RENCANA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR TAHUN 2018

RENCANA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR TAHUN 2018

PEMERINTAH KOTA BLITAR

RENCANA KERJA TAHUN 2018

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah - Nya, sehingga Rencana Kerja

( RENJA ) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota

Blitar Tahun 2018 dapat tersusun. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2018 ini dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai pedoman

umum

sekaligus

sebagai

sarana

evaluasi

dalam

penyelenggaraan tugas - tugas di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar . Sebagai suatu instrument kebijakan Dinas, Rencana Kerja memiliki fungsi yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar di Tahun 2018, karena selain sebagai acuan dalam melaksanakan seluruh program, sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart

yang

dapat

digunakan

untuk

mengevaluasi

hasil

pelaksanaan kinerja. Demikian semoga Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar

Tahun 2018 dapat bermanfaat bagi semua

pihak yang berkepentingan.

Blitar, 19 Juni 2017 KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BLITAR

Drs. TRI IMAN PRASETYONO, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19691222 199003 1 006

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR

i


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR …………………………………...................

i

DAFTAR ISI ………………………………………….....……….......

ii

DAFTAR TABEL ................................................................

iv

BAB I. PENDAHULUAN …………………......….....……...........

1

1.1

LATAR BELAKANG …….....................……………….

1

1.2

LANDASAN HUKUM .....………………......……………

2

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN ......….....……………….......

3

1.4

SISTEMATIKA PENULISAN ……....…………….........

4

BAB II.

EVALUASI

PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN

2016 ...................................................................... 2.1

6

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMUDA OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ........

6

2.1.1 REALISASI PROGRAM / KEGIATAN YANG TIDAK MEMENUHI TARGET KINERJA HASIL / KELUARAN YANG DIRENCANAKAN ........................................... 2.1.2 REALISASI PROGRAM / KEGIATAN YANG

8

TELAH

MEMENUHI TARGET KINERJA HASIL / KELUARAN YANG DIRENCANAKAN ............................................ 2.1.3 FAKTOR

–

FAKTOR

TERCAPAINYA

ATAU

PENYEBAB

TIDAK

TERPENUHINYA

TARGET

KINERJA HASIL/KELUARAN YANG DIRENCANAKAN 2.1.4 IMPLEMENTASI TARGET PEMUDA,

CAPAIAN

YANG

11

TIMBUL TERHADAP

PROGRAM

OLAHRAGA,

10

RENSTRA

DINAS

KEBUDAYAAN

DAN

PARIWISATA ............................................................

12

2.1.5 KEBIJAKAN / TINDAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG PERLU DIAMBIL UNTUK MENGATASI FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA

TARGET

KINERJA

PROGRAM

/

KEGIATAN .............................................................


12

ii


2.2

ANALISIS

KINERJA

PELAYANAN

DINAS

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ............................ 2.3

ISU

–

ISU

BERDASARKAN PEMUDA,

OLAH

PENTING TUGAS RAGA,

DAN

PERMASALAHAN FUNGSI

KEBUDAYAAN

DINAS DAN

PARIWISATA KOTA BLITAR ...................................... 2.4

27

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 ......

2.5

19

28

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ........................................................

37

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN …

39

3.1

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL .....

3.2

TUJUAN

DAN

SASARAN

RENJA

39

DINAS

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BLITAR ......

40

PROGRAM DAN KEGIATAN ......................................

46

BAB IV. PENUTUP ................................................................

53

3.3

4.1

KESIMPULAN ..........................................................

53

4.2

HARAPAN ................................................................

53

4.3

KAIDAH PELAKSANAAN ...........................................

54


iii


DAFTAR TABEL 1. TABEL 2.1

2. TABEL 2.2

3. TABEL 2.4

4. TABEL 2.5

5. TABEL 3.2

6. TABEL 3.3

: REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIBULAN I TAHUN 2017 .......................................

13

: PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR ......................................

26

: REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR ...............................................

31

: USULAN PROGRAM & KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR ......................................

38

: SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR TAHUN 2018 ...........................

43

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 ..

48


iv


BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan yang ada didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu.

Untuk melaksanakan Pembangunan Daerah diperlukan

dokumen

perencanaan

yang

sistematis,

terarah,

terpadu,

menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang tahunan dan perencanaan jangka menengah. Guna

menjamin

penyelenggaraan

pemerintah

yang

demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dibidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 yang dalam pasal 137 dijelaskan bahwa setiap SKPD wajib untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah ( RENJA PD ). Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar, merupakan

kumpulan / himpunan

penjabaran pedoman dalam

implementasi tugas pokok dan fungsi dari bidang maupun bagian yang ada lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar. Sebagai Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, maka Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2018, Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2016 – 2021, hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan periode sebelumnya, permasalahan pembangunan dan usulan program

dan

kepentingan.

kegiatan

yang

berasal

dari

para

pemangku

Untuk itu RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR

1


Kota Blitar mempunyai fungsi menjabarkan rencana strategis kedalam

rencana

operasional

dan

sebagai

instrumen

untuk

mengukur kinerja penyelenggaraan tupoksi OPD.

Sebagai suatu instrumen kebijakan, perencanaan tahunan Rencana Kinerja Tahunan ( Renja ) memiliki fungsi dan manfaat yang

sangat

penting

bagi

keberhasilan

pembangunan

dilakukan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

yang

Kota Blitar karena

akan memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan itu sendiri dan harus dipedomani oleh semua unsur kepentingan khususnya

oleh

masing-masing

bidang

yang

ada

di

Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar. Dalam penyusunan Renja OPD ini diperlukan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, Renja OPD ini dibuat dengan mengacu pada Renstra OPD dan RKPD Pemerintah Kota Blitar yang secara keseluruhan harus sinkron dengan dokumen RPJMD Daerah, selanjutnya Renja OPD diimplementasikan kedalam Rencana Anggaran ( RKA ) OPD sebagai penjabaran APBD Kota Blitar.

1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2018 adalah sebagai berikut : a.

UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;

b.

UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

c.

UU Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

d.

PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana


2


Pembangunan Daerah ; e.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; f.

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2013 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ;

g.

Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

h.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

18

Tahun

2016

tentang

Perangkat Daerah ; i.

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016 -2021 ;

j.

Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

k.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 ;

l.

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kota Blitar 2016 – 2021 ;

m. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2017 Tentang RKPD Kota Blitar Tahun 2018 ; n.

Surat

Keputusan

Walikota

Blitar

Nomor

188/261/HK/410.010.2/ 2017 Tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2018 adalah untuk memberikan pedoman yang selaras dengan peraturan perundang undangan yang ada dan panduan bagi Bidang Kepemudaan dan Bidang Olahraga DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR

3


dalam pelaksanaan kegiatan dan menetapkan fokus kegiatan. Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 1.

Untuk menentukan perumusan kebijakan yang diproyeksikan secara bertahap dalam masa pelaksanaan sekarang dan mendatang.

2.

Mewujudkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan tahun 2018.

3.

Untuk memudahkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga dapat terjaga konsistensinya.

4.

Sebagai dokumen penjabaran Renstra OPD dan Pedoman bagi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga agar dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat terfokus dan tepat sasaran.

5.

Mendukung upaya pencapaian tujuan Pemerintah Kota Blitar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016 – 2021.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika

pembahasan

Rencana

Kerja

Dinas

Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut : Bab I

: Pendahuluan Pada Bab ini berisi latar belakang yang menguraikan alasan berikut maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar.

Bab II

: Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun 2016 Bab ini menuraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun yang lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar, Revie terhadap Rancangan Awal RKPD dan

Penelaahan

Usulan

Program

dan

Kegiatan

Masyarakat. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR

4


Bab III

: Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan Pada Bab ini dibahas tentang strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program

dan

rencana

kegiatan

dengan

pembiayaannya tahun anggaran 2018. Bab IV

: PENUTUP Berisi tentang : -

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaannya

-

Kaidah Pelaksanaan

-

Rencana Tindak Lanjut

-

Kesimpulan

serta

harapan

dari

penyusunan

Perencanaan Tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar.


5


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga. Mengingat bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar baru beroperasi pada Tahun 2017, maka bahan evaluasi yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja Dinas adalah evaluasi Kinerja Dinas sebelumnya yaitu Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2016. Sebagai evaluasi akan dilakukan dengan mengutip atau mengambil sebagian urusan yaitu khusus Urusan Kepemudaan dan Olahraga. Pengukuran dan evaluasi kinerja

Dinas Pemuda, Olahraga,

Kebudayaan dan Pariwisata dilakukan dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan / program / kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator.

Selanjutnya dilakukan evaluasi

kinerja dari pelaksanaan kebijakan / program / kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata khusus Urusan Pemuda dan Olah raga Pelaksanaan Program Dinas Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dalam Rencana Kerja Tahunan untuk Tahun 2016 terdiri dari 14 ( empat belas ) program diantaranya: DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR

6


1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

4.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

5.

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.

6.

Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.

7.

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.

8.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.

9.

Pengembangan Nilai Budaya.

10. Pengelolaan Kekayaan Budaya. 11. Pengelolaan Keragaman Budaya. 12. Pengembangan Kemitraan. 13. Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 14.

Pengembangan Destinasi Pariwisata. Anggaran Belanja pada tahun 2016 bersumber dari

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) sebesar Rp. 17.014.767.381,- ( Tujuh Belas Milyar Empat Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah ). Anggaran Tahun 2016 itu terdiri dari Belanja langsung Dinas dari sumber APBD sebesar Rp. 12.594.928.250,- ( Dua Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delpan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), dari Dana Alokasi Khusus ( DAK ) sebesar Rp. 730.880.000,- ( Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ) sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.688.959.131,- ( Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah ). Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan

yang

hendak

dicapai,

maka

dibutuhkan

laporan

Keuangan yang merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR

7


laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP

No.24

Tahun

2005

tentang

Standar

Akuntansi

Pemerintahan. Mengingat bahwa evaluasi ini dipergunakan untuk menyusun rencana kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, maka evaluasi yang dipergunakan akan lebih difokuskan pada evaluasi urusan Pemuda dan Olah Raga. Baik dari sisi evaluasi efisiensi

anggaran

maupun

efektifitas

pencapaian

kinerja

urusan pemuda dan olah raga. Adapun hasil evaluasi dimaksud dapat dilihat pada tabel Hasil evaluasi bidang Pemuda dan Olah Raga Tahun 2016 Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka dapat dilihat bahwa

tingkat

efisiensi

anggaran

pada

tingkat

87,8

%,

sedangkan tingkat efektifitas kinerja pada tingkat 134 % termasuk pada kategori sangat baik 2.1.1 Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran yang direncanakan Pada Tahun 2016 terdapat 2 ( Dua ) Kegiatan yang tingkat realisasi kinerja dibawah 100 %, yakni : 1. Kegiatan Pembinaan Kegiatan Kepemudaan dengan realisasi kinerja mencapai 86 % dari target yang ditetapkan. Kegiatan Pembinaan Kegiatan Kepemudaan dengan target kinerja

7 ( Tujuh ) jenis kegiatan antara lain :

a. Latihan Dasar Kepemudaan ( LDK ) b. Pameran Hasil Karya Pemuda di Kota Blitar c. Pameran Hasil Karya Pemuda di Jakarta d. Pameran Hasil Karya Pemuda di Bakorwil I Madiun e. Upacara Hari Sumpah Pemuda f. Jambore Pemuda Indonesia Daerah di Kota Blitar g. Jambore Pemuda Indonesia di propinsi Jawa Timur


8


Dari

7 ( Tujuh ) jenis kegiatan diatas 1 ( Satu )

kegiatan tidak dapat dilaksanakan yaitu Pameran Hasil Karya Pemuda di Bakorwil I Madiun. adalah

kegiatan

yang

telah

Kegiatan tersebut

diagendakan

oleh

Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Propinsi Jawa Timur pada Tahun 2015 dan akan dilaksanakan pada Tahun 2016.

Sampai

dengan akhir Tahun 2016 Panitia / Pelaksana dari Propinsi Jawa Timur tidak memberikan konfirmasi agenda pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas

maka Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tidak bisa menyerap anggaran kegiatan tersebut sehingga realisasi capaian kinerja hanya bisa tercapai 85,7 % ( dengan perhitungan 6 kegiatan dibagi 7 kegiatan X 100 % ). Target anggaran pada tahun 2016 sejumlah Rp. 964.364.300,( Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah ) dapat dapat terserap Rp. 838.237.500,- ( Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus ) maka tercapai realisasi capaian anggaran sejumlah 86,9 %. 2. Kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi Pemuda dengan realisasi kinerja mencapai 67 % dari target yang ditetapkan. Pada Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda telah terjadi kekeliruan penulisan pada target kinerja yaitu 3 jenis kegiatan yang seharusnya 2 jenis kegiatan ( pada DPA SKPD tersedia anggaran untuk 2 Kegiatan ).

Kegiatan pelatihan

yang dilakukan pada Tahun 2016 adalah Pelatihan Elektro dan Pelatihan Sablon yang diikuti oleh masing – masing 45 Orang peserta.

Seharusnya realisasi capaian kinerja kegiatan ini

dapat mencapai 100 % dengan merubah target kinerja kegiatan.

Sedangkan target anggaran pada tahun 2016

sejumlah Rp. 54.913.000,- ( Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah ) dan dapat terserap Rp. 52.928.000,- ( Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua


9


Puluh Delapan Ribu Rupiah ) dengan capaian realisasi anggaran sejumlah 96 % 2.1.2 Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran yang direncanakan Pada Tahun 2016 terdapat 3 ( Tiga ) Kegiatan yang dapat memenuhi target 100 %, yakni : 1. Kegiatan Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat dengan realisasi kinerja mencapai 100 % dari target yang ditetapkan. Target kinerja dari kegiatan ini adalah 5 kegiatan meliputi : a. Upacara Peringatan Haornas di Aloon – aloon Kota Blitar b. Pengadaan alat olahraga c. Pengiriman Atlit Olahraga Tradisional Tingkat Propinsi di Tuban dan Pengiriman Atlit Pospeda di Surabaya d. Pengiriman Atlit Paralimpian ( Olahraga bagi penyandang cacat ) di Surabaya dan Banten e. Penyelenggaraan Olahraga Tradisonal Tingkat Kota. Dari target anggaran sejumlah Rp. 385.369.500,- ( Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah ) dapat terserap anggaran sejumlah Rp. 256.570.800,- ( Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah ) dengan capaian realisasi anggaran sejumlah 67 % 2. Kegiatan Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga dengan realisasi kinerja mencapai 100 % dari target yang ditetapkan. Target kinerja dari kegiatan ini adalah 1 kali pelatihan wasit bola volly dan target anggaran sejumlah Rp. 19.201.500,- ( Sembilan Belas Juta Dua Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah ).

Pelatihan diikuti oleh 45 wasit bola volly diambil dari 21

kelurahan se Kota Blitar dan dengan anggaran sebesar

dilaksanakan selama 2 hari

Rp. 18.176.500,- ( Delapan Belas

Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima ratus Rupiah ) dengan capaian realisasi anggaran sejumlah 95 % DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR

10


3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga dengan realisasi kinerja mencapai 100 % dari target yang ditetapkan. Target kinerja dari kegiatan ini adalah 5 Lokasi Sarana dan Prasarana Olahraga yang dipelihara, dengan target anggaran sebesar Rp. 1.181.778.300,- ( Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah ).

Sarana dan Prasarana Olahraga yang

dipelihara meliputi : a. GOR Soekarno Hatta b. GOR Sasana Krida c. Stadion Soepriyadi d. Lapangan Tennis Kebon Rojo e. Graha Patria Anggaran yang dapat terserap sejumlah Rp. 1.124.472.133,( Satu Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah ) dengan capaian realisasi anggaran sejumlah 95 %. 2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Terpenuhinya Target Kinerja Program / Kegiatan

atau

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi

adalah :

1. Ada beberapa kegiatan yang anggarannya kurang sehingga harus ada pergeseran di perubahan anggaran dan dapat mengakibatkan tidak terserapnya sebagian anggaran karena keterbatasan waktu. 2. Pergeseran anggaran tidak tepat waktu, sehingga kegiatan yang seharusnya telah dilaksanakan awal tahun mundur pelaksanaannya sampai anggaran disahkan.

Hal tersebut

mengakibatkan tenggang waktu pelaksanaan kegiatan menjadi berkurang sampai dengan akhir tahun, sehingga tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan secara maksimal.


11


2.1.4 Implementasi yang timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya kinerja Program / Kegiatan terhadap target capaian program Renstra Dinas Kepemudaan

dan

Olahraga

selanjutnya

adalah

bahwa

dalam

perencanaan target berikutnya harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya.

Apabila pelaksanaan Renja

OPD tahun yang lalu mempunyai kinerja yang kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja untuk diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelunya. 2.1.5 Kebijakan / Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program / Kegiatan Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi sebagai berikut : 1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan

besaran

anggaran

harus

disesuaikan

dengan

output kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran ataupun kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir. 2. Melakukan

persiapan

pelaksanaan

kegiatan

yang

telah

direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA. 3. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan dapat tepat waktu sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah ditetapkan. Evaluasi Pelaksanaan Renja pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Bidang Pemuda dan Olah Raga Tahun 2016 dan perkiraan capaian realisasi target Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Bidang Pemuda dan Olah Raga diuraikan dalam Tabel 2.1 berikut ini :


12


TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIBULAN I TAHUN 2017

NamaPerangkat Daerah: Dinas Kepemudaan danOlahraga Kota Blitar Kode Program/ Kegiatan

1

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

2

3

Target Kinerja Capaian Program ( Renstra PD ) Tahun 2016-2021

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015

4 K

5

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu ( n – 2 ) Target Renja PD Tahun 2016

Realisasi Renja PD Tahun 2016

Tingkat Realisasi (%)

6

7

8=(7/6)

Target Program dan Kegiatan ( Renja PD tahun 2017 )

9

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Realisasi Tingkat Capaian Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d Target Tribulan I Renstra tahun 2017 (%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Rp.

