Příloha č. 2 Seznam tabulek Prostředky a příčiny zásahů v ZZS Počet výjezdů v roce 2015 Zaměstnanci v roce 2015 DPČ a DPP v roce 2015 Přehled o plnění plánu v roce 2015 Výnosy za rok 2015 Náklady za rok 2015 Rozpis nákladů a výnosů ke 31. 12. 2015 Přehled pohledávek a závazků ke 31. 12. 2015 Spotřeba, průměrná spotřeba a počty ujetých kilometrů vozidly ZZS JmK v roce 2015 11 Stav majetku k počátku a konci roku 2015 12 Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2015 13 Výnosy od zdravotních pojišťoven v roce 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Krajské operační středisko
Počet linek 155 8
Počet výjezd. stanovišť 23
Územní oddělení
Výjezdové stanoviště
Počet a typ výjezdov. skupin 1 x r-v 1 x RLP 2 x RZP 1 x RZP 1 x r-v 1 x RZP 1 x RLP 1 x r-v 1 x RLP (neonat.) 3 x RZP 1 x RZP 1 x RLP 1 x RZP 1 x RLP 1 x RLP 1 x RZP 1 x LZS 1 x RLP 1 x RZP 1 x RLP 1 x RZP 1 x RZP 1 x RLP 2 x RZP 1 x RLP 1 x RZP 1 x RLP 1 x RZP 1 x RZP 1 x RLP 1 x RZP 1 x RLP 1 x RZP 1 x RZP 1 x RLP 1 x RZP 1 x RLP 1 x RZP 1 x RLP 1 x RZP 1 x r-v 1 x RZP 1 x RZP
Počet výjezdových skupin celkem vlastních smluvních 46/41*) 1
2015 Tab.č.1
Brno - Bohunice
Brno - Černovice
ÚO Brno
Brno - náměstí 28. října
Ivančice Pohořelice Tišnov ÚO LZS
Brno - Tuřany Blansko
ÚO Blansko
Boskovice Velké Opatovice Břeclav
ÚO Břeclav
Hustopeče Mikulov Hodonín
ÚO Hodonín
Kyjov Veselí n. Mor.
ÚO Vyškov
Velká n. Vel. Bučovice Slavkov Vyškov Hrušovany n. Jev. Šumná
ÚO Znojmo Znojmo
Vysvětlivky: *) 46 výjezdových skupin ve dne, 41 v noci
Provoz nepřetržitý
zkrácený
RLP
Počet vozidel RZP
r-v
33
0
17
6
0
0
0
0
0
7
0
0
7
0
0
11
0
0
7
0
0
6
0
0
ano ano ano 7,00-19,00 ano ano 7,30-19,30 ano ano ano 6,00-18,00 ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 7,00-19,00 ano 19,00-7,00 ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 6.30 - 18.30
Počet výjezdů v roce 2015 ÚO Brno počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP ÚO Blansko počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP
Tab.č.2
BrnoBohunice 16 121 4 846 11 275 15 321 4 659 2 094 10 662 137 245 382 800 187 613
Blansko
BrnoČernovice 14 156 2 843 11 313 13 974 2 841 2 824 11 133 53 143 196 182 2 180
Boskovice
3 519 1 377 2 142 3 252 1 346
3 154 1 330 1 824 2 917 1 297
1 906 83 164 247 267 31 236
1 620 43 99 142 237 33 204
Brnostřed
BrnoTuřany (LZS) 955 16 908 955 4 941 11 967 825 16 347 825 4 790 2 868 11 557 142 154 296 561 130 130 205 356
Velké Opatovice 797 797 790
790 60 60 7 7
ÚO celkem 7 470 2 707 4 763 6 959 2 643 0 4 316 126 323 449 511 64 447
Ivančice 3 412 1 344 2 068 3 242 1 325 1 917 64 165 229 170 19 151
tj. % 100 36 64 100 38 0 62 2 5 6 100 13 87
Pohořelice 1 824 1 824 1 817 1 817
60 60 7 7
Tišnov 2 998 1 186 1 812 2 901 1 171 1 730 44 94 138 97 15 82
ÚO celkem 56 374 17 939 38 435 54 427 17 428 7 786 36 999 500 801 1 301 1 947 565 1 382
tj. % 100 32 68 100 32 14 68 1 1 2 100 29 71
ÚO Břeclav
Břeclav
počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP ÚO Hodonín počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP
Hustopeče
5 272 1 485 3 787 4 977 1 459
1 466 1 466 1 456 1 456
3 518 73 370 443 295 26 269 Hodonín
1 545 1 543
1 543 74 111 10 10
74 2 2
Kyjov 3 731 1 593 2 138 3 457 1 560 -
2 937 22 72 94 150 19 131
1 545
111
4 145 1 077 3 068 3 995 1 058 -
ÚO celkem
Mikulov
Velká n. Veličkou 897 897 893
8 283 2 951 5 332 7 976 2 915 0 5 061 184 444 628 307 36 271 Veselí na Moravě 3 316 1 363 1 953 3 300 1 360
1 897 93 106 199 274 33 241
893 33 33 4 4
1 940 49 61 110 16 3 13
tj. % 100 36 64 100 37 0 63 2 6 8 100 12 88 ÚO celkem 12 089 4 033 8 056 11 645 3 978 0 7 667 164 272 436 444 55 389
tj. % 100 33 67 100 34 0 66 1 2 4 100 12 88
ÚO Vyškov počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP ÚP Znojmo počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP
Vyškov 3 717 1 455 2 262 3 454 1 414 2 040 37 94 131 263 41 222
Znojmo 5 537 1 800 3 737 5 334 1 784 403 3 550 137 334 471 203 16 187
Bučovice
Slavkov 1 961
ÚO celkem
1 176 1 176
1 961 1 915
-
1 915
-
1 172 1 172
41 90 90 46
41 4 4
46 Hrušovany n. Jeviš. 1 172 1 172 1 172 1 172 53 53
Šumná
ÚO celkem 675
675 675 675 104 104 -
6 854 2 631 4 223 6 541 2 586 0 3 955 78 184 262 313 45 268
7 384 2 972 4 412 7 181 2 956 403 4 225 190 438 628 203 16 187
tj. % 100 38 62 100 40 0 60 1 3 4 100 14 86
tj. % 100 40 60 100 41 6 59 3 6 9 100 8 92
ZZS JmK celkem (vč. LZS) počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP
ÚO Brno 56 374 17 939 38 435 54 427 17 428 7 786 36 999 500 801 1 301 1 947 565 1 382
ÚO Blansko 7 470 2 707 4 763 6 959 2 643 0 4 316 126 323 449 511 64 447
ÚO Břeclav 8 283 2 951 5 332 7 976 2 915 0 5 061 184 444 628 307 36 271
ÚO Hodonín 12 089 4 033 8 056 11 645 3 978 0 7 667 164 272 436 444 55 389
ÚO Vyškov 6 854 2 631 4 223 6 541 2 586 0 3 955 78 184 262 313 45 268
ÚO Znojmo 7 384 2 972 4 412 7 181 2 956 403 4 225 190 438 628 203 16 187
ZZS JmK celkem 98 454 33 233 65 221 94 729 32 506 8 189 62 223 1 242 2 462 3 704 3 725 781 2 944
tj. % 100 34 66 100 34 9 66 1 3 4 100 21 79
Tab. č. 3
Zaměstnanci v roce 2015 zaměstnanci lékaři všeobecné sestry (§ 5 zák. č. 96/2004 Sb.) ostatní zdrav. prac. - nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7-21) zdrav. prac. - nelékaři pod odb. dohledem (§ 29-42) THP dělníci a provozní pracovníci celkem
stav k 1. 1. 2015
stav k 31. 12. 2015
pr.přep.
