příjemka

Pole VOLBY v souboru DRUHY.DBF V poli VOLBY mohou být uvedeny požadavky na zaokrouhlení – viz. Popis ZAOKROH.DOC nebo: uvedením textu ZAO.1/ZAOM.1/ZAO.5/ZAOM.5/ZAO1/ZAOM1/ZAO10/ZAOM10/ZAON v názvu pohybu nebo v poli „volby“. Texty s M vedou k matematickému zaokrouhlení, bez M k úpravě ceny vzhůru, ZAON k potlačení úprav ceny. Zaokrouhlování se uplatňuje u prodejů za hotové a fakturace. Vyjmout nehotovostní faktury lze vložením ZAON do druhu pohybu, pak však musí být způsob zaokrouhlení nastaven v Parametrech modulu. Další volby: TEXT NE+ NE-TV -TD -TF +TV +TD +TF +TP NTI NTV NTD NTF NTP -PD -CV -CD NEPISD NEPISRD

význam v pohybu je povoleno jen záporné množství v pohybu je povoleno jen kladné množství při tisku dokladu po zaúčtování je menu přednastaveno na výdejku/příjemku - „ - dodací list - „ - fakturu při tisku dokladu po zaúčtování automaticky tištěna výdejka/příjemka - „ - dodací list - „ - faktura - „ - paragon, jedná-li se o hotovostní prodej netisknout doklad netisknout výdejku/příjemku netisknout dodací list netisknout fakturu netisknout paragon není povoleno antedatovat doklady tisk výdejky/příjemky neponese ceny tisk dodacího listu neponese ceny příjem s Nákup ANO nemění posledního dodavatele na skladní kartě příjem s Nákup ANO nemění posledního dodavatele na rozpisové skladní kartě, na „obyčejné“ kartě ano DOD příjem musí být adresný, vyžaduje vyplnění dodavatele ODB výdej musí být adresný, vyžaduje vyplnění odběratele -BAL potlačení hlášení o tom, že přijímané/vydávané množství neodpovídá balení -ADR potlačí tisk adresy na dokladu (jen při tisku po F10) D/O=kkkkkkkk do klíče dodavatele/odběratele bude nastavena hodnota kkkkkkkk NEF10 při prodeji na fakturu potlačí možnost editace DPH rekapitulace po F10 nef10 při prodeji na fakturu přeskočí editaci DPH rekapitulace, stojí na dotazu Uložit ? ALTS při F10 je na pozadí provedeno sečtení položek se stejným kodem a cenou, totéž co „ručně“ můžete udělat stiskem Alt S F2ext F2 způsobí automatické uložení příjemky/výdejky do souboru F2 se jménem číslo_dokladu.ext . Není-li ext uvedeno, rozšíření jména bude druh_pohybu.

Příklad: F2TXV soubor F2 se ukládá automaticky při ukončení s příponou ext, needituje se jméno souboru F2NEPext soubor F2 se ukládá automaticky při ukončení s příponou ext, needituje se jméno souboru, neukládají se soubory, na základě makra MAKROdruh (MAKRO92.MAK uloženo v adresáři pro data) a existenci souboru NLUXPOST.DBF se plní tento soubor údaji z hlavičky, dokladu a adresy. F2LOKTXV Automatické ukládání souboru F2 u skladových převodek. Na posledním místě názvu příjmové lokality musí být uveden příznak odběratele. Jméno souboru pak vypadá takto LLL?DDDD.txv, kde: LLL - číslo lokality včetně vodících nul, ? - odlišující příznak dodavatele - písmenko z názvu lokality, DDDD - poslední čtyři čísla z čísla dokladu F2LOKTXVKOD2 Stejné jako předchozí, ale pokud je v znak v lokalitě malý, je u ukládaných položek nahrazeno pole KOD údaji z pole KOD2 (pokud není prázdné). -ROZ tento druh pohybu nebude využívat rozpisy/řetězení -LOC tisk tohoto druhu pohybu neponese na konci řádku pole LOC/REGAL -FLO potlačí změny cen při pohybu výdejkou/dodacím listem. Ceny budou „držet“ F9NEW při příjmu a načtení souboru stiskem (textový soubor s kodem, tabelátorem a množstvím) umožňuje zakládat nové skladní karty. -VS při fakturovaném výdeji nedovoluje editovat variabilní symbol – číslo faktury F6 po uložení ceny příjmu je automaticky vyvoláno okno k úpravě prodejních cen -TICE0 netisknou se skladové položky s nulovou cenou u dodacích listů VZDY+ potlačí zastavení v program kasa v poli množství při řetězení karet ZAKSLE při výdeji na zakázku bude použita sleva odběratele zakázky -DLSK při výdeji množství, přesahujícího zásobu, se neptá na uložení nedostatku do objednávky „Dluhy skladu“ -VARSLN Nevaruje při zlevňování položek po stisku * na ceně při výdeji STADOD při příjmu varuje, je-li na skladní kartu přijímáno od jiného dodavatele (stálý dodavatel) TC=XXXXXXXX Při prodeji je nějakým mechanizmem stanovena prodejní cena (např. prodejním ceníkem *.CEN). Při tisku paragonu/dodacího listu může být tisknuta sleva oproti ceně ze skladní karty. V případě nalezení ceny v „tiskovém ceníku“ je sleva spočtena oproti této ceně. Při použití tiskových formulářů je standardní cena braná z tiskového ceníku a ne skladní karty. Bez TC= nebo při nenalezení tiskové ceny je sleva prodejní ceny spočtena oproti ceně z skladní karty. Prozatím řešeno pro paragony a dod.listy. XXXXXXXX je jméno „tiskového ceníku“ . Pokud je jméno AKTCENIK, berou se údaje z aktivního ceníku. Ceník je možné rozšířit o KOD_TISK a NAZEV_TISK. Údaje se plní do proměnné @KOD_TISK a @NAZEV_TISK F2NEEext

