Rozpočet městské části Praha 12. na rok 2011

Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2011

Zpracovatelé:

Odpovídá:

Ing. Milan Nový – vedoucí ekonomického odboru

Ing.Milan Nový

Ing. Eva Šmídová – ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková – prac. odd. rozpočtu pí Jana Alšrová - prac. odd. rozpočtu Správci všech organizačních jednotek

vedoucí ekonomického odboru

OBSAH: 1.

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ ..................... 1

1.1

VÝCHOZÍ PODMÍNKY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2011 ................... 1

1.2

SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ............................................................................................. 1

1.3

SOUHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ.............................................................. 6

2.

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ............................ 7

2.1

KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU.................................. 7

2.2

FINANCOVÁNÍ............................................................................................................. 10

2.3

PŘÍJMY, VČETNĚ FINANCOVÁNÍ............................................................................ 11

2.4

GRAF Č. 1 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD ZA LÉTA 2007 – 2011 ......................................................... 15

2.5

GRAF Č. 2 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ ZA LÉTA 2008 – 2011 ................................................... 16

2.6

PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET „VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI“ NA ROK 2011 ................................................................................................................................ 17

3.

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM ........................................ 20

3.1

KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU .............................. 20

3.2

GRAF Č. 3 MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE ORJ ZA LÉTA 2007 - 2011 ........................................................................................... 26

3.3

GRAF Č. 4 PODÍL VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ORJ NA CELKOVÉM ROZPOČTU ZA LÉTA 2008, 2009, 2010 A 2011 .............................................................................. 27

4.

DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK.............. 28

4.1

ORJ 0010 – MAJETEK MĚSTSKÉ ČÁSTI .................................................................. 28

4.2

ORJ 0012 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ............................................................................. 29

4.3

ORJ 0013 – INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY ..................................... 33

4.4

ORJ 0014 – ŠKOLSTVÍ ................................................................................................. 39

4.5

ORJ 0016 – KULTURA ................................................................................................. 43

4.6

ORJ 0017 – DOPRAVA ................................................................................................. 45

4.7

ORJ 0018 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI...................................................................... 47

4.8

ORJ 0019 – VNITŘNÍ SPRÁVA ................................................................................... 52

4.9

ORJ 0022 – SOCIÁLNÍ FOND...................................................................................... 66

4.10 ORJ 0024 – VÝPOČETNÍ TECHNIKA ........................................................................ 69

5.

PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍM V PRÁVNÍ SUBJEKTIVITĚ ....................................................................................... 73

1

1.

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ

1.1

Výchozí podmínky pro sestavení rozpočtu na rok 2011

Výchozí podmínky pro sestavení návrhu vyrovnaného rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2011 se ve srovnání s rokem 2010 výrazně zhoršily. Zhoršení výchozích podmínek je způsobeno zejména úbytkem příjmů roku 2011 takto: - úbytkem „Nedaňových příjmů“ v částce

- 863 tis. Kč

- výrazným úbytkem „Transferů ze státního rozpočtu“ v částce

- 7.659 tis. Kč

- úbytkem „Transferů z VHČ“ v částce

- 1.819 tis. Kč

- dalším úbytkem zákl. „Transferů z HMP“ v částce

- 11.775 tis. Kč

Celková rozpočtovaná částka (příjmy roku 2011 + financování) je navržena ve výši 353.130 tis. Kč, což je 3.048 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2010 (356.178 tis. Kč).

1.2

Souhrnný komentář

Konstrukce rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2011 zohledňuje platnou rozpočtovou skladbu i systém financování městských částí hlavním městem Prahou a státním rozpočtem pro tento rok. Základní charakteristika návrhu rozpočtu na rok 2011 je složena z těchto podstatných skutečností: I.

V rámci „Transferu ze státního rozpočtu“ byly přiděleny finanční prostředky ve výši 41.912 tis. Kč, což je o 7.659 tis. Kč méně než pro rok 2010!

Výše uvedené transfery jsou zatím složeny z: - neúčelové dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti v částce 35.431 tis. Kč, což je meziročně o 7.621 tis. Kč méně! Tento výrazný meziroční úbytek je také jednou z hlavních příčin poklesu celkových příjmů. - účelová dotace na školství v částce 6.481 tis. Kč, což ukazuje na meziroční pokles o 38 tis. Kč. Důvodem snížení je údajně nižší počet dětí a žáků mateřských a základních škol. Účelová dotace na dávky „pomoci v hmotné nouzi“ a dotace na „příspěvek na péči“ opět nejsou předmětem rozpočtu. II. V rámci tzv. základního „Transferu z hlavního města Prahy“ jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 137.478 tis. Kč, což je o dalších 11.775 tis. Kč méně než pro rok 2010! Výše uvedené transfery jsou složeny ze dvou ukazatelů: -

základní dotace z hl. m. Prahy v částce 137.128 tis. Kč, kde se právě projevuje meziroční úbytek ve výši 11.775 tis. Kč!

2 Poznámka: Původní meziroční úbytek dosáhl částky 2.976 tis. Kč. Po dalším 5% snížení tj. o 8.799 tis. Kč tak dosáhl meziroční pokles dotace z HMP částky 11.775 tis. Kč. Společně s MČ Praha 4 jsme tak dopadli ze všech měst. částí nejhůře! -

„neinvestiční transfery obcím“ (platby za žáky z jiných obcí navštěvující školy na území MČ Praha 12) v částce 350 tis. Kč, což je na úrovni roku 2010. Tzv. „Ostatní transfery z HMP“ nejsou zatím předmětem rozpočtu, budou předmětem rozpočtových změn v průběhu roku 2011.

III. Vlastní příjmy (součet příjmových tříd I, II a V) byly navrženy v celkové výši 63.440 tis. Kč, což je o 1.247 tis. Kč méně než pro rok 2010. Toto meziroční snížení je způsobeno poklesem „Nedaňových příjmů“ a „Transferů z VHČ“. IV. Financování (zapojení vlastních fondů) je navrženo v celkové výši 110.300 tis. Kč, což je meziročně o 17.633 tis. Kč více. Výrazně vyšší zapojení vlastních fondů tak vlastně vyrovnává úbytek příjmů očekávaných v roce 2011. Předpokládané zapojení jednotlivých fondů je následující: A. Fond rozvoje a rezerv – vlastní (FRR)

8.631 tis. Kč

Zapojení tohoto neúčelového univerzálního fondu slouží v tomto případě k vyrovnání převisu celkových výdajů nad celkovými příjmy. B. Fond rozvoje a rezerv – účet darů (sociální)

150 tis. Kč

Zapojení tohoto účelového fondu bude využito v rámci ORJ 0018 – Práce a sociální věci. C. Fond rozvoje a rezerv – účet darů (ekologie)

135 tis. Kč

Zapojení tohoto účelového fondu bude využito v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí na realizaci akce „Den Země“. D. Zvláštní účet „Nová radnice“

4.400 tis. Kč

Zapojení tohoto zvl. účelového účtu bude využito v rámci ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury na akce související s výstavbou Nové radnice. E. Fond obnovy

81.050 tis. Kč

Navrhované zapojení tohoto fondu ukazuje, že požadavek je meziročně o 5.837 tis. Kč nižší. Zapojení Fondu obnovy do rozpočtu se ve výdajích týká: a) ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury v částce

75.600 tis. Kč

Požadavek je meziročně o 5.437 tis. Kč nižší. b) ORJ 0017 – Doprava v částce

5.450 tis. Kč

Požadavek, který je meziročně o 400 tis. Kč nižší je určen k financování akce „Oprava místních komunikací“. F. Zůstatek Sociálního fondu z roku 2010 nebyl v době zpracování tohoto materiálu znám, v případě jeho existence bude do rozpočtu zařazen v průběhu roku 2011. H. Fond rozvoje a rezerv – účet darů (rozvoj obce)

25 tis. Kč

Zapojení tohoto účelového fondu bude využito v rámci ORJ 0014 – Školství na financování investičních akcí.

3 I. Fond rozvoje a rezerv – účet darů (ostatní)

20 tis. Kč

Zapojení tohoto neúčelového fondu bude využito v rámci ORJ 0014 – Školství k financování investičních akcí. J. Fond rozvoje a rezerv – účet darů (školství)

7.090 tis. Kč

Zapojení tohoto účelového fondu bude využito v rámci ORJ 0014 – Školství k financování investičních akcí. K. Fond rozvoje a rezerv – vlastní (část přebytku hospodaření z r. 2010)

8.799 tis. Kč

Poznámka: V přípravě je zřízení účtu darů s účelem financování sportu a volného času dětí a mládeže. V. Celkové příjmy, včetně financování

353.130 tis. Kč

Celkové příjmy, včetně návrhu zapojení vlastních fondů (financování) jsou navrženy v částce 353.130 tis. Kč, což je o 3.048 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném pro rok 2010. Jak již bylo konstatováno, úbytek příjmů v roce 2011 o 20.681 tis. Kč, byl nahrazen o 17.633 tis. Kč vyšším zapojením vlastních fondů. VI. Celková rozpočtovaná částka na rok 2011 je navrhována ve výši 353.130 tis. Kč. Z této částky se předpokládají příjmy roku 2011 v částce 242.830 tis. Kč a financování v částce 110.300 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu je zachována, protože i celkové výdaje jsou navrženy v částce 353.130 tis. Kč. VII. Finanční prostředky na investice základní infrastruktury (ORJ 0013) jsou navrženy v částce 80.000 tis. Kč, což představuje 22,65 % z celkové rozpočtované částky (353.130 tis. Kč). Toto procento je vzhledem k doznívající krizi ekonomiky stále uspokojivé. Nutno však konstatovat, že částka 80.000 tis. Kč je výhradně poskytnuta z vnitřních zdrojů (fondů) v rozdělení takto: - Fond obnovy v částce 75.600 tis. Kč - zvl. účet „Nová radnice“ v částce 4.400 tis. Kč Poznámka: Připočteme-li k částce 80.000 tis. Kč další investice ve výši 20.500 tis. Kč, které budou realizovány v rámci ORJ 0014 – Školství potom % investic ku celkové rozpočtované částce (353.130 tis. Kč) dosáhne 28,46 %! VIII. Přebytek hospodaření MČ Praha 12 za rok 2010 byl do rozpočtu na rok 2011 nuceně zapojen ve výši 8.799 tis. Kč, vzhledem k další 5% snížení dotace z HMP. IX. Rozpočtová rezerva

10.811 tis. Kč

Rozpočtová rezerva je opět uložena mimo rozpočet a její výpočet na rok 2011 se opět odehrává na vlastním Fondu rozvoje a rezerv.

4 Její tvorba je následující: Stav vlastního FRR ke 14.12.2010 (v tis. Kč) Zapojení části vlastního FRR do rozpočtu roku 2011 Nepoužitý zůstatek přebytku hospodaření za r. 2010 Celkem rozpočtová rezerva na r. 2011

15.978 tis. Kč - 8.631 tis. Kč + 3.464 tis. Kč 10.811 tis. Kč

Rozpočtová rezerva na r. 2011 ve výši 10.811 tis. Kč tak dosahuje 3,06 % ve vztahu k celkové rozpočtované částce (353.130 tis. Kč). Vzhledem k výraznému meziročnímu úbytku dotace ze státního rozpočtu (- 7.659 tis. Kč) a meziročnímu úbytku dotace z HMP (- 11.775 tis. Kč) se tak nepodařilo dosáhnout doporučovaných 5 %, protože prakticky veškeré záložní neinvestiční zdroje (fondy) musely být použity na krytí výše uvedených poklesů dotací. Výše uvedená rozpočtová rezerva je navíc zatížena některými závazky očekávanými v průběhu roku 2011. Jde minimálně o tyto závazky: - rezerva na financování systému „Kombinovaný způsob oprav škol“ v částce cca 4.000 tis. Kč - rezerva na finanční spoluúčast zřizovatele na grantech HMP v souhrnné částce 2.837 tis. Kč - případně některé další zde neuvedené akce. Závěr: Z výše uvedené bilance rozpočtové rezervy vyplývá nezbytná nutnost úsporných opatření v rámci všech organizačních jednotek tak, aby rozpočet MČ Praha 12 byl minimálně vyrovnaný i na konci roku 2011. X. Oblast grantové politiky opět počítá s částkou 1.200 tis. Kč, což je na úrovni roku 2010. Rozdělení částky do jednotlivých grantových oblastí je následující: - granty na sociální účely (v rozpočtu ORJ 0018) 400 tis. Kč - granty v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže (v rozpočtu ORJ 0018) 400 tis. Kč - granty v oblasti kultury (v rozpočtu ORJ 0016) 400 tis. Kč Zdrojem finančního krytí výše uvedených grantů je odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2010, který je v příjmové části rozpočtu evidován v příjmové třídě I. „Daňové příjmy“ (D). Poznámka: V souvislosti s příspěvkem na oblast grantové politiky je třeba připomenout, že MČ Praha 12 poskytuje, kromě klasických tržních nájmů, navíc celkem 19 nájemcům nebytových prostor a pozemků dalších 6.056 tis. Kč formou zvýhodněného či symbolického nájemného. Tato jiná forma podpory, která není v rozpočtu presentována, je určena pro neziskové organizace, jež poskytují sociální, zdravotnické, kulturní, sportovní a společenské služby na území MČ Praha 12. XI. Další očekávané příjmy roku 2011. V rámci tzv. „Ostatních transferů z hlavního města Prahy“ jsou jako každoročně očekávány určité účelové finanční prostředky, které budou po jejich obdržení předmětem rozpočtových změn:

5 Jde zejména o tyto akce: - účelová dotace na provoz Střediska druhotných surovin (ORJ 0012 – Životní prostředí) - účelová dotace pro Husovu knihovnu v Modřanech na nákup knižního fondu (ORJ 0016 - Kultura) - účelová dotace na provoz Jednotky dobrovolných hasičů Cholupice (ORJ 0019 – Vnitřní správa) - účelová dotace na zkoušky odborné způsobilosti zaměstnanců naší městské části (ORJ 0019 – Vnitřní správa) a případně některé další akce. Ze státního rozpočtu potom očekáváme: - účelovou dotaci na výplatu příspěvku na péči (ORJ 0018 – Práce a sociální věci) - účelovou dotaci na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi (ORJ 0018 – Práce a sociální věci) - účelovou dotaci na agendu „Sociálně-právní ochrana dětí“ (ORJ 0019 – Vnitřní správa) a případně některé další akce. Ve všech případech jde vesměs o účelové dotace, které podléhají finančnímu vypořádání s hlavním městem Prahou a se státním rozpočtem za rok 2011.

6

1.3

Souhrnná bilance příjmů a výdajů A. PŘÍJMY Třída:

I. Daňové příjmy II. Nedaňové příjmy III. Kapitálové příjmy

částka (v tis. Kč)

44 267 2 931 0

IV. Transfery ze státního rozpočtu

41 912

V. Transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“

16 242

VI. Transfery z hlavního města Prahy

137 478

Součet tříd I. až VI.: PŘÍJMY r. 2011 CELKEM

242 830

B. FINANCOVÁNÍ (zapojení vl. fondů celkem) z toho: a) Fond rozvoje a rezerv – vlastní b) Fond rozvoje a rezerv – účet darů (sociální) c) Fond rozvoje a rezerv – účet darů (ekologie) d) zvláštní účet „Nová radnice“ e) Fond obnovy f) zůstatek Sociálního fondu z roku 2010 h) Fond rozvoje a rezerv – účet darů (rozvoj obce) i) Fond rozvoje a rezerv – účet darů (ostatní) j) Fond rozvoje a rezerv – účet darů (školství) k) FRR – vlastní (zapojená část přebytku hospodaření z roku 2010)

110 300

Příjmy celkem (včetně financování):(A+B)

8 631 150 135 4 400 81 050 není zatím rozpočtován 25 20 7 090 8 799 353 130

C. Výdaje ORJ 0010 Majetek a výstavba

1 420

ORJ 0012 Životní prostředí

28 850

ORJ 0013 Investice základní infrastruktury

80 000

ORJ 0014 Školství

85 780

ORJ 0015 Zdravotnictví

0

ORJ 0016 Kultura

7 087

ORJ 0017 Doprava

9 837

ORJ 0018 Práce a sociální věci ORJ 0019 Vnitřní správa

13 553 117 000

ORJ 0022 Sociální fond

2 308

ORJ 0024 Výpočetní technika ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva)

7 295 0

VÝDAJE CELKEM

353 130

CELKEM ROZPOČTOVÁNO (A+B) = C

353 130

7

2.

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ

2.1

Komentář k sestavení příjmové části rozpočtu

V této časti jsou navrženy a komentovány příjmy předpokládané v roce 2011. Celkové navrhované příjmy roku 2011 (bez financování) dosahují částky 242.830 tis. Kč, což je o 20.681 tis. Kč méně (92,15 %) než v rozpočtu schváleném na rok 2010 (263.511 tis. Kč). Výrazně vysoký meziroční pokles celkových příjmů je způsoben zejména: -

úbytkem „Nedaňových příjmů“ v částce výrazným úbytkem „Transferů ze státního rozpočtu“ v částce úbytkem „Transferů z VHČ“ v částce úbytkem „Transferů z HMP“ v částce

– 863 tis. Kč - 7.659 tis. Kč - 1.819 tis. Kč - 11.775 tis. Kč

Jedině příjmová třída I. „Daňové příjmy“ vykazuje meziroční nárůst, a to o + 1.435 tis. Kč.