nástupy
výstupy
fyz. os. 90
p.p.p. 74,75
fyz. os. 89
p.p.p. 74,50
počet 74,46
fyz. os. 2
p.p.p. 1,40
fyz. os. 5
p.p.p. 3,60
159
160,80
153
154,00
156,00
5
5,00
13
13,00
101
99,70
101
100,30
100,70
3
3,00
4
4,00
192
191,30
198
197,60
196,08
18
18,00
7
7,00
37 9
42,07 7,73
35 7
41,87 5,73
41,64 6,34
2 0
2,00 0,00
3 3
3,00 2,60
576,35
583,00
574,00
575,22
30
29,40
35
33,20
588
Tab.č.4
DPČ a DPP v roce 2015
OON dohody o pracovní činnosti dohody o provedení práce odstupné vyplacené odchodné
fyzické osoby z toho celkem s vlastními zaměstn. 372 251 852 803
přepočtené osoby z toho celkem s vlastními zaměstn. 18,5 9,8 13,3 10,4
Přehled o plnění plánu v roce 2015 v tis. Kč Hlavní Položka
Výnosy za vlastní výrobky Výnosy z prodeje služeb: z toho: 1. příspěvek na péči 2. ubytování 3. stravné 4. regulační poplatky 5. ošetřovné 6. archeologické výzkumy 7. vstupné 8. výnosy od ZP Výnosy z pronájmu Výnosy za prodané zboží Výnosy z prodeje materiálu Použití fondů: 1. Fond investiční 2. Fond rezervní 3. Fond odměn 4. FKSP Výnosy z příjatých neinvestičních transferů celkem 3): z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. určení 2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK 3. výnosy z příjatých transferů ze SR - KP 4. výnosy z přijatých transferů ze SR-projekty Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů Jiné ostatní výnosy Finanční výnosy Výnosy celkem
činnost
Sestavený Upravený Skutečnost plán plán hospodaření hospodaření
Doplňková činnost % S/UPH (SPH) 2)
217 495
219 470
214 572
97,77
215 905 1 105
217 640 1 140
212 777 1 123
97,77 98,51
17
17
280 142 270 852 219 7 729 1 342 8 175 4 521 110 513 575
279 831 270 852 219 7 418 1 342 8 184 4 428 110 508 265
36 443 4 200 2 900 1 300
286 834 278 163 7 300 1 371 4 682 1 550 60 511 726
Spotřeba materiálu 38 850 Spotřeba energie celkem: 4 300 z toho: 1. elektrické energie 3 200 2. plynu 1 100 3. ostatní Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem: 2 100 z toho: 1. voda 400 2. teplo 1 700 3. pára Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování 11 225 Cestovné 810 Náklady na reprezentaci 65 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby 20 405 Osobní náklady celkem 400 695 z toho: 1. platy zaměstnanců 274 810 2. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost 500 3. OON 16 590 3. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění 96 415 4. zákonné sociální náklady 11 128 5. jiné sociální náklady 1 252 Odpisy dlouhodobého majetku 25 586 Náklady z vyřazených pohledávek 70 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 6 917 Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů) 88 Finanční náklady 15 Ostatní náklady 600 Náklady celkem 511 726 Výsledek hospodaření před zdaněním 0 Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění 0 Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost po zdanění Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním
Sestavený Upravený plán plán hospodaření hospodaření
Skutečnost
% S/UPH (SPH) 2)
700
955
945
98,95
99,89 100,00 100,00 95,98 100,00 100,11 97,94 100,00 99,32
700
955
945
98,95
36 013 4 121 2 876 1 245
98,82 98,12 99,17 95,77
32 6 5 1
48 6 5 1
42 4 3 1
87,50 66,67 60,00 100,00
2 050 400 1 650
2 004 393 1 611
97,76 98,25 97,64
8 3 5
8 3 5
4 2 2
50,00 66,67 40,00
12 225 775 105
12 170 763 98
99,55 98,45 93,33
11
11
10
90,91
18 647 395 534 273 015 500 14 392 94 721 11 703 1 203 26 960 70 15 426 114 55 971 513 575
18 260 391 483 270 095 459 13 939 94 363 11 486 1 141 26 758 36 15 261 122 52 987 508 128
97,92 98,98 98,93 91,80 96,85 99,62 98,15 94,85 99,25 0,00 98,93 107,02 94,55 101,65 98,94
9 447
10 558
8 535
80,00 95,88
420 25 2
480 75 3
97,29 84,00 133,33
24
110
467 63 4 1 108
5
10
10
100,00
542
1 762
1 722
94,75
0
137
158
193
223
0
137
158
193
223
158 158
193 193
360 360
98,18
Tab. č. 6
Výnosy za rok 2015 Hlavní
v tis. Kč výnosy Výnosy za vlastní výkony Výnosy z prodeje služeb Výnosy od VZP Výnosy od ostatních zdrav. pojišťoven Výnosy za ostatní hrazené zdrav. služby od tuzemců Výnosy za ostatní hrazené zdrav. služby od cizinců Výnosy za zdrav. asistence Výnosy za mytí vozidel Výnosy za školení první pomoci Výnosy za kurzovné Výnosy za stáže Výnosy VZŠ Tržby ostatní Školení laické veřejnosti Školení laické veřejnosti-VPK Výnosy ostatní Výnosy z pronájmu Výnosy z pronájmu nemovitého majetku Výnosy z pronájmu movitého majetku Pronájem bytů Pronájem garáží a stání Služby a energie z nájmů nemovitostí Ostatní výnosy z činnosti Pokuty a úroky z prodlení Čerpání fondů Jiné ostatní výnosy Náhrady za manka a škody Jiné ostatní výnosy Finanční výnosy Úroky z běžných účtů Kurzové zisky Příspěvky a dotace na provoz Příspěvky na provoz z rozpočtu kraje bezúčelový
SÚ
AÚ
60 602 120 12x 208 308 551 552 553 554 555 556 557 558 559 9xx 603 101 202 303 404 40x 64 641 648 649 101 10x 66 662 663 67 672 510
skutečnost 2014
2015
207 553 206 436 134 081 70 270 90 974
215 695 214 572 136 816 75 961 140 986
činnost upravený rozpočet 2015 220 610 219 470 140 780 76 860 150 990
226 204 565 9 17
285 255 118 11 0
0 280 250 140 20 0
1 117 504 51 125 146 291 1 650 0 0 1 650 1 604 46 102 87 15 281 516 281 516 269 944
1 123 557 46 130 136 254 4 445 0 17 4 428 3 020 1 408 110 90 20 288 015 288 015 270 852
1 140 560 50 130 140 260 4 538 0 17 4 521 3 100 1 421 110 90 20 288 317 288 317 270 852
Doplňková činnost % plnění uprav. rozpočtu 98 98 97 99 93 100
710 710
945 945
upravený rozpočet 2015 715 715
554 13 143
660 7 278
555 15 145
119 47 192
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
skutečnost 2014
2015
% plnění uprav. rozpočtu 132 132
102 102 84 55 0 99 99 92 100 97 98 98
98 97 99 200 100 100 100 100 100
Hlavní