1.19.1.19.01.01.00.5.2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran

100%

5.349.850.000,-

-

-

0,-

0,-

0%

841.373.950,-

118.036.166,-

14 %

1.19.1.19.01.01.02.5.2

Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Rekening yang terbayarkan

16 rekeni ng

1.031.246.000,-

-

-

0,-

0,-

0%

120.000.000,-

25.876.923,-

22 %

Jumlah unit kendaraan dinas yg terbayarkan pajaknya

12 Unit

14.952.000,-

-

-

0,-

0,-

0%

3.000.000,-

0,-

0%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah unit gedung yg terbayarkan jasa kebersihannya Jumlah Jenis ATK yang dipenuhi

24 Unit

66.594.000,-

-

-

0,-

0,-

0%

0,-

0,-

0%

26 Jenis

104.987.000,-

-

-

0,-

0,-

0%

18.697.100,-

4.674.400,-

25 %

1.19.1.19.01.01.06.5.2

1.19.1.19.01.01.10.5.2

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.19.1.19.01.01.11.5.2

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Jenis barang cetakan & penggandaan yang dipenuhi

48 Jenis

113.587.000,-

-

-

0,-

0,-

0%

23.448.000,-

4.442.750,-

19 %

1.19.1.19.01.01.12.5.2

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kanto

28 Jenis

51.297.000,-

-

-

0,-

0,-

0%

9.997.950,-

2.554.450,-

26 %


13


1.19.1.19.01.01.14.5.2

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan

128 Jenis

62.030.000,-

-

-

0,-

0,-

0%

12.000.000,-

3.379.755,-

1.19.1.19.01.01.15.5.2

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia dalam satu tahun

12 Jenis

27.843.000,-

-

-

0,-

0,-

0%

3.564.000,-

0,-

0%

1.19.1.19.01.01.17.5.2

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia

48 Kali

62.287.000,-

-

-

0,-

0,-

0%

10.050.000,-

0,-

0%

1.19.1.19.01.01.18.5.2

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti

48 Kali

779.327.000,-

-

-

0,-

0,-

0%

146.900.000,-

10.833.200,-

7%

1.19.1.19.01.01.19.5.2

Penyediaan Jasa Perkantoran

Jumlah Jasa Kerja Outsoursing yang dipekerjakan

108 Orang

3.035.700.000,-

-

-

0,-

0,-

0%

493.716.900,-

66.274.688,-

13 %

1.19.1.19.01.02.00.5.2

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

100%

1.736.936.000,-

-

-

0,-

0,-

0%

136.810.800,-

57.053.920,-

41,70 %

1.19.1.19.01.02.09.5.2

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung kantor

100 Jenis

834.812.000,-

-

-

0,-

0,-

0%

76.966.900,-

45.319.000,-

13,3 %

Pengadaan Mebelair

Jumlah Mebelair yang ada

24 Jenis

473.141.000,-

-

-

0,-

0,-

0%

0,-

0,-

Pemeliharaaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara

12 Unit

203.181.000,-

-

-

0,-

0,-

0%

43.398.600,-

11.734.920,-

1.19.1.19.01.02.24.5.2


14

28 %

0%

27 %


1.19.1.19.01.02.26.5.2

Pemeliharaaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

8 Jenis

203.387.000,-

-

-

0,-

0,-

0%

4.465.800,-

0,-

0%

1.19.1.19.01.02.28.5.2

Pemeliharaaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara

13 jenis

22.415.000,-

-

-

0,-

0,-

0%

11.979.500,-

0,-

0%

1.19.1.19.01.06.00.5.2

Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Jumlah jenis dokumen yang tersusun

100%

120.384.000,-

-

-

0,-

0,-

0%

22.550.500,-

0,-

0%

24 Jenis

53.504.000,-

-

-

0,-

0,-

0%

10.000.000,-

0,-

0%

1.19.1.19.01.06.05.5.2

Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran

Jumlah jenis dokumen yang tersusun

28 Jenis

66.880.000,-

-

-

0,-

0,-

0%

12.550.500,-

0,-

0%

1.19.1.19.01.07.00.5.2

Peningkatan kapasitas satuan kerja perangkat daerah

Prosentase keikutsertaan SDM Aparatur dalam event daerah

100%

373.150.000,-

-

-

0,-

0,-

0%

60.000.000,-

4.600.000,-

8%

1.19.1.19.01.07.11.5.2

Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional

Jumlah Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD

20 Even

312.650.000,-

-

-

0,-

0,-

0%

50.000.000,-

4.600.000,-

9,2 %

1.19.1.19.01.07.12.5.2

Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD

Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti

8 Kali

60.500.000,-

-

-

0,-

0,-

0%

10.000.000,-

0,-

1.19.1.19.01.15.00.5.2

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

Persentase Kegiatan yg diikuti oleh Organisasi Kepemudaan

20%

1.924.052.000,-

-

-

293.877.600,-

143.724.900,-

1.19.1.19.01.06.01.5.2


964.364.300,-

15

838.237.500,-

87 %

0%

49 %


1.19.1.19.01.15.10.5.2

Pembinaan kegiatan Kepemudaan

Jumlah Pembinaan kegiatan kepemudaan fasilitasi KNPI, Pembinaan kepemudaan, Latihan Dasar Kepemimpinan bagi Anggota KNPI, Pendataan Potensi Pemuda Peringatan Sumpah Pemuda

Peningkatan Keimanandan Ketaqwaan Kepemudaan

Jumlah kegiatan pembinaan keagamaan

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Jumlah pemuda yang mendapatkan penyuluhan narkoba

1.19.1.19.01.16.00.5.2

PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

Persentase jumlah pemuda trampil yang dilatih

1.19.1.19.01.16.01.5.2

Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda

Jumlah Pembinaan Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan, Pameran Hasil Karya Pemuda, Pengiriman Duta JPID

1.19.1.19.01.17.00.5.2

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA

Persentase peningkatan kegiatan pembinaan olahraga

20 Jenis

1.616.298.000,-

-

-

8 jenis

200.000.000,-

-

-

0,-

0,-

600 Orang

107.754.000,-

-

-

0,-

0,-

40%

431.013.000,-

-

-

54.913.000,-

52.928.000,-

500 Orang

431.013.000,-

-

-

54.913.000,-

7.015.676.000,-

-

-

404.571.000,-

92%


964.364.300,-

16

838.237.500,-

87 %

293.877.600,-

143.724.900,-

49 %

0%

0,-

0,-

0%

0%

0,-

0,-

0%

96 %

116.285.000,-

9.363.400,-

8%

52.928.000,-

96 %

116.285.000,-

9.363.400,-

8%

274.747.300,-

68 %

980.000.000,-

16.796.100,-

2%


1.19.1.19.01.17.13.5.2

1.19.1.19.01.17.14.5.2

1.19.1.19.01.18.00.5.2

Peningkatan jumlah & kualitas serta kopetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi OR Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

Jumlah Pelatihan Wasit / Pelatih OR

4 jenis

129.304.000,-

-

-

19.201.500,-

18.176.500,-

95 %

30.000.000,-

0,-

Jumlah Pembinaan OR yang ada di masyarakat, Peringatan Haornas dan pengiriman Atlit

20 Jenis

2.284.366.000,-

-

-

385.369.500,-

256.570.800,-

67 %

950.000.000,-

16.796.100,-

Penyelenggaraan Kompetisi olahraga usia sekolah

Jumlah pembinaan olahraga prestasi sekolah

4 Jenis

1.713.208.000,-

-

-

0,-

0,-

0%

0,-

0,-

0%

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

Jumlah pembinaan cabor KONI melalui pelatihan administrasi dan keuangan serta fasilitasi reorganisasi

8 Jenis

150.855.000,-

-

-

0,-

0,-

0%

0,-

0,-

0%

Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat

Jumlah Pembinaan Lansia dan penyandang cacat / disable melalui OR

8 Jenis

1.657.750.000,-

-

-

0,-

0,-

0%

0,-

0,-

0%

Pengembangan olahraga rekreasi

Jumlah olahraga rekreasi

28 Jenis

1.080.193.000,-

-

-

0,-

0,-

0%

0,-

0,-

0%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA

Prosentase sarana dan prasarana OR yang layak pakai

92 %

12.879.113.000,-

-

-

1.181.778.300,-

1.124.472.133,-

981.750.000,-

66.588.300,-

5%


17

95 %

0%

24 %


1.19.1.19.01.18.06.5.2

Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga

Jumlah Sarana Prasarna OR yang dipelihara

20 Obyek

3.879.113.000,-

-

-

1.181.778.300,-

1.124.472.133,-

Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga

Jumlah Sarana Prasarana olahraga yang dipelihara dengan baik

6 Obyek

9.000.000.000,-

-

-

0,-

0,-

29.738.080.000,-

-

-

Jumlah


1.019.277.300,-

18

890.535.500,-

95 %

0%

87,3 %

981.750.000,-

66.588.300,-

5%

0,-

0,-

0%

3.432.647.850,-

416.162.786,-

12 %


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar berdasarkan Peraturan

Walikota

Blitar

Nomor

66

Tahun

2016

tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang berisikan kedudukan dan uraian tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian, dimana untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan sedangkan untuk menjalankan tugas dimaksud Dinas Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan fungsi sebagai berikut : 1.

