Provincie Noord-Holland
Voorjaarsnota 2006
Haarlem, 25 april 2006
Voorjaarsnota 2006
1
Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer (inclusief voordracht en ontwerp besluit) 2. De inhoudelijke en financiële bijstellingen van de programmabegroting 2006 3. De programmaverantwoording
Blz 3 7
31
Programma 1 – Bestuur en burger
31
Programma 2 – Bestuur en andere overheden
32
Programma 3 – Wegen, verkeer en mobiliteitsmanagement
34
Programma 4 – Openbaar vervoer
39
Programma 5 - Water
40
Programma 6 - Milieu
42
Programma 7 – Recreatie en toerisme, natuur en landschap
44
Programma 8 – Economie en landbouw
46
Programma 9 – Welzijn en (jeugd)zorg
48
Programma 10 – Kunst en cultuur en Educatie
51
Programma 11 – Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
53
Staf en ondersteuning
54
4. Stand van zaken aanbestedingen
55
5. Actueel overzicht van het kasritme van de FINH / UNA /EXIN-H projecten
59
6. Actueel overzicht van het kasritme van het PMI
87
7.
Subsidielijst buiten verordening
Voorjaarsnota 2006
88
2
1.
Inleiding en leeswijzer
Conform de verordening financieel beheer, artikel 2.3, bieden wij u de concept voorjaarsnota 2006 aan. Deze voorjaarsnota bevat de verantwoording over de uitvoering van de programmabegroting 2006. Het is een beknopte verantwoording waarbij de focus gericht is op de bestuurlijke ontwikkelingen in de eerste maanden van 2006. Daarnaast bevat de voorjaarsnota 2006: De wijzigingen in de meerjarenraming 2006-2009 De (financiële) bijstellingen op de lopende begroting (voorstellen voor nieuw beleid) Budgettair neutrale voorstellen Een verantwoording over aanbestedingen Een actueel overzicht van het kasritme van de FINH / UNA / EXIN-H – projecten Een actueel overzicht van het kasritme van het PMI De subsidielijst buiten verordening
Voorjaarsnota 2006
3
Voordracht Haarlem, 25 april 2006
Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 De voorliggende voorjaarsnota omvat conform de planning en control cyclus, de eerste bestuurlijke rapportage over de voortgang en de resultaten van de uitvoering van de programmabegroting 2006 gedurende de eerste maanden van dit jaar, en de bijstellingen op de lopende begroting en de daarmee samenhangende financiële consequenties (inclusief de subsidielijst buiten verordening).
Geactualiseerd financieel kader Uit het geactualiseerd financieel kader blijkt na verwerking van mutaties door (exogene) ontwikkelingen, voor de jaren 2006 tot en met 2009, een budgettair positief saldo van respectievelijk 2006 51.824.500
2007 20.003.700
2008 17.689.100
2009 11.023.700
Exogene ontwikkelingen en correcties De volgende exogene ontwikkelingen en correcties als gevolg van de jaarrekening 2005 liggen hieraan ten grondslag. Majeure meevallers:
Meeropbrengst dividenden € 31.279.100 ;
Extra rente inkomsten ad € 5.091.900 ;
Minder kapitaallasten PMI ad € 9.759.600 ;
Extra opcenten motorrijtuigenbelasting ad € 9.900.900;
Compensatievergoeding bouwfraude ad € 1.122.400 Majeure tegenvallers:
Negatieve bijstelling uitkering provinciefonds ad € 3.710.400 ;
Herstel van een fout van de belastingdienst m.b.t. opcenten ad € 4.263.000 ;
Financiële bijstellingen De voorjaarsnota bevat voorstellen voor financiële bijstellingen op de lopende begroting ad: 2006 8.029.000
2007 2.141.300
2008 2.397.100
2009 2.116.800
In het deel “De inhoudelijke en financiële bijstellingen van de programmabegroting 2006” vindt u de voorstellen ten laste of ten gunste van de algemene middelen.
Voorjaarsnota 2006
4
Meerjarige financieel kader na vaststelling voorjaarsnota 2006 Na verwerking van deze voorstellen voor financiële bijstellingen op de lopende begroting resteert in 2006 een positief saldo van €43.795.500. Wij stellen uw Staten voor dit saldo toe te voegen aan de saldireserve. Na verwerking komen we tot het volgende meerjarige financieel kader 2006 0
2007 17.862.400
2008 15.292.000
2009 8.915.900
Bestuurlijke rapportages In deze voorjaarsnota vindt u naast de bestuurlijke rapportage over de uitvoering van de programmabegroting, een rapportage over de feitelijke aanbestedingen in 2006 en een actueel overzicht van de kasritmes van de UNA- FINH- en EXIN-H projecten en het PMI.
Voorstel Wij stellen u voor kennis te nemen van deze voorjaarsnota, in het bijzonder de verantwoording van de uitvoering van de programmabegroting 2006, de stand van zaken aanbestedingen en het actuele kasritme overzicht van UNA, FINH, EXIN-H en het PMI. In te stemmen met de bijstellingen op de lopende programmabegroting, inclusief de lijst van subsidies buiten verordening en budgettair neutrale voorstellen. Een programmabegrotingswijziging ten gevolge van deze voorjaarsnota wordt separaat aan u voorgelegd. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
mr. H.C.J.L. Borghouts, voorzitter. mr. H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
Voorjaarsnota 2006
5
Ontwerp besluit Provinciale Staten van Noord-Holland; gezien de voordracht van gedeputeerde staten; gelet op de adviezen van de betreffende statencommissies; besluiten: 1. In te stemmen met de in de voorjaarsnota 2006 opgenomen voorstellen tot bijstelling van de lopende begroting;
2.
Kennis te nemen van de verantwoording van de uitvoering van de programmabegroting 2006 over de eerste maanden van 2006;
3.
Het saldo van de jaarschijf 2006 ad € 43.795.500 toe te voegen aan de saldireserve;
4.
Kennis te nemen van de stand van zaken aanbestedingen;
5.
Kennis te nemen van het actueel overzicht van het kasritme van de UNA, FINH, EXIN-H projecten en het PMI;
6.
De subsidielijst buiten verordening vast te stellen.
Haarlem, Provinciale Staten voornoemd, , voorzitter , statengriffier
Voorjaarsnota 2006
6
2. De inhoudelijke en financiële bijstellingen van de programmabegroting 2006. Nr.
Omschrijving
2006
2007
2008
0
€ 2.495.300
€ 3.651.200
€ 500.000
Bijstellen provinciefonds uitkering
375.800
1.566.900
1.378.400
236.000
Hogere bijdrage aan Radio en TVNH
748.000
1.090.100
1.420.500
1.420.500
2.586.600
2.586.600
2.586.600
2.586.600
-9.900.000
-11.300.000
-12.800.000
-11.900.000
4.263.000
0
0
0
-31.279.100
0
0
0
€ Stand begroting 2006 en meerjarenraming 2007-2010 a
b
Vervallen doeluitkering regionale TV en radio Bijstellen opcenten motorrijtuigenbelasting Fout belastingdienst m.b.t. opcenten
2009
c
Dividenden
d
Bijstellen renteresultaat
-5.091.900
-1.770.000
-2.039.400
-3.287.200
e
Op peil houden voorzieningen
-2.400.000
0
0
0
f
Bijstellen kapitaallasten PMI
-9.759.600
-5.463.900
-177.900
4.802.100
g
Actie “Vitale meerjarenraming” (stelpost)
0
-5.000.000
-5.000.000
-5.000.000
h
Prijscompensatie 2007 e.v.
0
781.900
593.900
609.300
i
Compensatievergoeding bouwfraude
j
Correctie jaarrekening 2005 (Reserve OV)
51.824.500
20.003.700
17.689.100
11.032.700
223.500
229.000
234.800
239.500
Saldo geactualiseerd financieel kader
k
l m n
Realisatie gebiedsprogramma landelijk gebied (lagere baten) Realisatie gebiedsprogramma landelijk gebied (eenmalige impuls) Uitbreiding werkzaamheden Fort Uitermeer Jaarplan onderhoud wegen 2006
-1.122.400 -244.900
250.000 50.400 1.620.000
p
Beheer & onderhoud grote zeesluis te Muiden Middelen t.b.v. goed doorlopen Arhiproces Beleidsuitvoering GOVERA
q
Exploitatie openbaar vervoer
r
Impuls windenergie
120.000
s
Luchtmeetnetten (fijnstof metingen)
225.000
t
Prohef (PS-initiatiefvoorstel)
u
Bijdragen t.b.v.beleidskader jeugdzorg
v
41.800
w
Prijscompensatie kunst en cultuurinstellingen Molenboek
x
Uitvoeren cultuurnota
22.500
y
Provinciaal Steunpunt Amateurkunst prijscompensatie Culturele.samenwerking programma NH Pommeren
29.200
o
z
Voorjaarsnota 2006
52.200 76.000 52.000 -1.250.000
60.000 100.000
80.500
50.000
7
Nr.
Omschrijving
aa
Coördinatie milieu waterland overleg
100.000
ab
Kosten Probiblio
400.000
ac
300.000
300.000
300.000
ad
Toegankelijke en voor de burger herkenbare planning en control Rechtmatigheid
200.000
100.000
100.000
ae
Gebouwenbeheer
550.000
af
Noord-Holland pagina in full color
46.600
46.600
46.600
ag
Redesign huisstijl
227.000
ah
Provincieconcert
20.000
ai
Inkomensoverdrachten aan Amsterdam
42.000
21.000
21.000
21.000
aj
Audits bij handhavingsorganisaties
50.000
ak
Expert advisering vergunningverlening
50.000
al
15.000
am
Beheerslasten automatiseringssysteem koninklijke onderscheidingen Accountantscontrole fractiebijdragen
20.000
20.000
20.000
an
Verkiezingen Provinciale Staten 2007
400.000
ao
168.000
95.000
95.000
95.000
371.700
371.700
371.700
371.700
ar
Herstel uitvoering faunabeheer (oktober circulaire PF) Decentralisatie NB wet (oktober circulaire PF) Strategische beeldkwaliteitsplannen (BKP) Taakstelling verwerving PEHS 2006
as
Muskusrattenbestrijding
781.500
781.500
596.500
at
Risicokaart op internet
au
Promotie / acquisitie
426.500
426.500
426.500
426.500
av
Iepziektebestrijding
464.100
aw
Buurtbusprojecten
ax
Milieudiensten
ap aq
ay
2006
2007
46.600
55.000
2008
2009
300.000
500.000 1.000.000 548.000 50.000
-8.000 250.000
-250.000
Totaal bijstellingen voorjaarsnota
8.029.000
2.141.300
2.397.100
2.116.800
Saldireserve: verlaging onttrekking i.v.m. sluitend maken begroting Saldireserve storting overschot voorjaarsnota 2006
4.104.800
17.862.400
15.292.000
8.915.900
Totaal bijstelling saldireserve Saldo begroting 2006 en meerjarenraming 2007-2009 na de voorjaarsnota 2006
39.690.700 43.795.500 0
De bedragen op de saldoregels geven de beschikbare financiële ruimte weer. Dit is in deze tabel steeds een positief saldo. De bedragen op de regels a tot en met ax zijn met een – weergegeven wanneer de bedragen de budgettaire ruimte vergroten.
Voorjaarsnota 2006
8
Toelichting Regel a
Bijstellen provinciefonds uitkering
Oktobercirculaire In de oktobercirculaire 2005 werden voor de jaren 2006 t/m 2010 voorlopige accressen geraamd van respectievelijk: 2006 2007 2008 2009 2010 3,43% 3,9% 3,43% 3,08% 2,67% In deze circulaire werd voor Noord-Holland voor 2006 een uitkering uit het Provinciefonds van € 112.573.830 in het vooruitzicht gesteld. In de provinciale begroting 2005, welke nog was gebaseerd op de juni-circulaire 2005, is een bedrag geraamd van € 110.040.200. In de oktobercirculaire 2005 is al rekening gehouden met een overheveling in 2006 van de doeluitkering ten behoeve van de regionale omroepen van € 47,592 miljoen van het Ministerie van OCW naar het Provinciefonds. In eerdere jaren is al € 62,256 miljoen overgeheveld naar het Provinciefonds. Dit betekent dat de provincies met ingang van 2006 hun bijdragen aan de regionale televisie en radio uitsluitend via de uitkering Provinciefonds vergoed zullen krijgen en voor dit doel niet langer een doeluitkering van het Ministerie van OCW zullen ontvangen. Voor Noord-Holland betekent dit dat de in de begroting 2006 opgenomen doeluitkering van € 2.586.600 dient te worden afgeraamd. Daar staat echter een hogere uitkering Provinciefonds tegenover. IPO afspraak regionale omroepen In IPO-verband is een besluit genomen over de indexering van de bijdragen aan de regionale omroepen over de jaren 2006 t/m 2008. Voor de betreffende jaren is een indexering afgesproken van resp. 2,34%, 2,69% en 2,53%. Wij hebben in onze vergadering van 14 maart 2006 met deze indexering ingestemd. Als basis voor het te indexeren bedrag wordt de over 2005 verstrekte bijdrage (incl. de bij de najaarsnota 2005 toegekende incidentele verhoging met € 413.000) genomen. Op basis van dit besluit dienen de bijdragen ten opzichte van de huidige meerjarenraming 2006 e.v. met resp. € 748.030, € 1.090.100 en € 1.420.500 te worden verhoogd. Omdat het indexeringsbesluit zich beperkte tot en met 2008 wordt voorgesteld de raming voor 2009 en 2010 (voorshands) te handhaven op het niveau 2008. Maartcirculaire Uit de maartcirculaire 2006 betreffende het Provinciefonds blijkt dat de uitkering 2005 ca. € 1,3 miljoen lager zal uitvallen wegens nacalculatie van het accres 2005. Het integraal accres van de provinciefondsuitkering wordt jaarlijks gebaseerd op de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (de normeringsystematiek). Volgens de maartcirculaire resulteren de uitkomsten van de voorlopige rekening van het Rijk na toepassing van deze systematiek in een nagecalculeerd accres voor 2005 van 1,64%. Dit is 0,98% procent of € 1,3 miljoen lager dan het accres van 2,62% waarmee in de junicirculaire 2005 rekening werd gehouden. Deze neerwaartse aanpassing van het accres is veroorzaakt, doordat de voor het Provinciefonds relevante netto gecorrigeerde rijksuitgaven over 2005 (per saldo) lager zijn uitgevallen dan werd verwacht. Het resultaat van de nacalculatie wordt verrekend met de behoedzaamheidsreserve van € 8.152.000 die in 2005 op de provinciefondsuitkering is ingehouden. Het na verrekening overblijvende restantbedrag ad € 8.293.000 wordt alsnog toegevoegd aan de algemene uitkering. Voor onze provincie betekent dit een bedrag van ca € 1,1 miljoen. Voor onze provincie betekent dit het volgende: de nacalculatie over 2005 van € 1,3 miljoen negatief komt ten laste van de begroting 2005. Dit wordt geheel gecompenseerd door een terugontvangst uit de behoedzaamheidsreserve. De lagere uitkering 2005 heeft echter wel een structurele doorwerking naar 2006 en volgende jaren.
Voorjaarsnota 2006
9
Athlon dossier Een andere kwestie die van invloed is op de uitkering provinciefonds betreft het met terugwerkende kracht terugdraaien van het besluit om per 1 april 2004 het wagenpark van het leasebedrijf Athlon Car Lease Nederland BV over te boeken van Noord-Holland naar Flevoland. Dit heeft tot gevolg dat de opcentenopbrengst uit dien hoofde structureel met terugwerkende kracht met ca € 3,5 miljoen stijgt. Omdat de opcentenopbrengst een negatieve correctiefactor is in de berekening van de uitkering Provinciefonds twee jaar later betekent dit een neerwaarts effect op de uitkering provinciefonds 2006 e.v. van ca € 3,7 miljoen. Resumerend kan de uitkering Provinciefonds met inachtneming van het vorenstaande voor de jaren 2006 tot en met 2010 als volgt worden berekend (incl. de aanpassingen van de ramingen m.b.t. regionale televisie en radio): Uitkering Provinciefonds
2006
2007
2008
2009
2010
Uitkering zoals opgenomen in begroting 2006 en meerjarenraming 2006-2009
110.040.200
115.266.000
119.275.000
121.966.000
nog niet geraamd
Uitkering volgens oktobercirculaire 2005 gecombineerd met maart-circulaire 2006
113.364.400
117.400.000
121.596.600
125.430.000
128.758.000
-3.700.000
-3.700.000
-3.700.000
- 3.700.000
- 3.700.000
109.664.400
113.700.000
117.896.600
121.730.000
125.058.000
-375.800
-1.566.900
- 1.378.400
-236.000
Negatief Effect uitspraak Athlon
Saldo na verwerking oktober en maartcirculaire en Athlon uitspraak
Af te ramen
Regel b
Bijstellen opcenten motorrijtuigenbelasting
Voor het jaar 2006 is bij voorjaarsnota 2005 een opbrengst opcenten MRB over 2006 geraamd van € 121,7 mln. In ons besluit van 11 oktober 2005, nummer 2005-31555 werd de raming opbrengst opcenten MRB over het jaar 2005 op basis van de gewichtsuitdraai voertuigenpark van medio 2005 met € 2,8 mln. structureel verhoogd naar € 124,5 mln. Besloten werd om deze structurele meeropbrengst bij voorjaarsnota 2006 bij te ramen. De belastingdienst (RDW) berekent op 16 december 2005 een opbrengst opcenten voor NoordHolland over 2006 het jaar van € 124,7 mln., waarbij uitgegaan wordt van het aantal voertuigen per 30 juni 2005 en waarbij geen rekening is gehouden met eventuele provinciale tariefsaanpassingen en met de groei van de grondslag in de periode 1 juli 2005 tot en met 30 juni 2006. Volumegroei Uit de halfjaarlijkse gewichtsuitdraai van 11 januari 2006 blijkt dat de volumegroei, die bij begroting en meerjarenraming is gesteld op 1% per jaar, is uitgekomen 1,04% vanaf medio 2005. Verder blijkt er in de tweede helft van 2005 een aanzienlijke verschuiving te hebben plaatsgehad van voertuigen van lichtere naar zwaardere gewichtsklassen, hetgeen neerkomt op een volumegroei van 3,5%. Tevens is het percentage oninbare inningen (niet betalen van de MRB) afgenomen van 1,2% in 2004 naar 1% in 2005, hetgeen op de totaalopbrengst een effect heeft van 0,25 meeropbrengst op jaarbasis. Uit de afdrachten over de afgelopen jaren is steeds geconstateerd dat niet zozeer de volumegroei van het voertuigenpark, doch de verschuiving van lichtere naar zwaardere gewichtsklassen tot beduidende meeropbrengsten leidt dan de geraamde 1% volumegroei per jaar. Wij stellen dan ook voor om de jaarlijks te ramen volumegroei van het opcentenplichtige voertuigenpark met ingang van het jaar 2006 structureel te verhogen van 1% naar 2% per jaar. Uitgaande van de gewichtsuitdraai van 11 januari 2006, het huidige tarief van 52,7 opcenten, een jaarlijkse percentage oninbare inningen van 1% (was 1,2%) en een volumegroei voertuigenpark van 2% (was 1%) ramen wij een aanzienlijke (structureel werkende) meeropbrengst van € 7,1 mln. ten Voorjaarsnota 2006
10
opzichte van de reeds voorgestelde aan te passen raming van € 124,5 mln. Daarmee komt de raming opbrengst opcenten voor het jaar 2006 uit op € 131,6 mln. Tevens wordt in de meerjarenraming het percentage volumegroei verhoogd van 1 naar 2%. Dit betekent voor de jaren 2007 t/m 20009 een opbrengstraming van respectievelijk € 134,2 mln, € 136,9 mln en € 139,6 mln. De voorgenomen verhoging van 10,7 opcenten samenhangende met het Extrainvesteringsimpuls besluit wordt ingaande de programmabegroting 2007 verwerkt. Negatieve correctie over 2005 Per 1 juli 2005 is de wetgeving BPM gewijzigd. De wijziging houdt in dat houders van kentekens, die kunnen aantonen dat zij een bestelauto (de grijze kentekens) hebben aangeschaft voor bedrijfsmatig gebruik, de BPM kunnen terugontvangen. In het financiële systeem van de belastingdienst is de fout gemaakt om de teruggaven BPM van provinciebreed ruim € 36,5 mln. op te tellen bij de opbrengst houderschapsbelasting (HSB - MRB). Over deze onjuiste hogere opbrengst HSB werden vervolgens te hoge afdrachten van provinciale opcenten berekend en aan de provincies afgedragen. Bij schrijven van 20 maart 2006 heeft de belastingdienst dit de provincies meegedeeld. Voor Noord-Holland komt de negatieve correctie over 2005 uit op € 4.263.020,96 die in de maartafdracht 2006 wordt verrekend. Door deze correctie is de discrepantie tussen de raming en de feitelijke opbrengst voor 2005 verklaard. Deze incidentele correctie heeft geen gevolgen voor de feitelijke zelf berekende opbrengstraming opcenten 2006 en voor de hogere uitneming uit het Provinciefonds vanwege de gevolgen van de terugverhuizing van het leasebedrijf maar wel voor de totaalafdracht opcenten over 2006. De eigen opbrengstraming 2006 minus de correctie over 2005 leidt tot een bij te stellen raming opbrengst 2006 bij deze voorjaarsnota van: Raming opbrengst opcenten 2006 o.b.v. gewichtsuitdraai 11-1-2006 € 131.600.000 Correctie BPM over 2005 in 2006 (in de afdracht van maart 2006) -/€ 4.263.020 Te ramen opbrengst opcenten 2006 (afgerond) € 127.337.000
Regel c
Dividenden
Naam
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11 12 13 14 15 16
N.V. Nuon N.V. PWN Waterleidingbedrijf NoordHolland N.V. Afvalzorg Holding N.V. Watertransportmaatschappij Rijn Kennemerland WRK Schiphol Area Development Company N.V. N.V. Luchtvaartterrein Texel N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland Business Park Ymond C.V. Financieringsmaatschappij voor Regionale Ontwikkeling van Noord-Holland "Firon"B.V. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied N.V. Zeehaven IJmuiden N.V. N.V. Bank Nederlandse gemeenten Nederlandse Waterschapsbank N.V. N.V. Landelijke bouwkunst West-Friesland N.V. Oostindiëvaarder "Amsterdam" Recreatie Noord Holland N.V. Totaal
Voorjaarsnota 2006
61.962.205 9,20 6.806.703 100,00
Te ontvangen over boekjaar 2005 5.000.000 29.624.000 476.500 852.063
14.294.077 22.689
90,00 50,00
1.111.800 -
7.206.829 -
2.479.464
18,10
127.600
-
-
nog niet bekend
1.171.900 52.100 7.939.900
nog niet bekend 1.465.000 71.059 39.218.951
Nominaal belang
Geraamd over Perc. belang boekjaar 2005
12.252 5,20 45.378 100,00 453.780
31,30
18.605 100,00
317.646 14,30 408.402 8,40 1.525.875 1,10 11.845 0,20 45.378 21,30 45 370.000 100,00
11
Conform ons financieel beleid ramen we de dividenden behoudend. Pas op het moment dat de uitkeringen definitief zijn stellen we onze ramingen bij. Die bijstelling van de raming gebeurt steeds in een van de Planning en Control documenten.
Regel d en e Renteresultaat en op peil houden voorzieningen Het renteresultaat / het op peil houden van voorzieningen wordt op deze regels bijgesteld. Het bijstellen van het renteresultaat is voornamelijk bepaald op basis van een actualisering van de kasritmes van projecten in PMI, UNA, FINH en EXIN-H. De ervaring leert dat het realiseren van grotere investeringsprojecten een dynamisch proces is dat sterk beïnvloed wordt door de externe omgeving. Vandaar dat we op de vaste planning en control-momenten in het jaar het kasritme van de projecten in de provinciale investeringsprogramma’s actualiseren en herijken. De raming voor het op peil houden van de voorziening N201 is verlaagd i.v.m. de effecten van een later dan geraamde inleg van derden.
Regel f
Kapitaallasten PMI 2006-2010 (zie ook hoofdstuk 6)
Het provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur (PMI) geeft een jaarlijks voortschrijdend inzicht in de geplande investeringen van projecten die in uitvoering genomen zijn. De kapitaallasten van het PMI 2006-2010 worden op deze regel bijgesteld ten gevolge van het geactualiseerd kasritme. Bij de opstelling van het PMI 2006-2010 is een kasritme vastgesteld. Dit kasritme is lager dan tot nu toe gebruikelijk. Niet door projectbudgetten te korten of bij te stellen of te baseren op de PMI-ambitie maar door het kasritme te baseren op de uitvoeringsgereedheid van de plannen. Hierdoor is een betere sturing op kasgeldritmes mogelijk. Op basis van ervaringscijfers is dit kasritmepercentage vastgesteld op 65% van de feitelijke planning.
Regel g
Vitale meerjarenraming 2007-2010
Voor de programmabegroting 2007 is een actie ‘vitale meerjarenraming’ gepland, waarbij minimaal € 5 mln. in een operatie oud voor nieuw wordt omgebogen. Hiervoor is een stelpost opgenomen in het financieel kader.
Regel h
Prijscompensatie
Op basis van het vigerend beleid is de indexering van de jaarschijf 2007 en meerjarenraming 2008-2010 als volgt bepaald
A. B. C. D. E. F.
Omschrijving kostensoort Tekort- en budgetsubsidies in exploitatiekosten instellingen Materiële apparaatskosten Materiële directe kosten Beheer en onderhoud provinciale (vaar)wegen Bijdragen recreatieschappen Salariskosten provinciaal personeel
2007 2,2% 2,2% 2,2% 4,0% 1,9% 3,25%
2008-2010 2,0% 2,0% 2,0% 2,5% 2,5% 3,25%
A/B/C - De prijscompensatie voor deze categorieën is gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI). Voor 2007 betekent dit een indexering van 2,2%, dit was in de meerjarenraming tot dusver 2%. Dit leidt tot een hogere prijscompensatie van ca. € 203.100; D - De prijscompensatie voor deze categorie is gebaseerd op het laatst door het Centraal Bureau voor de Statistiek daarover gepubliceerde werkelijke indexcijfer. Voor 2007 betekent dit een indexering van 4%, dit was in de meerjarenraming tot dusver 2,5%. De hoge olieprijs leidt tot een hogere indexering. Dit betekent voor 2007 een (structureel) nadeel voor de provincie van ca. € 602.200; E - De prijscompensatie voor deze categorie wordt bepaald op het percentage waarmee de bestuursleden van de recreatieschappen hebben ingestemd. Voor 2007 betekent dit een indexering van 1,9%, dit was in de meerjarenraming tot dusver 2,5%. Dit levert voor 2007 een incidenteel voordeel op van ca. € 23.400; F - De indexering van de salariskosten blijft in de meerjarenraming gehandhaafd op 3,25%.
Voorjaarsnota 2006
12
In totaal leiden deze aanpassingen tot de volgende nadelige budgettaire effecten: € 781.900 (2007), € 593.900 (2008), € 609.300 (2009), € 625.100 (2010).
Regel i
Compensatievergoeding bouwfraude
Bij brief van het IPO, d.d. 30 maart 2006 is bekend geworden dat het schikkingsbedrag in het kader van de bouwfraude voor de provincie Noord-Holland is vastgesteld op € 1.122.410
Regel j
Correctie jaarrekening 2005 (reserve OV)
Bij controle is gebleken dat in de jaarrekening van 2005 ten onrechte een storting van € 237.321 in de reserve voor OV-projecten heeft plaatsgevonden i.p.v. een onttrekking van € 7.557 wegens een tekort op de OV-gelden. Hierbij stellen wij voor deze omissie te herstellen door t.l.v. de Reserve een bedrag van € 244.878 te laten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.
Regel k
Realisatie gebiedsprogramma landelijk gebied
Het Gebiedsprogramma Landelijk Gebied betreft de versnelde uitvoering van diverse strategische groenprogramma’s en –projecten, met als doel dat projecten eerder daadwerkelijk uitgevoerd worden. Om de boodschap van deze versnelling goed uit te dragen, is gerichte communicatie nodig. Voor de uitvoering van het Gebiedsprogramma Landelijk Gebied worden gedurende de eerste helft van 2006 een extern ingehuurde programmamanager, drie extern ingehuurde projectleiders en een assistent ingezet. Deze –gedurende het 1e halfjaar - extern ingehuurde capaciteit is circa €100.000 duurder dan de gebudgetteerde interne capaciteit. Verder is rekening gehouden met doorbelasting (€223.500) van de inzet van provinciale medewerkers bij projecten van derden. Deze doorbelasting is echter niet realistisch gebleken en zal geheel afgeraamd moeten worden. Ook voor de jaren 2007 en verder moeten de inkomsten worden afgeraamd omdat gemeenten onder regie van de provincie zelf meer werkzaamheden gaan uitvoeren. In voorgaande jaren is gestart met communicatie over de projecten Haarlemmermeer Groen en Groene As. Om deze communicatie te kunnen continueren in 2006 is € 150.000 nodig. Gelden zijn bestemd voor het bijhouden van een website, uitgaven van nieuwsbrieven, faciliteren openingsactiviteiten, bebording, e.d.
Regel l
Uitbreiding werkzaamheden Fort Uitermeer
Het fort Uitermeer (provinciaal eigendom) is voor verder verval behoed door het uitvoeren van het consolidatieplan. De cultuurhistorische waarde van het fort is hiermee veilig gesteld. Hiervoor hebben uw Staten € 800.000 FINH-budget ter beschikking gesteld. Het fortterrein krijgt een beperkte recreatieve functie en wordt gedeeltelijk worden opengesteld voor publiek. Tijdens de werkzaamheden zijn een aantal inzichten op de plannen van de architect aangepast. De waterpartij is op verzoek van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de ingeschakelde archeologen, volgens de oude historische kleilagen uitgegraven. Tijdens de graafwerkzaamheden zijn de sluisresten uit de 17 eeuw gevonden. Verdere studie heeft uitgewezen dat in die tijd de gracht een openverbinding had met de Vecht. Uit recreatief en cultuurhistorisch oogpunt geeft een openverbinding met de Vecht en het zichtbaar houden van de sluis een duidelijk beeld van de functie van dit fort. Het fort stond hier ter verdediging van de inundatiesluis, hier kon men het achterliggende terrein onderwater zetten. In deze uitbreiding van de werkzaamheden was destijds in het oorspronkelijke plan niet voorzien. De werkzaamheden Fort Uitermeer betreffen: Kleine aanpassing steunpunt, slopen laatste 2 plofhuizen, vernieuwen deuren torenfort, graven openverbinding Vecht en consolidatie sluis. Wij stellen u voor hiervoor eenmalig € 50.400 beschikbaar te stellen.
Regel m
Jaarplan onderhoud wegen 2006
In het “Jaarprogramma 2006 en meerjarenprogramma 2006-2010 onderhoud provinciale weginfrastructuur” is aangegeven dat de volgende uitgaven in 2006 noodzakelijk zijn.