Návrh příjmů podle jednotlivých tříd: Třída I - Daňové příjmy

44.267 tis. Kč

Pro tento rok jsou tyto příjmy navrhovány v částce 44.267 tis. Kč, což ukazuje na meziroční nárůst ve výši 1.435 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy vypadají v návrhu takto: - daň z nemovitosti v částce 24.200 tis. Kč, což je o 200 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2010. Částka 24.200 tis. Kč byla stanovena na základě doporučení hl. města Prahy od kterého inkaso této daně dostáváme. - správní poplatky jsou navrženy v částce 7.601 tis. Kč, což je 190 tis. Kč více než pro rok 2010. Z jednotlivých dílčích poplatků se očekává meziroční zvýšení u poplatků vybíraných živnostenským odborem (+ 400 tis. Kč), dále se očekává meziroční zvýšení u poplatků z výherních hracích přístrojů vybíraných ekonomickým odborem (+ 200 tis. Kč). Naopak meziroční snížení je očekáváno u správních poplatků vybíraných správním odborem (- 300 tis. Kč) a také u správních poplatků vybíraných odborem evidence obyvatel (- 100 tis. Kč). U správního odboru jde o pokles příjmů ze správních poplatků, který je trvalejšího charakteru. - místní poplatky jsou navrženy v částce 11.266 tis. Kč, což je o 1.045 tis. Kč více než pro rok 2010. Z jednotlivých dílčích místních poplatků, které jsou vybírány ekonomickým odborem, se očekává meziroční zvýšení u poplatku ze záboru veřejného prostranství (+ 300 tis. Kč) a hlavně u poplatku z ubytovací kapacity (+ 740 tis. Kč).

8 - odvod výtěžku z VHP je navržen v částce 1.200 tis. Kč, což je na úrovni roku 2010. Z tohoto výtěžku bude financována grantová politika MČ Praha 12 v roce 2011. Přesný rozklad správních a místních poplatků je patrný z tabulky č. 3 na str. 13 tohoto materiálu. Třída II – Nedaňové příjmy

2.931 tis. Kč

V této třídě je zaznamenán meziroční úbytek příjmů v částce 863 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy jsou navrženy takto: - pokuty v částce 1.110 tis. Kč, což je o 390 tis. Kč méně než v roce 2010. - úroky ze základního běžného účtu jsou navrženy v částce 800 tis. Kč, což je o 200 tis. Kč méně než na rok 2010. Důvodem snížení je stále nižší zúročení běžného účtu Českou spořitelnou a.s. Praha. - ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) jsou navrženy v obvyklé částce 500 tis. Kč, protože se již nepočítá s příspěvkem z nadace „Partnerství“, který činil v roce 2010 160 tis. Kč. - příjmy z vlastní činnosti jsou navrženy v částce 198 tis. Kč. Do těchto příjmů patří vyúčtování záloh energií a telefonních poplatků za rok 2010. - odvody PO v částce 323 tis. Kč, jsou v návrhu meziročně o 43 tis. Kč nižší. Jde v tomto případě o čistý výnos z pronájmu nebytových prostor v bytových domech ve správě „Správy bytových objektů“. Tento příjem vlivem pokračujících prodejů bytového fondu pochopitelně nadále klesá. Třída III – Kapitálové příjmy

0 tis. Kč

V této příjmové třídě není plánován žádný příjem. Třída IV – Transfery ze státního rozpočtu

41.912 tis. Kč

Tyto transfery vykazují výrazný meziroční úbytek, a to o 7.659 tis. Kč! V rámci těchto transferů je MČ Praha 12 příjemcem pouze dvou dotací: - neúčelová dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti, kterou máme pro rok 2011 obdržet ve výši 35.431 tis. Kč, což ukazuje na vysoký meziroční pokles v částce – 7.621 tis. Kč. Tento výrazný pokles je také hlavní příčinou meziročního poklesu příjmů jako celku. - neúčelová dotace na školství, byla stanovena ve výši 6.481 tis. Kč, což ukazuje na meziroční pokles ve výši 38 tis. Kč. Tento pokles je způsoben nepatrným úbytkem žáků ZŠ a MŠ v naší městské části, protože příspěvek na 1 žáka ve výši 1.401,- Kč zůstal nezměněn. V podmínkách hlavního města Prahy však došlo k meziročnímu nárůstu počtu žáků a dětí, a to celkem o 2.349! Ve vazbě na tyto aktuální údaje tak dochází k faktickému snížení propočtového ukazatele z 1.401,- Kč/1 žáka na pouhých 1.375 tis. Kč/1 žáka. Při uvažovaném počtu žáků a dětí v počtu 4 626 tak městská část Praha 12 přichází o dalších 120,3 tis. Kč!

9 Účelové dotace na dávky „pomoci v hmotné nouzi“ a dotace na „příspěvek na péči“ opět nejsou předmětem rozpočtu. Třída V – Transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“

16.242 tis. Kč

Částka je meziročně nižší o 1.819 tis. Kč. „Vedlejší hospodářská činnost“ pro rok 2011 počítá se dvěma okruhy činností: A) Rozpočtový okruh (A) v částce

12.148 tis. Kč,

což ukazuje na meziroční pokles o 2.938 tis. Kč. Tento nepříjemný fakt je způsoben: - vypovězením smlouvy o pronájmu pracoviště spojeného s agendou státní sociální podpory Úřadem práce hl. m. Prahy (- 1.000 tis. Kč). - klesajícím zúročením běžného účtu VHČ Českou spořitelnou a.s. Praha. - meziročním poklesem výnosů z prodejů hmotného investičního majetku patřící k převodu do hlavního rozpočtu. I v roce 2011 se však počítá se zapojením čistých výnosů z drobných prodejů hmotného investičního majetku v minimální částce 5.880 tis. Kč. B) Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (British School) za rok 2010 v částce 4.094 tis. Kč. Částka je meziročně o 1.119 tis. Kč vyšší zejména vlivem nižší nákladovosti spojené s opravami a údržbou. Třída VI – Transfery z hlavního města Prahy

137.478 tis. Kč

Částka je meziročně o dalších 11.775 tis. Kč nižší! MČ Praha 12 tak v letech 2010 – 2011 přišla v rámci těchto transferů již o celkem 32.479 tis. Kč!!! Transfery jsou složeny ze dvou ukazatelů: - základní dotace z hlavního města Prahy v částce 137.128 tis. Kč, kde se právě projevuje meziroční úbytek o dalších 11.775 tis. Kč. - tzv. „Neinvestiční transfery obcím“ (platby za žáky z jiných obcí navštěvující školy na území MČ Praha 12) v částce 350 tis. Kč, což je na úrovni roku 2010. Tzv. „Ostatní transfery“ nejsou zatím součástí rozpočtu, budou předmětem rozpočtových změn v průběhu roku 2011.

10

2.2

Financování

Financování (zapojení vlastních fondů, tj. finančních prostředků z uplynulých let) je navrženo v celkové částce 110.300 tis. Kč. Vzhledem k výraznému meziročnímu úbytku celkových příjmů (- 20.681 tis. Kč) bylo nutno přistoupit k vyššímu zapojení fondů do rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2011. Z výše uvedených důvodů je tedy FINANCOVÁNÍ meziročně o 17.633 tis. Kč vyšší a má následující skladbu: Zapojení vlastních fondů v návrhu na rok 2011 je následující: A) Fond rozvoje a rezerv – vlastní

8.631 tis. Kč

Použití tohoto fondu je univerzální, v tomto případě slouží k vyrovnání převisu celkových výdajů nad celkovými příjmy. B) Fond rozvoje a rezerv – účet darů (sociální účely)

150 tis. Kč

Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0018 – Práce a sociální věci. C) Fond rozvoje a rezerv – účet darů (ekologie)

135 tis. Kč

Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0012 – Životní prostředí na realizaci akce „Den Země“. D) Zvl. účet „Nová radnice“

4.400 tis. Kč

Zapojení tohoto zvl. účelového účtu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury. Částka je meziročně o 400 tis. Kč. vyšší. E) Fond obnovy

81.050 tis. Kč

Navrhované zapojení tohoto fondu do rozpočtu ukazuje, že požadavek je meziročně o 5.837 tis. Kč nižší. Zapojení Fondu obnovy do rozpočtu se ve výdajích týká: a) ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury v částce Požadavek je meziročně o 5.437 tis. Kč nižší. b) ORJ 0017 – Doprava v částce Požadavek je meziročně o 400 tis. Kč nižší.

75.600 tis. Kč 5.450 tis. Kč

F) Případný zůstatek Sociálního fondu z roku 2010 není v současné době pochopitelně znám, v případě jeho existence bude provedena příslušná rozpočtová změna v průběhu roku 2011. H) Fond rozvoje a rezerv – účet darů (rozvoj obce)

25 tis. Kč

Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0014 – Školství k financování zejména investičních akcí.

11 I) Fond rozvoje a rezerv – účet darů (ostatní)

20 tis. Kč

Zapojení tohoto neúčelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0014 – Školství k financování zejména investičních akcí. J) Fond rozvoje a rezerv – účet darů (školství)

7.090 tis. Kč

Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0014 – Školství k financování výhradně investičních akcí. K) FRR – vlastní (část přebytku hospodaření z r. 2010)

8.799 tis. Kč

Zapojení tohoto záložního zdroje bylo vynuceno jednostranným 5% snížením neinvestiční dotace z hl. m. Prahy. Poznámka: V přípravě je zřízení účtu darů s účelem financování sportu a volného času dětí a mládeže.

2.3

Příjmy, včetně financování

Celkové příjmy, včetně návrhu zapojení vlastních fondů (financování) jsou navrženy v částce 353.130 tis. Kč, což je vzhledem k úbytku celkových příjmů o 3.048 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2010. Závěr: Jak již bylo konstatováno, úbytek celkových příjmů (- 20.681 tis. Kč) byl nahrazen vyšším zapojením fondů (+ 17.633 tis. Kč). O meziročním porovnání celkových příjmů, včetně financování podává přehled následující tabulka č. 1 (v tis. Kč) rozpočet návrh rozpočtu Diference Druh příjmu schválený na rok 2011 absolutně na rok 2010 Příjmy běžného roku celkem 263 511 242 830 -20 681 Financování celkem z toho: a) FRR – vlastní (přebytek z r. 2009) b) FRR - účet darů (sociální) c) FRR - účet darů (ekologie) d) zvl. účet „Nová radnice“ e) Fond obnovy f) zůst. Soc. fondu z uplynul. roku g) zvl. účet „Konkurenceschopnost“ (zůstatek z roku 2009) h) FRR – účet darů (rozvoj obce) i) FRR – účet darů (ostatní) j) FRR – účet darů (školství) k) FRR – vlastní (část přebytku hospodaření z r. 2010) Příjmy celkem, včetně financování

92 667

110 300

+17 633

170 115 4 000 86 887 0 1 495

8 631 150 135 4 400 81 050 0 0

+8 631 -20 +20 +400 -5 837 0 -1 495

0 0 0 0

25 20 7 090 8 799

+25 +20 +7 090 +8 799

356 178

353 130

-3 048

+ vyšší zapojení zdroje - nižší zapojení zdroje

12 Přehled o příjmové části rozpočtu, včetně financování – návrh na rok 2011 Tabulka č. 2

(v tis. Kč)

Příjmová třída

Druh příjmu

Tř. I

Daňové příjmy celkem

z toho:

Tř. II z toho:

A

daň z nemovitosti

sl.3

sl.4 (3/2)

sl.5 (3-2)

42 832

44 267

103,35

+1 435

12 500

24 000

24 200

100,83

+200

7 814

7 411

7 601

102,56

+190

10 493

10 221

11 266

110,22

+1 045

D

odvod výtěžku z VHP

1 200

1 200

1 200

100,00

+0

3 258

3 794

2 931

77,25

-863

Nedaňové příjmy celkem A

pokuty

1 100

1 500

1 110

74,00

-390

B

úroky

1 000

1 000

800

80,00

-200

C

ost.nedaň. příjmy

500

660

500

75,76

-160

D

příjmy z vl. čin.

251

268

198

73,88

-70

E

odvody PO

407

366

323

88,25

-43

0

0

0

0,00

+0

29 775

49 571

41 912

84,55

-7 659

23 321

43 052

35 431

82,30

-7 621

6 454

6 519

6 481

99,42

-38

A

státní správa

B

dotace na školství

C

dotace na dávky soc. péče

Transfery z VHČ A

B

C

z toho:

sl. 2

32 007

správní poplatky

Transfery ze SR

Tř. VI

sl. 1

místní poplatky

Tř. IV

z toho:

návrh na rok 2011

B

Kapitálové příjmy

Tř. V

schválený rozpočet 2010

meziroční diference absolutně

C

Tř. III

z toho:

schválený rozpočet 2009

meziroční srovnání v%

Transfery z VHČ do rozpočtu účelově čistý výnos z prodeje pozemků určený k financování tělocvičny ZŠ K Dolům Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za r. 2010

Transfery z HMP A

dotace z HMP

B

ostatní transfery

C

neinv. transfery obcím

není předmětem rozpočtu

31 722

18 061

16 242

89,93

-1 819

15 485

15 086

12 148

80,52

-2 938

12 746

0

0

0,00

+0

3 491

2 975

4 094

137,61

+1 119

159 605

149 253

137 478

92,11

-11 775

148 903

137 128

92,09

-11 775

159 255

nejsou rozpočtovány 350

350

350

100,00

+0

PŘÍJMY CELKEM

256 367

263 511

242 830

92,15

-20 681

FINANCOVÁNÍ celkem

137 072

92 667

110 300

119,03

9 127 0 100 53 000 74 670 175

0 170 115 4 000 86 887 0

8 631 150 135 4 400 81 050 není zatím rozpočtován

0,00 88,24 117,39 110,00 93,28 0,00

+17 633 +8 631 -20 +20 +400 -5 837 +0

0

1 495

0

0,00

-1 495

0 0 0 0

0 0 0 0

25 20 7 090 8 799

0,00 0,00 0,00 0,00

+25 +20 +7 090 +8 799

393 439

356 178

353 130

99,14

-3 048

z toho:

A B C D E F G H I J K

FRR - vlastní (přeb. z r.2009) FRR - účet darů (sociální) FRR - účet darů (ekologie) zvl. účet "Nová radnice" Fond obnovy zůst. Soc. fondu z min. roku zvl. účet "Konkurenceschopnost" (zůstatek z roku 2009) FRR - účet darů (rozvoj obce) FRR - účet darů (ostatní) FRR - účet darů (školství) FRR - vl. (přeb. hosp. z r.2010)

Příjmy celkem včetně financování

+ meziroční zvýšení, - meziroční úbytek

13

Rozklad správních a místních poplatků Tabulka č. 3 (v tis. Kč) Druh příjmu

meziroční schválený schválený návrh na rok srovnání v rozpočet 2009 rozpočet 2010 2011 %

meziroční diference absolutně

Třída I. B Správní poplatky: celkem z toho:

1 životní prostředí

7 814

7 411

7 601

102,56

+190

155

120

110

91,67

-10

2 vystavení ZTP 3 živnostenský odbor

5

5

5

100,00

+0

700

1 000

1 400

140,00

+400

4 odbor výstavby

300

200

200

100,00

+0

1 950

1 750

1 450

82,86

-300

100

100

100

100,00

+0

3 000

2 400

2 600

108,33

+200

4

1

1

100,00

+0

1 600

1 800

1 700

94,44

-100

0

35

35

100,00

+0

5 správní odbor 6 odbor dopravy 7 VHP (EO) 8 žádosti (EO) odbor evidence obyv. 9 a os. dokl. spr. popl. - vodní díla 10 (OŽP)

Třída I. C Místní poplatky:celkem z toho:

A psi B rekr. pobyt C veř. prost. D vstupné E ubyt. kapacity ost. daně a popl. (VHP) popl. za znečišť. G ovzduší (OŽP) F

10 493

10 221

11 266

110,22

+1 045

2 550

2 200

2 200

100,00

+0

12

3

5

166,67

+2

4 000

4 500

4 800

106,67

+300

6

2

5

250,00

+3

25

10

750

7 500,00

+740

3 900

3 500

3 500

100,00

+0

0

6

6

100,00

+0

+ meziroční zvýšení příjmů - meziroční úbytek příjmů

14

Meziroční porovnání vývoje příjmů za roky 2007 – 2011 podle jednotlivých tříd Tabulka č. 4 Příjmová třída

Tř. I z toho:

Tř. II z toho:

(v tis. Kč) Druh příjmu

Daňové příjmy celkem

schválený rozpočet na rok 2008 sl. 2


schválený rozpočet návrh na rok 2011 na rok 2010 sl. 4 sl. 5

31 388

32 281

32 007

42 832

44 267

A

daň z nemovitosti

13 000

13 000

12 500

24 000

24 200

B

správní poplatky

8 840

9 030

7 814

7 411

7 601

C

místní poplatky

8 548

9 051

10 493

10 221

11 266

D

odvod výtěžku z VHP

1 000

1 200

1 200

1 200

1 200

4 427

4 120

3 258

3 794

2 931

Nedaňové příjmy celkem A

pokuty

1 500

1 000

1 100

1 500

1 110

B

úroky

1 000

1 000

1 000

1 000

800

C

ost. nedaň. příjmy

500

500

500

660

500

D

příjmy z vl. čin.

200

276

251

268

198

E

odvody PO

1 227

1 344

407

366

323

0

0

0

0

0

27 855

28 523

29 775

49 571

41 912

21 454

22 113

23 321

43 052

35 431

6 401

6 410

6 454

6 519

6 481

Tř. III

Kapitálové příjmy

Tř. IV

Transfery ze SR

z toho:


A

dotace na výkon st. správy

B

dotace na školství

C

dotace na stř. soc. péče

D

dotace na dávky soc. péče

ukazatel určen přímo pro PO Sociální služby MČ Praha 12 není rozpočtována

Tř. V

Transfery z VHČ

18 775

18 005

31 722

18 061

16 242

Tř. VI

Transfery z HMP

144 600

147 588

159 605

149 253

137 478

144 200

147 288

159 255

148 903

137 128

A

dotace z HMP

B

ostatní transfery

C

neinv. trans. obcím

PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ celkem Příjmy celkem včetně financování

nejsou rozpočtovány 400

300

350

350

350

227 045

230 517

256 367

263 511

242 830

80 396

108 493

137 072

92 667

110 300

307 441

339 010

393 439

356 178

353 130

15

2.4

Graf č. 1 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých tříd za léta 2007 – 2011 (bez financování) (v tis. Kč) Návrh 2011

SR 2007

SR 2008

SR 2009

SR 2010

31 388

32 281

32 007

42 832

44 267

Nedaňové příjmy

4 427

4 120

3 258

3 794

2 931

Transfery ze stát. rozpočtu

27 855

28 523

29 775

49 571

41 912

Transfery z VHČ

18 775

18 005

31 722

18 061

16 242

Transfery z HMP

144 600

147 588

159 605

149 253

137 478

Příjmy celkem (bez financování)

227 045

230 517

256 367

263 511

242 830

Zdroj příjmů Daňové příjmy

Poznámka: zkratka SR – schválený rozpočet

180 000 160 000

SR 2007 SR 2008

140 000 120 000

SR 2009 SR 2010 Návrh 2011

100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 y říjm ov é p ň a D

y říjm vé p o ň a Ne d

sf Tra n

er y z

e SR

sf ery Tra n

z VH

Č

sfery Tra n

P z HM

16

2.5

Graf č. 2 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých zdrojů za léta 2008 – 2011 (v tis. Kč)

Zdroj příjmu

SR 2008

SR 2009

SR 2010

Návrh 2011

Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I., II. a V.)