Perumusan kebijakan di Bidang Kepemudaan dan Olah Raga berdasarkan perundang undangan ;

2.

Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kepemudaan dan Olahraga ;

3.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Kepemudaan dan Olahraga ;

4.

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan dan Olahraga ;

5.

Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;

6.

Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang

administrasi

laksanaan,

ketata

kepegawaian, usahaan,

kearsipan,

pengelolaan

ketata

anggaran,

perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas ; 7.

Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja ;

8.

Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor ;

9.

Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik ( SPP ) dan Standart Operasional Prosedur ( SOP ) ;

10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) ; DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR

19


11. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan ; 12. Pengelolaan pengaduan masyarakat di Bidang Kepemudaan dan Olahraga ; 13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah ; 14. Pelaksanaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) ; 15. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan dan Olahraga ; 16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk

melaksanakan

fungsi

sebagaimana

dimaksud,

Dinas

Kepemudaan dan Olahraga mempunyai kewenangan : 1.

Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olahraga ;

2.

Pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah ;

3.

Penyelenggaraan kejuaraan olah raga tingkat kota ;

4.

Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader ;

5.

Pembinaan dan pengembangan organisasi olah raga tingkat kota ;

6.

Pembinaan dan pengembangan Olahraga rekreasi ;

7.

Pembinaan

dan

pengembangan

organisasi

kepramukaan

tingkat kota ; 8.

Kemitraan dan kewirausahaan bagi pemuda ;

9.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ( IPTEK ) dan keimanan ketaqwaan ( IMTAQ ) bagi pemuda ;

10. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda ; DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR

20


11. Pengaturan system penganugerahan prestasi Kepemudaan dan Olahraga ; 12. Peningkatan

profesionalisme

atlit,

pelatih,

manager

dan

Pembina Olahraga ; 13. Pemberdayaan

dan

pemasyarakatan

Olahraga

serta

peningkatan kebugaran jasmani msyarakat ; 14. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Olahraga dan tenaga keolahragaan ; 15. Pembinaan dan pengembangan prestasi olah raga termasuk Olahraga unggulan ; 16. Peningkatan prasarana dan sarana Bidang Kepemudaan dan Olahraga ; 17. Pengembangan jaringan dan system informasi Kepemudaan dan Olahraga ; 18. Pembangunan kapasitas dan kopetensi lembaga kepemudaan, lembaga Olahraga ; 19. Pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif bagi pemuda; 20. Fasilitasi dan dukungan aktivitas Kepemudaan dan Olahraga lintas kecamatan ; 21. Pembangunan

pusat

pemberdayaan

Kepemudaan

dan

Olahraga ; 22. Fasilitasi

penyelenggaraan

pendidikan

dan

pelatihan

kota,

propinsi,

Kepemudaan dan Olahraga tingkat kota ; 23. Fasilitasi pemerintah

kerjasama dan

antar

kecamatan,

internasional

Bidang

Kepemudaan

dan

Olahraga ; 24. Koordinasi antar dinas instansi terkait Bidang Kepemudaan dan Olahraga ; 25. Pembinaan pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi urusan Pemerintah di Bidang Kepemudaan dan Olahraga.


21


Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai lembaga teknis daerah pada

Pemerintah

Kota

Blitar

memiliki

Struktur

Organisasi

sebagaimana disajikan berikut ini : BAGAN ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR

Kepala Dinas Sekretaris Kelompok Jabatan Fungsional Sub Bagian Program dan Kepegawaian

Bidang Kepemudaan

Bidang Olahraga

Seksi Pengembangan Potensi Pemuda

Seksi Pembudayaan Olahraga

Seksi Pemberdayaan Pemuda

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang

Seksi Peningkatan Prestasi dan Sarana dan prasarana Olahraga

Berdasaran Peraturan Daerah tersebut, susunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar terdiri atas : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris, membawahi : a. Sub Bagian Program dan Kepegawaian b. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang 3. Bidang Kepemudaan, membawahi : a. Seksi Pemberdayaan Pemuda b. Seksi Pengembangan Potensi Pemuda 4. Bidang Olahraga, membawahi : a. Seksi Pembudayaan Olahraga b. Seksi Peningkatan Prestasi dan Sarana Prasarana Olahraga DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR

22


Berdasarkan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016 – 2021, Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki 2 ( dua ) Indikator Kinerja Utama yang dijabarkan dalam sub indikator kinerja dengan pencapaian kinerja pada tahun 2016 sebagai berikut : 1. Indikator Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif Capaian sasaran strategis pertama dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif belum bisa memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian 38 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 40 %. Memperhatikan

sasaran

dari

Renstra

yaitu

Meningkatnya

Kualitas Organisasi Pemuda dengan indikator sasaran Persentase Peningkatan Jumlah Kegiatan Organisasi Pemuda,

diharapkan

pada Tahun 2018 terjadi peningkatan Organisasi Kepemudaan yang aktif dalam berkegiatan.

Sampai dengan tahun 2017

tercatatat sebanyak 24 Organisasi Kepemudaan yang ada di Kota Blitar dan hanya 12 Organisasi Kepemudaan saja yang aktif berkegiatan ( 50 % ).

Pada Tahun 2018 ditargetkan terjadi

kenaikan 15 % dari kondisi awal ( tahun 2016 sebanyak 12 OKP ) 2. Indikator Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga Capaian sasaran strategis kedua dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan bahkan melebihi dari target dengan realisasi capaian 52 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 30 %.

Memperhatikan sasaran dari Renstra yaitu Meningkatnya

Kegiatan Organisasi Olahraga di Masyarakat dengan indikator sasaran yaitu Persentase Jumlah Kegiatan Organisasi Olahraga. Saat ini Organisasi Olahraga yang berada dibawah koordinasi dari

Dinas

membawahi

Kepemudaan

dan

24

Olahraga

Cabang

Olahraga

yaitu

Prestasi,

KONI

yang

FORMI

yaitu

Organisasi Olahraga Rekreasi yang berkembang di masyarakat dan yang terbaru adalah NPC ( National Paralympian ) yaitu Organisasi Olahraga khusus penyandang Disable / Cacat. Sebagai

koordinator

Dinas

Kepemudaan

dan

Olahraga

melakukan pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR

23


di tingkat Kota Blitar salah satunya adalah dengan kegiatan Fasilitasi Reorganisasi Cabang Olah Raga KONI. Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor

penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau

perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut : 1.

Faktor Pendorong a)

Struktur Organisasi

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kota Blitar yang telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 59 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga

dengan diisi oleh staf yang

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya ; b)

Mekanisme kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang berorientasi

kepada

pencapaian

kinerja

dari

pada

pembangunan sektoral; c)

Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kota Blitar dalam menciptakan suasana kerja

yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi ; d)

Terjalinnya sistem koordinasi antar bidang-bidang dengan pimpinan serta lintas OPD yang harmonis ;

e)

Regulasi pemerintah serta perlindungan terhadap atlet sangat tinggi ;

2.

Faktor Penghambat a)

Belum memadainya jumlah tenaga yang yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dibutuhkan ;

b)

Belum tersedianya data – data Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Olahraga yang tersusun secara sistematis dan akurat

sehingga menimbulkan

kendala

dalam


proses

24


perencanaan

pembangunan

yang

komprehensif

dan

berkelanjutan ; c)

Belum memadainya kemampuan untuk menyusun suatu kerangka pembangunan strategis yang benar – benar menceerminkan

kondisi,

potensi

dan

kebutuhan

masyarakat ; 3. Faktor Eksternal a)

Masyarakat Kota Blitar yang semakin ” kritis ” untuk mengikuti perkembangan pembangunan Kota Blitar;

b)

Otonomi pengelolaan uang hibah di KONI dan cabang cabang Olah raga mendorong masing masing Cabor untuk meraih prestasi tertinggi ;

c)

Tingkat keaktifan organisasi kepemudaan yang sudah mencapai 50% dari Organisasi Kepemudaan ( OKP ) yang ada ;

d)

Tersedianya

sarana

prasarana

yg

mendukung

untuk

beraktifitas olahraga ; Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah ( Renja OPD ) Tahun 2017 dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya.

Akan tetapi

dalam pelaksanaan di masa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik lagi.