Voorjaarsnota 2006
13
Zuidtangent De busbaan is in 2002 in gebruik genomen en is daarmee zo nieuw dat geen variabel (groot) onderhoud verwacht mocht worden voor het jaar 2011. In de afgelopen jaren bleek dat dergelijk onvoorzien onderhoud nodig was. Ook in 2006 blijkt onvoorzien variabel onderhoud nodig om de functionaliteit en het veilige gebruik van de bus te waarborgen. De nu geconstateerde gebreken verminderen de functionaliteit en het veilige gebruik van de busbaan. De te gladde perrons leveren onverantwoorde risico’s op voor de reiziger. Het oplossen van deze voor de burger zeer onveilige situaties voorkomt schadeclaims, die vele malen hoger kunnen zijn dan de thans gevraagde financiële middelen. De voorgestelde maatregelen zorgen voor een veilig en vlot gebruik van de busbaan. Deze werkzaamheden zijn onvoorzien en kunnen niet uit bestaande budgetten worden gedekt. De noodzakelijke middelen € 650.000 zijn geraamd aan de hand van ervaringscijfers. Verkeersmanagement Sinds 2002 is de provincie operationeel actief op het gebied van Verkeersmanagement. Op het gebied van Verkeersmanagement hebben wij al verschillende acties gestart, zoals in 2004 regioregie in de regio Alkmaar en het in 2005 via Internet beschikbaar stellen voor de burger van de wegwerkzaamheden. Verkeersmanagement is belangrijk voor de (provinciale) wegbeheerder, omdat daarmee de doorstroming van het verkeer beter kan worden beheerst en de veiligheid kan worden bevorderd. Het zorgt voor afstemming tussen de verschillende wegwerkzaamheden en samenwerking met andere wegbeheerders. Onderdelen van verkeersmanagement zijn Dynamisch Verkeersmanagement, Regioregie, Verkeerscoördinatie en Incident Management (IM). In 2006 wordt de internetsite, waarmee de burger wordt geïnformeerd over wegwerkzaamheden, verbeterd en wordt een start gemaakt met Incident Management. Hiertoe hebben wij met 5 andere provincies in 2005 voorbereidingen getroffen en starten wij op 1 april 2006 in de regio Alkmaar met de daadwerkelijke invoering. Na een evaluatie aan het einde van 2006 besluiten wij of het zinvol is Incident Management in de hele provincie toe te passen. In dat geval zullen wij met ingang van 2007 de middelen hiervoor structureel in de begroting opnemen. Voor de afstemming van wegwerkzaamheden in een regio moet een verkeersmodel beschikbaar zijn, waarmee de effecten van wegwerkzaamheden en evenementen zichtbaar gemaakt kunnen worden. Bij het starten van een Regio moet dat model “gebouwd” worden. Bij het continueren van een Regio, wordt het model permanent geactualiseerd zoals wijzigingen verwerkt, nieuwste data ingevoerd, etc. De voorbereiding voor Incident Management bestaat uit het opstellen van de procedure, het verrichten van een nulmeting, aanschaf van materiaal en het laten organiseren van cursussen voor betrokkenen. Per 1 april zal Incident Management daadwerkelijk starten, dan ontstaan er ook kosten voor “loze ritten” van bergers, administratiekosten van stichting Incident Management en de evaluatie na zes maanden. Naar verwachting vinden ongeveer 360 incidenten per jaar plaats in het betreffende pilotgebied. Het VCP-GIS bestaat uit een invoer-, raadpleeg, presentatie- en internetmodule (www.nhbereikbaar.nl), dat wij in 2006 willen uitbreiden met informatie over stremmingen, hinder en omleidingen op de vaarwegen en dat wij tezamen met Rijkswaterstaat voor andere wegbeheerders beschikbaar willen stellen. In het kader van een effectieve uitvoering van het incidentmanagement willen we ten behoeve van de pilot vijf auto’s van wegkantonniers uitrusten met ingebouwde pijl/lichtkrant opdat de kantonniers niet steeds naar het steunpunt hoeven om een pijlwagen op te halen. We kunnen dan direct adequaat optreden. Voor de uit te voeren werkzaamheden is in totaal nog een bedrag van € 570.000 nodig: Revisiewerkzaamheden Beheer van de provinciale infrastructuur vereist actuele landmeetkundige weergave van de infrastructuur waarmee bestekken voor beheer en onderhoud kunnen worden opgesteld. De uitvoerende werkzaamheden worden met aanvang van dit jaar uitbesteed. Periodiek meten wij de wegen en vaarwegen in en leggen wij oppervlakken, objecten, ligging en grenzen voor het beheer exact vast. Deze gegevens worden tot grootschalig kaartmateriaal verwerkt. Voorjaarsnota 2006
14
Deze kaarten zijn zowel analoog als digitaal beschikbaar. De gegevens zijn de basis om onderhoudswerkzaamheden te plannen, te begroten en uit te besteden. De gegevens moeten regelmatig worden aangepast als gevolg van veranderde fysieke of beheersmatige omstandigheden. De gegevens voor de basiskaarten voor beheer en onderhoud zijn tot op heden in de programmatuur van de teken- omgeving (CAD) opgeslagen. Om de gegevens ook in de Provinciale GIS omgeving te kunnen oproepen (NH in kaart) is een omzetting van de gegevens noodzakelijk. Wij zullen de werkzaamheden op basis van een pakket van standaardeisen uitbesteden. De kosten hiervoor ramen wij op basis van een marktverkenning in 2005 op € 300.000. De kosten voor de migratie van de gegevensopslag (CAD) naar de GIS-omgeving binnen de provinciale standaards wordt geschat op € 100.000.
Regel n
Beheer en onderhoud grote zeesluis te Muiden
Per 1 januari 2007 is het beheer en onderhoud van de grote zeesluis te Muiden van het Rijk overgedragen naar het Hoogheemraadschap AGV. In de overeenkomst is opgenomen dat de provincie Noord-Holland gedurende de eerste vijf jaar dat het waterstaatswerk bij het Hoogheemraadschap in beheer is, voor een maximum van € 52.185 in de exploitatie van de sluis vanuit de vaarwegfunctie zal bijdragen. Het gaat dan om tekorten die optreden bij het onderhoud en de bediening van de Grootte Zeesluis vanuit het vaarwegbelang, hetgeen feitelijk een oneigenlijke taak is voor het Hoogheemraadschap. Het Rijk heeft bij overeenkomst een bijdrage vastgesteld van € 104.369. De bedoeling van de provinciale bijdrage was om het hoogheemraadschap binnen 5 jaar de mogelijkheid te bieden om te komen tot een sluitende exploitatie. Afspraak was dat per datum van overdracht een sluisgeld zou worden geheven van € 2,27 per passage en dat dit zou worden opgetrokken met € 0,45 per jaar tot een sluitende exploitatie zou zijn verkregen. Voor schepen groter dan 10 m is deze verhoging in de bedoelde periode van 5 jaar door AGV inderdaad doorgevoerd. Voor schepen kleiner dan 10 m is de verhoging alleen voor het jaar 1998 gedaan omdat de hoogte van de tarieven een duidelijke afname van het aantal passages opleverde en men alternatieve routes ging kiezen. AGV heeft op 14 augustus 2002 een nota ingediend waarin zij onderbouwd de maximale bijdrage van de provincie claimt over de periode van 5 jaren van exploitatie van de sluis. Uit een schriftelijke opgave van AGV blijkt dat het exploitatietekort zodanig hoog is dat de claim van AGV op de provincie terecht is. De opbrengsten uit heffing van passanten over de eerste vijf jaar (1997 t/m 2001) waren € 384.808. De exploitatiekosten bedroegen over deze periode € 1.056.328. Dus ook in het geval dat AGV wel de tarieven voor de kleine schepen in de periode 1999 t/m 2001 met € 0,45 zou hebben opgetrokken, zou er nog steeds sprake zijn geweest van een verschil dat vele malen hoger ligt dan de garantie over deze vijf jaar (aantal passages in totaal in 1998 bedroeg bijvoorbeeld 24.845). Het feit dat nu pas een voorstel wordt ingediend om te betalen heeft te maken met de wens van ons college om bestuurlijk overleg over deze kwestie. Omdat het Hoogheemraadschap dit verzoek heeft gekoppeld aan andere kwesties, o.a. omlegging N201, heeft dit overleg pas eind vorig jaar plaatsgevonden.
Regel o
Middelen ten behoeve van het goed doorlopen van het Arhi-proces
Gemeentelijke taken worden steeds complexer. Door verandering van haar contacten met de burgers (meer interactief beleid, digitalisering van de overheid) en door decentralisatie van Rijkstaken. Gemeenten voelen zich steeds vaker te klein. De bestuurlijke organisatie van Noord-Holland is daardoor meer dan andere jaren in beweging. In beweging door het zoeken van oplossingen via schaalvergroting. Schaalvergroting via intensieve samenwerking of via samenvoeging van gemeenten. Deze nieuwe vorm van samenwerking is behoorlijk innovatief en vergt veel van veelal kleinere gemeenten. Samenvoeging van gemeenten vergt een wettelijke procedure (Wet algemene regels herindeling). Door kaderstelling van het Rijk wordt invulling verwacht van draagvlak, bestuurskracht en regionale samenhang.
Voorjaarsnota 2006
15
In Zuid-Kennemerland heeft dit verkenning van en onderzoek naar de regionale bestuurskracht tot gevolg. In de Gooi en Vechtstreek dient het wettelijke Arhi-proces te worden ondersteund met draagvlakbijeenkomsten. Ook door bijeenkomsten met raden en of colleges. Zuid-Kennemerland: Past binnen geformuleerde beleid t.a.v. bestuurskrachtmetingen, vastgesteld door uw Staten op 30 januari 2006. Wij hebben op 7 maart 2006 besloten in Zuid-Kennemerland (regionale) bestuurskrachtmetingen te bevorderen mede naar aanleiding van een bestuurskrachtmeting van de gemeente Bennebroek waaruit blijkt dat deze gemeente haar taak niet zelfstandig (meer) kan uitoefenen. De kosten hiervan (bijdrage 50% van de kosten van regionale bestuurskrachtmetingen bij zes gemeenten, bijeenkomsten met gemeenteraden en een bijdrage in procesbegeleiding), worden geraamd op € 125.000. Gooi en Vechtstreek: Ons besluit van 15 november 2005 tot het opstarten van een Arhi proces in juni 2006 met daarbij behorende informatiebijeenkomst voor raden, overleg met colleges en klankbordbijeenkomsten voor burgers, bedrijven en maatschappelijk middenveld. De kosten hiervan, eventueel met aanvullend onderzoek, worden geraamd op € 65.000. Van het bij de begroting 2006 gereserveerde budget van € 161.000 is reeds € 52.000 verplicht voor bijdragen aan de bestuurskrachtmonitor in het Gooi. Om de overige hiervoor omschreven activiteiten in Gooi en Vechtstreek en Zuid-Kennemerland te kunnen uitvoeren, wordt voorgesteld € 76.000 bij te ramen. Met een Arhi procedure, waarbij de regionale samenhang goed in beeld wordt gebracht en met respect voor de gemeentelijke autonomie, is er sprake van een duurzame oplossing; nl gemeenten die een aantal decennia bestuurskrachtig genoeg zijn voor het (toenemende en complexere) gemeentelijke takenpakket. De verantwoordelijkheid voor een dergelijke procedure wordt door de wetgever bij de provincie neergelegd. Het moet in 2006 omdat de bestuurlijke situatie in Bennebroek (en dus in ZuidKennemerland voor de regionale samenhang) geen uitstel duldt en omdat in de Gooi en Vechtstreek enkele gemeenten zelf willen fuseren en deze fusie conform planning in regionale samenhang moet worden beoordeeld in 2006. De € 75.000 extra zijn minimaal nodig om zinvolle informatie en draagvlak bijeenkomsten te organiseren. Bij dit voorstel zijn betrokken de gemeenten in Zuid-Kennemerland en de Gooi en Vechtstreek.
Regel p
Beleidsuitvoering GOVERA
Wij werken al geruime tijd samen met de andere Randstadprovincies, de vier grote steden en het Rijk in de organisatie GOVERA. In de stuurgroep GOVERA is door ons een jaarlijkse bijdrage van € 82.500 toegezegd. In 2004 werd deze bijdrage in de begroting opgenomen voor het te lage bedrag van € 30.500. Voor de jaren 2004 en 2005 is dit bedrag opgehoogd tot de € 82.500. In de begroting 2006 is wederom het te lage bedrag van € 30.500 opgenomen. Wij stellen uw Staten voor om de uitgaven t.b.v. GOVERA nu incidenteel bij te ramen met € 52.000 tot de toegezegde bijdrage van € 82.500. In de begroting 2007 zal dan moeten worden afgewogen de bijraming structureel te maken.
Regel q
Exploitatie openbaar vervoer
De aanpassing van de ramingen, laat een aantal verschuivingen in kostensoorten zien. Alles gesaldeerd valt het saldo in totaal € 1.250.000 mee. Deze meevaller wordt veroorzaakt doordat de geschatte eindafrekening voor de concessie NHN voor 2005 voor de provincie een enorme meevaller vertoont. De meevaller van € 1.250.000 kan vrijvallen naar de algemene middelen.
Regel r
Impuls windenergie
Wij hebben begin dit jaar besloten de Provincie Noord-Holland internationaal op de kaart te zetten en marktpartijen naar de Kop van Noord-Holland te trekken ten behoeve van stimulering werkgelegenheid in het duurzame energiecluster en stimulering van duurzame energie. Daarnaast worden extra, niet voorziene, kosten gemaakt voor inhuur van juridische dienstverlening door de huisadvocaat. De huisadvocaat ondersteunt ons in het definiëren van onze rol in het windenergiedossier. Wij stellen u voor hiervoor € 120.000 beschikbaar te stellen.
Voorjaarsnota 2006
16
Regel s
Luchtmeetnetten (fijnstof metingen)
Als gevolg van bestuurlijke afspraken over woningbouwtaakstellingen in de IJmond, bestuurlijk Waterland, zijn afspraken gemaakt over het meten van fijn stof gegevens op meerdere punten in de IJmond. Daartoe wordt een partij gecontracteerd die deze meetpunten installeert, beheert en de metingen verricht. De kosten bedragen € 225.000.
Regel t
Prohef (PS-initiatiefvoorstel)
Ter uitvoering van het PS-initiatiefvoorstel ‘Noord-Holland en Prohef, een win-win-combinatie’ hebben wij een voorstel tot uitwerking aan uw Staten toegezonden (2005-37058). Het voorstel is op 17 november 2005 in de statencommissie ELE aan de orde geweest en heeft daar instemming ontmoet. Ons voorstel behelst o.a. de uitvoering van een aantal promotieactiviteiten m.b.t. het Prohefsysteem. De kosten hiervan worden geraamd op € 60.000 waarvoor dekking niet mogelijk is binnen de uitvoering van de Agenda arbeidsmarkt en onderwijs 2004-2007. Deze agenda focust op jongeren tussen de 15 en 24 jaar waarbij het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en de toetreding op de arbeidsmarkt centraal staan. Het huidige beleid steekt bewust geen middelen in de reïntegratie van werkzoekenden omdat dit een taak van gemeenten is. Afspraak is dat de financiële gevolgen verbonden aan de uitvoering van het PS-initiatief inzake Prohef zullen worden meegenomen bij de integrale afwegingen in het kader van de voorjaarsnota.
Regel u
Bijdragen ten behoeve van beleidskader jeugdzorg
Uw Staten hebben in december 2004 in motie 10-3 gevraagd extra middelen ter beschikking te stellen voor het Aanvalsplan wachtlijsten jeugdzorg en € 100.000 ter versterking van de aansluiting van het gemeentelijke jeugdbeleid en de provinciale jeugdzorg. U verzocht ons 1. Te komen tot een aanvalsplan wachtlijsten Jeugdzorg; 2. Voor de uitvoering van dit plan middelen te reserveren in het in de kaderbrief 2005 bedoelde plan voor een provinciale investeringsimpuls ter grootte van € 8,3 miljoen (voor de jaren 2005 t/m 2008; oplopend van € 1,7 miljoen in 2005, € 2 miljoen in 2006 en € 2,3 miljoen in 2007 en 2008) en een bedrag van € 2 miljoen (is € 500.000 rente- en afschrijvingslasten jaarlijks voor 2005 t/m 2008 voor de noodzakelijke huisvesting van het aanbod; 3. De bestaande begrotingspost voor de aansluiting van jeugdzorg met het gemeentelijk jeugdbeleid in de begroting 2005 structureel te verhogen met een bedrag van € 100.000 om adequaat uitvoering te geven aan het convenant met de gemeenten.” Het tot stand brengen van aansluiting met het gemeentelijk jeugdbeleid is een taak op grond van de Wet op de jeugdzorg. Uw Staten hebben reeds uitgesproken dat dit een structureel karakter dient te krijgen. In 2005 is dit incidenteel (uit de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland) gefinancierd. In het uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2006 zijn plannen opgenomen voor projecten aansluiting gemeentelijk jeugdbeleid (prioriteit is daarbij versterking van de zorgstructuur rond het onderwijs). De financiering hiervan is niet opgenomen in de begroting 2006. Wij stellen u voor incidenteel € 100.000 ter beschikking te stellen.
Regel v
Prijscompensatie kunst en cultuurinstellingen
Bij voorjaarsnota 2005 is besloten het budget voor de 4-jarige theatergroepen structureel te verhogen met € 20.900 als gevolg van de loon- en prijscompensatie. Deze verhoging is echter niet in de begroting van 2006 verwerkt. Tevens hebben we niet tot uitbetaling van de volledige subsidie in 2005 kunnen overgaan, omdat het bedrag van € 20.900 niet beschikbaar was in 2005. Wij stellen voor dit nu incidenteel te regelen. Voor de structurele verwerking vanaf 2007 zal dit bij de totstandkoming van de programmabegroting 2007 worden betrokken.
Regel w
Molenboek
Wij stellen u voor ten behoeve van een Molenboek, met daarin alle Noord-Hollands molens, extra middelen ter beschikking te stellen. Het boek geeft een actueel overzicht van het cultuurhistorische Voorjaarsnota 2006
17
erfgoed op dit gebied. Het Noord-Hollands molenboek geeft een representatief overzicht van de molens in Noord-Holland. De laatste uitgave dateert uit 1981 en is niet meer in de boekhandel verkrijgbaar. Herdruk is door veroudering van gegevens niet mogelijk. De provinciale molencommissie heeft bij de provincie een verzoek ingediend om een nieuwe uitgave te financieren. De beoogde oplage van 1500 exemplaren is te klein en de te verwachten opbrengsten uit de verkoop van het boek zijn te laag om de vervaardiging van het boek zonder provinciale bijdrage mogelijk te maken. Kosten voor 2006 € 80.500.
Regel x
Uitvoeren cultuurnota
Aan het eind van het jaar 2005 is in het financiële systeem per abuis de subsidieverplichting te vroeg afgeboekt. Het betreft hier de subsidietoekenning voor de Stichting Cultureel Erfgoed voor het bedrag van € 22.500. Naar aanleiding van het verzoek tot vaststelling van de subsidie van deze stichting moet dit bedrag in 2006 uitbetaald kunnen worden.
Regel y
Provinciaal steunpunt amateurkunst prijscompensatie
In de subsidiebeschikking 2005 voor Stichting De Kunst is een verhoging van het subsidiebedrag met € 14.600 vastgesteld i.v.m. prijscompensatie. Het gewijzigde subsidiebedrag ad € 611.800 is niet in de begroting 2006 opgenomen. Wij stellen u voor dit bij deze voorjaarsnota incidenteel te regelen. Voor de structurele verwerking vanaf 2007 zal dit bij de totstandkoming van de programmabegroting 2007 worden betrokken.
Regel z
Cultureel Samenwerkingsprogramma Noord-Holland - Pommeren
Ter uitvoering van ons besluit van mei 2004 om de samenwerkingsrelatie met de Poolse provincie Pommeren te verbreden naar de beleidsterreinen cultuur en milieu, is in 2005 een verkennings- en researchfase uitgevoerd (fase I en fase II). Fase II wordt afgerond met het opleveren van een Cultureel Samenwerkingsprogramma Creatieve Kunsten 2006-2008. Voor de afronding van fase II is een extra bijdrage van € 50.000 noodzakelijk. Dit bedrag is vooral bedoeld voor het maken van een documentaire waarin de overeenkomsten en verschillen tussen beide provincies nader worden belicht. In de loop van 2006 zal besluitvorming over het totale samenwerkingsproject (incl. economie en milieu) plaatsvinden en zullen nadere voorstellen gedaan worden voor de begrotingen 2007 en 2008. Bij een eventueel positief besluit over voortzetting van het samenwerkingsproject kan de documentaire een belangrijke rol spelen bij het aantrekken van andere financiers voor het samenwerkingsprogramma.
Regel aa
Coördinatie milieu waterlandoverleg
In het kader van het bestuurlijk waterland overleg worden proceskosten voorzien die nog niet begroot zijn. We hebben het dan over kosten voor inhuur procesondersteuners, kosten zaalhuur en divers onderzoek en een evaluatie in het najaar.
Regel ab
Bijdrage stichting Probiblio
De voornaamste stappen ten aanzien van ProBiblio zijn het verleggen van de subsidiestroom naar activiteiten die kennis- en netwerktaken worden genoemd, het omvormen van de begroting 2006 tot een productbegroting waarmee de diverse producten en subsidiepercentages inzichtelijk zijn gemaakt en het herinrichten van de organisatie inclusief een plaatsingsprocedure van het huidige personeel. Met de veranderingen bij ProBiblio zal de subsidierelatie inzichtelijker worden en beter passen in de voornemens die zijn uitgesproken in het kader van het project ‘Verzakelijking van subsidierelaties’. Wij hebben in 2004 aangegeven voor de kosten die met deze omvorming gemoeid zijn geen juridische verantwoordelijkheid te dragen voor de wachtgeldverplichting. Juridisch gezien zijn de veranderingen in de subsidieverlening ruim van te voren aangekondigd en is het de verantwoordelijkheid van de ontvangende organisatie daarop te reageren. De maximale kosten werden destijds door een financiële werkgroep op € 9,7 miljoen geschat indien het proces op 1 januari 2008 afgerond zou worden. Het huidige verzoek van ProBiblio is gebaseerd op een inschatting van de Voorjaarsnota 2006
18
werkelijke kosten van € 2.280.000 waarbij van ons een bijdrage van € 790.000 wordt gevraagd (zijnde 35% van de totale verwachte kosten). Na aftrek van een voorziening van € 531.000 die ProBiblio reeds getroffen heeft, resteert een bedrag € 1.749.000 waarvoor ProBiblio aan de provincies Noord- en ZuidHolland een bijdrage vraagt. Op grond van de gebruikelijke verdeelsleutel tussen Noord- en ZuidHolland (45-55%) zou de bijdrage die Noord-Holland beschikbaar zou kunnen stellen de genoemde € 790.000 zijn. Wij stellen voor de dekking van de bijdrage ad € 790.000,- deels binnen de begrotingspost voor ProBiblio op de provinciale begroting plaats te laten vinden en in de jaren 2006, 2007 en 2008 een bedrag van € 130.0000,- hiervoor binnen de begrotingspost voor ProBiblio op de provinciale begroting te bestemmen. Wij stellen voor het resterende deel in 2006 uit de algemene middelen ad € 400.000,beschikbaar te stellen.
Regel ac
Toegankelijke en voor de burger herkenbare planning en control
Uw Staten hebben tijdens het begrotingsdebat aangedrongen op het actiever bekendmaken van de begroting. In plaats van het maken van een begrotingskrant heeft ons college omwille van de kosten van deze traditionele vorm van voorlichting, op 2 december 2005 ingestemd met een voorstel voor het ontwikkelen van een begrotingscampagne. Het afgelopen jaar is een start gemaakt met de begrotingscampagne “U moet weten waarvoor u betaalt”. De besteding van onze begrotings- en investeringsmiddelen wordt met een betere presentatie voor burgers en politiek toegankelijker en herkenbaar. De campagne beoogt niet volledig te zijn maar wil het accent leggen op een aantal belangrijke en aansprekende thema’s (zeven) die voor de gemiddelde burger herkenbaar zijn. De campagne is bedoeld om bewoners bewust te maken van het geld dat omgaat bij de provincie en hen te trekken naar de website waar detailinformatie te vinden is over de begroting. Eveneens is een communicatiebureau ingezet waardoor de kwaliteit van de jaarstukken 2005, het Burgerjaarverslag 2005, en het Jaarverslag Commissaris van de Koningin fors is verbeterd. Voor de campagne 2005 heeft de financiering middels een verdeelsleutel over de verschillende portefeuilles plaatsgevonden (op basis van omvang van de portefeuille). Op dit moment beschikken wij niet over een budget voor het toegankelijke en voor de burger herkenbaar maken van de planning en control producten. Wij willen de campagne in de komende jaren in aangepaste vorm herhalen. Ook de verbeterslag van de diverse P&C producten willen wij continueren in begroting 2007 en jaarstukken 2006 etc. De raming van de kosten voor de begrotingscampagne is ca €200.000 per jaar exclusief de inzet van een communicatiebureau ca €100.000 voor de gehele P&C-cyclus. De ramingen zijn gebaseerd op de campagne begroting 2006 en ervaringscijfers.
Regel ad
Rechtmatigheid
Eind 2005 en begin 2006 hebben wij het onderzoek Rechtmatigheid 2005 uitgevoerd. Uit uw Staten komt de nadrukkelijke wens naar voren dergelijke dossieronderzoeken naar aanbestedingen en subsidies regelmatig door het jaar heen te herhalen. Wij stellen voor deze onderzoeken naar accountantsrechtmatigheid de komende jaren 3 maal per jaar uit te voeren. Over de eerste 4 maanden, over de maanden 5 t/m 8 en over de laatste 4 maanden van ieder jaar. Deze onderzoeken worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Concerncontrolling en de resultaten leggen wij aan uw Staten voor. Het onderzoek begin 2006 heeft ruim €100.000 gekost. Wij ramen de herhalingsonderzoeken de komende jaren op eenzelfde bedrag. Met deze onderzoeken maken wij de resultaten van onze verbeteringen op het gebied van bedrijfsvoering transparant voor uw Staten. Tevens helpt het ons om waar nodig bij te sturen opdat wij nog beter scoren op het gebeid van accountantsrechtmatigheid. Het rapport rechtmatigheid 2005, dat aan uw Staten is aangeboden gaat vergezeld van een plan van aanpak, waar verschillende acties uit voortkomen die dit jaar gerealiseerd moeten worden. Deze acties vragen –incidenteel- om extra menskracht. Voorjaarsnota 2006
19
Bovenop het dossieronderzoek moeten de hierna genoemde acties op korte termijn (voor het operationeel worden van het nieuwe subsidiesysteem per 1 september 2006) uitgevoerd zijn. Dit betekent gedurende de maanden mei, juni, juli en augustus voor 2000 uur extra inzet van mensen om bovengenoemde acties uit te voeren. De kosten hiervan bedragen € 100.000. De volgende acties worden uitgevoerd: • Checken van alle 50 deelverordeningen; • Checken van alle aanvraagformulieren; • 100 dossiers op orde brengen van verleningen en vaststellingen; • Herstelacties in beschikkingen voor 2006; • Opstellen nieuwe beschikkingssjablonen.
Regel ae
Gebouwenbeheer
Onderhoud Zijlweg ad € 300.000. In de huisvestingsstrategie wordt ervan uitgegaan dat concentratie op Houtplein en Dreef plaatsvindt. Daarom is regulier interieuronderhoud aan de Zijlweg niet geraamd. Nu feitelijke uitvoering van deze strategie al enkele jaren vertraagt, rijzen er drie deelproblemen: a. de vloerbedekking is 15 jaar oud en totaal versleten. Nu het pand zeker nog wel een jaar of vijf in gebruik zal blijven is langer uitstel van vervanging niet verantwoord. b. De entree/hal voldoet niet aan de eisen van deze tijd qua representativiteit en uitstraling. c Het binnenschilderwerk is niet structureel aangepakt in de afgelopen jaren; er is alleen mutatieonderhoud gepleegd. Circa 80 % van de kamers moet nog geschilderd worden. Onderhoud Mercurius ad € 250.000: Schilderwerkzaamheden + dubbele beglazing: Er is een impasse ontstaan rond het onderhoud van dit pand. Reeds in 2003 stond het schilderen van het pand gepland en gebudgetteerd (€70.000). Door onvoorziene technische problemen rond de isolerende beglazing, dakrand en gevelafwerking (waardoor het niet zinvol was het werk uit te voeren) is dit niet uitgevoerd, hoewel de noodzaak op zichzelf toen al dringend was. Het budget is in dat jaar wel voor andere huisvestingszaken ingezet. Inmiddels is er een definitief advies gegeven rond de aanpak van deze problemen en kunnen alle activiteiten tegelijkertijd worden uitgevoerd, waardoor achterstallig onderhoud wordt weggewerkt.
Regel af
Noord-Holland NU (huis-aan-huis pagina) in full colour
Een reeds bestaand medium om informatie over de provincie Noord-Holland bij de bevolking te krijgen is de pagina Noord-Holland NU in de provinciale h-a-h bladen. Deze pagina is tot nu toe in zwart/wit + steunkleur groen. Wij constateren dat de opvallendheid hiermee niet gediend is en dat verbeelding van onderwerpen beter geschiedt in full colour. In 2005 is een kwalitatief onderzoek gedaan naar het gebruik van de pagina Noord-Holland NU. Een van de uitkomsten was dat meer gebruik van beelden (visualisatie) en kleur een hogere attentiewaarde genereert bij de eindgebruiker. Een dergelijke hogere attentiewaarde kan tegen een relatief laag bedrag € 46.648 euro per jaar gerealiseerd worden ( = 8 x rondje h-a-h bladen).
Regel ag
Redesign huisstijl
De huidige huisstijl biedt onvoldoende handvaten om communicatieproducten te ontwikkelen. De toepassingsmogelijkheden zijn beperkt. Bovendien ligt er een vraag over het gebruik van het provinciewapen in de huisstijl. De huisstijl dient een afspiegeling te zijn van het gewenste imago; het lijkt erop dat de huidige huisstijl niet overeenkomt met de manier waarop de provincie NoordHolland zich wenst te profileren. Wij stellen voor om een grondige studie te laten uitvoeren, waarbij wordt uitgegaan van het gewenste imago, de gewenste uitstraling. Wij laten ons hierin begeleiden door een externe deskundige. Het resultaat van de studie is een opdracht aan een te selecteren vormgevingsbureau, dat eind 2006 een nieuwe of aangepaste huisstijl (inclusief huisstijlhandboek) oplevert, en promotie, implementatie en start toepassing van de huisstijl op diverse middelen. In het voorgestelde budget ad € 227.000 zijn niet Voorjaarsnota 2006
20
opgenomen de kosten voor toepassing van de huisstijl op grotere objecten, zoals: spuiten van auto’s, vervangen van raampartijen met logo, etc. In de opdracht is een planning opgenomen voor de toepassing van de gewenste huisstijlkenmerken op de concernbrede communicatiemiddelen (afronding 2006). Naast deze planning zal ook op basis van een inventarisatie een (meerjaren)voorstel worden gedaan voor de invoering van deze huisstijl op alle reeds bestaande dragers van het logo en wapen van de provincie, inclusief de kosten voor aanpassing, vervanging hiervan op de zgn. grotere objecten.
Regel ah
Provincieconcert
Voor het provincieconcert is een regulier budget van € 19.000 beschikbaar. Ter gelegenheid van de terugkeer van Holland Symfonia(HS) naar Haarlem in de nieuwe Philharmonie is besloten het concert dit jaar door HS te laten verzorgen. Bovendien hebben wij besloten om het concert dit jaar qua uitnodigingsbeleid nadrukkelijk in het teken van de Noordvleugel te zetten. Zowel de inzet van het orkest HS als het gewenste uitnodigingsbeleid leiden tot een overschrijding van het budget met € 20.000.
Regel ai Inkomensoverdrachten aan gemeente Amsterdam inzake provinciale milieutaken In november 1999 hebben wij het besluit genomen tot delegatie van een aantal provinciale milieutaken aan Amsterdam. Vanwege uitspraken van de Raad van State moest het delegatiebesluit worden aangepast (gedeeltelijke terugname van een aantal taken). Voor de uitvoering van die taken kreeg de gemeente Amsterdam jaarlijks een daartoe strekkende financiële bijdrage van de provincie. Wij hebben op 29 juni 2004 besloten om met terugwerkende kracht per 1 januari 2004 de bijdrage aan Amsterdam voor deze uitvoering aan te passen en de gemeente jaarlijks een bedrag toe te kennen van € 486.100. Hierover zijn uw Staten per brief van 2 juli 2004 geïnformeerd. In de begroting 2006 is echter een bedrag van gereserveerd van € 465.100. Het voorstel is om vanaf 2006 structureel € 21.000 toe te kennen (het verschil tussen het toegezegde en het in de begroting opgenomen bedrag) en incidenteel een bedrag van € 42.000 ter compensatie van de te lage uitbetalingen aan Amsterdam over 2004 en 2005.
Regel aj
Audits bij handhavingorganisaties
In de wet Handhavingstructuur is o.a. vastgelegd dat de provincies de taak hebben erop toe te zien dat de handhaving door de handhavende organisaties binnen haar gebied op een professionele wijze blijft gebeuren. Om dit goed te kunnen controleren moeten er, bij de ca 70 handhavende organisaties, jaarlijks 10 tot 15 audits uitgevoerd worden. Elke organisatie komt dus om de zoveel jaar aan de beurt. Het doel is om ervoor te zorgen dat organisaties niet alleen in 2005 voldoen aan de landelijk vastgestelde criteria, maar daaraan ook blijven voldoen. Mocht een organisatie niet meer voldoen, dan kan de provincie maatregelen eisen en in laatste instantie een aanwijzing geven. Indien wij deze taak niet goed uitvoeren kan de VROM-inspectie de provincie een aanwijzing geven i.v.m. nalatigheid in het uitvoeren van haar taak. Het product is een intensivering van bestaand beleid. Maatschappelijk effect: Wij streven onder haar regie en in samenwerking met haar handhavingspartners, naar het verhogen van de doelmatigheid van toezicht en handhaving provinciebreed. Audits op de handhavingsprocessen dragen bij tot de nagestreefde verhoogde doelmatigheid. Het gevraagde bedrag betreft € 50.000 structureel.
Regel ak
Expert advisering vergunningverlening
De provincie heeft een onderzoeksplicht als zich bij het proces van vergunningverlening vraagstukken voordoen die uit oogpunt van zorgvuldige afweging nadere informatie vergt. Vanuit ingebrachte zienswijzen kunnen zich vraagstukken voordoen waarvoor geen expertise bij de provincie voorhanden is. Een voorbeeld hiervan is het vragen van advies rond het effect van hoogfrequente straling, maar ook het laten verrichten van specifieke metingen ter onderbouwing van door ons college te nemen besluiten. Soms is die expertise bij de provincie niet aanwezig en dienen instanties
Voorjaarsnota 2006
21
als b.v. KEMA te worden ingeschakeld. De kwaliteitseisen die wij stellen aan de vergunningen, vereist (75% gewonnen RvSt-zaken) een zorgvuldige afweging. In meerdere gevallen zijn zaken bij de RvSt verloren als gevolg van het onvoldoende afwegen van alle relevante aspecten danwel onvoldoende onderbouwing met feiten (meetresultaten). Daarvoor is de inzet van externe bijzondere expertise noodzakelijk. Binnen de provincie is alleen expertise voorhanden voor de onderwerpen die veelvuldig onderdeel uitmaken van de beoordeling en onderbouwing van de te verlenen vergunningen (geluid, luchtemissies, geur, externe veiligheid). Voor de incidentele inhuur van bijzondere expertise is geen formatie en budget gereserveerd. Het niet beschikbaar hebben van de middelen betekent dat onvoldoende invulling kan worden gegeven aan het zorgvuldigheidsbeginsel met als gevolg een blijvend aantal verloren RvSt-zaken. Op basis van de volgende aannames: 150 uur voor de inhuur van bijzondere expertise (zoals b.v. bij de KEMA); raming € 20.000 en 300 uur voor het uitvoeren van metingen en rapportages: raming € 30.000 stellen wij uw Staten voor € 50.000 structureel ter beschikking te stellen.
