Pemerintah Kota Pontianak DOKUMEN KEBIJAKAN UMUM Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Pemerintah Kota Pontianak DOKUMEN

KEBIJAKAN UMUM Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Nota Kesepakatan Nomor : 900/385/X/DPRD/2015 Nomor : 18/SP-X/2015

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Nomor Nomor

: 900 / 385 / X / DPRD / 2015 : 18 / SP – X / 2015

Tanggal

: 09 Oktober 2015 TENTANG KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2016 Yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

Nama Jabatan Alamat Kantor

: : :

H. Sutarmidji, SH, M.Hum Walikota Pontianak Jl. Rahadi Usman No. 3 Pontianak

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pontianak ; 2.

a. Nama Jabatan Alamat Kantor

: Satarudin, SH : Ketua DPRD Kota Pontianak : Jl. Sultan Syahril No. 1 A Pontianak

b. Nama Jabatan Alamat Kantor

: Drs. Firdaus Zar’in, M.Si : Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak : Jl. Sultan Syahril No. 1 A Pontianak

c. Nama Jabatan Alamat Kantor

: Herri Mustamin, SH : Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak : Jl. Sultan Syahril No. 1 A Pontianak

d. Nama Jabatan Alamat

: Alwy Almuthahar, S.Sos, M.Si : Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak : Jl. Sultan Syahril No. 1 A Pontianak

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD Kota Pontianak dengan Pemerintah Kota Pontianak untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2016. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016. Pontianak, 09 Oktober 2015 WALIKOTA PONTIANAK Selaku, PIHAK PERTAMA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK Selaku, PIHAK KEDUA

H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum WALIKOTA PONTIANAK

SATARUDIN, SH KETUA

Drs. FIRDAUS ZAR’IN, M.Si WAKIL KETUA

HERRI MUSTAMIN, SH WAKIL KETUA

ALWY ALMUTHAHAR, S.Sos, M.Si WAKIL KETUA

Kebijakan Umum APBD Tahun 2016

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA Perencanaan penganggaran merupakan hal yang sangat penting terlebih bila perencanaan tersebut berkaitan dengan sektor pelayanan publik (Pemerintahan). Oleh karena itu proses penentuan kebijakan harus dicermati sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin terselenggaranya Pemerintahan dan Pembangunan. Pengambilan kebijakan publik yang tepat pada tahap perencanaan akan menghasilkan target kinerja yang terarah dan optimal. Kebijakan Umum Anggaran atau KUA Kota Pontianak merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan dan strategi pencapaiannya serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2016. KUA disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen rencana kerja tahunan daerah, disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019. Penyusunan KUA dalam siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan tahapan kedua yang harus dilalui Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Tahapan ini dapat dilakukan setelah tahap pertama yaitu Penyusunan RKPD telah dilakukan. Dokumen RKPD disusun dengan maksud untuk menyiapkan dokumen Perencanaan tahunan yang bersifat operasional untuk memberikan arah kebijakan serta Program Prioritas dan Pembangunan. KUA memuat kondisi Ekonomi Makro Daerah, asumsi penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan strategi pencapaiannnya. Dalam strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam upaya mencapai target. Sebagaimana amanat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD berdasarkan RKPD. Peraturan Pemerintah tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan dalam rangka formulasi kebijakan anggaran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus tahunan perencanaan pembangunan, maka perlu disusun Kebijakan Umum APBD berdasarkan kondisi realisasi Tahun Anggaran Sebelumnya.

1


1.2. Tujuan Penyusunan KUA Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Daerah merupakan dokumen formal kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah dan Pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau Pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian tahapan penyusunan KUA mengkoordinasikan aktivitas belanja Pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan Pemerintah Daerah untuk periode tertentu. Anggaran sebagai suatu bentuk pernyataan Kebijakan publik, dan agar dalam pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan perencanaan, maka dalam tahap awal penyusunan Kebijakan Penyusunan Anggaran harus dibuat dengan asumsi yang realistis dan rasional. Secara eksplisit tujuan dari Penyusunan KUA adalah : 1. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan target pendapatan baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah yang akan diperoleh Pemerintah Kota Pontianak untuk periode satu tahun disertai dengan asumsi yang mendasarinya. 2. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan bidang belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung untuk periode satu tahun disertai asumsi yang mendasarinya. 3. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan penerimaan baik yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu maupun yang berasal dari penerimaan kembali pinjaman untuk periode satu tahun anggaran disertai dengan asumsi yang mendasarinya. 4. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan pengeluaran baik yang meliputi penyertaan modal maupun pembayaran pokok utang untuk periode satu tahun, disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2


4.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 133); 12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 11); 13. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 22).

3


BAB II RANCANGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah tahun sebelumnya. Indikator Keberhasilan pembangunan suatu Negara atau Daerah diantaranya dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Inflasi. Sedangkan ukuran kesejahteraan Masyarakat di suatu Negara atau Daerah dilihat dari tingkat ketimpangan Distribusi Pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita yang terus meningkat dan perekonomian harus tumbuh lebih tinggi lagi. 2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Kondisi Perekonomian Kota Pontianak Tahun 2014 mengalami penurunan dari Tahun 2013, dimana kondisi ini terbentuk dari delapan sektor kegiatan ekonomi dari enam kecamatan. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014 sebesar 6,52 persen, melemah 0,40 poin dibandingkan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013 sebesar 6,92 persen. Seluruh sektor ekonomi menyumbangkan pertumbuhannya, diantara empat sektor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak yaitu Perdagangan, Hotel dan restoran, Sektor Bangunan, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta sektor Jasa-jasa. Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2009-2014 Sektor

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4,57 3,61 6,41 10,79 4,40 6,28 4,30 2,51

4,32 2,34 4,28 5,27 6,24 9,11 5,55 2,42

4,67 2,50 4,36 5,81 7,24 9,04 5,64 2,93

4,73 2,71 4,50 6,46 6,66 9,19 6,03 3,33

4,60 3,06 7,83 7,65 8,13 8,03 5,65 5,19

2,33 4,36 4,40 7,84 5,11 6,27 5,72 5,39

PDRB

5,35

5,39

5,88

6,07

6,78

5,84

Target RPJM Kota Pontianak

5,14

5,15

5,32

5.40

5,56

1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik dan Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdag, Hotel & Restoran 7. Pengangkutan & Kom 8. Keu. Prswaan, & Jasa Persh 9. Jasa Jasa

Sumber: BPS Kota Pontianak Tahun 2014.

Sektor yang tumbuh lebih tinggi diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR), kinerja sektor ini terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun terakhir sebesar 6,68 persen. Tersedianya pusat-pusat perbelanjaan modern, tempat hiburan, restoran/rumah makan serta didukung oleh fasilitas hotel/penginapan yang sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomis pengunjung, paling tidak dapat menjadi surga belanja bagi wisatawan domestik yang berasal dari Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat di luar Kota Pontianak, kondisi demikian secara signifikan 4


berpengaruh positif pada sektor ini dan berkat kecerdasan mengelola potensi ekonomi yang ada, Kota Pontianak muncul sebagai Kota Perdagangan dan jasa. Grafik. 2.1 Rata-rata Pertumbuhan Per Sektor Tahun 2010-2014 PDRB

5,99

Jasa-Jasa

3,85

Keu. Persewaan & Jasa Persh

5,72

Pengangkutan & Komunikasi

8,33

Perdagangan, Hotel & Restoran

6,68

Bangunan

6,61

Listik dan Air Bersih

5,07

Industri Pengolahan

2,99

Pertambangan & Penggalian

0,00

Pertanian

4,13 0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

sumber: BPS Kota Pontianak, 2014

Dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014) hampir seluruh sektor ekonomi mengalami kecendrungan pertumbuhan, meskipun demikian terdapat beberapa sektor yang mengalami perlambatan, pertumbuhan sektor-sektor tersebut cenderung menurun dan berada dibawah rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak 2010-2014 sebesar 5,99 persen, seperti Sektor pertanian dengan pertumbuhan 4,13 persen, sektor Listrik dan Air bersih pertumbuhannya sebesar 5,07 persen, sektor jasa-jasa dengan pertumbuhan sebesar 3,85 persen, sektor Industri pengolahan 2,99 persen, serta sektor Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan dengan Pertumbuhan sebesar 5,72 persen. Dengan majunya sektor perdagangan dan jasa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak pun meningkat. Pada tahun 2009, PAD Kota Pontianak hanya berkisar di angka Rp 65 M. Namun, pada tahun 2014 sudah mencapai Rp 322 M (ada kenaikan sekitar lima kali lipat). Dengan keberhasilan menggenjot sektor perdagangan dan jasa itu, Kota Pontianak bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 6,92 persen pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 berdasarkan data sementara dari Badan Pusat Statistik Kota Pontianak adalah sebesar 6,52 persen. Jumlah ini adalah jumlah di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, struktur perekonomian Kota Pontianak tiga tahun terakhir masih ditopang oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Kontribusi sektor tersebut terhadap produk domestik regional bruto Kota Pontianak mencapai 26,7 persen.

5


2.1.2. Laju Inflasi Kota Pontianak Inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah karena dapat menggambarkan naik turunnya harga, laju inflasi yang diperoleh dari Indeks Harga Implisit yaitu perbandingan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan harga konstannya menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi pada tingkat produsen. Inflasi untuk Kota Pontianak memiliki tren meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2011 tercatat inflasi Kota Pontianak sebesar 4,91%, tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi sebesar 6,62%, kemudian pada tahun 2013 naik kembali menjadi sebesar 9,45%. Selanjutnya tercatat dalam Berita Resmi Statistik yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat tanggal 2 Januari 2015 bahwa pada Desember 2014 terjadi inflasi sebesar 2,82% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 122,22. Inflasi ini terjasi karena adanya kenaikan indeks pada semua kelompok pengeluaran. Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2014 sebesar 9,38% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2014 terhadap Desember 2013) sebesar 9,38%. Awal Juli 2015, dalam Berita Resmi nya Statistik Provinsi Kalimantan Barat mencatat inflasi Kota Pontianak pada Juni 2015 terjadi inflasi sebesar 0,64 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 126,65. Dimana inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan indeks pada 6 (enam) kelompok pengeluaran dan penurunan indeks pada 1 (satu) kelompok pengeluaran, yakni : (1) kelompok bahan makanan mengalami kenaikan indeks 2,11 persen; (2) kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau naik sebesar 0,42 persen; (3) kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar naik 0,16 persen; (4) kelompok sandang mengalami kenaikan indeks sebesar 0,42%; (5) kelompok kesehatan naik 1,02 persen; (6) kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,27 persen; dan (7) kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan mengalami penurunan indeks sebesar -0,34 persen. Tingkat inflasi tahun kalender Juni 2015 tercatat sebesar 3,62 persen dan tingkat inflasi tahun ketahun (Juni 2015 terhadap Juni 2014) sebesar 9,29 persen. Gambar 1 Perkembangan Inflasi Kota Pontianak (2012 = 100) Bulan Juni 2014 – Bulan Juni 2015

Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Kalbar, No. 37/07/61/th. XVIII, 1 Juli 2015

6


Sedangkan tingkat inflasi pada periode yang sama tahun kalender 2013 dan 2014 masing-masing 4,03 persen dan 3,71 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun untuk (Juni 2014 terhadap Juni 2013) dan (Juni 2013 terhadap Juni 2012) masingmasing 9,2 persen dan 6,96 persen. Tabel 2.2 Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, Tahun ke Tahun Tahun 2013 – 2015 Inflasi

2013

2014

2015

1. Juni

0,22

0,90

0,64

2. Januari – Juni (Tahun Kalender)

4,03

3,71

3,62

3. Juni – Juni (Year on Year)

6,96

9,20

9,29

Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Kalbar, No. 37/07/61/th. XVIII, 1 Juli 2015

2.1.3. Ketenagakerjaan Tingkat penyerapan tenaga kerja pada setiap sektor ekonomi bisa mencerminkan pada sektor ekonomi mana yang paling banyak menyerap tenaga kerja sekaligus mencerminkan bahwa sektor ekonomi tersebut dominan peranannya dalam meningkatkan PDRB. Tabel 2.3 Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Lapangan Kerja Tahun 2010–2014 NO. 1. 2. 3.

Lapangan usaha Agriculture Manufacture Service Jumlah

2010 5,4 19,37 75,24

2011 2,47 24,67 72,87

Tahun 2012 2,45 25,41 72,15

2013 2,44 25,45 72,11

2014 5,82 21,90 72,28

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pontianak 2013

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2016 Proyeksi kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah juga merupakan bagian dari variabel yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah, serta perkembangan belanja pada suatu daerah. Untuk memberikan gambaran kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan Kota Pontianak tahun 2016 sebagaimana tabel di bawah ini :

7


Tabel 2.4 Kerangka Ekonomi Makro Kota Pontianak Tahun 2014-2016 No

Uraian

1

Pertumbuhan Ekonomi (%)

2

PDRB Harga Berlaku (Rp. Milyar)

3

Angka Sementara Realisasi 2014 6,52

Target 2015

Revisi Target 2015

Proyeksi 2016

6,98

6,00

6,10 - 6,50

21.170,32

23.028,48

23.962,69

27.101,80

PDRB Harga Konstan (Rp. Milyar)

8.468,41

9.096,75

8.976,51

9.524,08

4

Jumlah Penduduk

598.097

610.326

609.760

621.650

5

Pendapatan Perkapita Berlaku (Rp. ribu)

35.396,13

38.085,55

39.678,02

44.017,50

6

Pendapatan Perkapita Konstan (Rp. ribu)

14.158,96

15.044,63

14.863,54

15.468,58

7

Kebutuhan Investasi Konstan (Rp. Milyar )

1.225,81

1.499,25

1.270,77

1.369,47

8

Inflasi (%) Angkatan Kerja (jiwa)

262.750

7,19 267.874

7,00

9

6,25 253.974

273.097

18.524

13.839

18.617

18.844

7,05

5,08

6,95

6,90

244.226

253.975

249.256

254.253

30.009

29.370

29.573

29.839

5,01

5,01

4,85

4,80

75,01

76,05

76,05

76,05

- Angka melek huruf (%)

99,00

99,00

99,00

99,00

- Usia harapan hidup (tahun)

72,00

72,00

72,00

72,00

675,00

675,00

675,00

675,00

12,00

12,00

12,00

12,00

2,501

2,501

2,501

2,501

9,38

10 Pengangguran terbuka (jiwa) 11 Tingkat Pengangguran (%) 12 Penduduk yang bekerja (jiwa) 13 Jumlah Penduduk miskin (jiwa) 14 Angka kemiskinan (%) 15 IPM

- Pengeluaran riil perkapita (Rp 000/bln) - Lama sekolah (tahun) 16 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

* Rata-rata Rasio Gini Kota Pontianak Tahun 2008-2013 adalah sebesar 0,33

Tabel 2.5 Kebutuhan Investasi Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2014-2016 Atas dasar harga berlaku INDIKATOR No 1 PDRB Konstan 2000 (Rp. Milyar) 2

Pertumbuhan Ekonomi (%)

3

Inflasi (%)

4

Indek Harga Implisit Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (%) Kebutuhan Investasi Konstan (PMTB Konstan) (Rp. Milyar) Kebutuhan Investasi Harga Berlaku (Rp. Milyar)

5 6

- Investasi Pemerintah - Investasi Swasta

Angka Sementara Realisasi 2014 8.468,41 6,52 9,38

Target 2015

Revisi Target 2015

9.096,75

8.976,51

9.524,08

6,98

6,00

6,10 - 6,50

6,25

7,19

319,87

319,87

319,87

1.225,81

1.499,25

1.270,77

4464,74

Proyeksi 2016

4.795,65

4.064,81

7,00 319,87 1.369,47 4.380,51

535,77

575,48

487,78

525,66

3.928,97

4.220,17

3.577,03

3.854,85

8


BAB III ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN 2016

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam RAPBN Dalam pidato kenegaraan tanggal 14 Agustus 2016 terkait RAPBN 2016 di Kompleks Parlemen MPR-DPR RI, Presiden RI Joko Widodo menjelaskan beberapa asusmsi ekonomi makro RAPBN 2016, yakni: b. Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 5,5 persen c. Laju Inflasi pada angka 4,7 persen d. Nilai Tukar Rupiah sebesar Rp 13.400,00 per Dolar AS e. Suku Bunga Surat perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,5 persen f. Harga Minyak Mentah / ICP sebesar 60 Dolar AS per barel g. Lifting Migas 1,985 juta barel setara minyak per hari. Terdiri dari produksi minyak bimi 830 ribu barel per hari, serta gas bumi 1.555 juta barel setara minyak per hari. Pertumbuhan ekonomi menjadi 5,5 persen, atau 0,2 persen lebih rendah dibandingkan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN-P 2015 yang sebesar 5,7 persen. Asumsi pertumbuhan ekonomi 5,5 persen tersebut dibuat dengan memperhitungkan seluruh dinamika perekonomian global dan domestik, serta prospek perekonomian nasional, dimana kondisi ekonomi global diproyeksikan membaik sehingga kinerja ekspor-impor serta permintaan global atas produk-produk Indonesia meningkat. Sedangkan untuk laju inflasi tahun 2016 diperkirakan mencapai 4,7 persen. Hal ini dipengaruhi oleh bebrapa faktor seperti perkembangan harga komoditas pangan dan energi dunia, pergerakan nilai tukar rupiah, serta perubahan iklim. Asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga disepakati melemah, yakni menjadi sebesar Rp 13.400 per dolar AS. Sebelumnya, dalam APBN-P 2015 asumsi nilai tukar tercatat sebesar Rp 12.500 per dolar AS. Hal ini didasari oleh kemungkinan perbaikan performa perekonomian global yang dimotori oleh Amarika Serikat dan perlambatan perekonomian Tiongkok, depresiasi yuan serta pemulihan ekonomi Uni Eropa dan Jepang yang diperkirakan akan berpengaruh pada nilai tukar rupiah tahun mendatang. Kemudian, asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia dalam RAPBN 2016 diperkirakan sebesar US$ 60 per barel, dimana asumsi ini memepertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi seperti pasokan dan faktor geopolitik. Kapasitas produksi minyak dan gas bumi selama tahun 2016 diperkirakan mencapai 1,985 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari asumsi lifting minyak yang dinaikkan menjadi 830 ribu barel per hari, dari target APBN-P 2015 sebesar 825 ribu barel per hari, serta asumsi lifting gas yang mengalami penurunan dari 1.221 juta barel per hari setara minyak menjadi 1.155 juta barel per hari setara minyak. 9


APBN 2016 akan memiliki nilai tersendiri, mengingat APBN tersebut akan lahir dari karakteristik murni pemerintahan Jokowi-JK, diamana tahun 2016 akan menjadi tahun pembuktian karakteristik ekonomi Nawacita yang sejatinya bukan sekedar retorika. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 ditetapkan bahwa tema pembangunan nasional adalah “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas”. 3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD a.

Ekonomi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2015 Berdasarkan rilisnya tentang Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II 2015, Bank Indonesia mengungkapkan Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan II 2015 mengalami perlambatan. Ekonomi Kalimantan Barat tercatat tumbuh 4,01 persen (yoy) relatif lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 4,79 persen (yoy). Disisi lain rata-rata rasio Gini Kalimantan Barat selama periode tahun 1996-2013 adalah sebesar 0,33 persen. Dari sisi penggunaan, relatif melambatnya perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan II 2015 terutama bersumber dari melesunya komponen konsumsi, baik konsumsi Rumah Tangga maupun Pemerintah, maupun Investasi (PMTB). Komponen konsumsi RT mengalami deselerasi pada triwulan II 2015 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dengan hanya tumbuh 2,69 persen (yoy) pada triwulan laporan. Selain itu, komponen investasi Kalimantan Barat pada triwulan II 2015 kembali mengalami perlambatan, setelah sebelumnya mengalami perlambatan di triwulan I 2015. Komponen investasi kembali melambat pada triwulan laporan, dari 6,10 persen (yoy) pada triwulan I 2015 menjadi 2,29 persen (yoy) pada triwulan laporan. Di sisi lain, kinerja komponen ekspor Kalimantan Barat memperlihatkan perbaikan yang signifikan. Sementara itu, berdasarkan perkembangan ekonomi sisi sektoral, melambatnya pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan II 2015 diantaranya disebabkan oleh perlambatan yang cukup dalam pada sektor konstruksi. Selain melambatnya pertumbuhan pada sektor konstruksi perlambatan juga terjadi pada sektor-sektor tersier, seperti sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, sektor real estate, serta sektor jasa-jasa. Perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan III 2015 diprediksi tumbuh terbatas, dengan kisaran proyeksi pertumbuhan sebsar 4,56 persen – 4,62 persen (yoy), atau relatif lebih rendah dari kisaran proyeksi triwulan sebelumnya. Sementara itu, laju pertumbuhan investasi pada triwulan III 2015 diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

b. Inflasi Kalimantan Barat Laju Inflasi Kalimantan Barat triwulan II 2015 sedikit meningkat yakni sebesar 9,04 persen (yoy) lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya yang sebesar 8,94 persen (yoy), dimana realisasi tersebut masih berada di atas realisasi inflasi nasional yang mencapai 7,26 persen (yoy) pada triwulan II 2015. 10


Kenaikan tekanan inflasi dipicu oleh keterbatasan pasokan bahan pangan yang disertai kenaikan permintaan menjelang Ramadhan serta realisasi sejumlah kebijakan penyesuaian harga energi oleh Pemerintah di sepanjang triwulan II 2015. Berdasarkan kelompok komoditasnya, sumber utama inflasi triwulan I 2015 adalah kelompok bahan makanan dengan andil sebesar 2,28 persen. Secara triwulan, inflasi Kalimantan Barat mencapai 1,50 persen (qtq) lebih tinggi daripada triwulan yang sama ditahun sebelumya sebesar 1,41 persen (qtq). Inflasi Kalimantan Barat pada triwulan III 2015 diperkirakan berada pada level yang moderat dengan puncak inflasi terjadi di awal triwulan, yakni diperkirakan berada dalam kisaran 8,67 persen – 9,67 persen (yoy), sementara pada akhir tahun 2015 diperkirakan pada kisaran 5,52 persen – 6,52 persen (yoy). c.

Sistem Keuangan Kalimantan Barat Pada triwulan II 2015, untuk pertama kalinya jumlah penyaluran kredit di Kalimantan Barat melampaui jumlah penyaluran kredit di Kalimantan Selatan sehingga berada pada posisi kedua setelah Kalimantan Timur untuk wilayah Kalimantan. Di saat DPK mengalami sedikit perlambatan pertumbuhan pada triwulan berjalan menjadi 9 persen (yoy), kredit mengalami akselerasi pertumbuhan menjadi 15,67 persen (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya masing-masing tumbuh 9,22 persen (yoy) dan 13,79 persen (yoy). Tercatat pada triwulan II 2015, posisi DPK dari perbankan di Kalimantan Barat adalah sebesar Rp 42,18 triliun, sedangkan kredit di Kalimantan Barat adalah sebesar Rp 50,38 triliun. Lain halnya dengan BPR di Kalimantan Barat yang terus tumbuh cukup stabil dimana pada triwulan berjalan aset dapat tumbuh sebesar 11,42 persen (yoy), DPK tumbuh sebesar 12,52 persen (yoy), dan kredit tumbuh sebesar 9,88 persen (yoy) denga posisi masing-masing sebesar Rp1,06 triliun, Rp811,68 miliar, dan Rp572,04 miliar. Dari sisi sistem pembayaran, KPw BI Provinsi Kalimantan Barat mengalami net outflow sebesar Rp967,05 miliar dengan jumlah outflow dan inflow masing-masing sebesar Rp1,95 triliun dan Rp970,98 miliar. Sedangkan dalam hal RTGS, wilayah Kalimantan Barat mengalami net inflow sebesar Rp10,62 triliun dimana tercatat RTGS outflow sebesar Rp45,85 triliun lebih kecil dari RTGS inflow yang sebesar Rp56,46 triliun.

d. Keuangan Kalimantan Barat Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat masih belum optimal sehingga belum mampu mendorong kinerja perekonomian Kalimantan Barat. Hingga triwulan II 2015, kinerja pendapatan menunjukkan tren yang menurun, dimana realisasi pendapatan mencapai 39,19 persen dari target pendapatan APBD 2015, terendah dalam 3 tahun terakhir. Sementara itu, realisasi belanja pemerintah provinsi telah mencapai 30,26 persen dari target belanja APBD 2015, persentase realisasi tersebut lebih rendah dari triwulan II 2014 yang mencapai 35,69 persen. Secara nominal realisasi pendapatan

11


mencapai Rp1,79 triliun, sementara realisasi penyerapan belanja mencapai Rp1,38 triliun atau 30,26 persen dari target penyerapan belanja APBD 2015. e.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Kondisi ketenagakerjaan serta kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat pada triwulan II 2015 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut terutama direfleksikan melalui peningkatan tajam pada angka pengangguran serta menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja di Kalimantan Barat. Di sisi lain, tingginya tingkat panganguran dalam kurun waktu satu tahun terakhir diduga erat kaitannya dengan perlambatan ekonomi yang masih berlangsung serta bertambahnya jumlah angkatan kerja di Kalimantan Barat. Peningkatan tingkat penganguran terbesar terutama terjadi di dua sektor ekonomi utama, yaitu sektor pertanian dan jasa-jasa. Berdasarkan perkembangannya, jumlah pencari kerja (pengangguran) meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (februari 2014) maupun periode sebelumnya (agustus 2014). Jumlah pencari kerja pada periode Februari 2015 tercatat sebesar 113 ribu jiwa, atau mengalami peningkatan yang sangat signifikan sehingga mencapai 88,33 persen (yoy) dibandingkan Februari 2013 sebesar 60 ribu jiwa. Tingginya angka penganguran Kalimantan Barat disebabkan oleh peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penyerapan penduduk yang bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Barat pada Februari 2015 sebesar 4,78 persen, dimana angka TPT tersbut merupakan persentase terbesar setidaknya sejak tiga tahun terakhir. Walaupun cenderung meningkat dalam kurun satu tahun terakhir, TPT Kalimantan Barat masih berada di bawah TPT Nasional. Tercatat jumlah penduduk usia kerja (usia di atas 15 tahun) di Kalimantan Barat adalah sebesar 3,35 juta jiwa, atau mengalami peningkatan sebesar 2,20 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (februari 2014) atau meningkat 1,02 persen relatif terhadap periode sebelumnya (agustus 2014). Peningkatan jumlah penduduk usia kerja tersebut ditransmisikan pada kenaikan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Sejalan dengan melesunya perekonomian Kalimantan Barat, tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum pada triwulan II 2015 juga mengalami penurunan. Indikasi menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat pada triwulan laporan terefleksi melalui hasil Survey Konsumen, yaitu pada pergerakan indikator Indeks keyakinan Konsumen, baik terhadap kondisi saat ini maupun periode mendatang. Walaupu masih berada pada kisaran level optimis (berada di atas 100), namun indikasi menurunnya optimisme masyarakat terlihat pada ketiga indikator tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa ditengah kondisi perekonomian Kalimantan Barat yang tengah mengalami perlambatan, masyarakat masih cenderung cukup optimis diantaranya terkait kondisi pernghasilan.

12


3.3

Pertumbuhan PDRB Kota Pontianak Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Inflasi, Pajak dan Retribusi, Pinjaman dan Pelayanan Bidang Ekonomi. Besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB. Tabel 3.1 PDRB Kota Pontianak Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 (Rp. Jutaan) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013 (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pertumbuhan 2013-2014 (8)

173.190,60

183.532,62

201.827,19

226.668,41

254.033,50

300.465,8

18,28%

-

-

-

-

-

-

-

3. Industri Pengolahan

928.042,68

970.210,03

1.018.686,09

1.102.506,96

1.232.515,76

1.384.959,8

12,37%

4. Listrik dan Air Bersih

62.148,03

65.692,50

70.173,47

76.340,86

86.843,68

96.426,1

11,03%

5. Bangunan

2.098.743,43

2.455.471,44

2.718.010,13

3.113.355,55

3.612.923,98

4.043.118,18

11,91%

6. Perdag, Hotel & Restoran

2.618.791,70

3.080.804,65

3.541.953,16

4.099.401,92

4.823.504,0

5.370.848,5

11,35%

7. Pengangkutan & Kom

2.001.903,32

2.276.931,47

2.554.660,61

2.903.983,00

3.352.961,2

3.792.073,2

13,10%

8. Keu. Prswaan, & Jasa Persh

1.093.283,78

1.183.848,59

1.283.783,64

1.417.487,33

1.588.803,21

1.747.034,8

9,96%

9. Jasa Jasa

2.198.512,69

2.351.375,47

2.524.187,90

2.783.346,71

3.131.553,42

3.519.786,9

12,40%

PDRB

11.174.616,23

12.567.866,77

13.913.282,19

15.723.090,73

18.083.138,8

20.254.713,3

12,01%

Sektor (1) 1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sumber Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2014

Berdasarkan table diatas terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga berlaku Tahun 2000 tercatat pada tahun 2009 sebesar Rp.11.174.616,23, tahun 2010 menjadi Rp.12.567.866,77, tahun 2011 meningkat menjadi Rp.13.913.282,19, tahun 2012 menjadi Rp.15.723.090,73, tahun 2013 menjadi Rp.18.083.138,8 dan pada tahun 2014 meningkat kembali menjadi Rp.20.254.713,3. Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga konstan tahun 2000 pada tahun 2009 mencapai Rp.6.282.408,5; pada tahun 2010 sebesar Rp.6.621.193,7; tahun 2011 sebesar Rp.7.01.567,0; tahun 2012 sebesar Rp.7.436.240,3; pada tahun 2013 sebesar Rp.7.940.659,6; dan meningkat kembali menjadi Rp.8.404.545,8 pada tahun 2014. Pendapatan Perkapita atas harga konstan tahun 2009 mencapai Rp. 11.880.99 juta, tahun 2010 Rp. 11.935,15 juta, tahun 2011 sebesar Rp. 12.383,03 juta, tahun 2012 menjadi Rp. 12.894 juta da tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 13.562.050. Pendapatan Perkapita atas harga berlaku mencapai Rp. 21,200.11 juta pada tahun 2009, Rp. 22,654 juta tahun 2010, Rp. 24.473,69 juta tahun 2011, Rp.27.233,62 juta pada tahun 2012, dan meningkat kembali menjadi Rp. 30,850 juta pada tahun 2013.

13


BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah diketahui adalah penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi salah satunya oleh kondisi ekonomi makro yang bergerak dinamis. 4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah b. Dana Perimbangan c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kelompok Pendapatan Asli Daerah diklasifikasi menurut jenis pendapatan, yakni: a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; Kelompok pendapatan dana perimbangan berdasarkan Pasal 27 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menurut jenis pendapatan meliputi: a. Dana Bagi Hasil yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus Selanjutnya Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah menurut jenis pendapatan mencakup : a. Hibah; b. Dana Darurat dari Pemerintah; c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pontianak diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penerimaan Kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak akan terus berupaya menggali potensi pendapatan daerah guna meningkatkan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut melalui peningkatan Penggalian Potensi Pendapatan Asli 14


Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi tanpa mengabaikan sektor dunia usaha, yang diikuti pula dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah serta mengoptimalkan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah Mengacu pada asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, maka gambaran umum pendapatan daerah Kota Pontianak tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 4.1 Rincian Pendapatan Daerah 2013-2016 serta Proyeksi Pendapatan Daerah 2016 KODE

URAIAN

(1) 4

(2) PENDAPATAN DAERAH

4.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1.1 Hasil Pajak Daerah 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 4.1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.2

DANA PERIMBANGAN

4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 4.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 4.3

LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4.3.1 Pendapatan Hibah 4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 4.3.5 Bantuan Keuangan (Subsidi) Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

REALISASI

REALISASI

TARGET APBD-P 2015

PROYEKSI

APBD 2013 4) 1.247.089.546.932,33

APBD 2014 (5) 1.329.956.797.030,44

1.560.039.122.374,15

APBD 2016 (6) 1.627.867.253.530,00

265.271.762.170,33

298.768.480.274,53

357.094.036.323,15

378.675.094.000,00

179.655.427.197,00 53.412.352.739,63 8.553.670.659,30

203.165.655.899,00 49.752.244.887,37 3.699.624.280,16

243.846.000.000,00 34.572.370.030,00 26.662.045.171,15

270.700.000.000,00 38.868.875.887,00 19.617.000.000,00

23.650.311.574,40

42.150.955.208,00

52.013.621.122,00

49.489.218.113,00

699.877.420.402,00

727.268.363.235,00

751.396.261.004,00

841.582.714.780,00

44.967.046.402,00

42.833.808.235,00

57.474.920.004,00

59.673.606.000,00

626.879.054.000,00 28.031.320.000,00

670.090.725.000,00 14.343.830.000,00

686.035.831.000,00 7.885.510.000,00

711.955.758.000,00 69.953.350.780,00

281.940.364.360,00

303.919.953.520,91

451.548.825.047,00

407.609.444.750,00

119.653.577.360,00

0,00 125.448.342.520,91

2.201.000.000,00 259.951.533.047,00

0,00 214.011.904.180,00

149.154.587.000,00

156.384.411.000,00

182.109.092.000,00

185.847.540.570,00

13.132.200.000,00

22.087.200.000,00

7.287.200.000,00

7.750.000.000,00

Berdasarkan tabel diatas, Pendapatan Daerah Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2016 di proyeksikan sebesar Rp.1.627,87 Milyar atau naik sebesar 4,35 persen dari Target Pendapatan Daerah dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.1.560,04 Milyar. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang diproyeksi sebesar Rp.378,68 Milyar; Dana Perimbangan yang diproyeksi sebesar Rp.841,58 Milyar; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.407,61 Milyar.

15


4.2. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Dalam perspektif penganggaran belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (Public Accountability) dengan mendasarkan pada prinsip value for money. Disamping itu, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran berbasis kinerja (Performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian kinerja. Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Pemerintah Kota Pontianak yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Pontianak menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya. Secara umum, arah pengelolaan belanja daerah Kota Pontianak tahun 2016 diharapkan berorientasi pada : a. Anggaran daerah bertumpu pada kepentingan publik dan untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah. b. Anggaran daerah yang dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (work better and cost less). c. Anggaran Daerah yang efektif dan efisien d. Anggaran daerah yang mampu memberikan transparasi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran. e. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). f. Anggaran daerah yang dikelola dengan pendekatan kinerja (performance oriented) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan. Disisi lain, anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksanaannya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip value for money. Basis untuk melaksanakan pengelolaan anggaran daerah adalah bermuara pada suatu perencanaan anggaran yang matang, dengan melihat potensi pendapatan, melakukan efisiensi belanja serta mengembangkan sumber pembiayaan.

16


Selain itu ada beberapa kebijakan kegiatan yang direncanakan ditahun jamakkan pelaksanaan dan penganggarannya, dengan perkiraan waktu maksimal 3 (tiga) tahun anggaran. Adapun kegiatan tersebut sebagai berikut: Tabel 4.2 Kebijakan Kegiatan yang ditahun jamakkan No

Anggaran (Rp)

Kegiatan 2014 5.000.000.000

2015 20.350.000.000

2016 23.140.000.000

2. Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Kota Potianak

6.300.000.000

20.010.422.500

3. Pembangunan Gedung SMP N 13 Pontianak

-

4. Relokasi Gedung SMP Negeri 20 Pontianak 5. Pembangunan Gedung Unit Sekolah Baru SMP Negeri Kec. Pontianak Timur 6. Pembangunan Jl. Nipah Kuning I - Jl.Berdikari

1. Peningkatan Jl. Budi Utomo

Total Anggaran (Rp)

2017

SKPD Pelaksana

-

48.490.000.000 Dinas PU

14.007.227.500

-

40.317.650.000 RSUD Kota Pontianak

2.970.000.000

11.006.000.000

11.006.000.000

24.982.000.000 Dinas Pendidikan

-

-

6.718.698.675

5.063.990.000

-

-

6.352.080.000

6.336.455.000

11.782.688.675 Dinas Pendidikan 12.688.535.000 Dinas Pendidikan

-

-

2.600.000.000

14575000000

17.175.000.000 Dinas PU

Adapun penjabatan alokasi penggunaan belanja Pemerintah Kota Pontianak tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.3 Proyeksi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2016 KODE

URAIAN

REALIS AS I

REALIS AS I

TARGET

PROYEKS I

APBD 2013

APBD 2014

APBD-P 2015

APBD 2016

5

BELANJA

1.309.158.772.458,49

1.326.351.108.689,80

1.558.184.831.327,49

1.623.359.253.530,00

5.1

Belanja Tidak Langsung

563.852.046.584,41

582.987.035.398,80

714.884.271.457,03

758.869.421.719,00

5.1.1

Belanja Pegawai

529.649.792.768,00

566.857.424.727,00

687.004.688.636,00

733.169.421.719,00

5.1.2

Belanja Bunga

161.839.944,41

89.889.177,80

250.000.000,00

0,00

5.1.3

Belanja Subsidi

0,00

0,00

200.000.000,00

5.1.4

Belanja Hibah

29.486.899.318,00

12.692.280.000,00

16.715.000.000,00

16.000.000.000,00

5.1.5

Belanja Bantuan Sosial

3.357.689.085,00

2.317.700.000,00

6.540.000.000,00

6.000.000.000,00

5.1.7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintahan Desa dan Partai Politik

1.159.725.000,00

1.028.013.750,00

1.450.000.000,00

1.500.000.000,00

36.100.469,00

1.727.744,00

2.924.582.821,03

2.000.000.000,00

745.306.725.874,08

743.364.073.291,00

843.300.559.870,46

864.489.831.811,00

81.346.422.434,00

74.516.471.030,00

66.074.027.117,80

64.608.692.103,00

5.1.8

Belanja Tidak Terduga

5.2

Belanja Langsung

5.2.1

Belanja Pegawai

5.2.2

Belanja Barang dan Jasa

212.665.274.121,00

247.322.439.492,00

324.641.479.520,66

356.851.133.349,00

5.2.3

Belanja M odal

451.295.029.319,08

421.525.162.769,00

452.585.053.232,00

443.030.006.359,00

Mengacu pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015, maka Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan sebesar Rp.1.623,36 Milyar atau naik sebesar 4,18 persen dari target Belanja Daerah dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 yang ditargetkan sebesar Rp.1558,18 Milyar. Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tersebut bersumber dari Belanja Tidak Langsung yang diproyeksikan sebesar Rp.758,87 Milyar dan Belanja Langsung yang diproyeksikan sebesar Rp.864,49 Milyar. 17


4.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah Pengelolaan pembiayaan daerah diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Struktur pembiayaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Struktur pembiayaan akan memperlihatkan kinerja anggaran apakah mengalami defisit ataukah surplus. Apabila performance budgeting memperlihatjan terjadinya defisit anggaran, ada beberapa jenis penerimaan daerah yang dapat dijadikan pilihan untuk menutup defisit tersebut. Sebaliknya apabila terjadi surplus kinerja anggaran, ada beberapa jenis pengeluaran daerah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah yakni untuk komponen pengeluaran pembiayaan daerah yang berupa Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, serta Pemberian Pinjaman Daerah. Kebijakan pembiayaan penerimaan daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi riil realisasi yang dicapai. Komponen penerimaan pembiayaan daerah meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, serta Penerimaan Piutang Daerah. Komponen yang termasuk dalam SILPA tersebut adalah pelampauan penerimaan dan sisa penghematan belanja. Pembiayaan daerah hakikatnya adalah dimaksudkan untuk tujuan: 1. Peningkatan manajemen pembiayaan daerah mengarah kepada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas; 2.

APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah : a. Melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk giro / deposito, b. Penyertaan modal, atau c. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

3.

APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah : a. Memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, atau b. Menjual aset/kekayaan daerah, c. Melakukan pinjaman / menjual obligasi, d. Menunda pelaksanaan kegiatan sesuai skala prioritas.

Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

18


Tabel 4.4 Proyeksi Pembiayaan Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2016 KODE

URAIAN

REALISASI

REALISASI

TARGET

PROYEKSI

APBD 2013

APBD 2014

APBD -P 2015

APBD 2016

6

PEMBIAYAAN DAERAH

100.211.703.003,23

27.600.518.838,27

-1.854.291.046,66

-4.508.000.000,00

6.1

Penerimaan Pembiayaan Daerah

121.957.662.311,57

38.204.477.477,07

31.456.207.178,91

29.792.000.000,00

6.1.1

108.939.662.311,57

38.142.477.477,07

31.206.207.178,91

29.692.000.000,00

6.1.2

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan

6.1.5

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

18.000.000,00

62.000.000,00

250.000.000,00

100.000.000,00

6.2

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

21.745.959.308,34

10.603.958.638,80

33.310.498.225,57

34.300.000.000,00

6.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

5.000.000.000,00

0,00

6.2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

16.142.000.669,54

10.000.000.000,00

32.990.498.225,57

24.300.000.000,00

6.2.3

Pembayaran Pokok Hutang

603.958.638,80

603.958.638,80

320.000.000,00

0,00

13.000.000.000,00

0,00

10.000.000.000,00

Mengacu pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015, maka Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan sebesar Rp.29,79 Milyar atau turun sebesar 5,29 persen dari target Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 yang ditargetkan sebesar Rp. 31,46 Milyar. Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 ini terdiri dari SILPA yang diproyeksikan sebesar Rp.29,69 Milyar, serta Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman sebesar Rp.100 juta. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan sebesar Rp.34,30 Milyar atau bertambah sebesar 2,97 persen dari target Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam APBD Perubahan tahun Anggaran 2015 yang ditargetkan sebesar Rp.33,31 Milyar. Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 ini terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan yang diproyeksi sebesar Rp.10,00 Milyar, serta Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah yang diproyeksikan sebesar Rp.24,30 Milyar.

19


BAB V PENUTUP Demikianlah Rancangan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2016.

Pontianak,

September 2015

WALIKOTA PONTIANAK Selaku, PIHAK PERTAMA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK Selaku, PIHAK KEDUA

H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum WALIKOTA PONTIANAK

SATARUDIN, SH KETUA

Drs. FIRDAUS ZAR’IN, M.Si WAKIL KETUA

HERRI MUSTAMIN, SH WAKIL KETUA

ALWY ALMUTHAHAR, S.Sos, M.Si WAKIL KETUA

20

LAMPIRAN RINGKASAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Tabel Ringkasan Plafon Anggaran Sementara T.A 2016 Berdasarkan Urusan Pemerintahan PROYEKSI BELANJA 2016 NO

URUSAN

SKPD

I URUSAN WAJIB

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

1.626.967.253.530,00

754.521.938.599,00

852.451.507.861,00 1.606.973.446.460,00

1 PENDIDIKAN

1 Dinas Pendidikan

-

463.329.781.610,00

113.977.656.000,00

577.307.437.610,00

2 KESEHATAN

2 Dinas Kesehatan

18.099.999.863,00

54.988.588.880,00

76.280.880.000,00

131.269.468.880,00

3 Rumah Sakit Umum Daerah

19.000.000.000,00

14.702.573.960,00

67.044.277.500,00

81.746.851.460,00

315.000.000,00

3 PEKERJAAN UMUM

4 Dinas Pekerjaan Umum

4 PENATAAN RUANG

6 PERHUBUNGAN

5 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan 6 Badan Perencanaan Pembangunan DaerahPerhubungan Komunikasi dan 7 Dinas

7 LINGKUNGAN HIDUP

Informatika 8 Badan Lingkungan Hidup

5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

9 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 8 KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 12 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

9 PEMBERDAYAAN PERMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 10 SOSIAL

13 Badan Penanggulangan Bencana

6.727.680.140,00

252.751.804.000,00

259.479.484.140,00

-

5.319.620.500,00

123.783.770.000,00

129.103.390.500,00

-

3.612.254.000,00

9.501.538.350,00

13.113.792.350,00

8.590.062.800,00

8.697.635.538,00

17.287.698.338,00

5.893.821.000,00

2.682.142.000,00

5.001.073.970,00

7.683.215.970,00

12.300.000.000,00

-

5.505.099.710,00

34.959.547.229,00

40.464.646.939,00

750.000.000,00

4.640.127.240,00

3.146.661.525,00

7.786.788.765,00

-

6.519.474.140,00

4.709.023.170,00

11.228.497.310,00

-

8.579.181.590,00

3.243.702.840,00

5.335.478.750,00

7.200.000,00

3.874.590.640,00

2.978.748.400,00

6.853.339.040,00

7.615.260.000,00

5.209.720.180,00

6.271.061.700,00

11.480.781.880,00

11.800.000.000,00

11 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 12 PENANAMAN MODAL

14 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM 15 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

4.142.556.140,00

3.517.396.875,00

7.659.953.015,00

13 KEBUDAYAAN

16 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

-

2.800.270.060,00

3.066.053.053,00

5.866.323.113,00

14 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

17 Dinas Pemuda dan Olah Raga

-

2.401.921.780,00

3.892.756.000,00

6.294.677.780,00

15 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 18 Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial DALAM NEGERI politik 19 Satuan Polisi Pamong Praja

-

961.972.040,00

1.587.590.320,00

2.549.562.360,00

-

9.544.779.540,00

5.178.568.475,00

14.723.348.015,00

16 OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

20 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

23.885.294.600,00

23.885.294.600,00

21 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah

-

783.979.500,00

783.979.500,00

22 Sekretariat Daerah

-

11.666.159.480,00

33.900.533.733,00

45.566.693.213,00

23 Sekretariat DPRD

-

4.229.960.680,00

22.272.216.950,00

26.502.177.630,00

24 Inspektorat

-

3.539.215.442,00

4.585.467.600,00

8.124.683.042,00

25 Badan Kepegawaian Daerah

-

5.188.961.680,00

7.029.247.550,00

12.218.209.230,00 19.105.360.370,00

26 Dinas Pendapatan Daerah

13.452.219.120,00

5.653.141.250,00

27 Kecamatan Pontianak Barat

-

5.564.165.720,00

3.256.378.828,00

8.820.544.548,00

28 Kecamatan Pontianak Timur

-

6.845.218.700,00

3.564.971.213,00

10.410.189.913,00

29 Kecamatan Pontianak Selatan

-

6.655.178.940,00

3.005.906.712,00

9.661.085.652,00

30 Kecamatan Pontianak Utara

-

5.371.530.540,00

3.382.513.270,00

8.754.043.810,00

31 Kecamatan Pontianak Kota

-

6.413.896.400,00

3.035.320.099,00

9.449.216.499,00

32 Kecamatan Pontianak Tenggara

-

4.958.004.980,00

2.609.205.645,00

7.567.210.625,00

1.277.685.972.667,00

42.707.230.037,00

23.246.611.746,00

65.953.841.783,00

500.000.000,00

2.138.258.600,00

2.740.007.960,00

4.878.266.560,00

2.325.745.980,00

2.488.464.450,00

4.814.210.430,00

900.000.000,00

4.347.483.120,00

12.038.323.950,00

16.385.807.070,00

900.000.000,00

4.347.483.120,00

12.038.323.950,00

16.385.807.070,00

1.627.867.253.530,00

758.869.421.719,00

33 Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah 17 KETAHANAN PANGAN 18 KEARSIPAN

34 Kantor Ketahanan Pangan dan penyuluhan 35 Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi

II URUSAN PILIHAN 1 PERTANIAN

36 Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan JUMLAH I, II & III

273.000.000.000,00

-

864.489.831.811,00 1.623.359.253.530,00

LAMPIRAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

Jumlah

Modal

Barang dan Jasa 4 349.985.631.814,00

5 438.318.118.944,00

6=3+4+5 852.451.507.861,00

1.

URUSAN WAJIB

3 64.147.757.103,00

1.01.

PENDIDIKAN

11.468.083.000,00

46.442.193.860,00

56.067.379.140,00

113.977.656.000,00

1.01.01.

DINAS PENDIDIKAN

11.468.083.000,00

46.442.193.860,00

56.067.379.140,00

113.977.656.000,00

1.01.01.01.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.341.509.000,00

2.034.317.800,00

-

3.375.826.800,00

1.01.01.01.001.

Penyediaan jasa surat menyurat

-

1.500.000,00

-

1.500.000,00

-

1.500.000,00

-

1.500.000,00

1.01.01.01.001.001.

2

Jenis Belanja Pegawai

Penyediaan jasa surat menyurat.

1.01.01.01.002.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

-

51.000.000,00

-

51.000.000,00

1.01.01.01.002.001.


-

51.000.000,00

-

51.000.000,00

1.01.01.01.010.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

247.956.000,00

-

247.956.000,00

-

247.956.000,00

-

247.956.000,00

5.935.000,00

795.367.800,00

-

801.302.800,00

5.935.000,00

795.367.800,00

-

801.302.800,00

1.01.01.01.010.001. 1.01.01.01.011. 1.01.01.01.011.001.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.01.01.01.012.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

1.01.01.01.012.001.


-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

1.01.01.01.015.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

-

62.960.000,00

-

62.960.000,00

1.01.01.01.015.001.


-

62.960.000,00

-

62.960.000,00

1.01.01.01.017.

Penyediaan Makanan dan Minuman

-

92.576.000,00

-

92.576.000,00

-

92.576.000,00

-

92.576.000,00

-

70.000.000,00

-

70.000.000,00

-

70.000.000,00

-

70.000.000,00

1.335.574.000,00

218.090.240,00

-

1.553.664.240,00

1.335.574.000,00

218.090.240,00

-

1.553.664.240,00

30.000.000,00

-

30.000.000,00

1.01.01.01.017.001. 1.01.01.01.018. 1.01.01.01.018.001. 1.01.01.01.019. 1.01.01.01.019.001.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

1.01.01.01.020.

Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah

-

1.01.01.01.020.001.


-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

1.01.01.01.061.

Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor

-

452.867.760,00

-

452.867.760,00

-

452.867.760,00

-

452.867.760,00

1.01.01.01.061.001.


1.01.01.02.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

-

278.696.800,00

278.696.800,00

1.01.01.02.063.

Pengadaan Fasilitas pendukung operasional kantor

-

-

278.696.800,00

278.696.800,00

-

-

278.696.800,00

278.696.800,00

1.01.01.02.063.001.

Pengadaan Fasilitas Pendukung Operasional Kantor

1.01.01.03.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

15.155.000,00

2.110.987.000,00

-

2.126.142.000,00

1.01.01.03.002.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

15.155.000,00

2.110.987.000,00

-

2.126.142.000,00

15.155.000,00

2.110.987.000,00

-

2.126.142.000,00

1.01.01.03.002.001.


1.01.01.05.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

20.150.000,00

173.111.875,00

-

193.261.875,00

1.01.01.05.009.

Pertimbangan Pengangkatan dan Mutasi Serta Pemberhentian PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan

17.325.000,00

11.363.200,00

-

28.688.200,00

1.01.01.05.009.001.

Pertimbangan Pengangkatan dan Mutasi Serta Pemberhentian PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan

17.325.000,00

11.363.200,00

-

28.688.200,00

1.01.01.05.010.

Peningkatan dan Pengembangan SDM Sekretariat

2.825.000,00

161.748.675,00

-

164.573.675,00

2.825.000,00

161.748.675,00

-

164.573.675,00

Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor

-

165.380.000,00

-

165.380.000,00

-

30.600.000,00

-

30.600.000,00

Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor

-

30.600.000,00

-

30.600.000,00

1.01.01.07.004.

Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

-

33.800.000,00

-

33.800.000,00

1.01.01.07.004.001.


-

33.800.000,00

-

33.800.000,00

1.01.01.07.006.

Pemeliharaan rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

-

100.980.000,00

-

100.980.000,00

-

100.980.000,00

-

100.980.000,00

1.01.01.05.010.001. 1.01.01.07. 1.01.01.07.003. 1.01.01.07.003.001.

1.01.01.07.006.001.



1.01.01.15.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

604.895.000,00

1.512.766.425,00

573.780.000,00

2.691.441.425,00

1.01.01.15.02.

Rehabilitasi Gedung Sekolah

-

-

152.120.000,00

152.120.000,00

1.01.01.15.02.002.

Pembangunan PAUD dan Perpustakaan Kec. Pontianak Timur

-

-

152.120.000,00

152.120.000,00

1.01.01.15.04.

Lomba Gugus PAUD Berprestasi

-

28.693.600,00

-

28.693.600,00

-

28.693.600,00

-

28.693.600,00

-

174.286.825,00

-

174.286.825,00

-

174.286.825,00

-

174.286.825,00

-

85.733.500,00

-

85.733.500,00

-

85.733.500,00

-

85.733.500,00

1.01.01.15.04.001. 1.01.01.15.05. 1.01.01.15.05.002. 1.01.01.15.06. 1.01.01.15.06.001.

Lomba Gugus PAUD Berprestasi Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI) PAUD Pekan Olah Raga dan Seni PAUD Diklat Peningkatan Manajerial Pengelola PAUD PKK Diklat Peningkatan Manajerial Pengelola PAUD PKK

Halaman 1 dari 86

Kode


1 1.01.01.15.071.

2 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

1.01.01.15.071.001.

Renovasi Halaman dan Drainase PAUD Terpadu

1.01.01.15.071.002.

Renovasi Lantai dan WC TK Pembina Pontianak Utara

1.01.01.15.071.003. 1.01.01.15.58.

Renovasi WC TK Pembina Pontianak Selatan Pengembangan pendidikan anak usia dini

1.01.01.15.58.002.

Pembinaan Kelompok Kerja Tutor PAUD

1.01.01.15.58.003.

Pembinaan Pengelola dan Tutor PAUD PKK

1.01.01.15.67.

Pembinaan dan Peningkatan Mutu Kelompok PAUD


Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

3.060.000,00

-

5 438.318.118.944,00 421.660.000,00

3.060.000,00

-

198.220.000,00

201.280.000,00

-

-

151.720.000,00

151.720.000,00

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 424.720.000,00

-

-

71.720.000,00

71.720.000,00

584.105.000,00

635.738.000,00

-

1.219.843.000,00

8.105.000,00

635.738.000,00

-

643.843.000,00

576.000.000,00

-

-

576.000.000,00

17.730.000,00

415.944.500,00

-

433.674.500,00

1.01.01.15.67.002.

Penunjang sarana Pembelajaran PAUD

-

135.000.000,00

-

135.000.000,00

1.01.01.15.67.003.

Operasional Autis Centre

-

200.000.000,00

-

200.000.000,00

1.01.01.15.67.005.

Monitoring dan Home Visit

-

26.400.000,00

-

26.400.000,00

1.01.01.15.67.006.

Pelatihan Terapis Autis Center

17.730.000,00

54.544.500,00

-

72.274.500,00

-

172.370.000,00

-

172.370.000,00

1.01.01.15.70. 1.01.01.15.70.002.

Lomba Kreasi dan Seni PAUD dan Gebyar PNFI Gebyar Pentas Seni PAUD dan Pameran PNFI

-

172.370.000,00

-

172.370.000,00

1.01.01.17.

Program Pendidikan Menengah Dan Universal

74.480.000,00

2.072.919.300,00

1.606.061.950,00

3.753.461.250,00

1.01.01.17.080.

Lomba Cerdas Cermat

4.650.000,00

65.350.000,00

-

70.000.000,00

1.01.01.17.080.001.

Lomba Cerdas Cermat UUD NKRI 1945/4 Pilar Kehidupan berbangsa dan Bernegara

4.650.000,00

65.350.000,00

-

70.000.000,00

1.01.01.17.094.

Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional Tingkat SMA / SMK Kota Pontianak

-

140.000.000,00

-

140.000.000,00

1.01.01.17.094.001.

Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) dan Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SMK Tingkat Kota Workshop Peningkatan SDM Personil

-

140.000.000,00

-

140.000.000,00

5.850.000,00

267.591.300,00

-

273.441.300,00

850.000,00

200.000.000,00

-

200.850.000,00

5.000.000,00

67.591.300,00

-

72.591.300,00

8.780.000,00

5.460.000,00

1.606.061.950,00

1.620.301.950,00

1.01.01.17.095. 1.01.01.17.095.002. 1.01.01.17.095.003. 1.01.01.17.41. 1.01.01.17.41.004.

Workshop Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Personil SMK Workshop Eksistensi Muatan Lokal Kota Pontianak Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah Renovasi Gedung Aula SMK Negeri 3 Pontianak

-

-

548.577.500,00

548.577.500,00

2.480.000,00

2.480.000,00

-

4.960.000,00

-

-

1.057.484.450,00

1.057.484.450,00

6.300.000,00

2.980.000,00

-

9.280.000,00

Pekan Olah Raga dan Seni Pelajar

14.765.000,00

454.173.900,00

-

468.938.900,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA dan Pembinaan Tim O2SN SMA

13.565.000,00

336.031.000,00

-

349.596.000,00

1.01.01.17.70.002.

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA dan Pembinaan Tim FLS2N SMA

1.200.000,00

118.142.900,00

-

119.342.900,00

1.01.01.17.71.

Olimpiade Sains Nasional (OSN)

12.750.000,00

231.744.000,00

-

244.494.000,00

1.01.01.17.71.001.

Olimpiade Sains Nasional Terapan (OSTN) SMK Tingkat Kota Pontianak

3.875.000,00

44.569.000,00

-

48.444.000,00

1.01.01.17.71.002.

Seleksi OSN dan Pembinaan OPSI SMA/MA Tingkat Kota Pontianak Tahun 2015

5.000.000,00

121.050.000,00

-

126.050.000,00

1.01.01.17.41.005.

Penunjang Renovasi Gedung Aula SMK Negeri 3 Pontianak

1.01.01.17.41.006.

Rehabilitasi Halaman dan Pagar Sekolah Terpadu Kecamatan Pontianak Timur

1.01.01.17.41.007.

Penunjang Rehabilitasi Halaman dan Pagar Sekolah Terpadu Kecamatan Pontianak Timur

1.01.01.17.70. 1.01.01.17.70.001.

1.01.01.17.71.003. 1.01.01.17.74.

Lomba IPTEK untuk Tingkat SLTP dan SLTA Lomba Hasil Karya Siswa SMK Kota Pontianak

3.875.000,00

66.125.000,00

-

70.000.000,00

12.950.000,00

514.012.500,00

-

526.962.500,00

1.01.01.17.74.002.

Pameran Hasil Karya Siswa SMK Kota Pontianak

3.750.000,00

273.209.500,00

-

276.959.500,00

1.01.01.17.74.003.

Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Kota Pontianak

9.200.000,00

240.803.000,00

-

250.003.000,00

1.01.01.17.88.

Lomba Debat bahasa Inggris SMA/MA tingkat kota

4.600.000,00

143.611.000,00

-

148.211.000,00

1.01.01.17.88.001.

Lomba Debat dan seminar exhibition bahasa Inggris SMA/MA tingkat kota Pontianak

4.600.000,00

57.400.000,00

-

62.000.000,00

1.01.01.17.88.002.

Lomba Bidang Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris SMK

-

86.211.000,00

-

86.211.000,00

1.01.01.17.91.

Sosialisasi gerakan anti korupsi Dinas Pendidikan Kota Pontianak

5.410.000,00

155.701.600,00

-

161.111.600,00

1.01.01.17.91.001.

Workshop Pendidikan anti korupsi Dinas Pendidikan Kota Pontianak

5.410.000,00

155.701.600,00

-

161.111.600,00

1.01.01.17.92.