v tis. Kč výnosy z rozpočtu kraje účelový ze státního rozpočtu na krizovou připravenost zúčtování časového rozlišení transferů z prostředků EU Výnosy celkem:
SÚ
AÚ 520 910 7xx 810
skutečnost 2014
2015
0 7 297 0 4 275 490 821
219 7 418 8 184 1 342 508 265
činnost upravený rozpočet 2015 219 7 729 8 175 1 342 513 575
Doplňková činnost % plnění uprav. rozpočtu 100 96 100 99
skutečnost 2014
710
2015
945
upravený rozpočet 2015
715
% plnění uprav. rozpočtu
132
Náklady za rok 2015 Náklady
Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu Všeobecný materiál ostatní Všeobecný materiál ostatní-projekty EU Všeobecný materiál ostatní - KP Nádobí a drobné kuchyňské předměty Kancelářské potřeby Kancelářské potřeby - KP Kancelářské potřeby-projekty EU Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD -KP Prádlo Čistící, desinfekční a úklidové prostředky Pohonné hmoty - benzín Pohonné hmoty - nafta Ad blue Oleje a mazadla Pohonné hmoty - DČ Materiál pro stavební údržbu Materiál a ND pro opravy vozidel Radiomateriál ND na zdravotnické přístroje Všeobecný materiál - DČ Medicinální plyny Zdravotnický materiál Zdravotnický materiál - DČ Zdravotnický materiál - KP Léky a léčivé přípravky Léky a léčivé přípravky - KP Léky a léčivé přípravky - DČ DrDHM do 100 Kč DrDHM do 100 Kč - KP DrDHM od 101 do 500 Kč Spotřeba energií
v tis. Kč SÚ 50 501 501
502
AÚ
100 10X 102 310 320 324 321 325 327 350 360 370 371 373 372 375 380 381 382 383 385 500 700 705 702 800 802 805 931 934 932
Hlavní skutečnost 2014 43 528 37 515 892 14 606 28 938 0 1 41 3 1 402 1 210 12 740 0 51
2015 42 137 36 012 912 4 236 20 761 7 0 106 2 1 443 1 123 10 998 1 71
34 3 773 404 1024
činnost
% plnění
upravený uprav.rozpoč rozpočet 2015 tu 42 693 36 443 920 5 270 25 768 10 0 110 5 3 445 1 150 11 000 1 75
98,7 98,8 99,1 80,0 87,4 80,0 99,1 70,0 0,0 96,4 40,0 33,3 99,6 97,7 100,0 100,0 94,7
37 3 350 7 2781
40 3 400 200 2 800
92,5 98,5 3,5 99,3
2 282 9 555
2 266 10 183
2 300 10 200
98,5 99,8
394 3 047 23
382 2 294 0
390 2 300 0
97,9 99,7 0,0
1 15 36 4 042
1 0 26 4 121
1 0 25 4 200
100,0 0,0 104,0 98,1
Doplňková činnost % plnění skutečnost upravený 2014
2015
rozpočet 2015
uprav.rozpo čtu
47 34
51 43
62 48
82,3 89,6
11
11
15
73,3
8
12
12
100,0
10
14
15
93,3
5
6
6
100,0
5
4
6
66,7
v tis. Kč Náklady
SÚ
AÚ
Elektrická energie 502 300 Elektrická energie - DČ 305 Plyn 400 Plyn - DČ 405 Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek 503 Voda 503 300 Voda - DČ 305 Teplo 400 Teplo - DČ 405 Služby 51 Opravy a udržování 511 Opravy a údržba budov 511 101 Opravy a údržba dopravních prostředků 102 Opravy a údržba zdravotnické techniky 103 Opravy a údržba dopravních prostředků-KP 104 Oprava a údržba stavební - DČ 201 Opravy a údržba dopravních prostředků po DN 202 Opravy a údržba strojů a přístrojů provozních 203 Opravy a údržba výpočetní a kancelářské techniky 303 Opravy a údržba ostatní 400 Opravy a údržba nestavební - DČ 405 Cestovné 512 Cestovné v tuzemsku 512 100 Cestovné v zahraničí 200 Náklady na reprezentaci 513 Ostatní služby 518 Bankovní poplatky 518 300 Bankovní poplatky - projekty EU 30X Údržba software, upgrade, update 310 Telefonní poplatky-pevná linka 400 Platby mobilním operátorům 410 Internet 420 Poštovné 430 Koncesionářské poplatky za TV,R 440 Programátorské služby, IT 450
Hlavní skutečnost 2014 2 984
2015 2 876
1 058 1 971 381
činnost
% plnění upravený uprav.rozpoč rozpočet 2015 tu
2 900
99,2
1 245
1 300
95,8
2 004 393
2 050 400
97,8 98,3
1 590
1 611
1 650
97,6
33 180 11 170 1 945 7 108 676 26
31 291 12 170 1 464 7 090 902 0
31 752 12 225 1 450 7 100 905 0
98,5 99,6 101,0 99,9 99,7 0,0
1 270 91 18 36
2 360 176 114 64
2 400 180 120 70
98,3 97,8 95,0 91,4
787 737 50 61 21 162 48 3 2 359 500 1 418 1 621 72 250 73
764 733 31 98 18 259 52 0 2 851 411 943 1 773 62 203
775 740 35 105 18 647 55 0 2 860 420 950 1 800 70 205
98,6 99,1 88,6 93,3 97,9 94,5 0,0 99,7 97,9 99,3 98,5 88,6 99,0 0,0
Doplňková činnost % plnění skutečnost upravený 2014
2015
rozpočet 2015
uprav.rozpo čtu
4
3
5
60,0
1 8
1 4
1 8
100,0 50,0
3
2
3
66,7
5 18 10
2 18 9
5 21 11
40,0 85,7 81,8
1
0
1
0,0
9
9
10
90,0
8
9
10
90,0
v tis. Kč Náklady Tiskové a knihařské služby - VPK Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců - KP Vzdělávání zaměstnanců - projekty EU Revize BOZP a PO Revize tech.zařízení Dopravné Stočné Nájemné nemovitostí Pronájem lahví na plyn Ostatní nájemné movitých věcí Nájemné - DČ Nájemné - KP Dodavatelský úklid Dodavatelský úklid - DČ Dodavatelské praní prádla Dodavatelské praní prádla - DČ Měření emisí, STK Komunální odpad Nebezpečný odpad Poradenské a právní služby, audit Poradenské a právní služby, audit - VPK Odtahy vozidel Ostatní služby Ostatní služby - KP Ostatní služby - DČ Osobní náklady Mzdy a platy Hrubé platy zaměstnanců Hrubé platy zaměstnanců - VPK Hrubé platy zaměstnanců - LZZ Mzdové příspěvky - LZZ Náhrada za pracovní neschopnost OON OON - KP
SÚ
AÚ 511 520 521 52X 530 531 600 610 620 621 622 623 624 700 703 710 713 740 750 770 800 810 901 902 906 903
52 521 521
101 301 104 105 103 102 305
Hlavní skutečnost 2014
2015
činnost
% plnění upravený uprav.rozpoč rozpočet 2015 tu
50 1 389 436 918 196 178 5 287 1 233 1 967 5
238 128 0 284 1 052 2 005 20
240 130 0 300 1 100 2 040 20
0,0 0,0 0,0 0,0 99,2 98,5 0,0 94,7 95,6 98,3 100,0
0 1 976
14 2 307
15 2 310
93,3 99,9
870
963
1 000
96,3
133 228 132 854 60 86 3 699 116
118 251 154 896 0 442 3 088 4
120 260 160 900 0 450 3 090 152
98,3 96,5 96,3 99,6 0,0 98,2 99,9 2,6
373 324 273 491 257 683 295 212 688 448 9 814 3 639
391 483 284 494 269 669 0 107 320 459 11 096 2 801
395 533 287 907 272 585 0 110 320 500 11 500 2 850
99,0 98,8 98,9 0,0 97,3 100,0 91,8 96,5 98,3
Doplňková činnost % plnění skutečnost upravený 2014
