VERANTWOORDING PER PROGRAMMA

VERANTWOORDING PER PROGRAMMA

40

41

PROGRAMMA 1 FRATER VAN GEMERTSCHOOL

DOEL

BEREIKT

AANVULLENDE

DOEL

MAATREGELEN

BEREIKT

AANVULLENDE MAATREGELEN

De groepsindeling en het onderwijsprogramma

Dit hebben we gerealiseerd. De leerlingen worden

We gaan de aanpassingen regelmatig bespreken

We gaan Magister, het centrale registratiesysteem

Dit doel hebben we niet helemaal bereikt, want nog

Er moeten méér onderwerpen beter geregistreerd

veranderen per augustus 2014 en we passen de

niet meer in aparte groepen ‘autisme’ of ‘leerwegon-

om te zien of ze goed uitpakken. Daarnaast voert

voor onze leerlingen, gebruiken voor de registratie

niet alle belangrijke zaken worden goed verwerkt in

worden in Magister en daarom zetten we in

gemiddelde groepsgrootte op onze school aan.

dersteuning’ geplaatst. Ze krijgen les en begeleiding

een onafhankelijke organisatie een onderzoek uit

van alle belangrijke gegevens van onderwijs en de

Magister.

schooljaar 2014-2105 verbeterteams aan het

in groepen van gemiddeld 16 leerlingen (was: 13).

naar de manier waarop we zijn gaan werken en

begeleiding.

Het is wel gelukt om veel zaken goed te registreren in

werk om Magister beter te gebruiken.

De lessen en de begeleiding zijn in alle groepen

zal hen gevraagd worden om advies te geven voor

Magister, zodat niet alleen medewerkers, maar ook

voorspelbaar en zorgvuldig gestructureerd.

verbeteringen in het cursusjaar 2015-2016.

leerlingen en ouders hiervan gebruik kunnen maken,

Zij zullen zich onder andere buigen over de

bijvoorbeeld wat betreft het registreren van de

registratie van het onderwijsprogramma, de

We gaan onderzoeken of een nieuwe opleiding voor

Deze doelen hebben we bereikt. Voor een grote groep

Omdat het voor het eerst is dat de school deze

aan- en afwezigheid van leerlingen en het overzicht

onderwijstijd voor leerlingen, het inzien van het

leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kader-

leerlingen is het na twee jaar onderwijs op de Frater

opleidingen aanbiedt, werken we veel samen met

van de behaalde cijfers. Ook is het gelukt om een

lesrooster voor leerlingen en het beschikbaar

beroepsgerichte leerweg willen volgen, wenselijk is.

van Gemertschool belangrijk, dat zij gebruik kunnen

Vakcollege Tilburg, dat eveneens bij Onderwijs-

duidelijk overzicht te maken van de extra zorg en

maken van digitaal lesmateriaal / de elektronische

blijven maken van de structuur en de voorspelbaar-

groep Tilburg hoort. Vakcollege Tilburg heeft

begeleiding die leerlingen krijgen. Dit overzicht heet

leeromgeving.

heid die de school hen biedt. Daardoor hebben zij

jarenlang ervaring met de basisberoepsgerichte en

‘Kwadrant’, staat in Magister en is ook beschikbaar

een goede kans om het diploma te behalen. Daarom

kaderberoepsgerichte leerwegen. Op de Frater van

voor leerlingen en ouders.

starten we met ingang van schooljaar 2014-2015

Gemertschool bieden we, vanwege onze speciale

Als blijkt dat voldoende leerlingen (minimaal één

deze opleidingen.

doelgroep, deze lesprogramma’s meer gestructu-

We stellen vast wat het minimum aantal leerlingen

Dit hebben we gedaan. Het College van Bestuur heeft

Als startdatum voor een periode van drie jaar

klas) voordeel hebben van het volgen van deze

Tot vorig cursusjaar kenden we vanaf leerjaar drie

reerd en voorspelbaar aan.

is om onze school zelfstandig en betaalbaar te laten

besloten dat we elke drie jaar kijken wat de verwach-

hebben we gekozen voor 1 oktober 2013.

opleidingen op de Frater van Gemertschool, dan

alleen de opleidingen vmbo-theoretische leerweg en

voortbestaan.

ting is voor het leerlingenaantal. Als dit onder de 300

Op deze datum telde onze school 271 leerlingen,

starten we deze opleidingen aan het begin van het

havo. Dit schooljaar zitten voor het eerst 34 leerlin-

daalt, wordt het moeilijk.

op 1 oktober 2014 waren dit er 294.

schooljaar 2014-2015.

gen in de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg op onze school.

We moeten voldoende inkomsten verwerven om het

Dat is gelukt! De schoolbesturen in onze regio heb-

onderwijs en de begeleiding van onze leerlingen met

ben afgesproken dat de Frater van Gemertschool

een autisme-stoornis te kunnen blijven verzorgen.

voor een periode van vier jaar verzekerd is van

We streven naar minimaal een voldoende beoorde-

Dit hebben we bereikt. Zowel vmbo als havo zijn in

ling van onze school door de inspectie.

2014 door de inspectie als voldoende beoordeeld.

voldoende extra-inkomsten voor maximaal 120

De inspectie heeft ons het basis-arrangement

leerlingen per jaar.

toegekend. Dat betekent dat inspectie, als er geen bijzondere aanleiding is, eenmaal in de vier jaar de school bezoekt voor een onderzoek. DOEL BEREIKT Om ons onderwijs betaalbaar te maken moeten per

Dit hebben we gerealiseerd. Alle betreffende mede-

1 augustus 2014 een aantal van onze medewer-

werkers hebben we tijdig laten weten dat hun werk

Baten

3.208.500

Baten

3.357.059

kers op een andere plaats binnen Onderwijsgroep

op de Frater van Gemertschool ging stoppen. We

Lasten

3.950.500

Lasten

4.289.378

Tilburg gaan werken. Wij gaan het werk met minder

hebben zorgvuldig uitgelegd hoe dit kwam en we

medewerkers doen.

hebben nieuwe manieren bedacht om het onderwijs

Resultaat

-742.000

Resultaat

-932.319

goedkoper uit te voeren. De betreffende medewerkers konden of elders binnen Onderwijsgroep Tilburg aan de slag of hebben inmid-

Plannen voor de toekomst!

dels een baan gevonden buiten onze organisatie.

1. We gaan onze nieuwe manier van werken in 2015 beschrijven in het schoolondersteuningsprofiel, een document waarin de ondersteuning die we bieden aan leerlingen staat beschreven. Deel A hiervan is klaar, in 2015 zullen we deel B maken en publiceren. 2. W e werken verder door aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit aan de hand van de doelen die beschreven zijn in het Sectorakkoord: uitdagend onderwijs, eigentijdse voorzieningen, brede vorming voor alle leerlingen en samenwerking met anderen in de regio, zowel scholen als bedrijven. We maken een verbeterplan waarin we de aanpak zullen uitwerken. 3. In 2014 zijn we begonnen met het bevorderen van een positief leef- en werkklimaat op onze school onder de naam: ‘School Wide Positive Behaviour Support’. De werkwijze die het beste past bij de medewerkers, leerlingen en ouders van de Frater van Gemertschool zullen we beschrijven in het schoolondersteuningsprofiel.

42

PROGR AMMA 1 FR ATER VAN GEMERTSCHOOL

PROGR AMMA 1 FR ATER VAN GEMERTSCHOOL

43

PROGRAMMA 1 VAKCOLLEGE TILBURG

DOEL

BEREIKT

AANVULLENDE

DOEL

MAATREGELEN

BEREIKT


De gesprekken met de gemeente Tilburg over huis-

Gemeente Tilburg, Fontys en Onderwijsgroep Tilburg

We bouwen aan de bekwaamheidsdossiers

We hebben geïnvesteerd in de kwaliteit van onze

vesting op één locatie en nieuwbouw van Vakcollege

overleggen over passende oplossingen voor huis-

van de medewerkers.

docenten door intervisie, collegiale consultatie,

Tilburg zijn voor 1 januari 2014 afgerond.

vesting op het gebied Stappegoor. Naar verwachting

lesbezoek, beoordeling door leerlingen en ouders.

kunnen we in mei 2015 de definitieve handtekenin-

Tevens is er een start gemaakt met het ontwikkelen

gen zetten. Het bouwproces loopt hierdoor geen

van Resultaat-Verantwoordelijke Eenheden.

verdere vertraging op. Per 1 augustus 2014 stopt het aanbod van de

Dit hebben we gerealiseerd per 01-08-2015.

De medewerkers identificeren zich met het

Het Vakcollege-profiel bevat de bevoegdheden en

profiel Vakcollege-docent.

bekwaamheden van docenten, die we voor de school

Internationale Schakelklas in Waalwijk en wordt

belangrijk vinden.

dit overgenomen door het voortgezet onderwijs in

Hier wordt in 2015 verder vorm aan gegeven.

Waalwijk. Per 1 augustus 2014 willen we een nieuwe

In 2015 gaat de Internationale Schakelklas als aparte

Te verwachten leerlingenaantal per augustus 2014 is

Op 1 oktober 2014 telde Vakcollege Tilburg in de

ruimtelijke indeling realiseren, zoveel mogelijk

school verder binnen OnderwijsgroepTilburg. Deze

400 leerlingen in de onderbouw.

onderbouw 410 leerlingen, een stabilisering.

geconcentreerd in Reitse Hoevenstraat 12 en 20.

school zal gehuisvest worden op Reitse Hoevenstraat

Betaalbaar onderwijs: we voeren ons onderwijs uit

Omdat we nog met het oude examenprogramma

vesten op Reitse Hoevenstraat 12. De programma’s

met de middelen uit het interne allocatiemodel.

moeten werken, staat de betaalbaarheid onder druk.

van Economie en Groen zullen noodgedwongen

Sluiting van afdelingen en daarmee verschraling van

gebruik blijven maken van de faciliteiten van Gersh-

het aanbod, willen we niet omdat we met de invoe-

winstraat 10.

20. Zo komt ruimte vrij om onze onderbouw te huis-

ring van het nieuwe examenprogramma Dienstverlening en Producten het aanbod naar verwachting wel

We voltooien de implementatie van Magister,

Samen met Studentenzaken en enkele collega-

De projectleider vanuit StuZa heeft hiervoor extra

betaalbaar zullen kunnen geven.

het leerlingvolgprogramma.

scholen hebben we een proces in gang gezet voor

ondersteuning gekregen.

kwaliteitsverbetering van de administratieve procesWe voeren het Vakcollege-concept door in het

Dit hebben we gerealiseerd. Talentlessen en

tweede leerjaar.

Praktijkleren zijn afgestemd op het aanbod van de

sen en de verdere implementatie van Magister.

bovenbouw. LoopBaanOrientatie (LOB) loopt als een rode draad door het programma. DOEL BEREIKT Uitlijnen nieuwe bovenbouwprogramma Vakcollege

Het nieuwe landelijke examenprogramma gaat van

volgens nieuwe landelijke examenstructuur.

start per 01-08-2016. We hebben gekozen voor het

Baten

9.693.000

Baten

10.430.775

examenprofiel Dienstverlening en Producten. Het

Lasten

9.693.000

Lasten

10.352.174

daarmee samengaande pakket aan beroepsgerichte keuzevakken geeft leerlingen gelegenheid zich te

Resultaat

0

Resultaat

78.601

oriënteren op alle beroepsgerichte doorstroomprofielen, uitgezonderd het maritieme onderwijs. Borgen huidige basiskwaliteit conform basistoezicht

We hebben verschillende verbeteracties ingezet.

