Zařízení školního stravování Opava příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Tel. 555557076
ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013
OBSAH 1. Úvod……………………………………..…………………….……….…3 2. Vzdělávání pracovníků………………….……………………….………..6 3. Čerpání mzdových prostředků v HČ a VHČ…………………………..…7 4. Čerpání prostředků na provoz…………………………….…………….…8 5. Provedené opravy a rekonstrukce nákup nových zařízení ……………..…7 6. Seznam kontrol………………………………………………….……...….7
1. Úvod
Název zařízení
Zařízení školního stravování Opava příspěvková organizace
Adresa zařízení
Otická 24, Opava, 746 01
IČ zařízení
70 999 627
DIČ zařízení
CZ 70 999 627
Telefonní kontakt
555 557 076
Email Webové stránky Zřizovatel zařízení
[email protected]
www.skolnijidelny.cz Statutární město Opava
Ředitel zařízení
Bronislava Hertlová
Zástupce ředitele
Pavla Jarcovjáková
Ekonom
Lenka Pchálková
Účetní
Hrbáčová Alena
Mzdová účetní
Daniela Balnerová
Zařízení školního stravování Opava má 7 organizačních útvarů. Celkový počet zaměstnanců 105 z toho žen 98. Přepočtený průměrný počet zaměstnanců je 102,10 z toho v hlavní činnosti 88,40 a v doplňkové činnosti 13,70. Zařízení školního stravování má mimo svou hlavní činnost také doplňkovou činnost – stravování cizích strávníků, stravujeme pracovníky školství, důchodce, zajišťujeme také stravování při různých sportovních akcích, soustředěních, táborech v době prázdnin a od 1.11.2008 zajišťujeme stravování na Krnovské 71D. Ve školním roce 2013/2014 stravuje organizace v hlavní činnosti 2245 dětí v MŠ, 4334 dětí v ZŠ, 104 svých pracovníků – celkem 6683 strávníků v hlavní činnosti. V doplňkové činnosti – celkem 1464 strávníků. Kapacita školních jídelen pro hlavní činnost je 7300 strávníků. Celkem naše příspěvková organizace stravuje 8147 strávníků.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti Zařízení školního stravování Opava Pracovníci
Počet fyzických osob
Přepočtený evidenční počet
THP pracovníci
11
11
Obchodně provozní pracovníci stravování Dělníci - topič
93
90,85
1
0,25
Z toho zaměstnanci v doplňkové činnosti ve školních jídelnách Z toho zaměstnanci z doplňkové činnosti – Bufet Krnovská 71/D Z toho zaměstnanci doplňkové činnosti – výdejna Krnovská 71/D
23
11,80
1
0,75
3
1,125
Věková skupina
18-24 2
25-34 13
35-44 33
45-54 43
55-64 14
celkem 105
V roce 2013 bylo celkem připraveno 2.031.119 porcí v členění dle středisek .
Středisko
Obědy HČ
Obědy DČ
Svačiny HČ
Svačiny DČ
10
180.378
18.681
191.067
3.570
11
116.639
48.921
0
0
12
154.335
30.660
101.111
5.177
13
179.833
24.457
45.910
0
14
168.264
33.861
54.394
238
15
160.543
31.002
79.414
0
16
151.553
15.189
234.932
990
CELKEM
1.111.545
202.771
706.828
9.975
10 – organizační útvar Otická 24
odpovědná vedoucí – Benová Dana
11 – organizační útvar Mařádkova 11
odpovědná vedoucí – Bierhausová Jana
12 – organizační útvar Englišova 82
odpovědná vedoucí – Rybková Věra
13 – organizační útvar U Hřiště 35
odpovědná vedoucí – Beilnerová Věra
14 – organizační útvar E.Beneše 4
odpovědná vedoucí – Josefusová Věra
15 – organizační útvar Šrámkova 4
odpovědná vedoucí – Bc. Benýšková Petra
16 – organizační útvar Šrámkova 6
odpovědná vedoucí - Dubcová Dagmar
