Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára

Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma: Dokumentum készült:

8/2013.(IX.25.) Módosító az Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 2/2013.(II.18.) B1 Költségvetés 2013. szeptember 25. 2013. szeptember 26. 2013. szeptember 25.

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (IX. 25.) önkormányzati r e n d e l e t e az Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el: 1. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ Az Önkormányzat, a Hivatal valamint az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 397 310 ezer Ft, kiadási főösszege 397 310 ezer Ft. 2. § Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3. § Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4. § Az R. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5. § Az R. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 6. § Az R. 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. 7. § Az R. 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 8. § Az R. 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályát veszti a kihirdetését követő második napon.

Maximovits György polgármester

Dr. Ráti Angéla jegyző

2 / 12


A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve: Kelt: Pap, 2013. szeptember 25.

Dr. Ráti Angéla jegyző

3 / 12


Bevételek 1.melléklet A 2013.évi bevételek alakulásáról. A

1

NORMATÍV TÁMOGATÁSOK

B C eredeti módosított előirányzat előirányzat

2 3 4 5 6 7 8 9 10

I.Helyi Önkormányzatok működési támogatása 1.2013.év első 4 havi támogatás 2. 2013.év 8 havi támogatás 3.Telpülés-üzemeltetéssel,gazdálkodással 4.Közvilágítás fenntartásának támogatása 5. Közutak fenntartásának támogatása 6.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám. 7. Szerkezetátalakítási tartalék

17685 17308 3762 2844 1086 5241

8459 10740 3762 2844 1086 5241 3598

11934

11934

714 11285 1384 4905 11160

714 11285 1384 4905 11160

8000 5929 103237

8000 5929 91041

11700 12000 10800 135

34635

11700 12000 10800 135 80 1591 36306

4000 100 100 4200

4000 100 100 4200

II.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkezés támogatása

11

1.Iskolai étkezők támogatása

12

III.Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

13

1.Bölcsődés gyermekek étkezési támogatása

14

2.Hozzájárulás a pénzbeli szociális

15 16 17 18 19

3.Szociális étkeztetés 4.Idősek nappali intézményi ellátása 5.Pszihiátriai betegek nappali ellátása 6.Fogyatékos,demens személyek nappali intézményi ellátása 7.Bölcsődei ellátás

20

Támogatások összesen:

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

IV.Központosított támogatások Egyes szociális feladatok kiegészítő tám. Rendszeres szociális segély Foglagoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Óvodáztatási támogatás Nyári gyermekétkeztetés támogatása Központosított támogatások összesen: V Önkormányzat sajátos működési bevételei 1.Gépjárműadó 2.Helyi adó 3.Bírság, pótlék Önkormányzat sajátos működési bevételei össz.

4 / 12


35 36 37 38 39 40 41 42 43

V.Önkormányzat működési bevételei 1.Intézményi működési bevételek 2.Egyéb bevételek Működési bevételek összesen: VI. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (telekértékesítés,szolgálati lakás értékesítés 2.Önkormányzati vagyon hasznosításból származó bevétel ÉÁOP-5.1.2/D2-11 csapadékvíz elvezető építés Bárókertben turistaház építésének támogatása

7635 1000 8635

7635 1000 8635

2700

2700

3000 56731

3000 56731

1969

1969

44

Közmunka program fejlesztési bevétele

45

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen VII. Támogatás értékű bevételek 1.Támogatás értékű működési bevétel OEP-től 2.Közhasznú foglalkoztatás támogatása 3.Sportegyesület támogatásának visszautalása 4.Polgárörség támogatásának visszautalása 5. Szomszédvári olimpiai fesztivál 6.Betlehemes találkozó támogatása 7.Támogaásértékü működési bevétel /Nyírlövő 8.Támogaásértékü működési bevétel /Lövőpetri 9. Kistérségtöl átvett működési támogatás

64400

68264

3407 53209 1000 250 15299 2330 10037 5526

3407 96589 1000 250 15299 2330 10037 5526 8165

Támogatás értékű bevételek összesen

91058

142603

700 100 400 1200

700 100 400 1200

45061

45061

352426

397310

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

VIII. Kölcsönök visszatérülése, kamat 1.Lakáshitel törlesztés 2.Korszerűsítési támogatás 3.Kamat Kölcsönök visszatérülése, kamat IX.Pénzforgalom nélküli bevétel:

64

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

3864

65

66

Bevétel összesen:

5 / 12


Kimutatás 2.melléklet 2013.évi kiadások kimutatása szakfeladatonként A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 23 24 25 26

