folyamatosan végezte. A tartampróbára való felkészülés jegyében felgyorsította a munkálatokat az érintett állomásokon (Kelenföld vasútállomás, Bikás park, Újbuda-központ , Móricz Zsigmond körtér): ezek épületgépészeti rendszereit a próbafutásoknak megfelelő állapotba hozta, illetve beüzemelte, továbbá egyéb ideiglenes létesítményeket állított fel. A tartampróbáhozszükséges üze-


25

mi próbák végrehajtásával jelentős előrelépést ért el saját és az egész projekt ütemterve szempontjából. A Szent Gellért tér állomáson az üzemi terek burkolása mellett elvégezte a csőtörés miatti károk elhárítását. A pesti oldalon szakipari munkákat végzett az üzemi terekben, az utasterekben a füstkötényfalak szerelését, berendezési tárgyak és gépészeti berendezések (főszellőzés, légkondicionálás, mozgólépcsők, liftek) telepítését, illetve beüzemelését végezte. Az elektronikus rendszereket és az áramellátást kiépítő vállalkozó (Siemens M4 Budapest Konzorcium) – ahogy egyre nagyobb munkaterületet kapott – ütemtervének megfelelően végezte a tevékenységét, és jelentős előrehaladást ért el 2012-ben. A járműtelepi biztosítóberendezés telepítési munkáival teljesen, a Szent Gellért téri körzetével csaknem teljesen elkészült. A Kelenföld vasútállomás megállóban kiépítette a végleges 10 kV-os ELMŰbetáplálást. Az optikai gerinchálózatot a budai oldalon teljesen, a pesti oldalon a Szabó Ervin térig részben telepítette. Részlegesen kiépítette a járműtelepi vonali irányító központot és az „A” szakasz állomásain a felügyeleti berendezéseket. Beüzemelte az üzemi telefonhálózatot és a TETRA üzemi rádióhálózatot a Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér állomások között. Végrehajtotta a 10/0,4 kV-os áramátalakítók és kapcsolóberendezések próbaüzemét a Kelenföld vasútállomás, a Bikás park, az Újbuda-központ, a Móricz Zsigmond körtér, a Szent Gellért tér, a Fővám tér és a Kálvin tér állomásokon, a berendezéseket a BKV-nak üzemeltetésre átadta, és a Rákóczi tér állomáson megkezdte e berendezések próbaüzemét. Végrehajtotta a járműtelep teljes, és a fővonal tartampróba által érintett területén a vontatási feszültség kiadását. Beüzemelte Kelenföldtől a Kálvin téri állomásig az EDIberendezéseket. A tartampróba sikeres lebonyolítása érdekében mintegy tíz rendszert részlegesen átadott az érintett vonalszakaszon, úgymint: üzemi telefonhálózat, TETRA üzemi rádióhálózat, adatátvitel, tűzjelző-berendezés, ÁDI-munkaasztalok, áramátalakítók, vontatási áram, ideiglenes PEP (vészkapcsolók), blokkposzt (OCC), helyi és központi EDI. Használati megállapodás keretében pedig a járműtelepi biztosítóberendezést adta át. Ideiglenesen EDR-szolgáltatást biztosított. A gördülőállomány szállítója (Alstom Transport SA) 2012 februárjában megszerezte az előzetes típusengedélyt, és ennek alapján 2012 júliusában legyártotta a prototípus-járművet. A végleges típusengedélyezési eljáráshoz a szükséges dokumentációt a BKV jóváhagyásával benyújtotta az NKH-nak, decemberben pedig a franciaországi tesztek végrehajtása után Budapestre szállította az M4 prototípus-járművet. Az M2 próbapályán és vonalon ellenőrző fékvizsgálatokat hajtott végre, majd 2012. december 21-én átszállította a járművet az M4es vonalra, ahol tovább folytatta a típusengedélyezéshez szükséges teszteket, és megkezdte a február 8-ig tartó tartampróbát. Teljesítette a feltételeket, benyújtotta a dokumentációt a végleges típusengedély kiadása érdekében az NKH-nak. A járműtelep építését a vállalkozó (Swietelsky Magyarország Kft.) 2011-ben befejezte, az átadás-átvételi eljárás 2012 elején lezajlott. 2012 júliusától pedig a BKV üzemeltetésre átvette azt, jelenleg hibajavítások folynak.


26

Az új metróvonal állomásaihoz kapcsolódó felszíni beruházások jelentős része már korábban nagyrészt elkészült, befejezésükre csak az állomások teljes elkészülését követően kerülhet sor. A Rákóczi téri mélygarázs 2012-ben megépült, a végleges használatbavételi engedélyt 2013 megkapta. A Baross téri felszínrendezés és a kelenföldi kijárati műtárgy, illetve a Péterhegyi út kivitelezése tekintetében 2012 folyamán lezajlottak a közbeszerzési eljárások. Az őrmezői buszpályaudvar és P+R parkoló tervpályázatának lebonyolítása 2012 közepén megindult. A Baross téren a Strabag-Colas konzorcium november elején megkezdte a munkálatokat. A Kelenföldi pályaudvar állomás őrmezői kijáratának kivitelezőjével a szerződéskötésre 2013. február 1-jén került sor: a műtárgy csak nagyon feszített munkavégzéssel készülhet el az utasforgalom megindulásának tervezett idejéig.

