TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KOPERASI TUNAS HARAPAN (1) Identitas LVLK : a.
Nama Lembaga
:
PT TRANsTRA PERMADA
b.
Alamat
:
Jl. Petung 2 Kampus Instiper Papringan Yogyakarta
c.
Nomor telepon/faks/E-mail
:
08112652998, (0274) 555046
d. e.
Direktur Standar
: :
Ir. Tri Madiyono Peraturan Dirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014
f. g.
Tim Audit Tim Pengambil Keputusan
: :
Ir. Titik Kuswandari (Auditor) Teguh Yuwono, S.Hut.,M.Sc
: :
KOPERASI TUNAS HARAPAN Akta Pendirian Nomor : 654/BH/KDK4.2/VII/2000, tanggal 15 Juli
(2) Identitas Auditee : a. b.
Nama Kelompok Akta Pendirian
2000, disahkan oleh Kepala Kantor Koperasi
c. d. e. f.
Lokasi Hutan Hak Alamat
:
dan PKM Bengkalis a.n Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah. Desa Delik, Kecamatan Pelalawan,
:
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Jl. Proklamasi No.01 Km 70, Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak 081270433334
Nomor telepon/faks/E-mail Pengurus KOPERASI TUNAS HARAPAN Pengurus Ketua
: : :
H. HASMAR
Sekretaris Bendahara
: :
AMAT JAIS H.M. SAIP
Badan Pengawas Ketua Anggota Anggota
: : :
NASARUDDIN HAMDAN USLI
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 1 dari 5
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2 (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan
Waktu dan Tempat Tidak Dilakukan
Ringkasan Catatan Tidak Dilakukan
Hotel Batiqa Pekanbaru Tgl :19 Mei 2016
Penyampaian tujuan, ruang lingkup, metodologi, jadwal audit, perkenalan tim audit, prosedur verifikasi dan meminta surat penunjukan wakil manajemen.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Hotel Batiqa Pekanbaru dan Lokasi hutan Hak di Desa Delik, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau Tanggal : 19 Mei 2016 sampai dengan 21 Mei 2016
Verifikasi terhadap dokumen kepemilikan / penguasaan lahan yang dimiliki oleh anggota KOPERASI TUNAS HARAPAN beserta peta / sketsa lokasi hutan hak anggota. Analisis terhadap kriteria dan indikator sesuai dengan Peraturan Dirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 lampiran 2.3 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan Hak.
Pertemuan Penutupan
Hotel Batiqa Pekanbaru, Tanggal : 21 Mei 2016
Pemaparan hasil verifikasi yang dilakukan tim auditor dan menyampaikan Hasil Verifikasi. Total yang diverifikasi berjumlah 17 (tujuh belas) verifier, yang tidak diaplikasikan / Not applicable (NA) berjumlah 8 (delapan) verifier. Verifier yang memenuhi berjumlah 9 (sembilan) verifier.
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta, tanggal 14 Juni 2016
Sertifikat diterbitkan
(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Prinsip 1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya
Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya Verifier 1.1.1.(a) Dokumen pemilikan / penguasaan lahan yang sah (alas titel / dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Dokumen kepemilikan / penguasaan lahan yang diakui di KOPERASI TUNAS HARAPAN berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT). Hasil Verifikasi dokumen menunjukkan terdapat dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan pada semua anggota KOPERASI TUNAS HARAPAN. Areal Hutan Hak berada pada Areal Halaman 2 dari 5
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Penggunaan Lain (APL), hal ini sesuai hasil telaah Status Fungsi Kawasan yang dilakukan oleh BPKH Wilayah XIX Pekanbaru dengan Surat No. S.278/BPKH.XIX-3/2016 tanggal 20 Mei 2016. Verifier 1.1.1.(b) Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB / Peraturan Perusahaan yang relevan.
