RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TAHUN

RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD

(KUA) TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR 2016

Rancangan KUA Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2017

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ........................................................................................................... i DAFTAR ISI ...................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ................................................................................................................ v DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) ........................ I-1 1.2 Tujuan Penyusunan KUA ............................................................................ I-2 1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA ................................................................... I-3

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya............................................................................. II-1 2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2017............................................. II-9 2.2.1 Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2017 ................................. II-9 2.2.2 Prospek Perekonomian Daerah tahun 2017 .................................... II-16

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) 3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN ............................................. III-1 3.2 Laju Inflasi .................................................................................................. III-3 3.3 Perkembangan PDRB dan Struktur Ekonomi ............................................. III-6 3.4 Lain-lain Asumsi ...................................................................................... III-16

ii


BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, PEMBELANJAAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.1 Pendapatan Daerah ............................................................................ IV-2 4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 .................................................................... IV-3 4.1.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah . IV-9 4.1.3 Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target .......... IV-15

4.2 Belanja Daerah ................................................................................. IV-16 4.2.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Pekiraan Belanja Daerah ...................................... IV-18 4.2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga........................................................... IV-24 4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang Dihadapi, Strategi Dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan Di Daerah ...... IV-31 4.2.4 Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah Dan SKPD ..................................................................................... IV-65 A. Urusan Wajib ........................................................................... IV-66 B. Urusan Pilihan .......................................................................... IV-77 4.3 Pembiayaan Daerah .......................................................................... IV-80 4.3.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan............................................. IV-81 4.3.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan ............................................ IV-81

BAB V PENUTUP 5

Penutup ....................................................................................................... V-1

iii


DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama................................................................................................... II-2 Tabel 2.2 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 .............................................................................................................. II-5 Tabel 2.3 Perkembangan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015...............................................................

II-6

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015... ............................................ II-7 Tabel 2.5 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015... ............................................................................................. II-8 Tabel 2.6 Nilai Sektor dalam PDRB ADHB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2016 (dalam juta rupiah)........................................ ......................................... II-16 Tabel 2.7 Perkembangan Capaian dan Target Beberapa Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012-2017 .... ......................................... II-18 Tabel 3.1 Asumsi-asumsi Makro Ekonomi Dalam Penyusunan RAPBN Tahun 2017............................................................................................. III-1 Tabel 3.2 Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015.......................................................................... III-8 Tabel 3.3

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (juta rupiah)............................................................. III-12

Tabel 3.4

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 (rupiah)................................................................................ III-14

Tabel 4.1

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012-2016……………………………..................………………………….……. IV-8

Tabel 4.2

Proyeksi dan Kontribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017

Tabel 4.3

...…….…….................…………………………………….…….

IV-10

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013-2017…………….................………………………………………….……. IV-21

iv


Tabel 4.4

Proyeksi dan Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017………………………………………...................…………….……….

IV-23

Tabel 4.5 Masalah dan Isu Strategis Bidang Sosial Budaya…………………………... IV-38 Tabel 4.6 Masalah dan Isu Strategis Bidang Sarana dan Prasarana……………...

IV-42

Tabel 4.7 Masalah dan Isu Strategis Bidang Ekonomi.....................……………...

IV-48

Tabel 4.8 Masalah dan Isu Strategis Bidang Pemerintahan............……………...

IV-49

Tabel 4.9 Keterpaduan Prioritas Pembangunan Pemerintah, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017.…………………………... IV-52 Tabel 4.10 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013-2017……………………………………..................……………………. IV-83 Tabel 4.11 Proyeksi Kerangka Pendanaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017…………………………………….....................………….………………. IV-84

v


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 (%) .......

II-3

Gambar 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014 ......................................

II-4

Gambar 2.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2014 .....................................

II-4

Gambar 2.3 Rata-Rata Distribusi PDRB ADHB Dengan Migas Dan Batubara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 ...............................................

II-5

Gambar 2.4 Rata-Rata Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas Dan Batubara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 ........................

II-6

Gambar 2.5 PDRB Per Kapita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014 ..........................

II-8

Gambar 2.6 Pendapatan Regional Per Kapita Kabupaten Kutai Timur 2010-2014 ...........

II-9

Gambar 3.1 Inflasi Bulanan Kalimantan Timur dan Nasional Bulan Mei 2015-Mei 2016

III-4

Gambar 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014 ...................................... III-9 Gambar 3.3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2014 ..................................... III-10 Gambar 3.4 Rata-Rata Distribusi PDRB ADHB Dengan Migas dan Batubara Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 ......................... III-13 Gambar 3.5 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015................. III-15 Gambar 4.1 Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2017. .................... .IV-24

vi


BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kebijakan Umum APBD (KUA) disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan Kepala Daerah. Hal tersebut untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, laju inflasi, pertumbuhan PDRB serta memperhatikan isu strategis dan prioritas pembangunan tahun berkenaan. Dalam menyusun KUA Tahun 2017 terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu KUA tahun sebelumnya, perkembangan kondisi perekonomian Kabupaten Kutai Timur, serta ketersediaan anggaran guna mencapai tujuan pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. Selain itu, KUA Tahun 2017 harus mempertahankan sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 bahwa prinsip penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 diantaranya: 1) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 2) tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; 3) tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 4) transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang APBD; 5) partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan 6) tidak bertentangan dengan

Bab I Pendahuluan

1-1


kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan KUA dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2017 berpedoman pada RKPD provinsi Tahun 2017 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2017, sedangkan KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berpedoman pada RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2017 dan RKPD provinsi Tahun 2017.

Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut

dicantumkan pada PPAS.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2017 bertujuan: 1. Menjadi acuan penyusunan dan penetapan APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2017; 2. Mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017; 3. Mengefektifkan dan mengefisienkan implementasi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Kutai Timur pada Tahun 2017; 4. Menjaga konsistensi supaya kebijakan pembangunan Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sejalan dengan proses perencanaan tahunan daerah (RKPD) Tahun 2017; 5. Memediasi koordinasi antara eksekutif dan legislatif Kabupaten Kutai Timur agar penyusunan perencanaan anggaran transparan dan akuntabel.

Bab I Pendahuluan

1-2


1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA Berikut adalah dasar hukum penyusunan KUA Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2017: 1.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

Bab I Pendahuluan

1-3


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaan Pemerintahan

Daerah

Kepada

Pemerintah,

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 19); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah; 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

Bab I Pendahuluan

1-4


18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 23. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor ...... Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017.

Bab I Pendahuluan

1-5


BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Tahap proses pelaksanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Aspek evaluasi pembangunan merupakan aspek penting dalam perencanaan pembangunan pada periode berikutnya. Artinya, dalam membuat kebijakan pembangunan pada tahun 2017 perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya, khususnya evaluasi terhadap indikator makro ekonomi daerah. Indikator makro yang dievaluasi khususnya meliputi perkembangan

PDRB,

PDRB

Per

Kapita,

struktur

sektor

ekonomi,

inflasi,

ketenagakerjaan, kemiskinan dan lain sebagainya. Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan serta tantangan yang dihadapi, baik internal maupun eksternal pada tahun sebelumnya menjadi salah satu dasar dalam menentukan isu-isu yang akan dihadapi pada tahun 2017 yang kemudian dirumuskan menjadi kebijakan prioritas pembangunan. Kerangka ekonomi makro daerah tahun anggaran 2017 disusun berdasarkan kondisi umum perekonomian, masalah yang masih harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai Kabupaten Kutai Timur dalam periode satu tahun mendatang. Pada tahun Anggaran 2017 merupakan bagian dari pelaksanaan tahun ke-2 RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021. 2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya Gambaran umum perkembangan ekonomi makro Kabupaten Kutai Timur dapat ditinjau dari beberapa indikator kinerja utama diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, indeks pembangunan manusia, pengangguran terbuka, dan PDRB per kapita. Gambaran perkembangan ekonomi makro Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 menjadi salah satu dasar dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada tahun Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah

II-1


2017. Perkembangan capaian indikator kinerja utama Kabupaten Kutai Timur tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel berikut ini: Tabel 2.1 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 No 1 2 3

Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi (%) Persentase Angka Kemiskinan (%) Indeks Pembangunan Manusia*

2011 17,58

2012 11,54

6.37

6.12

74,87

68,71

Capaian 2013 4.10

2014 3,55

2015 3,71

9,06

8,86

8,67

69,79

70,39

70,82

1.28

1,04

272,30

270,86

Tingkat Pengangguran Terbuka 4.,95 3.90 3,11 (%) 5 PDRB Perkapita (juta rupiah) 258.09 275.40 274.41 Sumber: - Profil Kabupaten Kutai Timur 2015 Keterangan: *) Angka Penghitungan dengan menggunakan metode Baru BPS Prov. Kalimantan Timur 4

a) Pertumbuhan Ekonomi PDRB merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan sebagai parameter prestasi ekonomi suatu wilayah serta dapat pula menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya alam beserta faktor produksinya. Kemampuan ini tercermin pada besaran nilai tambah bruto, pada tiaptiap sektornya. Secara umum data PDRB disajikan berdasarkan atas harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya. PDRB atas dasar berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat di pengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ketersediaan sumber daya alam, kualitas sumber daya menusia, perubahan teknologi, kewirausahaan dan kecukupan modal. Sedangkan faktor eksternal diantaranya dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, kebijakan moneter oleh Bank Indonesia (BI Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah

II-2


Rate), dan kebijakan pemerintah pusat tentang penetapan besaran pajak serta perkembangan situasi perekonomian global. Dalam sistem ekonomi terbuka saat ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja internal saja (perekonomian wilayah Kutai Timur), namun juga ditentukan kinerja ekonomi eksternal. Sebagaimana ketika perekonomian global bergejolak pada beberapa tahun terakhir ini, maka akan berimbas pada seluruh wilayah, termasuk diantaranya adalah Kabupaten Kutai Timur. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur sangat dipengaruhi oleh kegiatan dan komoditi pertambangan khususnya batubara (sub sektor pertambangan non migas) yang kontribusinya rata-rata 2011-2015 mencapai rata-rata 83,76 persen dari keseluruhan PDRB. Komoditi batubara menjadi andalan kabupaten ini karena produksi dari kegiatan di sub sektor tersebut sebagian besar diekspor ke luar negeri, sehingga menempatkan Kabupaten Kutai Timur sebagai salah satu andalan Provinsi Kalimantan Timur dalam mengekspor komoditi non migas khususnya batubara. Namun dalam perkembangan khususnya tahun 2013-2015 menunjukkan terjadi perlambatan karena adanya penurunan produksi akibat melemahnya kondisi ekonomi dunia. Perkembangan pertumbuhan ekonomi tahun 2011 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini:

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 (%) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

2011

2012

2013

2014

2015*

Dengan Migas

17,58

11,54

4,1

3,55

3,71

Tanpa Migas

17,82

11,68

4,13

3,59

3,76

Tanpa Migas & Batubara

6,79

6,91

4,54

5,73

6,52

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur 2016 Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah

II-3


Sehubungan dengan turunnya harga dan produksi batubara berakibat pada penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur di tahun 2013 secara drastis dibanding tahun 2012. Hal ini memperkuat indikasi tingkat ketergantungan yang tinggi pada migas dan batubara. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi dengan migas melambat kembali menjadi sebesar 3,55 persen. Kemudian pada tahun 2015 sedikit menguat menjadi sebesar 3,71 persen dibanding tahun 2014. Melambatnnya pertumbuhan ekonomi dalam 3 tahun terakhir disebabkan pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat dan turunnya harga komoditas internasional berdampak signifikan terhadap kinerja sektor ini, khususnya pertambangan nonmigas (batubara). Dominasi sektor pertambangan dalam perekonomian Kaltim mengakibatkan multiplier effect terhadap kinerja sektor-sektor ekonomi lainnya.

b) Kemiskinan Pembangunan adalah proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Tingkat kesejahteraan secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemakmuran masyarakat yang akan berkorelasi dengan tingkat konsumsi sebagai akibat meningkatnya pendapatan masyarakat. Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan pembangunan. Upaya tersebut diantaranya mengurangi penduduk miskin dengan meningkatkan tingkat kesejahteraannya. Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Oleh karena itu penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan. Perkembangan kemiskinan Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 sebanyak 27.432 jiwa (6,37 persen), mengalami Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah

II-4


penurunan menjadi sebesar 24.295 jiwa (6,12 persen). Namun pada tahun 2013-2015 justru mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin secara berturut-turut sebesar 27.200 jiwa (9,06 persen), 27.610 (8,86 persen) dan 27.763 jiwa (8,67 persen). Perkembangan penduduk miskin Kabupaten Kutai Timur tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini: Tabel 2.2 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 Tahun (1) 2011 2012 2013 2014 2015*

Penduduk Miskin (Jiwa) (2) 27.432 24.295 27.200 27.610 27.763

Penduduk Miskin (%) (3) 6,37 6,12 9,06 8,86 8,67

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 *) Angka Sementara BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kutai Timur pada periode 2011-2015 menunjukkan tren tetap bahkan cenderung meningkat. Jumlah penduduk miskin nampak terjadi peningkatan dari 6,37 persen pada tahun 2011 menjadi 8,67 persen pada tahun 2015. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2011 sebesar 17.432 jiwa meningkat dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2015 yang berjumlah 27.763 jiwa berdasarkan angka sementara. Artinya, jumlah penduduk miskin naik (2011-2015) sebesar 331 jiwa. Naiknya jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode tahun 2011-2015, perlu upaya yang keras Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan berbagai upaya dan strategi yang dilakukan untuk memberikan konstribusi penurunan kemiskinan

dengan meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan

kemiskinan.

c)

Indikator Pembangunan Manusia Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia

menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah

II-5


pembangunan. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan

dalam

upaya

membangun

kualitas

hidup

manusia

(masyarakat/penduduk). IPM adalah indeks komposit hasil agregasi tiga jenis indeks yang masing-masing mewakili dimensi pembangunan manusia, yakni indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup. Pada tahun 2015, IPM dihitung dengan menggunakan metode baru. Perubahan mendasar perhitungan IPM dengan metode baru mencakup penggunaan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) menggantikan indikator Angka Melek Huruf (AMH) dalam perhitungan indeks pendidikan dan penggunaan indikator pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita menggantikan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita dalam perhitungan indeks standar hidup. Selain merupakan kesepakatan global, metode baru ini diharapkan dapat memotret perkembangan pembangunan manusia dengan lebih tepat. Peningkatan IPM di Kutai Timur mengindikasikan pembangunan sosial ekonomi yang berimplikasi pada peningkatan kualitas masyarakat baik dari segi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi. Tabel 2.3 Perkembangan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 1. 2. 3. 4.

Indikator (1) Angka harapan hidup (tahun) Harapan Lama Sekolah (tahun) Rata-rata lama sekolah (tahun) Pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan (rupiah) IPM

2011 (2) 72,16 11,3 8,12 8.801.000

2012 (3) 72,23 11,59 8,39 9.049.000

2013 (4) 72,3 12,12 8,56 9.297.000

2014 (5) 72,37 12,42 8,6 9.484.000

2015 (6) 1) 12,42 1) 8,60 -

67,73

68,71

69,79

70,39

70,82*

Peringkat Provinsi 6 6 6 6 Peringkat Nasional Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Timur Tahun 2016 Keterangan: *) Angka sangat sementara Bappeda Kab. Kutai Timur Tahun 2016

-

IPM Kabupaten Kutai Timur tahun 2014-2015 berdasarkan angka perhitungan metode baru dari BPS Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan terjadinya peningkatan. Pada Tahun 2014 sebesar 70,39 menjadi sebesar 70,82 tahun 2015 berdasarkan Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah

II-6


perhitungan sementara. Terjadi peningkatan sebesar 0,43 poin, hal ini menunjukkan kinerja perekonomian Kabupaten Kutai Timur yang positif. Apabila dilihat perkembangan komposisi IPM meliputi AHH, pengeluaran per kapita mengalami peningkatan. Sedangkan harapan lama sekolah tetap. Kenaikan IPM ini diantaranya disebabkan oleh adanya berbagai program pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk meningkatkan angka IPM, seperti program di bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi dan peningkatan kualitas sarana prasarana lainnya.Keberhasilan program juga tergantung pola pikir masyarakat setempat dalam pemanfaatan sarana tersebut.

d) Tingkat Pengangguran Terbuka Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun secara terpaksa mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan. Perkembangan kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yakni persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja menunjukkan kinerja yang cukup baik pada tahun 2011 hingga tahun 2015, terjadi penurunan persentase pengangguran terbuka. Secara berurutan sebesar 4,95 persen, 3,90 persen, 3,11 persen, 1,28 persen, dan 1,04 persen. Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 Tahun Indikator

Satuan

(1) Tingkat partisipasi angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka Angka pengangguran

2011

2012

2013

2014

2015

(2) %

(3) 70,45

(4) 80,20

(5) 65,64

(6) 70,85

(7) 87,61

%

4,95

3,90

3,11

1,28

1,04

Jiwa

7.045

5.096

4.729

3.015

2.571

Sumber: Dinas Tenaga Kerja da Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah

II-7


Berdasarkan perkembangan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kutai Timur, menunjukkan meskipun kinerja perekonomian global yang masih belum stabil yang tentunya akan berdampak bagi pembangunan di Kabupaten Kutai Timur terutama dari angkatan kerja sektor pertambangan, namun tidak berdampak signifikan terhadap Kabupaten Kutai Timur. Namun demikian, bukan berarti Kabupaten Kutai Timur aman dari dampak perekonomian global terutama sektor pertambangan batubara. Sehingga Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tetaplah harus mewaspadai dan mengantisipasi dampak-dampak yang mungkin akan terjadi berkaitan dengan sektor tenaga kerja.

e) PDRB Per Kapita Perkembangan PDRB per kapita yakni nilai PDRB yang dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu menunjukkan kinerja yang positif. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah. Tabel 2.5

Tahun 2011 2012 2013 a) 2014 b) 2015 c)

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011–2015 Dengan Migas (Rp) Tanpa Migas (Rp) Tanpa Migas dan Batubara (Rp) 258.086.085,00 256.455.723,00 56.471.941,00 275.399.289,00 273.992.568,00 57.759.372,00 274.408.469,00 273.100.145,00 57.797.716,00 272.303.416,00 271.099.328,00 58.561.323,00 270.859.395,00 269.784.238,00 59.829.091,00

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Keterangan: a) Angka sementara BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 b) Angka sangat sementara BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 c) Angka Estimasi Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

PDRB Per Kapita Kabupaten Kutai Timur selama periode 2011- 2015 yang dihitung berdasarkan tahun dasar 2010 cenderung meningkat meskipun pada tahun 2015 mengalami penurunan menurut angka estimasi. Data PDRB perkapita yang dipisahkan antara PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas dan batubara. PDRB Perkapita Dengan Migas dalam tahun 2015 diestimasikan menurun sebesar Rp1.444.021 dari Rp 272.303.416 pada tahun 2014 menjadi Rp 270.859.395 pada Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah

II-8


tahun 2015, diikuti pula dengan penurunan PDRB Perkapita Tanpa Migas dari Rp271.099.328 menjadi Rp 269.784.238. Disisi lain, PDRB Tanpa Migas dan Batubara meningkat sebesar Rp 1.267.768 dari Rp 58.561.323 pada tahun 2014 menjadi Rp59.829.091 pada tahun 2015.

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2017 2.2.1 Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2017 Pertumbuhan ekonomi global yang cenderung melambat tidak berarti Kabupaten Kutai Timur turut melambat. Kabupaten Kutai Timur harus berupaya untuk mencegah pertumbuhan ekonomi yang melambat seperti yang telah terjadi di tahun 2013. Penentuan upaya harus didasarkan pada tantangan perekonomian yang dihadapi. Berikut adalah identifikasi tantangan perekonomian Kabupaten Kutai Timur tahun 2016 dan 2017: a.

