PROGRAMOVÝ ROZPOČET 2012 - 2014
Mesto Strážske
Progr.
Podpr.
Funč.kl.
Ekon.kl.
Názov
Návrh 2012
Návrh 2013
Návrh 2014
Výdaje Plánovanie, manažment a kontrola
1 1 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6
611 621 625001 625002 625003 625004 625005 625007 627 637001 637016 637027
01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6
611 621 625001 625002 625003 625004 625005 625007 633016 642014
01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6
611 621 625001 625002 625003 625004 625005 625007 633016
01.7.0 04.5.1 04.5.1 06.2.0 06.2.0 06.2.0 06.2.0
821005 717001 717002 637005 716 717001 717002
01.1.2 01.1.2 01.1.2
637005 637012 651001
*1 2
*2 3
*3 4
*4 5
*5
Manažment Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Manažment Výkon funkcie primátora Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Reprezentačné Jednotlivcovi Výkon funkcie primátora Výkon funkcie prednostu Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Reprezentačné Výkon funkcie prednostu Strategické plánovanie a projekty Z bankových úverov dlhodobých Realizácia nových stavieb Rekonštrukcia a modernizácia Špeciálne služby Prípravná a projektová dokumentácia Realizácia nových stavieb Rekonštrukcia a modernizácia Strategické plánovanie a projekty Rozpočet mesta Špeciálne služby Poplatky a odvody Národnej banke Slovenska Rozpočet mesta
*1
Plánovanie, manažment a kontrola
2
Propagácia a marketing 1 08.2.0.9
637003
01.1.1.6
631001
01.1.2
637027
*1 2 *2 3 *3
Propagácia a prezentácia mesta Propagácia, reklama a inzercia Propagácia a prezentácia mesta Partnerské mesta Tuzemské Partnerské mesta Kronika Mesta Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Kronika Mesta
Propagácia a marketing
*2
181000 18100 2534 25340 1448 5340 1810 8598 5975 2000 2900 3500 258545
181000 18100 2534 25340 1448 5340 1810 8598 5975 3931 2900 3500 260476
181000 18100 2534 25340 1448 5340 1810 8598 5975 4931 2900 3500 261476
38000 3800 532 5320 304 1140 380 1805 1500 500 53281
38000 3800 532 5320 304 1140 380 1805 1700 500 53481
38000 3800 532 5320 304 1140 380 1805 1700 500 53481
14000 1270 178 1780 102 381 127 603 1500 19941
14000 1270 178 1780 102 381 127 603 1500 19941
14000 1270 178 1780 102 381 127 603 1500 19941
87059 18106 15000 10000 25000 20000 20825 195990
87059 0 0 5000 10000 0 0 102059
87059 0 0 5000 10000 0 0 102059
1800 3000 16500 21300
2000 3000 16000 21000
2000 3000 16000 21000
549057
456957
457957
5639 5639
6639 6639
6639 6639
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1300 1300
1000 1000
1000 1000
7939
8639
8639
3500 3500
5500 5500
5500 5500
1350 11500
1750 12000
1750 12000
Interné služby mesta
3 1 01.1.2
637005
01.1.1.6 01.1.1.6
637014 637026
*1 2
Právne služby Špeciálne služby Právne služby Činnosť orgánov mesta Stravovanie Odmeny a príspevky Strana 1 z 5
PROGRAMOVÝ ROZPOČET 2012 - 2014
Mesto Strážske
*2 3 02.2.0 06.2.0 06.2.0
635006 635006 637005
01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.2
631001 632001 632002 632003 633001 633002 633004 633006 633009 635002 635004 637004 637005 637012 637014 637015 641006 642006
01.1.1.6
637005
01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6
634001 634002 634003 714001
*3 4
*4 5 *5 6
*6
Činnosť orgánov mesta Hospodárska správa a údržba majetku mesta Budov, objektov alebo ich častí Budov, objektov alebo ich častí Špeciálne služby Hospodárska správa a údržba majetku mesta Prevádzka úradu Tuzemské Energie Vodné, stočné Poštové služby a telekomunikačné služby Interiérové vybavenie Výpočtová technika Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky Výpočtovej techniky Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, Všeobecné služby Špeciálne služby Poplatky a odvody Stravovanie Poistné Rozpočtovej organizácii Na členské príspevky Prevádzka úradu Interný informačný systém Špeciálne služby Interný informačný systém Autodoprava Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Poistenie Osobných automobilov Autodoprava