De determinatie voor gemengde leerweg is

Inspectie

De basisberoepsgerichte leerweg en de kader-

aangescherpt in het huidige schooljaar.

beroepsgerichte leerweg staan niet langer onder verscherpt toezicht van de Onderwijsinspectie. Voor de gemengde leerweg zal in schooljaar 14-15 blijken of de opbrengsten vallen binnen de landelijke criteria.

Plannen voor de toekomst! 1. Voor onze nieuwe school willen we de realisatie van het Plan van Eisen en de aanbesteding van de nieuwbouw realiseren. 2. V oor het onderwijsprogramma moeten we de verdere ontwikkeling ter hand nemen van de doorgaande leer- en begeleidingslijnen, samen met ROC Tilburg. 3. We willen de deskundigheid van onze docenten voor het beroepsgerichte deel van de nieuwe examenprogramma’s vergroten, want in augustus 2016 moet de school klaar zijn om het nieuwe examen programma uit te voeren.

44

PROGR AMMA 1 VAKCOLLEGE TILBURG

PROGR AMMA 1 VAKCOLLEGE TILBURG

45

PROGRAMMA 1 REESHOF COLLEGE

DOEL

BEREIKT

Wat betreft ons onderwijs zullen we bouwen aan

Ons onderwijs is in orde, dat bleek uit zowel de audit

het kwaliteitsniveau volgens het basistoezicht van

als uit het rapport van de inspectie. Dat stemt tot

de inspectie. We doen een audit naar de onderwijs-

voldoening.

kwaliteit.

Het inspectierapport geeft ook aan dat de sfeer en de

AANVULLENDE

DOEL BEREIKT

MAATREGELEN Baten

2.438.500

Baten

2.357.066

Lasten

2.438.500

Lasten

2.254.169

Resultaat

0

Resultaat

102.897

veiligheid op school goed zijn, evenals het loopbaanleren zoals wij dat in de praktijk brengen.

Plannen voor de toekomst! We evalueren de examinering en naar aanleiding

Aan de hand van de eerste examenresultaten hebben

daarvan stellen we een verbeterplan op.

we gekeken waar de hiaten liggen.

1. We blijven veel aandacht houden voor de examenresultaten, die moeten in 2015 op het landelijk gemiddelde liggen en dus ‘binnen de marges’ van het ministerie. Naast het onderwijsverslag hanteren we nu ook verbeterplannen en de

Met de eindresultaten van de basisberoepsgerichte,

gesprekkencyclus voor onze medewerkers.

gemengde en theoretische leerwegen zijn we tevre-

2. I n de intersectorale programma’s en bij het vak Mens&Toekomst, werken we aan de vaardigheden en de

den, maar ‘kader’ blijft achter bij wat we nastreven. Ook bij de individuele vakken kan het op verschil-

Naar aanleiding van de verbeterplannen voeren

beroepshouding van onze leerlingen. In deze lessen leggen we het verband met vervolgopleidingen en toekomstige

lende plaatsen beter, dus we hebben verbeterplannen

we gesprekken met alle eindexamendocenten.

beroepen. Omdat loopbaanleren de basis vormt van ons onderwijs, zullen we hiervan in 2015 een duidelijk

opgesteld die zich uitstrekken over alle leerjaren.

Zij schenken binnen het vakgroepoverleg

speerpunt maken. Door de veranderingen in het aanbod van kerndelen en vrije delen zal in 2015 duidelijk moeten

Als dat nodig leek hebben we ook het Programma

vervolgens aandacht aan de resultaten en het

van Toetsing en Afsluiting aangepast en verscherpt.

verbeterplan.

Voor onze medewerkers streven wij naar verdere per-

Ook in 2014 is een grote groep nieuwe medewerkers

We hebben een ‘wat verwachten wij van een

kunnen helpen in de klas - differentiatie wordt dus een belangrijk item. We nemen deze onderwerpen op in de

soonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling. We willen

begonnen op onze school.

docent die lesgeeft aan onze school’-

gesprekkencyclus met onze medewerkers.

hun functioneren professioneel gaan beoordelen.

Met elke vast-aangestelde medewerker hebben we

pictogrammenveld gemaakt als onderdeel van

een functioneringsgesprek gevoerd als start van de

de gesprekkencyclus en we hebben de

gesprekkencyclus – de aanpak die bij onze organisa-

leerlingenenquête aangepast. Deze laatste sluit

tie standaard is. Daar hoorde ook een lesbezoek en

nu aan bij het formulier van de lesbezoeken en

het houden van een leerlingenenquête bij.

gewenste competenties.

worden wat het aanbod van onze school wordt. 3. Onze medewerkers blijven zich ontwikkelen en professionaliseren, daarbij gesteund door de interne begeleider. We willen onze didactiek verder ontwikkelen en verdiepen, zodat we leerlingen die dat nodig hebben ‘op maat’

Met enkele medewerkers hebben we een plan van aanpak opgesteld om een onderwijsbevoegdheid te behalen.

We willen in 2014 toe naar exploitatie zonder ‘vaste

Exploitatie zonder vaste voet bleek niet haalbaar. We

voet’ en naar een betrouwbare beoordeling of de

hebben een duidelijk beeld gekregen van alle kosten

onderwijsinventaris toereikend is.

op jaarbasis, maar in de begroting voor 2015 is de ‘vaste voet’ wederom opgenomen. In 2014 hebben we een positief saldo geboekt, voornamelijk omdat we de financiële personeelsruimte niet volledig hebben benut. De onderwijsinventaris is in orde. We hebben enkele ruimtes omgebouwd tot lokalen en in elk lokaal staat nu het juiste aantal tafels en stoelen. Verder hebben we de ICT-voorzieningen uitgebreid.

46

PROGR AMMA 1 REESHOF COLLEGE

PROGR AMMA 1 REESHOF COLLEGE

47

PROGRAMMA 2 MBO

DOEL

BEREIKT

AANVULLENDE

DOEL

MAATREGELEN

Wij bieden uitstekend onderwijs aan al onze deelne-

De Inspectie heeft al onze opleidingen op alle fronten

We hebben een gezonde financiële huishouding:

mers, samen met partners uit onze regio en op basis

als voldoende beoordeeld.

het saldo van de bedrijfsvoering is €0,- of hoger.

BEREIKT

Dit is gelukt, de financiële huishouding is gezond.

AANVULLENDE MAATREGELEN Bij bedrijfsgericht opleiden was een fors tekort. We hebben dat geanalyseerd en het allocatietarief aangepast. In 2015 zullen we bedrijfsgericht

van heldere afspraken, met lef en met trots. In 2014 zijn we gestart met het concretiseren van de

Voor de speerpunten Care, Logistiek en Bebouwde

strategische doelen die ons helpen bij de realisatie

Omgeving bereiden we een aanvraag voor in 2015.

opleiden in zijn geheel analyseren.

van onze collectieve ambitie. We hebben aanslui-

Ontwikkeling en innovatie

ting gezocht bij de human capital-agenda’s van de

We verbeteren duurzaam en we ontwikkelen en

Bijna alle scholen werken aan een lean-activiteit om

In 2015 maken we een beleidsnotitie over de

speerpuntsectoren van Midpoint Brabant. Dit kreeg

innoveren onze producten en processen continu.

duurzaam te verbeteren. Referentiegroepen hebben

achtergronden van procesmanagement en over

concreet gestalte in de toekenning van een aanvraag

onderwijslogistieke processen in kaart gebracht,

de verbinding met reeds lopende activiteiten op

bij het Regionaal Investeringsfonds voor Aerospace

maar dit heeft niet altijd tot succes geleid - bijvoor-

het gebied van duurzaam verbeteren.

en Maintenance.

beeld bij digitaal aanmelden.

Op de Parade hebben we met lef en trots zichtbaar gemaakt hoe scholen en diensten invulling geven

We blijven scherp op het beperken van de uitval.

aan ‘Het Huis’ van Onderwijsgroep Tilburg.

Onze VSV-cijfers zijn afgenomen en dalen harder

We hebben ingezoomd op de belangrijkste

dan gemiddeld landelijk, maar nog onvoldoende om

oorzaken van voortijdig schoolverlaten.

binnen de gestelde normen te blijven.

Per school worden maatwerk afspraken gemaakt.

ROC Tilburg haalt de door de inspectie gehanteerde

Dit hebben we ruim behaald. ROC Tilburg heeft in

norm. Het rendement

2014 de volgende rendementscijfers behaald:

We bevorderen de systematische doorstroom vmbo-

In het kader van de invoering van de profielen en

Met de vmbo-scholen werken we aan een

•van niveau 1 is 60,7% of hoger

•niveau 1: 76,8%

mbo en mbo-hbo.

keuzevakken in het vmbo en de aansluiting met

loopbaangerichte intake.


•niveau 2: 78,6%

de nieuwe kwalificatiedossiers in het mbo is een


•niveau 3: 82,0%

regionaal netwerk vmbo-mbo ingericht. Een doorlo-


•niveau 4: 80,1%

pende leerlijn loopbaanoriëntatie en – begeleiding is

Per opleiding hebben we in beeld hoeveel studenten

Deze informatie is inzichtelijk gemaakt en elke

Met de hbo-instellingen Fontys, Avans en NHTV

Met de hbo-instellingen onderzoeken we

voortijdig afhaken en waarom zij dat doen.

maand ontvangen de schooldirecteuren een over-

hebben we samenwerkingsovereenkomsten en

welke Associate Degree-opleidingen in de regio

zicht van deze studenten.

doorstroomprogramma’s opgesteld.

haalbaar zijn.

onderdeel van de activiteiten.

Elke school overlegt met het werkveld.

De opleidingen met een jaarresultaat onder de norm

Alle scholen maken jaarlijks een verbeterplan waar-

van de inspectie, stellen een verbeterplan op.

van de rendementen onderdeel uitmaken.

Het aantal deelnemers blijft stabiel.

We zien in 2013/2014 een lichte daling, vooral toe

Eind 2014 is gestart met een herijking / nieuwe

ROC Tilburg stelt een nieuw opleidingsaanbod vast,

We zijn begonnen met de ontwikkeling en realisatie

De realisatie en implementatie van Focus

te schrijven aan de opleidingen in de beroepsbe-

clustering om de doelmatigheid en profilering

en werkt aan een scholenstructuur die daarbij past.

van het Programma Focus op Vakmanschap, waar

op Vakmanschap loopt door in 2015.

Ons opleidingsaanbod sluit aan op de vraag van

geleidende leerweg (BBL). Deze daling wordt niet

van het opleidingsaanbod te laten sporen met het

bij we het accent leggen op beter onderwijs, betere

Start met opleidingen op basis van de nieuwe

de regionale arbeidsmarkt. We weten voor alle

helemaal gecompenseerd door de stijging bij de

sociaal-economische profiel van de regio.

Bijzondere aandacht is er voor de entree-opleiding,

begeleiding en betere examinering, versterking van

kwalificatiedossiers in augustus 2016.

opleidingen wat de kans op werk is en wat het

beroepsopleidende leerweg (BOL).

