Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014 BEŽNÉ PRÍJMY kategória položka podpo-
Schválený
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Rozpočet
rozpočet
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
po zmenách
na rok 2014
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
rok 2014
ložka
1
100
2
110
3 4 6 7
200
8
210
221
14
221
004
15
221
005
16
222
17
222
18
223
19
223
001
20
223
003
003
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
6 990
0
0
710
0
918 253 918 253 2 280 280 2 000 493 760
131 300 131 300 119 300 12 000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
131 300 131 300 119 300 12 000
304 060 210 000 60 000 150 000 1 100 1 100 92 960 61 900 31 060
0 0
6 990 0
0 0
0 0
710 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
6 990 6 990
0
0
710
0
311 760 210 000 60 000 150 000 1 100 1 100 100 660 68 890 31 770
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
500 500
0
0
0
0
0
0
500 500
50 200 50 200 50 000 0 200
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
50 200 50 200 50 000 0 200
GRANTY A TRANSFERY
296 385
40 110
53 888
7
4 340
28 398
-513
422 615
Tuzemské bežné granty a transfery
248 114 0 248 114 164 879 83 235 48 271 48 271
40 110 0 40 110 37 670 2 440 0
53 888 0 53 888 53 888
7 1 000 -993 -993
4 340
28 398
-513
28 398 28 398
-513 -513
0
0
4 340 2 223 2 117 0
0
0
374 344 1 000 373 344 285 552 87 792 48 271 48 271
1 702 978
40 110
60 878
7
4 340
29 108
-513
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...) Licencie (za výherné hracie prístroje) Pokuty, penále a iné sankcie Za porušenie predpisov Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb Za služby ZOS, OS, KD, známky pre psov, iné služby... Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia)
243
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov Z účtov finančného hospodárenia
240
290 292
25
292
26
292
27
292
311 30
312
31
312 312
330
34
0 0 0
Príjem z predaja kapitálových aktív Príjem z predaja kapitálových aktív
24
33
918 253 918 253 2 280 280 2 000 486 060
231
230
32
Dane z príjmov a kapitálového majetku
NEDAŇOVÉ PRÍJMY
220
310
920 533
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Príjmy z vlastníctva 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 004 Z prenajatých trhových stolov
13
29
0
002 Zo zrušených miestnych daní a poplatkov
212
300
0
139
212
28
0
Dane za tovary a služby
11
23
0
001 Príjem za dobývací priestor
10
22
0
134
212
21
0
003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
9
12
920 533
111 130
5
DAŇOVÉ PRÍJMY
331
Iné nedaňové príjmy Ostatné príjmy 008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 006 Príjmy zo zmluvného poistenia 027 Iné nedaňové príjmy
Granty (od darcov a sponzorov) Transfery v rámci verejnej správy 001 Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSvaR, ZOS,projekty...) 007 Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS...) Zahraničné granty 002 Z rozpočtu EU (projekt "ClimCross...")
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:
35
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY kategória položka podpo-
710
1 836 908
Schválený
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
rozpočet
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
Schválený rozpočet
na rok 2014
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
na rok 2014
ložka
1
300
2
320
3
321
4
322
5
322
6
322
GRANTY A TRANSFERY
0
0
13 000
0
0
0
0
13 000
Tuzemské kapitálové granty a transfery
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 13 000 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 13 000 0 0 0
0
0
13 000
0
0
0
0
13 000
1 702 978
40 110
73 878
7
4 340
29 108
Granty (od darcov a sponzorov) Transfery v rámci verejnej správy 001 Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...) 005 Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:
7
PRÍJMY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ kategória položka podpo-
-513 1 849 908
Schválený
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
rozpočet
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
Schválený rozpočet
na rok 2014
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
na rok 2014
ložka
1 2
Z ostatných finančných operácií
450 454
Prevod prostriedkov z rezervného fondu
287 140
-2 440
-190
0
0
0
0
284 510
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Bežné výdavky
Funkčná klasifikácia Ekonomická
Ukazovateľ
klasifikácia