54 406

66 987

64 687

63 440

Transfery ze Státního rozpočtu

28 523

29 775

49 571

41 912

Transfery z HMP

147 588

159 605

149 253

137 478

Celkem příjmy (bez financování)

230 517

256 367

263 511

242 830

Poznámka: zkratka SR – schválený rozpočet

Rozpočet schválený 2008

Rozpočet schválený 2009 Vlastní příjmy 26%

Vlastní příjmy 24%

T ransfery ze SR 12%

T ransfery z HMP 64%

Návrh rozpočtu 2011

Rozpočet schválený 2010 Vlastní příjmy 25%





Vlastní příjmy 26%



17

2.6

Předběžný rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“ na rok 2011

Předběžný rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“ na rok 2011 je navržen v částce 16.242 tis. Kč, což je o 1.819 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2010. Skladba tohoto rozpočtu je rozdělena podle účelu do hlavního rozpočtu převáděných finančních prostředků již jen na dva základní okruhy: A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu

12.148 tis. Kč

Částka je meziročně o 2.938 tis. Kč nižší. Tento nepříjemný fakt je způsoben: - vypovězením smlouvy o pronájmu pracoviště spojeného s agendou státní sociální podpory Úřadem práce hl. m. Prahy (- 1.000 tis. Kč). - klesajícím zúročením běžného účtu VHČ Českou spořitelnou a.s. Praha. - meziročním poklesem výnosů z prodejů hmotného investičního majetku patřící k převodu do hlavního rozpočtu. I v roce 2011 se však počítá se zapojením čistých výnosů z drobných prodejů hmotného investičního majetku v minimální částce 5.880 tis. Kč. První rozpočtový okruh (A) v sobě zahrnuje: -

čisté výnosy z pronájmu nebytových prostor, včetně služeb. a škol. bytů čisté výnosy z pronájmu pozemků čisté výnosy z reklamních ploch čisté výnosy z věcných břemen čisté výnosy z inzerce Novin Prahy 12 předpokládaný úrok z běžného účtu „Vedlejší hospodářské činnosti“ čisté výnosy z předpokládaných drobných prodejů hmotného majetku (pozemky, budovy a ost. DHM)

0 tis. Kč 4.550 tis. Kč 68 tis. Kč 450 tis. Kč 700 tis. Kč 500 tis. Kč 5.880 tis. Kč ∑ 12.148 tis. Kč

B. Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School s.r.o.) za rok 2010

4.094 tis. Kč

Částka je meziročně o 1.119 tis. Kč vyšší zejména vlivem nižší nákladovosti spojené s opravami a údržbou objektu v roce 2010. Poznámka: Transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“ do zvl. účtu „Nová radnice“ nejsou ani v roce 2011 rozpočtovány, protože pokračování akce „Nová radnice“ (v omezeném rozsahu) je plně pokryto stávajícími finančními prostředky na tomto zvláštním účelovém účtu. Zůstatek tohoto účelového účtu byl k 31.12.2010 v částce 41.452.927,87 Kč.

18

Předběžný rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“ na rok 2011 (v tis. Kč) A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu – předpokládané čisté výnosy roku 2011 (rozpočtový okruh) Druh hospodářské činnosti

Hrubý plán. výnos (předpis)

Plánované náklady

Hospodářský výsledek

Čistý výnos k převodu do hlavního rozpočtu

1. Výnosy z pronájmů nebyt. prostor, včetně služebních a školnických bytů

9 400

9 400

0

0

2. Výnosy z pronájmů pozemků

4 850

300

4 550

4 550

3. Výnosy z reklamních ploch

68

-

68

68

4. Výnosy z věcných břemen

450

-

450

450

14 768

9 700

5 068

5 068

880

180

700

700

-

-

-

500

8 000

2 120

5 880

5 880

23 648

12 000

11 648

12 148

Celkem pronájmy (1+2+3+4) 5. Inzerce Novin Prahy 12 6. Předpokládaný úrok z běžného účtu „Vedlejší hosp. činnosti“ 7. Výnos z předpokl. prodejů hmot. inv. majetku Celkem předpokl. čistý výnos za r. 2011 (1 až 7) – rozpočtový okruh (A) B. Účelový čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2010

Celkem k převodu do hlavního rozpočtu (A+B)

6 550

2 456

4 094

4 094

30 198

14 456

15 742

16 242

19

Vývoj plánovaných výnosů „Vedlejší hospodářské činnosti“ za roky 2007 – 2011

(v tis. Kč) Zdroj příjmů

SR 2007

SR 2008

SR 2009

SR 2010

Návrh 2011

Transfery z „VHČ“

18 775

18 005

31 722

18 061

16 242

Poznámka: SR – schválený rozpočet

31 722

35 000 30 000 25 000

18 755 18 005

18 061

20 000

16 242

15 000 10 000 5 000 0 SR 2007

SR 2008

SR 2009

SR 2010

Návrh 2011

20

3.

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM

3.1

Komentář k sestavení výdajové části rozpočtu

Návrh celkových výdajů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2011 dosahuje částky 353.130 tis. Kč, což je o 3.048 tis. Kč (99,14 %) méně než v rozpočtu schváleném na rok 2010. Rozdělování částky 353.130 tis. Kč mezi jednotlivé organizační jednotky bylo tentokrát, vzhledem k úbytku celkových příjmů, poměrně složité a neobešlo se bez kompromisních řešení. Je tomu tak proto, že celkové požadavky správců jednotlivých ORJ na krytí mandatorních výdajů dosáhly částky 387.057 tis. Kč, což o 33.927 tis. Kč přesahuje rozpočtové možnosti MČ Praha 12 na rok 2011. Z výše uvedeného vyplývá, že požadavky správců ORJ byly kryty z 91,23 %. Přes tuto skutečnost, se dá zodpovědně prohlásit, že základní potřeby jednotlivých organizačních jednotek jsou pokryty. Dílčí rozpočty jednotlivých organizačních jednotek byly odsouhlaseny na mimořádném zasedání rady MČ Praha 12, které se uskutečnilo dne 11.1.2011. Vlastní návrh finančních prostředků jednotlivých ORJ vypadá takto: 1. ORJ 0010 – Odbor majetku

1.420 tis. Kč

Na vlastní provoz této ORJ obvykle postačuje částka 500 tis. Kč ročně. Tato částka je zvýšena o 920 tis. Kč, což jsou finanční prostředky určené na úhrady nájemného za užívání pozemků par. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, 4033/2, 4024/7 ul. Lysinská, dále pozemků parc. č 954/1 ul. Vojtova, které jsou zastavěny částmi místních komunikací a úhrady za užívání pozemků parc. č. 2861/1, 2861/2, 2861/5 v areálu bývalých Technických služeb Modřany. Požadavky ORJ 0010 byly pokryty v plném rozsahu. Poznámka: Vzhledem k nečerpání přidělených fin. prostředků odborem výstavby v uplynulých 3 letech, nebyl akceptován požadavek odboru výstavby na přidělení 50 tis. Kč na úhradu znaleckých posudků. V případě nutnosti bude řešeno rozpočtovou změnou v průběhu roku 2011. 2. ORJ 0012 – Životní prostředí

28.850 tis. Kč

Částka je přesně na úrovni rozpočtu na rok 2010. K úplné spokojenosti správce ORJ by stačil rozpočet o cca 500 tis. Kč vyšší. Bohužel tyto prostředky nejsou nyní k dispozici. Celá finanční situace tohoto odboru bude řešena v průběhu roku 2011 dle finančních možností MČ Praha 12. Poznámka: V navržené částce je již započteno 135 tis. Kč z FRR – účet darů (ekologie), což jsou prostředky určené na financování akce „Den Země“. Základní potřeby ORJ 0012 jsou pokryty.

21 3. ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury

80.000 tis. Kč

Požadavek této ORJ je meziročně o 6.692 tis. Kč nižší. Financování investic je následující: a) Fond obnovy v částce b) zvl. účet „Nová radnice“ v částce

75.600 tis. Kč 4.400 tis. Kč

Požadavky této ORJ jsou kryty v plném rozsahu. Rozpis jednotlivých investičních akcí je uveden na stranách 33 až 37 tohoto materiálu. 4. ORJ 0014 – Školství

85.780 tis. Kč

Navržená částka je meziročně o 5.480 tis. Kč vyšší. Rozpočet této ORJ byl sestavován s cílem pokrýt rozhodující požadované investice. Toto se po dohodě se správcem ORJ nakonec podařilo. Rozpočet této ORJ má následující podobu: a) seskupení položek 516 – různé nezbytné služby b) seskupení položek 517 – opravy a udržování Jde v tomto případě o opravu střechy výměníkové stanice ZŠ Rakovského. c) seskupení položek 519 – účelové neinvestiční příspěvky d) neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ (je přesně na úrovni roku 2010) e) seskupení položek 612 – investice

272 tis. Kč 500 tis. Kč 57 tis. Kč 64.451 tis. Kč 20.500 tis. Kč ∑ 85.780 tis. Kč

Rozpis investic navržených k realizaci: - stavební úpravy v rámci rozšíření kapacity MŠ Oáza v Praze 12 v částce - vybavení nových tříd MŠ Oáza v Praze 12 v částce - stavební úpravy objektu MŠ Karasova v Praze 12 v částce - vybavení dvou tříd MŠ Karasova v Praze 12 v částce - rekonstr. zdroje vytápění MŠ K Výboru při ZŠ a MŠ Na Beránku v částce

5.900 tis. Kč 1.200 tis. Kč 11.500 tis. Kč 1.400 tis. Kč 500 tis. Kč ∑ 20.500 tis. Kč

Poznámka: Součástí rozpočtu této ORJ je i zapojený Fond rozvoje a rezerv – účet darů v celkové částce 7.135 tis. Kč. Základní provoz této ORJ je zatím zhruba finančně zajištěn. Důležitou skutečností je, že se podařilo z rozpočtu a z FRR – účtu darů vyšetřit 20.500 tis. Kč na požadované investiční akce. I v tomto roce se počítá s realizací systému „Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení“.

22 5. ORJ 0015 – Zdravotnictví

0 tis. Kč

Po „odchodu“ Lékařské pohotovostní služby pro děti a dospělé (LSPP) do Thomayerovy nemocnice se ukazuje, že existence této ORJ již nemá smysl. Bude proto dán návrh na její zrušení. Poznámka: Případné dary novému poskytovateli LSPP lze realizovat např. v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa. 6. ORJ 0016 – Kultura

7.087 tis. Kč

Po odečtu částky 1.480 tis. Kč, což byla částka určená v roce 2010 na realizaci akce „Zateplení a obnova fasády“ pobočky KC „12“ v Pertoldově ulici je rozpočet této ORJ na úrovni roku 2010. Vzhledem k vysokým investicím navrženým k realizaci v rámci ORJ 0014 – Školství nemohlo být akceptováno požadované meziroční zvýšení neinvestičního příspěvku pro Husovu knihovnu v Modřanech (+ 797 tis. Kč) a ani pro KC „12“ (+ 147 tis. Kč). Příspěvek pro Husovu knihovnu je opět i tak o 300 tis. Kč nižší než bylo požadováno, což bude řešeno odvodem z odpisů v rámci finančního vypořádání s PO za rok 2010 a znovu poskytnutím stejné částky tentokrát určené na provoz. Poznámka: Součástí rozpočtu této ORJ je i 400 tis. Kč určených na grantovou politiku v oblasti kultury. Základní provoz této ORJ je zatím zhruba finančně zajištěn. 7. ORJ 0017 – Doprava

9.837 tis. Kč

Částka je meziročně o 784 tis. Kč vyšší, přesto ani tento odbor se nevyhnul restriktivním opatřením. Po dohodě se správcem ORJ 0017 by měl rozpočet dopravy podle zdrojů vypadat takto: a) z rozpočtu MČ Prahy 12

4.387 tis. Kč

v rozdělení: - § 2212 – silnice, pol. 5169 – nákup služeb 4.000 tis. Kč (zimní údržba a blokové čištění) Právě na tento § je určeno meziroční zvýšení. - § 2229 – ostatní záležitosti v silniční dopravě 150 tis. Kč (obnova a instalace svislého a vodorovného dopravního značení, odtah vraků atd.) - § 2212 – silnice, pol. 5166 – konzultační a poradenské služby 50 tis. Kč (znalecké posudky, dopravní studie atd.) - § 2229 – ostatní záležitosti v silniční dopravě 50 tis. Kč (nátěry a opravy svodidel a zábradlí) - § 3319 – ostatní záležitosti kultury, pol. 5164, 5169 (akce „Vánoční strom“) 137 tis. Kč ∑ 4.387 tis. Kč

23 b) z rozpočtu Fondu obnovy na akci „Oprava místních komunikací“ celkem navrhovaná částka

5.450 tis. Kč 9.837 tis. Kč

Základní požadavky správce ORJ jsou pokryty. Problém může nastat v případě zvýšených nákladů spojených se zimní údržbou, což bude řešeno operativně v průběhu roku 2011. 8. ORJ 0018 – Práce a sociální věci

13.553 tis. Kč

Částka je meziročně o 500 tis. Kč vyšší a toto zvýšení je určeno pro příspěvkovou organizaci „Sociální služby“. Skladba rozpočtu této ORJ je následující: a) vlastní provoz ORJ

1.302 tis. Kč

Částka je dle přání správce rozpočtu této ORJ meziročně o 25 tis. Kč nižší. Součástí této části rozpočtu je i 800 tis. Kč na grantovou politiku v sociální oblasti a oblasti volného času dětí a mládeže. b) neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci „Sociální služby“

12.251 tis. Kč

Jak již bylo konstatováno, částka je meziročně o 500 tis. Kč vyšší, přesto to nestačí pokrýt požadavek organizace (13.149 tis. Kč). Důvodem nedostatku fin. prostředků pro PO „Sociální služby“ je snížení státní dotace z 2.400 tis. Kč na pouhých 400 tis. Kč! Po dohodě se správcem ORJ bude problém řešen kombinovaně v průběhu roku 2011 takto: - dotací hl. m. Prahy - příspěvkem v rámci grantové politiky MČ Prahy 12 - ponecháním přebytku hospodaření Sociálních služeb za r. 2010 v rámci finančního vypořádání s PO za r. 2010 - zvýšením vlastních příjmů organizace v roce 2011 - případným navýšením příspěvku zřizovatelem. Těžko se v současné době vyjádřit v jakém poměru budou jednotlivá výše uvedená opatření zapojena. Proto bude celá záležitost operativně řešena v průběhu roku 2011. c) dávky sociální péče a příspěvek na péči

0 tis. Kč

Nejsou zatím předmětem rozpočtu. Poznámka: Součástí rozpočtu je i zapojený Fond rozvoje a rezerv – účet darů (sociální účely) v částce 150 tis. Kč. S výjimkou neinvestičního příspěvku pro „Sociální služby“ je provoz této ORJ zabezpečen. 9. ORJ 0019 – Vnitřní správa

117.000 tis. Kč

Částka je meziročně o 400 tis. Kč vyšší. Toto zvýšení je zejména určeno na avizovaný nárůst cen některých energií. I tato organizační jednotka byla restrikcí postižena, protože její původní požadavek na rozpočtovanou částku dosáhl výše 118.023 tis. Kč!

24 Poznámka: Dle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí bychom nadále měli dostávat formou čtyř záloh státní dotaci na výkon agendy „Sociálně právní ochrana dětí“ v nezměněné výši tj. 7.534 tis. Kč. Základní provoz této organizační jednotky je finančně zabezpečen. 10. ORJ 0022 – Sociální fond

2.308 tis. Kč

Částka je přesně stejná jako v rozpočtu schváleném pro rok 2010. Rozpočet této ORJ zatím neuvažuje se zůstatkem Sociálního fondu z roku 2010, který bude předmětem rozpočtového opatření v průběhu tohoto roku. 11. ORJ 0024 – Výpočetní technika

7.295 tis. Kč

Rozpočet této ORJ je stabilizován, přesto vykazuje poměrně významnou meziroční úsporu, a to ve výši 280 tis. Kč. Základní provoz ORJ 0024 je pokryt v plném rozsahu dle požadavku správce této ORJ, kromě dodatečně uplatněných investic. Z provedené bilance dílčích rozpočtů jednotlivých organizačních jednotek lze učinit tento závěr: A. Zcela finančně pokryty jsou požadavky: - ORJ 0010 – Majetek městské části - ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury - ORJ 0024 – Výpočetní technika (kromě dodatečně uplatněných investic) B. Prozatím dostatečně jsou finančně pokryty požadavky: - ORJ 0014 – Školství - ORJ 0016 – Kultura - ORJ 0019 – Vnitřní správa - ORJ 0022 – Sociální fond C. S možnou nutností dofinancování původních požadavků se potýkají: - ORJ 0012 – Životní prostředí - ORJ 0017 – Doprava - ORJ 0018 – Práce a sociální věci O návrhu výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ podává přehled následující tabulka č. 5.