Ketergantungan ekspor SDA (batubara) Pertambangan

dan

penggalian

masih

menjadi

tulang

punggung

bagi

perekonomian Kabupaten Kutai Timur dan bahkan dari tahun ke tahun meningkat persentase kontribusi terhadap PDRB. Pada dasarnya Kabupaten Kutai Timur berpotensi mengembangkan sektor pertanian menjadi sektor unggulan yang diharapkan secara perlahan tapi pasti menggeser kontribusi batubara. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian (agribisnis) dapat diupayakan secara berkesinambungan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif agar menjadi tumpuan setelah sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Kutai Timur. Hasil pertanian pangan diprioritaskan untuk penguatan ketahanan pangan sedangkan hasil pertanian non pangan (perkebunan) tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal namun juga untuk kebutuhan nasional dan internasional. Hasil pertanian pada tahun 2014-2015 menunjukkan perkembangan yang cukup stabil dalam mendukung ketersediaan pangan khususnya padi sebagai pangan utama. Pada tahun 2015 produksi padi meningkat menjadi 43.592 ton dibanding tahun 2014 sebesar 43.592, sementara luas lahan tanam padi mengalami penyusutan dari 12.414 ha tahun 2014 menjadi 11.877 ha pada tahun 2015. Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah

II-9


Hasil komoditi perkebunan berupa kelapa sawit, kakao, dan aren menjadi komoditi unggulan pada tahun 2014-2015 berdasarkan jumlah produksinya. Luas lahan kelapa sawit dari tahun 2014-2015 bertambah seluas 2.380,26 Ha, sementara berdasarkan data sementara hingga oktober 2015 terjadi penurunan drastis dari 5,2 juta ton tahun 2014 menjadi 2,9 juta ton tahun 2015. Luas lahan kakao tahun 2015 menurun menjadi 4.453,65 ha dari 4,472,65,65 ha di tahun 2014. Demikian juga data hingga oktober 2015 menunjukkan penurunan produksi dari 2.522,53 ton tahun 2014 menjadi 683,18 ton pada tahun 2015. Sementara itu, luas lahan aren mengalami peningkatan dari 270,80 ha tahun 2014 menjadi 282,80 ha pada tahun 2015. Sedangkan produksi juga menurun dari 2.489,68 ton tahun 2014 menjadi 632,93 ton tahun 2015. Oleh karena itu, karena masih belum stabilnya produksi dari subsektor pangan dan perkebunan mengharuskan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menetapkan strategi dan kebijakan yang kuat terkait dengan pengembangan sektor agribisnis dan agroindustri guna mencapai visi pembangunan tahun 2016-2021. Sementara itu terkait dengan moratorium terhadap pengembangan lahan sawit dan pertambangan di Kalimantan Timur umumnya maupun Kabupaten Kutai Timur khususnya menjadikan ancaman terhadap “pundi” bagi pendapatan dari transfer maupun bagi PAD di masa yang akan datang. Moratorium izin pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, telah dikeluarkan Gubernur Kaltim Awang Faroek pada 25 Januari 2013, melalui Surat Edaran Nomor 180/1375-HK/2013. Meski moratorium tersebut sebenarnya telah dikeluarkan sejak Januari 2013, tetapi baru sekarang gencar dilakukan sosialisasi agar semua pihak terkait memahami maksud pemerintah dalam upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Provinsi Kalimantan Timur maupun Kabupaten Kutai Timur merupakan daerah yang rentan dalam menerima dampak negatif perubahan iklim, terutama dari tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan akibat dari ekstensifikasi berbagai aktivitas penambangan dan perkebunan. Meski banyak pihak yang setuju moratorium tersebut dengan dalih menjaga kelestarian

lingkungan,

namum

demikian

terdapat

beberapa

pihak

yang

mengkhawatirkan moratorium tersebut bisa menghambat iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi ini dibuktikan sejak kebijakan moratorium Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah

II-10


perizinan usaha pertambangan, perkebunan dan kehutanan dikeluarkan Gubernur Kaltim pada Januari 2013 lalu, telah berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kaltim. Buktinya adalah pertumbuhan ekonomi di Kaltim paling rendah dari provinsi lain di Kalimantan akibat kebijakan moratorium. Namun

demikian

moratorium

tersebut

dimaksudkan

untuk

menekan

kemungkinan terjadinya degradasi hutan dan lahan menjadi semakin tidak terkendali, apalagi kerusakan hutan di Kaltim sudah mengkhawatirkan. Kebijakan ini lanjut dia, merupakan langkah nyata Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk berpartisipasi dalam program nasional, yakni untuk mengurangi emisi gas karbon hingga 26 persen pada tahun 2020. Gerakan ini diperkuat dengan kampanye menuju "Kaltim Green" dengan aksi nyata menanam lima pohon setiap orang atau lebih dikenal dengan gerakan “one man five trees” (omfit).

b. Penerapan MEA Implementasi pasar bebas ASEAN atau lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menimbulkan berbagai implikasi di berbagai bidang. Secara tidak langsung, MEA memang dapat meningkatkan atau bahkan melemahkan kinerja perekonomian Indonesia maupun Provinsi Kalimantan Timur bahkan hingga Kabupaten Kutai Timur. MEA tidak hanya menghapuskan tarif perdagangan dan aliran investasi secara bebas, tetapi juga mendiskusikan perjanjian terkait energi dan pertambangan. Secara khusus, aspek energi disebutkan sebagai bagian dari daftar yang harus dikerjakan oleh MEA untuk mempromosikan pembangunan prasarana yang melibatkan pemenuhan kerjasama energi dan tambang. Kerjasama energi ini, termasuk batubara dan tambang, diatur dalam Cetak Biru MEA yang secara eksplisit menempatkan ketahanan energi dan penguatan perdagangan dan investasi di bidang energi sebagai tujuan bersama. Dengan dilaksanakannya MEA pada akhir tahun 2015, pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN akan memacu kegiatan industri. Stimulus ini akan mempengaruhi konsumsi energi di kawasan ASEAN. Lebih lanjut, konsumsi energi ASEAN diramalkan akan terus menanjak karena pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang signifikan. Rata-rata pertumbuhan permintaan energi, termasuk batubara, dari 4 negara ASEAN Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah

II-11


yang lebih besar pada 2011-2035 sangatlah beragam. Kenaikan permintaan batubara akan terjadi di tiap negara dengan persentase antara 5,5 persen hingga 3,9 persen. Pada kasus Indonesia, prospek batubara masih cerah dan diprediksi ini akan berlanjut hingga 2035. Produksi batubara Indonesia mewakili 85 persen produksi di ASEAN, menjadikannya eksportir batubara terbesar di dunia. Volume sumber daya batubara Indonesia mencapai 120,53 milyar ton dan cadangannya senilai 31,36 milyar ton, hanya setara dengan 6 persen dari total cadangan batubara di dunia. Permintaan yang tinggi terhadap batubara adalah akibat dari jumlah instalasi pembangkit listrik tenaga uap yang makin banyak di berbagai penjuru negara-negara ASEAN. Ketersediaan sumberdaya yang berlimpah dan harga yang kompetitif menempatkan batubara sebagai pilihan energi yang menonjol. Menurut perkiraan, penggunaan batubara akan naik secara konsisten and mencapai 58 persen pada 2035 (Virgianita, 2015). Harus diakui, meski tren kebutuhan akan energi yang berasal dari batubara semakin meningkat pada waktu-waktu yang akan datang, namun gejolak perekonomian dunia khususnya dikawasan Eropa menyebabkan berkurangnya permintaan terhadap komoditas batubara. Imbas dari situasi tersebut adalah harga komoditas batubara mengalami kemerosotan yang cukup tajam. Situasi ini membawa dampak buruk terhadap industri pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Timur umumnya dan Kabupaten Kutai Timur khususnya terutama yang berkaitan dengan meningkatnya angka pengangguran sebagai akibat dari PHK. Pada akhirnya peluang dan tantangan MEA ini harus direspon oleh Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan kapabilitas dan daya dukung Kabupaten Kutai Timur. Respon tersebut dapat difokuskan pada peningkatan daya saing produk lokal berasal dari sumber daya alam terbarukan berbasis agribisnis yang didukung kreativitas sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

c.

Belum meratanya infrastruktur pengungkit daya saing ekonomi Dalam konteks ekonomi, infrastruktur merupakan katalisator diantara proses

produksi, pasar, dan konsumsi akhir. Infrastruktur yang memadai menggambarkan kemampuan produktivitas masyarakat dan tingkat kesejahteraannya. Kabupaten Kutai Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah

II-12


Timur harus mampu memfasilitasi tumbuhnya perekonomian berkelanjutan di berbagai sektor secara merata. Fasilitas tersebut berupa infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan terutama bagi akses wilayah yang sulit terjangkau diantaranya adalah akses jalan, akses air bersih, akses internet, dan pemenuhan kebutuhan listrik. Kabupaten Kutai Timur harus melakukan optimalisasi upaya dalam menjamin percepatan pembangunan infrastruktur agar dapat memacu sektor ekonomi produktif.

d. Belum meratanya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur harus mampu meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat melalui program dan kegiatan pembangunannya. Kesejahteraan masyarakat dapat dinilai melalui indikator-indikator yang terukur dari berbagai aspek pembangunan. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia. negaranegara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2000 mendeklarasikan

kesepakatan

Tujuan

Pembangunan

Milenium

(Millennium

Development Goals/MDG’s) yang tertuang dalam delapan butir tujuan guna tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada tahun 2015. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan simplifikasi dari MDGs digunakan sebagai ukuran. yang secara tepat dapat menunjukan potret umum tentang status pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur. Sementara itu. capaian tingkat kesehatan khususnya dalam rangka pencapaian MDGs tahun 2015 sekaligus akhir pelaksanaan RPJMD tahun 2011-2015 masih memerlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan. terutama pemerataan akses kesehatan. Sektor kesehatan menjadi sangat penting karena sektor ini menentukan kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang mencerminkan kesejahteraan pada akhirnya dapat dikaitkan dengan pembangunan manusia (sekaligus mendongkrak IPM) yang pada gilirannya dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur. Kualitas SDM yang memadai merupakan salah satu kekuatan Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan pembangunannya. Namun perlu diingat bahwa prestasi IPM tersebut tidak menjamin suksesnya pembangunan. Hal terpenting adalah kinerja dari masing-masing komponen IPM (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) haruslah seimbang satu sama lain. Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah

II-13


Salah satu masalah yang menjadi tantangan di Kabupaten Kutai Timur saat ini adalah masalah kesehatan. Masalah kesehatan meliputi kematian bayi, malnutrisi, penyakit degeneratif merupakan salah satu halangan daya saing masyarakat Indonesia. Kabupaten Kutai Timur mengarahkan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kabupaten Kutai Timur mengupayakan peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima, merata di setiap wilayah, berkeadilan di setiap strata sosial ekonomi masyarakat, yang dilakukan dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif sebagai pondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kabupaten Kutai Timur dituntut tidak hanya mampu menyediakan pelayanan kesehatan berkualitas namun juga harus mampu mengelola data kesehatan secara memadai.

Pengelolaan

data

yang

meliputi pengumpulan,

pengorganisasian,

pemrosesan, penyimpanan, dan penyajian serta pendistribusiannya merupakan hal penting. Hal tersebut mengingat kualitas perencanaan program, kegiatan, dan penyusunan kebijakan bidang kesehatan sangat tergantung dari kualitas informasi yang tersedia. Peningkatan aksesibilitas kesehatan ditujukan untuk: (a) mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, terutama bagi masyarakat miskin guna untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas masyarakat; (b) meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas pusat kesehatan masyarakat; (c) pemerataan tenaga medis/kesehatan; (d) mewujudkan lingkungan pemukiman yang sehat dan sanitasi yang layak; dan (e) terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih.

e.

Belum berkembangnya daya saing berbasis agribisnis Tahun 2017 Kabupaten Kutai Timur harus melaksanakan program pembangunan

yang dapat meningkatkan daya saing perekonomian berbasis agribisnis dengan memanfaatkan diharapkan

keunggulan

mampu

sumberdayanya. Program

pembangunan

mentransformasi sumberdaya menuju

ekonomi

tersebut dengan

produktivitas dan nilai tambah tinggi didukung infrastruktur memadai dan perluasan inovasi teknologi.


II-14


Peningkatan daya saing berbasis agribisnis pelaksanaannya difokuskan di daerah pedesaan. Daerah pedesaan dan sektor pertanian memiliki keterkaitan yang erat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berdampak pada peningkatan kesejahteraan dengan adanya penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan disamping memperkuat daya saing Kabupaten Kutai Timur. Komoditas agribisnis termasuk komoditas yang dapat diperbaharui. Berarti komoditas ini dapat dikembangkan secara berkelanjutan berbasis ekonomi kreatif. Agar pengembangan tersebut dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat maka diperlukan sinergitas antara pemangku kepentingan, diantaranya adalah UMKM. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai mediator melalui kebijakan, perencanaan, dan penganggaran untuk percepatan terciptanya komoditas agribisnis unggulan. Dalam rangka membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan basis competitive advantage di bidang agribisnis diperlukan revitalisasi sektor pertanian. Revitalisasi sektor pertanian meliputi pembangungan infrastruktur pertanian, pengembangan sekolah kejuruan pertanian sebagai penyedia SDM pertanian, modernisasi sistem pertanian termasuk membangun market structure yang efisien untuk agro products. Idealnya setiap kecamatan/desa harus memiliki komoditas unggulan agribisnis. Komoditas agribisnis unggulan harus mampu memicu sektor-sektor lainnya ikut berkembang sebagai multipier effect. Adapun sektor-sektor lain yang segera dapat berkembang seiring dengan komoditas agribisnis adalah hotel, restoran dan perdagangan, pariwisata, perbankan dan investasi, serta usaha transportasi dan komunikasi. Apabila kondisi tersebut terwujud maka agribisnis dan agrondustri berfungsi sebagai transformasi ekonomi andalan dan berkelanjutan Kabupaten Kutai Timur dan berdayasaing. Selanjutnya, Kabupaten Timur dapat membentuk kawasan agropolitan. Kawasan agropolitan merupakan kawasan pertanian yang berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis di wilayah sekitarnya.


II-15


2.2.1 Prospek Perekonomian Daerah tahun 2017 Kabupaten Kutai Timur sebagai salah satu kabupaten di Kalimantan Timur masih bertumpu

pada sektor

pertambangan

dan

penggalian

terutama

subsektor

pertambangan nonmigas (batubara). Kabupaten Kutai Timur memiliki banyak sumberdaya alam yang dapat dikembangkan guna menopang pertumbuhan ekonomi, yakni pertanian, perkebunan, dan perikanan untuk mengurangi ketergantungan pada batubara meskipun secara perlahan. Peningkatan sektor selain pertambangan dan penggalian harus dibarengi dengan perbaikan infrastruktur penunjang sehingga sektorsektor tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur. Tabel 2.6 Nilai Sektor dalam PDRB ADHB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012-2016 (dalam juta rupiah) Sektor Ekonomi

A.

1.

2. 3. B.

(1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Kehutanan dan Penebangan Kayu Perikanan Pertambangan dan Penggalian

2012 (2)

2013 (3)

Tahun 2014 (4)

2015* (5)

2016** (6)

5,581,927.70

5,734,689.00

7,492,825.30

8,745,195.28

9,951,083.72

3,457,576.90

3,591,382.10

5,240,936.90

6,080,098.84

7,053,624.69

1,403,821.80

1,296,129.30

1,303,049.50

1,305,866.72

1,349,086.60

720,528.90

847,177.60

948,839.00

1,359,229.72

1,548,372.43

78,374,603.30

83,774,390.40

79,332,261.10

82,720,155.75

85,241,055.44

1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi 2. Pertambangan Batubara dan Lignit

534,260.30

565,319.20

562,859.40

642,457.81

632,239.57

72,837,742.70

77,905,014.50

72,929,620.10

74,440,389.87

75,982,455.91

3. Pertambangan dan Penggalian Lainnya

5,002,600.25

5,304,056.79

5,839,781.60

7,637,308.08

8,626,359.96

C. Industri Pengolahan

1,972,437.60

2,097,450.90

2,520,049.10

2,831,459.82

3,181,352.57

0

0

0

0

0

1,972,437.60

2,097,450.90

2,520,049.10

2,831,459.82

3,181,352.57

4,158.20

4,153.20

4,384.40

4,705.98

4,843.19

8,841.00

9,961.20

10,922.60

11,976.79

11,808.10

1,769,291.30

1,975,099.10

2,116,697.70

2,268,447.77

2,480,892.77

D. Pengadaan Listrik dan Gas E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang F. Konstruksi G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda H. Transportasi dan Pergudangan


II-16


Sektor Ekonomi (1) I. Penyediaan Akomodasi & Mamin 1. Penyediaan Akomodasi 2. Penyediaan Mamin J. Informasi dan Komunikasi K. Jasa Keuangan dan Asuransi L. Real Estate M,N Jasa Perusahaan O. Admin Pemerintahan, Pertahanan dan Jam. Sosial Wajib

2012 (2)

2013 (3)

Tahun 2014 (4)

1,380,453.60

1,425,108.20

1,576,068.00

1,627,050.29

1,781,097.64

736,397.40

864,987.20

1,035,422.50

1,216,228.10

1,466,698.65

163,421.50

175,372.40

190,511.70

204,689.21

231,187.06

27,341.90

30,969.10

35,308.50

39,992.56

46,545.60

136,079.60

144,403.30

155,203.20

164,696.65

184,641.46

178,145.00 126,576.00

194,524.10 132,197.30

220,635.10 136,625.40

240,920.85 142,693.00

266,012.76 149,909.07

255,942.90

271,300.30

280,460.20

297,288.72

313,454.58

2015* (5)

2016** (6)

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur 2016

Perkembangan distribusi menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa sektor petanian dalam arti luas semakin meningkat kontribusinya dari tahun 2011 sebesar 5,62 persen menjadi 8,52 persen (angka asumsi) pada tahun 2015. Sementara sektor pertambangan dan penggalian yang selama ini mendominasi mengalami penurunan kontribusi yakni dari tahun 2011 sebesar 86,25 persen menjadi 80,56 persen pada tahun 2015. Sementara itu, asumsi perkembangan ekonomi pada tahun 2016 masih mengalami pertumbuhan yang cukup baik dibanding tahun sebelumnya, terutama sektor pertanian dalam arti luas. Perkembangan ini, tentu sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021 menuju Kutai Timur Mandiri melalui pengembangan agribisnis dan agroindustri. Perkembangan capaian dan target beberapa indikator kinerja utama kabupaten Kutai Timur tahun 2012-2017 (Tabel 2.7) menggambarkan kondisi Kabupaten Kutai Timur secara umum ditinjau dari aspek ekonomi, kemiskinan, pembangunan manusia, pengangguran terbuka, dan PDRB per kapita.


II-17


Tabel 2.7 Perkembangan Capaian dan Target Beberapa Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012-2017 No

Indikator Kinerja

1

Pertumbuhan Ekonomi (%) Persentase Angka Kemiskinan (%) Indikator Pembangunan Manusia Tingkat Pengangguran Terbuka (%) PDRB Perkapita (juta rupiah)

2 3 4 5

Capaian

Target*

2012

2013

2014

2015

2016

2017

11,54

4,10

3,55

3,71

NA

NA

6,12

9,06

8,86

8,67

NA

NA

68,71

69,79

70,39

70,82

NA

NA

3,90

3,11

1,28

1,04

NA

NA

275,40

274,41

272,30

270,86

NA

NA

Sumber: - LKPJ Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 Keterangan : * Target RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021

Prospek ekonomi di atas dapat terjadi bila Kabupaten Kutai Timur mampu menciptakan atmosfir yang kondusif. Atmosfir lingkungan tersebut meliputi: perangkat hukum yang memberi kepastian, keamanan dan kenyamanan, dan pelayanan yang memadai. Penciptaan atmosfir tersebut tidak saja menjadi tanggungjawab pemerintah daerah tetapi juga membutuhkan partisipasi semua masyarakat.


