ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpoč.
Názov
Progr. Zdroj klasifik.
Rozpočet 2012
Rozpočet 2013
Rozpočet 2014
€
€
€
31 320 280 1 300 500 3 210 450 4 500 270 1 000 321 1 525 350 2 700 2 280 700 1 000 550 1 200 300 900 250 230 0 1 600 100 500 300 300 1 640 2 300 34 1 000 300 220 300 1 000 500 0
34 500 300 1 500 700 3 300 500 5 500 300 1 200 400 1 900 460 3 000 2 530 750 1 100 600 1 900 300 950 300 250 50 1 700 350 1 000 300 400 1 900 2 350 50 1 100 310 250 300 1 000 550 400
38 000 300 1 700 800 3 500 550 5 500 330 1 200 500 1 900 510 3 100 2 780 1 000 1 200 600 2 000 300 1 000 300 300 60 1 700 600 1 000 300 400 2 500 2 380 50 1 100 320 250 300 1 000 600 410
65 230
74 250
80 340
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1 Manažment obce 01.1.1.6 VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY 1.1 41 611 Tarifný plat 1.1 111 611 Tarifný plat - dotácie zo ŠR 1.1 41 612 Príplatky 1.1 41 614 Odmeny 1.1 41 621 Všeobecná 1.1 41 625001 Na nemocenské poistenie 1.1 41 625002 Na starobné poistenie 1.1 41 625003 Na úrazové poistenie 1.1 41 625004 Na invalidné poistenie 1.1 41 625005 Na poist.v nezamestnanosti 1.1 41 625007 Na poist.do rezerv.fondu 1.1 41 631001 Cestovné 1.1 41 632001 Energie (elektrina + plyn) 1.1 41 632003 Telekomunikačné služby 1.1 41 633002 Výpočtová technika 1.1 41 633006 Všeobecný kancelársky materiál 1.1 41 633009 Knihy,časopisy 1.1 41 633016 Reprezentačné - OcÚ 1.1 71 633016 Reprezentačné - akcie 1.1 41 634001 Pohonné hmoty - auto 1.1 41 634002 Údržba - auto 1.1 41 634003 Poistenie zákonné, havarijné - auto 1.1 41 634005 Diaľničná známka 1.1 41 635002 Údržba výpočtovej techniky 1.1 41 635004 Údržba kancelárskej techniky 1.1 41 635006 Údržba objektov a ich častí 1.1 41 636001 Nájom pozemku 1.1 41 637001 Školenia 1.1 41 637004 Všeobecné služby 1.1 41 637005 Špeciálne služby 1.1 41 637012 Poplatky podľa autorského zákona 1.1 41 637014 Stravné OcÚ vrátane režijných nákladov 1.1 41 637015 Poistné budov a škody 1.1 41 637016 Prídel do sociálneho fondu 1.1 41 637026 Odmeny poslancom OZ 1.1 41 637027 Dohoda o vykonaní práce 1.1 41 642006 Na členské príspevky 1.1 41 642015 Na nemocenské dávky 01.1.1.6
SPOLU
01.1.2.
FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ
1.1 1.1 1.1
41 637005 41 637035 41 637012 01.1.2.
1.1 1.1 1.1
01.7.0. 41 651002 41 653002 41 653001 01.7.0.
1.1 1.1 1.1
03.2.0. 41 632001 41 635004 41 637004 03.2.0.
1.1 1.1 1.1
04.1.2. 11T1 633006 11T2 633006 41 637015 04.1.2.
Audit Zražková daň z úroku Poplatky banke SPOLU TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU Splátky úrokov z úveru Úver - povízia zaväzková Administrácia úveru - poplatok SPOLU OCHRANA PRED POŽIARMI Elektrická energia-Požiarna zbrojnica Revízie, údržba hasiacich prístrojov Požiarny technik - zmluva o dielo SPOLU
SPOLU
SPOLU
Program 3 Odpadové hospodárstvo 05.1.0. NAKLADANIE S ODPADMI 3. 41 637004 Odvoz a likvidácia odpadu - KOSIT, ODOS 3. 71 633004 Nákup odpadových nádob 3. 71 637004 Odvoz a likvidácia odpadu - z RC 05.1.0.
SPOLU
Program 4 Prostredie pre život Podprogram 4.2 Verejné priestranstvo 06.2.0. ROZVOJ OBCE 4.2 41 633006 Materiál - náhradné diely, zeleň, olej 4.2 41 633010 Prac.odevy,obuv a ochr.prac.pomôcky 4.2 41 633015 Palivo - kosačka, motorová píla 4.2 41 635004 Údržba-opravy vrátane prísluš.materiálu 4.2 41 637027 Dohoda o vykonaní práce 06.2.0.