Workshop Pembinaan Supervisi dan evaluasi keterlaksanaan SSn/PBKL/RSBI/SBI

4.725.000,00

95.275.000,00

-

100.000.000,00

1.01.01.17.92.001.

Pendampingan, dan Pengembangan Implementasi Kurikulum 2013 SMA/MA/SMK

4.725.000,00

95.275.000,00

-

100.000.000,00

1.01.01.18.

Program Pendidikan Non Formal

42.825.000,00

1.713.943.600,00

-

1.756.768.600,00

1.01.01.18.02.

Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

9.500.000,00

824.230.000,00

-

833.730.000,00

1.01.01.18.02.001.

Pelaksanaan Operasional Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

4.900.000,00

527.500.000,00

-

532.400.000,00

1.01.01.18.02.002.

Pembinaan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Lanjutan (SUKMA II)

4.600.000,00

296.730.000,00

-

301.330.000,00

1.01.01.18.073.

Ujian Akhir Nasional Paket A, B, C

13.350.000,00

111.071.600,00

-

124.421.600,00

1.01.01.18.073.002.

Ujian Akhir Nasional Paket A setara SD

4.450.000,00

23.150.000,00

-

27.600.000,00

1.01.01.18.073.003.

Ujian Akhir Nasional Paket B setara SMP

4.450.000,00

32.561.600,00

-

37.011.600,00

1.01.01.18.073.004.

Ujian Akhir Nasional Paket C setara SMA

4.450.000,00

55.360.000,00

-

59.810.000,00

1.01.01.18.14.

Evaluasi Kinerja Lembaga PAUDNI (PKBM, SKB, LKP dan PAUD)

2.400.000,00

62.845.000,00

-

65.245.000,00

1.01.01.18.14.001.

Evaluasi Kinerja Lembaga PAUDNI (PKBM, SKB, LKP dan PAUD)

2.400.000,00

62.845.000,00

-

65.245.000,00

1.01.01.18.37.

Penyusunan Buku Modul/Diklat Pendidikan Non Formal

2.575.000,00

72.897.000,00

-

75.472.000,00

1.01.01.18.37.001.

Peyusunan Buku Modul Keaksaraan dan Kesetaraan Paket A,B,C

2.575.000,00

72.897.000,00

-

75.472.000,00

1.01.01.18.38.

Jambore Bidang PNFI Tingkat Kota dan Provinsi

6.375.000,00

343.660.000,00

-

350.035.000,00

Halaman 2 dari 86

Kode


1 1.01.01.18.38.001. 1.01.01.18.67. 1.01.01.18.67.001. 1.01.01.18.71. 1.01.01.18.71.001.

2 Jambore Bidang PNFI Tingkat Kota dan Provinsi Pelatihan Tutor Kesetaraan Pelatihan Tutor Kesetaraan paket A, B dan C Pelatihan Pengelolah Data Kelembagaan Berbasis Online (Web) / Komputer Pelatihan Pengolah Data Kelembagaan PNFI

1.01.01.18.72.

Program Pendidikan Kepemudaan

1.01.01.18.72.001.

Pendidikan dan Pelatihan Kursus Mahir Dasar Bagi Pembina kepanduan/Kepramukaan

1.01.01.20.

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

1.01.01.20.02.

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga pendidik

1.01.01.20.02.001.

Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

6.375.000,00

343.660.000,00

5 438.318.118.944,00-

2.575.000,00

75.660.000,00

-

78.235.000,00

2.575.000,00

75.660.000,00

-

78.235.000,00

1.975.000,00

89.750.000,00

-

91.725.000,00

1.975.000,00

89.750.000,00

-

91.725.000,00

4.075.000,00

133.830.000,00

-

137.905.000,00

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 350.035.000,00

4.075.000,00

133.830.000,00

-

137.905.000,00

2.586.955.000,00

4.852.964.895,00

-

7.439.919.895,00

5.450.000,00

274.925.000,00

-

280.375.000,00

5.450.000,00

274.925.000,00

-

280.375.000,00

1.01.01.20.046.

Pembinaan Operasional Kegiatan Kelompok Kerja Guru, Kepala dan Pengawas sekolah

9.430.000,00

2.537.214.500,00

-

2.546.644.500,00

1.01.01.20.046.001.

Pembinaan Operasional Kegiatan Kelompok Kerja Guru, Kepala dan Pengawas sekolah

9.430.000,00

2.537.214.500,00

-

2.546.644.500,00

1.01.01.20.047.

Pelatihan peningkatan kompetensi komputer jaringan bagi guru sekolah Dikdasmen

7.725.000,00

268.781.500,00

-

276.506.500,00

1.01.01.20.047.001.

Workshop pembuatan bahan ajar berbasis TIK sekolah Dikdasmen

7.725.000,00

268.781.500,00

-

276.506.500,00

1.01.01.20.048.

Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Guru Untuk Kenaikan Pangkat PNS

59.400.000,00

75.014.400,00

-

134.414.400,00

1.01.01.20.048.001.

Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Guru Untuk Kenaikan Pangkat PNS

59.400.000,00

75.014.400,00

-

134.414.400,00

1.01.01.20.050.

Pembinaan operasional kesejahteraan guru non PNS TK dan DIKDASMEN

2.417.955.000,00

5.953.500,00

-

2.423.908.500,00

1.01.01.20.050.001.

Pembinaan operasional kesejahteraan guru non PNS TK dan DIKDASMEN

2.417.955.000,00

5.953.500,00

-

2.423.908.500,00

1.01.01.20.18.

Porseni Guru Tingkat Kota Pontianak

4.050.000,00

151.124.000,00

-

155.174.000,00

4.050.000,00

151.124.000,00

-

155.174.000,00

Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah

11.325.000,00

21.251.700,00

-

32.576.700,00

Pemetaan Guru dan Penyusunan Formasi

11.325.000,00

21.251.700,00

-

32.576.700,00

Olimpiade Guru dan Lomba Guru Mata Pelajaran

4.185.000,00

92.104.500,00

-

96.289.500,00

4.185.000,00

92.104.500,00

-

96.289.500,00

2.800.000,00

106.990.800,00

-

109.790.800,00

2.800.000,00

106.990.800,00

-

109.790.800,00

3.775.000,00

116.718.245,00

-

120.493.245,00

3.775.000,00

116.718.245,00

-

120.493.245,00

17.725.000,00

439.901.500,00

-

457.626.500,00

15.750.000,00

141.876.500,00

-

157.626.500,00

1.01.01.20.18.001. 1.01.01.20.21. 1.01.01.20.21.002. 1.01.01.20.33. 1.01.01.20.33.001. 1.01.01.20.34. 1.01.01.20.34.001. 1.01.01.20.37. 1.01.01.20.37.005. 1.01.01.20.41. 1.01.01.20.41.003.

Pelaksanaan Bimbingan Karya Tulis


Porseni Guru Tingkat Kota Pontianak

Olimpiade Guru dan Lomba Guru Mata Pelajaran Pembinaan Akreditasi Sekolah Dan Pelatihan Acesor Akreditasi Sekolah Bimbingan Teknis Pengurus Barang UPTD dan Sekolah Bimbingan Teknis Pengurus Barang UPTD dan Sekolah Evaluasi Kompetensi Guru Pelaksanaan Sertifikasi Kopetensi Guru

1.01.01.20.41.004.

Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru Mata Pelajaran SD dan SMP

1.975.000,00

298.025.000,00

-

300.000.000,00

1.01.01.20.42.

Workshop Peningkatan Mutu

5.025.000,00

324.261.750,00

-

329.286.750,00

1.01.01.20.42.001.

Workshop Peningkatan Mutu Tenaga Laboratorium IPA

1.575.000,00

98.425.000,00

-

100.000.000,00

1.01.01.20.42.002.

Workshop Peningkatan Mutu Tenaga Perpustakaan

1.475.000,00

127.811.750,00

-

129.286.750,00

1.01.01.20.42.003.

Workshop Pengembangan Profesi Kepengawasan

1.975.000,00

98.025.000,00

-

100.000.000,00

1.01.01.20.44.

Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Berprestasi

38.110.000,00

438.723.500,00

-

476.833.500,00

1.01.01.20.44.001.

Pemilihan Guru,Kepala Sekolah,Pengawas Sekolah Berprestasi

38.110.000,00

438.723.500,00

-

476.833.500,00

1.01.01.22.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

6.472.899.000,00

29.899.046.075,00

4.786.485.000,00

41.158.430.075,00

1.01.01.22.011.

Profil Pendidikan Kota Pontianak

21.825.000,00

280.559.000,00

-

302.384.000,00

17.375.000,00

14.155.000,00

-

31.530.000,00

1.01.01.22.011.001.

Profil Pendidikan Kota Pontianak

1.01.01.22.011.002.

Promosi dan Informasi Pendidikan Bagi Masyarakat

-

128.000.000,00

-

128.000.000,00

1.01.01.22.011.004.

Sosialisasi Perpolisian Masyarakat (POLMAS) Bagi Siswa Sekolah Dikdasmen

4.450.000,00

138.404.000,00

-

142.854.000,00

1.01.01.22.012.

Workshop Pendataan DIKDASMEN Kota Pontianak

5.325.000,00

175.211.750,00

-

180.536.750,00

1.01.01.22.012.001.

Pemeliharaan dan Pengupdatean Data Sistem Informasi Schoolmaping

5.325.000,00

175.211.750,00

-

180.536.750,00

1.01.01.22.014.

Musrenbang Dinas Pendidikan Kota Pontianak

4.450.000,00

87.870.000,00

-

92.320.000,00

4.450.000,00

87.870.000,00

-

92.320.000,00

1.01.01.22.014.001.

Musrenbang Bidang Pendidikan

1.01.01.22.015.

Pemberian Bantuan Perlengkapan Masuk Sekolah Bagi Siswa Miskin

33.115.000,00

3.966.885.000,00

-

4.000.000.000,00

1.01.01.22.015.009.

Pemberian Bantuan Perlengkapan Masuk Sekolah Bagi Siswa Miskin Dikdasmen

33.115.000,00

3.966.885.000,00

-

4.000.000.000,00

1.01.01.22.023.

Penyelenggaraan US - UN

1.151.919.000,00

4.585.101.825,00

-

5.737.020.825,00

1.01.01.22.023.004.

Penyelenggaraan US-UN Tingkat SMA/MA/SMK Kota Pontianak

641.185.000,00

1.565.775.000,00

-

2.206.960.000,00

1.01.01.22.023.005.

Penyelenggaraan US-UN Tingkat SMP/MTS/SMPLB Pontianak

228.904.000,00

1.397.460.000,00

-

1.626.364.000,00

1.01.01.22.023.006.

281.830.000,00

1.621.866.825,00

-

1.903.696.825,00

1.01.01.22.025.

Pengadaan Sarana kelengkapan Pusat Iptek dan bahasa

-

-

203.420.000,00

203.420.000,00

1.01.01.22.025.001.

Pengadaan Sarana kelengkapan Pusat Iptek dan bahasa

-

-

203.420.000,00

203.420.000,00

1.01.01.22.027.

Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

5.053.800.000,00

18.997.768.400,00

-

24.051.568.400,00

5.053.800.000,00

18.997.768.400,00

-

24.051.568.400,00

1.01.01.22.027.001.

Penyelenggaraan US-UN Tingkat SD/MI Kota Pontianak

Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

Halaman 3 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

1.01.01.22.028.

Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Dikdasmen

125.700.000,00

7.020.000,00

5 438.318.118.944,00-

1.01.01.22.028.001.

Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Dikdasmen

125.700.000,00

7.020.000,00

-

132.720.000,00

1.01.01.22.029.

Lomba Sekolah Sehat

10.425.000,00

182.804.000,00

-

193.229.000,00

10.425.000,00

182.804.000,00

-

193.229.000,00

46.890.000,00

254.911.600,00

-

301.801.600,00

-

103.370.000,00

-

103.370.000,00 113.131.600,00

1

1.01.01.22.029.002. 1.01.01.22.030.

2

Lomba Sekolah Sehat Penunjang Biaya Operasional UPTD

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 132.720.000,00

1.01.01.22.030.001.

Biaya Operasional SKB

1.01.01.22.030.003.

Biaya Operasional TK Negeri

25.200.000,00

87.931.600,00

-

1.01.01.22.030.004.

Biaya Operasional PAUD Percontohan

21.690.000,00

63.610.000,00

-

85.300.000,00

1.01.01.22.031.

Program Sekolah Sehat Kota Pontianak

-

-

402.200.000,00

402.200.000,00

1.01.01.22.031.001.

Pengadaan Kelengkapan/Perlengkapan Program UKS Sekolah Dikdasmen Kota Pontianak

-

-

402.200.000,00

402.200.000,00

1.01.01.22.032.

Operasional pelaksanaan PPDB Online sekolah dikdasmen

4.450.000,00

665.502.000,00

-

669.952.000,00

1.01.01.22.032.002.

Operasional Pelaksanaan PPDB Online Sekolah Dikdasmen

4.450.000,00

665.502.000,00

-

669.952.000,00

1.01.01.22.033.

Pembuatan Lembar Kerja Siswa Sekolah Dikdasmen

15.000.000,00

695.412.500,00

-

710.412.500,00

1.01.01.22.033.001.

Penyusunan Buku Bimbingan Belajar Mandiri Siswa Sekolah DIKDASMEN

15.000.000,00

695.412.500,00

-

710.412.500,00

1.01.01.22.038.

Pengadaan Sarana Prasarana DIKDASMEN

3.600.865.000,00

-

-

3.600.865.000,00

1.01.01.22.038.002.

Pengadaan Sarana Kelengkapan UPTD Autis Center

-

-

144.985.000,00

144.985.000,00

1.01.01.22.038.003.

Pengadaan Meubeleur SD & SMP

-

-

2.651.795.000,00

2.651.795.000,00

Pengadaan Sarana Prasarana Ujian Online

-

-

804.085.000,00

804.085.000,00

-

-

380.000.000,00

380.000.000,00

1.01.01.22.038.004. 1.01.01.22.039.

Pengadaan Buku Mata Pelajaran

1.01.01.22.039.001.

Pengadaan Buku Pembelajaran SMA

-

-

200.000.000,00

200.000.000,00

1.01.01.22.039.002.

Pengadaan Buku Pembelajaran SMK

-

-

180.000.000,00

180.000.000,00

-

-

200.000.000,00

200.000.000,00

-

-

200.000.000,00

200.000.000,00

1.01.01.22.040. 1.01.01.22.040.001.

Rehabilitasi Meubeleur Sekolah Rehabilitasi Meubeleur Sekolah

1.01.01.23.

Program pemeliharaan fasilitas pendidikan

48.900.000,00

703.842.890,00

782.675.000,00

1.535.417.890,00

1.01.01.23.011.

Pengembangan ICT Dinas Pendidikan Kota Pontianak

48.900.000,00

506.342.890,00

193.335.000,00

748.577.890,00

48.900.000,00

506.342.890,00

-

555.242.890,00

1.01.01.23.011.001.

Pengembangan ICT Dinas Pendidikan Kota Pontianak

1.01.01.23.011.002.

Infrastruktur ICT Dinas Pendidikan Kota Pontianak

-

-

193.335.000,00

193.335.000,00

Manajemen Pengelolaan Pusat Bahasa dan Sains Center

-

197.500.000,00

118.240.000,00

315.740.000,00

1.01.01.23.012. 1.01.01.23.012.001.

Manajemen pengelolaan Pusat Iptek dan Bahasa

-

197.500.000,00

-

197.500.000,00

1.01.01.23.012.002.

Pengadaan Konten Buku Digital Pusat Iptek dan Bahasa

-

-

30.000.000,00

30.000.000,00

1.01.01.23.012.003.

Pengadaan Komputer untuk Perpustakaan Digital Pusat Iptek dan Bahasa

-

-

88.240.000,00

88.240.000,00

1.01.01.23.014.

Pengadaan Washtafel Sekolah

-

-

400.000.000,00

400.000.000,00

1.01.01.23.014.001.

Pengadaan Washtafel SD

-

-

200.000.000,00

200.000.000,00

1.01.01.23.014.002.

Pengadaan Washtafel SMP

-

-

200.000.000,00

200.000.000,00 71.100.000,00

1.01.01.23.015.

Pembangunan Fasilitas Pendidikan

-

-

71.100.000,00

1.01.01.23.015.001.

Pembangunan Bak Air Gedung Autis Center Kota Pontianak

-

-

71.100.000,00

71.100.000,00

1.01.01.24.

Program Pendidikan Dasar

260.315.000,00

1.202.914.000,00

48.039.680.390,00

49.502.909.390,00

1.01.01.24.001.

Pembangunan Gedung Sekolah

183.315.000,00

11.920.000,00

40.889.048.475,00

41.084.283.475,00

-

-

21.947.199.800,00

21.947.199.800,00

83.280.000,00

2.980.000,00

-

86.260.000,00

-

-

6.670.043.675,00

6.670.043.675,00

45.675.000,00

2.980.000,00

-

48.655.000,00

-

-

6.303.425.000,00

6.303.425.000,00

45.675.000,00

2.980.000,00

-

48.655.000,00

1.01.01.24.001.015. 1.01.01.24.001.016. 1.01.01.24.001.020. 1.01.01.24.001.021.

Pembangunan Gedung SMP 13 Pontianak (Multi Years) Penunjang Pembangunan SMP 13 Pontianak (Multi Years) Relokasi Gedung SMP Negeri 20 Pontianak (Multi Years) Penunjang Relokasi Gedung SMP Negeri 20 Pontianak (Multi Years)

1.01.01.24.001.026.

Pembangunan Gedung Unit Sekolah Baru Kec. Pontianak Timur (Multi Years)

1.01.01.24.001.027.

Penunjang Pembangunan Gedung Unit Sekolah Baru Kec. Pontianak Timur (Multi Years)

1.01.01.24.001.028.

Rehabilitasi dan Peningkatan Bangunan Gedung SD Negeri 14 Kec. Pontianak Kota

1.01.01.24.001.029.

Penunjang Rehabilitasi dan Peningkatan Bangunan Gedung SD Negeri 14 Kec. Pontianak Kota

1.01.01.24.003.

Rehabilitasi Pagar/Halaman/Sanitasi Lingkungan Sekolah

1.01.01.24.003.001.

Renovasi Pagar/Halaman/Sanitasi Lingkungan Sekolah

1.01.01.24.003.011.

Pembangunan Pagar dan Halaman SD Negeri 56 Pontianakl Barat

1.01.01.24.003.012.

Penunjang Pembangunan Pagar dan Halaman SD Negeri 56 Pontianakl Barat

1.01.01.24.003.013.

Pembangunan Pagar dan Halaman SMP Negeri 26 Pontianak

1.01.01.24.003.014.

Penunjang Pembangunan Pagar dan Halaman SMP Negeri 26 Pontianak

1.01.01.24.003.015.


1.01.01.24.003.016.


1.01.01.24.003.018.

Pembangunan Halaman dan Jembatan SMP Negeri 11 Pontianak

-

-

5.968.380.000,00

5.968.380.000,00

8.685.000,00

2.980.000,00

-

11.665.000,00

22.380.000,00

14.900.000,00

5.123.551.415,00

5.160.831.415,00

-

-

1.323.935.665,00

1.323.935.665,00

-

-

975.168.500,00

975.168.500,00

4.860.000,00

2.980.000,00

-

7.840.000,00

-

-

420.415.000,00

420.415.000,00

2.160.000,00

2.980.000,00

-

5.140.000,00

-

-

834.284.500,00

834.284.500,00

4.860.000,00

2.980.000,00

-

7.840.000,00

-

-

638.106.750,00

638.106.750,00

Halaman 4 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

4.200.000,00

2.980.000,00

5 438.318.118.944,00-

-

-

931.641.000,00

931.641.000,00


6.300.000,00

2.980.000,00

-

9.280.000,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah

1

2

1.01.01.24.003.019.

Penunjang Pembangunan Halaman dan Jembatan SMP Negeri 11 Pontianak

1.01.01.24.003.020.


1.01.01.24.003.021. 1.01.01.24.004.

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 7.180.000,00

7.020.000,00

2.980.000,00

2.027.080.500,00

2.037.080.500,00

1.01.01.24.004.003.

Renovasi Plaafond dan Toilet SMP Negeri 3 Pontianak

-

-

222.520.000,00

222.520.000,00

1.01.01.24.004.005.

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Melalui DAK Bidang Pendidikan Tahun 2016

-

-

1.804.560.500,00

1.804.560.500,00

1.01.01.24.004.006.

Penunjang Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Melalui DAK Bidang Pendidikan Tahun 2016

7.020.000,00

2.980.000,00

-

10.000.000,00

1.01.01.24.006.

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP

1.01.01.24.006.001. 1.01.01.24.007. 1.01.01.24.007.001.

5.075.000,00

255.665.000,00

-

260.740.000,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP

5.075.000,00

255.665.000,00

-

260.740.000,00

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP

4.475.000,00

170.525.000,00

-

175.000.000,00

4.475.000,00

170.525.000,00

-

175.000.000,00

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP

1.01.01.24.008.

Pengembangan dan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat SD dan SMP

5.100.000,00

94.900.000,00

-

100.000.000,00

1.01.01.24.008.001.

Pengembangan dan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat SD dan SMP

5.100.000,00

94.900.000,00

-

100.000.000,00

1.01.01.24.011.

Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMP/MTs

9.450.000,00

90.550.000,00

-

100.000.000,00

1.01.01.24.011.001.

Lomba Cerdas Cermat Mata Pelajaran Tingkat SMP/MTs

9.450.000,00

90.550.000,00

-

100.000.000,00

1.01.01.24.012.

Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP/MTs

3.475.000,00

71.525.000,00

-

75.000.000,00

3.475.000,00

71.525.000,00

-

75.000.000,00

7.550.000,00

67.424.000,00

-

74.974.000,00

7.550.000,00

67.424.000,00

-

74.974.000,00

3.525.000,00

96.475.000,00

-

100.000.000,00

3.525.000,00

96.475.000,00

-

100.000.000,00

8.950.000,00

326.050.000,00

-

335.000.000,00

1.01.01.24.012.001. 1.01.01.24.013. 1.01.01.24.013.001. 1.01.01.24.014. 1.01.01.24.014.001. 1.01.01.24.015.

Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMP Olimpiade Sains Tingkat SD Olimpiade Sains Nasional Tingkat SD Lomba Mata Pelajaran Tingkat SD/MI Lomba Mata Pelajaran Tingkat SD/MI Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI

1.01.01.24.015.001.

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI

4.475.000,00

205.525.000,00

-

210.000.000,00

1.01.01.24.015.003.

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSN) SD/MI

4.475.000,00

120.525.000,00

-

125.000.000,00

1.02.

KESEHATAN

4.505.863.500,00

93.998.371.395,00

44.820.922.605,00

143.325.157.500,00

1.02.01.

DINAS KESEHATAN

3.620.548.500,00

55.395.618.495,00

17.264.713.005,00

76.280.880.000,00

1.02.01.01.


56.000.000,00

6.583.172.380,00

206.000.000,00

6.845.172.380,00

1.02.01.01.001.


-

3.600.000,00

-

3.600.000,00

-

3.600.000,00

-

3.600.000,00

1.02.01.01.001.001.


1.02.01.01.002.


15.120.000,00

493.200.000,00

205.000.000,00

713.320.000,00

1.02.01.01.002.001.


15.120.000,00

493.200.000,00

205.000.000,00

713.320.000,00

1.02.01.01.007.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

-

2.368.140.650,00

-

2.368.140.650,00

1.02.01.01.007.004.

PENYEDIAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN, MEDIS DAN RUMAH SAKIT

-

2.368.140.650,00

-

2.368.140.650,00

1.02.01.01.008.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

19.740.000,00

3.176.196.090,00

-

3.195.936.090,00

19.740.000,00

3.176.196.090,00

-

3.195.936.090,00

-

46.810.000,00

-

46.810.000,00

-

46.810.000,00

-

46.810.000,00

-

68.800.000,00

-

68.800.000,00

-

68.800.000,00

-

68.800.000,00

1.02.01.01.008.001. 1.02.01.01.010. 1.02.01.01.010.001. 1.02.01.01.011. 1.02.01.01.011.001.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.02.01.01.012.


-

11.977.000,00

-

11.977.000,00

1.02.01.01.012.001.


-

11.977.000,00

-

11.977.000,00

1.02.01.01.015.


19.140.000,00

7.620.000,00

1.000.000,00

27.760.000,00

1.02.01.01.015.001.


19.140.000,00

7.620.000,00

1.000.000,00

27.760.000,00

1.02.01.01.017.


-

96.600.000,00

-

96.600.000,00

-

96.600.000,00

-

96.600.000,00

-

246.440.000,00

-

246.440.000,00

-

246.440.000,00

-

246.440.000,00

2.000.000,00

63.788.640,00

-

65.788.640,00

2.000.000,00

63.788.640,00

-

65.788.640,00

136.510.000,00

557.400.000,00

5.228.695.592,00

5.922.605.592,00

40.830.000,00

4.000.000,00

1.739.500.000,00

1.784.330.000,00

-

-

420.900.000,00

420.900.000,00

-

-

1.318.600.000,00

1.318.600.000,00

1.02.01.01.017.001. 1.02.01.01.018. 1.02.01.01.018.001. 1.02.01.01.019. 1.02.01.01.019.001.


1.02.01.02.


1.02.01.02.003.

Pembangunan Gedung Kantor

1.02.01.02.003.001.


1.02.01.02.003.003.

Pembangunan Pagar, Halaman dan Penunjang Gedung Kantor

1.02.01.02.003.004.

Penunjang Pembangunan Pagar, Halaman dan Penunjang Gedung Kantor

40.830.000,00

4.000.000,00

-

44.830.000,00

1.02.01.02.009.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

72.660.000,00

3.250.000,00

2.255.345.592,00

2.331.255.592,00

72.660.000,00

3.250.000,00

2.255.345.592,00

2.331.255.592,00

-

104.100.000,00

-

104.100.000,00

-

104.100.000,00

-

104.100.000,00

1.02.01.02.009.001. 1.02.01.02.022. 1.02.01.02.022.001.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Halaman 5 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

1.02.01.02.024.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

23.020.000,00

326.000.000,00

5 438.318.118.944,00 100.250.000,00

1.02.01.02.024.001.


23.020.000,00

326.000.000,00

100.250.000,00

449.270.000,00

1.02.01.02.028.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1

2

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 449.270.000,00

-

60.050.000,00

-

60.050.000,00


-

60.050.000,00

-

60.050.000,00

1.02.01.02.044.

Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

-

60.000.000,00

-

60.000.000,00

1.02.01.02.044.002.

REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN/OPERASIONAL

-

60.000.000,00

-

60.000.000,00

1.02.01.02.087.

Pembangunan dan Peningkatan Halaman dan Tempat Parkir

-

-

1.133.600.000,00

1.133.600.000,00

1.02.01.02.087.001.


-

-

1.133.600.000,00

1.133.600.000,00

1.02.01.03.


8.477.500,00

472.655.000,00

-

481.132.500,00

1.02.01.03.002.


5.277.500,00

391.505.000,00

-

396.782.500,00

5.277.500,00

391.505.000,00

-

396.782.500,00

-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

3.200.000,00

41.150.000,00

-

44.350.000,00

3.200.000,00

41.150.000,00

-

44.350.000,00

51.500.000,00

400.867.500,00

-

452.367.500,00

-

339.857.500,00

-

339.857.500,00

-

339.857.500,00

-

339.857.500,00

1.02.01.02.028.001.

1.02.01.03.002.001. 1.02.01.03.014. 1.02.01.03.014.001. 1.02.01.03.015. 1.02.01.03.015.001.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Monitoring Pegawai Seluruh UPTD/UPK Puskesmas Monitoring Pegawai Seluruh UPTD/UPK Puskesmas Pemberian Penghargaan Sebagai Pegawai Teladan Pemberian Penghargaan Sebagai Pegawai Teladan

1.02.01.05.


1.02.01.05.001.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.02.01.05.001.001.


1.02.01.05.003.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan

-

56.500.000,00

-

56.500.000,00

1.02.01.05.003.001.


-

56.500.000,00

-

56.500.000,00

1.02.01.05.007.

Tim Penilai Angka Kredit

51.500.000,00

4.510.000,00

-

56.010.000,00

51.500.000,00

4.510.000,00

-

56.010.000,00

1.02.01.05.007.001.


1.02.01.11.

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

38.850.000,00

57.690.050,00

-

96.540.050,00

1.02.01.11.007.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

19.650.000,00

27.263.400,00

-

46.913.400,00

19.650.000,00

27.263.400,00

-

46.913.400,00

19.200.000,00

30.426.650,00

-

49.626.650,00

Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran

19.200.000,00

30.426.650,00

-

49.626.650,00

1.02.01.12.

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan

18.555.000,00

162.794.300,00

-

181.349.300,00

1.02.01.12.001.

Penyusunan Laporan Keuangan

18.555.000,00

162.794.300,00

-

181.349.300,00

13.440.000,00

100.734.500,00

-

114.174.500,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

5.115.000,00

52.059.800,00

-

57.174.800,00

1.02.01.11.007.009. 1.02.01.11.015. 1.02.01.11.015.001.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran

1.02.01.12.001.001.


1.02.01.12.001.004.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.02.01.12.001.005.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

1.02.01.13.

Program Peningkatan Pelayanan Prima

45.415.000,00

255.527.050,00

-

300.942.050,00

1.02.01.13.001.

Penyusunan Laporan IKM

20.140.000,00

110.596.100,00

-

130.736.100,00

20.140.000,00

110.596.100,00

-

130.736.100,00

-

5.914.000,00

-

5.914.000,00

-

5.914.000,00

-

5.914.000,00

11.025.000,00

5.883.000,00

-

16.908.000,00

11.025.000,00

5.883.000,00

-

16.908.000,00

9.900.000,00

92.317.050,00

-

102.217.050,00

4.350.000,00

15.070.800,00

-

19.420.800,00

4.350.000,00

15.070.800,00

-

19.420.800,00

-

10.698.600,00

-

10.698.600,00

-

10.698.600,00

-

10.698.600,00

-

15.047.500,00

-

15.047.500,00

-

15.047.500,00

-

15.047.500,00

1.02.01.13.001.001. 1.02.01.13.007. 1.02.01.13.007.001. 1.02.01.13.008.

Penyusunan Laporan IKM Pengolahan Pengaduan Masyarakat Pengolahan Pengaduan Masyarakat Penilaian Pelayanan Publik

1.02.01.13.008.002.

Penilaian Pelayanan Publik

1.02.01.13.009.001.

Pengembangan Budaya Kerja

1.02.01.13.010. 1.02.01.13.010.001. 1.02.01.13.011. 1.02.01.13.011.002. 1.02.01.13.012. 1.02.01.13.012.001.

Pengembangan Standar Operating Prosedur (SOP) Pengembangan Standar Operating Prosedur (SOP) Pengembangan Standar Pelayanan Pengembangan Standar Pelayanan Fasilitasi Penyusunan Perwal Fasilitasi Penyusunan Perwal

1.02.01.13.019.

Evaluasi Standar Pelayanan (SP) SKPD

9.900.000,00

92.317.050,00

-

102.217.050,00

1.02.01.14.

Program Pengembangan Data/Informasi

4.350.000,00

23.291.600,00

-

27.641.600,00

1.02.01.14.001.

Penyusunan data dan Profil SKPD

4.350.000,00

23.291.600,00

-

27.641.600,00

4.350.000,00

23.291.600,00

-

27.641.600,00

1.02.01.14.001.001.


1.02.01.15.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

197.835.000,00

4.312.277.759,00

6.161.495.346,00

10.671.608.105,00

1.02.01.15.

Program Pengembangan Sistem Informasi

197.835.000,00

4.312.277.759,00

6.161.495.346,00

10.671.608.105,00

1.02.01.15.001.

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

18.300.000,00

109.279.500,00

26.425.750,00

154.005.250,00

18.300.000,00

109.279.500,00

26.425.750,00

154.005.250,00

145.755.000,00

4.087.486.459,00

6.135.069.596,00

10.368.311.055,00

100.155.000,00

4.085.587.559,00

6.135.069.596,00

10.320.812.155,00

45.600.000,00

1.898.900,00

-

47.498.900,00

1.02.01.15.001.001. 1.02.01.15.009.

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pengadaan Obat PKD

1.02.01.15.009.001.

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02.01.15.009.003.

Penunjang Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02.01.15.014.

Peningkatan pemerataan Obat dan perbekalan kesehatan

33.780.000,00

25.511.800,00

-

59.291.800,00

1.02.01.15.014.001.

Peningkatan pemerataan Obat dan perbekalan kesehatan

33.780.000,00

25.511.800,00

-

59.291.800,00

1.02.01.15.017.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

-

90.000.000,00

-

90.000.000,00

-

90.000.000,00

-

90.000.000,00

2.110.441.000,00

24.184.978.148,00

773.912.067,00

27.069.331.215,00

1.02.01.15.017.001. 1.02.01.16.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Halaman 6 dari 86

Kode 1 1.02.01.16.001. 1.02.01.16.001.002. 1.02.01.16.009.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Peningkatan kesehatan Masyarakat Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan


Barang dan Jasa

3

4

99.780.000,00

65.373.000,00

Jumlah

Modal 5 438.318.118.944,00-

6=3+4+5 852.451.507.861,00 165.153.000,00

99.780.000,00

65.373.000,00

-

165.153.000,00

1.917.541.000,00

23.119.273.848,00

578.978.067,00

25.615.792.915,00

1.02.01.16.009.001.

UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK KOTA

101.892.000,00

205.304.300,00

-

307.196.300,00

1.02.01.16.009.002.

UPK PUSKESMAS ALIANYANG

160.890.000,00

217.395.000,00

-

378.285.000,00

1.02.01.16.009.003.

UPK PUSKESMAS PAL TIGA

74.706.000,00

70.339.300,00

-

145.045.300,00

1.02.01.16.009.004.

UPK PUSKESMAS KARYA MULYA

44.940.000,00

99.293.500,00

-

144.233.500,00

54.345.000,00

109.335.500,00

-

163.680.500,00

1.02.01.16.009.005.

UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK BARAT

1.02.01.16.009.006.

UPK PUSKESMAS KOMYOS SUDARSO

42.070.000,00

83.531.900,00

-

125.601.900,00

1.02.01.16.009.007.

UPK PUSKESMAS PERUMNAS II

49.660.000,00

91.764.900,00

-

141.424.900,00

1.02.01.16.009.008.

UPK PUSKESMAS PAL LIMA

46.458.000,00

112.080.100,00

-

158.538.100,00

125.490.000,00

136.968.100,00

-

262.458.100,00

1.02.01.16.009.009.

UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

1.02.01.16.009.010.

UPK PUKESMAS KAMPUNG DALAM

123.852.000,00

144.351.100,00

-

268.203.100,00

1.02.01.16.009.011.

UPK PUSKESMAS TANJUNG HULU

56.876.000,00

136.902.500,00

-

193.778.500,00

1.02.01.16.009.012.

UPK PUSKESMAS TAMBELAN SAMPIT

48.928.000,00

72.728.500,00

-

121.656.500,00

1.02.01.16.009.013.

UPK PUSKESMAS BANJAR SERASAN

41.444.000,00

58.824.500,00

-

100.268.500,00

1.02.01.16.009.014.

UPK PUSKESMAS PARIT MAYOR

41.458.000,00

59.748.800,00

-

101.206.800,00

275.306.000,00

1.212.807.615,00

28.000.000,00

1.516.113.615,00

1.02.01.16.009.015.

UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK UTARA

1.02.01.16.009.016.

UPK PUSKESMAS KHATULISTIWA

38.790.000,00

85.627.300,00

-

124.417.300,00

1.02.01.16.009.017.

UPK PUSKESMAS SIANTAN TENGAH

60.204.000,00

107.407.800,00

-

167.611.800,00

1.02.01.16.009.018.

UPK PUSKESMAS SIANTAN HULU

37.886.000,00

68.656.100,00

-

106.542.100,00

1.02.01.16.009.019.

UPK PUSKESMAS TELAGA BIRU

32.100.000,00

95.688.500,00

-

127.788.500,00

120.490.000,00

234.119.800,00

-

354.609.800,00

34.200.000,00

78.102.500,00

-

112.302.500,00

89.076.000,00

130.354.200,00

-

219.430.200,00

1.02.01.16.009.020. 1.02.01.16.009.021. 1.02.01.16.009.022.

UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK SELATAN UPK PUSKESMAS PURNAMA UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

1.02.01.16.009.023.

UPK PUSKESMAS PARIT HAJI HUSIN II

43.000.000,00

104.351.500,00

-

147.351.500,00

1.02.01.16.009.024.

UPTD PUSAT PENGOBATAN MATA DAN GIGI

83.666.000,00

157.334.600,00

-

241.000.600,00

1.02.01.16.009.025.

UPTD PUSAT LABORATORIUM KESEHATAN

32.394.000,00

294.310.810,00

-

326.704.810,00

1.02.01.16.009.026.

KAPITASI BPJS UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK KOTA

-

610.000.000,00

50.000.000,00

660.000.000,00

1.02.01.16.009.027.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS ALIANYANG

-

1.205.750.980,00

89.094.820,00

1.294.845.800,00

1.02.01.16.009.028.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS PAL TIGA

-

420.000.000,00

-

420.000.000,00

1.02.01.16.009.029.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS KARYA MULYA

-

351.352.100,00

8.647.900,00

360.000.000,00

1.02.01.16.009.030.

KAPITASI BPJS UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK BARAT

-

674.789.056,00

74.974.940,00

749.763.996,00

1.02.01.16.009.031.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS KOMYOS SUDARSO

-

757.359.340,00

-

757.359.340,00

1.02.01.16.009.032.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS PERUMNAS II

-

770.609.875,00

49.423.800,00

820.033.675,00

1.02.01.16.009.033.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS PAL LIMA

-

207.734.700,00

-

207.734.700,00

-

389.256.000,00

30.744.000,00

420.000.000,00

1.02.01.16.009.034.

KAPITASI BPJS UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

1.02.01.16.009.035.

KAPITASI BPJS UPK PUKESMAS KAMPUNG DALAM

-

483.437.460,00

18.393.000,00

501.830.460,00

1.02.01.16.009.036.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS TANJUNG HULU

-

380.894.674,00

16.415.000,00

397.309.674,00

1.02.01.16.009.037.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS TAMBELAN SAMPIT

-

190.919.000,00

-

190.919.000,00

1.02.01.16.009.038.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS BANJAR SERASAN

-

290.537.925,00

15.000.000,00

305.537.925,00

1.02.01.16.009.039.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS PARIT MAYOR

-

165.806.860,00

-

165.806.860,00

1.02.01.16.009.040.

KAPITASI BPJS UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK UTARA

-

1.032.404.000,00

160.000.000,00

1.192.404.000,00

-

354.484.793,00

6.764.407,00

361.249.200,00

-

474.752.000,00

-

474.752.000,00

1.02.01.16.009.041. 1.02.01.16.009.042.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS KHATULISTIWA KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS SIANTAN TENGAH

1.02.01.16.009.043.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS SIANTAN HULU

-

373.775.000,00

-

373.775.000,00

1.02.01.16.009.044.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS TELAGA BIRU

-

411.460.000,00

-

411.460.000,00

1.02.01.16.009.045.

KAPITASI BPJS UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

-

571.682.800,00

31.520.200,00

603.203.000,00

1.02.01.16.009.046.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS PURNAMA

-

453.406.000,00

-

453.406.000,00

1.02.01.16.009.047.

KAPITASI BPJS UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

-

701.490.000,00

-

701.490.000,00

1.02.01.16.009.048.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS PARIT HAJI HUSIN II

-

467.990.000,00

-

467.990.000,00

1.02.01.16.009.049.

KLAIM JASA BPJS PUSKESMAS PONED, RAWAT INAP DAN BP MATA GIGI

57.420.000,00

1.807.052.560,00

-

1.864.472.560,00

1.02.01.16.009.063.

Puskesmas Khatulistiwa (DAK)

-

217.285.147,00

-

217.285.147,00

1.02.01.16.009.064.

Puskesmas Siantan Hulu (DAK)

-

269.288.179,00

-

269.288.179,00

1.02.01.16.009.065.

PUSKESMAS TELAGA BIRU (DAK)

-

220.000.000,00

-

220.000.000,00

1.02.01.16.009.066.

PUSKESMAS SIANTAN TENGAH (DAK)

-

250.101.058,00

-

250.101.058,00

1.02.01.16.009.067.

PUSKESMAS SIANTAN HILIR (DAK)

-

230.000.000,00

-

230.000.000,00

1.02.01.16.009.068.

PUSKESMAS PARIT MAYOR (DAK)

-

195.000.000,00

-

195.000.000,00

1.02.01.16.009.069.

PUSKESMAS BANJAR SERASAN (DAK)

-

195.000.000,00

-

195.000.000,00

Halaman 7 dari 86

Kode



Barang dan Jasa

Jumlah

Modal

1.02.01.16.009.070.

PUSKESMAS SAIGON (DAK)

-

220.000.000,00

5 438.318.118.944,00-

1.02.01.16.009.071.

PUSKESMAS TAMBELAN SAMPIT (DAK)

-

195.000.000,00

-

195.000.000,00

1.02.01.16.009.072.

PUSKESMAS KP. DALAM (DAK)

-

246.867.341,00

-

246.867.341,00

1.02.01.16.009.073.

PUSKESMAS TANJUNG HULU (DAK)

-

210.000.000,00

-

210.000.000,00

1.02.01.16.009.074.

PUSKESMAS KP. BANGKA (DAK)

-

240.097.579,00

-

240.097.579,00

1.02.01.16.009.075.

PUSKESMAS PARIS II (DAK)

-

219.588.786,00

-

219.588.786,00

1.02.01.16.009.076.

PUSKESMAS GANG SEHAT (DAK)

-

275.000.000,00

-

275.000.000,00

1.02.01.16.009.077.

PUSKESMAS PURNAMA (DAK)

-

260.000.000,00

-

260.000.000,00

1.02.01.16.009.078.

PUSKESMAS KP. BALI (DAK)

-

227.258.050,00

-

227.258.050,00

1.02.01.16.009.079.

PUSKESMAS ALIANYANG (DAK)

-

275.324.475,00

-

275.324.475,00

1.02.01.16.009.080.

PUSKESMAS KARYA MULYA (DAK)

-

203.317.124,00

-

203.317.124,00

1.02.01.16.009.081.

PUSKESMAS PAL III (DAK)

-

279.282.411,00

-

279.282.411,00

1.02.01.16.009.082.

PUSKESMAS PERUMNAS I (DAK)

-

280.000.000,00

-

280.000.000,00

1.02.01.16.009.083.

PUSKESMAS PERUMNAS II (DAK)

-

275.000.000,00

-

275.000.000,00

1.02.01.16.009.084.

PUSKESMAS KOM YOS SUDARSO (DAK)

-

216.589.850,00

-

216.589.850,00

1.02.01.16.009.085.

PUSKESMAS PAL V (DAK)

-

205.000.000,00

-

205.000.000,00

-

47.128.900,00

-

47.128.900,00

-

47.128.900,00

-

47.128.900,00

16.840.000,00

95.445.900,00

-

112.285.900,00

16.840.000,00

95.445.900,00

-

112.285.900,00

10.140.000,00

25.914.600,00

194.934.000,00

230.988.600,00

10.140.000,00

25.914.600,00

194.934.000,00

230.988.600,00

1

1.02.01.16.019. 1.02.01.16.019.001. 1.02.01.16.020. 1.02.01.16.020.001. 1.02.01.16.021. 1.02.01.16.021.001.

2

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Revitalisasi Sistem Kesehatan Revitalisasi Sistem Kesehatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 220.000.000,00

1.02.01.16.022.

PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN

66.140.000,00

831.841.900,00

-

897.981.900,00

1.02.01.16.022.001.

PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN

66.140.000,00

831.841.900,00

-

897.981.900,00

1.02.01.17.

Program Pengawasan Obat dan Makanan

22.920.000,00

107.502.300,00

-

130.422.300,00

1.02.01.17.001.

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

11.460.000,00

31.369.500,00

-

42.829.500,00

1.02.01.17.001.001.

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

11.460.000,00

31.369.500,00

-

42.829.500,00

1.02.01.17.002.

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan

11.460.000,00

76.132.800,00

-

87.592.800,00

1.02.01.17.002.001.

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan

11.460.000,00

76.132.800,00

-

87.592.800,00

1.02.01.20.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

181.260.000,00

1.518.399.500,00

-

1.699.659.500,00

1.02.01.20.001.

Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Rawan Gizi

56.550.000,00

28.153.000,00

-

84.703.000,00

56.550.000,00

28.153.000,00

-

84.703.000,00

14.070.000,00

985.930.000,00

-

1.000.000.000,00

14.070.000,00

985.930.000,00

-

1.000.000.000,00

1.02.01.20.001.002. 1.02.01.20.002. 1.02.01.20.002.002.

Penyusunan PETA Informasi Masyarakat Kurang Gizi Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

1.02.01.20.003.

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Iodium, Kurang Vitamin A dan Kekurangan zat gizi mikro lainnya serta Penanggulangan gizi lebih

-

166.131.000,00

-

166.131.000,00

1.02.01.20.003.002.

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

-

166.131.000,00

-

166.131.000,00

1.02.01.20.004.

Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

17.160.000,00

259.504.900,00

-

276.664.900,00

1.02.01.20.004.002.

Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

17.160.000,00

259.504.900,00

-

276.664.900,00

1.02.01.20.005.

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Gizi

93.480.000,00

78.680.600,00

-

172.160.600,00

93.480.000,00

78.680.600,00

-

172.160.600,00

1.02.01.20.005.002.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.02.01.21.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

34.740.000,00

352.776.500,00

-

387.516.500,00

1.02.01.21.002.

Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Sehat

11.580.000,00

121.580.500,00

-

133.160.500,00

11.580.000,00

121.580.500,00

-

133.160.500,00

11.580.000,00

117.306.000,00

-

128.886.000,00

Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan

11.580.000,00

117.306.000,00

-

128.886.000,00

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

11.580.000,00

113.890.000,00

-

125.470.000,00

11.580.000,00

113.890.000,00

-

125.470.000,00

285.270.000,00

4.113.238.500,00

332.340.000,00

4.730.848.500,00

28.560.000,00

1.579.311.500,00

-

1.607.871.500,00

28.560.000,00

1.579.311.500,00

-

1.607.871.500,00

3.495.000,00

210.000,00

280.510.000,00

284.215.000,00

3.495.000,00

210.000,00

280.510.000,00

284.215.000,00

18.520.000,00

793.380.200,00

51.830.000,00

863.730.200,00

18.520.000,00

793.380.200,00

51.830.000,00

863.730.200,00

19.800.000,00

73.989.900,00

-

93.789.900,00

19.800.000,00

73.989.900,00

-

93.789.900,00

1.02.01.21.002.001. 1.02.01.21.011. 1.02.01.21.011.001. 1.02.01.21.013. 1.02.01.21.013.001.

Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Sehat Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

1.02.01.22.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.02.01.22.001.

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

1.02.01.22.001.001. 1.02.01.22.003. 1.02.01.22.003.001. 1.02.01.22.009. 1.02.01.22.009.001. 1.02.01.22.013. 1.02.01.22.013.001.

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging Pelatihan dan peningkatan Imunisasi Pelatihan dan peningkatan Imunisasi Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

1.02.01.22.015.

pelayanan pemeriksaan Kesehatan haji Tingkat Kota Pontianak

-

45.696.000,00

-

45.696.000,00

1.02.01.22.015.001.

pelayanan pemeriksaan Kesehatan haji Tingkat Kota Pontianak

-

45.696.000,00

-

45.696.000,00

1.02.01.22.018.

Kemitraan Pelayanan dan pencegahan dan penanggulangan Penyakit (KPA)

172.920.000,00

541.262.600,00

-

714.182.600,00

Halaman 8 dari 86

Kode



Barang dan Jasa

Jumlah

Modal

172.920.000,00

541.262.600,00

5 438.318.118.944,00-

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

18.215.000,00

722.259.800,00

-

740.474.800,00

1.02.01.22.019.001.

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

18.215.000,00

722.259.800,00

-

740.474.800,00

1.02.01.22.020.

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

12.180.000,00

269.510.200,00

-

281.690.200,00

1.02.01.22.020.001.

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

12.180.000,00

269.510.200,00

-

281.690.200,00

1.02.01.22.021.

Peningkatan Surveilans Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah

11.580.000,00

87.618.300,00

-

99.198.300,00

1.02.01.22.021.001.

Peningkatan Surveilans Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah

11.580.000,00

87.618.300,00

-

99.198.300,00

1.02.01.23.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

43.520.000,00

510.335.900,00

-

553.855.900,00

1.02.01.23.020.

Penyusunan standar pelayanan kesehatan

10.140.000,00

137.136.000,00

-

147.276.000,00

10.140.000,00

137.136.000,00

-

147.276.000,00

1

2

1.02.01.22.018.001.

Kemitraan Pelayanan dan pencegahan dan penanggulangan Penyakit (KPA)

1.02.01.22.019.

1.02.01.23.020.001.

Penyusunan standar pelayanan kesehatan

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 714.182.600,00

1.02.01.23.021.

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

33.380.000,00

148.739.900,00

-

182.119.900,00

1.02.01.23.021.001.

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

33.380.000,00

148.739.900,00

-

182.119.900,00

1.02.01.23.023.

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN

-

224.460.000,00

-

224.460.000,00

-

224.460.000,00

-

224.460.000,00

1.02.01.23.023.002.

AKREDITASI PUSKESMAS (DAK)

1.02.01.28.

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

76.500.000,00

4.222.099.728,00

-

4.298.599.728,00

1.02.01.28.001.

Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

76.500.000,00

4.222.099.728,00

-

4.298.599.728,00

76.500.000,00

4.222.099.728,00

-

4.298.599.728,00

1.02.01.28.001.002.

Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

1.02.01.29.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

12.360.000,00

69.881.800,00

-

82.241.800,00

1.02.01.29.003.

Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita

82.241.800,00

12.360.000,00

69.881.800,00

-

Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita

12.360.000,00

69.881.800,00

-

82.241.800,00

1.02.01.35.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

118.415.000,00

1.448.758.400,00

-

1.567.173.400,00

1.02.01.35.002.

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

1.02.01.29.003.001.

1.02.01.35.002.001. 1.02.01.35.005. 1.02.01.35.005.004. 1.02.01.35.006. 1.02.01.35.006.003. 1.02.01.35.007. 1.02.01.35.007.001. 1.02.01.35.008. 1.02.01.35.008.001.

21.840.000,00

147.239.900,00

-

169.079.900,00


21.840.000,00

147.239.900,00

-

169.079.900,00

Kemitraan Pengembangan Promosi Kesehatan

9.900.000,00

128.080.000,00

-

137.980.000,00

9.900.000,00

128.080.000,00

-

137.980.000,00

10.700.000,00

132.513.500,00

-

143.213.500,00

10.700.000,00

132.513.500,00

-

143.213.500,00

-

13.721.500,00

-

13.721.500,00

-

13.721.500,00

-

13.721.500,00

-

15.096.000,00

-

15.096.000,00

-

15.096.000,00

-

15.096.000,00

Kemitraan pengembangan promosi kesehatan Kemitraan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Kemitraan pengembangan pemberdayaan masyarakat Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan UKBM

1.02.01.35.009.

Pelatihan dan Pendidikan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

31.900.000,00

171.546.000,00

-

203.446.000,00

1.02.01.35.009.002.

Pelatihan dan pendidikan pengembangan pemberdayaan masyarakat

31.900.000,00

171.546.000,00

-

203.446.000,00

1.02.01.35.010.

Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdya Masyarakat

14.680.000,00

220.182.500,00

-

234.862.500,00

1.02.01.35.010.001.

Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

14.680.000,00

220.182.500,00

-

234.862.500,00

1.02.01.35.012.

Pengembangan Media Promosi dan Informasi dan Edukasi

29.395.000,00

620.379.000,00

-

649.774.000,00

1.02.01.35.012.001.

Pengembangan Media Promosi dan Informasi dan Edukasi

29.395.000,00

620.379.000,00

-

649.774.000,00

1.02.01.37.

Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak

44.055.000,00

4.381.440.580,00

-

4.425.495.580,00

1.02.01.37.001.

Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil

18.835.000,00

302.939.500,00

-

321.774.500,00

Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu hamil dan remaja putri

18.835.000,00

302.939.500,00

-

321.774.500,00

1.02.01.37.002.

Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan bayi

-

67.050.000,00

-

67.050.000,00

1.02.01.37.002.002.

Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi

-

67.050.000,00

-

67.050.000,00

1.02.01.37.003.

Pelatihan dan Pendidikan Perawatan remaja, bumil, bulin dan KB

-

23.603.000,00

-

23.603.000,00

1.02.01.37.003.002.

Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Remaja, Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan KB

-

23.603.000,00

-

23.603.000,00

1.02.01.37.005.

Standrisasi puskesmas dengan fasilitas persalinan

-

162.207.500,00

-

162.207.500,00

-

162.207.500,00

-

162.207.500,00

1.02.01.37.001.001.

1.02.01.37.005.002.

Standarisasi Puskesmas dengan Fasilitas Persalinan

1.02.01.37.006.

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

25.220.000,00

72.665.800,00

-

97.885.800,00

1.02.01.37.006.001.

Monitoring, Evaluasi, Perencanaan dan Pelaporan Program KIA

25.220.000,00

72.665.800,00

-

97.885.800,00

1.02.01.37.007.

Kemitraan Pelayanan Remaja, PUS dan Ibu

37.634.000,00

1.02.01.37.007.001. 1.02.01.37.008. 1.02.01.37.008.001.

-

37.634.000,00

-

Kemitraan Pelayanan Remaja, PUS dan Ibu

-

37.634.000,00

-

37.634.000,00

PERTOLONGAN PERSALINAN BAGI IBU HAMIL

-

3.715.340.780,00

-

3.715.340.780,00

Jaminan Persalinan (DAK)

1.02.01.38.

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Tempat Tempat Umum dan Makanan

1.02.01.38.001.

Pembinaan dan Pengawasan Tempat-tempat Umum

1.02.01.38.001.001.

Pembinaan dan Pengawasan Tempat-tempat Umum

-

3.715.340.780,00

-

3.715.340.780,00

23.400.000,00

760.761.500,00

30.000.000,00

814.161.500,00

9.900.000,00

188.808.000,00

-

198.708.000,00

9.900.000,00

188.808.000,00

-

198.708.000,00

Halaman 9 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

13.500.000,00

565.835.500,00

5 438.318.118.944,00 30.000.000,00

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Jasaboga/Katering

-

43.118.000,00

-

43.118.000,00

1.02.01.38.002.004.

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Rumah Makan dan Restoran

13.500.000,00

146.896.500,00

30.000.000,00

190.396.500,00

1.02.01.38.002.007.

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Jajanan

-

157.964.000,00

-

157.964.000,00

1

2

1.02.01.38.002.

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Tempat Pengelolaan Makanan

1.02.01.38.002.002.

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 609.335.500,00

1.02.01.38.002.008.

Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka SPP-IRT

-

61.656.000,00

-

61.656.000,00

1.02.01.38.002.009.

Pembinaan dan Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang

-

156.201.000,00

-

156.201.000,00

-

6.118.000,00

-

6.118.000,00

-

6.118.000,00

-

6.118.000,00

110.175.000,00

899.770.000,00

4.532.270.000,00

5.542.215.000,00

13.035.000,00

700.810.000,00

-

713.845.000,00

3.975.000,00

291.400.000,00

-

295.375.000,00 154.930.000,00

1.02.01.38.004. 1.02.01.38.004.001. 1.02.01.39. 1.02.01.39.005. 1.02.01.39.005.001.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

1.02.01.39.005.004.

Rehabilitasi UPTD Puskesmas Kec. Ptk Timur

1.800.000,00

153.130.000,00

-

1.02.01.39.005.011.

Penunjang Rehab Puskesmas Komyosudarso

3.600.000,00

1.260.000,00

-

4.860.000,00

1.02.01.39.005.014.

Rehabilitasi Puskesmas Pembantu

3.660.000,00

255.020.000,00

-

258.680.000,00

48.270.000,00

6.020.000,00

2.336.100.000,00

2.390.390.000,00

48.270.000,00

6.020.000,00

-

54.290.000,00

1.02.01.39.007. 1.02.01.39.007.011. 1.02.01.39.007.012.

Pembangunan Puskesmas dan Jaringannya Penunjang Pembangunan Puskesmas dan Jaringanya Pembangunan Puskesmas dan Jarianganya

-

-

2.336.100.000,00

2.336.100.000,00

47.970.000,00

3.840.000,00

2.196.170.000,00

2.247.980.000,00

-

-

2.196.170.000,00

2.196.170.000,00

Penunjang Renovasi, Restorasi dan Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya

47.970.000,00

3.840.000,00

-

51.810.000,00

1.02.01.39.010.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Posyandu

900.000,00

189.100.000,00

-

190.000.000,00

1.02.01.39.010.001.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Posyandu

900.000,00

189.100.000,00

-

190.000.000,00

1.02.02.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

885.315.000,00

38.602.752.900,00

27.556.209.600,00

67.044.277.500,00

1.02.02.01.


174.630.000,00

8.279.295.150,00

-

8.453.925.150,00

1.02.02.01.002.


14.760.000,00

1.183.682.000,00

-

1.198.442.000,00

1.02.02.01.002.001.


14.760.000,00

1.183.682.000,00

-

1.198.442.000,00

1.02.02.01.010.


-

72.900.000,00

-

72.900.000,00

-

72.900.000,00

-

72.900.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.02.01.39.009.

Renovasi, Restorasi dan Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya

1.02.01.39.009.001.

Renovasi, Restorasi dan Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya

1.02.01.39.009.002.

1.02.02.01.010.001. 1.02.02.01.011. 1.02.02.01.011.001.


1.02.02.01.012.


-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

1.02.02.01.012.001.


-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

1.02.02.01.015.


-

3.240.000,00

-

3.240.000,00

1.02.02.01.015.001.


-

3.240.000,00

-

3.240.000,00

1.02.02.01.017.


-

188.240.000,00

-

188.240.000,00

-

188.240.000,00

-

188.240.000,00

-

93.225.000,00

-

93.225.000,00

-

93.225.000,00

-

93.225.000,00

159.870.000,00

6.683.008.150,00

-

6.842.878.150,00

159.870.000,00

6.683.008.150,00

-

6.842.878.150,00

37.450.000,00

687.560.000,00

5.407.838.400,00

6.132.848.400,00

-

-

522.940.000,00

522.940.000,00

-

-

522.940.000,00

522.940.000,00

3.720.000,00

200.000.000,00

-

203.720.000,00

3.720.000,00

200.000.000,00

-

203.720.000,00

1.02.02.01.017.001. 1.02.02.01.018. 1.02.02.01.018.001. 1.02.02.01.019. 1.02.02.01.019.001.


1.02.02.02.


1.02.02.02.005.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.02.02.02.005.001. 1.02.02.02.022. 1.02.02.02.022.001.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.02.02.02.024.


4.440.000,00

486.560.000,00

-

491.000.000,00

1.02.02.02.024.001.


4.440.000,00

486.560.000,00

-

491.000.000,00

1.02.02.02.048.