1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 1 Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór 01.1.1.6 600 620
630
600
Obce Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské Poistné a príspevok do poisťovní Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci) Stravovanie a prídel do SF Cestovné náhrady Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ Reprezentačný fond (vnútorné a vonkajšie vzťahy) Zasadnutia zastupiteľstva PHaSR MČ Košice-Západ na obdobie 2014-2020 Ocenenia mestskej časti a starostu Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém
Schválený
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Rozpočet
rozpočet
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
po zmenách
na rok 2014
č. 1
č. 2
č. 5
č. 3
č. 4
208 530 208 530
1 800 1 800
-100 -100
-2 400 -2 400
-1 350 -1 350
0 0
č. 6
0 0
206 480 206 480
208 530 60 240 22 900 26 600 1 790 700 76 100 6 600 4 000 0 1 600 8 000
1 800
-100
-2 400
-1 350
0
0
206 480 60 240 22 900 26 300 1 790 1 000 76 100 6 700 4 000 1 800 1 600 4 050
rok 2014
-300 300 100 1 800 -100
-2 500
-1 350
Celkom výdavky
1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
Schválený
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Rozpočet
rozpočet
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
po zmenách
na rok 2014
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
-2 400
-1 350
208 530
1 800
-100
č. 6
0
rok 2014
0
206 480
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY Bežné výdavky
Funkčná Schválený
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Rozpočet
Ekonomická
rozpočet
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
po zmenách
klasifikácia
na rok 2014
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
rok 2014
754 708 738 208
36 830 -1 300
72 888 24 000
457 1 500
1 350 1 350
28 398 0
-513 0
894 118 763 758
736 158 358 000 135 900 26 010 500 89 522 6 953 16 550 1 000 6 200
-1 300
24 000
1 500
0
0
0
0
0
760 358 358 000 134 600 26 010 500 88 622 6 953 16 550 1 000 6 200 0 12 200 2 160 5 200 0 49 500 4 080 7 760 1 300 3 500 8 980 6 535 4 500 650 2 300 4 600 5 588 2 000 1 070 3 400 250 3 150
klasifikácia
Ukazovateľ
2 INTERNÉ SLUŽBY 1 Prevádzka úradu 01.1.1.6 600 620
630
640 01.1.2 630
Obce Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody Poistné a príspevok do poisťovní Stravovanie a prídel do SF Cestovné náhrady Energie (teplo, elektrická energia) Vodné, stočné Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet Knihy, časopisy, noviny Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné Materiál: kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky údržbársky (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky) prevádzkové vybavenie (interiér, technika) Služby: opravy a údržba budov a techniky nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov komunikácia s občanmi auditorské služby právne služby bezpečnostno technické zabezpečenie ostatné služby Školenia, kurzy, semináre, porady Náhrady (preventívne lekárske prehliadky) Štúdie, expertízy, posudky Poistné (poistenie majetku, okrem DP) Dane, poplatky, kolky Odstupné, odchodné, nemocenské Členské príspevky Finančná a rozpočtová oblasť Daň z príjmov právnických osôb Poplatky a odvody
2 Informačný systém MČ 01.1.1.6 630
Obce Nákup výpočtovej techniky Softvér a licencie Údržba výpočtovej techniky
-900
12 200 2 160 5 200 25 500 4 080 7 760 1 300 2 000 8 980 5 635 4 500 650 2 300 4 600 5 588 2 000 1 070 2 050 250 1 800
24 000
1 500 900
0
0
0
16 500
0
0
0
0
0
0
16 500
16 500 0 0 16 500
0
0
0
0
0
0
16 500 0 0 16 500
0
38 130
48 888
-1 043
0
28 398
-513
113 860
0 0 0 0
38 130 400 2 948 34 782
48 888 -31 5 266 43 653
-1 043
0
28 398
-513
2 414 25 984
-513
113 860 369 9 872 103 619
3 Zabezpečovanie volieb 01.6.0 610 620 630
-1 300
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby
1 350
Funkčná klasifikácia
Ukazovateľ
Ekonomická klasifikácia
2 INTERNÉ SLUŽBY 1 Prevádzka úradu 01.1.1.6 713 716
Obce Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia Projektová dokumentácia
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Rozpočet
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
po zmenách
na rok 2014
č. 1
č. 2
č. 3
01.1.1.6 713 713 711
Obce Nákup výpočtovej techniky Nákup výpočtovej techniky - server Softvér a licencie
č. 4
č. 5
č. 6
rok 2014
31 500 25 500
0 0
-24 000 -24 000
0 0
0 0
0 0
0 0
7 500 1 500
25 500 1 500 0
0
-24 000
0
0
0
0
1 500 1 500 0
0
0
0
0
24 000
Realizácia plynovej kotolne - Luník II.