II-18


BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Penyusunan RAPBD tahun 2017 Kabupaten Kutai Timur harus mendasarkan pada asumsi-asumsi dasar lingkup nasional, provinsi, maupun Kabupaten Kutai Timur sendiri. Asumsi-asumsi dasar tersebut meliputi: (1) asumsi dasar APBN, (2) Laju Inflasi, (3) perkembangan PDRB dan struktur ekonomi, dan (4) lain-lain asumsi. 3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penetapan APBN tahun 2017 akan memiliki dampak atau pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi APBD di daerah. Besarnya pengaruh langsung dari kebijakan APBN akan lebih dirasakan oleh daerah-daerah yang struktur APBD-nya didominasi oleh dana perimbangan termasuk diantaranya Kabupaten Kutai Timur. Beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam APBN Tahun 2017 merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan terkait dengan penyusunan KUA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017. Asumsi dasar APBN Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 3. 1 Asumsi-Asumsi Makro Ekonomi Dalam Penyusunan RAPBN Tahun 2017 Uraian

Asumsi

Pertumbuhan ekonomi 5,5 - 5,9 persen Tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,5 – 6,5 persen Nilai tukar rupiah Rp13.700 – Rp14.200 per dolar AS Laju inflasi 3 - 5 persen Harga ICP minyak US$ 35 - US$ 45 per barel Lifting minyak 740.000 - 750.000 barel per hari Lifting gas 1,050 – 1,150 juta barel setara minyak per hari Sumber: Kementerian Keuangan 2016 (liputan6.com diakses 6 Juni 2016)

Asumsi-Asumsi Dasar Dalam Penyusunan RAPBD

III-1


Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2017 diperkirakan 3,5 persen (IMF, April 2016), sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan 5,1 persen (Bank Dunia, 2016). Sementara itu Bank Indonesia memprediksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,6 persen. Berdasarkan pertumbuhan ekonomi tersebut maka, APBN tahun 2017 menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mencapai 5,5 – 5,9 persen (RKP, 2017). Terdapat faktor internal dan eksternal yang memengaruhi suku bunga SPN 3 bulan melalui mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang. Faktor eksternal meliputi aliran modal masuk melalui penanaman modal asing dan suku bunga Bank Sentral AS. Sedangkan faktor internal yang memengaruhi suku bunga SPN 3 bulan adalah BI Rate dan inflasi. Besaran SPN 3 bulan tahun 2016 masih belum aman hingga tahun 2017. Hal ini dikarenakan belum selesainya gejolak yang terjadi di AS dan Eropa serta pengaruh tren inflasi yang masih tinggi (Aviliani, 2016). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka asumsi Tingkat suku bunga SPN 3 bulan yang digunakan dalam APBN tahun 2017 diperkirakan sebesar 5,5 – 6,5 persen. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.011/2014 tentang sasaran inflasi tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018 menetapkan bahwa tingkat dan periode Sasaran Inflasi IHK tahun 2017 adalah sebesar 4,0% (empat persen). Pemerintah harus tetap fokus menjaga stabilitas harga, yang selama ini menjadi kunci pengendali inflasi. Stabiitas harga dapat terjaga melalui alokasi APBN yang diupayakan mendorong investasi dan daya beli masyarakat. Agar sasaran inflasi tahun 2017 tersebut di atas tercapai maka APBN tahun 2017 mengasumsikan laju inflasi pada kisaran 3-5 persen. Pada tahun 2017, tingkat inflasi diprediksi akan tetap terkendali pada kisaran 4,0 persen seiring dengan masih berlanjutnya tren penurunan harga minyak dunia, sehingga dengan mempertimbangkan hal tersebut dan juga mempertimbangkan kondisi pasar keuangan Tiongkok dan perkembangan harga minyak dunia, maka APBN tahun 2017 mengasumsikan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp 13.700 – Rp 14.200 per USD.


III-2


Harga minyak mentah dunia diproyeksikan berada di kisaran US$ 35-45 per barel (jurnalasia.com, diakses 7 Juni 2016). Harga tersebut diakibatkan oleh adanya lonjakan permintaan namun tidak disertai pasokan cadangan minyak yang mencukupi. Pemerintah Indonesia mengadopsi proyeksi kisaran harga minyak mentah dunia sebagai asumsi APBN tahun 2017. Proyeksi lifting minyak di Indonesia tahun 2017 adalah sebesar 740.000–760.000 barel per hari (jurnalasia.com diakses 7 Juni 2016). Pemerintah Indonesia menetapkan asumsi lifting minyak dalam APBN tahun 2017 sebesar 740.000-750.000 barel per hari. Sedangkan lifting gas adalah sebesar 1,05 juta – 1,15 juta barel (setara minyak) per hari. Hal ini disebabkan adanya penurunan produksi secara alamiah di lapangan minyak dan gas Indonesia. Tingkat eksplorasi juga dipengaruhi atau terkendala harga yang rendah di pasaran.

3.2. Laju inflasi IHK merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (Inflasi/Inflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat Inflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Secara keseluruhan tahun 2016, inflasi Kaltim diperkirakan tetap terkendali dan sesuai dengan target inflasi nasional. Terkendalinya tingkat inflasi Kaltim didukung oleh perkembangan harga kelompok volatile foods yang diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun sebelumnya. Meredanya tekanan inflasi Kaltim diperkirakan juga terjadi pada kelompok core inflation dan kelompok administered prices. Risiko tekanan inflasi diperkirakan bersumber dari sisi permintaan seiring dengan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat pada momen perayaan hari besar keagamaan dan tahun baru. Lebih lanjut, risiko juga berasal dari perkembangan harga energi internasional yang berdampak pada penyesuaian harga energi domestik.


III-3


Tekanan inflasi pada kelompok volatile food diperkirakan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur konektivitas sehingga proses distribusi barang tidak mengalami gangguan. Saat ini, arus barang dari luar Kalimantan yang masuk ke wilayah Kaltim melewati Balikpapan (Pelabuhan Kariangau) dan Samarinda (Pelabuhan Palaran). Pemerintah daerah dan otoritas pelabuhan juga terus melakukan kerjasama untuk memperlancar proses distribusi barang di Kaltim, diantaranya adalah prioritas sandar bagi kapal yang mengangkut bahan makanan, perluasan lapangan penumpukan peti kemas di TPK Palaran dan peningkatan kualitas jalan yang dilewati oleh truk-truk pengangkut barang dari pelabuhan menuju kawasan pergudangan. Selain itu, pemerintah daerah bekerjasama dengan Bank Indonesia melakukan pengembangan kluster-kluster ketahanan pangan di wilayah Kaltim, khususnya untuk komoditas-komoditas yang seringkali menjadi penyebab utama inflasi di Kaltim. Gambar 3.1 Inflasi Bulanan Kalimantan Timur dan Nasional Bulan Mei 2015 – Mei 2016

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, Juni 2016


III-4


Pada bulan Mei tahun 2016 Kalimantan Timur mengalami Inflasi sebesar 0,09 persen. Sedangkan pada periode yang sama dua tahun sebelumnya, yaitu pada Mei 2015 Kalimantan Timur mengalami Inflasi 0,41 persen dan pada Mei 2014 mengalami Inflasi sebesar 0,23 persen. Inflasi tahun kalender sampai dengan bulan Mei 2016 tercatat sebesar 0,41 persen, pada Mei 2015 tercatat sebesar 1,14 persen dan pada Mei 2014 sebesar 1,81 persen. Inflasi year on year Kalimantan Timur bulan Mei 2016 sebesar 4,25 persen. Sementara Inflasi year on year periode dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 sebesar 6,95 persen dan tahun 2014 sebesar 8,36 persen. Berdasarkan grafik Inflasi bulanan Kalimantan Timur dan Nasional Bulan Mei 2015 sampai Mei 2016 menunjukkan bahwa pergerakan inflasi antara Nasional, Kalimantan Timur, Kota Samarinda, dan kota Balikpapan secara umum berpola sama. Hal ini berarti ketika terjadi kenaikan inflasi di tingkat nasional maka inflasi di Kalimantan Timur, Kota Samarinda, dan kota Balikpapan juga mengalami kenaikan. Hanya saja tingkat kenaikan dan penurunan yang berbeda. Apabila inflasi ditinjau menurut kota, maka inflasi Kota Samarinda pada bulan Mei 2016 sebesar 0,05 persen, sedangkan pada periode yang sama dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dan tahun 2014 masing-masing sebesar 0,13 persen dan 0,15 persen. Kota Balikpapan bulan Mei 2016 juga mengalami Inflasi yaitu 0,13 persen, sedangkan tahun 2015 tercatat mengalami Inflasi sebesar 0,75 persen dan tahun 2014 mengalami Inflasi sebesar 0,32 persen. Inflasi year on year Kota Samarinda bulan Mei 2016 sebesar 4,43 persen, pada periode yang sama dua tahun sebelumnya masing-masing tercatat sebesar 5,88 persen dan 8,76 persen. Kemudian Inflasi year on year Kota Balikpapan bulan Mei 2016 tercatat sebesar 4,02 persen, dan dua tahun sebelumnya Inflasi year on year masing- masing sebesar 7,39 persen dan 7,66 persen. Secara umum pola pergerakan inflasi yang sama juga terjadi antara Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Timur (Simreda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013).


III-5


3.3. Perkembangan PDRB dan Struktur Ekonomi Perkembangan PDRB dan struktur ekonomi digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Kutai Timur karena kedua asumsi tersebut penting untuk melihat beberapa hal, antara lain: (1) Kemampuan mengelola sumber daya alam serta faktor produksinya. (2) Pergeseran struktur ekonomi dari tahun ke tahun. Dan (3) Pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. 3.3.1 Perkembangan PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB bermanfaat sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, melihat struktur ekonomi suatu wilayah, dan sebagai proksi pendapatan per kapita. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat bergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut. Perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Timur tidak terlepas dari kontribusi sektor–sektor ekonomi yang mendukungnya. Sektor pertambangan dan penggalian terutama subsektor pertambangan nonmigas (batubara) masih merupakan pendukung utama perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Dominasi subsektor ini ditandai dengan masih tingginya peranan pertambangan batubara tahun 2011-2015 antara dengan rata-rata sebesar 83,76 persen dari total PDRB Kabupaten Kutai Timur dengan migas dan batubara. Nilai PDRB Kabupaten Kutai Timur atas dasar harga berlaku dengan migas pada tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan dari Rp88.497.036,10 juta di tahun 2011 menjadi Rp102.686.280,97 juta (angka sangat sementara) pada tahun 2015. PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas dan batu bara pada periode tersebut secara berturut-turut yaitu sebesar Rp 88.497.036,10 juta, Rp 92.109.092,10 juta, Rp98.407.227,50 juta, Rp 97.024.451,90 juta dan Rp 102.686.280,97 juta.


III-6


Sedangkan PDRB Kabupaten Kutai Timur atas dasar harga berlaku tanpa migas, pada

periode

Rp91.574.831,80

2011-2015 juta,

berturut-turut

Rp97.841.908,30

sebesar juta,

Rp87.954.141,10

Rp96.461.592,50

juta

juta, dan

Rp102.043.823,16 juta (angka sementara). Sementara itu, PDRB Kabupaten Kutai Timur atas dasar harga berlaku tanpa migas dan batu bara, pada periode 2011-2015 berturut-turut sebesar Rp16.594.642,40 juta, Rp18.737.089,10 juta, Rp19.936.893,80 juta, Rp23.531.972,40 juta dan Rp 27.603.433,29 juta. Sementara itu perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2011 hingga tahun 2015 juga menunjukkan peningkatan. PDRB atas dasar harga konstan 2010 dengan migas pada tahun 2011 sebesar Rp 69.528.391,30 juta menjadi Rp86.702.092,38 (angka estimasi) pada tahun 2015. Pada periode yang sama, PDRB atas dasar harga konstan 2010 tanpa migas pada tahun 2011 sebesar Rp69.089.171,90 juta menjadi sebesar Rp 86.357.934,61 juta (angka estimasi) tahun 2015. Demikian pula, PDRB atas dasar harga konstan 2010 tanpa migas dan batubara pada tahun 2011 sebesar Rp 15.213.541,00 juta menjadi sebesar Rp 19.151.292,08 juta (angka estimasi) pada tahun 2015. Secara lebih lengkap, gambaran kondisi perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Kutai Timur dalam periode 5 (lima) tahun terakhir (2011-2015) dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah.


III-7


Tabel 3. 2 Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 Dengan Migas (Juta Rp) Tahun

Tanpa Migas (Juta Rp)

Tanpa Migas & Batubara(Juta Rp)

Laju Pertumbuhan (%)

(1) 2011

(2) 88.497.036,10

(3) 69.528.391,30

(4) 87.954.141,10

(5) 69.089.171,90

(6) 16.594.642,40

(7) 15.213.541,00

(8) 17,58

(9) 17,82

Tanpa Migas & Batubara (10) 6,79

2012

92.109.092,10

77.552.439,70

91.574.831,80

77.156.307,10

18.737.089,10

16.265.039,20

11,54

11,68

6,91

2013

98.407.227,50

80.730.971,60

97.841.908,30

80.346.062,60

19.936.893,80

17.004.088,00

4,10

4,13

4,54

2014

97.024.451,90

83.597.148,80

96.461.592,50

83.227.493,80

23.531.972,40

17.978.326,30

3,55

3,59

5,73

2015*

102.686.280,97

86.702.092,38

102.043.823,16

86.357.934,61

27.603.433,29

19.151.292,08

3,71

3,76

6,52

Harga Berlaku

Harga Konstan 2010

Harga Berlaku

Harga Konstan 2010

Harga Berlaku

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Keterangan: *) Angka sangat sementara Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016


III-8

Harga Konstan 2010

Dengan Migas

Tanpa Migas


Laju Pertumbuhan ekonomi dengan migas dalam periode tahun 2011 hingga tahun 2015 cenderung mengalami penurunan dari 17,58 persen tahun 2011 menjadi 3,71 persen pada tahun 2015, tanpa migas dari tahun 2011 sebesar 17,82 persen menjadi 3,76 persen pada tahun 2015, serta tanpa migas dan batubara dari tahun 2011 sebesar 6,79 persen menjadi 6,52 persen pada tahun 2015. Pembentukan PDRB tanpa migas dan batubara relatif sangat kecil. Hal ini menunjukan potensi batubara, masih merupakan sektor tambang yang diunggulkan di Kabupaten Kutai Timur dan sebaliknya sektor migas dan sektor lainnya belum memberikan kontribusi yang besar dalam PDRB Kabupaten Kutai Timur. Kondisi ini harus menjadi perhatian lebih dan sekaligus tantangan ke depan agar dapatnya sektor migas dan sektor lainnya yang berpotensi dapat dikelola secara lebih maksimal dalam meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB. Gambar 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011–2015 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 2011 Dengan Migas

2012 Tanpa Migas

2013

2014

2015*

Tanpa Migas dan Batubara

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Keterangan: *) Angka sangat sementara Bappeda Kab. Kutai Timur Tahun 2016

Bab III Asumsi-Asumsi Dasar Dalam Penyusunan RAPBD

III-9


Gambar 3.2 dan 3.3 menunjukkan dominannya peranan sektor migas dan pertambangan (batubara) terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Timur. Kondisi seperti ini kurang menguntungkan bagi PDRB Kabupaten Kutai Timur karena situasi ini cukup lemah secara struktural, dalam artian terdapat ketergantungan yang tinggi dari PDRB terhadap hasil tambang tidak terbaharukan yaitu batubara hingga rata-rata 83,76 persen. Situasi PDRB seperti ini memerlukan kebijakan maupun langkah strategis dalam upaya melepaskan secara bertahap dari ketergantungan terhadap subsektor pertambangan khususnya dari batubara. Gambar 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011–2015 100.000.000,00 90.000.000,00 80.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 2011 Dengan Migas

2012 Tanpa Migas

2013

2014

2015*

Tanpa Migas dan Batubara

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Keterangan: *) Angka sangat sementara Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

3.3.2 Struktur Ekonomi Struktur ekonomi suatu wilayah bertujuan untuk melihat peranan masingmasing sektor ekonomi dan sejauhmana terjadi pergeseran peranan antara sektorsektor ekonomi pembentuk PDRB. Dengan demikian, diperoleh informasi sektor dominan dan sektor potensial yang dapat dikembangkan di wilayah tersebut.


III-10


Struktur ekonomi Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat dari PDRB berdasarkan 17 sektor usaha. Sektor usaha ini mencerminkan disbribusi kontribusi masing-masing sektor pada total perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Sektor pertambangan dan penggalian masih merupakan sektor yang paling dominan pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur, walau sektor ini sendiri sedang mengalami penurunan. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar 85,13 persen pada tahun 2013, turun menjadi 81,77 persen pada tahun 2014 dan diperkirakan akan kembali turun menjadi sebesar 80,56 persen pada tahun 2015. Hal yang sebaliknya terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Jasa Pertanian. Sektor ini memberikan kontribusi terbesar kedua setelah Pertambangan dan Penggalian. Kontribusi sektor ini sebesar 5,83 persen pada tahun 2013, kemudian naik menjadi 7,72 persen pada tahun 2014, dan diestimasikan naik kembali pada tahun 2015 menjadi 8,52 persen. Sektor lain yang kontribusinya diatas 1 persen pada tahun 2015 adalah Industri Pengolahan (2,13 persen), Konstruksi (2,01 persen), dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda (1,45 persen). Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kutai Timur menurut lapangan usaha Tahun 2011-2015 dapat diihat pada Tabel 3.3 di bawah ini :


III-11


Tabel 3.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011–2015 (Juta Rp) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Sektor Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Jasa Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya Jumlah

2011 4.971.730,20

2012 5.581.927,70

Tahun 2013 5.734.689,00

2014 7.492.825,30

2015 8.745.195,28

76.331.422,80 1.755.504,20

78.374.603,30 1.972.437,60

83.774.390,40 2.097.450,90

79.332.261,10 2.520.049,10

82.720.155,75 2.831.459,82

4.040,40 8.967,30

4.158,20 8.841,00

4.153,20 9.961,20

4.384,40 10.922,60

4.705,98 11.976,79

1.617.782,50

1.769.291,30

1.975.099,10

2.116.697,70

2.268.447,77

1.261.058,00

1.380.453,60

1.425.108,20

1.576.068,00

1.627.050,29

610.641,60 144.872,90 161.341,30 120.483,10 242.743,10 45.808,40 639.040,80

736.397,40 163.421,50 178.145,00 126.576,00 255.942,90 53.698,00 797.026,50

864.987,20 175.372,40 194.524,10 132.197,30 271.300,30 59.687,90 864.433,10

1.035.422,50 190.511,70 220.635,00 136.625,40 280.460,20 70.979,40 1.024.952,80

1.216.228,10 204.689,21 240.920,85 142.693,00 297.288,72 78.897,00 1.111.635,72

404.288,40 82.165,50 95.145,60 88.497.036,10

511.112,70 90.311,30 104.748,10 92.109.092,10

612.659,40 98.150,00 113.063,80 98.407.227,50

772.571,70 108.915,50 130.169,40 97.024.451,80

926.064,47 118.368,98 140.503,24 102.686.280,97

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016


III-12


PDRB ADHB jika ditinjau menurut lapangan usaha selama periode 2011-2015 menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian masih mendominasi dengan rata-rata kontribusi sebesar 83,76 persen. Namun perkembangan tahunan justru menunjukkan penurunan dimana pada tahun 2011 kontribusinya sebesar 86,25 persen menjadi 80,56 persen pada tahun 2015. Sementara itu, sektor pertanian perkembangan kontribusinya cukup baik yakni dari tahun 2011 sebesar 5,62 persen menjadi 8,52 persen pada tahun 2015. Rata-rata kontribusi selama periode 2011-2015 menunjukkan urutan yang paling tinggi adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 83,76 persen, sektor pertanian sebesar 6,75 persen, sektor industri dan pengolahan 2,32 persen, konstruksi 2,03 persen dan perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,52 persen. Sedangkan 12 sektor lainnya masih dibawah 1 persen. Gambar 3.3 Rata-rata Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas dan Batubara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011–2015 Perdagangan, Hotel Informasi dan Administrasi dan RestoranPenyediaan Komunikasi Pemerintahan, Real Estate Konstruksi 2% Akomodasi dan 0% Pertahanan dan 0% 2% Jaminan Sosial Wajib Makan Minum Transportasi dan 1% Pendidikan Jasa Jasa Keuangan Pengadaan Air 0% Pergudangan 1% 1% 0% 0% Pengadaan Listrik dan Gas 0%

Jasa Perusahaan 0% Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0% Jasa Lainnya 0% Pertanian 7%