UCF

jsou účty použity v modulu Fakturace pro načítané výdejky, rozepsané i nerozepsané. Kde das,daa,dat a vyk představují účet Dal synt., anal., středisko a výkon. UCF=das.daa.dat.vyk UCF=das.daa

UCF=das UCF= .daa Příklad: UCF=604.011 MAKRO=XXXX určuje soubor MAKTXXX.MAK k tisku na DL/výdejce pro daný pohyb, má přednost před standardním makrem. Tisk maker musí být povoleno. DES_C=3 v předkontaci výdajového pohybu - počet desetinných míst při výdeji za jednotku (POHYBY,POLOZKY) RENF3ext po načtení souboru v příjmu/výdeji stiskem bude načtený soubor přejmenován změnou rozšíření jména na ext (např. ZRU). Není-li ext uvedeno (volba je pak jen RENF3), nové rozšíření jména bude ZRP. Jedná se o usnadnění evidence zpracovaných externích souborů. NEZAKAR nezakládat karty při příjmu, místo dotazu na založení nové karty se objeví varování, že karta neexistuje. CEDOPO do poznámky na dokladu/objednávce zapíše jméno použitého ceníku TINEB tisk neúplného balení na DL -DOPCE při výdeji ze skladu nebude dopočtena na kartě neuvedená prodejní cena, bude použita s varováním cena 0 -EDLO při příjmu/výdeji ze skladu nebude editována lokalita-místo skladu STR=xxx

při volbě editace střediska v dokladu přednastaví na dané středisko

-CEOBJ

při načítání objednávek se program dotazuje, zda načíst v objednávce uložené ceny. Tato volba způsobí přednastavení odpovědi dotazu Ne

POZNOBJDL

při úplném vykrytí objednávky nebo její eliminaci je do poznámky objednávky vložen vždy text s identifikací dodacího listu/příjemky

NETIFA

při tisku faktury nedojde k výstupu na tiskárnu, faktura však bude zaúčtována, hrazena pokladnou a označena jako vytištěná

-OPCEN

při zapnutém ceníku, nalezení ceny v ceníku a její úpravě ve výdeji se program neptá na úpravu ceny v ceníku – neopravuje ceníky

-POLOB

při zadání objednávky se nenačtou položky do příjemky/výdejky. Při ukončení dojde k vykrytí objednávky.

+PRAROZ

při příjmu budou natahovány z rozpisu/řetězení i položky ceníku prací (lze použít k následnému ručnímu ocenění „výroby“ +POP39 při výdeji převodem se obsah pole popis zkopíruje i do pohybu 39 SKUPINA=***X***F po zadání klíče dodavatele/odběratele se provede kontrola na SKUPINA * značí libovolný znak, pokud nesouhlasí, upozorní JKV=K****** po zadání kódu karty se provede kontrola na JKV * značí libovolný znak DPHHAL u hotovostního prodeje v MC vynucené počítání DPH na haléře místo desetihaléře -STO potlačí možnost storna dokladu v sestavě Učetní doklady stiskem Alt S -STOrada potlačí možnost storna dokladu v sestavě Učetní doklady stiskem Alt S, jen pro doklady, které mají v poli Daň.doklad (FAKTURA) hodnotu rada999999 +EDPOZNPA při výdeji bude editována poznámka k paragonu, i když nebude tištěna

SK=***X***F po zadání klíče dodavatele/odběratele se provede kontrola na SKUPINA, * značí libovolný znak, pokud nesouhlasí, neumožní pokračovat SK<>***X***F po zadání klíče dodavatele/odběratele se provede kontrola na SKUPINA, * značí libovolný znak, pokud souhlasí, neumožní pokračovat NECYK doklady s předkontací POKLADNA ANO se standardně cyklicky opakují. Tento parametr způsobí přerušení cyklu, tedy potřebu znovu vybrat druh výdeje/příjmu. +TIOBAL v paragonu vyvolá dotaz na tisk obalového konta. (soubor OBALY.DBF) -TIOBAL v dodacím listu dotaz na tisk obalového konta vyloučí. (soubor OBALY.DBF) ZAPCEN zapne ceník, pokud je nastaveno PRODEJ NE NECH0 při načtení objednávky do výdejky a Natažení ve sjednaných cenách bez daně? Ne se u položek, které mají v objednávce prodejní cenu 0,-, ponechá cena 0,NENOR při zakládání karet z načítaného souboru F3 nebudou plněny normativy MINI, NORM ani MAXI