Finanszírozás 2012. december 21-én a Fővárosi Önkormányzat és az NFÜ aláírta az új, egységes szerződést a Támogatási Szerződés és a Finanszírozási Szerződés módosításáról, hogy meghatározhatóvá váljon a projekt befejezéséhez szükséges állami szerepvállalás pontos összege, illetve maximalizálható legyen az elszámolható projektköltség az európai uniós Támogatási Szerződésben foglalt előírások megfelelő alkalmazásával. A 1448/2012. (X.11.) számú Kormányhatározat az európai uniós forrásból nem finanszírozott projektelemekre a jövőbeli állami kötelezettségvállalás maximumát 77 milliárd forintban határozta meg, ami alapvető feltétele a sikeres projektzárásnak. Az új, egységes szerződés szerinti összköltségvetés a korábbi 373,4 milliárdos keret helyett 452,5 milliárd forint, amely a projekt megvalósításával összefüggésben tartalmazza valamennyi már megkötött, illetve még megkötendő szerződés, továbbá a jelenlegi és a várható vitatott tételek, vállalkozói követelések kalkulált maximális összegét. Ezzel párhuzamosan az NFÜ és a KIKSZ meghatározta a vállalkozói változtatások és követelések elszámolhatóságának rendjét. A szerződésenként 2012. december 31-ig elfogadott, leszámlázott műszaki teljesítéseket az alábbi táblázat foglalja össze. A teljesítésnél kimutatja a teljes szerződéses keretösszeget, majd a tartalékkeretet (beleértve a napi és egyéb munkát) százalékos és számszerű formában. A 2012 végéig elfogadott, leszámlázott műszaki teljesítés 258,9 milliárd forint volt.


27

Beruházás teljesülésének követése

SZERZŐDÉSEK

* Műszaki készültségi fok % 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

71%

Összes szerződés

93%

Vonalalagutak és kapcsolódó állomási szerkezetek (BAMCO)

54%

Állomások belső beépítése (Swietelsky)

92%

Alagú és felszíni (járműtelepi) vágányok megépítése (Tóth TD)

55%

Rendszerek, áramellátás (Siemens) Metrószerelvények beszerzése (Alstom)

0% 97% 99%

Járműtelep építése (Swietelsky) Állomások szerkezetének kiépítése EDR rendszer

100%

0% 27%

Kapcsolódó felszíni beruházások

69%

Előkészítő tanácsadói és egyéb szerződések

ÖSSZES LEZÁRULT SZERZŐDÉS, ELŐZMÉNY 54%

***Ebből tartalék felhasználás

Műszaki előrehaladás

Időszak: 2012.12.31 Szerződö® összeg Szerződések

SZERZŐDÉSKÖTÉS ÁLLAPOTA

Összes szerződés Vonalalagutak és kapcsolódó állomási szerkezetek (BAMCO)

AKTUÁLIS PROJEKTTERV

Műszaki készültségi fok

**Tényleges költség

Szabad keret aránya

mFt

312 333

368 574

71%

258 851

29%

mFt

54 839

54 771

93%

50 656

7%

Állomások belső beépítése (Swietelsky)

mFt

39 581

39 581

54%

21 286

46%

Alagú és felszíni (járműtelepi) vágányok megépítése (Tóth TD)

mFt

13 460

14 767

92%

13 651

8%

55%

21 181

45%

Rendszerek, áramellátás (Siemens)

mFt

29 659

39 249

Metrószerelvények beszerzése (Alstom)

mFt

22 905

22 905

0%

Járműtelep építése (Swietelsky)

mFt

11 540

11 747

97%

11 433

3%

Állomások szerkezetének kiépítése

mFt

83 342

83 706

99%

82 641

1%

EDR rendszer

mFt

0

1 000

0%

0

100%

mFt

0

1 000

0%

0

100%

mFt

11 734

27%

10 929

73%

Ebből még meg nem kötö® szerződés Kapcsolódó felszíni beruházások Ebből még meg nem kötö® szerződés

39 979

0

100%

mFt

0

23 881

0%

0

100%

Előkészítő tanácsadói és egyéb szerződések

mFt

28 280

44 490

69%

30 693

31%

Ebből még meg nem kötö® szerződés (FIDIC mérnök)