Hal tersebut

dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam Tabel 2.2 sebagai berikut :


25


TABEL. 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR Target Renstra PD No

Indikator Kinerja Utama

SPM

IKK

1

2

3

1.

Persentase Organisasi

Realisasi Capaian

Proyeksi

2016

2017

2018

2019

2016

4

5

6

7

8

9

S/d Tribulan I Th.2017 10

-

-

30 %

40 %

40 %

40 %

38 %

28,5 %

40 %

40 %

-

-

30 %

40 %

40 %

40 %

52 %

3,5 %

40 %

40 %

2018 11

2019 10 12

Kepemudaan yang aktif

2.

Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga


26

Catatan Analisis 13


2.3 Isu-isu Penting Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis yang dimaksud antara lain : 1. Kondisi pemuda yang tingkat kompetensinya pada taraf kurang / cukup sehingga tingkat kompetitifnya rendah. 2. Kesadaran masyarakat tentang olahraga prestasi masih minim, sehingga diperlukan keaktifan Organisasi Olahraga untuk meningkatkan prestasi. Dengan berjalannya waktu masih banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar diantaranya : a. Masih minimnya prestasi olahraga masyarakat. b. Rendahnya

rasio

gedung

olahraga,

juga

diikuti

oleh

minimnya pembinaan olahraga sehingga berimbas pada minimnya prestasi olahraga di kalangan pemuda. c. Masih rendahnya tingkat pertumbuhan kelompok wirausaha / entrepreneurship di kalangan pemuda d. Masih rendahnya kapasitas dan kualitas kelembagaan kepemudaan baik formal melalui organisasi kepemudaan maupun non formal yaitu kelompok sosial masyarakat. e. Masih sangat minimnya sarana dan prasarana kantor penunjang tugas pokok dan fungsi. f.

Perlunya Sekretariat Kantor KNPI.

g. Perlunya Sekretariat Kantor FORMI. h. Perlunya fasilitasi kantor cabang olahraga. i.

Peran pemuda belum begitu diberikan porsi yang lebih banyak dalam pembangunan Kota Blitar.

j.

Penanganan yang serius untuk pemuda putus sekolah dan yang sudah lulus sekolah dalam rangka mengurangi anak jalanan dan kenakalan remaja.


27


k. Perlunya lapangan bulu tangkis yang berstandart nasional. l.

Perlu penanganan lebih serius terkait sarana prasarana olah raga khususnya lapangan sirkuit,

m. Perlu kelengkapan sarana prasarana Olahraga. 2.4

Review Terhadap Rancangan Pembangunan Daerah Tahun 2018 Dalam

rangka

Awal

meningkatkan

Rencana

Kerja

kompetensi

dan

profesionalitas pemuda dan olahraga menuju masyarakat yang cerdas dan berdaya saing tinggi pada tingkat perwujudannya diperlukan

sumber

profesionalisme

daya

dalam

aparatur

yang

pelayanan

publik

kompeten sesuai

dan

dengan

kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang undangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spriritual aparatur yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 telah menentukan 25 ( Dua Puluh Lima ) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu : 1.

Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

2.

Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan nilai – Nilai Sejarah, budaya serta kearifan lokal ;

3.

Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai – Nilai Keagamaan ;

4.

Peningkatan

Fasilitasi Sarana Ibadah dan Kegiatan

Keagamaan ; 5.

Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana dan Tata Kelola Pendidikan;

6.

Peningkatan Kualitas

Tenaga

Pendidik dan

Tenaga

Kependidikan ; 7.

Peningkatan

Aksesibilitas

Pendidikan

Masyarakat

melalui Wajib Belajar 12 Tahun ; 8.

Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu serta Daya Saing Lulusan ;


28


9.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Kompetensi dan

Profesionalisme

Tenaga

Kesehatan

serta

Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Lanjutan ; 10.

Peningkatan Keterjangkauan Layanan terutama bagi Masyarakat

Miskin

dengan

Optimalisasi

dan

Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan ; 11.

Peningkatan

Peran

Kelompok Masyarakat

dalam

Pembangunan Kesehatan ; 12.

Peningkatan Kemandirian Masyarakat untuk

Hidup

Sehat ; 13.

Peningkatan Kuantitas

dan Kualitas Infrastruktur

Perekonomian terutama yang mendukung Pariwisata, Perdagangan dan jasa daerah ; 14.

Pemberdayaan

Ekonomi

Masyarakat

untuk

meningkatkan Pendapatan Masyarakat ; 15.

Perluasan

Akses

Ekonomi

dan

Fasilitasi

Permodalanuntuk Pengembangan Sektor Koperasi, UKM serta Pelaku Usaha Informal ; 16.

Peningkatan Sinergi Penanggulangan Kemiskinan antar sector dan antar Program ;

17.

Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin ;

18.

Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan serta Bantuan

Dasar

bagi

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial; 19.

Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat ;

20.

Peningkatan

Pengarustamaan

Gender

dalam

Pembangunan ; 21.

Pengembangan Sinergi Peran, Fungsi dan kerjasama antar Stakeholder dalam Pembangunan ;

22.

Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi ;

23.

Peningkatan

Manajemen

Pengelolaan

Air Limbah,

Persampahan dan Lingkungan Hidup melalui Proses Pembelajaran dan Pembangunan yang Partisipatif ;


29


24.

Pengendalian

Tata

Ruang

yang

Berwawasan

Lingkungan Hidup ; 25.

Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup.

Dari 25 ( Dua Puluh Lima ) prioritas pembangunan dimaksud,

Dinas

Kepemudaan

dan

Olahraga

Kota

Blitar

menjabarkan dalam 5 ( Lima ) Program dan 33 ( Tiga Puluh Tiga) Kegiatan. Sehubungan

dengan

hal

dimaksud,

dalam

rangka

meningkatkan kualitas pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam

Tabel

2.4

dibawah ini ;


30


Tabel 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BLITAR Rancangan Awal RKPD

No.

1

Program dan Kegiatan 2

Lokasi

3

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


1.

Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional




2.

3.


Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 4 Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran Jumlah Rekening yang terbayarkan Jumlah unit kendaraan dinas yg terbayarkan pajaknya

Jumlah Jenis ATK yang dipenuhi

Hasil Analisis Kebutuhan

Target Capaian Kinerja 5 100 %

4 Rekening

3 Unit

26 Jenis

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif ( Rp )

Program dan Kegiatan

6 1.226.440.000,-

214.800.000,-

3.450.000,-

22.400.000,-

7

Lokasi

8

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 9

Target Capaian Kinerja 10

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 11

Program Pelayanan Perkantoran


Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan perkantoran

100 %

Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan jasa Kebersihan kantor


Jumlah Rekening yang terbayarkan

4 Rekening


Jumlah unit kendaraan dinas yg terbayarkan pajaknya

4 Unit

3.000.000,-

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah unit gedung yg terbayarkan jasa kebersihannya Jumlah Jenis ATK yang dipenuhi

6 Unit

9.660.000,-



31

26 Jenis

1.402.310.000,-

171.600.000,-

16.750.000,-

Catatan Penting

12


4.



5.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


7.



8.



9.



10.


II

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebelair


6.

1. 2.



Jumlah Jenis barang cetakan & penggandaan yang dipenuhi Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia dalam satu tahun Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti Jumlah jasa kerja outsoursing yang dipekerjakan Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

12 Jenis

27.000.000,-



7 Jenis

11.500.000,-


32 Jenis

13.800.000,-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan




3 Jenis

6.600.000,-


12 Bulan

13.250.000,-

12 Bulan

176.500.000,-



27 Orang

737.140.000,-


100 %

390.775.000,-



25 Jenis

204.650.000,-


9 Jenis

120.375.000,-

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebelair



32

Jumlah Jenis barang cetakan & penggandaan yang dipenuhi Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

12 Jenis

15.000.000,-

7 Jenis

10.000.000,-

Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia dalam satu tahun Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti Jumlah jasa kerja outsoursing yang dipekerjakan

32 Jenis

12.000.000,-

2 Jenis

4.200.000,-

12 Kali

15.000.000,-

12 Kali

150.000.000,-

24 Orang

755.000.000,-


20 Jenis

90.000.000,-


8 Jenis

47.000.000,-


3.

4.

5.

III

1.

2.

IV

1.

Pemeliharaaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor



3 Unit

47.750.000,-


Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara

2 Jenis

5.000.000,-

Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran Peningkatan kapasitas satuan kerja perangkat daerah





22 Jenis

13.000.000,-


Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Jumlah jenis dokumen yang tersusun

100 %

27.000.000,-

6 Jenis

12.000.000,-



7 Jenis

15.000.000,-


Persentase keikutsertaan SDM Aparatur dalam event daerah Jumlah Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD

100 %

75.000.000,-

5 Even

62.500.000,-

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman kantor Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran Peningkatan kapasitas satuan kerja perangkat daerah


Jenis pemeliharaan gedung kantor yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara

2 Jenis

30.000.000,-

3 Unit

47.000.000,-


7 Jenis

3.500.000,-

10 Jenis

7.600.000,-


Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah Taman Kantor yang terpelihara Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Jumlah jenis dokumen yang tersusun




33

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga

1 Jenis

15.000.000,-

100 %

23.550.000,-

6 Jenis

10.550.000,-


7 Jenis

13.000.000,-


Persentase keikutsertaan SDM Aparatur dalam event daerah

100 %

60.000.000,-



5 Even

50.000.000,-


2.