B

Önkormányzat Községgazdálkodás Település vízellátás Közvilágítás Művelődési és Ifjúsági ház Közművelődési könyvtár Átadott pénzeszközök Rendszeres és eseti pénzellátások Köztemető fenntartás Képviselők tiszteletdíja Közös Önkormányzati Hivatal Pap Nyírlövő Lövőpetri Konyha Csemetekert Bölcsőde Védőnői szolgálat Szociális Alapszolgáltatási Központ Fejlesztés Esélyegyenlőségi pályázat

Összesen:

6 / 12

eredeti előirányzat 40147 53819 750 2200 700 1330 10550 48960 350 3566 42707 27144 10037 5526 28857 6867 4591 20111 79428 7493 352426

C módosított előirányzat 40147 97199 750 2200 700 1330 8461 49040 350 3566 42707

30983 6867 4591 20111 82757 5551 397310


Kimutatás 3.melléklet

Községgazdálkodás Létszámkeret: 40 fő Módosított létszámkeret: 85 fő A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34

B

C

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Személyi juttatások: alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (minőségi, seab m.v) Keresetkiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási dij Személyi juttatások összesen:

35555

69273

3058

5521

38613

74794

5213

10232

5213

10232

43826

85026

543

543

Munkaadókat terhelő járulékok Járulék Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen Dologi kiadások Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 7 / 12


35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 64 65

Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítása szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Továbbszámlázottszolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen

Mindösszesen:

8 / 12

180

788

97 510

198 749

6238

7159

127

127

254

254

2044

2355

9993 53819

12173 97199


Kimutatás 4.melléklet Átadott pénzeszközök 2013. évi A 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 18

B

C

eredeti módosított előirányzat előirányzat 300 300 1000 1000

Önkéntes tűzoltó egyesület Sport egyesület labdarugó szakosztály öregfiuk polgárőrség KÖFKE nyugdíjas klub egyházak református katolikus egyéb egyesületek, szervezetek Étkzési normatíva átadása Aranyosapáti

Mindösszesen:

800 200 200 100

800 200 200 100

50 7900 10550

50 5811 8461

Kimutatás A segélyek 2013. évi kiadásairól A

B

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19

C

D

E módosított előirányzat

1 2 3 4

5.melléklet

rendszeres szociális segély Foglalkozatást helyettesítő támogatás ápolási díj lakásfenntartási támogatás közgyógyellátási igazolvány Tüzifa támogatás átmeneti segély temetési segély köztemetés bursa beiskolázási támogatás karácsonyi támogatás újszülöttek támogatása óvodáztatási támogatás szilárd hull. Közszolg. Díj támogatás

Mindösszesen:

eredeti előirányzat állami sajáterő terv módosítás 11700 1300 13000 13000 12000 406 10800 1311

36217 9 / 12

3000 135 1200 300 218 400 250 200 1840 1800 700 400

15000 541 12000 300 1529 400 250 200 1840 1800 700 400

1000

1000

15000 541 12000 300 1529 400 250 200 1840 1800 700 400 80 1000

12743

48960

49040


Kimutatás

6.melléklet

Konyha Létszámkeret: 5 fő A 1

B

C

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

2 Személyi juttatások: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

alapilletmény nyelvpótlék Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Keresetkiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási dij Cafetéria Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Járulékok Munkaadókat terhelő egyéb járulék Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen Dologi kiadások Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) 10 / 12

6264

6264

288

288

100

100

6652

6652

1796

1796

1796 8448

1796 8448

12243 10 5 30

13916 10 5 30

500 30

500 30

500

500


39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízingdij vásárolt élelmiszer Dologi kiadások összesen

61

Mindösszesen:

11 / 12

55

55

1000 800 200 300 400

1000 800 200 300 400

4336

4789

20409

22535

28857

30983


Kimutatás

7.melléklet

A 2013. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól

A

B

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C

eredeti módosított előirányzat előirányzat

Bárókertben turistaház építése, kiviteli terv Csapadékvíz levezető rendszer építése Függesztett tárcs 2 db /Közmunka/

3379

4953

68765 775

68765 775

635 260

635

4414

2305

Eke 3 fejes /Közmunka/ Függesztett permetező/ Közmunka/ Fejlesztések önerő Fólia,szivattyú Rotációskapa Gyalugép Összesen:

260 3404 160 300

78228

81557

B

C

A 2013. évi fejlesztési kölcsönök kiadásairól A 1

2 3 4 5

eredeti módosított előirányzat előirányzat

Első lakáshoz jutók támogatása Korszerűsítési támogatás Összesen: Mindösszesen:

12 / 12

1000 200 1200 79428

1200 82757

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Recommend Documents