mFt

0

2 400

0%

0

100%

ÖSSZES LEZÁRULT SZERZŐDÉS, ELŐZMÉNY

mFt

16 994

16 380

100%

16 380

0%

mFt

23 952

37 198

54%

20 212

17%

***Ebből tartalék felhasználás


28

A BKV Zrt. 2012. évi gazdálkodása A BKV Zrt. 2012. évben 134 632 millió Ft bevételt (értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevétel, pénzügyi műveletek bevétele, rendkívüli bevétel) realizált, amely a 2011-es év bevételeinél 645 millió Ft-tal magasabb. A BKV 2004. évben kötött szolgáltatási szerződése április 30-án lejárt, a közszolgáltatás megszervezésével a tulajdonos a BKK-t bízta meg. Ennek értelmében a menetdíjbevételek, az árkiegészítés, az agglomerációs és kerületi tömegközlekedési bevételek, a paraméterkönyvi szerződéses járatok bevételei, a fővárosi és állami működési támogatások, valamint az állami normatív támogatás a BKK Zrt. bevételeit képezik. A BKK és a BKV május 1-jétől Közszolgáltatási Szerződést kötött. A szerződés értelmében a BKK belső szolgáltatóként veszi igénybe a BKV által nyújtott teljesítményeket, amelyekért a bevételekkel nem fedezett indokolt költségei erejéig kompenzációt fizet. Ez májustól decemberig terjedő időszakra 78 875 millió Ft. Az aláírt szerződés tartalmazta a fizetendő havi szolgáltatási díj kalkulációjának alapját adó kompenzációs módszertant, a megrendelt teljesítményt, a teljesítés feltételeit, a tervezési és beszámolási követelményeket, bonus/ malus rendszert, kötbérezési tételeket. Aláírásra került az 1. és a 2. számú módosítás, amely tartalmazza a törvényi változások követését, valamint a banki hitelek rendezésének szükségességét, a díjszabás változását. A személyszállítási bevételek közül a menetdíjbevétel a bázis időszakhoz viszonyítva alacsonyabb, mivel májustól kompenzációt fizet a BKK, amely kiváltja a menetdíjbevételeket, árkiegészítést, agglomerációs és kerületi tömegközlekedési bevételeket, paraméterkönyvi szerződéses járatok bevételeit, a normatív támogatást, illetve a vissza nem térítendő támogatást is. A helyközi tarifáknál (HÉV) a hatályos miniszteri rendelet érvényesítette az ÁFAemelés hatását az árakban. A 2012. évre tervezett menetdíjbevételt teljesítette a Társaság, az árkiegészítés magasabb lett. Árkiegészítést 2012. májustól a Társaság csak a gyermekszállítás után igényelt. A jegyek és a bérletek értékesítése májustól a BKK Zrt. hatáskörébe került. Az agglomerációs és kerületi tömegközlekedési bevételek a 2011. évi bevételeknél alacsonyabbak, mivel májustól a BKK Zrt. jogosult ezekre a bevételekre. A szerződéses és egyéb szolgáltatások bevételének jelentős részét a különjáratok, a sikló és libegő bevétele adja. Az üzemi, üzleti tevékenység bevétele (értékesítés nettó árbevétele és egyéb bevétel) 1 220 millió Ft-tal növekedett, amely a bázis évhez viszonyítva 0,9%-ot jelent. Az egyéb bevételeknél a bázishoz és a tervhez viszonyítva is többletbevétel keletkezett. A tervben szereplő 2012. január-április hónapra vonatkozóan a 20 000 millió Ft vissza nem térítendő működési támogatást a Fővárosi Önkormányzattól megkapta a Társaság. Az üzemi ráfordítások költségei csökkentek az előző évhez képest 2,1 %-kal.


29

Az üzemi ráfordítások 83%-át adó anyag- és személyi jellegű ráfordításoknál a bázishoz és a tervhez képest is megtakarítás keletkezett. Az anyagköltségnél jelentkező megtakarítás a költségtakarékosság eredménye volt. Az igénybe vett szolgáltatásoknál visszafogott teljesítés volt tapasztalható, a bázistól és a tervtől is elmaradt a megrendelt szolgáltatások volumene. A Társaság Igazgatósága elrendelte 2011. évben az igénybe vett szolgáltatások felülvizsgálatát, a lehetséges költségmegtakarítások feltárását, ezek eredménye 2012-ben jelentkezett. A menetjegy-értékesítéssel és a pótdíjazással, a jegy automaták működtetésével, a jegyellenőrzéssel, pénzszállítással összefüggő költségek csökkentek, mivel a tevékenység a BKKhoz került.

A BKV Zrt. anyagjellegű ráfordításai, 2012. év millió Ft 24000

Bázis Terv

21000

Tény 18000

15000

12000

9000

6000

3000

0

Anyag

Energia

Igénybeve szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

ELABÉ

Közvete szolgáltatások

A személyi jellegű ráfordítások összességében a bázistól 8,1%-kal, a tervtől 2%-kal elmaradnak. A BKK Zrt.-be átkerülő 1 053 fő mintegy 3 Mrd Ft személyi jellegű csökkenést eredményezett. A bérköltség a bázistól 1 163 millió Ft-tal (2,9%), a tervtől 951 millió Ft-tal (2,4%) lett alacsonyabb. A csökkenést elsősorban a BKK Zrt.-hez történő létszám-átcsoportosítás okozta. A 2012. évben elvárt béremelésről szóló 299/2011. Kormányrendelet értelmében a Nemzetgazdasági Minisztérium útmutatója alapján a Társaság végrehajtotta a kompenzációs béremelést 5 145 fő esetében.


30

A személyi jellegű egyéb kifizetéseknél a bázishoz viszonyított jelentős csökkenés a Kollektív Szerződés felmondása, illetve módosítása miatt következett be. Az egyéb ráfordítások a bázishoz és a tervhez képest is magasabbak. Magasabb volt az innovációs járulék összege, új tételként jelent meg az építmény- és telekadó. Összességében a 2012. év üzemi, üzleti eredménye (nyeresége) 3 178 millió Ft, ez a nyereség jelentősen, 2 354 millió Ft-tal haladja meg a 2011. évi értéket, és a 2012. évi Üzleti tervben előirányzott értéknél is magasabb. A pénzügyi műveletek egyenlege a jelentős hitelállomány következtében jellemzően negatív. A fizetett kamatoknál megtakarítást hozott a hitelállomány és a jegybanki alapkamat csökkenése, így a kamatköltség mindössze 5 700 millió Ft lett a tervezett 7 023 millió Ft helyett. A pénzügyi műveletek vesztesége összesen 6 363 millió Ft. A mérleg szerinti eredmény 2012-ben összességében -3 246 millió Ft veszteség, ez jelentős csökkenést jelent az előző évekhez képest. A tervezett értéknél 907 millió Ft-tal, a 2011. évi eredménynél 2 647 millió Ft-tal kevesebb veszteség keletkezett, ennek hatására mérséklődött a saját tőke értékének csökkenése is. Ennek oka - a bevétel növekedés és a takarékos költséggazdálkodás mellett - az alacsonyabb kamatköltség.