Regel al
Beheerslasten automatiseringssysteem Koninklijke onderscheidingen
Het gehele traject van aanvraag door een burger tot en met verlening (of afwijzing) van een Koninklijke Onderscheiding (KO) is een handmatig proces. Alle gegevens worden door elke betrokken (advies)instantie telkens opnieuw ingevoerd. Veel tijd gaat zitten in overleg en afstemming van de behandeltrajecten van alle individuele voorstellen. Daardoor is er minder tijd beschikbaar voor kwaliteitsverbetering van het proces. Er is nu landelijk een systeem ontwikkeld waarbij het gehele proces geautomatiseerd is en waarin alle partners participeren. Het systeem is een mooi voorbeeld van een integrale aanpak waarbij de gehele keten van burger tot en met beslisinstantie is aangehaakt De resultaten van de aanpak leiden tot een efficiëntere werkwijze, elke instantie kan nu de voortgang van elk voorstel volgen. De kosten zijn de beheerskosten die de provincie Noord-Holland moet bijdragen. Het beheer van het systeem wordt centraal uitgevoerd door het Kapittel voor de civiele orden. Volgens de IPOverdeelsleutel zijn de totale kosten voor het beheer omgeslagen over de 12 provincies. Dit komt voor onze provincie uit op € 15.000.
Regel am
Accountantscontrole fractiebijdragen
De Verordening Fractiebijdrage Noord-Holland 2003 bepaalt, dat de jaarrekeningen van de fracties gecontroleerd worden door de accountant van de provincie. Begin 2006 heeft de accountant de controle over de fractiejaarrekeningen 2004 afgerond. Daarnaast zal in mei 2006 de controle over de fractiejaarrekeningen 2005 worden afgerond. De controle beoogt het toetsen van de getrouwheid en de rechtmatigheid van de door de fracties uit uw Staten gedane uitgaven uit het fractiebudget. Het beoogde maatschappelijk effect is dat de burger er van op aan kan dat dit budget rechtmatig besteed wordt. Het voor deze twee controles benodigde bedrag is € 55.000. Dit bedrag is opgebouwd uit de inmiddels ontvangen en uitonderhandelde rekening voor de controle over 2004 en de ontvangen offerte voor de controle over 2005. Daarnaast dient de post accountantskosten in de begroting met ingang van 2007 structureel te worden verhoogd met € 22.000
Regel an
Verkiezingen Provinciale Staten 2007
In maart 2007 vinden de verkiezingen van Provinciale Staten plaats. Wij hebben besloten een stuurgroep in te stellen die de provinciale communicatie rondom deze verkiezingen voorbereidt. De stuurgroep, bestaande uit leden van ons college en uw Staten onder voorzitterschap van de CdK, heeft besloten bij voorjaarsnota een budget te reserveren voor de in ontwikkeling zijnde activiteiten. Het plan van aanpak zal eind mei ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Presidium en het ons college. De eerste activiteiten zullen onmiddellijk na het zomerreces van start gaan, waarbij de voorbereidingen in de zomerperiode plaatsvinden.
Voorjaarsnota 2006
22
Het maatschappelijk effect is een relatief hoge opkomst bij de verkiezingen, waardoor de democratische legitimatie van de provincie toeneemt. De stuurgroep heeft als doel geformuleerd dat de opkomst in Noord-Holland met een groter percentage moet stijgen dan in de andere provincies. De activiteiten worden op het moment van dit schrijven uitgewerkt en van een financiële onderbouwing voorzien. Gelet op de ervaringen bij de vorige verkiezingen, de inflatiecorrectie en de plannen voor 2007 stellen wij u voor hiervoor € 400.000 incidenteel beschikbaar te stellen.
Regel ao
Herstel uitvoering Faunabeheer
In verband met de uitspraak van de Rechtbank Haarlem (13 febr. 2006) is het doormachtigen van de provinciale ontheffingen door de Faunabeheereenheid voor een deel niet meer mogelijk. De verleende ontheffingen voor faunabeheer waartegen beroep is ingesteld zijn geschorst totdat nieuwe besluitvorming heeft plaatsgevonden. Wij zullen nu zelf voor nog nader te bepalen postcodegebieden de ontheffingen moeten gaan verlenen en toezien op de naleving van het gebruik en werking van preventieve middelen. Een snelle aanpak van het probleem is vanwege de mogelijke schadeclaims (wildschade) van groot belang. De uitspraak van de Rechtbank houdt in dat ca. 1/3 van het aantal aanvragen door de provincie zelf zal moeten worden behandeld. Dit komt neer op ca. 90 ontheffingsaanvragen per jaar. De ervaring leert dat dergelijke ontheffingen in ca. 40% van de gevallen leidt tot procedures bij de Hoor- en Adviescommissie en een klein deel ervan (geschat is 2 per jaar) tot beroepszaken bij de rechtbank . Verder zal door de sector Handhaving toezicht moeten plaatsvinden op de door de Faunabeheereenheid verleende machtigingen en op het gebruik en werking van preventieve middelen. De uitspraak van de rechtbank houdt in dat verleende ontheffingen zijn geschorst; dit kan leiden tot schadeclaims (wildschade). Om snel te kunnen handelen zal in eerste instantie menskracht extern moeten worden ingehuurd. Wij stellen u voor hiervoor structureel vanaf 2007: € 95.000 ter beschikking te stellen. Voor het overgangsjaar 2006 zal extern menskracht moeten worden ingehuurd en moet rekening gehouden worden met de inrichting van 2 nieuwe werkplekken. Wij stellen u voor hiervoor incidenteel € 168.000 beschikbaar te stellen.
Regel ap
Decentralisatie natuurbeschermingswet (via middelen provinciefonds)
Sinds 1 oktober 2005 is een aantal taken en bevoegdheden in het kader van de Natuurbeschermingswet (NB) door het Rijk gedecentraliseerd naar de provincies. De NB-wet geeft ons college een belangrijk pakket bevoegdheden op het gebied van vergunningverlening, handhaving en beheersplanning. Met deze decentralisatie maakt het Rijk voor de financiering van deze taken jaarlijks een bedrag van in totaal 7 miljoen euro over naar het Provinciefonds (Deze verdeling is in overleg met het Rijk door het IPO voorgesteld). Hiervan gaat € 920.000 naar de provincie Noord-Holland. Dit bedrag is deels bestemd voor een 6-tal formatieplaatsen, alsmede voor een beleidskader voor de afhandeling van de aangevraagde vergunningen.. Inmiddels neemt het aantal aanvragen voor vergunningen in het kader van de NB-wet toe en zal er op korte termijn een voorziening getroffen moeten worden om deze aanvragen goed te kunnen behandelen. Ook de beleidsbepaling behoeft extra aandacht. Tegen deze achtergrond stellen wij u het volgende voor: 1. Het bedrag van € 920.000 te oormerken voor de taken die voortvloeien uit deze decentralisatie van de NB-wet; 2. De formatie van de directie SHV uit te breiden met 5 formatieplaatsen, waarvan 3 voor vergunningverlening en 2 voor handhaving; 3. De formatie van directie Beleid uit te breiden met 1 formatieplaats voor de beleidsontwikkeling;
Regel aq
Strategische beeldkwaliteitsplannen (BKP)
Gemeenten in Noord-Holland Noord (Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord) en in het gebied Laag-Holland (conform de streekplanuitwerking), met inbegrip van Waterland (Waterlands Wonen), zijn verplicht een beeldkwaliteitsplan (BKP) op te stellen ter onderbouwing van alle nieuwe Voorjaarsnota 2006
23
ontwikkelingen buiten de bestaande bebouwde kommen. Doel is dat ruimtelijke ontwikkelingen tot stand komen vanuit landschap en cultuurhistorie en aldus de identiteit van het gebied behouden, versterken of ontwikkelen. De ruimtelijke kwaliteit van het gebied staat daarbij centraal. Dit sluit aan bij de rol die ruimtelijke kwaliteit heeft in de Nota Ruimt en krijgt in de nieuwe WRO. Het is gewenst dat gemeenten strategische BKP’s maken op structuurniveau. Dit omdat een BKP hoort bij de goede ruimtelijke onderbouwing van plannen. Wij willen stimuleren dat gemeenten op structuurniveau ontwikkelingsgericht met ruimtelijke kwaliteit aan de slag gaan. Tot op heden worden BKP’s veelal voor kleinschalige ontwikkelingen binnen een gemeente opgesteld en niet op het niveau van het gehele grondgebeid van een gemeente. Een stimuleringssubsidie kan hen over de brug helpen om het gewenste niveau te bereiken. De gemeenten dragen natuurlijk zelf ook een groot deel van de kosten voor het maken van een strategisch BKP. Wij stellen u voor hiervoor incidenteel een budget beschikbaar te stellen van € 500.000 (dit is gebaseerd op € 10.000 per structureel BKP per gemeente).
Regel ar
Taakstelling verwerving PEHS 2006
De realisatie van de PEHS wordt structureel gefinancierd door het Rijk (via het Groenfonds) met cofinanciering door de provincie. Deze cofinanciering verloopt via de Reserve Grondverwerving. In 2004 en 2005 is de noodzakelijke versnelling daadwerkelijk tot stand gebracht. Het verdubbelde aankoopvolume, en daarmee de provinciale cofinanciering, is derhalve gestegen. De jaarlijkse storting in de Reserve Grondverwerving is evenwel per 2005 aanzienlijk verlaagd, omdat er in de voorgaande jaren een buffer was ontstaan. Met ingang van 2006 moet er rekening gehouden worden met hogere structurele uitgaven (tot peil van voor 2005). Vanuit de Reserve Grondverwerving wordt de provinciale bijdrage betaald voor verwerving van grond begrensd in de eerste fase Relatienota (50%), voor aankoop van Bestaande natuur (50%) en voor inrichting van bestaande natuurgebieden (max. 50%). Daarbij moet rekening gehouden worden met de verwachting dat steeds vaker maatwerk nodig is. De afgelopen jaren is het zogenaamde “laaghangend fruit” geplukt. Wat rest is het “hooghangende fruit”. Zo zal in sommige gevallen realisatie van de PEHS alleen mogelijk zijn via bedrijfsverplaatsingen. Daarom stellen wij u voor in 2006 € 1 miljoen extra te storten in de Reserve Grondverwerving, waarmee het nog te besteden bedrag op € 1,5 miljoen komt. Dit gaan we in 2006 inzetten voor de inrichting van natuurgebieden, subsidiering aankoop 1e fase relatienotagrond, incidentele boerderijverplaatsingen en subsidiering aankoop bestaande natuurgebieden.
Regel as
Muskusrattenbestrijding
Een extra inzet van middelen is nodig om onze doelstellingen in het kader van de muskusrattenbestrijding te kunnen realiseren. Zo zijn in 2005 extra bestrijders ingezet maar zijn de benodigde middelen voor een efficiënte en effectieve uitvoering nog onvoldoende. Daarom stellen wij u voor de hierna genoemde extra middelen ter beschikking te stellen. Leaseauto’s Het aantal medewerkers is gestegen en de eisen van het wagenpark zijn arbo-technisch aangescherpt. Als we willen voldoen aan de gestelde eisen is een verantwoorde inzet van een wagenpark bij de bestrijding mogelijk. Zo niet dan blijven de bestrijders in privé-auto’s rijden (met de daarmee gemoeide duurdere vergoedingen voor reiskosten) waardoor er niet het gewenste effect van uitstraling en professionaliteit behaald wordt. (benodigde middelen: 2006: € 345.000; 2007: € 660.000; 2008 : € 660.000; 2009 en volgende jaren: € 475.000) Registratie- en sturingssysteem Muskusrattenbestrijding is erop gericht de veiligheid van de waterkeringen zo goed als mogelijk te borgen en zeker te stellen. Om die zekerheid te maximaliseren vinden wij het van belang een sturingsinstrument te ontwikkelen die een effectieve aansturing van de bestrijding ondersteund en de situatie m.b.t. de populatie inzichtelijk maakt. Thans ontbreekt het ons aan die middelen en aan een adequaat inzicht. Een registratiesysteem stelt ons in staat nauwkeurig vangsten, vangplaatsen, vangmiddelen, schades en gewerkte uren per gebied op te nemen. Het geheel wordt ondersteund door GPS en bij de Voorjaarsnota 2006
24
provincie bestaande GIS-systemen. Door registratie wordt de muskusrattenbestrijding effectiever en slagvaardiger en worden gegevens actueel vastgelegd. Door het digitaliseren van de gegevens wordt de administratie voor de bestrijders eenvoudiger en is deze sneller en beter te bewerken en beschikbaar t.b.v. sturing. Wij stellen voor om dit systeem te implementeren en voor de ontwikkeling en aanschaf van dit systeem een bedrag van € 108.500 incidenteel ter beschikking te stellen en structureel € 21.500 in verband met de vaste kosten van dataverkeer en de afschrijving van de hardware. Aanschaf en onderhoud boten Het varende materiaal is nog niet aan de nieuwe opzet aangepast. Vaartuigen zijn niet in alle gevallen uitwisselbaar tussen de gebieden. Verder is een aantal vaartuigen dringend aan vervanging toe. Vooral de oudere vaartuigen raken versleten en zijn arbo-technisch aan vervanging toe. Daarnaast is er behoefte aan vaartuigen die in laagwater kunnen varen voor een zo efficiënt mogelijke inzet van bestrijders. Wij stellen u voor het budget voor de aanschaf en het onderhoud van de boten structureel te verhogen met € 53.000. Aanschaf onderhoud vangmiddelen Door de groei van het aantal bestrijders worden er meer vangmiddelen ingezet. Verder is er een vernieuwingsslag gaande van alle bestaande vaste vangmiddelen. Er is hiervoor al € 100.000 opgenomen in de huidige begroting. In het eerste kwartaal van 2006 is gebleken dat er al veel geld gebruikt is van dit budget. De verwachting is dat we met het huidige tempo het budget fors zullen overschrijden. Het voorstel is dan ook om dit budget te verhogen. Voor 2006 stellen wij u voor eenmalig (het betreft een inhaalslag) een bedrag van € 20.000 ter beschikking te stellen.
Regel at
Risicokaart op internet
De commissie Oosting heeft aangegeven dat burgers recht hebben te weten welke risico’s aanwezig zijn in hun leefomgeving. Mede om dat vorm te geven is het landelijke initiatief ontstaan om een digitale risicokaart in te richten. De (digitale) risicokaart is in onze provincie vanaf 7 februari online. De kaart is niet alleen voor de burger bedoeld maar is ook een hulpmiddel / beleidsinstrument voor professionals om uitvoering te kunnen geven aan wettelijke verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid en milieu op lokaal, regionaal en provinciaal niveau, o.a. waar het betreft ruimtelijke ordening, vergunningverlening, handhaving en toezicht, hulpverlening en rampenbestrijding, verkeer en vervoer en voorlichting. Omdat een deel van de gemeenten de benodigde informatie nog niet heeft aangeleverd, dan wel deze informatie slechts beschikbaar stelt in een niet direct compatibel format, is extra inzet noodzakelijk. Daarbovenop moet, vanwege nieuwe inzichten bij de Rijksoverheid op het gebied van de terreurbestrijding, de risicokaart worden gesplitst in een deel dat geschikt is voor het publiek en in een deel dat bestemd is voor de professionele gebruiker. Met de extra middelen kan, in overleg met de andere provincies, de software verder worden uitgebouwd en kan noodzakelijke deskundigheid worden ingehuurd. Wij stellen u voor hiervoor incidenteel € 50.000 ter beschikking te stellen.
Regel au
Promotie en acquisitie
Noord-Holland is als vestigingsplaats nog steeds van bovengemiddeld niveau. Ze wordt echter ingehaald door andere Europese regio’s. De dynamiek in de internationale economie is zo groot dat oude, betrouwbare vestigingsfactoren hun waarde snel kunnen verliezen; Noord-Holland verkoopt zichzelf niet meer automatisch op haar naam. Promotie en acquisitie zijn uitgegroeid tot een dringend gewenste dienstverlening aan bedrijven bij de besluitvorming over hun vestigingsplaats en/of productielocatie. De provincie moet actief inspelen op nieuwe trends en succesvolle ondernemers uit de VS, Duitsland, en de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China). De provincie gaat structurele samenwerkingsverbanden met regionale partners aan om de economische kansen van de (Noord)Hollandse regio te promoten, bijvoorbeeld op (internationale) beurzen. Zo’n samenwerking verhoogt Voorjaarsnota 2006
25
de slagkracht, de resultaatgerichtheid, de efficiënte inzet van middelen en de effecten. Via deze beurzen zoeken de (Noord-)Hollandse partners contact met de vastgoedsector. Deze sector opereert zowel regionaal, nationaal als internationaal, en biedt zicht op de mogelijkheden in de concurrentie om (buitenlandse) investeerders. Het gebiedsgerichte niveau is voor Noord-Holland het juiste kader voor het merendeel van de promotie- en acquisitie activiteiten. Er is een onmiskenbaar verschil tussen wat genoemd wordt “de Noordvleugel van de Randstad”, globaal het gebied beneden het Noordzeekanaal, en Noord-Holland Noord, globaal het gebied boven het Noordzeekanaal. Voor het noorden van de provincie wordt het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord opgericht. Voor de Noordvleugel van de regio Randstad is de provincie voorstander van de komst van een Amsterdam Foreign Investment Agency. Dit is een samenwerkingsverband op het gebied van promotie & acquisitie van (in eerste instantie) diverse overheden in en rond Amsterdam. Het is de ambitie om dit uit te breiden met private partners analoog aan de succesformule van “London First”. Daarnaast intensiveert de provincie Noord-Holland haar zusterrelaties met de provincie Shandong in China. Een kansrijke provincie met meer dan 91 miljoen inwoners, die de provincie Noord-Holland vraagt om expertise in de volgende sectoren: landbouw, milieu, jachtbouw en toerisme. In september 2006 brengt Noord-Holland een bezoek aan haar zusterrelatie Shandong. Nieuwe communicatiemiddelen ondersteunen bovengenoemde doelstellingen, bijvoorbeeld internationaal promotiemateriaal van Noord-Holland, beursevenementen en relatiegeschenken. De afgelopen jaren hebben wij gebruikt om de intensivering van promotie en acquisitie voor te bereiden. Nu blijkt dat de huidige beschikbare budgetten onvoldoende zijn om onze doelstellingen te realiseren. Het budget voor Promotie & Acquisitie in 2006 is € 212.000. Dat is niet toereikend voor alle activiteiten in 2006 en volgende jaren. Wij stellen u daarom voor een aanvullend budget groot € 426.500 structureel ter beschikking te stellen.
Regel av
Iepziektebestrijding
Noord-Holland dreigt een karakteristiek landschapselement te verliezen. Sinds de afschaffing van de landelijk gecoördineerde iepziektebestrijding wordt de zo gewaardeerde iep in Noord-Holland met de ondergang bedreigd. Om de iep voor het Noord-Hollandse landschap te behouden en de ziekte weer beheersbaar te maken voeren wij sinds mei 2003 een actief beleid (Wij verwijzen ook naar uw discussies in uw Staten in 2001 en 2002, uitmondend in de aanname van amendement 70-5 in november 2002). Dit beleid houdt in dat er met de betrokken iepenbeheerders (gemeenten, terreinbeherende organisaties) door de ondertekening van het convenant ‘Iepziektebestrijding’ afspraken zijn gemaakt over de wijze van bestrijding. Centraal hierbij staat de regie- en handhavingsrol van de gemeenten. Om de gemeenten te voorzien van een goed uitgangspunt voor een gedegen iepziektebestrijding haalt de provincie in de periode 2005-2007 bij elke gemeente éénmaal de zieke iepen bij particulieren weg. Gemeenten die de zieke iepen bij particulieren zelf weghalen (b.v. in het geval dat er maar zeer weinig zieke iepen bij particulieren zijn in de betreffende gemeente) komen in het kader van het provinciale project eenmalig in aanmerking voor een tegemoetkoming van € 90 per iep. In 2005 is de provincie gestart met het weghalen van zieke iepen bij particulieren in de gemeenten Den Helder, Anna Paulowna, Wieringen, Wieringermeer, Niedorp, Schagen, Harenkarspel en Zijpe (actiegebied 2005). Echter, er waren in de praktijk veel meer zieke iepen dan verwacht. Dit heeft verschillende oorzaken: 1. particuliere iepen zijn de afgelopen jaren onvoldoende meegenomen in de inventarisatie door de medewerkers van gemeenten: 2. het projectplan voor de uitvoering is gebaseerd op cijfers uit 2002; tussen 2002 en 2005 was er sprake van gebrekkige bestrijding door enkele gemeenten, waardoor in 2005 een inhaalslag gemaakt moest worden; Voorjaarsnota 2006
26
3.
er is een hoge ‘iepdichtheid’ in de kop van Noord-Holland, waardoor zieke iepen meteen een groot aantal iepen in de directe omgeving aantasten; 4. het jaar 2004/2005 was een slecht meteorologisch jaar voor de iepen, omdat het al vroeg in het jaar warm was, waardoor er een extra generatie kevers kon ontstaan, die de bomen aantasten. In plaats van de verwachte 1450 zieke bomen zijn er in 2005 in totaal 8847 bomen gekapt. Het verwachte aantal nog te verwijderen iepen in de rest van Noord-Holland wordt in totaal 2850. Voor de afronding van het iepziekteproject is in totaal nog € 810.000 noodzakelijk. Bij deze voorjaarsnota stellen wij u voor een extra bedrag uit de algemene middelen van € 464.100 ter beschikking te stellen. Daarnaast willen we binnen programma 7 ca. € 345.900 dekken.
Regel aw
Buurtbusprojecten
In principe was de realisatie van negen buurtbussen voorzien. Zoals het er nu naar uitziet, komen er maar acht. Daarom kan deze post structureel worden afgeraamd. Het bedrag ad € 8.000 kan vrijvallen naar de algemene middelen.
Regel ax
Milieudiensten
In de begroting is voor 2006 een bedrag opgenomen van € 500.000 voor het stimuleren van milieudiensten in Noord-Holland. Dit bedrag is bedoeld om de organisaties te helpen bij hun opstartkosten. Voor 2007 is eenzelfde bedrag opgenomen. De verwachting was dat er per jaar twee milieudiensten zouden worden opgericht. Nu blijkt dat er in 2006 geen twee maar drie milieudiensten worden opgericht (West Frisland, Waterland en de Kop van Noord-Holland). Wij stellen u daarom voor € 250.000 extra ter beschikking te stellen in 2006 en dit te korten op het geraamde bedrag in 2007. Hierdoor kunnen we drie milieudiensten in 2006 ondersteunen.
Voorjaarsnota 2006
27
Budgettair neutrale wijzigingen Hieronder treft u een overzicht aan van aanpassingen zonder budgettaire gevolgen. Deze zijn voornamelijk van administratieve betekenis en op grond van de verordening financieel beheer bent u bevoegd deze aanpassingen vast te stellen.
Toelichting op de tabel Alle omschrijvingen die binnen hetzelfde nummer vallen zijn aan elkaar gerelateerd en moeten samen op nul uitkomen. Bij de Baten gaat het om Rijksbijdragen en overige bijdragen en terugontvangsten. In de kolom S/I is vermeld een i als het alleen voor 2006 van toepassing is, een cijfer als het meer dan 1 jaar is en een s als het structureel wordt toegepast. Nr. Omschrijving 1
2
3
Afboeken onttrekking Reserve grondverwerving en inrichting natuur i.v.m. project Iepziektebestrijding Verlaging storting Reserve grondverwerving en inrichting natuur i.v.m. project Iepziektebestrijding Storting in Reserve grondverwerving en inrichting natuur i.v.m. project Iepziektebestrijding (€ 93.000 in 2006 en € 258.500 in 2007) Proceskosten iepziektebestrijding (NJN2005 effectueringalleen 2006) Proceskosten iepziektebestrijding (NJN2005 effectueringalleen 2007) Proceskosten iepziektebestrijding Bijdrage Stichting Utopa
Lasten
-258.500 -258.500
(S/I)
2 2
Begrnr. 086 01 086 01
2 351.500
086 01
-93.000
604 21
-258.500 363.000
i 363.000
Onttrekking Reserve uitgestelde intenties Adm.correctie RUI St.Nat.landschap Laag-Holland Netwerkvisie (rond A8-A9, N203) Beprijzing Noordvleugel Hoogwater Informatie Systeem Voorbereiding waterhuishoudingsplan Subsidie culturele planologie (Voorber.WHP) Implementatie EU kaderrichtlijn water Evenwichtig omgaan met water Vullen Amice systeem Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) Inhalen achterstanden vergunningverlening en handhaving Provinciaal sturingsmodel landelijk gebied Stichting Nationaal Landschap Laag-Holland Ondersteuning uitvoering Flora- en Faunawet Project ongelijkwaardige kruising Geniedijk Onderzoek wenselijkheid grondbedrijf Rijksprogramma Noordvleugel Beleidsontwikkeling ISV-wonen App.kst./Flexibele beloningen App.kst./Loonkostenstijging 2005 App.kst./Inhuur externen wegwerken achterstallige archieven App.kst./Inbraakpreventie provinciale kantoorlocaties App.kst./Optimalisering SAP App.kst./Monitoring maatschappelijke effecten App.kst./Aanschaf nieuw Milieu-informatiesysteem (MIS) App.kst./Rechtmatigheidscontrole 2005
-24.200 82.800 50.900 90.000 42.400 5.000 83.900 82.300 40.000 114.500 66.200 45.000 86.600 27.000 74.000 42.400 41.100 481.300 677.700 216.700 105.200 776.700 25.000 150.000 100.000
Regio Randstad Holland Acht
-20.000 20.000
Voorjaarsnota 2006
Baten
3.482.500
604 21 604 21 604 21
i
080 06 050 50 302 01 302 06 422 04 431 03 831 51 431 09 431 01/03 554 51 553 53 603 01 603 50 623 01 832 06 (N) 913 07 (N) 913 05 933 02 050 30 050 30 050 30 050 30 050 30 050 30 050 30 050 30
i
131 02 131 08 (N) 28
Nr. Omschrijving 4
5
6
7
8
9
10
Bijdragen derden Govera Uitgaven Govera BDU (Brede doeluitkering) (Rijksbijdrage) Infrastructuurprojecten OV fiets bijdrage BDU Infrastructuurprojecten (OV fiets)
-98.700
Storting voorziening OV (HAL OV-Corridor) BDU (Rijksbijdrage) Apparaatskosten directie Beleid Commissie Milieuhygiëne in de luchtvaart Apparaatskosten in de loop van het jaar Apparaatskosten naar producten
12
Rijksbijdrage Provinciaal uitvoeringsprogramma externe veiligheid Storting in de voorziening
14
Storting voorziening Jeugdzorg Rijksbijdrage Jeugdzorg
17
18
Rijksbijdrage cultuurparticipatie Storting in de voorziening cultuurparticipatie Culturele planologie Projectleider culturele planologie Apparaatskosten in de loop van het jaar Apparaatskosten naar producten
Voorjaarsnota 2006
S
185.100
i
302 02 302 02 302 02 302 02
2.090.600
960.500
3
303 03 303 03
3
305 21 305 21
S
050 19 343 02
I
1.500.000
343 05 083 03
i
343 06 083 03
S
431 01 532 02 050 30 050 31
1.500.000 -235.600 235.600 -235.600 235.600 1.592.000
5
1.592.000
613 52 086 03
i
613 55 086 03
2
881 01 717 01
i
881 54 881 04
i
831 03 831 53
i
831 02 831 02 050 30
1.479.700
1.756.000 1.756.000 68.400 68.400 -55.300 55.300 55.300 -55.300
532 03 532 52
i 1.352.500
-40.800 40.800
083 03
i 960.500
1.479.700
16
1.376.600
-740.000 2.830.600
Deelverordening recreatie en toerisme Onttrekking reserve Openluchtrecreatie Educatie (Jeugdhulpverlening) Uitvoering agenda arbeidsmarkt en onderwijs
303 01 303 01
-98.700
1.352.500
15
i
339.000
Deelverordening Openluchtrecreatie (SGP/Stofkamprojecten) Onttrekking reserve Openluchtrecreatie
Begrnr.
171.900
185.100
Adviezen verkeersveiligheid BDU (Rijksbijdrage)
Regionet Onttrekking reserve openbaar vervoer
(S/I)
1.376.600
339.000
Stelpost Toekomstgericht openbaar vervoer Uitvoering Nota Toekomstgericht openbaar vervoer Onttrekking reserve openbaar vervoer (onderbesteding 2004 en 2005)
Baten
171.900
Mobiliteitsmanagement BDU (Rijksbijdrage)
11
13
Lasten
050 31
29
Nr. Omschrijving 19
Archeologisch onderzoek Fort Uitermeer Uitvoering cultuurnota 2005-2008 Archeologie
20
Kosten Probiblio Stichting Probiblio Deelverordening organisatiekosten vorming basisbibliotheken
21
22
24
25
Baten
(S/I)
Begrnr.
10.000 -10.000
i
604 20 832 01
130.000 -262.400 132.400
3
841 55 841 50 841 56
Promotieonderzoek ruimtelijke kwaliteit Voorbereiding .streekplannen en planologische nota’s Culturele planologie
20.000 -10.000 -10.000
3
913 50 913 01 831 02
Abri-campagne begroting 2005 (tlv 2006) Provinciale infrastructuur (algemeen) Uitgaven jeugdzorg (€ 29.800)
119.200 -93.900
i
111 308 01 (direct tlv Voorz.) 913 01 200 11 710 02 431 01 613 01 623 01
i
308 25 308 25 083 03
4
521 22 521 22 521 22 521 22
i
832 06 832 06
S
160 84 050 50
-7.710.900 7.710.900
4
336 20 083 04
1.059.100
i
1.815.100
i
934 50 080 08 089 01 080 08 089 01 080 08
Voorbereiding streekplannen Veiligheidsbeleid & crisismanagement Economische agenda Activiteiten rond waterkwantiteit Realisatie beleid openluchtrecreatie Ontwikkeling natuur (algemeen) 23
Lasten
Zijtakken Zuid-Tangent Bijdragen ROA (BON-Route) Onttrekking reserve OV Rijksbijdragen bodemsanering Storting in de voorziening bodemsanering Uitbestede investeringen bodemsanering Subsidies bodemsanering Project ongelijkwaardige kruising Geniedijk Bijdragen derden
26
Kunstbeheer Correctie prijscompensatie
27
Rijksbijdrage onderhoud NHK (vervallen) Onttrekking reserve groot onderhoud wegen en vaarwegen (NHK via afkoopsom)
28
Vrijval voorziening stedelijke vernieuwing Storting bestemmingsreserve UNA Onttrekking Bestemmingsreserve ISV Storting bestemmingsreserve UNA Verlaging storting Reserve stedelijke vernieuwing Storting bestemmingsreserve UNA
Voorjaarsnota 2006
-8.900 -1.500 -4.500 -1.500 -4.500 -4.400 14.320.000 13.604.000 716.000 -7.627.900 -7.627.900 -376.200 376.200 223.000 223.000 2.200 -2.200
1.059.100 1.815.100 -1.315.100 1.315.100
2
30
3. De programmaverantwoording In dit hoofdstuk is onze verantwoording over de uitvoering van de programmabegroting 2006 in de eerste maanden van 2006 opgenomen.
Programma 1 – Bestuur en burger Provinciale Staten Op 30 maart 2006 vond het Schipholdebat plaats. Een brede vertegenwoordiging uit Provinciale Staten (commissie ROV, ELE, WVV en NLWM) discussieerden tijdens een openbare bijeenkomst over de door ons college vastgestelde Contourennotitie middellange- en zeerlange termijnvisie Schiphol.
Gedeputeerde Staten Het eerste kwartaal van 2006 stond politiek gezien in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen. Wij zullen op twee avonden in mei en juni de nieuw gekozen gemeenteraadsleden uitnodigen voor een informele kennismaking en hen informeren over wat wij als provincie doen, m.n. in relatie tot de gemeenten. Verder liggen de activiteiten op planning en zullen de resultaten conform planning vanaf het 2e kwartaal gerealiseerd worden.
Kabinetszaken Er hebben 5 ambtsbezoeken plaatsgevonden aan: - Heiloo op 27 januari; - Hoorn op 10 februari; - Opmeer op 15 februari; - Amsterdam, stadsdeel de Baarsjes op 24 februari en - Edam-Volendam op 3 maart.
Juridische kwaliteitszorg De indicator voor de juridische kwaliteitszorg (waarborgen juridische kwaliteit en het tijdig afhandelen van procedures) is: Tijdig afgehandelde bezwaarschriften met als streefnorm 60% en kengetal 34 %. Vanaf 1 januari 2006 zijn 113 bezwaarschriften binnengekomen: • 8 bezwaarschriften zijn ingetrokken • 65 bezwaren zijn gericht tegen 1 besluit. De afdoening zal voor de meeste van deze bezwaarschriften tijdig zijn. • 2 besluiten op bezwaar zijn verzonden: beiden op tijd. Voor de overige bezwaarschriften is niet te zeggen of ze tijdig worden afgedaan. De beslistermijn wordt namelijk waar mogelijk verlengd in overleg met bezwaarde of de termijn wordt verlengd door acties die nog door bezwaarde zelf ondernomen moeten worden. De periode januari-maart is echter vooral ook een periode met aanloopproblemen na de reorganisatie geweest. Mogelijk met negatieve gevolgen voor de tijdige afdoening van bezwaarschriften.