25 Návrh výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ Tabulka č. 5

(v tis. Kč) vlastní návrh výdajů na rok 2011

ORJ - org. jednotka

0010 odbor majetku z toho:

schválený rozpočet na rok 2010

požadavek správců ORJ na krytí mandatorních výdajů v r. 2011

návrh financování z fondů a zvl. účtu

návrh financování z rozpočtu MČ

celkem (fondy + rozpoč tové prostředky (3+4)

rozdíl 2011-2010

sl. 1

sl. 2

sl. 3

sl. 4

sl. 5

sl.6 (5-1)

620

1 470

0

1 420

1 420

+800

600

1 420

0

1 420

1 420

+820

20

50

0

0

0

-20

28 850

31 391

28 715

28 850

+0

965

1 496

0

935

935

-30

27 885

29 895

135

27 780

27 915

+30

86 692

95 300

80 000

0

80 000

-6 692

160

0

0

0

0

-160

81 037

90 900

FO 75 600

0

75 600

-5 437

zvl. účet "Nová radnice"

4 000

4 400

NR 4 400

0

4 400

+400

zvl. účet "Konkurenceschopnost"

1 495

0

0

0

0

-1 495

98 611 FRR - ú.d. 7 135

78 645

85 780

+5 480

0

-10

provoz OM odbor výstavby

0012 živ.prostředí z toho: vodní hospodářství péče o obec 0013 inv.zákl.infrastr. z toho: financ. z rozpočtu fin. z Fondu obnovy, UZ 610

0014 školství 0015 zdravotnictví

80 300

FRR - ú.d. ekologie 135

ORJ bude zrušeno

10

10

0016 kultura

8 548

8 011

0

7 087

7 087

-1 461

0017 doprava

9 053

10 187

FO 5 450

4 387

9 837

+784

z toho:

financ. z rozpočtu

3 203

4 737

0

4 387

4 387

+1 184

fin. z Fondu obnovy, UZ 610

5 850

5 450

5 450

0

5 450

-400

13 053

14 451

FRR - ú.d. 150

13 403

13 553

+500

1 327

1 302

0

1 302

1 302

-25

11 726

13 149

150

12 101

12 251

+525

116 600

118 023

FRR - ú.d. 8 631

108 369

117 000

+400

0022 sociální fond

2 308

2 308

0

2 308

2 308

+0

0024 výpočetní technika

7 575

7 295

0

7 295

7 295

-280

0000 - ost. fin. výdaje

2 569

0

0

0

0

-2 569

356 178

387 057

101 501

251 629

353 130

-3 048

0018 práce a soc. věci z toho:

provoz příspěvek pro SC

0019 vnitřní správa

CELKEM VÝDAJE

Použité zkratky: FO – Fond obnovy NR – zvláštní účet „Nová radnice“ FRR – vlastní – Fond rozvoje a rezerv vlastní FRR – ú.d. - Fond rozvoje a rezerv – účet darů

- meziroční snížení rozpočtu + meziroční zvýšení rozpočtu

26

3.2

Graf č. 3 Meziroční srovnání výdajové části rozpočtu podle ORJ za léta 2007 - 2011 (v tis. Kč)

ORJ – organizační jednotka

Schválený Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet 2007 2008 2009 2010


450

330

34 710

620

1 420

0012 životní prostředí

23 000

23 600

26 000

28 850

28 850

0013 inv.zákl. infrastruktury

70 500

99 400

101 750

86 692

80 000

0014 školství

60 499

63 500

75 850

80 300

85 780

10

10

10

10

0

0016 kultura

6 000

7 000

6 800

8 548

7 087

0017 doprava

13 800

7 858

8 800

9 053

9 837

0018 práce a soc. věci

12 082

12 457

12 660

13 053

13 553

111 763

115 763

117 000

116 600

117 000

0022 sociální fond

1 361

1 508

2 275

2 308

2 308

0024 výpočetní technika

7 976

7 584

7 584

7 575

7 295

0

0

0

2 569

0

307 441

339 010

393 439

356 178

353 130

0010 majetek

0015 zdravotnictví

0019 vnitřní správa

0000 – ost. fin. výdaje

Celkem výdaje

120000

40000

20000

0 m aj et ek in n íp v. zá ro kl st .i ře nf dí ra st ru kt ur 00 y 14 šk 00 ol 15 st zd ví ra vo tn ic tv 00 í 16 ku ltu 00 ra 00 17 18 d op pr ác ra va e a so 00 c 19 .v ěc vn i itř n ís 00 pr 22 áv 00 so a 24 ci ál vý ní po fo če nd tn ít 00 e 00 ch ni os ka t. fin .v ýd aj e


60000

živ ot

Schválený rozpočet 2010

80000

00 13


100000

00 10


00 12


27

3.3

Graf č. 4 Podíl výdajů jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu za léta 2008, 2009, 2010 a 2011

Schválený rozpočet na rok 2009

Schválený rozpočet na rok 2008 ORJ 0022 0%

ORJ 0024 2%

ORJ 0010 0%

ORJ 0012 7%

ORJ 0019 35%

ORJ 0013 29%

ORJ 0018 4%

ORJ 0022 1%

ORJ 0024 2%

ORJ 0010 9%

ORJ 0019 29%

ORJ 0012 7%

ORJ 0018 3%

ORJ 0013 26%

ORJ 0017 2%

ORJ 0017 2%

ORJ 0016 2%

ORJ 0015 0%

ORJ 0014 19%

ORJ 0016 ORJ 0015 2% 0%

Schválený rozpočet na rok 2010 ORJ 0024 2%

ORJ 0000 1%

ORJ 0010 0%

Návrh rozpočtu na rok 2011

ORJ 0012 8%

ORJ 0022 1% ORJ 0013 24%

ORJ 0019 32%

ORJ 0018 4% ORJ 0017 3%

ORJ 0016 2%

ORJ 0015 0%

ORJ 0014 19%

ORJ 0014 23%

ORJ 0022 1%

ORJ 0024 2%

ORJ 0010 0% ORJ 0012 8%

ORJ 0019 33%

ORJ 0013 23%

ORJ 0018 4% ORJ 0017 3% ORJ 0016 2%

ORJ 0015 0%

ORJ 0014 24%

28

4.

DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK

4.1

ORJ 0010 – Majetek městské části (v tis. Kč)

ORJ 0010

§ 3635 Územní plánování

Položka Název 516 5164 Nájemné 5166 Konz., por. a práv. služby 5169 Nákup ostatních služeb 536 5362 Platby daní a poplatků CELKEM

CELKEM

920 50 447

920 50 447

3 1 420

3 1 420

Komentář: Rozpočet ORJ 0010 je navržen v celkové částce 1.420 tis. Kč, což je o 800 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2010. pol. 5164 - Nájemné, § 3635

920 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nájemného za užívání pozemků zastavěných částmi místních komunikací v k. ú. Točná, dále za užívání pozemků parc. č. 4109/1 k. ú. Modřany (cyklistická stezka), parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), parc. č. 4635/239 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova), parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) v k. ú. Modřany, úhrady nájemného za užívání pozemků parc. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, 4033/2, 4024/7 ul. Lysinská, parc. č. 954/1 ul. Vojtova, které jsou zastavěny částmi místních komunikací, úhrady za užívání pozemků parc. č. 2861/1, 2861/2, 2861/5 v areálu bývalých Technických služeb Modřany a úhrady za výpůjčku pozemku parc. č. 117/1 k. ú. Komořany. pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby, § 3635

50 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků (dle úkolů uložených RMČ). pol. 5l69 - Nákup ostatních služeb, § 3635

447 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám geometrických plánů na obnovení hranic původních PK parcel na území MČ Praha 12 a finanční prostředky na další úhrady geometrických oddělovacích plánů (dle úkolů uložených RMČ). pol. 5362 - Platby daní a poplatků, § 3635

3 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené k úhradě daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná.

29

4.2

ORJ 0012 – Životní prostředí (v tis. Kč)

ORJ 0012

§ 2122

§ 2310

Sběr a Pitná zprac. voda druhotných surovin

Pol. Název 513 5139 Nákup materiálu j.n. 515 5151 Studená voda 5154 Elektr. energie 516 5164 Nájemné 5169 Nákup ost. služeb 517 5171 Opravy a udržování 533 5331 Nein. přísp. zříz. PO CELKEM

§ 2321

§ 2339

Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly

Záležitosti Pohřebnictví Péče vodních o vzhled toků a obcí a veř. vodohosp. zeleň děl j.n.

§ 3632

§ 3745

50 25 5

CELKEM

§ 3749 Ost. čin. k ochraně přírody a krajiny

*)

55

20

45 5

350 779 100 1 500 1 850

130

6

24 465

20

799

*)

80

200

6

195 195

1 000 25 735

*) Krytí akce DEN ZEMĚ proběhne v celé výši (55 + 80 tis. Kč) z Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů pro ekologické účely.

105

350 25 330 320

135

2 695 28 850

30 Komentář: Rozpočet ORJ 0012 – životní prostředí je navržen v částce 28.850 tis. Kč, což je ve stejné výši jako rozpočet na rok 2010. § 2122 – Sběr a zpracování druhotných surovin pol. 5164 – nájemné

350 tis. Kč

Nájemné za pozemek pod Střediskem druhotných surovin (sběrný dvůr) v ul. Gen. Šišky v Praze 12 – Modřanech v souladu s nájemními smlouvami s vlastníky pozemků, s firmou Green Bohemia s.r.o., Jiřím Dvořákem a Antonínem Dvořákem. Navýšení této položky je na základě nových nájemních smluv odsouhlasených radou MČ Praha 12 č.125.89.10 a č.125.95.10 ze dne 5.10.2010. pol. 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím

1.500 tis. Kč

Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na provoz Střediska druhotných surovin (sběrný dvůr) v ul. Gen. Šišky – svozy odpadů na skládky, úprava odpadů, odběr odpadů od fyzických osob, objízdný svoz bioodpadu, úklid černých skládek a úklid okolí sběrného dvora. Od roku 2010 platí firmy udržující veřejnou zeleň za likvidaci odpadu z veřejné zeleně přímo sběrnému dvoru. Na tuto položku je na rok 2011 požadavek Správy bytových objektů Praha – Modřany ve výši 10.586.557 Kč. Magistrát hl.m. Prahy navrhuje dotaci na náklady spojené s likvidací odpadu ve výši 5.500 tis. Kč – což je oproti roku 2010 vyšší o 1.000 tis. Kč. Příspěvek MČ je stejný jako v roce 2010. Odbor životního prostředí nemá vliv na výši nákladů vykazovaných Správou bytových objektů Praha – Modřany. § 2310 – Pitná voda pol. 5151 – studená voda

25 tis. Kč

Úhrada vodného a stočného za pítko na Sofijském náměstí a fontánu Jablko při ulici Jordana Jovkova. pol. 5154 – elektrická energie

5 tis. Kč

Platba elektrické energie za provoz fontány Jablko při ulici Jordana Jovkova. pol. 5171 – opravy a udržování

100 tis. Kč

Prostředky na opravy a údržbu veřejných studní, fontány a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA.

31 § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly pol. 5169 – nákup ostatních služeb

779 tis. Kč

Platba vyrovnávacího příplatku na vyvážení odpadních vod z jímek a žump na území městské části Praha 12. Pravidla pro vyplácení příplatku byla odsouhlasena radou městské části Praha 12 usnesením č. 44.61.04 ze dne 25.5.2004. pol. 5171 – opravy a udržování

20 tis. Kč

Opravy a údržba dešťové kanalizace u pěších komunikací ve veřejné zeleni. § 2339 – Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n. pol. 5169 – nákup ostatních služeb

6 tis. Kč

Kategorizace vodního díla – rybník Kálek v k.ú. Cholupice. § 3632 – Pohřebnictví pol. 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

195 tis. Kč

Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na provoz a údržbu hřbitovů a na provoz WC u modřanského hřbitova. § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pol. 5139 – nákup materiálu j.n.

50 tis. Kč

Nákup papírových souprav na psí exkrementy, PVC samolepících fólií, vložek a vík k odpadkovým betonovým košům. pol. 5151 – studená voda

20 tis. Kč

Zálivka veřejné zeleně na Sofijském náměstí hydrantovým nástavcem s vodoměrem. pol. 5169 – nákup ostatních služeb

24.465 tis. Kč

Komplexní údržba ploch veřejné zeleně na základě smluv o dílo uzavřených mezi městskou částí Praha 12 a firmami udržujícími veřejnou zeleň v lokalitách č. 1 – 9 (seč trávníků, jarní vyhrabání trávníků, chemické odplevelení výsadeb, jarní a podzimní řezy keřů, shrabání listí, ruční odplevelení záhonů, zajištění zimní schůdnosti pěších komunikací, jarní čištění chodníků, úklid ploch, vyvážení odpadkových košů, výměna písku v pískovištích, kontroly dětských hřišť, úklid černých skládek) 23.300 tis. Kč (částka dle smlouvy + zvýšení o 1 % DPH), zálivka nově vysázených stromů a keřů, květinových záhonů 200 tis. Kč, aktualizace pasportu ploch veřejné zeleně 50 tis. Kč, roční a čtvrtletní revize herních prvků oprávněnou

32 firmou 140 tis. Kč, kácení suchých a nebezpečných stromů 140 tis. Kč, materiál ke službám 100 tis. Kč, náklady na provoz veřejného osvětlení v areálu VOSA, U Vlečky a Labe 145 tis. Kč, výkon rozhodnutí (kácení stromů a náhradní výsadba) 140 tis. Kč, řezy stromů 75 tis. Kč, vypracování znaleckých posudků zdravotního a bezpečnostního stavu dřevin 15 tis.Kč, průzkum inženýrských sítí pro potřeby náhradní výsadby 20 tis. Kč, údržba pozemků, které nejsou na pasportu ploch veřejné zeleně, ale jsou svěřeny městské části 60 tis. Kč, údržba stezky do Modřanské rokle 40 tis. Kč, údržba sportoviště v ulici Cihlářova 40 tis. Kč. pol. 5171 – opravy a udržování

200 tis. Kč

Opravy herních prvků a mobiliáře – nátěry laviček, oplocení dětských hřišť, pískovišť, výměna poškozených prken na lavičkách, údržba a opravy pěších komunikací ve veřejné zeleni. pol. 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

1.000 tis. Kč

Příspěvek je určen pro Správu bytových objektů Praha – Modřany k úhradě nákladů na provoz uklízecího stroje pro centrálně organizovaný sběr psích exkrementů v městské části Praha 12 ve výši 400 tis. Kč a provoz v areálu VOSA ve výši 600 tis. Kč. Příspěvek MČ je stejný jako v roce 2010. § 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 5139 - nákup materiálu j.n.

55 tis. Kč

Finanční částka bude použita na materiálové zajištění akce DEN ZEMĚ. pol. 5169 – nákup ostatních služeb

80 tis. Kč

Finanční částka bude použita na zajištění služeb souvisejících s akcí DEN ZEMĚ (doprava materiálu a vybavení, elektrocentrála, WC, zdravotnice, hudba atd.) a na přípravu soutěží. Navýšení rozpočtu je z důvodu nárůstu cen za poskytované služby. Krytí akce DEN ZEMĚ v celé výši bude z Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů.

33

4.3

ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury (v tis. Kč)

ORJ 0013

§ 2321 § 3322 odvádění a zachování a čištění obnova odpadních kulturních vod a nakl. památek s kaly

§ 3745

§ 3421

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

využití volného času dětí a mládeže

§ 4357 domovy

§ 6171

CELKEM

činnost místní správy

Položka Název 5171

Opravy a udržování

6121

Budovy, haly a stavby

CELKEM

1 500

1 500

35 000

20 000

13 400

1 500

400

8 200

78 500

35 000

20 000

14 900

1 500

400

8 200

80 000

Komentář: Rozpočet ORJ 0013 na rok 2011 – investice základní infrastruktury byl stanoven v celkové výši 80.000 tis. Kč, což je o 6.692 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2010. Tato částka byla závazně rozdělena na níže uvedené stavby: Níže uvedené částky jsou včetně 20% DPH. 1. Rekonstrukce areálu Modřanské vinice – I. etapa - Viniční domek

20.000 tis. Kč

Po provedení záchranných prací na historickém objektu viničního domku zbývá dokončení přístavby pro sociální a technické zázemí, realizace nového vstupu v jižní části objektu, opravy oplocení, přístupových komunikací a sadových úprav. Zahájení prací je vázáno na vydání dodatečného povolení stavby, které bylo zahájeno již v roce 2007 a na vydání rozhodnutí o povolení kácení. Z důvodu opakovaného odvolání občanského sdružení „Ateliér pro životní prostředí“, dosud rozhodnutí o dodatečném povolení stavby vydáno nebylo. Proběhla aktualizace projektové dokumentace, která byla předložena k dalšímu projednání stavebnímu úřadu, aktualizují se stanoviska dotčených orgánů ve stavebním řízení. Na rok 2011 je třeba na stavbu z FO uvolnit částku 20.000 tis. Kč. Zdroj krytí: Fond obnovy. 2. Central park na Obchodním nám. – severní část

1.500 tis. Kč

Jedná se o dokončení parkových úprav započatých v jižní části v roce 2010, v prostoru centrální části Starých Modřan (vymezeného ulicemi U Domu služeb, Komořanská, U Kina, v blízkosti Husovy knihovny a v sousedství Modřanského biografu). Bude navázáno na stávající parkovou úpravu Obchodního náměstí a sportovní aktivity provozované na cyklostezce u Vltavy. Teprve v roce 2010 byly vykoupeny pozemky pro severní část od soukromých vlastníků, proto je území řešeno po částech. V rozpočtové částce je zahrnuto zádržné ve výši 10% z ceny, 240 tis. Kč, za jižní část, dokončenou ke konci 2010. Se zhotovitelem je dohodnuto provést finální úpravu a osetí travních ploch ve vhodném klimatickém období, tzn. na jaře 2011. V roce 2011 je nutné na stavbu uvolnit z FO částku 1.500 tis. Kč. Zdroj krytí: Fond obnovy.