A BKV Zrt. 2012. évi üzemi és pénzügyi ráfordításainak megoszlása (%) Anyagjellegű ráfordítások 37,9

Személyi jellegű ráfordítások 40,3

Értékcsökkenési leírás 13,7

Egyéb üzemi ráfordítások 3,4


Pénzügyi ráfordítások 4,7

31

A BKV Zrt. eredményösszefoglalója 2011. évi 2012. évi 2012. évi Megnevezés

tény

Menetdíjbevételek Árkiegészítés Aggl. és kerületi tömegközlekedési bevételek Szerződéses és egyéb szolgáltatás bevétele Személyszáll.szolgáltatás ellenértéke összesen Szolgáltatási díj Egyéb tevékenység bevétele Egyéb bevételek Vissza nem térítendő működési támogatás Állami normatív támogatás Aktivált saját teljesítmények értéke Üzemi bevételek összesen Anyagköltség energia nélkül Üzemeltetési gázolaj Vontatási áram Egyéb energia Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi ráfordítások összesen Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli műveletek eredménye Adózás előtti eredmény

51 127 16 410 478 915 68 930 2 838 5 235 24 000 32 198 3 928 137 129 10 267 10 834 6 618 3 389 17 925 1 515 263 5 121 55 932 40 650 6 215 14 467 61 332 15 717 3 324 136 305 824 777 7 232 -6 455 -5 631 9 271 -262 -5 893

terv 17 724 5 662 171 291 23 848 78 875 4 610 4 475 20 000 0 2 146 133 954 10 712 12 285 7 190 3 666 16 294 1 556 185 2 336 54 224 40 438 2 466 14 552 57 456 18 589 705 130 974 2 980 5 7 023 -7 018 -4 038 6 132 6 247 -115 -4 153

tény 17 832 5 791 167 785 24 575 78 875 4 130 6 529 20 312 0 2 168 136 589 10 113 12 052 7 360 3 594 15 488 1 335 375 2 767 53 084 39 487 2 861 13 986 56 334 19 210 4 783 133 411 3 178 144 6 507 -6 363 -3 185 67 128 -61 -3 246

Eltérés tervhez 108 129 -4 494 727 0 -480 2 054 312 0 22 2 635 -599 -233 170 -72 -806 -221 190 431 -1 140 -951 395 -566 -1 122 621 4 078 2 437 198 139 -516 655 853 -6 065 -6 119 54 907

Index bázishoz 34,9% 35,3% 34,9% 85,8% 35,7% 145,5% 124,7% 84,6% 55,2% 99,6% 98,5% 111,2% 111,2% 106,0% 86,4% 88,1% 142,6% 54,0% 94,9% 97,1% 46,0% 96,7% 91,9% 122,2% 143,9% 97,9% 385,7% 18,5% 90,0% 98,6% 56,6% 744,4% 47,2% 23,3% 55,1%

tervhez 100,6% 102,3% 97,7% 269,8% 103,0% 100,0% 89,6% 145,9% 101,6% 101,0% 102,0% 94,4% 98,1% 102,4% 98,0% 95,1% 85,8% 202,7% 118,5% 97,9% 97,6% 116,0% 96,1% 98,0% 103,3% 678,4% 101,9% 106,6% 2880,0% 92,7% 90,7% 78,9% 1,1% 2,0% 53,0% 78,2%

Az aktivált saját teljesítmények értéke a bevételek között szerepel, ezért módosult a „bázis” és „terv” oszlop „Üzemi bevételek összesen” és „Üzemi ráfordítások összesen” sora is.


32

Eszközök Az immateriális javak könyv szerinti értéke a bázis időszakhoz viszonyítva 592 M Ft-tal csökkent, amelynek fő oka, hogy a tárgyidőszakban nem történt beszerzés, az értékcsökkenésleírást a Számviteli Politikának megfelelően elszámoltuk. Társaságunk vagyonában a használatba vett tárgyi eszközök értéke 259 604 M Ft, amely az eszközérték 45,4 %-a. A bázishoz viszonyítva ez az arány 4,9 százalékponttal csökkent. A beruházások tárgyévi záró állománya 285 637 M Ft, amely a nyitó értékhez viszonyítva 43 150 M Ft-tal növekedett. A növekedés fő oka a M4 metró beruházás, amely a záró beruházási érték 89,8%-át teszi ki. A Társaság részesedésének záró állománya 978 M Ft, amely 1 M Ft-tal alacsonyabb a tárgyidőszak nyitó állományánál. A csökkenés az IT Pólus Kft. értékesítésével (0,6 M Ft) és a BKV Panoráma Kft. értékvesztés elszámolásával (0,4 M Ft) függ össze. Az egyéb tartósan adott kölcsön záró állománya 219 M Ft, amely 21 M Ft-tal csökkent a bázis évhez képest. Törvényi előírásoknak megfelelően a rövid lejáratú egyéb követelések közé soroltuk át a dolgozók részére folyósított kölcsön 2013. évi esedékes törlesztését, amely 80 M Ft. A Társaság 2012. december 31-i készletállománya 2 906 M Ft, amely 37 M Ft-tal magasabb, mint a nyitó állomány. A követelések záró állománya 6 259 M Ft, ez az előző évhez képest 221 M Ft-tal növekedett, ami az alábbi változásokra vezethető vissza: A vevőkkel szembeni követelések záró állománya 1 335 M Ft-tal (85,4%-kal) csökkent a bázis időszakhoz képest. 2012. május 1-jétől a menetdíjbevételek beszedése átkerült a BKK Zrt.hez, így a menetdíjbevételhez kapcsolódó vevői követelések teljesen megszűntek. A kapcsolt vállalkozással szembeni követelések záró állománya 587 M Ft-tal (147,1%-kal) magasabb, mint az időszak nyitó állománya, amelynek fő oka a tagi kölcsön összegének növekedése. Az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelése csak vevői követelésből áll, amelynek összege az előző évhez viszonyítva nem változott. Az egyéb követelések záró állománya 5 009 M Ft, amely a nyitó értékhez viszonyítva 936 M Ft-tal növekedett. Az egyéb követeléseken belül a költségvetési kapcsolatokból eredő követelés aránya 83,8%. A BKV Trade Kft. értékesítéséről döntött a Társaság Igazgatósága, ezért a részesedést a befektetett eszközök állományából átsoroltuk a forgóeszközök állományába még 2011. évben. A részesedés könyv szerinti értéke nulla, mivel már az előző években a teljes bekerülési értékre értékvesztést számoltunk el. A Társaság pénzkészletének záró állománya 1 633 M Ft, amely 10 M Ft-tal magasabb a nyitó értéknél. A bankbetétek záró állományából 1 468 M Ft az M4 metró finanszírozásához kapcsolódik. Az aktív időbeli