2 Informačný systém MČ
Kapitálové výdavky
rozpočet
Schodisko (úprava priestorov sklad, výmena presklennej steny na chodbe zo západnej strany I. poschodie) Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
-756 -287
Schválený
Obnova nehnuteľnosti - Trieda SNP č. 24 Luník II. 717
1 350
-24 000
0
0
0
6 000
0
0
0
0
0
0
6 000
6 000 3 000 0 3 000
0
0
0
0
0
0
6 000 3 000 0 3 000
Celkom výdavky
2 INTERNÉ SLUŽBY
Schválený
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Rozpočet
rozpočet
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
po zmenách
na rok 2014
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
rok 2014
36 830
48 888
786 208
457
1 350
28 398
-513
901 618
PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM Bežné výdavky
Funkčná klasifikácia
Ukazovateľ
Ekonomická klasifikácia
3 SLUŽBY OBČANOM 1 Matričný úrad 01.1.1.6 610 620 630 640
Obce Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Stravovanie a prídel do SF Ostatné tovary a služby Nemocenské dávky
2 Evidencia obyvateľstva 01.1.1.6 610 620 630 640
Obce Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Stravovanie a prídel do SF Ostatné tovary a služby Nemocenské dávky
3 Štátny fond rozvoja bývania 01.1.1.6 610 620 630
Obce Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Stravovanie a prídel do SF Ostatné tovary a služby
4 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá 08.2.0.9 630
Ostatné kultúrne služby Tovary a služby Reprezentačné Ozvučenie sobášnej miestnosti
5 Trhoviská 06.2.0 630
Rozvoj obcí Tovary a služby
Schválený
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Rozpočet
rozpočet
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
po zmenách
na rok 2014
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
rok 2014
-460 -368
-2 000 0
700 0
2 223 2 223
0 0
0 0
126 033 80 423
78 568 48 020 18 224 3 360 8 264 700
-368
0
0
2 223 2 223
0 407 548
0
80 423 50 650 18 772 3 360 7 641 0
17 776
-27
0
0
0
0
0
17 749
17 776 10 713 4 065 805 1 893 300
-27 -27
0
0
0
0
0
17 749 10 686 4 065 805 1 893 300
17 726
-65
0
50
0
0
0
17 711
17 726 10 713 4 233 820 1 960
-65
0
50
0
0 101 -101
0
17 711 10 814 4 132 820 1 945
6 500
0
0
650
0
0
0
7 150
6 500 5 500 1 000 0
0
0
650 650
0
0
0
7 150 6 150 1 000 0
5 000
0
-2 000
0
0
0
0
3 000
5 000 5 000
0
-2 000 -2 000
0
0
0
0
3 000 3 000
-368
-255 -700
-65
50
Kapitálové výdavky
Funkčná klasifikácia
Ukazovateľ
Ekonomická klasifikácia
Schválený
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Rozpočet
rozpočet
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
po zmenách
na rok 2014
3 SLUŽBY OBČANOM 5 Trhoviská 06.2.0 700
č. 6
125 570 78 568
Rozvoj obcí Rekonštrukcia trhoviska na Luníku II
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
rok 2014
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
Celkom výdavky
3 SLUŽBY OBČANOM
Schválený
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Rozpočet
rozpočet
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
po zmenách
na rok 2014
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
125 570
-460
-2 000
700
2 223
č. 6
0
rok 2014
0
126 033
PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE Bežné výdavky
Funkčná klasifikácia
Ukazovateľ
Ekonomická klasifikácia
4 KOMUNIKÁCIE 1 Chodníky
Schválený
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Rozpočet
rozpočet
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
po zmenách
na rok 2014
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
rok 2014
86 900 67 900
0 0
-3 000 -3 000
0 0
0 0
0 0
0 0
83 900 64 900
67 900 63 900 0 4 000
0
-3 000
0
0
0
0
64 900 63 900 0 1 000
10 000
0
0
0
0
0
0
10 000
10 000 10 000
0
0
0
0
0
0
10 000 10 000
200
0
0
0
0
0
0
200
200 200
0
0
0
0
0
0
200 200
4 Ostatná činnosť
8 800
0
0
0
0
0
0
8 800
1 Dopravné značenie 04.5.1 Cestná doprava 630 Obnova existujúceho dopravného značenia 2 Ostatná činnosť 06.2.0 Rozvoj obcí Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk 630 Výroba tabúľ - súpisné čísla, označovanie ulíc 4 Verejné osvetlenie 06.2.0 Rozvoj obcí 630 Obnova existujúceho verejného osvetlenia