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

29.290.000,00

1.000.000,00

4.884.898.400,00

4.915.188.400,00

-

-

4.884.898.400,00

4.884.898.400,00

29.290.000,00

1.000.000,00

-

30.290.000,00

1.02.02.02.048.001.


1.02.02.02.048.013.

Penunjang Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

1.02.02.03.


2.940.000,00

208.450.000,00

-

211.390.000,00

1.02.02.03.002.


2.940.000,00

208.450.000,00

-

211.390.000,00

2.940.000,00

208.450.000,00

-

211.390.000,00

1.02.02.03.002.001.


1.02.02.05.


76.525.000,00

1.079.456.000,00

-

1.155.981.000,00

1.02.02.05.007.


65.200.000,00

500.000,00

-

65.700.000,00

65.200.000,00

500.000,00

-

65.700.000,00

1.02.02.05.007.001.


Halaman 10 dari 86

Kode


1 1.02.02.05.013.

2 Pendidikan dan Pelatihan bidang kesehatan

1.02.02.05.013.007.

Rujukan Pemeriksaan Petugas RSUD

1.02.02.05.013.008.

Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kesehatan

1.02.02.05.021. 1.02.02.05.021.001.

Peningkatan Kemampuan Tenaga Keperawatan Peningkatan Kemampuan Tenaga Keperawatan

Jenis Belanja Pegawai 3

966.800.000,00

5 438.318.118.944,00-

4

9.600.000,00

Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

6=3+4+5 852.451.507.861,00 976.400.000,00

-

30.800.000,00

-

30.800.000,00

9.600.000,00

936.000.000,00

-

945.600.000,00

1.725.000,00

88.756.000,00

-

90.481.000,00

1.725.000,00

88.756.000,00

-

90.481.000,00

1.02.02.05.022.

Peningkatan Kemampuan Tenaga Penunjang Medis

-

23.400.000,00

-

23.400.000,00

1.02.02.05.022.001.

Peningkatan Kemampuan Tenaga Penunjang Medis (Instalasi Laundry)

-

23.400.000,00

-

23.400.000,00

1.02.02.06.

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

16.800.000,00

29.223.000,00

-

46.023.000,00

1.02.02.06.001.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4.200.000,00

8.150.000,00

-

12.350.000,00

1.02.02.06.001.001.


4.200.000,00

8.150.000,00

-

12.350.000,00

1.02.02.06.011.

Penyusunan Profil

-

7.000.000,00

-

7.000.000,00

-

7.000.000,00

-

7.000.000,00

4.200.000,00

7.623.000,00

-

11.823.000,00

1.02.02.06.011.001. 1.02.02.06.049. 1.02.02.06.049.001.

Penyusunan Profil Penyusunan Laporan Perencanaan Penyusunan Laporan Perencanaan

4.200.000,00

7.623.000,00

-

11.823.000,00

1.02.02.06.058.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

8.400.000,00

6.450.000,00

-

14.850.000,00

1.02.02.06.058.001.

Penyusunan Laporan Keuangan (Prognosis/Realisasi Laporan Semesteran Anggaran)

8.400.000,00

6.450.000,00

-

14.850.000,00

1.02.02.10.

Program Peningkatan Kinerja Keuangan

1.860.000,00

128.811.000,00

-

130.671.000,00

1.02.02.10.002.

Pengelolaan BLUD Rumah Sakit

1.860.000,00

128.811.000,00

-

130.671.000,00

1.860.000,00

128.811.000,00

-

130.671.000,00

1.02.02.10.002.001.

Pengelolaan BLUD Rumah Sakit

1.02.02.13.


-

5.362.500,00

-

5.362.500,00

1.02.02.13.006.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

-

5.362.500,00

-

5.362.500,00

-

5.362.500,00

-

5.362.500,00

1.02.02.13.006.001.


1.02.02.15.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

69.620.000,00

5.050.000.000,00

-

5.119.620.000,00

1.02.02.15.08.

Bahan Habis Pakai Medis Rumah Sakit

69.620.000,00

5.050.000.000,00

-

5.119.620.000,00

69.620.000,00

5.050.000.000,00

-

5.119.620.000,00

16.980.000,00

108.745.000,00

-

125.725.000,00

1.02.02.15.08.001.

Bahan Habis Pakai Medis Rumah Sakit

1.02.02.19.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.02.02.19.001.

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Standar Hidup Sehat

3.780.000,00

78.720.000,00

-

82.500.000,00

1.02.02.19.001.001.

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Standar Hidup Sehat

3.780.000,00

78.720.000,00

-

82.500.000,00

1.02.02.19.002.


-

28.025.000,00

-

28.025.000,00

-

28.025.000,00

-

28.025.000,00

13.200.000,00

2.000.000,00

-

15.200.000,00

13.200.000,00

2.000.000,00

-

15.200.000,00

1.02.02.19.002.001. 1.02.02.19.003. 1.02.02.19.003.001.

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Pengelolaan Website Resmi RSUD Pengelolaan Website Resmi RSUD

1.02.02.23.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

70.635.000,00

147.989.000,00

-

218.624.000,00

1.02.02.23.022.

Akreditasi Rumah Sakit

70.635.000,00

147.989.000,00

-

218.624.000,00

70.635.000,00

147.989.000,00

-

218.624.000,00

91.920.000,00

89.500.000,00

22.148.371.200,00

22.329.791.200,00

1.02.02.23.022.001.

Akreditasi Rumah Sakit

1.02.02.26.

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

1.02.02.26.031.

Pengadaan Peralatan Instalasi Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit (IPSRS)

-

-

334.060.000,00

334.060.000,00

1.02.02.26.031.001.

Pengadaan Peralatan Instalasi Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit (IPSRS)

-

-

334.060.000,00

334.060.000,00

1.02.02.26.033.

Pembangunan Sarana IPAL

5.760.000,00

1.000.000,00

290.740.000,00

297.500.000,00

-

-

290.740.000,00

290.740.000,00

5.760.000,00

1.000.000,00

-

6.760.000,00

11.550.000,00

42.000.000,00

4.499.965.000,00

4.553.515.000,00 4.499.965.000,00

1.02.02.26.033.001.

Pembuatan Bangunan IPAL

1.02.02.26.033.002.

Penunjang Pembuatan Bangunan IPAL

1.02.02.26.18.

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

1.02.02.26.18.001.

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

-

-

4.499.965.000,00

1.02.02.26.18.002.

Penunjang Pengadaan alat-alat rumah sakit

11.550.000,00

42.000.000,00

-

53.550.000,00

63.060.000,00

45.000.000,00

14.086.280.300,00

14.194.340.300,00

1.02.02.26.22.

Pembangunan Gedung / Bangunan Penunjang Rumah Sakit

1.02.02.26.22.003.

Pembangunan Gedung Rumah Sakit Tahun Jamak

1.02.02.26.22.004.

Penunjang Pembangunan Gedung Rumah Sakit Tahun Jamak

1.02.02.26.22.011. 1.02.02.26.28. 1.02.02.26.28.001. 1.02.02.26.29. 1.02.02.26.29.001.

Pembuatan Sekat ruangan Penyambungan Daya Listrik Gedung Rawat Inap Penyambungan Daya Listrik Gedung Rawat Inap Pembangunan Sarana Lingkungan Gedung Rawat Inap Pembangunan Sarana Lingkungan Gedung Rawat Inap

1.02.02.26.29.002.

Penunjang Pembangunan Sarana Lingkungan Gedung Rawat Inap

1.02.02.26.30.

Pembangunan Selasar Ke Gedung Infeksi

1.02.02.26.30.001.

Pembangunan Selasar Ke Gedung Infeksi

-

-

13.915.010.300,00

13.915.010.300,00

63.060.000,00

45.000.000,00

-

108.060.000,00

-

-

171.270.000,00

171.270.000,00

-

-

807.910.000,00

807.910.000,00

-

-

807.910.000,00

807.910.000,00

11.550.000,00

1.500.000,00

1.893.065.900,00

1.906.115.900,00

-

-

1.893.065.900,00

1.893.065.900,00

11.550.000,00

1.500.000,00

-

13.050.000,00

-

-

236.350.000,00

236.350.000,00

-

-

236.350.000,00

236.350.000,00

1.02.02.27.

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

26.180.000,00

973.000.000,00

-

999.180.000,00

1.02.02.27.001.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kesehatan

18.400.000,00

600.000.000,00

-

618.400.000,00

18.400.000,00

600.000.000,00

-

618.400.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

7.780.000,00

348.000.000,00

-

355.780.000,00

1.02.02.27.001.001. 1.02.02.27.002. 1.02.02.27.002.001. 1.02.02.27.003.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kesehatan Pemeliharaan Taman Rumah Sakit Pemeliharaan Taman Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit dan Incenerator

Halaman 11 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

1.02.02.27.003.001.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit dan Incenerator

7.780.000,00

348.000.000,00

5 438.318.118.944,00-

1.02.02.33.

Program Penataan Kelembagaan Sistem Informasi Rumah Sakit

22.200.000,00

5.440.000,00

-

27.640.000,00

1.02.02.33.001.

Peningkatan Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit

22.200.000,00

5.440.000,00

-

27.640.000,00

1.02.02.33.001.001.

Peningkatan Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit

22.200.000,00

5.440.000,00

-

27.640.000,00

1.02.02.34.

Program Pelayanan Rumah Sakit

81.375.000,00

3.006.121.250,00

-

3.087.496.250,00

1.02.02.34.001.

Rujukan Pemeriksaan Pasien

10.080.000,00

394.600.000,00

-

404.680.000,00

10.080.000,00

394.600.000,00

-

404.680.000,00

27.215.000,00

1.470.233.700,00

-

1.497.448.700,00

27.215.000,00

1.470.233.700,00

-

1.497.448.700,00

8.280.000,00

190.000.000,00

-

198.280.000,00

8.280.000,00

190.000.000,00

-

198.280.000,00

1

1.02.02.34.001.001. 1.02.02.34.002. 1.02.02.34.002.001. 1.02.02.34.003. 1.02.02.34.003.001.

2

Rujukan Pemeriksaan Pasien Penyediaan Jasa Kebersihan Pelayanan Rumah Sakit Penyediaan Jasa Kebersihan Pelayanan Rumah Sakit Penyediaan Alat Tulis Ruangan Pelayanan Penyediaan Alat Tulis Ruangan Pelayanan

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 355.780.000,00

1.02.02.34.005.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pelayanan RS

5.820.000,00

240.000.000,00

-

245.820.000,00

1.02.02.34.005.001.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pelayanan RS

5.820.000,00

240.000.000,00

-

245.820.000,00

1.02.02.34.009.

Pengadaan Alat dan Bahan Pembersih Rumah Sakit

13.200.000,00

185.000.000,00

-

198.200.000,00

13.200.000,00

185.000.000,00

-

198.200.000,00

11.060.000,00

307.500.000,00

-

318.560.000,00

11.060.000,00

307.500.000,00

-

318.560.000,00

4.820.000,00

168.787.550,00

-

173.607.550,00

4.820.000,00

168.787.550,00

-

173.607.550,00

900.000,00

50.000.000,00

-

50.900.000,00

1.02.02.34.009.001. 1.02.02.34.011. 1.02.02.34.011.001. 1.02.02.34.013. 1.02.02.34.013.001.

Pengadaan Alat dan Bahan Pembersih Rumah Sakit Pengadaan Perlengkapan Kebutuhan Rumah Sakit Pengadaan Perlengkapan Kebutuhan Rumah Sakit Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Keperawatan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Keperawatan

1.02.02.34.014.

Pengadaan Perlengkapan kerja petugas penunjang medik

1.02.02.34.014.001.

Pengadaan Perlengkapan kerja petugas penunjang medik

900.000,00

50.000.000,00

-

50.900.000,00

1.02.02.40.

Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD

196.200.000,00

18.803.800.000,00

-

19.000.000.000,00

1.02.02.40.001.

Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

196.200.000,00

18.803.800.000,00

-

19.000.000.000,00

196.200.000,00

18.803.800.000,00

-

19.000.000.000,00

1.02.02.40.001.001.

Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

1.03.

PEKERJAAN UMUM

2.476.085.000,00

46.224.492.500,00

204.051.226.500,00

252.751.804.000,00

1.03.01.

DINAS PEKERJAAN UMUM

2.476.085.000,00

46.224.492.500,00

204.051.226.500,00

252.751.804.000,00

1.03.01.01.


245.420.000,00

17.998.783.500,00

-

18.244.203.500,00

1.03.01.01.002.


11.460.000,00

17.187.416.180,00

-

17.198.876.180,00

1.03.01.01.002.001.


11.460.000,00

17.187.416.180,00

-

17.198.876.180,00

1.03.01.01.008.


-

9.000.000,00

-

9.000.000,00

-

9.000.000,00

-

9.000.000,00

-

121.000.000,00

-

121.000.000,00

-

121.000.000,00

-

121.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

1.03.01.01.008.001. 1.03.01.01.010. 1.03.01.01.010.001. 1.03.01.01.011. 1.03.01.01.011.001.


1.03.01.01.012.


-

4.750.000,00

-

4.750.000,00

1.03.01.01.012.001.


-

4.750.000,00

-

4.750.000,00

1.03.01.01.015.


-

5.500.000,00

-

5.500.000,00

1.03.01.01.015.001.


-

5.500.000,00

-

5.500.000,00

1.03.01.01.017.


-

49.000.000,00

-

49.000.000,00

-

49.000.000,00

-

49.000.000,00

-

110.000.000,00

-

110.000.000,00

1.03.01.01.017.001. 1.03.01.01.018. 1.03.01.01.018.001. 1.03.01.01.019. 1.03.01.01.019.001. 1.03.01.01.061. 1.03.01.01.061.001.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor

-

110.000.000,00

-

110.000.000,00

233.960.000,00

356.817.320,00

-

590.777.320,00

233.960.000,00

356.817.320,00

-

590.777.320,00

-

105.300.000,00

-

105.300.000,00

-

105.300.000,00

-

105.300.000,00

1.03.01.015.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

718.200.000,00

554.395.000,00

131.640.356.500,00

132.912.951.500,00

1.03.01.015.007.

Peningkatan jalan dan penggantian jembatan Kota Pontianak

269.700.000,00

22.400.000,00

54.008.136.500,00

54.300.236.500,00

1.03.01.015.007.001.

Peningkatan jalan dan penggantian jembatan Kota Pontianak

-

-

30.672.940.000,00

30.672.940.000,00

1.03.01.015.007.002.

Penunjang Peningkatan jalan dan penggantian jembatan Kota Pontianak

214.800.000,00

16.000.000,00

-

230.800.000,00

1.03.01.015.007.003.

Peningkatan jalan Budi Utomo (Multi Years)

-

-

23.335.196.500,00

23.335.196.500,00

1.03.01.015.007.004.

Penunjang Peningkatan jalan Budi Utomo (Multi Years)

54.900.000,00

6.400.000,00

-

61.300.000,00

199.620.000,00

10.265.000,00

33.289.240.000,00

33.499.125.000,00

-

-

33.289.240.000,00

33.289.240.000,00

199.620.000,00

10.265.000,00

-

209.885.000,00

64.800.000,00

5.010.000,00

3.796.920.000,00

3.866.730.000,00

-

-

3.796.920.000,00

3.796.920.000,00

1.03.01.015.008.

Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.03.01.015.008.001.

Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.03.01.015.008.002.

Penunjang Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.03.01.015.009. 1.03.01.015.009.001.

Pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan

Halaman 12 dari 86

Kode


1 1.03.01.015.009.002. 1.03.01.015.010.

2 Penunjang Pembangunan Jembatan Pembangunan Trotoar

1.03.01.015.010.001.

Pembangunan Trotoar

1.03.01.015.010.002.

Penunjang Pembangunan Trotoar

1.03.01.015.011. 1.03.01.015.011.001. 1.03.01.015.012. 1.03.01.015.012.001.

Penyusunan Sistem Informasi / Database Jalan Penyusunan Sistem Informasi / Database Jalan Peningkatan dan Pembangunan Jalan (DAK-IPD)

Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

64.800.000,00

5.010.000,00

5 438.318.118.944,00-

69.120.000,00

4.720.000,00

5.263.120.000,00

5.336.960.000,00

-

-

5.263.120.000,00

5.263.120.000,00

69.120.000,00

4.720.000,00

-

73.840.000,00

13.020.000,00

510.000.000,00

-

523.020.000,00

13.020.000,00

510.000.000,00

-

523.020.000,00

101.940.000,00

2.000.000,00

35.282.940.000,00

35.386.880.000,00

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 69.810.000,00

-

-

35.282.940.000,00

35.282.940.000,00

1.03.01.015.012.002.

Penunjang Peningkatan dan Pembangunan Jalan (DAKIPD)

101.940.000,00

2.000.000,00

-

103.940.000,00

1.03.01.018.

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

224.040.000,00

9.533.955.000,00

16.247.290.000,00

26.005.285.000,00

1.03.01.018.001.

Perencanaan rehabilitis/ pemeliharaan jalan

1.03.01.018.001.001. 1.03.01.018.007.

Peningkatan dan Pembangunan Jalan (DAK-IPD)


117.000.000,00

9.526.255.000,00

-

9.643.255.000,00

Pemeliharaan Rutin Jalan Kota

117.000.000,00

9.526.255.000,00

-

9.643.255.000,00

Pemeliharaan Periodik Jalan Kota

52.140.000,00

5.700.000,00

5.038.570.000,00

5.096.410.000,00

-

-

5.038.570.000,00

5.038.570.000,00

52.140.000,00

5.700.000,00

-

57.840.000,00

54.900.000,00

2.000.000,00

11.208.720.000,00

11.265.620.000,00

1.03.01.018.007.001.

Pemeliharaan Periodik Jalan Kota

1.03.01.018.007.002.

Penunjang Pemeliharaan Periodik Jalan Kota

1.03.01.018.008.

Pemeliharaan Berkala/Rehab Jalan (DAK-REGULER)

1.03.01.018.008.001.

Pemeliharaan Berkala/Rehab Jalan (DAK-REGULER)

-

-

11.208.720.000,00

11.208.720.000,00

1.03.01.018.008.002.

Penunjang Pemeliharaan Berkala/Rehab Jalan (DAKREGULER)

54.900.000,00

2.000.000,00

-

56.900.000,00

1.03.01.02.


-

991.485.000,00

881.840.000,00

1.873.325.000,00

1.03.01.02.003.


-

-

600.000.000,00

600.000.000,00

1.03.01.02.003.003.

Pembangunan Pagar, Halaman dan Penunjang Gedung Kantor

-

-

600.000.000,00

600.000.000,00

1.03.01.02.009.


1.03.01.02.009.001. 1.03.01.02.022. 1.03.01.02.022.001.

-

-

281.840.000,00

281.840.000,00


-

-

281.840.000,00

281.840.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

200.000.000,00

-

200.000.000,00

-

200.000.000,00

-

200.000.000,00


1.03.01.02.024.


-

691.485.000,00

-

691.485.000,00

1.03.01.02.024.001.


-

691.485.000,00

-

691.485.000,00

1.03.01.02.028.


-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

1.03.01.02.028.001.


1.03.01.023.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

159.360.000,00

48.240.000,00

-

207.600.000,00

1.03.01.023.015.

Pengadaan Unit Layanan Pengadaan ( ULP)

159.360.000,00

48.240.000,00

-

207.600.000,00

159.360.000,00

48.240.000,00

-

207.600.000,00

1.03.01.023.015.001.

Pengadaan Unit Layanan Pengadaan ( ULP)

1.03.01.028.

Program pengendalian banjir

69.570.000,00

386.711.000,00

50.000.000,00

506.281.000,00

1.03.01.028.002.

Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir

15.420.000,00

211.275.000,00

-

226.695.000,00

15.420.000,00

211.275.000,00

-

226.695.000,00

54.150.000,00

175.436.000,00

-

229.586.000,00

54.150.000,00

175.436.000,00

-

229.586.000,00

-

-

50.000.000,00

50.000.000,00

-

-

50.000.000,00

50.000.000,00

367.030.000,00

1.546.480.000,00

28.498.260.000,00

30.411.770.000,00

67.200.000,00

9.600.000,00

6.765.070.000,00

6.841.870.000,00

-

-

6.765.070.000,00

6.765.070.000,00

67.200.000,00

9.600.000,00

-

76.800.000,00

102.900.000,00

6.990.000,00

12.657.310.000,00

12.767.200.000,00 12.657.310.000,00

1.03.01.028.002.001. 1.03.01.028.013. 1.03.01.028.013.001. 1.03.01.028.014. 1.03.01.028.014.001.

Operasional Pintu Air Parit Tokaya Sosialisasi Sosialisasi Pencegahan Banjir Pengadaan dan Pemasangan Indikator Penanganan Banjir Pengadaan dan Pemasangan Sarana Informasi Banjir

1.03.01.029.

Program Pembangunan Saluran Drainase/Koker / Gorong-Gorong

1.03.01.029.001.

Pembangunan Drainase Perkotaan

1.03.01.029.001.001.

Pembangunan Drainase Perkotaan

1.03.01.029.001.002.

Penunjang Pembangunan Drainase Perkotaan

1.03.01.029.002.

Pembangunan Saluran

1.03.01.029.002.001.

Pembangunan Saluran Drainase

1.03.01.029.002.002.

Penunjang Pembangunan Saluran Drainase

1.03.01.029.003.

Pembuatan koker / Gorong-gorong

1.03.01.029.003.001.

Penunjang Pembuatan koker / Gorong-gorong

1.03.01.029.003.002.

Pembuatan Koker / Gorong-Gorong

-

-

12.657.310.000,00

102.900.000,00

6.990.000,00

-

109.890.000,00

48.780.000,00

5.990.000,00

4.003.740.000,00

4.058.510.000,00

48.780.000,00

5.990.000,00

-

54.770.000,00

-

-

4.003.740.000,00

4.003.740.000,00

1.03.01.029.004.

Pengadaan Material

59.060.000,00

1.008.500.000,00

-

1.067.560.000,00

1.03.01.029.004.001.

Pengadaan Material / Peningkatan Partisipasi Masyarakat

59.060.000,00

1.008.500.000,00

-

1.067.560.000,00

1.03.01.029.005.

Peningkatan Saluran

62.220.000,00

9.900.000,00

5.072.140.000,00

5.144.260.000,00

-

-

5.072.140.000,00

5.072.140.000,00

62.220.000,00

9.900.000,00

-

72.120.000,00

26.870.000,00

505.500.000,00

-

532.370.000,00

1.03.01.029.005.001.

Peningkatan Saluran

1.03.01.029.005.002.

Penunjang Peningkatan Saluran

1.03.01.029.006. 1.03.01.029.006.001.

Pembuatan Database Saluran Drainase

26.870.000,00

505.500.000,00

-

532.370.000,00

1.03.01.03.


-

65.250.000,00

-

65.250.000,00

1.03.01.03.002.


-

65.250.000,00

-

65.250.000,00


-

65.250.000,00

-

65.250.000,00

1.03.01.030.

Program Pemeliharaan/Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Drainase/Koker/Gorong-Gorong

130.620.000,00

11.438.330.000,00

-

11.568.950.000,00

1.03.01.030.001.

Pemeliharaan Saluran Drainase Kota

67.800.000,00

6.530.750.000,00

-

6.598.550.000,00

1.03.01.03.002.001.

Pembuatan Database Saluran Drainase

Halaman 13 dari 86

Kode


1 1.03.01.030.001.001. 1.03.01.030.002. 1.03.01.030.002.001.

2 Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota Normalisasi Saluran Kota Pontianak Normalisasi Saluran


Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

67.800.000,00

6.530.750.000,00

5 438.318.118.944,00-

62.820.000,00

4.907.580.000,00

-

62.820.000,00

4.907.580.000,00

-

4.970.400.000,00

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 6.598.550.000,00 4.970.400.000,00

1.03.01.031.

Program Pembangunan dan Peningkatan Turap/Talud/Bronjong

216.840.000,00

30.500.000,00

20.568.080.000,00

20.815.420.000,00

1.03.01.031.001.

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Saluran Drainase Kota Pontianak

114.180.000,00

14.500.000,00

11.713.870.000,00

11.842.550.000,00 11.713.870.000,00

1.03.01.031.001.001.

Pembangunan Turap

1.03.01.031.001.002.

Penunjang Pembangunan Turap

1.03.01.031.002.

Peningkatan Turap/Talud/Bronjong Saluran Drainase Kota Pontianak

1.03.01.031.002.001.

Penunjang Peningkatan Turap

1.03.01.031.002.002.

Peningkatan Turap

1.03.01.034.

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan Dan PJU

1.03.01.034.001.

Pemasangan Meterisasi Lampu PJU

1.03.01.034.001.001.

Pemasangan Meterisasi Lampu PJU

1.03.01.034.001.002.

Penunjang Pemasangan Meterisasi Lampu PJU

1.03.01.034.002.

Pembangunan Penerangan Jalan Umum

1.03.01.034.002.001.

Pembangunan Penerangan Jalan Umum

1.03.01.034.002.002.

Penunjang Pembangunan Penerangan Jalan Umum

1.03.01.034.003. 1.03.01.034.003.001.

Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)

-

-

11.713.870.000,00

114.180.000,00

14.500.000,00

-

128.680.000,00

102.660.000,00

16.000.000,00

8.854.210.000,00

8.972.870.000,00

102.660.000,00

16.000.000,00

-

118.660.000,00

-

-

8.854.210.000,00

8.854.210.000,00

188.940.000,00

1.966.030.000,00

4.895.400.000,00

7.050.370.000,00

40.560.000,00

2.680.000,00

1.509.400.000,00

1.552.640.000,00

-

-

1.509.400.000,00

1.509.400.000,00

40.560.000,00

2.680.000,00

-

43.240.000,00

77.400.000,00

6.900.000,00

3.386.000.000,00

3.470.300.000,00 3.386.000.000,00

-

-

3.386.000.000,00

77.400.000,00

6.900.000,00

-

84.300.000,00

70.980.000,00

1.956.450.000,00

-

2.027.430.000,00

Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)

70.980.000,00

1.956.450.000,00

-

2.027.430.000,00

1.03.01.035.

Program Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Berat

109.590.000,00

1.561.333.000,00

1.270.000.000,00

2.940.923.000,00

1.03.01.035.002.

Pengadaan Alat-alat Berat

32.070.000,00

5.280.000,00

1.270.000.000,00

1.307.350.000,00

-

-

1.270.000.000,00

1.270.000.000,00

1.03.01.035.002.001.

Pengadaan Alat-alat Berat

1.03.01.035.002.002.

Penunjang Pengadaan Alat-alat Berat

32.070.000,00

5.280.000,00

-

37.350.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat

77.520.000,00

1.556.053.000,00

-

1.633.573.000,00

1.03.01.035.003. 1.03.01.035.003.001.

77.520.000,00

1.556.053.000,00

-

1.633.573.000,00

1.03.01.05.


-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

1.03.01.05.001.


-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

1.03.01.05.001.001.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat


1.03.01.06.


46.475.000,00

3.000.000,00

-

49.475.000,00

1.03.01.06.005.

Penyusunan LAKIP

10.425.000,00

1.000.000,00

-

11.425.000,00

10.425.000,00

1.000.000,00

-

11.425.000,00

15.200.000,00

1.000.000,00

-

16.200.000,00

15.200.000,00

1.000.000,00

-

16.200.000,00

20.850.000,00

1.000.000,00

-

21.850.000,00

20.850.000,00

1.000.000,00

-

21.850.000,00

1.03.01.06.005.001. 1.03.01.06.006. 1.03.01.06.006.001. 1.03.01.06.021. 1.03.01.06.021.001.

Penyusunan LAKIP Penyusunan RKA dan DPPA Penyusunan RKA dan DPPA Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.05.

PENATAAN RUANG

3.039.816.000,00

10.375.802.990,00

110.368.151.010,00

123.783.770.000,00

1.05.01.

DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERUMAHAN

3.039.816.000,00

10.375.802.990,00

110.368.151.010,00

123.783.770.000,00

1.05.01.01.


165.535.000,00

1.601.608.640,00

-

1.767.143.640,00

1.05.01.01.002.


-

780.000.000,00

-

780.000.000,00

1.05.01.01.002.001.


-

780.000.000,00

-

780.000.000,00

1.05.01.01.008.


4.920.000,00

201.368.640,00

-

206.288.640,00

4.920.000,00

201.368.640,00

-

206.288.640,00

-

70.000.000,00

-

70.000.000,00

-

70.000.000,00

-

70.000.000,00

-

65.000.000,00

-

65.000.000,00

-

65.000.000,00

-

65.000.000,00

1.05.01.01.008.001. 1.05.01.01.010. 1.05.01.01.010.001. 1.05.01.01.011. 1.05.01.01.011.001.


1.05.01.01.012.


-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.05.01.01.012.001.


-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.05.01.01.015.


-

7.680.000,00

-

7.680.000,00

1.05.01.01.015.001.


-

7.680.000,00

-

7.680.000,00

1.05.01.01.017.


-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

11.940.000,00

388.060.000,00

-

400.000.000,00

11.940.000,00

388.060.000,00

-

400.000.000,00

148.675.000,00

34.500.000,00

-

183.175.000,00

148.675.000,00

34.500.000,00

-

183.175.000,00

198.470.000,00

316.535.000,00

-

515.005.000,00

50.930.000,00

35.745.000,00

-

86.675.000,00

50.930.000,00

35.745.000,00

-

86.675.000,00

74.040.000,00

102.060.000,00

-

176.100.000,00

74.040.000,00

102.060.000,00

-

176.100.000,00

73.500.000,00

178.730.000,00

-

252.230.000,00

73.500.000,00

178.730.000,00

-

252.230.000,00

1.05.01.01.017.001. 1.05.01.01.018. 1.05.01.01.018.001. 1.05.01.01.019. 1.05.01.01.019.001.


1.05.01.015.

Program Perencanaan Tata Ruang

1.05.01.015.006.

Revisi Perda

1.05.01.015.006.001. 1.05.01.015.009. 1.05.01.015.009.001. 1.05.01.015.010. 1.05.01.015.010.001.

Revisi Perda Penyusunan RMJ dan GSB Penyusunan RMJ dan GSB Legislasi Perda RDTR dan Perda IMB Legislasi Perda RDTR dan Perda IMB

Halaman 14 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

1.05.01.016.

Program Pemanfaatan Ruang

415.070.000,00

1.710.844.350,00

5 438.318.118.944,00 11.458.150.000,00

1.05.01.016.003.

Operasional Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Pontianak

119.630.000,00

13.450.000,00

-

133.080.000,00

119.630.000,00

13.450.000,00

-

133.080.000,00

40.080.000,00

8.200.000,00

5.446.720.000,00

5.495.000.000,00

-

-

5.446.720.000,00

5.446.720.000,00

1

1.05.01.016.003.001.

2

Operasional Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Pontianak

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 13.584.064.350,00

1.05.01.016.005.

Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Universitas Tanjungpura

1.05.01.016.005.003.

Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Untan (Jogging Track)

1.05.01.016.005.004.

Penunjang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Untan (Jogging Track)

40.080.000,00

8.200.000,00

-

48.280.000,00

1.05.01.016.006.

Updating Sistem Informasi Bangunan Berbasis Spasial

48.350.000,00

7.049.350,00

-

55.399.350,00

48.350.000,00

7.049.350,00

-

55.399.350,00

1.05.01.016.006.001.

Updating Sistem Informasi Bangunan Berbasis Spasial

1.05.01.016.008.

Kegiata Bimtek Survey, Pengukuran dan Penggambaran dengan Autocat

47.050.000,00

42.535.000,00

-

89.585.000,00

1.05.01.016.008.001.

Kegiata Bimtek Survey, Pengukuran dan Penggambaran dengan Autocat

47.050.000,00

42.535.000,00

-

89.585.000,00

1.05.01.016.009.

Penataan Plaza Segmen Untan Politeknik

33.840.000,00

1.462.850.000,00

-

1.496.690.000,00

-

1.455.650.000,00

-

1.455.650.000,00

33.840.000,00

7.200.000,00

-

41.040.000,00

1.05.01.016.009.001.

Penataan Plaza Segmen Untan Politeknik

1.05.01.016.009.002.

Penunjang Penataan Plaza Segmen Untan Politeknik

1.05.01.016.011.

Penyusunan Pedoman Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Pemukiman Kota Pontianak

24.840.000,00

155.160.000,00

-

180.000.000,00

1.05.01.016.011.001.

Penyusunan Pedoman Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Pemukiman Kota Pontianak

24.840.000,00

155.160.000,00

-

180.000.000,00

1.05.01.016.012.

Pembangunan Rumah Baca/Perpustakaan Pada Taman Kota

33.840.000,00

6.200.000,00

1.000.000.000,00

1.040.040.000,00

1.05.01.016.012.001.

Pembangunan Rumah Baca/Perpustakaan Pada Taman Kota

-

-

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.05.01.016.012.002.

Penunjang Pembangunan Rumah Baca/Perpustakaan Pada Taman Kota

33.840.000,00

6.200.000,00

-

40.040.000,00

1.05.01.016.013.

Penataan Ruang Terbuka Hijau

36.600.000,00

7.700.000,00

3.055.730.000,00

3.100.030.000,00

-

-

3.055.730.000,00

3.055.730.000,00

36.600.000,00

7.700.000,00

-

44.300.000,00

30.840.000,00

7.700.000,00

1.955.700.000,00

1.994.240.000,00

1.05.01.016.013.001.

Penataan Ruang Terbuka Hijau

1.05.01.016.013.002.

Penunjang Penataan Ruang Terbuka Hijau

1.05.01.016.014. 1.05.01.016.014.001.

Renovasi Kantor Bappeda Kota Pontianak (lanjutan) Renovasi Kantor Bappeda Kota Pontianak (lanjutan)

-

-

1.955.700.000,00

1.955.700.000,00

30.840.000,00

7.700.000,00

-

38.540.000,00

331.920.000,00

373.580.000,00

-

705.500.000,00

21.600.000,00

158.400.000,00

-

180.000.000,00

21.600.000,00

158.400.000,00

-

180.000.000,00

95.940.000,00

91.060.000,00

-

187.000.000,00

95.940.000,00

91.060.000,00

-

187.000.000,00

86.850.000,00

51.650.000,00

-

138.500.000,00

86.850.000,00

51.650.000,00

-

138.500.000,00

107.040.000,00

42.960.000,00

-

150.000.000,00

Penerapan Tindak Pidana Ringan (Tipiring Bangunan)

107.040.000,00

42.960.000,00

-

150.000.000,00

1.05.01.017.007.

Sistem Informasi Pengendalian Bangunan (SIPB) secara Geografis

20.490.000,00

29.510.000,00

-

50.000.000,00

1.05.01.017.007.001.

Sistem Informasi Pengendalian Bangunan (SIPB) secara Geografis

20.490.000,00

29.510.000,00

-

50.000.000,00

1.05.01.018.

Program Pengembangan Perumahan

37.440.000,00

7.600.000,00

8.247.830.000,00

8.292.870.000,00

1.05.01.018.001.

Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Bersih

37.440.000,00

7.600.000,00

8.247.830.000,00

8.292.870.000,00

-

-

8.247.830.000,00

8.247.830.000,00

1.05.01.016.014.002.

Penunjang Renovasi Kantor Bappeda Kota Pontianak (lanjutan)

1.05.01.017.

Program Pengendalian pemanfaatan ruang

1.05.01.017.001.

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

1.05.01.017.001.002. 1.05.01.017.003. 1.05.01.017.003.001. 1.05.01.017.005. 1.05.01.017.005.001. 1.05.01.017.006. 1.05.01.017.006.001.

Pengawasan Bangunan Gedung Kawasan Tertib Bangunan Kawasan Tertib Bangunan Penertiban Bangunan di Luar Fasilitas Umum Penertiban Bangunan di Luar Fasilitas Umum Penerapan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

1.05.01.018.001.001.

Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Bersih

1.05.01.018.001.002.

Penunjang Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Bersih

37.440.000,00

7.600.000,00

-

45.040.000,00

1.05.01.02.


38.280.000,00

492.760.000,00

289.520.000,00

820.560.000,00

1.05.01.02.007.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

9.120.000,00

880.000,00

289.520.000,00

299.520.000,00

-

-

289.520.000,00

289.520.000,00

9.120.000,00

880.000,00

-

10.000.000,00

20.040.000,00

201.000.000,00

-

221.040.000,00

1.05.01.02.007.001.


1.05.01.02.007.002.

Penunjang Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.05.01.02.022. 1.05.01.02.022.001.


20.040.000,00

201.000.000,00

-

221.040.000,00

1.05.01.02.024.



4.920.000,00

195.080.000,00

-

200.000.000,00

1.05.01.02.024.001.


4.920.000,00

195.080.000,00

-

200.000.000,00

1.05.01.02.082.

Pemeliharaan sarana dan Prasarana Peralatan gedung kantor

4.200.000,00

95.800.000,00

-

100.000.000,00

1.05.01.02.082.001.

Pemeliharaan sarana dan Prasarana Peralatan gedung kantor

4.200.000,00

95.800.000,00

-

100.000.000,00

1.05.01.020.

Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman

451.810.000,00

512.110.000,00

31.818.529.680,00

32.782.449.680,00

1.05.01.020.001.

Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kota Pontianak

137.100.000,00

8.700.000,00

19.711.359.680,00

19.857.159.680,00

1.05.01.020.001.001.

Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kota Pontianak

-

-

19.711.359.680,00

19.711.359.680,00

1.05.01.020.001.002.

Penunjang Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kota Pontianak

137.100.000,00

8.700.000,00

-

145.800.000,00

1.05.01.020.002.

Pengadaan Material Jalan Lingkungan

47.660.000,00

407.600.000,00

-

455.260.000,00

1.05.01.020.002.001.

Pengadaan Material/Semen untuk Jalan Lingkungan dikerjakan Gotong Royong

47.660.000,00

407.600.000,00

-

455.260.000,00

1.05.01.020.003.

Drainase Lingkungan Permukiman

130.260.000,00

6.900.000,00

11.903.360.000,00

12.040.520.000,00

Halaman 15 dari 86

Kode


1

2

1.05.01.020.003.001.

Drainase Lingkungan Permukiman

1.05.01.020.003.002.

Penunjang Drainase Lingkungan Permukiman


Jumlah

Modal

Barang dan Jasa -

-

5 438.318.118.944,00 11.903.360.000,00

130.260.000,00

6.900.000,00

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 11.903.360.000,00

-

137.160.000,00

1.05.01.020.005.

Biaya Operasional ( BOP ) PIP

44.820.000,00

56.880.000,00

-

101.700.000,00

1.05.01.020.005.001.

Penunjang Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman (Kemenpupera)

44.820.000,00

56.880.000,00

-

101.700.000,00

1.05.01.020.006.

Program Perbaikan Lingkungan Permukiman Kumuh

91.970.000,00

32.030.000,00

203.810.000,00

327.810.000,00

-

-

203.810.000,00

203.810.000,00

91.970.000,00

32.030.000,00

-

124.000.000,00

1.05.01.020.006.001.

Program Perbaikan Lingkungan Permukiman Kumuh

1.05.01.020.006.002.

Penunjang Program Perbaikan Lingkungan Permukiman Kumuh

1.05.01.021.

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

343.631.000,00

345.040.000,00

-

688.671.000,00

1.05.01.021.002.

Fasilitasi Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementrian Perumahan Rakyat

137.951.000,00

145.900.000,00

-

283.851.000,00

1.05.01.021.002.002.

Penunjang Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kemenpupera

137.951.000,00

145.900.000,00

-

283.851.000,00

1.05.01.021.004.

Fasilitasi Dalam Rangka Penjaringan Pemberian Bagi Rumah Tidak Layak Huni

174.960.000,00

30.040.000,00

-

205.000.000,00

1.05.01.021.004.001.

Penunjang Program Pemberian Bantuan Bagi Rumah Tidak Layak Huni

174.960.000,00

30.040.000,00

-

205.000.000,00

1.05.01.021.005.

Pengelolaan Rusunawa

30.720.000,00

169.100.000,00

-

199.820.000,00

30.720.000,00

169.100.000,00

-

199.820.000,00

156.900.000,00

42.200.000,00

3.424.090.000,00

3.623.190.000,00

60.900.000,00

18.700.000,00

3.424.090.000,00

3.503.690.000,00

-

-

3.424.090.000,00

3.424.090.000,00

60.900.000,00

18.700.000,00

-

79.600.000,00

96.000.000,00

23.500.000,00

-

119.500.000,00

1.05.01.021.005.001.

Pengelolaan Rusunawa

1.05.01.022.

Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

1.05.01.022.001.

Sanitasi

1.05.01.022.001.001.

Sanitasi Kota Pontianak

1.05.01.022.001.002.

Penunjang Sanitasi Kota Pontianak

1.05.01.022.002. 1.05.01.022.002.001.

BOP Sanimas IDB

96.000.000,00

23.500.000,00

-

119.500.000,00

1.05.01.023.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung

BOP Sanimas IDB

812.560.000,00

4.792.775.000,00

55.080.031.330,00

60.685.366.330,00

1.05.01.023.001.

Renovasi dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Pemerintah

40.080.000,00

6.700.000,00

3.249.705.000,00

3.296.485.000,00

1.05.01.023.001.001.

Renovasi dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Pemerintah

1.05.01.023.001.002.

Penunjang Renovasi dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Pemerintah

1.05.01.023.023.

Penataan Tepian Sungai Kapuas

1.05.01.023.023.001.

Penataan Tepian Sungai Kapuas

1.05.01.023.023.002.

Penunjang Penataan Tepian Sungai Kapuas

1.05.01.023.027.

Perencanaan Teknis TA 2017

1.05.01.023.027.001.

Perencanaan Teknis TA 2017

1.05.01.023.027.002.

Penunjang Perencanaan Teknis TA 2017

-

-

3.249.705.000,00

3.249.705.000,00

40.080.000,00

6.700.000,00

-

46.780.000,00

115.740.000,00

11.400.000,00

10.472.860.000,00

10.600.000.000,00

-

-

10.472.860.000,00

10.472.860.000,00

115.740.000,00

11.400.000,00

-

127.140.000,00

27.240.000,00

6.700.000,00

462.560.000,00

496.500.000,00

-

-

462.560.000,00

462.560.000,00

27.240.000,00

6.700.000,00

-

33.940.000,00

30.840.000,00

6.700.000,00

866.250.000,00

903.790.000,00

-

866.250.000,00

866.250.000,00

1.05.01.023.028.

Site Development dan Finishing Kantor Lurah Parit Mayor

1.05.01.023.028.001.

Site Development dan Finishing Kantor Lurah Parit Mayor

-

1.05.01.023.028.002.

Penunjang Site Development dan Finishing Kantor Lurah Parit Mayor

30.840.000,00

6.700.000,00

-

37.540.000,00

1.05.01.023.029.

Pemeliharaan Taman Alun Kapuas dan Air Mancur Digulis dan Jogging Track

46.240.000,00

1.599.340.000,00

-

1.645.580.000,00

1.05.01.023.029.001.

Pemeliharaan Taman Alun Kapuas dan Air Mancur Digulis dan Jogging Track

46.240.000,00

1.599.340.000,00

-

1.645.580.000,00

1.05.01.023.030.

RPI2JM 2016

48.000.000,00

67.450.000,00

-

115.450.000,00

48.000.000,00

67.450.000,00

-

115.450.000,00

36.600.000,00

7.700.000,00

2.401.395.000,00

2.445.695.000,00

1.05.01.023.030.001. 1.05.01.023.031.

RPI2JM 2016 Pembangunan Kantor Camat Kota (lanjutan)

1.05.01.023.031.001.

Pembangunan Kantor Camat Kota (lanjutan)

1.05.01.023.031.002.

Penunjang Pembangunan Kantor Camat Kota (lanjutan)

-

-

2.401.395.000,00

2.401.395.000,00

36.600.000,00

7.700.000,00

-

44.300.000,00

36.600.000,00

7.700.000,00

5.218.195.000,00

5.262.495.000,00

-

-

5.218.195.000,00

5.218.195.000,00

1.05.01.023.032.

Finishing dan Landscape Renovasi Kantor Walikota Pontianak

1.05.01.023.032.001.

Finishing dan Landscape Renovasi Kantor Walikota Pontianak

1.05.01.023.032.002.

Penunjang Finishing dan Landscape Renovasi Kantor Walikota Pontianak

36.600.000,00

7.700.000,00

-

44.300.000,00

1.05.01.023.033.

DED Kawasan Pasar Tengah

27.240.000,00

10.200.000,00

312.560.000,00

350.000.000,00

-

-

312.560.000,00

312.560.000,00

27.240.000,00

10.200.000,00

-

37.440.000,00

40.080.000,00

10.200.000,00

3.899.190.000,00

3.949.470.000,00 3.899.190.000,00

1.05.01.023.033.001.

DED Kawasan Pasar Tengah

1.05.01.023.033.002.

Penunjang DED Kawasan Pasar Tengah

1.05.01.023.034.

Pembangunan Pasar Kenanga (lanjutan)

1.05.01.023.034.001.

Pembangunan Pasar Kenanga (lanjutan)

1.05.01.023.034.002.

Penunjang Pembangunan Pasar Kenanga

1.05.01.023.035.

Pembangunan Booster

-

-

3.899.190.000,00

40.080.000,00

10.200.000,00

-

50.280.000,00

115.740.000,00

12.900.000,00

18.192.156.330,00

18.320.796.330,00 18.192.156.330,00

1.05.01.023.035.001.

Pembangunan Booster

-

-

18.192.156.330,00

1.05.01.023.035.002.

Penunjang Pembangunan Booster

115.740.000,00

12.900.000,00

-

128.640.000,00

Pembangunan Kantor Koramil (lanjutan)

36.600.000,00

1.217.895.000,00

-

1.254.495.000,00 1.210.195.000,00

1.05.01.023.036. 1.05.01.023.036.001.

Pembangunan Kantor Koramil (lanjutan)

1.05.01.023.036.002.

Penunjang Pembangunan Kantor Koramil (lanjutan)

1.05.01.023.037.

Pembangunan Kantor Camat Selatan

1.05.01.023.037.001.

Pembangunan Kantor Camat Selatan

1.05.01.023.037.002.

Penunjang Pembangunan Kantor Camat Selatan

1.05.01.023.039. 1.05.01.023.039.001.

Renovasi Babinkamtibmas Renovasi Babinkamtibmas

-

1.210.195.000,00

-

36.600.000,00

7.700.000,00

-

44.300.000,00

40.080.000,00

7.700.000,00

6.000.000.000,00

6.047.780.000,00 6.000.000.000,00

-

-

6.000.000.000,00

40.080.000,00

7.700.000,00

-

47.780.000,00

36.600.000,00

512.430.000,00

-

549.030.000,00

-

504.730.000,00

-

504.730.000,00

Halaman 16 dari 86

Kode


1.05.01.023.043.

Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

Penunjang Renovasi Babinkamtibmas

36.600.000,00

7.700.000,00

5 438.318.118.944,00-

Peningkatan Taman Alun Kapuas (lanjutan)

36.600.000,00

7.700.000,00

2.155.730.000,00

2.200.030.000,00

-

-

2.155.730.000,00

2.155.730.000,00

1 1.05.01.023.039.002.


2

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 44.300.000,00

1.05.01.023.043.001.

Peningkatan Taman Alun Kapuas (lanjutan)

1.05.01.023.043.002.

Penunjang Peningkatan Taman Alun Kapuas (lanjutan)

36.600.000,00

7.700.000,00

-

44.300.000,00

1.05.01.023.044.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor Bersama

36.600.000,00

7.700.000,00

693.730.000,00

738.030.000,00

1.05.01.023.044.001.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor Bersama

-

-

693.730.000,00

693.730.000,00

1.05.01.023.044.002.

Penunjang Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor Bersama

36.600.000,00

7.700.000,00

-

44.300.000,00

1.05.01.023.045.

Pembangunan Gedung Pemerintah

61.680.000,00

1.292.360.000,00

1.155.700.000,00

2.509.740.000,00

1.05.01.023.045.001.

Pembangunan Gedung Satuan Penerbit Administrasi SIM (SATPAS) Polresta Pontianak Kota

-

1.278.960.000,00

-

1.278.960.000,00

1.05.01.023.045.002.

Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur

-

-

1.155.700.000,00

1.155.700.000,00

1.05.01.023.045.003.

Penunjang Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur

30.840.000,00

6.700.000,00

-

37.540.000,00

1.05.01.023.045.004.

Penunjang Pembangunan Gedung Satuan Penerbit Administrasi SIM (SATPAS) Polresta Pontianak Kota

30.840.000,00

6.700.000,00

-

37.540.000,00

1.05.01.03.


6.600.000,00

56.250.000,00

-

62.850.000,00

1.05.01.03.002.


6.600.000,00

56.250.000,00

-

62.850.000,00

6.600.000,00

56.250.000,00

-

62.850.000,00

1.05.01.03.002.001.


1.05.01.05.


-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

1.05.01.05.001.


-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

46.850.000,00

14.000.000,00

-

60.850.000,00

1.05.01.05.001.001.


1.05.01.06.


1.05.01.06.007.

Penyusunan Rencana Kerja

7.125.000,00

2.875.000,00

-

10.000.000,00

1.05.01.06.007.004.

Penyusunan Rencana Kerja (Renstra Renja RKA DPA DPPA RKT)

7.125.000,00

2.875.000,00

-

10.000.000,00

1.05.01.06.027.


7.125.000,00

2.875.000,00

-

10.000.000,00

1.05.01.06.027.001.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LPPD, Lakip, SPIP, Pkk)

7.125.000,00

2.875.000,00

-

10.000.000,00

1.05.01.06.028.


24.900.000,00

5.950.000,00

-

30.850.000,00

24.900.000,00

5.950.000,00

-

30.850.000,00

7.700.000,00

2.300.000,00

-

10.000.000,00

7.700.000,00

2.300.000,00

-

10.000.000,00

24.800.000,00

3.500.000,00

50.000.000,00

78.300.000,00

-

-

50.000.000,00

50.000.000,00

-

-

50.000.000,00

50.000.000,00

24.800.000,00

3.500.000,00

-

28.300.000,00

24.800.000,00

3.500.000,00

-

28.300.000,00

1.05.01.06.028.001. 1.05.01.06.067. 1.05.01.06.067.001.

Penyusunan Laporan Keuangan Verifikasi Keuangan Verifikasi Keuangan

1.05.01.08.

Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi

1.05.01.08.014.

Pembuatan Sistem Informasi

1.05.01.08.014.003. 1.05.01.08.015. 1.05.01.08.015.001.

Pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan Website Pengelolaan Website

1.05.01.13.


5.100.000,00

3.500.000,00

-

8.600.000,00

1.05.01.13.001.


5.100.000,00

3.500.000,00

-

8.600.000,00

5.100.000,00

3.500.000,00

-

8.600.000,00

1.05.01.13.001.001.


1.05.01.14.


4.850.000,00

3.500.000,00

-

8.350.000,00

1.05.01.14.001.


4.850.000,00

3.500.000,00

-

8.350.000,00

4.850.000,00

3.500.000,00

-

8.350.000,00

1.05.01.14.001.001.


1.06.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

2.714.847.000,00

5.331.830.150,00

1.454.861.200,00

9.501.538.350,00

1.06.01.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.714.847.000,00

5.331.830.150,00

1.454.861.200,00

9.501.538.350,00

1.06.01.01.


159.282.000,00

811.314.180,00

-

970.596.180,00

1.06.01.01.001.


-

17.552.700,00

-

17.552.700,00

-

17.552.700,00

-

17.552.700,00

1.06.01.01.001.001.


1.06.01.01.002.


-

119.346.000,00

-

119.346.000,00

1.06.01.01.002.001.


-

119.346.000,00

-

119.346.000,00

1.06.01.01.008.


4.920.000,00

120.945.780,00

-

125.865.780,00

4.920.000,00

120.945.780,00

-

125.865.780,00

12.600.000,00

148.187.000,00

-

160.787.000,00

12.600.000,00

148.187.000,00

-

160.787.000,00

-

37.526.500,00

-

37.526.500,00

-

37.526.500,00

-

37.526.500,00

1.06.01.01.008.001. 1.06.01.01.010. 1.06.01.01.010.001. 1.06.01.01.011. 1.06.01.01.011.001.


1.06.01.01.012.


-

2.200.000,00

-

2.200.000,00

1.06.01.01.012.001.


-

2.200.000,00

-

2.200.000,00

1.06.01.01.015.


-

14.674.000,00

-

14.674.000,00

1.06.01.01.015.001.


-

14.674.000,00

-

14.674.000,00

1.06.01.01.017.


6.000.000,00

74.605.000,00

-

80.605.000,00

6.000.000,00

74.605.000,00

-

80.605.000,00

-

207.977.200,00

-

207.977.200,00

-

207.977.200,00

-

207.977.200,00

1.06.01.01.017.001. 1.06.01.01.018. 1.06.01.01.018.001.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Halaman 17 dari 86

Kode


1 1.06.01.01.019. 1.06.01.01.019.001. 1.06.01.01.036. 1.06.01.01.036.001. 1.06.01.01.063. 1.06.01.01.063.001.

2 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Kegiatan Olahraga Penyediaan Kegiatan Olahraga Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah


Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

135.762.000,00

27.500.000,00

5 438.318.118.944,00-

135.762.000,00

27.500.000,00

-

163.262.000,00

-

10.800.000,00

-

10.800.000,00

-

10.800.000,00

-

10.800.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 163.262.000,00

1.06.01.02.


20.100.000,00

169.513.720,00

276.616.500,00

466.230.220,00

1.06.01.02.022.


13.320.000,00

66.148.720,00

-

79.468.720,00

13.320.000,00

66.148.720,00

-

79.468.720,00

1.06.01.02.022.001.


1.06.01.02.024.


-

48.521.000,00

-

48.521.000,00

1.06.01.02.024.001.


-

48.521.000,00

-

48.521.000,00

1.06.01.02.048.


-

-

201.616.500,00

201.616.500,00

-

-

201.616.500,00

201.616.500,00

1.06.01.02.048.001.


1.06.01.02.049.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

6.780.000,00

54.844.000,00

-

61.624.000,00

1.06.01.02.049.001.


6.780.000,00

54.844.000,00

-

61.624.000,00

1.06.01.02.087.


-

-

75.000.000,00

75.000.000,00

1.06.01.02.087.001.


-

-

75.000.000,00

75.000.000,00

1.06.01.03.


-

32.350.000,00

-

32.350.000,00

1.06.01.03.002.


-

32.350.000,00

-

32.350.000,00

-

32.350.000,00

-

32.350.000,00

1.06.01.03.002.001.


1.06.01.05.


-

85.410.000,00

-

85.410.000,00

1.06.01.05.001.


-

85.410.000,00

-

85.410.000,00

-

85.410.000,00

-

85.410.000,00

1.06.01.05.001.001.


1.06.01.06.


49.700.000,00

21.400.000,00

-

71.100.000,00

1.06.01.06.001.


21.350.000,00

7.150.000,00

-

28.500.000,00

1.06.01.06.001.001.


21.350.000,00

7.150.000,00

-

28.500.000,00

1.06.01.06.007.


9.600.000,00

7.500.000,00

-

17.100.000,00

1.06.01.06.007.004.


9.600.000,00

7.500.000,00

-

17.100.000,00

1.06.01.06.056.

Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

10.500.000,00

2.550.000,00

-

13.050.000,00

10.500.000,00

2.550.000,00

-

13.050.000,00

8.250.000,00

4.200.000,00

-

12.450.000,00

8.250.000,00

4.200.000,00

-

12.450.000,00

1.06.01.06.056.001. 1.06.01.06.068. 1.06.01.06.068.001.

Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Penyusunan Renstra SKPD Evaluasi dan Revisi Renstra SKPD

1.06.01.15.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

456.430.000,00

426.928.000,00

-

883.358.000,00

1.06.01.15.003.

Penyusunan RKPD

211.970.000,00

377.598.000,00

-

589.568.000,00

153.170.000,00

50.175.000,00

-

203.345.000,00

1.06.01.15.003.001.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

1.06.01.15.003.002.

Penyelenggaraan Gabungan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kota Pontianak

1.06.01.15.004.

Penyusunan KUA dan PPAS

58.800.000,00

327.423.000,00

-

386.223.000,00

142.340.000,00

20.700.000,00

-

163.040.000,00

142.340.000,00

20.700.000,00

-

163.040.000,00

102.120.000,00

28.630.000,00

-

130.750.000,00

Review RPJMD Kota Pontianak 2015-2019

102.120.000,00

28.630.000,00

-

130.750.000,00

1.06.01.16.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

160.240.000,00

381.588.000,00

239.282.900,00

781.110.900,00

1.06.01.16.001.

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

13.890.000,00

125.710.000,00

-

139.600.000,00

13.890.000,00

125.710.000,00

-

139.600.000,00

113.670.000,00

152.843.000,00

-

266.513.000,00

23.855.000,00

103.238.000,00

-

127.093.000,00

Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pontianak

89.815.000,00

49.605.000,00

-

139.420.000,00

1.06.01.16.003.

Penyusunan Analisa PDRB Kecamatan se-Kota Pontianak

16.275.000,00

98.725.000,00

-

115.000.000,00

1.06.01.16.003.001.

Penyusunan Analisa PDRB Kecamatan se-Kota Pontianak

16.275.000,00

98.725.000,00

-

115.000.000,00

1.06.01.16.006.

Penyusunan Analisa Perekonomian Kota Pontianak

16.405.000,00

4.310.000,00

239.282.900,00

259.997.900,00

1.06.01.16.006.001.

Penyusunan Aplikasi Metode Teknik Peramalan (Forecasting untuk Perencanaan Ekonomi

-

-

124.600.000,00

124.600.000,00

-

-

114.682.900,00

114.682.900,00

7.720.000,00

1.880.000,00

-

9.600.000,00

1.06.01.15.004.001. 1.06.01.15.014. 1.06.01.15.014.001.

1.06.01.16.001.001.

Penyusunan KUA dan PPAS Review RPJMD

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

1.06.01.16.002.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.06.01.16.002.001.

Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

1.06.01.16.002.003.

1.06.01.16.006.002. 1.06.01.16.006.003.

1.06.01.16.006.004.

Penyusunan Sistem Informasi Ekonomi Kota Pontianak Penunjang Kegiatan Penyusunan Aplikasi Metode Teknik Peramalan (Forecasting) untuk Perencanaan Ekonomi Penunjang Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Ekonomi Kota Pontianak

8.685.000,00

2.430.000,00

-

11.115.000,00

321.035.000,00

519.971.000,00

116.256.800,00

957.262.800,00

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

27.930.000,00

72.070.000,00

-

100.000.000,00

Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

27.930.000,00

72.070.000,00

-

100.000.000,00

1.06.01.17.

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1.06.01.17.001. 1.06.01.17.001.001.

Halaman 18 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

1.06.01.17.004.

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

77.460.000,00

48.540.000,00

5 438.318.118.944,00-

1.06.01.17.004.001.

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

77.460.000,00

48.540.000,00

-

126.000.000,00

1.06.01.17.006.

Mapping Area Kantong Rawan Sosial dan Pengangguran Kota Pontianak

14.785.000,00

113.025.000,00

-

127.810.000,00

1.06.01.17.006.001.

Mapping Area Kantong Rawan Sosial dan Pengangguran Kota Pontianak

14.785.000,00

113.025.000,00

-

127.810.000,00

1.06.01.17.008.