2015
rozpočet 2015
uprav.rozpo čtu
2
3
3
100,0
1
1
1
100,0
1
1
1
100,0
4 426 400
4 535 467
5 559 480
80,0 95,7 97,3
v tis. Kč Náklady OON - VPK OON - BR OON - LZZ OON - DČ Zákonné sociální pojištění Náklady na zdravotní pojištění Náklady na zdravotní pojištění - KP Náklady na zdravotní pojištění - VPK Náklady na zdravotní pojištění - BR Náklady na zdravotní pojištění - LZZ Náklady na zdravotní pojištění - DČ Náklady na sociální pojištění Náklady na sociální pojištění - KP Náklady na sociální pojištění - VPK Náklady na sociální pojiš. - BR Náklady na sociální pojiš. - LZZ Náklady na sociální pojištění - DČ Jiné sociální pojištění Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - VPK Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - LZZ Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - KP Zákonné sociální náklady Základní příděl do FKSP Základní příděl do FKSP - VPK Základní příděl do FKSP - LZZ Příspěvek na stravování Záv.prev.péče nehr. z prostř. veř.zdrav.pojištění Záv.prev.péče nehr. z prostř. veř.zdrav.poj. DČ OOPP OOPP - DČ OOPP - KP Náklady na vzdělávání dodavatelsky Náklady na vzdělávání dodavatelsky - KP Náklady na vzdělávání dodavatelsky - LZZ
SÚ
AÚ 302 303 304 202
524 524
110 116 114 115 117 113 220 226 224 225 227 223
525 101 301 303 304 527 527
101 104 105 202 303 304 404 405 406 607 608 609
Hlavní skutečnost 2014
2015
činnost
% plnění upravený uprav.rozpoč rozpočet 2015 tu
501 143 68
0 8 34
0 8 34
0,0 100,0 100,0
90 323 23 902 8 50 6 25
94 362 25 026 17 0 1 13
94 721 25 100 20 0 1 13
99,6 99,7 85,0 0,0 100,0 100,0
66 072 30 143 17 70
69 220 48 0 2 35
69 500 50 0 2 35
99,6 96,0 0,0 100,0 100,0
1 119 1 113 4 1 1 8 391 2 589 3 2 3 556 283
1 142 1 140 0 1 1 11 485 2 704 0 1 3 574 551
1 203 1 200 0 1 2 11 702 2 754 0 5 3 600 600
94,9 95,0 0,0 100,0 50,0 98,1 98,2 0,0 20,0 99,3 91,8
1 906
3 257
3 300
98,7
52 0 0 0
68 469 488 373
70 500 500 373
97,1 93,8 97,6 100,0
Doplňková činnost % plnění skutečnost upravený 2014
2015
rozpočet 2015
uprav.rozpo čtu
400 24
467 64
480 75
97,3 85,3
5
16
20
80,0
19
48
55
87,3
2
4
4
100,0
0
1
1
100,0
2
3
3
100,0
v tis. Kč Náklady Ostatní daně a poplatky Daň silniční Poplatky Ostatní náklady Jiné pokuty a úroky z prodlení Manka a škody Ostatní náklady z činnosti Pojištění odpovědnosti za provoz vozidla Ostatní pojištění Ostatní náklady Ostatní náklady - KP Ostatní náklady - DČ Odpisy, rezervy a opravné položky Odpisy dlouhodobého majetku Odpisy dlouhodobého majetku Odpisy dlouhodobého majetku - projekty EU Odpisy dlouhodobého majetku - DČ Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z DDHM Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč - KP Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč - DČ Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč - IOP Náklady na DDNM do 60 000 Kč Náklady na DDNM do 60 000 Kč - KP Technické zhodnocení DHM do 40. tis. Kč Finanční náklady Úroky Kurzové ztráty Daň z příjmů PO -srážková daň z úroku BÚ
Náklady celkem:
SÚ 53 531 538 54 542 547 549
AÚ
200 102 105 109 110 203
55 551 551
101 10x 900
557 558 300 303 301 305 310 311 330 56 562 563 591
300
Hlavní skutečnost 2014
2015
činnost
% plnění upravený uprav.rozpoč rozpočet 2015 tu
35 4 31 1 742 0 10 1 732 3 45 1 630 54
104 4 100 988 17 0 971 0 51 920 0
114 4 110 971 0 0 971 0 51 920 0
91,2 100,0 90,9 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100 100,0 0,0
39 058 22 055 21 867 188
42 055 26 758 26 758 0
42 456 26 960 26 960 0
99,1 99,3 99,3 0,0
74 16 929 14 910 1 242
36 15 261 8 816 2 120
70 15 426 8 850 2 150
51,4 98,9 99,6 98,6
0 394 383 0 20 0 20 14
2 491 626 1 208 0 52 18 34 18
2 491 630 1 220 85 35 0 35 20
100,0 99,4 99,0 0,0 148,6 0,0 97,1 90,0
490 901
508 128
513 574
98,9
Doplňková činnost % plnění skutečnost upravený 2014
rozpočet 2015
2015
uprav.rozpo čtu
0
0
1
0
0
1
26 21
118 108
1 120 110
0,0 98,3 98,2
21
108
110
98,2
5
10
10
100,0
5
10
10
100,0
517
722
763
94,6
Rozpis nákladů a výnosů ke 31. 12. 2015 Náklady
Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu Všeobecný materiál ostatní Všeobecný materiál ostatní-projekty EU Všeobecný materiál ostatní - KP Nádobí a drobné kuchyňské předměty Kancelářské potřeby Kancelářské potřeby - projekty EU Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD - VPK Prádlo Čistící, desinfekční a úklidové prostředky Pohonné hmoty - benzín Pohonné hmoty - nafta Ad blue Oleje a mazadla Pohonné hmoty - DČ Materiál pro stavební údržbu Materiál a ND pro opravy vozidel Radiomateriál ND na zdravotnické přístroje Všeobecný materiál - DČ Medicinální plyny Zdravotnický materiál Zdravotnický materiál - DČ Zdravotnický materiál - KP Léky a léčivé přípravky Léky a léčivé přípravky - KP Léky a léčivé přípravky - DČ DrDHM do 100 Kč DrDHM do 100 Kč - KP DrDHM od 101 do 500 Kč Spotřeba energií Elektrická energie Elektrická energie - DČ Plyn Plyn - DČ Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek Voda Voda - DČ Teplo Teplo - DČ Služby Opravy a udržování Opravy a údržba budov Opravy a údržba dopravních prostředků Opravy a údržba zdravotnické techniky Opravy a údržba dopravních prostředků-KP Oprava a údržba stavební - DČ Opravy a údržba dopravních prostředků po DN Opravy a údržba strojů a přístrojů provozních Opravy a údržba výpočetní a kancelářské techniky Opravy a údržba ostatní Opravy a údržba nestavební - DČ Cestovné Cestovné v tuzemsku Cestovné v zahraničí Náklady na reprezentaci Ostatní služby Bankovní poplatky Bankovní poplatky - projekty EU Údržba software, upgrade, update Telefonní poplatky-pevná linka Platby mobilním operátorům