Voorjaarsnota 2006
31
Programma 2 – Bestuur en andere overheden Verbeteren van de samenwerking van gemeenten Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak heeft de commissaris van de Koningin het collegestandpunt verwoord over het belang van sterke gemeenten en een hechte samenwerken tussen gemeenten om de maatschappelijke vraagstukken te kunnen oplossen en de burgers goed te kunnen bedien. In de regio Gooi en Vechtstreek zijn wij als vervolg op de bestuurskrachtmonitor 2005 met gemeentebesturen en burgers in gesprek om de resultaten uit de bestuurskrachtmonitor nu te vertalen in voostellen voor fusies van gemeenten, vormen van samenwerking en gezamenlijke uitvoering van diensten. Hierbij is ook de gemeente Eemnes (gelegen in de provincie Utrecht) betrokken. Wij zijn voornemens om in juni de Arhi-procedure te starten. Met de gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland zijn wij het gesprek aangegaan om ook daar een bestuurskrachtmonitor te laten houden. Voor de zomer verwachten wij samen met de gemeenten de opdracht voor de bestuurskrachtmeting te kunnen geven. Minister Remkes wil dit jaar de bestuurskracht van de kleinere gemeenten in de Randstad laten onderzoeken. Wij zijn hierover met hem in gesprek. Gelet op de intensivering van onze inzet en de ontwikkelingen bij BZK, doen wij u bij de Voorjaarsnota een voorstel om het regulier budget voor dit jaar te verhogen. De toekomst van het Middenbestuur zal een belangrijke plek op de agenda van 2006 bij zowel rijk als provincies gaan innemen. Minister Remkes wil daarover dit jaar met een voorstel naar de Tweede Kamer gaan. Wij hebben ons standpunt over de gewenste structuur in maart nogmaals vastgelegd. Voor ons is het uitgangspunt een intensieve samenwerking op het niveau waarop de maatschappelijke vraagstukken zich afspelen. Dat is voor ons het Noordvleugelniveau. Wij achten een voortzetting van de huidige samenwerking van groot belang. Wij zien op termijn mogelijkheden voor een samengaan van de provincies die de Noordvleugel vormen. Hierbij passen dan sterke gemeenten, een ver gaande decentralisatie van rijkstaken en het verdwijnen van de plusregio’s. In Holland Acht verband participeren wij actief in de discussie met het Rijk over de bestuursstructuur van de Randstad. Bij de behandeling van de programmabegroting 2006 hebben uw Staten een amendement (8-2) aangenomen waarin ons wordt verzocht na te gaan of en met welke consequenties en per wanneer de provincie Noord-Holland uit het samenwerkingsverband Regio Randstad kan treden. Mede naar aanleiding van de discussie in uw Staten en bij de andere deelnemers van Regio Randstad heeft de Randstedelijke Rekenkamer een brief gestuurd (d.d. 31 januari 2006) met hierin drie opties uitgewerkt voor uw Staten om het beleid van Regio Randstad beter aan te laten sluiten bij uw wensen. De uiterste optie betreft het beëindigen van de deelname aan het samenwerkingsverband. Een eventueel individueel uittreden van de provincie Noord-Holland (waarbij het samenwerkingsverband Regio Randstad blijft voortbestaan) treedt in met vertraging. Indien in 2006 wordt opgezegd treedt de uittreding in per 1 januari 2008. Dit betekent dat de kosten voor Regio Randstad in 2006 en 2007 in elk geval nog betaald moeten worden. Wij zullen u een voorstel doen hoe om te gaan over de deelname aan Regio Randstad bij de behandeling van de begroting 2007 van Regio Randstad. Naar aanleiding van de evaluatie van de bestuurlijke randstadsamenwerking en de bestuurlijke discussies in raden en staten heeft het dagelijks bestuur van Regio Randstad besloten per 2006 te bezuinigen op de begroting. Bij deze voorjaarsnota stellen wij u voor om uit de hierdoor vrijkomende middelen € 20.000 te besteden aan Holland Acht. De kosten bestaan uit het gezamenlijk inhuren van expertise ter ondersteuning van de Holland Acht. Gelet op het beperkte gebruik en de relatief grote tijdsinvestering gemoeid met het uitbrengen van de Nieuwsbrief “Noord-Holland op de hoogte” hebben wij de uitgave hiervan gestopt. Wij beraden ons
Voorjaarsnota 2006
32
momenteel op een meer gerichte informatievoorziening aan de doelgroepen (volksvertegenwoordigers en ambtenaren).
Financieel toezicht Indicator: aantal gemeenten o.b.v. financiële positie en proces. Tot 1 april zijn er 16 gemeentelijke begrotingen geanalyseerd. Er zijn op basis van de gegevens van 2005 en het "stoplichtenmodel" 8 gemeenten onder preventief toezicht geplaatst.
Ontwikkelingssamenwerking Op dit moment zijn er 20 projecten met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking in uitvoering. In 2006 is een bijdrage toegezegd aan de tweede fase van het project ‘Bomen voor water’ in Costa Rica. Drie projecten zijn in behandeling.
Europa Europa blijft een belangrijk onderwerp voor ons college. Begin dit jaar lag onze prioriteit bij het binnenhalen van middelen uit de structuurfondsen, in het bijzonder het EFRO voor stimulering van de kenniseconomie (“doelstelling 2”) in onze provincie. Samen met de andere Randstadprovincies hebben wij daartoe een programma opgesteld. Daarnaast voeren wij met de G4 een intensieve lobbycampagne richting kabinet, parlement en Brussel om € 318 miljoen naar de Randstad te krijgen. Mede door onze inzet op dit dossier hebben wij het Werkplan Europa voor 2006 nog niet kunnen afronden. Wij zullen dat in mei gereed hebben. Wij zullen dit jaar speciaal aandacht schenken aan onze rol en positie in de CPMR (Comité van de Perifere en Maritieme regio’s) en aan een op te richten samenwerkingsverband van regio’s die de Lissabonstrategie gaan uitvoeren. Verder zullen wij ons richten op de middelen die ter beschikking komen voor “doelstelling 3” (regionaal en grensoverschrijdend beleid). De samenwerking van de provincies in Brussel in het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel wordt geëvalueerd. Wij bereiden ons voor op deze evaluatie door de positie van de provincie(s) te bekijken in het veranderend krachtenveld in Europa. Wij zullen daartoe analyseren welke vormen van samenwerking in Europa geschikt kunnen zijn om onze doelstellingen te bereiken. Europa proof Wij hebben voor de medewerkers van onze organisatie een gebruikersvriendelijke handleiding gemaakt waarin zij kunnen nagaan in hoeverre Europese regelgeving m.n. voor aanbesteding, de vrijheden van personen, diensten en staatssteun van toepassing zijn."
Handhaving Openbare orde en veiligheid Na intensief overleg met gemeenten over tijdig aanleveren van gegevens zijn deze verwerkt in de risicokaart. De burger risicokaart is op 7 februari van start gegaan.
Rampenbestrijding en civiele verdediging Met de betrokken gemeenten in de regio’s hebben toetsingsgesprekken plaatsgevonden over de rampenplannen. Er is een bestuurlijke rapportage over de stand van zaken mbt de toetsing uitgebracht aan de minister van BZK.
Voorjaarsnota 2006
33
Programma 3 – Wegen, verkeer en mobiliteitsmanagement Verkeers-en vervoerplannen Zuidtangent west (Haarlem CS-Schalkwijk) en oost (Amstelveen-Amsterdam ZO) Voor de studie naar de Spaarnepassage in Haarlem is naast de verkeerskundige invalshoek ook een stedenbouwkundige invalshoek gekozen. De gemeente Haarlem heeft haar besluitvorming doorgeschoven tot na de verkiezingen. Afgesproken is dat de gemeenten Velsen en Haarlem samen met de provincie een knelpuntenanalyse maken van de regionale bereikbaarheid, waarna er gekeken kan worden naar de mogelijke oplossingen. Ten aanzien van de MIT-bijdrage heeft het Rijk van de Raad van State het verzoek gekregen een besluit te nemen. Het ROA en de provincie hopen deze voor de zomer te ontvangen.
(Decentralisatie) spoor In het kader van de dienstregeling 2007 zijn onderhandelingen gestart om, in combinatie met op te leveren spoor-infrastructuur, vanuit het RegioNet-budget te komen tot een betere dienstverlening aan de reiziger. Deze onderhandelingen zijn zo goed als afgerond. Verbeteringen aan stations en nieuwe stations worden dit jaar vastgelegd in stationsovereenkomsten. Onderdeel van deze spoorinfrastructuur vormt het station Haarlem-West, dat in combinatie met een integrale aanpak Zijlweg e.o. gerealiseerd kan worden. Er vindt overleg met de gemeente Haarlem plaats om de eigen bijdrage van Haarlem te bepalen.
RegioNet korte termijn In het kader van de Extra Investeringsimpuls hebben uw staten € 15 miljoen gereserveerd voor uitvoering van RegioNet in de periode 2006 tot en met 2010. In uw vergadering van maart 2006 hebt u de eerste tranche van dit programma vastgesteld. Het gaat om projecten die in 2006 worden voorbereid en uitgevoerd. Er worden doorstromingsmaatregelen voor de RegioNet buslijnen in Haarlem/IJmond en Gooi- en Vechtstreek genomen. De belangrijkste projecten voor 2006 zijn: vluchtstrookgebruik en een bustoerit naar de A27 in het Gooi, een busbaan vanaf de Velsertraverse naar station Beverwijk, en een verbreding van de Jan Gijzenbrug in Haarlem Noord.
Rijksprogramma Noordvleugel Gecoördineerde besluitvorming rond (rijks)programma Noordvleugel Wij hebben ons de afgelopen tijd intensief beziggehouden met de voorbereidende besluitvorming in het Rijksprogramma Noordvleugel. Onder meer hebben wij in overleg en mede namens de regio bestuurlijk overleg gevoerd met de betrokken Ministers. De komende maanden zal het Kabinet besluiten nemen. Dat betekent ook in de voorbereiding een intensief bestuurlijk en ambtelijk traject over alle onderdelen van het Rijksprogramma. Het Rijksprogramma waakt over de samenhangen tussen de rijksbesluiten over de verstedelijking Almere, de Zuiderzeelijn, de planstudie A6-A9, de Zuidas, de verstedelijkingsopgave Haarlemmermeer e.o. en de landzijdige bereikbaarheid van Schiphol. Op verzoek van de regio is expliciet op de agenda gezet de uitvoering van een drietal groen-blauwe programma’s. Planstudie Schiphol-Almere De planstudie hoofdweg Schiphol-Almere is afgerond en is in het eerste kwartaal 2006 ter consultatie voorgelegd aan de regio. Het Rijk heeft twee alternatieven bestudeerd voor de hoofdwegverbinding: het stroomlijnalternatief en het A6-A9 alternatief. Beiden zijn uitgewerkt in een aantal varianten. Medio 2006 vindt besluitvorming plaats over deze 1e fase in relatie tot een aantal andere Rijksdossiers binnen het rijksprogramma Noordvleugel. Op basis van de informatie uit de 1e fase planstudie is ons standpunt dat er voor de verkeersproblematiek tussen Almere-Amsterdam een oplossing komt in de vorm van een verdiepte stroomlijnvariant. Voorjaarsnota 2006
34
Zuiderzeelijn De afgelopen periode zijn nèt voorafgaand aan besluitvorming in het Kabinet de nodige rapporten verschenen over de Zuiderzeelijn. Onze inzet is en blijft: erkenning van het Rijk dat het openbaar vervoer in de corridor Almere – Amsterdam onvoldoende is èn een vervolgaanpak waarbij tenminste een aantal voor de regio interessante alternatieven verder wordt onderzocht. In ieder geval behoren hier wat ons betreft bij de IJmeerverbinding (RER of metro) en capaciteitsvergroting op het zware spoor via de Hollandsebrug. Zuidas In het kader van de investeringsimpuls hebben wij, onder voorwaarden, besloten financieel te participeren in nader te bepalen herkenbare OV-onderdelen van het Dokmodel Zuidas. In januari is een overeenkomst ondertekend tussen publieke partijen (Rijk, Amsterdam, provincie, ROA) over financiële bijdragen en voorwaarden waaronder deze verleend worden. In maart is er overeenstemming bereikt tussen publieke en private partijen over de ‘scope’ van de Zuidas (wat er binnen de lijnen van het plangebied gaat gebeuren) met als uitkomst: gestapeld Dok. Naar verwachting heeft de Minister aan het einde van het 2e kwartaal het ‘Prospectus Zuidas Dok’ gereed. Op basis hiervan kunt u in het derde kwartaal definitief besluiten over de provinciale bijdrage aan de Zuidas (geraamd is € 75 mln). Toezegging aan de minister is dat wij na positieve besluitvorming de provinciale bijdrage in een keer overmaken. Landzijdige bereikbaarheid Schiphol In 2005 is een inventarisatie gemaakt van ontwikkelingen op en rond de luchthaven en de verkeers- en vervoerskundige consequenties van deze ontwikkelingen. Op basis van die inventarisatie is door de Noordvleugelpartijen besloten een vervolgonderzoek te starten waarbij de provincie optreedt als trekker. Dit niet in de laatste plaats omdat de Minister van Verkeer en Waterstaat in november 2005 aan de regio heeft gevraagd, in samenspraak met het Rijk, een studie uit te voeren naar de capaciteitsproblemen aan de zuidwestzijde van de luchthaven. De uitkomsten van deze studie wil de minister betrekken bij de MIT-besprekingen 2006. Het vervolgonderzoek heeft betrekking op de verkeersafwikkeling in de A4 corridor zuid, rekening houdend met álle voorgenomen ruimtelijke en economische ontwikkelingen in de toekomst, en rekening houdend met de OV-potenties in het gebied en verkeersregulerende maatregelen (beprijzen, mobiliteitsmanagement, etc). Bijzondere aandacht zal er zijn voor goederenoverslag en –transport en via een businesscase zal inzicht worden verschaft in de realisatiekansen. De nu uit te voeren studie is te zien als verkenning, die gericht is op probleemanalyse en oplossingsrichtingen.
Beprijzing In de nota Mobiliteit (vastgesteld Eerste Kamer februari 2006) is beprijzing van weginfrastructuur opnieuw op de Rijksagenda geplaatst. Streefjaar voor invoering is 2012. In Noordvleugelverband heeft de provincie zich voorstander getoond van het beprijzen van infrastructuur, mede vanwege het regulerend effect. Via de Noordvleugel en via het IPO nemen wij deel aan de verdere planuitwerking op Rijksniveau en de bijbehorende discussies (o.a. differentiatie naar plaats en tijd, provinciale opcenten).
Mediapark Hilversum Op 1 maart 2006 hebben de provincie, TCN en de gemeenten Hilversum, Bussum en Laren de realisatieovereenkomst ‘integraal bereikbaarheidsplan Hilversum e.o.’ getekend. Op basis van deze overeenkomst worden in de periode 2006-2011 maatregelen gerealiseerd om de bereikbaarheid te verbeteren. Hiervoor is in totaal € 50 mln. beschikbaar waarvan € 12,5 mln. van de provincie en € 25 mln. van het Rijk. De provinciale bijdrage wordt gefaseerd beschikbaar gesteld op basis van een jaarlijks door de gemeente Hilversum in te dienen subsidieaanvraag.
Voorjaarsnota 2006
35
Netwerkvisie/ gebiedsgerichte aanpak Nu de netwerkvisie gereed is, vinden er gebieduitwerkingen plaats voor de regio’s IJmond en ZuidKennemerland, rond Purmerend/A7 en de verbinding N203/N246 bij Krommenie. Het uitgangspunt voor optimalisatie is een betere benutting van het bestaande hoofdwegennet. Aspecten van leefbaarheid en luchtkwaliteit komen duidelijk naar voren in de (lokale) uitwerkingen. De samenwerking met Rijkswaterstaat en de betrokken wegbeheerders gaat voorspoedig. Naast het opzetten van regioregie wordt onderzocht of een eigen verkeerscentrale een optie is, of een onderbrengen in de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat.
Bereikbaarheid Kust Voor het project Bloemendaal-Zandvoort worden dit jaar maatregelen gerealiseerd vanuit de Extra Investeringsimpuls. Voor Bergen-Zijpe worden structurele maatregelen gerealiseerd uit het PMI. Voor het project Castricum-Velsen worden reeds deze zomer de eerste maatregelen gerealiseerd om de bereikbaarheid van de kust te bevorderen.
PMI 2006-2010 Veel projecten uit het PMI (Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur) zijn in voorbereiding of uitvoering. In de meerjarenraming houden wij rekening met € 31,5 miljoen als dekking van de kapitaalslasten. Elk half jaar is er een aparte bestuurlijke voortgangsrapportage over de projecten uit het PMI.
Aanpak verkeersonveiligheid Dit jaar wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld dat zowel gericht is op maatregelen die we als provincie inzetten als op maatregelen die we van anderen verwachten om verkeersveilig gedrag te bevorderen. Daarnaast wordt reeds subsidie beschikbaar gesteld aan derden voor projecten die door middel van educatie of voorlichting een bijdrage leveren een verkeersveilig gedrag.
Uitvoering Masterplan N201 In 2006 geven wij prioriteit aan de continuering van de uitvoering en afronding van de producten die nodig zijn voor rijksfinanciering. De uitvoering betreft de aanleg van een nieuwe provinciale weg vanaf de Ringvaart tot de Amstel en de aanleg van een tunnel onder de Ringvaart. De planologische procedures om de omlegging mogelijk te maken, lopen nog. Er zijn onder andere bezwaren ingediend tegen de gevolgen van het project voor de luchtkwaliteit. Een uitspraak van de Raad van State hierover wordt medio 2006 verwacht. De aanbesteding voor de verbreding van de Kruisweg zal in de loop van 2006 plaatsvinden. De overige deelprojecten bevinden zich in de voorbereidende fase. Uw staten hebben de voorkeur uitgesproken voor een aquaduct in plaats van een hoge brug voor de zgn. Amstelpassage. Dit is ongeveer 15 miljoen euro duurder dan de brugoptie. Wij onderzoeken samen met de regio de mogelijkheden voor financiering van deze variant. Wij verwachten u rond de zomer een financieringsvoorstel voor te kunnen leggen. De MIT 4/5-aanvraag voor rijksfinanciering is naar verwachting ook rond de zomer gereed.
Reconstructie N242 De reconstructie van de N242 is vanaf 2005 in uitvoering. Tot begin 2008 vinden de werkzaamheden plaats. De uitvoering ligt op schema. 2006 zal het hoogtepunt zijn van de werkzaamheden. Er vinden o.a. een aantal wegafsluitingen plaats. Over de wegafsluitingen en over alle andere zaken betreffende de reconstructie wordt uitgebreid gecommuniceerd met de gebruikers.
Voorjaarsnota 2006
36
Zuidtangent Als onderdeel van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland werken wij aan voortzetting van de Zuidtangent door Haarlem. Er ligt een studierapport gereed, waarover in eerste instantie het gemeentebestuur van Haarlem een besluit moet nemen. Wij hebben onze voorkeur uitgesproken voor een tunnel onder het Spaarne. In Haarlem zal het nieuwe college een beslissing moeten nemen. Wij werken verder aan de oosttak van de Zuidtangent. Na opening van de busbrug over de A4 zal in het traject tussen Hoofddorp en Uithoorn in eerste instantie het gedeelte in Uithoorn aan de orde komen. Voor het gedeelte in Haarlemmermeer (vervolg op de brug over de A4) zijn wij onderhandelingen gestart met Schiphol Logistics Park ter verwerving van de gronden.
Westfrisiaweg (Alkmaar-Hoorn) De met de regiopartijen gemaakte afspraken, die moeten leiden tot daadwerkelijke uitvoering, worden in mei 2006 vastgelegd in een intentieverklaring. Ondertekening van deze verklaring vormt de eerste stap in een meerjarig proces dat moet leiden tot daadwerkelijke uitvoering. Eerste prioriteit is daarbij gelegd bij het deel van de Westfrisiaweg tussen A7 en Markerwaardweg. Tegelijkertijd met de ondertekening van de intentieverklaring wordt de startnotitie milieueffectrapportage voor inspraak vrijgegeven. Na de inspraakronde en advies van de Commissie MER worden de richtlijnen voor de milieueffectrapportages vastgesteld. Dit wordt voorzien in september van dit jaar. Gedurende het jaar wordt een start gemaakt met de opstelling van de wettelijk verplicht uit te voeren milieueffectrapportages. Ten behoeve van de realisatie is een bedrag uit de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland gereserveerd van € 100 miljoen. De regiopartijen en georganiseerd bedrijfsleven hebben op zich genomen eveneens een financiële bijdrage te leveren. De verkeerstudie is afgerond met als resultaat een pakket van maatregelen voor opwaardering/aanleg van de Westfrisiaweg. Uit een onderzoek naar financieringsvormen blijkt dat er voor de Westfrisiaweg mogelijkheden zijn voor alternatieve contractvormen. Wij hebben een positief besluit genomen over de aanpak van de weg. Het project kan nu verder worden voorbereid.
ZT02 (realisatie): Oosttak Zuidtangent (Hoofddorp-Uithoorn), cluster 2 "Tracé Schiphol Rijk/Logistics Park" De besteksfase van het project is afgerond met het definitieve bestek. Tijdens de aanbestedingsfase is een Nota van Inlichtingen voor de Oosttak geproduceerd. Aanbesteding heeft plaatsgevonden op 17 februari 2006. De voor het project benodigde gronden zijn nog niet in bezit. Prijsonderhandelingen met SLP zijn onderhanden en worden in overleg met project N201 gevoerd.
ZT07 (studie) Zuidtak Zuidtangent, cluster 2 "Tracé Park van de 21e eeuw", gemeente Haarlemmermeer De besteksfase is afgerond. In de aanbestedingsfase zijn bij het bestek twee Nota’s van Inlichtingen opgesteld. De aanbesteding, welke gekoppeld is aan de projecten zuidtak fietspad en oosttak busbaan, vond op 17 februari plaats. De verwerving van de laatste twee percelen grond verlopen moeizaam. Een onteigeningsprocedure is voorbereid en wordt gestart. Behandeling van de WRO art 17 procedure voor het werkterrein en de werkwegen vertraagt bij de gemeente. Om de tijdelijkheid van de situatie te garanderen heeft de provincie een formele brief aan de gemeente moeten sturen. Vlak voor de publicatie van het voornemen om mee te werken, heeft de gemeente aangegeven dat een luchtkwaliteitonderzoek ontbreekt. Zonder dit onderzoek wordt het besluit niet openbaar gemaakt en treedt vertraging op in het project. Overige vergunningen lopen (nog) volgens planning.
Voorjaarsnota 2006
37
N197 westelijke randweg De contractbeheersingsfase is gestart op 1 juni 2005. De aannemer heeft de voorbereidende werkzaamheden afgerond. I.v.m. de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak d.d. 19 oktober 2005 is gestart met het onderzoeksprogramma het zgn stappenplan N197. Het college van GS heeft op 17 januari ingestemd met het vervolgtraject (genoemd in stappenplan N197). Het stappenplan (natuurwaardenonderzoek, luchtkwaliteit, externe veiligheid, geluid en civieltechnisch onderzoek) is gericht op de inhoudelijke voorbereiding en integrale afweging rondom en nieuw GSgoedkeuringsbesluit (medio juni/juli 2006) en de voorbereiding op een te verwachten bodemprocedure bij de Raad van State. Voor de genoemde onderzoeken zijn in januari en februari startbijeenkomsten geweest. Planning van de afronding van het onderzoek is medio mei. Besluitvorming door GS in juni/juli. Totaalproject (incl. eng/realisatie) op D&C basis ongeveer 10-15% gereed.
Beheer provinciale wegen Wij zijn gestart met de uitvoering van het door PS vastgestelde onderhoud conform het jaarplan 2006. Hierin is het inlopen van 25% van het achterstallig onderhoud opgenomen. De uitvoering van de gladheidbestrijding en het vast onderhoud hebben wij uitbesteed. Verder voeren wij het dagelijks beheer uit, handelen wij de schades af en adviseren wij over het al dan niet verlenen van vergunningen en ontheffingen. Op 1 april 2006 starten wij met de daadwerkelijke invoering van Incident Management in de regio Alkmaar. Na een evaluatie eind 2006 besluiten wij of het zinvol is Incident Management in de hele provincie toe te passen.
Overige producten provinciale wegen De opbrengst van € 9.644.400,- is gerealiseerd conform de begroting en heeft betrekking op de verkoop van oud provinciale eigendommen te Heemstede die in 1950 zijn aangekocht voor de doortrekking van de randweg Haarlem-Heemstede.
Noordhollandsch kanaal Wij zijn gestart met de uitvoering van het vastgestelde JPO (Jaarprogramma Onderhoud ) Noordhollandsch kanaal (bruggen, sluizen en boordvoorzieningen) en de geactualiseerde MPO Noordhollandsch Kanaal oevers. Verder ontwikkelen wij de beheersstrategie Noordhollandsch kanaal (bruggen en sluizen) en het Meerjarenprogramma bruggen en sluizen. Er zijn geen incidenten geweest vanwege bedieningsfouten (streefnorm voor 2006: 4) De navolgende stremmingen hebben plaatsgevonden: korter dan 1 dag: 1 i.v.m. een evenement (streefnorm voor 2006: 6) tussen 1 en 7 dagen: geen (streefnorm voor 2006: 4) langer dan 7 dagen: geen (streefnorm voor 2006: 3) Weg- en vaarweggebruikers hebben geen klachten ingediend over stremmingen (streefnorm voor 2006: 8) en bediening (streefnorm voor 2006: 8)
Overige vaarwegen Wij zijn gestart met de uitvoering van de jaarprogramma’s voor variabel onderhoud. Tevens voeren wij vast onderhoud uit, waaronder de bediening van 36 bruggen en 4 sluizen. Er zijn geen incidenten geweest vanwege bedieningsfouten (streefnorm voor 2006: 2) De navolgende stremmingen hebben plaatsgevonden: korter dan 1 dag: 1 i.v.m. een storing (streefnorm voor 2006: 5) tussen 1 en 7 dagen: 1 i.v.m. een storing (streefnorm voor 2006: 6) langer dan 7 dagen: geen (streefnorm voor 2006: 7) Weg- en vaarweggebruikers hebben geen klachten ingediend over stremmingen (streefnorm voor 2006: 8) en twee klachten ingediend over de bediening (streefnorm voor 2006: 20). Deze klachten zijn afkomstig van een weggebruiker en een vaarweggebruiker.
Voorjaarsnota 2006
38
Programma 4 - Openbaar vervoer Concessiebeheer Het monitoren van de prestaties van de vervoerders is voor ons van groot belang als onderdeel van ons opdrachtgeverschap. Inmiddels hebben wij de jaarverslagen 2004 uitgebracht en ter kennis gebracht van uw staten. Binnenkort brengen wij de verslagen over 2005 uit.
OV-chipcard In overleg en samenwerking met de partners in de Noordvleugel streven wij naar invoering in de loop van 2007. In de concessies voor het zuiden van de provincie is dit financieel opgenomen in het contract met de vervoerders en voor Noord-Holland Noord onderhandelen wij met de huidige vervoerder. Er is in financiële geen reden tot zorg. In technische zin zijn er meer problemen, maar vervoerders (NS en streekvervoer) geven tot op dit moment aan dat de geplande datum haalbaar is.
OV-taxi Gooi en Vechtstreek De aanbesteding van de concessie OV-taxi in de regio Gooi en Vechtstreek loopt volgens planning.
Fast Flying Ferries Ook deze aanbesteding loopt volgens planning. Wel is er met Amsterdam nog geen overeenstemming over eisen aan de schepen en de aanlegsteiger achter Amsterdam CS.
Aanbesteding Noord-Holland Noord De voorbereiding van de aanbesteding is gestart. Onder meer willen wij kijken naar vervoervarianten waarin in meerdere en mindere mate integratie met de spoorlijnen plaatsvindt. Wij onderzoeken de voor- en nadelen.
Meer keuzereizigers in het openbaar vervoer Medio 2006 presenteren wij onze visie op de overheidsrol en –taak in het collectief vervoer. In het verlengde hiervan zullen wij uw staten voorstellen doen over een aantal acties gericht op aantrekken van meer keuzereizigers in het openbaar vervoer (in plaats van louter “captives”). Voor het gezond houden van het openbaar vervoer is een stabiel of licht stijgend openbaar vervoergebruik nodig.
Voorjaarsnota 2006
39
Programma 5 - Water Kustvisie Wij bereiden de besluitvorming voor over de kustverdedigingstrategie voor de middellange en lange termijn. Wij verwachten dit besluit in april 2006 te nemen. De zwakke schakel Hondsbossche en Pettemer Zeewering zullen we consoliderend versterken, zodat de in de toekomst verwachte grotere hoeveelheden golfoverslag bij extreme omstandigheden niet kunnen leiden tot het bezwijken van de dijk. De zwakke schakel Callantsoog-Groote Keeten – bestaand uit een enkele duinenrij – zal zeewaarts versterkt worden door het aanbrengen van grote hoeveelheden zand in de vooroever, op het strand en/of als extra duinenrij. Dit en volgend jaar wordt veel aandacht besteed aan de technische uitwerking van beide oplossingsrichtingen in waterkering versterkingsplannen alsmede aan de concretisering van maatregelen ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit ter plekke. De gehele planstudie wordt bekostigd uit een rijkssubsidie. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft toegezegd het geld voor uitvoering van de veiligheidsmaatregelen (ca. € 150 miljoen) beschikbaar te stellen direct zodra wij een integraal en uitvoeringsgereed plan hebben. Daarbij stelt zij als voorwaarde dat wij de maatregelen ter versterking van natuur, recreatie, regionale economie e.d. meefinancieren.
Veiligheid Wettelijke taken Wij hebben het dijkversterkingsplan Enkhuizen-Hoorn vastgesteld en het Rijk gevraagd middelen beschikbaar te stellen om in de 2e helft van dit jaar te starten met de uitvoering. Wij verwachten in het Voorjaarsbericht van het rijk hierover duidelijkheid. Muskusrattenbestrijding De landelijke verkenning naar nut en noodzaak van muskusrattenbestrijding is afgerond en is aanleiding geweest om een onderzoeksprogramma op te zetten naar de risico’s en gevolgen van muskusratten enerzijds en de organisatie en efficiëntie van de bestrijding anderzijds. Wij nemen deel aan begeleidingsgroepen bij deze onderzoeken. In de eerste 8 weken van 2006 zijn de vangsten in de regio Zuid en Noord respectievelijk 836 en 153 muskusratten. Extrapolerend lijkt dit op de doelstelling 2006 van 13.000 ratten uit te komen. Echter, doordat in deze periode de gebieden nog niet eenmaal in zijn geheel gespeurd zijn is in dit voorjaarsbericht nog geen volledig beeld over de totale situatie te geven. We constateren een lichte afname van vangsten in de regio Zuid welke mogelijk het gevolg zijn van de reeds eerder ingezette intensivering in 2005. In de regio Noord constateren we echter een groei van het aantal vangsten en een significante uitbreiding van de besmettingsgraad op diverse locaties (Wijkermeer, Assendelft, Sijbekarspel en Bergen). De uitbreiding van de besmettingsgraad komt voort uit het feit dat er in de regio Noord, met ruim 35.000 km. oeverlengte (75% van het totaal in NoordHolland) geen dekkende bestrijding wordt uitgevoerd. Het noordelijk gebied is significant groter dan het zuidelijk gebied, waar 3 x per jaar wordt geschouwd. In regio Noord is dat vanwege de grootte met de huidige bezetting niet mogelijk. Dit zou om een forse uitbreiding van personeel vragen. Normering regionale waterkeringen U hebt ingestemd met onze voorstellen voor de aanwijzing en normering van de boezemkaden in de verordening Waterkeringen West-Nederland. Onze verwachting is dat de verordening 1 juli 2006 in werking treedt. Dan is ook een groene (werk)versie gereed van de leidraad toetsen boezemkaden. In interprovinciaal verband bereiden wij ook een normeringsystematiek voor die van toepassing is op andere regionale waterkeringen. Veiligheid en recreatie is een project dat voortvloeit uit het Provinciaal Waterplan 2006-2010 dat in 2006 start met als inzet om de benodigde versterkingen van
Voorjaarsnota 2006
40
boezemkaden te combineren met andere doelstellingen op het gebied van recreatie (en natuur, landschap en cultuurhistorie). Blauwe Vlag: sanering riooloverstorten Egmond aan Zee en Wijk aan Zee Wij hebben het initiatief genomen om het overleg met betrokken gemeenten, hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat op te starten. In 2005 zijn de standpunten van de betrokken partijen en de technische oplossingen in beeld gebracht. De totaalkosten voor de sanering van beide overstorten zijn begroot op € 9,4 miljoen. In 2006 worden op bestuurlijk niveau afspraken gemaakt over de kostenverdeling. Vervolgens kan door de gemeenten tot de daadwerkelijke sanering worden overgaan.
Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water We zijn samen met de waterschappen en gemeenten eind 2005 gestart met de eerste ronde om doelen, maatregelen en kosten voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) te bepalen. Enerzijds zijn er vier pilots gestart om de waterkwaliteitsambities te verkennen. Eén daarvan (Callantsoog) is afgerond met een bestuurlijke conferentie. De andere drie worden voor de zomer afgerond. Anderzijds voeren de waterschappen globale verkenningen van doelen, maatregelen en kosten uit voor hun hele beheersgebied. Bij deze globale verkenningen stimuleren we de kwaliteit van het werkproces en bewaken we de maatschappelijke betrokkenheid en belangenafweging op regionale schaal. Samen met de andere provincies en waterschappen in het Rijn-West deelstroomgebied stellen we een monitoringsprogramma op. Wij bespreken de resultaten van de pilots, de globale verkenningen en het monitoringsprogramma in juni en bieden ze aansluitend aan uw staten aan. Wij zullen u verzoeken richtinggevende uitspraken te doen voor de detailanalyses van de doelen, maatregelen en kosten die na de zomer starten.