Fasilitasi Penyusunan Database Penduduk Miskin Berbasis Web

-

-

116.256.800,00

116.256.800,00

1.06.01.17.008.001.

Penyusunan Sistem Aplikasi Database Penduduk Miskin Berbasis Web

-

-

116.256.800,00

116.256.800,00

1.06.01.17.009.

Study Pemetaan dan Penanganan Terpadu Buta Aksara, Putus Sekolah dan Gizi Buruk

8.375.000,00

50.000.000,00

-

58.375.000,00

1.06.01.17.009.001.

Study Pemetaan dan Penanganan Terpadu Buta Aksara, Putus Sekolah dan Gizi Buruk

8.375.000,00

50.000.000,00

-

58.375.000,00

1.06.01.17.010.

Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Khusus Kelurahan (ADK)

6.780.000,00

64.020.000,00

-

70.800.000,00

1.06.01.17.010.001.

Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Khusus Kelurahan (ADK)

6.780.000,00

64.020.000,00

-

70.800.000,00

1.06.01.17.011.

Workshop Peningkatan Kualitas Ibadah

20.380.000,00

54.620.000,00

-

75.000.000,00

20.380.000,00

54.620.000,00

-

75.000.000,00

1

1.06.01.17.011.001.

2

Workshop Peningkatan Kualitas Ibadah

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 126.000.000,00

1.06.01.17.012.

Koordinasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (TK AD-PPK)

72.780.000,00

16.706.000,00

-

89.486.000,00

1.06.01.17.012.001.

Koordinasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (TK AD-PPK)

72.780.000,00

16.706.000,00

-

89.486.000,00

1.06.01.17.013.

Pendampingan Program Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KP) dan Businnes Development Center (BDC)

92.545.000,00

100.990.000,00

-

193.535.000,00

1.06.01.17.013.001.

Pendampingan Program Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KP) dan Businnes Development Center (BDC)

92.545.000,00

100.990.000,00

-

193.535.000,00

1.06.01.18.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

113.700.000,00

405.811.100,00

388.328.800,00

907.839.900,00

1.06.01.18.008.

Perencanaan Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

23.120.000,00

182.445.700,00

-

205.565.700,00

1.06.01.18.008.001.

Perencanaan Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

23.120.000,00

182.445.700,00

-

205.565.700,00

1.06.01.18.009.

Perencanaan Penanganan Drainase

23.120.000,00

108.852.700,00

-

131.972.700,00

1.06.01.18.009.001.

Perencanaan Penanganan Drainase Kawasan Kota Pontianak

23.120.000,00

108.852.700,00

-

131.972.700,00

1.06.01.18.010.

Perencanaan Penataan Kawasan

23.120.000,00

108.852.700,00

-

131.972.700,00

23.120.000,00

108.852.700,00

-

131.972.700,00

44.340.000,00

5.660.000,00

388.328.800,00

438.328.800,00

1.06.01.18.010.001.

Perencanaan Penataan Kawasan Sungai Jawi

1.06.01.18.011.

Penyusunan Analisa Dampak Lingkungan Jembatan Sui Landak Kota Pontianak

1.06.01.18.011.001.

Penyusunan Analisa Dampak Lingkungan Jembatan Sui Landak Kota Pontianak

-

-

388.328.800,00

388.328.800,00

1.06.01.18.011.002.

Penunjang Penyusunan Analisa Dampak Lingkungan Jembatan Sui Landak Kota Pontianak

44.340.000,00

5.660.000,00

-

50.000.000,00

1.06.01.19.

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

83.100.000,00

1.020.627.900,00

-

1.103.727.900,00

1.06.01.19.005.

Perencanaan Penataan Kawasan Insfrastruktur Terpadu Siantan

19.400.000,00

105.569.200,00

-

124.969.200,00

1.06.01.19.005.001.

Perencanaan Penataan Kawasan Insfrastruktur Terpadu Siantan

19.400.000,00

105.569.200,00

-

124.969.200,00

1.06.01.19.006.

FS Jembatan

63.700.000,00

915.058.700,00

-

978.758.700,00

63.700.000,00

915.058.700,00

-

978.758.700,00

301.325.000,00

385.357.650,00

-

686.682.650,00

46.520.000,00

98.679.950,00

-

145.199.950,00

46.520.000,00

98.679.950,00

-

145.199.950,00

171.910.000,00

76.989.950,00

-

248.899.950,00

171.910.000,00

76.989.950,00

-

248.899.950,00

9.085.000,00

87.147.750,00

-

96.232.750,00

1.06.01.19.006.002.

FS Jembatan Kapuas Paralel

1.06.01.20.

Program Pengkajian dan Penelitian Terapan

1.06.01.20.001.

Fasilitasi Kajian Sosial Budaya Ekonomi dan Fispra

1.06.01.20.001.001. 1.06.01.20.002. 1.06.01.20.002.001.

Fasilitasi Kajian Sosial Budaya Ekonomi dan Fispra Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan

1.06.01.20.007.

Kajian Pemetaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan di Kota Pontianak

1.06.01.20.007.001.

Kajian Pemetaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan di Kota Pontianak

1.06.01.20.008.

Kajian Kelembagaan dan Keuangan Pembangunan Sanitasi Kota Pontianak

1.06.01.20.008. 1.06.01.20.008.001. 1.06.01.20.009.001.

Koordinasi dan Kerjasama Program Percepatan Pembangunan Kota Pontianak

1.06.01.21.

Program Peningkatan Kualitas Informasi Pembangunan

1.06.01.21.001.

Publikasi informasi dan hasil-hasil pembangunan

1.06.01.21.001.001. 1.06.01.21.002. 1.06.01.21.002.001. 1.06.01.21.003. 1.06.01.21.003.001. 1.06.01.21.004. 1.06.01.21.004.003. 1.06.01.21.009.

9.085.000,00

87.147.750,00

-

96.232.750,00

69.970.000,00

65.530.000,00

-

135.500.000,00

Kajian Kelembagaan dan Keuangan Sanitasi

3.840.000,00

57.010.000,00

-

60.850.000,00

Kajian Kelembagaan dan Keuangan Pembangunan Sanitasi Kota Pontianak

3.840.000,00

57.010.000,00

-

60.850.000,00

Publikasi informasi dan hasil-hasil pembangunan Penyusunan Profil Kota Pontianak Penyusunan Profil Kota Pontianak Updating data dasar perencanaan pembangunan Updating data dasar perencanaan pembangunan Pengembangan Data Perencanaan Pengembangan Data Perencanaan IPM dan IKP Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN)

69.970.000,00

65.530.000,00

-

135.500.000,00

569.270.000,00

666.204.200,00

363.309.600,00

1.598.783.800,00

61.940.000,00

10.850.000,00

-

72.790.000,00

61.940.000,00

10.850.000,00

-

72.790.000,00

33.600.000,00

36.150.000,00

-

69.750.000,00

33.600.000,00

36.150.000,00

-

69.750.000,00

47.540.000,00

78.350.000,00

-

125.890.000,00

47.540.000,00

78.350.000,00

-

125.890.000,00

12.110.000,00

158.000.000,00

-

170.110.000,00

12.110.000,00

158.000.000,00

-

170.110.000,00

31.200.000,00

4.124.000,00

-

35.324.000,00

Halaman 19 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

1.06.01.21.009.001.

Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN)

31.200.000,00

4.124.000,00

5 438.318.118.944,00-

1.06.01.21.010.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

57.400.000,00

13.424.000,00

-

70.824.000,00

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

57.400.000,00

13.424.000,00

-

70.824.000,00

Penyusunan Roadmap Sistem inovasi Daerah (SIDa)

44.280.000,00

48.451.950,00

-

92.731.950,00

44.280.000,00

48.451.950,00

-

92.731.950,00

1

1.06.01.21.010.001. 1.06.01.21.013. 1.06.01.21.013.001.

2

Penyusunan Roadmap Sistem inovasi Daerah (SIDa)

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 35.324.000,00

1.06.01.21.014.

Pemeliharaan dan Pemutakhiran SIPP Kota Pontianak

93.090.000,00

50.450.000,00

-

143.540.000,00

1.06.01.21.014.001.

Pemeliharaan dan Pemutakhiran Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP) Kota Pontianak

93.090.000,00

50.450.000,00

-

143.540.000,00

1.06.01.21.015.

Peningkatan dan Pemutakhiran Website dan E-Doc Bappeda

56.300.000,00

10.610.000,00

78.840.000,00

145.750.000,00

1.06.01.21.015.001.

Peningkatan dan Pemutakhiran Website dan E-Doc Bappeda

1.06.01.21.015.002.

Penunjang Kegiatan Peningkatan dan Pemutakhiran Website dan E-Doc Bappeda

1.06.01.21.016. 1.06.01.21.016.002.

1.06.01.21.017. 1.06.01.21.017.001. 1.06.01.21.019.

-

-

78.840.000,00

78.840.000,00

56.300.000,00

10.610.000,00

-

66.910.000,00

Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Kota Pontianak

-

-

94.890.000,00

94.890.000,00

Pemutakhiran dan Peningkatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG) Kota Pontianak Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah

-

-

94.890.000,00

94.890.000,00

15.260.000,00

81.040.000,00

-

96.300.000,00

15.260.000,00

81.040.000,00

-

96.300.000,00

-

8.188.400,00

32.875.000,00

41.063.400,00

Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan dan Pemutakhiran SIM RPJM

1.06.01.21.019.001.

Peningkatan dan Pemutakhiran SIM RPJM

-

-

32.875.000,00

32.875.000,00

1.06.01.21.019.002.

Penunjang Peningkatan dan Pemutakhiran SIM RPJM

-

8.188.400,00

-

8.188.400,00

-

137.969.850,00

1.06.01.21.020.

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan eGovernment Kota Pontianak

15.210.000,00

122.759.850,00

1.06.01.21.020.001.

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan eGovernment Kota Pontianak

15.210.000,00

122.759.850,00

-

137.969.850,00

1.06.01.21.021.

Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem Informasi e-Office berbasis Web

-

-

46.500.000,00

46.500.000,00

1.06.01.21.021.002.

Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem Informasi eOffice berbasis Web

-

-

46.500.000,00

46.500.000,00

1.06.01.21.022.

Peningkatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP) Kota Pontianak

-

-

110.204.600,00

110.204.600,00

1.06.01.21.022.001.

Peningkatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP) Kota Pontianak

-

-

110.204.600,00

110.204.600,00

1.06.01.21.023.

Pemeliharaan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG) Kota Pontianak

38.940.000,00

42.256.000,00

-

81.196.000,00

1.06.01.21.023.001.

Pemeliharaan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG) Kota Pontianak

38.940.000,00

42.256.000,00

-

81.196.000,00

1.06.01.21.024.

Pemeliharaan Sistem Informasi e-Office Berbasis Web

62.400.000,00

1.550.000,00

-

63.950.000,00

62.400.000,00

1.550.000,00

-

63.950.000,00

1.06.01.21.024.001.

Pemeliharaan Sistem Informasi e-Office Berbasis Web

1.06.01.22.

Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

278.525.000,00

212.780.000,00

-

491.305.000,00

1.06.01.22.001.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan

192.430.000,00

109.730.000,00

-

302.160.000,00

192.430.000,00

109.730.000,00

-

302.160.000,00

86.095.000,00

103.050.000,00

-

189.145.000,00

86.095.000,00

103.050.000,00

-

189.145.000,00

202.140.000,00

192.574.400,00

71.066.600,00

465.781.000,00

17.720.000,00

125.358.800,00

-

143.078.800,00

17.720.000,00

125.358.800,00

-

143.078.800,00

75.100.000,00

42.395.000,00

-

117.495.000,00

75.100.000,00

42.395.000,00

-

117.495.000,00

10.800.000,00

3.360.000,00

71.066.600,00

85.226.600,00

-

-

71.066.600,00

71.066.600,00

1.06.01.22.001.001. 1.06.01.22.002. 1.06.01.22.002.001.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan LKPJ Walikota Akhir Tahun LKPJ Walikota Akhir Tahun

1.06.01.23.

Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

1.06.01.23.001.

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana

1.06.01.23.001.001. 1.06.01.23.002. 1.06.01.23.002.001.

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Penataan Ruang Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Penataan Ruang

1.06.01.23.003.

Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem Informasi Pengelolaan Jalan Lingkungan Kota Berbasis Web

1.06.01.23.003.002.

Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem Informasi Pengelolaan Jalan Lingkungan Kota Berbasis Web

1.06.01.23.003.003.

Penunjang Kegiatan Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem Informasi Pengelolaan Jalan Lingkungan Kota Berbasis Web

10.800.000,00

3.360.000,00

-

14.160.000,00

1.06.01.23.004.

Pendampingan Program Pengembangan Kota Hijau

98.520.000,00

21.460.600,00

-

119.980.600,00

98.520.000,00

21.460.600,00

-

119.980.600,00

1.06.01.23.004.001.

Pendampingan Program Pengembangan Kota Hijau

1.07.

PERHUBUNGAN

2.222.959.938,00

4.939.027.600,00

1.535.648.000,00

8.697.635.538,00

1.07.01.

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.222.959.938,00

4.939.027.600,00

1.535.648.000,00

8.697.635.538,00

1.07.01.01.


205.779.938,00

1.438.797.350,00

-

1.644.577.288,00

1.07.01.01.002.


-

585.280.000,00

-

585.280.000,00

1.07.01.01.002.001.


-

585.280.000,00

-

585.280.000,00

1.07.01.01.010.


36.540.000,00

100.442.350,00

-

136.982.350,00

36.540.000,00

100.442.350,00

-

136.982.350,00

70.220.000,00

379.293.000,00

-

449.513.000,00

70.220.000,00

379.293.000,00

-

449.513.000,00

1.07.01.01.010.001. 1.07.01.01.011. 1.07.01.01.011.001.


1.07.01.01.012.


-

7.500.000,00

-

7.500.000,00

1.07.01.01.012.001.


-

7.500.000,00

-

7.500.000,00

Halaman 20 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

1.07.01.01.015.


-

8.376.000,00

5 438.318.118.944,00-

1.07.01.01.015.001.


-

8.376.000,00

-

8.376.000,00

1.07.01.01.017.


31.140.000,00

24.420.000,00

-

55.560.000,00

31.140.000,00

24.420.000,00

-

55.560.000,00

-

82.500.000,00

-

82.500.000,00

-

82.500.000,00

-

82.500.000,00

67.879.938,00

-

-

67.879.938,00

67.879.938,00

-

-

67.879.938,00

-

243.486.000,00

-

243.486.000,00

-

243.486.000,00

-

243.486.000,00

-

7.500.000,00

-

7.500.000,00

-

7.500.000,00

-

7.500.000,00

59.700.000,00

544.761.500,00

345.575.000,00

950.036.500,00

-

-

345.575.000,00

345.575.000,00


-

-

345.575.000,00

345.575.000,00


-

18.370.000,00

-

18.370.000,00

-

18.370.000,00

-

18.370.000,00

1

1.07.01.01.017.001. 1.07.01.01.018. 1.07.01.01.018.001. 1.07.01.01.019. 1.07.01.01.019.001. 1.07.01.01.061. 1.07.01.01.061.001. 1.07.01.01.063. 1.07.01.01.063.001.

2

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1.07.01.02.


1.07.01.02.009.


1.07.01.02.009.001. 1.07.01.02.022. 1.07.01.02.022.001.


3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 8.376.000,00

1.07.01.02.024.


59.700.000,00

438.414.000,00

-

498.114.000,00

1.07.01.02.024.001.


59.700.000,00

438.414.000,00

-

498.114.000,00

1.07.01.02.028.


-

87.977.500,00

-

87.977.500,00

-

87.977.500,00

-

87.977.500,00

1.07.01.02.028.001.


1.07.01.03.


-

133.155.000,00

-

133.155.000,00

1.07.01.03.002.


-

133.155.000,00

-

133.155.000,00

-

133.155.000,00

-

133.155.000,00

1.07.01.03.002.001.


1.07.01.05.


-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

1.07.01.05.001.


-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

1.07.01.05.001.001.


1.07.01.06.


62.150.000,00

18.200.550,00

-

80.350.550,00

1.07.01.06.001.


13.150.000,00

3.760.000,00

-

16.910.000,00

1.07.01.06.001.008.

Laporan Capaian Kinerja (LAKIP,LPPD,SPIP Semester 1 dan 2)

13.150.000,00

3.760.000,00

-

16.910.000,00

1.07.01.06.007.


17.800.000,00

6.532.000,00

-

24.332.000,00

1.07.01.06.007.007.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja,RKT,SOP,SP)

17.800.000,00

6.532.000,00

-

24.332.000,00

1.07.01.06.058. 1.07.01.06.058.001.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Laporan Keuangan (Prognosis/Realisasi Laporan Semesteran Anggaran)

9.600.000,00 9.600.000,00

1.251.300,00 1.251.300,00

-

10.851.300,00 10.851.300,00

1.07.01.06.060.

Penyusunan Laporan Perencanaan Dinas

21.600.000,00

6.657.250,00

-

28.257.250,00

1.07.01.06.060.002.

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (DPPA, RKA dan DPA)

21.600.000,00

6.657.250,00

-

28.257.250,00

1.07.01.09.

Program Pelayanan Prima

8.900.000,00

3.433.200,00

-

12.333.200,00

1.07.01.09.059.

Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

8.900.000,00

3.433.200,00

-

12.333.200,00

Fasilitasi Survey Kepuasan Malsyarakat (SKM)

8.900.000,00

3.433.200,00

-

12.333.200,00

27.780.000,00

341.490.250,00

-

369.270.250,00

1.07.01.09.059.001. 1.07.01.16.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.07.01.16.005.

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal

4.260.000,00

95.740.000,00

-

100.000.000,00

1.07.01.16.005.001.

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal AKDP Batulayang

4.260.000,00

95.740.000,00

-

100.000.000,00

1.07.01.16.006.

Pemeliharaan Rutin Traffict Light, CCTV, VMS dan Radio Komunikasi

12.120.000,00

129.030.250,00

-

141.150.250,00

1.07.01.16.006.001.

Pemeliharaan Rutin Traffict Light, CCTV, VMS dan Radio Komunikasi

12.120.000,00

129.030.250,00

-

141.150.250,00

1.07.01.16.007.

Pemeliharaan Rambu-rambu lalu lintas

4.200.000,00

50.800.000,00

-

55.000.000,00

4.200.000,00

50.800.000,00

-

55.000.000,00

1.07.01.16.007.001.

Pemeliharaan Rutin Rambu-Rambu Lalu Lintas

1.07.01.16.008.

Pemeliharaan dan Operasional terminal AKDP Batulayang.

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

1.07.01.16.008.001.

Pemeliharaan dan Operasional terminal AKDP Batulayang.

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

1.07.01.16.009.

Rehabilitasi dan pemeliharaan Halte.

7.200.000,00

50.920.000,00

-

58.120.000,00

7.200.000,00

50.920.000,00

-

58.120.000,00

1.163.615.000,00

558.702.750,00

50.000.000,00

1.772.317.750,00

95.520.000,00

57.600.000,00

-

153.120.000,00

95.520.000,00

57.600.000,00

-

153.120.000,00 73.224.000,00

1.07.01.16.009.001.

Rehabilitasi dan pemeliharaan Halte.

1.07.01.21.

Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ

1.07.01.21.001.

Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Perparkiran

1.07.01.21.001.001. 1.07.01.21.002. 1.07.01.21.002.001. 1.07.01.21.003. 1.07.01.21.003.001. 1.07.01.21.004.

Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Perparkiran Peningkatan Potensi dan Uji Petik Perparkiran

70.920.000,00

2.304.000,00

-

Peningkatan Potensi dan Uji Petik Perparkiran

70.920.000,00

2.304.000,00

-

73.224.000,00

Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Terminal

144.780.000,00

74.848.000,00

-

219.628.000,00

144.780.000,00

74.848.000,00

-

219.628.000,00

190.655.000,00

32.864.000,00

-

223.519.000,00

Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Terminal Pengaturan dan Penjagaan Lalu Lintas (Turgalantas) Isedentil dan Khusus

Halaman 21 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

1.07.01.21.004.001.

Pengaturan dan Penjagaan Lalu Lintas (Turgalantas) Isedentil dan Khusus

190.655.000,00

32.864.000,00

5 438.318.118.944,00-

1.07.01.21.005.

Patroli dan Razia Pengawasan Penertiban Lalu Lintas

528.230.000,00

307.808.000,00

-

836.038.000,00

528.230.000,00

307.808.000,00

-

836.038.000,00

108.000.000,00

6.930.000,00

-

114.930.000,00

108.000.000,00

6.930.000,00

-

114.930.000,00

1

1.07.01.21.005.001. 1.07.01.21.006. 1.07.01.21.006.001.

2

Patroli dan Razia Pengawasan Penertiban Lalu Lintas Pengawasan Lalu Lintas (Bakorlantas) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 223.519.000,00

1.07.01.21.007.

Pendataan Lalu Lintas Harian Rata-Rata Ruas Jalan dan Persimpangan

1.800.000,00

50.600.000,00

-

52.400.000,00

1.07.01.21.007.001.

Pendataan Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) Ruas Jalan

1.800.000,00

50.600.000,00

-

52.400.000,00

1.07.01.21.009.

Pemilihan Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

14.950.000,00

25.548.750,00

-

40.498.750,00

1.07.01.21.009.001.

Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pontianak

14.950.000,00

25.548.750,00

-

40.498.750,00

1.07.01.21.010.

Pengadaan Sistem Manajemen LLAJ

8.760.000,00

200.000,00

50.000.000,00

58.960.000,00

900.000,00

200.000,00

50.000.000,00

51.100.000,00

7.860.000,00

-

-

7.860.000,00

75.980.000,00

177.240.000,00

10.896.000,00

264.116.000,00

1.07.01.21.010.001.

Pengadaan Sistem Manajemen LLAJ

1.07.01.21.010.002.

Penunjang Pengadaan Sistem Manajemen LLAJ

1.07.01.22.

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1.07.01.22.001.

Operasional Pengendalian Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

6.560.000,00

147.160.000,00

-

153.720.000,00

1.07.01.22.001.001.

Operasional Pengendalian Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

6.560.000,00

147.160.000,00

-

153.720.000,00

1.07.01.22.002.

Pengendalian,Pengawasan dan Penertiban Pengujian Kendaraan Bermotor

69.420.000,00

30.080.000,00

-

99.500.000,00

1.07.01.22.002.001.

Pengendalian,Pengawasan dan Penertiban Pengujian Kendaraan Bermotor

69.420.000,00

30.080.000,00

-

99.500.000,00

1.07.01.22.004.

Pengadaan Komponen Peralatan Detector PKB

-

-

10.896.000,00

10.896.000,00

-

-

10.896.000,00

10.896.000,00

38.080.000,00

816.443.000,00

951.727.000,00

1.806.250.000,00

1.07.01.22.004.001.

Pengadaan Komponen Peralatan Detector PKB

1.07.01.23.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.07.01.23.001.

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

8.000.000,00

-

350.097.000,00

358.097.000,00

1.07.01.23.001.001.

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

5.780.000,00

-

350.097.000,00

355.877.000,00

1.07.01.23.001.002.

Penunjang Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

2.220.000,00

-

-

2.220.000,00

8.220.000,00

448.868.000,00

-

457.088.000,00

1.07.01.23.002.

Pengecatan Marka Jalan dan Zebra Cross

1.07.01.23.002.001.

Pengecatan Marka Jalan

3.735.000,00

155.353.000,00

-

159.088.000,00

1.07.01.23.002.002.

Pengecatan Zebra Cros

4.485.000,00

293.515.000,00

-

298.000.000,00

10.220.000,00

367.575.000,00

-

377.795.000,00

1.07.01.23.003.

Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

1.07.01.23.003.001.

Pengadaan dan Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

8.000.000,00

367.575.000,00

-

375.575.000,00

1.07.01.23.003.002.

Penunjang Pengadaan/Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS).

2.220.000,00

-

-

2.220.000,00

1.07.01.23.004.

Pengadaan Radio Komunikasi dan Kelengkapannya

3.780.000,00

-

93.350.000,00

97.130.000,00

1.650.000,00

-

93.350.000,00

95.000.000,00

1.07.01.23.004.001.

Pengadaan Radio Komunikasi dan Kelengkapannya

1.07.01.23.004.002.

Penunjang Pengadaan Radio Komunikasi dan Kelengkapannya

2.130.000,00

-

-

2.130.000,00

1.07.01.23.006.

Pengadaan dan pemasangan CCRoom

3.960.000,00

-

97.840.000,00

101.800.000,00

1.07.01.23.006.001.

Pengadaan dan pemasangan CCRoom

2.160.000,00

-

97.840.000,00

100.000.000,00

1.07.01.23.006.002.

Penunjang Pengadaan dan pemasangan CCRoom

1.800.000,00

-

-

1.800.000,00

3.900.000,00

-

410.440.000,00

414.340.000,00 410.440.000,00

1.07.01.23.007.

Pembangunan Halte Bis

1.07.01.23.007.001.

Pembangunan Halte Bis

1.07.01.23.007.002.

Penunjang Pembangunan Halte Bis

-

-

410.440.000,00

3.900.000,00

-

-

3.900.000,00

1.07.01.24.

Program Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

21.200.000,00

52.744.000,00

95.000.000,00

168.944.000,00

1.07.01.24.001.

Peningkatan dan Pengembangan LPSE Kota Pontianak

-

-

95.000.000,00

95.000.000,00

Peningkatan dan pengembangan LPSE Kota Ptk

-

-

95.000.000,00

95.000.000,00

1.07.01.24.001.002. 1.07.01.24.003.

Peningkatan dan Pengembangan Website

10.200.000,00

3.000.000,00

-

13.200.000,00

1.07.01.24.003.005.

Peningkatan dan pengembangan Website Kota Potianak

10.200.000,00

3.000.000,00

-

13.200.000,00

1.07.01.24.004.

Sosialisasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa secara elektronik

11.000.000,00

49.744.000,00

-

60.744.000,00

1.07.01.24.004.001.

Sosialisasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa secara elektronik

11.000.000,00

49.744.000,00

-

60.744.000,00

1.07.01.25.

Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan

10.920.000,00

123.147.000,00

-

134.067.000,00

1.07.01.25.001.

Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Bardan-Siantan

10.920.000,00

123.147.000,00

-

134.067.000,00

1.07.01.25.001.001.

Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Bardan-Siantan

10.920.000,00

123.147.000,00

-

134.067.000,00

1.07.01.27.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

243.935.000,00

279.115.000,00

-

523.050.000,00

1.07.01.27.002.

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

37.500.000,00

1.200.000,00

-

38.700.000,00

1.07.01.27.002.001.

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

37.500.000,00

1.200.000,00

-

38.700.000,00

1.07.01.27.003.

Perbaikan dan Penggantian Komponen Jaringan

30.300.000,00

65.000.000,00

-

95.300.000,00

30.300.000,00

65.000.000,00

-

95.300.000,00

1.07.01.27.003.001.

Perbaikan dan Penggantian Komponen Jaringan

1.07.01.27.004.

Pelaksanaan Diseminasi Informasi dan Partisipasi Pameran/Ekspo

60.750.000,00

130.000.000,00

-

190.750.000,00

1.07.01.27.004.001.

Pelaksanaan Diseminasi Informasi dan Partisipasi Pameran/Ekspo

60.750.000,00

130.000.000,00

-

190.750.000,00

Halaman 22 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

1.07.01.27.005.

Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

34.925.000,00

18.975.000,00

5 438.318.118.944,00-

1.07.01.27.005.001.

Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

34.925.000,00

18.975.000,00

-

53.900.000,00

1.07.01.27.006.

Operasional LPSE Kota Pontianak

52.200.000,00

62.500.000,00

-

114.700.000,00

52.200.000,00

62.500.000,00

-

114.700.000,00

28.260.000,00

1.440.000,00

-

29.700.000,00

Pembinaan dan pengawasan jasa telekomunikasi

28.260.000,00

1.440.000,00

-

29.700.000,00

1.07.01.28.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana ASDP

40.080.000,00

228.470.000,00

82.450.000,00

351.000.000,00

1.07.01.28.002.

Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Alur Pelayaran Sungai dan Rambu

-

31.000.000,00

-

31.000.000,00

1.07.01.28.002.001.

Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Alur Pelayaran Sungai dan Rambu

1.07.01.28.003.

Pembangunan Fasilitas/Dermaga Sampan Bermotor

1

1.07.01.27.006.001. 1.07.01.27.007. 1.07.01.27.007.001.

1.07.01.28.003.001.

2

Operasional LPSE Kota Pontianak Pembinaan dan pengawasan jasa telekomunikasi

Pembangunan Fasilitas/Dermaga Sampan Bermotor

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 53.900.000,00

-

31.000.000,00

-

31.000.000,00

2.550.000,00

-

82.450.000,00

85.000.000,00

-

-

82.450.000,00

82.450.000,00

1.07.01.28.003.002.

Penunjang Pembangunan Fasilitas/Dermaga Sampan Bermotor

2.550.000,00

-

-

2.550.000,00

1.07.01.28.004.

Pendataan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dalam Wilayah Kota Pontianak

33.900.000,00

1.100.000,00

-

35.000.000,00

1.07.01.28.004.001.

Pendataan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dalam Wilayah Kota Pontianak

33.900.000,00

1.100.000,00

-

35.000.000,00

1.07.01.28.006.

Pemeliharaan Kantor Seng Hie

3.630.000,00

196.370.000,00

-

200.000.000,00

3.630.000,00

196.370.000,00

-

200.000.000,00

1.07.01.28.006.001.

Pemeliharaan Kantor Seng Hie

1.07.01.29.

Program Peningkatan Pelayanan ASDP

264.840.000,00

198.328.000,00

-

463.168.000,00

1.07.01.29.001.

Pembinaan Penyelenggaraan Pelabuhan dan Dermaga Kota Pontianak

100.800.000,00

3.600.000,00

-

104.400.000,00

1.07.01.29.001.001.

Pembinaan Penyelenggaraan Pelabuhan dan Dermaga Kota Pontianak

100.800.000,00

3.600.000,00

-

104.400.000,00

1.07.01.29.002.

Operasional, Pengaturan dan pengendalian Aktivitas Pelabuhan dan Dermaga Pedalaman

88.440.000,00

50.688.000,00

-

139.128.000,00

1.07.01.29.002.001.

Operasional, Pengaturan dan pengendalian Aktivitas Pelabuhan dan Dermaga Pedalaman

88.440.000,00

50.688.000,00

-

139.128.000,00

1.07.01.29.003.

Operasional pengendalian, pengawasan dan penertiban angkutan perairan

75.600.000,00

144.040.000,00

-

219.640.000,00

1.07.01.29.003.001.

Operasional pengendalian, pengawasan dan penertiban angkutan perairan

75.600.000,00

144.040.000,00

-

219.640.000,00

1.08.

LINGKUNGAN HIDUP

4.473.849.970,00

33.571.164.876,00

1.915.606.353,00

39.960.621.199,00

1.08.01.

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

1.308.000.000,00

2.622.380.335,00

1.070.693.635,00

5.001.073.970,00

1.08.01.01.


95.675.000,00

523.173.980,00

-

618.848.980,00

1.08.01.01.002.


12.840.000,00

160.800.000,00

-

173.640.000,00

1.08.01.01.002.001.


12.840.000,00

160.800.000,00

-

173.640.000,00

1.08.01.01.010.


6.840.000,00

64.249.800,00

-

71.089.800,00

6.840.000,00

64.249.800,00

-

71.089.800,00

-

24.647.000,00

-

24.647.000,00

-

24.647.000,00

-

24.647.000,00

1.08.01.01.010.001. 1.08.01.01.011. 1.08.01.01.011.001.


1.08.01.01.012.


-

13.906.000,00

-

13.906.000,00

1.08.01.01.012.001.


-

13.906.000,00

-

13.906.000,00

1.08.01.01.015.


-

5.640.000,00

-

5.640.000,00

1.08.01.01.015.001.


-

5.640.000,00

-

5.640.000,00

1.08.01.01.017.


-

29.400.000,00

-

29.400.000,00

-

29.400.000,00

-

29.400.000,00

-

91.546.440,00

-

91.546.440,00

-

91.546.440,00

-

91.546.440,00

53.435.000,00

33.650.000,00

-

87.085.000,00

53.435.000,00

33.650.000,00

-

87.085.000,00

22.560.000,00

79.334.740,00

-

101.894.740,00

22.560.000,00

79.334.740,00

-

101.894.740,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

1.08.01.01.017.001. 1.08.01.01.018. 1.08.01.01.018.001. 1.08.01.01.019. 1.08.01.01.019.001. 1.08.01.01.061. 1.08.01.01.061.001. 1.08.01.01.063. 1.08.01.01.063.001.


1.08.01.016.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup

279.800.000,00

70.873.700,00

-

350.673.700,00

1.08.01.016.002.

Koordinasi Penilaian Dokumen Pengelolaan Lingkungan

254.520.000,00

13.169.700,00

-

267.689.700,00

1.08.01.016.002.001.

Koordinasi Penilaian Dokumen Pengelolaan Lingkungan

254.520.000,00

13.169.700,00

-

267.689.700,00

1.08.01.016.003.

Kota Sehat dan Hijau

25.280.000,00

57.704.000,00

-

82.984.000,00

25.280.000,00

57.704.000,00

-

82.984.000,00

1.08.01.016.003.001.

Kota Sehat dan Hijau

1.08.01.017.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

5.300.000,00

57.717.700,00

-

63.017.700,00

1.08.01.017.17.

Pengembangan data dan informasi lingkungan

5.300.000,00

57.717.700,00

-

63.017.700,00

1.08.01.017.17.001.

Penyusunan Laporan Dokumen Status Lingkungan Hidup

5.300.000,00

57.717.700,00

-

63.017.700,00

1.08.01.018.

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

82.065.000,00

626.787.900,00

-

708.852.900,00

Halaman 23 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan yang di Tindak Lanjuti Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan yang di Tindak Lanjuti Kegiatan Usaha yang Mentaati Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air

6.780.000,00

14.679.500,00

5 438.318.118.944,00-

6.780.000,00

14.679.500,00

-

21.459.500,00

3.390.000,00

37.049.500,00

-

40.439.500,00

1.08.01.018.025.001.

Pemeriksaan Tingkat Pencemaran Limbah Cair Kegiatan Usaha

3.390.000,00

37.049.500,00

-

40.439.500,00

1.08.01.018.13.

Pemantauan Kualitas Air Kota Pontianak

1 1.08.01.018.024.

1.08.01.018.024.001.

1.08.01.018.025.

1.08.01.018.13.001. 1.08.01.018.14. 1.08.01.018.14.002. 1.08.01.018.17. 1.08.01.018.17.001. 1.08.01.018.19. 1.08.01.018.19.001.

2

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 21.459.500,00

12.780.000,00

54.443.800,00

-

67.223.800,00

Pemantauan Kualitas Air Kota Pontianak

12.780.000,00

54.443.800,00

-

67.223.800,00

Pemantauan Kualitas Udara Kota Pontianak

-

63.008.000,00

-

63.008.000,00

-

63.008.000,00

-

63.008.000,00

39.060.000,00

194.430.100,00

-

233.490.100,00

39.060.000,00

194.430.100,00

-

233.490.100,00

6.780.000,00

90.264.000,00

-

97.044.000,00

6.780.000,00

90.264.000,00

-

97.044.000,00

13.275.000,00

172.913.000,00

-

186.188.000,00

Pemantauan Kualitas Udara Kota Pontianak Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Pemantauan Kualitas Lingkungan (Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Emisi) Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Emisi

1.08.01.018.23.

Pelayanan Informasi Kerusakan Lahan dan/atau tanah akibat produksi biomassa

1.08.01.018.23.001.

Pelayanan Informasi Kerusakan Lahan dan/atau tanah akibat produksi biomassa

1.08.01.019.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup

1.08.01.019.015.

13.275.000,00

172.913.000,00

-

186.188.000,00

327.590.000,00

387.704.555,00

-

715.294.555,00

Kajian Prilaku Masyarakat Kota Pontianak dalam Membuang Sampah

5.200.000,00

50.300.000,00

-

55.500.000,00

1.08.01.019.015.001.

Kajian Prilaku Masyarakat Kota Pontianak dalam Membuang Sampah

5.200.000,00

50.300.000,00

-

55.500.000,00

1.08.01.019.06.

Peningkatan Kapasitas Adiwiyata

145.420.000,00

76.899.000,00

-

222.319.000,00

Pembinaan Sekolah Adiwiyata

145.420.000,00

76.899.000,00

-

222.319.000,00

Pemilihan Duta Lingkungan Hidup

63.420.000,00

120.540.000,00

-

183.960.000,00

63.420.000,00

120.540.000,00

-

183.960.000,00

6.390.000,00

119.930.555,00

-

126.320.555,00

6.390.000,00

119.930.555,00

-

126.320.555,00

107.160.000,00

20.035.000,00

-

127.195.000,00

107.160.000,00

20.035.000,00

-

127.195.000,00

1.08.01.019.06.001. 1.08.01.019.10. 1.08.01.019.10.001. 1.08.01.019.11. 1.08.01.019.11.002. 1.08.01.019.12. 1.08.01.019.12.001.

Pemilihan Duta Lingkungan Hidup Peringatan Hari Lingkungan Hidup Peringatan Hari Lingkungan Hidup Clean and Green City Clean and Green City Kota Pontianak

1.08.01.02.


69.000.000,00

190.286.000,00

296.771.135,00

556.057.135,00

1.08.01.02.007.


20.760.000,00

500.000,00

182.920.500,00

204.180.500,00

-

-

182.920.500,00

182.920.500,00

20.760.000,00

500.000,00

-

21.260.000,00

-

33.000.000,00

-

33.000.000,00

-

33.000.000,00

-

33.000.000,00

1.08.01.02.007.001.


1.08.01.02.007.002.


1.08.01.02.022. 1.08.01.02.022.001.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.08.01.02.024.


27.480.000,00

108.006.000,00

-

135.486.000,00

1.08.01.02.024.001.


27.480.000,00

108.006.000,00

-

135.486.000,00

1.08.01.02.028.


-

48.780.000,00

-

48.780.000,00

-

48.780.000,00

-

48.780.000,00

20.760.000,00

-

113.850.635,00

134.610.635,00 113.850.635,00

1.08.01.02.028.001. 1.08.01.02.085.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peningkatan Gedung Kantor

1.08.01.02.085.001.

Pengadaan Renovasi Gedung Kantor

1.08.01.02.085.002.

Penunjang Pengadaan Renovasi Gedung Kantor

-

-

113.850.635,00

20.760.000,00

-

-

20.760.000,00

1.08.01.020.

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

216.720.000,00

553.008.500,00

773.922.500,00

1.543.651.000,00

1.08.01.020.09.

Pengawasan limbah kegiatan usaha

139.680.000,00

191.032.500,00

279.842.500,00

610.555.000,00

1.08.01.020.09.001.

Pengawasan limbah kegiatan usaha wilayah kota Pontianak

28.620.000,00

157.150.000,00

-

185.770.000,00

1.08.01.020.09.003.

Penertiban dan Penindakan Kegiatan Usaha yang melanggar ketentuan pengelolaan lingkungan

111.060.000,00

33.882.500,00

-

144.942.500,00

1.08.01.020.09.004.

Pembuatan Aplikasi Pelayanan Izin Lingkungan Berbasis Online

-

-

279.842.500,00

279.842.500,00

1.08.01.020.11.

Pengendalian Limbah Kegiatan Usaha (Penilaian Kegiatan Usaha dan atau Rencana Kegiatan Usaha Dalam Rangka Pemberian Rekomendasi Kelayakan Lingkungan)

28.620.000,00

114.960.000,00

-

143.580.000,00

1.08.01.020.11.001.

Penilaian Kegiatan Usaha dan atau Rencana Kegiatan Usaha Dalam Rangka Pemberian Rekomendasi Kelayakan Lingkungan

28.620.000,00

114.960.000,00

-

143.580.000,00

1.08.01.020.12.

Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan

34.280.000,00

57.156.000,00

-

91.436.000,00

1.08.01.020.12.001.

Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan

34.280.000,00

57.156.000,00

-

91.436.000,00

1.08.01.020.13.

Studi Kesiapan Masyarakat Menggunakan IPAL Domestik

5.200.000,00

50.300.000,00

-

55.500.000,00

1.08.01.020.13.001.

Studi Kesiapan Masyarakat Menggunakan IPAL Domestik

5.200.000,00

50.300.000,00

-

55.500.000,00

1.08.01.020.14.

Perencanaan dan Pembangunan Percontohan IPAL Domestik Komunal

5.240.000,00

139.560.000,00

-

144.800.000,00

1.08.01.020.14.001.

Perencanaan dan Pembangunan Percontohan IPAL Domestik Komunal

5.240.000,00

139.560.000,00

-

144.800.000,00

1.08.01.020.15.

Pembangunan IPAL Domestik Komunal (DAK)

3.700.000,00

-

494.080.000,00

497.780.000,00

3.700.000,00

-

494.080.000,00

497.780.000,00

-

32.600.000,00

-

32.600.000,00

1.08.01.020.15.001. 1.08.01.03.

Pembangunan IPAL Domestik Komunal (DAK) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Halaman 24 dari 86

Kode


1 1.08.01.03.002. 1.08.01.03.002.001.

2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


Jumlah

Modal

Barang dan Jasa -

32.600.000,00

5 438.318.118.944,00-

-

32.600.000,00

-

32.600.000,00

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 32.600.000,00

1.08.01.05.


-

35.000.000,00

-

35.000.000,00

1.08.01.05.001.


-

35.000.000,00

-

35.000.000,00

-

35.000.000,00

-

35.000.000,00

174.970.000,00

43.428.000,00

-

218.398.000,00

13.900.000,00

6.853.000,00

-

20.753.000,00

13.900.000,00

6.853.000,00

-

20.753.000,00

21.180.000,00

5.200.000,00

-

26.380.000,00

21.180.000,00

5.200.000,00

-

26.380.000,00

36.480.000,00

5.200.000,00

-

41.680.000,00

36.480.000,00

5.200.000,00

-

41.680.000,00

26.100.000,00

4.770.000,00

-

30.870.000,00

26.100.000,00

4.770.000,00

-

30.870.000,00

14.910.000,00

2.700.000,00

-

17.610.000,00

14.910.000,00

2.700.000,00

-

17.610.000,00

26.100.000,00

13.205.000,00

-

39.305.000,00

26.100.000,00

13.205.000,00

-

39.305.000,00

1.08.01.05.001.001.


1.08.01.06.


1.08.01.06.002.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

1.08.01.06.002.001. 1.08.01.06.005. 1.08.01.06.005.001. 1.08.01.06.006. 1.08.01.06.006.001. 1.08.01.06.007. 1.08.01.06.007.001. 1.08.01.06.008. 1.08.01.06.008.001. 1.08.01.06.021. 1.08.01.06.021.001.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan LAKIP Penyusunan LAKIP Penyusunan RKA dan DPPA Penyusunan RKA dan DPPA Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKT) Penyusunan LPPD Penyusunan LPPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.08.01.06.064.

Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja (PKK, TEPPA, Fisik dan Keuangan)

36.300.000,00

5.500.000,00

-

41.800.000,00

1.08.01.06.064.001.


36.300.000,00

5.500.000,00

-

41.800.000,00

1.08.01.09.


31.980.000,00

3.400.000,00

-

35.380.000,00

1.08.01.09.001.


31.980.000,00

3.400.000,00

-

35.380.000,00

31.980.000,00

3.400.000,00

-

35.380.000,00

24.900.000,00

98.400.000,00

-

123.300.000,00

1.08.01.09.001.001.


1.08.01.14.


1.08.01.14.001.


1.08.01.14.001.002. 1.08.01.14.007. 1.08.01.14.007.001.

900.000,00

49.000.000,00

-

49.900.000,00

Penyusunan Profil SKPD

900.000,00

49.000.000,00

-

49.900.000,00

Pengelolaan Website SKPD

24.000.000,00

49.400.000,00

-

73.400.000,00

24.000.000,00

49.400.000,00

-

73.400.000,00

3.165.849.970,00

30.948.784.541,00

844.912.718,00

34.959.547.229,00


1.08.02.

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

1.08.02.01.


790.999.970,00

2.813.218.468,00

81.737.218,00

3.685.955.656,00

1.08.02.01.002.


-

197.940.000,00

-

197.940.000,00

1.08.02.01.002.001.


-

197.940.000,00

-

197.940.000,00

1.08.02.01.003.

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

-

81.737.218,00

81.737.218,00

-

-

81.737.218,00

81.737.218,00

-

78.889.500,00

-

78.889.500,00

-

78.889.500,00

-

78.889.500,00

10.740.000,00

177.392.410,00

-

188.132.410,00

10.740.000,00

177.392.410,00

-

188.132.410,00

-

109.070.608,00

-

109.070.608,00

-

109.070.608,00

-

109.070.608,00

1.08.02.01.003.001. 1.08.02.01.008. 1.08.02.01.008.001. 1.08.02.01.010. 1.08.02.01.010.001. 1.08.02.01.011. 1.08.02.01.011.001.

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.08.02.01.012.


-

8.578.150,00

-

8.578.150,00

1.08.02.01.012.001.


-

8.578.150,00

-

8.578.150,00

1.08.02.01.015.


-

6.900.000,00

-

6.900.000,00

1.08.02.01.015.001.


-

6.900.000,00

-

6.900.000,00

1.08.02.01.017.


-

38.940.000,00

-

38.940.000,00

-

38.940.000,00

-

38.940.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

1.08.02.01.017.001. 1.08.02.01.018. 1.08.02.01.018.001. 1.08.02.01.019. 1.08.02.01.019.001. 1.08.02.01.063. 1.08.02.01.063.001.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

780.259.970,00

2.145.507.800,00

-

2.925.767.770,00

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

780.259.970,00

2.145.507.800,00

-

2.925.767.770,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1.08.02.02.


21.000.000,00

223.626.000,00

-

244.626.000,00

1.08.02.02.024.


10.500.000,00

169.896.000,00

-

180.396.000,00

1.08.02.02.024.001.


10.500.000,00

169.896.000,00

-

180.396.000,00

1.08.02.02.026.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

10.500.000,00

53.730.000,00

-

64.230.000,00

1.08.02.02.026.001.


10.500.000,00

53.730.000,00

-

64.230.000,00

1.08.02.024.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

427.560.000,00

3.366.625.940,00

-

3.794.185.940,00

1.08.02.024.006.

Pemeliharaan RTH

81.360.000,00

1.398.135.010,00

-

1.479.495.010,00

81.360.000,00

1.398.135.010,00

-

1.479.495.010,00

213.960.000,00

1.451.983.830,00

-

1.665.943.830,00

1.08.02.024.006.001. 1.08.02.024.012.

Penebasan Bahu dan Median Jalan Pemeliharaan Taman Kota

Halaman 25 dari 86

Kode


1 1.08.02.024.012.001. 1.08.02.024.013. 1.08.02.024.013.001.

2 Pemeliharaan Taman Kota Kontrol Vegetasi Kontrol Vegetasi

1.08.02.025.

Program Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Taman Kota dan RTH

1.08.02.025.001.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan

1.08.02.025.001.001. 1.08.02.025.002. 1.08.02.025.002.001. 1.08.02.025.003. 1.08.02.025.003.001.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan Penghijauan Penghijauan Pembibitan Tanaman Hias dan Peneduh Pembibitan Tanaman Hias dan Peneduh


Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

213.960.000,00

1.451.983.830,00

5 438.318.118.944,00-

132.240.000,00

516.507.100,00

-

648.747.100,00

132.240.000,00

516.507.100,00

-

648.747.100,00

18.360.000,00

94.546.135,00

40.455.500,00

153.361.635,00

-

-

40.455.500,00

40.455.500,00

-

-

40.455.500,00

40.455.500,00

7.860.000,00

30.285.935,00

-

38.145.935,00

7.860.000,00

30.285.935,00

-

38.145.935,00

10.500.000,00

64.260.200,00

-

74.760.200,00

10.500.000,00

64.260.200,00

-

74.760.200,00

1.426.670.000,00

22.392.204.380,00

50.920.000,00

23.869.794.380,00

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 1.665.943.830,00

1.08.02.026.

Program Peningkatan Pemeliharaan Kebersihan

1.08.02.026.001.

Operasional Penyapuan Kebersihan Pasar dan Jalan Kota

246.940.000,00

4.115.420.680,00

-

4.362.360.680,00

1.08.02.026.001.001.

Operasional Penyapuan Kebersihan Pasar dan Jalan Kota

246.940.000,00

4.115.420.680,00

-

4.362.360.680,00

1.08.02.026.002.

Pengangkutan Sampah dengan Sistem Swakelola dari TPS ke TPA

947.190.000,00

14.044.136.260,00

-

14.991.326.260,00

1.08.02.026.002.001.

Pengangkutan Sampah dengan Sistem Swakelola dari TPS ke TPA

947.190.000,00

14.044.136.260,00

-

14.991.326.260,00

1.08.02.026.003.

Pemeliharaan Kontainer dan Landasan Kontainer

600.000,00

119.000.000,00

-

119.600.000,00

600.000,00

119.000.000,00

-

119.600.000,00

64.800.000,00

82.935.000,00

-

147.735.000,00

64.800.000,00

82.935.000,00

-

147.735.000,00

15.420.000,00

135.174.000,00

-

150.594.000,00

15.420.000,00

135.174.000,00

-

150.594.000,00

1.08.02.026.003.001. 1.08.02.026.005. 1.08.02.026.005.001. 1.08.02.026.006. 1.08.02.026.006.001.

Pemeliharaan Kontainer dan Landasan Kontainer Operasional Pemeliharaan Kebersihan Hari-hari Besar Operasional Pemeliharaan Kebersihan Hari-hari Besar Operasional dan Pemeliharaan IPLT Operasional dan Pemeliharaan IPLT

1.08.02.026.007.

Operasional Instalasi dan Peralatan Pengolahan Lumpur Lindi

6.780.000,00

20.100.000,00

-

26.880.000,00

1.08.02.026.007.001.

Operasional Instalasi dan Peralatan Pengolahan Lumpur Lindi

6.780.000,00

20.100.000,00

-

26.880.000,00

1.08.02.026.008.

Operasional Pengelolaan TPA

100.480.000,00

2.401.926.140,00

-

2.502.406.140,00

100.480.000,00

2.401.926.140,00

-

2.502.406.140,00

23.580.000,00

1.470.050.300,00

-

1.493.630.300,00

23.580.000,00

1.470.050.300,00

-

1.493.630.300,00

20.880.000,00

3.462.000,00

50.920.000,00

75.262.000,00

-

-

50.920.000,00

50.920.000,00

20.880.000,00

3.462.000,00

-

24.342.000,00

40.540.000,00

441.257.850,00

671.800.000,00

1.153.597.850,00

-

-

53.700.000,00

53.700.000,00

-

-

53.700.000,00

53.700.000,00

1.480.000,00

300.000,00

481.700.000,00

483.480.000,00 481.700.000,00

1.08.02.026.008.001. 1.08.02.026.009. 1.08.02.026.009.001. 1.08.02.026.010.

Operasional Pengelolaan TPA Pemeliharaan Alat Angkutan Bermotor Pemeliharaan Alat Angkutan Bermotor Peningkatan Prasarana TPA

1.08.02.026.010.001.

Peningkatan Prasarana TPA

1.08.02.026.010.004.

Penunjang Peningkatan Prasarana TPA

1.08.02.027.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan

1.08.02.027.001.

Pembangunan Landasan Container

1.08.02.027.001.001. 1.08.02.027.002.

Pembangunan Landasan Container Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah

1.08.02.027.002.001.

Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah

1.08.02.027.002.002.

Penunjang Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah

1.08.02.027.004. 1.08.02.027.004.001. 1.08.02.027.005. 1.08.02.027.005.001.

Workshop Prasarana dan Sarana Persampahan Workshop Prasarana dan Sarana Persampahan Pengadaan Kontainer Baru Pengadaan Kontainer Baru

-

-

481.700.000,00

1.480.000,00

300.000,00

-

1.780.000,00

39.060.000,00

440.957.850,00

-

480.017.850,00

39.060.000,00

440.957.850,00

-

480.017.850,00

-

-

136.400.000,00

136.400.000,00

-

-

136.400.000,00

136.400.000,00

1.08.02.028.

Program Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

285.405.000,00

1.380.921.000,00

-

1.666.326.000,00

1.08.02.028.001.

Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan persampahan

13.860.000,00

86.140.000,00

-

100.000.000,00

1.08.02.028.001.001.

Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan persampahan

13.860.000,00

86.140.000,00

-

100.000.000,00

1.08.02.028.002.

Pengawasan dan penindakan kebersihan

1.08.02.028.002.001. 1.08.02.028.003. 1.08.02.028.003.001. 1.08.02.028.004. 1.08.02.028.004.001.

152.340.000,00

1.151.001.000,00

-

1.303.341.000,00

Pengawasan dan penindakan kebersihan

152.340.000,00

1.151.001.000,00

-

1.303.341.000,00

Pengelolaan kemitraan dan retribusi kebersihan

63.705.000,00

131.100.000,00

-

194.805.000,00

63.705.000,00

131.100.000,00

-

194.805.000,00

55.500.000,00

12.680.000,00

-

68.180.000,00

55.500.000,00

12.680.000,00

-

68.180.000,00

Pengelolaan kemitraan dan retribusi kebersihan Reklarifikasi Data Potensi Retribusi Kebersihan Reklarifikasi Data Potensi Retribusi Kebersihan

1.08.02.029.

Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan di lingkungan masyarakat

28.240.000,00

147.982.268,00

-

176.222.268,00

1.08.02.029.003.

Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Bank Sampah

28.240.000,00

147.982.268,00

-

176.222.268,00

1.08.02.029.003.001.

Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (3R)

16.780.000,00

37.190.000,00

-

53.970.000,00

1.08.02.029.003.002.

Operasional Pengelolaan TPST 3R di Purnama

11.460.000,00

110.792.268,00

-

122.252.268,00

1.08.02.03.


-

55.800.000,00

-

55.800.000,00

1.08.02.03.002.


-

55.800.000,00

-

55.800.000,00

-

55.800.000,00

-

55.800.000,00

1.08.02.03.002.001.


1.08.02.05.


-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

1.08.02.05.003.


-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

1.08.02.05.003.001.


-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

1.08.02.06.


81.135.000,00

6.194.900,00

-

87.329.900,00

Halaman 26 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

1.08.02.06.001.


35.880.000,00

2.363.300,00

5 438.318.118.944,00-

1.08.02.06.001.002.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, SPIP, PKK)

35.880.000,00

2.363.300,00

-

38.243.300,00

1.08.02.06.007.


26.130.000,00

2.331.600,00

-

28.461.600,00

1.08.02.06.007.004.


26.130.000,00

2.331.600,00

-

28.461.600,00

1.08.02.06.061.

Updating database Pegawai Pekerja dengan Perjanjian Kerja (P3K)

19.125.000,00

1.500.000,00

-

20.625.000,00

1.08.02.06.061.001.

Updating database Pegawai Pekerja dengan Perjanjian Kerja (P3K)

19.125.000,00

1.500.000,00

-

20.625.000,00

1.08.02.13.


32.680.000,00

703.800,00

-

33.383.800,00

1.08.02.13.004.

Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

32.680.000,00

703.800,00

-

33.383.800,00

1.08.02.13.004.001.


32.680.000,00

703.800,00

-

33.383.800,00

1.08.02.14.


13.260.000,00

703.800,00

-

13.963.800,00

1.08.02.14.001.


13.260.000,00

703.800,00

-

13.963.800,00

13.260.000,00

703.800,00

-

13.963.800,00

1

1.08.02.14.001.001.

2


3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 38.243.300,00

1.10.

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

865.677.540,00

1.873.052.985,00

407.931.000,00

3.146.661.525,00

1.10.01.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

865.677.540,00

1.873.052.985,00

407.931.000,00

3.146.661.525,00

1.10.01.01.


398.647.540,00

1.049.705.985,00

1.000.000,00

1.449.353.525,00

1.10.01.01.001.


-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

-

62.500.000,00

-

62.500.000,00

1.10.01.01.001.001.


1.10.01.01.002.


1.10.01.01.002.001.


1.10.01.01.008.


1.10.01.01.008.001. 1.10.01.01.010. 1.10.01.01.010.001.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

62.500.000,00

-

62.500.000,00

36.660.000,00

207.000.000,00

-

243.660.000,00

36.660.000,00

207.000.000,00

-

243.660.000,00

34.860.000,00

200.000.000,00

-

234.860.000,00

34.860.000,00

200.000.000,00

-

234.860.000,00

1.10.01.01.012.


-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

1.10.01.01.012.001.


-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

1.10.01.01.015.


-

9.600.000,00

1.000.000,00

10.600.000,00

1.10.01.01.015.001.


-

9.600.000,00

1.000.000,00

10.600.000,00

1.10.01.01.017.


-

285.093.025,00

-

285.093.025,00

-

285.093.025,00

-

285.093.025,00

-

130.100.000,00

-

130.100.000,00

-

130.100.000,00

-

130.100.000,00

327.127.540,00

64.160.000,00

-

391.287.540,00

327.127.540,00

64.160.000,00

-

391.287.540,00

-

84.252.960,00

-

84.252.960,00

-

84.252.960,00

-

84.252.960,00

1.10.01.01.017.001. 1.10.01.01.018. 1.10.01.01.018.001. 1.10.01.01.019. 1.10.01.01.019.001. 1.10.01.01.061. 1.10.01.01.061.001.


1.10.01.02.


82.740.000,00

119.512.000,00

344.031.000,00

546.283.000,00

1.10.01.02.007.


82.740.000,00

2.000.000,00

344.031.000,00

428.771.000,00

-

-

344.031.000,00

344.031.000,00

82.740.000,00

2.000.000,00

-

84.740.000,00

1.10.01.02.007.001.


1.10.01.02.007.002.


1.10.01.02.024.


-

77.512.000,00

-

77.512.000,00

1.10.01.02.024.001.


-

77.512.000,00

-

77.512.000,00

1.10.01.02.026.


-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

1.10.01.02.026.001.


-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

1.10.01.03.


1.200.000,00

60.400.000,00

-

61.600.000,00

1.10.01.03.002.


1.200.000,00

60.400.000,00

-

61.600.000,00

1.200.000,00

60.400.000,00

-

61.600.000,00

1.10.01.03.002.001.


1.10.01.05.


-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

1.10.01.05.001.


-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

1.10.01.05.001.001.


1.10.01.06.


49.125.000,00

14.000.000,00

-

63.125.000,00

1.10.01.06.007.


12.675.000,00

2.500.000,00

-

15.175.000,00

12.675.000,00

2.500.000,00

-

15.175.000,00

12.675.000,00

2.500.000,00

-

15.175.000,00

12.675.000,00

2.500.000,00

-

15.175.000,00

1.10.01.06.007.005. 1.10.01.06.027. 1.10.01.06.027.003.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

1.10.01.06.058.


11.100.000,00

7.500.000,00

-

18.600.000,00

1.10.01.06.058.001.

Penyusunan Laporan Keuangan (Prognosis/Realisasi Laporan Semesteran Anggaran)

11.100.000,00

7.500.000,00

-

18.600.000,00

1.10.01.06.068.

Penyusunan Renstra SKPD

12.675.000,00

1.500.000,00

-

14.175.000,00

12.675.000,00

1.500.000,00

-

14.175.000,00

1.10.01.06.068.001.