33

elhatárolások összege 576 M Ft-tal növekedett a bázis évhez képest, a BKV Zrt. 752 M Ft bevételt és 151 M Ft költséget határolt el.

Források A Társaság saját tőkéjének állománya a beszámolási időszakban 12 360 M Ft-tal növekedett, a saját tőke és jegyzett tőke aránya 89,6%. Társaságunk 2012. évben 1 691 M Ft céltartalékot képzett és 729 M Ft céltartalékot használt fel, így az előző években képzett, de fel nem használt céltartalékkal együtt a beszámolási időszak záró állománya 4 066 M Ft. A Társaság kötelezettségeinek záró állománya 118 369 M Ft, amely az előző időszakhoz viszonyítva 622 M Ft-tal növekedett. A hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek arányában jelentős változás következett be, mivel a 2012. évben megkötött hitelszerződések teljes egészében hosszú lejáratúak, törlesztésük 2014. és 2015. gazdasági években válik esedékessé. A Társaságnak nincs 5 éven túli kötelezettsége. A hosszú lejáratú kötelezettségek záró állománya 63 485 M Ft, amely 56 917 M Ft-tal magasabb, mint a nyitó állomány. A jelentős változás a már említett új, egyéb hosszúlejáratú hitelek megkötésére vezethető vissza, amelyből a törlesztés esedékessége 1 éven túli. A Számviteli törvény előírásainak megfelelően a hosszú lejáratú kötelezettségből a 2013. évi törlesztő részleteket a rövid lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni, így a beszámolási időszak végén mindössze 783 M Ft pénzügyi lízing kötelezettséget soroltunk át. A rövid lejáratú kötelezettségek záró állománya 54 884 M Ft, amely 56 295 M Ft-tal alacsonyabb, mint a nyitó állomány. A rövid lejáratú kötelezettségeken belül a 2011. évhez viszonyítva csökkent: a hitelek állománya 52 233 M Ft-tal, a vevőktől kapott előleg 106 M Ft-tal, a szállító tartozás 3 537 M Ft-tal, a kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek összege 461 M Ft-tal, az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni kötelezettség 88 M Ft-tal, növekedett az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek összege 130 M Ft-tal. A passzív időbeli elhatárolások összege 11 401 M Ft-tal növekedett a bázis évhez képest, a BKV Zrt. 1 M Ft bevételt, 1 287 M Ft költséget és ráfordítást határolt el, a halasztott bevételek záró állománya 334 128 M Ft.


34

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok millió Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

2011.12.31.

2012.12.31

A.

Befektetett eszközök

535 379

559 913

I.

Immateriális javak

1 295

703

1.

Vagyoni értékű jogok

1 267

700

2.

Szellemi termékek

28

3

II.

Tárgyi eszközök

532 865

558 013

1.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

148 910

145 629

2.

Műszaki berendezések, gépek, járművek

123 031

111 681

3.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

2 731

2 294

4.

Beruházások, felújítások

242 487

285 637

5.

Beruházásokra adott előlegek

15 706

12 772

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

1 219

1 197

1.

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

960

959

2.

Egyéb tartós részesedés

19

19

3.

Egyéb tartósan adott kölcsön

240

219

B.

Forgóeszközök

10 530

10 765

I.

Készletek

2 869

2 906

1.

Anyagok

2 674

2 772

2.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

10

7

3.

Áruk

185

127

II.

Követelések

6 038

6 226

1.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

1 564

229

2.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

399

986

3.

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

2

2

4.

Egyéb követelések

4 073

5 009

III.

Értékpapírok

0

0

IV.

Pénzeszközök

1 623

1 633

1.

Pénztár, csekkek

108

34

2.

Bankbetétek

1 515

1 599

C.

Aktív időbeli elhatárolások

327

903

1.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

108

752

2.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

219

151

546 236

571 581

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN


35

"A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám

A tétel megnevezése

D. I.

adatok millió Ft-ban 2011.12.31.