Voorjaarsnota 2006
41
Programma 6 - Milieu Adequate vergunningen en ontheffingen Wij melden u dat wij 680 vergunningen en ontheffingen hebben verleend. 91% binnen de gestelde termijn. Zodra de organieke formatie dit najaar is ingevuld verwachten wij aan uw doelstelling van 95% te voldoen.
Groen Meldpunt en Afvalinfopunt Wij hebben ca. 1450 milieugerelateerde klachten, meldingen en informatieverzoeken verwerkt.
Naleefgedrag regels Het Handhavingsuitvoeringsprogramma voor 2005-2006 heeft als doelstelling voor de KAR-score een percentage van 80%, 70% en 50% naleving op respectievelijk de kern-, aanvullende- en resterende voorschriften. Dit blijft onze doelstelling over de gehele sector. De periode waarover wij het naleefgedrag bepalen is 1 jaar. Afspraak is dat na afloop van elk jaar het resultaat wordt gemeten. Dit omdat veel data nodig is om een betrouwbaar beeld te kunnen schetsen. De verwachting is dat de doelstelling voor de kernbepalingen niet gehaald wordt en dat hiervoor 70% naleving het maximaal haalbare is voor 2006. Ten aanzien van aanvullende- en resterende voorschriften is de doelstelling haalbaar. De milieuestafette is voor medio 2006 gepland.
Landelijk meldpunt Afvalstoffen (LMA) In 2006 zal (in IPO-verband) een evaluatie plaatsvinden van het LMA-lidmaatschap.
Stimulering oprichting Milieudiensten Samenwerkingsprogramma met provinciebrede projecten wordt nu uitgevoerd, waarbij in de projectplannen een structurele doelstelling wordt opgenomen. 85% van de milieuhandhavende organisaties voldoet nu aan de kwaliteitscriteria. Verwacht wordt dat dit eind van het jaar 100% is. Bij 13 gemeente, waarbij getwijfeld werd of zij voldeden aan de kwaliteitscriteria is een audit uitgevoerd om dit te toetsen. Op basis van de audit resultaten zijn / worden met 11 gemeenten ambtelijke afspraken gemaakt om alsnog te voldoen. T.a.v. 2 gemeenten heeft GS besloten over te gaan tot een voornemen tot aanwijzing. Het samenwerkingsprogramma wordt nu uitgevoerd.
Maatregelen uit provinciaal actieplan luchtkwaliteit We werken de algemene maatregelen uit het Provinciaal Actieplan Luchtkwaliteit 2005 (PAL) nader uit in het regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Noordvleugel. De maatregelen toetsen we op effectiviteit en kosten. In januari 2006 zijn we hiermee in samenwerking met de regio van start gegaan. Dit regionaal programma bevat alle maatregelen die sinds 2005 ter verbetering van de luchtkwaliteit worden genomen. Tevens nemen we daarin de nieuwe ruimtelijke en infrastructurele projecten op die naar verwachting de luchtkwaliteit met meer dan 3% van de norm zullen verslechteren. De samenwerkingsregio dient dit programma als bouwsteen voor het Nationaal Samenwerkingprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in. Eind mei 2006 zullen de betrokken partijen een besluit nemen over de afbakening van de samenwerkingsregio. Het regionaal programma zal medio 2006 gereed zijn.
Geluidsbelastingkaarten De voorbereiding en het opstellen van de geluidsbelastingkaarten zal in 2006 plaatsvinden. Het besluitvormingstraject en het informeren van gemeenten en burgers zal in 2007 plaatsvinden. Voorjaarsnota 2006
42
Duurzame Energie Nadat u eind 2005 en begin 2006 budgetbesluiten hebt genomen over de Extra Investeringsimpulsprojecten voor duurzame energie zijn projecten gestart en zijn bestaande activiteiten gecontinueerd. Speciale aandacht hebt u besteed aan de projecten die de versterking van de Kenniscluster Duurzame Energie in de Noordkop van de provincie zullen bewerkstelligen. De projecten zijn erop gericht de afname van CO2 uitstoot te realiseren. Daarnaast zijn ze gericht op de vorming van nieuwe werkgelegenheid in de maakindustrie voor innovatieve duurzame energietechnologie. De projecten worden conform het verwachte kasritme uitgevoerd.
Voorjaarsnota 2006
43
Programma 7 - Recreatie en toerisme, natuur en landschap Flora en Faunawet N.a.v. de ontheffing die wij hebben verleend aan de faunabeheereenheid op basis van het Faunabeheerplan heeft Faunabescherming zich tot de rechter gewend. De rechter heeft uitgesproken dat het allereerst inzetten van preventieve middelen, voordat tot afschot kan worden overgegaan, scherper omschreven dient te worden. Daarnaast is de faunabeheereenheid volgens de rechter geen bevoegd orgaan om besluiten te nemen in gebieden waar op voorhand geen duidelijk (te verwachten) schadebeeld aanwezig is. Voor beide gevallen zullen wij ons beleid aanpassen teneinde uitvoering te kunnen blijven geven aan de aan de provincie gegeven taak in het kader van de Flora en Faunawet.
Groene Uitweg Het programma Groene Uitweg geeft een visie op de landschappelijke ontwikkeling van het gebied tussen Amsterdam en het Gooi. Wij hebben dit programma samen met een groot aantal partijen opgesteld. Al deze partijen willen dit gebied duurzaam open en groen, divers en recreatief aantrekkelijk houden. Om dit te realiseren vinden zij dat er gelijktijdig en gelijkwaardig geïnvesteerd moet worden in natuur, recreatie, landbouw, water, landschap en cultuurhistorie. Hiervoor zijn tientallen projecten, maatregelen en ideeën geïnventariseerd. Het programma is op 17 februari besproken in een bestuurlijk overleg met alle betrokken partijen. Er bleek breed draagvlak voor het programma te zijn. De winst van de Groene Uitweg is dat landbouw- en natuurorganisaties samen willen werken aan het open en groen houden van het landschap. De rijkspartijen hebben gevraagd het programma in te brengen in de besluitvorming in het kader van het rijksprogramma Noordvleugel. Daarnaast is het programma input voor de discussie over de toekomst van het Groene Hart. De Groene Uitweg is hierin een zgn. icoonproject.
Investeringsbudget Landelijk Gebied Eind 2005 hebben wij veel reacties ontvangen op de door ons uitgebrachte “Verkenning ILG”. De kernboodschap van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), eenvoud en resultaat in het landelijk gebied, wordt door alle partijen onderschreven. Veel partners geven aan tevreden te zijn over ons voorstel om geen nieuw beleid te maken, maar ons de komende jaren vooral te richten op het uitvoeren van bestaand beleid. Op 8 en 9 februari hebben wij, mede naar aanleiding van alle binnengekomen reacties op de “Verkenning ILG”, in een bestuurdersconferentie alle betrokken partners in het landelijk gebied (gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties) geïnformeerd over het in 2007 in werking treden van het ILG. De door ons voorgestelde gebiedsindeling en het per gebied in het leven roepen van een gebiedscommissie werd breed ondersteund; het gaat om de gebieden Texel, Kop van NoordHolland, West Friesland, Noord-Kennemerland, Rijnland, Laag Holland en Amstel, Gooi & Vechtstreek. Het ILG biedt naar de mening van de partners kansen voor nieuwe samenwerkingsverbanden en voor een integrale aanpak van projecten. In maart is het rapport “De spoorvorming voorbij” opgeleverd door de tijdelijke Taskforce ILG. Dit rapport biedt een eenduidig kwantitatief overzicht van cijfermateriaal voor ILG thema’s voor de periode 2007-2013. Het vormt daarmee het beleidskader, waarbinnen in de periode 2007-2013 geprogrammeerd zal moeten worden in het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (pMJP). In het eerste kwartaal heeft het Rijk een eerste bod gedaan in de vorm van het Rijksmeerjarenprogramma Landelijk Gebied 2. Op basis hiervan is een concept Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied tot stand gekomen, waarin doelen, prestaties en middelen voor de periode 2007-2013 zijn opgenomen. Voorjaarsnota 2006
44
Laag Holland In maart hebben wij een besluit genomen over de concept-begrenzing van het Nationaal Landschap Laag Holland. Na de bespreking in de Commissie ROV zal de concept-begrenzing ter inzage worden gelegd. De definitieve vaststelling van de begrenzing vindt in september plaats. De begrenzing is voorzien van een beleidskader, waarin de uitgangspunten voor het nationaal landschap Laag Holland zijn gedefinieerd. De dreiging dat de gemeente Amsterdam (centrale stad) niet in Laag Holland stapt is afgewend. Na intensief overleg is Amsterdam toch bereid gebleken om voor 2006 € 100.000 ter beschikking te stellen en heeft wethouder Maij de tijdelijke bestuursovereenkomst van de Stichting Laag Holland i.o. ondertekend. Het uitvoeringsprogramma is medio juni gereed. Verder vindt er binnenkort besluitvorming plaats over de start van de Beheergrondbank, waarvoor de Minister van LNV € 750.000 heeft toegezegd.
Groene Hart Op 15 februari heeft de stuurgroep Groene Hart een overleg gevoerd met de Minister van LNV en vertegenwoordigers van de ministeries van VROM en V&W. Belangrijk gespreksonderwerp betrof het ontwikkelingsprogramma Groene Hart. De rijksreactie op dit programma is overwegend positief. Voor wat betreft de financiering (onder meer vanuit FES-gelden voor de veenweiden) is het van belang met heldere toetsbare plannen te komen. Momenteel wordt hieraan gewerkt in het kader van het uitvoeringsplan dat voor de zomer gereed moet zijn. Het ontwikkelingsprogramma is onderwerp geweest van een levendige discussie in de statencommissie NLWM. Belangrijke onderwerpen betroffen de vraag of “rode” ontwikkelingen toegestaan kunnen worden dan wel of restrictief beleid aan de orde moet zijn. Bij het principe “functie volgt peil” werden de nodige kanttekeningen geplaatst in relatie met de gevolgen voor de landbouw. Maatwerk is geboden.
Natuur/Provinciale Ecologische Hoofdstructuur In het eerste kwartaal van 2006 is de inrichting van de nieuwe natuurgebieden Cruiysbergen in de gemeente Bussum en Mariëndal in de gemeente Den Helder met provinciale subsidie gereed gekomen. Het gaat hier om belangrijke schakels in de provinciale ecologische hoofdstructuur. De herziening van het gebiedsplan Programma Beheer Texel is gestart, evenals de opstelling van het gebiedsplan voor de robuuste verbinding Van Kust tot Kust. Het gaat om een integrale benadering van de inpassing van een robuuste natuurverbinding (1250 hectare extra natuur en agrarisch natuurbeheer) in relatie met landschap, recreatie en cultuurhistorie en landbouw en water. Dit plan zal in het najaar van 2006 gereed zijn.
Openluchtrecreatie en toerisme In januari en februari 2006 hebben wij besluiten genomen over de aanvragen van de tenders voor de deelverordening Recreatie en Toerisme (€ 761.000,=) en de deelverordening Vernieuwingsimpuls Openluchtrecreatie (€ 5.000.000). In totaal gaat het om 43 projecten. De belangstelling voor de subsidieregelingen was beduidend groter dan het beschikbare budget. Bijdragen zijn verstrekt voor onder meer de bevordering van het plattelandstoerisme, het fietsknooppuntennetwerk, diverse wandelroutes en de bevordering van het elektrisch varen in Waterland.
Realisatie gebiedsprogramma landelijk gebied Het Gebiedsprogramma Landelijk Gebied betreft de versnelde uitvoering van diverse -door Beleid voorbereide- strategische groenprogramma’s en –projecten, met als doel dat projecten eerder daadwerkelijk uitgevoerd worden. Het project ‘ Iepziekte’ is versneld uitgevoerd, waardoor in Noord-Holland eind 2006, in plaats van eind 2007, alle zieke iepen gekapt zullen zijn.
Voorjaarsnota 2006
45
Programma 8 - Economie en Landbouw Economie Noord-Holland Noord Om de beoogde verbetering van de woon-werkbalans in Noord-Holland Noord te bereiken is stimuleren van de regionale economie en scheppen van extra werkgelegenheid noodzakelijk. In dat licht proberen wij door lobbyen besluiten te beïnvloeden die van invloed zijn op de werkgelegenheid in Noord-Holland Noord. Thans zijn wij actief in de lobby richting Den Haag in het kader van de PKB Waddenzee. Wij willen dat er in de PKB-discussie voldoende aandacht is voor de sociaal-economische aspecten en wij hopen dat dit ertoe zal leiden dat economische activiteiten in het gebied niet op voorhand onmogelijk worden gemaakt. Samen met de regionale overheden en het georganiseerde bedrijfsleven streven wij naar een Ontwikkelingsbedrijf voor Noord-Holland Noord waarin bestaande versnipperde activiteiten gericht op stimulering van de economie worden gebundeld. In 2005 is veel energie gestoken in het overtuigen van de regio van de meerwaarde en van het belang om vooral ook mee te doen. Alles wijst erop dat het overgrote deel van de regionale partijen nu inderdaad zal deelnemen in het Ontwikkelingsbedrijf dat naar wij hopen medio dit jaar van start zal kunnen gaan. Noord-Holland Zuid Rond de economische luchthavencluster zijn wij op verschillende fronten actief. Samen met de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam en de Luchthaven Schiphol werken wij aan een nieuwe samenwerkingsstructuur rond Schiphol. Kernelementen daarin zijn de samenvoeging van twee bestuurlijke gremia in een nieuw samenwerkingsverband en het uittreden van Schiphol. Wij verwachten dat in juni besluitvorming kan plaatsvinden. In mei 2006 vindt besluitvorming plaats over de tracékeuze van de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp waarmee de locatiekeuze voor bedrijventerrein Badhoevedorp Zuid gemaakt kan worden. De ontwikkeling van deze Schipholgebonden werklocatie is al sinds 1987 planologisch gereserveerd. Wij zijn gestart met het opstellen van een Economische Effect Rapportage Schipholscenario’s (EERS) en verwachten dat deze in april 2006 gereed zal zijn. De EERS laat de economische consequenties zien van vier verschillende toekomstscenario’s van Schiphol. Samen met de gemeente Haarlemmermeer, Schiphol, de Schiphol Area Development Company en AM Vastgoed zijn wij gestart met het uitwerken van een gebiedsvisie en business case voor Werkstad A4, een multimodaal hoogwaardig logistiek knooppunt ten zuiden van Schiphol. Met Werkstad A4 wordt getracht om een efficiënter Schipholgebonden logistiek knooppunt te ontwikkelen, dat recht doet aan de internationale concurrentiepositie van de regio en de ambities om die nog verder te versterken. De plannen rond Werkstad A4 richten zich vooral ook op kwaliteit en leefbaarheid.
Kenniseconomie Begin 2006 hebben wij een start gemaakt met de uitvoering van uw initiatiefvoorstel om te komen tot een synergievergroting en bundeling van krachten op het gebied van kenniseconomie (‘Kennisalliantie’). Dit wordt in de eerste instantie per regio nagestreefd via reeds bestaande initiatieven, te weten: In Noord-Holland Noord: Kennis- en Innovatiekring Noord-West Holland en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord; In Noord-Holland Zuid: Kenniskring Amsterdam en de Amsterdamse Innovatie Motor. De provincie zal actiever als netwerker gaan deelnemen aan deze samenwerkingsverbanden. Onze regierol zullen wij vervullen door bij te dragen aan de professionalisering van de genoemde organisaties zodat ze de functies ook kunnen gaan vervullen conform uw Initiatiefvoorstel. Voorjaarsnota 2006
46
Wij zijn toegetreden tot het Dagelijks Bestuur van de Kenniskring Amsterdam en tevens van de Amsterdamse Innovatie Motor. In eerste instantie worden de volgende zaken opgepakt: Versterking van de uitvoeringcapaciteit van de Amsterdamse Innovatie Motor, zodat deze de functie van de ‘kennisalliantie’ voor Noord-Holland Zuid kan gaan vervullen. Opstellen van een regionale innovatiestrategie voor de Noordvleugel (om synergie en samenhang te vergroten). Bijdragen aan de ontwikkeling van het rijksprogramma Pieken in de Delta Noordvleugel (voor wat betreft kenniseconomie en innovatie). Realisatie van Kennisoever Duurzaamheid: bundeling van kennis en bedrijvigheid op het gebied van Duurzaamheid. Realisatie van een kenniscentrum (top instituut) op het gebied van internationale handel. Ontwikkeling van de regionale cluster creatieve industrie. In het kader van de uitvoering van uw initiatiefvoorstel verkennen wij voorts de mogelijkheden om een internet-portal te ontwikkelen “met informatie en vacatures op het gebied van kenniseconomie en innovatie” (motie 8-23 van 14 november 2005).
Arbeidsmarkt en Onderwijs Ons beleid met betrekking tot Arbeidsmarkt en Onderwijs is gericht op jongeren tussen de 15 en 24 jaar, waarbij het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en de toetreding op de arbeidsmarkt centraal staan. In 2005 was verbetering van de registratie van schoolverlaters zonder diploma speerpunt van dit beleid. De speerpunten voor 2006 zullen wij nog samen met de regionale partners bepalen. Op basis daarvan zullen vervolgens specifieke projecten worden ondersteund. Om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren zijn in januari 2006 drie nieuwe regionale projecten gestart. In Noord-Holland Zuid is een project in de zorg en een project in de bouw gestart. In Noord-Holland Noord is een project gestart in onder meer de zakelijke dienstverlening, de handel en de zorg. Deze projecten duren twee jaar en zullen resulteren in 500 nieuwe leerwerkplekken.
Landbouw en Visserij De Agenda Landbouw & Visserij 2004-2007 kent drie speerpunten: • Biologische en duurzame landbouw; • Innovatie en ondernemerschap; • Perspectief voor de visserij. De uitvoering van de agenda ligt goed op schema. De verschillende doelen worden naar verwachting in 2007 gerealiseerd. Alleen het bereiken van 6% biologische landbouw is onzeker, maar er valt nog de nodige voortgang in afzet en areaal te boeken met de promotiecampagne ‘Noordhollandsegrond’, die in 2006 en 2007 jaarrond operationeel is. In het jaarplan 2006 zijn een aantal nieuwe en vernieuwende activiteiten opgenomen. Onder het speerpunt Innovatie en ondernemerschap zijn dit: • Het bevorderen van verbrede landbouw in diverse projecten, waaronder een project gericht op het wegnemen van knelpunten in de regelgeving; • Verduurzaming van Agriport A7; • Het op afstand zetten van de Stivas organisatie voor 1 september a.s. Eind april zal door Stivas een concept-businessplan zijn opgesteld, dat als basis dient voor de onderhandelingen tussen Stivas en de provincie inzake de personele en apparaatskosten.
Voorjaarsnota 2006
47
Programma 9 - Welzijn en (jeugd)zorg Welzijnsmonitor De resultaten van de welzijnsmonitor (opgeleverd maart 2006) worden gebruikt om het sociaal beleid bij te stellen indien daar aanleiding voor is. Het onderzoek richt zich op het jaar 2004 en heeft het karakter van een nulmeting. Op basis van de ervaringen met deze nulmeting wordt een draaiboek voor de vervolgmetingen opgesteld. De indicatoren die in de monitor bepaald zijn, zijn klanttevredenheid over en bruikbaarheid van het ondersteuningsaanbod. 75% van de gemeenten/instellingen is tevreden is over de ondersteuning van de steunfunctieinstellingen. De klanttevredenheid van gemeenten en instellingen is aan de hand van de volgende kwaliteitsaspecten bepaald: efficiency, deskundigheid, informatievoorziening, oog voor behoefte en bereikbaarheid. Ook geeft 75% van de gemeenten/instellingen aan dat zij de ondersteuning daadwerkelijk hebben kunnen toepassen. Zij bestempelen de activiteiten van de instellingen als goed bruikbaar en vinden dat het aanbod de deskundigheid binnen de eigen organisatie heeft bevorderd.
Telefonische hulpdiensten De telefonische hulpdiensten zijn in het eerste kwartaal 2006 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar geweest voor de inwoners van Noord-Holland.
Jeugdzorg De kwartaalrapportages zijn aan uw staten gestuurd. Het jaarverslag Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg wordt opgesteld.
WWZ-monitor In september 2005 is de nulmeting van de monitor van het Stimuleringsprogramma Wonen Welzijn Zorg (WWZ) afgerond. In deze nulmeting is voor de vijf voorbeeldprojecten ingegaan op de uitgangssituatie in de gemeenten en de geformuleerde (deel)projecten: wat is de huidige problematiek (beleidsprobleem), hoe wil de gemeente deze problemen samen met haar partners aanpakken (instrumenten) en welke beleidsprestaties en maatschappelijke effecten worden beoogd (resultaten en effecten). Op basis van deze nulmeting is een aantal aanbevelingen geformuleerd. In de periode maart-juni 2006 wordt een tussenmeting gehouden.
Ambulancezorg In de maanden maart en april 2006 wordt de Wet ambulancezorg in de Tweede Kamer behandeld. De verwachting is dat de provincie haar wettelijke taak kwijt raakt. Daarmee zal 2006 in het teken komen te staan van het goed overdragen van de taak, zodat de uitvoerders van de ambulancezorg, zoals de regionale ambulancevoorzieningen, de meldkamers en ambulancediensten - en daarmee indirect de inwoners en bezoekers van Noord-Holland - geen hinder ondervinden van de veranderingen op provinciaal- en rijksniveau. Het huidige Spreidingsplan Ambulancezorg loopt tot en met 2006 en is nog recent per regio gedeeltelijk herzien. Mocht de wetswijziging na 1 januari 2007 ingaan of tot een andere inrichting van de zorg leiden, dan zullen wij dit jaar het Spreidingsplan Ambulancezorg verlengen.
Zorgvragersorganisatie De juridische fusie tussen de Regionale Patiënten en Consumentenplatforms (exclusief het APCP/Amsterdam) en het Noord-Hollands Patiënten Platform zal op 1 juli 2006 zijn beslag krijgen. In de tweede helft van 2006 zal één nieuwe provinciale zorgvragers organisatie vormgegeven worden. De organisatie zal actief zijn vanuit vier locaties.
Voorjaarsnota 2006
48
Het APCP/Amsterdam zal met ingang van 1 juli 2006 via de gemeente Amsterdam gesubsidieerd worden.
Sociaal Beleid De provincie levert een bijdrage aan diversiteit, gelijkwaardigheid en zelfredzaamheid van haar burgers. Tot 2006 financierden wij vier instellingen om onze doelen te bereiken. Vanaf 1 januari 2006 wordt één van de instellingen, de stichting Federatie Steunfuncties Minderheden (FSM), niet meer gesubsidieerd. De FSM is een samenwerkingsverband van de stichtingen Amsterdams Centrum voor Buitenlanders (ACB) en SSA: partner in interculturele vraagstukken. Belangrijkste reden voor het stopzetten van de subsidie is dat ACB en SSA niet langer in FSM verband wilden samenwerken, maar afzonderlijk activiteiten voor de provincie wilden uitvoeren. Eind 2005 is, na een intensief beoordelingstraject, de subsidieaanvraag van ACB voor het jaar 2006 gehonoreerd en de aanvraag van SSA geweigerd. Om alsnog de doelen van het diversiteitsbeleid in het Beleidskader Sociaal Beleid te bereiken, zullen wij in het voorjaar een voorstel aan uw Staten voorleggen.
Jeugdzorg De in de programmabegroting opgenomen beleidslijn voor jeugdzorg ondergaat geen wijziging. De bestrijding van de wachtlijsten wordt geïntensiveerd. Er is een sterke stijging van de vraag naar jeugdzorg te zien. Voor 2006 heeft het kabinet de doeluitkering verhoogd met € 2 miljoen voor bestrijding van de wachtlijsten. Wij hebben de jeugdzorginstellingen gevraagd om concrete voorstellen voor uitbreiding van zorgaanbod in de sectoren geïndiceerde ambulante hulpverlening, crisisopvang en pleegzorg in te dienen. Wij besluiten op basis hiervan in mei 2006 over de te realiseren uitbreiding. Het kabinet heeft in maart 2006 wegens de stijging van de vraag naar jeugdzorg opnieuw extra rijksmiddelen in het vooruitzicht gesteld voor de bestrijding van de wachtlijsten in de jeugdzorg. Hiervoor wil de staatssecretaris prestatieafspraken maken met de provincie. Op basis hiervan kan dan extra geld beschikbaar komen. Dit betekent dat wij aanvullende plannen vragen aan de jeugdzorginstellingen ter bestrijding van de wachtlijsten. Op basis daarvan zullen wij besluiten over de inzet van deze extra rijksmiddelen. Verder hebben wij afspraken gemaakt met Bureau Jeugdzorg over de inzet van andere werkmethoden om de wachttijden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling te verkorten.
Intensivering lijn 1 en 2 Stimuleringsprogramma WWZ WWZ Lijn 1 De sluitingsdatum voor het indienen van nieuwe projecten WWZ in het landelijk gebied was op 1 april. Er zijn 10 projectvoorstellen ingediend. Voor de zomer 2006 zullen wij een keuze maken welke vijf nieuwe projecten Wonen-Welzijn-Zorg in het landelijk gebied subsidie zullen ontvangen. De aangewezen gemeenten zullen in 2006 een uitvoeringsprogramma maken. WWZ lijn 2 De deelverordeningen Wijksteunpunten, Wonen Plus, Kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie en Mantelzorg worden uitgevoerd.
Wmo Vanaf 1 januari 2007 wordt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gefaseerd ingevoerd. De Wmo versterkt de regiefunctie van gemeenten en heeft grote gevolgen voor de organisatie, financiering en ontwikkeling van welzijn en zorg op lokaal niveau. De Wmo vervangt de Welzijnswet, de Wet Voorzieningen Gehandicapten en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. In de Wmo heeft de provincie net als in de huidige Welzijnswet de wettelijk taak beleid inzake het steunfunctiewerk uit te voeren, maar de focus van deze steunfunctie wordt verbreed naar nieuwe prestatievelden en de ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van de Wmo. De provinciale rol wordt daardoor vergroot. In 2005 hebben wij opdracht gegeven de vraag naar provinciale ondersteuning bij de invoering en uitvoering van de Wmo in kaart te brengen. In het
Voorjaarsnota 2006
49
voorjaar van 2006 zal deze vraagverkenning resulteren in een voorstel aan u over de provinciale rol in de Wmo en de financiële consequenties hiervan.
Dak- en thuislozen beleid en zwerfjongeren In juni zullen wij het projectplan “Integraal beleid rond opvang zwerfjongeren” aan uw staten aanbieden. Het project voor dak- en thuislozen in de Haarlemmermeer zal in 2006 van start gaan. In de loop van 2006 zullen wij nog andere projecten voor de opvang van dak- en thuislozen aan uw staten aanbieden.
Voorjaarsnota 2006
50
Programma 10 - Kunst, Cultuur en Educatie Cultuurhistorie In vijftien provinciale plannen wordt de cultuurhistorische component actief meegenomen. Bijvoorbeeld het project Waterlands Wonen, waar het gaat om woningbouw buiten de rode contouren. Daarnaast adviseren wij op dit gebied op ca. twaalf externe plannen en beschrijvingen Door middel van cultuuractoren en cultuurfactoren in de ruimtelijke ordeningsprocessen leveren wij een bijdrage aan dertien projecten, waaronder het Hembrugterrein in Zaanstad. Hier komen wij samen met gemeente en Rijk tot een plan van aanpak voor een ontwikkelingsvisie voor dit terrein op basis van de aanwezige cultuurhistorische en de potentiële economische waarde. Hoewel het aantal aan te wijzen archeologische vindplaatsen minder is dan voorgenomen (1 vindplaats in Groetpolder-de Gouw en 2 vindplaatsen in Oer-IJ in plaats van 4) blijft de omvang van deze terreinen wel gelijk (25 à 30 hectare).
Bibliotheken Met het voorjaarsbericht 2006 hoopten wij te kunnen rapporteren over het ledental 2005. De gegevens over het ledental 2005 zijn echter momenteel nog niet beschikbaar. De Openbare Bibliotheken dienen de gegevens over het jaar 2005 aan te leveren bij de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB). De VOB verwerkt de gegevens die de Openbare Bibliotheken aanleveren en stelt deze in het najaar 2006 beschikbaar. Eerst dan kunnen wij rapporteren over de ontwikkeling van het ledental van openbare bibliotheken. De rapportage over het aantal basisbibliotheken zou geschieden via het tussentijds verslag Bibliotheekvernieuwing Noord-Holland (mei 2006). Deze rapportage wordt in opdracht van OCW vervangen voor een rapportage bij Actualisatie 2007 Marsrouteplan Bibliotheekvernieuwing 20052007 (januari 2007).
Actieplan Cultuurbereik Momenteel zijn voor de 1e ronde 2006/2007 Cultuureducatie 90 aanvragen ingediend. Deze aanvragen zijn voorgelegd aan de adviescommissie Actieplan Cultuurbereik. In mei zullen wij hierover besluiten. Voor de eerste ronde 2006 Cultuurparticipatie zijn 46 aanvragen voor gemeenten en provinciale instellingen gehonoreerd. Totaal is voor ruim € 1 miljoen toegekend. Voor de 2e ronde is nog circa € 230.000 beschikbaar, waarvoor inmiddels acht aanvragen zijn ingediend.
Archeologie Open depot Er is een uitvoeringsgereed plan voor een publieksgerichte inrichting van het depot. De definitieve inrichting van het depot wordt meegenomen in de plannen voor het Erfgoedhuis. Behoud en beheer Er is een groslijst gemaakt van prioritair aan te wijzen terreinen als archeologisch monument. Het gaat om ca. 30 terreinen in het Oer-IJ gebied en ca. 12 terreinen in Groetpolder-de Gouw. Door middel van een publieksboek en een tentoonstelling leggen wij aan het publiek uit wat de cultuurhistorische waarde van het Oer-IJ is. Verdrag van Malta Al circa 10 jaar werken wij conform het Verdrag van Malta uit 1992. Het kerndoel van dit verdrag is het behoud van vindplaatsen in de bodem. Begin april 2006 is de nieuwe, op ‘Malta’ gebaseerde Monumentenwet in de Tweede Kamer behandeld. Uitgaande van een ongewijzigde aanname van de Voorjaarsnota 2006
51
Tweede Kamer hebben wij in beeld gebracht wat deze wet voor het provinciale (archeologie)beleid betekent en zullen wij met uitwerkingsvoorstellen komen. Cultuur Historische Waardenkaart (CHW) De Archeologische Monumentenkaart van Noord-Holland (AMK) is geactualiseerd, conform afspraken uit het Cultuurconvenant 2001-2004. Dit jaar vindt nog een veldcontrole plaats. De AMK maakt onderdeel uit van de CHW-kaart. In 2006 optimaliseren wij deze waardenkaart verder.
Stelling van Amsterdam De officiële opening wandelwebsite wordt in april voorzien. Verder wordt in de eerste helft van 2006 het haalbaarheidsonderzoek van het bezoekerscentrum afgerond. Wij zullen een aantal projecten van onze partners (o.a. Muizenfort en fortenspel Spijkerboor) faciliteren, ook financieel. Wij zullen uw staten in april voorstellen een UNA-bijdrage voor Pampus vast te stellenen. Het Inspiratieboek Gebiedsaanpak Stelling van Amsterdam komt in het voorjaar gereed. Ook zullen naast de bekende onderdelen van de Stelling als de forten en sluizen, de mogelijkheden van het ontwikkelen van zogenoemde veldeenheden worden onderzocht.
Voorjaarsnota 2006
52
Programma 11 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Strategisch Grondbeleid De toegezegde geactualiseerde Nota Grondbeleid wordt u in het tweede kartaal van 2006 aangeboden. Het grondbeleid bevat instrumentarium om onder meer ruimtelijk beleid te realiseren. De inzet van grondbeleid wordt in de toekomst gekoppeld aan de Structuurvisie (ingevolge de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening) in een op te stellen Meerjarenprogramma. Besluitvorming over de toepassing van de Grondbank in Laag Holland is voorzien in het tweede kwartaal van 2006. Strategisch grondbeleid wordt ingezet in projecten die in voorbereiding zijn zoals Wieringerrandmeer en Bloemendalerpolder.
Realisatie Ruimtelijk Beleid, Uitvoering streekplan Noord-Holland Zuid Wij zullen het ontwerp-streekplanuitwerking Bloemendalerpolder / KNSF-terrein in het voorjaar vaststellen en vervolgens, samen met de MER, ter visie leggen. Na de zomer wordt de streekplanuitwerking aan u voorgelegd. Het startdocument voor de streekplanuitwerking Driehoeksplan A4/A5/A9 hebben wij vastgesteld. Naar verwachting kunnen wij het uitwerkingsplan eind 2006 vaststellen. De streekplanherziening Banenstelsel Schiphol is in maart door u vastgesteld. In maart hebben wij een contourennotitie en een stappenplan voor de middellange- en zeer lange termijnvisie Schiphol vastgesteld. Deze contourennotitie en dit stappenplan nemen wij als uitgangspunt voor het opstellen van de visie voor de middellange termijn, met zicht op de zeer lange termijn. De eindrapportage gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek hebben eveneens in maart vastgesteld. In het voorjaar vindt behandeling in uw staten plaats. Parallel doorloopt de provincie Zuid-Holland eenzelfde traject. Daarna wordt de eindrapportage als advies aangeboden aan de Minister van VROM. Daarnaast hebben wij het uitwerkingspan Waterlands Wonen vastgesteld nadat wij daarover in januari uw advies hadden ingewonnen. Een vervolgactie is dat in het voorjaar een start wordt gemaakt met het Ministerie van VROM om de beoogde bouwlocaties uit deze uitwerking in de rijksbufferzone Amsterdam - Purmerend volgens de afgesproken strategie uit te voeren.