Evaluasi dan Revisi Renstra SKPD

Halaman 27 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

1.10.01.13.


7.050.000,00

11.000.000,00

5 438.318.118.944,00-

1.10.01.13.004.


1.400.000,00

9.500.000,00

-

10.900.000,00

1.10.01.13.004.001.


1.400.000,00

9.500.000,00

-

10.900.000,00

1.10.01.13.019.


5.650.000,00

1.500.000,00

-

7.150.000,00

5.650.000,00

1.500.000,00

-

7.150.000,00

326.915.000,00

568.435.000,00

62.900.000,00

958.250.000,00

17.890.000,00

151.240.000,00

-

169.130.000,00

17.890.000,00

151.240.000,00

-

169.130.000,00

1

1.10.01.13.019.001.

2


1.10.01.15.

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10.01.15.001.

Sosialisasi administrasi kependudukan

1.10.01.15.001.001.

Sosialisasi administrasi kependudukan

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 18.050.000,00

1.10.01.15.002.

Pendataan penduduk pendatang tanpa dokumen kependudukan

44.700.000,00

15.140.000,00

-

59.840.000,00

1.10.01.15.002.001.

Pendataan penduduk pendatang tanpa dokumen kependudukan

44.700.000,00

15.140.000,00

-

59.840.000,00

1.10.01.15.003.

Percepatan Pelayanan akta pencatatan sipil

9.900.000,00

52.143.000,00

-

62.043.000,00

9.900.000,00

52.143.000,00

-

62.043.000,00

8.700.000,00

5.200.000,00

-

13.900.000,00

8.700.000,00

5.200.000,00

-

13.900.000,00

24.150.000,00

19.127.000,00

-

43.277.000,00

24.150.000,00

19.127.000,00

-

43.277.000,00

1.10.01.15.003.001. 1.10.01.15.004. 1.10.01.15.004.001. 1.10.01.15.005. 1.10.01.15.005.001.

Percepatan Pelayanan akta pencatatan sipil Verifikasi dan Pembersihan Database Kependudukan Verifikasi dan Pembersihan Database Kependudukan Penyusunan dan diseminasi profil kependudukan Penyusunan dan diseminasi profil kependudukan

1.10.01.15.006.

Pemantauan & pemeliharaan peralatan dan jaringan SIAK

12.840.000,00

142.133.000,00

30.900.000,00

185.873.000,00

1.10.01.15.006.001.

Pemantauan & pemeliharaan peralatan dan jaringan SIAK

12.840.000,00

142.133.000,00

-

154.973.000,00

1.10.01.15.006.002.

Pemindahan dan penambahan peralatan dan jaringan SIAK

-

-

30.900.000,00

30.900.000,00

1.10.01.15.014.

Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

14.925.000,00

11.130.000,00

-

26.055.000,00

Evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan

14.925.000,00

11.130.000,00

-

26.055.000,00

1.10.01.15.015.

Layanan Pembuatan Akta Kelahiran Bayi Yang Baru Lahir di Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin dan Bidan Praktek Mandiri (BPM)

9.900.000,00

57.360.000,00

-

67.260.000,00

1.10.01.15.015.001.

Layanan pembuatan akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir di rumah sakit/rumah sakit bersalin dan Bidang Praktek Mandiri (BPM)

9.900.000,00

57.360.000,00

-

67.260.000,00

1.10.01.15.017.

Pengelolaan media website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

36.000.000,00

8.547.000,00

-

44.547.000,00

1.10.01.15.017.001.

Pengelolaan media website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

36.000.000,00

8.547.000,00

-

44.547.000,00

1.10.01.15.018.

Updating pelaporan anak tamat usia sekolah sebagai metode pembaruan data penduduk

20.750.000,00

1.084.000,00

-

21.834.000,00

1.10.01.15.018.001.

Updating pelaporan anak tamat usia sekolah sebagai metode pembaruan data penduduk

20.750.000,00

1.084.000,00

-

21.834.000,00

1.10.01.15.019.

Pengelolaan sistem intranet dinas dan SMS gateway

1.10.01.15.014.001.

45.720.000,00

50.003.000,00

32.000.000,00

127.723.000,00

Pengelolaan sistem intranet dinas dan SMS gateway

45.720.000,00

50.003.000,00

32.000.000,00

127.723.000,00

1.10.01.15.021.

Pengintegrasian Data Kepemilikan Akta Kelahiran ke DATA SIAK

77.000.000,00

2.840.000,00

-

79.840.000,00

1.10.01.15.021.001.

Pengintegrasian Data Kepemilikan Akta Kelahiran ke DATA SIAK

77.000.000,00

2.840.000,00

-

79.840.000,00

1.10.01.15.022.

Fasilitasi Pengkajian Perda

4.440.000,00

52.488.000,00

-

56.928.000,00

4.440.000,00

52.488.000,00

-

56.928.000,00

1.10.01.15.019.001.

1.10.01.15.022.001.

Fasilitasi Pengkajian Perda

1.11.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

679.190.000,00

3.691.662.700,00

338.170.470,00

4.709.023.170,00

1.11.01.

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

679.190.000,00

3.691.662.700,00

338.170.470,00

4.709.023.170,00

1.11.01.01.


125.750.000,00

496.279.100,00

-

622.029.100,00

1.11.01.01.002.


-

18.000.000,00

-

18.000.000,00

1.11.01.01.002.001.


-

18.000.000,00

-

18.000.000,00

1.11.01.01.008.


-

11.916.300,00

-

11.916.300,00

-

11.916.300,00

-

11.916.300,00

12.840.000,00

133.835.800,00

-

146.675.800,00

12.840.000,00

133.835.800,00

-

146.675.800,00

3.600.000,00

156.551.600,00

-

160.151.600,00

3.600.000,00

156.551.600,00

-

160.151.600,00

-

42.969.600,00

-

42.969.600,00

-

42.969.600,00

-

42.969.600,00

-

114.855.800,00

-

114.855.800,00

-

114.855.800,00

-

114.855.800,00

109.310.000,00

18.150.000,00

-

127.460.000,00

109.310.000,00

18.150.000,00

-

127.460.000,00

55.620.000,00

339.939.000,00

35.230.470,00

430.789.470,00

-

-

35.230.470,00

35.230.470,00

-

-

35.230.470,00

35.230.470,00

10.320.000,00

70.559.000,00

-

80.879.000,00

10.320.000,00

70.559.000,00

-

80.879.000,00

45.300.000,00

269.380.000,00

-

314.680.000,00

1.11.01.01.008.001. 1.11.01.01.010. 1.11.01.01.010.001. 1.11.01.01.011. 1.11.01.01.011.001. 1.11.01.01.017. 1.11.01.01.017.001. 1.11.01.01.018. 1.11.01.01.018.001. 1.11.01.01.019. 1.11.01.01.019.001.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

1.11.01.02.


1.11.01.02.007.


1.11.01.02.007.001. 1.11.01.02.022. 1.11.01.02.022.001. 1.11.01.02.024.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Halaman 28 dari 86

Kode



Barang dan Jasa

Jumlah

Modal

1.11.01.02.024.001.


45.300.000,00

269.380.000,00

5 438.318.118.944,00-

1.11.01.03.


-

37.500.000,00

-

37.500.000,00

1.11.01.03.002.


-

37.500.000,00

-

37.500.000,00

-

37.500.000,00

-

37.500.000,00

1

1.11.01.03.002.001.

2


3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 314.680.000,00

1.11.01.05.


21.100.000,00

2.401.000,00

-

23.501.000,00

1.11.01.05.007.


21.100.000,00

2.401.000,00

-

23.501.000,00

21.100.000,00

2.401.000,00

-

23.501.000,00

1.11.01.05.007.002.

Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi PKLB

1.11.01.06.


49.000.000,00

7.950.000,00

-

56.950.000,00

1.11.01.06.001.


11.100.000,00

900.000,00

-

12.000.000,00

1.11.01.06.001.002.


11.100.000,00

900.000,00

-

12.000.000,00

1.11.01.06.004.


20.250.000,00

1.750.000,00

-

22.000.000,00

20.250.000,00

1.750.000,00

-

22.000.000,00

8.950.000,00

3.050.000,00

-

12.000.000,00

8.950.000,00

3.050.000,00

-

12.000.000,00

8.700.000,00

2.250.000,00

-

10.950.000,00

8.700.000,00

2.250.000,00

-

10.950.000,00

37.120.000,00

310.470.400,00

-

347.590.400,00

2.300.000,00

16.995.800,00

-

19.295.800,00

2.300.000,00

16.995.800,00

-

19.295.800,00

1.11.01.06.004.001. 1.11.01.06.006. 1.11.01.06.006.001. 1.11.01.06.007. 1.11.01.06.007.001.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA dan DPPA Penyusunan RKA dan DPPA Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKT)

1.11.01.17.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1.11.01.17.001.

Pembinaan Terhadap Keterampilan Perempuan

1.11.01.17.001.001.

Pembinaan Terhadap Keterampilan Perempuan

1.11.01.17.002.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Shelter dan Operasional

4.920.000,00

135.590.200,00

-

140.510.200,00

1.11.01.17.002.001.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Shelter dan Operasional

4.920.000,00

135.590.200,00

-

140.510.200,00

1.11.01.17.003.

Penyuluhan tentang Trafficking dan korban KDRT

14.800.000,00

27.164.800,00

-

41.964.800,00

14.800.000,00

27.164.800,00

-

41.964.800,00

15.100.000,00

55.122.800,00

-

70.222.800,00

15.100.000,00

55.122.800,00

-

70.222.800,00

1.11.01.17.003.001. 1.11.01.17.004. 1.11.01.17.004.001.

Penyuluhan tentang Trafficking dan korban KDRT Pembinaan Peranan Wanita (P2W) Pembinaan Peranan Wanita (P2W)

1.11.01.17.005.

Pembinaan dalam Rangka Hari Hari Besar Kewanitaa (Hari Kartini dan Hari Ibu)

-

75.596.800,00

-

75.596.800,00

1.11.01.17.005.001.

Pembinaan dalam Rangka Hari Hari Besar Kewanitaa (Hari Kartini dan Hari Ibu)

-

75.596.800,00

-

75.596.800,00

1.11.01.18.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

14.500.000,00

25.262.000,00

-

39.762.000,00

1.11.01.18.001.

Pembinaan Pengarustamaan Gender (PUG)

14.500.000,00

25.262.000,00

-

39.762.000,00

14.500.000,00

25.262.000,00

-

39.762.000,00

118.635.000,00

899.861.000,00

302.940.000,00

1.321.436.000,00

1.11.01.18.001.001.

Pembinaan Pengarustamaan Gender (PUG)

1.11.01.20.

Program Keluarga Berencana

1.11.01.20.001.

Upaya peningkatan Jaminan dan kualitas pelayanan KB

56.480.000,00

395.322.500,00

-

451.802.500,00

Upaya peningkatan Jaminan dan kualitas pelayanan KB

56.480.000,00

395.322.500,00

-

451.802.500,00

1.11.01.20.002.

Pengadaan sarana dan bahan penunjang penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB

8.445.000,00

225.468.500,00

302.940.000,00

536.853.500,00

1.11.01.20.002.001.

Pengadaan sarana dan bahan penunjang penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB

8.445.000,00

225.468.500,00

302.940.000,00

536.853.500,00

1.11.01.20.003.

Promosi . Advokasi dan pemberdayaan masyarakat untuk program pelayanan KB

53.710.000,00

279.070.000,00

-

332.780.000,00

1.11.01.20.003.001.

Promosi . Advokasi dan pemberdayaan masyarakat untuk program pelayanan KB

53.710.000,00

279.070.000,00

-

332.780.000,00

1.11.01.31.

Keluarga Sejahtera

59.280.000,00

298.666.000,00

-

357.946.000,00

1.11.01.31.001.

Pembinaan dan Evaluasi upaya peningkatan kualitas keluarga sejahtera

27.105.000,00

187.540.000,00

-

214.645.000,00

1.11.01.31.001.001.

Pembinaan dan Upaya peningkatan kualitas Keluarga Sejahtera

27.105.000,00

187.540.000,00

-

214.645.000,00

1.11.01.31.002.

Penyelenggaraan peningkatan koordinasi dan penguatan jejaring

10.275.000,00

54.400.000,00

-

64.675.000,00

1.11.01.31.002.001.

Penyelenggaraan peningkatan koordinasi dan penguatan jejaring Pelayanan KB

10.275.000,00

54.400.000,00

-

64.675.000,00

1.11.01.31.003.

Penyelenggaraan Advokasi Bimbingan Teknis Penilaian dan Evaluasi Kegiatan

21.900.000,00

56.726.000,00

-

78.626.000,00

1.11.01.31.003.001.

Penyelenggaraan Advokasi Bimbingan Teknis Penilaian dan Peningkatan Kualitas Data

21.900.000,00

56.726.000,00

-

78.626.000,00

1.11.01.33.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

92.565.000,00

688.187.600,00

-

780.752.600,00

1.11.01.33.001.

Pembinaan dan Penghimpunan Proyek Swadaya Murni Masyarakat

10.575.000,00

48.250.000,00

-

58.825.000,00

1.11.01.33.001.001.

Pembinaan dan Penghimpunan Swadaya Murni Masyarakat

10.575.000,00

48.250.000,00

-

58.825.000,00

1.11.01.33.003.

Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

18.120.000,00

256.170.000,00

-

274.290.000,00

1.11.01.33.003.001.

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Kota

18.120.000,00

256.170.000,00

-

274.290.000,00

1.11.01.33.004.

Kegiatan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat

9.675.000,00

83.376.600,00

-

93.051.600,00

9.675.000,00

83.376.600,00

-

93.051.600,00

1.11.01.20.001.001.

1.11.01.33.004.001. 1.11.01.33.005. 1.11.01.33.005.001. 1.11.01.33.006.

Kegiatan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanal) Posyandu

10.035.000,00

143.125.000,00

-

153.160.000,00

Kegiatan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanal) Posyandu

10.035.000,00

143.125.000,00

-

153.160.000,00

Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

30.150.000,00

26.160.000,00

-

56.310.000,00

Halaman 29 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

1.11.01.33.006.001.

Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

30.150.000,00

26.160.000,00

5 438.318.118.944,00-

1.11.01.33.007.

Lomba Pembangunan Kelurahan

14.010.000,00

131.106.000,00

-

145.116.000,00

14.010.000,00

131.106.000,00

-

145.116.000,00

13.660.000,00

242.290.000,00

-

255.950.000,00

7.260.000,00

147.415.000,00

-

154.675.000,00

7.260.000,00

147.415.000,00

-

154.675.000,00

1

1.11.01.33.007.001.

2

Lomba Pembangunan Kelurahan

1.11.01.34.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan

1.11.01.34.001.

Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat

1.11.01.34.001.001.

Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 56.310.000,00

1.11.01.34.002.

Pelatihan Keterampilan Bagi Pelaku Usaha Ekonomi Masyarakat

6.400.000,00

94.875.000,00

-

101.275.000,00

1.11.01.34.002.001.

Pelatihan Keterampilan Bagi Pelaku Usaha Ekonomi Masyarakat

6.400.000,00

94.875.000,00

-

101.275.000,00

1.11.01.35.

Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam

24.100.000,00

93.922.500,00

-

118.022.500,00

1.11.01.35.001.

Lomba Cipta Karya TTG

16.650.000,00

51.372.500,00

-

68.022.500,00

16.650.000,00

51.372.500,00

-

68.022.500,00

7.450.000,00

42.550.000,00

-

50.000.000,00

7.450.000,00

42.550.000,00

-

50.000.000,00

67.860.000,00

248.934.100,00

-

316.794.100,00

9.850.000,00

34.467.000,00

-

44.317.000,00

1.11.01.35.001.001. 1.11.01.35.002. 1.11.01.35.002.001.

Lomba Cipta Karya TTG Pusat Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) Pusat Pelayanan Teknologi (POSYANTEK)

1.11.01.36.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak

1.11.01.36.001.

Pembinaan Anak-anak Kota Pontianak dan Penanggulangan Kenakalan Remaja

1.11.01.36.001.001.

Pembinaan Anak-anak Kota Pontianak dan Penanggulangan Kenakalan Remaja

1.11.01.36.002.

Penanganan Kasus KDRT Anak di Kota Pontianak

1.11.01.36.002.001. 1.11.01.36.003. 1.11.01.36.003.001.

Penanganan Kasus KDRT Anak di Kota Pontianak Pengembangan Kota Layak Anak Pengembangan Kota Layak Anak

9.850.000,00

34.467.000,00

-

44.317.000,00

17.700.000,00

40.388.000,00

-

58.088.000,00

17.700.000,00

40.388.000,00

-

58.088.000,00

21.650.000,00

52.100.500,00

-

73.750.500,00

21.650.000,00

52.100.500,00

-

73.750.500,00

1.11.01.36.004.

Peringatan Hari Anak Nasional , Forum Anak Daerah (FAD) dan Forum Anak Indonesia (FAI)

18.660.000,00

121.978.600,00

-

140.638.600,00

1.11.01.36.004.001.

Peringatan Hari Anak Nasional , Forum Anak Daerah (FAD) dan Forum Anak Indonesia (FAI)

18.660.000,00

121.978.600,00

-

140.638.600,00

1.13.

SOSIAL

2.214.130.000,00

5.564.267.150,00

535.830.000,00

8.314.227.150,00

1.13.01.

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

1.219.115.000,00

3.877.128.750,00

239.235.000,00

5.335.478.750,00

1.13.01.01.


249.780.000,00

1.412.067.750,00

-

1.661.847.750,00

1.13.01.01.002.


-

233.436.110,00

-

233.436.110,00

1.13.01.01.002.001.


-

233.436.110,00

-

233.436.110,00

1.13.01.01.008.


47.340.000,00

608.486.640,00

-

655.826.640,00

47.340.000,00

608.486.640,00

-

655.826.640,00

-

142.595.000,00

-

142.595.000,00

-

142.595.000,00

-

142.595.000,00

4.200.000,00

80.000.000,00

-

84.200.000,00

4.200.000,00

80.000.000,00

-

84.200.000,00

1.13.01.01.008.001. 1.13.01.01.010. 1.13.01.01.010.001. 1.13.01.01.011. 1.13.01.01.011.001.


1.13.01.01.012.


-

18.000.000,00

-

18.000.000,00

1.13.01.01.012.001.


-

18.000.000,00

-

18.000.000,00

1.13.01.01.015.


-

9.000.000,00

-

9.000.000,00

1.13.01.01.015.001.


-

9.000.000,00

-

9.000.000,00

1.13.01.01.017.


-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

198.240.000,00

55.550.000,00

-

253.790.000,00

198.240.000,00

55.550.000,00

-

253.790.000,00

-

215.000.000,00

-

215.000.000,00

1.13.01.01.017.001. 1.13.01.01.019. 1.13.01.01.019.001.

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

1.13.01.01.064.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah

1.13.01.01.064.001.


1.13.01.02.


1.13.01.02.010.

Pengadaan Mebeleur

1.13.01.02.010.001.

Pengadaan Mebeleur

-

215.000.000,00

-

215.000.000,00

8.880.000,00

175.700.000,00

239.235.000,00

423.815.000,00

-

-

28.600.000,00

28.600.000,00

-

-

28.600.000,00

28.600.000,00

1.13.01.02.024.


8.880.000,00

126.000.000,00

-

134.880.000,00

1.13.01.02.024.001.


8.880.000,00

126.000.000,00

-

134.880.000,00

1.13.01.02.028.


-

49.700.000,00

-

49.700.000,00

-

49.700.000,00

-

49.700.000,00

-

-

62.300.000,00

62.300.000,00

-

-

62.300.000,00

62.300.000,00

-

-

148.335.000,00

148.335.000,00

1.13.01.02.028.001. 1.13.01.02.042. 1.13.01.02.042.002. 1.13.01.02.048. 1.13.01.02.048.001.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pembangunan Pagar Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

-

-

148.335.000,00

148.335.000,00

1.13.01.03.


-

44.200.000,00

-

44.200.000,00

1.13.01.03.002.


-

44.200.000,00

-

44.200.000,00

-

44.200.000,00

-

44.200.000,00

1.13.01.03.002.001.



Halaman 30 dari 86

Kode



Barang dan Jasa

Jumlah

Modal

1.13.01.05.


-

30.000.000,00

5 438.318.118.944,00-

1.13.01.05.001.


-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

1

1.13.01.05.001.001.

2


3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 30.000.000,00

1.13.01.06.


52.675.000,00

17.300.000,00

-

69.975.000,00

1.13.01.06.001.


26.000.000,00

15.700.000,00

-

41.700.000,00

1.13.01.06.001.002.


26.000.000,00

15.700.000,00

-

41.700.000,00

1.13.01.06.004.


14.750.000,00

500.000,00

-

15.250.000,00

14.750.000,00

500.000,00

-

15.250.000,00

9.350.000,00

700.000,00

-

10.050.000,00

9.350.000,00

700.000,00

-

10.050.000,00

2.575.000,00

400.000,00

-

2.975.000,00

2.575.000,00

400.000,00

-

2.975.000,00

1.13.01.06.004.001. 1.13.01.06.006. 1.13.01.06.006.001. 1.13.01.06.007. 1.13.01.06.007.005.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA dan DPPA Penyusunan RKA dan DPPA Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

1.13.01.09.


11.200.000,00

2.000.000,00

-

13.200.000,00

1.13.01.09.001.


11.200.000,00

2.000.000,00

-

13.200.000,00

11.200.000,00

2.000.000,00

-

13.200.000,00

1.13.01.09.001.001.


1.13.01.14.


14.325.000,00

4.125.000,00

-

18.450.000,00

1.13.01.14.001.


14.325.000,00

4.125.000,00

-

18.450.000,00

14.325.000,00

4.125.000,00

-

18.450.000,00

70.950.000,00

318.475.000,00

-

389.425.000,00

1.13.01.14.001.001.


1.13.01.15.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.13.01.15.002.

Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

5.750.000,00

131.925.000,00

-

137.675.000,00

1.13.01.15.002.001.

Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif terhadap Keluarga Miskin

5.750.000,00

131.925.000,00

-

137.675.000,00

1.13.01.15.005.

Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

-

64.450.000,00

-

64.450.000,00

1.13.01.15.005.001.

Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

1.13.01.15.006.

Program Keluarga Harapan

1.13.01.15.006.001.

Pendamping Program Keluarga Harapan

-

64.450.000,00

-

64.450.000,00

65.200.000,00

122.100.000,00

-

187.300.000,00

65.200.000,00

122.100.000,00

-

187.300.000,00

172.840.000,00

623.358.000,00

-

796.198.000,00

Pelayanan Bagi Lansia

6.850.000,00

60.800.000,00

-

67.650.000,00

Pelayanan bagi lansia dan Fasilitasi Lembaga Lanjut Usia

6.850.000,00

60.800.000,00

-

67.650.000,00

1.13.01.16.013.

Operasional Pelayanan PMKS Dalam Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial

7.320.000,00

62.200.000,00

-

69.520.000,00

1.13.01.16.013.001.

Operasional Pelayanan PMKS Dalam Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial

7.320.000,00

62.200.000,00

-

69.520.000,00

1.13.01.16.014.

Fasilitasi LK3 Kota Pontianak

-

42.150.000,00

-

42.150.000,00

1.13.01.16.014.001.

Operasional Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

-

42.150.000,00

-

42.150.000,00

1.13.01.16.015.

Pelayanan bagi orgil terlantar

4.200.000,00

77.600.000,00

-

81.800.000,00

4.200.000,00

77.600.000,00

-

81.800.000,00

1.13.01.16.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.13.01.16.012. 1.13.01.16.012.001.

1.13.01.16.015.001.

Pelayanan bagi penderita Psykotik terlantar

1.13.01.16.016.

Pembinaan gepeng

25.200.000,00

67.715.000,00

-

92.915.000,00

1.13.01.16.016.001.

Satgas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Pontianak

25.200.000,00

67.715.000,00

-

92.915.000,00

1.13.01.16.017.

Mayat terlantar dan otopsi

10.200.000,00

14.450.000,00

-

24.650.000,00

10.200.000,00

14.450.000,00

-

24.650.000,00

14.400.000,00

32.000.000,00

-

46.400.000,00

14.400.000,00

32.000.000,00

-

46.400.000,00

2.850.000,00

21.325.000,00

-

24.175.000,00

2.850.000,00

21.325.000,00

-

24.175.000,00

-

6.680.000,00

-

6.680.000,00

-

6.680.000,00

-

6.680.000,00

1.13.01.16.017.001. 1.13.01.16.018. 1.13.01.16.018.001. 1.13.01.16.019. 1.13.01.16.019.001. 1.13.01.16.020. 1.13.01.16.020.001.

Mayat terlantar dan otopsi Pemulangan orang terlantar Pemulangan orang terlantar Pembinaan Anak Cacat dan Stimulan Pembinaan Anak Disabilitas Penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH) Penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH)

1.13.01.16.021.

Operasional Pusat Layanan Anak Terpadu

101.820.000,00

238.438.000,00

-

340.258.000,00

1.13.01.16.021.001.

Operasional Pusat Layanan Anak Terpadu dan Pembinaan Anak Diluar Panti

101.820.000,00

238.438.000,00

-

340.258.000,00

1.13.01.18.

Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma

7.800.000,00

53.600.000,00

-

61.400.000,00

1.13.01.18.007.

Fasilitasi Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI)

7.800.000,00

53.600.000,00

-

61.400.000,00

1.13.01.18.007.001.

Fasilitasi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia dan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas

7.800.000,00

53.600.000,00

-

61.400.000,00

1.13.01.19.

Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

48.540.000,00

469.880.000,00

-

518.420.000,00

1.13.01.19.007.

Pembinaan kepada anak panti asuhan

47.940.000,00

370.690.000,00

-

418.630.000,00

47.940.000,00

370.690.000,00

-

418.630.000,00

1.13.01.19.007.001.

Pembinaan kepada anak panti asuhan

1.13.01.19.008.

Penyediaan Sarana Prasarana Panti Asuhan/Panti Sosial

600.000,00

99.190.000,00

-

99.790.000,00

1.13.01.19.008.001.

Penyediaan Sarana Prasarana Panti Asuhan/Panti Sosial

600.000,00

99.190.000,00

-

99.790.000,00

1.13.01.21.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

22.900.000,00

91.430.000,00

-

114.330.000,00

1.13.01.21.001.

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

9.250.000,00

21.400.000,00

-

30.650.000,00

1.13.01.21.001.001.

Peringatan Hari Berkabung Daerah dan Hari Pahlawan Nasional

9.250.000,00

21.400.000,00

-

30.650.000,00

Halaman 31 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

1.13.01.21.005.

Pembinaan TKSK Karang Taruna dan PSM Organisasi Sosial

13.650.000,00

70.030.000,00

5 438.318.118.944,00-

1.13.01.21.005.002.

Pembinaan TKSK, Karang Taruna dan PSM/Organisasi Sosial

13.650.000,00

70.030.000,00

-

83.680.000,00

1.13.01.22.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

11.160.000,00

160.685.000,00

-

171.845.000,00

1.13.01.22.010.

1

2

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 83.680.000,00

Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja

11.160.000,00

160.685.000,00

-

171.845.000,00

1.13.01.22.010.001.

Pelatihan Berbasis Kompetensi

5.880.000,00

80.775.000,00

-

86.655.000,00

1.13.01.22.010.002.

Pelatihan Berbasis Masyarakat

5.280.000,00

79.910.000,00

-

85.190.000,00

1.13.01.23.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

109.210.000,00

218.030.000,00

-

327.240.000,00

1.13.01.23.008.

Penempatan Tenaga Kerja Daerah Kota Pontianak (Antar Kerja Lokal dan Antar Kerja Antar Daerah)

109.210.000,00

218.030.000,00

-

327.240.000,00

1.13.01.23.008.001.

Penempatan Tenaga Kerja Daerah Kota Pontianak (Antar Kerja Lokal dan Antar Kerja Antar Daerah)

54.120.000,00

13.000.000,00

-

67.120.000,00

1.13.01.23.008.002.

Pelaksanaan Bursa Tenaga Kerja (JOB FAIR)

17.290.000,00

155.150.000,00

-

172.440.000,00

1.13.01.23.008.003.

Surveilance Implementasi ISO 9001:2008 tahun 2015

37.800.000,00

49.880.000,00

-

87.680.000,00

1.13.01.24.

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

245.640.000,00

122.506.000,00

-

368.146.000,00

1.13.01.24.002.

Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industri

25.000.000,00

24.000.000,00

1.000.000,00

-

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial

24.000.000,00

1.000.000,00

-

25.000.000,00

1.13.01.24.009.

Pembahasan dan Penyusuanan upah minimum Kota Pontianak

154.840.000,00

12.780.000,00

-

167.620.000,00

1.13.01.24.009.001.

Pembahasan dan Penyusunan upah minimum Kota Pontianak

154.840.000,00

12.780.000,00

-

167.620.000,00

1.13.01.24.010.

Pembinaan Sarana Hubungan Industrial

11.700.000,00

41.708.000,00

-

53.408.000,00

11.700.000,00

41.708.000,00

-

53.408.000,00

40.400.000,00

22.150.000,00

-

62.550.000,00

40.400.000,00

22.150.000,00

-

62.550.000,00

1.13.01.24.002.001.

1.13.01.24.010.001. 1.13.01.24.011.

Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit

1.13.01.24.011.001.

Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit

1.13.01.24.012.

Penyebarluasan berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

14.700.000,00

44.868.000,00

-

59.568.000,00

1.13.01.24.012.001.

Penyebarluasan berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

14.700.000,00

44.868.000,00

-

59.568.000,00

1.13.01.39.

Program Bantuan Sosial Korban Bencana

76.920.000,00

54.000.000,00

-

130.920.000,00

1.13.01.39.001.

Operasional bencana alam dan sosial

76.920.000,00

54.000.000,00

-

130.920.000,00

76.920.000,00

54.000.000,00

-

130.920.000,00

116.295.000,00

79.772.000,00

-

196.067.000,00

19.470.000,00

51.152.000,00

-

70.622.000,00

19.470.000,00

51.152.000,00

-

70.622.000,00

1.920.000,00

-

79.320.000,00

1.13.01.39.001.001.

Operasional Tanggap Darurat Bencana Alam dan Sosial

1.13.01.40.

Perlindungan Dan Penegakan Norma Hukum Ketenagakerjaan

1.13.01.40.001.

Pengawasan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan

1.13.01.40.001.001.

Pengawasan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan

1.13.01.40.002.

Penyelesaian Prosedur Penetapan Hak Normatif Pekerja

77.400.000,00

1.13.01.40.002.001.

Penyelesaian Prosedur Penetapan Hak Normatif Pekerja

77.400.000,00

1.920.000,00

-

79.320.000,00

1.13.01.40.003.

Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Bahaya HIV/AIDS/Narkoba terhadap Pekerja di Perusahaan

7.125.000,00

17.548.000,00

-

24.673.000,00

1.13.01.40.003.001.

Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Bahaya HIV/AIDS/Narkoba terhadap Pekerja di Perusahaan

7.125.000,00

17.548.000,00

-

24.673.000,00

1.13.01.40.004.

Pemeriksaan Peralatan K3 Diperusahaan di Perusahaan

12.300.000,00

9.152.000,00

-

21.452.000,00

12.300.000,00

9.152.000,00

-

21.452.000,00

1.13.01.40.004.001.

Pemeriksaan Peralatan K3 Norma K3 dan Alat Deteksi K3

1.13.02.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

995.015.000,00

1.687.138.400,00

296.595.000,00

2.978.748.400,00

1.13.02.01.


113.635.000,00

482.123.400,00

87.135.000,00

682.893.400,00

1.13.02.01.002.


8.965.000,00

93.610.000,00

-

102.575.000,00

1.13.02.01.002.001.


8.965.000,00

93.610.000,00

-

102.575.000,00

1.13.02.01.003.


2.865.000,00

135.000,00

87.135.000,00

90.135.000,00

-

-

87.135.000,00

87.135.000,00

1.13.02.01.003.001.


1.13.02.01.003.010.

Penunjang Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.865.000,00

135.000,00

-

3.000.000,00

1.13.02.01.008.


8.965.000,00

84.035.000,00

-

93.000.000,00

8.965.000,00

84.035.000,00

-

93.000.000,00

8.965.000,00

60.000.000,00

-

68.965.000,00

8.965.000,00

60.000.000,00

-

68.965.000,00

-

68.218.400,00

-

68.218.400,00

-

68.218.400,00

-

68.218.400,00

1.13.02.01.008.001. 1.13.02.01.010. 1.13.02.01.010.001. 1.13.02.01.011. 1.13.02.01.011.001.


1.13.02.01.012.


-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

1.13.02.01.012.001.


-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

1.13.02.01.015.


-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.13.02.01.015.001.


-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.13.02.01.017.


14.465.000,00

56.535.000,00

-

71.000.000,00

14.465.000,00

56.535.000,00

-

71.000.000,00

-

93.000.000,00

-

93.000.000,00

1.13.02.01.017.001. 1.13.02.01.018.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Halaman 32 dari 86

Kode


1 1.13.02.01.018.001. 1.13.02.01.019. 1.13.02.01.019.001.

2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

1.13.02.02.


1.13.02.02.009.


1.13.02.02.009.001.



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa -

93.000.000,00

5 438.318.118.944,00-

69.410.000,00

10.590.000,00

-

69.410.000,00

10.590.000,00

-

80.000.000,00

35.915.000,00

375.085.000,00

7.000.000,00

418.000.000,00

-

-

7.000.000,00

7.000.000,00

-

-

7.000.000,00

7.000.000,00

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 93.000.000,00 80.000.000,00

1.13.02.02.024.


35.915.000,00

362.085.000,00

-

398.000.000,00

1.13.02.02.024.001.


35.915.000,00

362.085.000,00

-

398.000.000,00

1.13.02.02.028.


-

13.000.000,00

-

13.000.000,00

-

13.000.000,00

-

13.000.000,00

1.13.02.02.028.001.


1.13.02.03.


2.445.000,00

79.720.000,00

-

82.165.000,00

1.13.02.03.002.


2.445.000,00

79.720.000,00

-

82.165.000,00

2.445.000,00

79.720.000,00

-

82.165.000,00

1.13.02.03.002.001.


1.13.02.05.


-

54.200.000,00

-

54.200.000,00

1.13.02.05.001.


-

54.200.000,00

-

54.200.000,00

-

54.200.000,00

-

54.200.000,00

1.13.02.05.001.001.


1.13.02.06.


13.300.000,00

13.700.000,00

-

27.000.000,00

1.13.02.06.001.


13.300.000,00

13.700.000,00

-

27.000.000,00

1.13.02.06.001.002.


13.300.000,00

13.700.000,00

-

27.000.000,00

1.13.02.14.


20.600.000,00

200.000,00

-

20.800.000,00

1.13.02.14.007.


20.600.000,00

200.000,00

-

20.800.000,00

20.600.000,00

200.000,00

-

20.800.000,00

1.13.02.14.007.001.


1.13.02.27.

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

540.580.000,00

211.520.000,00

-

752.100.000,00

1.13.02.27.014.

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

514.980.000,00

68.520.000,00

-

583.500.000,00

1.13.02.27.014.001.

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

514.980.000,00

68.520.000,00

-

583.500.000,00

1.13.02.27.015.

Rapat Koordinasi Pemadam Kebakaran se-Kota Pontianak

7.225.000,00

27.575.000,00

-

34.800.000,00

1.13.02.27.015.001.

Rapat Koordinasi Pemadam Kebakaran se-Kota Pontianak

7.225.000,00

27.575.000,00

-

34.800.000,00

1.13.02.27.017.

Pelatihan Pemadam Kebakaran seKota Pontianak

18.375.000,00

115.425.000,00

-

133.800.000,00

Pelatihan Pemadam Kebakaran seKota Pontianak

18.375.000,00

115.425.000,00

-

133.800.000,00

1.13.02.28.

Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana

1.630.000,00

200.000,00

34.370.000,00

36.200.000,00

1.13.02.28.001.

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Petugas Penanggulangan Bencana

1.630.000,00

200.000,00

34.370.000,00

36.200.000,00

1.13.02.28.001.001.

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Petugas Penanggulangan Bencana

-

-

34.370.000,00

34.370.000,00

1.13.02.28.001.002.

Penunjang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Petugas Penanggulangan Bencana

1.630.000,00

200.000,00

-

1.830.000,00

1.13.02.30.

Program Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

80.225.000,00

290.775.000,00

-

371.000.000,00

1.13.02.30.001.

Penanganan Tanggap Darurat

80.225.000,00

290.775.000,00

-

371.000.000,00

80.225.000,00

290.775.000,00

-

371.000.000,00

1.13.02.27.017.001.

1.13.02.30.001.001.

Penanganan Tanggap Darurat

1.13.02.33.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebakaran

6.800.000,00

5.410.000,00

168.090.000,00

180.300.000,00

1.13.02.33.001.

Pengadaan Peralatan Pemadam

1.910.000,00

300.000,00

168.090.000,00

170.300.000,00

-

-

168.090.000,00

168.090.000,00

1.910.000,00

300.000,00

-

2.210.000,00

4.890.000,00

5.110.000,00

-

10.000.000,00

1.13.02.33.001.001.

Pengadaan Peralatan Pemadam

1.13.02.33.001.002.

Penunjang Pengadaan Peralatan Pemadam

1.13.02.33.002. 1.13.02.33.002.001.

Pemeliharaan Peralatan Pemadam Pemeliharaan Peralatan Pemadam

1.13.02.36.

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1.13.02.36.001.

Sosialisasi Penanggulangan Bencana

1.13.02.36.001.001. 1.13.02.36.003. 1.13.02.36.003.001.

Sosialisasi Penanggulangan bencana POSKO Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

5.110.000,00

-

10.000.000,00

174.205.000,00

-

354.090.000,00

37.950.000,00

52.050.000,00

-

90.000.000,00

37.950.000,00

52.050.000,00

-

90.000.000,00

102.905.000,00

2.095.000,00

-

105.000.000,00

102.905.000,00

2.095.000,00

-

105.000.000,00

1.13.02.36.004.

Pelatihan Rutin Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Relawan Penanggulangan Bencana

34.140.000,00

85.860.000,00

-

120.000.000,00

1.13.02.36.004.001.

Pelatihan Rutin Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Relawan Penanggulangan Bencana

34.140.000,00

85.860.000,00

-

120.000.000,00

1.13.02.36.005.

Pengawasan/Peringatan Dini Kebakaran Lahan

4.890.000,00

34.200.000,00

-

39.090.000,00

4.890.000,00

34.200.000,00

-

39.090.000,00

1.13.02.36.005.001.

POSKO Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

4.890.000,00 179.885.000,00

Pengawasan/Peringatan Dini Kebakaran Lahan

1.15.

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

404.870.000,00

4.802.480.500,00

1.063.711.200,00

6.271.061.700,00

1.15.01.

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

404.870.000,00

4.802.480.500,00

1.063.711.200,00

6.271.061.700,00

1.15.01.01.


103.150.000,00

652.514.800,00

-

755.664.800,00

1.15.01.01.002.


-

191.540.000,00

-

191.540.000,00

1.15.01.01.002.001.


-

191.540.000,00

-

191.540.000,00

Halaman 33 dari 86

Kode


1 1.15.01.01.010. 1.15.01.01.010.001. 1.15.01.01.011. 1.15.01.01.011.001.

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

13.710.000,00

88.470.000,00

5 438.318.118.944,00-

13.710.000,00

88.470.000,00

-

102.180.000,00

7.590.000,00

95.610.000,00

-

103.200.000,00

7.590.000,00

95.610.000,00

-

103.200.000,00

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 102.180.000,00

1.15.01.01.012.


-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

1.15.01.01.012.001.


-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

1.15.01.01.015.


-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.15.01.01.015.001.


-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.15.01.01.017.


-

16.365.000,00

-

16.365.000,00

-

16.365.000,00

-

16.365.000,00

10.050.000,00

94.410.000,00

-

104.460.000,00

10.050.000,00

94.410.000,00

-

104.460.000,00

69.340.000,00

27.130.000,00

-

96.470.000,00

69.340.000,00

27.130.000,00

-

96.470.000,00

2.460.000,00

120.989.800,00

-

123.449.800,00

2.460.000,00

120.989.800,00

-

123.449.800,00

1.15.01.01.017.001. 1.15.01.01.018. 1.15.01.01.018.001. 1.15.01.01.019. 1.15.01.01.019.001. 1.15.01.01.061. 1.15.01.01.061.001.


1.15.01.02.


1.100.000,00

171.380.000,00

129.811.200,00

302.291.200,00

1.15.01.02.022.


1.100.000,00

46.400.000,00

-

47.500.000,00

1.100.000,00

46.400.000,00

-

47.500.000,00

1.15.01.02.022.001.


1.15.01.02.024.


-

52.150.000,00

-

52.150.000,00

1.15.01.02.024.001.


-

52.150.000,00

-

52.150.000,00

1.15.01.02.028.


-

72.830.000,00

-

72.830.000,00

-

72.830.000,00

-

72.830.000,00

-

-

129.811.200,00

129.811.200,00

-

-

129.811.200,00

129.811.200,00

1.15.01.02.028.001. 1.15.01.02.048. 1.15.01.02.048.001.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

1.15.01.03.


-

45.000.000,00

-

45.000.000,00

1.15.01.03.002.


-

45.000.000,00

-

45.000.000,00

-

45.000.000,00

-

45.000.000,00

1.15.01.03.002.001.


1.15.01.05.


9.090.000,00

82.500.000,00

-

91.590.000,00

1.15.01.05.001.


9.090.000,00

82.500.000,00

-

91.590.000,00

9.090.000,00

82.500.000,00

-

91.590.000,00

1.15.01.05.001.001.


1.15.01.06.


26.585.000,00

3.813.000,00

-

30.398.000,00

1.15.01.06.001.


10.775.000,00

1.189.000,00

-

11.964.000,00

1.15.01.06.001.002.


10.775.000,00

1.189.000,00

-

11.964.000,00

1.15.01.06.007.


10.810.000,00

1.280.000,00

-

12.090.000,00

1.15.01.06.007.004.


10.810.000,00

1.280.000,00

-

12.090.000,00

1.15.01.06.021.


5.000.000,00

1.344.000,00

-

6.344.000,00


5.000.000,00

1.344.000,00

-

6.344.000,00

1.15.01.13.


4.400.000,00

820.000,00

-

5.220.000,00

1.15.01.13.001.


4.400.000,00

820.000,00

-

5.220.000,00

4.400.000,00

820.000,00

-

5.220.000,00

1.15.01.06.021.001.

1.15.01.13.001.001.


1.15.01.14.


3.025.000,00

970.000,00

-

3.995.000,00

1.15.01.14.001.


3.025.000,00

970.000,00

-

3.995.000,00

3.025.000,00

970.000,00

-

3.995.000,00

1.15.01.14.001.001.


1.15.01.16.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

13.920.000,00

286.080.000,00

-

300.000.000,00

1.15.01.16.001.

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

13.920.000,00

286.080.000,00

-

300.000.000,00

1.15.01.16.001.001.

Penyelenggaraan Pelatihan dan motivasi Kewirausahaan

13.920.000,00

286.080.000,00

-

300.000.000,00

1.15.01.17.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

2.740.000,00

110.010.000,00

-

112.750.000,00

1.15.01.17.001.

Layanan Konsultasi Pengembangan Usaha KUMKM

-

80.000.000,00

-

80.000.000,00

-

80.000.000,00

-

80.000.000,00

2.740.000,00

30.010.000,00

-

32.750.000,00

2.740.000,00

30.010.000,00

-

32.750.000,00

1.15.01.17.001.001. 1.15.01.17.002. 1.15.01.17.002.001.

Layanan Konsultasi Pengembangan Usaha KUMKM Pengembangan pemasaran berbasis IT Pengembangan pemasaran berbasis IT

1.15.01.18.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM

7.650.000,00

367.450.000,00

-

375.100.000,00

1.15.01.18.001.

Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM

7.650.000,00

367.450.000,00

-

375.100.000,00

1.15.01.18.001.001.

Sosialisasi, pelatihan, validasi dan penilaian pengelolaan Koperasi

5.400.000,00

294.600.000,00

-

300.000.000,00

1.15.01.18.001.002.

2.250.000,00

72.850.000,00

-

75.100.000,00

1.15.01.19.

Program Peningkatan Iklim usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)

Motivasi pelaksanaan RAT Koperasi

18.355.000,00

640.900.200,00

-

659.255.200,00

1.15.01.19.002.

Pengembangan sarana/prasarana KUMKM

14.280.000,00

585.825.200,00

-

600.105.200,00

Halaman 34 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

1.15.01.19.002.002.

Pengembangan Sarana/Prasarana UKM di Kecamatan Pontianak Barat

14.280.000,00

95.855.000,00

5 438.318.118.944,00-

1.15.01.19.002.003.

Pengembangan Sarana/Prasarana UKM di Kecamatan Pontianak Utara

-

110.123.500,00

-

110.123.500,00

1.15.01.19.002.004.

Pengembangan Sarana/Prasarana UKM di Kecamatan Pontianak Selatan

-

90.150.000,00

-

90.150.000,00

1.15.01.19.002.005.

Pengembangan Sarana/Prasarana UKM di Kecamatan Pontianak Timur

-

108.123.000,00

-

108.123.000,00

1.15.01.19.002.006.

Pengembangan Sarana/Prasarana UKM di Kecamatan Pontianak Tenggara

-

81.441.400,00

-

81.441.400,00

1.15.01.19.002.007.

Pengembangan Sarana/Prasarana UKM di Kecamatan Pontianak Kota

-

100.132.300,00

-

100.132.300,00

1.15.01.19.005.

Sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan KUMKM

4.075.000,00

55.075.000,00

-

59.150.000,00

1.15.01.19.005.001.

Sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan KUMKM

4.075.000,00

55.075.000,00

-

59.150.000,00

1.15.01.20.

Program Pengembangan Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)

39.410.000,00

393.571.200,00

-

432.981.200,00

1.15.01.20.002.

Pembinaan dan Pelatihan IKM

5.950.000,00

313.498.650,00

-

319.448.650,00

5.950.000,00

313.498.650,00

-

319.448.650,00

1

1.15.01.20.002.001.

2

Pembinaan dan Pelatihan IKM

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 110.135.000,00

1.15.01.20.003.

Penilaian kompetensi dan pemeriksaan Kelayakan perizinan industri

11.330.000,00

51.915.000,00

-

63.245.000,00

1.15.01.20.003.001.

Penilaian kompetensi dan pemeriksaan Kelayakan perizinan industri

11.330.000,00

51.915.000,00

-

63.245.000,00

1.15.01.20.004.

Penguatan jaringan klaster industri

22.130.000,00

28.157.550,00

-

50.287.550,00

22.130.000,00

28.157.550,00

-

50.287.550,00

1.15.01.20.004.001.

Penguatan jaringan klaster industri

1.15.01.21.

Program Pengembangan IKM & Industri Kreatif

7.935.000,00

241.503.900,00

-

249.438.900,00

1.15.01.21.005.

Pengujian dan monev produk pangan IRT/IKM

4.845.000,00

167.392.800,00

-

172.237.800,00

Pengujian dan monev produk pangan IRT/IKM

4.845.000,00

167.392.800,00

-

172.237.800,00

1.15.01.21.006.

Pengembangan Kapasitas Pengukuran Standarisasi Pengujian dan Kualitas

3.090.000,00

74.111.100,00

-

77.201.100,00

1.15.01.21.006.001.

Pengembangan Kapasitas Pengukuran Standarisasi Pengujian dan Kualitas

3.090.000,00

74.111.100,00

-

77.201.100,00

1.15.01.22.

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

29.900.000,00

206.508.650,00

-

236.408.650,00

1.15.01.22.001.

Pengawasan Barang Beredar

27.450.000,00

101.420.700,00

-

128.870.700,00

27.450.000,00

101.420.700,00

-

128.870.700,00

1.15.01.21.005.001.

1.15.01.22.001.001.

Pengawasan Barang Beredar

1.15.01.22.002.

Operasionalisasi dan Pengembangan Ukur, Timbang, Takar dan Perlengkapannya (UTTP) kemetrologian daerah

2.450.000,00

71.514.800,00

-

73.964.800,00

1.15.01.22.002.001.

Operasionalisasi dan Pengembangan Ukur, Timbang, Takar dan Perlengkapannya (UTTP) kemetrologian daerah

2.450.000,00

71.514.800,00

-

73.964.800,00

1.15.01.22.003.

Fasilitasi Operasi pasar murah menjelang hari besar keagamaan

-

33.573.150,00

-

33.573.150,00

1.15.01.22.003.001.

-

33.573.150,00

-

33.573.150,00

1.15.01.23.

Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri

8.400.000,00

97.709.100,00

-

106.109.100,00

1.15.01.23.003.

Monitoring distribusi SEMBAKO dan barang penting lainnya

4.200.000,00

43.127.600,00

-

47.327.600,00

1.15.01.23.003.001.

Monitoring distribusi SEMBAKO dan barang penting lainnya

4.200.000,00

43.127.600,00

-

47.327.600,00

1.15.01.23.004.

Monitoring perkembangan harga SEMBAKO dan barang penting lainnya dan inflasi daerah

4.200.000,00

54.581.500,00

-

58.781.500,00

1.15.01.23.004.001.

Monitoring perkembangan harga SEMBAKO dan barang penting lainnya dan inflasi daerah

4.200.000,00

54.581.500,00

-

58.781.500,00

1.15.01.24.

Program Pembinaan Dan Pengembangan Pasar Tradisional

118.310.000,00

1.214.955.950,00

933.900.000,00

2.267.165.950,00

1.15.01.24.001.

Pengembangan pasar Tradisional

1.15.01.24.001.001. 1.15.01.24.002. 1.15.01.24.002.001. 1.15.01.24.004. 1.15.01.24.004.001. 1.15.01.24.006. 1.15.01.24.006.001. 1.15.01.24.007. 1.15.01.24.007.001. 1.15.01.24.008. 1.15.01.24.008.001.

Fasilitasi Operasi pasar murah di Kota Pontianak

87.950.000,00

127.183.150,00

-

215.133.150,00

Pengembangan pasar Tradisional

87.950.000,00

127.183.150,00

-

215.133.150,00

Registrasi dan Pendataan obyek retribusi

4.200.000,00

47.978.000,00

-

52.178.000,00

4.200.000,00

47.978.000,00

-

52.178.000,00

4.920.000,00

48.500.000,00

-

53.420.000,00

4.920.000,00

48.500.000,00

-

53.420.000,00

4.920.000,00

249.510.000,00

-

254.430.000,00

Registrasi dan Pendataan obyek retribusi Operasional UPTD Pasar Tradisional Operasional UPTD Pasar Tradisional Pembersihan saluran pasar tradisional Pembersihan saluran pasar tradisional Pengamanan dan kebersihan pasar Pengamanan dan kebersihan pasar Pembangunan dan Renovasi Pasar Tradisional Pembangunan dan Renovasi Pasar Tradisional (DAK)

4.920.000,00

249.510.000,00

-

254.430.000,00

16.320.000,00

741.784.800,00

-

758.104.800,00

16.320.000,00

741.784.800,00

-

758.104.800,00

-

-

933.900.000,00

933.900.000,00

-

-

933.900.000,00

933.900.000,00

1.15.01.26.

Program Pengembangan Eksport

4.200.000,00

37.594.700,00

-

41.794.700,00

1.15.01.26.001.

Kegiatan Pembinaan Pelaku Importir

4.200.000,00

37.594.700,00

-

41.794.700,00

4.200.000,00

37.594.700,00

-

41.794.700,00

1.15.01.26.001.001.

Kegiatan Pembinaan Pelaku Importir

1.15.01.27.

Program Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika Dan Aneka

-

55.899.000,00

-

55.899.000,00

1.15.01.27.003.

Pelatihan Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka

-

55.899.000,00

-

55.899.000,00

1.15.01.27.003.001.

Pelatihan Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka

-

55.899.000,00

-

55.899.000,00

1.15.01.28.

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima

6.700.000,00

193.300.000,00

-

200.000.000,00

1.15.01.28.002.

Penataan dan pengendalian PKL

6.700.000,00

193.300.000,00

-

200.000.000,00

6.700.000,00

193.300.000,00

-

200.000.000,00

1.15.01.28.002.001.

Penataan dan pengendalian PKL

Halaman 35 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

1.16.

PENANAMAN MODAL

1.213.380.000,00

1.842.150.875,00

5 438.318.118.944,00 461.866.000,00

1.16.01.

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

1.213.380.000,00

1.842.150.875,00

461.866.000,00

3.517.396.875,00

1.16.01.01.


231.000.000,00

934.326.820,00

-

1.165.326.820,00

1.16.01.01.002.


-

93.000.000,00

-

93.000.000,00

1.16.01.01.002.001.


-

93.000.000,00

-

93.000.000,00

1.16.01.01.008.


-

9.025.600,00

-

9.025.600,00

-

9.025.600,00

-

9.025.600,00

35.280.000,00

131.687.300,00

-

166.967.300,00

35.280.000,00

131.687.300,00

-

166.967.300,00

40.860.000,00

310.004.500,00

-

350.864.500,00

40.860.000,00

310.004.500,00

-

350.864.500,00

1

2

1.16.01.01.008.001. 1.16.01.01.010.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.16.01.01.010.001. 1.16.01.01.011.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.16.01.01.011.001.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 3.517.396.875,00

1.16.01.01.012.


-

9.037.500,00

-

9.037.500,00

1.16.01.01.012.001.


-

9.037.500,00

-

9.037.500,00

1.16.01.01.015.


-

47.400.000,00

-

47.400.000,00

1.16.01.01.015.001.


-

47.400.000,00

-

47.400.000,00

1.16.01.01.017.


9.780.000,00

71.836.000,00

-

81.616.000,00

9.780.000,00

71.836.000,00

-

81.616.000,00

-

72.024.000,00

-

72.024.000,00

-

72.024.000,00

-

72.024.000,00

145.080.000,00

77.770.640,00

-

222.850.640,00

145.080.000,00

77.770.640,00

-

222.850.640,00

-

112.541.280,00

-

112.541.280,00

-

112.541.280,00

-

112.541.280,00

1.16.01.01.017.001. 1.16.01.01.018.


1.16.01.01.018.001. 1.16.01.01.019.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

1.16.01.01.019.001. 1.16.01.01.061.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor

1.16.01.01.061.001.


1.16.01.018.

Program Kebijakan Penanaman Modal

64.870.000,00

96.125.000,00

-

160.995.000,00

1.16.01.018.003.

Perumusan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pontianak ( Penyusunan Perwa RUPM )

58.250.000,00

39.510.000,00

-

97.760.000,00

1.16.01.018.003.001.

Perumusan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pontianak ( Penyusunan Perwa RUPM )

58.250.000,00

39.510.000,00

-

97.760.000,00

1.16.01.018.004.

Sosialisasi Rencana Umum Penanaman Modal ( RUPM )

6.620.000,00

56.615.000,00

-

63.235.000,00

6.620.000,00

56.615.000,00

-

63.235.000,00

1.16.01.018.004.001.

Sosialisasi Rencana Umum Penanaman Modal ( RUPM )

1.16.01.019.

Program Kerja Sama Penanaman Modal

16.620.000,00

17.245.100,00

-

33.865.100,00

1.16.01.019.001.

Fasilitasi Kerja Sama Dunia Usaha

16.620.000,00

17.245.100,00

-

33.865.100,00

16.620.000,00

17.245.100,00

-

33.865.100,00

98.980.000,00

144.285.400,00

199.766.000,00

443.031.400,00

3.820.000,00

-

199.766.000,00

203.586.000,00

-

-

199.766.000,00

199.766.000,00

3.820.000,00

-

-

3.820.000,00

-

19.500.000,00

-

19.500.000,00

1.16.01.019.001.001.

Fasilitasi Kerja Sama Dunia Usaha

1.16.01.02.


1.16.01.02.007.


1.16.01.02.007.001.


1.16.01.02.007.002.


1.16.01.02.022. 1.16.01.02.022.001.


-

19.500.000,00

-

19.500.000,00

1.16.01.02.024.


9.780.000,00

39.192.000,00

-

48.972.000,00

1.16.01.02.024.001.


9.780.000,00

39.192.000,00

-

48.972.000,00

1.16.01.02.028.


9.780.000,00

29.360.000,00

-

39.140.000,00

9.780.000,00

29.360.000,00

-

39.140.000,00

-

43.950.000,00

-

43.950.000,00

-

43.950.000,00

-

43.950.000,00

75.600.000,00

12.283.400,00

-

87.883.400,00

75.600.000,00

12.283.400,00

-

87.883.400,00

1.16.01.02.028.001. 1.16.01.02.078. 1.16.01.02.078.001. 1.16.01.02.079. 1.16.01.02.079.001.


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Sarana/Prasarana Pendukung Kantor Pengadaan Sarana/Prasarana Pendukung Kantor Penataan Arsip Perizinan Penataan Arsip Perizinan

1.16.01.020.

Program Promosi Penanaman Modal

11.775.000,00

41.350.000,00

-

53.125.000,00

1.16.01.020.001.

Penyusunan data, profil dan promosi investasi

11.775.000,00

41.350.000,00

-

53.125.000,00

11.775.000,00

41.350.000,00

-

53.125.000,00

122.720.000,00

43.752.100,00

-

166.472.100,00

27.900.000,00

9.600.100,00

-

37.500.100,00

27.900.000,00

9.600.100,00

-

37.500.100,00

1.16.01.020.001.001.

Penyusunan data, profil dan promosi investasi

1.16.01.021.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1.16.01.021.001.

Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal

1.16.01.021.001.001.

Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal

1.16.01.021.002.

Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal, Perizinan dan Pengaduan Masyarakat

78.960.000,00

22.272.000,00

-

101.232.000,00

1.16.01.021.002.001.

Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal, Perizinan dan Pengaduan Masyarakat

78.960.000,00

22.272.000,00

-

101.232.000,00

1.16.01.021.003.

Sosialiasi, Bimbingan Pelatihan, Pelaksanaan Tentang Kegiatan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha (SPIPISE, LKPM)

15.860.000,00

11.880.000,00

-

27.740.000,00

1.16.01.021.003.001.

Sosialiasi, Bimbingan Pelatihan, Pelaksanaan Tentang Kegiatan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha (SPIPISE, LKPM) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

15.860.000,00

11.880.000,00

-

27.740.000,00

56.460.000,00

137.067.000,00

262.100.000,00

455.627.000,00

Rekonsiliasi Data dan Informasi PMA dan PMDN

10.500.000,00

7.875.000,00

-

18.375.000,00

10.500.000,00

7.875.000,00

-

18.375.000,00

1.16.01.022. 1.16.01.022.001. 1.16.01.022.001.001.

Rekonsiliasi Data dan Informasi PMA dan PMDN

Halaman 36 dari 86

Kode


1 1.16.01.022.002.

2 Peningkatan SIMYANDU

1.16.01.022.002.001.

Peningkatan SIMYANDU

1.16.01.022.002.002.

Penunjang Peningkatan SIMYANDU

1.16.01.022.003. 1.16.01.022.003.001.