SÚ AÚ 50 501 501 100 10X 300 310 320 321 325 326 350 360 370 371 373 372 375 380 381 382 383 385 500 700 705 702 800 802 805 931 934 932 502 502 300 305 400 405 503 503 300 305 400 405 51 511 511 101 102 103 104 201 202 203 303 400 405 512 512 100 200 513 518 518 300 30X 310 400 410
Tab. č. 8 skut.2014 43 575 37 549 892 14 606 28 938 1 41 3 1 402 1 210 12 740 0 51 11 34 3 773 404 1 024 8 2 282 9 555 10 394 3 047 23 5 1 15 36 4 047 2 984 4 1 058 1 1 979 381 3 1 590 5 33 198 11 180 1 945 7 108 676 26 1 1 270 91 18 36 9 787 737 50 61 21 170 48 3 2 359 500 1 418
plán 2015 42 755 36 491 920 5 270 25 778 0 110 5 3 445 1 150 11 000 1 75 15 40 3 400 200 2 800 12 2 300 10 200 15 390 2 300 0 6 1 0 25 4 206 2 900 5 1 300 1 2 058 400 3 1 650 5 31 773 12 236 1 450 7 100 905 0 1 2 400 180 120 70 10 775 740 35 105 18 657 55 0 2 860 420 950
skut.2015 42 188 36 055 912 4 236 20 768 0 106 2 1 443 1 123 10 998 1 71 11 37 3 350 7 2 781 12 2 266 10 183 14 382 2 294 0 6 1 0 26 4 125 2 876 3 1 245 1 2 008 393 2 1 611 2 31 309 12 179 1 464 7 090 902 0 0 2 360 176 114 64 9 764 733 31 98 18 268 52 0 2 851 411 943
% plnění 98,7 98,8 99,1 80,0 87,4 80,0 98,7 0,0 96,4 40,0 33,3 99,6 97,7 100,0 100,0 94,7 73,3 92,5 98,5 3,5 99,3 100,0 98,5 99,8 93,3 97,9 99,7 0,0 100,0 100,0 0,0 104,0 98,1 99,2 60,0 95,8 100,0 97,6 98,3 66,7 97,6 40,0 98,5 99,5 101,0 99,9 99,7 0,0 0,0 98,3 97,8 95,0 91,4 90,0 98,6 99,1 0,0 93,3 97,9 94,5 0,0 99,7 97,9 99,3
Náklady Internet Poštovné Koncesionářské poplatky za TV,R Programátorské služby, IT Tiskové a knihařské služby - VPK Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců - KP Vzdělávání zaměstnanců - projekty EU Revize BOZP a PO Revize tech.zařízení Dopravné Stočné Nájemné nemovitostí Pronájem lahví na plyn Ostatní nájemné movitých věcí Nájemné - DČ Nájemné - KP Dodavatelský úklid Dodavatelský úklid - DČ Dodavatelské praní prádla Dodavatelské praní prádla - DČ Měření emisí, STK Komunální odpad Nebezpečný odpad Poradenské a právní služby, audit Poradenské a právní služby, audit - VPK Odtahy vozidel Ostatní služby Ostatní služby - KP Ostatní služby - DČ Osobní náklady Mzdy a platy Hrubé platy zaměstnanců Hrubé platy zaměstnanců - VPK Hrubé platy zaměstnanců - LZZ Mzdové příspěvky - LZZ Náhrada za pracovní neschopnost OON OON - KP OON - VPK OON - BR OON - LZZ OON - DČ Zákonné sociální pojištění Náklady na zdravotní pojištění Náklady na zdravotní pojištění - KP Náklady na zdravotní pojištění - VPK Náklady na zdravotní pojištění - BR Náklady na zdravotní pojištění - LZZ Náklady na zdravotní pojištění - DČ Náklady na sociální pojištění Náklady na sociální pojištění - KP Náklady na sociální pojištění - VPK Náklady na sociální pojiš. - BR Náklady na sociální pojiš. - LZZ Náklady na sociální pojištění - DČ Jiné sociální pojištění Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - VPK Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - LZZ Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - KP Zákonné sociální náklady Základní příděl do FKSP Základní příděl do FKSP - VPK Základní příděl do FKSP - LZZ Příspěvek na stravování
SÚ
52 521 521
524 524
AÚ 420 430 440 450 511 520 521 52X 530 531 600 610 620 621 622 623 624 700 703 710 713 740 750 770 800 810 901 902 906 903
101 301 104 105 103 102 305 302 303 304 202 110 116 114 115 117 113 220 226 224 225 227 223
525 101 301 303 304 527 527
101 104 105 202
skut.2014 1 621 72 250 73 50 1 389 436 918 196 178 5 287 1 233 1 967 5 2 0 1 976 1 870 1 133 228 132 854 60 86 3 699 116 4 373 750 273 891 257 683 295 212 688 448 9 814 3 639 501 143 68 400 90 347 23 902 8 50 6 25 5 66 072 30 143 17 70 19 1 119 1 113 4 1 1 8 393 2 589 3 2 3 556
plán 2015 1 800 70 205 0 0 0 0 0 240 130 0 300 1 100 2 040 20 3 15 2 310 1 1 000 1 120 260 160 900 0 450 3 090 152 5 396 092 288 387 272 585 0 110 320 500 11 500 2 850 0 8 34 480 94 796 25 100 20 0 1 13 20 69 500 50 0 2 35 55 1 203 1 200 0 1 2 11 706 2 754 0 5 3 600
skut.2015 1 773 62 203 0 0 0 0 0 238 128 0 284 1 052 2 005 20 3 14 2 307 1 963 1 118 251 154 896 0 442 3 088 4 4 392 018 284 961 269 669 0 107 320 459 11 096 2 801 0 8 34 467 94 426 25 026 17 0 1 13 16 69 220 48 0 2 35 48 1 142 1 140 0 1 1 11 489 2 704 0 1 3 574
% plnění 98,5 88,6 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,2 98,5 0,0 94,7 95,6 98,3 100,0 100,0 93,3 99,9 100,0 96,3 100,0 98,3 96,5 96,3 99,6 0,0 98,2 99,9 2,6 80,0 99,0 98,8 98,9 0,0 97,3 100,0 91,8 96,5 98,3 0,0 100,0 100,0 97,3 99,6 99,7 85,0 0,0 100,0 100,0 80,0 99,6 96,0 0,0 100,0 100,0 87,3 94,9 95,0 0,0 100,0 50,0 98,1 98,2 0,0 20,0 99,3
Náklady Záv.prev.péče nehr. z prostř. veř.zdrav.pojištění Záv.prev.péče nehr. z prostř. veř.zdrav.pojištění DČ OOPP OOPP - DČ OOPP - KP Náklady na vzdělávání dodavatelsky Náklady na vzdělávání dodavatelsky - KP Náklady na vzdělávání dodavatelsky - LZZ Ostatní daně a poplatky Daň silniční Poplatky Ostatní náklady Jiné pokuty a úroky z prodlení Manka a škody Ostatní náklady z činnosti Ostatní pojištění Ostatní náklady Ostatní náklady - KP Ostatní náklady - DČ Odpisy, rezervy a opravné položky Odpisy dlouhodobého majetku Odpisy dlouhodobého majetku Odpisy dlouhodobého majetku - projekty EU Odpisy dlouhodobého majetku - DČ Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z DDHM Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč - KP Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč - DČ Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč - IOP Náklady na DDNM do 60 000 Kč Náklady na DDNM do 60 000 Kč - KP Technické zhodnocení DHM do 40. tis. Kč Finanční náklady Úroky Kurzové ztráty Daň z příjmů PO -srážková daň z úroku BÚ
SÚ
53 531 538 54 542 547 549
AÚ 303 304 404 405 406 607 608 609
200 105 109 110 203
55 551 551
101 10x 900
557 558 300 303 301 305 310 311 330 56 562 563 591
300