2012.12.31

Saját tőke

101 370

113 730

Jegyzett tőke

127 000

127 000

ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

0

0

II.

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

0

0

III.

Tőketartalék

140 870

156 476

IV.

Eredménytartalék

-160 607

-166 500

V.

Lekötött tartalék

0

0

VI.

Értékelési tartalék

0

0

VII.

Mérleg szerinti eredmény

-5 893

-3 246

E.

Céltartalékok

3 104

4 066

1.

Céltartalék a várható kötelezettségekre

3 104

4 066

F.

Kötelezettségek

117 747

118 369

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

6 568

63 485

1.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

4 000

61 700

2.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

2 568

1 785

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

111 179

54 884

1.

Rövid lejáratú hitelek

52 250

17

2.

Vevőktől kapott előlegek

106

0

3.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

49 895

46 358

4.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

1 437

976

5.

Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

556

468

6.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

6 935

7 065

G.

Passzív időbeli elhatárolások

324 015

335 416

1.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

6 919

1

2.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 054

1 287

3.

Halasztott bevételek

316 042

334 128

546 236

571 581

FORRÁSOK ÖSSZESEN


36

Cash flow A pénzeszközök záró állománya 10 M Ft-tal nőtt az előző évhez képest. A befektetési tevékenység cash flow-ja -46 216 M Ft volt, amelynek nagy részét a pénzügyi műveletekből származó cash flow finanszírozta (43 363 M Ft). A működési cash flow összege 2 863 M Ft.

millió Ft-ban Sorsz.

Megnevezés

2011

2012

1.

Adózás előtti eredmény +

-5 893

-3 248

2.

Elszámolt amortizáció +

15 717

19 210

3.

Elszámolt értékvesztés és visszaírás +

476

913

4.

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +

2 149

962

5.

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +

47

-18

6.

Befektetett eszközök kivezetési értéke

164

127

7.

Szállítói kötelezettség változása +

2 849

-1 837

8.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +

-2 281

-525

9.

Passzív időbeli elhatárolások változása +

-5 489

-11 641

10.

Vevőkövetelés változása +

2 554

1 116

11.

Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +

-202

-1 620

12.

Aktív időbeli elhatárolások változása +

-145

-576

13.

Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -

0

0

14.

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -

0

0

I.

Működési cash flow

9 946

2 863

15.

Befektetett eszközök beszerzése -

-16 962

-46 312

16.

Befektetett eszközök eladása +

12

94

17.

Kapott osztalék, részesedés +

0

2

II.

Befektetési tevékenység cash flow-ja

-16 950

-46 216

18.

Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +

0

0

19.

Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +

0

0

20.

Hitel és kölcsön felvétele +

8 640

66 717

21.

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +

83

100

22.

Véglegesen kapott pénzeszköz +

45 179

38 688

23.

Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -

0

0

24.

Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -

0

0

25.

Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -

-16 200

-61 250

26.

Pénzügyi lízing törlesztés

-796

-783

28.

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek-

-69

-69

29.

Véglegesen átadott pénzeszköz

-28 533

-40

30.

Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +

0

0

III.

Pénzügyi műveletekből származó cash flow

8 304

43 363

IV.

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

1 300

10

31.

Pénzeszköz nyitó állománya

323

1 623

32.

Pénzeszköz záró állománya

1 623

1 633


37

Társasági kapcsolatok A BKV elkötelezett a múlt értékeinek megóvása és a hagyományok ápolása mellett, és tiszteletben tartja a szakma történetét. A Társaság által üzemeltetett – huszadik születésnapját ünneplő – szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeum és a budapesti Földalatti Vasúti Múzeum 2012-ben is nagy sikerrel vett részt az év legjelentősebb múzeumi programjain. A BKV a Nemzeti Múzeum kertjében megrendezett Múzeumok Majálisán helyszíni kiállítással és közlekedéstörténeti foglalkoztatókkal emlékezett meg a 125 éves villamos- és HÉV közlekedésről. A Múzeumok Éjszakáján a Földalatti Vasúti Múzeum éjfélig tartó nyitva tartással és új időszaki kiállítással várta látogatóit. A Kulturális Örökség Napjain nemcsak a Társaság múzeumaiban, hanem a Kelenföldi kocsiszínben és a Fogaskerekű vasútnál is ismerkedhettek az érdeklődők a BKV műszaki értékeivel. A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében immár másodszor rendezett Társaságunk közlekedéstörténeti versenyt budapesti iskolásoknak. Az évadban három időszaki kiállítást nyitott meg Társaságunk. A Légy óvatos kispajtás! című plakátkiállításon a BKV, illetve jogelődjeinek grafikai és szöveges plakátjaiból, hirdetményeiből láthattak válogatást az érdeklődők. A tárlatot majdnem 10 ezren látták. A kupakiállítás a centenáriumát ünneplő BKV ELŐRE SC serlegeinek és egyéb díjainak bemutatásával tisztelgett az egyesület sportsikerei előtt. A BKV Zrt. és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem közös, FUTOUR - utazás a jövőbe című tárlatán designterveken, járműmodelleken keresztül mutatta be, hogy az egyetem fiatal formatervezői hogyan képzelik el a jövő közlekedését. 2012-ben is folytatta Társaságunk a műtárgymegóvó, -gyarapító tevékenységét: a korhűen felújított ÁMG gyártmányú 923-as pályaszámú trolibusz-pótkocsival egy újabb darabbal bővült a muzeális jármű-gyűjtemény. Június és október között heti rendszerességgel hirdetett Társaságunk nosztalgiatúrákat villamosaira, hétvégi programokhoz csatlakozva, vagy éppen éjszakai indulással. Az elmúlt évekhez hasonlóan Társaságunk megrendezte a Kamaraerdei Villamos Napot is. A BKV együttműködött a Főpolgármesteri Hivatallal az Alstom szerelvény bemutató, átadó eseményének megszervezésében, illetve Fábián László olimpiai bajnok kezdeményezésére az olimpiai villamos indításában, amelyen bemutattuk a 100 éves BKV Előre SC olimpiai bajnokait is. A villamos- és HÉV-közlekedés megindulásának 125. évfordulójára 2012 őszén ünnepségsorozattal emlékezett a BKV, igazi nosztalgia-csemegét kínálva minden érdeklődőnek. Megtekinthették a villamosok színe-javát, a régi favázas, és a ma is közlekedő járműveket, de bemutatkozott a frissen felújított, 1906-os gyártmányú 2624-es motorkocsi, és látható