4 000 4 000 4 000 4 800 4 800
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
4 000 4 000 4 000 4 800 4 800
04.5.1 630 640 630
Cestná doprava Opravy chodníkov Transfer Mesto Košice - oprava havarijného stavu chodníkov Cyklotrasy
2 Parkoviská 04.5.1 630
Cestná doprava Opravy poškodených častí komunikácii
3 Zimná údržba 04.5.1 630
Cestná doprava Čistenie a zimná údržba
-3 000
3 800 1 000 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Kapitálové výdavky
Funkčná klasifikácia
Ukazovateľ
Ekonomická klasifikácia
4 KOMUNIKÁCIE 1 Chodníky 04.5.1 717
0 0
3 800 1 000 0 0 0
Cestná doprava Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov
Schválený
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Rozpočet
rozpočet
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
po zmenách
na rok 2014
č. 1
č. 2
č. 3
167 000 30 000
0 0
-19 500 0
č. 4
0 0
č. 5
0 0
č. 6
0 0
rok 2014
0 0
147 500 30 000
30 000 30 000
0
0
0
0
0
0
30 000 30 000
130 000
0
-32 000
0
0
0
0
98 000
130 000 130 000
0
-32 000 -32 000
0
0
0
0
98 000 98 000
4 Ostatná činnosť
7 000
0
2 500
0
0
0
0
9 500
1 Dopravné značenie 04.5.1 Cestná doprava Realizácia nového dopravného značenia v zmysle schválenej 717 projektovej dokumentácie
1 000 1 000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 000 1 000
2 Parkoviská 04.5.1 717
Cestná doprava Výstavba nových parkovísk
1 000
1 000
3 PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov 06.2.0 Rozvoj obcí
6 000 6 000
0 0
2 500 2 500
0 0
0 0
0 0
0 0
8 500 8 500
PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov 4 Verejné osvetlenie 06.2.0 Rozvoj obcí 717 Realizácia nového verejného osvetlenia
6 000 0 0 0
0 0
2 500 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
8 500 0 0 0
0
0
10 000
0
0
0
0
10 000
0
0
10 000
0
0
0
0
10 000
716
5 Pozemné komunikácie 04.5.1 717 722
Cestná doprava Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice Pozemné komunikácie Transfer na výstavbu komunikácie a spevnených plôch - Toryská
0 0
0 10 000
10 000
Celkom výdavky
4 KOMUNIKÁCIE
Schválený
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Rozpočet
rozpočet
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
po zmenách
na rok 2014
č. 1
č. 2
č. 3
253 900
0
-22 500
č. 4
0
č. 5
0
č. 6
0
rok 2014
0
231 400
PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE Bežné výdavky
Funkčná Schválený
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Rozpočet
Ekonomická
rozpočet
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
po zmenách
klasifikácia
na rok 2014
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
klasifikácia
Ukazovateľ
5 KULTÚRA, VZDELÁVANIE 1 Átrium klub 08.2.0.3 640
630
620
Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia Príspevok na činnosť organizácie Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod. Materiál: všeobecný materiál reprezentačné, vecné dary a odmeny Služby: propagácia a reklama všeobecné služby odmeny a príspevky odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru Poistné a príspevok do poisťovní
2 Vianoce na Terase
č. 6
rok 2014
26 070 19 320
0 0
230 0
400 0
100 0
0 0
0 0
26 800 19 320
19 320 0
0
0
0
0
0
0
19 320 0
920
920
330 420
330 420
1 000 10 000 1 900 4 000 750
1 000 10 000 1 900 4 000 750
5 000
0
0
0
0
0
0
5 000
5 000 5 000
0
0
0
0
0
0
5 000 5 000
1 000
0
230
400
100
0
0
1 730
1 000 1 000
0
230 230
400 400
100 100
0
0
1 730 1 730
4 Podpora výchovno-vzdelávacích procesov
750
0
0
0
0
0
0
750
Vzdelávanie Dotačný program
750 750
0
0
0
0
0
0
750 750
08.2.0.9 600
Ostatné kultúrne služby Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí
3 Kultúrne a iné spoločenské služby 08 640 09 640
Kultúrne a iné spoločenské služby Dotačný program
Kapitálové výdavky
Funkčná Schválený
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Rozpočet
Ekonomická
rozpočet
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
po zmenách
klasifikácia
na rok 2014
č. 1
č. 2
č. 3
klasifikácia
Ukazovateľ
5 KULTÚRA, VZDELÁVANIE 1 Átrium klub
č. 4
č. 5
č. 6
rok 2014
4 000 0
0 0