Tidak diaplikasikan
KOPERASI TUNAS HARAPAN, adalah Kelompok hutan hak bukan pemegang HGU
Verifier 1.1.1.(c) Peta / sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan
Memenuhi
Hasil verifikasi terhadap Peta Areal Hutan Hak KOPERASI TUNAS HARAPAN menunjukkan bahwa tersedia Peta yang memuat sebaran bidang lahan (persil) untuk seluruh anggotanya. Sedangkan dari observasi lapangan menunjukkan bahwa lahan yang dimiliki atau dikuasai oleh anggota KOPERASI TUNAS HARAPAN memiliki batas-batas yang jelas dan dapat diidentifikasi di lapangan berupa .
Verifier 1.1.1.(d) Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok
Memenuhi
KOPERASI TUNAS HARAPAN telah memiliki Akta Pendirian Koperasi Nomor : 654/BH/KDK4.2/VII/2000 tanggal 15 Juli 2000, disahkan oleh Kepala Kantor Koperasi dan PKM Bengkalis a.n Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.
Indikator 1.1.2 Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. Verifier 1.1.2. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang sah
Memenuhi
Pada bulan September dan Oktober 2015 KOPERASI TUNAS HARAPAN telah melakukan penebangan dan penjualan kayu. Dokumen angkutan kayu yang digunakan berupa SKAU yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu P2SKAU
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjuk-kan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemu ngutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan. Verifier 1.1.3. Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak diaplikasikan
Hutan hak KOPERASI TUNAS HARAPAN sebagian (seluas 200 Ha) berisi tegakan yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel berupa belukar, akan tetapi pada saat verifikasi belum dilakukan pemungutan/penebangan, sehingga
Halaman 3 dari 5
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
belum dilakukan pembayaran PSDH/DR Kriteria 1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok Verifier 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok
Memenuhi
Tersedia Akte Pendirian KOPERASI TUNAS HARAPAN Nomor : 654/BH/KDK4.2/VII/2000 tanggal 15 Juli 2000, disahkan oleh Kepala Kantor Koperasi dan PKM Bengkalis a.n Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.
Kriteria 1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier 1.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku
Tidak diaplikasikan
KOPERASI TUNAS HARAPAN merupakan Kelompok Hutan Hak yang belum mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu, sehingga belum berhak menggunakan Tanda V-Legal.
Prinsip 2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga-kerjaan Kriteria 2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Verifier 2.1.1. a. Pedoman/prosedur K3 untuk implementasi K3.
Tidak diaplikasikan
KOPERASI TUNAS HARAPAN adalah Kelompok pemilik hutan hak, bukan pemegang HGU
Verifier 2.1.1 b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri.
Tidak diaplikasikan
KOPERASI TUNAS HARAPAN adalah Kelompok pemilik hutan hak, bukan pemegang HGU
Verifier 2.1.1 c. kecelakaan kerja
Tidak diaplikasikan
KOPERASI TUNAS HARAPAN adalah Kelompok pemilik hutan hak, bukan pemegang HGU
Catatan
Kriteria 2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU Verifier 2.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Tidak diaplikasikan
KOPERASI TUNAS HARAPAN adalah Kelompok pemilik hutan hak, bukan pemegang HGU
Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Verifier 2.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
Tidak diaplikasikan
KOPERASI TUNAS HARAPAN adalah Kelompok pemilik hutan hak, bukan pemegang HGU
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 4 dari 5
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2 Verifier 2.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi
Pemilik hutan hak KOPERASI TUNAS HARAPAN tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Prinsip 3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan Kriteria 3.1 HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku) Indikator 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Verifier 3.1.1. Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.
Memenuhi
Tersedia dokumen lingkungan berupa UKL-UPL yang lengkap dan telah disahkan
Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Verifier 3.1.2. a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan
Memenuhi
Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersedia
Verifier 3.1.2. b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
Memenuhi
Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana
Yogyakarta, 14 Juni 2016
Ir. Tri Madiyono Direktur
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 5 dari 5