600 5 300
600 5 300
865
905
905
2 200 100 500
1 700 0 100
1 700 0 100
2 800
1 800
1 800
100 70 180
100 70 300
100 70 300
350
470
470
VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ - Aktivačná činnosť a dobrovoľná činnosť AČ - Pracovné náradie ESF 1020 1020 1020 AČ - Pracovné náradie ŠR 180 180 180 Poistné - AČ 30 50 50
Program 4 Prostredie pre život Podprogram 4.1 Starostlivosť o verejné komunikácie 04.5.1. MIESTNE KOMUNIKÁCIE 4.1 41 633006 Materiál 4.1 41 635006 Údržba ciest + zimná 04.5.1.
560 5 300
SPOLU
Program 2 Služby obyvateľom Podprogram 2.1 Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou
1 230
1 250
1 250
50 50
100 100
100 100
100
200
200
8 900 340 600
9 100 350 650
9 500 400 800
9 840
10 100
10 700
100 30 100 50 0
250 50 200 100 100
250 50 200 150 100
280
700
750
2.1 2.1 2.1 2.1
41 41 41 41
06.3.0. 632002 633006 635006 637027
NAKLADANIE S PODZEMNÝMI VODAMI Zásobovanie vodou Materiálové výdavky-vodomery, ventily Údržba verejného vodovodu Dohoda o vykonaní práce
06.3.0.
SPOLU
9 800 600 100 200
9 950 500 100 200
9 950 500 100 200
10 700
10 750
10 750
2 000 250
2 500 300
2 500 300
2 250
2 800
2 800
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
3 200 100 50 50 90
3 300 100 100 250 120
3 500 100 100 250 120
3 490
3 870
4 070
200 200
100 250
100 250
400
350
350
Program 2 Služby obyvateľom Podprogram 2.3 Správa cintorína a Domu smútku 08.4.0. SPOLOČENSKÉ SLUŽBY - DOM SMÚTKU + CINTORÍN 2.3 41 632001 Elektrická energia 100 2.3 41 633006 Materiál.výdavky a čistiace prostriedky 20 2.3 41 635006 Rutinná a štandardná údržba 20 2.3 41 637004 Služby - prevádzkovanie cintorína 85 2.3 41 637015 Poistné budovy DS 260 2.3 41 637027 Dohoda o vykonaní práce 55
150 50 100 100 260 60
150 100 100 100 260 60
540
720
770
Program 4 Prostredie pre život Podprogram 4.3 Verejné osvetlenie 06.4.0. VEREJNÉ OSVETLENIE 4.3 41 632001 Elektrická energia 4.3 41 635006 Údržba verejného osvetlenia 06.4.0.
1.1
08.1.0. 41 642001 08.1.0.
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
41 41 41 41 41
SPOLU BEŽNÝ TRANSFER MIMO VS Šport - dotácia SPOLU
08.2.0. KULTÚRNY DOM 632001 1 Energie (elektrina+plyn) 633006 Materiálové výdavky 635006 Údržba KD 637027 Dohoda o vykonaní práce 637015 Poistné budovy KD 08.2.0.
SPOLU
Program 2 Služby obyvateľom Podprogram 2.2 Obecný rozhlas 2.2 2.2
08.3.0. 41 633006 41 635006 08.3.0.
08.4.0.