300 0
0 0
0 0
0 0
0 0
4 300 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
4 Podpora výchovno-vzdelávacích procesov
4 000
0
300
0
0
0
0
4 300
Vzdelávanie Dotačný program
4 000 4 000
0
300 300
0
0
0
0
4 300 4 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08.2.0.3 713
Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia
3 Kultúrne a iné spoločenské služby 08 720 09 720
Kultúrne a iné spoločenské služby Dotačný program
5 Projekty financované z iných zdrojov v oblasti kultúry a vzdelávania 08.2.0.9 700
Ostatné kultúrne služby Projekt - "Kultúrou, poznaním a bezpečnosťou proti kriminalite v MČ Košice - Západ" (Obvodný úrad Košice)
Celkom výdavky
5 KULTÚRA, VZDELÁVANIE
Schválený
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Rozpočet
rozpočet
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
po zmenách
na rok 2014
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
30 070
0
530
400
100
č. 6
0
rok 2014
0
31 100
PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT Bežné výdavky
Funkčná Schválený
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Rozpočet
Ekonomická
rozpočet
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
po zmenách
klasifikácia
na rok 2014
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
klasifikácia
Ukazovateľ
6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 1 Verejná zeleň 05 630
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Služby pre majiteľov psov Deratizácia verejných priestranstiev Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných prietranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program
640
2 Šport, Ihriská
č. 6
rok 2014
83 092 40 300
0 0
-8 100 -10 200
600 600
-100 -100
0 0
0 0
75 492 30 600
40 300 20 000 3 300
0
-10 200 -8 000
600
-100
0
0
30 600 12 000 3 300
-2 200
600
-100
12 000 5 000
12 000 3 300
19 500
0
2 100
0
0
0
0
21 600
15 000 15 000 4 500 4 500
0
0
0
0
0
0
0
2 100 2 100
0
0
0
0
15 000 15 000 6 600 6 600
3 Kontajneroviská
5 000
0
0
0
0
0
0
5 000
1 Oprava kontajnerovísk 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Oprava existujúcich kontajnerovísk 630
5 000 5 000 5 000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
5 000 5 000 5 000
18 292
0
0
0
0
0
0
18 292
18 292 18 292
0
0
0
0
0
0
18 292 18 292
06.2.0 630 08.1.0 640
Rozvoj obcí Opravy ihrísk Rekreačné a športové služby Dotačný program
5 Znižovanie dopadov klimatickej zmeny na rozvoj 05 600
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Projekt cezhraničnej spolupráce HU-SK "ClimCross..."
Kapitálové výdavky
Funkčná klasifikácia
Ukazovateľ
Ekonomická klasifikácia
6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 1 Verejná zeleň 05 721 721 713 713
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Transfér SMsZ - rekonštrukcia parkovaním poškodenej zelene Transfér SMsZ - obnova verejnej zelene a zariadení verejných priestranstiev Zariadenia verejných priestranstiev (mobiliár) Vysávač na psie exkrementy (transfér mesta Košice)
2 Šport, ihriská 06.2.0 717 721 08.1.0 720
Schválený
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Rozpočet
rozpočet
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
po zmenách
na rok 2014
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
rok 2014
129 500 22 500
0 0
52 300 6 800
0 0
0 0
0 0
0 0
181 800 29 300
22 500
0
6 800
0
0
0
0
29 300
0
0
20 000 2 500 0
6 800
26 800 2 500 0
60 000
0
10 000
0
0
0
0
70 000
Rozvoj obcí Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk
60 000 0
0
10 000 10 000
0
0
0
0
70 000 10 000
Transfér SMsZ - na výstavbu detských a športových ihrísk Rekreačné a športové služby Transfer na výstavbu a rekonštrukciu športovísk
60 000 0 0
0
0
0
0
0
0
60 000 0 0
3 Kontajneroviská
40 000
0
0
0
-3 600
0
0
36 400
2 Výstavba kontajnerovísk 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Nové prístrešky nad kontajnery 717 Výstavba nových kontajnerovísk
40 000 40 000 30 000 10 000
0 0
0 0
0 0
-3 600 -3 600
0 0
0 0
36 400 36 400 30 000 6 400
4 Ostatná činnosť
7 000
0
35 500
0
3 600
0
0
46 100
7 000 7 000 0 0 0
0