38

volt a cinkotai HÉV-kocsiszín is. A színes programsorozat a Villamos kavalkáddal zárult a Széll Kálmán téren. Az évfordulóra kiadvány is készült, amely hiteles és részletes képet ad az elmúlt 125 évről, érdekességekkel, interjúkkal és remek fotókkal. A társadalmi felelősségvállalás jegyében a BKV támogatja a fővárosi kulturális rendezvényeket, a gyermekprogramokat, valamint a főváros lakosságának szóló kezdeményezéseket. Ilyen volt a Gyermekvasúttal közösen szervezett hűvösvölgyi gyermeknap, a Budapest Szíve által életre hívott esemény, és a Magyar Dal Napja programsorozat részeként – immár harmadszorra – elindult a nagy sikerű Dallamos Villamos is. Decemberben negyedszer volt látható a Fényvillamos a pesti korzón és a budai oldalon a jól ismert, csillogó díszruhájában. 11 ezer dolgozó esetében igen fontos a belső kommunikáció, a tájékoztatás. Ennek részeként 2012-ben is negyedévente megjelent a Mozgásban Magazin, illetve minden héten e-hírlevélben értesülhettek a munkavállalók Társaságunk aktuális híreiről. Hagyományteremtő jelleggel két kezdeményezést indítottunk útjára: szeptember 22-én BKV-s labdarúgó kupát rendeztünk az Előre sporttelepén, amelynek során a társaság forgalmi- és műszaki területeinek, valamint a menedzsmentnek a csapatai mérhették össze tudásukat egy jókedvű program keretében. November 17-én pedig az I. BKV Gulyásleves főző bajnokságon különleges családi receptekkel rukkoltak elő a versenyző csapatok.


39


40

Minőségbiztosítás Minőségirányítás A 2012 októberében kelt Minőségpolitikai Nyilatkozatban Bolla Tibor vezérigazgató deklarálta: a BKV Zrt. a minőségirányítási rendszerét úgy alakította ki és fogja működtetni, hogy az megfeleljen partnerei elvárásainak, a hazai és nemzetközi előírásoknak, a törvényi követelményeknek, valamint biztosítsa a tevékenységeket végző területek eredményességét, elősegítve a minőségirányítási célok megvalósulását. A működés középpontjában a szolgáltatás minőségének folyamatos javítása áll, amelynek célja az utazóközönség elégedettségének növelése. A BKV Zrt. oktatási, illetve beruházási folyamatainak Minőségirányítási Kézikönyve egyaránt 2012. november 19-én lépett életbe. Az oktatási és beruházási folyamatok felügyeleti auditjai a QSCert-Hungary Kft. auditálásával 2012 decemberében sikeresen megvalósultak, így a BKV 2012-ben két területen működtetett ISO 9001:2009-es szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszert: • BKV Zrt. Oktatási folyamatok: OKJ-s és egyéb képzések, továbbképzések, vizsgáztatások. Tanfolyamok szervezése, lebonyolítása. Forgalmi munkavállalók szakmai képzése, továbbképzése, vizsgáztatása. OKJ-s gyakorlati képzések. Közúti és vasúti járművezetők, vasútbiztonsági feladatkört ellátó munkavállalók elméleti és gyakorlati képzése. Hatósági vizsgára történő felkészítés. Képzési programok, tananyagok készítése. Oktatástechnológia, segédanyagok fejlesztése. •

BKV Zrt. Beruházási folyamatok: Beruházások folyamata. Nemzetközi kapcsolatok. Környezetvédelmi adatszolgáltatás. A Minőségirányítási Rendszer alapdokumentációja minden érintett munkavállaló számára elérhető az Intranet hálózaton. Tekintettel arra, hogy Társaságunk vezetése elkötelezett a minőségirányítás mellett, jövőbeni cél a BKV Zrt. teljes szervezetére vonatkozó, egységes minőségirányítási rendszer kiépítése, működtetése, tanúsíttatása.