Realisatie Ruimtelijk beleid, Uitvoering Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord. Het project Wieringerrandmeer bevindt zich in een cruciale fase. In het voorjaar nemen wij een besluit over go of no-go. Dit bepaalt mede of de ingezette streekplanherziening wordt doorgezet. De ontwerp streekplanherziening Boskerpark hebben wij vastgesteld. In het voorjaar is besluitvorming in uw Staten voorzien.
Realisatie Ruimtelijk beleid, Implementatie herziene Wet op de ruimtelijke ordening De nieuwe WRO is in de Tweede Kamer behandeld. Hoewel de wettelijke procedure nog niet is afgerond (Eerste Kamer na de zomer), zijn de consequenties voor de provincie op hoofdlijnen duidelijk. De nieuwe WRO brengt voor de provincie ingrijpende gevolgen met zich mee. Zo is het bijvoorbeeld zeker dat de provinciale goedkeuring van bestemmingsplannen gaat vervallen en dat de streekplannen worden vervangen door provinciale structuurvisies. Wij starten in dit voorjaar het voorbereidingstraject voor invoering van de nieuwe WRO.
Uitvoering 5e Noordvleugelconferentie Wij voeren de gemaakte afspraken uit de 5e Noordvleugelconferentie uit, waaronder acties m.b.t. Schiphol en wonen. Wij trekken de groenblauwe inbreng vanuit de regio in het Rijksprogramma Noordvleugel. Medio 2006 worden kabinetsbesluiten in het kader van dit programma verwacht.
Voorjaarsnota 2006
53
Staf en ondersteuning Juridische zaken Voortgang van belangrijke activiteiten in 2006 Een database voor contractenregister is gemaakt. Hierin zijn de bestaande contracten van de voormalige afdelingen Facilitair Bedrijf, Informatie & Automatisering en Beheer & Uitvoering geïnventariseerd en zullen voor 1 mei ingevoerd worden. De overige contracten worden voor 1 augustus ingevoerd. In het 3e kwartaal staat het 1-loket schadezaken gepland.
FD (o.a. inkoop) Speerpunt Professionaliseren inkoop De sector Inkoop is ingericht conform inrichtingsplan. Inkoop en aanbesteden wordt middels AO’s, vaste formats die beschikbaar zijn via intranet, workshops onder de aandacht gebracht van de provinciale organisatie. Inkoop toetst alle aanbestedingen.
Outsourcing I&A Wij anticiperen op de werkwijze zoals die zal zijn na outsourcing van de uitvoerende ICT-onderdelen. Daartoe hanteren wij waar mogelijk marktconforme prestatie-indicatoren die het gewenste serviceniveau weerspiegelen. Alle contracten zijn in een centrale database ondergebracht. Voor het vormgeven van de nieuwe organisatie richting vraaggestuurde publieke dienstverlening is een concernbrede aanpak voor de jaren 2006 en 2007 in voorbereiding.
Subsidies Efficiënt, rechtmatig en doeltreffend: • Vanaf 1 januari 2006 worden ook de begrotingsposten door sector subsidies uitgevoerd. In het eerste kwartaal van 2006 is het werkproces voor de uitvoering subsidies begrotingsposten, inclusief FINH-, UNA- en EXIN-H-subsidies gestandaardiseerd (inclusief de samenwerking met beleid) en in een AO beschreven en zijn beheersmaatregelen geformuleerd. • Er is in 2005 grote verbetering tot stand gebracht in het tijdig afdoen van subsidieaanvragen (meer dan 90% van de aanvragen is binnen de wettelijke termijn afgehandeld); ook in het eerste kwartaal van 2006 is dit percentage gehaald. • De ontwikkeling van een nieuw ICT-systeem voor subsidies (SAP-Grantor management) ligt op schema. Alle subsidieprocessen en beheersmaatregelen in deze processen zijn beschreven en worden momenteel gebouwd in het ICT-systeem. Conform planning kan het systeem in september 2006 operationeel zijn. Het nieuwe subsidiesysteem sluit naadloos aan bij het hoofdbesturingssysteem van de provincie, te weten SAP, waardoor de kwaliteit van de informatie, maar ook de efficiency en effectiviteit van het subsidieproces nog verder zal verbeteren. • Ook in 2006 worden in het belang van een betere budgetbewaking de producten van de sector subsidies expliciet gemaakt in de productenraming. Per productgroep is benoemd voor welke activiteiten het hoofd van de afdeling subsidies budget- en mandaathouder is. • Begin 2006 is bij steekproef de rechtmatigheid van het subsidieproces (voor wat betreft de uitvoering van deelverordeningen) gemonitord. De resultaten van dit onderzoek bieden wij in april 2006 via de rekeningencommissie aan uw staten aan. De steekproefsgewijze monitoring van het subsidieproces zal in 2006 regelmatig herhaald worden (ook voor de begrotingsposten) met het oog op continue verbetering van het subsidieproces.
Voorjaarsnota 2006
54
4.
Stand van zaken aanbestedingen
Samenvatting De belangrijkste conclusies met betrekking tot de Europese aanbestedingen zijn: • Dat de groei van het aantal Europese aanbestedingen die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, wordt voortgezet in 2006 • In het 1e kwartaal van 2006 zijn 9 Europese aanbestedingen gestart • In het 1e kwartaal van 2006 is de voorbereiding van 15 Europese aanbestedingen gestart • In het 1e kwartaal van 2006 zijn 6 Europese aanbestedingen gegund De belangrijkste conclusies met betrekking tot de niet-Europese aanbestedingen zijn: • Dat het gerapporteerd volume in de Voorjaarsnota 2006 € 10.882.832,- bedraagt • Dat het aantal uitgaven onder een reeds bestaand raam- of mantelcontract, in percentages uitgedrukt, 47% bedraagt van het gerapporteerd volume
Inleiding In de rapportage is een onderscheid gemaakt tussen Europese en niet-Europese aanbestedingen. Van beide groepen aanbestedingen is een aparte tabel opgesteld. De rapportage is gebaseerd op informatie over het 1e kwartaal van 2006. De huidige drempelwaarde voor Europese aanbestedingen voor leveringen en diensten is € 211.000,- en voor werken € 5.278.000,-. Op 5 juli 2005 heeft PS nieuwe provinciale aanbestedingsregels goedgekeurd. In deze aanbestedingsregels staan nieuwe drempelwaarden voor meervoudig onderhandse en openbare aanbestedingen. De nieuwe aanbestedingsregels zijn als uitgangspunt voor deze rapportage gebruikt; dat wil zeggen alleen aanbestedingen van boven de € 45.000,- zijn in deze rapportage meegenomen.
A. Europese aanbestedingen In onderstaande tabel staan alle Europese aanbestedingen waaraan momenteel wordt gewerkt en die bij de EU zijn gemeld. Start Gunning 2004 2004 2005 2005
2005
2005 2005
2006
EU-omschr.
Omschrijving
W/D/L
Bagger- en pomp werkzaamheden Wegtunnel
Baggeren kanaal SchagenStolpen N201 deelproject Omlegging Aalsmeer-Uithoorn Baggeren nautische knelpunten Uitvoeren en realiseren van leerwerkplekken
Werk
Status 5
Werk
4
Werk
4
Levering en bouwen viaduct Cl.II Zuidtak Zuidtangent
Werk
4
Ongelijkwaardige Kruising A4/N201 / Geniedijk Levering verkeersregeltoestellen
Dienst
7
Bagger- en pompwerkzaamheden Projectbeheerdiensten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden Bouwen van Bruggen en tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen Brugontwerpdiensten Levering, inbedrijfstelling en preventief onderhoud van verkeersregeltoestellen en applicatiesoftware voor 2006/2006
Voorjaarsnota 2006
Dienst
Levering
Begunstigde n
EB Management, SSPB, B&A Groep
Vialis Verkeer & Mobiliteit
Gecontracteerde prijs
600.000
687.484,86
55
9
7
Start Gunning 2005 2005
2006
2005
EU-omschr.
Omschrijving
W/D/L
Bestek 2247 NHK diverse Oevervakken Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen Brugontwerpdiensten
Oevervoorziening Noord Hollands Kanaal Regulier klein onderhoud aan elektrotechnischemechanistische en hydraulische installaties
Werk
Ongelijkwaardige kruising A4/N201/ Geniedijk Geniedijk programma Stelling van Amsterdam
Dienst
Dienst
Imtech, Evenboer, Hydropack
Gecontracteerde prijs
Status 6
538.779
7
7
2005
2006
2005
2006
Uitzendkrachten
Inhuur uitzendkrachten
Dienst
2005
2006
Snoeien van bomen en heggen
Dienst
8
2005
2006
Verkeersborden
Dagelijks onderhoud op en langs provinciale wegen, vaarwegen en terreinen Levering en plaatsing van RVV-verkeersborden Telefonie
Dienst
7
Dienst
4
Raamovereenkomst groot onderhoud verhardingen Hogesnelheidsveer-dienst Amsterdam -Velsen Regiecentrale bereikbaarheid kust
Werk
5
Dienst
3
Dienst
6
Uitbesteding facilitaire diensten (project Outsourcing) Uitbesteding informatiserings- en automatiseringsdiensten (project Outsourcing)
Dienst
4
Dienst
4
Verkeersmaatregelen boven het Noordzeekanaal Verkeersmaatregelen beneden het Noordzeekanaal Inhuren van communicatieadviezen voor projectcommunicatie en corporate en interne communicatie
Dienst
6
Dienst
6
Dienst
4
2006
Telefoniediensten provinciale organisaties Aanbrengen van verharding Reizigersvervoer over water Ondersteunende diensten voor vervoer over land Drukkerijdiensten
2006 2006 2006
2006
2006
Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten i.v.m. PC’s, kantooruitrusting, telecommunicatie- en audiovisuele uitrusting Plaatsen van verkeersborden Plaatsen van verkeersborden Advies inzake marketing management
2006 2006 2006
Dienst
Begunstigde n
MTD Landschapsarchitecten Content
138.740
9
Niet bekend
8
Toelichting Van de Europese aanbestedingen wordt zowel een overzicht gegeven van de afgesloten als van de nog in behandeling zijnde aanbestedingen (dit i.v.m. de minimale doorlooptijd van 4 à 5 maanden). Van de nog in behandeling zijnde aanbestedingen wordt door middel van een statuscode aangegeven in welk stadium van het aanbestedingsproces de aanbesteding zich bevindt. Hierbij zijn de volgende statuscodes gehanteerd: Code 1
Omschrijving Voorbereidingsfase
2
Opstellen selectieleidraad
3
Opstellen
Voorjaarsnota 2006
Inhoud Er wordt gewerkt aan een opdracht, PvA, samenstelling van het inkoopteam, etc. Alleen van toepassing bij een Europese aanbesteding, niet-openbare procedure (ENO). Bij de niet-openbare procedure worden tijdens deze fase de eisen en wensen opgesteld inzake het wenselijke profiel van de te selecteren bedrijven Van toepassing op alle aanbestedingsprocedures. De offerteaanvraag 56
Code
Omschrijving offerteaanvraag
4
Selectiefase
5
Aanbestedingsfase
6
Gunningfase
7
Contracteringsfase
8
Contract gesloten
9
Traject geëvalueerd
Inhoud wordt opgesteld, met daarin alle eisen en wensen t.a.v. het product/dienst die ingekocht wordt, incl. de bijbehorende gunningcriteria en weegfactoren Alleen van toepassing bij een ENO. De beoordeling van gegadigden (bedrijven die zich aan hebben gemeld om geselecteerd te worden) is in volle gang. Uiteindelijk zullen tenminste 5 bedrijven worden gevraagd een offerte uit te brengen. Van toepassing op alle procedures. Een aantal bedrijven heeft de offerteaanvraag opgevraagd c.q. toegezonden gekregen, PNH moet afwachten welke bedrijven zich inschrijven op de aanbesteding. Periode van relatief geringe activiteit voor PNH Van toepassing op alle procedures. Een aantal bedrijven heeft offertes ingediend en deze worden momenteel beoordeeld. Er is een winnende inschrijver uit de gunningsfase gerold. Met deze winnende inschrijvers worden besprekingen gevoerd over de definitieve invulling van het contract De contractbesprekingen met de winnen inschrijver zijn succesvol afgerond: er ligt een rechtsgeldig, door beide partijen ondertekend contract. Het aanbestedingstraject is geëvalueerd Een evaluatieformulier is ingevuld en in het dossier opgenomen. Eventuele mantelcontracten zijn gepubliceerd op internet. Interne overdrachten hebben plaatsgevonden.
Bij de rapportage is gebruik gemaakt van de informatie van het “Supplement op het publicatieblad van de Europese Unie” de zogenaamde “Tender electronic daily (TED)” aangevuld met informatie uit de organisatie. De gegevens uit de TED worden gebruikt als basis voor alle officiële publicaties over (Europese) aanbestedingen. De gegevens over het jaar waarin de aanbesteding is gestart en gegund zijn gebaseerd op de gegevens uit deze database. De drempelwaarden voor Europese aanbestedingen voor leveringen en diensten is €236.945,- en voor werken is € 5.923.624. De onderstaande tabel geeft aan hoeveel Europese aanbestedingen de afgelopen 7 jaar zijn aangekondigd en gegund. De grote verschillen tussen aankondiging en gunning is het gevolg van de grote doorlooptijd van een Europese aanbesteding. Jaar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
Aangekondigd 5 1 9 9 16 31 9
Gunning 3 5 4 4 11 28 6
* Betreft het 1e kwartaal van 2006
Conclusies: De groei van het aantal Europese aanbestedingen die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, wordt voortgezet in 2006
Voorjaarsnota 2006
57
Niet-Europese aanbestedingen In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van alle niet-Europese aanbestedingen met een waarde boven de € 45.000,-. Type aanduiding Openbaar Meervoudig onderhands Mantel Totaal
Categorie B1 B2 B3 C1 C2 C3 D
Conform Uitzondering Afwijking Conform Uitzondering Afwijking
Voorjaarsnota 2006 Aantal € 3 1.716.129 2 174.560
% 16 2
39 7
3.390.951 444.165
31 4
26 77
5.157.027 10.882.832
47 100
Toelichting op type aanduiding De aanbestedingen zijn opgedeeld in twee categorieën. Te weten: 1. Openbaar (drempelwaarden: werk > € 225.000; dienst, levering > € 200.000,-); 2. Meervoudig onderhands (drempelwaarden > € 45.000) In de kolommen “Openbaar” en “Meervoudig onderhands” is verder een onderscheid gemaakt tussen: • “Conform” : hieronder staan de aanbestedingen die zijn uitgevoerd conform de provinciale aanbestedingsregels zonder dat er gebruik is gemaakt van de binnen deze regels geformuleerde uitzonderingsmogelijkheden; • “Uitzondering” : aanbestedingen waarvoor toestemming bij GS is gevraagd. Over het algemeen wordt voor de reden van deze uitzondering een beroep gedaan op de binnen de aanbestedingsregels geformuleerde uitzonderingsmogelijkheden; • “Afwijking”: aanbestedingen die niet voldoen aan de provinciale aanbestedingsregels en waarvoor geen toestemming van GS is gevraagd.
Toelichting op uitzonderingen Voor de aard van de 2 uitzonderingen, opgenomen in categorie B2, wordt verwezen naar de volgende uitzonderingscategorieën: • aansluiting bij een reeds in uitvoering zijnd werk, waarbij uitvoering door dezelfde aannemer efficiënter, sneller en daardoor goedkoper kan zijn (1x) • opdrachten waarvan kan worden aangetoond, dat er onvoldoende geschikte gegadigden zijn (1x) Voor de aard van de 7 uitzonderingen, opgenomen in categorie C2, wordt verwezen naar de volgende uitzonderingscategorieën: • aansluiting bij een reeds in uitvoering zijnd werk, waarbij uitvoering door dezelfde aannemer efficiënter, sneller en daardoor goedkoper kan zijn (6x) • opdrachten waarvan kan worden aangetoond, dat er onvoldoende geschikte gegadigden zijn (1x)
Voorjaarsnota 2006
58
5. Actueel overzicht van het kasritme van de FINH / UNA / EXIN-H projecten Hierna zijn de volgende overzichten opgenomen: 1. Actueel overzicht projecten bestemmingsreserve FINH op chronologische volgorde van besluitvorming (inclusief bijgestelde kasramingen) 2. Actueel overzicht projecten bestemmingsreserve UNA op chronologische volgorde van besluitvorming (inclusief bijgestelde kasramingen) 3. Actueel overzicht projecten bestemmingsreserve EXIN-H op chronologische volgorde van besluitvorming (inclusief bijgestelde kasramingen) 4. Actueel overzicht EXIN-H-projecten per programma (inclusief bijgestelde kasramingen) 5. Bijgestelde productenraming 2006 FINH,. UNA en EXIN-H Overzichten 1 t/m 4 worden als bijlage opgenomen in de lijst “Subsidies buiten verordening”(zie ontwerpbesluit). Daarnaast zijn in de overzichten de deelverordeningen als totaal opgenomen in plaats van uitgesplitst per deelproject. Dit voor de overzichtelijkheid van de tabellen. Ad 1. Bestemmingsreserve FINH – actueel overzicht In 2006 zijn geen nieuwe FINH-projecten aan u voor gelegd. In het kader van deze voorjaarsnota zijn de kasramingen geactualiseerd. Ad 2 Bestemmingsreserve FINH – actueel overzicht In 2006 zijn tot nu toe drie nieuwe UNA-projecten aan u voor gelegd voor een totaal van € 4.429.955,--. Het betreft de volgende projecten.
Begroting 2006 Ecoduct Laren (Realisatie PEHS) Water als Economische Drager: deelproject bedrijventerrein Medemblik Deelproject Sociaal Culturele Infrastructuur: restauratie dak Pampus
Voordracht
datum PS
Bedrag (in €)
20006-6
27-2-2006
2.500.000
20006-21
24-4-2006
1.052.455
20006-22
24-4-2006
877.500
Naast de toevoeging van deze drie projecten zijn in het kader van de voorjaarsnota 2006 de kasramingen geactualiseerd. Ad 3 Bestemmingsreserve EXIN-H – actueel overzicht € 7.116.881,--. Het betreft de volgende projecten. Begrotingsjaar 2006 Investeren in basisbibliotheken Programma- en contentmanagement Digitaal Bibliotheek Realisatie Facility Center voor maakindustrie DE-technieken (DE-04) Realisatie ATO Kenniscentrum voor Duurzame Energie (DE-05) Financieringsinstrument bevordering innovatie. DE-technieken (DE-06) Regionet Korte Termijn Bus 1 e tranche: Afkoopsom beheer en onderhoud bustoerit A27 aan RWS Utrecht
Voordracht
Datum PS
Bedrag (in €)
2006-1
27-2-2006
37.381
2006-8 2006-8
27-2-2006 27-2-2006
2.500.000 800.000
2006-8
27-2-2006
3.700.000
2006-15
27-3-2006
79.500
In het kader van de voorjaarsnota 2006 wordt tevens aan u gevraagd voor de volgende projecten bedragen in de begroting op te nemen. Het inhoudelijke besluit daartoe hebben uw Staten al vorig jaar genomen (zie onderstaand overzicht). Het betreft hier de volgende 3 projecten met een totaalbedrag ad € 8.145.000
Voorjaarsnota 2006
59
Voorjaarsnota 2006 Kleinschalige woonvormen met mensen met dementie Vijf voorbeeldprojecten WWZ in kleine kernen Vijf projecten WWZ in landelijk gebied Dak- en thuislozen en zwerfjongeren Project zwerfjongeren Schiphol
Voordracht 2005-33
Datum PS 04-07-2005
Bedrag (in €) 4.320.000
2005-61
31-10-2005
3.700.000
2005-61
31-10-2005
125.000
Naast de toevoeging van bovengenoemde projecten zijn in het kader van de voorjaarsnota 2006 de kasramingen geactualiseerd. Ad 4 Overzicht EXIN-H-projecten per programma In dit overzicht zijn naast de in overzicht 3 opgenomen projecten ook de projecten opgenomen waarvoor uw Staten tot nu toe kapitaalkredieten beschikbaar hebben gesteld: de zogenoemde te activeren projecten (zoals bijvoorbeeld Aansluiting A9 Badhoevedorp, Zuidelijke Randweg Zaanstad). Het onderscheid tussen deze twee categorieën projecten is aangegeven in de kolom “Activeren: Ja/Nee”. Zoals aangegeven in de voordracht EXIN-H die op 31 oktober 2005 door u is vastgesteld, worden de EXIN-H-projecten (met een totaal ad € 500 miljoen) op verschillende wijzen gedekt: 1. Niet activeerbare projecten ad € 145 miljoen via de bestemmingsreserve EXIN-H (zie overzicht 3) 2. Te activeren projecten ad € 355 miljoen binnen de programma’s Weg- en OV-infrastructuur via de opcentenverhoging per 1 april 2007 De bedragen die uw Staten voor de te activeren projecten beschikbaar stelt worden niet als begrotingspost vastgesteld (hetgeen wel met de niet te activeren projecten gebeurt) maar worden als kapitaalkrediet op de balans gezet. Wel lopen de kapitaallasten (rente en afschrijving) van de door u beschikbaar gestelde kapitaalkredieten (tot nu toe 46.655.489,--) vanaf 2007 via de begroting en worden deze gedekt door de extra opcentenheffing die binnen de bestemmingsreserve EXIN-H in een apart compartiment wordt ondergebracht. Ad 5 Bijgestelde productenraming 2006 FINH. UNA en EXIN-H Op basis van de in de overzichten 1 t/m 3 opgenomen kasramingen is voor de projecten binnen de bestemmingsreserves FINH, UNA en EXIN-H (dus exclusief de geactiveerde EXIN-H-projecten in overzicht 4) de productraming voor deze projecten geactualiseerd c.q. bijgesteld. In dit overzicht zijn alle FINH, UNA en EXIN-H projecten opgenomen in volgorde van programma binnen de begroting (i.p.v. op volgorde van besluitvorming). Ter vergelijking met de overzichten 1 t/m 3 zijn ook projecten opgenomen waarvan de bijdrage in haar geheel al is verleend maar waarvan de subsidie nog moet worden vastgesteld (zoals bijvoorbeeld Uitbreiding Haven Enkhuizen).
Voorjaarsnota 2006
60
Voorjaarsnota 2006
61
Bijlage 1 Actueel overzicht projecten bestemmingsreserve FINH op chronologische volgorde van besluitvorming (inclusief bijgestelde kasramingen) Project
Omschrijving van de investeringen
Ontvanger
nummer
Voordracht
Besluit
Motie
Maximaal
Restant
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
nummer
van PS
55-33
krediet
krediet
2006
2007
2008
2009
volgende
1-1-2006
dienstjaren
Projecten Eerste investeringsprogramma 4
Groene AS
Deelverordening
1997-58
03-11-97
7
Zaans Museum
Stichting Zaans Museum
1997-03
19-01-98
b. Thematentoonstellingen 11
13
Hollandse Bloementuin (Uitbreiding Bollenareaal) b. Realiseren infrastructuur Hollandse Bloementuin c. Plaatsing uit binnenduinrand (Hollandse. Bloementuin) Uitbreiding haven Enkhuizen
14
Herstructurering glastuinbouw: a. verbetering ontsluitingssituatie (verlopen) c. voorbereidings- en procesmanagement Glastuinbouw d. Ambitieus inrichtingsplan Glastuinbouwgebied Het Grootslag
10-01-02 1998-09
1.944.188
560.688
1.383.500
794.116
53.048
15.900
15.900
15.900
5.348
0
4.229.575
3.378.696
500.000
700.000
700.000
700.000
778.696
680.670
680.670
680.670
4.469.735
-
-
-
-
2.268.901
171.755
171.755
794.115
49.276
49.276
-
1.471.630
1.391.088
1.133.600
257.488
16.795.047
7.668.722
2.259.464
715.900
715.900
4.991.582
688.828
300.000
300.000
88.828
-
4.878.137
4.110.311
1.343.000 1.255.000
1.512.311
-
8.667.202 18.536.921
952.939 5.752.078
952.939 2.595.939 1.555.000
1.601.139
816.804
343.363
100.000
821.342
665.327
665.327
09-03-98
Deelverordening
Gemeente Enkhuizen
1998-12
Gemeente Aalsmeer Stivas De Meerlanden Amstelland Gemeenten Wervershoof en Andijk
1998-20
06-04-98
1998-20
06-04-98
2002-39
2.086.304
09-03-98
13-052002
Subtotaal 1 t/m 14
705.348
3.272.110
Projecten Overgangsprogramma 1998 20 26
HAL-Groenstructuur: grondverwerving Heerhugowaard Zuid HAL OpenbaarVervoer-corridor, deel a
30
Oude Rijkswerf te Den Helder
Gemeente Heerhugowaard Gemeente Alkmaar Gemeente Den Helder
1998-51
12-10-98
1998-84
14-12-98
1998-88
14-12-98
Subtotaal 15 t/m 32
-
Projecten investeringsprogramma 1999 33
Verbetering Vaarwegen De Zaan
34
Diemer Vijfhoek/PEN-eiland (deelproject ROM-IJmeer)
Voorjaarsnota 2006
Gemeente Zaanstad Provincie NoordHolland
1999-79
13-12-99
1999-75
15-11-99
243.363
0-
62
Project
Omschrijving van de investeringen
Ontvanger
nummer 35
Blauwe loper: Groenontwikkelingsplan HALgebied a. Aanlegplaatsen Projectbureau HAL 2001
Deelverordening
Voordracht
Besluit
Motie
Maximaal
Restant
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
nummer
van PS
55-33
krediet
krediet
2006
2007
2008
2009
volgende
2000-15
40
Kustfort IJmuiden - Stelling van Amsterdam Gedeeltelijke herbouw en restauratie molens: b. De Twuyver c. De Krijgsman
43
45
Buitendijksterrein de Pieterman (EdamVoldendam) Duurzaam bedrijfsterrein de Trompet (Heemskerk) Verbetering Haven Huizen
46
Hemhavens Amsterdam; tweede fase
44
Stichting Beheer Forteiland IJmuiden
1999-34 1999-58
dienstjaren
37.626
37.626
37.626
6.300
6.300
6.300
999.768
999.768
999.768
-
-
-
-
21-12-99
b. natuurlijke kanaaloevers Projectbureau HAL 2001 Overige nog te verplichten middelen 38
1-1-2006
25-05-99
2.682.295
11-10-99
J. Kriek Stichting Molen de Krijgsman Gemeente Edam/Volendam Gemeente Heemskerk Gemeente Huizen Gemeente Amsterdam
2000-62
25-09-00
1999-84
13-12-99
1999-50
13-09-99
2000-3
17-01-00
Subtotaal 33 t/m 46
195.724
39.145
39.145
-
171.185
34.236
34.236
-
1.973.944
1.493.119
984.000
509.119
1.134.451 2.268.901
427.025 692.508
54.104 692.508
100.000
127.025
1.089.073 12.197.413
1.089.073 5.827.490
871.300 3.440.621
852.482
217.773 344.798
680.670
1.617
830.418
166.084
166.084
-
107.536
25.007
25.007
-
2.745.370
676.133
1.815.121 6.179.115
363.024 1.231.865
0145.896
-
1.189.590
Projecten begroting 2000 47 48 55
Theater de Purmaryn (Purmerend) (vastgesteld) Aansluiting op A7 Noorder-Koggenland Gedeeltelijke herbouw en restauratie van molens: b. De Slootgaardmolen
57
Landschapspark Assumburg/Oud Haerlem
58
Therapie reumabad Stadsdeel De Baarsjes
Gemeente Purmerend Gemeente NoorderKoggenland
1999-55a
15-11-99
1999-55a
15-11-99
2000-35
15-05-00
R.W. Goossens Gemeente Heemskerk Gemeente Amsterdam
1.617
2000-35
15-05-00
2000-35
15-05-00
Subtaal 47 t/m 58
676.133
-
676.133
1.617
SI 363.024 554.115
Projecten begroting 2001 60
Westergasfabriek,Stadsdeel Westerpark
Voorjaarsnota 2006
Gemeente
2000-55
13-11-00
63
Project
Omschrijving van de investeringen
Ontvanger
nummer
Voordracht
Besluit
Motie
Maximaal
Restant
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
nummer
van PS
55-33
krediet
krediet
2006
2007
2008
2009
volgende
1-1-2006 63
Amsterdam
Amsterdam
Industrieel Erfgoedpark De Hoop - Uitgeest
Stichting Industrieel Erfgoedpark De Hoop Gemeente Amsterdam Zeehaven IJmuiden N.V.
2000-55
Hoogh.schap Hollands Noorderkwartier Gemeente Beverwijk Huisvuilcentrale Alkmaar Deelverordening
2001-34
65
Amsterdam Westhaven Fase 1
67
Zeehaven IJmuiden Diverse locaties
68
Ecologische verbindingszones Amstelmeergebied
69
CTB-terminal (ACB-terrei)n Beverwijk
70
Restwarmteproject HVC
73
Landinrichtingsprojecten 2001-2004
13-11-00
2000-55
13-11-00
2000-55
13-11-00
2001-34
21-05-01
2001-34
21-052001 21-05-01
2001-40
22-05-01
dienstjaren
2.268.901
1.179.828
1.179.828
-
730.157
146.031
146.031
-
771.426
771.426
771.426
-
2.948.437
741.304
296.500
2.104.683
1.907.724
846.034
1.061.690
704.698
210.096
140.940
69.156
626.670
125.334
125.334
-
RES
RES/ Vrij budget GI
296.500
148.304
-
RES DE -
A1. Deelproject procesmanagement Landinrichting B. DeelprojectenLandinrichting
Deelverordening
74
Wijksteunpunten Plus
Deelverordening
2001-34
21-05-01
SI
80
Subsidies duurzame-energiepakket N-H 2001-2005 (2.) Subtotaal 59 t/m 80
Deelverordening
2001-45
22-05-01
DE
-
211.910
114.253
57.557
-
-
-
56.696
3.829.095
2.885.372
2.572.372
313.000
0-
4.948.347
3.333.775
2.833.775
500.000
-
4.458.775
4.346.903
560.000
145.000
30.000
9.529.797 1.254.500
178.304
LI
23.603.099 15.762.046
3.611.903 -
4.799.445
Projecten Begroting 2002 82
Renovatie Concertgebouw Haarlem
83
Kunstort Vijfhuizen
84
Natuurbrug Zanderij Crailoo
88
ICT en Zorg
89
IKTC Zaanstad
Gemeente Haarlem St. Kunstfort Vijfhuizen St. het Goois Natuurreservaat Via begroting
2001-55
5-11-2001
2001-55
5-11-2001
2001-55
5-11-2001
GI
2002-30
SI
Gemeente Zaanstad
2002-79
13-052002 21-102002
2.268.900
453.780
453.780
-
1.646.300
16.462
16.462
-
4.537.800
1.077.958
770.000
680.700
359.625
96.700
262.925
1.000.000
500.000
100.000
400.000
10.133.700
2.407.825
1.436.942
307.958
0-
RES
Subtotaal 81 t/m 89
Voorjaarsnota 2006
307.958
-
-
662.925
64
Project
Omschrijving van de investeringen
Ontvanger
nummer
Voordracht
Besluit
Motie
Maximaal
Restant
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
nummer
van PS
55-33
krediet
krediet
2006
2007
2008
2009
volgende
1-1-2006
dienstjaren
Begrotingsjaar 2003 90
Groen- en waterplan IJmondgemeenten:
Deelverordening
2002-70a
18-11-02
4.487.075
91
Kunstijsbaan Hoorn
Gemeente Hoorn
2002-70a
18-11-02
3.693.000
92
Renovatie - overkapping Kunstijsbaan Haarlem Revitalisering Zaanse Schans: herbouw molen Het Jonge Schaap Herstel Biotoop Ilperveld
Gemeente Haarlem Stichting De Zaanse Molen Stichting NoordHollands Landschap Gemeente Den Helder Eigendom provincie Stichting NoordHollands Landschap
2002-70a
18-11-02
3.802.100
2002-70a
18-11-02
884.900
2002-70a
18-11-02
2.684.954 2.684.954 738.600
93 94 72/95 97
Den Helder Offshore Service&Logistics Center / Paleiskade Den Helder Fort Uitermeer
99
Deelsanering Ilperveld Integraal
100
Herstructurering Bedrijventerrein Zandhorst I Heerhugowaard Subtotaal 90 t/m 100
2002-70a
1.721.915
1.555.100
755.342
440.000
164.549
139.643
166.815
76.600
238.742
GI 865.500
2001-34/ 2002-70a 02-70a/0344 2002-70a
738.600
21-05-01/ 18-11-02 18-11-02
RES
18-11-02
GI
3.193.377 1.373.331
18-11-02
24.906
798.650 1.600.000 1.151.500
150.000
154.000
1.069.331
164.453
130.200
34.253
466.876
185.200
281.676
834.463
20.476.102
8.904.482
1.000.000 592.340
1.000.000
286.900
547.563
2.737.043
774.163
0 892.600
-
4.500.676
Voorjaarnota 2004 75 101
a. WRV Geestmerambacht: deelproject Trust Reconstructie Stadshaven Schagen
102
Beheerpad Ilperveld
Recreatieschap Geestmerambacht Gemeentge Schagen Stichting Landschap NoordHolland
GI VB/RES
348.864 GI
1.000.000 118.468
230.396
387.900 258.114
258.114
Subtotaal 101 t/m 102 1.980.240
1.606.978
118.468
-
-
-
1.488.510
Begroting 2005 103 75 104
Therapiebad Bussum b. WRV Geestmerambacht: overige deelprojecten Kleinschalig woonvormen voor mensen met dementie
Voorjaarsnota 2006
Gemeente Bussum Recreatieschap Geestmerambacht Deelverordening
2004-70 2005-33
15-112004 4-7-2005
1.450.000 GI
2005-33
4-7-2005
SI
996.400 815.000 680.000
815.000 456.000
996.400 815.000 136.000 320.000
65
Project
Omschrijving van de investeringen
Ontvanger
nummer
Voordracht
Besluit
Motie
Maximaal
Restant
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
nummer
van PS
55-33
krediet
krediet
2006
2007
2008
2009
volgende
1-1-2006 105 106
Duurzame Energieprojecten Amsterdam: HR-AVI Amsterdam Duurzame Energieprojecten Amsterdam: Parkstad Amsterdam Subtotaal 103 t/m 105
Gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam
2005-54
21-9-2005
DE
2.750.000
2005-54
21-9-2005
DE
1.750.000 7.445.000
dienstjaren
2.750.000
2.200.000
550.000
1.750.000
300.000
1.450.000
6.767.400
2.636.000
-
-
-
4.131.400
117.346.637 55.928.887 25.308.389 5.460.003
4.408.874
705.348
20.046.273
TOTAAL FINH
Voorjaarsnota 2006
66
Bijlage 2 Actueel overzicht projecten bestemmingsreserve UNA op chronologische volgorde van besluitvorming (inclusief bijgestelde kasramingen) Proj nr.