Industri Pengolahan 2%

Pertambangan dan Penggalian 84%

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016


III-13


3.3.3 PDRB Per Kapita PDRB Per Kapita menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima penduduk suatu wilayah pada tahun tertentu. Secara konsepsional PDRB Per Kapita, diperoleh dengan cara membagi total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama. PDRB Per Kapita Kabupaten Kutai Timur selama periode 2011- 2015 yang dihitung berdasarkan tahun dasar 2010 cenderung meningkat meskipun pada tahun 2015 mengalami penurunan menurut angka estimasi. Data PDRB perkapita yang dipisahkan antara PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas dan batubara. PDRB Perkapita Dengan Migas dalam tahun 2015 diestimasikan menurun sebesar Rp1.444.021 dari Rp 272.303.416 pada tahun 2014 menjadi Rp 270.859.395 pada tahun 2015, diikuti pula dengan penurunan PDRB Perkapita Tanpa Migas dari Rp 271.099.328 menjadi Rp 269.784.238. Disisi lain, PDRB Tanpa Migas dan Batubara meningkat sebesar Rp 1.267.768 dari Rp 58.561.323 pada tahun 2014 menjadi Rp 59.829.091 pada tahun 2015. Tabel 3.4 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011–2015

2011

258.086.085,00

256.455.723,00

Tanpa Migas dan Batubara (Rp) 56.471.941,00

2012

Tahun

Dengan Migas (Rp)

Tanpa Migas (Rp)

275.399.289,00

273.992.568,00

57.759.372,00

2013

a)

274.408.469,00

273.100.145,00

57.797.716,00

2014

b)

272.303.416,00

271.099.328,00

58.561.323,00

2015

c)

270.859.395,00

269.784.238,00

59.829.091,00



III-14


Berdasarkan Tabel 3.4 di atas bahwa PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas menunjukkan peningkatan pada tahun 2012, kemudian mengalami penurunan selama 3 tahun (2013, 2014 dan 2015). Demikian juga PDRB Perkapita ADHB Tanpa Migas mengalami pola yang sama dengan PDRB ADHB Dengan Migas. Sedangkan PDRB Perkapita ADHB Tanpa Migas dan Batubara menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Perkembangan PDRB ADHB Perkapita tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini: Gambar 3.4 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 - 2015 300.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Dengan Migas (Rp)

2011 258.086.085,00

2012 275.399.289,00

2013 a) 274.408.469,00

2014 b) 272.303.416,00

2015 c) 270.859.395,00

Tanpa Migas (Rp)

256.455.723,00

273.992.568,00

273.100.145,00

271.099.328,00

269.784.238,00

Tanpa Migas dan Batubara (Rp)

56.471.941,00

57.759.372,00

57.797.716,00

58.561.323,00

59.829.091,00



III-15


3.4. Lain-lain Asumsi Lain-lain asumsi penyusunan RAPBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 yang meliputi: (1) Kekuatan pendanaan Kabupaten Kutai Timur lebih dari 80% (delapan puluh persen) berasal dari alokasi transfer pusat melalui penerimaan dana perimbangan. (2) Mengalokasi anggaran sektor pendidikan sebesar 20 persen dari APBD termasuk gaji dan tunjangan tenaga kependidikan, alokasi anggaran kesehatan termasuk gaj i dan tunjangan sebesar minimal 5 persen dari APBD, mengalokasi anggaran pelaksanaan pembangunan fisik multi years . (3) Memperhatikan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang pembagian peran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota. (4) Mengalokasikan anggaran dana untuk desa pada tahun 2017 sebesar 2 milyar-an per desa yang difokuskan pada pemenuhan infrastruktur desa.


III-16


BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kemandirian keuangan adalah penting baik dari sisi pendapatan (revenue) maupun dari sisi pengeluaran (expenditure). Pemerintah Daerah dituntut senantiasa meningkatkan kemandirian keuangan agar dapat merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakatnya. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus berupaya secara terus menerus untuk mengoptimalkan pendapatan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan yang berlaku (UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada poin 7 menjelaskan bahwa penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aktivitas yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan yang baik akan mewujudkan terciptanya optimalisasi pembangunan suatu daerah. Pembangunan suatu daerah dilaksanakan secara bertahap melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang konsisten dari periode ke periode.

Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah

IV-1


Pengelolaan keuangan daerah harus dapat mempertanggungjawabkan penyerahan pendanaan yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab daerah tersebut. Dengan demikian, daerah harus memiliki kebijakan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. Berikut diuraikan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017: 4.1. Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Pendapatan Daerah juga harus mengacu Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 kemudian diubah terakhir menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun, anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. 2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah

IV-2


dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. 3. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber pendapatan daerah terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan penerimaan kembali pemberian penyertaan modal. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur menempatkan aspek keuangan daerah sebagai pertimbangan pokok dalam proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah baik perencanaan jangka panjang, menengah, maupun tahunan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program dan kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk pelaksanaan pembangunan daerah pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh penting terhadap prospek keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan. Oleh karena itu, pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah menjadi tolok ukur dalam menetapkan tingkat kapasitas fiskal daerah. 4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Kutai Timur meliputi: a) Pendapatan Asli Daerah (PAD); b) Dana Perimbangan; c) LainLain Pendapatan Yang Sah.


IV-3


A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah diarahkan untuk meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat digunakan daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya, salah satunya dapat dilihat dari indikator perkembangan besaran PAD terhadap peran dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya. Oleh sebab itu, dalam proses pembiayaan pelaksanaan pembangunan daerah setiap tahunnya, maka peran PAD memiliki posisi strategis. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Kutai Timur tahun 2017 diantaranya adalah sebagai berikut: a. Faktor-faktor yang mempengaruhi potensi sumber penerimaan daerah yaitu kondisi daerah, peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, perkembangan PDRB per kapita, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, penyesuaian tarif, pembangunan fasilitas baru, sumber pendapatan baru, dan perubahan peraturan dan perundang-undangan. b. Sumber penerimaan pendapatan khususnya pajak dan retribusi daerah diupayakan seoptimal mungkin berdasarkan asas keadilan, memperhatikan efisiensi ekonomi, kemampuan melaksanakan dan kesesuaian dengan potensi penerimaan daerah. c. Perencanaan target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, kebijakan dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis pendapatan, obyek pendapatan serta rincian obyek pendapatan.


IV-4


Kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Daerah adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah diantaranya dapat dilakukan beberapa hal diantaranya: a.

Intensifikasi Intensifikasi perolehan PAD adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap

suatu subyek dan obyek PAD yang potensial namun belum dipungut secara optimal serta

memperbaiki

kinerja

pemungutan

agar

dapat

meminimalkan

penyalahgunaan. Intensifikasi dapat dilakukan melalui beberapa upaya yaitu: 1) Mereview Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah secara berkala dan melakukan penyesuaian jika diperlukan; 2) Memperbaiki kualitas pelayanan melalui: - Penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan - Memperbaiki sarana dan prasarana yang diperlukan - Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis 3) Meningkatkan koordinasi secara sinergis terhadap SKPD-SKPD penghasil; 4) Peningkatan ketaatan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak Daerah melalui sosialisasi, peningkatan pengawasan dan penegakan sanksi.

b. Ekstensifikasi Ekstensifikasi perolehan PAD adalah upaya memperluas subyek dan obyek PAD serta melakukan penyesuaian. Ekstensifikasi dapat dilakukan melalui beberapa upaya yaitu: 1) Melakukan kajian untuk memetakan potensi PAD; 2) Menyusun Peraturan Daerah terkait dengan potensi PAD yang belum diatur dalam Perda; 3) Meningkatkan fungsi dan peran eksistensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.


IV-5


B. Dana Perimbangan Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Dana Perimbangan merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah. Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2017 dari Dana Perimbangan terdiri dari: 1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Dana Bagi Hasil Pajak melalui Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak. Sementara Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam melalui Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan, Iuran Tetap (LandRent), Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti), Pungutan Hasil Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi; 2) Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi; 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

C. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2017 dari lain-lain Pendapatan Yang Sah melalui Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi meliputi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan serta Pajak Rokok.


IV-6


Penganggaran pendapatan Kabupaten Kutai Timur yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2017. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2017, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2016, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. Sementara itu, Dana Penyesuaian Pendidikan dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Kalimantan

Timur

pada

tahun-tahun

sebelumnya

Kabupaten

Kutai

Timur

memperolehnya, namun dalam dokumen ini belum dituangkan dalam pendapatan daerah, mengingat belum terbit peraturan yang mendasarinya. Perkembangan realisasi dan proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013-2017dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini:


IV-7


Tabel 4. 1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013-2017 NO (1) 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1

Uraian (2) PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dana Perimbangan

Realisasi* Tahun 2014 (4)

Tahun 2013 (3)

Target/Proyeksi Tahun 2016** Tahun 2017*** (6) (7)

Tahun 2015 (5)

65.879.104.032,03 26,395,611,314.60 8,640,080,843.00 2,919,390,893.65

218.056.291.750,83 65.205.249.491,93 8.091.210.280,00 8.166.838.659,99

133.319.699.495,31 52.246.587.417,93 7.745.307.691,00 7.966.155.922,23

80.000.000.000,00 27.089.827.440,00 6.447.500.000,00 8.000.000.000,00

81.515.678.872,00 28.444.318.812,00 6.608.687.500,00 8.000.000.000,00

27.924.020.980,78

136.592.993.318,91

65.361.648.464,1

38.462.672.560,00

38.462.672.560,00

2,164,334,691,439.00

2.595.423.130.658,00

2.418.510.634.515,00

2.872.336.997.161,00

2.716.819.896.810,00

1.698.041.779.439.00

2.018.185.221.658,00

2.052.760.997.515,00

2.224.421.284.301,00

2.068.904.183.950,00

452,003,282,000.00

565.746.999.000,00

341.077.077.000,00

548.540.956.000,00

548.540.956.000,00

14,289,630,000.00

11.490.910.000,00

24.672.560.000,00

99.374.756.860,00

99.374.756.860,00

1.2.2

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

1.3

424.132.923.720,00

493.464.546.550,00

662.089.717.400,00

624.117.568.000,00

590.707.075.000,00

1.3.1

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Hibah

-

-

-

-

-

1.3.2

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

278,371,483,000.00

378.457.072.550

479.582.023.400,00

357.473.316.000,00

348.235.623.000,00

1.3.4

Dana Penyesuaian

33.284.458.000,00

43.173.974.000,00

66.016.830.000,00

76.287.976.000,00

76.287.976.000,00

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi 1.3.6 Pendapatan Lainnya 112.476.982.720,00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 2,654.346.719,191.03 Sumber : - RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 - Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 *) LRA Tahun 2013, 2014 dan Tahun 2016 **) Perda APBD Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Kutai Timur ***) Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

71.833.500.000,00 3.306.943.968.958,83

116.490.864.000,00 3.213.920.051.410,31

99.172.800.000,00 91.183.476.000,00 3.576.454.565.161,00

75.000.000.000,00 91.183.476.000,00 3.389.042.650.682,00


IV-8


4.1.1. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Target

Pendapatan

Daerah

tahun

2017

diproyeksikan

mencapai

Rp3.389.042.650.682,00 atau turun sebesar Rp 187.411.914.479,00 (turun 5,24 persen) dibandingkan dengan proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2016 sebesar Rp3.576.454.565.161,00. Pendapatan terbesar pada tahun 2017 berasal dari Dana Perimbangan yang diproyeksikan sebesar Rp 2.716.819.896.810,00 dengan kontribusi 80,16 persen dari total

proyeksi

pendapatan

daerah.

Proyeksi

tersebut

menurun

sebesar

Rp155.517.100.351,00 (turun 5,41 persen) dibandingkan dengan proyeksi Dana Perimbangan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.872.336.997.161,00. Sementara itu, penerimaan dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp 81.5151.678.872,00 sama dengan tahun 2016, dengan kontribusinya sebesar 2,41 persen dari total proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2017. Sedangkan dari

sumber

Lain-lain

Pendapatan

yang

Sah

diproyeksikan

sebesar

Rp624.117.568.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp 33.410.493.000,00 (turun sebesar 5,35 persen), dimana kontribusinya sebesar 17,43 persen dari total proyeksi pendapatan daerah tahun 2017. Proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun 2016. Hal ini disebabkan karena belum ditetapkannya proyeksi pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan dana bantuan keuangan dari provinsi serta pendapatan lainnya. Di samping itu, penurunan ini secara signifikan berasal dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak. Berikut disajikan Tabel 4.2 proyeksi tiga komponen utama Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2017 dan kontribusi masing-masing terhadap jumlah total proyeksi pendapatan daerah.


IV-9


Tabel 4.2 Proyeksi dan Kontribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2017 (1) (2) (3) 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 81.515.678.872,00 2 Dana Perimbangan 2.716.819.896.810,00 3 Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah 590.707.075.000,00 Jumlah 2.167.642.813.262,00 Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Tahun 2016 (diolah)

Kode

Sumber Pendapatan Daerah

Kontribusi (%) (4) 2,41 80,16 17,43 100,00

Penjelasan mengenai target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai berikut: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Proyeksi PAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp 81.515.678.872,00 naik sebesar 1,89 persen dibanding dengan proyeksi tahun 2016 sebesar Rp80.000.000.000,00. Secara rinci proyeksi tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1) Pajak Daerah diproyeksikan sebesar Rp 28.444.318.812,00 naik dibanding proyeksi tahun 2016 sebesar Rp 27.089.827.440,00 (naik 5,00 persen). Pungutan Pajak Daerah di Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah meliputi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral bukan Logam dan Batuan, Parkir, Air Tanah, Sarang Burung Walet dan Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 2) Retribusi Daerah diproyeksikan sebesar Rp 6.608.687.500,00 naik sebesar 2,50 persen dibandingkan dengan proyeksi tahun 2016 sebesar Rp6.447.500.000,00. Pungutan Retribusi Daerah di Kabupeten Kutai Timur berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum yang meliputi: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Pelayanan Parkir, Pelayanan Pasar, Pengujian

Kendaraan

Bermotor,

Penggantian

Biaya

Cetak


Peta,

IV-10


Pengendalian Menara Telekomunikasi dan lain-lain, serta Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha. 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp 8.000.000.000,00 sama dengan proyeksi tahun 2016; 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diproyeksikan sebesar Rp38.462.672.560,00 sama sebagaimana proyeksi tahun 2016.

b. Dana Perimbangan Dana Perimbangan Kabupaten Kutai Timur tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp

2.716.819.896.810,00

atau

mengalami

penurunan

sebesar

Rp155.517.100.351,00 (turun 5,41 persen) dari proyeksi tahun 2016 sebesar Rp2.872.336.997.161,00. Pos Dana Perimbangan terdiri dari: 1) Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak. a) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2017. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2016, dengan memperhatikan realisasi penerimaan DBH-Pajak Tahun Anggaran 2014 dan 2015. b) Penganggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Umum, DBH-Perikanan, DBHMinyak dan Gas Bumi, DBH-Panas Bumi dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2017. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah

IV-11


2016, dengan memperhatikan realisasi penerimaan DBH-SDA Tahun Anggaran 2014 dan 2015 serta mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi/lifting (minyak dan gas bumi) tahun 2016. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara DBHSDA tersebut di luar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBHKehutanan, ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran

2016

ditetapkan,

maka

pemerintah

daerah

harus

menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Apabila terdapat penerimaan lebih DBH-SDA diluar perkiraan alokasi DBH-SDA tahun 2016 seperti penerimaan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih penerimaan tahun 2016, maka penerimaan lebih tersebut juga dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Mengingat Peraturan Menteri Keuangan tentang alokasi DBH pajak dan bukan pajak belum ditetapkan, serta memperhatikan proyeksi tahun 2016 dan mempertimbangkan realisasi tahun 2015, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada Tahun 2017 memproyeksikan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar Rp2.608.904.183.950,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp155.517.100.351,00 (turun 6,99 persen) dibanding tahun 2016 sebesar Rp 2.224.421.284.301,00. 2) Dana Alokasi Umum Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden mengenai Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah

IV-12


Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 menyebutkan bahwa apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementeriaan Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2016. Mengingat Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum tahun 2017 belum ditetapkan dalam Peraturan Presiden, maka besaran proyeksi DAU Kabupaten

Kutai

Timur

tahun

2017

diproyeksikan

sebesar

Rp548.540.956.000,00 sebagaimana proyeksi tahun 2016. 3) Dana Alokasi Khusus Pada Rancangan Kebijakan Umum APBD tahun 2017 ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur belum menganggarkan proyeksi Dana Alokasi Khusus, dengan pertimbangan belum terbitnya dasar hukum yang mendasari perolehan penerimaan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yaitu Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana DAK tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 menyebutkan dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2017 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2017 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2017 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah

IV-13


atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. Mengingat Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Khusus tahun 2017 belum ditetapkan dalam Peraturan Presiden, maka besaran proyeksi DAU Kabupaten

Kutai

Timur

tahun

2017

diproyeksikan

sebesar

Rp99.374.756.860,00 sebagaimana proyeksi tahun 2016.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp 590.707.075.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp 33.410.493.000,00 (turun 5,35 persen) dari proyeksi tahun 2016 sebesar Rp 624.117.568.000,00 dengan rincian: 1) Pendapatan Hibah pada tahun 2017 belum diproyeksikan karena belum adanya kepastian dasar hukum pendapatan hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017. 2) Dana bagi hasil pajak dari Provinsi pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar

Rp348.235.623.000,00

mengalami

penurunan

sebesar

Rp9.237.693.000,00 (turun 2,58 persen) dibanding dengan tahun 2016 sebesar Rp 357.473.316.000,00. 3) Dana Penyesuaian tahun 2017 diproyeksikan Rp 76.287.976.000,00 sebagaimana proyeksi tahun 2016. 4) Bantuan Keuangan dari Provinsi tahun 2017 juga diproyeksikan sebesar Rp75.000.000.000,00

mengalami

penurunan

sebesar

Rp24.172.800.000,00 (turun 24,37 persen) dibanding tahun 2016 sebesar Rp99.172.800.000,00. 5) Pendapatan

lainnya

berupa

alokasi

dana

desa

sebesar

Rp91.183.476.000,00 sebagaimana proyeksi tahun 2016.


IV-14


4.1.2. Upaya-upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Kebijakan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2017 merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Kutai Timur. Sementara itu, penyusunan APBD harus disesuaikan dengan

kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis

diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, agar pembangunan dapat berjalan maksimal, maka pemerintah daerah perlu melakukan upaya-upaya dalam mencapai target pendapatan daerah. PAD sebagai tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peningkatan PAD mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Kemandirian keuangan daerah merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah melalui desentralisasinya. Suatu daerah dikatakan mampu untuk melaksanakan otonomi daerah salah satu cirinya terletak pada kemandirian keuangan daerah. Dengan kata lain daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 diproyeksikan menurun dibandingkan dengan proyeksi tahun 2016. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tetap melakukan upaya-upaya yang optimal guna mencapai target yang ditetapkan. Upaya-upaya ini akan efektif dan efisien apabila terjadi sinkronisasi antara kebijakan dan program serta kegiatan yang dilaksanakan pada semua SKPD terkait. Upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut: 1. Adanya ketersediaan peraturan perundang-undangan yang mendasari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber PAD; Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah

IV-15


2. Membangun sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk mempermudah memaksimalkan perolehan PAD; 3. Mendesain dan memutakhirkan basis data pajak daerah dan retribusi daerah serta optimalisasi pemanfaatan data yang bersangkutan; 4. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah; 5. Peningkatan partisipasi publik dalam pendapatan daerah melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewajibannya; 6. Peningkatan kualitas dan kinerja aparatur pendapatan daerah; 7. Penegakan

peraturan

bidang

pendapatan

daerah

dan

peningkatan

pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.

4.2. Belanja Daerah Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan yang dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur APBD adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah

IV-16


ketentuan

peraturan

perundang-undangan.

Belanja

daerah

untuk

urusan

pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja

perangkat daerah, maupun program dan

kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas

perencanaan anggaran

dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kebijakan Belanja Daerah secara deskriptif dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut: 1) Belanja Tidak Langsung yang merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan; 2) Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.


IV-17


4.2.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah Sebagaimana penyusunan RKP tahun 2017 yang menyatakan bahwa kebijakan anggaran belanja harus berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat dan bukan sekedar karena tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Dengan demikian kebijakan anggaran belanja di Kabupaten Kutai Timur juga harus menerapkan konsep money follows program. Alokasi anggaran belanja untuk program/kegiatan di setiap SKPD tidak hanya sekedar menjalankan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Hal ini berarti, alokasi anggaran belanja untuk program/kegiatan prioritas lebih penting dibandingkan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Perwujudan pelayanan publik di Kabupaten Kutai Timur harus terkait dengan kebijakan belanja daerah. Anggaran Belanja Daerah yang efektif akan berperan secara riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi penggerak perekonomian daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar yang terdiri atas pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Setiap Program dan kegiatan dalam penganggaran harus ada indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Besaran anggaran belanja harus mempertimbangkan besaran anggaran pendapatan. Oleh karena itu, dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun demikian dalam APBD dimungkinkan adanya anggaran defisit atau anggaran surplus. Apabila anggaran surplus maka akan dimanfaatkan sebagai pengeluaran pembiayaan.