41

Környezetközpontú irányítási rendszer A környezetközpontú igény- és feltételrendszer még szükségesebbé tette a K-NY-i Metró Járműtelepre vonatkozó MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) kialakítását. Az Alstom metró kocsik beszerzéséhez kapcsolódóan banki feltétel volt egy, szintén az MSZ EN ISO 14001:2005-es szabvány előírásainak megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer kialakítása. Elvárásként jelölték meg, hogy a BKV 2012-ben alakítsa ki a KIR rendszert, és arról tanúsítvány is legyen. A Környezeti Politikában is rögzítettük, hogy a vezetés elkötelezett a környezetvédelem iránt, ami a vezetői filozófia elválaszthatatlan részét képezi. Elkészült a Környezetirányítási Kézikönyv, amely meghatározta a KIR bevezetéséhez, fenntartásához és folyamatos fejlesztéséhez szükséges fontosabb ismérveket. A BKV Zrt. Műszaki Igazgatóság (2012 októberétől Kötöttpályás Műszaki Igazgatóság) K-NY Metró Járműtelep teljes körű, MSZ EN ISO 14001:2005 szabványnak megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer bevezetését 2012. március 1-jei hatállyal rendelték el. Az elő-audit 2012 júniusában megvalósult. Az eredményességet igazoló tanúsítvány 2015. július 12-ig érvényes. A Környezetközpontú Irányítási Rendszer a bevezetést, tanúsítást követően is folyamatosan, ellenőrzötten, a szabványpontoknak megfelelően működik. A környezetközpontú irányítási rendszer alapdokumentációja az Intranet hálózaton (Salamon) az érintettek számára elérhető.

Közszolgáltatási Szerződés A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a BKV Zrt. 2012. április 28-án megkötötte a Közszolgáltatási Szerződést, amely a Fővárosi Önkormányzattal 2004 áprilisában kötött kontraktust váltotta fel. A szerződés alapján a BKK, mint a közlekedésszervező, a közösségi közlekedés megrendelője a szakmai irányítást gyakorolja. A két fél szorosan együttműködve működteti a közösségi közlekedést. A járatkimaradást a BKK bonus-malus rendszer alapján méri, és a nem teljesítést szigorúan bünteti, továbbá 47 esetben jogosult a kötbérezésre is. A követelmények, illetve a nem teljesítésükhöz kapcsolódó szankciók a korábbinál jobban működő forgalom-előkészítést és számonkérési rendszer kialakítását teszik szükségessé. A 2012. év vége felé már látszottak azok a pozitív tendenciák, amelyek tükrözik a BKV azon törekvését, hogy a Megrendelő igényeinek és az utasok elvárásainak a Társaság mindjobban megfeleljen. Az új szerződés sokkal gyakoribb és komplexebb jelentési feladattal is jár a BKV számára. Havi rendszerességgel kell szolgáltatni a pénzügyi helyzetre vonatkozó adatokat, és negyedévente a személyszállítási teljesítményt is részletesen értékelni kell.


42

Kollektív Szerződés A Fővárosi Közgyűlés 2011. november 30-án a Kollektív Szerződés felmondása tárgyában hozott döntése, illetve annak nyomán az Igazgatóság 175/2011. számú megerősítő határozata alapján a Munkáltató a 2010. január 1-jétől hatályos Kollektív Szerződést 2011. november 30-án, három hónapos határidővel felmondta. A Kollektív Szerződés felmondását, majd újratárgyalását követően 2012. március 2-án megszületett a Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás. A megállapodás hatálya 2012. június 30-ig terjedt. Béren kívüli juttatásokból és társasági elismerésekből, valamint a végkielégítés a Munka Törvénykönyve szintjére csökkentéséből éves szinten összesen több mint 5 Mrd Ft megtakarítás keletkezett. Mivel a megállapodás lejárt, a munkáltató és a szakszervezetek ismételten tárgyalásokat kezdtek. Az egyeztetések 2012. június 29-én az új, jelenleg hatályos Kollektív Szerződés megkötésével zárultak. Ezen megállapodás a meglévő pótlékrendszert és foglalkoztatási szabályokat nem módosította, egy jelentős változást kivéve, amely szerint az új Mt. alapján, köztulajdonban álló társaságnál a munkaközi szünet nem képezheti a munkaidő részét. Ez a változás szintén jelentős megtakarítással járt.


43

A BKV átlagos állományi létszáma Megnevezés

2011. évi tény

2012. évi tény

1. Gazdasági vezetők

333

313

94,0%

2. Egyetemi főisk. képz. fogl.

356

320

89,9%

1 020

883

86,6%

258

199

77,1%

1 967

1 715

87,2%

880

439

49,9%

6. Mezőgazdasági fogl.

0

0

0,0%

7. Ipari, építőipari fogl.

2 764

2 850

103,1%

8. Gépkezelők összesen

1 032

1 071

103,8%

305

282

92,5%

Fizikai összesen járművezető és segédvezető nélkül

4 981

4 642

93,2%

Teljes munkaidős összesen (járművezető és segédvezető nélkül)

6 948

6 357

91,5%

villamos jv.

923

907

98,3%

trolibusz jv.

317

326

102,8%

autóbusz jv.

3 236

3 159

97,6%

HÉV jv.

134

134

100,0%

FAV jv.

64

67

104,7%

249

259

104,0%

4 923

4 852

98,6%

71

80

112,7%

Tömegközl. jármű- és segédvez. össz:

4 994

4 932

98,8%

Fizikai összesen (F 5+6+7+8+9)

9 975

9 574

96,0%

TELJES MUNKAIDŐS ÖSSZESEN

11 942

11 289

94,5%

3. Egyéb felsőf. középf. fogl. 4. Irodai fogl. Szellemi összesen (F.1+2+3+4) 5. Szolg. jell. fogl. segédvez. nélk.

9. Szakképz. nem igénylő fogl.

Járművezetők

Metró jv. Tömegközlekedési járművezető összesen: Metró segédvezető


Index bázishoz

44

ÉVES JELENTÉS BKV ZRT

Recommend Documents