1
Omschrijving van de investeringen
UNA-projecten waartoe Provinciale Staten reeds besloten hebben Begroting 2001 Algemeen voorbereidingskrediet UNA (AVK UNA) a.Voorbereidingskrediet ISV-programma Noord-Holland 2002-2004 d. Voorbereidingskrediet Vernieuwingsimpuls Openluchrecreatie e. Voorbereidingskrediet Sociaal Culturele Infrastructuur 1. Museum Broekerveiling: fondswerving 2. Pampus: fondswerving
Ontvanger
Voordracht Nr.
2001-34
Besluit van PS
Maximaal krediet
Restant Krediet per 1-1-2006
Uitgaven 2006
Uitgaven 2007
Uitgaven 2008
Uitgaven 2009
Uitgaven volgende dienstjaren
21-05-01
Vier projectgemeenten
218.000
13.078
200.000
184.800
13.078
-
20.000
164.800 -
Museum Broekerveiling Stichting Pampus
60.000
45.000
45.000
60.000
3. Archeologisch vooronderzoek Zerkenvloer te Graft (AVK UNA)
45.000
-
60.000
-
10.000
-
10.000 Restantkrediet AVK SCI f. Voorbereidingskrediet Ilperveld Integraal g. Voorbereidingskrediet Zeepoort IJmond h. Voorbereidingskrediet UNA-ISV 20052010 i. Voorbereidingskrediet Realisatie PEHS 2e tranche j. Voorbereidingskrediet Bagerprogramma 2004-2005 k.Voorbereidingskrediet PvA windturbinepark Wieringermeerdijk Restant algemeen voorbereidingskrediet UNA Subtotaal Begroting 2001
2
Begroting 2002 a. Realisatie PEHS: 1e tranche 1. Voorfinanciering grondaankoop PEHS (rentelooskrediet) Betalingen aan LNV
Voorjaarsnota 2006
69.800 85.000
69.800
77.500
57.108
340.000
190.000
300.000
300.000
125.000
44.058
100.000
99.882
100.000
44.598
559.780
559.780
2.220.280
1.678.104
Bodemzorg
57.108
Gemeente Amsterdam De te selecteren projectgemeenten
60.000
60.000
70.000
150.000
50.000
50.000
50.000
44.058
-
99.882
-
44.598
559.780
546.616
Staat der Nederlanden
2002-28
110.000
120.000
851.488 50.000
15-04-02 12.160.000
-
12.160.000 -
12.160.000 2.700.000
67
Proj nr.
Omschrijving van de investeringen
Ontvanger
Voordracht Nr. -
Terugontvangsten van LNV
3
Maximaal krediet
Restant Krediet per 1-1-2006
Uitgaven 2006
-
-
-
-
340.000
37.642
-
2. Proceskosten (inzet extra menskracht DLG) Hermitage a/d Amstel
Besluit van PS -
5
Uitgaven 2009
Uitgaven volgende dienstjaren
37.642 Stichting Hermitage a/d Amstel
2002-41
610.000 7.075.600
7.075.600
19.575.600
19.273.242
Realisatie Wieringerrandmeer
2003-7
81.500.000
59.669.317
2003-8
13-01-03
2.500.000
2.500.000
1.465.600
3.347.642
Eigen activa provincie
-
13-05-02
Subtotaal Begroting 2002 Begroting 2003 N201+
Uitgaven 2008
2.700.000-
b. Grote Hermitage
4
Uitgaven 2007
200.000-
2.500.000
12.160.000 1.465.600
22.713.000
36.956.317
-
13-01-03
-
- Kapitaalbijdrage grondaankopen Wieringerrandmeer Restant krediet Realisatie Wieringerandmer 6
2005-35 2003-8
ISV-programma Noord-Holland 2002-2005
2003-8
30-05-05
13.330.823 25.000.000
13.330.823
4.000.000
4.000.000
-
13-01-03
4.000.000
13-01-03
-
Productiehallen Hilversum Productiehallen Beverwijk Productiehallen Den Helder Productiehallen Zaanstad Inverdan 7 8 ### ### 10
Voorbereidingskrediet Realisatie Wieringerrandmeer Voorbereidingskrediet NH Maritiem/ Water als ec. drager a. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Nieuwbouw Regionaal Historisch Centrum Hoorn b. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Revitalisering Sluis bij Kudelstaart Subtotaal Begroting 2003
Gemeente Hilversum Gemeente Beverwijk Gemeente Den Helder Gemeente Zaanstad Intern krediet Intern krediet Gemeente Hoorn Gemeente Aalsmeer
1.120.000 2.380.000
4.100.000
2.260.000
Begroting 2004 Herstructurering en innovatief ruimtegebruik
Voorjaarsnota 2006
1.260.000
4.900.000
3.620.000
980.000
6.500.000
1.300.000
1.300.000
2.500.000
1.102.089
1.440.000
-
2003-8 2003-8 2003-61 2003-61
13-01-03
1.102.089
13-01-03
224.235 850.000
624.235
250.000
50.000
490.000
198.446
26-06-03 26-06-03
2003-70
10-11-03
200.000
200.000
-
50.000
-
198.446
-
42.818.593
Deelverordening
820.000
2.640.000
136.390.000 11
-
6.300.000
37.156.317
88.534.910
200.000
4.000.000 4.360.000
17.029.407
4.700.000
-
68
Proj nr.
12 13
Omschrijving van de investeringen
bedrijventerreinen (HIRB) a. Baggerprogramma Noord-Holland 1e tranche:2004 Vernieuwingsimpuls Openluchrecreatie
Ontvanger
Via begroting Deelverordening
Voordracht Nr.
Besluit van PS
2003-70
10-11-03
2003-91
Maximaal krediet 23.500.000
Restant Krediet per 1-1-2006 21.729.407
5.000.000
2.961.006
10 10 10
c. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: EBHproject Haarlem d. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Museum Pest- en Dolhuys Haarlem e. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Projectplan Sportinfrastructuur NH f. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Renovatie/her bestemm. De Adelaar Subtotaal Begroting 2004
Gemeente Haarlem Stichting Pest- en Dolhuys Sportservice Noord-Holland Gemeente Zaanstad
2003-95
8-12-03
5.000.000
2003-95
14 2
Begroting 2005 b. Baggerprogramma Noord-Holland 2e tranche 2005 a. Water als Ec. Drager: deelproject Ansjoviskade te Niedorp b. Realisatie PEHS-tweede tranche
Uitgaven volgende dienstjaren -
5.000.000
5.000.000
-
1.400.000
-
180.000
-
1.400.000
900.000
180.000
1.500.000
940.000
728.000
145.600
12-1-04
250.000
250.000
250.000
190.000
145.600 26.966.013
9.950.000
5.250.000
2.907.796
5.000.000 5.000.000
2004-108
-
45.073.809
2004-70 Gemeente Niedorp
Uitgaven 2009
2.717.796
12-1-04
53.027.040 12
Uitgaven 2008
17.717.796
12-1-04 1.400.000
2003-95
Uitgaven 2007
2.961.006 19.999.040
10
Uitgaven 2006
31-1-05
652.160 815.200
-
5.000.000 163.040
-
815.200 -
1. Voorfinanciering grondaankoop PEHS (2006: af € 2,5 mln Ecoduct Laren) Betalingen aan LNV
Staat der Nederlanden
2005-33
4-7-05
1.340.000
1.340.000 1.340.000
0
0
0
-
Terugontvangsten van LNV
0
0
0
-
15
2. Oplossen knelpunten in beheer/inrichting natuurgebieden 3. Uitvoeringskosten DLG en Particulier Natuurbeheer ISV-programma Noord-Holland 2005-2010
Diverse rechtspersonen DLG en andere partijen
2005-33 2005-33
4-7-05
1.401.280 3.817.280
3.701.280
1.550.000
1.544.128
4-7-05
2.300.000
-
-
394.235
261.955
261.955
625.983 -
a. Taskforce Ruimtewinst
2005-33
4-7-05
-
1. Proceskosten Task Force Ruimtewinst
186.000 423.000
399.801
300.000
300.000
2. Prijsgeld Task Force Ruimtewinst 10 10
f. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Stadschouwburg Haarlem g. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Volksuniversiteit / Openbare Bibliotheek Naarden-Bussum
Voorjaarsnota 2006
Gemeente Haarlem St. Openb. Bibl. Naarden-Bussum
2005-41
4-7-05
800.000 2.000.000
2005-40
213.801
-
300.000
-
800.000
400.000
-
2.000.000
4-705
40.000 200.000
-
40.000
69
Proj nr.
Omschrijving van de investeringen
10
h. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Tuinzalen Singer Museum
10
i. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: restauratie 5 rijksmonumenten 1. Molen Etersheimerbraak; 5. RK Kerk in Noord-Scharwoude
14
b. Water als Ec. Drager: deelproject Aanleg Haven Schelphoek Hoorn Subtotaal Begroting 2005
Ontvanger
Voordracht Nr.
Stichting Singer Memorial Foundation
2005-40
Molenstichting Zeevang RK parochie Sint Joh. de Doper Gemeente Hoorn
2005-40 2005-40 2005-65
Besluit van PS 4-7-05
Maximaal krediet
Restant Krediet per 1-1-2006
Uitgaven 2006
Uitgaven 2007
480.000 600.000
600.000
94.176
18.835
204.211
204.211
4-7-05 4-7-05 31-10-05 1.750.000 18.093.867
1.750.000 17.713.455
Uitgaven 2008
Uitgaven 2009
120.000
Uitgaven volgende dienstjaren -
18.835
-
204.211
-
-
1.050.000
700.000
9.176.721
5.208.796
1.361.955
1.965.983 -
2 14 10
Begroting 2006 2c. Ecoduct Laren (Realisatie PEHS)
Staat der Nederlanden
20006-6
27-2-06 2.500.000
c. Water als Ec. Drager: deelproject bedrijventerrein Medemblik i. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: restauratie dak Pampus Subtotaal Begroting 2006 TOTAAL UNA
Voorjaarsnota 2006
1.000.000
500.000
1.000.000
-
700.000
200.000
152.455
-
500.000
377.500
2.200.000
1.077.500
2.500.000 1.052.455 -
877.500 4.429.955
4.429.955
233.736.742
176.703.476
1.152.455
-
85.055.586
53.302.613
10.584.410
8.783.396
18.977.471
70
Bijlage 3 Actueel overzicht projecten bestemmingsreserve EXIN-H op chronologische volgorde van besluitvorming (inclusief bijgestelde kasramingen) Proj. nr.
Omschrijving van de investeringen
Ontvanger
Voordracht nummer
Besluit van PS
Maximaal krediet
Restant krediet per 31-12-06
Uitgaven 2006
Uitgaven 2007
Uitgaven 2008
15.102.300
16.197.700
Uitgaven 2009
Uitgaven volgende dienstjare n
EXIN-H-projecten waartoe Provinciale Staten reeds besloten hebben: 1
Begroting 2004 N201+
Eigen activa provincie
2004-72
11-10-2004
31.300.000
-
31.300.00 0
Subtotaal Begroting 2004
31.300.000
-
15.102.300
16.197.700
-
-
10.300.00 0 100.000
8.320.289
2.500.000
2.800.000
2.800.000
220.289
-
72.757
72.757
45.405 5.000 16.680 18.725 5.000 54.595 11.000.00 0
18.162 2.000 6.672 7.490 2.000 54.595 11.000.000
3.000.000
4.000.000
1.329.531 1.000.000
701.311 320.000
31.300.00 0
2 3
4 5
6 7 8 9 10
Begroting 2005 Aanvalsplan Wachtlijsten Jeugdzorg Aansluiting gemeentelijk jeugdbeleid 2005 Verplichte middelen 1. Opvoedcursus G&V GGD 2. Gemeente Bussum Desk 3. Gemeente Bussum Soc. 4. Gemeente Bussum ZAT Restant middelen Motie Wijksteunpunten Breed Mantelzorg a. Mantelzorg Algemeen b. DVO Mantelzorg 2005 Breedtesport (Sportinfrastructuur ) Dorpswinkels (voorheen Hart winkels) Zorgaanbod voor jongeren met ernstige gedragsproblematiek Aansluiting met gemeentelijk jeugdbeleid 2006-2010 Verbetering museumaanbod a. Geologisch Museum Hofland b. Verzetsmuseum Amsterdam
11
Vergroting bekendheid en publieksbereik erfgoed (zie ook
Voorjaarsnota 2006
2005-33
4-7-2005
2005-33
4-7-2005
Opvoedcursus G&V GGD Gemeente Bussum Gemeente Bussum Gemeente Bussum Deelverordening
2005-33
4-7-2005
Deelverordening
2005-33
4-7-2005
Sportservice NoordHolland
Stichting Geologisch Museum Hofland Stichting Verzetsmuseum
-
4.000.000
-
628.220 120.000
120.000
120.000
320.000
2005-33
4-7-2005
23.336 1.476.664 1.000.000
2005-33 2005-33
4-7-2005 4-7-2005
1.500.000 9.000.000
1.500.000 9.000.000
150.000 2.000.000
500.000 2.000.000
500.000 2.000.000
350.000 2.000.000
1.000.000
2005-33
4-7-2005
2.974.380
2.974.380
574.380
600.000
600.000
600.000
600.000
2005-73 -
31-10-2005 -
322.000
322.000
257.600
64.400
-
-
378.000
378.000
302.400
65.000
65.000
65.000
2005-33
4-7-2005
75.600
-
71
Proj. nr.
12
13
11 9
Omschrijving van de investeringen
Ontvanger
Voordracht nummer
Kwartiermaker Erfgoedhuis) Behoud en beheer archeologie 2005-33 Subtotaal Begroting 2005 exclusief voorbereidingskrediet EXIN-H Voorbereidingskrediet Extra 2005-33 Investeringsimpuls Noord-Holland a. VK EXIN-H: Algemene Communicatie en Proceskosten 1. Proces- en programmakosten 2. Communicatiekosten b. VK EXIN-H: Weginfrastuctuur Beschikbaar gestelde kredieten 1. Mediapark Hilversum Gemeente Laren 2. Westfriasiaweg eigen activa provincie VK EXIN-H: Restantkrediet Weginfrastructuur c. VK EXIN-H: OV-infrastructuur Beschikbaar gestelde kredieten 1. Bereikbaarheid kust Haarlem Bloemendaal (incl. bijdragend derden: € 421.800) 2. Zuidtangent Haarlem Gemeente Haarlem 3. Regionet Korte Termijn Bus 1e tranche: voorbereidingskosten a. RegioNet: Opdrachtverlening provincie b.RegioNet: Subsies aan gemeenten 1. Gemeente Velsen Gemeente Velsen 2006-xx 2. Gemeente Beverwijk Gemeente Beverwijk 2006-xx 3. Gemeente Blaricum Gemeente Blaricum 2006-xx VK EXIN-H: Restantkrediet OVinfrastructurr d. VK EXIN-H: Duurzame Energie Beschikbaar gestelde kredieten 1. PvA Windpark Wieringermeerdijk 2. CO2-Servicepunt DWA 2005-88 VK EXIN-H: Restantkrediet Duurzame Energie e. VK EXIN-H: Zorg en Welzijn, Jeugdzoeg en Sociale-culturele Infrastructuur 1. Kwartiermaker Erfgoedhuis (VK EXINH) 2. Quick Scan gem. act. Opvoedingsondersteuning (VK EXIN-H) VK EXIN-H: Restantkrediet Zorg, Wekzijn, Jeugdzorg en SCI Totaal Voorbereidingskrediet EXIN-H
Voorjaarsnota 2006
Besluit van PS
Maximaal krediet
4-7-2005
1.200.000
Restant krediet per 31-12-06
1.200.000
Uitgaven 2006
Uitgaven 2007
Uitgaven 2008
480.000 10.423.448
370.000 11.082.620
350.000 10.445.600
Uitgaven 2009
Uitgaven volgende dienstjare n
3.290.289
1.920.000
4-7-2005 100.000 200.000
84.775 200.000
5.000 40.000
615.000 2.500.000 716.500
116.654 2.500.000 716.500
116.654 800.000
1.000.000
79.775 160.000 716.500
700.000
793.600
52.938
-368.862
421.800
624.414
624.414
624.414
-
395.000
395.000
65.000 13.000 100.000 1.840.486
65.000 13.000 100.000 1.840.486
150.000 35.550 8.450
150.000 35.550 8.450
60.000 35.550
90.000 8.450
35.000
35.000
35.000
25.620 1.782.380
25.620 1.782.380
25.620
10.000.00 0
8.745.767
1.373.376
395.000 27-3-2006 27-3-2006 27-3-2006
12-12-2005
65.000 13.000 100.000 1.840.486
1.782.380 1.000.000
700.000
0
5.672.391
72
Proj. nr.
Omschrijving van de investeringen
Ontvanger
Voordracht nummer
Besluit van PS
Subtotaal Begroting 2005
14
Maximaal krediet
49.339.38 0
Begroting 2006 Bereikbaarheid kust Haarlem Bloemendaal b. Niet activeerbare investeringen
2005-69
Restant krediet per 31-12-06 45.907.724
Uitgaven 2006
Uitgaven 2007
Uitgaven 2008
11.796.824
12.082.620
11.145.600
Uitgaven 2009
Uitgaven volgende dienstjare n 3.290.289 7.592.391
31-10-2005
240.000
165.000
75.000
-
240.000 10
15 16
17
18 19
20 21 22 23 24
25
Verbetering museumaanbod c. Stedelijk Museum te Amsterdam Gemeente (inclusief € 1,6 miljoen budget Amsterdam voorjaarsnota 2005) dvo Groot onderhoud dorpshuizen Noord-Holland 2006-2009 Investeren in basisbibliotheken a. dvo Investeren in basisbibliotheken b. Provinciebrede netwerkproject SOOB Bibliotheek.nl c. Ontwikkeling Expertisecentrum biblioth.voorz. Kleine kernen d. Programma- en contentmanagement Digitaal Bibliotheek dvo WonenPlus Noord-Holland 20062007 a. Stichting Wonen Plus Stichting Wonen Plus b. dvo Wonen Plus Windenergiepark Wieringermeerdijk (DE-01) dvo Duurzame Energiepakketten / CO2- Deelverordening Servicepunt (DE-02) a. Uitvoering dvo Duurzame Deelverordening Energiepakketten b. CO2-Servicepunt DWA Stichting Duurzaam Texel (DE-03) Stichting DuurzaamTexel Realisatie Facility Center voor maakindustrie DE-technieken (DE-04) Realisatie ATO Kenniscentrum voor Duurzame Energie (DE-05) Financieringsinstrument bevordering innov. DE-technieken (DE06) Regionet Korte Termijn Bus 1 e tranche: a. Afkoopsom beheer en onderhoud bustoerrit A27 aan RWS Utrecht Voorjaarsnota 2006 Kleinschalige woonvormen met mensen met dementie
Voorjaarsnota 2006
Staat der Nederlanden
2005-73 -
31-10-2005 -
3.000.000
0 3.000.000
2.400.000
2005-87
12-12-2005
2.500.000
2.500.000
625.000
625.000
3.377.619 335.000
0 3.377.619 335.000
1.200.000 335.000
1.200.000
250.000 37.381
250.000 37.381
200.000 37.381
50.000
2005-86
2006-1 2005-84
2005-89 2005-88
12-12-2005
27-2-2006 12-12-2005
12-12-2005
600.000
-
625.000
625.000
-
507.500
470.119
-
200.000 550.000 400.000
200.000 550.000 400.000
100.000 275.000 160.000
100.000 275.000 200.000
-
40.000
12-12-2005
1.440.000
1.440.000
2005-90
12-12-2005
524.450 348.000
524.450 348.000
262.225 116.000
2006-8
27-2-2006
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2006-8 2006-8
27-2-2006 27-2-2006
800.000 3.700.000
800.000 3.700.000
200.000 2.000.000
2006-15
27-3-2006
79.500
79.500
79.500
2005-33
4-7-2005
4.320.000
4.320.000
1.080.000
720.000
720.000
-
262.225 116.000
116.000
-
200.000 1.700.000
200.000
200.000
-
1.080.000
1.080.000
1.080.000
-
73
Proj. nr.
26 27
Omschrijving van de investeringen
Ontvanger
Vijf voorbeeldprojecten WWZ in kleine kernen a. Vijf projecten WWZ in landelijk gebied Gemeenten Dak- en thuislozen en zwerfjongeren a. Project zwerfjongeren Schiphol Gemeente Haarlemmermeer Subtotaal Begroting 2006 Totaal Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H)
Voorjaarsnota 2006
Voordracht nummer
Besluit van PS
Maximaal krediet
Restant krediet per 31-12-06
Uitgaven 2006
2005-61
31-10-2005
3.700.000
3.700.000
300.000
2005-61
31-10-2005
125.000
125.000
125.000
28.426.95 0
28.426.950
Uitgaven 2007
Uitgaven 2008
Uitgaven 2009
Uitgaven volgende dienstjare n
1.100.000
1.100.000
1.100.000
100.000 -
12.160.106
7.703.225
4.388.500
4.075.119
100.000
23.956.930
34.888.145
31.731.800
7.365.408
7.692.391
74
Bijlage 4 Actueel overzicht EXIN-H projecten per programma (inclusief bijgestelde kasramingen) Proj. nr
Omschrijving van de investeringen
Ontvanger
Voordracht nummer
Besluit Activer van PS en Ja/nee
Dir ec tie
Maximaal Krediet
Restant krediet per 31-12-06
Uitgaven 2006
Uitgaven 2007
Uitgaven 2008
15.102.300
16.197.700
Uitgaven 2009
Uitgaven Volgende dienstjare n
-
-
EXIN-H-projecten waartoe Provinciale Staten reeds hebben besloten
1
WEGINFRASTRUCTUUR (WI) N201+
2
Omlegging A9 Badhoevedorp
3
Bereikbaarheid Mediapark en Hilversum e.o. Zuidelijke randweg Zaanstad
4
Eigen activa provincie Staat der Nederlanden Gemeente Hilversum Gemeente Zaanstad
2004-72
11-10-2004
Nee
2005-59
26-9-2005
Ja
SHV
2005-92
12-12-2005
Ja
SHV
2005-91
12-12-2005
Ja
SHV
31.300.000
31.300.000
-
15.000.000
15.000.000
15.000.000
11.885.000
11.885.000
3.485.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
4.700.000
3.700.000 -
5
Voorbereidingskrediet EXIN-H 1. Mediapark Hilversum
Gemeente Laren
-
Nee
2. Westfriasiaweg
Eigen activa provincie
-
Nee
VK EXIN-H: Restantkrediet Weginfrastructuur
116.654
116.654
-
-
-
-
2.500.000
2.500.000
800.000
1.000.000
700.000
-
-
716.500
716.500
200.000
200.000
200.000
116.500
-
77.016.500
76.518.154
34.601.654
21.002.300
17.097.700
116.500
3.700.000
1.514.800
1.053.150
411.650
240.000
165.000
75.000
1.670.500
1.585.189
79.500
-
-
Subtotaal programma Weginfrastructuur 1
615.000
OPENBAAR VERVOER (OV) Bereikbaarheid kust Haarlem - Bloemendaal Eigen activa provincie a. Te activeren investeringen
Ja
B&U 1.514.800
2
b. Niet activeerbare investeringen Regionet Korte Termijn Bus 1 e tranche: a. Niet te activeren
Eigen activa provincie
-
240.000 2006-15
a. Afkoopsom beheer en onderhoud bustoerrit A27 aan RWS Utreht b. Te activeren b. Uitvoering project bustoerit en vluchtstrookgebruik A27
Voorjaarsnota 2006
50.000
Nee -
-
-
-
-
27-3-2006
Nee 79.500
79.500
895.064
895.064
B&U
75
Proj. nr
Omschrijving van de investeringen
Ontvanger
Voordracht nummer
Besluit Activer van PS en Ja/nee
c. Subsidie gemeentelijke uitvoering 1. Verbreding Jan Gijzenbrug Gemeente Haarlem Haarlem 2. Doorstroming Schotersingel-Kennemerplein en Kenaupark-Magdalenahof
Ja
3
Maximaal Krediet
Restant krediet per 31-12-06
Uitgaven 2006
Uitgaven 2007
Uitgaven 2008
Uitgaven 2009
Uitgaven Volgende dienstjare n
SHV 1.281.550
1.281.550
139.650
139.650
900.000
900.000
23.750
23.750
15.675
15.675
SHV
3. Busbaan Velsertraverse-station Beverwijk 4. Bus door de Breestraat in Beverwijk; 5. Doorstromingsmaatregelen in Uitgeest
Dir ec tie
SHV
Gemeente Beverwijk
Ja
SHV
Gemeente Uitgeest
Ja
SHV
Voorbereidingskrediet EXIN-H 1. Bereikbaarheid kust Haarlem - Bloemendaal (incl. bijdragend derden: € 421.800) 2. Zuidtangent Haarlem Gemeente Haarlem
Nee 793.600
52.938
368.862-
-
-
-
421.800
624.414
624.414
624.414
-
-
-
-
250.000
323.000
-
-
-
-
Nee
3. Voorbereidingskosten RegioNet Korte Termijn Bus a. RegioNet: Opdrachtverlening provincie b.RegioNet: Subsies aan gemeenten 1. Gemeente Velsen
Gemeente Velsen
Nee
2. Gemeente Beverwijk
Gemeente Beverwijk
Nee
3. Gemeente Blaricum
Gemeente Blaricum
Nee
395.000
395.000
65.000
65.000
13.000
13.000
100.000
100.000
1.840.486
1.840.486
250.000
500.000
500.000
500.000
90.486
8.921.489
8.180.827
3.723.702
2.894.839
500.000
500.000
562.286
-
-
-
-
1.782.380
-
-
-
-
1.782.380
Nee
VK EXIN-H: Restantkrediet OV-infrastructurr
Nee
Subtotaal programma Openbaar Vervoer ZORG EN WELZIJN, JEUGDZORG EN SOCIAAL- EN CULTURELE INFRASTRUCTUUR A. ALGEMENE KOSTEN VK EXIN-H: Restantkrediet Zorg, Wekzijn, Jeugdzorg en SCI Subtotaal Algemene kosten
1.782.380 1
B. ZORG EN WELZIJN Wijksteunpunten Breed
Voorjaarsnota 2006
Deelverordening
2005-33
4-7-2005
1.782.380
Nee
76
Proj. nr
2
Omschrijving van de investeringen
Ontvanger
Mantelzorg
Deelverordening
Voordracht nummer
Besluit Activer van PS en Ja/nee
2005-33
4-7-2005
Verplichte middelen
4 5 6 7
Breedtesport (Sportinfrastructuur ) Dorpswinkels (voorheen Hart winkels) Zorgaanbod voor jongeren met ernstige gedragsproblematiek dvo Groot onderhoud dorpshuizen Noord-Holland 2006-2009 dvo WonenPlus Noord-Holland 2006-2007 a. Stichting Wonen Plus b. dvo Wonen Plus
Sportservice Noord-Holland
4-7-2005
Nee
2005-33
4-7-2005
Nee
2005-87
12-12-2005
Nee
12-12-2005
Uitgaven 2006
Uitgaven 2007
Uitgaven 2008
Uitgaven 2009
Uitgaven Volgende dienstjare n -
11.000.000
11.000.000
3.000.000
4.000.000
4.000.000
-
-
-
-
-
-
-
206.282
35.813
-
-
-
-
35.813
1.267.054
1.267.054
-
-
-
-
1.267.054
1.000.000
1.000.000
320.000
120.000
120.000
120.000
320.000
1.500.000
1.500.000
150.000
500.000
500.000
350.000
-
9.000.000
9.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
2.500.000
2.500.000
625.000
625.000
625.000
625.000
-
-
-
-
-
-
-
-
200.000
200.000
100.000
100.000
-
-
-
550.000
550.000
275.000
275.000
-
-
-
4.320.000
4.320.000
1.080.000
1.080.000
1.080.000
1.080.000
-
3.700.000
3.700.000
300.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
100.000
-
-
125.000
125.000
125.000
-
-
-
-
35.368.336
35.197.867
7.975.000
9.800.000
9.425.000
5.275.000
2.722.867
10.300.000
8.320.289
2.500.000
2.800.000
2.800.000
220.289
-
100.000
72.757
72.757
-
-
-
-
45.405
18.162
-
-
-
-
18.162
5.000
2.000
-
-
-
-
2.000
16.680
6.672
-
-
-
-
6.672
Nee Nee
Deelverordening
Nee
Dak- en thuislozen en zwerfjongeren a. Project zwerfjongeren Schiphol Subtotaal deelprogramma Welzijn
Voorjaarsnota 2006
2005-33
2005-84
10
2. Gemeente Bussum Desk
Nee
Stichting Wonen Plus
Vijf voorbeeldprojecten WWZ in kleine kernen a. Vijf projecten WWZ in landelijk gebied