Zařízení školního stravování dováží stravu do 54 výdejních míst MŠ a ZŠ v Opavě . Rozvoz stravy smluvně zajišťuje fa. Čedar s.r.o. Opava . Stravu rozváží 4 vozidla a denně rozvozová trasa činí cca 291 km.Na jídelnách: Otická 24, Mařádkova 15, Englišova 82, U Hřiště 35, E.Beneše 4, Šrámkova 4 + výdejna Krnovská 71C se vydávají obědy pro 3134 strávníků denně. Náklady na dopravu HČ + DČ za rok : 2013 ………………………………...1. 285 . 557,- Kč bez DPH 2012 ……………………………….. 1. 488.080,66 Kč bez DPH Vzdělávání pracovníků v roce 2013: Název školení Vema a.s. - školení seminář PAM Zákoník práce Účetnictví PO Moderní vaření Nové trendy ve vaření Školení BOZ a PO Školení hygienického minima Gordic – účelový seminář Gordic – konsolidace účetních výkazů Roční zúčtování, zdanění mezd, důchodové zabezpečení Účetní závěrka Zákoník práce a další legislativa Spotřební koš a pracovně-právní předpisy Veřejné zakázky malého rozsahu Ručení za nezaplacenou daň Roční zúčtování, změny ve zdaňování Dopady nového Občanského zákoníku na pracovní právo Manažerské řízení procesu změn ve školním stravování Konference školního stravování Pardubice
počet 5 2 4 5 2 100 83 3 2 1 2 2 4 3 1 1 1 3 9
3. Č e r p á n í m z d o v ý c h p r o s t ř e d k ů a/ Hlavní činnost – přímé náklady na vzdělávání Hlavní činnost v mil. Kč
platy
14970
odvody + ostatní
5551
celkem
20521
tabulka č. 3
Vratka prostředků zpět do státního rozpočtu 0,- Kč.
b/ Doplňková činnost doplňková činnost v mil. Kč platy
1995
odvody + ostatní
724
celkem tabulka č. 4
2719
Celkové náklady na hrubé mzdy v organizaci činily v roce 2013 částku 16 657 500,- Kč, zákonné odvody 5 663 501,59 Kč.
Vývoj průměrných platů v našem zařízení rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013
13 455,- Kč 14 082,- Kč 13 626,- Kč 13 609,- Kč 13.878,- Kč
14 100 Kč 14 000 Kč 13 900 Kč 13 800 Kč 13 700 Kč 13 600 Kč 13 500 Kč 13 400 Kč 13 300 Kč 13 200 Kč 13 100 Kč
průměrná mzda
2009 2010 2011 2012 2013
4. Čerpání prostředků na provoz. Celkový příspěvek na provoz HČ pro rok 2013 činil 9. 579. 500,- Kč. Celkové náklady na hlavní činnost činily k datu 31.12.2013 částku 58. 451. 096,43 Kč, celkové výnosy ve stejné činnosti ke stejnému datu činily částku 58. 451. 096,43 Kč, výsledek hospodaření v hlavní činnosti byl k datu 31.12.2013 0,- Kč. Celkové náklady na provoz vedlejší činnosti činily za rok 2013 8. 916. 047,31 Kč, celkové výnosy ve vedlejší činnosti byly ke stejnému datu vy výši 10. 208. 024, 44 Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním, představoval ke konci roku částku 1. 291. 977, 13 Kč. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku po zdanění za rok 2013 ve výši 1. 113. 003, 13 Kč :
Náklady v roce 2013 Doplňková činnost Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Prodaný materiál Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti
CELKEM
4.595.052,92 537.089,23 223.657,72 95.012,41 2.314,88 531.127,31 1.994.822,678.217,38 8.717,13 21.651,96 17.608,6.416,17 153.715,51 47.066,46 3.578,23
8.916.047,31
Výnosy v roce 2013 Doplňková činnost Výnosy z prodeje služeb
9.804.092,24
Výnosy z prodaného zboží
398.314,20
Výnosy z prodeje materiálu
5.618,-
Ostatní výnosy z činnosti
CELKEM
31.782,-
10.208.024,44
Výsledek hospodaření v roce 2013
Výsledek hospodaření před zdaněním
1.291.977,13
Náklady v roce 2013 Hlavní činnost Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Prodaný materiál Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti CELKEM
