REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: Tgk. USMAN ABDULLAH, SE
Jabatan
: Walikota Langsa
Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Langsa, 12 November 2015 WALIKOTA LANGSA,
Tgk. USMAN ABDULLAH, SE
NO 1 1
PROGRAM 2
ANGGARAN 3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
73.001.557.433,00
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
31.146.424.448,00
3
Program peningkatan disiplin aparatur
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6
Program Keluarga Berencana
7
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
8
Program pembangunan jalan dan jembatan
9
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
10
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
11
Program Penataan Administrasi Kependudukan
12
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
13
Program Pendidikan Anak Usia Dini
14
Program pengembangan data/informasi
15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
7.813.354.000,00
16
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2.094.640.600,00
17
Program pengembangan pemasaran pariwisata
18
Program Pengembangan Perumahan
19
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
20
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
21
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
22
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
209.534.000,00
23
Program Perencanaan Tata Ruang
235.000.000,00
24
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
124.770.024,00
25
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
846.410.010,00 1.035.908.100,00 206.316.300,00 1.290.088.000,00 546.668.811,00 46.722.618.811,00 1.464.711.513,00 5.913.000,00 91.492.000,00 509.093.000,00 1.223.718.030,00 323.760.000,00
190.800.000,00 13.487.372.000,00 1.789.592.700,00 904.224.756,00 1.556.716.200,00
1.500.780.000,00
1 26
2
3
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
6.501.265.600,00
27
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
6.858.140.080,00
28
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
2.157.116.000,00
29
Program pengembangan destinasi pariwisata
5.098.803.000,00
30
Program pengembangan industri kecil dan menengah
153.210.000,00
31
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
48.770.000,00
32
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
33
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
34
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
35
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
36
Program peningkatan peran serta kepemudaan
37
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1.511.594.000,00
38
Program rehabilitasi hutan dan lahan
1.282.828.000,00
39
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
40
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
41
Program Pendidikan Menengah
42
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
43
Program pengembangan wawasan kebangsaan
44
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
45
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
46
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
47
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
48
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
49
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
110.700.000,00
50
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
49.761.000,00
51
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
23.000.000,00
1.464.540.000,00 103.000.000,00 16.050.600,00 1.794.320.000,00 199.500.000,00
16.253.032.409,00 704.460.000,00 15.962.867.830,00 357.750.000,00 2.813.337.369,00 95.800.000,00 117.730.000,00 5.183.663.460,00 97.000.000,00 1.080.484.400,00
1 52
Program Pendidikan Non Formal
2
3
53
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
26.063.355.121,00
54
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
221.180.000,00
55
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
56
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
670.750.000,00
57
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
170.187.831,00
58
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
4.038.496.000,00
59
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
2.645.730.000,00
60
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
200.000.000,00
61
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
703.467.505,00
62
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
63
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
64
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
65
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
66
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
714.040.000,00
67
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
343.720.000,00
68
Program pengembangan budidaya perikanan
69
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
70
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.589.855.800,00
71
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
3.065.351.315,00
72
Program pendidikan politik masyarakat
73
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
74
Program pengembangan perikanan tangkap
75
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
76
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
1.270.310.000,00
77
Program perencanaan pembangunan daerah
1.483.050.000,00
1.849.510.851,00
22.308.000,00
35.000.000,00 816.300.000,00 1.070.000.000,00 45.000.000,00
2.123.450.000,00 135.135.000,00
361.526.900,00 19.605.000,00 4.017.210.000,00 80.000.000,00
1 78
2
3 311.817.535,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
52.680.000,00
79
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
80
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
81
Program peningkatan produksi hasil peternakan
82
Program perencanaan pembangunan ekonomi
266.400.000,00
83
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
673.878.500,00
84
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
85
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
13.210.562.826,00
86
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
2.944.210.800,00
87