V

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan


1.

Pembinaan Kegiatan Kepemudaan

2.

Peningkatan keimanan & ketaqwaan kepemudaan Pemberian Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

3.

VI

Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina

2 Jenis

75 %

510.000.000,-


Jumlah pembinaan kegiatan kepemudaan fasilitasi KNPI, Pembinaan kepemudaan, Kunjungan Kerja KNPI ke jakarta, Peringatan Sumpah Pemuda, Pameran Hasil karya pemuda

7 Kegiatan

400.000.000,-



2 Kegiatan

50.000.000,-



100 Orang

60.000.000,-


Persentase Jumlah Pemuda Trampil

40 %

12.500.000,-

185.000.000,-




2 Jenis

Program Pembinaan dan Pngembangan Kepemudaan


15 %

716.285.000,-

Pembinaan Organisasi Kepemudaan


Persentase Kegiatan yang diikuti oleh Organisasi Kepemudaan Jumlah pembinaan kegiatan kepemudaan fasilitasi KNPI, Pembinaan kepemudaan, Kunjungan Kerja KNPI ke jakarta, Peringatan Sumpah Pemuda, Pameran Hasil karya pemuda

5 Jenis

400.000.000,-

Peningkatan keimanan & ketaqwaan kepemudaan Pemberian Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda



2 Jenis

25.000.000,-



150 Orang

25.000.000,-


34

10.000.000,-


1.

Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda


jumlah pemuda dalam pelatihan ketrampilan meliputi pelatihan las, pelatihan pengolahan sampah, pelatihan elektro, pelatihan operator komputer, pelatihan pembuatan sablon

4 Kegiatan 200 orang

VII

Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga


67 %

1.

Pembinaan cabang olah raga prestasi di tingkat daerah


2.

Peningkatan jumlah & kualitas serta kompetensi pelatih,peneliti praktisi dan teknisi OR Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat


Persentase Peningkatan Peranserta Organisasi Olahraga dalam perkembangan olahraga yang ada di masyarakat Jumlah pelatihan administrasi dan keuangan serta fasilitasi reorganisasi cabor KONI Jumlah Pelatihan Wasit/Pelatih Olahraga

Penyelenggaraan Kompetisi olah raga usia sekolah


3.

4.


Jumlah pembinaan olah raga yang ada di masyarakat, peringatan HAORNAS dan pengiriman Atlit. Jumlah pembinaan olah raga prestasi usia sekolah

185.000.000,-

1.622.825.000,-

Pelatihan Ketrampilan bagi pemuda


jumlah pemuda dalam pelatihan ketrampilan meliputi pelatihan las, pelatihan pengolahan sampah, pelatihan elektro, pelatihan operator komputer, pelatihan pembuatan sablon

Program Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan


Persentase peningkatan kegiatan pembinaan olahraga

5 Jenis

46 %

266.285.000,-

2.186.078.500,-

2 Kegiatan 2 Cabor

50.000.000,-



Jumlah pelatihan administrasi dan keuangan serta fasilitasi reorganisasi cabor KONI

2 Jenis

36.078.500,-

1 Kegiatan 45 Orang

36.000.000,-


Jumlah Pelatihan Wasit/Pelatih Olahraga

1 Jenis

30.000.000,-

3 Kegiatan

590.000.000,-

Peningkatan jumlah & kualitas serta kompetensi pelatih,peneliti praktisi dan teknisi OR Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat


5 Jenis

600.000.000,-

1 Kegiatan

376.437.000,-

Penyelenggaraan Kompetisi olah raga usia sekolah


Jumlah pembinaan olah raga yang ada di masyarakat, peringatan HAORNAS dan pengiriman Atlit. Jumlah pembinaan olah raga prestasi usia sekolah

1 Jenis

350.000.000,-


35


5.

Pengembangan olah raga lanjut usia termasuk penyandang cacat


6.

Pengembangan olah raga rekreasi


VIII

1.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan Pembangunan Sarpras OR Pemeliharaan Rutin/ berkala Sarpras OR Olahraga


Jumlah pembinaan lansia dan penyandang cacat/disable melaui OR Jumlah olahraga rekreasi

2 Kegiatan

315.000.000,-

Pengembangan olah raga lanjut usia termasuk penyandang cacat


9 Cabor Rekreasi

255.388.000,-


Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara dengan baik Peningkatan fasilitas sarana prasarana olah raga Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara dengan baik

6 Obyek

5.450.000.000,-


2 Obyek

4.200.000.000,-

Peningkatan Pembangunan Sarpras OR

6 Obyek

1.250.000.000,-

Pemeliharaan Rutin/ berkala Sarpras OR Olahraga

JUMLAH

9.487.040.000,-


Jumlah pembinaan lansia dan penyandang cacat/disable melaui OR Jumlah olahraga rekreasi

2 Jenis

100.000.000,-

7 Jenis

100.000.000,-


Peningkatan fasilitas sarana prasarana olah raga

2 Obyek

0,-


Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara dengan baik

5 Obyek

970.000.000,-

JUMLAH

36

4.388.223.500,-


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar juga berasal dari Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat melalui Musrenbang yang selanjutnya menjadi pokok pikiran DPRD. Pokok – pokok pikiran DPRD sebagai berikut : 1. Bantuan Pelatihan untuk pemuda. 2. Peningkatan dan pemerataan anggaran untuk pembinaan olahraga di seluruh cabang olahraga. 3. Penghargaan,

penciptaan

lapangan

pekerjaan

atau

pemberian modal usaha bagi atlit berprestasi. Dari ketiga pokok pikiran tersebut diatas hanya 1 ( satu ) pokok pikiran yang dapat diakomodir dalam program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar tahun 2018 yaitu pokok pikiran pertama tentang pemberian bantuan pelatihan pemuda yang dimasukkan dalam Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda. Sedangkan untuk pokok pikiran kedua yaitu peningkatan dan pemerataan anggaran untuk pembinaan olahraga di seluruh cabang olahraga, sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar ( dalam hal ini oleh BPKAD selaku Pengguna Anggaran ) melalui pemberian dana hibah kepada KONI sebagai organisasi masyarakat yang menaungi cabang olahraga yang ada di Kota Blitar, sedangkan peran Olahraga

Kota

Blitar

adalah

Dinas Kepemudaan dan

sebagai

pembina

verifikator pencairan dana hibah tersebut.

sekaligus

Ada beberapa

kriteria untuk pembagian dana hibah tersebut diantaranya berdasarkan jumlah / club yang berada dibawahnya, perolehan prestasi, banyaknya kompetisi yang diikuti oleh cabang olahraga ditingkat regional / nasional dan juga ketertiban administrasi. Untuk

pokok

pikiran

ketiga

yaitu

Penghargaan,

penciptaan lapangan pekerjaan atau pemberian modal usaha bagi atlit berprestasi,

saat ini penghargaan kepada atlit yang

berprestasi sudah diberikan dan disalurkan melalui dana hibah DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR

37


KONI dalam bentuk material ( misalnya peraih medali emas di PORDA / PON diberikan hadiah sepeda motor ). Rumusan usulan program dan kegiatan yang diakomodir oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dimaksud dijabarkan dalam Tabel 2.5 sebagai berikut : Tabel. 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2018

NO 1.

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

VOLUME

CATATAN

50 Orang

Usulan melalui musrenbang RKPD

Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan

Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda


Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Bagi Pemuda


38


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 . TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Arah pedoman

kebijakan untuk

pembangunan

merumuskan

nasional

prioritas

merupakan

dan

sasaran

pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, partisipatif, bottom up dan

top down.

Keberhasilan

pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan

daerah

yang

ditetapkan

dalam

RKPD

dan

dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Kebijakan Nasional berdasarkan Permendagri Nomor 32 tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018 yang dikaitkan dengan Tupoksi Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan. 2. Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga. Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, telah disebutkan

bahwa kebijakan perencanaan pembangunan di

prioritaskan pada mewujudkan proses pembangunan nasional yang berkualitas baik jangka menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan kualitas proses pembangunan tersebut, maka diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan lebih baik atau lebih berkualitas dalam arti lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun, terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar bidang, dan antara rencana pusat dengan rencana daerah. Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan yang dilaksanakan sebagai berikut : 1. Meningkatkan

kualitas

sumber

daya

manusia

dalam

rangka mengoptimalkan layanan pada masyarakat. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR

39


2. Meningkatkan

peran

serta

kepemudaan

dalam

pembanguan. 3. Memasyarakatkan Olahraga dan Mewujudkan Pemuda yang Profesional dan Berkualitas 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR Perencanaan

kinerja

merupakan

proses

penyusunan

rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam renstra dan akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja tahunan ini dilakukan untuk

menentukan arah, kebijakan anggaran, prioritas dan

sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dimaksudkan untuk : 1. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dalam Rencana Program / Kegiatan Prioritas Tahun Anggaran 2018. 2. Menjadi

pedoman

dalam

pelaksanaan

Program

/

Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun Angaran 2018. 3. Menjadi acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar. 4. Menciptakan kepastian dan sinergitas Perencanaan Program / Kegiatan diantara Bidang dan Sekretariat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar. 5. Mewujudkan

efisiensi

dan

efektifitas

dalam

perencanaan alokasi anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tujuan dan sasaran sebagaimana penjabaran rencana strategis merupakan instrumen pencapaian visi dan misi Kota Blitar.