IV-18


Sebaliknya jika anggaran defisit maka akan ditutup dengan penerimaan pembiayaan melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Kebijakan perencanaan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur seperti tersebut di atas harus didukung adanya kepastian tersedianya pendapatan daerah yang cukup dan dasar hukum yang jelas. Selanjutnya dapat disusun proyeksi belanja yang proporsional dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektif. Dengan demikian, setiap peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 dialokasikan sebesar

Rp

3.389.042.650.68,00

Rp571.411.914.479,00

atau

mengalami

penurunan

sebesar

(turun sebesar 14,43 persen) dibandingkan tahun 2016

sebesar Rp 3.960.454.565.161,00. Penurunan ini disebabkan adanya pos pendapatan yang sifatnya terarah yang belum diproyeksikan seperti DAU, DAK, hibah, bantuan provinsi dan sebagainya karena belum ada dasar hukumnya serta pendapatan bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yang diproyeksikan secara konservatif. Hal tersebut menyebabkan pos belanja dari sumber pos pendapatan tersebut juga tidak dituangkan sehingga menyebabkan menurunnya alokasi belanja daerah. Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. 1. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Alokasi Belanja Tidak Langsung di Kabupaten Kutai Timur pada Tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp 1.059.741.109.845,00 naik sebesar Rp 28.841.109.845,00 (naik 2,80 persen) dari alokasi tahun 2016 sebesar Rp1.030.900.000.000,00. Belanja Tidak Langsung dialokasikan meliputi: belanja pegawai (gaji) PNS termasuk tambahan penghasilan PNS berupa TPP, serta bea pungut pajak daerah, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dan partai politik, serta belanja tidak terduga. Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah

IV-19


2. Belanja Langsung Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Pada tahun 2017

dialokasikan

sebesar

Rp

2.329.301.540.837,00

turun

sebesar

Rp600.253.024.324,00 (turun 20,49 persen) dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp 2.929.554.565.161,00. Perkembangan realisasi dan proyeksi Belanja Daerah tahun 2013-2017 dapat dijabarkan lebih lanjut pada Tabel 4.3.


IV-20


Tabel 4.3 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013-2017 NO

Uraian

(1)

(2)

Tahun 2013

Realisasi* Tahun 2014

Tahun 2015

(3)

(4)

(5)

2 2.1

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung

680,248,037,191.00

879.908.883.540,26

2.1.1 2.1.3

Belanja Pegawai Belanja Subsidi

460,655,568,802.00 6,437,564,000.00

602.251.365.584,66 9.929.628.750,00

2.1.4

Belanja Hibah

62,931,600,000.00

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik

2.1.8

Belanja Tidak Terduga

2.2

Belanja Langsung

2.2.1

Target/Proyeksi Tahun 2016** Tahun 2017*** (6)

(7)

1.037.514.391.535,00

1.059.741.109.845,00

940.695.194.256,38 18.224.983.000,00

712.102.524.000,00 10.660.853.535,00

798.882.780.310,00

105.610.218.100,00

142.353.875.710,00

58.553.538.000,00

3.708.900,000.00

7.225.860.000,00

5.852.100.000,00

3.500.000.000,00

144,020,723,889.00

154.166.756.105,60

192.839.392.562,06

249.697.476.000,00

2,493,680,500.00

725.055.000,00

2.018.045.794,00

3.000.000.000,00

1,912,803,949,815.00

2.399.467.977.961,90

2.922.940.173.626,00

Belanja Pegawai

181,640,602,247.00

229.310.887.571,90

246.207.168.683,00

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

571,861,921,049.00

711.468.725.268,00

909.257.629.595,20

964.706.468.855,00

2.2.3

Belanja Modal

1,159,301,426,519.00

1.458.688.365.122.00

1.400.114.626.067,27

1.712.026.536.088,00

2.2.4

Belanja Program Untuk SKPD

-

-

2.2.5

Belanja Multi Years

-

-

2,593,051,987,006.00

3.279.376.861.502,16

3.611.355.846.984,91

3.960.454.565.161,00

JUMLAH BELANJA DAERAH

Sumber: - RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 - Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kutai Timur *) LRA Tahun 2013,2014, dan 2016 **) Perda APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 ***) Proyeksi Tahun 2017


IV-21

2.329.301.540.837,00

3.389.042.650.682,00


Berdasarkan Tabel 4.3 di atas diketahui bahwa belanja tidak langsung tahun anggaran 2017 sebesar Rp1.059.741.109.845,00 mengalami kenaikan sebesar Rp28.841.109.845,00 (naik 2,80 persen). Perincian Belanja Tidak langsung dijelaskan sebagai berikut : - Belanja Pegawai berupa penganggaran gaji dan tunjangan PNS, tambahan penghasilan PNSD, dan lain sebagainya, pada tahun 2017 dialokasikan sebesar

Rp

798.882.780.310,00

mengalami

kenaikan

sebesar

Rp86.780.256.310,00 (naik 12,19 persen) dibanding dengan tahun 2016. - Belanja Subsidi dialokasikan pada tahun 2017 tidak mengalami perubahan sebagaimana tahun 2016 yakni sebesar Rp16.250.000.000,00. - Belanja Hibah pada tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp70.800.000.000,00 tetap sebagaimana tahun 2016. - Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2017 tidak mengalami perubahan sebagaimana tahun 2016 yakni sebesar Rp 10.845.000.000,00. - Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik pada tahun 2017 tidak mengalami perubahan sebagaimana tahun 2016 yakni sebesar Rp 182.315.644.301,00. - Belanja Tidak Terduga tahun 2017 diproyeksikan tetap sebagaimana tahun 2016 yaitu sebesar Rp 3.000.000.000,00.

Sedangkan Belanja Langsung tahun anggaran 2017 dialokasikan sebesar Rp2.329.301.540.837,00 mengalami penurunan sebesar Rp600.253.024.324,00 (turun 20,49

persen)

dibanding

tahun

2016

yang

dialokasikan

sebesar

Rp2.929.554.565.161,00. Penurunan ini terjadi karena, diantaranya proyeksi pendapatan yang berasal dari pos dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak mengalami penurunan signifikan dengan mengambil kebijakan proyeksi yang konservatif. Hal ini didasarkan adanya perkembangan kondisi ekonomi dunia yang berpengaruh terhadap Indonesia dan kondisi makro lainnya khususnya tahun 2017. Secara ringkas komposisi Belanja Daerah tahun 2017 yang meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut: Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah

IV-22


Tabel 4.4 Proyeksi dan Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 No

Uraian

(1) 1

(2)

2

Belanja Tidak Langsung komposisi (%) kenaikan/(penurunan) dari tahun 2016 (%) a Belanja Pegawai komposisi (%) kenaikan/penurunan dari tahun 2016 (%) b Belanja Subsidi komposisi (%) kenaikan/penurunan dari tahun 2016 (%) c Belanja Bantuan Hibah komposisi (%) kenaikan/penurunan dari tahun 2016 (%) c Belanja Bantuan Sosial komposisi (%) kenaikan/penurunan dari tahun 2016 (%) e Belanja Bantuan Keuangan komposisi (%) kenaikan/penurunan dari tahun 2016 (%) f Belanja Tidak Terduga komposisi (%) kenaikan/penurunan dari tahun 2016 (%) Belanja Langsung komposisi (%) kenaikan/(penurunan) dari tahun 2016 (%) Jumlah kenaikan/(penurunan) dari tahun 2016 (%)

Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2017 (3) Rp1.059.741.109.845,00 31,27 2,80 Rp798.882.780.310,00 23,57 12,19

Rp2.329.301.540.837,00 68,73 (20,49) Rp3.389.042.650.682,00 (14,43)

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Tahun 2016 (diolah)

Komposisi Belanja Daerah yang meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2017 dapat digambarkan dalam Gambar 4.1 berikut:


IV-23


Belanja Tidak Langsung 31,27%

Belanja Langsung 68,73%

Gambar 4.1. Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2017

4.2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Dan Belanja Tidak Terduga Pada Tahun 2017 proyeksi total belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp 1.059.741.109.845,00 dialokasikan menurut jenis belanjanya dengan rincian sebagai berikut: Belanja Pegawai

Rp 798.882.780.310,00

Belanja Subsidi

Rp 0,00

Belanja Hibah

Rp 0,00

Belanja Bantuan Sosial

Rp 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Rp 0,00

Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga

Rp 0,00

Kebijakan Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 meliputi belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dan partai politik serta belanja tidak terduga dapat dijelaskan sebagai berikut: Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah

IV-24


1) Belanja Pegawai Kebijakan berkaitan dengan belanja pegawai pada tahun 2017 sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut: a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas. b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2017. c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. d) Penganggaran

penyelenggaraan

jaminan

kesehatan

bagi

Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.


IV-25


e) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pada alokasi tunjangan penghasilan pegawai, dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai. f) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan di atas maka pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengalokasikan Belanja Pegawai sebesar Rp 798.882.780.310,00.

2) Belanja Subsidi Pemerintah

daerah

dapat

menganggarkan

belanja

subsidi

kepada

perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab


IV-26


keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Subsidi Kabupaten Kutai Timur diberikan diantaranya kepada PDAM Kabupaten Kutai Timur agar harga jual dari hasil produksi terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas, dan subsidi ongkos angkut distribusi beras masyarakat miskin dari ibukota kecamatan menuju rumah tangga sasaran. Pada tahun 2017 Belanja Subsidi di Kabupaten Kutai Timur dialokasikan sebagaimana tahun 2016 yakni sebesar Rp 16.250.000.000,00.

3) Belanja Hibah Penganggaran belanja hibah yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam pemberian hibah dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 46 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial.


IV-27


Pada tahun 2016 Belanja Hibah sebesar Rp 70.800.000.000,00 sama dengan tahun 2016, dimana kebijakan sebagaimana yang sudah dijalankan pada tahun sebelumnya yakni salah satunya diarahkan untuk pembangunan human capital dimulai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, salah satunya dengan pembangunan infrastruktur dasar seperti rumah layak huni.

4) Belanja Bantuan Sosial Penganggaran mempedomani

belanja

bantuan

peraturan

kepala

sosial

yang

daerah

bersumber

yang

mengatur

dari

APBD

tata

cara

penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan sosial yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pada tahun 2017, Belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebagaimana tahun 2016 sebesar Rp 10.845.000.000,00.

5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik a) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten harus menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten Tahun Anggaran 2017 untuk membiayai penyelenggaraan


IV-28


pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selain itu, pemerintah kabupaten harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2017 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. b) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran

penganggaran

bantuan

keuangan

kepada

partai

politik

berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik pada tahun 2017 dialokasikan sebagaimana tahun 2016 yaitu sebesar Rp182.315.644.301,00.

6) Belanja Tidak Terduga Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan kemungkinan adanya


IV-29


kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 Belanja Tidak Terduga dialokasikan tetap sebagaimana tahun 2016 yaitu sebesar Rp 3.000.000.000,00.


IV-30


4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang Dihadapi, Strategi Dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan Di Daerah 4.2.3.1 Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2017 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2016-2021. Adapun visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 adalah

“Terwujudnya Kemandirian Kutai Timur Melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri” Misi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama suatu organisasi berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2.

Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri;

3.

Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas Secara Merata;

4.

Mengoptimalkan

Pengelolaan

Ruang

untuk

Meningkatkaan

Kualitas

Lingkungan yang Lebih Baik dan Lebih Sehat Bagi Kehidupan Manusia; 5.

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik;

4.2.3.2 Kendala Yang Dihadapi Permasalahan pembangunan menjadi salah satu pijakan penting dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan. Suatu kebijakan pembangunan harus memiliki dasar rumusan permasalahan yang baik sehingga kebijakan publik memiliki Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah

IV-31


timbangan yang memadai sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan. Kabupaten Kutai Timur sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Timur menetapkan prioritas pembangunan melalui hasil analisis permasalahan pembangunan baik tingkat Kalimantan Timur maupun internal Kutai Timur, sehingga keterpaduan prioritas pembangunan dapat diwujudkan. Berikut analisis masing-masing permasalahan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur: A. Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan hasil analisis capaian pembangunan tahun sebelumnya, maka identifikasi permasalahan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 berdasarkan sasaran pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut: a. Meningkatnya IPM 1) Rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan di daerah perbatasan dan terpencil 2) Rendahnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan 3) Ketimpangan pendapatan masyarakat yang tinggi 4) Masih rendahnya sarana dan prasarana layanan publik terhadap anak berkebutuhan khusus, anak penyandang disabilitas dan anak yang bermasalah hukum b. Meningkatnya Angka Melek Huruf 1) Masih adanya daerah perbatasan dan terpencil yang belum dapat mengakses pelayanan pendidikan secara merata 2) Persentase penduduk melek huruf sudah membaik, namun masih ada kesenjangan antar wilayah (akibat faktor internal dan eksternal) 3) Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan (belum ada sekolah berasrama didaerah pedalaman, perbatasan dan terpencil) c. Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah 1) Fluktuasi rasio guru dan murid yang belum mendukung bagi kelancaran dan proses belajar mengajar yang berkualitas


IV-32


2) Disparitas infrastruktur pendidikan, terutama gedung dan peralatan pendidikan antar kabupaten/kota 3) Persoalan putus sekolah dan/atau masih adanya kurangnya minat menempuh pendidikan

ke jenjang yang lebih tinggi, bukan hanya

dikarenakan faktor finansial, tetapi juga pola pikir d. Meningkatnya Angka Harapan Hidup 1) Belum optimalnya program jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat) 2) Kualitas pelayanan kesehatan yang belum efektif/efisien terhadap pasien 3) Belum meratanya fasilitas pelayanan kesehatan di daerah pedalaman, perbatasan dan terpencil 4) Distribusi tenaga medis belum merata 5) Belum maksimalnya kerjasaman dengan pihak lain untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. e. Meningkatnya Pendapatan Per Kapita 1) Mutu/kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah 2) UMP masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemilik tempat kerja 3) Kontribusi sumber penghasilan riil dari sektor dominan/pertanian di kalangan masyarakat belum signifikan. f. Menurunnya Tingkat Kemiskinan 1) Laju penurunan angka kemiskinan cenderung melambat 2) Masih ada angka kemiskinan yang tinggi di Kabupaten/Kota 3) Peningkatan pemutusan hubungan kerja sektor SDA dan terbatasnya sumber pencaharian. g. Menurunnya Tingkat Pengangguran 1) Belum optimalnya perluasan kesempatan kerja masyarakat terutama yang memiliki pendidikan/keterampilan rendah 2) Belum optimalnya pelatihan bagi masyarakat dalam mengembangkan kemampuan wirausaha 3) Masih

tingginya

mindset

bahwa

bekerja

itu

adalah

menjadi

pegawai/karyawan/buruh


IV-33


4) Masyarakat berpendidikan menengah atas masih memiliki idealisme harus bekerja di bidang tertentu dengan gaji tertentu 5) Belum maksimalnya peningkatan kualitas tenaga kerja. h. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat 1) Naiknya harga barang pada hari besar dan akhir tahun 2) Tingginya harga BBM dan TDL dan berkurangnya subsidi 3) Minimnya intervensi Pemda terhadap gejolak pasar 4) Lemahnya rantai distribusi komoditi strategis. i. Menurunnya Indeks Gini 1) Belum optimalnya pengembangan usaha pada sektor produktif 2) Rendahnya kualitas SDM pada masyarakat ekonomi lemah. j. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas 1) Belum optimalnya hubungan pemerintah daerah terhadap iklim investasi yang kondusif 2) Struktur ekonomi masih didominasi sektor pertambangan dan sektor pengolahan industri migas 3) Pusat pertumbuhan ekonomi yang terpusat pada Kabupaten/Kota yang memiliki keunggulan SDA dan infrastruktur yang relatif baik. k. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas 1) Masih rendahnya produk sektor pertanian 2) Kurang maksimalnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian. l. Tercapainya swasembada beras 1) Pengembangan dan pemberdayaan pertanian belum optimal 2) Kebijakan terkait kesejahteraan petani belum efektif 3) Ketersediaan infrastruktur pertanian masih rendah 4) Luas tanam dan luas panen yang belum optimal 5) Masih kurangnya ketersediaan sarana produksi pertanian. m. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan 1) Pemenuhan energi masih bergantung pada energi fosil 2) Belum berkembangnya energi bersumber non fosil


IV-34


3) Kurang optimalnya pengembangan energi alternatif pengganti BBM 4) Masih rendahnya rasio elektifikasi dan desa berlistrik 5) Daya mampu pembangkit listrik PLN masih kurang. n. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar 1) Belum optimalnya penyelenggaraan jalan meliputi pengaturan, pembinaan dan pengawasan jalan 2) Belum optimalnya konektivitas jaringan transportasi di pusat-pusat pelayanan wilayah (intra regional) dan antar pusat pelayanan (inter regional) 3) Daya dukung dan kapasitas prasarana untuk mobilisasi dan distribusi barang dan jasa 4) Kulitas dan kuantitas infrastruktur perlu ditingkatkan 5) Sulitnya penyelesaian masalah sosial terhadap kebutuhan lahan infrastruktur. o. Terwujudnya pemerintahan yg bersih & bebas KKN 1) Kurangnya transparasi dan akuntabilitas kinerja aparatur 2) Manajemen pengelolaan asset daerah belum efektif dan efisien 3) Minimnya perencanaan terhadap pengelolaan keuangan 4) Kesalahan mindset “menghabiskan anggaran” bukannya “mengoptimalkan anggaran” p. Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan publik 1) Pelayanan publik di beberapa SKPD belum maksimal 2) Masih kurangnya kesadaran aparatur sebagai pelayan masyarakat 3) Masih ada anggota masyarakat yang belum paham tentang persamaan hak warga dalam memperoleh pelayanan. q. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja 1) Indikator kinerja utama SKPD belum berorientasi hasil 2) Laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk penilaian kinerja


IV-35


r. Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan 1) Data pendukung terkait dengan kualitas udara, air dan tutupan lahan belum lengkap tersedia/terserak pada SKPD yang berbeda untuk provinsi dan kabupaten/kota 2) Partisipasi parapihak di luar instansi pemerintah masih belum tinggi untuk penyerahan data 3) Semangat

daerah

meninggalkan

untuk

aspek

memajukan

pemantauan

perekonomian,

dampak

seringkali

lingkungan

sebagai

penyeimbangnya. s. Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca 1) Belum tersedianya parameter untuk menghitung intesitas emisi di kabupaten/ kota 2) Lemahnya peran serta perangkat daerah terkait pengumpulan data.

B. Kabupaten Kutai Timur Permasalahan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur dapat diidentifikasi berdasarkan hasil analisis pembangunan tahun sebelumnya dan pengelompokan kinerja menurut bidang yaitu Bidang Sosial Budaya, Bidang Fisik dan Prasarana, Bidang Ekonomi dan Bidang Pemerintahan. a.

Analisis Isu-Isu Yang Belum Terselesaikan Berdasar hasil analisis capaian indikator kinerja di atas pada tahun-tahun

sebelumnya, maka beberapa isu-isu yang belum terselesaikan berdasarkan tiap aspek adalah sebagai berikut:  Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1.

Perlunya peningkatan kontribusi PDRB sektor non migas dan batubara

2.

Perlunya pemberdayaan masyarakat penggerak ekonomi

3.

Perlunya peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan balita

4.

Perlunya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat

5.