Pemeliharaan Jaringan SIMYANDU dan SPIPISE Pemeliharaan Jaringan SIMYANDU dan SPIPISE

Jenis Belanja Pegawai 3

60.000.000,00

5 438.318.118.944,00 262.100.000,00

6=3+4+5 852.451.507.861,00 358.280.000,00

4

36.180.000,00

Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

-

-

262.100.000,00

262.100.000,00

36.180.000,00

60.000.000,00

-

96.180.000,00

9.780.000,00

69.192.000,00

-

78.972.000,00

9.780.000,00

69.192.000,00

-

78.972.000,00

1.16.01.024.

Program Pelayanan Penanaman Modal

489.570.000,00

264.627.000,00

-

754.197.000,00

1.16.01.024.001.

Pelayanan Perizinan Proaktif

112.830.000,00

51.900.000,00

-

164.730.000,00

112.830.000,00

51.900.000,00

-

164.730.000,00

71.280.000,00

770.000,00

-

72.050.000,00

71.280.000,00

770.000,00

-

72.050.000,00

11.460.000,00

121.200.000,00

-

132.660.000,00

11.460.000,00

121.200.000,00

-

132.660.000,00

47.580.000,00

5.061.000,00

-

52.641.000,00

47.580.000,00

5.061.000,00

-

52.641.000,00

174.780.000,00

77.440.000,00

-

252.220.000,00

1.16.01.024.001.001. 1.16.01.024.002. 1.16.01.024.002.001. 1.16.01.024.004. 1.16.01.024.004.001. 1.16.01.024.006. 1.16.01.024.006.002. 1.16.01.024.007. 1.16.01.024.007.001.

Pelayanan Perizinan Proaktif Pemutakhiran Data Perizinan Pemutakhiran Data Perizinan Fasilitasi IMB Fasilitasi IMB Kegiatan Evaluasi PAD Evaluasi PAD Fasilitasi Tim Teknis Izin Prinsip, HO, dan Reklame

174.780.000,00

77.440.000,00

-

252.220.000,00

1.16.01.024.009.

Inventarisasi Data Masa Berlaku Perizinan

38.880.000,00

440.000,00

-

39.320.000,00

1.16.01.024.009.001.

Inventarisasi Data Masa Berlaku Perizinan Tempat Usaha

38.880.000,00

440.000,00

-

39.320.000,00

1.16.01.024.010.

Evaluasi Terhadap Mekanisme, Prosedur, Dan Penerbitan Perizinan

32.760.000,00

7.816.000,00

-

40.576.000,00

1.16.01.024.010.001.

Evaluasi Terhadap Mekanisme, Prosedur, Dan Penerbitan Perizinan

32.760.000,00

7.816.000,00

-

40.576.000,00

1.16.01.03.


2.445.000,00

62.760.000,00

-

65.205.000,00

1.16.01.03.002.


2.445.000,00

62.760.000,00

-

65.205.000,00

2.445.000,00

62.760.000,00

-

65.205.000,00

1.16.01.03.002.001.

Fasilitasi Tim Teknis Izin Prinsip, HO, dan Reklame


1.16.01.05.


-

28.000.000,00

-

28.000.000,00

1.16.01.05.001.


-

28.000.000,00

-

28.000.000,00

-

28.000.000,00

-

28.000.000,00

1.16.01.05.001.001.


1.16.01.06.


37.950.000,00

13.224.755,00

-

51.174.755,00

1.16.01.06.001.


18.690.000,00

7.484.755,00

-

26.174.755,00

1.16.01.06.001.001.


18.690.000,00

7.484.755,00

-

26.174.755,00

1.16.01.06.006.

Penyusunan RKA dan DPPA

10.830.000,00

2.170.000,00

-

13.000.000,00

10.830.000,00

2.170.000,00

-

13.000.000,00

8.430.000,00

3.570.000,00

-

12.000.000,00

Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

8.430.000,00

3.570.000,00

-

12.000.000,00

1.16.01.13.


47.210.000,00

59.207.700,00

-

106.417.700,00

1.16.01.13.001.


15.730.000,00

4.270.000,00

-

20.000.000,00

15.730.000,00

4.270.000,00

-

20.000.000,00

15.740.000,00

36.898.500,00

-

52.638.500,00

15.740.000,00

36.898.500,00

-

52.638.500,00

15.740.000,00

18.039.200,00

-

33.779.200,00

15.740.000,00

18.039.200,00

-

33.779.200,00

1.16.01.06.006.001. 1.16.01.06.007. 1.16.01.06.007.005.

1.16.01.13.001.001. 1.16.01.13.014. 1.16.01.13.014.001. 1.16.01.13.015. 1.16.01.13.015.001.

Penyusunan RKA dan DPPA Penyusunan Rencana Kerja

Penyusunan Laporan IKM Pelatihan ISO Pelatihan ISO Pelatihan Public Speaking bagi Petugas Pelayanan Pelatihan Public Speaking bagi Pegawai BP2T

1.16.01.14.


33.780.000,00

180.000,00

-

33.960.000,00

1.16.01.14.007.


33.780.000,00

180.000,00

-

33.960.000,00

33.780.000,00

180.000,00

-

33.960.000,00

1.16.01.14.007.001.


1.17.

KEBUDAYAAN

501.208.643,00

2.523.419.410,00

41.425.000,00

3.066.053.053,00

1.17.01.

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

501.208.643,00

2.523.419.410,00

41.425.000,00

3.066.053.053,00

1.17.01.01.


184.843.643,00

504.614.910,00

-

689.458.553,00

1.17.01.01.001.


-

6.135.000,00

-

6.135.000,00

-

6.135.000,00

-

6.135.000,00

1.17.01.01.001.001.


1.17.01.01.002.


-

36.000.000,00

-

36.000.000,00

1.17.01.01.002.001.


-

36.000.000,00

-

36.000.000,00

1.17.01.01.008.


2.100.000,00

67.497.860,00

-

69.597.860,00

2.100.000,00

67.497.860,00

-

69.597.860,00

4.200.000,00

57.737.050,00

-

61.937.050,00

4.200.000,00

57.737.050,00

-

61.937.050,00

36.060.000,00

132.985.000,00

-

169.045.000,00

1.17.01.01.008.001. 1.17.01.01.010. 1.17.01.01.010.001. 1.17.01.01.011. 1.17.01.01.011.001.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

36.060.000,00

132.985.000,00

-

169.045.000,00

1.17.01.01.012.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.17.01.01.012.001.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.17.01.01.015.


-

3.660.000,00

-

3.660.000,00

1.17.01.01.015.001.


-

3.660.000,00

-

3.660.000,00

1.17.01.01.017.


4.200.000,00

49.600.000,00

-

53.800.000,00

4.200.000,00

49.600.000,00

-

53.800.000,00

35.640.000,00

126.500.000,00

-

162.140.000,00

1.17.01.01.017.001. 1.17.01.01.018.



Halaman 37 dari 86

Kode


1 1.17.01.01.018.001. 1.17.01.01.019. 1.17.01.01.019.001.

2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran


Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

35.640.000,00

126.500.000,00

5 438.318.118.944,00-

102.643.643,00

22.500.000,00

-

125.143.643,00

102.643.643,00

22.500.000,00

-

125.143.643,00

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 162.140.000,00

1.17.01.02.


-

23.252.000,00

41.425.000,00

64.677.000,00

1.17.01.02.007.


-

-

41.425.000,00

41.425.000,00

-

-

41.425.000,00

41.425.000,00

1.17.01.02.007.001.


1.17.01.02.024.


-

5.392.000,00

-

5.392.000,00

1.17.01.02.024.001.


-

5.392.000,00

-

5.392.000,00

1.17.01.02.028.


-

17.860.000,00

-

17.860.000,00

-

17.860.000,00

-

17.860.000,00

1.17.01.02.028.001.


1.17.01.03.


-

24.750.000,00

-

24.750.000,00

1.17.01.03.002.


-

24.750.000,00

-

24.750.000,00

-

24.750.000,00

-

24.750.000,00

1.17.01.03.002.001.


1.17.01.05.


-

27.000.000,00

-

27.000.000,00

1.17.01.05.003.


-

27.000.000,00

-

27.000.000,00

1.17.01.05.003.001.


-

27.000.000,00

-

27.000.000,00

1.17.01.06.


56.905.000,00

14.299.000,00

-

71.204.000,00

1.17.01.06.006.


23.300.000,00

8.800.000,00

-

32.100.000,00

23.300.000,00

8.800.000,00

-

32.100.000,00

27.005.000,00

5.133.000,00

-

32.138.000,00

27.005.000,00

5.133.000,00

-

32.138.000,00

1.17.01.06.006.001. 1.17.01.06.027. 1.17.01.06.027.003.

Penyusunan RKA dan DPPA Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

1.17.01.06.064.


6.600.000,00

366.000,00

-

6.966.000,00

1.17.01.06.064.001.


6.600.000,00

366.000,00

-

6.966.000,00

1.17.01.16.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

700.000,00

24.064.350,00

-

24.764.350,00

1.17.01.16.14.

Registrasi Cagar Budaya

700.000,00

24.064.350,00

-

24.764.350,00

700.000,00

24.064.350,00

-

24.764.350,00

73.295.000,00

749.161.050,00

-

822.456.050,00

1.17.01.16.14.001.

Registrasi Cagar Budaya

1.17.01.17.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17.01.17.08.

Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah dalam rangka memperingati hari jadi Kota Pontianak

8.255.000,00

119.945.000,00

-

128.200.000,00

1.17.01.17.08.001.

Penyelenggaraan Fasilitasi Pemilihan Bujang dan Dare Kota Pontianak

8.255.000,00

119.945.000,00

-

128.200.000,00

1.17.01.17.10.

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Bernuansa Rekonsilasi Etnik

26.615.000,00

226.002.050,00

-

252.617.050,00

1.17.01.17.10.001.

Fasilitasi Penyelenggaraan Gebyar Malam Tahun Baru

12.890.000,00

143.050.050,00

-

155.940.050,00

1.17.01.17.10.002.

Fasiitasi Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Gawai Dayak

5.950.000,00

37.202.000,00

-

43.152.000,00

1.17.01.17.10.003.

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Cap Go Meh

1.17.01.17.12.

Festival Budaya Bernuansa Islami

7.775.000,00

45.750.000,00

-

53.525.000,00

13.875.000,00

122.980.000,00

-

136.855.000,00

1.17.01.17.12.001.

Fasilitasi penyelenggaraan festifal hadrah

4.475.000,00

56.750.000,00

-

61.225.000,00

1.17.01.17.12.003.

Fasilitasi Penyelenggaraan festival seni budaya melayu

4.475.000,00

39.155.000,00

-

43.630.000,00

1.17.01.17.12.004.

4.925.000,00

27.075.000,00

-

32.000.000,00

1.17.01.17.17.

Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan Gelar Permainan Rakyat

11.375.000,00

102.300.000,00

-

113.675.000,00

1.17.01.17.17.002.

Penyelenggaraan kegiatan fasilitasi gelar permainan rakyat meriam karbit

11.375.000,00

102.300.000,00

-

113.675.000,00

1.17.01.17.18.

Fasilitasi Pawai Budaya Keagamaan

700.000,00

31.800.000,00

-

32.500.000,00

700.000,00

31.800.000,00

-

32.500.000,00

3.275.000,00

42.525.000,00

-

45.800.000,00

3.275.000,00

42.525.000,00

-

45.800.000,00

4.675.000,00

72.225.000,00

-

76.900.000,00

4.675.000,00

72.225.000,00

-

76.900.000,00

4.525.000,00

31.384.000,00

-

35.909.000,00

4.525.000,00

31.384.000,00

-

35.909.000,00

24.400.000,00

381.035.000,00

-

405.435.000,00

7.700.000,00

81.425.000,00

-

89.125.000,00

7.700.000,00

81.425.000,00

-

89.125.000,00

2.975.000,00

52.300.000,00

-

55.275.000,00

2.975.000,00

52.300.000,00

-

55.275.000,00

1.300.000,00

65.700.000,00

-

67.000.000,00

1.300.000,00

65.700.000,00

-

67.000.000,00

-

14.810.000,00

-

14.810.000,00

-

14.810.000,00

-

14.810.000,00

7.025.000,00

126.700.000,00

-

133.725.000,00

Fasilitasi Misi Kesenian Pawai Budaya

7.025.000,00

126.700.000,00

-

133.725.000,00

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Tundang

5.400.000,00

40.100.000,00

-

45.500.000,00

1.17.01.17.18.001. 1.17.01.17.19. 1.17.01.17.19.001. 1.17.01.17.20. 1.17.01.17.20.001. 1.17.01.17.21. 1.17.01.17.21.001.

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Qasidah

Fasilitasi Pawai Budaya Keagamaan Seminar Budaya Melayu Seminar Budaya Melayu Saprahan Festival Seprahan tingkat SLTA Festival Seprahan tingkat SLTA Pembinaan Bujang Dare Kota Pontianak Pembinaan Bujang Dare Kota Pontianak

1.17.01.18.

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17.01.18.016.

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Equator

1.17.01.18.016.001. 1.17.01.18.06. 1.17.01.18.06.001. 1.17.01.18.11. 1.17.01.18.11.001. 1.17.01.18.12. 1.17.01.18.12.001. 1.17.01.18.13. 1.17.01.18.13.001. 1.17.01.18.14.

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Equator Pembinaan sanggar seni dan Budaya di Kota Pontianak Pembinaan sanggar seni dan Budaya di Kota Pontianak Pengadaan Peralatan Musik dan baju seragam Pengadaan Peralatan Musik dan baju seragam Monitoring dan Evaluasi Peredaran Film Monitoring dan Evaluasi Peredaran Film Fasilitasi Misi Kesenian Pawai Budaya

Halaman 38 dari 86

Kode


Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

5.400.000,00

40.100.000,00

5 438.318.118.944,00-

131.285.000,00

449.256.350,00

-

580.541.350,00

35.415.000,00

157.410.000,00

-

192.825.000,00

Pengadaan dan Pendistribusian Bahan Promosi Pariwisata

35.415.000,00

157.410.000,00

-

192.825.000,00

Penyelenggaraan Pesona Kulminasi Matahari

65.620.000,00

149.760.000,00

-

215.380.000,00

65.620.000,00

149.760.000,00

-

215.380.000,00

1

2

1.17.01.18.14.002.

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Tundang,Syair dan Pantun

1.17.01.19.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1.17.01.19.20.

Pengadaan dan Pendistribusian Bahan Promosi Pariwisata

1.17.01.19.20.001. 1.17.01.19.24. 1.17.01.19.24.001.


Penyelenggaraan Pesona Kulminasi Matahari

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 45.500.000,00

1.17.01.19.25.

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

18.750.000,00

3.586.350,00

-

22.336.350,00

1.17.01.19.25.001.

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

18.750.000,00

3.586.350,00

-

22.336.350,00

1.17.01.19.26.

Festival Kuliner

11.500.000,00

138.500.000,00

-

150.000.000,00

11.500.000,00

138.500.000,00

-

150.000.000,00

1.400.000,00

51.305.000,00

-

52.705.000,00

1.17.01.19.26.001.

Festival Kuliner

1.17.01.20.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

1.17.01.20.03.

Penyusunan dan Pemutahiran database Usaha Pariwisata

700.000,00

13.375.000,00

-

14.075.000,00

1.17.01.20.03.001.

Penyusunan dan Pemutahiran database Usaha Pariwisata

700.000,00

13.375.000,00

-

14.075.000,00

1.17.01.20.08.

Monitoring dan Evaluasi Usaha Pariwisata di Kota Pontianak

700.000,00

37.930.000,00

-

38.630.000,00

1.17.01.20.08.001.

Monitoring dan Evaluasi Usaha Pariwisata di Kota Pontianak

700.000,00

37.930.000,00

-

38.630.000,00

1.17.01.21.

Program Pengembangan Kemitraan

19.500.000,00

217.996.750,00

-

237.496.750,00

1.17.01.21.016.

Pelatihan Manajemen dan Pelayanan Hotel

5.125.000,00

37.070.200,00

-

42.195.200,00

5.125.000,00

37.070.200,00

-

42.195.200,00

36.650.850,00

-

44.900.850,00

1.17.01.21.016.001.

Pelatihan Manajemen dan Pelayanan Hotel

1.17.01.21.13.001.

Pembinaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Kota Pontianak

8.250.000,00

1.17.01.21.14.

Lomba Fotografi Destinasi Wisata

8.250.000,00

36.650.850,00

-

44.900.850,00

1.17.01.21.14.

Sosialisasi sub sektor ekonomi kreatif

6.125.000,00

144.275.700,00

-

150.400.700,00

1.17.01.21.14.001.

Lomba Fotografi Destinasi Wisata

6.125.000,00

144.275.700,00

-

150.400.700,00

1.17.01.22.

Program Revitalisasi Objek Wisata

8.880.000,00

56.685.000,00

-

65.565.000,00

1.17.01.22.02.

Perawatan dan Pemeliharaan Tugu Khatulistiwa

6.780.000,00

22.810.000,00

-

29.590.000,00

Perawatan dan Pemeliharaan Tugu Khatulistiwa

6.780.000,00

22.810.000,00

-

29.590.000,00

1.17.01.22.03.

Perawatan dan Pemeliharaan Stegher alun kapuas dan stegher tugu khatulistiwa

2.100.000,00

33.875.000,00

-

35.975.000,00

1.17.01.22.03.001.

Perawatan dan Pemeliharaan Stegher alun kapuas dan stegher tugu khatulistiwa

2.100.000,00

33.875.000,00

-

35.975.000,00

1.18.

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

442.990.000,00

3.305.466.000,00

144.300.000,00

3.892.756.000,00

1.18.01.

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

442.990.000,00

3.305.466.000,00

144.300.000,00

3.892.756.000,00

1.18.01.01.


122.680.000,00

236.168.640,00

23.000.000,00

381.848.640,00

1.18.01.01.001.


-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.17.01.22.02.001.

1.18.01.01.001.001.


1.18.01.01.002.


-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

1.18.01.01.002.001.


-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

1.18.01.01.008.


24.180.000,00

68.168.640,00

-

92.348.640,00

24.180.000,00

68.168.640,00

-

92.348.640,00

27.000.000,00

36.000.000,00

-

63.000.000,00

27.000.000,00

36.000.000,00

-

63.000.000,00

4.200.000,00

15.000.000,00

-

19.200.000,00

4.200.000,00

15.000.000,00

-

19.200.000,00

1.18.01.01.008.001. 1.18.01.01.010. 1.18.01.01.010.001. 1.18.01.01.011. 1.18.01.01.011.001.


1.18.01.01.012.


-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.18.01.01.012.001.


-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.18.01.01.013.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

-

20.000.000,00

20.000.000,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

-

20.000.000,00

20.000.000,00

1.18.01.01.015.


-

3.000.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

1.18.01.01.015.001.


-

3.000.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

1.18.01.01.017.


-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

65.000.000,00

-

65.000.000,00

-

65.000.000,00

-

65.000.000,00

67.300.000,00

5.000.000,00

-

72.300.000,00

67.300.000,00

5.000.000,00

-

72.300.000,00

93.625.000,00

1.033.220.000,00

-

1.126.845.000,00

4.025.000,00

55.975.000,00

-

60.000.000,00

4.025.000,00

55.975.000,00

-

60.000.000,00

1.18.01.01.013.001.

1.18.01.01.017.001. 1.18.01.01.018. 1.18.01.01.018.001. 1.18.01.01.019. 1.18.01.01.019.001.


1.18.01.015.

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1.18.01.015.002.

Fasilitasi Bela Negara

1.18.01.015.002.001.

Fasilitasi Bela Negara

1.18.01.015.003.

Pemilihan Calon Paskibraka Kota Pontianak

28.200.000,00

458.545.000,00

-

486.745.000,00

1.18.01.015.003.001.

Seleksi/Pembentukan Tim Paskibra dan Study Wisata Paskibra Kota Pontianak

28.200.000,00

458.545.000,00

-

486.745.000,00

1.18.01.015.004.

Fasilitasi Kreativitas/Daya Cipta Pemuda Dalam Rangka Memperingati Hari Sumpah Pemuda

6.250.000,00

72.550.000,00

-

78.800.000,00

Halaman 39 dari 86

Kode



Barang dan Jasa

Jumlah

Modal

1.18.01.015.004.001.

Fasilitasi Kreativitas/Daya Cipta Pemuda Dalam Rangka Memperingati Hari Sumpah Pemuda

6.250.000,00

72.550.000,00

5 438.318.118.944,00-

1.18.01.015.005.

Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Pontianak

8.050.000,00

58.975.000,00

-

67.025.000,00

8.050.000,00

58.975.000,00

-

67.025.000,00

Fasilitasi Pertukaran Pemuda Antar Negara Jambore Pemuda Indonesia dan Bulan Bhakti Pemuda Antar Propinsi Fasilitasi Pertukaran Pemuda Antar Negara Jambore Pemuda Indonesia dan Bulan Bhakti Pemuda Antar Propinsi

4.275.000,00

48.625.000,00

-

52.900.000,00

4.275.000,00

48.625.000,00

-

52.900.000,00

Fasilitasi Bhakti Sosial Kepemudaan

8.700.000,00

41.150.000,00

-

49.850.000,00

8.700.000,00

41.150.000,00

-

49.850.000,00

7.500.000,00

54.900.000,00

-

62.400.000,00

7.500.000,00

54.900.000,00

-

62.400.000,00

7.250.000,00

119.350.000,00

-

126.600.000,00

7.250.000,00

119.350.000,00

-

126.600.000,00

2.825.000,00

42.200.000,00

-

45.025.000,00

2.825.000,00

42.200.000,00

-

45.025.000,00

8.500.000,00

49.000.000,00

-

57.500.000,00

8.500.000,00

49.000.000,00

-

57.500.000,00

8.050.000,00

31.950.000,00

-

40.000.000,00

8.050.000,00

31.950.000,00

-

40.000.000,00

1

1.18.01.015.005.001. 1.18.01.015.007.

1.18.01.015.007.001.

1.18.01.015.008. 1.18.01.015.008.001. 1.18.01.015.009. 1.18.01.015.009.001. 1.18.01.015.010. 1.18.01.015.010.001. 1.18.01.015.011. 1.18.01.015.011.001. 1.18.01.015.012. 1.18.01.015.012.001. 1.18.01.015.017. 1.18.01.015.017.001.

2

Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Pontianak

Fasilitasi Bhakti Sosial Kepemudaan Bhakti Purna Paskibra Bhakti Purna Paskibra Pekan Kreasi Pemuda Kota Pontianak Pekan Kreasi Pemuda Kota Pontianak Fasilitasi Lomba Tata Upacara Pengibaran Bendera Fasilitasi Lomba Tata Upacara Pengibaran Bendera Fasilitasi Bina Lingkungan Fasilitasi Bina Lingkungan Dialog Kepemudaan Dialog Kepemudaan

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 78.800.000,00

1.18.01.02.


-

33.500.000,00

-

33.500.000,00

1.18.01.02.022.


-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.18.01.02.022.001.


1.18.01.02.024.


-

3.500.000,00

-

3.500.000,00

1.18.01.02.024.001.


-

3.500.000,00

-

3.500.000,00

1.18.01.02.026.


-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

1.18.01.02.026.001.


-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

1.18.01.020.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

169.980.000,00

1.858.142.360,00

-

2.028.122.360,00

1.18.01.020.001.

Pendampingan Atlit KEJURNAS/KEJURDA/POPNAS

-

123.986.000,00

-

123.986.000,00

-

123.986.000,00

-

123.986.000,00

-

542.950.000,00

-

542.950.000,00

-

542.950.000,00

-

542.950.000,00

10.350.000,00

64.650.000,00

-

75.000.000,00

10.350.000,00

64.650.000,00

-

75.000.000,00

1.18.01.020.001.001. 1.18.01.020.003. 1.18.01.020.003.001. 1.18.01.020.005. 1.18.01.020.005.001.

Pendampingan Atlit KEJURNAS/KEJURDA/POPNAS Penunjang Fasilitasi POPDA Penunjang Fasilitasi POPDA Bola Premier Bola Premier

1.18.01.020.006.

Identifikasi Bakat dan Potensi atlet Pelajar SD dan SMP

86.645.000,00

514.066.360,00

-

600.711.360,00

1.18.01.020.006.001.

Identifikasi Bakat dan Potensi atlet Pelajar SD SMP dan SMA

86.645.000,00

514.066.360,00

-

600.711.360,00

1.18.01.020.009.

Fasilitasi Hari Olahraga Nasional

8.175.000,00

26.825.000,00

-

35.000.000,00

8.175.000,00

26.825.000,00

-

35.000.000,00

43.710.000,00

86.290.000,00

-

130.000.000,00

43.710.000,00

86.290.000,00

-

130.000.000,00

10.750.000,00

384.725.000,00

-

395.475.000,00

10.750.000,00

384.725.000,00

-

395.475.000,00

10.350.000,00

114.650.000,00

-

125.000.000,00

Pembinaan/Lomba Olahraga Rekreasi dan Tradisional

10.350.000,00

114.650.000,00

-

125.000.000,00

1.18.01.021.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1.550.000,00

88.765.000,00

121.300.000,00

211.615.000,00

1.18.01.021.001.

Pengadaan Peralatan Olahraga

1.550.000,00

88.065.000,00

-

89.615.000,00

1.550.000,00

88.065.000,00

-

89.615.000,00

-

700.000,00

121.300.000,00

122.000.000,00

1.18.01.020.009.001. 1.18.01.020.011. 1.18.01.020.011.002. 1.18.01.020.014. 1.18.01.020.014.001. 1.18.01.020.015. 1.18.01.020.015.001.

1.18.01.021.001.001. 1.18.01.021.008. 1.18.01.021.008.001.

Fasilitasi Hari Olahraga Nasional Fasilitasi Senam dan Jalan Sehat se Kota Pontianak Fasilitasi Senam Sehat dan Jalan Santai 6 Kecamatan Fasilitasi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Fasilitasi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pembinaan/Lomba Olahraga Rekreasi dan Tradisional

Pengadaan Peralatan Olahraga Penyusunan Perencanaan Gedung Gym

-

700.000,00

121.300.000,00

122.000.000,00

1.18.01.03.


-

20.500.000,00

-

20.500.000,00

1.18.01.03.002.


-

20.500.000,00

-

20.500.000,00

-

20.500.000,00

-

20.500.000,00

1.18.01.03.002.001.

Penyusunan Perencanaan FS dan DED Gedung Gym


1.18.01.05.


-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

1.18.01.05.001.


-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

1.18.01.05.001.001.


1.18.01.11.


14.755.000,00

4.320.000,00

-

19.075.000,00

1.18.01.11.001.


14.755.000,00

4.320.000,00

-

19.075.000,00

1.18.01.11.001.011.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP,LPPD,SPIP,RENJA)

14.755.000,00

4.320.000,00

-

19.075.000,00

1.18.01.12.


34.750.000,00

7.550.000,00

-

42.300.000,00

1.18.01.12.001.


26.700.000,00

3.650.000,00

-

30.350.000,00

1.18.01.12.001.008.

Penyusunan Laporan Keuangan (PKK, TEPPA dan MONEV RENJA)

26.700.000,00

3.650.000,00

-

30.350.000,00

Halaman 40 dari 86

Kode


1 1.18.01.12.009. 1.18.01.12.009.001.

2 Penyusunan Rencana Kerja

Barang dan Jasa

Jumlah

Modal

8.050.000,00

3.900.000,00

5 438.318.118.944,00-

8.050.000,00

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 11.950.000,00

3.900.000,00

-

11.950.000,00

1.18.01.13.


5.650.000,00

3.300.000,00

-

8.950.000,00

1.18.01.13.001.


5.650.000,00

3.300.000,00

-

8.950.000,00

5.650.000,00

3.300.000,00

-

8.950.000,00

2.793.779.085,00

3.381.028.560,00

591.351.150,00

6.766.158.795,00

448.915.000,00

1.138.675.320,00

-

1.587.590.320,00

58.800.000,00

241.870.320,00

-

300.670.320,00

1.18.01.13.001.001.

Penyusunan Rencana Kerja (RKT,RKA,DPA, DPAP)



1.19.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.01.

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK

1.19.01.01.


1.19.01.01.002.


-

13.200.000,00

-

13.200.000,00

1.19.01.01.002.001.


-

13.200.000,00

-

13.200.000,00

1.19.01.01.008.


-

34.890.320,00

-

34.890.320,00

-

34.890.320,00

-

34.890.320,00

-

32.605.000,00

-

32.605.000,00

-

32.605.000,00

-

32.605.000,00

3.600.000,00

30.855.000,00

-

34.455.000,00

3.600.000,00

30.855.000,00

-

34.455.000,00

1.19.01.01.008.001. 1.19.01.01.010. 1.19.01.01.010.001. 1.19.01.01.011. 1.19.01.01.011.001.


1.19.01.01.012.


-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

1.19.01.01.012.001.


-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

1.19.01.01.015.


-

2.820.000,00

-

2.820.000,00

1.19.01.01.015.001.


-

2.820.000,00

-

2.820.000,00

1.19.01.01.017.


-

13.000.000,00

-

13.000.000,00

-

13.000.000,00

-

13.000.000,00

-

70.000.000,00

-

70.000.000,00

-

70.000.000,00

-

70.000.000,00

55.200.000,00

21.500.000,00

-

76.700.000,00

55.200.000,00

21.500.000,00

-

76.700.000,00

1.19.01.01.017.001. 1.19.01.01.018. 1.19.01.01.018.001. 1.19.01.01.019. 1.19.01.01.019.001.


1.19.01.01.020.


-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

1.19.01.01.020.001.


-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

1.19.01.02.


-

26.142.000,00

-

26.142.000,00

1.19.01.02.024.


-

5.392.000,00

-

5.392.000,00

1.19.01.02.024.001.


-

5.392.000,00

-

5.392.000,00

1.19.01.02.049.


-

20.750.000,00

-

20.750.000,00

1.19.01.02.049.001.


-

20.750.000,00

-

20.750.000,00

1.19.01.024.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

343.475.000,00

760.957.000,00

-

1.104.432.000,00

1.19.01.024.001.

Fasilitasi Kominda

124.920.000,00

21.460.000,00

-

146.380.000,00

124.920.000,00

21.460.000,00

-

146.380.000,00

12.000.000,00

87.648.000,00

-

99.648.000,00

12.000.000,00

87.648.000,00

-

99.648.000,00

41.520.000,00

155.756.000,00

-

197.276.000,00

41.520.000,00

155.756.000,00

-

197.276.000,00

36.800.000,00

11.175.000,00

-

47.975.000,00

36.800.000,00

11.175.000,00

-

47.975.000,00

22.560.000,00

176.466.000,00

-

199.026.000,00

22.560.000,00

176.466.000,00

-

199.026.000,00

28.250.000,00

40.900.000,00

-

69.150.000,00

Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

28.250.000,00

40.900.000,00

-

69.150.000,00

1.19.01.024.017.

Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)

77.425.000,00

267.552.000,00

-

344.977.000,00

1.19.01.024.017.001.

Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)

77.425.000,00

267.552.000,00

-

344.977.000,00

1.19.01.025.

Program Pembinaan Sosial Politik

21.440.000,00

44.306.000,00

-

65.746.000,00

1.19.01.025.01.

Fasilitasi Tim Verifikasi Peneliti pemeriksa bantuan kepada partai politik

17.160.000,00

4.544.000,00

-

21.704.000,00

1.19.01.025.01.029.

Fasilitasi Tim Verifikasi Peneliti pemeriksa bantuan kepada partai politik

17.160.000,00

4.544.000,00

-

21.704.000,00

1.19.01.025.11.

Monitoring dan Evaluasi LSM dan Ormas

-

16.500.000,00

-

16.500.000,00

-

16.500.000,00

-

16.500.000,00

1.19.01.024.001.001. 1.19.01.024.002. 1.19.01.024.002.001. 1.19.01.024.003. 1.19.01.024.003.002. 1.19.01.024.010. 1.19.01.024.010.001. 1.19.01.024.014. 1.19.01.024.014.001. 1.19.01.024.015. 1.19.01.024.015.001.

1.19.01.025.11.002.

Fasilitasi Kominda Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama Monitoring Orang Asing di Kota Pontianak Monitoring Orang Asing di Kota Pontianak Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan Dialog Forum Pembauran Kebangsaan Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Monitoring dan Evaluasi LSM dan Ormas

1.19.01.025.21.

Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

4.280.000,00

23.262.000,00

-

27.542.000,00

1.19.01.025.21.002.

Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

4.280.000,00

23.262.000,00

-

27.542.000,00

1.19.01.03.


-

14.250.000,00

-

14.250.000,00

1.19.01.03.002.


-

14.250.000,00

-

14.250.000,00

-

14.250.000,00

-

14.250.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

1.19.01.03.002.001. 1.19.01.05.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Halaman 41 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

1.19.01.05.003.


-

30.000.000,00

5 438.318.118.944,00-

1.19.01.05.003.001.


-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

1.19.01.11.


18.900.000,00

14.100.000,00

-

33.000.000,00

1.19.01.11.001.


9.450.000,00

7.050.000,00

-

16.500.000,00

1.19.01.11.001.010.


9.450.000,00

7.050.000,00

-

16.500.000,00

1.19.01.11.011.


1

2

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 30.000.000,00

9.450.000,00

7.050.000,00

-

16.500.000,00

Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

9.450.000,00

7.050.000,00

-

16.500.000,00

1.19.01.13.


6.300.000,00

7.050.000,00

-

13.350.000,00

1.19.01.13.001.


6.300.000,00

7.050.000,00

-

13.350.000,00

6.300.000,00

7.050.000,00

-

13.350.000,00

1.19.01.11.011.001.

1.19.01.13.001.001.


1.19.02.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.344.864.085,00

2.242.353.240,00

591.351.150,00

5.178.568.475,00

1.19.02.01.


1.023.409.085,00

559.554.240,00

-

1.582.963.325,00

1.19.02.01.002.


-

31.800.000,00

-

31.800.000,00

1.19.02.01.002.001.


1.19.02.01.008.


1.19.02.01.008.001. 1.19.02.01.010. 1.19.02.01.010.001. 1.19.02.01.011. 1.19.02.01.011.001.


-

31.800.000,00

-

31.800.000,00

12.120.000,00

176.905.920,00

-

189.025.920,00

12.120.000,00

176.905.920,00

-

189.025.920,00

10.200.000,00

57.600.000,00

-

67.800.000,00

10.200.000,00

57.600.000,00

-

67.800.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

1.19.02.01.012.


-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

1.19.02.01.012.001.


-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

1.19.02.01.015.


-

5.280.000,00

-

5.280.000,00

1.19.02.01.015.001.


-

5.280.000,00

-

5.280.000,00

1.19.02.01.017.


-

146.096.000,00

-

146.096.000,00

-

146.096.000,00

-

146.096.000,00

-

60.000.000,00

-

60.000.000,00

-

60.000.000,00

-

60.000.000,00

1.001.089.085,00

7.788.000,00

-

1.008.877.085,00

1.001.089.085,00

7.788.000,00

-

1.008.877.085,00

-

28.084.320,00

-

28.084.320,00

-

28.084.320,00

-

28.084.320,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

108.175.000,00

56.304.000,00

-

164.479.000,00

7.200.000,00

29.000.000,00

-

36.200.000,00

7.200.000,00

29.000.000,00

-

36.200.000,00

-

2.756.000,00

-

2.756.000,00

-

2.756.000,00

-

2.756.000,00

-

2.756.000,00

-

2.756.000,00

-

2.756.000,00

-

2.756.000,00

61.000.000,00

4.000.000,00

-

65.000.000,00

61.000.000,00

4.000.000,00

-

65.000.000,00

39.975.000,00

17.792.000,00

-

57.767.000,00

39.975.000,00

17.792.000,00

-

57.767.000,00

97.200.000,00

871.628.000,00

579.351.150,00

1.548.179.150,00

3.660.000,00

-

446.000.000,00

449.660.000,00

-

-

446.000.000,00

446.000.000,00

3.660.000,00

-

-

3.660.000,00

-

-

41.170.000,00

41.170.000,00

-

-

41.170.000,00

41.170.000,00

-

-

54.020.000,00

54.020.000,00

-

-

54.020.000,00

54.020.000,00

-

-

38.161.150,00

38.161.150,00

-

-

38.161.150,00

38.161.150,00

1.19.02.01.017.001. 1.19.02.01.018. 1.19.02.01.018.001. 1.19.02.01.019. 1.19.02.01.019.001. 1.19.02.01.061. 1.19.02.01.061.001. 1.19.02.01.063. 1.19.02.01.063.001.


1.19.02.016.

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.19.02.016.001.

Pengamanan Kegiatan Pemerintah Kota Pontianak

1.19.02.016.001.001. 1.19.02.016.002. 1.19.02.016.002.001. 1.19.02.016.003. 1.19.02.016.003.001. 1.19.02.016.004. 1.19.02.016.004.001. 1.19.02.016.005. 1.19.02.016.005.001.

Pengamanan Kegiatan Pemerintah Kota Pontianak Pengamanan HUT RI Pengamanan HUT RI Pengamanan Hajad Kota Pontianak Pengamanan Hajad Kota Pontianak Patroli Bersama Garnisun Patroli Bersama Garnisun Pengamanan Hari Besar Keagamaan Pengamanan Hari Besar Keagamaan

1.19.02.02.


1.19.02.02.005.


1.19.02.02.005.001.


1.19.02.02.005.002.

Penunjang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.19.02.02.007. 1.19.02.02.007.001. 1.19.02.02.009. 1.19.02.02.009.001. 1.19.02.02.010. 1.19.02.02.010.001.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pengadaan Mebeleur

1.19.02.02.024.


60.660.000,00

820.868.000,00

-

881.528.000,00

1.19.02.02.024.001.


60.660.000,00

820.868.000,00

-

881.528.000,00

1.19.02.02.049.


32.880.000,00

50.760.000,00

-

83.640.000,00

1.19.02.02.049.001.


1.19.02.023.

Program Penerapan dan Penegakan Hukum Daerah

32.880.000,00

50.760.000,00

-

83.640.000,00

1.020.720.000,00

351.003.000,00

12.000.000,00

1.383.723.000,00

Halaman 42 dari 86

Kode



Barang dan Jasa

Jumlah

Modal

1.19.02.023.001.

Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Operasi Penegakan Hukum Daerah

380.200.000,00

64.946.000,00

5 438.318.118.944,00-

1.19.02.023.001.001.

Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Operasi Penegakan Hukum Daerah

380.200.000,00

64.946.000,00

-

445.146.000,00

1.19.02.023.002.

Kegiatan Kesekretariatan PPNS, Administrasi Penyidikan dan Pelaksanaan Sidang TIPIRING

116.120.000,00

25.190.000,00

-

141.310.000,00

1.19.02.023.002.001.

Kegiatan Kesekretariatan PPNS, Administrasi Penyidikan dan Pelaksanaan Sidang TIPIRING

116.120.000,00

25.190.000,00

-

141.310.000,00

1.19.02.023.003.

Kegiatan terpadu penertiban dengan dinas/instansi terkait

486.720.000,00

175.142.000,00

-

661.862.000,00

1.19.02.023.003.001.

Kegiatan terpadu penertiban dengan dinas/instansi terkait

486.720.000,00

175.142.000,00

-

661.862.000,00

1.19.02.023.004.

Pencegahan Pelanggaran Perda Ketertiban Umum

9.780.000,00

59.965.000,00

12.000.000,00

81.745.000,00

9.780.000,00

59.965.000,00

12.000.000,00

81.745.000,00

27.900.000,00

25.760.000,00

-

53.660.000,00

Penyediaan Data dan Informasi

27.900.000,00

25.760.000,00

-

53.660.000,00

1.19.02.026.

Program Perlindungan Masyarakat

65.760.000,00

137.069.000,00

-

202.829.000,00

1.19.02.026.001.

Lomba Kampung Aman

65.760.000,00

137.069.000,00

-

202.829.000,00

65.760.000,00

137.069.000,00

-

202.829.000,00

1

1.19.02.023.004.001. 1.19.02.023.005. 1.19.02.023.005.001.

1.19.02.026.001.001.

2

Pencegahan Pelanggaran Perda Ketertiban Umum Penyediaan Data dan Informasi

Lomba Kampung Aman

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 445.146.000,00

1.19.02.03.


-

217.750.000,00

-

217.750.000,00

1.19.02.03.002.


-

217.750.000,00

-

217.750.000,00

-

217.750.000,00

-

217.750.000,00

26.600.000,00

47.395.000,00

-

73.995.000,00

-

34.155.000,00

-

34.155.000,00

26.600.000,00

13.240.000,00

-

39.840.000,00

3.000.000,00

1.650.000,00

-

4.650.000,00

1.639.030.000,00

8.674.948.910,00

-

10.313.978.910,00

-

2.292.000.000,00

-

2.292.000.000,00

1.19.02.03.002.001.


1.19.02.05.


1.19.02.05.003.


1.19.02.05.008.001.

Pelatihan Peraturan Baris Berbaris dan Senam Kesehatan Jasmani

1.19.02.09.001.001.


1.20.03.01.


1.20.03.01.002.


1.20.03.01.008.


7.800.000,00

477.433.440,00

-

485.233.440,00

1.20.03.01.008.031.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Walikota

4.200.000,00

252.758.880,00

-

256.958.880,00

1.20.03.01.008.032.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sekretariat Terpadu

3.600.000,00

224.674.560,00

-

228.274.560,00

1.20.03.01.010.


27.950.000,00

198.111.700,00

-

226.061.700,00

27.950.000,00

198.111.700,00

-

226.061.700,00

1.20.03.01.010.001.


1.20.03.01.014.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

31.080.000,00

795.741.000,00

-

826.821.000,00

1.20.03.01.014.002.

Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

31.080.000,00

795.741.000,00

-

826.821.000,00

1.20.03.01.015.


-

153.220.000,00

-

153.220.000,00

1.20.03.01.015.001.


-

153.220.000,00

-

153.220.000,00

1.20.03.01.017.


90.300.000,00

1.833.070.000,00

-

1.923.370.000,00

90.300.000,00

1.833.070.000,00

-

1.923.370.000,00

58.320.000,00

908.740.000,00

-

967.060.000,00

1.20.03.01.017.001. 1.20.03.01.018.


1.20.03.01.018.001.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

31.080.000,00

408.740.000,00

-

439.820.000,00

1.20.03.01.018.003.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

27.240.000,00

500.000.000,00

-

527.240.000,00

1.20.03.01.019.


206.200.000,00

179.000.000,00

-

385.200.000,00

1.20.03.01.019.031.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

14.000.000,00

94.000.000,00

-

108.000.000,00

1.20.03.01.019.033.

Penunjang Pelayanan Kegiatan di Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

192.200.000,00

85.000.000,00

-

277.200.000,00

1.20.03.01.029.

Verifikasi Keuangan Sekretariat

61.800.000,00

23.801.250,00

-

85.601.250,00

61.800.000,00

23.801.250,00

-

85.601.250,00

74.820.000,00

25.561.000,00

-

100.381.000,00

1.20.03.01.029.001.

Verifikasi Keuangan Sekretariat

1.20.03.01.033.

Pengendalian dan Pembinaan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pontianak

1.20.03.01.033.001.

Pengendalian dan Pembinaan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pontianak

1.20.03.01.034.

Peningkatan Pelayanan Kegiatan Pemerintahan

1.20.03.01.034.001. 1.20.03.01.041. 1.20.03.01.041.001. 1.20.03.01.042. 1.20.03.01.042.001.

Peningkatan Pelayanan Kegiatan Pemerintahan Penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Pembayaran Jasa Sopir Pembayaran Jasa Sopir

74.820.000,00

25.561.000,00

-

100.381.000,00

188.900.000,00

36.855.000,00

-

225.755.000,00

188.900.000,00

36.855.000,00

-

225.755.000,00

4.800.000,00

155.552.500,00

-

160.352.500,00

4.800.000,00

155.552.500,00

-

160.352.500,00

-

288.211.520,00

-

288.211.520,00

-

288.211.520,00

-

288.211.520,00

1.20.03.01.043.

Persiapan Perlengkapan Aacara/Kegiatan Sekretariat Daerah

180.000.000,00

48.000.000,00

-

228.000.000,00

1.20.03.01.043.001.

Persiapan Perlengkapan Aacara/Kegiatan Sekretariat Daerah

180.000.000,00

48.000.000,00

-

228.000.000,00

1.20.03.01.044.

Penunjang Administrasi Ketatausahaan Pimpinan

66.600.000,00

3.600.000,00

-

70.200.000,00

66.600.000,00

3.600.000,00

-

70.200.000,00

32.280.000,00

468.600.000,00

-

500.880.000,00

32.280.000,00

468.600.000,00

-

500.880.000,00

63.060.000,00

501.500.000,00

-

564.560.000,00

63.060.000,00

501.500.000,00

-

564.560.000,00

18.600.000,00

277.951.500,00

-

296.551.500,00

1.20.03.01.044.001. 1.20.03.01.045. 1.20.03.01.045.001. 1.20.03.01.047. 1.20.03.01.047.001. 1.20.03.01.051.

Penunjang Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Sewa Gedung dan Perlengkapan kantor Sewa Gedung dan Perlengkapan kantor Penyediaan Penunjang Administrasi Perkantoran Penyediaan Kelengkapan Administrasi Perkantoran Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan Rumah Jabatan KDH dan Wakil KDH

Halaman 43 dari 86

Kode


18.600.000,00

277.951.500,00

136.200.000,00

15.810.000,00

-

152.010.000,00

8.400.000,00

14.010.000,00

-

22.410.000,00

8.400.000,00

14.010.000,00

-

22.410.000,00

127.800.000,00

1.800.000,00

-

129.600.000,00

127.800.000,00

1.800.000,00

-

129.600.000,00

111.840.000,00

2.297.760.000,00

1.308.200.000,00

3.717.800.000,00

1.200.000,00

550.000.000,00

-

551.200.000,00

1.200.000,00

550.000.000,00

-

551.200.000,00

-

-

110.400.000,00

110.400.000,00

-

-

110.400.000,00

110.400.000,00

-

-

36.200.000,00

36.200.000,00


-

-

36.200.000,00

36.200.000,00

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

-

-

179.600.000,00

179.600.000,00

1

2 Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan Rumah Jabatan KDH dan Wakil KDH

1.20.03.016.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1.20.03.016.001.

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

1.20.03.016.002. 1.20.03.016.002.001.

Pelayanan Operasional Walikota dan Wakil Walikota Pelayanan Operasional Walikota dan Wakil Walikota

1.20.03.02.


1.20.03.02.005.


1.20.03.02.005.001. 1.20.03.02.006. 1.20.03.02.006.002. 1.20.03.02.007. 1.20.03.02.007.001. 1.20.03.02.008. 1.20.03.02.008.001.

Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

5 438.318.118.944,00-

1.20.03.01.051.001.

1.20.03.016.001.001.


Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

4

-

-

179.600.000,00

179.600.000,00

1.20.03.02.009.


-

-

343.700.000,00

343.700.000,00

1.20.03.02.009.013.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Sekretariat Daerah

-

-

343.700.000,00

343.700.000,00

1.20.03.02.010.

Pengadaan Mebeleur

-

-

170.900.000,00

170.900.000,00

1.20.03.02.010.002.

Pengadaan Mebeleur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

-

-

71.200.000,00

71.200.000,00

1.20.03.02.010.003.

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

3

6=3+4+5 852.451.507.861,00 296.551.500,00

Pengadaan Mebeleur Sekretariat Daerah

-

-

99.700.000,00

99.700.000,00

1.20.03.02.020.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

7.200.000,00

205.500.000,00

-

212.700.000,00

1.20.03.02.020.002.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

7.200.000,00

205.500.000,00

-

212.700.000,00

1.20.03.02.022.


6.000.000,00

120.000.000,00

-

126.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Walikota

6.000.000,00

120.000.000,00

-

126.000.000,00

1.20.03.02.024.


37.320.000,00

745.040.000,00

-

782.360.000,00

1.20.03.02.024.031.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Daerah

19.800.000,00

288.190.000,00

-

307.990.000,00

17.520.000,00

456.850.000,00

-

474.370.000,00

1.20.03.02.022.033.

1.20.03.02.024.032. 1.20.03.02.027.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

8.400.000,00

147.500.000,00

-

155.900.000,00

1.20.03.02.027.001.


8.400.000,00

147.500.000,00

-

155.900.000,00

1.20.03.02.060.

Pemeliharaan Rutin/berkala barang inventaris kantor

4.200.000,00

323.320.000,00

-

327.520.000,00

1.20.03.02.060.001.

Pemeliharaan Rutin/berkala barang inventaris kantor Sekretariat Daerah

4.200.000,00

323.320.000,00

-

327.520.000,00

1.20.03.02.073.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

7.200.000,00

200.000.000,00

-

207.200.000,00

1.20.03.02.073.001.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

7.200.000,00

200.000.000,00

-

207.200.000,00

1.20.03.02.074.

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan

-

-

143.200.000,00

143.200.000,00

1.20.03.02.074.001.

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

-

-

143.200.000,00

143.200.000,00

1.20.03.02.075.

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

-

-

324.200.000,00

324.200.000,00

-

-

324.200.000,00

324.200.000,00

6.400.000,00

-

46.720.000,00

1.20.03.02.075.001.

Rehabilitasi Kantor Walikota

1.20.03.02.088.

Penunjang Pengadaan, Peralatan, Perlengkapan dan Meubeler

40.320.000,00

1.20.03.02.088.001.

Penunjang Pengadaan, Peralatan, Perlengkapan dan Meubeler

40.320.000,00

6.400.000,00

-

46.720.000,00

1.20.03.025.

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

71.750.000,00

421.256.000,00

-

493.006.000,00

1.20.03.025.001.

Iuran Pemerintah Kota Pontianak

-

70.000.000,00

-

70.000.000,00

-

70.000.000,00

-

70.000.000,00

71.750.000,00

351.256.000,00

-

423.006.000,00

1.20.03.025.001.001. 1.20.03.025.002. 1.20.03.025.002.001.

Pembayaran Iuran Pemerintah Kota Pontianak Rakernas APEKSI dan Muskomwil APEKSI Rakernas APEKSI Muskomwil V Kalimantan

1.20.03.026.

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1.20.03.026.001.

Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah

1.20.03.026.001.001. 1.20.03.026.002. 1.20.03.026.002.001. 1.20.03.026.003.

Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah Fasilitasi Penyusunan Perwa dan Keputusan Walikota Fasilitasi Penyusunan Perwa dan Keputusan Walikota

351.256.000,00

-

423.006.000,00

194.849.603,00

-

539.029.603,00

6.950.000,00

27.945.000,00

-

34.895.000,00

6.950.000,00

27.945.000,00

-

34.895.000,00

144.240.000,00

105.977.768,00

-

250.217.768,00

144.240.000,00

105.977.768,00

-

250.217.768,00 253.916.835,00

192.990.000,00

60.926.835,00

-

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah

192.990.000,00

60.926.835,00

-

253.916.835,00

1.20.03.027.

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

353.300.000,00

3.614.025.000,00

-

3.967.325.000,00

1.20.03.027.003.

Pembekalan wawasan bagi pengurus RT/RW

219.200.000,00

3.416.865.000,00

-

3.636.065.000,00

219.200.000,00

3.416.865.000,00

-

3.636.065.000,00

1.20.03.026.003.001.

1.20.03.027.003.001.

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah

71.750.000,00 344.180.000,00

Pembekalan wawasan bagi pengurus RT/RW

1.20.03.027.004.

Koordinasi Batas Wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten sekitarnya

134.100.000,00

197.160.000,00

-

331.260.000,00

1.20.03.027.004.001.

Pendampingan Ferivikasi Batas Wilayah Antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya

72.000.000,00

32.660.000,00

-

104.660.000,00

Halaman 44 dari 86

Kode


1 1.20.03.027.004.002.

2 Identifikasi Batas Wilayah Kota Pontianak

1.20.03.03.


1.20.03.03.002.


1.20.03.03.002.001.



Barang dan Jasa

Jumlah

Modal

62.100.000,00

164.500.000,00

5 438.318.118.944,00-

13.200.000,00

262.500.000,00

-

275.700.000,00

4.800.000,00

159.500.000,00

-

164.300.000,00

4.800.000,00

159.500.000,00

-

164.300.000,00

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 226.600.000,00

1.20.03.03.005.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

8.400.000,00

103.000.000,00

-

111.400.000,00

1.20.03.03.005.001.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

8.400.000,00

103.000.000,00

-

111.400.000,00

1.20.03.031.

Program Peningkatan Kinerja Kelembagaan

66.700.000,00

78.220.000,00

-

144.920.000,00

1.20.03.031.010.

Fasilitasi Koordinasi Antar Instansi dan Kerjasama Daerah

66.700.000,00

78.220.000,00

-

144.920.000,00

1.20.03.031.010.001.

Fasilitasi Koordinasi Antar Instansi dan Kerjasama Daerah

66.700.000,00

78.220.000,00

-

144.920.000,00

1.20.03.046.

Program Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

570.860.000,00

416.916.990,00

-

987.776.990,00

1.20.03.046.003.

Monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa

86.400.000,00

78.186.800,00

-

164.586.800,00

86.400.000,00

78.186.800,00

-

164.586.800,00

1.20.03.046.003.001.

Monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa

1.20.03.046.004.

Penyusunan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak

103.800.000,00

38.074.800,00

-

141.874.800,00

1.20.03.046.004.001.

Penyusunan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak

103.800.000,00

38.074.800,00

-

141.874.800,00

1.20.03.046.005.

Sosialisasi dan Monitoring Penyaluran Raskin

88.440.000,00

39.560.000,00

-

128.000.000,00

88.440.000,00

39.560.000,00

-

128.000.000,00

1.20.03.046.005.001.

Sosialisasi dan Monitoring Penyaluran Raskin

1.20.03.046.006.

Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak

113.240.000,00

77.647.450,00

-

190.887.450,00

1.20.03.046.006.001.

Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak

113.240.000,00

77.647.450,00

-

190.887.450,00

1.20.03.046.007.

Fasilitasi Lembaga Pemantau Independen (LPI) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Fasilitasi Lembaga Pemantau Independen (LPI) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

45.000.000,00

127.984.090,00

-

172.984.090,00

45.000.000,00

127.984.090,00

-

172.984.090,00

1.20.03.046.007.001.

1.20.03.046.008.

Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan (PPSP) Kota Pontianak

133.980.000,00

55.463.850,00

-

189.443.850,00

1.20.03.046.008.001.

Operasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Kota Pontianak dan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota (SSK)

133.980.000,00

55.463.850,00

-

189.443.850,00

1.20.03.05.


12.120.000,00

173.200.000,00

-

185.320.000,00

1.20.03.05.010.


12.120.000,00

173.200.000,00

-

185.320.000,00

12.120.000,00

173.200.000,00

-

185.320.000,00

28.950.000,00

435.687.500,00

-

464.637.500,00

1.20.03.05.010.001.


1.20.03.069.

Program Pelayanan Ibadah Haji

1.20.03.069.001.

Manasik Haji massal

5.550.000,00

104.179.000,00

-

109.729.000,00

1.20.03.069.001.001.

Fasilitasi Pelayanan Konsumsi Manasik Haji Kota Pontianak

5.550.000,00

104.179.000,00

-

109.729.000,00

1.20.03.069.002.

Pengiriman TPHD / TKHD

11.550.000,00

173.198.000,00

-

184.748.000,00

11.550.000,00

173.198.000,00

-

184.748.000,00

1.20.03.069.002.001.

Pengiriman TPHD / TKHD

1.20.03.069.003.

Fasilitasi Pelayanan Konsumsi Jamaah Haji

11.850.000,00

158.310.500,00

-

170.160.500,00

1.20.03.069.003.001.

Fasilitasi Pelayanan Konsumsi Jamaah Haji Kota Pontianak

11.850.000,00

158.310.500,00

-

170.160.500,00

1.20.03.070.

Program Peningkatan Efektifitas Dan Efisiensi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah

744.345.000,00

1.039.143.265,00

-

1.783.488.265,00

1.20.03.070.001.

Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

-

57.811.000,00

-

57.811.000,00

1.20.03.070.001.001.

Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

-

57.811.000,00

-

57.811.000,00

1.20.03.070.002.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

189.620.000,00

39.218.000,00

-

228.838.000,00

1.20.03.070.002.001.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

189.620.000,00

39.218.000,00

-

228.838.000,00

1.20.03.070.003.

Pembinaan Kecamatan dan Keluahan Orientasi dan Pengembangan Wawasan Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Pembinaan Kecamatan dan Keluahan Orientasi dan Pengembangan Wawasan Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

57.840.000,00

391.556.800,00

-

449.396.800,00

57.840.000,00

391.556.800,00

-

449.396.800,00

1.20.03.070.004.

Penyusunan Formasi PNS Pemerintah Kota Pontianak (EFormasi)

54.720.000,00

52.574.000,00

-

107.294.000,00

1.20.03.070.004.001.

Fasilitasi Penyusunan Formasi PNS dan Pemutakhiran Data PNS Pada Aplikasi E-Formasi

54.720.000,00

52.574.000,00

-

107.294.000,00

1.20.03.070.005.

Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

120.620.000,00

97.831.865,00

-

218.451.865,00

80.120.000,00

60.331.865,00

-

140.451.865,00

1.20.03.070.003.001.

1.20.03.070.005.001.

Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

1.20.03.070.005.002.

Fasilitasi Penerapan Sistem LAKIP Berbasis Elektronik (E-LAKIP)

40.500.000,00

37.500.000,00

-

78.000.000,00

1.20.03.070.006.

Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Pontianak

40.000.000,00

18.502.000,00

-

58.502.000,00

40.000.000,00

18.502.000,00

-

58.502.000,00

89.100.000,00

93.775.000,00

-

182.875.000,00

89.100.000,00

93.775.000,00

-

182.875.000,00

38.895.000,00

54.832.000,00

-

93.727.000,00

38.895.000,00

54.832.000,00

-

93.727.000,00

1.20.03.070.006.001. 1.20.03.070.007. 1.20.03.070.007.001. 1.20.03.070.008. 1.20.03.070.008.002.

Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Penataan Kelembagaan Penataan Kelembagaan SOP Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Penyusunan SOP Sekolah

1.20.03.070.009.

Fasilitasi dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pontianak

19.070.000,00

26.530.000,00

-

45.600.000,00

1.20.03.070.009.001.

Fasilitasi dan Evaluasi Penerapan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pontianak

19.070.000,00

26.530.000,00

-

45.600.000,00

Halaman 45 dari 86

Kode


1 1.20.03.070.011. 1.20.03.070.011.001. 1.20.03.070.012.

2 Evaluasi Jabatan Evaluasi Jabatan Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja


Barang dan Jasa

Jumlah

Modal

75.150.950,00

5 438.318.118.944,00-

6=3+4+5 852.451.507.861,00 125.990.950,00

50.840.000,00

75.150.950,00

-

125.990.950,00

83.640.000,00

131.361.650,00

-

215.001.650,00 135.419.150,00

3

4

50.840.000,00

1.20.03.070.012.001.

Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

63.640.000,00

71.779.150,00

-

1.20.03.070.012.002.

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

20.000.000,00

59.582.500,00

-

79.582.500,00

1.20.03.071.

Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

83.840.000,00

1.769.730.640,00

-

1.853.570.640,00

1.20.03.071.001.