Pro moduly SBSKLAD v předkontaci řady objednávek REZCTRLT rezctrlt NOEDI NEEDPOZ SLEVA=C DES_C=n NENOR

v předkontaci řady objednávek , Při Ctrl T se rezervuje množství "K vykrytí". v předkontaci řady objednávek , Při Ctrl T se rezervuje množství "Objednané". v předkontaci řady objednávek umožní rušit objednávky s prázdným EDI needitace poznámky při záznamu objednávky, je-li OBJE_POL POZNAMKA v přijaté objednávce při nalezení ceny v aktivním ceníku *.CEN má tato cena absolutní váhu, není dále upravována slevou z hlavičky objednávky editace ceny v položce objednávky na n ( 3 nebo 4 ) desetinných míst. Pro promítnutí do položek objednávek je nutná úprava počtu des.míst v souboru OBJE_POL.DBF při zakládání karet z načítaného souboru F3 nebudou plněny normativy MINI, NORM ani MAXI

Pole VOLBY v souboru VZORY.DBF Pole typu C o libovolné délce lze doplnit do souboru VZORY.DBF . Existuje-li, lze použít: Pro modul SBFAKT DPH=xxxx v předkontaci FV/FP . Např. DPH=R410 pro exportní FV DES_C=n v předkontaci FV/FP . Např. DES_C=3 V této řadě faktur lze vkládat cenu/mj na 3 desetinná místa (pro použití přesnější ceny např. v EUR) POVPR=1,8,21 v předkontaci FP povolené druhy příjemek pro načtení do faktury, pokud je jiný druh - varuje POVVY=56,66,45 v předkontaci FV povolené druhy výdejek pro načtení do faktury, pokud je jiný druh – varuje JENPR=1,8,21

v předkontaci FP povolené druhy příjemek pro načtení do faktury, pokud je jiný druh - nenačte JENVY=56,66,45 v předkontaci FV povolené druhy výdejek pro načtení do faktury, pokud je jiný druh – nenačte CENIKFA=aaaaaaaa v předkontaci FV a automatické aktivaci ceníku způsobí aktivaci ceníku aaaaaaaa Pro moduly SBFAKT, SBSKLAD SWIFT=xxx v předkontaci FV/BU . Do tisku FV je pak doplněn SWIFT kód banky. Přednost má SWIFT v předkontaci BU (bankovního účtu) IBAN=xxxxxxxxxxxx v předkontaci BU. Do tisku FV je pak doplněn tento IBAN – nepočítá se z čísla účtu NEUCT v předkontacích FV/FP způsobí, že faktura bude uložena, ale nezaúčtována při pořízení a tisku. (Neplatí pro storna) -VS při tvorbě FV nedovoluje editovat variabilní symbol – číslo faktury Pro modul SBPEN, SBJUCT PDP=xxxx V předkontaci pokladny vede k nastavení prvního dokladu příjmu na hodnotu xxxx 1 PDV=yyyy V předkontaci pokladny vede k nastavení pole Doklad na tvar yyyy 1 NF5 V předkontaci pokladny vede k blokování klávesy F5 (může být i ve VARS) NF6 V předkontaci pokladny vede k blokování klávesy F6 (může být i ve VARS) DPH=K25 / DPH=B25 / DPH=N po zadání částky u příjmu a účtů po F2 vloží do příslušného pole ZAKL01-03) DPH=9 / DPH=19 po zadání částky u příjmu a účtů po F2 vloží do příslušného +ZPP= -ZPP= +ZPV= -ZPV= +RFP= -RFP= +RFV= -RFV=

Při výběru faktur k úhradě v pokladně nebo bance lze filtrovat faktury na základě způsobu úhrady (ZP) nebo řady faktur (RF) jak pro přijaté, tak pro vydané (P/V). Výběr lze provést pozitivně (+) nebo negativně (-). Způsob úhrady může být p/h/s/i/d/m/k/n. Řada může být zadána i na méně znaků (FPSK,FP ,FVO ,), pak musí být Příklad: doplněna zprava mezerami do 4 znaků s koncem , +ZPP=H,P,S -ZPP=N +RFP=FPSK,FP ,FPO , -RFV=FVZ

JENPP JENPV JENPO AUTUC PP/PV/PO

V předkontaci pokladny způsobí, že se pro danou pokladnu nabídnou jen ty peněžní předkontace, které mají ve volbách PP V předkontaci pokladny způsobí, že se pro danou pokladnu nabídnou jen ty peněžní předkontace, které mají ve volbách PV V předkontaci pokladny způsobí, že se pro danou pokladnu nabídnou jen ty peněžní předkontace, které mají ve volbách PP V předkontaci pokladny způsobí po najetí do účelu zobrazení nabídky peněžních předkontací (jako stisknutí *) V peněžní předkontaci určují, ve kterých pokladnách se mohou nabízet v závislosti na volbě pokladny JENPP / JENPV / JENPO

V Brně 28.02.2011