Náklady celkem: Výnosy Výnosy za vlastní výkony Výnosy z prodeje služeb Výnosy od VZP Výnosy od ostatních zdrav. pojišťoven Výnosy za ostatní hrazené zdrav. služby od tuzemců Výnosy za ostatní hrazené zdrav. služby od cizinců Výnosy za zdrav. asistence - DČ Výnosy za mytí vozidel - DČ Výnosy za školení první pomoci - DČ Výnosy za stáže Výnosy VZŠ Tržby ostatní Školení laické veřejnosti Školení laické veřejnosti-VPK Výnosy z pronájmu Výnosy z pronájmu nebytových prostor Výnosy z pronájmu movitého majetku Pronájem bytů Pronájem garáží a stání Služby a energie z nájmů nemovitostí Ostatní výnosy z činnosti Pokuty a úroky z prodlení Čerpání fondů Jiné ostatní výnosy
SÚ 60 602
AÚ
120 12x 208 308 551 552 553 555 556 557 558 559 603 101 102 303 404 30x 64 641 648 649
skut.2014 283 0 1 906 2 52 0 0 0 35 4 31 1 742 0 10 1 729 45 1 630 54 0 39 084 22 076 21 867 188 21 74 16 934 14 910 1 242 5 0 394 383 0 20 0 20 14
plán 2015 600 1 3 300 3 70 500 500 373 114 4 110 972 0 0 972 51 920 0 1 42 576 27 070 26 960 0 110 70 15 436 8 850 2 150 10 2 491 630 1 220 85 35 0 35 20
skut.2015 551 1 3 257 3 68 469 488 373 104 4 100 988 17 0 971 51 919 0 1 42 173 26 866 26 758 0 108 36 15 271 8 816 2 120 10 2 491 626 1 208 0 52 18 34 18
% plnění 91,8 100,0 98,7 100,0 97,1 93,8 97,6 100,0 91,2 100,0 90,9 101,6 0,0 0,0 99,9 100,0 99,9 0,0 100,0 99,1 99,2 99,3 0,0 98,2 51,4 98,9 99,6 98,6 100,0 100,0 99,4 99,0 0,0 148,6 0,0 97,1 90,0
491 418
514 337
508 850
98,9
skut.2014 208 263 207 146 134 081 70 270 90 974 554 13 143 226 204 565 9 17 1 117 504 51 125 146 291 1 650 0 0 1 650
plán 2014 221 565 220 425 140 780 76 860 150 990 665 10 280 280 250 140 20 0 1 140 560 50 130 140 260 4 538 0 17 4 521
skut.2014 216 641 215 518 136 816 75 961 140 986 661 7 278 285 255 118 11 0 1 123 557 46 130 136 254 4 444 0 17 4 427
% plnění 97,8 97,8 97,2 98,8 93,3 99,6 99,4 70,0 99,3 101,8 102,0 84,3 55,0 0,0 98,5 99,5 92,0 100,0 97,1 97,7 97,9 0,0 100,0 97,9
Náklady Náhrady za manka a škody Jiné ostatní výnosy Finanční výnosy Úroky z běžných účtů Kurzové zisky Příspěvky a dotace na provoz Příspěvky na provoz z rozpočtu kraje z rozpočtu kraje účelový ze státního rozpočtu - KP Zúčtování časového rozlišení transferů z prostředků EU
Výnosy celkem: Výsledek hospodaření
SÚ
AÚ 101 10x
66 662 663 67 672 510 520 910 7xx 810
skut.2014 1 604 46 102 87 15 281 516 281 516 269 944 0 7 297 0 4 275 491 531
plán 2015 3 100 1 421 110 90 20 288 317 288 317 270 852 219 7 729 8 175 1 342 514 530
skut.2015 3 020 1 407 110 90 20 288 015 288 015 270 852 219 7 418 8 184 1 342 509 210
113
193
360
% plnění 97,4 99,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 96,0 100,1 100,0 99,0
Tab. č. 9
Přehled pohledávek a závazků ke 31. 12. 2015 v tis. Kč
Pohledávky účet (SÚ, AÚ) Odběratelé - zdravotní pojišťovny (311100) Odběratelé - tuzemci samoplátci (311301) Odběratelé - cizinci samopl. (311302) Pohledávky za zdrav.asistence (311400) Pohledávky za nezdr.služby a dod.(311500) Poskytnuté zálohy na energie (314100) Poskytnuté zálohy na ost.dodávky (314900) Jiné pohledávky z hl.činnosti-nájemné (315100) Pohledávky za půjčky z FKSP (335300) Pohledávky za manka a škody (335400) Pohledávky za FKSP ostatní (335500) Pohledávky za stravování (335700) Pohledávky ostatní (335900) Reklamace vůči dodavatelům (377300) Pohledávky za manka a škody cizí (377600) Pohledávky ostatní k FKSP (377800) Ostatní pohledávky (377900) Ostatní pohledávky - projekt BR(377901) Ostatní pohledávky vymáhané(377902)
celkem Závazky
celkem
do data splatnosti
po splatnosti celkem
po splatnosti 0 - 30 dnů 31 - 60 dnů 61 - 90 dnů 91 -180 dnů 181 - 360 po po po po dnů po splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti
37 588 14 72 297 310 19 263 132 0 11 11 7 0 0 37 0 62 276 238
37 252 12 26 273 85 19 263 14 0 11 11 7 0 0 37 0 62 276 0
336 2 46 24 225 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238
12 1 4 3 43
5
20
6
39 337
38 348
989
83
3 1
9 0
nad 360 dnů po splatnosti 324 1 25 20 182
92
0 60
11
4
60
178
9
822 v tis. Kč
účet (SÚ, AÚ) Dodavatelé-ostatní (321000) Dodavatelé-projekt (321200) Krátkodobé přijaté zálohy-na zdrav.asistence (324300) Krátkodobé přj.zálohy ost. (324900) Zaměstnanci-mzdy (331000) Jiné závazky vůči zam.-spoření, půjčky (333000) Zúčtování se ZP-zaměst. (337100) Zúčtování se ZP-zaměst. projekt (337101) Zúčtování se ZP-zaměst. projekt (337102) Zúčtování se ZP-zaměst. projekt (337103) Zúčt. se ZP.-organizace (337110) Zúčt. se ZP.-organizace projekt (337111) Zúčt. se ZP.-organizace projekt (337112) Zúčt. se ZP.-organizace projekt (337113) Zúčt. Se SP -zaměstnanci (336200) Zúčt. Se SP -zaměstnanci projekt (336201) Zúčt. Se SP -zaměstnanci projekt (336202) Zúčt. Se SP -zaměstnanci projekt (336203) Zúčt. Se SP -organizace (336210) Zúčt. Se SP -organizace projekt (336211) Zúčt. Se SP -organizace projekt (336212) Zúčt. Se SP -organizace projekt (336213) Daň z příjmů FO - zálohová (342100) Daň z příjmů FO - srážková (342200) Daň silniční (342300) DPH vypořádání s FÚ (343000) Ostatní krátkodobé závazky (378000) Chybné platby k běžnému účtu ( 378200) Závazky vůči FÚ(378401) Závazky vůči KB-platební karty (378901) Závazky vůči FÚ-2.pilíř (338100) Závazky k vybraným ústředním institucím (347000) Ostatní závazky k ÚSC (349200)
celkem
celkem
do data splatnosti
po splatnosti
0 - 30 dnů po
37 140 0 1 317 0 18 565 1 113 0 0 0 2 226 0 0 0 1 553 0 0 0 6 043 0 0 0 3 469 15 -4 1 198 0 0 18 0 36 310 35
36 741 0 1 317 0 18 565 1 113 0 0 0 2 226 0 0 0 1 553 0 0 0 6 043 0 0 0 3 469 15 -4 1 198 0 0 18 0 36 310 35
399
175
72 035
71 636
399
175
po splatnosti 31 - 60 dnů 61 - 90 dnů 91 -180 dnů po po po
181 - 360 dnů po
nad 360 dnů po 224
0
0
0
0
224
Tab. č. 10 Spotřeba, průměrná spotřeba a počty ujetých kilometrů vozidly ZZS JmK v roce 2015 p.č.