Press Realease

18.000.000,00

7.060.100,00

-

25.060.100,00

18.000.000,00

7.060.100,00

-

25.060.100,00

24.120.000,00

668.859.000,00

-

692.979.000,00

24.120.000,00

668.859.000,00

-

692.979.000,00

19.560.000,00

453.075.000,00

-

472.635.000,00

19.560.000,00

453.075.000,00

-

472.635.000,00

1.20.03.071.001.001. 1.20.03.071.002. 1.20.03.071.002.001. 1.20.03.071.003. 1.20.03.071.003.001.

Press Realease Pemasangan Iklan Advertising pada media massa Pemasangan Iklan Advertising pada media massa Dialog interaktif melalui media elektronik Dialog interaktif melalui media elektronik

1.20.03.071.004.

Kerjasama Publikasi dan Pemberitaan dengan Media Cetak dan Elektronik

22.160.000,00

620.561.340,00

-

642.721.340,00

1.20.03.071.004.001.

Kerjasama Publikasi dan Pemberitaan dengan Media Cetak dan Elektronik

22.160.000,00

620.561.340,00

-

642.721.340,00

1.20.03.071.005.

Jumpa Pers

-

20.175.200,00

-

20.175.200,00

-

20.175.200,00

-

20.175.200,00

1.20.03.071.005.001.

Jumpa Pers

1.20.03.072.

Program Pembinaan Perekonomian Dan BUMD

67.320.000,00

90.412.600,00

-

157.732.600,00

1.20.03.072.001.

Fasilitasi Koordinasi Monitoring Evaluasi Kebijakan dan Regulasi Bidang Perekonomian Daerah

67.320.000,00

90.412.600,00

-

157.732.600,00

1.20.03.072.001.001.

Fasilitasi Koordinasi Monitoring Evaluasi Kebijakan dan Regulasi Bidang Perekonomian Daerah

67.320.000,00

90.412.600,00

-

157.732.600,00

1.20.03.074.

Program Promosi Daerah

92.600.000,00

2.676.932.075,00

-

2.769.532.075,00

1.20.03.074.001.


92.600.000,00

2.676.932.075,00

-

2.769.532.075,00

92.600.000,00

2.676.932.075,00

-

2.769.532.075,00

113.970.000,00

339.378.100,00

-

453.348.100,00

1.20.03.074.001.001.


1.20.03.075.

Program Kegiatan Kinerja Pemerintah

1.20.03.075.001.

Operasional Pelaksanaan Kegiatan Upacara-upacara Dan Seremonial

81.870.000,00

196.778.100,00

-

278.648.100,00

1.20.03.075.001.002.

Operasional Pelaksanaan Kegiatan Upacara Hari-hari Besar

16.830.000,00

67.807.700,00

-

84.637.700,00

1.20.03.075.001.003.

Operasional Pelaksanaan Kegiatan Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

65.040.000,00

128.970.400,00

-

194.010.400,00

1.20.03.075.002.

Peringatan HUT RI dan HARI JADI Kota Pontianak

32.100.000,00

142.600.000,00

-

174.700.000,00

HARI JADI Kota Pontianak (Tahlilan dan Ziarah)

32.100.000,00

142.600.000,00

-

174.700.000,00

1.20.03.075.002.001. 1.20.03.076.

Program Mengintensifkan Pelayanan Masyarakat

75.060.000,00

1.004.130.000,00

-

1.079.190.000,00

1.20.03.076.001.

Pembinaan Posyandu

75.060.000,00

1.004.130.000,00

-

1.079.190.000,00

Fasilitasi Posyandu

75.060.000,00

1.004.130.000,00

-

1.079.190.000,00

68.520.000,00

987.880.000,00

-

1.056.400.000,00

2.400.000,00

21.625.000,00

-

24.025.000,00

2.400.000,00

21.625.000,00

-

24.025.000,00

Pembinaan Penyuluh Agama Islam

26.280.000,00

493.574.000,00

-

519.854.000,00

Fasilitasi Guru Ngaji Tradisional

26.280.000,00

493.574.000,00

-

519.854.000,00

Pembinaan Lembaga Keagamaan

16.800.000,00

125.576.000,00

-

142.376.000,00

16.800.000,00

125.576.000,00

-

142.376.000,00

Pembinaan Petugas Pardhu Kifayah

23.040.000,00

347.105.000,00

-

370.145.000,00

Fasilitasi Petugas Pardhu Kifayah

23.040.000,00

347.105.000,00

-

370.145.000,00

1.20.03.076.001.001. 1.20.03.077.

Program Peningkatan Sarana Kehidupan Beragama Di Kota Pontianak

1.20.03.077.001.

Monitoring Evaluasi Pemberian bantuan rumah Ibadah

1.20.03.077.001.001. 1.20.03.077.003. 1.20.03.077.003.001. 1.20.03.077.004. 1.20.03.077.004.001. 1.20.03.077.005. 1.20.03.077.005.001.

Monitoring Evaluasi Pemberian bantuan rumah Ibadah

Pembinaan Lembaga Keagamaan Kota Pontianak

1.20.03.078.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan

218.830.000,00

560.429.000,00

-

779.259.000,00

1.20.03.078.001.

Visualisasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Pontianak

6.600.000,00

109.574.000,00

-

116.174.000,00

1.20.03.078.001.001.

Visualisasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Pontianak

6.600.000,00

109.574.000,00

-

116.174.000,00

1.20.03.078.003.

Penerbitan Tabloid Warta Kota dan Buku Informasi Pembangunan

42.270.000,00

229.615.000,00

-

271.885.000,00

1.20.03.078.003.001.

Penerbitan Majalah Warta Kota dan Buku Informasi Pembangunan.

42.270.000,00

229.615.000,00

-

271.885.000,00

1.20.03.078.005.

Pontianak Smart City

52.160.000,00

200.560.000,00

-

252.720.000,00

52.160.000,00

200.560.000,00

-

252.720.000,00

117.800.000,00

20.680.000,00

-

138.480.000,00

117.800.000,00

20.680.000,00

-

138.480.000,00

1.20.03.078.005.001. 1.20.03.078.006. 1.20.03.078.006.001.

Pontianak Smart City. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan Evaluasi Sistem Informasi Kecamatan Berbasis Internet

1.20.03.079.

Program Pengkajian Peningkatan Sarana Informasi Hukum Dan Ranham

433.320.000,00

167.202.650,00

-

600.522.650,00

1.20.03.079.001.

Penguatan Institusi Ranham Dan Pemasyarakatan

123.120.000,00

21.088.450,00

-

144.208.450,00

123.120.000,00

21.088.450,00

-

144.208.450,00

115.680.000,00

70.912.250,00

-

186.592.250,00

115.680.000,00

70.912.250,00

-

186.592.250,00

118.320.000,00

62.340.750,00

-

180.660.750,00

118.320.000,00

62.340.750,00

-

180.660.750,00

76.200.000,00

12.861.200,00

-

89.061.200,00

76.200.000,00

12.861.200,00

-

89.061.200,00

153.145.000,00

549.150.100,00

-

702.295.100,00

21.720.000,00

284.381.800,00

-

306.101.800,00

1.20.03.079.001.001. 1.20.03.079.002. 1.20.03.079.002.001. 1.20.03.079.003. 1.20.03.079.003.001. 1.20.03.079.004. 1.20.03.079.004.001.

Penguatan Institusi Ranham Dan Pemasyarakatan Pengkajian Produk-produk Hukum Daerah Pengkajian Produk-produk Hukum Daerah Pengembangan Dan Peningkatan Sistim JDIH Pengembangan Dan Peningkatan Sistim JDIH Monitoring Efektivitas Perda Monitoring Efektivitas Perda

1.20.03.080.

Program Pembinaan Dan Bantuan Hukum

1.20.03.080.001.

Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Pejabat Daerah Dan Aparatur

Halaman 46 dari 86

Kode



Barang dan Jasa

Jumlah

Modal

1.20.03.080.001.001.

Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Pejabat Daerah Dan Aparatur

21.720.000,00

284.381.800,00

5 438.318.118.944,00-

1.20.03.080.002.

Pembinaan Kadarkum

1

1.20.03.080.002.001. 1.20.03.080.003. 1.20.03.080.003.001.

2

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 306.101.800,00

87.375.000,00

193.158.300,00

-

280.533.300,00

Pembinaan Kadarkum

87.375.000,00

193.158.300,00

-

280.533.300,00

Sosialisasi Undang-Undang

44.050.000,00

71.610.000,00

-

115.660.000,00

44.050.000,00

71.610.000,00

-

115.660.000,00

Sosialisasi Undang-Undang

1.20.03.081.

Program Fasilitasi Jasa Konstruksi

92.400.000,00

111.135.200,00

-

203.535.200,00

1.20.03.081.001.

Fasilitasi dan Pengembangan Kebijakan Jasa Konstruksi

92.400.000,00

111.135.200,00

-

203.535.200,00

1.20.03.081.001.001.

Fasilitasi dan Pengembangan Kebijakan Jasa Konstruksi

92.400.000,00

111.135.200,00

-

203.535.200,00

1.20.03.09.


179.700.000,00

707.897.150,00

-

887.597.150,00

1.20.03.09.009.

Peningkatan Pelayanan Prima

74.400.000,00

519.502.150,00

-

593.902.150,00

1.20.03.09.009.031.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

31.440.000,00

43.560.000,00

-

75.000.000,00

1.20.03.09.009.032.

Laboratorium Inovasi Daerah

42.960.000,00

165.642.150,00

-

208.602.150,00

1.20.03.09.009.033.

-

310.300.000,00

-

310.300.000,00

58.250.000,00

143.150.000,00

-

201.400.000,00

58.250.000,00

143.150.000,00

-

201.400.000,00

Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

47.050.000,00

45.245.000,00

-

92.295.000,00

Fasilitasi Survey Kepuasan Malsyarakat (SKM)

47.050.000,00

45.245.000,00

-

92.295.000,00

1.20.03.11.


124.075.000,00

41.044.400,00

-

165.119.400,00

1.20.03.11.001.


25.950.000,00

8.880.000,00

-

34.830.000,00

25.950.000,00

8.880.000,00

-

34.830.000,00

52.000.000,00

10.500.000,00

-

62.500.000,00

52.000.000,00

10.500.000,00

-

62.500.000,00

15.600.000,00

4.890.000,00

-

20.490.000,00

15.600.000,00

4.890.000,00

-

20.490.000,00

16.875.000,00

11.200.000,00

-

28.075.000,00

16.875.000,00

11.200.000,00

-

28.075.000,00

13.650.000,00

5.574.400,00

-

19.224.400,00

13.650.000,00

5.574.400,00

-

19.224.400,00

124.970.000,00

42.469.550,00

-

167.439.550,00

17.000.000,00

2.194.800,00

-

19.194.800,00

17.000.000,00

2.194.800,00

-

19.194.800,00

20.250.000,00

3.750.000,00

-

24.000.000,00

20.250.000,00

3.750.000,00

-

24.000.000,00

87.720.000,00

36.524.750,00

-

124.244.750,00

1.20.03.09.030. 1.20.03.09.030.001. 1.20.03.09.059. 1.20.03.09.059.001.

1.20.03.11.001.009. 1.20.03.11.003. 1.20.03.11.003.003. 1.20.03.11.009. 1.20.03.11.009.001. 1.20.03.11.010. 1.20.03.11.010.001. 1.20.03.11.013. 1.20.03.11.013.001.

Pameran Inovasi Daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penyusunan Capaian Kinerja, LPPD dan SPIP Penyusunan LAKIP Penyusunan LAKIP, TAPKIN dan Evaluasi Kegiatan Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Penyusunan Laporan Kebutuhan Perlengkapan Penyusunan Laporan Rumah Tangga Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD

1.20.03.12.


1.20.03.12.001.


1.20.03.12.001.003. 1.20.03.12.003. 1.20.03.12.003.001. 1.20.03.12.005. 1.20.03.12.005.001.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan RKA Penyusunan RKA Penatausahaan Administrasi Keuangan

87.720.000,00

36.524.750,00

-

124.244.750,00

1.20.04.

SEKRETARIAT DPRD

886.643.400,00

20.908.423.550,00

477.150.000,00

22.272.216.950,00

1.20.04.01.


687.758.400,00

9.337.719.550,00

-

10.025.477.950,00

1.20.04.01.002.


27.480.000,00

564.000.000,00

-

591.480.000,00

1.20.04.01.002.001.


27.480.000,00

564.000.000,00

-

591.480.000,00

1.20.04.01.008.


5.640.000,00

339.103.200,00

-

344.743.200,00

5.640.000,00

339.103.200,00

-

344.743.200,00

19.440.000,00

306.772.150,00

-

326.212.150,00

19.440.000,00

306.772.150,00

-

326.212.150,00

11.400.000,00

274.046.700,00

-

285.446.700,00

11.400.000,00

274.046.700,00

-

285.446.700,00

1.20.04.01.008.001. 1.20.04.01.010. 1.20.04.01.010.001. 1.20.04.01.011. 1.20.04.01.011.001.

Penatausahaan Administrasi Keuangan


1.20.04.01.012.


-

18.998.000,00

-

18.998.000,00

1.20.04.01.012.001.


-

18.998.000,00

-

18.998.000,00

1.20.04.01.015.


-

94.920.000,00

-

94.920.000,00

1.20.04.01.015.001.


1.20.04.01.017.


1.20.04.01.017.001. 1.20.04.01.018. 1.20.04.01.018.001. 1.20.04.01.019. 1.20.04.01.019.001. 1.20.04.01.021. 1.20.04.01.021.001.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan kebersihan rumah jabatan Penyediaan kebersihan rumah jabatan

-

94.920.000,00

-

94.920.000,00

57.060.000,00

1.138.240.000,00

-

1.195.300.000,00

57.060.000,00

1.138.240.000,00

-

1.195.300.000,00

82.740.000,00

5.158.609.960,00

-

5.241.349.960,00

82.740.000,00

5.158.609.960,00

-

5.241.349.960,00

308.388.400,00

231.269.060,00

-

539.657.460,00

308.388.400,00

231.269.060,00

-

539.657.460,00

-

142.337.280,00

-

142.337.280,00

-

142.337.280,00

-

142.337.280,00

1.20.04.01.022.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Rumah Jabatan

-

19.323.200,00

-

19.323.200,00

1.20.04.01.022.001.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Rumah Jabatan

-

19.323.200,00

-

19.323.200,00

1.20.04.01.035.

Pelayanan Kegiatan Anggota DPRD

5.640.000,00

363.200.000,00

-

368.840.000,00

5.640.000,00

363.200.000,00

-

368.840.000,00

-

25.500.000,00

-

25.500.000,00

1.20.04.01.035.001. 1.20.04.01.036.

Pelayanan Kegiatan Anggota DPRD Penyediaan Kegiatan Olahraga

Halaman 47 dari 86

Kode


1 1.20.04.01.036.001. 1.20.04.01.038. 1.20.04.01.038.001. 1.20.04.01.039. 1.20.04.01.039.001.

2 Penyediaan Kegiatan Olahraga Penyediaan Fasilitas Kegiatan-kegiatan Kantor Penyediaan Fasilitas Kegiatan-kegiatan Kantor Penyediaan Jasa Pengamanan Penyediaan Jasa Pengamanan


Jumlah

Modal

Barang dan Jasa -

25.500.000,00

5 438.318.118.944,00-

6.120.000,00

170.000.000,00

-

176.120.000,00

6.120.000,00

170.000.000,00

-

176.120.000,00

10.850.000,00

491.400.000,00

-

502.250.000,00

10.850.000,00

491.400.000,00

-

502.250.000,00

-

-

153.000.000,00

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 25.500.000,00

1.20.04.01.052.

Pelayanan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pontianak

153.000.000,00

1.20.04.01.052.001.

Pelayanan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pontianak

153.000.000,00

-

-

153.000.000,00

1.20.04.015.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

139.980.000,00

10.152.608.000,00

-

10.292.588.000,00

1.20.04.015.007.

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

33.060.000,00

3.985.145.000,00

-

4.018.205.000,00

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

33.060.000,00

3.985.145.000,00

-

4.018.205.000,00

1.20.04.015.009.

Fasilitasi Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Pontianak

25.860.000,00

4.025.250.000,00

-

4.051.110.000,00

1.20.04.015.009.001.

Fasilitasi Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Pontianak

25.860.000,00

4.025.250.000,00

-

4.051.110.000,00

1.20.04.015.010.

Penyusunan Buku Selayang Pandang

-

55.000.000,00

-

55.000.000,00

-

55.000.000,00

-

55.000.000,00

4.440.000,00

423.016.000,00

-

427.456.000,00

1.20.04.015.007.001.

1.20.04.015.010.001. 1.20.04.015.011. 1.20.04.015.011.001. 1.20.04.015.012. 1.20.04.015.012.001. 1.20.04.015.013. 1.20.04.015.013.001. 1.20.04.015.014. 1.20.04.015.014.001. 1.20.04.015.015. 1.20.04.015.015.001.

Penyusunan Buku Selayang Pandang Pelatihan Legal Drafting Peraturan Daerah Pelatihan Legal Drafting Peraturan Daerah

4.440.000,00

423.016.000,00

-

427.456.000,00

43.500.000,00

632.796.000,00

-

676.296.000,00

Sosialisasi Perda Inisiatif

43.500.000,00

632.796.000,00

-

676.296.000,00

Fasilitasi Pengakajian Perda

9.480.000,00

202.976.000,00

-

212.456.000,00

9.480.000,00

202.976.000,00

-

212.456.000,00

-

30.200.000,00

-

30.200.000,00

-

30.200.000,00

-

30.200.000,00

23.640.000,00

798.225.000,00

-

821.865.000,00

23.640.000,00

798.225.000,00

-

821.865.000,00

28.200.000,00

760.751.000,00

477.150.000,00

1.266.101.000,00

-

-

87.620.000,00

87.620.000,00

-

-

87.620.000,00

87.620.000,00

-

-

134.220.000,00

134.220.000,00

-

-

134.220.000,00

134.220.000,00

-

-

48.290.000,00

48.290.000,00

-

-

48.290.000,00

48.290.000,00

600.000,00

19.500.000,00

-

20.100.000,00

600.000,00

19.500.000,00

-

20.100.000,00

-

35.000.000,00

-

35.000.000,00

-

35.000.000,00

-

35.000.000,00

Sosialisasi Perda Inisiatif

Fasilitasi Pengakajian Perda Kerjasama ADEKSI dan ASDEKSI Kerjasama ADEKSI dan ASDEKSI Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD

1.20.04.02.


1.20.04.02.006.

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

1.20.04.02.006.002. 1.20.04.02.009. 1.20.04.02.009.001. 1.20.04.02.010. 1.20.04.02.010.001. 1.20.04.02.020. 1.20.04.02.020.001. 1.20.04.02.022. 1.20.04.02.022.001.

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20.04.02.024.


14.040.000,00

386.872.000,00

-

400.912.000,00

1.20.04.02.024.001.


14.040.000,00

386.872.000,00

-

400.912.000,00

1.20.04.02.027.


-

27.000.000,00

-

27.000.000,00

1.20.04.02.027.001.


-

27.000.000,00

-

27.000.000,00

1.20.04.02.029.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

15.989.000,00

1.20.04.02.029.001. 1.20.04.02.042. 1.20.04.02.042.001. 1.20.04.02.046. 1.20.04.02.046.001.

-

15.989.000,00

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

-

15.989.000,00

-

15.989.000,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

-

-

207.020.000,00

207.020.000,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pemeliharaan Sistem dan Program Komputer Pemeliharaan Sistem dan Program Komputer

-

-

207.020.000,00

207.020.000,00

13.560.000,00

46.000.000,00

-

59.560.000,00

13.560.000,00

46.000.000,00

-

59.560.000,00

1.20.04.02.049.


-

230.390.000,00

-

230.390.000,00

1.20.04.02.049.001.


-

230.390.000,00

-

230.390.000,00

1.20.04.03.


3.210.000,00

519.800.000,00

-

523.010.000,00

1.20.04.03.002.


3.210.000,00

519.800.000,00

-

523.010.000,00

3.210.000,00

519.800.000,00

-

523.010.000,00

1.20.04.03.002.001.


1.20.04.05.


4.920.000,00

130.120.000,00

-

135.040.000,00

1.20.04.05.001.


4.920.000,00

130.120.000,00

-

135.040.000,00

4.920.000,00

130.120.000,00

-

135.040.000,00

22.575.000,00

7.425.000,00

-

30.000.000,00

7.525.000,00

2.475.000,00

-

10.000.000,00

7.525.000,00

2.475.000,00

-

10.000.000,00

7.525.000,00

2.475.000,00

-

10.000.000,00

7.525.000,00

2.475.000,00

-

10.000.000,00

7.525.000,00

2.475.000,00

-

10.000.000,00

7.525.000,00

2.475.000,00

-

10.000.000,00

1.273.450.000,00

3.213.831.800,00

98.185.800,00

4.585.467.600,00

255.040.000,00

690.593.400,00

10.000.000,00

955.633.400,00

-

98.940.000,00

-

98.940.000,00

1.20.04.05.001.001.


1.20.04.06.


1.20.04.06.005.

Penyusunan LAKIP

1.20.04.06.005.001. 1.20.04.06.009. 1.20.04.06.009.001. 1.20.04.06.021. 1.20.04.06.021.001.

Penyusunan LAKIP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.20.05.

INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK

1.20.05.01.


1.20.05.01.002.


Halaman 48 dari 86

Kode


1

2

1.20.05.01.002.001.


1.20.05.01.010.


1.20.05.01.010.001. 1.20.05.01.011. 1.20.05.01.011.001.



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa -

98.940.000,00

5 438.318.118.944,00-

34.620.000,00

108.793.400,00

-

143.413.400,00

34.620.000,00

108.793.400,00

-

143.413.400,00

29.340.000,00

53.959.000,00

-

83.299.000,00

29.340.000,00

53.959.000,00

-

83.299.000,00

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 98.940.000,00

1.20.05.01.012.


-

3.017.400,00

-

3.017.400,00

1.20.05.01.012.001.


-

3.017.400,00

-

3.017.400,00

1.20.05.01.015.


-

7.920.000,00

10.000.000,00

17.920.000,00

1.20.05.01.015.001.


-

7.920.000,00

10.000.000,00

17.920.000,00

1.20.05.01.017.


-

73.080.000,00

-

73.080.000,00

-

73.080.000,00

-

73.080.000,00

-

222.869.000,00

-

222.869.000,00

-

222.869.000,00

-

222.869.000,00

1.20.05.01.017.001. 1.20.05.01.018. 1.20.05.01.018.001. 1.20.05.01.019.


140.920.000,00

-

-

140.920.000,00


140.920.000,00

-

-

140.920.000,00

1.20.05.01.020.


28.800.000,00

48.774.960,00

-

77.574.960,00

1.20.05.01.020.001.


28.800.000,00

48.774.960,00

-

77.574.960,00

1.20.05.01.025.

Penyediaan Spanduk dan Baliho

-

4.800.000,00

-

4.800.000,00

-

4.800.000,00

-

4.800.000,00

21.360.000,00

68.439.640,00

-

89.799.640,00

1.20.05.01.019.001.

1.20.05.01.025.001. 1.20.05.01.061. 1.20.05.01.061.001.


Penyediaan Spanduk dan Baliho Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor

1.20.05.02.


1.20.05.02.009.


1.20.05.02.009.001. 1.20.05.02.022. 1.20.05.02.022.001.

21.360.000,00

68.439.640,00

-

89.799.640,00

9.360.000,00

112.712.000,00

88.185.800,00

210.257.800,00

-

-

88.185.800,00

88.185.800,00


-

-

88.185.800,00

88.185.800,00


-

38.150.000,00

-

38.150.000,00

-

38.150.000,00

-

38.150.000,00


1.20.05.02.024.


9.360.000,00

39.192.000,00

-

48.552.000,00

1.20.05.02.024.001.


9.360.000,00

39.192.000,00

-

48.552.000,00

1.20.05.02.026.


-

35.370.000,00

-

35.370.000,00

1.20.05.02.026.001.


-

35.370.000,00

-

35.370.000,00

1.20.05.020.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

564.300.000,00

1.709.569.600,00

-

2.273.869.600,00

1.20.05.020.005.

Inventarisasi temuan pengawasan

106.200.000,00

6.190.000,00

-

112.390.000,00

106.200.000,00

6.190.000,00

-

112.390.000,00

-

148.500.000,00

-

148.500.000,00

-

148.500.000,00

-

148.500.000,00

64.000.000,00

-

-

64.000.000,00

64.000.000,00

-

-

64.000.000,00

1.20.05.020.005.001. 1.20.05.020.009. 1.20.05.020.009.001. 1.20.05.020.010. 1.20.05.020.010.001.

Inventarisasi Temuan Pengawasan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Pemeriksaan Akhir Jabatan Pemeriksaan Akhir Jabatan

1.20.05.020.011.

Inventarisasi dan Penanganan Penyampaian LP2P dan LHKPN

102.500.000,00

5.000.000,00

-

107.500.000,00

1.20.05.020.011.002.

Inventarisasi dan Penanganan Penyampaian LP2P dan LHKPN

102.500.000,00

5.000.000,00

-

107.500.000,00

1.20.05.020.013.

Operasional Pemeriksaan Reguler

286.500.000,00

1.159.020.000,00

-

1.445.520.000,00

286.500.000,00

1.159.020.000,00

-

1.445.520.000,00

1.20.05.020.013.001.

Operasional Pemeriksaan Reguler

1.20.05.020.014.

Operasional Pemeriksaan Serentak Penyampaian/Pengesahan SPJ

-

215.250.000,00

-

215.250.000,00

1.20.05.020.014.001.

Operasional Pemeriksaan Serentak Penyampaian/Pengesahan SPJ

-

215.250.000,00

-

215.250.000,00

1.20.05.020.017.

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

5.100.000,00

31.084.600,00

-

36.184.600,00

1.20.05.020.017.001.

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

5.100.000,00

31.084.600,00

-

36.184.600,00

1.20.05.020.018.

Reviu Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Daerah (LKD 2014)

-

144.525.000,00

-

144.525.000,00

1.20.05.020.018.001.

Reviu Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Daerah (LKD 2014)

-

144.525.000,00

-

144.525.000,00

1.20.05.024.

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

80.400.000,00

-

-

80.400.000,00

1.20.05.024.002.

Pemeriksaan Khusus / Kasus Pengaduan Masyarakat

80.400.000,00

-

-

80.400.000,00

80.400.000,00

-

-

80.400.000,00

1.20.05.024.002.001.

Pemeriksaan Khusus / Kasus Pengaduan Masyarakat

1.20.05.03.


-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

1.20.05.03.002.


-

30.000.000,00

-

30.000.000,00


-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

1.20.05.046.

Program Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

68.500.000,00

227.025.000,00

-

295.525.000,00

1.20.05.046.009.

Evaluasi Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

68.500.000,00

92.250.000,00

-

160.750.000,00

1.20.05.03.002.001.

Halaman 49 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

68.500.000,00

92.250.000,00

5 438.318.118.944,00-

Evaluasi Laporan Kinerja SKPD dan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

-

134.775.000,00

-

134.775.000,00

1.20.05.046.010.001.

Evaluasi Laporan Kinerja SKPD dan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

-

134.775.000,00

-

134.775.000,00

1.20.05.05.


39.900.000,00

435.031.800,00

-

474.931.800,00

1.20.05.05.001.


39.900.000,00

435.031.800,00

-

474.931.800,00

39.900.000,00

435.031.800,00

-

474.931.800,00

1

2

1.20.05.046.009.001.

Evaluasi Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

1.20.05.046.010.

1.20.05.05.001.001.


3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 160.750.000,00

1.20.05.06.


230.000.000,00

7.100.000,00

-

237.100.000,00

1.20.05.06.001.


151.150.000,00

3.000.000,00

-

154.150.000,00

1.20.05.06.001.002.


151.150.000,00

3.000.000,00

-

154.150.000,00

1.20.05.06.007.


48.250.000,00

3.600.000,00

-

51.850.000,00

1.20.05.06.007.004.


48.250.000,00

3.600.000,00

-

51.850.000,00

1.20.05.06.056.


30.600.000,00

500.000,00

-

31.100.000,00

30.600.000,00

500.000,00

-

31.100.000,00

1.20.05.06.056.001.


1.20.05.12.


9.650.000,00

600.000,00

-

10.250.000,00

1.20.05.12.001.


9.650.000,00

600.000,00

-

10.250.000,00

9.650.000,00

600.000,00

-

10.250.000,00

1.20.05.12.001.001.


1.20.05.13.


6.650.000,00

600.000,00

-

7.250.000,00

1.20.05.13.004.


6.650.000,00

600.000,00

-

7.250.000,00

1.20.05.13.004.001.


6.650.000,00

600.000,00

-

7.250.000,00

1.20.05.14.


9.650.000,00

600.000,00

-

10.250.000,00

1.20.05.14.001.


9.650.000,00

600.000,00

-

10.250.000,00

9.650.000,00

600.000,00

-

10.250.000,00

1.739.820.000,00

5.249.867.550,00

39.560.000,00

7.029.247.550,00

106.370.000,00

498.258.750,00

-

604.628.750,00

-

14.950.000,00

-

14.950.000,00

-

14.950.000,00

-

14.950.000,00

1.20.05.14.001.001.


1.20.06.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1.20.06.01.


1.20.06.01.001.


1.20.06.01.001.001.


1.20.06.01.002.


-

49.069.680,00

-

49.069.680,00

1.20.06.01.002.001.


-

49.069.680,00

-

49.069.680,00

1.20.06.01.008.


-

45.485.820,00

-

45.485.820,00

-

45.485.820,00

-

45.485.820,00

11.220.000,00

133.071.250,00

-

144.291.250,00

11.220.000,00

133.071.250,00

-

144.291.250,00

11.580.000,00

100.006.000,00

-

111.586.000,00

11.580.000,00

100.006.000,00

-

111.586.000,00

1.20.06.01.008.001. 1.20.06.01.010. 1.20.06.01.010.001. 1.20.06.01.011. 1.20.06.01.011.001.


1.20.06.01.012.


-

5.050.000,00

-

5.050.000,00

1.20.06.01.012.001.


-

5.050.000,00

-

5.050.000,00

1.20.06.01.015.


-

3.600.000,00

-

3.600.000,00

1.20.06.01.015.001.


-

3.600.000,00

-

3.600.000,00

1.20.06.01.017.


-

24.450.000,00

-

24.450.000,00

-

24.450.000,00

-

24.450.000,00

-

61.716.000,00

-

61.716.000,00

-

61.716.000,00

-

61.716.000,00

1.20.06.01.017.001. 1.20.06.01.018. 1.20.06.01.018.001. 1.20.06.01.019.


74.320.000,00

180.000,00

-

74.500.000,00


74.320.000,00

180.000,00

-

74.500.000,00

1.20.06.01.020.


9.250.000,00

60.680.000,00

-

69.930.000,00

1.20.06.01.020.001.


18.020.000,00

1.20.06.01.019.001.


-

18.020.000,00

-

Rapat Kerja Kepegawaian se Kota Pontianak

9.250.000,00

42.660.000,00

-

51.910.000,00

1.20.06.02.


6.780.000,00

98.640.000,00

39.560.000,00

144.980.000,00

1.20.06.02.009.


-

-

39.560.000,00

39.560.000,00

-

-

39.560.000,00

39.560.000,00

1.20.06.01.020.002.

1.20.06.02.009.001.


1.20.06.02.024.


-

41.990.000,00

-

41.990.000,00

1.20.06.02.024.001.


-

41.990.000,00

-

41.990.000,00

1.20.06.02.028.


6.780.000,00

56.650.000,00

-

63.430.000,00

6.780.000,00

56.650.000,00

-

63.430.000,00

277.750.000,00

262.012.000,00

-

539.762.000,00

-

53.100.000,00

-

53.100.000,00

-

53.100.000,00

-

53.100.000,00

1.20.06.02.028.001.


1.20.06.03.


1.20.06.03.002.


1.20.06.03.002.001.


Halaman 50 dari 86

Kode



Barang dan Jasa

Jumlah

Modal

1.20.06.03.008.

Penyelesaian administrasi penangan kasus pelanggaran disiplin

100.200.000,00

31.718.000,00

5 438.318.118.944,00-

1.20.06.03.008.001.

Penyelesaian administrasi penanganan kasus pelanggaran disiplin

100.200.000,00

31.718.000,00

-

131.918.000,00

1.20.06.03.011.

Penyelesaian Administrasi KARIS / KARSU & KARPEG

-

14.568.000,00

-

14.568.000,00

-

14.568.000,00

-

14.568.000,00

14.350.000,00

7.750.000,00

-

22.100.000,00

14.350.000,00

7.750.000,00

-

22.100.000,00

1

1.20.06.03.011.001. 1.20.06.03.012. 1.20.06.03.012.001.

2

Penyelesaian Administrasi KARIS / KARSU & KARPEG Penyelenggaraan Sumpah PNS Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah PNS

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 131.918.000,00

1.20.06.03.013.

Pemeriksaan Psikologis bagi PNS

17.900.000,00

600.000,00

-

18.500.000,00

1.20.06.03.013.001.

Pemeriksaan Kesehatan Fisik dan Psikologis PNS oleh Tim Kesehatan Provinsi

17.900.000,00

600.000,00

-

18.500.000,00

1.20.06.03.018.

Pembinaan PNS melalui pemeriksaan test urine

34.350.000,00

38.800.000,00

-

73.150.000,00

34.350.000,00

38.800.000,00

-

73.150.000,00

7.350.000,00

38.298.000,00

-

45.648.000,00

7.350.000,00

38.298.000,00

-

45.648.000,00

33.150.000,00

5.438.000,00

-

38.588.000,00

33.150.000,00

5.438.000,00

-

38.588.000,00

1.20.06.03.018.001. 1.20.06.03.019. 1.20.06.03.019.001. 1.20.06.03.020. 1.20.06.03.020.001.

Pembinaan PNS melalui pemeriksaan test urine Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian Proses Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Proses Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

1.20.06.03.023.

Pelaksanaan pembinaan dan penegakan Disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

19.600.000,00

65.440.000,00

-

85.040.000,00

1.20.06.03.023.001.

Pelaksanaan pembinaan dan penegakan Disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

19.600.000,00

65.440.000,00

-

85.040.000,00

1.20.06.03.025.

Monitoring Sasaran Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

50.850.000,00

6.300.000,00

-

57.150.000,00

1.20.06.03.025.001.

Monitoring Sasaran Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

1.20.06.051.

Program Pendidikan Kedinasan

1.20.06.051.001.

Pengiriman Ujian Dinas

1.20.06.051.001.001.

Pengiriman Ujian Dinas

50.850.000,00

6.300.000,00

-

57.150.000,00

173.110.000,00

2.019.713.000,00

-

2.192.823.000,00

-

7.500.000,00

-

7.500.000,00

-

7.500.000,00

-

7.500.000,00

5.040.000,00

-

66.540.000,00

1.20.06.051.004.

Proses penyeleksian Pendidikan dan Penjenjangan Diklat Struktural ( TPSD )

61.500.000,00

1.20.06.051.004.001.

Proses penyeleksian Pendidikan dan Penjenjangan Diklat Struktural ( TPSD )

61.500.000,00

5.040.000,00

-

66.540.000,00

1.20.06.051.005.

Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tk. II

5.240.000,00

194.644.000,00

-

199.884.000,00

1.20.06.051.005.001. 1.20.06.051.006. 1.20.06.051.006.001. 1.20.06.051.008. 1.20.06.051.008.001.

Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tk. II Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tk. III Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tk. III Penyelenggaraan ujian penyesuaian ijazah Penyelenggaraan ujian penyesuaian ijazah

5.240.000,00

194.644.000,00

-

199.884.000,00

39.620.000,00

446.490.000,00

-

486.110.000,00

39.620.000,00

446.490.000,00

-

486.110.000,00

7.200.000,00

3.550.000,00

-

10.750.000,00

7.200.000,00

3.550.000,00

-

10.750.000,00

1.20.06.051.011.

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Formal Umum Golongan III

7.350.000,00

374.474.500,00

-

381.824.500,00

1.20.06.051.011.001.

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Formal Umum Golongan III

7.350.000,00

374.474.500,00

-

381.824.500,00

1.20.06.051.012.

Pengiriman Peserta Diklat Prajabatan Formasi Umum Golongan I, II dan III

-

252.500.000,00

-

252.500.000,00

1.20.06.051.012.001.

Pengiriman Peserta Diklat Prajabatan Formasi Umum Golongan I, II dan III

1.20.06.051.013.

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. IV

1.20.06.051.013.001.

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. IV

-

252.500.000,00

-

252.500.000,00

52.200.000,00

735.514.500,00

-

787.714.500,00

52.200.000,00

735.514.500,00

-

787.714.500,00

1.20.06.052.

Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

44.910.000,00

184.416.000,00

-

229.326.000,00

1.20.06.052.002.

Seleksi dan Pemberian Penghargaan sebagai Pegawai Teladan / Terbaik

17.465.000,00

93.360.000,00

-

110.825.000,00

1.20.06.052.002.001.

Seleksi dan Pemberian Penghargaan sebagai Pegawai Teladan / Terbaik

17.465.000,00

93.360.000,00

-

110.825.000,00

1.20.06.052.003.

Pemberian penilaian dan penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya

21.795.000,00

37.056.000,00

-

58.851.000,00

1.20.06.052.003.001.

Pemberian penilaian dan penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya

21.795.000,00

37.056.000,00

-

58.851.000,00

1.20.06.052.004.

Peningkatan Mental Spritual bagi PNS

5.650.000,00

54.000.000,00

-

59.650.000,00

5.650.000,00

54.000.000,00

-

59.650.000,00

99.020.000,00

1.336.315.750,00

-

1.435.335.750,00

8.250.000,00

68.650.000,00

-

76.900.000,00

8.250.000,00

68.650.000,00

-

76.900.000,00

7.250.000,00

51.545.000,00

-

58.795.000,00

7.250.000,00

51.545.000,00

-

58.795.000,00

6.550.000,00

176.865.750,00

-

183.415.750,00

1.20.06.052.004.001.

Peningkatan Mental Spritual bagi PNS

1.20.06.053.

Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.06.053.002.

Bimtek CPNS

1.20.06.053.002.001. 1.20.06.053.005. 1.20.06.053.005.001. 1.20.06.053.006. 1.20.06.053.006.001. 1.20.06.053.007. 1.20.06.053.007.001. 1.20.06.053.008. 1.20.06.053.008.001.

Bimtek CPNS Penyelenggaraan Bimtek Umum Bagi Aparatur Penyelenggaraan Bimtek Umum Bagi Aparatur Pengiriman Peserta Sosialisasi/Kursus/Bimtek/Pelatihan Pengiriman Peserta Sosialisasi/Kursus/Bimtek/Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan dan Pelatihan Formal Penyelenggaraan Tes Kompetensi Bagi Aparatur Penyelenggaraan Tes Kompetensi Bagi Aparatur

1.20.06.054.

Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

1.20.06.054.001.

Penyusunan DUK PNS

1.20.06.054.001.001.

Penyusunan DUK PNS

6.550.000,00

176.865.750,00

-

183.415.750,00

69.720.000,00

961.220.000,00

-

1.030.940.000,00

69.720.000,00

961.220.000,00

-

1.030.940.000,00

7.250.000,00

78.035.000,00

-

85.285.000,00

7.250.000,00

78.035.000,00

-

85.285.000,00

131.550.000,00

57.436.000,00

-

188.986.000,00

1.050.000,00

11.100.000,00

-

12.150.000,00

1.050.000,00

11.100.000,00

-

12.150.000,00

1.20.06.054.002.

Pemutakhiran data base Kepegawaian dengan SAPK dan SIMPEG

74.100.000,00

16.152.000,00

-

90.252.000,00

1.20.06.054.002.001.

Pemutakhiran data base Kepegawaian dengan SAPK dan SIMPEG

74.100.000,00

16.152.000,00

-

90.252.000,00

Halaman 51 dari 86

Kode



Barang dan Jasa

Jumlah

Modal

1.20.06.054.003.

Penerapan Kartu Pegawai Elektronik

27.000.000,00

27.434.000,00

5 438.318.118.944,00-

1.20.06.054.003.001.

Fasilitasi Proses Pembuatan dan Penggantian Kartu Pegawai Elektronik

27.000.000,00

27.434.000,00

-

54.434.000,00

1.20.06.054.008.

Pengelolaan dan pemeliharaan File Arsip Pegawai

29.400.000,00

2.750.000,00

-

32.150.000,00

29.400.000,00

2.750.000,00

-

32.150.000,00

1

1.20.06.054.008.001.

2

Pengelolaan dan pemeliharaan File Arsip Pegawai

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 54.434.000,00

1.20.06.06.


31.440.000,00

9.080.000,00

-

40.520.000,00

1.20.06.06.001.


17.880.000,00

4.740.000,00

-

22.620.000,00

1.20.06.06.001.002.


17.880.000,00

4.740.000,00

-

22.620.000,00

1.20.06.06.007.


6.780.000,00

2.840.000,00

-

9.620.000,00

Penyusunan Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKT)

6.780.000,00

2.840.000,00

-

9.620.000,00

1.20.06.06.064.


6.780.000,00

1.500.000,00

-

8.280.000,00

1.20.06.06.064.001.


6.780.000,00

1.500.000,00

-

8.280.000,00

1.20.06.066.

Program Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil

466.300.000,00

51.021.000,00

-

517.321.000,00

1.20.06.066.004.

Penyelesaian tugas-tugas tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil untuk penempatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Penyelesaian tugas-tugas tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil untuk penempatan pejabat administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

280.300.000,00

22.688.000,00

-

302.988.000,00

153.300.000,00

19.538.000,00

-

172.838.000,00

1.20.06.066.004.002.

Penyelesaian tugas-tugas tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil untuk penempatan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

127.000.000,00

3.150.000,00

-

130.150.000,00

1.20.06.066.005.

Seleksi Promosi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

186.000.000,00

28.333.000,00

-

214.333.000,00

1.20.06.066.005.001.

Seleksi Promosi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

186.000.000,00

28.333.000,00

-

214.333.000,00

1.20.06.067.

Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian

128.835.000,00

267.672.750,00

-

396.507.750,00

1.20.06.067.001.

Penyelesaian Perubahan Status CPNS menjadi PNS

12.395.000,00

9.540.000,00

-

21.935.000,00

12.395.000,00

9.540.000,00

-

21.935.000,00

1.20.06.06.007.001.

1.20.06.066.004.001.

1.20.06.067.001.001.

Penyelesaian Perubahan Status CPNS menjadi PNS

1.20.06.067.002.

Pelaksanaan pemrosesan administrasi kenaikan pangkat

58.290.000,00

193.858.000,00

-

252.148.000,00

1.20.06.067.002.001.

Pelaksanaan pemrosesan administrasi kenaikan pangkat

58.290.000,00

193.858.000,00

-

252.148.000,00

1.20.06.067.003.

Penyelesaian tugas-tugas bagi PNS yang akan pindah ke lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

52.500.000,00

5.675.800,00

-

58.175.800,00

1.20.06.067.003.001.

Penyelesaian tugas-tugas bagi PNS yang akan pindah ke lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

52.500.000,00

5.675.800,00

-

58.175.800,00

1.20.06.067.004.

Pelaksanaan Pemrosesan Pemberhentian Pegawai (Pensiun) dan Pemberian Pangkat Pengabdian

5.650.000,00

58.598.950,00

-

64.248.950,00

1.20.06.067.004.001.

Pelaksanaan Pemrosesan Pemberhentian Pegawai (Pensiun) dan Pemberian Pangkat Pengabdian

5.650.000,00

58.598.950,00

-

64.248.950,00

1.20.06.068.

Program Pengadaan Aparatur Sipil Negara

224.050.000,00

445.506.300,00

-

669.556.300,00

1.20.06.068.001.

Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara sesuai Formasi

177.020.000,00

341.665.700,00

-

518.685.700,00

1.20.06.068.001.001.

Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara sesuai Formasi

177.020.000,00

341.665.700,00

-

518.685.700,00

1.20.06.068.002.

Penyelesaian Administrasi Pengangkatan Aparatur Sipil Negara

47.030.000,00

103.840.600,00

-

150.870.600,00

1.20.06.068.002.001.

Penyelesaian Administrasi Pengangkatan Aparatur Sipil Negara

47.030.000,00

103.840.600,00

-

150.870.600,00

1.20.06.12.


16.300.000,00

12.368.000,00

-

28.668.000,00

1.20.06.12.001.


16.300.000,00

12.368.000,00

-

28.668.000,00

16.300.000,00

12.368.000,00

-

28.668.000,00

1.20.06.12.001.001.


1.20.06.13.


14.130.000,00

2.398.000,00

-

16.528.000,00

1.20.06.13.004.


14.130.000,00

2.398.000,00

-

16.528.000,00

1.20.06.13.004.001.


14.130.000,00

2.398.000,00

-

16.528.000,00

1.20.06.14.


19.275.000,00

5.030.000,00

-

24.305.000,00

1.20.06.14.001.


4.275.000,00

3.530.000,00

-

7.805.000,00

4.275.000,00

3.530.000,00

-

7.805.000,00

15.000.000,00

1.500.000,00

-

16.500.000,00

1.20.06.14.001.001. 1.20.06.14.004. 1.20.06.14.004.001.

Penyusunan data dan Profil SKPD Pengelolaan Website BKD Kota Pontianak Pengelolaan Website BKD Kota Pontianak

1.20.07.

DINAS PENDAPATAN DAERAH

1.20.07.01.


1.20.07.01.001.


1.20.07.01.001.001.


15.000.000,00

1.500.000,00

-

16.500.000,00

1.248.248.730,00

3.981.540.520,00

423.352.000,00

5.653.141.250,00

194.538.730,00

1.626.628.520,00

-

1.821.167.250,00

-

9.400.000,00

-

9.400.000,00

-

9.400.000,00

-

9.400.000,00

1.20.07.01.002.


-

360.762.040,00

-

360.762.040,00

1.20.07.01.002.001.


-

360.762.040,00

-

360.762.040,00

1.20.07.01.010.


-

199.954.400,00

-

199.954.400,00

-

199.954.400,00

-

199.954.400,00

-

229.585.000,00

-

229.585.000,00

-

229.585.000,00

-

229.585.000,00

1.20.07.01.010.001. 1.20.07.01.011. 1.20.07.01.011.001.


Halaman 52 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

1.20.07.01.012.


-

13.000.000,00

5 438.318.118.944,00-

1.20.07.01.012.001.


-

13.000.000,00

-

13.000.000,00

1.20.07.01.015.


-

9.600.000,00

-

9.600.000,00

1.20.07.01.015.001.


-

9.600.000,00

-

9.600.000,00

1.20.07.01.017.


-

124.550.000,00

-

124.550.000,00

-

124.550.000,00

-

124.550.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

167.048.730,00

187.637.280,00

-

354.686.010,00

167.048.730,00

187.637.280,00

-

354.686.010,00

5.440.000,00

441.389.800,00

-

446.829.800,00

5.440.000,00

441.389.800,00

-

446.829.800,00

22.050.000,00

750.000,00

-

22.800.000,00

22.050.000,00

750.000,00

-

22.800.000,00

17.230.000,00

385.162.000,00

347.812.000,00

750.204.000,00

2.620.000,00

100.000,00

134.404.000,00

137.124.000,00

-

-

134.404.000,00

134.404.000,00

2.620.000,00

100.000,00

-

2.720.000,00

2.620.000,00

500.000,00

201.658.000,00

204.778.000,00 201.658.000,00

1

1.20.07.01.017.001. 1.20.07.01.018. 1.20.07.01.018.001. 1.20.07.01.019. 1.20.07.01.019.001. 1.20.07.01.061. 1.20.07.01.061.001. 1.20.07.01.062. 1.20.07.01.062.001.

2

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor Pengelolaan dan Penataan Arsip Pengelolaan dan Penataan Arsip

1.20.07.02.


1.20.07.02.007.


1.20.07.02.007.001.


1.20.07.02.007.002.


1.20.07.02.009.


1.20.07.02.009.001.


1.20.07.02.009.002.

Penunjang Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.20.07.02.010.

Pengadaan Mebeleur

1.20.07.02.010.001.

Pengadaan Mebeleur

1.20.07.02.010.004.

Penunjang Pengadaan Mebeleur

1.20.07.02.022. 1.20.07.02.022.001.


4

-

-

201.658.000,00

2.620.000,00

500.000,00

-

3.120.000,00

1.130.000,00

200.000,00

11.750.000,00

13.080.000,00 11.750.000,00

-

-

11.750.000,00

1.130.000,00

200.000,00

-

1.330.000,00

5.620.000,00

40.000.000,00

-

45.620.000,00

5.620.000,00

40.000.000,00

-

45.620.000,00

1.20.07.02.024.


-

145.112.000,00

-

145.112.000,00

1.20.07.02.024.001.


-

145.112.000,00

-

145.112.000,00

1.20.07.02.028.


5.240.000,00

199.250.000,00

-

204.490.000,00

5.240.000,00

199.250.000,00

-

204.490.000,00

1.20.07.02.028.001.


3

6=3+4+5 852.451.507.861,00 13.000.000,00


1.20.07.03.


-

54.000.000,00

-

54.000.000,00

1.20.07.03.002.


-

54.000.000,00

-

54.000.000,00

-

54.000.000,00

-

54.000.000,00

495.760.000,00

465.220.000,00

-

960.980.000,00

33.200.000,00

750.000,00

-

33.950.000,00

33.200.000,00

750.000,00

-

33.950.000,00

106.650.000,00

184.450.000,00

-

291.100.000,00

1.20.07.03.002.001.


1.20.07.048.

Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

1.20.07.048.001.

Evaluasi dan Penagihan Piutang Pajak Daerah

1.20.07.048.001.001. 1.20.07.048.002. 1.20.07.048.002.001.

Evaluasi dan Penagihan Piutang Pajak Daerah Pemutahiran Data PBB

106.650.000,00

184.450.000,00

-

291.100.000,00

1.20.07.048.003.

Penagihan dan Penyampaian SPPT PBB kepada Wajib Pajak

188.310.000,00

279.520.000,00

-

467.830.000,00

1.20.07.048.003.001.

Penagihan dan Penyampaian SPPT PBB kepada Wajib Pajak

188.310.000,00

279.520.000,00

-

467.830.000,00

1.20.07.048.005.

Validasi Piutang PBB

167.600.000,00

500.000,00

-

168.100.000,00

167.600.000,00

500.000,00

-

168.100.000,00

1.20.07.048.005.001.

Pemutahiran Data PBB

Validasi Piutang PBB

1.20.07.049.

Program Peningkatan Pengawasan Penerimaan Daerah

368.465.000,00

791.730.000,00

25.000.000,00

1.185.195.000,00

1.20.07.049.001.

Penertiban dan Razia Pajak Daerah

130.200.000,00

94.450.000,00

-

224.650.000,00

3.500.000,00

80.650.000,00

-

84.150.000,00

11.300.000,00

-

67.300.000,00

1.20.07.049.001.001.

Penertiban dan Razia Pajak Daerah

1.20.07.049.001.002.

Penertiban dan Razia Pajak Hotel, Restoran dan Parkir

56.000.000,00

Penertiban dan Razia PBB-P2

70.700.000,00

2.500.000,00

-

73.200.000,00

2.800.000,00

71.500.000,00

-

74.300.000,00

2.800.000,00

71.500.000,00

-

74.300.000,00

29.320.000,00

152.000.000,00

-

181.320.000,00

29.320.000,00

152.000.000,00

-

181.320.000,00

44.225.000,00

234.500.000,00

-

278.725.000,00

44.225.000,00

234.500.000,00

-

278.725.000,00

26.920.000,00

206.780.000,00

-

233.700.000,00

26.920.000,00

206.780.000,00

-

233.700.000,00

60.800.000,00

6.500.000,00

-

67.300.000,00

60.800.000,00

6.500.000,00

-

67.300.000,00

70.700.000,00

2.500.000,00

-

73.200.000,00

70.700.000,00

2.500.000,00

-

73.200.000,00

3.500.000,00

23.500.000,00

25.000.000,00

52.000.000,00

3.500.000,00

23.500.000,00

25.000.000,00

52.000.000,00

1.20.07.049.001.003. 1.20.07.049.002. 1.20.07.049.002.001. 1.20.07.049.003. 1.20.07.049.003.001. 1.20.07.049.004. 1.20.07.049.004.001. 1.20.07.049.005. 1.20.07.049.005.001. 1.20.07.049.006. 1.20.07.049.006.001. 1.20.07.049.007. 1.20.07.049.007.001. 1.20.07.049.008. 1.20.07.049.008.001.

Pengendalian dan Pengawasan Insidentil Pajak Daerah Pengendalian dan Pengawasan Insidentil Pajak Daerah Uji Petik Pajak Daerah Uji Petik Pajak Daerah Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah Penerbitan dan Razia Pajak Hotel, Restoran dan Parkir Penerbitan dan Razia Pajak Hotel, Restoran dan Parkir Penerbitan dan Razia PBB-P2 Penerbitan dan Razia PBB-P2 Pengawasan dan Pemeriksaan Lapangan Objek BPHTB Pengawasan dan Pemeriksaan Lapangan Objek BPHTB

Halaman 53 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

1.20.07.05.


-

110.000.000,00

5 438.318.118.944,00-

1.20.07.05.003.


-

110.000.000,00

-

110.000.000,00

1.20.07.05.003.001.


-

110.000.000,00

-

110.000.000,00

1.20.07.050.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

40.030.000,00

538.100.000,00

50.540.000,00

628.670.000,00

1.20.07.050.001.

Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pendapatan Pajak Daerah

2.240.000,00

200.000,00

50.540.000,00

52.980.000,00

1.20.07.050.001.003.

Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pendapatan Pajak Daerah

840.000,00

-

50.540.000,00

51.380.000,00

1.400.000,00

200.000,00

-

1.600.000,00

700.000,00

15.200.000,00

-

15.900.000,00

1

1.20.07.050.001.004. 1.20.07.050.002. 1.20.07.050.002.001. 1.20.07.050.003. 1.20.07.050.003.001.

2

Penunjang SIPKD Pendataan dan Penataan Data Pajak Daerah Pendataan dan Penataan Data Pajak Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

4

700.000,00

15.200.000,00

-

15.900.000,00

27.670.000,00

522.500.000,00

-

550.170.000,00

27.670.000,00

522.500.000,00

-

550.170.000,00

1.20.07.050.004.

Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Pajak Daerah

9.420.000,00

200.000,00

-

9.620.000,00

1.20.07.050.004.001.

Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Pajak Daerah

9.420.000,00

200.000,00

-

9.620.000,00

1.20.07.08.


21.600.000,00

200.000,00

-

21.800.000,00

1.20.07.08.015.

Pengelolaan Website

21.600.000,00

200.000,00

-

21.800.000,00

21.600.000,00

200.000,00

-

21.800.000,00

1.20.07.08.015.001.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

3

6=3+4+5 852.451.507.861,00 110.000.000,00

Pengelolaan Website

1.20.07.11.


49.295.000,00

1.000.000,00

-

50.295.000,00

1.20.07.11.007.


38.180.000,00

500.000,00

-

38.680.000,00

38.180.000,00

500.000,00

-

38.680.000,00

11.115.000,00

500.000,00

-

11.615.000,00

11.115.000,00

500.000,00

-

11.615.000,00

1.20.07.11.007.009. 1.20.07.11.011. 1.20.07.11.011.001.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

1.20.07.12.


13.440.000,00

500.000,00

-

13.940.000,00

1.20.07.12.001.


13.440.000,00

500.000,00

-

13.940.000,00

13.440.000,00

500.000,00

-

13.940.000,00

46.760.000,00

1.500.000,00

-

48.260.000,00

8.010.000,00

500.000,00

-

8.510.000,00

8.010.000,00

500.000,00

-

8.510.000,00

29.250.000,00

500.000,00

-

29.750.000,00

29.250.000,00

500.000,00

-

29.750.000,00

9.500.000,00

500.000,00

-

10.000.000,00

9.500.000,00

500.000,00

-

10.000.000,00

1.20.07.12.001.001.


1.20.07.13.


1.20.07.13.001.


1.20.07.13.001.001. 1.20.07.13.017. 1.20.07.13.017.001. 1.20.07.13.018. 1.20.07.13.018.001.

Penyusunan Laporan IKM Pelayanan Pengaduan Masyarakat Pelayanan Pengaduan Masyarakat Pelayanan Jemput Pajak Daerah Pelayanan Jemput Pajak Daerah

1.20.07.14.


1.130.000,00

7.500.000,00

-

8.630.000,00

1.20.07.14.001.


1.130.000,00

7.500.000,00

-

8.630.000,00


1.130.000,00

7.500.000,00

-

8.630.000,00

1.20.08.

KECAMATAN PONTIANAK BARAT

875.475.000,00

2.045.318.828,00

335.585.000,00

3.256.378.828,00

1.20.08.01.


90.060.000,00

689.680.669,00

-

779.740.669,00

1.20.08.01.002.


-

124.119.597,00

-

124.119.597,00

1.20.08.01.002.001.


-

77.319.597,00

-

77.319.597,00

1.20.08.01.002.013.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Sungaijawi Dalam

-

12.300.000,00

-

12.300.000,00

1.20.08.01.002.014.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Sungaijawi Luar

-

12.300.000,00

-

12.300.000,00

1.20.08.01.002.015.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Sungaibeliung

-

12.300.000,00

-

12.300.000,00

1.20.08.01.002.016.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Pallima

-

9.900.000,00

-

9.900.000,00

1.20.08.01.008.


-

4.800.000,00

-

4.800.000,00

1.20.08.01.008.018.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Sungaijawi Dalam

-

1.200.000,00

-

1.200.000,00

1.20.08.01.008.019.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Sungaijawi Luar

-

1.200.000,00

-

1.200.000,00

1.20.08.01.008.020.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Sungaibeliung

-

1.200.000,00

-

1.200.000,00

-

1.200.000,00

-

1.200.000,00

-

109.210.000,00

-

109.210.000,00

1.20.07.14.001.001.

1.20.08.01.008.021. 1.20.08.01.010. 1.20.08.01.010.001.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Pallima Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

59.526.000,00

-

59.526.000,00

1.20.08.01.010.002.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Sungaijawi Dalam

-

12.469.000,00

-

12.469.000,00

1.20.08.01.010.003.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Sungai Jawi Luar

1.20.08.01.010.004. 1.20.08.01.010.005. 1.20.08.01.011.


-

12.450.000,00

-

12.450.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Sungaibeliung

-

12.270.000,00

-

12.270.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Pallima

-

12.495.000,00

-

12.495.000,00

-

30.500.000,00

-

30.500.000,00


1.20.08.01.011.001.


-

14.500.000,00

-

14.500.000,00

1.20.08.01.011.002.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Sungai Jawi Dalam

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.08.01.011.003.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Sungai Jawi Luar

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

Halaman 54 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

1.20.08.01.011.004.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Sungai Beliung

-

4.000.000,00

5 438.318.118.944,00-

1.20.08.01.011.005.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Pal Lima

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.08.01.012.


-

14.000.000,00

-

14.000.000,00

1.20.08.01.012.001.


-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

1.20.08.01.012.023.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Sungaijawi Dalam

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.08.01.012.024.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Sungaijawi Luar

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.08.01.012.025.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Sungaibeliung

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.08.01.012.026.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Pallima

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.08.01.014.