In 2015 vindt een integrale analyse plaats van het

de niveau 2-opleidingen en de doorlopende leerlijnen

de beroepskolom, doelmatig en betaalbaar onder-

perspectief is om door te stromen naar een hoger

We dalen van totaal 10.477 naar 9.575. Het aandeel

opleidingsaanbod binnen bedrijfsgericht opleiden

vmbo – mbo en doorstroomprogramma’s naar het

wijs, en Loopbaan Oriëntatie en – Begeleiding als

opleidingsniveau.

BBL hierin is met 2,5% afgenomen. De totale daling

om blijvend invulling te kunnen geven aan een

hbo.

rode draad in een leven lang leren.

houdt gelijke tred met de landelijke daling.

leven lang leren voor werkenden.

We verankeren onze opleidingen stevig in de regio. Focus op Vakmanschap

We ontwikkelen voor onze BOL-opleidingen

Bij alle voltijdopleidingen publiceren we een bijsluiter.

‘bijsluiters’ met arbeidsmarktrelevante informatie.

Hierin staat de kans op werk en kans op stage, doorstroommogelijkheden naar het hbo, de score op de JOB-enquête en het oordeel van de Inspectie.

48

In 2015 delen we onze bevindingen met het

We starten met de ontwikkeling van een plan voor

In 2014 zijn we begonnen met het definiëren van cri-

onze speerpuntopleidingen. Dat plan voeren we uit

teria om te bepalen of een opleiding een speerpunt-

stakeholders-overleg, het Brabantse-besturen over-

in 2014-2015.

opleiding is of niet. Deze criteria gebruiken we ook

leg en met diverse overleggen tussen onderwijs en

bij het formuleren van het nieuwe opleidingsaanbod.

bedrijfsleven binnen de scholen.

PROGR AMMA 2 MBO

PROGR AMMA 2 MBO

49

PROGRAMMA 2 MBO

DOEL

BEREIKT

AANVULLENDE

DOEL

MAATREGELEN

BEREIKT

Netwerkontwikkeling

ROC Tilburg is lid van de stuurgroep en projectgroep

De teamactiviteitenplannen sluiten beter aan bij de

We betrekken kwaliteitszorg bij het opstellen van het

In 2015 zal het format van de verbeterplannen dui-

ROC Tilburg is nauw betrokken bij de verbetering

in het kader van bestrijding jeugdwerkloosheid. Wij

uitkomsten van de onderzoeken van kwaliteitszorg.

verbeterplan van de school. In 2014 is er aandacht

delijker afgeleid worden uit de strategische doelen.

van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt om de

zetten stevig in op projecten in speerpuntsectoren

besteed aan de wijze waarop scholen hun teams

(jeugd-)werkloosheid te bestrijden, om scholing te

ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid, waaronder

De scholen werken met een veranderagenda, waarin

kunnen betrekken bij het maken van verbeterplannen.

gebruiken in het loopbaanbeleid van organisaties en

100 jongeren in de techniek.

zij aangeven aan welke thema’s zij werken en welke

Scholen en diensten werken met verbeterplannen die

om de groeiende vraag op te vangen naar vervan-

In 2014 heeft ROC Tilburg samen met UWV en

resultaten zij willen boeken. In de voortgangsge-

een goed inzicht geven in de stand van zaken wat

ging en uitbreiding van personeel.

gemeente Tilburg een businesscase ontwikkeld voor

sprekken met het College van Bestuur wordt bekeken

betreft onderwijs, bedrijfsvoering en HRM.

PDCA-cyclus kwaliteitszorg


een regionaal leerwerkloket en een HRM-adviesfunctie voor bedrijven en instellingen.

of zij die resultaten ook halen. Op basis van vooraf geaccordeerde plannen krijgen de scholen additio-

In 2014 zijn we gestart met een gestandaardiseerde

neel innovatiebudget.

manier van aanvragen, honoreren en volgen van

ROC Tilburg heeft keuzes gemaakt in de profilering

We hebben het opleidingsaanbod herijkt en de oplei-

innovatieprojecten.

en organisatie van het opleidingsaanbod. We richten

dingen geclusterd volgens de speerpunten. In 2015

ons op vier centra voor innovatief vakmanschap:

zullen we dit organisatorisch vertalen.

in Zorg, welzijn, onderwijs, sport en bewegen,

Meer efficiency in de ondersteuning en het

in de Techniek (maintenance, mechatronica, domo-

wegnemen van verspilling. De middelen verschuiven naar het primaire proces

De grenzen van het verschuiven van middelen van

tica en bouw & infra), in de Logistiek (logistiek en

door de eerstelijnsondersteuning efficiënter te maken

secundair naar primair zijn wel bereikt. De processen

ICT) en in de Retail, Business en Leisure

door geautomatiseerde systemen en het standaardi-

zelf kunnen verbeterd worden door de lean-aanpak.

seren van processen.

De tijd die hierbij vrijkomt blijft bij het desbetreffende

Regionale verankering en samenwerking met het hbo

In 2014 is voor Aerospace en Maintenance een

Voor elk speerpunt hebben we de ambitie om in

We vragen de directeuren hoe we de inzet van de

team.

zijn hierin essentieel.

aanvraag ingediend bij en gehonoreerd door het

2015 te komen tot een aanvraag bij het regionaal

Regionaal Investeringsfonds.

investeringsfonds, tot samenwerking met het hbo

diensten kunnen versoberen. Onderdeel van het verbeterplan is benoemen wat

voor het realiseren van een Associate Degree, tot

versoberd kan worden. Dit heeft geleid tot kleine

een lectoraat voor kennisvalorisatie en tot een

aanpassingen van de dienstverlening.

excellentieprogramma.

Examinering Met ingang van schooljaar 2014 – 2015 is onze

De nieuwe examenorganisatie stáát, inclusief

In mei 2014 hebben we besloten het project

examenorganisatie optimaal, zodat we de risico’s op

werkprocessen en handboeken. De stuurgroep exa-

examinering met één jaar te verlengen, om zeker

het gebied van kwaliteit en verantwoording volledig

minering volgt maandelijks de voortgang en stuurt

te stellen dat de implementatie verloopt volgens de

kunnen ondervangen, de examinering kunnen stan-

zo nodig bij. In 2015 vindt overgang plaats naar

vastgestelde handboeken en dat het proces van

daardiseren en een goede afstemming hebben tussen

de staande organisatie. Tevens hebben we in 2014

examinering is geborgd.

het onderwijs en de afdeling Onderwijslogistiek.

gezocht naar een passend systeem voor de workflow van examen-ontwikkeling.

Onderwijs en ICT We werken toe naar eigentijds, up-to-date,

De technische infrastructuur is opgeleverd in 2014.

In 2015 zullen we in het kader van de profes-

inspirerend en doelmatig beroepsonderwijs en

We werken nu met Windows 8.1 en in SharePoint.

sionalisering expliciet aandacht schenken aan

het professionaliseren van de medewerkers.

We zijn begonnen met de scholing van onze

ict-toepassingen in het onderwijs.

medewerkers om optimaal gebruik te maken van de We willen het onderwijs door de inzet van ict-middelen aantrekkelijker maken en betaalbaar houden.

infrastructuur. Bij de scholing van de opleidingsontwerpers schenken we expliciet aandacht aan de inzet van nieuwe ict-toepassingen in het onderwijs.

50

PROGR AMMA 2 MBO

PROGR AMMA 2 MBO

51

PROGRAMMA 2 MBO

DOEL

BEREIKT

AANVULLENDE

DOEL

MAATREGELEN

BEREIKT


Professionaliteit

Voortijdig schoolverlaten/Zorg voor de student

Voor de aanscherping van het verzuimbeleid is een

Onze medewerkers, de opleidingsteams en de

We willen dat elke student de opleiding met een

nieuw verzuimprotocol opgesteld. In juni 2015 zullen

schoolleiding zijn uitstekende professionals.

diploma verlaat, daarom scherpen we het verzuim-

we dit evalueren.

beleid aan, versterken we de ouderbetrokkenheid,

Alle scholen hebben het versterken van de ouderbe-

Elke medewerker is verantwoordelijk voor zijn eigen

In 2014 is het functionerings- en beoordelingsbeleid

Het nieuwe functionerings- en beoordelingsbeleid

zetten we in op de doorlopende leerlijn (vmbo-mbo-

trokkenheid opgenomen in hun verbeterplan.

(vak)bekwaamheid en persoonlijke en professionele

aangepast, maar nog niet definitief vastgesteld. De

wordt geïmplementeerd en gecommuniceerd na

hbo) van LoopbaanOriëntatie en –Begeleiding en

Momenteel werken we aan LoopbaanOriëntatie

ontwikkeling. In 2014 wordt hiervoor door alle me-

trainingen hebben plaatsgevonden op eigen inschrij-

instemming van de medezeggenschap. Het doel is

implementeren we Passend Onderwijs.

en – Begeleiding als rode draad bij alle opleidingen.

dewerkers een beoordelingsgesprek met de leiding-

ving van de medewerkers.

om in 2015 met alle medewerkers een beoorde-

We herzien het toelatingsbeleid en de opvang/bege-

Alle teams worden geschoold in het voeren van

gevende gevoerd, de training voor het effectief voeren

Het praktijkonderzoek is uitgevoerd en de eindrap-

lingsgesprek te voeren.

leiding van jongeren met een studiebeperking of een

LOB-gesprekken.

van de gesprekkencyclus aangeboden, de toolbox

portage is afgerond.

De trainingen worden ook in 2015 aangeboden.

handicap.

In het kader van Passend Onderwijs in het mbo is

voor de gesprekkencyclus uitgebreid, een praktijkon-

Het projectplan wordt aangepast en beperkt zich tot

In 2015 informeren we alle medewerkers over het

nieuw beleid ontwikkeld voor jongeren en volwas-

derzoek naar het Lerarenregister uitgevoerd.

de communicatie over het Lerarenregister.

nieuwe beleid, het formulier en de toolbox.

senen met een studiebeperking of handicap. In 2015

Het projectplan is aangepast en wordt beperkt tot

krijgt dit een passende ondersteuningsstructuur.

de interne communicatie over het Lerarenregister. Elk team is verantwoordelijk voor de inrichting, uit-

In 2014 is bij 12 van de 22 scholen een lean-traject

Voor de verdere lean-ontwikkeling binnen de orga-

voering en vernieuwing van het onderwijs en voor de

van start gegaan om de kwaliteit van het onderwijs

nisatie werken we in 2015 met een routeplanner en

inzet van medewerkers op hun talenten. In 2014 ont-

te verbeteren.

een opleidingsplan.

voor teamontwikkeling en lean-ontwikkeling (“slim

In Focus op Vakmanschap is Professionalisering als

Thema’s die we in 2014-2015 ROC-breed aan

onderwijs”) en verbinden we de onderwijsontwikke-

vierde programmalijn opgenomen.

de orde zullen stellen, zijn het bouwen van een

wikkelen we hiervoor een professionaliseringsaanbod

opleiding (opleidingsontwerpers), het pedago-

lingen en de teamontwikkeling met elkaar.

DOEL BEREIKT Baten

35.526.500

Baten

36.980.699

Lasten

35.471.500

Lasten

36.795.091

Resultaat

55.000

Resultaat

185.608

gisch-didactisch handelen, Loopbaanoriëntatie en - begeleiding en examinering Het tweejarig traject Excellente Docent is in Onderwijsgroep Tilburg streeft naar excellentie door

2013-2014 gestart en loopt in 2014-2015 voor het

In 2015 werken we met een routeplanner en

het High Potential-traject voor excellente docenten,

tweede jaar.

opleidingsplan.

effectueert de planning-, controlen verantwoor-

De cyclus is door het College van Bestuur en het

dingscyclus, ontwikkelt een lean-programma en

management in 2014 “uitgetekend” en herijkt.