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang berisikan

gambaran mendatang tentang cita dan citra atau keadaan masa


40


mendatang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi. Misi Kota Blitar yang menyatakan keterkaitan dengan tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar adalah Misi yang ke 2, yaitu : “Meningkatakan Kualitas SDM Yang Cerdas Dan Berdaya Saing Tinggi” Dalam

mewujudkan

misi

tersebut,

maka

tujuan

organisasi serta sasaran yangingin dicapai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar adalah sebagi berikut : INDIKATOR TUJUAN

NO

TUJUAN

1.

Meningkatkan

Persentase

Kompetensi

Organisasi

dan

Kepemudaan

Profesionalitas

yang aktif

Pemuda dan Olahraga

Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga

TARGET TAHUN 2018

INDIKATOR Jumlah OKP yang aktif Jumlah OKP yang ada

X 100 %

58%

X 100 %

58%

Jumlah Atlit yg berprestasi Jumlah Atlit Delegasi

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar adalah “ Meningkatkan Kopetensi dan Profesionalitas Pemuda dan Olahraga ” dimana tujuan tersebut telah sesuai dengan Visi dan Misi Walikota terpilih dan RPJMD Kota Blitar. Tujuan tersebut merupakan cita-cita Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar untuk Tahun 2018 dan terus menjadi cita-cita Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar untuk 5 tahun kedepan dikarenakan hal tesebut telah tertuang didalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar. Untuk mencapai tujuan tersebut langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar adalah dengan meningkatkan kualitas Organisasi Kepemudaan dan meningkatkan kegiatan Organisasi Olahraga di masyarakat. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR

41


Target capaian yang ingin dicapai untuk tujuan ini adalah 58 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan. telah

ditetapkan

dalam

Menengah Daerah

Rencana

Target tersebut

Pembangunan

Jangka

Kota Blitar yang telah disahkan dengan

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021. Dalam tujuan yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun

2016

–

2021

yaitu

Meningkatkan

Kopetensi

dan

Profesionalitas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kota

Blitar

mempunyai

strategi-strategi

untuk

mencapai tujuan yang dimaksud dengan menuangkan dalam sasaran-sasaran guna pencapaian tujuan. Sasaran-sasaran

yang

dirumuskan

untuk

mencapai

tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar tertuang dalam indikator kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2016 – 2021. Dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar telah merumuskan secara menyeluruh program dan kegiatan yang telah terintegrasi dengan indikator kinerja utama selama 5 tahun perencanaan.

Untuk lebih jelas dapat

dilihat di Tabel 3.2 berikut :


42


TABEL 3.2 SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR TAHUN 2018 NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR

Rp.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Meningkatnya Kualitas Organisasi Pemuda

Persentase Peningkatan Jumlah Kegiatan Organisasi Pemuda

40 %

Persentase Pemuda yang Aktif

Pemberian Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda


25.000.000,-


Jumlah Fasilitasi pembinaan Organisasi Kepemudaan Yang Terselenggara ( Fasilitasi KNPI, Pembinaan kepemudaan, Latihan Dasar Kepemimpinan bagi Pemuda, Peringatan Sumpah Pemuda, Pameran Hasil karya pemuda ) Jumlah kegiatan pembinaan keagamaan yang terselenggara

400.000.000,-

Peningkatan keimanan & ketaqwaan kepemudaan


43

716.285.000,-

Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan

25.000.000,-


Pelatihan Ketrampilan Bagi pemuda

2.

Meningkatnya Kegiatan Organisasi Olahraga di Masyarakat

Prosentase Jumlah Kegiatan Organisasi Olahraga

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAH RAGAAN

40 %


Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Pemeliharaan Rutin/ berkala Sarpras OR Olahraga Pengembangan olah raga lanjut usia & penyandang cacat


44

Jumlah pemuda dalam pelatihan ketrampilan meliputi pelatihan las, pelatihan pengolahan sampah, pelatihan membatik, kursus mengemudi, pelatihan sablon Persentase Cabang Olahraga yang dibina Jumlah Pelatihan Administrasi dan Keuangan serta Fasilitasi Reorganisasi Cabor KONI yang terselenggara Jumlah jenis pembinaan olahraga yg ada di masyarakat yang terselenggara Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara dengan baik Jumlah pembinaan lansia dan penyandang cacat / disable melaui OR yang terselenggara

266.285.000,-

2.186.078.500,-

36.078.500,-

600.000.000,-

970.000.000,-

100.000.000,-


Pengembangan olah raga rekreasi Peningkatan jumlah & kualitas serta kompetensi pelatih,peneliti praktisi dan teknisi OR Penyelenggaraan Kopetisi olah raga usia sekolah


45

Jumlah olahraga rekreasi yang terselenggara Jumlah Pelatihan Wasit / Pelatih Olahraga

100.000.000,-

Jumlah pembinaan olah raga prestasi usia sekolah yang terselenggara

350.000.000,-

30.000.000,-


3.3.

PROGRAM DAN KEGIATAN Untuk

mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan

yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 dan menguraikan dalam 5 ( Lima ) Program dan 33 ( Tiga Puluh Tiga ) Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 4.388.223.500,-

( Empat Milyar Tiga Ratus Delapan

Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah ) yang berasal dari APBD Kota Blitar dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ( DBHCHT ), dengan uraian sebagi berikut : I.

Program Pelayanan Perkantoran 1.

Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listik

2.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

3.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4.


5.


6.


7.


8.


9.


10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 11. Penyediaan Jasa Perkantoran 12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 13. Pengadaan Mebelair 14. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 15. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasioanal 16. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR

46


Kantor 17. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 18. Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Kantor II.

Program Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.

Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja

dan

Iktisar

Realisasi Kinerja SKPD 2. III.

Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah 1.

Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional

2. IV.


Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan 1.

Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda

V.

2.


3.

Peningkatan Keimanan & Ketaqwaan Kepemudaan

4.

Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda

Program Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan 1.

Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah

2.

Pembinaan Olah Raga yang Berkembang di Masyarakat

3.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga

4.

Pengembangan

Olahraga

lanjut

usia

termasuk

penyandang cacat 5.

Pengembangan Olahraga Rekreasi

6.

Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Tehnisi Olah Raga

7.

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Usia Sekolah

Rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2018 dan perkiraan maju Tahun 2019 di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kota

Blitar

diuraikan

beserta

kerangka

pendanaan

sebagaimana Tabel 3.3 berikut :


47


Tabel. 3.3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 KOTA BLITAR NAMA OPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2

2.13.01.01

Program Pelayanan Perkantoran

2.13.01.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

2.13.01.01.03 2.13.01.01.04

2.13.01.01.05


2.13.01.01.06


2.13.01.01.07


Indikator Kinerja Program /Kegiatan

RENCANA TAHUN 2018 LOKAS I

TARGET CAPAIAN KINERJA

3

4

5

Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran Jumlah Rekening yang terbayarkan Jumlah unit kendaraan dinas yg terbayarkan pajaknya Jumlah unit gedung yang terbayarkan jasa kebersihannya

Dispora

100 %

Dispora

4 Rekening

Dispora

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF

SUMBER DANA

Catat an Penti ng

6

7

8

1.327.485.250,-

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 LOKAS I

TARGET CAPAIAN KINERJA

9

10

Dispora

100 %

171.600.000,-

APBD

Dispora

4 Rekening

4 Unit

3.000.000,-

APBD

Dispora

Dispora

6 Unit

9.660.000,-

APBD

Jumlah Jenis ATK yang dipenuhi Jumlah Jenis barang cetakan & penggandaan yang dipenuhi