VYSIELACIE SLUŽBY Materiál Údržba miestneho rozhlasu SPOLU
SPOLU
Program 5: Vzdelávanie Podprogram 5.1 Materská škola
5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 71 71 71 111 71 71 41 41 41 41 41
09.1.1.1. 611 612 614 621 625001 625002 625003 625004 625005 625007 631001 632001 632003 633006 633009 633009 635006 637004 637014 637015 637016 637027 642015
MATERSKÁ ŠKOLA Tarifný plat Príplatky Odmeny Na zdravotné poistenie Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poist. v nezamestn. Na poist.do rezerv.fondu Cestovné Energie (elektrina+plyn) Telefón, internet a poštovné Materiál-kanc.potreby,hračky,čistiace pr. Knihy, časopisy, učebné pomôcky Učebné pomôcky z dotácie Údržba budovy MŠ Spracovanie miezd+ostat.všeob.služby Stravné MŠ vrátane režijných nákladov Poistné budovy MŠ Prídel do sociálneho fondu Dohoda o vyk.práce Na nemocenské dávky
09.1.1.1
SPOLU
18 728 1 500 500 1 875 270 2 630 150 565 188 890 30 5 800 600 300 100 980 500 200 400 115 250 400 0
19 000 1 700 300 2 000 300 2 700 162 580 200 900 30 5 800 600 300 100 1 000 500 300 400 150 300 100 70
20 200 2 000 300 2 300 330 2 800 167 600 205 990 50 5 800 600 300 100 1 000 500 300 450 150 300 100 70
36 971
37 492
39 612
8 220 830 400 825 115 1 150 70 250 85 390 30 150 0 40 70 100 60 80 270 130 200 50
9 000 900 400 850 125 1 200 75 270 90 410 30 150 100 50 100 200 50 80 280 140 130 50
9 800 980 400 850 125 1 200 80 280 90 420 30 150 100 50 100 200 50 80 290 150 130 50
13 515
14 680
15 605
Program 5: Vzdelávanie Podprogram 5.2 Školská jedáleň 09.6.0.1. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ 5.2 41 611 Tarifný plat 5.2 41 612 Príplatky 5.2 41 614 Odmeny 5.2 41 623 Na zdravotné poistenie 5.2 41 625001 Na nemocenské poistenie 5.2 41 625002 Na starobné poistenie 5.2 41 625003 Na úrazové poistenie 5.2 41 625004 Na invalidné poistenie 5.2 41 625005 Na poist. v nezamestn. 5.2 41 625007 Na poist.do rezerv.fondu 5.2 41 631001 Cestovné 5.2 41 633006 Materiál - čistiace prostriedky, riad 5.2 41 633010 Prac.odevy, obuv a ochranné prac.prostr. 5.2 41 633013 Softwer a licencie 5.2 41 635004 Údržba prevádzk. strojov a zariadení 5.2 41 635006 Údržba ŠJ 5.2 41 637001 Školenia, porady ŠJ 5.2 41 637004 Sprac.miezd+ostatné všeob.služby 5.2 41 637014 Stravné ŠJ vrátane režijných nákladov 5.2 41 637016 Prídel do sociálneho fondu 5.2 41 637027 Dohoda o vyk.práce 5.2 41 642015 Na nemocenské dávky 09.6.0.1
SPOLU
Program 2 Služby obyvateľom Podprogram 2.4 Opatrovateľská služba 10.1.2.3. SOCIÁLNE SLUŽBY-OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
611 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 637004 637016
Tarifné mzdy Na zdravotné poistenie Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezerv.fondu Na spracovanie miezd Prídel do sociálneho fondu
10.1.2.3.
SPOLU
3 436 345 48 481 27 103 34 163 65 50
3 700 410 50 490 30 110 40 180 65 60
4 000 420 55 500 35 130 45 190 65 60
4 752
5 135
5 500
0
0
0
0
0
0
154 313
166 472
176 872
48 000 48 000 50 912
0 0 0
0 0 0
146 912
0
0
1 660 45 553 5 359 68 000 12 000 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 572
0
0
433 797
166 472
176 872
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1 Manažment obce 10.4.0.5. ĎALŠIE DÁVKY - RODINA A DETI 1.1 111 642026 Dávky v hmotnej núdzi-strava v ŠJ pri MŠ 10.4.0.5.
SPOLU
BEŽNÉ VÝDAVKY C E L K OM
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2.1 2.1 4.1
52 717002 52 717002 52 717002
Rekonštrukcia verejného priestranstva Rekonštrukcia ihriska Cyklotrasa
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY C E L K O M
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1 Manažment obce 1.1 4.1 4.1 4.1 4.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
41 37 111 11K1 11K2 11K1 11K2 11K1 11K2 11K1 11K2
01.7.0.
FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKOVÉ
821005 821004 821004 821004 821004 821004 821004 821004 821004 821004 821004
Splátka dlhodobého úveru Splátka úveru-Cyklotrasa z ERDF Splátka úveru-Cyklotrasa zo ŠR Splátka úveru-verejné priestranstvo Splátka úveru-ihrisko Splátka úveru - rek.vod.z EFRV-kap.výdavky Splátka úveru na rek.vod.zo ŠR-kap.výdavky Splátka úveru - rek.vod.z EFRV-projekt Splátka úveru - rek.vod.zo ŠR - projekt Splátka úveru - rek.vod.z EFRV-bež.výdavky Splátka úveru na rek.vod.zo ŠR-bež.výdavky
FINANČNÉ OPERÁCIE C E L K O M
VÝDAVKY
CELKOM
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU OBCE GYŇOV
Bežný rozpočet
príjmy výdavky
155 973
166 472
176 872
154 313
166 472
176 872
130 912
0
0
146 912
0
0
146 912 132 572
0 0
0 0
433 797
166 472
176 872
433 797
166 472
176 872
Kapitálový rozpočet
príjmy výdavky Finančné operácie
príjmy výdavky Celkom
príjmy výdavky