In 2015 evalueren we de overleg- en besluitvor-

zorgt voor uitrol daarvan, maakt ‘Het Huis’ levend

In 2014 is het lean-programma aan de hand van

mingsstructuur en op de rol van de overleggroepen

en creëert een cultuur van duurzaam verbeteren

een routeplanner uitgerold.

daarin.

met een participatieve en efficiënte overleg- en

De participatieve en efficiënte overleg- en besluit

Het leiderschapsontwikkeltraject wordt besproken

besluitvormingsstructuur, biedt activiteiten aan voor

vormingsstructuur bestaat uit de overleggroepen

in de Management Developmentcommissie.

leiderschapsontwikkeling in relatie tot teamontwik-

Onderwijs, HRM en Bedrijfsvoering en de

keling en excellentie en wisselt ‘best practices’ uit

management-overleggen.

tijdens De Parade

We hebben bouwstenen voor een leiderschaps-

Plannen voor de toekomst! 1. We realiseren de programmalijnen en projecten van Focus op Vakmanschap. 2. We zetten het project examinering in de staande organisatie.

ontwikkeltraject verzameld en in oktober 2014 heeft De Parade plaatsgevonden met als thema “elke dag samen beter”.

52

PROGR AMMA 2 MBO

PROGR AMMA 2 MBO

53

PROGRAMMA 3 FUNDEREND ONDERWIJS

EDUCATIE

DOEL

BEREIKT

AANVULLENDE


MAATREGELEN

Educatie 1. We gaan streefcijfers ‘doel behaald’ formuleren op basis van eerder behaalde resultaten en inschatting

Onderwijs Alle opleidingsplannen zijn klaar en toepasbaar voor

Al deze doelen hebben we gerealiseerd, alleen de

We werken het programma Sociale Vaardigheden

wisselende doelgroepen;

begeleidingslijn bij Sociale Vaardigheden vraagt

verder uit.

Het portfolio Digitale Vaardigheden is gereed.

nog aandacht.

verbetermogelijkheden. 2. W e stellen een meetinstrument vast om naast taal- en rekenvaardigheid ook sociale vaardigheden / sleutelvaardigheden te meten. Dat zal per opleiding moeten gebeuren, waarbij beoogde rendement + streefnorm, per opleiding wordt vastgesteld.

De leerlijn Sociale Vaardigheden is voltooid, inclusief een toetsinstrument en begeleidingslijn.

3. We vernieuwen de huidige opleiding, zodat hij kan worden ingezet voor deelnemers die moeten opgeleid worden

Personeel

4. W e versterken de samenwerking met taaluitvoerders in de regio Midden-Brabant, door het oprichten van een

om te gaan werken. We komen tot een individueel ontwikkelplan voor

Voor een deel van de medewerkers hebben we dit

elke medewerker.

gerealiseerd.

taalnetwerk met Contour de Twern, Bibiliotheek, MST en andere relevante organisaties.

Bedrijfsvoering We introduceren de methodiek en het gedachtegoed

Het lean-gedachtegoed is vertaald naar het

van ‘lean’.

onderwijs; alle teams zijn in Leerkracht gestapt, een methodiek om het onderwijs te verbeteren door de leerkracht zelf.

54

PROGR AMMA 3 FUNDEREND ONDERWIJS


55

PROGRAMMA 3 FUNDEREND ONDERWIJS

VAVO

DOEL

BEREIKT

AANVULLENDE

DOEL

MAATREGELEN

BEREIKT


Personeel

Onderwijs We willen de opbrengsten verhogen. De landelijke

Gemiddelde CE cijfers 2014

We werken het programma Sociale Vaardigheden

We streven naar een persoonlijk ontwikkelplan voor

Dit doel hebben we bereikt door het invoeren van

norm voor Centraal Examen-resultaten voor VAVO

- vmbo 5,87

verder uit.

alle docenten, met inzicht in eigen competenties en

lesbeoordeling en leerling-feedback.

is in 2014 verhoogd naar 6.0. Ons vmbo en vwo

- havo 6,03

verbeterpunten.

raken daardoor onder de norm en dat willen we

- vwo

We stimuleren scholing op het eigen vakgebied en

De scholing op eigen vakgebied is ook gebeurd, de

We gaan de collegiale consultatie verder uitbreiden

collegiale consultatie.

collegiale consultatie hebben we deels gerealiseerd.

om de kwaliteit te verbeteren.

Deze doelen hebben we bereikt.

We gaan de elektronische leeromgeving

5,84

voorkomen. Vmbo en vwo raken onder de norm.

Bedrijfsvoering Het driejaarsgemiddelde bedroeg:

We implementeren Magister, we voeren

- VMBO 5,95

werkprocessen in en we houden daar

- HAVO 6,09

gedisciplineerd de hand aan.

- VWO 5,93

We introduceren het lean-gedachtegoed.

introduceren in Magister.

De driejaarsgemiddelden over 2012 – 2014 zijn gestegen ten opzichte van 2010- 2012 met: vmbo 0.19; havo 0.22; vwo 0.28 De verschillen schoolexamen – centraal examen 2014 - vmbo 0,28

EDUCATIE EN VAVO

- havo 0,04 - vwo

0,35

Voor vwo, havo en vmbo is als norm gesteld dat

Het driejaarsgemiddelde bedroeg:

de discrepantie schoolexamen – centraal examen

- vmbo 0,25

over drie jaar gemeten gemiddeld kleiner moet zijn

- havo 0,09

Baten

4.331.500

Baten

4.342.561

dan 0,5.

- vwo

Lasten

4.331.500

Lasten

4.728.768

Teams, examensecretaris en directeur

Alleen het vwo scoort boven de norm, maar de trend

Resultaat

-386.207

zetten hierop in.

is echter dermate positief dat we verwachten volgend

0,52

DOEL BEREIKT

Resultaat

0

schooljaar binnen de norm te zitten. Het verschil tussen het gemiddeld cijfer van het


schoolexamen en centraal examen is bij vwo in 2014 kleiner dan 0.5 geworden. Het driejaarsgemiddelde

Vavo

bedraagt nog 0.53, maar de tendens is positief.

1. Verhogen opbrengsten onderwijs 2. W e zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de opbrengst van het onderwijs te verhogen, door te analyseren

We beperken de uitval tot maximaal 10%

Dit doel is niet bereikt, de uitval is gestegen door veel individuele problematiek bij cursisten op sociaal of psychisch gebied. We plegen nu extra inspanning door een verzuim

welke vakken laag scoren, de aanpak van andere vavo-scholen te onderzoeken, en voorstellen te formuleren voor verbetering. 3. We verminderen de voortijdige uitval tot maximaal 15% door nieuwe maatregelen en acties in overleg met de betrokken mentoren.

begeleider die direct belt naar de cursist bij verzuim.

4. W e beperken de verschillen tussen schoolexamen en centraal examen

Dit lijkt te werken.

5. W e bewaken de discrepantie tussen schoolexamen en centraal examen voor alle opleidingen. 6. We houden aandacht voor de normering en de moeilijkheidsgraad van de schoolexamens

We verbeteren de examinering

56


Dit doel hebben we bereikt.

7. W e analyseren de examenresultaten per vak en sturen op afwijkingen


57

PROGRAMMA 4 INNOVATIE

DOEL

BEREIKT

AANVULLENDE

DOEL

MAATREGELEN

BEREIKT


We dragen bij aan de ambitie van Onderwijsgroep

We hebben verbeteringen doorgevoerd bij de

In het kader van “Elke dag een beetje beter” zijn

Het project Taal en Rekenen is afgerond. Op basis

De vernieuwing wordt uitgevoerd op basis van het

Tilburg om goed en up to date beroepsonderwijs te

onderwijs- en bedrijfsprocessen.

de verbeterplannen geëvalueerd en aangevuld.

van de evaluatie is een verbeterplan opgesteld. Doel

Programma Focus op Vakmanschap.

Het Programma Focus op Vakmanschap is

van dit plan is de laatste punten van het project af te

Taal en Rekenen is onderdeel van het Kwaliteits-

gestart en loopt in 2015 en 2016 door.

werken en taal en rekenen en de moderne vreemde

plan ROC Tilburg.

verzorgen voor alle deelnemers.

Taal en rekenen

taal roc-breed te positioneren binnen Focus op Samen met partners uit het werkveld innoveren we

Samen met deze werkvelden hebben we nieuwe vormen

Het leren in de praktijk staat continue op de

ons onderwijs.

van samenwerking opgezet, zoals leerwerkplaatsen,

agenda van het werkveldoverleg.

learning labs, innovatiecentra. De kwaliteit van de

In het kader van het Regionaal Investerings-

Loopbaanoriëntatie en – begeleiding en begeleiding

In 2014 zijn we begonnen met het herijken van de

De verdere ontwikkeling van de loopbaanoriëntatie

beroepspraktijkvorming is verbeterd.

fonds ontwikkelen we nieuwe vormen van

in het kader van Passend Onderwijs

begeleidingsstructuur en de ontwikkeling van loop-

en – begeleiding en de nieuwe begeleidings

baanoriëntatie en -begeleiding, voor zowel

structuur in 2015.

Vakmanschap

samenwerking en innovatie met het werkveld. Innovatie vormt een structureel onderdeel van onze

Alle verbeterplannen doorlopen de cyclus van

vmbo als mbo.

bedrijfsvoering.

verbeteren, veranderen en vernieuwen.

Kwetsbare studenten die kampen met problematiek die de studievoortgang belemmert, krijgen extra training, begeleiding en ondersteuning. In het kader

Vakcollege Tilburg We willen een toekomstbestendig, beroepsgericht

Samen met ROC Tilburg zijn doorgaande leerlijnen

De vernieuwing van het vmbo binnen het

van ‘Actieplan MBO ‘ en de zorgplicht voor nieuwe

vmbo door doorgaande leerlijnen voor taal, rekenen

gerealiseerd voor taal, rekenen en loopbaanoriëntatie

Vakcollege loopt door in 2015 en de nieuwe

studenten met de invoering van Passend Onderwijs

en loopbaanoriëntatie en –ondersteuning, nieuwe

en –ondersteuning.

bovenbouw gaat van start in 2016.

in het mbo, hebben we gewerkt aan een nieuw

sectorale examenprogramma’s onderwijsinrichting,

Voor de bovenbouw is het profiel Diensten en Producten

kader voor instroom in het mbo met het accent op

en het versterken en verbeteren van de examinering

in ontwikkeling en wordt op basis van keuzevakken de

een goed beroepsbeeld, een adequaat beroepskeu-

en de kwaliteitszorg.

aansluiting met het mbo gerealiseerd. Versterking van de

zeproces en de snelle plaatsing van leerlingen en

examinering en kwaliteitszorg vormen hier onderdeel van.

studenten in de passende opleiding. Onderwijstijd, zowel BOL als BBL

Frater van Gemertschool We willen Passend Onderwijs implementeren en

Voor de Frater van Gemertschool heeft 2014 vooral

Doorontwikkeling van het nieuwe concept,

de Frater van Gemertschool positioneren als een

in het teken gestaan van de invoering van Passend

uitvoeren van de basis en kaderberoepsgerichte

betaalbare tussenvoorziening tussen het reguliere en

Onderwijs en het positioneren van de school als

leerweg, voorbereiden van de nieuwe examen-

het speciale voortgezet onderwijs.

betaalbare tussenvoorziening met een nieuw en

programmastructuur.

eigentijds onderwijsconcept.