Interné služby mesta
*3
12850
13750
13750
1000 46226 5000 52226
996 35597 0 36593
996 35000 0 35996
2000 59000 8500 11000 5000 5500 2000 9500 4500 2000 1000 1600 1500 2055 10500 5300 600 2500 134055
2979 57500 8500 11000 6539 5500 2324 11800 5000 2000 1000 1700 830 2319 11500 6300 600 1826 139217
2979 57500 8500 11000 7000 5500 2324 11800 5000 2500 2000 1700 830 2319 11500 6300 600 1826 141178
1594 1594
1500 1500
1500 1500
7000 4000 14720 11980 37700
8500 4000 6000 0 18500
8500 5000 6974 0 20474
241925
215060
218398
4537 453 64 635 36 136 45 216 203 355 79 6759
4537 453 64 635 36 136 45 216 203 355 79 6759
4537 453 64 635 36 136 45 216 203 355 79 6759
700 70 9 98 6 21 7 33 572 1516
700 70 9 98 6 21 7 33 572 1516
700 70 9 98 6 21 7 33 572 1516
600 600
800 800
800 800
3000 2600 5600
3000 2000 5000
3000 2000 5000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
7000 700 98
7000 700 98
7000 700 98
Služby občanom
4 1 01.3.3 01.3.3 01.3.3 01.3.3 01.3.3 01.3.3 01.3.3 01.3.3 01.3.3 01.3.3 01.3.3
611 621 625001 625002 625003 625004 625005 625007 627 633006 637016
01.3.3 01.3.3 01.3.3 01.3.3 01.3.3 01.3.3 01.3.3 01.3.3 01.3.3
611 621 625001 625002 625003 625004 625005 625007 633006
01.3.3
633006
08.3.0 08.3.0
633006 637027
01.1.1.6
637005
01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6
611 621 625001
*1 2
*2 3 *3 4
*4 5 *5 6
Činnosť matriky Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní Všeobecný materiál Prídel do sociálneho fondu Činnosť matriky Evidencia obyvateľstva Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Všeobecný materiál Evidencia obyvateľstva Organizácia občianskych obradov Všeobecný materiál Organizácia občianskych obradov Noviny Naše mesto Všeobecný materiál Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Noviny Naše mesto Web stránka mesta Špeciálne služby Web stránka mesta Spoločný stavebný úrad Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie Strana 2 z 5
PROGRAMOVÝ ROZPOČET 2012 - 2014
Mesto Strážske
01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 04.5.1
625002 625003 625004 625005 625007 632003 633006 637016 633006
04.1.1 04.1.1 04.1.1 04.1.1 04.1.1 04.1.1 04.1.1 04.1.1 04.1.1 04.1.1
611 621 625001 625002 625003 625004 625005 625007 633006 637016
*6 7
*7
*4
Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Poštové služby a telekomunikačné služby Všeobecný materiál Prídel do sociálneho fondu Všeobecný materiál Spoločný stavebný úrad Aktívna zamestnanosť Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Všeobecný materiál Prídel do sociálneho fondu Aktívna zamestnanosť
980 56 210 71 334 1000 1000 100 237 11786
980 56 210 71 334 1000 1000 100 237 11786
980 56 210 71 334 1000 1000 100 237 11786
17000 1700 238 2380 136,78 510 170 807,51 960 210,46 24112,75
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Služby občanom
51373,75
26861
26861
47000 4700 658 6580 376 1410 470 2233 830 200 1000 3000 1826 1328 1000 258 500 2079 705 76153
47000 4700 658 6580 376 1410 470 2233 830 730 896 4353 1826 1328 1527 531 997 2079 705 79229
47000 4700 658 6580 376 1410 470 2233 830 730 896 4353 1826 1328 1527 531 997 2079 705 79229
Bezpečnosť
5 1 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0
611 621 625001 625002 625003 625004 625005 625007 627 631001 632003 633006 633010 634001 634002 634003 637001 637014 637016