Dispora

26 Jenis

16.750.000,-

Dispora

12 Jenis

Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Dispora

7 Jenis


48

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF

SUMBER DANA

11

12

1.472.352.000,180.180.000,-

APBD

3 Unit

3.150.000,-

APBD

Dispora

6 Unit

10.143.000,-

APBD

APBD

Dispora

26 Jenis

17.587.500,-

APBD

15.000.000,-

APBD

Dispora

12 Jenis

15.750.000,-

APBD

10.000.000,-

APBD

Dispora

7 Jenis

10.500.000,-

APBD


2.13.01.01.09


Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan

Dispora

32 Jenis

12.000.000,-

APBD

Dispora

32 Jenis

12.600.000,-

APBD

2.13.01.01.10


Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia dlm 1 th

Dispora

2 Jenis

4.200.000,-

APBD

Dispora

3 Jenis

4.410.000,-

APBD

2.13.01.01.11


Jumlah paket makanan dan minuman yg tersedia

Dispora

12 kali

15.000.000,-

APBD

Dispora

12 Bulan

15.750.000,-

APBD

2.13.01.01.12


Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti

Dispora

12 kali

150.000.000,-

APBD

Dispora

12 Bulan

157.500.000,-

APBD

2.13.01.01.15


Jumlah Tenaga Pelayanan Perkantoran Non PNS Yang Tersedia

Dispora

24 Orang

755.000.000,-

APBD

Dispora

27 Orang

792.750.000,-

APBD

2.13.01.01.21

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


Dispora

20 Jenis

90.000.000,-

APBD

Dispora

25 Jenis

94.500.000,-

APBD

2.13.01.01.22

Pengadaan Mebelair


Dispora

8 Jenis

47.000.000,-

APBD

Dispora

9 Jenis

49.350.000,-

APBD

2.13.01.01.23

Pemeliharaaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Jenis pemeliharaan gedung kantor yang terpelihara

Dispora

2 Jenis

30.000.000,-

APBD

Dispora

2 Jenis

31.500.000,-

APBD

2.13.01.01.25

Pemeliharaaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional


Dispora

3 Unit

46.930.000,-

APBD

Dispora

3 Unit

49.276.500,-

APBD

2.13.01.01.26

Pemeliharaaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

Dispora

7 Jenis

3.500.000,-

APBD

Dispora

2 Jenis

3.675.000,-

APBD

2.13.01.01.27

Pemeliharaaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara

Dispora

10 Jenis

7.600.000,-

APBD

Dispora

22 Jenis

7.980.000,-

APBD


49


2.13.01.01.29

Pemeliharaaan Rutin / Berkala Taman Kantor

Jumlah taman kantor yang terpelihara

Dispora

1 Unit

15.000.000,-

2.13.01.02

Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah

Tingkat Partisipasi Perangkat Daerah Dalam Agenda Kota

Dispora

100 %

60.000.000,-

2.13.01.02.03

Fasilitasi keperansertaan pada event daerah & hari besar nasional


Dispora

5 Even

50.000.000,-

2.13.01.02.04



Dispora

2 Kali

10.000.000,-

2.13.01.03

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan

Dispora

100 %

23.550.000,-

2.13.01.03.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Dispora

6 Jenis

10.550.000,-

2.13.01.03.03

Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran


Dispora

7 Jenis

13.000.000,-

2.13.01.05

Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan

Persentase pemuda yang aktif

Dispora

15 %

2.13.01.05.04

Pemberian Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda


Dispora

150 Orang


APBD

Dispora

1 Jenis

15.750.000,-

Dispora

100 %

63.000.000,-

APBD

Dispora

5 Even

52.500.000,-

APBD

APBD

Dispora

2 Kali

10.500.000,-

APBD

Dispora

100 %

21.000.000,-

APBD

Dispora

6 Jenis

11.077.500,-

APBD

APBD

Dispora

7 Jenis

13.650.000,-

APBD

Dispora

15 %

Dispora

150 Orang

716.005.000,-

25.000.000,-

50

APBD

APBD

752.099.500,-

26.250.000,-

APBD


2.13.01.05.05


Jumlah Fasilitasi pembinaan Organisasi Kepemudaan Yang Terselenggara ( Fasilitasi KNPI, Pembinaan kepemudaan, Latihan Dasar Kepemimpinan bagi Pemuda, Peringatan Sumpah Pemuda, Pameran Hasil karya pemuda )

Dispora

5 Jenis

400.000.000,-

APBD

Dispora

5 Jenis

420.000.000,-

APBD

2.13.01.05.09

Peningkatan keimanan & ketaqwaan kepemudaan

Jumlah kegiatan pembinaan keagamaan yang terselenggara

Dispora

2 jenis

25.000.000,-

APBD

Dispora

2 jenis

26.250.000,-

APBD

2.13.01.05.10

Pelatihan Ketrampilan Bagi pemuda

Jumlah pemuda dalam pelatihan ketrampilan meliputi pelatihan las, pelatihan pengolahan sampah, pelatihan membatik, kursus mengemudi, pelatihan sablon

Dispora

30 orang

DBHCHT

Dispora

30 orang

2.13.01.06

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAH RAGAAN

Persentase Cabang Olahraga yang dibina

Dispora

46 %

Dispora

51 %

2.13.01.06.01


Jumlah Pelatihan Administrasi dan Keuangan serta Fasilitasi Reorganisasi Cabor KONI yang terselenggara

Dispora

2 jenis

36.078.500,-

APBD

Dispora

2 jenis

37.882.500,-

APBD

2.13.01.06.02

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

Jumlah jenis pembinaan olahraga yg ada di masyarakat yang terselenggara

Dispora

5 jenis

600.000.000,-

APBD

Dispora

5 jenis

603.000.000,-

APBD


266.285.000,-

2.186.078.500,-

51

279.599.500,-

DBHCHT

4.300.882.500,-


2.13.01.06.03

Pemeliharaan Rutin/ berkala Sarpras OR Olahraga

Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara dengan baik

Dispora

5 Obyek

970.000.000,-

APBD

Dispora

5 Obyek

2.13.01.06.04

Pengembangan olah raga lanjut usia & penyandang cacat

Jumlah pembinaan lansia dan penyandang cacat / disable melaui OR yang terselenggara

Dispora

2 jenis

100.000.000,-

APBD

Dispora

2.13.01.06.05


Jumlah olahraga rekreasi yang terselenggara

Dispora

7 Jenis

100.000.000,-

APBD

2.13.01.06.06

Peningkatan jumlah & kualitas serta kompetensi pelatih,peneliti praktisi dan teknisi OR Peningkatan Pembangunan Sarpras OR

Jumlah Pelatihan Wasit / Pelatih Olahraga

Dispora

1 jenis

30.000.000,-

Peningkatan fasilitas sarana prasarana olah raga

Dispora

-

Penyelenggaraan Kopetisi olah raga usia sekolah

Jumlah pembinaan olah raga prestasi usia sekolah yang terselenggara

Dispora

1 jenis

2.13.01.06.07

2.13.01.06.08


1.018.500.000,-

APBD

2 jenis

105.000.000,-

APBD

Dispora

7 Jenis

105.000.000,-

APBD

APBD

Dispora

1 jenis

31.500.000,-

APBD

0,-

APBD

Dispora

2 Obyek

2.000.000.000,-

APBD

350.000.000,-

APBD

Dispora

1 jenis

400.000.000,-

APBD

52


BAB IV PENUTUP

Dengan berpedoman pada Rencana Kerja Tahunan Dinas Kepemudaan

dan

Olahraga

Kota

Blitar

Tahun

2018,

penyelenggaraan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar diharapkan dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Dari uraian-uraian yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa hal sebagai berikut: 4.1 KESIMPULAN 1. Rencana Kerja Tahunan merupakan salah satu dokumen perencanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi pencapaian tujuan yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan. 2. Rencana Kerja Tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018 merupakan arah dan pedoman umum bagi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan selama kurun waktu 1( satu ) tahun. 4.2 HARAPAN 1. Dalam

pelaksanaan

Rencana

Kerja

Tahunan

Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar ini, diharapkan seluruh Perangkat

Dinas

Kepemudaan

dan

Olahraga

dapat

menjabarkan lebih lanjut segala kebijaksanaan dan programprogram yang telah ditetapkan melalui kegiatan lanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 2. Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja Tahunan Dinas Kepemudaan

dan

Olahraga

Kota

Blitar

ini

dalam

pelaksanaannya membutuhkan upaya dan langkah-langkah secara

terkoordinasi

dari

seluruh

perangkat

Dinas

Kepemudaan dan Olahraga dan berbagai pihak terkait agar dapat berjalan sesuai dengan harapan yang dicita-citakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR

53


3. Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan dapat benar-benar dipedomani sebagai arah pelaksanaan pembangunan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar. 4.3 KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Kerja Tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2018 ini akan dapat terwujud jika seluruh perangkat Dinas Kepemudaan dan Olahraga berkomitmen, berperan

serta

mendukung

terlaksananya

kebijakan

dan

program yang telah ditetapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua dan memberi kekuatan dan kemampuan untuk dapat menjalankan semua kebijakan dan program serta memberi ridlo atas terwujudnya Rencana Kerja Tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018.

Amiin.

.

Blitar, 19 Juni 2017 KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR

Drs. TRI IMAN PRASETYONO, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19691222 199003 1 006

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR

54

RENCANA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR TAHUN 2018

Recommend Documents