1. Opvoedcursus G&V GGD
4-7-2005
-
9
2
2005-33
-
Kleinschalige woonvormen met mensen met dementie
C. JEUGDZORG Aanvalsplan Wachtlijsten Jeugdzorg Aansluiting gemeentelijk jeugdbeleid 2005 Verplichte middelen
Restant krediet per 31-12-06
Nee
-
8
1
Maximaal Krediet
Nee
Restantbudget 3
Dir ec tie
Nee Gemeente Haarlemmermeer
Nee Nee
2005-33
4-7-2005
Nee
2005-33
4-7-2005
Nee
Nee Opvoedcursus G&V GGD Gemeente Bussum
-
Nee
-
Nee
77
Proj. nr
Omschrijving van de investeringen
Ontvanger
3. Gemeente Bussum Soc.
Gemeente Bussum Gemeente Bussum
4. Gemeente Bussum ZAT
Voordracht nummer
Restant middelen Motie 3
1
2 3 4
Aansluiting met gemeentelijk jeugdbeleid 2006-2010 2. Quick Scan gem. act. Opvoedingsondersteuning (VK EXIN-H) Subtotaal deelprogramma Jeugdzorg D. SOCIAAL- EN CULTURELE INFRASTRUCTUUR Verbetering museumaanbod a. Geologisch Museum Hofland Stichting Geologisch Museum Hofland b. Verzetsmuseum Amsterdam Stichting Verzetsmuseum c. Stedelijk Museum te Gemeente Amsterdam (inclusief € 1,6 Amsterdam miljoen budget Voorjaarsnota 2005) Vergroting bekendheid en publieksbereik erfgoed (zie ook Kwartiermaker Erfgoedhuis) Behoud en beheer archeologie Investeren in basisbibliotheken a. dvo Investeren in basisbibliotheken b. Provinciebrede netwerkproject SOOB Bibliotheek.nl c. Ontwikkeling PSO-Probiblio Expertisecentrum biblioth.voorz. Kleine kernen d. Programma- en contentmanagement Digitaal Bibliotheek 1. Kwartiermaker Erfgoedhuis (VK EXIN-H)
Besluit Activer van PS en Ja/nee -
Nee
-
Nee
-
Nee
2005-33
4-7-2005
Dir ec tie
Maximaal Krediet
Restant krediet per 31-12-06
Uitgaven 2007
Uitgaven 2008
Uitgaven 2009
Uitgaven Volgende dienstjare n
18.725
7.490
-
-
-
-
7.490
5.000
2.000
-
-
-
-
2.000
54.595
54.595
-
-
-
-
54.595
2.974.380
2.974.380
574.380
600.000
600.000
600.000
600.000
25.620
25.620
25.620
-
-
-
-
Nee
13.400.000
2005-73
Uitgaven 2006
11.393.046
3.172.757
3.400.000
3.400.000
820.289
600.000
31-10-2005 -
Nee
-
Nee
2005-33
-
-
322.000
322.000
257.600
64.400
-
-
-
378.000
378.000
302.400
-
75.600
-
-
3.000.000
3.000.000
2.400.000
-
-
600.000
-
65.000
65.000
65.000
-
-
-
-
1.200.000
1.200.000
480.000
370.000
350.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.377.619
3.377.619
1.200.000
1.200.000
507.500
470.119
-
335.000
335.000
335.000
-
-
-
-
250.000
250.000
200.000
50.000
-
-
-
37.381
37.381
37.381
-
-
-
-
35.000
35.000
35.000
-
-
-
-
9.000.000
5.312.381
1.684.400
933.100
1.070.119
-
Nee
4-7-2005
2005-33
4-7-2005
2005-86
12-12-2005
Nee Nee
-
Nee
-
Nee
-
Nee Nee Nee
Subtotaal deelprogramma Sociaal- en culturele infrastructuur
Voorjaarsnota 2006
78
Proj. nr
Omschrijving van de investeringen
Ontvanger
Voordracht nummer
Besluit Activer van PS en Ja/nee
Dir ec tie
Maximaal Krediet
Restant krediet per 31-12-06
Uitgaven 2006
Uitgaven 2007
Uitgaven 2008
Uitgaven 2009
Uitgaven Volgende dienstjare n
VERSTERKING ECONOMIE NOORD-HOLLAND NOORD, CLUSTER DUURZAME ENERGIE 1 2
3 4 5 6
Windenergiepark Wieringermeerdijk (DE-01) dvo Duurzame Energiepakketten Deelverordening / CO2-Servicepunt (DE-02) a. Uitvoering dvo Duurzame Deelverordening Energiepakketten b. CO2-Servicepunt DWA
2005-89
12-12-2005
2005-88
12-12-2005
Stichting Duurzaam Texel (DEStichting 03) DuurzaamTexel Realisatie Facility Center voor maakindustrie DEtechnieken (DE-04) Realisatie ATO Kenniscentrum voor Duurzame Energie (DE-05) Financieringsinstrument bevordering innov. DEtechnieken (DE-06)
2005-90
Nee 400.000
-
-
Nee
-
-
Nee
12-12-2005
Nee
400.000
160.000
200.000
40.000
-
-
-
-
-
-
-
-
1.440.000
1.440.000
-
720.000
720.000
-
-
524.450
524.450
262.225
262.225
-
-
-
348.000
348.000
116.000
116.000
116.000
-
-
2.500.000
2.500.000
2.500.000
-
-
-
-
800.000
800.000
200.000
200.000
200.000
200.000
-
3.700.000
3.700.000
2.000.000
1.700.000
-
-
-
Nee Nee Nee Nee -
Voorbereidingskrediet EXIN-H
Nee -
1. PvA Windpark Wieringermeerdijk 2. CO2-Servicepunt
DWA
VK EXIN-H: Restantkrediet Duurzame Energie Subtotaal Programma Duurzame Energie Noordkop
2005-88 -
-
Nee
12-12-2005
Nee
-
Nee
150.000
150.000
150.000
35.550
35.550
35.550
8.450 9.906.450
8.450 9.906.450
8.450 5.238.225
3.198.225
1.076.000
200.000 194.000
ALGEMENE KOSTEN EXIN-H Voorbereidingskrediet EXIN-H 1. Proces- en programmakosten 2. Communicatiekosten Subtotaal Algemene kosten EXIN-H
Nee Nee Nee
100.000 200.000 300.000
84.775 200.000 284.775
5.000 40.000 45.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
79.775 160.000 239.775
155.695.155
152.263.499
60.068.719
41.979.764
32.431.800
7.981.908
9.801.308
TOTAAL EXIN-H * In het geval van activering wordt het budget via een kapitaalkrediet op de balans gezet en is in deze kolom aangegeven welke directie bevoegd is tot het doen van uitgaven ten laste van dit krediet
Voorjaarsnota 2006
79
Bijlage 5 Bijgestelde productenraming 2006 FINH, UNA en EXIN-H Product nummer
Reserve
Omschrijving van de investeringen
Programma 3 Wegen Vervoer en Mobiliteitsmanagement 302.51 FINH Verbetering Haven Huizen 308.57 FINH Aansluiting op A7 Noorder-Koggenland 337.50 FINH Verbetering Vaarwegen De Zaan 308.24 UNA N201+ 337.25 UNA j. Voorbereidingskrediet BaGgerprogramma 2004-2005 337.25 UNA a. Baggerprogramma Noord-Holland 1e tranche:2004 337.25 UNA b. Baggerprogramma Noord-Holland 2e tranche 2005 308.25 EXIN-H N201+ EXIN-H b. VK EXIN-H: Weginfrastuctuur 308.04 EXIN-H 1. Mediapark Hilversum 308.04 EXIN-H 2. Westfriasiaweg 308.04 EXIN-H VK EXIN-H: Restantkrediet Weginfrastructuur Programma 4 Openbaar vervoer 343.51 FINH HAL OpenbaarVervoer-corridor, deel a 343.05 EXIN-H 1. Bereikbaarheid kust Haarlem - Bloemendaal (incl. bijdragend derden: € 421.800) 343.05 EXIN-H 2. Zuidtangent Haarlem EXIN-H 3. Regionet Korte Termijn Bus 1e tranche: voorbereidingskosten 343.05 EXIN-H a. RegioNet: Opdrachtverlening provincie 343.52 EXIN-H b.RegioNet: Subsies aan gemeenten 343.05 EXIN-H VK EXIN-H: Restantkrediet OV-infrastructurr 343.05 EXIN-H Bereikbaarheid kust Haarlem - Bloemendaal EXIN-H Regionet Korte Termijn Bus 1 e tranche: 343.52 EXIN-H a. Afkoopsom beheer en onderhoud bustoerrit A27 aan RWS Utreht Programma 6 Milieu 533.51 FINH 533.51 FINH 533.51 FINH
Voorjaarsnota 2006
Subsidies duurzame-energiepakket N-H 2001-2005 (2.) Restwarmteproject HVC Duurzame Energieprojecten Amsterdam: HR-AVI Amsterdam
Uitgaven 2006
692.500 166.100 100.000 22.713.000 99.900 2.961.000 5.000.000 116.700 800.000
Uitgaven 2007
Uitgaven 2008
Uitgaven 2009
Uitgaven volgende dienstjaren
243.400 36.956.300
15.102.300
16.197.700
1.000.000
700.000 716.500
1.343.000 368.900-
1.255.000
1.512.300 421.800
624.400
395.000 178.000 1.840.500
165.000
75.000
79.500 560.000 125.300 2.200.000
145.000
30.000
3.611.900
80
Product nummer
Reserve
533.51 533.02 533.02 533.02
FINH UNA EXIN-H EXIN-H EXIN-H EXIN-H EXIN-H EXIN-H EXIN-H EXIN-H EXIN-H
533.52 533.52 533.52 533.52 533.52 533.52
Omschrijving van de investeringen
Duurzame Energieprojecten Amsterdam: Parkstad Amsterdam k.Voorbereidingskrediet PvA windturbinepark Wieringermeerdijk d. VK EXIN-H: Duurzame Energie Windenergiepark Wieringermeerdijk (DE-01) dvo Duurzame Energiepakketten / CO2-Servicepunt (DE-02) a. Uitvoering dvo Duurzame Energiepakketten b. CO2-Servicepunt Stichting Duurzaam Texel (DE-03) Realisatie Facility Center voor maakindustrie DE-technieken (DE-04) Realisatie ATO Kenniscentrum voor Duurzame Energie (DE-05) Financieringsinstrument bevordering innov. DE-technieken (DE-06)
Programma 7 Recreatie Toerisme Natuur en Landschap 603.51 FINH Groen- en waterplan IJmondgemeenten: 603.51 FINH Groene AS 603.21 FINH A1. Deelproject procesmanagement Landinrichting 603.51 FINH B. DeelprojectenLandinrichting 603.51 FINH Ecologische verbindingszones Amstelmeergebied FINH Blauwe loper: Groenontwikkelingsplan HAL-gebied 603.51 FINH a. Aanlegplaatsen Projectbureau HAL 2001 603.51 FINH b. natuurlijke kanaaloevers Projectbureau HAL 2001 FINH Overige nog te verplichten middelen 603.51 FINH Herstel Biotoop Ilperveld 603.51 FINH Deelsanering Ilperveld Integraal 603.51 FINH Beheerpad Ilperveld 604.23 FINH Diemer Vijfhoek/PEN-eiland (deelproject ROM-IJmeer) 613.53 FINH Buitendijksterrein de Pieterman (Edam-Voldendam) 613.53 FINH Industrieel Erfgoedpark De Hoop - Uitgeest 613.53 FINH Revitalisering Zaanse Schans: herbouw molen Het Jonge Schaap 613.53 FINH Fort Uitermeer 614.53 FINH a. WRV Geestmerambacht: deelproject Trust 614.53 FINH b. WRV Geestmerambacht: overige deelprojecten 623.52 FINH HAL-Groenstructuur: grondverwerving Heerhugowaard Zuid
Voorjaarsnota 2006
Uitgaven 2006 300.000 44.600 95.600 160.000 262.200 116.000 2.500.000 200.000 2.000.000
560.700 57.600 2.572.400 846.000 139.600 185.200 665.300 984.000 146.000 440.000 130.200 300.000
Uitgaven 2007
Uitgaven 2008
Uitgaven 2009
Uitgaven volgende dienstjaren 1.450.000 98.500
200.000 720.000 262.200 116.000 200.000 1.700.000
40.000 720.000 116.000 200.000
200.000
2.685.000 1.383.500 56.700 313.000 1.061.700 37.600 6.300 999.800 24.900 281.700 258.100 509.100 76.600
300.000
238.700 34.300 1.000.000 815.000
81
Product nummer
Reserve
623.52 623.52
603.21 613.02 613.54
FINH FINH UNA UNA UNA UNA UNA UNA
Landschapspark Assumburg/Oud Haerlem Natuurbrug Zanderij Crailoo Realisatie Wieringerrandmeer - Kapitaalbijdrage grondaankopen Wieringerrandmeer Restant krediet Realisatie Wieringerandmer f. Voorbereidingskrediet Ilperveld Integraal d. Voorbereidingskrediet Vernieuwingsimpuls Openluchrecreatie Vernieuwingsimpuls Openluchrecreatie
623.06 623.06 623.06 623.06 623.06 623.06 623.53
UNA UNA UNA UNA UNA UNA UNA
i. Voorbereidingskrediet Realisatie PEHS - 2e tranche 1. Voorfinanciering grondaankoop PEHS (rentelooskrediet) 2. Proceskosten (inzet extra menskracht DLG) 1. Voorfinanciering grondaankoop PEHS (2006: af € 2,5 mln Ecoduct Laren) 2. Oplossen knelpunten in beheer/inrichting natuurgebieden 3. Uitvoeringskosten DLG en Particulier Natuurbeheer 2c. Ecoduct Laren (Realisatie PEHS)
603.21 -
Omschrijving van de investeringen
Uitgaven 2006
Uitgaven 2007
Uitgaven 2008
Voorjaarsnota 2006
Uitgaven volgende dienstjaren
88.800 676.100 770.000 13.330.800 20.000 5.000.000
308.000
4.000.000 57.100 164.800 5.000.000 5.000.000
Programma 8 Economie en Landbouw 710.53 FINH Reconstructie Stadshaven Schagen FINH Uitbreiding haven Enkhuizen 710.53 FINH Oude Rijkswerf te Den Helder 714.52 FINH Hemhavens Amsterdam; tweede fase 714.52 FINH Zeehaven IJmuiden Diverse locaties 714.52 FINH Amsterdam Westhaven Fase 1 714.52 FINH CTB-terminal (ACB-terrei)n Beverwijk 715.50 FINH IKTC Zaanstad 715.50 FINH Duurzaam bedrijfsterrein de Trompet (Heemskerk) 715.50 FINH Den Helder Offshore Service&Logistics Center / Paleiskade Den Helder 715.50 FINH Herstructurering Bedrijventerrein Zandhorst I Heerhugowaard 733.55 FINH b. Realiseren infrastructuur Holl. Bloementuin FINH c. Plaatsing uit binnenduinrand (Holandse. Bloementuin) 733.55 FINH a. verbetering ontsluitingssituatie (verlopen)
Uitgaven 2009
44.100 2.700.000 37.600
2.700.000-
1.401.300 394.200 1.000.000
2.300.000 262.000 500.000
2.717.800
12.160.000 1.340.000
262.000 1.000.000
626.000
118.500 952.900 871.300 296.500 771.400 140.900 100.000 54.100 286.900 500.000 -
230.400
296.500
100.000 150.000 547.600 700.000 -
217.800 148.300
127.000 154.000
-
700.000
700.000
69.200 400.000 145.900 1.069.300 778.700 680.700 171.800
82
Product nummer
Reserve
733.08 733.55 710.04 710.54 710.54 710.54 714.01 715.51
FINH FINH UNA UNA UNA UNA UNA UNA
Omschrijving van de investeringen
c. voorbereidings- en procesmanagement Glastuinbouw d. Ambitieus inrichtingsplan Glastuinbouwgebied Het Grootslag Voorbereidingskrediet NH Maritiem/ Water als ec. drager a. Water als Ec. Drager: deelproject Ansjoviskade te Niedorp b. Water als Ec. Drager: deelproject Aanleg Haven Schelphoek Hoorn c. Water als Ec. Drager: deelproject bedrijventerrein Medemblik g. Voorbereidingskrediet Zeepoort IJmond Herstructurering en innovatief ruimtegebruik bedrijventerreinen (HIRB)
Programma 9 Welzijn en (Jeugd)zorg 803.55 FINH Therapie reumabad Stadsdeel De Baarsjes 803.55 FINH Kunstijsbaan Hoorn 803.55 FINH Renovatie - overkapping Kunstijsbaan Haarlem 803.55 861.55 861.55 861.55 803.56 803.57 803.57 803.57 861.56 861.56 861.56 861.56 861.56 861.56 861.56 88153
FINH FINH FINH FINH UNA EXIN-H EXIN-H EXIN-H EXIN-H EXIN-H EXIN-H EXIN-H EXIN-H EXIN-H EXIN-H EXIN-H EXIN-H EXIN-H EXIN-H
Voorjaarsnota 2006
Therapiebad Bussum ICT en Zorg Wijksteunpunten Plus Kleinschalig woonvormen voor mensen met dementie e. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Projectplan Sportinfrastructuur NH Breedtesport (Sportinfrastructuur ) Dorpswinkels (voorheen Hart winkels) dvo Groot onderhoud dorpshuizen Noord-Holland 2006-2009 VK EXIN-H: Restantkrediet Zorg, Wekzijn, Jeugdzorg en SCI Wijksteunpunten Breed Mantelzorg Kleinschalige woonvormen met mensen met dementie Dak- en thuislozen en zwerfjongeren a. Project zwerfjongeren Schiphol dvo WonenPlus Noord-Holland 2006-2007 a. Stichting Wonen Plus b. dvo Wonen Plus Vijf voorbeeldprojecten WWZ in kleine kernen Zorgaanbod voor jongeren met ernstige gedragsproblematiek
Uitgaven 2006 49.300 1.133.600 224.200 652.200 700.000 60.000 17.029.400
Uitgaven 2007
Uitgaven 2009
Uitgaven volgende dienstjaren 257.500
200.000 163.000 1.050.000 200.000 60.000 4.700.000
363.000 1.555.100 96.700 2.833.800 136.000 250.000 320.000 150.000 625.000 3.000.000 701.300 1.080.000 125.000 100.000 275.000 300.000 2.000.000
Uitgaven 2008
200.000
152.500 70.000
738.600
500.000 250.000 120.000 500.000 625.000 4.000.000 628.200 1.080.000 100.000 275.000 1.100.000 2.000.000
250.000 120.000 500.000 625.000
190.000 120.000 350.000 625.000
166.800 996.400 262.900 320.000 320.000
1.782.400 4.000.000 1.080.000
1.080.000
1.100.000 2.000.000
1.100.000 2.000.000
100.000 1.000.000
83
Product nummer
Reserve
881.53 88153 881.53 881.53
EXIN-H EXIN-H EXIN-H EXIN-H
Omschrijving van de investeringen
Aansluiting gemeentelijk jeugdbeleid 2005 Aansluiting met gemeentelijk jeugdbeleid 2006-2010 2. Quick Scan gem. act. Opvoedingsondersteuning (VK EXIN-H) Aanvalsplan Wachtlijsten Jeugdzorg
Programma 9 Kunst en Cutuur FINH Zaans Museum 831.58 FINH b. Thematentoonstellingen 831.58 FINH Theater de Purmaryn (Purmerend) (vastgesteld) 831.58 FINH Renovatie Concertgebouw Haarlem 832.55 FINH b. De Twuyver 832.55 FINH c. De Krijgsman 832.55 FINH b. De Slootgaardmolen 832.55 FINH Westergasfabriek,Stadsdeel Westerpark Amsterdam FINH Kustfort IJmuiden - Stelling van Amsterdam 832.55 FINH Kunstort Vijfhuizen 831.59 UNA b. Grote Hermitage 831.59 UNA d. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Museum Pest- en Dolhuys Haarlem 831.59 UNA f. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Stadschouwburg Haarlem 831.59 UNA h. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Tuinzalen Singer Museum 831.59 UNA a. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Nieuwbouw Regionaal Historisch Centrum Hoorn 832.54 UNA 1. Museum Broekerveiling: fondswerving 832.54 UNA 2. Pampus: fondswerving 832.54 UNA 3. Archeologisch vooronderzoek Zerkenvloer te Graft (AVK UNA) 832.54 UNA b. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Revitalisering Sluis bij Kudelstaart 832.54 UNA c. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: EBH-project Haarlem 832.54 UNA f. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Renovatie/her bestemm. De Adelaar 832.54 UNA i. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: restauratie 5 rijksmonumenten 832.54 UNA i. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: restauratie dak Pampus 832.06 UNA Restantkrediet AVK SCI 841.52 UNA g. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Volksuniversiteit / Openbare Bibliotheek Naarden-Bussum 831.57 EXIN-H Verbetering museumaanbod
Voorjaarsnota 2006
Uitgaven 2006
Uitgaven 2007
72.800 574.400 25.600 2.500.000
15.900 453.800 39.100 34.200 25.000 1.179.800 16.500 610.000 180.000 800.000 480.000 50.000
Uitgaven 2008
Uitgaven 2009
Uitgaven volgende dienstjaren
600.000
600.000
600.000
2.800.000
2.800.000
220.300
15.900
15.900
5.300
1.600
2.500.000 800.000 120.000
2.500.000
1.465.600
-
45.000 60.000 10.000 198.400 1.400.000 145.600 223.000 500.000 40.000
377.500 -
-
-
600.000
400.000
69.800
84
Product nummer
Reserve
Omschrijving van de investeringen
831.57 831.57 831.57
EXIN-H EXIN-H EXIN-H
832.53
EXIN-H
832.53
EXIN-H
a. Geologisch Museum Hofland b. Verzetsmuseum Amsterdam c. Stedelijk Museum te Amsterdam (inclusief € 1,6 miljoen budget Voorjaarsnota 2005) Vergroting bekendheid en publieksbereik erfgoed (zie ook Kwartiermaker Erfgoedhuis) Behoud en beheer archeologie
841.54
EXIN-H
Investeren in basisbibliotheken
Programma 11 Ruimteijke ordening en Vokshuisvesting 914.05 UNA 1. Proceskosten Task Force Ruimtewinst 914.05 UNA 2. Prijsgeld Task Force Ruimtewinst 914.05 UNA Voorbereidingskrediet Realisatie Wieringerrandmeer 934.51 UNA ISV-programma Noord-Holland 2002-2005 934.51 UNA Productiehallen Hilversum 934.51 UNA Productiehallen Beverwijk 934.51 UNA Productiehallen Den Helder 934.51 UNA Productiehallen Zaanstad Inverdan 934.02 UNA a.Voorbereidingskrediet ISV-programma Noord-Holland 2002-2004 934.02 UNA h. Voorbereidingskrediet UNA-ISV 2005-2010 Programma Staf en Ondersteuning 175.01 UNA Restant algemeen voorbereidingskrediet UNA - EXIN-H a. VK EXIN-H: Algemene Communicatie en Proceskosten 175.02 EXIN-H 1. Proces- en programmakosten 175.02 EXIN-H 2. Communicatiekosten Totaal FINH UNA en EXIN-H
Uitgaven 2006 257.600 302.400 2.400.000
Uitgaven 2007 64.400 -
Uitgaven 2008
Uitgaven 2009
Uitgaven volgende dienstjaren
75.600 600.000
100.000 480.000
370.000
1.772.400 186.000 1.102.100 1.120.000 1.440.000 2.640.000 13.100 150.000 5.000 40.000 134.320.900 -
1.250.000 213.800 300.000 50.000
350.000 507.500
-
50.000
470.100
1.260.000 820.000 980.000 1.300.000
-
50.000 559.800
93.650.800
46.725.100
16.854.200
79.800 160.000 46.716.100
Productenraming per bestemmingsreserve Totaal Productraming FINH
25.308.400
5.460.000
4.408.900
705.300
20.046.300
Totaal Productraming UNA
85.055.600
53.302.600
10.584.400
8.783.400
18.977.500
Totaal Productraming EXIN-H
23.956.900
34.888.100
31.731.800
7.365.400
7.692.400
134.320.900
93.650.800
46.725.100
16.854.200
46.716.100
Totaal productenramingen
Voorjaarsnota 2006
85
Voorjaarsnota 2006
86
6.
Actueel overzicht van het kasritme van het PMI
Dit kasritme is een inschatting van hetgeen wij in 2006 denken te realiseren. In onderstaand overzicht staat de prognose aangegeven van de verwachte voortgang van de projecten. X 1.000.000
2006 Volgens Begroting
2006
2006
2006
Mutatie
Aangepast
inkomsten
PMI-studiefase
2,1
-0,91
1,19
0,5
PMI-plan/voorbereiding
3,35
1,18
4,53
1,68
Subtotaal plan+studie
5,45
0,27
5,72
2,18 0
Projecten
West Frisia
0
0
0
Zuidttangent
9,9
4,07
13,97
Westelijke randweg
2006 Nettoinvester.
3.54
4
-3
1
23,8
1,5
25,3
N201
39,5
-22,9
16,6
Overige realisatie projecten
17,45
1,91
19,36
Subtotaal realisatie
94,65
-18,42
76,23
28,59
47,64
Totaal
100,1
-18,15
81,95
30,77
51.18
N242
Op basis van bovenstaande overzicht blijkt dat het bruto investeringsniveau voor ultimo 2006 ongeveer €18 miljoen lager wordt geraamd. De oorzaken hiervan zijn onder meer: • Vertraging door onder meer planologische procedures (N201). • Aanvullend onderzoek Flora en Faunawet bij de westelijke Randweg. • Door vertraging in de verwerving van de voor de aanleg van de Oosttak en de Zuidtak van de Zuidtangent benodigde gronden, is het kasritme voor 2006 naar boven bijgesteld. De uitgaven die gepland stonden voor 2005 zullen nu naar verwachting in de eerste helft van 2006 gerealiseerd worden. • Vwb de overige realisatieprojecten kan worden vastgesteld dat de begrote productie naar de huidige inzichten zal worden gerealiseerd. In de najaarsnota zal bijsturing plaatsvinden op de kapitaallasten indien de verwachte kapitaallasten op ultimo 2006 significant afwijken van de geraamde kapitaallasten (ad 65% van het begrote investeringsbedrag).
Voorjaarsnota 2006
87
7. Subsidielijst buiten verordening Subsidies buiten verordening zijn begrotingsposten. Deze begrotingsposten komen voort uit beleidsnota’s, beleidsregels of op incidentele basis bij onverwachte gebeurtenissen waarop de Staten kunnen besluiten dat er een activiteit of organisatie gesubsidieerd moet worden. Deze subsidieposten komen op voorstel van GS en na besluitvorming van PS op de begroting te staan. Deze begrotingsposten zijn onderverdeeld naar programma. Daarmee wordt aangegeven voor welk doel de subsidie wordt uitgegeven. Indien het een (periodieke) subsidie aan een rechtspersoon betreft moet deze met naam en bedrag op de begroting genoemd worden. Overal het algemeen betreft het vaak stichtingen en verenigingen. Voor het verlenen van subsidie gebruikt de provincie de Algemene Subsidieverordening NoordHolland en de Algemene wet bestuursrecht als wetgevend kader om de subsidie te verlenen. Subproductnr.
Subsidieontvanger (subsidies zonder verordening)
131 01
Interprovinciaal overleg (IPO)
856.900
131 04 131 06
Gemeente Amsterdam (RSA) Bestuurlijke organisatiezaken
50.000 100.000
305 21 343 01
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Exploitatiebijdragen openbaar vervoer:
590.000
Connexxion-OVTaxi Onbekende subsidie-ontvanger OV-taxi Zuidkennemerland
130.023 40.613
Onbekende subsidie-ontvanger treintaxi Gooi en Vechtstreek Connexxion-FFF
Subsidiebedrag in €
18.467 1.223.049
Gemeente Andijk Gemeente Bergen
22.402 112.718
Gemeente Castricum Gemeente Drechterland
170.418 56.018
Gemeente Enkhuizen Gemeente Graft de Rijp
90.217 32.396
Gemeente Heerhugowaard Gemeente Heiloo
205.806 36.982
Gemeente Hoorn Gemeente Langedijk
241.585 86.771
Gemeente Medemblik Gemeente N-Koggenland
28.263 39.457
Gemeente Obdam Gemeente Opmeer
41.194 51.216
Gemeente Schermer Gemeente Stede Broec
24.853 92.876
Gemeente Venhuizen Gemeente Wervershoof
24.700 34.756
Gemeente Wester-Koggenland Gemeente Wognum
59.805 35.558
Connexxion-OVTaxi Onbekende subsidie-ontvanger OV-taxi Zuidkennemerland
2.167.043 676.887
Onbekende subsidie-ontvanger treintaxi Gooi en Vechtstreek Gemeente Alkmaar
307.791 2.806.671
Gemeente Haarlem Provincie Flevoland
1.574.083 91.000
Voorjaarsnota 2006
88
Subproductnr.
Subsidieontvanger (subsidies zonder verordening)
501 51
Milieufederatie Noord-Holland
394.100
501 03 532 02
Interprovinciaal overleg ( IPO) Commissie Milieuhygiëne voor de luchtvaart
134.800 500
533 01 553 52
Ontwikkelen/bevorderen duurzame energiebronnen Gemeente Amsterdam
40.200 465.300
554 51 555 50
Landelijk Meldingsbureau Afvalstoffen Bijdragen aan overheden regie handhavingsamenw. en profess.
486.600 442.400
603 05 603 50
Uitvoeringsprogramma NHM Laag Holland
200.000 70.000
613 50 613 51
Amsterdam Toerisme & Congres Bureau Stichting NORT Noordholland
827.900 200.000
614 01 614 02
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Recreatieschap Spaarnwoude
478.200 895.200
614 03 614 04
Recreatieschap het Twiske Recreatieschap Geestmerambacht
827.800 204.000
614 05 614 06
Landschap Waterland Groengebied Amstelland
320.400 772.600
614 50 614 51
Plassenschap Loosdrecht Rijwielpadenvereniging “Gooi en Eemland
394.800 26.800
614 52 614 07
Stichting Landelijk Fietsplatform Bestuurlijk platform het Groene Hart
623 05 624 50
Nationaal Groenfonds Stichting Goois Natuurreservaat
703.400 407.300
624 51 624 52
Instituut voor Natuurbeschermingseducatie Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen
152.900 5.500
624 53 624 54
In Natura Stichting Landschap Noord-Holland
624 02 625 52
Coördinatie beleid en beheer Waddenzee ROL/RAL
710 03 714 50
RES Subsidie aanleg T106
714 51 717 50 717 51
Bijdragen Noordzeehavens Subsidies onderwijs- en arbeidsmarktprojecten Herstelling:
222.900 433.000
Stichting Herstelling Amsterdam Stichting Herstelling Den Helder
285.000 65.000
719 01 733 50
Bijdragen in- en externe missies STIVAS
45.000 524.700
733 02 733 51
Agrarische ondernemers Biologische landbouw
250.000 115.500
733 04 733 05
POP/Ruraal ontwikkelingsplan Structuurverbetering visserij
114.800 46.000
804 50 804 52
Stichting Regionale Omroep Noord-Holland (regionale radio) Stichting Regionale Omroep Noord-Holland (regionale televisie)
803 50 803 51
Anne Frank Stichting Stichting Sportservice Noord-Holland
Nog te beslissen
Stichting Primo vm FSM, nu ACB vm SSA
Voorjaarsnota 2006
Subsidiebedrag in € 42.107.082
3.200 28.100
135.000 2.135.700 167.100 133.900 2.640.200 199.700
6.509.100 5.459.100 23.200 618.762 3.994.295 746.500 570.000
89
Subproductnr.
Subsidieontvanger (subsidies zonder verordening)
803 53
Sport
803 54 831 53
Telefonische hulpdiensten Stichting Kunst en cultuur:
Stichting Profor
activiteiten uitvoeringsorganisaties karavaan 831 50
Subsidiebedrag in € 547.610 45.500 505.100 1.308.600 265.000
centrum voor beeldende kunst Zeven regionale steunfuncties kunsteducatie:
190.000
Triade Pier K
258.400 524.636
Fluxus Kreater
276.080 260.740
t Platform SKV Noord-Kennemerland
255.400 269.210
de Kunstcompagnie Stichting Artiance te Alkmaar:
269.480
provinciaal consulent rondjes cultuur
74.000 77.180
jongerentheaterdagen CKV-wijzer
27.240 28.400
CE in PO Stichting Museaal en Historisch Perspectief:
59.000 562.200
831 50 831 52
Erfgoededucatie Steunfunctie activiteiten
270.000 666.400
831 54
Historische verenigingen Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland
831 51 831 53
831 53
Provinciaal steunpunt amateurkunst (=stichting de Kunst) Subsidies culturele planologie
22.700 29.500 611.800 225.200
Kunstuitleen gemeente Hoorn Kunstuitleen gemeente Haarlem
11.368 18.408
Kunstuitleen gemeente Den Helder Kunstuitleen gemeente Amstelveen
5.584 13.658
Kunstuitleen gemeente Hilversum Kunstuitleen gemeente Beverwijk
14.461 6.308
Kunstuitleen gemeente Bergen Kunstuitleen gemeente Alkmaar
5.584 11.486
Kunstuitleen gemeente Zaanstad Kunstuitleen gemeente Purmerend
16.905 12.367
Kernpodia popmuziek Stichting Toneelgroep Wederzijds
113.400 407.900
Kalebas Stichting MUZ theater + Caspar Rapak (jeugdtheater)
152.520 394.200
Speeltheater Danstheater Aya
117.080 112.200
Fonds voor podium program & marketing (FPPM) Filmhuizen:
245.700
Filmhuis Bussum Filmhuis Hilversum
4.540 4.540
Filmhuis Hoorn Filmhuis de Luxe Schagen
4.540 4.540
Voorjaarsnota 2006
90
Subproductnr.
832 51
Subsidieontvanger (subsidies zonder verordening) Filmhuis Provadja Alkmaar
4.540
Filmhuis Purmerend
4.540
Toneel- en Filmschuur Haarlem Witte Theater IJmuiden
4.540 4.540
Zaans filmhuis de Fabriek Cinema Zevenskoop Den Helder
4.540 4.540
Subsidies uitvoering cultuurnota (= Stelling van Amsterdam) Stichting Monumentenwacht
832 52
Stichting Cultureel Erfgoed Molencommissie
841 50 841 51
Stichting Probiblio Wetenschappelijke steunfunctie: WSF-functie SB Haarlem WSF-functie OB Amsterdam
841 54
Subsidiebedrag in €
97.002 547.332 78.132 12.900 4.593.471 186.500 186.500
EXIN-H projecten (ondersteuningsregeling basisbibliotheken) Anna Paulowna
10.981
Harenkarspel Niedorp
13.015 9.474
Schagen Texel
14.340 11.261
Wieringen Wieringermeer
6.934 10.321
Zijpe Wester-Koggenland
9.336 11.399
Obdam Opmeer
5.547 9.186
Wognum Noorder-Koggenland
6.675 8.610
Wervershoof Andijk
6.946 5.222
Medemblik Venhuizen
6.526 6.406
Enkhuizen Stede Broec
14.118 17.518
Drechterland Langedijk
8.478 20.611
Uitgeest Bennebroek
9.622 4.284
Bloemendaal Zandvoort
13.883 13.830
Heemstede Laren
21.041 9.504
Blaricum Wijdemeren
7.591 19.125
Weesp Muiden
14.584 5.461
Naarden Aalsmeer
13.960 18.782
Uithoorn Beemster
21.901 6.992
Voorjaarsnota 2006
91
Subproductnr.
Subsidieontvanger (subsidies zonder verordening)
Subsidiebedrag in €
Landsmeer
8.487
Waterland
14.165
Edam-Volendam Graft-de Rijp
23.119 5.322
Wormerland Oostzaan
12.931 7.524
Bergen Castricum
25.830 28.926
861 52
SOOB (digitale bibliotheek vernieuwingsgelden) Bijdrage regiovisies
861 53 915 50
Noord-Hollandse (regionale) patiënten-consumentenplatforms Gemeente Amsterdam
215.000 244.400 1.727.800 74.200
Huisartsenonderzoek Waterlandziekenhuis Totaal
15.000 105.975.963
NB: Lidmaatschappen en contributies zijn niet meegenomen in het overzicht.
De overzichten uit hoofdstuk 5 van deze voorjaarsnota maken integraal onderdeel uit van deze subsidielijst buiten verordening.
Titel:Bijl. PS-verg., agendapunt 15b. (Voorjaarsnota 2006) Datum:27-05-2005 Nummer:15b
Voorjaarsnota 2006
92