int. číslo
RZ
typ vozidla
rok výroby
druh PH
2006 2006 2006 2006 2005 2005 2008 2004 2004 2009 2002 2006 2008 2004 2003 2008 2001 2008 2006 2008 2000 2008 2009 2006 1998 2004 2009 2009 2008 2008 2009 2009 2003 2008 2006 2009 2006 2006 2006 2009 2008 2006 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2013
NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM
spotřeba v litrech
počet ujetých km
prům. spotř. na 100 km
Sanitní vozidla ZZS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 18 19 21 22 24 25 28 30 261 263 265 266 272 273 312 610 617 618 619 810 811 815 56 511 516 517 518 711 723 819 820 274 31 32 33 413 57 620 621 821
4B4 4764 7B0 9730 4B4 4762 4B4 4761 4B2 3580 3B8 0672 5B7 5446 2B1 3625 3B1 0428 6B2 7072 1B0 7908 6B4 7694 5B4 0229 3B1 0426 1B3 1412 5B4 0224 BZR 7410 5B4 0223 4B4 4763 5B4 0227 BKA 6576 5B4 0228 6B9 2062 4B4 4781 BKA 60-60 2B4 0101 6B2 7071 6B2 7075 5B4 0225 5B4 0226 6B9 2061 6B2 7073 1B3 1411 5B4 0230 4B4 4760 8B4 1134 4B4 4783 4B4 4769 3B1 0427 6B2 7076 5B4 0231 4B7 8969 7B7 3058 7B7 3059 7B7 3052 9B8 5474 7B7 3054 8B2 4059 7B7 3051 7B7 3056 7B7 3057 9B1 1172
Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter
3 989,67 6 949,43 7 169,74 1 614,24 682,14 1 372,18 7 579,49 731,17 293,74 5 639,45 856,01 3 625,55 7 996,49 957,32 0,00 7 328,29 177,32 5 363,06 4 836,00 5 078,50 0,00 6 396,03 7 251,64 1 748,31 0,00 1 955,01 7 916,19 2 958,83 2 242,63 2 436,90 6 774,39 4 782,27 0,00 5 793,85 2 961,25 6 257,64 5 742,13 8 871,13 875,08 9 611,39 5 758,51 3 368,97 5 125,33 4 314,71 9 737,90 7 701,10 8 001,77 5 300,63 3 511,94 7 473,49 5 323,96 4 421,25
30 235 45 152 53 634 11 928 5 176 11 967 49 460 5 726 1 865 39 765 6 967 24 620 51 327 8 064 0 51 510 1 814 38 068 31 924 33 478 0 44 406 56 194 12 355 0 16 546 58 489 20 116 15 896 17 493 48 337 33 695 0 40 885 19 750 42 166 39 596 65 540 7 382 69 866 40 415 22 395 37 590 34 264 67 926 52 359 54 513 37 413 21 513 54 625 34 119 30 630
13,20 15,39 13,37 13,53 13,18 11,47 15,32 12,77 15,75 14,18 12,29 14,73 15,58 11,87 0,00 14,23 9,78 14,09 15,15 15,17 0,00 14,40 12,90 14,15 0,00 11,82 13,53 14,71 14,11 13,93 14,01 14,19 0,00 14,17 14,99 14,84 14,50 13,54 11,85 13,76 14,25 15,04 13,63 12,59 14,34 14,71 14,68 14,17 16,32 13,68 15,60 14,43
int. číslo 53 724 54 36 55 624 56 313 57 725 58 625 59 267 60 822 61 520 62 275 63 37 64 34 65 35 66 519 67 622 68 623 69 38 70 39 71 70 72 71 73 72 74 73 75 74 76 314 77 16 78 414 79 268 80 279 81 285 82 521 83 522 84 523 85 626 86 627 87 628 88 629 89 726 90 727 91 728 92 823 93 824 94 826 95 825 celkem p.č.
RZ 9B1 1173 9B1 1174 9B1 1175 9B1 1176 9B1 1178 9B1 1179 9B1 1180 9B1 1182 9B1 1183 9B1 1184 9B1 1185 8B7 3973 8B7 3974 8B7 3975 8B7 3976 8B7 3977 1BC 8481 1BC 8479 1BC 8480 1BC 8478 1BI 4902 1BC 8473 1BI 4903 1BI 3207 1BI 3208 1BI 3209 1BC 8477 1BI 3210 1BI 4904 1BC 8476 1BI 3206 1BI 3205 1BC 8475 1BI 3204 1BI 4905 1BI 4906 1BC 8474 1BI 3203 1BI 3202 1BC 8472 1BI 4907 1BI 4908 1BI 3201
typ vozidla Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter
rok výroby 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
druh PH NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM
spotřeba v litrech 4 696,29 8 247,02 11 737,03 5 902,33 4 996,49 7 756,44 4 786,87 7 152,83 5 551,58 5 552,00 8 296,09 4 830,70 7 379,64 7 923,82 5 644,84 5 398,07 1 163,58 1 726,55 905,07 906,76 109,49 525,43 136,84 705,36 1 067,13 637,88 1 125,95 332,00 6,06 1 239,31 808,68 619,34 1 503,53 994,11 225,22 217,58 958,63 571,54 1 463,68 1 307,68 162,24 137,88 1 015,92 353 279,50
prům. spotř. počet na 100 km ujetých km 33 752 13,91 58 377 14,13 95 458 12,30 42 008 14,05 35 073 14,25 61 153 12,68 35 156 13,62 52 814 13,54 38 123 14,56 40 714 13,64 55 440 14,96 31 523 15,32 53 134 13,89 57 986 13,67 41 108 13,73 39 945 13,51 7 398 15,73 11 644 14,83 5 592 16,19 6 026 15,05 699 15,66 3 917 13,41 1 027 13,32 4 753 14,84 7 311 14,60 4 666 13,67 8 001 14,07 2 499 13,29 60 10,10 8 058 15,38 5 713 14,16 4 585 13,51 10 999 13,67 7 248 13,72 1 633 13,79 1 579 13,78 6 642 14,43 3 910 14,62 10 480 13,97 9 120 14,34 1 267 12,81 1 042 13,23 7 380 13,77 2 514 167 14,05
96 164 1B4 0888 celkem
Iveco
2003
NM
541,33 541,33
4 470 4 470
12,11 12,11
97 156 98 717 99 718 100 720 101 721 celkem
Volkswagen T4 Volkswagen T5 Volkswagen T5 Volkswagen T4 Volkswagen T4
2000 2005 2005 1999 2000
NM NM NM NM NM
691,06 742,17 1 913,64 644,84 1 485,67 5 477,38
9 310 6 429 15 335 8 560 17 358 56 992
7,42 11,54 12,48 7,53 8,56 9,61
2001
BA N95
0,00
0
0,00
BZO 2783 3B5 4574 3B9 7243 VYE 4362 VYE 7201
Ostatní zdravotnická vozidla ZZS 102 131 BZR 6787
Škoda Octavia
int. číslo 103 264 104 42 105 43 106 44 107 45 108 46 109 47 110 49 111 50 112 51 113 52 114 53 115 54 116 55 117 01 118 48 119 58 120 59 121 60 122 61 123 62 124 63 celkem 125 722 celkem p.č.