35 500
0
3 600
0
0
0 0
35 500
46 100 7 000 0 35 500 3 600
06.2.0 716 700 721 717
Rozvoj obcí Obstaranie projektovej dokumentácie Projekt "Pod panelákmi" - Nadácia SPP Transfer na rekonštrukciu fontány Luník II Rekonštrukcia fontány Luník II
-3 600
3 600
Celkom výdavky
6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT
Schválený
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Rozpočet
rozpočet
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
po zmenách
na rok 2014
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
212 592
0
44 200
600
-100
č. 6
0
rok 2014
0
257 292
PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY Bežné výdavky
Funkčná klasifikácia Ekonomická
Ukazovateľ
klasifikácia
7 SOCIÁLNE SLUŽBY 1 Zariadenia opatrovateľskej služby 10.2.0.1 610 620
630
640
Zariadenia sociálnych služieb Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Stravovanie zamestnancov a prídel do SF Energie, voda a komunikácie Materiál (potraviny...) Dopravné Správa a údržba, služby Nemocenské dávky, odchodné
2 Opatrovateľská služba 10.2.0.2 610 620
630
640
Ďalšie sociálne služby Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Stravovanie zamestnancov a prídel do SF Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné Nájomné dopravných prostriedkov Služby Nemocenské dávky, odchodné
3 Denné centrum (kluby seniorov) 10.2.0
630
620
Staroba Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Materiál Reprezentačné Sadové úpravy Dopravné Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru) Poistné a príspevok do poisťovní
4 Zabezpečenie stravovania 10 630
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE Nákup stravných lístkov - dôchodcovia
5 Sociálna podpora 10 640
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE Jednorazové dávky - dôchodcovia Jednorazové dávky - ostatní Dotačný program Sociálna podpora - účelový príspevok zo ŠR
6 Materské centrum (denné centrum) 10.4.0 630
Rodina a deti Energie, voda a komunikácie Materiál Reprezentačné Správa a údržba, služby
7 Služby zamestnanosti 04.1.2 610 620
630
Všeobecná pracovná oblasť Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Stravovanie zamestnancov a prídel do SF Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS Energie, voda Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje... Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie
8 Podpora rodín 10.4.0 600
Rodina a deti Podujatia pre rodiny
Schválený
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Rozpočet
rozpočet
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
po zmenách
na rok 2014
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
-500 0
4 670 0
250 0
2 117 0
710 0
0 0
379 995 133 386
133 386 65 030 24 680 5 565 6 541 20 550 1 070 5 950 4 000
0
0
0
0
0
0
133 386 65 030 24 680 5 565 6 541 20 550 1 070 5 950 4 000
136 962
-500
0
0
0
0
0
136 462
136 962 84 820 32 190 9 802 1 100 250 2 650 2 500 0 1 050 2 600
-500
0
0
0
0
0
136 462 84 820 31 690 9 802 1 100 250 2 650 2 500 0 1 050 2 600
30 506
0
0
80
2 117
0
0
32 703
30 506 800 11 928 3 200 1 600 0 6 000 6 000 978
0
0
80
2 117
0
0
80 0
2 117 0
0
0
32 703 800 11 928 5 397 1 600 0 6 000 6 000 978
21 000
0
0
0
0
710
0
21 710
21 000 21 000
0
0
0
0
710 710
0
21 710 21 710
7 500
0
4 670
0
0
0
0
12 170
7 500 2 000 4 500 1 000 0
0
4 670
0
0
0
0
12 170 2 000 4 500 670 5 000
7 552
0
0
110
0
0
0
7 662
7 552 4 212 500 220 2 620
0
0
110
0
0
0
7 662 4 212 610 220 2 620
31 342
0
0
60
0
0
0
31 402
31 342 9 334 3 543 790 8 900 575 7 000 1 200
0
0
60
0
0
0
31 402 9 334 3 543 790 8 900 575 7 060 1 200
4 500
0
0
0
0
0
0
4 500
4 500 4 500
0
0
0
0
0
0
4 500 4 500
-500
-330 5 000
110
60
Kapitálové výdavky
Funkčná klasifikácia Ekonomická
Ukazovateľ
klasifikácia
Schválený
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Rozpočet
rozpočet
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
po zmenách
na rok 2014
7 SOCIÁLNE SLUŽBY 3 Denné centrá 10.2.0 700
rok 2014
372 748 133 386
Staroba Nákup altánku Laborecká 2 Projekt "Park zdravia" (Karpatská nadácia)