Perlunya memperkecil kesenjangan tingkat pendidikan masyarakat


IV-36


 Aspek Pelayanan Umum 1. Perluasan akses pendidikan anak usia dini (PAUD) 2. Penyediaan tenaga kesehatan (jumlah, distribusi dan kualitas), terutama dokter 3. Penanggulangan penyakit menular (TB) 4. Perluasan pendidikan menengah atas (termasuk SMK) 5. Perningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan di daerah terpencil 6. Peningkatan akses air minum dan penanganan sampah 7. Peningkatan konservasi dan rehabilitasi hutan 8. Peningkatan Kontribusi PDRB pertanian (arti luas) 9. Peningkatan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal 10. Peningkatan Ketersediaan dan diversifikasi pangan utama lokal 11. Peningkatan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan 12. Peningkatan Pelayanan dan partisipasi KB 13. Peningkatan jumlah investor agribisnis dan bina UKM 14. Penggalian potensi daerah dan peningkatan kunjungan wisata  Aspek Daya Saing Daerah 1. Peningkatan fasilitas dan pembangunan infrastruktur wilayah 2. Peningkatan jaminan ketersediaan energi (listrik) 3. Peningkatan iklim berinvestasi agroindustri 4. Peningkatan daya saing ekonomi berbasis SDM 5. Peningkatan IPTEK dan inovasi berbasis KELITBANGAN

b.

Analisis Isu-Isu Bidang Sosial Budaya Isu Strategis Bidang Sosial Budaya dikaji dari permasalahan kondisi dan hasil

evaluasi atas capaian indikator RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2014 pada urusan pemerintahan daerah yaitu: 1) Urusan Pendidikan; 2) Urusan Kesehatan; 3) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil; 4) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 5) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga


IV-37


Sejahtera; 6) Urusan Sosial; 7) Urusan Ketenagakerjaan; 8) Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; 9) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 10) Urusan Kebudayaan; dan 11) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Tabel 4.5 Masalah dan Isu Strategis Bidang Sosial Budaya Urusan Pendidikan

1.

2.

3.

4.

Kesehatan

1.

2.

3.

4.

Masalah / Isu Strategis Perlunya peningkatan SDM tenaga pendidik dan kependidikan dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Kabupaten Kutai Timur. Kurangnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang tersebar secara proporsional di Kabupaten Kutai Timur. Masih terbatasnya akses pendidikan di daerahdaerah terpencil di Kabupaten Kutai Timur. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan formal maupun non formal yang menjangkau seluruh masyarakat. Perlunya peningkatan alokasi dana kesehatan secara bertahap hingga sesuai dengan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Masih kurangnya jumlah tenaga medis yang tersebar secara merata dan proporsional di setiap daerah di Kabupaten Kutai Timur. Perlunya peningkatan dan pemerataan akses dan mutu layanan kesehatan. Belum meratanya sarana dan prasarana pelayanan

Isu Fokus Peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas pendidikan

Peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas kesehatan


IV-38


Urusan

Kependudukan 1. dan Catatan Sipil

2.

3.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.

2.

3.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1.

2.

3.

Masalah / Isu Strategis kesehatan di daerah pedalaman, perbatasan dan terpencil. Masih rendahnya koordinasi dan kerjasama antar instansi yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil. Masih rendahnya penguasaan Teknologi Informasi kependudukan. Belum optimalnya ketersediaan data penduduk yang up to date, lengkap, dan konsisten dari tingkat desa. Belum optimalnya upaya pencegahan dan penanganan KDRT dan perlindungan anak akibat masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melaporkan KDRT. Belum optimalnya upaya untuk mewujudkan Kabupaten Kutai Timur sebagai kota layak anak. Rendahnya peran serta perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur. Belum optimalnya upaya penyiapan dan peningkatan sumber daya manusia dalam upaya penyelenggaraan program penunjang pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Masih rendahnya ketersediaan layanan keluarga berencana. Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui

Isu Fokus

Optimalisasi ketersediaan dan kemanfaatan data penduduk yang up to date berbasis IT

Pembangunan yang responsif gender dan ramah anak

Peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas layanan KB


IV-39


Urusan

Sosial

1.

2.

3.

4.

Ketenagakerjaan 1.

2.

3.

4.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.

2.

Masalah / Isu Strategis peningkatan pengetahuan, keterampilan dan manajemen usaha khususnya bagai keluarga pra sejahtera. Masih belum adanya data base yang jelas dan akurat mengenai PMKS. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait penanganan PMKS. Belum optimalnya pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pelayanan PMKS. Belum optimalnya programprogram pemberdayaan PMKS Belum optimalnya Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga ketenagakerjaan lainnya dalam upaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Belum optimalnya koordinasi dan sinergitas kerjasama antar instansi terkait ketenagakerjaan beserta stakeholders. Belum optimalnya upaya penanganan hubungan industrial. Belum maksimalnya upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Belum optimalnya upaya penyiapan dan peningkatan kemampuan aparatur Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Belum optimalnya upaya penguatan peran lembagalembaga yang ada di desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan

Isu Fokus

Jangkauan Pelayanan dan pemberdayaan PMKS

Pengangguran dan daya saing pekerja

Kelembagaan masyarakat di pedesaan


IV-40


Urusan 3.

Kebudayaan

1.

2.

3.

c.

Masalah / Isu Strategis Isu Fokus pemberdayaan masyarakat. Belum optimalnya penggalian potensi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di desa serta penggunaan teknologi tepat guna untuk pengelolaan sumber daya alam (SDA) desa Belum optimalnya upaya Pelestarian seni dan budaya pelestarian sejarah dan dengan menjaga eksistensi SDM warisan budaya; seni budaya dan kearifan lokal Belum digunakannya kearifan lokal dalam perspektif pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan dan pengembangan SDM kebudayaan.

Analisis dan Isu-Isu Bidang Fisik dan Sarana Prasarana Program Prioritas Bidang Fisik dan Prasarana pada RPJMD 2011-2015

Kabupaten Kutai Timur, diantaranya: 1) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong; 2) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; 3) Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumberdaya air lainnya; 4) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah; 5) Program pengendalian banjir; 6) Program pembangunan infrastruktur perdesaan; dan perkotaan; 7) Program pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, sarana dan prasarana umum; 8) Program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; 9) Pembuatan sistem informasi dan perencanaan pembangunan infrastruktur; 10) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih kecamatan; 11) Program pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang; 12) Program pembangunan

prasarana

dan

fasilitas

perhubungan;

rehabilitasi

dan

pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ; 13) Program peningkatan pelayanan


IV-41


angkutan; dan 14) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Hasil identifikasi masalah secara umum diperoleh hasil bahwa Pengembangan sarana prasarana pendorong pertumbuhan ekonomi, jaringan jalan dan drainase dan irigasi dianggap paling berhasil dibandingkan infrastruktur lainnya, secara detail sebagaimana pada Tabel 4.6 berikut: Tabel 4.6 Masalah dan Isu Strategis Bidang Sarana dan Prasarana Urusan Pekerjaan Umum, Energi dan Sumberdaya Mineral

Pekerjaan Umum

Pekerjaan Umum

Pekerjaan Umum

Masalah/isu strategis Pengembangan infrastruktur dasar: 1. Pengembangan infrastruktur dasar seperti air baku, listrik, dan transportasi dianggap belum begitu baik pengembangannya, padahal infrastruktur tersebut merupakan utilitas umum untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 2. Pertambahan panjang jalan dan kondisi fisik jalan sudah baik sehingga waktu tempuh berkurang, namun masih kurang keterhubungan antar desa Pengembangan Sistem Jaringan Jalan: Peningkatan status jalan dianggap lebih berhasil dibandingkan penggunaan teknologi pembangunan infrastruktur jalan. Pengembangan kelengkapan jalan (street furniture): 1. Pengelolaan kelengkapan jalan dianggap lebih berhasil dibandingkan penataan kawasan terpadu perkotaan. 2. Pengembangan pedestrian dan kelengkapan jalan masih kurang, termasuk Penerangan Jalan Umum Pengembangan sarana dan prasarana penanganan sistem jaringan drainase dan irigasi: 1. Pengembangan alternatif jaringan drainase dan irigasi (pengendalian banjir) dianggap

Isu Fokus Pembangunan bidang fisik dapat difokuskan pada infrastruktur-dasar: air baku, listrik, dan transportasi serta keterhubungan antar desa

Pengembangan jalan dapat difokuskan pada pembangunan infrastruktur perdesaan dan pengembangan database jalan dan jembatan Pengembangan kelengkapan jalan dapat difokuskan pada pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ dan peningkatan sarpras kebinamargaan

Pengembangan drainase dan irigasi dapat difokuskan pada pengembangan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan dan pembangunan turap/


IV-42


Urusan

Perhubungan

Masalah/isu strategis lebih berhasil dibandingkan peningkatan kerjasama dalam pembangunan drainase dan irigasi. 2. Pengembangan sarpras drainase dan irigasi dinilai masih kurang, khususnya terkait penanganan air limpasan dan lokasi genangan air/ banjir (penanganan air limpasan dan air genangan saat hujan) Pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air baku: Peningkatan pengelolaan sumber air baku dianggap lebih berhasil dibandingkan peningkatan penyediaan sarana air bersih. Kondisi sumber air serta keterjangkauan air di desadesa terpencil masih kurang Pengembangan manajemen pola pergerakan angkutan barang yang terintegrasi antar moda angkutan darat dan laut: 1. Peningkatan pengelolaan angkutan transportasi darat dan laut dianggap lebih berhasil dibandingkan transportasi udara. Sarpras transportasi secara umum masih kurang baik, khususnya mengenai kondisi fisik dan fasilitas terminal dan bandara. 2. Kualitas fisik bangunan terminal masih rendah, dan hanya satu unit terminal dengan struktur permanen yakni Terminal Regional Sangatta dan 12 sub terminal masih bersifat semi permanen. 3. Jenis bandara yang ada di Kab Kutai Timur hanya bandara khusus yang dimiliki BUMN dan swasta, sementara bandara umum masih dalam tahap rencana

Isu Fokus talud/ bronjong

Pengembangan jaringan air baku dapat difokuskan pada kelembagaan pembangunan air minum dan air limbah

Pengembangan transportasi dapat difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana transportasi udara dan tanggap darurat jalan dan jembatan


IV-43


Urusan Pekerjaan Umum

Pekerjaan Umum, Perumahan, Sosial

Masalah/isu strategis Pengembangan sarana prasarana pendorong pertumbuhan ekonomi daerah: 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas (segi fisik bangunan dan kualitas pelayanan SKPD) dianggap lebih berhasil dibandingkan peningkatan koordinasi dengan sektor terkait. 2. Sarana dan prasarana pemerintah sudah dinilai baik khususnya bangunan kantor kecamatan dan SKPD sehingga berpengaruh pada kualitas pelayanan terhadap masyarakat. 3. Peningkatan jumlah jembatan dan pasar (sarana perdagangan) sehingga mampu memperluas kesempatan kerja dan menumbuhkan ekonomi lokal Pengembangan sarana prasarana perumahan dan sosial: 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sosial dianggap lebih berhasil dibandingkan pengembangan kawasan perumahan 2. Jumlah fasilitas peribadatan yang memadai, serta meningkatnya jumlah sekolah dan fasilitas kesehatan 3. Puskesmas, puskesmas pembantu atau balai kesehatan kondisinya baik serta mudah dijangkau 4. Sanitasi dan persampahan di lingkungan perumahan juga sudah dinilai baik. 5. Rasio rumah layak huni dan permukiman layak huni berhasil mendekati target masingmasing, namun capaian rumah tinggal bersanitasi kurang optimal dan cukup jauh dari target. 6. Persentase penanganan sampah belum sepenuhnya mencapai 80%, namun berangsur

Isu Fokus Pengembangan prasarana ekonomi daerah dapat difokuskan pada peningkatan koordinasi dengan sektor terkait dan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk peningkatan ekonomi daerah

Pengembangan prasarana perumahan dan sosial dapat difokuskan pada pengembangan perumahan


IV-44


Urusan Komunikasi dan Informatika

Pekerjaan Umum, Energi dan Sumberdaya Mineral

Masalah/isu strategis meningkat dari 55%. Pengembangan sarana dan prasarana telekomunikasi: 1. Pengembangan sarana dan prasarana telekomunikasi dinilai masih kurang merata khususnya dari segi akses internet dan keberadaan sinyal seluler. 2. Kemanfaatan infrastruktur bidang informasi dan telekomunikasi masih dirasakan secara parsial. Akses internet hanya dirasakan oleh sebagian warga. 3. Semua kecamatan terjangkau komunikasi telepon seluler, sebagian besar kecamatan sudah terjangkau komunikasi telepon kabel, siaran radio RPD dan terjangkau oleh siaran televisi lokal. Pengelolaan energi kelistrikan dan sumberdaya mineral: 1. Pelayanan infrastruktur kelistrikan masih kurang, diindikasikan dengan akses listrik ke desa dan waktu pelayanan listrik yang terbatas karena adanya pemadaman. 2. Peningkatan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 25% menjadi 45% belum sepenuhnya tercapai 3. jumlah rumah tangga pengguna listrik di Kab Kutai Timur baru mencapai 10.922 atau 14,14% 4. Kegiatan Pemanfaatan SDA kurang dirasakan masyarakatnya oleh masyarakat (parsial), namun masyarakat cukup merasakan hasil kekayaan SD mineral dalam bentuk perbaikan infrastruktur

Isu Fokus Pengembangan sarana dan prasarana telekomunikasi dapat difokuskan akses internet dan keberadaan sinyal seluler

Pengembangan dapat difokuskan akses listrik ke desa dan waktu pelayanan listrik yang terbatas (pemadaman listrik)


IV-45


Hasil Analisis Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan AHP menunjukkan berdasarkan tingkat keberhasilan dan kemanfaatan kinerja pembangunan

infrastruktur.

Secara

keseluruhan,

kinerja

pembangunan

infrastruktur yang paling berhasil adalah pengembangan prasarana pendorong ekonomi daerah. Dimana Pembangunan prasarana pendorong ekonomi pada perkotaan dan perdesaan seperti pasar lebih berhasil atau lebih dirasakan manfaatnya dibandingkan pengembangan jalan, kelengkapan jalan, prasarana drainase dan irigasi, prasarana air baku, transportasi, prasarana perumahan sosial, dan jaringan listrik. Pengembangan sistem jaringan jalan lebih berhasil atau lebih dirasakan manfaatnya dibandingkan pembangunan kelengkapan jalan, pembangunan drainase dan irigasi, prasarana air baku, transportasi, dan pengembangan jaringan listrik. Namun pembangunan jaringan jalan masih lebih rendah dibandingkan pembangunan

prasarana

perkotaan

dan

perdesaan

untuk

pendorong

pertumbuhan ekonomi dan prasarana perumahan sosial. Pembangunan jaringan jalan dan pembangunan jaringan drainase dan irigasi memiliki kinerja yang cukup signifikan sehingga pembangunan jaringan jalan dapat diturunkan dari prioritas utama pembangunan bidang fisik dan prasarana di masa mendatang. Berdasarkan capaian kinerja infrakstruktur dasar secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kinerja infrastruktur-infrastruktur vital masih tergolong belum begitu baik. Kinerja prasarana transportasi, air baku dan jaringan listrik yang merupakan kebutuhan dasar tergolong kurang baik, hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya fokus khusus dalam menjadikan kebijakan dan strategi pembangunan jaringan transportasi, air baku, dan listrik menjadi prioritas utama dalam pembangunan bidang fisik dan prasarana di masa mendatang. Pengembangan prasarana pendorong ekonomi daerah, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur memiliki kinerja yang cukup signifikan sehingga peningkatan koordinasi dengan sektor terkait dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dapat dijadikan prioritas utama pembangunan prasarana pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan program pembangunan


IV-46


infrastruktur pedesaan dapat dijadikan prioritas utama pada pembangunan prasarana pendorong pertumbuhan ekonomi daerah di masa mendatang. Pengembangan prasarana perumahan sosial, pengembangan kawasan perumahan dan pemukiman sesuai peruntukan dan pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman yang layak dan berwawasan lingkungan dapat tetap dijadikan

prioritas

utama

pembangunan

prasarana

perumahan

sosial,

peningkatan fasilitas umum/sosial kawasan perumahan dan lingkungan permukiman

dapat

dijadikan

prioritas

utama

pembangunan

prasarana

perumahan sosial, dan perlu adanya fokus khusus dalam menjadikan program pengembangan perumahan sebagai prioritas pembangunan di masa mendatang. Berdasarkan analisis Balanced Scorecard menunjukkan secara umum pembangunan fisik dan prasarana di Kabupaten Kutai Timur belum berjalan dengan seimbang karena adanya perbedaan pandangan masyarakat terhadap keterimaan manfaat dari pembangunan masing-masing aspek. Dimana prasarana fisik yang dirasa memiliki manfaat terbesar bagi masyarakat adalah prasarana perumahan dan sosial, diikuti oleh prasarana pendorong pertumbuhan ekonomi serta sarana dan prasarana pemerintah, sedangkan pelayanan utilitas di perumahan seperti pelayanan sampah, sanitasi rumah tangga dan drainase dinilai masih kurang. Berdasarkan target capaian sarana dan prasarana transportasi, jaringan drainase, prasarana telekomunikasi dan kelistrikan dinilai masih kurang dan paling kurang memberikan pelayanan yang merata dan kondisi fisik yang tidak memadai. d.

Analisis Isu-Isu Bidang Ekonomi Isu strategis bidang ekonomi dikaji dari permasalahan kondisi dan hasil

evaluasi atas capaian berbagai bidang sektor produksi pertanian dalam arti luas dan sektor pendukung, dimana kontribusi masing-masing sektor produksi tersebut akan membentuk struktur ekonomi Kabupaten Kutai Timur. Secara detail masalah dan berbagai isu strategis disajikan pada Tabel 4.7 berikut ini:


IV-47


Tabel 4.7 Masalah dan Isu Strategis Bidang Ekonomi Urusan Pertanian

Pertanian

Pertanian dan Ketahanan Pangan

Bidang Perkebunan

Masalah/Isu Strategis Produksi Pertanian dan Sektor Pertanian dalam Arti Luas: 1. Penyediaan pangan utama masih perlu dilakukan usaha-usaha yang lebih serius. 2. Pencapaian ketersediaan pangan utama masih di bawah target (75% dari target) 3. Bidang kelautan dan perikanan masih belum mencapai apa yang ditargetkan. Produksi dan tingkat konsumsi ikan masih harus ditingkatkan. Sektor Pendukung: 1. Pengembangan agribisnis perlu beberapa subsektor pendukung. Infrastruktur di perdesaan perlu diperbaiki dan dikembangkan. 2. Jaringan irigasi belum memadai sehingga banyak potensi sawah yang belum dapat digarap

Isu Fokus 1. Kemandirian pangan dan pengembangan komoditas unggulan daerah 2. Supply chain perlu di lembaga kan secara efisien terintegrasi dengan Informasi sistem yang efektif

1. Percepatan pembangunan infrastruktur (irigasi dan drainase, sistem dan kelengkapan jaringan jalan, sistem transportasi, pasar, kelistrikan) dalam sistem agribisnis 2. Peningkatkan pelayanan lembaga (koperasi dan keuangan mikro) dalam sistem agribisnis dan koordinasinya dalam mewujudkan kemandirian petani Peningkatan daya saing SDM pertanian/nelayan melalui pendidikan dan keterampilan SDM (petani/ nelayan) sesuai kebutuhan serta pemberdayaan dalam upaya mewujudkan agribisinis yang maju dan mandiri

SDM Pertanian (Petani/ Nelayan) dalam arti luas: Peningkatan produksi juga harus diikuti oleh peningkatan peran lembaga sosial yang ada di masyarakat, yaitu dengan peningkatan peran sistem kelembagaan sosial masyarakat yang telah ada dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. 1. Komoditas perkebunan yang 1. Peningkatan produktivitas banyak dikembangkan dalam perkebunan rakyat perkebunan rakyat (Kelapa sawit, 2. Perluasan kebun yang karet, Kakao, Kopi dan Lada) pada diusahakan oleh tiap skala rumah tangga pekebun dan perluasan 2. Mahalnya harga sarana produksi areal tanaman produktif di wilayah-wilayah 3. Pemilihan jenis komoditi pengembangan perkebunan unggulan sesuai dengan akibat mahalnya transportasi potensi lahan Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah

IV-48


Urusan

e.