Examinering

Alle opleidingen voldoen aan de nieuwe eisen

Het wordt afgerond in 2015 en opgenomen in

onderwijstijd.

Focus op Vakmanschap.

Het verbeteren en borgen van de examenprocessen, examenproducten en examenorganisatie.

Toepassing van ICT in het onderwijs

Het vernieuwen van de pedagogische visie en het onderwijsconcept zijn onderdeel van Focus op Vakmanschap.

Reeshof College

Implementeren van een deelnemersvolgsysteem

We willen het intersectoraal opleidingsprogramma

De eerste examens zijn achter de rug en de resultaten

Ontwikkeling van de nieuwe examenstructuur

verder ontwikkelen en afronden.

zijn goed.

voor de bovenbouw.

Bedrijfsgericht opleiden We passen het onderwijsconcept ‘bedrijfsgericht

Mbo

Dit is onderdeel van het project Onderwijslogistiek.

We hebben ‘werkvloerleren’ met succes ingevoerd.

opleiden’ aan.

We gaan Focus op Vakmanschap verder ontwikkelen en implementeren. Daarbij schenken we veel

Het Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden gaan we

Het Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden komt

In 2015 vindt een integrale analyse plaats van de

aandacht aan:

verder ontwikkelen en positioneren.

steeds beter in positie als coördinatiepunt en

toekomstbestendigheid, positionering, invulling en

helpdesk voor de bedrijfsgerichte scholing, zowel

doelmatigheid van het bedrijfsgericht opleiden.

de Entree-opleiding

In 2014 is de Entree-opleiding van start gegaan. Het

Ontwikkeling Entree-opleiding is onderdeel

voor NCVB als voor de ROC-scholen. Bedrijfsge-

nieuwe kwalificatiedossier wordt ingevoerd in 2016.

van Focus op Vakmanschap

richte scholing blijft één van de aanjagers van de vernieuwing en innovatie, zoals bijvoorbeeld met de

projectplan niveau 2,3,en 4.

In 2014 is gestart met de ontwikkeling en implementatie

ontwikkeling en implementatie van het concept van

van Focus op Vakmanschap. De intensivering en het

werkvloerleren.

vervallen van de drempelloze instroom bij niveau 2-opleidingen hebben we in augustus 2014 doorgevoerd. De nieuwe kwalificatiedossiers gaan in per 2016.

58

PROGR AMMA 4 INNOVATIE


59

PROGRAMMA 4 INNOVATIE

DOEL

BEREIKT

HRM HRM gaat verder met

De bestuursakkoorden voor het voortgezet onderwijs

-het uitvoeren van het bestuursakkoord

en het middelbaar beroepsonderwijs voeren we uit

AANVULLENDE

DOEL BEREIKT

MAATREGELEN Baten

4.247.500

Baten

4.321.820

Lasten

4.247.500

Lasten

3.063.277

Resultaat

1.258.543

Resultaat

0

aan de hand van concrete acties, activiteiten en maatregelen. -de training effectiviteit gesprekkencyclus

Trainingen hebben plaatsgevonden op eigen inschrijving van de medewerkers.

-het professionaliseringsaanbod ‘slim onderwijs’

We hebben een centraal professionaliseringsaanbod voor team- en lean-ontwikkeling ontwikkeld en aangeboden in relatie tot de nieuwe planning-, controlen verantwoordings-cyclus en ‘Het Huis’. Dit aanbod heeft betrekking op het wegnemen van verspilling en duurzaam verbeteren.

-de ontwikkeling en uitrol van het lean-programma

We hebben het lean-programma volgens de routeplanner 2014 uitgevoerd en de routeplanner 2015 en het opleidingsplan 2015 vastgesteld.

- leiderschapsontwikkeling

De Management-Developmentactiviteiten en het leiderschapsontwikkeltraject hebben we voortgezet. De input en de bouwstenen hiervoor zijn in 2014 geïnventariseerd.

- praktijkonderzoek lerarenregister

Het praktijkonderzoek is afgerond met een eindrapportage.

60



61

PROGRAMMA 5 CENTRUM VOOR BEDRIJFSGERICHT OPLEIDEN DOEL

BEREIKT

AANVULLENDE

MAATREGELEN

Wat betreft onze medewerkers zetten we flink in op

Dit is deels gelukt. De accountmanagers krijgen een

de verdere ontwikkeling van de rol van account

andere rol als het aanbod verandert van publieke

manager.

naar private middelen. We zijn bezig trainingen te geven.

DOEL

BEREIKT


Wat betreft de vormgeving van ons onderwijs willen

Dit hebben we gedaan. De eerste deelnemers

Het toepassen van externe toetsing past bij het

we de taal- en rekenleerlijn implementeren inclusief

hebben het Centraal Ontwikkeld Examen op een

concept ‘bedrijfsgericht opleiden’. De kosten die

de centrale examinering.

flexibele manier gemaakt, op een externe locatie.

eraan verbonden zijn, worden echter niet mee

We streven naar verdere professionalisering van

Hier boeken we duidelijk resultaten. In 2014 zetten

We organiseren tweemaal per jaar workshops

onze docenten en stagebegeleiders.

we sterk in op de nieuwe manier van examinering en

op de NCVB/CVBO-dag.

de aanpak van E-learning. We willen voldoen aan de bevoegdheidseisen.

genomen in het interne allocatiemodel.

De docenten die in vaste dienst zijn, voldoen hieraan of worden bijgeschoold. De nieuwe mantelovereen-

We gaan het werkvloerleren uitrollen en verfijnen bij

Dit hebben we deels bereikt. Het werkvloerleren

komst met TTC regelt dit voor de docenten die via

al onze opleidingen.

is een flexibele maar verantwoorde manier om de

hen voor ons werken.

verplichte 200 uur begeleide onderwijstijd vorm te geven. De School voor Proces- en Milieutechniek

In onze bedrijfsvoering streven we naar een uniform

Dit is gelukt. We kunnen nu goed zien welke kosten

gebruikt bijvoorbeeld dit concept, maar er zijn ook

calculatiemodel voor bedrijfsgerichte deeltijdopleidin-

we maken en welke baten daar tegenover staan. Zo

opleidingen die gewoon 200 uur theorieles geven.

gen en voor de commerciële trainingen

komen we tot een uniforme prijsberekening.

invloed van deze aanpak. De kandidaten ervaren een

We willen het NCVB-web koppelen aan Eduarte, het

Dit is gelukt, de koppeling is er maar dit kan nog

duidelijke stijging van de onderwijskwaliteit.

administratiesysteem van Onderwijsgroep Tilburg.

worden uitgebreid.

We bieden méér contractonderwijs aan door de

We willen dubbele handelingen in de bedrijfsvoe-

Deze doelstelling hebben we bereikt door de ‘lean’-

derde leerweg aan te vragen.

ring voorkomen bij backoffice, Studentenzaken en

methode toe te passen. Dit was erg succesvol!

Financiën.

De dienst Financiële Zaken gaat de facturering

De uitslag van de interne audit bevestigt de positieve

. We ontwikkelen méér commercieel aanbod.

We verbreden ons aanbod naar andere sectoren

Dit is niet gelukt. De markt is onstabiel en onzeker en

Het uitbreiden van onze commerciële activiteiten

we hebben ons dus gericht op de huidige sectoren.

heeft uiteraard gevolgen voor ontwikkeling, marketing en verkoop. Ook zullen we de vraagprijzen

We ontwikkelen lesmateriaal voor de opleidingen

Dit hebben we gedaan.

aanpakken. We gaan de kwaliteitszorgcyclus implementeren.

voor de verschillende producten moeten bepalen.

Dit hebben we bereikt door de inzet van een extra

We moeten goed bewaken dat dit succes

medewerker kwaliteitszorg.

voortduurt.

Detailhandel en Groothandel. We passen onze organisatiestructuur aan. We zetten de ontwikkelen van e-learning door.

We hebben de aanpassing succesvol geïmplementeerd.

Dit is gebeurd. We hebben gekozen voor een nieuw platform en de demo is gereed. In september 2015 zal minimaal één groep hiermee gaan werken.

DOEL BEREIKT We willen innoveren om de bewegingen in de markt

Dit zijn we aan het ontwikkelen in het kader van de

en de veranderingen in weten regelgeving met

derde leerweg, House of Education en E-learning.

We zullen dit elk jaar actualiseren.

elkaar in overeenstemming te brengen.

Baten

2.699.500

Baten

2.777.709

Lasten

2.699.500

Lasten

2.839.732

Resultaat We blijven werken aan de ontwikkeling van

We hebben hier al flinke stappen in gezet, maar het

een leverancier-klant-relatie naar wederzijds

is een continu proces. In maart 2015 organiseren we

partnerschap.

een relatiedag die in dit teken staat.

We blijven aandacht houden voor de kwaliteit van

Ook dit is een continu proces. Bij de interne dienst

We gaan vastleggen dat de tijd-per-module kan

het diensten- en opleidingsaanbod.

CVBO hebben we een extra medewerker kwaliteits-

worden omgezet in Begeleide-Onderwijs-Tijd.

0

Resultaat

-62.023


en de introductie van een app.

aangepast en ingevoerd en we hebben een plan van

2. W e willen meer sturen op processen en resultaten om de kwaliteit van onze organisatie te verhogen. Door de invoering

aanpak gemaakt om het NCVB-web te toetsen op

62

1. We willen innovatieve, aantrekkelijke en betaalbare opleidingen ontwikkelen, aangepast aan wat de markt vraagt en de veranderende weten regelgeving. Dit moet in 2015 leiden tot een pilot Derde leerweg, tot innovatie van e-learning

zorg aangesteld. Het Handboek Examinering is

veiligheid. We streven naar een geheel geaccredi-

Deze innovaties vergen extra middelen,

van projectmatig werken en de ‘lean-methodologie moet er meer samenhang komen tussen de verschillende teams.

teerd systeem.

dat vraagt wel onze aandacht.

Door systematische evaluaties zullen we de kwaliteit voor interne en externe klanten meetbaar verbeteren.

PROGR AMMA 5: CENTRUM VOOR BEDRIJFSGERICHT OPLEIDEN

PROGR AMMA 5: CENTRUM VOOR BEDRIJFSGERICHT OPLEIDEN

63

PROGRAMMA 6 - 7 B ESTUURS- MANAGEMENT- EN ONDERWIJSONDERSTEUNING, INCLUSIEF GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN

DOEL

BEREIKT

AANVULLENDE

DOEL BEREIKT

MAATREGELEN

We organiseren de dienstverlening op de scholen

De taken en werkzaamheden op het gebied van ICT,

Investeringen en daarmee verbonden uitvoerings-

eenduidiger en efficiënter.

huisvesting en facility worden integraal gepland en

trajecten goed plannen en de betrokkenheid van

uitgevoerd.

schooldirecteuren bij uitvoering en prioritering

Sinds de start van de Selfservices-desk hebben

stimuleren.

we de kwaliteit van melding en afhandeling van

Bij wijze van proef organiseren de diensten tot de

incidenten beter in beeld, waardoor we adequater

zomervakantie 2015 de weekstart op de locatie

kunnen sturen.