34

3. Dům s pečovatelskou službou při ul. N. Vapcarova

400 tis. Kč

Pro stavbu domu s pečovatelskou službou pro cca 108 seniorů byla zpracována v roce 2009 dokumentace pro územní řízení a je vydáno pravomocné rozhodnutí o umístění této stavby. Předpokládané náklady stavby činí 250.000 tis. Kč. Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a zajištění vydání stavebního povolení, včetně zpracování zadávací dokumentace bude zadáno v případě zajištění finančních prostředků pro tuto stavbu. Rozpočtová částka bude využita v případě výdajů souvisejících s prodloužením platnosti územního rozhodnutí (případná změna projektu). Na stavbu je třeba z FO v roce 2011 uvolnit částku 400 tis. Kč. Zdroj krytí: Fond obnovy. 4. Adaptace objektu - radnice MČ Praha 12 - Sofijské nám. 3400

900 tis. Kč

Po prověření stability podloží pod základovou deskou byl proveden geo-radarový průzkum podloží, který odhalil nestabilní části podloží pod základovou deskou, které byly sanovány pod částí objektu dotčenou adaptací prodejny na obchodní pasáž v roce 2009. Zbývá sanovat poslední nestabilní místo v předpokládané hodnotě 300 tis. Kč. Platnost stavebního povolení, vydaného pro stavbu rekonstrukce objektu na radnici MČ Praha 12, bylo prodlouženo do 08/2011. Pro případ zahájení zadávacího řízení je nezbytná revize projektové dokumentace, v souvislosti s aktuálními technickými požadavky na výstavbu. Předpokládaná hodnota revize činí 600 tis Kč. Zdroj krytí: Zvláštní účet „Nová radnice“. 5. Bezbarier. a sadové úpravy parkoviště u obj. č.p. 3400, Sofijské nám.

3.500 tis. Kč

V návaznosti na uvedení obchodní pasáže v objektu č.p. 3400, Sofijské nám. do provozu a v součinnosti s programem „Praha bezbarierová“, bude proveden bezbariérový přechod pro pěší od objektu přes parkoviště, směrem k zastávkám MHD na ul. Gen. Šišky, včetně nově vybudované rampy v jižní části parkoviště, nových parkovacích stání a stání pro invalidy, dále nové svislé a vodorovné dopravní značení a sadové úpravy. Úpravy proběhnou v návaznosti na projekt a stavební povolení přestavby objektu č.p. 3400 na novou radnici MČ Praha 12. V roce 2010 byl zhotoven projekt a bylo zahájeno územní řízení, na které naváže stavební řízení. Zdroj krytí: Zvláštní účet „Nová radnice“. 6. Obnova sportovišť

1.500 tis. Kč

Usnesením rady č. 125.72.10, byla schválena žádost o udělení grantu na veřejná sportoviště, v rámci „Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2011“, která zahrnuje investiční záměr obnovy sportoviště Zátišská. Podmínkou udělení grantu je 30% spoluúčast MČ, z celkových nákladů, zároveň bylo v souladu s usnesením rady 118.08.10 požádáno o dotaci z rozpočtových prostředků hl. m. Prahy. Na sportoviště je zpracován projekt a vydáno územní rozhodnutí, jehož platnost uplyne 09/2011. V případě neudělení grantu je však vhodné stavbu realizovat, s ohledem na již vložené investice

35 do projektové přípravy. V případě úspory na obnově sportoviště Zátišská budou obnovena, dle možností, další sportoviště. Na rok 2011 je třeba z FO uvolnit částku 1.500 tis. Kč. Zdroj krytí: Fond obnovy. 7. Rekonstrukce kuchyně v ulici J. Jovkova

7.000 tis. Kč

Na základě šetření Hygienické stanice hl. m. Prahy bylo vydáno zjištění rozporu technického stavu kuchyně se závaznou směrnicí ES a je povinností vlastníka kuchyň modernizovat pro stávající technické předpisy a normy, jinak by se vystavil možnému zákazu jejího provozu. V současné době je kuchyně využívána pro zařízení pro děti mladší než předškolního věku a vaření obědů pro seniory. S kapacitou kuchyně je počítáno do budoucna také v souvislosti s předpokládanou výstavbou domu pro seniory v ulici N. Vapcarova, pro který by tato kuchyň měla připravovat teplou stravu. Stavební úpravy a navýšení el. příkonu budou provedeny pro maximální požadovanou kapacitu s tím, že spotřebiče budou instalovány pro stávající využití a v okamžiku navýšení kapacity budou aktuálně dokoupeny. V září 2010 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci a zadání stavby v hodnotě 124 tis. Kč. V roce 2011 bude, z podnětu Odboru sociálních věcí, zpracována projektová dokumentace na rozšíření kapacity zařízení pro děti mladší než předškolního věku o jednu třídu v počtu cca 25 dětí, v předpokládané hodnotě 200 tis. Kč. Jedná se o nový investiční záměr a v roce 2011 bude třeba uvolnit z FO celou částku ve výši 7.000 tis. Kč z FO. Zdroj krytí: Fond obnovy. 8. Revitalizace prostranství Písnická - II. etapa

600 tis. Kč

Jedná se o dokončení revitalizace zeleně v prostoru před ZŠ Písnická, směrem k prodejně potravin Albert zahájené v roce 2010. Dokončení je vázáno na vydání územního souhlasu na doplnění multifunkční herní sestavy. Usnesením rady č. 125.72.10, byla schválena žádost o udělení grantu na veřejná sportoviště v rámci „Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2011“. Podmínkou udělení grantu je 30% spoluúčast MČ. S ohledem na to, že projekt byl připravován za účasti veřejnosti a žáků ZŠ Písnická, kteří jsou v očekávání dokončení stavby, je vhodné, s ohledem na prostředky již vynaložené na zpracování projektové dokumentace a projednání ve stavebním řízení, stavbu dokončit i v případě neobdržení shora uvedeného grantu. Jedná se o dokončení investičního záměru z roku 2010 a na dokončení díla je třeba uvolnit v roce 2011, z FO 600 tis. Kč. Zdroj krytí: Fond obnovy. 9. Výst. dešť. kanal. a rek. povrchů v oblasti Čechova čt. - IV. etapa

20.000 tis. Kč

V srpnu 2009 byly zahájeny stavební práce na I. a II. etapě, v roce 2010 byla provedena III. etapa. Celkem bylo v rámci I. – III. etapy proinvestováno 45,2 mil. Kč, což odpovídá 45-50 % celkových nákladů stavby. Je vhodné ve stavbě pokračovat, po dohodě se zhotovitelem projektu bude vytipován objem IV. etapy, která bude pokračovat v ulicích K Beránku, Ke Srážku, Sekorova.

36 Na tento investiční záměr bylo, v souladu s usnesením rady 118.08.10, požádáno o dotaci z rozpočtových prostředků hl. m. Prahy. Na realizaci uvedeného záměru je třeba v roce 2011 z FO uvolnit částku 20.000 tis. Kč. Zdroj krytí: Fond obnovy. 10. Výstavba chodníků v zeleni

1.000 tis. Kč

Tato rozpočtová částka bude využita na vybudování nových chodníků v místech vyšlapaných cest v zeleni v městské části Praha 12, včetně případného zpracování projektové dokumentace v koordinaci s Odborem životního prostředí. Jedná se zejména o přiznání zvykové cesty ve vnitrobloku při ulici Imrychova. Součástí bude i zpracování studie na vytyčení hipostezek v území MČ Praha 12. Jedná se o nový investiční záměr a v roce 2011 bude třeba uvolnit z FO celou částku ve výši 1.000 tis. Kč z FO. Zdroj krytí: Fond obnovy. 11. Opravy chodníků a schodišť v zeleni

1.500 tis. Kč

Tato rozpočtová částka bude využita na opravy chodníků a schodišť v zeleni na území MČ Praha 12, například na dokončení opravy víceramenného schodiště v ul. Za Sídlištěm a opravy, dle požadavků odboru životního prostředí. Jedná se o nové záměry a v roce 2011 bude třeba uvolnit z FO celou částku ve výši 1.500 tis. Kč z FO. Zdroj krytí: Fond obnovy. 12. Úprava vjezdu do garáží Těšíkova

2.300 tis. Kč

Před plánovaným prodejem objektu garáží, je nezbytné vymezit a upravit samostatný vjezd, který bude včetně zastavěného pozemku, součástí prodávaného objektu. Stávající vjezd vede přes pozemky – parkovací plochu ve vlastnictví MČ Praha 12. Realizace je cenově náročná z důvodu překládky inženýrských sítí. Jedná se o investiční záměr, na který je třeba v roce 2011 uvolnit částku 2.300 tis. Kč z FO. Zdroj krytí: Fond obnovy. 13. Rekon. komunik. a odvodnění ul. U Čekárny, Nad Zavážkou

15.000 tis. Kč

V návaznosti na rozsáhlou výstavbu dešťové kanalizace a rekonstrukce komunikací v oblasti Čechova čtvrť je nezbytné dořešit odvodnění ulic U Čekárny a Nad Zavážkou včetně realizace povrchu komunikací, které jsou dosud prašné - bez pevného povrchu. Na akci rekonstrukce komunikace U Čekárny je již zpracována projektová dokumentace a probíhá stavební řízení, předpoklad nákladů je stanoven na 14.750 tis. Kč. Na rekonstrukci ulice Nad Zavážkou musí být teprve zpracována projektová dokumentace v předpokládané hodnotě 250 tis. Kč.

37 Jedná se o nový investiční záměr a v roce 2011 bude třeba uvolnit z FO celou částku ve výši 15.000 tis. Kč z FO. Zdroj krytí: Fond obnovy. 14. Rozšíření hřbitova při ulici K Dolům ______________________________2.300 tis. Kč V současné době je stále převis požadavků občanů na nájem hrobových míst, proto je navrženo rozšíření hřbitova při ulici K Dolům. Tento požadavek je podpořen farním úřadem kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na areál hřbitova, ve správě SBO, navazují i pozemky o výměře 1 520 m2, které jsou ve velmi zanedbaném stavu. Jedná se o pozemky ve svahu, které by mohly být využity pro rozšíření hrobových míst a kolumbárií, ale také parkově upraveny, jako místo pro setkání a odpočinek návštěvníků hřbitova. V říjnu 2010 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Na tento investiční záměr bylo, v souladu s usnesením rady 118.08.10, požádáno o dotaci z rozpočtových prostředků hl. m. Prahy. V roce 2011 je třeba na realizaci stavby z FO uvolnit 2.300 tis. Kč. Zdroj krytí: Fond obnovy. 15. Chodník Branišovská

______________________________2.200 tis. Kč

Z podnětu odboru dopravy vzešel návrh pro řešení bezpečného průchodu pěších hlavní komunikací v Točné, a to vybudování chodníku a přechodů pro chodce v ulici Branišovská, od zastávek MHD na nám. Ant. Pecáka k ulici Na Stráňkách včetně sadových úprav. Bude nezbytné podél nově budovaného chodníku vyfrézovat a doplnit část živičného povrchu silnice, aby na chodník plynule navazovala, což zvyšuje náklad na stavbu. Je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Na realizaci stavby bude třeba z FO uvolnit částku 2.200 tis. Kč. Zdroj krytí: Fond obnovy. 16. Elektrorozvodné a měřící zařízení , včetně přípojky pro objekt Ke Kamýku 686

300 tis. Kč

V objektu Ke Kamýku 686 je stávající elektrorozvodné a měřící zařízení, nevyhovující požadavkům dodavatele elektrické energie PRE a ani nárokům nájemců, protože je umístěno v prostorech jednoho z nájemců a to i včetně hlavních jističů. PRE odmítá do těchto uvnitř umístěných rozvodných zařízení umisťovat nové elektroměry a požadují vybudovat tzv. RIS mimo budovu, přístupnou z ulice, včetně nové přípojky v délce cca 30m. Tato investice je vyžádána odborem hospodářské správy. Jedná se o nový investiční záměr a v roce 2011 bude třeba uvolnit z FO celou částku ve výši 300 tis. Kč z FO. Zdroj krytí: Fond obnovy. Poznámka: Akce č. 9, 14 jsou předmětem žádosti o účelovou dotaci od hl. m. Prahy.

38

Meziroční porovnání rozpočtovaných prostředků určených na investice základní infrastruktury (v tis. Kč) Rok

SR 2004

SR 2005

SR 2006

SR 2007

SR 2008

SR 2009

SR 2010

27 570

44 600

109 100

70 500

99 400

101 750

86 692

Investiční výdaje

Návrh 2011 80 000

*) SR – schválený rozpočet

109 100

120 000 100 000

99 400 101 750 86 692

70 500

80 000

80 000 60 000

27 570 44 600

40 000 20 000 0 SR 2004

SR 2005

SR 2006

SR 2007

SR 2008

SR 2009

SR 2010

Návrh 2011

39

4.4

ORJ 0014 – Školství (v tis. Kč)

ORJ 0014

§ 3111 předškolní zařízení

§ 3113 základní školy

CELKEM

Položka Název 516 5163

Služby peněžních ústavů

10

37

47

5169

Nákup ostatních služeb

10

215

225

500

500

57

57

51 197

64 126

325

325

7 100

13 400

20 500

20 049

65 731

85 780

517 5171


519 5192

Poskytnuté neinv. přísp. a náhrady

533 5331

Neinvest. příspěvky zříz. PO

12 929

Nerozdělený příspěvek 612 6121

Budovy, haly a stavby

CELKEM Komentář:

Rozpočet ORJ 0014 – školství je navržen v částce 85.780 tis. Kč, což je o 5.480 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2010. Školství má ve své správě 20 organizací, z toho samostatně hospodařících 11 mateřských škol a 9 základních škol. Pět mateřských škol je součástí základních škol:  MŠ Hasova - součást Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12  MŠ K Výboru a MŠ Urbánkova 3374 – součást Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12  MŠ Palmetová – součást Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12  MŠ Sluníčko – součást Základní školy a mateřské školy Smolkova v Praze 12

40 Rozpis rozpočtu podle jednotlivých seskupení položek: Seskupení položek 516

272 tis. Kč

Položka 5163 Služby peněžních ústavů § 3111 Předškolní zařízení 10 tis. Kč Pojištění odpovědnosti za škody způsobené dětem mateřských škol § 3113 Základní školy 37 tis. Kč 30 tis. Kč Pojištění odpovědnosti za škody způsobené žákům základních škol 7 tis. Kč pojištění SVJ – tělocvična Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12 Položka 5169 Nákup ostatních služeb § 3111 Předškolní zařízení 10 tis. Kč Finanční částka je určena na úhradu nákladů spojených se zveřejňováním konkurzního řízení na funkci ředitelek mateřských škol § 3113 Základní školy 215 tis. Kč 15 tis. Kč - úhrada nákladů spojených se zveřejňováním konkurzního řízení na funkci ředitelů základních škol 60 tis. Kč – zadání veřejných zakázek 140 tis. Kč – služby SVJ - tělocvična Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12

Seskupení položek 517

500 tis. Kč

Položka 5171 Opravy a udržování § 3113 Základní školy 500 tis. Kč Oprava střechy výměníkové stanice při Základní škole Rakovského v Praze 12


57 tis. Kč

Položka 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady § 3113 Základní školy 57 tis. Kč Příspěvek do fondu oprav SVJ – tělocvična Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12

41


64.451 tis. Kč

Položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO § 3111 Předškolní zařízení 12.929 tis. Kč § 3113 Základní školy 51.197 tis. Kč Příspěvek na zajištění provozu je stanoven ve stejné výši jako v loňském roce. nerozdělený příspěvek PO: 300 tis. Kč – prevence soc. patologických jevů 25 tis. Kč – Novinářský Kalamář pořádaný Základní školou Zárubova v Praze 12


20.500 tis. Kč

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby § 3111 Předškolní zařízení 7.100 tis. Kč 5.900 tis. Kč - stavební úpravy v rámci rozšíření kapacity Mateřské školy Oáza v Praze 12, ul. Čechtická 1.200 tis. Kč – vybavení nových tříd Mateřské školy Oáza v Praze 12

§ 3113 Základní školy 13.400 tis. Kč 11.500 tis. Kč - stavební úpravy objektu MŠ Karasova, která bude součástí Základní školy T. G. Masaryka v Praze 12 1.400 tis. Kč – vybavení dvou tříd MŠ Karasova 500 tis. Kč - rekonstrukce zdroje vytápění MŠ K Výboru při Základní škole a mateřské škole Na Beránku v Praze 12

Výdaje nad rámec předchozích souvisejících s požadovanými opravami školských objektů budou řešeny v rámci systému „Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení“.

42 Příspěvek na rok 2011 ve výši 64.126 tis. Kč byl pro jednotlivé MŠ a ZŠ stanoven takto:

školství 1. Mateřské školy

výše příspěvku

Mateřská škola Oáza v Praze 12 .................................................................................720 tis. Kč Mateřská škola Pohádka v Praze 12......................................................................... 1.218 tis. Kč Mateřská škola Jahůdka v Praze 12.......................................................................... 1.374 tis. Kč Mateřská škola Srdíčko v Praze 12 .......................................................................... 1.394 tis. Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze 12.........................................................................959 tis. Kč Mateřská škola Tyršovka v Praze 12........................................................................ 1.065 tis. Kč Mateřská škola Zvoneček v Praze 12....................................................................... 1.339 tis. Kč Mateřská škola Pastelka v Praze 12 ......................................................................... 1.193 tis. Kč Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12 ......................................................................962 tis. Kč Mateřská škola Montessori v Praze 12........................................................................982 tis. Kč Mateřská škola Větrníček v Praze 12....................................................................... 1.723 tis. Kč CELKEM 2. Základní školy

12.929 tis. Kč výše příspěvku

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 .............................................. 9.432 tis. Kč Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 ......................................................... 6.634 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 ........................................ 8.433 tis. Kč Základní škola Písnická v Praze 12.......................................................................... 4.096 tis. Kč Základní škola Rakovského v Praze 12.................................................................... 5.477 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12 ........................................... 5.578 tis. Kč Základní škola Zárubova v Praze 12 ........................................................................ 4.405 tis. Kč Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 . ............................................................ 3.732 tis. Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12............................................. 3.410 tis. Kč CELKEM

51.197 tis. Kč

Celkem za oblast školství

64.126 tis. Kč

43

4.5

ORJ 0016 – Kultura (v tis. Kč)

ORJ 0016

§ 3319 ostatní záležitosti kultury

§ 3314 CELKEM činnosti KULTURA knihovnické

Položka Název 513 5136

Knihy, uč. pomůcky a tisk

5139

Nákup materiálu j.n.