Masalah/Isu Strategis Isu Fokus 3. Kelembagaan Kelompok Tani dan 4. Penyediaan sarana dan Gabungan Kelompok Tani perlu prasarana produksi yang dibina menjadi kelompok murah dan sesuai standar agribisnis yang professional 5. Peningkatan kemampuan sehingga dapat dipercaya Cara panen yang benar memperoleh KUR 6. Pembangunan market struktur yang efisen

Analisis Isu-Isu Bidang Pemerintahan Isu strategis bidang pemerintahan dikaji dari permasalahan kondisi dan hasil

evaluasi atas capaian berbagai bidang pelayanan kepada masyarakat dan kinerja sumberdaya manusia birokrasi di pemerintahan. Secara detail masalah dan berbagai isu strategis disajikan pada Tabel 4.8 berikut ini: Tabel 4.8 Masalah dan Isu Strategis Bidang Pemerintahan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.

2.

3.

4.

Masalah/Isu Strategis Belum optimalnya tindak lanjut hasil evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Good Governance. Belum optimalnya pelaksanaan Otonomi Desa terkait implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan sektor publik di Kabupaten Kutai Timur.

Isu Fokus Tata kelola dan kinerja penyelenggara pemerintahan daerah yang baik

C. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapantahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dalam perencanaan pembangunan akan meningkatkan kualitas perencanaan tersebut karena telah mengantisipasi fenomena yang berkembang ditengah masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan


IV-49


analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Selain identifikasi akan isu-isu strategis dalam pembangunan, permasalahanpermasalahan yang dihadapi juga harus dikedepankan guna mencari alternatif solusi yang. Karena pada dasarnya salah satu dasar dalam proses perencanaan pembangunan adalah karena ditemuinya permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut terjadi ketimpangan dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Mengatasi ketimpangan yang terjadi tersebutlah

disusun

perencanaan

pembangunan

guna

pencapaian

tujuan

pembangunan. Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: 1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan; 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik; 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; dan 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola. Penentuan isu-isu strategis Kabupaten Kutai Timur dengan mensinkronisasikan isu-isu eksternal meliputi internasional dan nasional yang akan berdampak bagi Kabupaten Kutai Timur serta isu-isu regional Provinsi Kalimantan Timur, dimana Kutai Timur sebagai bagiannya. Selain itu, analisis isu-isu internal dari hasil evaluasi pembangunan sebelumnya serta kajian lintas bidang untuk mencapai pembangunan yang diharapkan. Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada tahun rencana. Isu-isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2017 akan lebih besar dan lebih pasti. Jika isu strategis ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai. Isu-isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, regional dan lokal. Berdasarkan hasil analisis isu-isu eksternal yang terdiri dari isu internasional, nasional, regional (kaltim) dan isu-isu internal yang terdiri dari isu bidang sosial


IV-50


budaya, ekonomi, sarana prasarana, pemerintahan, maka dapat disampaikan isu-isu strategis Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017. Berikut adalah isu-isu strategis yang yang menjadi agenda pembangunan tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas SDM aparatur dan tata kelola pemerintahan daerah 2. Peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas pendidikan 3. Peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas kesehatan 4. Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum 5. Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan berkelanjutan 6. Pengembangan komoditas agribisnis unggulan daerah menuju daya saing daerah 7. Peningkatan kualitas SDM berbasis teknologi tepat guna dan kesejahteraan masyarakat 8. Peningkatan pemanfaatan keanekaragaman budaya dan hayati sebagai wisata terintegrasi (ekowisata).


IV-51


Tabel 4.9 Keterpaduan Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 DIMENSI (1) 1. Pembangunan Manusia

NASIONAL (2) 1. Revolusi Mental:

KALIMANTAN TIMUR (3) 1. Reformasi birokrasi dan tata kelola

KUTAI TIMUR (4) 1. Peningkatan kualitas SDM aparatur dan

a. Reformasi birokrasi pemerintahan

pemerintahan:

tata kelola pemerintahan daerah:

b. Penegakan hukum dan kelembagaan

a.

a.

politik

Standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas fokus;

c. Kemandirian ekonomi dan daya

b.

saing bangsa

Peningkatan kapasitas dan

bangsa e. Daya rekat sosial dalam kemajemukan

b.

c.

Percepatan pencapaian

penyelenggaraan tata kelola

kebijakan.

2. Peningkatan

kualitas

dan penempatan yang merata

a. Peningkatan kesempatan belajar anak 3. Peningkatan

c. Penyediaan bantuan pendidikan

Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian untuk pengambilan

penyelenggaraan pendidikan:

pendidikan

c.

target-target

a. Penyediaan guru yang berkualitas

b. Peningkatan dan penjaminan mutu

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;

pemerintahan yang baik.

2. Pembangunan Pendidikan:

yang efektif

aparatur;

manajemen aparatur;

d. Peneguhan jatidiri dan karakter

Peningkatan kompetensi SDM

kualitas pelayanan

kesehatan: a. Peningkatan mutu di bidang


IV-52

2. Peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas pendidikan 3. Peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas kesehatan


DIMENSI (1)

NASIONAL (2) d. Pengembangan pembelajaran yang

KALIMANTAN TIMUR (3) kesehatan.

berkualitas e. Peningkatan pendidikan agama dan pendidikan karakter f. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yag berkualitas 3. Pembangunan Kesehatan: a. Penguatan promotif dan preventif: “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”. b. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan c. Perbaikan gizi masyarakat d. Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 4. Pembangunan Perumahan dan Permukiman: a. Fasilitas penyediaan hunian layak baru b. Fasilitasi peningkatan kualitas


IV-53

KUTAI TIMUR (4)


DIMENSI (1)

NASIONAL (2) hunian dan penataan kawasan

KALIMANTAN TIMUR (3)

KUTAI TIMUR (4)

permukiman (termasuk kawasan kumuh) c. Penyediaan akses air minum dan sanitasi d. Peningkatan ketersdiaan air baku. 2. Pembangunan Sektor Unggulan

1. Kedaulatan Pangan: a. Peningkatan mutu pangan, kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat

1. Pengembangan agrobisnis: a. Meningkatkan ekspor produk olahan unggulan daerah;

1. Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan berkelanjutan: a. Penguatan penyediaan pangan

b. Penguatan mata rantai

b. Peningkatan produksi padi dan pangan lain

kawasan-kawasan agribisnis; c. Penerapan inovasi teknologi

c. Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat d. Penanganan gangguan terhadap produksi pangan 2. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan: a. Peningkatan peranan energi baru

berbasis sumberdaya lokal b. Penguatan sistem distribusi pangan c. Peningkatan ketersediaan pangan

agribisnis;

melalui penguatan kapasitas produksi

d. Pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah.

2. Pengembangan

komoditas

agribisnis

unggulan daerah menuju daya saing

2. Peningkatan produksi pangan: a. Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan


pangan

IV-54

daerah: a.

Percepatan adanya komoditas agribisnis unggulan;


DIMENSI (1)

NASIONAL (2) dan energi terbarukan dalam bauran energi

KALIMANTAN TIMUR (3) optimalisasi lahan;

b.

b. Penerapan mekanisasi dan

b. Peningkatan aksesibilitas energi 3. Kemaritiman dan Kelautan 4. Pariwisata:

teknologi pertanian;

a. Promosi wisata Indonesia b. SDM dan kelembagaan pariwisata c. Penciptaan ekonomi lokal dan sikap masyarakat

agropolitan; c.

c. Penyediaan tenaga kerja petani melalui program transmigrasi; d. Peningkatan infrastruktur pertanian;

keamanan, dan ketertiban destinasi wisata.

3. Peningkatan

Khusus (KEK):

industri/KEK

SDM

berbasis

teknologi tepat guna dan kesejahteraan

a.

Percepatan

penguasaan

dan

penyebaran TTG;

f. Perbaikan tata niaga produk

b.

pangan.

Peningkatan kualitas mutu hasil produksi masyarakat;

kebutuhan

energi

c.

ramah lingkungan: a. Peningkatan

a. Pengembangan kawasan

kualitas

masyarakat:

e. Peningkatan produktivitas

3. Pemenuhan

5. Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi

Penguatan sektor UKM yang berbasis ekonomi kreatif.

pertanian;

d. Jaminan keselamatan kebersihan,

KUTAI TIMUR (4) Percepatan realisasi kawasan

Pengembangan pemanfaatan TTG untuk

bauran

energi

baru dan terbarukan; b. Peningkatan rasio elektrifikasi.

meningkatkan

pendapatan

masyarakat perdesaan. 4. Peningkatan keanekaragaman

pemanfaatan budaya

dan

hayati

b. Penumbuhan populasi industri

sebagai wisata terintegrasi (ekowisata):

c. Penguatan pertumbuhan ekonomi

a.

kreatif

Inisiasi pengembangan industri wisata berbasis ekonomi kreatif;


IV-55


DIMENSI (1)

NASIONAL (2) d. SDM industri yang kompeten dan

KALIMANTAN TIMUR (3) b.

disiplin

KUTAI TIMUR (4) Inisiasi pengembangan industri pariwisata yang terintegrasi.

e. Produktivitas dan daya saing industri f. Ketersediaan dan kualitas bahan baku bagi industri g. Hubungan industrial yang harmonis h. Pembiayaan dengan akses dan biaya kompetitif.

3. Pemerataan dan Kewilayahan

1. Pemerataan Antarkelompok

1. Peningkatan kualitas infrastruktur

1. Peningkatan kualitas prasarana, sarana

Pendapatan:

dasar:

dan utilitas umum:

a. Penciptaan lapangan kerja dan

a. Peningkatan kualitas dan

a.

keahlian tenaga kerja b. Perhatian khusus kepada usaha mikro, kecil dan koperasi

Peningkatan

akses

infrastruktur

kapasitas infrastruktur

dasar:

baku,

listrik,

transportasi;

transportasi serta keterhubungan

b. Peningkatan kualitas dan

c. Pengembangan kewirausahaan

kapasitas infrastruktur dan

d. Perkuatan basis perekonomian

transportasi di kawasan Maloy,

perdesaan

kawasan industri lainnya dan

e. Perluasan pelayanan dasar

pusat pertumbuhan.


IV-56

air

antar desa; b.

Pengembangan sistem jaringan drainase dan irigasi;

c.

Perluasan dan pemerataan pemukiman layak huni;

dan


DIMENSI (1)

NASIONAL (2) f. Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan 2. Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal: a. Prioritas pengembangan ekonomi lokal

KALIMANTAN TIMUR (3) 2. Percepatan pengentasan kemiskinan: a. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin; b. Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin.

b. Peningkatan aksesibilitas

3. Peningkatan dan perluasan

c. Pemenuhan pelayanan dasar publik

kesempatan kerja:

d. Peningkatan SDM dan IPTEK

a. Peningkatan daya saing tenaga

3. Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan:

kesempatan kerja.

a. Penguatan pemerintahan desa b. Pemenuhan standar pelayanan minimum di desa termasuk kawasan transmigrasi

4. Pengembangan ekonomi kerakyatan: a. Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang;

c. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa di kawasan transmigrasi

kerja dan pengembangan

b. Peningkatan investasi sektor UMKM; c. Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparasi


IV-57

d.

KUTAI TIMUR (4) Pemerataan sarana kesehatan.


DIMENSI (1)

NASIONAL (2) d. Pembangunan SDM, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk kawasan transmigrasi e. Pengawalan implementasi UU Desa

KALIMANTAN TIMUR (3) harga. 5. Percepatan transformasi ekonomi: a. Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim

secara sistematis, konsisten, dan

investasi yang berdaya saing

berkelanjutan

global;

f. Pengelolaan sumber daya alam desa

b. Peningkatan nilai tambah

dan kawasan termasuk kawasan

produk pertanian dalam arti

transmigrasi dan sumber daya hutan

luas (integrasi proses hulu

g. Pengembangan ekonomi kawasan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desakota.

hilir); c. Peningkatan ekspor produk olahan; d. Pengembangan ekowisata. 6. Peningkatan Kualitas Lingkungan

4. Pengembangan Konektivitas Nasional Sumber: RKP Tahun 2017 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017


IV-58

KUTAI TIMUR (4)


Penjelasan tentang 8 (delapan) prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.

Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum Infrastruktur dasar terdiri dari prasarana, sarana dan utilitas umum (Grigg, 1988).

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan budidaya yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal dan atau bekerja yang layak, sehat, nyaman dan aman. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan kawasan budidaya yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan kawasan budidaya. Kawasan budidaya meliputi kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pusat bisnis, serta kawasan industri dan pergudangan. Pada tahun 2017 (Rancangan RPJMD 2016-2021) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur secara umum memprioritaskan pada pelayanan dasar dan infrastruktur dasar. Berdasarkan prioritas umum tersebut dan sinkronisasi RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Timur maka pada tahun 2017, Kabupaten Kutai Timur memfokuskan pada: a. Peningkatan akses infrastruktur dasar: air baku, listrik, serta transportasi, jalan, jembatan dan jaringan komunikasi yang mendukung keterhubungan antar desa; b. Pengembangan sistem jaringan drainase dan irigasi secara merata; c. Perluasan dan pemerataan pemukiman layak huni; d. Pemerataan sarana kesehatan.

2.

Peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas kesehatan Masalah kesehatan meliputi kematian bayi, malnutrisi, penyakit degeneratif

merupakan salah satu halangan daya saing masyarakat Indonesia. Kabupaten Kutai Timur mengarahkan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kabupaten Kutai Timur mengupayakan peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima, merata di setiap wilayah, berkeadilan di setiap strata sosial ekonomi masyarakat, yang Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah

IV-59


dilakukan dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif sebagai pondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Peningkatan aksesibilitas kesehatan ditujukan untuk: (a) mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, terutama bagi masyarakat miskin guna untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas masyarakat; (b) meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas pusat kesehatan masyarakat; (c) pemerataan tenaga medis/kesehatan; (d) mewujudkan lingkungan pemukiman yang sehat dan sanitasi yang layak; dan (e) terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih.

3.

Peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas pendidikan Pendidikan dan kemiskinan memiliki korelasi yang sangat kuat. Berarti pendidikan

yang berkualitas merupakan modal yang sangat penting dalam membangun intelectual capital. Pendidikan yang berkualitas akan berdampak positif dalam menanggulangi kemiskinan bila pendidikan tersebut dapat diakses secara merata. Hal ini sejalan dengan Sa’diyah (2012) yang menemukan bahwa pembangunan modal manusia (human capital) melalui pendidikan merupakan determinan penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan perlu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan secara merata. Peningkatan Aksesibilitas, Pemerataan dan Kualitas pendidikan ditujukan pada: (a) mewujudkan pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas untuk semua, tanpa diskriminasi, terutama masyarakat miskin; dan (b) menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, efisien, dan efektif. Sehubungan dengan ditundanya implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya mengenai pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah atas dari kabupaten ke provinsi, maka pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur masih mengalokasikan anggaran untuk program pendidikan menengah atas.


IV-60


4.

Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan berkelanjutan Pangan merupakan hak asasi manusia yang juga menentukan kualitas SDM.

Masalah ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan ketersediaan dan aksesibilitas pangan penduduk. Rendahnya kemampuan aksesibilitas rumahtangga dalam memenuhi kebutuhan pangan mengancam penurunan konsumsi makanan beragam bergizi seimbang dan aman, yang pada akhir akan berdampak terhadap semakin bertambah berat masalah gizi masyarakat. Ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Timur terwujud apabila seluruh penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi sesuai kebutuhannya, agar dapat menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Sebagaimana daerah di Indonesia lain pada umumnya, masalah ketahanan pangan yang di hadapi Kabupaten Kutai Timur, tidak hanya terbatas pada subsistem produksi (ketersediaan), melainkan juga pada subsistem distribusi dan subsistem konsumsi. Peningkatan ketahanan pangan di Kutai Timur dimaksudkan untuk menjaga stabilitas pangan daerah baik ketersediaan (availability) maupun kemudahan akses (accessibility) sebagai pilar utama dalam terwujud kemandirian pangan. Upaya ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kemampuan perekonomian daerah sehingga terbentuk struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan potensi keunggulan kompetetif daerah yang berbasis agrobisnis. Pengurangan ketergantungan secara bertahap dan berkelanjutan terhadap sumberdaya alam, khususnya sumberdaya alam batubara perlu lebih memperoleh penekanan. Kondisi ini diarahkan agar ketercapaian terhadap visi Kabupaten Kutai Timur untuk mencapai pembangunan yang bertumpu pada agribisnis, secara bertahap akan mampu dicapai. Upaya peningkatan ketahanan pangan menuju kemandiran pangan. Sehingga upaya tersebut secara tidak langsung mengarah pada peningkatan ekonomi kerakyatan, berdaya saing yang berorientasi pada sektor agribisnis dengan fokus pada: a. Penguatan penyediaan pangan utama berbasis sumberdaya lokal b. Penguatan sistem distribusi pangan c. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi pangan


IV-61


5.

Peningkatan kualitas SDM berbasis teknologi tepat guna dan kesejahteraan masyarakat Dalam rangka meningkatkan sistem usaha pembangunan masyarakat agar lebih

produktif dan efisien diperlukan teknologi sesuai dengan kebutuhan atau yang sering disebut sebagai Teknologi Tepat Guna (TTG). TTG adalah teknologi yang dikembangkan secara tradisional atau sederhana dan proses pengenalannya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan dan mata pencaharian masyarakat tertentu. Memperkenalkan TTG perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang berorientasi pada keadaan lingkungan yang bersangkutan. Teknologi demikian merupakan barang atau cara/metode baru bagi masyarakat dan perlu dimanfaatkan serta diketahui oleh masyarakat tentang nilai dan kegunaannya. Kabupaten Kutai Timur perlu memperkenalkan TTG sesuai dengan kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan TTG diharapkan dapat memotivasi terciptanya ide-ide kreatif sebagai dasar berinovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Pendayagunaan sarana yang ada di Kabupaten Kutai Timur diantaranya melalui pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK), Badan Penelitian dan Pengembangan, Perguruan Tinggi, sekolah vokasi untuk meningkatkan dayaguna TTG agar dimanfaatkan secara luas. Fokus pelaksanaan TTG untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat apada tahun 2017 diarahkan sebagai berikut: a.

Percepatan penguasaan dan penyebaran TTG;

b. Peningkatan kualitas hasil produksi masyarakat; c.

Pengembangan pemanfaatan TTG untuk meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan.

6.

Pengembangan komoditas agribisnis unggulan daerah menuju daya saing daerah Komoditas agribisnis termasuk komoditas yang dapat diperbaharui. Berarti

komoditas ini dapat dikembangkan secara berkelanjutan berbasis ekonomi kreatif. Agar pengembangan tersebut dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif


IV-62


terhadap perekonomian masyarakat maka diperlukan sinergitas antara pemangku kepentingan, diantaranya adalah UMKM. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai mediator melalui kebijakan, perencanaan, dan penganggaran untuk percepatan terciptanya komoditas agribisnis unggulan. Dalam rangka membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan basis competitive advantage di bidang agribisnis diperlukan revitalisasi sektor pertanian. Revitalisasi sektor pertanian meliputi pembangungan infrastruktur pertanian, pengembangan sekolah kejuruan pertanian sebagai penyedia SDM pertanian, modernisasi sistem pertanian termasuk membangun market structure yang efisien untuk agro products. Idealnya setiap kecamatan/desa harus memiliki komoditas unggulan agribisnis. Komoditas agribisnis unggulan harus mampu memicu sektor-sektor lainnya ikut berkembang sebagai multipier effect. Adapun sektor-sektor lain yang segera dapat berkembang seiring dengan komoditas agribisnis adalah hotel, restoran dan perdagangan, pariwisata, perbankan dan investasi, serta usaha transportasi dan komunikasi. Apabila kondisi tersebut terwujud maka agribisnis dan agrondustri berfungsi sebagai transformasi ekonomi andalan dan berkelanjutan Kabupaten Kutai Timur dan berdayasaing. Selanjutnya, Kabupaten Timur dapat membentuk kawasan agropolitan. Kawasan agropolitan merupakan kawasan pertanian yang berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis di wilayah sekitarnya. Fokus pengembangan komoditas agribisnis unggulan daerah menuju daya saing daerah pada tahun 2017 ditujukan pada: a. Percepatan adanya komoditas agribisnis unggulan; b. Percepatan realisasi kawasan agropolitan; c. Penguatan sektor UKM komoditas agribisnis yang berbasis ekonomi kreatif.

7.