Kasteeldreef. Daaraan nemen afdelingshoofden en

Baten

21.834.500

Baten

22.971.025

Lasten

21.834.500

Lasten

21.269.978

Resultaat

0

Resultaat

1.701.047


schooldirecteuren deel. Dit levert operationele bespreekpunten op, maar de huidige bezetting van dit overleg is, met drie directeuren en vijf afdelingshoofden, te zwaar. Operationele zaken zijn belegd bij de teamleiders

1. Borging en doorontwikkeling van de normenkaders ‘SSC in control’ door een auditplan en realisatie van het normenkader voor SSC Onderwijslogistiek 2. S trategische personeelsplanning van de directie BMO als bijdrage aan de strategische personeelsplanning en –begroting Onderwijsgroep Tilburg.

van de diensten, die hebben echter op de locaties

3. Processturing op de planning & control cyclus en het faciliteren van het management en het College van Bestuur bij het

geen andere operationele gesprekspartner dan de

doorlopen van die cyclus, speciaal voor de totstandkoming van de verbeterplannen en de programmabegrotingen.

schooldirecteur. De afdeling onderwijslogistiek & administratie gaan

De afdeling Onderwijslogistiek is ingericht. De mede-

In het traject ‘strategische personeelsplanning Be-

we opnieuw inrichten.

werkers zijn mensen uit de eerstelijnsondersteuning

stuurs- Management- en Onderwijsondersteuning’

van de ROC-scholen, die hun functie zijn gevolgd

brengen we de gewenste toekomstige formatie in

naar deze nieuwe afdeling. De afdeling profiteert

kaart. Dit krijgt zijn beslag in de meerjarenforma-

van de processen die zijn ontwikkeld bij het project

tieplanning BMO 2015 en verder.

examinering.

De werkprocessen stagneren doordat de aanlevering van gegevens wat betreft kwaliteit, tijdigheid en volledigheid door de scholen onvoldoende is. Hierdoor moeten we zaken onder toenemende tijdsdruk repareren. In 2015 ontwikkelen we een normenkader examineringslogistiek.

64

De afdelingen van Bestuurs- Management- en

We hebben planmatig normenkaders ‘SSC in control’

De accountant heeft naar aanleiding van de interim

Onderwijsondersteuning geven in 2014 invulling

ontwikkeld en toegepast, voor Planning & Control, de

controle 2014 een managementletter en een rap-

aan het beleidsplan interne beheersing, door het

financiële administratie, inkoop & contractmanage-

portage detailbevindingen opgesteld. De bevindin-

ontwikkelen en toepassen van normenkaders ‘SSC

ment, Studentdiensten, ICT & automatisering, HRM,

gen hierin komen overeen met de bevindingen die

in control’. Zo wordt de uitvoering van bedrijfsvoe-

huisvesting & facilitaire dienstverlening, Cultuur &

zijn gedaan door toepassing van de normenkaders

ringstaken door de diensten genormeerd in overeen-

gedrag.

‘SSC in control’.

stemming met wettelijke kaders en interne besluiten

Door toepassing van deze normenkaders werden de

Het toezichtkader van de accountant komt nu voor

en voorschriften. De nieuwe afdeling SSC Onderwijs-

verbeteracties in de bedrijfsvoering zichtbaar. Die zijn

ongeveer 70% overeen met de onze normen-

logistiek sluit in 2015 aan bij deze ontwikkeling.

opgenomen in verbeterplannen. De verbeteracties

kaders. We streven naar 100%, waarna door

worden aangestuurd door de afdelingshoofden, die

verdere verbetering van de interne beheersing de

daarbij worden ondersteund door het team interne

accountant kan vertrouwen op goed geborgde

beheersing.

werkprocessen in de bedrijfsvoering.

PROGR AMMA 6 -7 BESTUURS - MANAGEMENT- EN ONDERWIJSONDERSTEUNING, INCLUSIEF GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN

PROGR AMMA 6 -7 BESTUURS - MANAGEMENT- EN ONDERWIJSONDERSTEUNING, INCLUSIEF GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN

65

PROGRAMMA 6 - 7 S SC ONDERWIJS

DOEL

BEREIKT

AANVULLENDE

DOEL

MAATREGELEN

BEREIKT


Centrum Onderwijs en ICT

Innovatie We geven inhoudelijk ondersteuning bij de

Dat is gelukt, de nieuwe examenstructuur is opgezet

We onderzoeken de mogelijkheden van nieuwe ICT-

Dat is gelukt: we hebben trainingen ontwikkeld als

examinering.

en geïmplementeerd in de organisatie.

toepassingen voor het onderwijs en ondersteunen

voorbereiding op de grote digitale omslag binnen

het primaire proces bij invoeren en toepassen.

onze organisatie (SharePoint en Outlook).

gerealiseerd en de doorlopende leerlijnen voor taal

We verzorgen actuele ICT-scholing voor alle

Succesvol: we hebben het trainingsprogramma voor

en rekenen krijgen geleidelijk vorm.

medewerkers en vormen zo de verbinding tussen

Outlook en SharePoint uitgezet bij alle medewerkers.

onderwijs en ICT.

Bij alle afdelingen is de efficiëntie vergroot door het invoeren van lean-methodieken.

We voeren de regie op het dossier Taal en Rekenen.

We hebben de ‘Zomerschool Taal en Rekenen’

We ondersteunen het vormgeven van de doorlopende

We hebben samenwerking tussen voortgezet

We investeren in brede inzetbaarheid van de

leerlijnen van voortgezet onderwijs naar middelbaar

onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs tot stand

medewerkers van onze afdeling.

beroepsonderwijs.

gebracht.

We dragen ‘Het Huis’ uit in de organisatie:

We bieden ondersteuning bij de onderwijskundige

Onder onze begeleiding is het nieuwe

We claimen een rol bij de inrichting van de

We maken onze dienstverlening slimmer

De coördinatie van het lean-gedachtengoed is onder-

vormgeving van Vakcollege Tilburg.

onderwijsconcept geformuleerd en wordt het

nieuwbouw voor Vakcollege Tilburg, zodat er

en efficiënter.

gebracht bij onze afdeling innovatie.

geïmplementeerd bij Vakcollege Tilburg.

duidelijke aandacht komt voor de eisen die het nieuwe onderwijsconcept stelt.

We ondersteunen de internationalisering en de

We hebben internationaliseringstrajecten voor

invoering van Focus op Vakmanschap

studenten en medewerkers uitgezet en we leveren

onderwijskundig en projectmatig.

projectleiders bij LoopbaanOriëntatie en

We optimaliseren de samenwerking met de andere diensten.

-Begeleiding, bij Taal en Rekenen en bij het ontwikkelen en implementeren van digitale leermiddelen.

DOEL BEREIKT

Kwaliteitszorg We zijn verantwoordelijk voor het opstellen,

Dat is gelukt, onze kwaliteitszorgmedewerkers zijn

uitvoeren en coördineren van het toezichtspro-

deskundig op het gebied van het toezichtskader van

gramma onderwijskwaliteit in voortgezet onderwijs

de onderwijsinspectie en hebben de mbo-scholen

en middelbaar beroepsonderwijs.

ondersteund bij het grote inspectie-onderzoek naar

Baten

1.414.500

Baten

1.744.019

Lasten

1.414.500

Lasten

1.626.954

Resultaat

0

Resultaat

117.065

onderwijskwaliteit en examinering, de Staat van We regisseren het extern onderzoek naar

de Instelling, en bij de inspectieonderzoeken in het

onderwijs- en examenkwaliteit

voortgezet onderwijs.

We regisseren de uitvoering van intern en extern

Zes interne audits op verschillende

onderzoek, waaronder de interne audit.

onderwijskundige onderwerpen zijn uitgevoerd

Het auditprogramma is tot 2018 vastgesteld.

op de mbo- en vo-scholen. We analyseren de intern en extern uitgevoerde

Voor al onze scholen zijn integrale jaarsamenvattin-

Het auditprogramma voor het voortgezet

onderzoeken.

gen en risicoanalyses gemaakt.

onderwijs is uitgevoerd.

We leveren een bijdrage aan de ontwikkeling

We hebben als afdeling Kwaliteitszorg een cruciale

van kwaliteitsborging.

bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de planning-, controlen verantwoordingscyclus in onze organisatie.

Plannen voor de toekomst! 1. We werken de kwaliteitszorg uit tot integrale kwaliteitsborging en we zorgen voor een inzichtelijke, transparante en gesloten verantwoordingscyclus met breed draagvlak in de organisatie. 2. S SC Onderwijs vervult een ambassadeursrol bij het invoeren van lean-management in alle lagen van de organisatie en zorgt voor een olievlekwerking. 3. We willen betere samenwerking bewerkstelligen tussen scholen en diensten en efficiënte koppelingen maken tussen het primaire proces, ict-services, human resource management en informatiemanagement. 4. I n 2015 investeren we in deskundigheidbevordering, professionalisering en willen we broedplaats zijn voor jong talent.

66

PROGR AMMA 6 -7 SSC ONDERWIJS

PROGR AMMA 6 -7 SSC ONDERWIJS

67

PROGRAMMA 8.1 PERSONEEL

DOEL

BEREIKT

AANVULLENDE

DOEL

MAATREGELEN

BEREIKT


We stellen een heldere definitie van de verzuim-

Dit is gebeurd. De afspraak is in het sociaal-medisch

We voeren de nieuwe, geïntegreerde gesprek-

Het functionerings-en beoordelingsbeleid is aan-

Na Instemming van de ondernemingsraad en de

gegevens op en we brengen alle verzuimdossiers

managementteam bekrachtigd en we sturen hier nu

kencyclus (inclusief beoordeling) in voor de gehele

gepast, maar nog niet vastgesteld. Dit doel is dus

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

in overeenstemming met de bepalingen uit de Wet

heel concreet op doordat de adviseur dit bespreekt

organisatie. Dit betekent onder andere dat met elke

niet bereikt, omdat het beleidsdocument nog niet

implementeren we het nieuwe functionerings- en

Verbetering Poortwachter, met name de plannen van

met de leidinggevende.

medewerker een beoordelingsgesprek wordt gevoerd

definitief is vastgesteld.

beoordelingsbeleid en in 2015 wordt dan met alle

aanpak.

Professionalisering

medewerkers een beoordelingsgesprek gevoerd.

volgens de nieuwe gesprekkencyclus.

We werken gezondheidsbevorderende en preventieve

Het vitaliseringsbeleid is nog niet uitgewerkt, maar

We willen een zogenaamde Providerboog gaan

We bieden trainingen aan voor het effectief voeren

De trainingen hebben plaatsgevonden op eigen

We bieden de trainingen ook in 2015 aan en we

maatregelen verder uit in het vitaliseringsbeleid.

wel is er een Plan van Aanpak Vitalisering geformu-

inzetten voor preventieve acties tot re-integratie,

van de gesprekkencyclus, zowel voor medewerkers

inschrijving van de medewerkers.

informeren alle medewerkers over het nieuwe

De projectgroep vitalisering levert het document

leerd met concrete acties voor het voorkómen van

dat wil zeggen dat we gebruik gaan maken van

beleid, het formulier en de toolbox.