2

2

12

12

595

595

55

55

400

400

2 993

2 993

516 5169


517 5171


522 5229

Ostatní neinv. transfery nez. a pod. org.

533 5331

Neinvest. příspěvky zřízeným PO

z toho:

Kulturní centrum "12" Husova knihovna

CELKEM

4 057

3 030

3 030

3 030

7 087

Komentář: Rozpočet ORJ 0016 – kultura je navržen v částce 7.087 tis. Kč, což je o 1.461 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2010. ORJ 0016 kultura zahrnuje dvě příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 12:  KULTURNÍ CENTRUM „12“, příspěvková organizace  Husova knihovna v Modřanech, příspěvková organizace Příspěvkové organizace dostávají od městské části Prahy 12 neinvestiční příspěvek na provoz a samostatně hospodaří se svěřenými prostředky. Součástí kultury jsou ostatní záležitosti kultury a kronika, které jsou plně zajišťovány a financovány odborem školství, kultury a vzdělávání. Seskupení položek 513 Položka 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

14 tis. Kč

44 § 3319 ostatní záležitosti kultury 2 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na nákup knih a odborných pomůcek pro kroniku. Položka 5139 Nákup materiálu j. n. § 3319 ostatní záležitosti kultury 12 tis. Kč Finanční prostředky požadujeme na nákup spotřebního materiálu nezbytného pro provoz kroniky a na prezentaci MČ, celá akce se uskutečňuje ve Žlutých lázních ve spolupráci s HMP. Seskupení položek 516

595 tis. Kč

Položka 5169 Nákup ostatních služeb § 3319 ostatní záležitosti kultury 595 tis. Kč 10 tis. Kč zhotovení fotografií nezbytných pro kroniku 5 tis. Kč vazba kroniky 150 tis. Kč Den dětí 150 tis. Kč Vánoce na Sofijském náměstí 250 tis. Kč reprezentační ples MČ 30 tis. Kč pietní akty Seskupení položek 517

55 tis. Kč

Položka 5171 Opravy a udržování § 3319 ostatní záležitosti kultury 55 tis. Kč Restaurování válečných hrobů a pomníků. Seskupení položek 522

400 tis. Kč

Položka 5229 Ostatní neinvest. transfery nezisk. apod. org. § 3319 ostatní záležitosti kultury 400 tis. Kč Finanční prostředky nárokujeme na zajištění grantů v oblasti kultury. Seskupení položek 533 Položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO § 3319 ostatní záležitosti kultury 2.993 tis. Kč příspěvek na zajištění provozu pro KULTURNÍ CENTRUM „12“ § 3314 činnosti knihovnické 3.030 tis. Kč příspěvek na zajištění provozu pro Husovu knihovnu v Modřanech.

6.023 tis. Kč

45

4.6

ORJ 0017 – Doprava (v tis. Kč)

ORJ 0017

z rozpočtu § 2212 § 2229 § 3319 silnice ostatní zál. ostatní zálež. v sil. dopr. kultury

z Fondu obnovy § 2212 silnice

CELKEM

Položka Název 516 5164 5166 5169 517 5171

Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb

27 50 4 000


CELKEM

27 50

150

110

50 4 050

200

137

4 260 5 450

5 500

5 450

9 837

Komentář: Pro ORJ 0017 byla na rok 2011 přidělena celková částka ve výši 9.837 tis. Kč, což je o 784 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2010. Rozpočtované prostředky jsou určeny na činnosti spojené se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou silniční sítě a jejich součástí ve správě MČ Praha 12. Rozpis rozpočtu podle jednotlivých seskupení položek: § 2212 – Silnice pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby

50 tis. Kč

Položka zahrnuje náklady na znalecké posudky v oboru dopravy, dopravní studie, audit bezpečnosti silničního provozu a další odborné služby. pol. 5169 – nákup ostatních služeb

4.000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu zimní údržby a blokového čištění komunikací ve správě MČ Praha 12 na základě uzavřené smlouvy o dílo a na úhradu celoročního čištění komunikací a parkovišť ve správě MČ Praha 12, likvidaci silniční zeleně, čištění a opravy dešťových vpustí a jejich přípojek.

46

pol. 5171 – opravy a udržování

5.450 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny k realizaci oprav a odstraňování havárií na pozemních komunikacích ve správě MČ Praha 12. Jedná se o opravy poškozených povrchů chodníků a vozovek, výtluků, propadů, kaveren, pracovních spár vozovek - běžná údržba komunikací, dále o souvislou údržbu komunikací, např. v lokalitě Modřany část ulice Nad vinicí (úsek K Vyhlídce – Nad Belárií), v lokalitě Točná komunikace K výboru a Keltská. Zdroj krytí: Fond obnovy. § 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 5169 – nákup ostatních služeb

150 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určené na obnovu a instalaci nového svislého a vodorovného dopravního značení, odtah vraků v rámci blokového čištění, odstranění předmětů bránících bezpečnosti v silniční dopravě a umístění informačních tabulí komunálních cílů (názvy ulic atd). pol. 5171 – opravy a udržování

50 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určené na nátěry a opravy svodidel a zábradlí. § 3319 – Ostatní záležitosti kultury pol. 5164 – nájemné

27 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na nájem 10 ks vánočních dekorů a 30 ks sloupů veřejného osvětlení v rámci vánočního osvětlení MČ Praha 12. pol. 5169 – nákup ostatních služeb

110 tis. Kč

Položka zahrnuje výdaje spojené s vánočním osvětlením MČ Praha 12, včetně akce „Vánoční strom“.

47

4.7

ORJ 0018 – Práce a sociální věci

Rozpočet ORJ 0018 je navržen v částce 13.553 tis. Kč, což je o 500 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2010. Toto zvýšení je určeno pro příspěvkovou organizaci „Sociální služby“. Základní členění této částky je následující: 1) neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci „Sociální služby“

12.251 tis. Kč

Příspěvek je meziročně o 525 tis. Kč vyšší než schválený rozpočet roku 2010 a o 95 tis. Kč vyšší než upravený rozpočet tohoto roku. Důvodem je výrazné zkrácení státní dotace ze strany MPSV pro letošní rok o 2.100 tis. Kč. Součástí příjmů této organizace by měla být i státní dotace na poskytování sociálních služeb v částce 400 tis. Kč. 2) vlastní provoz ORJ 0018

1.302 tis. Kč

Částka je meziročně o 25 tis. Kč nižší, a to nezahrnutím prostředků určených na průzkum sociálně-patologických jevů mezi žáky ZŠ na území Prahy 12. 3) dotace na dávky sociální péče a dotace na příspěvek na péči opět nejsou zatím předmětem rozpočtu. ad 1) Sociální služby MČ Praha 12 jsou od 1.1.2001 organizací příspěvkovou. V rámci této formy budou hospodařit s příspěvkem na činnost od zřizovatele, který je pro rok 2011 navrhován ve výši 12.251 tis. Kč, což je o 525 tis. Kč více než schválený rozpočet roku 2010 a o 95 tis. Kč více než upravený rozpočet tohoto roku, s vlastními příjmy odhadnutými ve výši 11.560 tis. Kč, což je o 570 tis. Kč více než v rozpočtu předcházejícího roku. V návrhu rozpočtu předpokládáme přibližně stejnou výši státní dotace jako pro rok 2010, tj. 400 tis. Kč. V přehledné tabulce rozpočtu ORJ 0018 je na položce 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným organizacím rozdělen příspěvek pro příspěvkovou organizaci Sociální služby MČ Praha 12 v celkové výši 12.251 tis. Kč po jednotlivých paragrafech tak, jak odpovídají jednotlivým činnostem této organizace : § 4339 – zařízení pro děti mladší než předškolního věku

2.093 tis. Kč

§ 4351 – pečovatelská služba, azylové bydlení, rozvoz obědů

3.907 tis. Kč

§ 4359 – KDN § 4359 – provoz Sociálně ošetřovatelského centra Celkem

677 tis. Kč 5.574 tis. Kč 12.251 tis. Kč

48

ad 2) Ostatní finanční prostředky ve výši 1.302 tis. Kč uvedené v tabulce jsou určeny na provoz ORJ 0018, tedy na činnosti vykonávané v přenesené a samostatné působnosti obce na úseku sociální péče, které bude v roce 2011 zabezpečovat odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 12. Součástí této části rozpočtu je i 800 tis. Kč na grantovou politiku v sociální oblasti a v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže. Rozpis těchto výdajů je následující: § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost

428 tis. Kč

pol. 5139 – nákup materiálu j.n. pol. 5169 – nákup ostatních služeb pol. 5175 – pohoštění pol. 5194 – věcné dary pol. 5229 – ost. neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím

1 tis. Kč 15 tis. Kč 4 tis. Kč 8 tis. Kč 400 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené na nákup materiálu, služeb, malé pohoštění a nákup věcných darů pro účastníky akce pro MŠ z území naší MČ – Sportovní den. Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky určené na granty v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže. § 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jinými návyk. látkami

60 tis. Kč

pol. 5139 – nákup materiálu j.n. pol. 5169 – nákup ostatních služeb pol. 5175 – pohoštění pol. 5194 – věcné dary

10 tis. Kč 20 tis. Kč 15 tis. Kč 15 tis. Kč

Finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita - nákup materiálu, služeb, drobné pohoštění a dárky. § 3632 – pohřebnictví

60 tis. Kč

pol. 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

60 tis. Kč

Finanční prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů v případě úmrtí osamělých občanů na území naší městské části, či občanů nezjištěné totožnosti zemřelých na území MČ. § 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5139 – nákup materiálu j.n.

503 tis. Kč 6 tis. Kč

Finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit – nákup materiálu na prezentační panely, propagace apod. pol. 5169 – nákup ostatních služeb

75 tis. Kč

Finanční prostředky na úhradu zdravotních prohlídek dětí, které si odbor sociálních věcí vyžaduje v rámci výkonu státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí v případě

49 umisťování dětí do ústavní výchovy, náhradní výchovy, při pomoci týraným a zneužívaným dětem apod. Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit – tisk katalogu, propagace apod. pol. 5175 – pohoštění

7 tis. Kč

Finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit. pol. 5194 – věcné dary

15 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na nákup drobných dárků pro nezletilé děti umístěné v ústavní výchově (převážně v dětských domovech), které dle § 29 odst. 2 zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/99 Sb. je povinna sociální pracovnice navštěvovat minimálně jedenkrát za 3 měsíce. Při těchto návštěvách je vhodné vzhledem k situaci dětí, které většinou nikdo jiný nenavštěvuje, mít k dispozici minimální částku na zakoupení drobného dárku. pol. 5229 – ost. neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím

400 tis. Kč

Finanční prostředky vyčleněné na podporu projektů nestátních a neziskových organizací v rámci grantového systému pro sociální oblast. § 4339 – ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

2.093 tis. Kč

pol. 5331 – neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci „Sociální služby“ na provoz „Zařízení pro děti mladší než předškolního věku“. § 4351 – osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení

3.907 tis. Kč

pol. 5331 – neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci „Sociální služby“ na provoz „Pečovatelské služby“. § 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5169 – nákup ostatních služeb

6.282 tis. Kč 3 tis. Kč

Finanční prostředky určené na úhradu manipulačního poplatku spojeného s tiskem a distribucí poukázek opravňujících k nákupu zboží a služeb dle zákona o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb. pol. 5175 – pohoštění

8 tis. Kč

Finanční prostředky na malé pohoštění pro účastníky dvou tradičních společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členů Konfederace politických vězňů z území naší MČ.

50

pol. 5194 – věcné dary

20 tis. Kč

Finanční prostředky na drobné dárky pro účastníky dvou tradičních společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členů Konfederace politických vězňů z území naší MČ. pol. 5331 – neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci „Sociální služby“ 6.251 tis. Kč Částka je určena na provoz „Sociálně ošetřovatelského centra, včetně KDN“. § 6171 – činnost místní správy

220 tis. Kč

pol. 5161 – služby pošt

220 tis. Kč

Finanční prostředky určené na úhradu poštovného spojeného s výplatou sociálních dávek.

51 PROVOZ ORJ, včetně příspěvkové organizace „Sociální služby MČ Praha 12“ (v tis. Kč) ORJ 0018

Položka 513 5139 516 5161 5169 517 5175 519 5192 5194 522 5229 533 5331

§ 3419 ostatní tělovýchovná činnost

§ 3541 § 3632 prevence před pohřebnictví drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami

§ 4329 ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži

§ 4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

§ 4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

§ 4359 § 6171 ostatní služby činnost místní a činnosti v správy oblasti soc. péče

CELKEM

Název Nákup mater. j.n. Služby pošt Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté neinv. příspěvky a náhr. Věcné dary Ost. neinv. transfery nez. a pod org.

1

10

6

15

20

75

3

220 113

4

15

7

8

34

220

60 8

15

60 15

400

428

20

58

400

Neinv.přísp.zříz.přísp.org.

CELKEM

17

60

60

503

800 *) 2 093

**) 3 907

***) 6 251

2 093

3 907

6 282

Současně je organizace Sociální služby MČ Praha 12 povinna do rozpočtu zapojit vlastní příjmy v minimální částce 11.560 tis. Kč takto: *) § 4339 - Zařízení pro děti mladší než předškolního věku - vlastní příjmy v částce 610 tis. Kč (meziroční nárůst o 20 tis. Kč) **) § 4351 - Pečovatelská služba - vlastní příjmy v částce 2.850 tis. Kč (meziroční snížení o 350 tis. Kč) ***) § 4359 - Sociálně ošetřovatelské centrum (včetně KDN) - vlastní příjmy v částce 8.100 tis. Kč (meziroční nárůst o 900 tis. Kč)

12 251 220

13 553

52

4.8

ORJ 0019 – Vnitřní správa

Komentář: Rozpočet je navržen v částce 117.000 tis. Kč, což je meziročně o 400 tis. Kč více. ORJ 0019 zahrnuje veškeré výdaje, které obci vznikají s výkonem státní správy v samostatné a v přenesené působnosti. Návrh rozpočtu pro rok 2011 se skládá z výdajů mandatorních a nezbytných pro zajištění výkonu státní správy a dle požadavků a potřeb odborů úřadu MČ. S ohledem na funkční třídění rozpočtové skladby jsou pod ORJ 0019 začleněny paragrafy:       

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků § 5212 – Ochrana obyvatelstva § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část § 6112 – Zastupitelstva obcí § 6171 – Činnost místní správy § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

53 ORJ 0019

Položka 501 5011 5019 502 5021 5023 5024 5029 503 5031

§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

§ 5212 Ochrana obyvatelstva

§ 5512 § 6112 Požární ochrana Zastupitelstva - dobrovolná část obcí

Název Seskupení celkem Platy zaměstnanců v prac. pom. Ostatní platy Seskupení celkem Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastup. obcí a kr. Odstupné Ost. platby za prov. práci j.n. Seskupení celkem Povin. pojistné na SZ a přísp. na státní politiku zaměstnanosti

5032 Povin. pojistné na veřejné ZP 5038 Pov. poj. na úrazové pojištění 5039 Ost. pov. poj. plac. zaměstn. 513 Seskupení celkem 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, uč. pom. a tisk 5137 Drobný hmotný dlouh. maj. 5139 Nákup mater. j.n. 515 Seskupení celkem 5151 Studená voda 5152 Teplo 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohon. hmoty a maziva 516 Seskupení celkem 5161 Služby pošt 5162 Služby telekom. a rad. 5163 Služby pen. ústavů 5164 Nájemné 5166 Konz., por. a právní služby 5167 Služby škol. a vzděl. 5169 Nákup ostatních služeb 517 Seskupení celkem 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy j.n. 519 Seskupení celkem 5194 Věcné dary 536 Seskupení celkem 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků SR 542 Seskupení celkem 5424 Náhr. mezd v době nemoci CELKEM

9 9 6

6 5

79

79

6

6

8

79

14

§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované

CELKEM

5 266

65 451 65 442 9 6 472 1 200 5 266

1 640

23 117

6 24 762

1 166 474

16 761 6 034 322

5 266

5 51

1 200 1 200

1 356 12 40 15 1 289 4 950 500 1 800 250 2 200 200 9 746 842 2 700

36 15 152 2

100 50 85

12 60 46 46

354

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

65 442 65 442

10 3

8

§ 6171 Činnost místní správy

6 906

13 480 700 5 011 2 416 1 572 609 115 120 5 5 17 8 9 360 360 108 609

160

878

160

878

160

878

17 927 6 508 322 5 1 492 12 40 51 1 389 5 102 502 1 800 250 2 300 250 10 877 842 2 710 1 041 13 480 712 5 079 2 462 1 618 609 115 120 5 5 17 8 9 360 360 117 000

54 Komentář k předpokládanému čerpání výdajů podle jednotlivých paragrafů: § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

79 tis. Kč

Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

79 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na nákup upomínkových dárků při Vítání občánků Prahy 12. Jedná se o medaile se znakem MČ Prahy 12, Pamětní listy a Pamětní knížky, hračky a květiny pro maminky. § 5212 – Ochrana obyvatelstva Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

14 tis. Kč 6 tis. Kč 8 tis. Kč

Návrh výdajů představuje částku 14 tis. Kč s předpokládaným využitím k případnému nácviku a provádění ochranných opatření a k nákupu prostředků na tato opatření. § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

354 tis. Kč


9 tis. Kč

Položka 5019 – Ostatní platy

9 tis. Kč

Finanční částka určená na refundace mezd z pracovního poměru členů JSDH Cholupice, jejichž čerpání se předpokládá v případě řešení mimořádných událostí nebo na provedení zdravotních prohlídek. Seskupení položek 502

6 tis. Kč

Položka 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

6 tis. Kč

Finanční částka určená na refundace mezd členům JSDH Cholupice - OSVČ, jejichž čerpání se předpokládá v případě řešení mimořádných událostí nebo na provedení zdravotních prohlídek. Seskupení položek 503

5 tis. Kč

Položka 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

5 tis. Kč

Finanční částka je určená na refundaci sociálního a zdravotního pojištění členů JSDH Cholupice při zdravotních prohlídkách a mimořádných událostech. Seskupení položek 513

51 tis. Kč

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

36 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na pořízení dvou zásahových obleků a podpůrného svolávacího zařízení.