28.690.994,25 3.115.313,98 669.982,8 12.924,57 2.350.319,28 15.077.475,5.120.311,46 62.675,34 162.435,34 96.244,45.243,83 1.083.929,49 331.890,53 1.631.356,56 58.451.096,43
Výnosy v roce 2013 Hlavní činnost Výnosy z prodeje služeb Výnosy z prodeje materiálů Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Úroky Transfery CELKEM
Výsledek hospodaření
28.046.593,17 64.539,90 176.108,32 31.782,31.573,04 30.100.500,58.451.096,43
0
Výše tvorby fondu odměn Výše tvorby rezervního fondu Převod z rezervního do investičního fondu ve výši
0,- Kč 1.113.003,13 Kč 1.113.003,13 Kč
Stav peněžních prostředků k 31.12. 2013 v Kč běžný účet účet FKSP pokladna
9.926.934,98 52.367,76 26.337,-
stav rezervního fondu stav investičního fondu stav fondu FKSP stav fondu odměn
626.172,74 1.386.124,07 66.605,76 212.000,-
Čerpání fondu FKSP za rok 2013. Stav fondu k 31.12.2012 činil Příjmy: Příjmy do fondu za rok 2013
75.755,66 Kč 171.692,- Kč
Výdaje: Příspěvek na stravování Odchod do důchodu Zůstatek na účtu k 31.12.2013
189.874,- Kč 3.995,90 Kč 52.367,76 Kč
5. Provedené opravy, rekonstrukce a nákup nových zařízení 1. Na základě usnesení RMO č. 2204/63 RM 13 byla provedena rekonstrukce šatny, sociálního zařízení a úklidové komory na odloučeném pracovišti Šrámkova 4 v hodnotě 502.526,94 Kč vč. DPH. 2.
Na základě usnesení RMO č. 2204/RM 13 byla provedena rekonstrukce střechy budovy A na Otické 24 v hodnotě 574.490,00- Kč vč. DPH. 3. Na základě usnesení RMO 2126/61 RM 13 byla provedena rekonstrukce nákladního výtahu v hodnotě 445.280,00 Kč vč. DPH 4. Na základě usnesení č. 2295/64 RM 13 bylo dokoupeno – obnoveno strojové zařízení v hodnotě 966.669,00 Kč vč. DPH. Jednalo se o výměnu 2 ks konvektomatu z roku 1998 na jídelnu Šrámkova 4 a myčku bílého nádobí z roku 1999 na jídelně U Hřiště 35 Veškeré tyto investice byly hrazeny z investičního fondu organizace. Zařízení školního stravování Opava bude i v roce 2014 pokračovat ve výměně výtahů. V plánu na rok 2014 je jídelna E.Beneše 4, následně zbývá k výměně poslední výtah na jídelně Mařádkova 15 a tím by byla rekonstrukce všech výtahů v ZŠS Opava po několika letech ukončena. V roce 2014 je v plánu rekonstrukce přízemí na jídelně U Hřiště 35. Dále v roce 2014 budeme pokračovat v rekonstrukci střechy na budově B na Otické 24, která bylo rozdělena do dvou částí. Přes nepříznivou současnou ekonomickou situaci se nám daří za pomoci zřizovatele Statutárního města Opavy pokračovat v obnově kuchyní Zařízení školního stravování Opava, modernizovat jídelny a vytvářet tak lepší pracovní podmínky pro zaměstnance naší organizace.
6. Seznam a přehled kontrol Zařízení školního stravování má uzavřenou smlouvu o poskytování daňového a účetního poradenství s auditorem a daňovým poradcem Ing. Jiřím Turoněm. Součástí této smlouvy v oblasti finanční kontroly a účetnictví je ověření správnosti hospodaření a vedení účetnictví na vybraném vzorku dokladů a zpracování zprávy o tomto ověření 1 x ročně, která proběhla dne 9.12.2013 - bez připomínek. 1) 15.7.2013 – Okresní správa sociálního zabezpečení Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 2) 18.12.2013 – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 3) Pravidelně jsou prováděny kontroly na jídelnách Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Na žádné jídelně nebyly zjištěny závady a blokové pokuty nebyly uloženy. V Opavě dne : 11.7.2014 Hertlová Bronislava ředitelka ZŠS Opava