03.2.0 03.2.0
637005 637027
06.4.0 06.4.0
632001 717002
*1 2
*2 4
*4
*5
Mestská polícia Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní Tuzemské Poštové služby a telekomunikačné služby Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Poistenie Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Mestská polícia Ochrana pred požiarmi Špeciálne služby Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Ochrana pred požiarmi Verejné osvetlenie Energie Rekonštrukcia a modernizácia Verejné osvetlenie
15400 1000 16400
15400 1100 16500
15400 1100 16500
25000 117493,6 142493,6
25000 0 25000
25000 0 25000
Bezpečnosť
235046,6
120729
120729
70000 70000 70000
0 0 0
0 0 0
160660 160660
172000 172000
172500 172500
648470 648470
666970 666970
683570 683570
51411 5141 720 7197 411 1542 514
56000 5600 784 7840 448 1680 560
56000 5600 784 7840 448 1680 560
Komunikácie
7 1 04.5.1
717002
*1 *7
Rekonštrukcia chodníkov v meste Rekonštrukcia a modernizácia Rekonštrukcia chodníkov v meste Komunikácie
Vzdelávanie
8 1 09.1.1.1
641006
09.1.2.1
641006
09.5.0.1 09.5.0.1 09.5.0.1 09.5.0.1 09.5.0.1 09.5.0.1 09.5.0.1
611 621 625001 625002 625003 625004 625005
*1 2 *2 3
Materská škola Rozpočtovej organizácii Materská škola Základná škola Rozpočtovej organizácii Základná škola Základná umelecká škola Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Strana 3 z 5
PROGRAMOVÝ ROZPOČET 2012 - 2014
Mesto Strážske
09.5.0.1 09.5.0.1 09.5.0.1 09.5.0.1 09.5.0.1 09.5.0.1 09.5.0.1 09.5.0.1 09.5.0.1 09.5.0.1 09.5.0.1
625007 627 631001 632001 632002 632003 633004 633006 637014 637016 637027
09.1.2.1
641006
09.1.2.1
641006
09.5.0.2
641006
*3 4 *4 5 *5 6 *6
Na poistenie do rezervného fondu solidarity Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní Tuzemské Energie Vodné, stočné Poštové služby a telekomunikačné služby Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, Všeobecný materiál Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Základná umelecká škola Školské stravovne Rozpočtovej organizácii Školské stravovne Školský klub deti Rozpočtovej organizácii Školský klub deti Centrum voľného času Rozpočtovej organizácii Centrum voľného času
2442 170 200 3700 900 700 794 500 2200 660 10000 89202
2660 170 500 4000 900 700 1000 500 2000 840 10306 96488
2660 170 500 4000 900 700 1000 500 2000 840 10306 96488
50436 50436
49000 49000
50000 50000
38880 38880
46000 46000
46500 46500
59789 59789
54000 54000
55000 55000
1047437
1084458
1104058
Podpora športových klubov a organizácií Konkurzy a súťaže Jednotlivcovi Podpora športových klubov a organizácií
5987 25000 30987
5987 25000 30987
5987 25000 30987
Šport
30987
30987
30987
8200 820 115 1148 66 246 82 390 199 2500 1447 500 300 332 123 16468
8431 830 133 1195 66 266 100 398 199 2500 1600 498 800 300 127 17443
8431 830 133 1195 66 266 100 398 199 2500 1600 400 900 300 127 17445
9000 9000
7000 7000
7000 7000
33 2500 300 0 3500 100 200 2000 2040 4500 15173
33 2500 500 500 3500 150 200 500 2040 4500 14423
33 2500 500 500 3500 50 200 500 2040 4500 14323
40641
38866
38768
20000 20000
38000 38000
38000 38000
4000 4000
9000 9000
9000 9000
39500 39500
33198 33198
33198 33198
42227
41532
41532
*8
Vzdelávanie
9
Šport 2 08.1.0 08.1.0
637002 642014
*2
*9
Kultúra
10 1 08.2.0.5 08.2.0.5 08.2.0.5 08.2.0.5 08.2.0.5 08.2.0.5 08.2.0.5 08.2.0.5 08.2.0.5 08.2.0.5 08.2.0.5 08.2.0.5 08.2.0.5 08.2.0.5 08.2.0.5
611 621 625001 625002 625003 625004 625005 625007 627 632001 632003 633006 633009 637002 637016
08.2.0.9
633016
08.2.0 08.2.0 08.2.0 08.2.0 08.2.0 08.2.0 08.2.0 08.2.0 08.2.0 08.4.0
625003 632001 632003 633002 633006 633010 635005 637004 637027 642002
*1 2 *2 3
*3