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
9.917.036.575,00
88
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
1.878.554.000,00
89
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
7.093.244.085,00
90
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
91
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1.086.821.600,00
92
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
6.542.099.000,00
93
Program Pendidikan Kedinasan
94
Program Pengendalian Banjir
95
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
96
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
97
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
6.200.000,00 1.527.609.500,00
42.000.000,00
251.750.000,00
796.100.000,00 98.360.000,00 5.000.000.000,00 811.730.227,00 88.031.267.502,33
Langsa, 12 November 2015 WALIKOTA LANGSA
Tgk. USMAN ABDULLAH, SE
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 PEMERINTAH KOTA LANGSA NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1 1
2 Berkurangnya Kegiatan-Kegiatan Asusila Dan Amoral Lainnya Yang Tidak Sesuai Dengan Ajaran Islam
3 - Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Syariat Islam
2
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, amanah, bersih, dan berwibawa (good governance ), yang didukung penerapan e-government dan e-kinerja
- Persentase Temuan BPK RI Yang di Tindak Lanjuti
3
575
%
80
Predikat
B
%
90
%
75
Penghargaan
WTP
Dokumen
5
Persentase Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
%
100
Derajat Kemandirian Daerah
%
75
- Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota
Meningkatnya aparatur yang beretos tinggi, profesional, - Presentase Penurunan Kasus-Kasus Pelanggaran dan disiplin dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Disiplin Aparatur dan pembangunan Daerah
4
Meningkatnya Pengelolahan keuangan daerah sistem pelaporan keuangan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan Profesional
- Opini WTP dari BPK RI
5
Ketersediaanya Dokumen Perencanaan Pembangunan
- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan
6
Meningkatnya kemandirian daerah dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur penerimaan daerah
Meningkatnya pembangunan perkotaan yang memperhatikan pengelolahan lingkungan dan berwawasan mitigasi bencana
4 Kasus
Persentase PNS Kota Langsa Yang Berkualifikasi S.1
7
TARGET
- Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau
%
20
- Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik %
85,21
1
1 8
9
2 3 Meningkatnya pengembangan pusat pasar dan - Persentase Pasar Kecamatan Yang Memenuhi perdagangan yang BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan kriteria Beriman nyaman) Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan
%
100
%
10,65
%
99
%
85
Tahun
68
%
80
%
90
%
100
Izin
2.377
Hari
3
%
100
Pelabuhan
1
%
100
- Angka Rata-rata Lama Sekolah
10 Meningkatnya kualifikasi dan kompotensi guru serta tenaga kependidikan dalam mendorong peningkatan pelayanan pendidikan berkualitas
- Persentase Guru Yang Memenuhi Kulifikasi SI/D-IV
11 Berkembangnya budaya daerah dan kearifan lokal yang mendukung pembangunan daerah
- Persentase Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan
12 Meningkatnya pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau
- Usia Harapan Hidup Persentase Kompllikasi Kebidanan Yang Mendapat Penanganan Definitif Dari Satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Persentase Ibu Bersalin Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Di Suatu Wilayah Kerja Pada Kurun Waktu Tertentu Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Di Sarana Pelayanan Kesehatan Di Satu Wilayah Kerja Pada Kurun Waktu Tertentu
13 Meningktanya pelayanan administrasi publik yang baik dan cepat
4
- Jumlah Izin Usaha Yang Diterbitkan Rata-rata Lama Proses Perijinan
14 Meningkatnya pembangunan infrastruktur pelayanan publik perkotaan dan wilayah yang berkualitas
- Persentase Ketersediaan Puskesmas Pembantu
15 Meningkatnya sarana dan Prasarana pelabuhan Kuala Langsa yang memadai dalam mendukung aktivitas perdagangan ekspor dan impor
- Jumlah Pelabuhan Laut
16 Meningkatnya sarana dan Prasarana air bersih yang memadai dalam upaya pemerataan distribusi air bersih bagi masyarakat
- Persentase Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
2
1 2 17 Meningkatnya Pelayanan jasa transportasi yang efisien dan ekonomis dan aman
3 - Jumlah orang terangkut angkutan umum Persentase Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Yang Di Uji Dalam Tahun Berjalan
18 Meningkatnya kapasitas koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendorong peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi
-
19 Meningkatnya kapasitas produksi perikanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan
- Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
20 Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan perkebunan berbasis sumber daya lokal dan mendukung pengembangan perdagangan ekspor
- Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lainnya (ton)
21 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
- Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
4 Orang
2.000.000
%
77,03
%
28
%
4.14
Ton
11.900
Rp
6.754.321,7
%
0.30
%
95
Orang
132
%
89,23
%
22,35
Persentase Koperasi Aktif
22 Meningkatnya lingkungan permukiman yang berkualitas dalam upaya menciptakan kota tanpa permukiman kumuh
- Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
23 Meningkatnya Kualitas kinerja cakupan pelayanan air minum limbah dan persampahan
- Persentase volume sampah yang ditangani
24 Menguatnya kapasitas dan tata kelola kepemerintahan gampong yang baik dalam pelaksanaan pembangunan
- Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Gampong
25 Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- Persentase Pekerja perempuan di lembaga pemerintah Persentase Pekerja perempuan di lembaga swasta
3
1 2 26 Meningkatnya kondisi Daerah yang aman dan kondusif serta keberlanjutan perdamaian
3 - Presentase penyelesaian kasus pelanggaran Ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3)
4 %
99
4