‘vitaliseringsbeleid’ op.

verzuim en het bevorderen vitalisering. We werken

externe ondersteuners voor de begeleiding en

met een vitaliteitskaart per school of afdeling.

ondersteuning van zieke medewerkers.

en als voor leidinggevenden. Het gewijzigde Bestuursreglement, met daarin

Het Bestuursreglement is in 2014 vastgesteld, maar

de zeggenschap van de onderwijsteams over het

in 2015 op verzoek van de Raad van Toezicht nog

Duurzame bezetting

onderwijskundig en kwaliteitsbeleid binnen de ROC-

gewijzigd

De mobiliteitscommissie vergadert elke twee weken

De vergaderfrequentie is teruggebracht tot eens in de

over de bovenformativiteit, het langdurig ziektever-

drie weken.

scholen, wordt vastgesteld en uitgedragen.

zuim en het re-integratie- en functioneringsbeleid. We voeren de professionaliseringsplannen voor het

Dit is gebeurd.

vmbo uit, in het kader van het Bestuursakkoord-

We stellen het mobiliteitsbeleid vast met naast ver-

Vanwege de omvang van de bovenformativiteit heb-

Voortgezet Onderwijs.

plichte, ook vrijwillige mobiliteit, eventueel gekoppeld

ben we in 2014 niet ingezet op vrijwillige mobiliteit.

aan vitaliseringsbeleid. We voeren het professionaliseringsplan 2013-2015

We hebben het professionaliseringsplan 2013-2015

(onder andere in het kader van het Bestuursakkoord

uitgevoerd en het professionaliseringsplan 2014-

We rollen de strategische personeelsplanning

Hiermee hebben we een begin gemaakt bij de

MBO) uit.

2016 hebben we vastgesteld

(kengetallen en managementinformatie) verder uit en

afdelingen van Bestuurs- Management- en Onder-

koppelen dit aan het stage- en scholingsbeleid.

wijsondersteuning. In 2015 gaan we dit ook doen bij

In 2014 ontwikkelen we een lean-programma voor

Het lean-programma is uitgevoerd en we hebben

medewerkers en leidinggevenden en we rollen dit uit.

de routeplanner 2015 en het opleidingsplan 2015 vastgesteld.

de scholen. Aantrekkelijk werkgeverschap We voeren het medewerker-betrokkenheidsonder-

Het onderzoek geeft een beeld van de veranderingen

We geven duidelijk vorm aan het leiderschapsont-

Dit is gebeurd, we hebben de input en de bouwste-

zoek uit en plannen vervolgacties naar aanleiding

ten opzichte van de nulmeting in 2012. De vervolg-

wikkeltraject.

nen voor het leiderschapontwikkeltraject klaar.

van de uitkomsten.

acties zijn opgenomen in de verbeterplannen.

We gaan het traject ‘Excellente docent’ uitvoeren en

In 2014 is het eerste jaar van het traject ‘Excellente

We gaan de vier thema’s uit de HR-agenda intern

We hebben een begin gemaakt met een HR-commu-

verder ontwikkelen.

docent’ uitgevoerd en in 2015 zal het tweede jaar

communiceren.

nicatiekalender.

We zetten een algemeen introductieprogramma op

We hebben na de start van het schooljaar een

Na evaluatie van de eerste bijeenkomst hebben

voor nieuwe medewerkers.

introductiebijeenkomst gehouden voor nieuwe

we in januari 2015 een tweede bijeenkomst

medewerkers.

georganiseerd.

van dit traject worden uitgevoerd. Vitalisering We verankeren en evalueren de maatwerkregeling

De evaluatie van de maatwerkregeling is gebeurd in

van de arbodienstverlening.

het medewerker-betrokkenheidsonderzoek.

In 2011 hebben we voor het eerst een doelstel-

De aanpak van het verzuim is opgenomen in de

ling omtrent verzuim geformuleerd, maar nog niet

verbeterplannen 2014-2016.

iedereen hanteert deze doelstelling daadwerkelijk

DOEL BEREIKT

en we zullen hier dus meer aandacht aan besteden. Leidinggevenden dienen verantwoording af te leggen

Baten

8.130.000

Baten

7.878.572

over het verzuim bij hun organisatorische eenheid.

Lasten

8.130.000

Lasten

8.551.445

Resultaat

-672.873

We willen in 2014 sturing en verantwoording over het verzuim meer aandacht geven door het te veran-

Resultaat

0

keren in de verantwoordingsgesprekken.

68

PROGR AMMA 8.1 PERSONEEL

PROGR AMMA 8.1 PERSONEEL

69

PROGRAMMA 8.2 HUISVESTING

DOEL

PROGRAMMA 8.3 INVENTARIS

BEREIKT

We richten ons op kostenverlaging op portefeuille-

We hebben de lijn uit 2013 voortgezet en de inzet

niveau, objectniveau en werkplekniveau.

van externe ruimtes is gereduceerd.

AANVULLENDE

DOEL

MAATREGELEN

We voeren een meerjaren-investeringsplan uit.

BEREIKT


We hebben in 2014 diverse inrichtingen en apparatuur vervangen.

In Stappegoor A hebben we de Tuinkamer en Perso-

We streven naar centrale registratie en onderhoud

Dit is gebeurd. Alle apparatuur is geregistreerd in

neelskamer opnieuw ingericht en we hebben diverse

van elektrische arbeidsmiddelen en machines.

Topdesk, inclusief de keuringscertificaten.

aanpassingen gedaan in het kader van uitstraling. De kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar vierkante

Door in alle lokalen smartborden op te hangen is het

meters varieert sterk. Deze dynamiek vraagt om

ruimtegebruik flexibeler geworden en is er minder

ruimtelijke, financiële en organisatorische flexibiliteit

druk op de roostering.

DOEL BEREIKT

Wij proberen bij te dragen aan zorg voor het milieu

Baten

1.334.000

Baten

1.334.000

door led-verlichting aan te laten brengen en prac-

Lasten

1.334.000

Lasten

1.472.860

ticummodellen te laten bouwen voor opleiding en Resultaat

energieopwekking. Dit draagt bij aan reductie van de

0

Resultaat

-138.860

CO2-uitstoot. We realiseren de taakstellingen uit het strategisch

Dit is gebeurd.


huisvestingsplan. We herijken het strategisch huisvestingsplan.

1. We stellen een vervangingsplan van lange adem op en voeren dat uit, om nieuwbouw en het afstoten van

Dit niet gebeurd, we schuiven dit door naar 2015.

locaties te plannen. 2. W e gaan aanbesteding van keuring van machines en apparatuur voorbereiden 3. We stellen een vervangingsplan op met elektronische ontsluiting. DOEL BEREIKT Baten

4.244.000

Baten

4.193.713

Lasten

4.244.000

Lasten

4.043.416

Resultaat

0

Resultaat

150.297

Plannen voor de toekomst! 1 We gaan het gebouwbeheersysteem vernieuwen en uitbreiden naar Wandelboslaan en Apennijnenweg, 2 De voorbereiding van de nieuwbouw Vakcollege Tilburg. 3 Het verhuizen van de Internationale Schakelklas van Reitse Hoevestraat nummer 12 naar nummer 20 en van de onderbouw van Vakcollege Tilburg van Reitse Hoevestraat nummer 20 naar nummer 12.

70

PROGR AMMA 8.2 HUISVESTING

PROGR AMMA 8.3 INVENTARIS

71

PROGRAMMA 8.4 TREASURY

DOEL

BEREIKT

AANVULLENDE

DOEL BEREIKT

MAATREGELEN Baten

Allocatie

Lasten

-1.970.000 15.000

Baten Lasten

-738.093 19.434

Bij de allocatie gaat het om keuzes voor de verdeling

De taakstelling voor augustus – december 2014 in

In 2015 moet de toegekende allocatie dekkend

van de beschikbare middelen.

de categorie personeelformatie van € 377.000 is

zijn. We zullen de zogenaamde placemat herijken,

Kies je voor het ene, dan moet je het andere laten.

deels gerealiseerd: € 204.000.

dat wil zeggen dat we opnieuw kijken naar de

50% van de allocatie is variabel, twee keer per

Voor de programma’s 5 en 6 hebben we inderdaad

doelmatigheid van de diensten in onze organisatie.

jaar corrigeren we de allocatie op basis van het

gewerkt met een allocatiemodel.

leerlingenaantal.

Voor de scholen was er een frictiebudget beschik-

De doelen die wij ons gesteld hebben voor 2014

baar en het allocatiemodel voor de Internationale

waren: de Frater van Gemertschool krijgt 70% van

Schakelklas is verhoogd. Voor gezondheidszorg is

1. In 2015 zullen we voorstellen om twee geldleningen met een totale restschuld van ruim € 4 miljoen vervroegd af te lossen.

de inkomsten als allocatie en we gaan ook voor

eveneens extra budget toegekend en de School voor

2. W e voegen € 2,646 miljoen toe aan de allocatiebuffer, vanwege de negatieve voorfinanciering van het middelbaar

programma 5 (SSC Onderwijs) en programma

Luchtvaarttechniek heeft een hogere allocatie ont-

6 (SSC Diensten) een allocatiemodel hanteren.

vangen op grond van een aangepaste wegingsfactor

Resultaat

-1.985.000

Resultaat

-757.527


beroepsonderwijs.

van het ministerie. De bekostiging van ons middelbaar

In 2014 is een overgangsbudget toegekend om de

beroepsonderwijs

toekomstige daling van de Rijksbijdrage op te vangen.

Wat betreft de bekostiging van educatie en VAVO

De participatieprojecten zijn gestopt in 2014.

wilden we het verlies aan participatieprojecten beperken. Geldleningen In 2014 gaan we drie leningen met een totale rest-

Dit hebben we gedaan.

schuld van ruim 8 miljoen, vervroegd aflossen.

72

Wat betreft voorfinanciering streven we ernaar om de

Dit is gelukt, maar vooral door terugloop van het

allocatiebuffer niet in te zetten.

aantal leerlingen / studenten

PROGR AMMA 8.4 TREASURY

PROGR AMMA 8.4 TREASURY

73

PROGRAMMA 9

DOEL

BEREIKT

AANVULLENDE

DOEL

MAATREGELEN

BEREIKT

We willen de kwaliteit en doelmatigheid

Zowel in het vmbo als in het mbo vernieuwen, versterken en verbeteren we

We schenken veel aandacht aan het

van ons onderwijs vergroten en excellent

het onderwijs. In het vmbo werken we aan het nieuwe programma voor

versterken van de professionaliteit van

We betrekken de stakeholders sterker bij

Met de stakeholders uit het onderwijsveld overleggen wij periodiek, om op

onderwijs leveren.

onderwijs, waarin talentontwikkeling en loopbaanoriëntatie en - begeleiding

onze docenten.

onze strategische agenda.

de hoogte te blijven van elkaars koers en daar waar nodig af te stemmen.

centraal staan. In de bovenbouw werken we aan het nieuwe examenpro-

Naast het betrekken van het bedrijfsleven bij ons onderwijs in het Regionaal

gramma met profielen en keuzevakken.