Peningkatan pemanfaatan keanekaragaman budaya dan hayati sebagai wisata terintegrasi (ekowisata). Ekowisata merupakan suatu konsep pariwisata yang mencerminkan wawasan

lingkungan dan mengikuti kaidah-kaidah keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Secara umum pengembangan ekowisata harus dapat meningkatkan kualitas hubungan


IV-63


antar manusia, meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat dan menjaga kualitas lingkungan. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, maka perencanaan tentang ekowisata harus dituangkan RKPD. Kabupaten Kutai Timur, selain memiliki kekayaan tambang, juga memiliki keragaman hayati dan budaya yang potensial, meski hingga kini masih belum dikelola secara optimal sehingga belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Kabupaten Kutai Timur memiliki unsur-unsur yang dapat dikembangkan sebagai ekowisata. Unsur-unsur tersebut meliputi: 1. Sumber daya alam, peninggalan sejarah dan budaya Kekayaan keanekaragaman hayati; 2. Masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang alam dan budaya setempat.; 3. Pasar yang mencerminkan adanya kecenderungan peningkatan permintaan terhadap produk ekowisata baik di tingkat internasional dan nasional. Ekowisata yang dapat dikembangkan di Kabupaten Kutai Timur adalah ekowisata berbasis masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak. Memperkuat nilai-nilai kearifan lokal dan

pemberdayaan

sosial

ekonomi

kemasyarakat

dalam

pemanfaatan

keanekaragaman budaya dan hayati, diarahkan dalam rangka: Inisiasi pengembangan sektor ekonomi kreatif dan Inisiasi pengembangan sektor industri pariwisata berbasis ekologi dan pertanian (ekowisata agro) dengan tetap menjaga kelestarian dan keberlanjutan kualitas lingkungan hidup.

8.

Peningkatan kualitas SDM aparatur dan tata kelola pemerintahan daerah Dalam melakukan pengelolaan atau penyelenggaraan pemerintahan yang efektif

dan diperlukan adanya prinsip- prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) terhadap kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process), dan sumberdaya manusia aparatur. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen terpenting dalam organisasi pemerintahan. Dengan demikian, pondasi dasar reformasi birokrasi seutuhnya harus dimulai dari reformasi terhadap pengelolaan/ manajemen


IV-64


SDM aparaturnya. Peningkatan kualitas SDM Aparatur ini merupakan kebutuhan mendesak untuk dijalankan agar diperoleh aparatur yang berintegritas, kompeten, professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera dalam mendukung pencapaian pengelolaan birokrasi yang baik. Selain tiga hal di atas, pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus membudayakan pengambilan keputusan didasarkan pada informasi yang akurat. Dengan demikian pada saat merumuskan kebijakan, maka harus mempertimbangkan hasil penelitian yang relevan disamping informasi lainnya. Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan pasal 9 Ayat (2) menyebutkan bahwa Lembaga Litbang bertanggungjawab

mengusahakan

pendayagunaan

manfaat

hasil

penelitian.

Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah pasal 36 huruf h menyebutkan mengenai salah satu fungsi kelitbangan di Kabupaten adalah memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan perangkat daerah di kabupaten. Sedangkan pasal 44 Ayat (1) menyatakan bahwa hasil kelitbangan pemerintahan daerah menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Fokus Peningkatan kualitas SDM aparatur dan tata kelola pemerintahan daerah Pada tahun 2017 ditujukan pada: a. Peningkatan kompetensi SDM aparatur; b. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan; c. Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan.

4.2.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Kebijakan Belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 pertama diprioritaskan untuk mendanai belanja tidak langsung berupa belanja gaji pegawai, selanjutnya anggaran yang tersedia digunakan untuk melaksanakan belanja langsung yang

program-programnya

mendukung

pencapaian

8

(delapan)


prioritas

IV-65


pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017. Berikut dijelaskan tentang Urusan Pemerintahan Daerah, programprogram dan SKPD yang melaksanakan. a. Urusan Wajib 1. Urusan Pendidikan Program-program yang dilaksanakan pada urusan pendidikan adalah : a) Program Pendidikan Anak Usia Dini b) Program Pendidikan Non Formal c) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan d) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan e) Program Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Dasar Dan Menengah f) Program Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kependidikan, Pemuda dan Olah Raga g) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga h) Program Pengawas Sekolah i) Pengelolaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah j) Program Peningkatan Kerjasama Urusan pendidikan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Kesehatan Program-program yang dilaksanakan pada urusan kesehatan adalah: a) Program Obat dan perbekalan Kesehatan b) Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat c) Program Pengawasan Obat dan Makanan d) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat e) Program Perbaikan Gizi Masyarakat f) Program Pengembangan Lingkungan Sehat g) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular h) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin


IV-66


i) Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan jaringannya j) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata k) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata l) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan m) Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak n) Program Upaya Kesehatan Perorangan o) Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan p) Program Peningkatan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat q) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Urusan kesehatan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Timur.

3. Pekerjaan Umum Program-program yang dilaksanakan pada urusan pekerjaan umum adalah: a) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong–gorong b) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya c) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya d) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah e) Program pengendalian banjir f) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan g) Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan h) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan i) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum j) Program pembangunan jalan


IV-67


k) Program pembangunan jembatan l) Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan m) Program Pembuatan Sistem Informasi dan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur n) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kecamatan o) DAK Subbidang Sanitasi Kabupaten/Kota p) DAK Subbidang Air Minum Kabupaten/Kota q) Swakelola Bidang Cipta Karya Urusan wajib pemerintahan bidang Pekerjaan Umum diselenggarakan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum.

4. Perumahan Program-program yang dilaksanakan pada urusan perumahan adalah: a) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran b) Program Lingkungan Sehat Perumahan c)

Program Pengembangan Perumahan

Urusan perumahan dilaksanakan oleh SKPD Pekerjaan Umum.

5. Penataan Ruang Program yang akan dilaksanakan pada urusan penataan ruang adalah: a) Program Pemanfaatan Ruang b) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Urusan wajib pemerintahan bidang penataan ruang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang.

6. Perencanaan Pembangunan Program-program yang akan dilaksanakan pada urusan perencanaan pembangunan adalah: a) Program Pengembangan data/informasi b) Program Perencanaan Pembangunan daerah Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah

IV-68


c)

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

d) Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya e) Program Perencanaan Tata Ruang Urusan perencanaan pembangunan diselenggarakan oleh SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

7. Perhubungan Program-program yang akan dilaksanakan pada urusan perhubungan adalah: a) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan b) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ c)

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

d) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan e) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas f)

Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian Kendaraan Bermotor

g)

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

h) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

8. Lingkungan Hidup Program-program yang dilaksanakan pada urusan lingkungan hidup adalah: a) Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan b) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup c) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam d) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam e) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup f) Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasankawasan konservasi laut dan hutan g) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


IV-69


h) Program pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup i) Program Pengelolaan Lingkungan Alam j) Program Pengelolaan Lingkungan Sosial Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh SKPD Badan Lingkungan Hidup.

9. Pertanahan Program-program yang dilaksanakan pada urusan Pertanahan adalah: a) Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan b) Program Pertanahan Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Tata Ruang.

10. Kependudukan dan Catatan Sipil; Program yang dilaksanakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah: a) Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil b) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan c) Program

Peningkatan

Pelayanan

Sisten

Informasi

Administrasi

Kependudukan (SIAK) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Program-program yang harus dilaksanakan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah: a) Program

Pelaksanaan

Model-model

kegiatan

Ketahanan

dan

Pemberdayaan Keluarga b) Program Peran Serta dalam Pelayanan KB, KS yang Mandiri Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah

IV-70


c)

Program Promosi Kesehatan Ibu dan Anak

d) Program PIK–KRR e) Program Pembinaan Kemitraan dan Permodalan Teknis Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan, Kewirausahaan dan Manajemen Usaha bagi Keluarga Sejahtera f)

Program penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

g)

Program peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program-program yang dilaksanakan pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah : a) Program Keluarga Berencana b) Program Penguatan KKB c)

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga (IMP)/Penyediaan Dukungan Operasional IMP

d) Program Pembinaan Kemitraan dan permodalan Bagi Kelompok UPPKS Urusan wajib pemerintahan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

13. Sosial Program-program yang dilaksanakan pada urusan sosial adalah a)

Program Pemberdayaan Fakmis, KAT dan PMKS lainnya

b)

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

c)

Program Pembinaan Anak Terlantar

d)

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

e)

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah

IV-71


f)

Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya

g)

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

h)

Program Utama Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

i)

Program Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Penanggulangan Bencana

Urusan sosial dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial.

14. Ketenagakerjaan Program-program yang harus dilaksanakan pada urusan ketenagakerjaan adalah : a)

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

b)

Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan pengembangan Informasi Ketenagakerjaan

c)

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

d)

Program

Pembinaan

dan

Pengawasan

Ketenagakerjaan

dan

Hubungan Industri dengan Serikat Pekerja e)

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (BLK Mandiri)

f)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (BLK Mandiri)

Urusan wajib pemerintahan urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

15. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Program-program yang harus dilaksanakan pada urusan koperasi dan UKM adalah a)

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

b)

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

c)

Program Peningkatan SDM UKM


IV-72


d)

Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perkoperasian

e)

Program Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Kecil dan Menengah

f)

Program Pengembangan Sumber Daya Usaha Kecil Menengah (UKM) yang Mandiri

g)

Program Peningkatan Usaha dan Daya Saing Koperasi

h)

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh SKPD Dinas Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah.

16. Penanaman Modal; Program-program yang dilaksanakan pada urusan penanaman modal adalah: a)

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

b)

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

c)

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah

d)

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh SKPD Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah.

17. Pemuda dan Olahraga Program-program yang harus dilaksanakan pada urusan Pemuda dan Olahraga adalah: a)

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

b)

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

c)

Program Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pemuda dan Olahraga

d)

Program Pemantauan Kegiatan Olahraga

e)

Program Pembibitan Olahraga Berbakat

Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.


IV-73


18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; Program-program yang akan dilaksanakan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah a)

Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan

b)

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Pencegahan Tindak Kriminal

c)

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

d)

Program Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah

e)

Program Ketahanan Ekonomi

f)

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur.

19. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program-program yang akan dilaksanakan pada urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian adalah a)

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah

b)

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

c)

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

d)

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

e)

Program

Pembinaan

dan

Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan

Kabupaten/Kota f)

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


IV-74


g)

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

h)

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

i)

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

j)

Program

Penataan

Peraturan

Perundang-Undangan

Bidang

Pemerintahan Umum k)

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

l)

Program Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Dalam Negeri

m) Program Peningkatan Kerjasama Dengan Lembaga dan atau Pemerintah Luar Negeri n)

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

o)

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan

p)

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa

q)

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia

r)

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

s)

Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian

t)

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

u)

Program Peningkatan Pelayanan Ritual/ Keagamaan

v)

Program Pengembangan Kediklatan

w) Program Penelitian dan Pengembangan x)

Penyusunan

dan

Pengumpulan

Data/Informasi

Kebutuhan

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD pelaksana adalah diantaranya Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, Inspektorat Wilayah Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Kepegawaian Daerah dan Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.


IV-75


20. Ketahanan Pangan; Program-program yang akan dilaksanakan pada urusan ketahanan pangan adalah a) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani b) Program Pengembangan Metode dan Teknologi Produksi Pangan c) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Badan Penyuluhan.

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Program-program yang akan dilaksanakan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah a) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan b) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun c) Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kerentanan d) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan e) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah f) Program Partipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa g) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diselenggarakan SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

22. Statistik Program yang akan dilaksanakan pada urusan statistik adalah Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah. Pelaksanaan urusan tersebut oleh SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur.


IV-76


23. Kearsipan Program-program yang akan dilaksanakan pada urusan kearsipan adalah : a) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan b) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah c) Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi Urusan kearsipan dilaksanakan oleh SKPD Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kutai Timur.

24. Komunikasi dan Informatika Program-program yang akan dilaksanakan pada urusan komunikasi dan informatika adalah : a) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa b) Program Kerjasama Informasi dan Media Urusan

komunikasi

dan

informasi

dilaksanakan

oleh

SKPD

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

25. Perpustakaan Program yang akan dilaksanakan pada urusan perpustakaan adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh SKPD Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

b. Urusan Pilihan 1. Pertanian Program-program yang akan dilaksanakan pada urusan pertanian adalah a) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan b) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan c) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan d) Program Pengembangan Kawasan Agropolitan e) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah

IV-77


f)

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan

g) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Peternakan h) Program Peningkatan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan i)

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan

j)

Program Peningkatan Perlindungan Tanaman

k) Program Peningkatan Pemanfaatan Potensi Lahan l)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

m) Program Informasi Data Statistik dan Sistem Pelaporan Perkebunan Urusan pertanian diselenggarakan SKPD Kabupaten Kutai Timur yang terdiri dari: Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur.

2. Pariwisata Program-program yang akan dilaksanakan pada urusan pariwisata adalah a) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata b) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata c) Program Pengembangan Kemitraan d) Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri e) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Urusan pariwisata diselenggarakan SKPD Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur.

3. Kelautan dan Perikanan Program-program yang akan dilaksanakan pada urusan kelautan dan perikanan adalah : a)

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

b) Program

Pemberdayaan

Masyarakat

dalam

Pengawasan

Dan

Pengendalian Sumberdaya Kelautan


IV-78


c)

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

d) Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat e) Program Pengembangan Budidaya Perikanan f)

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

g)

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

h) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan i)

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

j)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

k)

Program Identifikasi Ijin Usaha Perikanan Bidang Usaha Tangkap, Budidaya, dan Pengolahan Hasil Perikanan

l)

Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan diselenggarakan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan.

4. Perdagangan Program-program yang akan dilaksanakan pada urusan perdagangan adalah: a) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik b) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri c) Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah d) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah e) Program Peningkatan & Pengembangan Ekspor f) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Urusan

pilihan

bidang

Perdagangan

diselenggarakan

SKPD

Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.


IV-79


5. Industri Program yang akan dilaksanakan pada urusan industri adalah a)

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

b)

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri c) Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan dan SentraIndustri d) Program Penataan Struktur Industri Hulu-Hilir e) Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan Non Migas f) Program Penyusunan dan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Industri

Urusan Industri dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.

6. Transmigrasi Program yang akan dilaksanakan pada urusan transmigrasi adalah Program Pembukaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Wilayah Transmigrasi, Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

4.3. Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus atau defisit anggaran, artinya bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah. Kebijakan pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban. Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah

IV-80


Pembiayaan Daerah dalam struktur APBD sebagai akibat dari penerapan surplus/defisit anggaran. Oleh karena itu dalam menyusun anggaran pembiayaan akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran dalam penyusunan APBD. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sumber penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan demikian, besar kecilnya pembiayaan daerah sangat bergantung kepada keempat komponen utama dari sumber pembiayaan tersebut.

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Kutai Timur berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Penganggaran SiLPA tahun 2017 harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2016 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Struktur APBD Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2017 diproyeksikan terjadi balance antara pendapatan dan belanja daerah. Dimana proyeksi Pendapatan Daerah sebesar Rp3.389.042.650.682,00, sementara proyeksi Belanja Daerah sebesar Rp3.389.042.650.682,00. Selanjutnya, SiLPA tahun 2016 diasumsikan sebesar Rp 91.000.000.000,00.

4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Kutai Timur dialokasikan untuk penyertaan modal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah

IV-81


Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR). Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2017 sebesar Rp 91.000.000.000,00 dengan rincian alokasikan anggaran pada pos penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp 25.000.000.000,00 kepada BPD Kaltim dan alokasi dana deposito sebesar Rp 66.000.000.000,00. Perkembangan

realisasi

dan

proyeksi

penerimaan

pembiayaan

dan

pengeluaran pembiayaan secara lebih detail dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut:


IV-82


Tabel 4.10 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013-2017 NO

Uraian

(1)

(2)

Realisasi*

Target/Proyeksi

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016**

Tahun 2017***

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1

Penerimaan Pembiayaan

370,077,454,672.57

401.946.433.365,00

429.852.118.168,56

399.000.000.000,00

91.000.000.000,00

3.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)

370,077,454,672.57

401.946.433.365,00

429.852.118.168,56

399.000.000.000,00

91.000.000.000,00

3.1.2

SiLPA Pelampauan Pendapatan

-

-

3.2

Pengeluaran Pembiayaan

56,409,429,046.00

72.146.901.072,34

15.000.000.000,00

15.000.000.000,00

91.000.000.000,00

3.2.1

Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

39,500,000,000.00

72.146.901.072,34

15.000.000.000,00

15.000.000.000,00

3.2.4

BPD

25.000.000.000,00

Deposito

66.000.000.000,00

Pembayaran Bunga Pinjaman yang Jatuh Tempo dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dana Perimbangan PEMBIAYAAN NETTO

16,909,429,046.00

-

313.668.025.626.57

329.799.532.293,00

-

414.852.118.168,56

Sumber : - RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 - Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016 *) LRA Tahun 2013, 2014 dan Tahun 2015 **) Perda APBD Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Kutai Timur ***) Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur


IV-83

-

384.000.000.000,00

0,00


Berdasarkan uraian kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah di atas, maka dapat direkapitulasi sebagai berikut: 1) Pendapatan

Daerah

diproyeksikan

pada

tahun

2017

sebesar

Rp 3.389.042.650.682,00. 2) Proyeksi Belanja Daerah tahun 2017 sebesar Rp 3.389.042.650.682,00. 3) Selisih antara Belanja Daerah dan Pendapatan Daerah menghasilkan proyeksi balance. Sementara asumsi Penerimaan Pembiayaan Daerah dari SILPA sebesar Rp 91.000.000.000,00 dan alokasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah melalui penyertaan modal daerah sebesar Rp 91.000.000.000,00. Rekapitulasi Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 secara lebih detail bisa dilihat pada Tabel 4.11 di bawah ini : Tabel 4.11 Proyeksi Kerangka Pendanaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 Kode

Uraian

Proyeksi Tahun 2017

(2)

(3)

(1) 1 1.1

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah

81.515.678.872,00

1.1.1

Hasil Pajak Daerah

28.444.318.812,00

1.1.2

Hasil Retribusi Daerah

6.608.687.500,00

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

8.000.000.000,00

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.2

Dana Perimbangan

2.716.819.896.810,00

1.2.1

Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

2.608.904.183.950,00

1.2.4 1.2.5 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

Pendapatan Dana Alokasi Umum Pendapatan Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Bantuan Keuangan dari Provinsi Pendapatan Lainnya Dana Penyesuaian JUMLAH PENDAPATAN

518.540.956.000,00 99.374.756.860,00 590.707.075.000,00

2

BELANJA DAERAH

2.1 2.1.1

Belanja Tak Langsung Belanja Pegawai

2.1.3 2.1.4

Belanja Subsidi Belanja Hibah

38.462.672.560,00

348.235.813.262,00 75.000.000.000,00 91.183.476.000,00 76.287.976.000,00 3.389.042.650.682,00

1.059.741.109.845,00 798.882.780.310,00


IV-84


Kode (1) 2.1.5 2.1.7

Uraian

Proyeksi Tahun 2017

(2)

(3)

2.1.8

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga

2.2

Belanja Langsung

2.329.301.540.837,00

Belanja Program SKPD DEFISIT

0,00

3

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1

Penerimaan Pembiayaan

91.000.000.000,00

3.1.1

SiLPA

91.000.000.000,00

3.2

Pengeluaran Pembiayaan

91.000.000.000,00

3.2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

91.000.000.000,00

3.2.3

Pembayaran Pokok Utang SILPA/SIKPA Sumber: TAPD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016


0,00

IV-85


BAB V PENUTUP Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2017 merupakan pedoman pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2017. KUA memuat ketentuan-ketentuan yang akan disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur dalam pelaksanaan APBD Tahun 2017. Kebijakan Umum APBD berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Kutai Timur tahun 2017, yang merupakan panduan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2017. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan Rancangan PPAS diharapkan dapat berlangsung sesuai jadwal, dan selanjutnya KUA dan PPAS Tahun 2017 yang telah disepakati akan menjadi dasar dalam proses penyusunan, penyampaian dan pembahasan RAPBD tahun 2017. Demikian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) ini disusun untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan PPAS dan RAPBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2017. Dengan tersusunnya dokumen KUA ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meraih hasil yang optimal dalam proses pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Timur khususnya tahun 2017. Sangatta, …. Juni 2016

BUPATI

H. ISMUNANDAR

Bab V Penutup

V-1

RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TAHUN

Recommend Documents