55 Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

15 tis. Kč

Finanční prostředky této položky jsou určeny na pořízení kalového čerpadla, svítilen k přilbám, zdroje ke kapesním vysílačkám. Seskupení položek 515

152 tis. Kč

Položka 5151 – Studená voda Položka 5154 – Elektrická energie Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva


Finanční částka navrhovaná pro seskupení položek 515 je určena na úhradu za spotřebu vody a elektrické energie v hasičské zbrojnici a na nákup pohonných hmot pro vozidla Jednotky SDH Cholupice. Seskupení položek 516

85 tis. Kč

Položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

10 tis. Kč

Úhrada telefonních poplatků v hasičské zbrojnici. Položka 5163 – Služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění

3 tis. Kč

Pojištění při zásahu jedenácti členů JSDH. Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

12 tis. Kč

Školení řidičů (4 strojníci), školení elektro. Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

60 tis. Kč

Z prostředků této položky budou hrazeny výdaje za měření emisí a technické prohlídky vozidel, zdravotní prohlídky členů JSDH, revize dýchacích přístrojů, odvoz odpadu, vyvezení odpadní jímky a dvě garanční prohlídky nových vozů CAS 20 S1T MAN a FORD Transit. Seskupení položek 517

46 tis. Kč

Položka 5171 – Opravy a udržování

46 tis. Kč

Finanční částka je plánovaná na opravu popraskané fasády a údržbu hasičské zbrojnice, opravy zásahových vozidel a technických prostředků. § 6112 – Zastupitelstva obcí

6.906 tis. Kč

Položka 5023 – Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

5.266 tis. Kč

Finanční prostředky určené na odměny členům zastupitelstva za výkon funkce jsou navrhovány ve výši schváleného rozpočtu roku 2010. V roce 2011 bude vyplácena ještě poměrná část odměny při skončení funkčního období uvolněným členům zastupitelstva minulého funkčního období, kterým na tuto odměnu vznikl podle § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, nárok. S účinností od 1.1.2011 byla výše odměn členům zastupitelstev nařízením vlády č. 375/2010 Sb. snížena v průměru o cca 5 %.

56 Položka 5031 – Povinné pojistné na SZ a přísp. na stát. polit. zaměst. Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné ZP


Povinné pojistné je jednoznačně dáno výší položky 5023. U pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je uvažováno se stejnou sazbou (25 %) jako v roce 2010. Výše základny pro zdravotní pojištění se liší od základny, ze které se odvádí pojistné na sociální zabezpečení, a to o částku určenou na odměny neuvolněných členů zastupitelstva. Výše položek zůstává v zásadě stejná, u obou položek bylo provedeno pouze nepatrné upřesnění (celkem o 25 tis. Kč) dle předpokládané částky podléhající danému pojistnému.

§ 6171 – Činnost místní správy Položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

108.609 tis. Kč 65.442 tis. Kč

Objem finančních prostředků na platy zaměstnanců z prostředků městské části je pro rok 2011 navrhován ve výši schváleného rozpočtu roku 2010, tj. ve výši 65.442 tis. Kč, a to pro předpokládaných cca 226 zaměstnanců v hlavní činnosti. Stejně jako v roce 2010 bude objem prostředků na platy v průběhu roku 2011 zvýšen o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci na úhradu výdajů spojených s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí, kterou MČ dostává čtvrtletně až v průběhu roku. V roce 2010 tato dotace činila celkem 7.534 tis. Kč, z toho 4.820 tis. Kč bylo v souladu s podmínkami pro čerpání této dotace v uvedeném roce použito na úhradu platů zaměstnanců. Předpokládaný počet zaměstnanců v hlavní činnosti činí 226, tzn. snížení o jednoho zaměstnance oproti roku 2010. Výše předpokládaného průměrného platu zaměstnance pro rok 2011 činí 25.908 Kč. Předpokládaná úspora za 1 zaměstnance (cca 450 tis. Kč) pokryje alespoň částečně nárokové změny platových tříd u 42 zaměstnanců (cca 770 tis. Kč), které byly provedeny na základě nového Katalogu prací dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, s účinností od 1.10.2010. Restriktivní opatření, která jsou uplatňována v oblasti mzdových prostředků, znamenají pokles reálného platu (průměrná meziroční míra cenové inflace – meziroční růst podle MPSV ČR v roce 2009 činila 1 %, v roce 2010 byla 1,5 % a současný výhled MPSV pro rok 2011 činí 2,1 až 2,8 %), i nominálního platu zaměstnanců městské části pro rok 2011. Viz následující srovnávací a doplňující tabulky č. 1 – 4.

57 TABULKA: NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2011 – MZDOVÁ ČÁST: ROZPOČET R. 2010 (STAV K 31.12.2010) schválený

upravený

§ 6112 pol. 5023 (Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů)

5 266 tis. Kč

0

-380

§ 6112 pol. 5031 (Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – 25 % )

1 166 tis. Kč

21

21

474 tis. Kč

4

4

65 442 tis. Kč

0

-5 747

§ 6171 pol. 5021 (Ostatní osobní výdaje – odměny za práci podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr)

1 200 tis. Kč

0

-158

§ 6171 pol. 5031 (Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – 25 % )

16 761 tis. Kč

-161

-1 647

6 034 tis. Kč

0

-534

§ 6171 pol. 5038 (Povinné pojistné na úrazové pojištění – pojistné z titulu odpovědnosti org. za škodu při prac. úrazu – 0,42 %)

322 tis. Kč

18

18

§ 6171 pol. 5167 (Služby školení a vzdělávání)

700 tis. Kč

-200

-251

§ 6171 pol. 5424 (Náhrady mezd v době nemoci)

360 tis. Kč

0

64

-318

-8 610

§ 6112 pol. 5032 (Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – 9 %) § 6171 pol. 5011 (Platy zaměstnanců v pracovním poměru)

§ 6171 pol. 5032 (Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – 9 %)

celkem

58 Doplňující údaje o vývoji ve mzdové oblasti, o výši objemu prostředků na platy, počtu zaměstnanců městské části a o jejich průměrném platu, věkové struktuře zaměstnanců a počtu nástupů a výstupů: Tabulka č. 1: Výše základních mzdových ukazatelů MČ v hlavní činnosti Rok

2006

2007

2008

2009

2010

návrh 2011 */

Přepočtený počet zaměstnanců – rozpočtovaný

229

238

242

227

227

226

Přepočtený počet zaměstnanců – skutečnost

225

229

232

221

225

x

59 638

66 250

70 890

70 423

71 189

70 262

59 557

65 364

70 584

69 644

71 024

x

Průměrný plat – rozpočtovaný v Kč

21 702

23 197

24 411

25 853

26 134

25 908

Průměrný plat – skutečnost v Kč

22 058

23 786

25 353

26 261

26 305

x

Objem prostředků na platy § 6171 – rozpočtovaný v tis. Kč Čerpání prostředků na platy § 6171 – skutečnost v tis. Kč

*/ objem prostředků na platy včetně neinvestiční dotace na sociálně–právní ochranu dětí ve stejné výši jako v roce 2010 (4.820 tis. Kč)

59 Tabulka č. 2: Meziroční indexy Ukazatel

Index 2007/2006 v% Index 2008/2007 v% Index 2009/2008 v% Index 2010/2009 v% Index 2011/2010

*/ v%

Objem prostředků na platy – rozpočtovaný

Objem prostředků na platy – skutečnost

Průměrný plat zaměstnance – rozpočtovaný

Průměrný plat zaměstnance – skutečnost

Přepočtený počet zaměstnanců rozpočtovaný

Přepočtený počet zaměstnanců skutečnost

103,93

101,78

111,09

109,75

106,89

107,83

101,68

101,31

107,00

107,99

105,23

106,59

93,80

95,26

99,34

98,67

105,91

103,58

100,00

101,81

101,09

101,98

101,09

100,17

99,56

100,44

98,70

98,93

99,14

98,49

*/ předpoklad, že skutečnost v roce 2011 se rovná rozpočtovaným částkám

60 Tabulka č. 3: Věková struktura zaměstnanců úřadu (zpracováno dle údajů k 31.12.2010) Věková skupina

počet zaměstnanců

procentní podíl

(fyz. počet) 20 – 29 let

16

6,53

30 – 39 let

31

12,65

40 – 49 let

59

24,08

50– 59 let

105

42,86

nad 60 let

34

13,88

245

100,00

celkem

Tabulka č. 4: Počet „nástupů a výstupů“ (tj. počet uzavření a ukončení pracovního poměru) v jednotlivých letech Rok

Počet nástupů

Počet výstupů

2006

24

24

2007

41

33

2008

24

34

2009

32

18

2010

12

11

Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti v důsledku finanční krize a hospodářské recese se situace v oblasti fluktuace zaměstnanců i výběrových řízení na neobsazená pracovní místa výrazně zlepšila. Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje

1.200 tis. Kč

Odměny za práci podle dohod o pracích uzavíraných podle zákoníku práce mimo pracovní poměr. Položka 5021 navržena ve stejné výši jako v roce 2010. Položka 5031 – Povinné pojistné na SZ a přísp. na státní politiku zaměst. Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné ZP Položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění

16.761 tis. Kč 6 034 tis. Kč 322 tis. Kč

Povinné pojistné je jednoznačně dáno výší položek 5011, 5021 na § 6171 a dále i výší dalších plnění, která podléhají odvodu na sociální a zdravotní pojištění (např. ze SF). U pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je uvažováno se stejnou sazbou (25 %) jako v roce 2010. Vzhledem k čerpání v roce 2010 a vzhledem k tomu,

61 že v souvislosti s výplatou náhrady platu zaměstnanci po dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti je městské části část pojistného, a to ve výši ½ vyplacené náhrady, ČSSZ refundováno, byla částka na této položce pro rok 2011 upravena o –161 tis. Kč. Rovněž položka 5038 – Pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu byla upravena (o +18 tis. Kč) s ohledem na výši předpokládané základny, ze které se pojistné odvádí. Seskupení položek 513 Položka 5132 – Ochranné pomůcky


Na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, je do návrhu rozpočtu zařazena finanční částka 12 tis. Kč. Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

40 tis. Kč

Finanční částka je na základě požadavků určena na nákup odborné literatury (odbor dopravy, ČSN normy pro OKŘ, novely Stavebního zákona pro odbor výstavby). Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

15 tis. Kč

Jedná se o majetek, jehož pořizovací cena se pohybuje ve výši od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč. Pro rok 2011 jsou zařazeny požadavky:  skartovač  fax – 2 ks Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

5 tis. Kč 10 tis. Kč 1.289 tis. Kč

Jedná se o drobný materiál v ceně do 3 tis. Kč. Zahrnuje nákup kancelářských potřeb, reklamních předmětů, tiskopisů, drobného nábytku, materiálu na drobnou údržbu. Navrhovaná částka představuje výdaje na:          

kancelářské potřeby potřeby pro rozmnožovnu (plastové hřbety, folie pro kroužkovou vazbu) tiskopisy ŽO, rybářské lístky, lovecké lístky štítky na ověřování, ověřovací knihy razítka, razítkové polštářky náplně do frankovacího stroje květiny pro obřadní síň reklamní předměty drobný nábytek všeobecný materiál (potřeby pro drobnou údržbu, zářivky, nářadí, zámky, kalkulačky, drobné elektrospotřebiče, telekomunikační technika, atd.)

 drobný materiál na zajištění Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit, veřejná setkání s občany v souvislosti s přípravou nebo prezentací projektů, místní veřejné akce, Pražské cyklozvonění

650 tis. Kč 70 tis. Kč 35 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč 10 tis. Kč 28 tis. Kč 60 tis. Kč 130 tis. Kč 168 tis. Kč

38 tis. Kč

62 Seskupení položek 515

4.950 tis. Kč

Návrh rozpočtu je stanoven s ohledem na změny spotřeb a cen, které se předpokládají v roce 2011. Informace o případném zvýšení cen energií a především elektřiny se velmi liší. Z tohoto důvodu je návrh rozpočtu stanoven dle aktuálních údajů ke dni 21.10.2010. Nepronajaté prostory předpokládáme v objektech Platónova 3287, Ve Lhotce 814, Imrychova 983, Těšíkova 986, Písková 21 a 23, Komořanská 43/108, Komořanská 178, Ke Kamýku 686, K Dolům 216, Čechtická 758. Položka 5151 - Studená voda Položka 5152 - Teplo Položka 5153 - Plyn Položka 5154 - Elektrická energie Položka 5156 - Pohonné hmoty a maziva Seskupení položek 516 Položka 5161 – Služby pošt

500 tis. Kč 1.800 tis. Kč 250 tis. Kč 2.200 tis. Kč 200 tis. Kč 9.746 tis. Kč 842 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na bezhotovostní úhradu poštovného, poplatky za poštovní přihrádku a za dosílku na detašovaná pracoviště Čechtická 758 a Cílkova 796. Položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

2.700 tis. Kč

Finanční prostředky potřebné k úhradě telefonních poplatků pevných linek ÚMČ Praha 12 a služebních mobilních telefonů. Navrhovaná částka vychází ze skutečnosti roku 2010. Položka 5164 - Nájemné

13 tis. Kč

Prostředky budou čerpány na úhradu nájmu frankovacího stroje NEOPOST IJ 40, umístěného v podatelně ÚMČ Praha 12. (Smlouva o nájmu č. 10/2007). Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

480 tis. Kč

Návrh rozpočtu položky 5166 na rok 2011 zahrnuje tyto požadavky:    

právní služby – Mgr. Marie Jandová auditorské služby daňové poradenství odborné studie, vnější audity, členský poplatek Komoře auditorů

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání


Finanční prostředky na vzdělávání zaměstnanců byly s ohledem na omezené zdroje pro rok 2011 sníženy o 200 tis. Kč, tj. o 22 %. Vzhledem k povinnostem vyplývajícím ze zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (povinnost ÚSC zajistit minimálně 6 dnů vzdělávání v roce pro každého zaměstnance – úředníka) a povinnostem vyplývajícím ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (povinnost zaměstnance prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce spojená s povinností zaměstnavatele hradit vynaložené náklady s tím související) by další snižování

63 prostředků na vzdělávání zaměstnanců bylo v rozporu s příslušnými ustanoveními citovaných závazných právních předpisů. Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

5.011 tis. Kč

Položka 5169 zahrnuje smluvně zajištěné a objednávané služby, nezařazené do položek předchozích. Navrhovaná částka je rozdělena následujícím způsobem:  certifikace systému managementu kvality na ÚMČ Praha 12 podle ČSN EN ISO 9001:2009  servisní smlouvy na kopírování vč. nájmu kopírek  pravidelný úklid prostor ÚMČ Praha 12  odvoz a zneškodnění odpadu  ostraha osob a objektu Čechtická 758  ostraha veřejné služby  zdravotní preventivní péče  odborná pomoc BOZP  pravidelný servis výtahů U Domu služeb 166/5, Těšíkova 986/4, Čechtická 758

110 tis. Kč 1.600 tis. Kč 1.000 tis. Kč 85 tis. Kč 190 tis. Kč 60 tis. Kč 65 tis. Kč 25 tis. Kč 15 tis. Kč

 správa a údržba výměníkových stanic  příspěvek na stravenky  úklid prostranství a úprava zeleně Čechtická 758, Písková 23, Rakovského 3138, Jordana Jovkova 3253, Hausmannova 3013, Cílkova 796, Chuchelská 6, Na Cikorce 1740/2, Písková 016, K Dolům 216/2a, Platónova 3287


    


mytí oken, praní záclon, čištění koberců a osvětlení revize EZS a elektrospotřebičů revize PHP a požárních vodovodů revize plynu, Čechtická 758 revize elektrického zařízení a hromosvodů Čechtická 758, Písková 158/23, Zárubova 971

 servis klimatizačních jednotek Písková 830/25, Cílkova 796, Zárubova 971  Veletrh sociálních služeb a volnočasových aktivit, organizace místních veřejných akcí a účast v celopražských akcích (Pražské cyklozvonění), veřejná setkání s občany v souvislosti s přípravou nebo prezentací projektů  ostatní (skartace, poplatky za rozhlasové a televizní přijímače, stěhování, ochrana při přepravě peněz, technické prohlídky vozidel, atd.)

60 tis. Kč



2.416 tis. Kč


1.572 tis. Kč

Finanční prostředky zařazené na položku 5171 jsou určeny na veškeré opravy a údržbu budov, vozidel, opravy po revizích, výměny podlahových krytin, malování, opravy

64 kancelářské i telekomunikační techniky. Do návrhu rozpočtu pro rok 2011 jsou zařazeny tyto požadavky na jednotlivé objekty: Cílkova 796/7  opravy statických trhlin

80 tis. Kč

Čechtická 758  výměna svítidel na osvětlení areálu

30 tis. Kč

Hausmannova 3013/3  výměna části oken

250 tis. Kč

Hausmannova 3014/1  výměna hlavních rozvodů TUV a SV

60 tis. Kč

Náměstí Antonína Pecáka 37/1  odstranění vlhkosti objektu

80 tis. Kč

Písková 830/25  oprava střechy nad HS

50 tis. Kč

U Domu služeb 166/5  výměna oken v zasedací místnosti  výměna podhledů v zasedací místnosti


Zárubova 971  oprava zábradlí u balkonů a terasy  opravy ve výměníkové stanici


Ostatní nutné náklady: o pravidelná údržba VZT Čechtická 758, Písková 830/25, Jordana Jovkova 3253 Zárubova 971, U Domu služeb 166/5 o opravy vozidel o opravy EZS o opravy po revizích elektrického zařízení, hromosvodů o drobné opravy a běžná údržba (rozvody vody, ÚT, informační skříňky, ventily požárních vodovodů, nábytek, atd.) Položka 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)


609 tis. Kč

Částka je určena na náhrady cestovních výdajů a vyúčtování pracovních cest. Položka 5175 - Pohoštění

115 tis. Kč

Na tuto položku patří výdaje na pohoštění. Jedná se o reprefondy pro kancelář starosty a tajemníka, pohoštění pro zasedání zastupitelstva MČ Praha 12 (minimálně pět) a jednání rady MČ, kterých by se mělo v roce 2011 uskutečnit zhruba 35.