Mestská knižnica Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní Energie Poštové služby a telekomunikačné služby Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky Konkurzy a súťaže Prídel do sociálneho fondu Mestská knižnica Mestské kultúrne akcie JARMOK Reprezentačné Mestské kultúrne akcie JARMOK Grantová podpora kultúry Na úrazové poistenie Energie Poštové služby a telekomunikačné služby Výpočtová technika Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, Všeobecné služby Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne Grantová podpora kultúry
Kultúra
*10
Prostredie pre život
11 1 04.1.2
641001
04.1.2
641001
04.1.2
641001
04.1.2
636004
*1 2 *2 3 *3 4
Údržba verejnej zelene Príspevkovej organizácii Údržba verejnej zelene Miestne komunikácie Príspevkovej organizácii Miestne komunikácie Zber a separovanie TKO Príspevkovej organizácii Zber a separovanie TKO Zber a odvoz TKO Dopravných prostriedkov Strana 4 z 5
PROGRAMOVÝ ROZPOČET 2012 - 2014
Mesto Strážske
Príspevkovej organizácii Zber a odvoz TKO Športoviska v meste Príspevkovej organizácii Športoviska v meste Manažment ochrany ŽP Všeobecný materiál Manažment ochrany ŽP
304635 346862
300000 341532
300000 341532
60240 60240
65240 65240
63000 63000
900 900
900 900
900 900
*11
Prostredie pre život
471502
487870
485630
12
Bývanie 25780 18180 500 4600 2325 110 2895 54390
26480 18300 500 4800 2400 110 2915 55505
26480 18300 500 4800 2400 115 2915 55510
1000 29524,93 300 6600 1557842,19 1595267,12
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1649657,12
55505
55510
33143 3314 464 4640 265 994 331 1574 332 497 45554
33143 3314 464 4640 265 994 331 1574 332 497 45554
33143 3314 464 4640 265 994 331 1574 332 497 45554
1590 100 700 2390
1500 100 700 2300
1500 100 700 2300
12338 1233,8 162,73 1727,32 98,71 370,15 123,39 586,05 90 306,05 450 555 295,18 936 185 1440 20897,38
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18092 18092
18092 18092
18092 18092
04.1.2
641001
04.1.2
641001
05.4.0
633006
*4 5 *5 6 *6
06.6.0 06.6.0 06.6.0 06.6.0 06.6.0 06.6.0 06.6.0
632001 632002 632003 635006 637004 637011 637012
06.1.0 06.1.0 06.1.0 06.1.0 06.1.0
637004 637005 637012 637027 717001
* 1
*1
Bývanie
*12
Sociálne služby
13 1 10.2.0.2 10.2.0.2 10.2.0.2 10.2.0.2 10.2.0.2 10.2.0.2 10.2.0.2 10.2.0.2 10.2.0.2 10.2.0.2
611 621 625001 625002 625003 625004 625005 625007 633006 637016
10.7.0 10.7.0 10.7.0
633006 633009 637027
10.9.0 10.9.0 10.9.0 10.9.0 10.9.0 10.9.0 10.9.0 10.9.0 10.9.0 10.9.0 10.9.0 10.9.0 10.9.0 10.9.0 10.9.0 10.9.0
611 621 625001 625002 625003 625004 625005 625007 627 631001 632003 633006 637003 637014 637016 637027
10.7.0
642026
*1 2
*2 3
*3 4 *4
*13
Energie Vodné, stočné Poštové služby a telekomunikačné služby Budov, objektov alebo ich častí Všeobecné služby Štúdie, expertízy, posudky Poplatky a odvody Bývanie Kvalita bývania Všeobecné služby Špeciálne služby Poplatky a odvody Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Realizácia nových stavieb Kvalita bývania
Opatrovateľská služba Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Všeobecný materiál Prídel do sociálneho fondu Opatrovateľská služba Kluby Dôchodcov - Dávky v hmotnej núdzi Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Kluby Dôchodcov - Dávky v hmotnej núdzi Komunitná práca Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní Tuzemské Poštové služby a telekomunikačné služby Všeobecný materiál Propagácia, reklama a inzercia Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Komunitná práca Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
Sociálne služby
Spolu
Strana 5 z 5
86933,38
65946
65946
4482498,85
2591878
2613483