Overleg Bedrijfsleven-Onderwijs, hebben we in 2011 een begin gemaakt

In het mbo werken we aan de vormgeving van het programma Focus op

met stakeholdersoverleg op strategisch niveau. In dit kader hebben wij onze

Vakmanschap, met veel aandacht voor de Entree-opleiding, de doelmatig-

plannen besproken met de accountant, de huisbankier en de belastingdienst.

heid en profilering van het opleidingsaanbod, de onderwijsprogrammering,

In 2012 hebben we onze stakeholders opnieuw in kaart gebracht en voorbe-

de nieuwe didaktiek, de begeleiding en de examinering.

reidingen getroffen voor de verbreding van het overleg met de gemeente en


vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Het traject ‘Excellente Docent’ draagt hier

De sleutel voor excellent onderwijs ligt bij de docent, daarom zijn we in 2013

We gaan de onderwijsallocatie

Dit overleg heeft plaatsgevonden in het najaar van 2013 als verkenning

aan bij.

gestart met een traject voor excellente docenten. Elf collega’s onderzoeken

modellen herijken en de

van de toegevoegde waarde en inbreng van de verschillende partijen op de

in dit traject wat excellentie betekent voor henzelf, voor het team en voor de

onderwijslogistiek digitaliseren.

strategische koers van onze organisatie. In 2014 hebben we deze aanpak voortgezet in een dialoog over onze collec-

organisatie. De accenten in het programma van 2014 waren uitdagend onderwijs,

We zetten sterk in op het eigenaar

tieve ambitie en het profiel van Onderwijsgroep Tilburg: een samenhangend

onderwijs en ICT, de portfolio en praktijkonderzoek. Sinds januari volgen

schap van de docent onder het motto

aanbod van opleidingen.

deze collega’s colleges aan de Academie voor Onderwijs Leiderschap.

‘van consument naar producent’.

We hebben op drie niveaus - de medewerker, het team en de gehele

Dit alles vraagt om professionele gover-

De Raad van Toezicht heeft zich grondig op de hoogte gesteld van de stand

nance vanuit de Raad van Toezicht.

van zaken en dit besproken met de ondernemingsraad, de gemeenschap-

organisatie – ingezet op professionalisering, onder de noemer van

pelijke medezeggenschapsraad en de centrale deelnemersraad. De Raad

(vak)bekwaamheid of zeggenschap en eigenaarschap.

is niet alleen afgegaan op de informatie van het College van Bestuur en de rapporten van de accountant en de onderwijsinspectie, maar heeft ook gesproken met medewerkers uit andere lagen van de organisatie en zich

Op het gebied van HRM: We creëren een ambitieuze leercultuur

De zeggenschap van de onderwijsteams is in het bestuursreglement vast-

In 2015 houden we

specifiek op de hoogte gesteld van de impact van overheidsmaatregelen op

door de professionaliteit van de medewer-

gelegd, maar dit moet nog worden geoperationaliseerd. We hebben de rol

teambijeenkomsten over het

Onderwijsgroep Tilburg. Om zich een beter beeld te kunnen vormen van het

kers te verhogen en door de zeggenschap

van de teams in de planning-, controlen verantwoordingscyclus verstevigd.

professioneel statuut en de

oordeel van de Onderwijsinspectie heeft de Raad wederom de contact-

vanuit het Professioneel Statuut opnieuw

Wat dit betekent voor de leidinggevenden hebben we aan de orde gesteld in

werkverdelingsprocedure. De

inspecteur uitgenodigd voor een toelichting. De Raad is positief over het

te beleggen. In het verlengde passen we

managementbijeenkomsten. De rol van management en van medezeggen-

resultaten uit de evaluatie 2014

functioneren van het College van Bestuur en heeft ook zijn eigen functione-

ook de stijl van leidinggeven aan.

schap zijn versterkt.

nemen we daarin mee.

ren geëvalueerd. Daarbij is geconstateerd dat de Raad het gevoel heeft meer

De teams moeten zich eigenaar gaan

‘in control’ te zijn. Om dit gevoel beter te funderen gaat de Raad werken met

In het licht van de collectieve ambitie hebben we dit jaar verschillende

voelen van de Planning, Control en

commissies van wisselende samenstelling (Auditcommissie Financiën,

inspiratiesessies georganiseerd. Zo willen we het gesprek over een

Verantwoordingscyclus.

Commissie Onderwijs en Kwaliteit, Remuneratiecommissie). Dit laat onverlet

ambitieuze leercultuur aanzwengelen.

dat de gehele Raad verantwoordelijk blijft.

Ook de medezeggenschap bij onze

Met de medezeggenschapsorganen zijn wij in gesprek over hoe zij input

De Raad van Toezicht werkt volgens de ‘Governance-code BVE’. Sinds

organisatie zal hierdoor veranderen door

kunnen leveren vanuit het perspectief van de medewerkers.

1 augustus 2014 is deze vervangen door de Branche-code Goed Bestuur

de besluitvorming te verrijken en aan

in het mbo. In dit document leggen wij verantwoording af op welke punten

te scherpen vanuit het belang van de

we daarvan zijn afgeweken.

medewerkers.

De Raad heeft besloten het reglement van de Raad van Toezicht te herzien zodat in 2015 gewerkt wordt conform de Branchecode Goed Bestuur in het mbo. Onderdeel daarvan is een toezichtskader om het speelveld te definiëren

Op het gebied van bedrijfsvoering:

74

We benutten de Planning-, Control en

In 2014 hebben we veel energie gestoken in het koppelen van onze

van de besluitvorming van het College van Bestuur en het toezicht daarop

Verantwoordingscyclus ten volle om te ko-

collectieve ambitie aan de Planning Control en Verantwoordingscyclus,

door de Raad.

men tot een heldere planning, tussentijdse

om prestatie- en verbetermanagement te faciliteren. De collectieve

monitoring en verantwoording.

ambitie moet voor iedereen de drijvende kracht worden.

PROGR AMMA 9

PROGR AMMA 9

75

DOEL BEREIKT Baten

5.574.000

Baten

5.816.020

Lasten

5.574.000

Lasten

5.145.243

Resultaat

0

Resultaat

670.777

Plannen voor de toekomst! 1. We streven ernaar dat alle medewerkers onze collectieve ambitie omarmen en gáán voor het beste onderwijs van Nederland. 2. T eams moeten meer in hun kracht komen te staan door de verbetercyclus volgens de lean-principes en coachend en faciliterend leiderschap 3. In 2015 maken we een begin met het structureel implementeren van procesmanagement, naast de verticale aansturing.

76

PROGR AMMA 9

PROGR AMMA 9

77

PROGRAMMA 9 RISICOMANAGEMENT

Risicomanagement

Bouwstenen van goed ‘governance’

Onderwijsgroep Tilburg opereert in een dynamische en

Externe accountant

complexe omgeving en dit brengt risico’s met zich mee. Het risicoprofiel stijgt door de vele veranderingen. Naast

Plan intern toezicht

het sturen op onze doelstellingen en het beheersen van de risico’s, moeten we zorgen voor adequaat toezicht en een transparante verantwoording. Onderwijsgroep Tilburg hanteert als leidraad voor goed bestuur de

Transparante verantwoording

Raad van Toezicht Toezien

Audit committee

Sturen

wen, ervan uitgaand dat het management de

inventariseren van de operationele risico’s in de

risico’s op hun school of afdeling weten te

ondersteunende processen: financiën, planning

beheersen door adequate maatregelen.

Prestaties Wat moet goed gaan

samen. Bij prestatiesturing (wat moet goed gaan)

Optiek sturing

We denken na over een aanpak om majeure

de risicobeheersingsmaatregelen.

risico’s te kunnen monitoren op concernniveau.

De interne beheersing staat te veel op zichzelf

We hebben opdracht gegeven om te komen

en maakt nog geen integraal onderdeel uit van

tot een nieuw visiedocument over de interne

de bedrijfsvoering.

beheersing.

We willen het signalerend en corrigerend ver-

In de verantwoordingsgesprekken tussen

Het hiervóór vermelde visiedocument moet lei-

mogen van medewerkers, management,

management en bestuur is het signalerend en

den tot actie. Het bestuur houdt dit in de gaten.

staf en bestuur versterken.

corrigerend vermogen besproken met als con-

We werken aan betere interne beheersing.

clusie dat we hier meer aandacht aan moeten

Risico’s Wat kan fout gaan

&

schenken.

Optiek beheersing

Kritische succes-factoren (KSF)

Kritische risico-factoren

Prestatie-indicatoren (PI)

Risico-indicatoren (RI)

controlcyclus (zie figuur hiernaast).

realisme

positivisme

formuleren we concrete doelen, monitoren we behaalde

We hebben ook gekeken naar de effectiviteit van Risicomanagement

Missie, visie, doelstellingen en strategie

Prestatie- en risicomanagement hangen met elkaar

is om beide instrumenten te integreren in de planning- en

We sturen voornamelijk op basis van vertrou-

ontwikkeld. Daarbij zijn we begonnen met het

& control, inkoop, studentenzaken, ICT/automa-

Prestatie- en risicomanagement

Prestatiemanagement en integraal risicomanagement

bedreigen, centraal. De uitdaging voor het management

We hebben een risicobeheersingssysteem

is op het beheersen van risico’s.

Stakeholders

Interne audit

beheersen en bewaken van risico’s die de doelen

Het ontwikkelen van een raamwerk dat gericht

College van Bestuur Prestatie management

(wat kan fout gaan) staan het gestructureerd beoordelen,


Beheersen

P&C cyclus

resultaten en sturen bij waar nodig. Bij risicomanagement

BEREIKT

tisering, personeel, huisvesting en facilitair.

Governance-code BVE. Risicomanagement vormt daarin een belangrijke bouwsteen.

Verantwoorden

DOEL

Plannen voor de toekomst! 1. We gaan het raamwerk voor risicosignalering verbreden naar de onderwijslogistieke processen en we beginnen bij het examenbureau.

Doelmatige prestatie / risicobalans

2. W e zetten het systeem van interne beheersing ook in om kansen te signaleren en te verzilveren, 3. We willen het signalerend en corrigerend vermogen van medewerkers, management staf en bestuur versterken.

Planning & control cyclus

Risicobeheersing Risicoparagraaf Onderwijsgroep Tilburg onderscheidt financiële, strategische en operationele risico’s. Deze laatste zijn

Het risicoprofiel van onze organisatie is de afgelopen jaren gestegen door de gestage veranderingen in de omgeving.

risico’s die voortkomen uit externe ontwikkelingen of

Hierdoor worden de algemene en bestemmingsreserves steeds belangrijker voor het afdekken van risico’s.

interne bedrijfsvoering. Niet alle risico’s zijn relevant, het

Naast de algemene reserves kennen we de bestemmingsreserves Personeel (ten behoeve van de personele risico’s),

gaat ons alleen om risico’s die onze doelen in gevaar

de Allocatiebuffer (risico van voorfinanciering bij substantiële leerlingengroei), Innovatie (risico’s bij innovatie-activiteiten

brengen.

en om noodzakelijke innovatie veilig te stellen), Onderwijs en ICT (niet alle ICT-investeringen verdienen zich terug).

Wij willen risico’s zo veel mogelijk vooraf managen en niet er achteraf op reageren. Integraal risicomanagement betekent dat risico’s worden beoordeeld, beheerst en bewaakt als onderdeel van de planning- en controlcyclus onder verantwoordelijkheid van management en bestuur.

78

PROGR AMMA 9 RISICOMANAGEMENT

PROGR AMMA 9 RISICOMANAGEMENT

79

VERANTWOORDING PER PROGRAMMA

Recommend Documents