RZ
typ vozidla
rok výroby 2002 2002 2004 2004 2004 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2012 2012 2006 2001 2013 2013 2013 2013 2015 2015
druh PH BA N96 BA N95 BA N95 BA N95 BA N95 BA N95 BA N95 BA N95 BA N95 BA N95 BA N95 BA N95 BA 95B BA 95B NM NM BA 95B BA 95B BA 95B BA 95B BA 95B BA 95B
spotřeba v litrech 600,91 416,10 1 178,31 857,92 806,26 699,90 0,00 1 079,55 1 009,76 443,61 5 549,51 532,38 3 913,17 1 021,41 1 042,43 587,33 3 332,60 849,59 4 204,89 3 722,43 5,00 5,00 31 858,06 847,03 847,03
prům. spotř. počet na 100 km ujetých km 8 497 7,07 3 810 10,92 9 862 11,95 9 378 9,15 8 772 9,19 7 621 9,18 0,00 0,00 11 483 9,40 8 104 12,46 3 891 11,40 53 669 10,34 5 757 9,25 34 439 11,36 9 110 11,21 18 029 5,78 9 910 5,93 28 270 11,79 7 792 10,90 44 697 9,41 30 947 12,03 0 0,00 0 0,00 314 038 10,14 11 355 7,46 11 355 7,46
BKH 7979 1B2 9357 2B1 3623 2B7 5642 2B7 5643 4B2 2802 4B2 2806 5B2 4009 5B2 4008 5B2 4005 5B2 4007 5B2 4006 8B2 2954 8B2 2955 4B2 2804 HOL 3591 9B4 7032 9B4 7031 9B4 7033 9B4 7034 1BI 6462 1BI 6463
Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia
1B6 2587
Renault Kangoo
2002
NM
126 141 ZNI 4128 127 100 9B1 2004 128 101 9B9 6935 celkem
Škoda Fabia Škoda SUPERB Škoda SUPERB
2000 2013 2014
NM NM BA N95
345,70 1 974,18 6 405,86 8 725,74
6 415 33 857 57 173 97 445
5,39 5,83 11,20 8,95
130 917 7B2 6448 131 918 1BC 2880 celkem
VW Transporter VW Transporter
NM NM
1 278,34 4 943,03 6 221,37
10 604 39 310 49 914
12,06 12,57 12,46
406 950,41
3 048 381
13,35
Ostatní vozidla
celkem za všechna vozidla
Tab. č. 11
Stav majetku k počátku a konci roku 2015 druh majetku
stav k 1. 1.
přírůstky
úbytky
stav k 31. 12.
software nad 60 tis. Kč software do 60 tis. Kč dlouh. nehm. majetek celkem stavby dopravní prostředky energetické a hnací stroje inventář kancelářská technika pracovní stroje přístroje a zvláštní technická zařízení zdravotnické přístroje výukové pomůcky sam. movité věci z FKSP sam. movité věci z projektů EU sam. movité věci z prostředků na KP sam. movité věci z FZŠ drobný dlouh. hm. majetek dlouh. hmotný majetek celkem
42 003 4 097 46 100 320 491 165 722 4 669 3 761 12 330 1 234 18 283 52 601 855 113 20 691 0 0 101 131 701 881
80 399 5 042 2 856 13 537 109 207
5 025 20 106
45 611 5 590 51 201 323 074 159 610 4 669 3 761 14 823 1 234 17 279 46 933 855 113 101 090 5 042 2 856 109 643 790 982
dlouhodobý majetek celkem
747 981
114 686
20 484
842 183
6 614
628
pozemky
3 608 1 871 5 479 2 583 1 843
7 955
2 947
454
378 378
1 004 5 668
7 242
Tab. č. 12
Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2015 v tis. Kč stav k 1.1.
plán příděl z odpisů z DHM a DNM příspěvek zřizovatele VZ Ponava příspěvek zřizovatele VZ Znojmo příspěvek zřizovatele na voz.pro setk.syst. příspěvek zřizovatele vozidlo pro MU příspěvek zřizovatele na projekt dotace MZ ČR na KP dotace z fondu zábrany škod dotace MMR na projekt IOP
Fond
4 734 celkem tvorba 0 příděl ze zlepš. hosp. výsledku převod nespotřebované dotace kryté z rozpočtu EU, a z fin. Mechanismu EHP, Norska, a z programu švýcarsko - české spolupráce dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. Peněžní dary
Fond rezervní
Fond odměn
1 132 celkem tvorba příděl ze zlepš. hosp. výsledku ostatní 585 celkem tvorba příděl do fondu na vrub nákladů
FKSP
čerpání
tvorba
jiná tvorba 72 celkem tvorba
skutečnost
26 758 50 887 2 000 1 900 2 203 15 119 3 472 2 630 6 610 111 579 113
17
113 0 0 2 759
0 2 759
plán
skutečnost
pořízení dlouhodobého majetku 9 616 stavba VZ Ponava 54 139 stavba VZ Znojmo 2 000 vozidla pro setk.systém 1 900 vozidlo pro MU 2 203 projekt IOP 82 836 investice pro KP 4 472 investice z FZŠ 2 856 odvod nevyčerpaných prostředků na stavbu VZ Černovice 366 odvod z IF do rozpočtu zřizovatele 15 904 111 687 celkem čerpání 176 292 26 866 50 887 2 000 1 900 2 203 15 119 3 472 2 630 6 610
113 další rozvoj své činnosti časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady úhrada případných sankcí úhrada ztráty za předchozí léta převod do fondu investičního 17 použití peněžních darů čerpání nespotřebované dotace dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. 113 celkem čerpání 0 odměny zaměstnancům překročení prostředků na platy 0 celkem čerpání 2 705 úhrada potřeb zaměstnanců z toho: závodní stravování dary 0 jiné použití 2 705 celkem čerpání
9 958 29 944 1 866 0 0 21 193 4 472 2 856 366 15 904 86 559
stav k 31.12.
29 862
17
17
17
17
1 228
0 0 0
0 0 0
585
2 825 2 200 390 235 2 825
2 532 2 132 371 30 2 532
245
Tab. č. 13
Výnosy od zdravotních pojišťoven v roce 2015
Výnosy za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2013 VZP
VOZP
ČPZP
OZP
ZP Škoda
ZP MV
RBP
111
201
205
207
209
211
213
136 816
14 399
19 416
6 168
75
31 535
4 368
136 816
14 399
19 416
6 168
75
31 535
4 368
regulace výkonů (doplatek) zvýšení výnosů
0
0
0
0
0
0
0
regulace výkonů ( krácení), snížení výnosů
0
0
0
0
0
0
0
136 816
14 399
19 416
6 168
75
31 535
4 368
akutní péče následná péče Celkem výnosy od zdravotní pojišťovny
Celkem výnosy od zdravotních pojišťoven po regulaci