65 Položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené

120 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí příspěvku na úpravu zevnějšku osobám činných při obřadech, slavnostech a oddávajícím (usnesení rady městské části Praha 12 č. 102.19.06). Seskupení položek 519

5 tis. Kč

Položka 5194 – Věcné dary

5 tis. Kč

Výdaje na nákup věcných darů předávaných při zlatých svatbách a významných životních výročích. V roce 2011 se uskuteční 5 zlatých svateb. Seskupení položek 536 Položka 5361 – Nákup kolků


Finanční částka je určena na nákup kolků pro potřeby MČ Praha 12. Položka 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

9 tis. Kč

Finanční částka je určena na nákup dálničních známek pro rok 2011. Seskupení položek 542

360 tis. Kč

Položka 5424 – Náhrady mezd v době nemoci

360 tis. Kč

Ačkoliv tato položka nebyla v roce 2010 vyčerpána, je pro rok 2011 navrhována ve stejné výši, vzhledem k již avizovanému prodloužení doby, po kterou bude zaměstnavatel vyplácet náhradu platu. Tato doba bude od 1.1.2011 prodloužena ze 14 dnů na 21 dnů. § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finan. operací

160 tis. Kč

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění

160 tis. Kč

Položka 5163 tohoto paragrafu zahrnuje bankovní poplatky a poplatky za vedení účtů. Finanční částka odpovídá schválenému rozpočtu roku 2010. § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

878 tis. Kč

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění

878 tis. Kč

Položka zahrnuje smluvní pojištění majetku, havarijní pojištění vozidel, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. V roce 2011 se nepočítá s navýšením pojištění staveb z projektů spolufinancovaných z fondů EU. K navýšení dochází u povinného ručení staršího vozidla Ford Transit, převzatého od dobrovolných hasičů. Zároveň dojde ke zvýšení havarijního pojištění hasičských vozidel. Důvodem je nově získané vozidlo Ford Transit.

66

4.9

ORJ 0022 – Sociální fond (v tis. Kč)

ORJ 0022

§ 6171 činnost místní správy

CELKEM

Položka Název 513 5137 5139 515 5151 5154

Drobný hmot. dlouh. maj. Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie

20 10

20 10

35 115

35 115

1 476

1 476

516 5169


517 5171


100

100

5179

Ostatní nákupy j.n.

412

412

519 5194

Věcné dary

40

40

100

100

2 308

2 308

549 5499

Ost. neinv. transfery obyv.

CELKEM Komentář k výdajům v roce 2011

Příděl pro sociální fond v rozpočtu MČ Praha 12 je pro rok 2011 navržen ve výši 2.308 tis. Kč, což je na úrovni roku 2010. Částka je stanovena bez zůstatku Sociálního fondu z roku 2010, který bude do rozpočtu zařazen formou rozpočtové změny v průběhu roku 2011. Seskupení položek 513

30 tis. Kč

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

20 tis. Kč

Jedná se o majetek jehož pořizovací cena se pohybuje ve výši od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč. V roce 2011 budou prostředky z této položky čerpány na nákup nového sporáku a bojleru na chatu v Desné.

67 Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

10 tis. Kč

Jedná se o drobný materiál do 3 tis. Kč. Zahrnuje nákup materiálu nutného k drobným opravám a nákup úklidových prostředků. Tyto opravy a úklid jsou většinou z úsporných důvodů prováděny přímo zaměstnanci (dobrovolníky) městské části Praha 12 při jejich brigádě nebo pobytu na chatě. Z této položky bude v příštím roce hrazen i nákup nových postelí a matrací.

Seskupení položek 515 Položka 5151 – Studená voda


Prostředky budou čerpány na úhradu spotřeby vody na chatě Modřanka v Desné. Položka 5154 – Elektrická energie

115 tis. Kč

Z položky 5154 se hradí výdaje za elektrickou energii na chatě Modřanka v Desné. Náklady na spotřebu elektrické energie jsou poměrně vysoké s ohledem na skutečnost, že chata Modřanka je vytápěna přímotopy. Výše spotřeby el. energie se odvíjí od počtu rekreantů a ten se neustále zvyšuje.


1.476 tis. Kč

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

1.476 tis. Kč

Tato položka je v celém rozpočtu ORJ 0022 objemově nejsilnější, jelikož zahrnuje převážně výdaje na stravování, tj. náklady na nákup stravovacích poukazů. Stravování zaměstnanců je zajištěno jednotnou formou prostřednictvím stravenek Ticket Restaurant. Náklady na nákup stravovacích poukazů tvoří 75 % čerpání položky 5169. Dále se z ní hradí odvoz domovního odpadu a fekálií na chatě Modřanka. Seskupení položek 517

512 tis. Kč


100 tis. Kč

Položka 5171 zahrnuje výdaje za větší opravy a údržbu na chatě v Desné. Pro kalendářní rok 2011 je kromě nutných oprav plánovaná výměna lina v pokojích a oprava dlažby.

Položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené

412 tis. Kč

Ze sociálního fondu je možno zaměstnancům poskytnout příspěvek na odívání (viz článek 11 Zásad hospodaření se Sociálním fondem Úřadu městské části Praha 12). O výši příspěvku v daném roce rozhoduje komise Sociálního fondu (výše je odvislá od čerpání položky 5171, tj. prioritní je pokrytí výdajů na nutné opravy a údržbu chaty Modřanka v Desné).

68


40 tis. Kč

Položka 5194 – Věcné dary

40 tis. Kč

Prostředky budou čerpány dle článku 6 Zásad hospodaření se Sociálním fondem Úřadu městské části Praha 12. Zaměstnancům lze poskytnout dary za mimořádnou pracovní aktivitu ve prospěch zaměstnavatele, při životním jubileu 50 let věku, trvá-li pracovní poměr zaměstnance u MČ Praha 12 ke dni životního výročí alespoň jeden rok a dále po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod. Jedná se o nepeněžní plnění, přičemž lze poskytnout v uvedených případech dar nejvýše do 2 000,– Kč. Jelikož v roce 2011 je hodně jubilantů, byla tato položka navýšena. Seskupení položek 549

100 tis. Kč

Položka 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

100 tis. Kč

Z položky 5499 se poskytuje dle článku 10 Zásad hospodaření se Sociálním fondem Úřadu městské části Praha 12 příspěvek na dětskou rekreaci. Tento příspěvek lze poskytnout dětem zaměstnanců do ukončení povinné školní docházky (včetně posledních letních prázdnin) na zimní a letní dětské tábory, či jiné formy zimní a letní rekreace, pořádané jinou organizací než je zaměstnavatel. Příspěvek lze poskytnout maximálně 1x ročně, a to do výše 1.000,– Kč. Z položky 5499 lze rovněž poskytnout příspěvek na zájezdovou činnost zaměstnanců organizovanou nebo spoluorganizovanou zaměstnavatelem (viz článek 7 Zásad hospodaření se Sociálním fondem Úřadu městské části Praha 12).

Použití finančních prostředků přidělených v rámci rozpočtu městské části Praha 12 do ORJ 0022 – Sociální fond je dáno Zásadami hospodaření se Sociálním fondem Úřadu městské části Praha 12. Tyto zásady byly schváleny usnesením rady č. 20.27.07 ze dne 15.5.2007. Převážná část výdajů související s provozem chaty Modřanka v Desné je pokryta poplatky od osob, které se zde rekreují. Počet návštěvníků chaty se každým rokem zvyšuje.

69

4.10

ORJ 0024 – Výpočetní technika (v tis. Kč)

ORJ 0024

Položka 513 5021 5136 5137 5139 516 5162 5164 5167 5169 517 5171 5172 611 6111 612 6125

§ 6171 § 3349 činnost místní ostatní správy záležitosti sdělovacích prostředků

CELKEM

Název Ostatní osobní výdaje Knihy, uč. pom. a tisk. Drobný hmotný dl. maj. Nákup mater. j.n. Služby tel. a radiokom. Nájemné Služby škol. a vzděl. Nákup ostatních služeb

30 5 700 800 610 630 70 2 000

800

30 5 700 1 600

250

610 630 70 2 250

Opravy a udržování Program. vybavení

50 150

50 150

Program. vybavení

300

300

Výpočetní technika

900

900

CELKEM

6 215

1 080

7 295

Rozpočet této ORJ je navrhován ve výši 7.295 tis. Kč, což je o 280 tis. Kč méně než v roce 2010.

§ 6171 činnost místní správy položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk


Z této položky budou finanční prostředky použity na nákup především odborné literatury, týkající se témat z oblasti informatiky, správy serverů, databází, různých aplikací aj.

70 položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

700 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky budou v příštím roce použity na zakoupení výpočetní techniky s pořizovací cenou od 3 do 40 tisíc Kč. Jedná se o počítače, monitory, tiskárny či příp. multifunkční zařízení. Dále budou prostředky využity na nákup síťových zařízení a komponent pro správu počítačové sítě a serverů. položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

800 tis. Kč

Tato položka bude v příštím roce čerpána na nákup spotřebního materiálu, např. tonerů, ink. náplní, CD, DVD, čisticích prostředků atd., a dále pak na úhradu drobné výpočetní techniky s pořizovací cenou nižší než 3 tisíce Kč, jedná se např. o disky, paměti, klávesnice, myši atd. Tato položka je z větší části čerpána vždy po čtvrtletích, kdy se zásoby spotřebního materiálu nakupují na několik měsíců dopředu pro hlavní budovu Písková a všechna detašovaná pracoviště úřadu. položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

610 tis. Kč

V příštím roce budou z této položky čerpány finanční prostředky na smluvní poplatky za měsíční připojení 8 základních škol, Husovy knihovny v Modřanech a úřadu městské části k internetu. položka 5164 – Nájemné

630 tis. Kč

Z této položky budou finanční částky použity na úhradu plateb na pronájem optických vláken, které propojují budovy detašovaných pracovišť Čechtická a Cílkova, a dále detašovaná pracoviště s hlavní budovou úřadu Písková. Zbylé finanční prostředky budou určeny na platby za pronájem dle vystavených objednávek. položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

70 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky budou čerpány na úhradu odborných školení a seminářů jednak pro pracovníky odboru informačních technologií, tak také na školení k novým aplikacím či modulům informačního systému. Semináře či jiné vzdělávací akce budou zahrnuty do povinného vzdělávacího plánu úředníků. položka 5169 – Nákup ostatních služeb

2.000 tis. Kč

a) částka cca 250.000 Kč bude použita na úhradu smluvních závazků, které jsou hrazené 1x za rok. Toto se týká např. roční aktualizace systému ASPI, technické podpory Internet Application Server a Oracle Standard Edition One, údržby firewallů Kernun, služby správy sítě škol atd.; b) z částky cca 670.000 Kč budou v příštím roce hrazeny měsíční a čtvrtletní smluvní závazky. Do této kategorie patří např. měsíční podpora CityWare, servis firewallů Kernun či smluvní konfigurace, čtvrtletní platby zahrnují podporu softwaru pro personalistiku a mzdy, dále mapové podklady či podporu a údržbu softwaru pro odbor výstavby, odbor správní atd. Tento souhrn finančních prostředků zahrnuje

71 i platby za dálkový přístup do katastru nemovitostí či správu systému Czech POINT, které jsou placeny taktéž zhruba 1x měsíčně; c) částka cca 700.000 Kč obsahuje jednak roční udržovací poplatek informačního systému GINIS zahrnující podporu pro všechny moduly, dále pak platby za provozní asistence informačního systému, metodické konzultace, řešení aktuálních problémů aj.; d) ostatní zbylé finanční prostředky budou využity na úhradu jednotlivých plateb týkajících se služeb na základě vystavených objednávek. Toto se týká např. ročního obnovení elektronických podpisů pracovníkům úřadu, ekologická likvidace vyřazené výpočetní techniky či jiné služby v rámci informačního systému (úprava aplikací, instalace, administrace systému aj.). položka 5171 – Opravy a udržování

50 tis. Kč

Z položky 5171 – Opravy a udržování budou v příštím roce finanční prostředky použity na opravy výpočetní techniky a jejího příslušenství. Z této položky budou také hrazeny náhradní díly výpočetní techniky, které budou vyměněny za díly zastaralé a nefunkční např. pevné disky, paměti atd. položka 5172 – Programové vybavení

150 tis. Kč

V příštím roce bude z této položky pořízeno programové vybavení s pořizovací cenou pod 60 tisíc Kč, tzn. např. licence MS Office. Licence jsou nakupovány dle platné licenční smlouvy „Select“, která byla uzavřena mezi Magistrátem hl. m. Prahy a firmou AutoCont CZ, a.s., z čehož pro městskou část vyplývá výhoda v podobě 14% slevy z koncového ceníku společnosti Microsoft. položka 6111 – Programové vybavení

300 tis. Kč

Z této položky bude v příštím roce zakoupeno softwarové vybavení, zejména se bude jednat o licence informačního systému GINIS k propojení několika aplikací s tímto systémem, aj. softwarové vybavení s pořizovací cenou vyšší než 60 tisíc Kč. V příštím roce budeme nuceni nahradit současnou aplikaci DZR za novou, dále řešit intranet a intranetové aplikace. položka 6125 – Výpočetní technika

900 tis. Kč

V příštím roce budou prostředky z této položky využity na pořízení páskové knihovny k automatizaci zálohovacích procesů, dále bude pořízeno několik serverů určených k virtualizaci aplikací a služeb informačního systému úřadu a ke konsolidaci fyzických serverů. V příštím roce je nutné zakoupit síťové zařízení Cisco 3750, abychom tímto dokončili výměnu starších síťových prvků a dále vyřešili redundantní propojení sítě a serverů.

72 § 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků položka 5021 – Ostatní osobní výdaje


Z této položky budou finanční prostředky použity zejména na úhradu honorářů za příspěvky do Novin Prahy 12, tj. za křížovky, články či různé perokresby, poskytnuté fotografie atd. položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

800 tis. Kč

Z této položky budou čerpány finanční prostředky na zajištění jednak grafického a předtiskového zpracování Novin Prahy 12, tak i kaleidoskopu za uplynulý rok a programového prohlášení rady městské části pro volební období 2010 – 2014. V této položce je stejně tak zahrnut i samotný celoroční tisk novin a dalších tiskovin na základě objednávek. položka 5169 – Nákup ostatních služeb

250 tis. Kč

Z této položky budou finanční prostředky čerpány v příštím roce zejména na služby spojené s distribucí Novin Prahy 12 občanům Prahy 12, a to vč. distribuce kaleidoskopu v rámci prosincového vydání, ale také distribuce programového prohlášení rady městské části pro volební období 2010 – 2014. Z této položky bude také v příštím roce hrazen měsíční monitoring médií.

73

5.

PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍM V PRÁVNÍ SUBJEKTIVITĚ

A. školství 1. Mateřské školy           

Mateřská škola Oáza v Praze 12 ...........................................................................720 tis. Kč Mateřská škola Pohádka v Praze 12................................................................... 1.218 tis. Kč Mateřská škola Jahůdka v Praze 12.................................................................... 1.374 tis. Kč Mateřská škola Srdíčko v Praze 12 .................................................................... 1.394 tis. Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze 12...................................................................959 tis. Kč Mateřská škola Tyršovka v Praze 12.................................................................. 1.065 tis. Kč Mateřská škola Zvoneček v Praze 12................................................................. 1.339 tis. Kč Mateřská škola Pastelka v Praze 12 ................................................................... 1.193 tis. Kč Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12 ................................................................962 tis. Kč Mateřská škola Montessori v Praze 12..................................................................982 tis. Kč Mateřská škola Větrníček v Praze 12................................................................. 1.723 tis. Kč

CELKEM 2. Základní školy         

výše příspěvku

12.929 tis. Kč výše příspěvku

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 ........................................ 9.432 tis. Kč Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 ................................................... 6.634 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 .................................. 8.433 tis. Kč Základní škola Písnická v Praze 12.................................................................... 4.096 tis. Kč Základní škola Rakovského v Praze 12.............................................................. 5.477 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12 ..................................... 5.578 tis. Kč Základní škola Zárubova v Praze 12 .................................................................. 4.405 tis. Kč Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 . ...................................................... 3.732 tis. Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12....................................... 3.410 tis. Kč

CELKEM

51.197 tis. Kč

Celkem za oblast školství

64.126 tis. Kč

Souhrnný neinvestiční příspěvek je stanoven ve stejné výši jako v roce 2010.

74

B. kultura Kulturní zařízení

výše příspěvku

KULTURNÍ CENTRUM „12“

2.993 tis. Kč

Husova knihovna v Modřanech

3.030 tis. Kč

Celkem za oblast kultury

6.023 tis. Kč

Souhrnný neinvestiční příspěvek je meziročně o 20 tis. Kč vyšší.

C. sociální služby Zařízení pro děti mladší než předškolního věku

2.093 tis. Kč

Pečovatelská služba

3.907 tis. Kč

Sociálně ošetřovatelské centrum a KDN

6.251 tis. Kč

Celkem příspěvek pro „Sociální služby MČ Praha 12“

12.251 tis. Kč

Souhrnný neinvestiční příspěvek je meziročně o 525 tis. Kč vyšší.

D. ostatní Správa bytových objektů Praha – Modřany

2.695 tis. Kč

Souhrnný neinvestiční příspěvek je stanoven ve stejné výši jako v roce 2010.

Celkem poskytnuto v příspěvcích (A+B+C+D)

85.095 tis. Kč

Souhrnný neinvestiční příspěvek za všechny oblasti je meziročně o 545 tis. Kč vyšší.

Rozpočet městské části Praha 12. na rok 2011

Recommend Documents