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
rok 2014
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Celkom výdavky
7 SOCIÁLNE SLUŽBY
Schválený
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Rozpočet
rozpočet
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
po zmenách
na rok 2014
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
372 748
-500
4 670
250
2 117
710
rok 2014
0
379 995
PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ Bežné výdavky
Funkčná klasifikácia
Ukazovateľ
Ekonomická klasifikácia
8 BEZPEČNOSŤ 1 Civilná ochrana 02.2.0 630
Civilná ochrana Tovary a služby
Schválený
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Rozpočet
rozpočet
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
po zmenách
na rok 2014
č. 1
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
rok 2014
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
500 500
500 500
0
0
0
0
0
0
500 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2 Polícia 03.1.0 640
č. 2
500 500
Polícia Dotačný program
Celkom výdavky
1 BEZPEČNOSŤ
Schválený
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
Rozpočet
rozpočet
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
po zmenách
na rok 2014
č. 1
500
č. 2
0
č. 3
0
č. 4
0
č. 5
0
č. 6
0
rok 2014
0
500
Rekapitulácia
Bežný rozpočet Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Interné služby Program 3: Služby občanom Program 4: Komunikácie Program 5: Kultúra, Vzdelávanie Program 6: Prostredie pre život Program 7: Sociálne služby Program 8: Bezpečnosť Výdavky spolu Príjmy spolu Rozdiel P-V
Kapitálový rozpočet Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Interné služby Program 3: Služby občanom Program 4: Komunikácie Program 5: Kultúra, Vzdelávanie Program 6: Prostredie pre život Program 7: Sociálne služby Program 8: Bezpečnosť Výdavky spolu Príjmy spolu Rozdiel P-V
Celkom rozpočet Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Interné služby Program 3: Služby občanom Program 4: Komunikácie Program 5: Kultúra, Vzdelávanie Program 6: Prostredie pre život Program 7: Sociálne služby Program 8: Bezpečnosť Výdavky spolu Príjmy spolu Rozdiel P-V
Finančné operácie Príjmy
Schválený Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách na rok 2014 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 rok 2014 208 530 1 800 -100 -2 400 -1 350 0 0 206 480 754 708 36 830 72 888 457 1 350 28 398 -513 894 118 125 570 -460 -2 000 700 2 223 0 0 126 033 86 900 0 -3 000 0 0 0 0 83 900 26 070 0 230 400 100 0 0 26 800 83 092 0 -8 100 600 -100 0 0 75 492 372 748 -500 4 670 250 2 117 710 0 379 995 500 0 0 0 0 0 0 500 1 658 118 37 670 64 588 7 4 340 29 108 -513 1 793 318 1 702 978 40 110 60 878 7 4 340 29 108 -513 1 836 908 44 860 2 440 -3 710 0 0 0 0 43 590 Schválený Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách na rok 2014 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 rok 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 31 500 0 -24 000 0 0 0 0 7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 167 000 0 -19 500 0 0 0 0 147 500 4 000 0 300 0 0 0 0 4 300 129 500 0 52 300 0 0 0 0 181 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 000 0 9 100 0 0 0 0 341 100 0 0 13 000 0 0 0 0 13 000 -332 000 0 3 900 0 0 0 0 -328 100 Schválený Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách na rok 2014 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 rok 2014 208 530 1 800 -100 -2 400 -1 350 0 0 206 480 786 208 36 830 48 888 457 1 350 28 398 -513 901 618 125 570 -460 -2 000 700 2 223 0 0 126 033 253 900 0 -22 500 0 0 0 0 231 400 30 070 0 530 400 100 0 0 31 100 212 592 0 44 200 600 -100 0 0 257 292 372 748 -500 4 670 250 2 117 710 0 379 995 500 0 0 0 0 0 0 500 1 990 118 37 670 73 688 7 4 340 29 108 -513 2 134 418 1 702 978 40 110 73 878 7 4 340 29 108 -513 1 849 908 -287 140 2 440 190 0 0 0 0 -284 510 Schválený Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách na rok 2014 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 rok 2014 287 140 -2 440 -190 0 0 0 0 284 510