-

900.000,00

-

900.000,00

-

900.000,00

-

900.000,00

1

1.20.08.01.014.001.

2


3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 4.000.000,00

1.20.08.01.015.


-

5.760.000,00

-

5.760.000,00

1.20.08.01.015.001.


-

1.680.000,00

-

1.680.000,00

1.20.08.01.015.006.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Sungaijawi Dalam

-

1.020.000,00

-

1.020.000,00

1.20.08.01.015.007.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Sungaijawi Luar

-

1.020.000,00

-

1.020.000,00

1.20.08.01.015.008.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Sungaibeliung

-

1.020.000,00

-

1.020.000,00

1.20.08.01.015.009.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Pallima

-

1.020.000,00

-

1.020.000,00

1.20.08.01.017.


-

27.500.000,00

-

27.500.000,00

-

27.500.000,00

-

27.500.000,00

-

25.750.000,00

-

25.750.000,00

-

25.750.000,00

-

25.750.000,00

90.060.000,00

5.300.000,00

-

95.360.000,00

90.060.000,00

5.300.000,00

-

95.360.000,00

-

341.841.072,00

-

341.841.072,00

-

341.841.072,00

-

341.841.072,00

3.960.000,00

247.738.759,00

335.585.000,00

587.283.759,00

-

95.800.000,00

-

95.800.000,00

-

31.000.000,00

-

31.000.000,00

1.20.08.01.017.001. 1.20.08.01.018. 1.20.08.01.018.001. 1.20.08.01.019. 1.20.08.01.019.001. 1.20.08.01.061. 1.20.08.01.061.001.


1.20.08.02.


1.20.08.02.022.


1.20.08.02.022.001.


1.20.08.02.022.003.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Sungai Jawi Luar

-

13.000.000,00

-

13.000.000,00

1.20.08.02.022.004.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Sungai Beliung

-

51.800.000,00

-

51.800.000,00

1.20.08.02.024.


-

101.078.759,00

-

101.078.759,00

1.20.08.02.024.001.


-

101.078.759,00

-

101.078.759,00

1.20.08.02.048.


-

-

292.585.000,00

292.585.000,00

-

-

292.585.000,00

292.585.000,00

1.20.08.02.048.001.


1.20.08.02.049.


3.960.000,00

50.860.000,00

-

54.820.000,00

1.20.08.02.049.001.


3.960.000,00

37.660.000,00

-

41.620.000,00

1.20.08.02.049.002.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Sungai Jawi Dalam

-

3.300.000,00

-

3.300.000,00

1.20.08.02.049.003.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Sungai Jawi Luar

-

3.300.000,00

-

3.300.000,00

1.20.08.02.049.004.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Sungai Beliung

-

3.300.000,00

-

3.300.000,00

1.20.08.02.049.005.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Pal Lima

-

3.300.000,00

-

3.300.000,00

1.20.08.02.083.

Peningkatan Halaman dan Gedung Kantor

-

-

43.000.000,00

43.000.000,00

-

-

43.000.000,00

43.000.000,00

1.20.08.02.083.001.

Peningkatan Halaman dan Gedung Kantor

1.20.08.03.


-

54.900.000,00

-

54.900.000,00

1.20.08.03.002.


-

54.900.000,00

-

54.900.000,00

-

54.900.000,00

-

54.900.000,00

1.20.08.03.002.001.


1.20.08.055.

Program Pembinaan Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat

68.760.000,00

20.320.000,00

-

89.080.000,00

1.20.08.055.001.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban

68.760.000,00

20.320.000,00

-

89.080.000,00

53.560.000,00

16.000.000,00

-

69.560.000,00

1.20.08.055.001.001.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Camat

1.20.08.055.001.002.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Sungaijawi Dalam

3.880.000,00

1.000.000,00

-

4.880.000,00

1.20.08.055.001.003.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Sungaijawi Luar

3.680.000,00

1.320.000,00

-

5.000.000,00

1.20.08.055.001.004.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Sungai Beliung

3.800.000,00

960.000,00

-

4.760.000,00

1.20.08.055.001.005.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Pallima

3.840.000,00

1.040.000,00

-

4.880.000,00

Halaman 55 dari 86

Kode


1

2

1.20.08.056.

Program pemberdayaan masyarakat

1.20.08.056.003.

Pembinaan Kegiatan Gotong Royong

1.20.08.056.003.001. 1.20.08.056.004.

Pembinaan Kegiatan Gotong Royong Kantor Camat Kegiatan HUT RI


Barang dan Jasa

Jumlah

Modal

253.505.000,00

457.308.400,00

5 438.318.118.944,00-

12.000.000,00

400.000,00

-

12.400.000,00

12.000.000,00

400.000,00

-

12.400.000,00

14.215.000,00

50.065.000,00

-

64.280.000,00

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 710.813.400,00

1.20.08.056.004.001.

Kegiatan HUT RI Kantor Camat

6.900.000,00

37.380.000,00

-

44.280.000,00

1.20.08.056.004.002.

Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Sungaijawi Dalam

1.230.000,00

3.770.000,00

-

5.000.000,00

1.20.08.056.004.003.

Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Sungaijawi Luar

1.350.000,00

3.650.000,00

-

5.000.000,00

1.20.08.056.004.004.

Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Sungaibeliung

2.405.000,00

2.595.000,00

-

5.000.000,00

1.20.08.056.004.005.

Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Pallima

2.330.000,00

2.670.000,00

-

5.000.000,00

34.500.000,00

9.740.000,00

-

44.240.000,00

1.20.08.056.009.

Penyusunan Database

1.20.08.056.009.001.

Penyusunan Database Kantor Camat

5.850.000,00

1.840.000,00

-

7.690.000,00

1.20.08.056.009.002.

Penyusunan Database Kantor Lurah Sungaijawi Dalam

7.050.000,00

1.900.000,00

-

8.950.000,00

1.20.08.056.009.003.

Penyusunan Database Kantor Lurah Sungaijawi Luar

7.920.000,00

1.440.000,00

-

9.360.000,00

1.20.08.056.009.004.

Penyusunan Database Kantor Lurah Sungaibeliung

7.410.000,00

2.230.000,00

-

9.640.000,00

1.20.08.056.009.005.

Penyusunan Database Kantor Lurah Pallima

6.270.000,00

2.330.000,00

-

8.600.000,00

1.20.08.056.010.

Pemantauan Kesehatan Masyarakat

5.250.000,00

750.000,00

-

6.000.000,00

1.20.08.056.010.002.

Pemantauan Kesehatan Masyarakat Kantor Lurah Sungaijawi Dalam

1.310.000,00

190.000,00

-

1.500.000,00

1.20.08.056.010.003.

Pemantauan Kesehatan Masyarakat Kantor Lurah Sungaijawi Luar

1.310.000,00

190.000,00

-

1.500.000,00

1.20.08.056.010.004.

Pemantauan Kesehatan Masyarakat Kantor Lurah Sungaibeliung

1.410.000,00

90.000,00

-

1.500.000,00

1.20.08.056.010.005.

Pemantauan Kesehatan Masyarakat Kantor Lurah Pallima

1.220.000,00

280.000,00

-

1.500.000,00

1.20.08.056.011.

Lomba Adipura Tingkat Kecamatan

8.200.000,00

16.200.000,00

-

24.400.000,00

8.200.000,00

16.200.000,00

-

24.400.000,00

7.800.000,00

2.400.000,00

-

10.200.000,00

7.800.000,00

2.400.000,00

-

10.200.000,00

1.20.08.056.011.001. 1.20.08.056.012. 1.20.08.056.012.002.

Lomba Adipura Tingkat Kecamatan Monitoring Penyaluran Raskin Monitoring Penyaluran Raskin Kecamatan

1.20.08.056.013.

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

79.400.000,00

239.300.800,00

-

318.700.800,00

1.20.08.056.013.013.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Pal Lima

16.800.000,00

40.000.000,00

-

56.800.000,00

1.20.08.056.013.014.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Sungai Jawi Dalam

16.800.000,00

52.896.600,00

-

69.696.600,00

1.20.08.056.013.015.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Sungai Jawi Luar

16.800.000,00

68.000.000,00

-

84.800.000,00

1.20.08.056.013.016.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Sungai Beliung

29.000.000,00

78.404.200,00

-

107.404.200,00

1.20.08.056.014.

Operasional Kegiatan Kelurahan

84.240.000,00

117.352.600,00

-

201.592.600,00

1.20.08.056.014.013.

Operasional Kegiatan Kelurahan Pal Lima

21.060.000,00

14.231.400,00

-

35.291.400,00

1.20.08.056.014.014.

Operasional Kegiatan Kelurahan Sungai JAwi Dalam

21.060.000,00

28.988.800,00

-

50.048.800,00

1.20.08.056.014.015.

Operasional Kegiatan Kelurahan Sungai JAwi Luar

21.060.000,00

31.776.000,00

-

52.836.000,00

1.20.08.056.014.016.

Operasional Kegiatan Kelurahan Sungai Beliung

21.060.000,00

42.356.400,00

-

63.416.400,00

7.900.000,00

21.100.000,00

-

29.000.000,00

7.900.000,00

21.100.000,00

-

29.000.000,00

1.20.08.056.016. 1.20.08.056.016.001.

Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran Raskin Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran Raskin

1.20.08.057.

Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan

61.980.000,00

198.106.000,00

-

260.086.000,00

1.20.08.057.001.

Pembinaan Lomba Kelurahan dan Lomba Syair

12.805.000,00

27.006.000,00

-

39.811.000,00

1.20.08.057.001.001.

Lomba Kelurahan Kantor Camat

5.750.000,00

18.770.000,00

-

24.520.000,00

1.20.08.057.001.002.

Lomba Kelurahan Sungaijawi Dalam

2.230.000,00

2.406.000,00

-

4.636.000,00

1.20.08.057.001.003.

Lomba Kelurahan Sungaijawi Luar

1.325.000,00

2.260.000,00

-

3.585.000,00

1.20.08.057.001.004.

Lomba Kelurahan Sungaibeliung

2.025.000,00

1.970.000,00

-

3.995.000,00

1.20.08.057.001.005.

Lomba Kelurahan Pallima

1.475.000,00

1.600.000,00

-

3.075.000,00

Profil Kecamatan dan Kelurahan

12.415.000,00

30.960.000,00

-

43.375.000,00

1.20.08.057.004. 1.20.08.057.004.001.

Profil Kecamatan

3.150.000,00

1.700.000,00

-

4.850.000,00

1.20.08.057.004.002.

Profil Kelurahan Sungaijawi Dalam

2.165.000,00

7.495.000,00

-

9.660.000,00

1.20.08.057.004.003.

Profil Kelurahan Sungaijawi Luar

1.350.000,00

8.400.000,00

-

9.750.000,00

1.20.08.057.004.004.

Profil Kelurahan Sungaibeliung

2.750.000,00

6.800.000,00

-

9.550.000,00

1.20.08.057.004.005.

Profil Kelurahan Pallima

3.000.000,00

6.565.000,00

-

9.565.000,00

6.550.000,00

75.150.000,00

-

81.700.000,00

1.20.08.057.005.

Kegiatan Perlombaan

1.20.08.057.005.001.

Kegiatan Perlombaan Kantor Camat

6.550.000,00

43.750.000,00

-

50.300.000,00

1.20.08.057.005.002.

Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Sungaijawi Dalam

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

1.20.08.057.005.003.

Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Sungaijawi Luar

-

7.800.000,00

-

7.800.000,00

1.20.08.057.005.004.

Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Sungaibeliung

-

7.800.000,00

-

7.800.000,00

1.20.08.057.005.005.

Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Pallima

-

7.800.000,00

-

7.800.000,00

6.440.000,00

-

27.800.000,00

1.20.08.057.007.

Kegiatan Pembinaan Kegiatan Inovasi Unggulan Kelurahan

21.360.000,00

1.20.08.057.007.001.


21.360.000,00

6.440.000,00

-

27.800.000,00

1.20.08.057.009.

Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan

8.850.000,00

40.750.000,00

-

49.600.000,00

8.850.000,00

40.750.000,00

-

49.600.000,00

-

8.100.000,00

-

8.100.000,00

-

8.100.000,00

-

8.100.000,00

-

9.700.000,00

-

9.700.000,00

-

9.700.000,00

-

9.700.000,00

1.20.08.057.009.001. 1.20.08.057.012. 1.20.08.057.012.001. 1.20.08.057.013. 1.20.08.057.013.001.

Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan Kecamatan Kegiatan Perlombaan PKK KB-KES Kegiatan Perlombaan PKK KB-KES Kegiatan Perlombaan KSI Kegiatan Perlombaan KSI

Halaman 56 dari 86

Kode


1

2

1.20.08.058.

Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

1.20.08.058.001.

Musrenbang Kecamatan

1.20.08.058.001.001. 1.20.08.058.002.

Musrenbang Kecamatan Musrenbang Kelurahan


Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

17.520.000,00

82.688.000,00

5 438.318.118.944,00-

6.750.000,00

33.458.000,00

-

40.208.000,00

6.750.000,00

33.458.000,00

-

40.208.000,00

10.770.000,00

49.230.000,00

-

60.000.000,00

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 100.208.000,00

1.20.08.058.002.001.

Musrenbang Kelurahan Sungaijawi Dalam

2.450.000,00

12.550.000,00

-

15.000.000,00

1.20.08.058.002.002.

Musrenbang Kelurahan Sungaijawi Luar

2.150.000,00

12.850.000,00

-

15.000.000,00

1.20.08.058.002.003.

Musrenbang Kelurahan Sungaibeliung

3.400.000,00

14.600.000,00

-

18.000.000,00

1.20.08.058.002.004.

Musrenbang Kelurahan Pallima

2.770.000,00

9.230.000,00

-

12.000.000,00

1.20.08.059.

Pembinaan Lembaga Masyarakat

31.900.000,00

232.154.000,00

-

264.054.000,00

1.20.08.059.002.

Fasilitasi Hari-hari Besar dan Hari Besar Keagamaan

11.900.000,00

56.150.000,00

-

68.050.000,00

1.20.08.059.002.001.

Fasilitasi Hari-hari Besar (HUT Kota Pontianak)

5.250.000,00

29.850.000,00

-

35.100.000,00

1.20.08.059.002.002.

Fasilitasi Hari Besar Keagamaan Kecamatan

-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

1.20.08.059.002.003.

Fasilitasi Kegiatan Hari Olahraga Kecamatan

6.650.000,00

14.300.000,00

-

20.950.000,00

4.200.000,00

43.060.000,00

-

47.260.000,00

4.200.000,00

12.300.000,00

-

16.500.000,00

1.20.08.059.004.

Fasiliatasi Kegiatan PKK

1.20.08.059.004.001.

Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan

1.20.08.059.004.002.

Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Sungaijawi Dalam

-

7.680.000,00

-

7.680.000,00

1.20.08.059.004.003.

Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Sungaijawi Luar

-

7.680.000,00

-

7.680.000,00

1.20.08.059.004.004.

Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Sungaibeliung

-

7.800.000,00

-

7.800.000,00

1.20.08.059.004.005.

Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Pallima

-

7.600.000,00

-

7.600.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.08.059.006. 1.20.08.059.006.001. 1.20.08.059.007. 1.20.08.059.007.001. 1.20.08.059.008. 1.20.08.059.008.001. 1.20.08.059.012. 1.20.08.059.012.001. 1.20.08.059.016.

Fasilitasi kegiatan Pramuka Fasilitasi kegiatan Pramuka Kecamatan Pembinaan Stimulan Porseni Pembinaan Stimulan Porseni Kecamatan Pembinaan MTQ /STQ Pembinaan MTQ /STQ Kecamatan Pembinaan Kegiatan Posyandu Pembinaan Kegiatan Posyandu Kecamatan Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

15.800.000,00

55.000.000,00

-

70.800.000,00

15.800.000,00

55.000.000,00

-

70.800.000,00

-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

-

50.944.000,00

-

50.944.000,00

1.20.08.059.016.001.

Pembinaan Forum Anak Kecamatan Pontianak Barat

-

9.744.000,00

-

9.744.000,00

1.20.08.059.016.002.

Pembinaan Forum Anak Kelurahan Pallima

-

10.300.000,00

-

10.300.000,00

1.20.08.059.016.003.

Pembinaan Forum Anak Kelurahan Sungaijawi Dalam

-

10.300.000,00

-

10.300.000,00

1.20.08.059.016.004.

Pembinaan Forum Anak Kelurahan Sungaijawi Luar

-

10.300.000,00

-

10.300.000,00

1.20.08.059.016.005.

Pembinaan Forum Anak Kelurahan Sungai Beliung

-

10.300.000,00

-

10.300.000,00

1.20.08.06.


35.100.000,00

20.480.000,00

-

55.580.000,00

1.20.08.06.004.


12.250.000,00

6.700.000,00

-

18.950.000,00

12.250.000,00

6.700.000,00

-

18.950.000,00

1.750.000,00

1.540.000,00

-

3.290.000,00

1.750.000,00

1.540.000,00

-

3.290.000,00

7.950.000,00

7.040.000,00

-

14.990.000,00

1.20.08.06.004.001. 1.20.08.06.005. 1.20.08.06.005.001. 1.20.08.06.007.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan LAKIP Penyusunan LAKIP Penyusunan Rencana Kerja

1.20.08.06.007.003.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

1.650.000,00

1.340.000,00

-

2.990.000,00

1.20.08.06.007.006.

Penyusunan RKA, DPA, dan DPPA

6.300.000,00

5.700.000,00

-

12.000.000,00

1.750.000,00

1.520.000,00

-

3.270.000,00

1.750.000,00

1.520.000,00

-

3.270.000,00

3.500.000,00

2.980.000,00

-

6.480.000,00

3.500.000,00

2.980.000,00

-

6.480.000,00

6.150.000,00

-

-

6.150.000,00

6.150.000,00

-

-

6.150.000,00

1.20.08.06.008. 1.20.08.06.008.001. 1.20.08.06.027. 1.20.08.06.027.004. 1.20.08.06.056. 1.20.08.06.056.001.

Penyusunan LPPD Penyusunan LPPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan SPIP Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

1.20.08.06.066.

Penyusunan rencana Kerja dan Penganggaran (Penyusunan RKBU dan RKPBU)

1.750.000,00

700.000,00

-

2.450.000,00

1.20.08.06.066.001.


1.750.000,00

700.000,00

-

2.450.000,00

1.20.08.08.


17.000.000,00

28.000.000,00

-

45.000.000,00

1.20.08.08.015.

Pengelolaan Website

17.000.000,00

28.000.000,00

-

45.000.000,00

Pengelolaan Website

17.000.000,00

28.000.000,00

-

45.000.000,00

1.20.08.09.


293.640.000,00

11.643.000,00

-

305.283.000,00

1.20.08.09.001.


10.680.000,00

2.943.000,00

-

13.623.000,00

5.100.000,00

1.750.000,00

-

6.850.000,00

1.20.08.08.015.001.

1.20.08.09.001.001.


1.20.08.09.001.002.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Sungaijawi Dalam

1.530.000,00

185.000,00

-

1.715.000,00

1.20.08.09.001.003.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Sungaijawi Luar

1.530.000,00

365.000,00

-

1.895.000,00

1.20.08.09.001.004.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Sungaibeliung

1.070.000,00

338.000,00

-

1.408.000,00

1.20.08.09.001.005.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Pallima

1.450.000,00

305.000,00

-

1.755.000,00

1.20.08.09.009.


282.960.000,00

8.700.000,00

-

291.660.000,00

119.760.000,00

8.700.000,00

-

128.460.000,00

1.20.08.09.009.001.

Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan

1.20.08.09.009.002.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Sungaijawi Dalam

39.600.000,00

-

-

39.600.000,00

1.20.08.09.009.003.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Sungaijawi Luar

42.000.000,00

-

-

42.000.000,00

Halaman 57 dari 86

Kode


1 1.20.08.09.009.004. 1.20.08.09.009.005.

2 Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Sungaibeliung Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Pallima


Jumlah

Modal

Barang dan Jasa -

5 438.318.118.944,00-

37.200.000,00

3

4

44.400.000,00

6=3+4+5 852.451.507.861,00 44.400.000,00

-

-

37.200.000,00

1.20.08.11.


2.050.000,00

2.300.000,00

-

4.350.000,00

1.20.08.11.006.

Penyusunan RENSTRA SKPD

2.050.000,00

2.300.000,00

-

4.350.000,00

1.20.08.11.006.001.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Barat

2.050.000,00

2.300.000,00

-

4.350.000,00

1.20.09.

KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

1.045.273.897,00

2.190.558.316,00

329.139.000,00

3.564.971.213,00

1.20.09.01.


158.684.097,00

665.214.316,00

-

823.898.413,00

1.20.09.01.002.


-

183.830.000,00

-

183.830.000,00

1.20.09.01.002.001.


-

88.200.000,00

-

88.200.000,00

1.20.09.01.002.022.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Saigon

-

11.730.000,00

-

11.730.000,00

1.20.09.01.002.023.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Tanjung Hulu

-

13.200.000,00

-

13.200.000,00

1.20.09.01.002.024.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Tanjung Hilir

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

1.20.09.01.002.025.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Dalam Bugis

-

9.700.000,00

-

9.700.000,00

1.20.09.01.002.026.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Parit Mayor

-

17.100.000,00

-

17.100.000,00

1.20.09.01.002.027.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Banjar Serasan

-

13.000.000,00

-

13.000.000,00

1.20.09.01.002.028.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Tambelan Sampit

-

10.900.000,00

-

10.900.000,00

1.20.09.01.008.


-

8.800.000,00

-

8.800.000,00

1.20.09.01.008.001.


-

1.800.000,00

-

1.800.000,00

1.20.09.01.008.006.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Saigon

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

1.20.09.01.008.007.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Tanjung Hulu

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

1.20.09.01.008.008.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Tanjung Hilir

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

1.20.09.01.008.009.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Dalam Bugis

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

1.20.09.01.008.010.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Parit Mayor

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

1.20.09.01.008.011.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Banjar Serasan

1.20.09.01.008.012.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Tambelan Sampit

1.20.09.01.010.


-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

31.080.000,00

65.390.000,00

-

96.470.000,00

1.20.09.01.010.001.


7.560.000,00

22.400.000,00

-

29.960.000,00

1.20.09.01.010.006.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Saigon

3.360.000,00

6.240.000,00

-

9.600.000,00

1.20.09.01.010.007.

Penyediaan Aladt Tulis Kantor Kelurahan Tanjung Hulu

3.360.000,00

5.550.000,00

-

8.910.000,00

1.20.09.01.010.008.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Tanjung Hilir

3.360.000,00

6.240.000,00

-

9.600.000,00

1.20.09.01.010.009.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Dalam Bugis

3.360.000,00

6.240.000,00

-

9.600.000,00

1.20.09.01.010.010.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Parit Mayor

3.360.000,00

6.240.000,00

-

9.600.000,00

1.20.09.01.010.011.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Banjar Serasan

3.360.000,00

6.240.000,00

-

9.600.000,00

1.20.09.01.010.012.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Tambelan Sampit

3.360.000,00

6.240.000,00

-

9.600.000,00

-

27.190.000,00

-

27.190.000,00

1.20.09.01.011.


1.20.09.01.011.001.


-

13.000.000,00

-

13.000.000,00

1.20.09.01.011.006.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Saigon

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.09.01.011.007.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Tanjung Hulu

-

2.190.000,00

-

2.190.000,00

1.20.09.01.011.008.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Tanjung Hilir

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.09.01.011.009.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Dalam Bugis

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.09.01.011.010.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Parit Mayor

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.09.01.011.011.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Banjar Serasan

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.09.01.011.012.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Tambelan Sampit

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.09.01.012.


-

9.000.000,00

-

9.000.000,00

1.20.09.01.012.001.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.09.01.012.006.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel. Saigon

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

1.20.09.01.012.007.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel. Tanjung Hulu

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

1.20.09.01.012.008.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel. Tanjung Hilir

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

1.20.09.01.012.009.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel. Dalam Bugis

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

1.20.09.01.012.010.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel. Parit Mayor

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

1.20.09.01.012.011.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel. Banjar Serasan

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

Halaman 58 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

1.20.09.01.012.012.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel. Tambelan Sampit

-

1.000.000,00

5 438.318.118.944,00-

1.20.09.01.015.


-

9.120.000,00

-

9.120.000,00

1.20.09.01.015.001.


-

2.400.000,00

-

2.400.000,00

1.20.09.01.015.018.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kel. Saigon

-

960.000,00

-

960.000,00

1.20.09.01.015.019.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kel. Tanjung Hulu

-

960.000,00

-

960.000,00

1.20.09.01.015.020.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kel. Tanjung Hilir

-

960.000,00

-

960.000,00

1.20.09.01.015.021.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kel. Dalam Bugis

-

960.000,00

-

960.000,00

1.20.09.01.015.022.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kel. Parit Mayor

-

960.000,00

-

960.000,00

1.20.09.01.015.023.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kel. Banjar Serasan

-

960.000,00

-

960.000,00

1.20.09.01.015.024.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kel. Tambelan Sampit

-

960.000,00

-

960.000,00

1.20.09.01.017.


2.580.000,00

37.230.000,00

-

39.810.000,00

2.580.000,00

20.020.000,00

-

22.600.000,00

1

2

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 1.000.000,00

1.20.09.01.017.001.


1.20.09.01.017.016.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kel. Saigon

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.09.01.017.017.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kel. Tanjung Hulu

-

2.750.000,00

-

2.750.000,00

1.20.09.01.017.018.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kel. Tanjung Hilir

-

3.900.000,00

-

3.900.000,00

1.20.09.01.017.019.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kel. Dalam Bugis

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.09.01.017.020.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kel. Parit Mayor

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.09.01.017.021.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kel. Banjar Serasan

-

2.560.000,00

-

2.560.000,00

1.20.09.01.017.022.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kel. Tambelan Sampit

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.09.01.018.


-

14.200.000,00

-

14.200.000,00

-

14.200.000,00

-

14.200.000,00

125.024.097,00

1.500.000,00

-

126.524.097,00

1.20.09.01.018.001. 1.20.09.01.019.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

1.20.09.01.019.001.


101.504.097,00

1.500.000,00

-

103.004.097,00

1.20.09.01.019.006.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Saigon

3.360.000,00

-

-

3.360.000,00

1.20.09.01.019.007.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Hulu

3.360.000,00

-

-

3.360.000,00

1.20.09.01.019.008.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Hilir

3.360.000,00

-

-

3.360.000,00

1.20.09.01.019.009.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Dalam Bugis

3.360.000,00

-

-

3.360.000,00

1.20.09.01.019.010.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Parit Mayor

3.360.000,00

-

-

3.360.000,00

1.20.09.01.019.011.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Banjar Serasan

3.360.000,00

-

-

3.360.000,00

1.20.09.01.019.012.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Tambelan Sampit

3.360.000,00

-

-

3.360.000,00

1.20.09.01.061.


-

308.954.316,00

-

308.954.316,00

-

308.954.316,00

-

308.954.316,00

7.560.000,00

107.570.000,00

329.139.000,00

444.269.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

67.330.000,00

1.20.09.01.061.001.


1.20.09.02.


1.20.09.02.022.


1.20.09.02.022.001.


1.20.09.02.024.


3.360.000,00

63.970.000,00

1.20.09.02.024.001.


3.360.000,00

63.970.000,00

-

67.330.000,00

1.20.09.02.048.


-

-

329.139.000,00

329.139.000,00

1.20.09.02.048.001.


-

-

92.399.000,00

92.399.000,00

1.20.09.02.048.006.

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Saigon

-

-

33.820.000,00

33.820.000,00

1.20.09.02.048.007.

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Tanjung Hulu

-

-

33.820.000,00

33.820.000,00

1.20.09.02.048.008.

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Tanjung Hilir

-

-

33.820.000,00

33.820.000,00

1.20.09.02.048.009.

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Dalam Bugis

-

-

33.820.000,00

33.820.000,00

1.20.09.02.048.010.

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Parit Mayor

-

-

33.820.000,00

33.820.000,00

1.20.09.02.048.011.

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Banjar Serasan

-

-

33.820.000,00

33.820.000,00

1.20.09.02.048.012.

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Tambelan Sampit

-

-

33.820.000,00

33.820.000,00

1.20.09.02.049.


4.200.000,00

23.600.000,00

-

27.800.000,00

1.20.09.02.049.001.


4.200.000,00

11.000.000,00

-

15.200.000,00

1.20.09.02.049.006.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Saigon

-

1.800.000,00

-

1.800.000,00

1.20.09.02.049.007.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Tanjung Hulu

-

1.800.000,00

-

1.800.000,00

Halaman 59 dari 86

Kode



Barang dan Jasa

Jumlah

Modal

1.20.09.02.049.008.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Tanjung Hilir

-

1.800.000,00

5 438.318.118.944,00-

1.20.09.02.049.009.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Dalam Bugis

-

1.800.000,00

-

1.800.000,00

1.20.09.02.049.010.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Parit Mayor

-

1.800.000,00

-

1.800.000,00

1.20.09.02.049.011.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Banjar Serasan

-

1.800.000,00

-

1.800.000,00

1.20.09.02.049.012.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Tambelan Sampit

-

1.800.000,00

-

1.800.000,00

1.20.09.03.


-

70.250.000,00

-

70.250.000,00

1.20.09.03.002.


-

70.250.000,00

-

70.250.000,00

-

70.250.000,00

-

70.250.000,00

1

1.20.09.03.002.001.

2


3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 1.800.000,00

1.20.09.055.


54.740.000,00

12.450.000,00

-

67.190.000,00

1.20.09.055.001.


54.740.000,00

12.450.000,00

-

67.190.000,00

38.440.000,00

10.850.000,00

-

49.290.000,00

2.300.000,00

200.000,00

-

2.500.000,00

1.20.09.055.001.001.


1.20.09.055.001.006.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Saigon

1.20.09.055.001.007.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Tanjung Hulu

2.500.000,00

400.000,00

-

2.900.000,00

1.20.09.055.001.008.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Tanjung Hilir

2.300.000,00

200.000,00

-

2.500.000,00

1.20.09.055.001.009.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Dalam Bugis

2.300.000,00

200.000,00

-

2.500.000,00

1.20.09.055.001.010.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Parit Mayor

2.300.000,00

200.000,00

-

2.500.000,00

1.20.09.055.001.011.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Banjar Serasan

2.300.000,00

200.000,00

-

2.500.000,00

1.20.09.055.001.012.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Tambelan Sampit

2.300.000,00

200.000,00

-

2.500.000,00

1.20.09.056.


335.534.800,00

591.929.000,00

-

927.463.800,00

1.20.09.056.003.


38.490.000,00

6.000.000,00

-

44.490.000,00

38.490.000,00

6.000.000,00

-

44.490.000,00

17.100.000,00

37.650.000,00

-

54.750.000,00

1.20.09.056.003.001. 1.20.09.056.004.


1.20.09.056.004.001.


5.150.000,00

14.850.000,00

-

20.000.000,00

1.20.09.056.004.006.

Kegiatan HUT RI Kel. Saigon

1.700.000,00

3.300.000,00

-

5.000.000,00

1.20.09.056.004.007.

Kegiatan HUT RI Kel. Tanjung Hulu

2.250.000,00

2.500.000,00

-

4.750.000,00

1.20.09.056.004.008.

Kegiatan HUT RI Kel. Tanjung Hilir

1.800.000,00

3.200.000,00

-

5.000.000,00

1.20.09.056.004.009.

Kegiatan HUT RI Kel. Dalam Bugis

2.000.000,00

3.000.000,00

-

5.000.000,00

1.20.09.056.004.010.

Kegiatan HUT RI Kel. Parit Mayor

1.400.000,00

3.600.000,00

-

5.000.000,00

1.20.09.056.004.011.

Kegiatan HUT RI Kel. Banjar Serasan

1.250.000,00

3.750.000,00

-

5.000.000,00

1.20.09.056.004.012.

Kegiatan HUT RI Kel. Tambelan Sampit

1.550.000,00

3.450.000,00

-

5.000.000,00

48.275.000,00

41.875.000,00

-

90.150.000,00

1.20.09.056.009.

Penyusunan Database

1.20.09.056.009.001.


3.450.000,00

2.700.000,00

-

6.150.000,00

1.20.09.056.009.006.

Penyusunan Database Kel. Tanjung Hulu

5.750.000,00

6.250.000,00

-

12.000.000,00

1.20.09.056.009.007.

Penyusunan Database Kel. Tanjung Hilir

6.675.000,00

5.325.000,00

-

12.000.000,00

1.20.09.056.009.008.

Penyusunan Database Kel. Dalam Bugis

5.700.000,00

6.300.000,00

-

12.000.000,00

1.20.09.056.009.009.

Penyusunan Database Kel. Parit Mayor

6.675.000,00

5.325.000,00

-

12.000.000,00

1.20.09.056.009.010.

Penyusunan Database Kel. Banjar Serasan

6.675.000,00

5.325.000,00

-

12.000.000,00

1.20.09.056.009.011.

Penyusunan Database Kel. Tambelan Sampit

6.975.000,00

5.025.000,00

-

12.000.000,00

1.20.09.056.009.030.

Penyusunan Database Kantor Lurah Saigon

6.375.000,00

5.625.000,00

-

12.000.000,00

6.255.000,00

13.825.000,00

-

20.080.000,00


6.255.000,00

13.825.000,00

-

20.080.000,00

1.20.09.056.013.


115.920.000,00

407.679.000,00

-

523.599.000,00

1.20.09.056.013.006.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Parit Mayor

16.560.000,00

47.925.000,00

-

64.485.000,00

1.20.09.056.013.007.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Banjar Serasan

16.560.000,00

54.337.000,00

-

70.897.000,00

1.20.09.056.013.008.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Saigon

16.560.000,00

57.309.000,00

-

73.869.000,00

1.20.09.056.013.009.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Tanjung Hulu

16.560.000,00

62.477.000,00

-

79.037.000,00

1.20.09.056.013.010.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Tanjung Hilir

16.560.000,00

54.153.000,00

-

70.713.000,00

1.20.09.056.013.011.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Dalam Bugis

16.560.000,00

76.410.000,00

-

92.970.000,00

1.20.09.056.013.012.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Tambelan Sampit

16.560.000,00

55.068.000,00

-

71.628.000,00

1.20.09.056.014.


1.20.09.056.011. 1.20.09.056.011.001.


67.794.800,00

82.500.000,00

-

150.294.800,00

1.20.09.056.014.006.

Operasional Kegiatan Kelurahan Parit Mayor

7.664.400,00

10.500.000,00

-

18.164.400,00

1.20.09.056.014.007.

Operasional Kegiatan Kelurahan Banjar Serasan

9.609.200,00

10.500.000,00

-

20.109.200,00

1.20.09.056.014.008.

Operasional Kegiatan Kelurahan Saigon

13.032.400,00

13.500.000,00

-

26.532.400,00

1.20.09.056.014.009.

Operasional Kegiatan Kelurahan Tanjung Hulu

10.637.400,00

13.500.000,00

-

24.137.400,00

1.20.09.056.014.010.

Operasional Kegiatan Kelurahan Tanjung Hilir

7.802.800,00

10.500.000,00

-

18.302.800,00

1.20.09.056.014.011.

Operasional Kegiatan Kelurahan Dalam Bugis

11.865.200,00

13.500.000,00

-

25.365.200,00

1.20.09.056.014.012.

Operasional Kegiatan Kelurahan Tambelan Sampit

7.183.400,00

10.500.000,00

-

17.683.400,00

41.700.000,00

2.400.000,00

-

44.100.000,00

1.20.09.056.016.

Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran Raskin

Halaman 60 dari 86

Kode


1 1.20.09.056.016.001.

2 Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran Raskin

1.20.09.057.


1.20.09.057.001.


1.20.09.057.001.001. 1.20.09.057.004.

Lomba Kelurahan Kantor Camat Profil Kecamatan dan Kelurahan


Barang dan Jasa

Jumlah

Modal

41.700.000,00

2.400.000,00

5 438.318.118.944,00-

67.855.000,00

159.155.000,00

-

227.010.000,00

7.350.000,00

10.250.000,00

-

17.600.000,00

7.350.000,00

10.250.000,00

-

17.600.000,00

20.675.000,00

23.055.000,00

-

43.730.000,00

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 44.100.000,00

1.20.09.057.004.001.

Profil Kecamatan

7.350.000,00

1.380.000,00

-

8.730.000,00

1.20.09.057.004.006.

Profil Kelurahan Saigon

2.075.000,00

2.925.000,00

-

5.000.000,00

1.20.09.057.004.007.

Profil Kelurahan Tanjung Hulu

2.275.000,00

2.725.000,00

-

5.000.000,00

1.20.09.057.004.008.

Profil Kelurahan Tanjung Hilir

1.875.000,00

3.125.000,00

-

5.000.000,00

1.20.09.057.004.009.

Profil Kelurahan Dalam Bugis

1.875.000,00

3.125.000,00

-

5.000.000,00

1.20.09.057.004.010.

Profil Kelurahan Parit Mayor

1.875.000,00

3.125.000,00

-

5.000.000,00

1.20.09.057.004.011.

Profil Kelurahan Banjar Serasan

1.675.000,00

3.325.000,00

-

5.000.000,00

1.20.09.057.004.012.

Profil Kelurahan Tambelan Sampit

1.675.000,00

3.325.000,00

-

5.000.000,00

31.080.000,00

117.800.000,00

-

148.880.000,00

1.20.09.057.005.

Kegiatan Perlombaan

1.20.09.057.005.001.


6.400.000,00

25.100.000,00

-

31.500.000,00

1.20.09.057.005.006.

Kegiatan Perlombaan Kel. Saigon

1.600.000,00

8.400.000,00

-

10.000.000,00

1.20.09.057.005.007.

Kegiatan Perlombaan Kel. Tanjung Hulu

2.125.000,00

7.455.000,00

-

9.580.000,00

1.20.09.057.005.008.

Kegiatan Perlombaan Kel. Tanjung Hilir

1.550.000,00

8.450.000,00

-

10.000.000,00

1.20.09.057.005.009.

Kegiatan Perlombaan Kel. Dalam Bugis

1.350.000,00

8.650.000,00

-

10.000.000,00

1.20.09.057.005.010.

Kegiatan Perlombaan Kel. Parit Mayor

950.000,00

4.050.000,00

-

5.000.000,00

1.20.09.057.005.011.

Kegiatan Perlombaan Kel. Banjar Serasan

1.750.000,00

8.250.000,00

-

10.000.000,00

1.20.09.057.005.012.

Kegiatan Perlombaan Kel. Tambelan Sampit

1.20.09.057.005.031.

Lomba Kebersihan dan Penghijauan

1.000.000,00

6.500.000,00

-

7.500.000,00

12.705.000,00

32.595.000,00

-

45.300.000,00

1.20.09.057.005.039.

Kegiatan Perlombaan (Jambore Posyandu) Kantor Camat

1.650.000,00

8.350.000,00

-

10.000.000,00

1.20.09.057.007.


5.600.000,00

1.200.000,00

-

6.800.000,00

1.20.09.057.007.001.


5.600.000,00

1.200.000,00

-

6.800.000,00

1.20.09.057.013.

Kegiatan Perlombaan KSI

3.150.000,00

6.850.000,00

-

10.000.000,00

3.150.000,00

6.850.000,00

-

10.000.000,00

1.20.09.057.013.001.

Kegiatan Perlombaan KSI

1.20.09.058.


30.500.000,00

85.760.000,00

-

116.260.000,00

1.20.09.058.001.


11.800.000,00

34.460.000,00

-

46.260.000,00

11.800.000,00

34.460.000,00

-

46.260.000,00

18.700.000,00

51.300.000,00

-

70.000.000,00

1.20.09.058.001.001. 1.20.09.058.002.


1.20.09.058.002.005.

Musrenbang Kelurahan Saigon

3.075.000,00

6.925.000,00

-

10.000.000,00

1.20.09.058.002.006.

Musrenbang Kelurahan Tanjung Hulu

2.350.000,00

7.650.000,00

-

10.000.000,00

1.20.09.058.002.007.

Musrenbang Kelurahan Tanjung Hilir

2.475.000,00

7.525.000,00

-

10.000.000,00

1.20.09.058.002.008.

Musrenbang Kelurahan Dalam Bugis

2.475.000,00

7.525.000,00

-

10.000.000,00

1.20.09.058.002.009.

Musrenbang Kelurahan Parit Mayor

2.775.000,00

7.225.000,00

-

10.000.000,00

1.20.09.058.002.010.

Musrenbang Kelurahan Banjar Serasan

2.475.000,00

7.525.000,00

-

10.000.000,00

1.20.09.058.002.011.

Musrenbang Kelurahan Tambelan Sampit

3.075.000,00

6.925.000,00

-

10.000.000,00

52.050.000,00

445.300.000,00

-

497.350.000,00

3.300.000,00

44.500.000,00

-

47.800.000,00

900.000,00

26.900.000,00

-

27.800.000,00

2.400.000,00

17.600.000,00

-

20.000.000,00

-

89.200.000,00

-

89.200.000,00

1.20.09.059.


1.20.09.059.002.


1.20.09.059.002.001.


1.20.09.059.002.002.


1.20.09.059.004.


1.20.09.059.004.001.


-

19.200.000,00

-

19.200.000,00

1.20.09.059.004.006.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Saigon

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.09.059.004.007.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Tanjung Hulu

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.09.059.004.008.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Tanjung Hilir

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.09.059.004.009.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Dalam Bugis

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.09.059.004.010.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Parit Mayor

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.09.059.004.011.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Banjar Serasan

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.09.059.004.012.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Tambelan Sampit

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

4.200.000,00

20.000.000,00

-

24.200.000,00

4.200.000,00

20.000.000,00

-

24.200.000,00

22.050.000,00

48.500.000,00

-

70.550.000,00

22.050.000,00

48.500.000,00

-

70.550.000,00

-

18.500.000,00

-

18.500.000,00

-

18.500.000,00

-

18.500.000,00

-

87.100.000,00

-

87.100.000,00

1.20.09.059.006. 1.20.09.059.006.001. 1.20.09.059.007. 1.20.09.059.007.001. 1.20.09.059.008. 1.20.09.059.008.001. 1.20.09.059.012. 1.20.09.059.012.001. 1.20.09.059.016.

Fasilitasi kegiatan Pramuka Fasilitasi kegiatan Pramuka Kecamatan Pembinaan Stimulan Porseni Pembinaan Stimulan Porseni Kecamatan Pembinaan MTQ /STQ Pembinaan MTQ /STQ Kecamatan Pembinaan Kegiatan Posyandu Pembinaan Kegiatan Posyandu Kecamatan Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan

1.20.09.059.016.023.

Pembinaan Forum Anak Kecamatan Pontianak Timur

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

1.20.09.059.016.024.

Pembinaan Forum Anak Kelurahan Saigon

-

10.300.000,00

-

10.300.000,00

1.20.09.059.016.025.

Pembinaan Forum Anak Kelurahan Tanjung Hulu

-

10.300.000,00

-

10.300.000,00

1.20.09.059.016.026.

Pembinaan Forum Anak Kelurahan Dalam Bugis

-

10.300.000,00

-

10.300.000,00

1.20.09.059.016.027.

Pembinaan Forum Anak Kelurahan Banjar Serasan

-

10.300.000,00

-

10.300.000,00

1.20.09.059.016.028.

Pembinaan Forum Anak Kelurahan Parit Mayor

-

10.300.000,00

-

10.300.000,00

Halaman 61 dari 86

Kode


1 1.20.09.059.016.029. 1.20.09.059.016.030.

2 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Tambelan Sampit

3

10.300.000,00

5 438.318.118.944,00-

4 -

Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

6=3+4+5 852.451.507.861,00 10.300.000,00

-

10.300.000,00

-

10.300.000,00

1.20.09.059.017.

Pembinaan Pemuda/Remaja Peduli Lingkungan dan Sadar Wisata

22.500.000,00

127.500.000,00

-

150.000.000,00

1.20.09.059.017.001.

Pembinaan Pemuda/Remaja Peduli Lingkungan dan Sadar Wisata

22.500.000,00

127.500.000,00

-

150.000.000,00

1.20.09.06.


36.675.000,00

8.650.000,00

-

45.325.000,00

1.20.09.06.005.

Penyusunan LAKIP

8.700.000,00

4.870.000,00

-

13.570.000,00

8.700.000,00

4.870.000,00

-

13.570.000,00

14.175.000,00

2.600.000,00

-

16.775.000,00

14.175.000,00

2.600.000,00

-

16.775.000,00

9.450.000,00

550.000,00

-

10.000.000,00

Penyusunan Laporan Tahunan

9.450.000,00

550.000,00

-

10.000.000,00


4.350.000,00

630.000,00

-

4.980.000,00

4.350.000,00

630.000,00

-

4.980.000,00

1.20.09.06.005.001. 1.20.09.06.009. 1.20.09.06.009.001. 1.20.09.06.015. 1.20.09.06.015.001. 1.20.09.06.056. 1.20.09.06.056.001.

Pembinaan Forum Anak Kelurahan Tanjung Hilir


Penyusunan LAKIP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyusunan Laporan Tahunan


1.20.09.08.


45.675.000,00

41.200.000,00

-

86.875.000,00

1.20.09.08.015.

Pengelolaan Website

14.400.000,00

15.000.000,00

-

29.400.000,00

14.400.000,00

15.000.000,00

-

29.400.000,00

1.20.09.08.015.002.

Pengelolaan Web Kecamatan

1.20.09.08.021.

Pemeliharaan Sistem dan Program Komputer Jaringan/Internet Kecamatan dan Kelurahan

9.225.000,00

22.700.000,00

-

31.925.000,00

1.20.09.08.021.006.

Pemeliharaan dan Pemutakhiran Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Internet (SIPATEN-EL) Kegiatan Updating Data Dasar Kelurahan (DDK)

9.225.000,00

22.700.000,00

-

31.925.000,00

1.20.09.08.023.

22.050.000,00

3.500.000,00

-

25.550.000,00

1.20.09.08.023.001.

Kegiatan Updating Data Dasar Kelurahan (DDK) Kelurahan Saigon

3.150.000,00

500.000,00

-

3.650.000,00

1.20.09.08.023.002.

Kegiatan Updating Data Dasar Kelurahan (DDK) Kelurahan Tanjung Hulu

3.150.000,00

500.000,00

-

3.650.000,00

1.20.09.08.023.003.

Kegiatan Updating Data Dasar Kelurahan (DDK) Kelurahan Tanjung Hilir

3.150.000,00

500.000,00

-

3.650.000,00

1.20.09.08.023.004.

Kegiatan Updating Data Dasar Kelurahan (DDK) Kelurahan Dalam Bugis

3.150.000,00

500.000,00

-

3.650.000,00

1.20.09.08.023.005.

Kegiatan Updating Data Dasar Kelurahan (DDK) Kelurahan Parit Mayor

3.150.000,00

500.000,00

-

3.650.000,00

1.20.09.08.023.006.

Kegiatan Updating Data Dasar Kelurahan (DDK) Kelurahan Banjar Serasan

3.150.000,00

500.000,00

-

3.650.000,00

1.20.09.08.023.007.

Kegiatan Updating Data Dasar Kelurahan (DDK) Kelurahan Tambelan Sampit

3.150.000,00

500.000,00

-

3.650.000,00

1.20.09.09.


256.000.000,00

3.080.000,00

-

259.080.000,00

1.20.09.09.001.


12.400.000,00

1.600.000,00

-

14.000.000,00

3.100.000,00

600.000,00

-

3.700.000,00

1.20.09.09.001.001.


1.20.09.09.001.006.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. Saigon

1.500.000,00

-

-

1.500.000,00

1.20.09.09.001.007.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. Tanjung Hulu

1.300.000,00

-

-

1.300.000,00

1.20.09.09.001.008.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. Tanjung Hilir

1.300.000,00

200.000,00

-

1.500.000,00

1.20.09.09.001.009.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. Dalam Bugis

1.300.000,00

200.000,00

-

1.500.000,00

1.20.09.09.001.010.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. Parit Mayor

1.300.000,00

200.000,00

-

1.500.000,00

1.20.09.09.001.011.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. Banjar Serasan

1.300.000,00

200.000,00

-

1.500.000,00

1.20.09.09.001.012.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. Tambelan Sampit

1.300.000,00

200.000,00

-

1.500.000,00

1.20.09.09.009.


243.600.000,00

1.480.000,00

-

245.080.000,00

1.20.09.09.009.001.


87.000.000,00

1.480.000,00

-

88.480.000,00

1.20.09.09.009.024.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Saigon

28.200.000,00

-

-

28.200.000,00

1.20.09.09.009.025.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Tanjung Hulu

25.800.000,00

-

-

25.800.000,00

1.20.09.09.009.026.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Tanjung Hilir

18.600.000,00

-

-

18.600.000,00

1.20.09.09.009.027.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Dalam Bugis

23.400.000,00

-

-

23.400.000,00

1.20.09.09.009.028.

18.600.000,00

-

-

18.600.000,00

1.20.09.09.009.029.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Parit Mayor Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Banjar Serasan

21.000.000,00

-

-

21.000.000,00

1.20.09.09.009.030.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Tambelan Sampit

21.000.000,00

-

-

21.000.000,00

1.20.10.

KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

920.550.000,00

1.876.706.712,00

208.650.000,00

3.005.906.712,00

1.20.10.01.


74.200.000,00

814.131.712,00

-

888.331.712,00

1.20.10.01.002.


-

174.900.000,00

-

174.900.000,00

1.20.10.01.002.001.


-

63.600.000,00

-

63.600.000,00

1.20.10.01.002.017.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Benua Melayu Laut

-

22.500.000,00

-

22.500.000,00

1.20.10.01.002.018.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel.Parittokaya

-

22.200.000,00

-

22.200.000,00

1.20.10.01.002.019.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel.Benua Melayu Darat

-

22.200.000,00

-

22.200.000,00

Halaman 62 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

1.20.10.01.002.020.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Kotabaru

-

22.200.000,00

5 438.318.118.944,00-

1.20.10.01.002.021.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Akcaya

-

22.200.000,00

-

22.200.000,00

1.20.10.01.008.


-

13.394.552,00

-

13.394.552,00

-

7.394.552,00

-

7.394.552,00

1

1.20.10.01.008.001.

2


3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 22.200.000,00

1.20.10.01.008.013.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Benua Melayu Laut

-

1.200.000,00

-

1.200.000,00

1.20.10.01.008.014.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Parittokaya

-

1.200.000,00

-

1.200.000,00

1.20.10.01.008.015.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Benua Melayu Darat

-

1.200.000,00

-

1.200.000,00

1.20.10.01.008.016.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel.Kotabaru

-

1.200.000,00

-

1.200.000,00

1.20.10.01.008.017.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Akcaya

-

1.200.000,00

-

1.200.000,00

30.000.000,00

80.661.000,00

-

110.661.000,00

1.20.10.01.010.


1.20.10.01.010.001.


-

36.061.000,00

-

36.061.000,00

1.20.10.01.010.013.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. BML

6.000.000,00

7.200.000,00

-

13.200.000,00

1.20.10.01.010.014.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel.Parittokaya

6.000.000,00

8.400.000,00

-

14.400.000,00

1.20.10.01.010.015.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. BMD

6.000.000,00

12.200.000,00

-

18.200.000,00

1.20.10.01.010.016.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Kotabaru

6.000.000,00

8.400.000,00

-

14.400.000,00

1.20.10.01.010.017.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Akcaya

6.000.000,00

8.400.000,00

-

14.400.000,00

-

37.000.000,00

-

37.000.000,00

1.20.10.01.011.


1.20.10.01.011.001.


-

16.000.000,00

-

16.000.000,00

1.20.10.01.011.013.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Benua Melayu Laut

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.10.01.011.014.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Benua Melayu Darat

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.20.10.01.011.015.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Parit Tokaya

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.10.01.011.016.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Kota Baru

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.10.01.011.017.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Akcaya

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.10.01.012.


-

14.800.000,00

-

14.800.000,00

1.20.10.01.012.001.


-

6.800.000,00

-

6.800.000,00

1.20.10.01.012.018.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel. Benua Melayu Laut

-

1.600.000,00

-

1.600.000,00

1.20.10.01.012.019.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel.Parittokaya

-

1.600.000,00

-

1.600.000,00

1.20.10.01.012.020.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Benua Melayu Darat

-

1.600.000,00

-

1.600.000,00

1.20.10.01.012.021.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel.Kotabaru

-

1.600.000,00

-

1.600.000,00

1.20.10.01.012.022.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel. Akcaya

-

1.600.000,00

-

1.600.000,00

1.20.10.01.015.


-

7.780.000,00

-

7.780.000,00

1.20.10.01.015.001.


-

1.980.000,00

-

1.980.000,00

1.20.10.01.015.010.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kel. Benua Melayu Laut

-

1.160.000,00

-

1.160.000,00

1.20.10.01.015.011.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kel.Parittokaya

-

1.160.000,00

-

1.160.000,00

1.20.10.01.015.012.

Penyediaan Bahan Bacaan Kelurahan Benua Melayu Darat

-

1.160.000,00

-

1.160.000,00

1.20.10.01.015.030.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Kota Baru

-

1.160.000,00

-

1.160.000,00

1.20.10.01.015.031.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Akcaya

-

1.160.000,00

-

1.160.000,00

1.20.10.01.017.


-

82.000.000,00

-

82.000.000,00

-

29.920.000,00

-

29.920.000,00

1.20.10.01.017.001.


1.20.10.01.017.006.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Benua Melayu Laut

-

10.416.000,00

-

10.416.000,00

1.20.10.01.017.007.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Benua Melayu Darat

-

10.416.000,00

-

10.416.000,00

1.20.10.01.017.008.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Parit Tokaya

-

10.416.000,00

-

10.416.000,00

1.20.10.01.017.009.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Kota Baru

-

10.416.000,00

-

10.416.000,00

-

10.416.000,00

-

10.416.000,00

-

14.000.000,00

-

14.000.000,00

-

14.000.000,00

-

14.000.000,00

44.200.000,00

24.500.000,00

-

68.700.000,00

44.200.000,00

24.500.000,00

-

68.700.000,00

-

365.096.160,00

-

365.096.160,00

1.20.10.01.017.010. 1.20.10.01.018. 1.20.10.01.018.001. 1.20.10.01.019. 1.20.10.01.019.001. 1.20.10.01.061. 1.20.10.01.061.001.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Akcaya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor

1.20.10.02.


1.20.10.02.009.


1.20.10.02.009.001.


-

365.096.160,00

-

365.096.160,00

58.980.000,00

98.011.000,00

208.650.000,00

365.641.000,00

-

-

208.650.000,00

208.650.000,00

-

-

66.000.000,00

66.000.000,00

Halaman 63 dari 86

Kode


1.20.10.02.009.008. 1.20.10.02.009.009.

Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Benua Melayu Laut Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Benua Melayu Darat

-

-

5 438.318.118.944,00 27.070.000,00

-

-

27.070.000,00

27.070.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Parit Tokaya

-

-

34.370.000,00

34.370.000,00

1 1.20.10.02.009.007.


2

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 27.070.000,00

1.20.10.02.009.010.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Akcaya

-

-

27.070.000,00

27.070.000,00

1.20.10.02.009.011.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Kota Baru

-

-

27.070.000,00

27.070.000,00

36.660.000,00

7.931.000,00

-

44.591.000,00

36.660.000,00

7.931.000,00

-

44.591.000,00

1.20.10.02.022. 1.20.10.02.022.001.


1.20.10.02.024.


3.960.000,00

55.220.000,00

-

59.180.000,00

1.20.10.02.024.001.


3.960.000,00

33.800.000,00

-

37.760.000,00

1.20.10.02.024.013.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Benua Melayu Laut

-

3.570.000,00

-

3.570.000,00

1.20.10.02.024.014.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Benua Melayu Darat

-

7.140.000,00

-

7.140.000,00

1.20.10.02.024.015.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Parit Tokaya

-

3.570.000,00

-

3.570.000,00

1.20.10.02.024.016.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kota Baru

-

3.570.000,00

-

3.570.000,00

1.20.10.02.024.017.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Akcaya

-

3.570.000,00

-

3.570.000,00

1.20.10.02.049.


18.360.000,00

34.860.000,00

-

53.220.000,00

1.20.10.02.049.001.


18.360.000,00

12.860.000,00

-

31.220.000,00

1.20.10.02.049.013.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Benua Melayu Laut

-

5.200.000,00

-

5.200.000,00

1.20.10.02.049.014.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Benua Melayu Darat

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.10.02.049.015.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Parit Tokaya

-

3.400.000,00

-

3.400.000,00

1.20.10.02.049.016.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Kota Baru

-

5.500.000,00

-

5.500.000,00

1.20.10.02.049.017.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Akcaya

-

3.900.000,00

-

3.900.000,00

1.20.10.03.


-

55.150.000,00

-

55.150.000,00

1.20.10.03.002.


-

55.150.000,00

-

55.150.000,00

1.20.10.03.002.001.


-

18.100.000,00

-

18.100.000,00

1.20.10.03.002.002.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kelurahan Benua Melayu Laut

-

7.150.000,00

-

7.150.000,00

1.20.10.03.002.003.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kelurahan Benua Melayu Darat

-

7.800.000,00

-

7.800.000,00

1.20.10.03.002.004.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kelurahan Parit Tokaya

-

7.800.000,00

-

7.800.000,00

1.20.10.03.002.005.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kelurahan Kota Baru

-

7.150.000,00

-

7.150.000,00

1.20.10.03.002.006.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kelurahan Akcaya

-

7.150.000,00

-

7.150.000,00

1.20.10.055.


74.010.000,00

4.328.000,00

-

78.338.000,00

1.20.10.055.001.


74.010.000,00

4.328.000,00

-

78.338.000,00

36.600.000,00

3.200.000,00

-

39.800.000,00

1.20.10.055.001.001.


1.20.10.055.001.013.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. BML

8.250.000,00

140.000,00

-

8.390.000,00

1.20.10.055.001.014.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel.Parittokaya

4.950.000,00

68.000,00

-

5.018.000,00

1.20.10.055.001.015.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Benua Melayu Darat

9.360.000,00

180.000,00

-

9.540.000,00

1.20.10.055.001.016.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Kotabaru

4.950.000,00

80.000,00

-

5.030.000,00

1.20.10.055.001.017.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Akcaya

9.900.000,00

660.000,00

-

10.560.000,00

296.415.000,00

432.433.000,00

-

728.848.000,00

21.900.000,00

4.940.000,00

-

26.840.000,00

21.900.000,00

4.940.000,00

-

26.840.000,00

10.250.000,00

43.200.000,00

-

53.450.000,00

5.850.000,00

22.600.000,00

-

28.450.000,00

1.20.10.056.


1.20.10.056.003.


1.20.10.056.003.001. 1.20.10.056.004.


1.20.10.056.004.001.


1.20.10.056.004.013.

Kegiatan HUT RI Kel. BML

880.000,00

4.120.000,00

-

5.000.000,00

1.20.10.056.004.014.

Kegiatan HUT RI Kel.Parittokaya

880.000,00

4.120.000,00

-

5.000.000,00

1.20.10.056.004.015.

Kegiatan HUT RI Kelurahan Benua Melayu Darat

880.000,00

4.120.000,00

-

5.000.000,00

1.20.10.056.004.016.

Kegiatan HUT RI Kel.Kotabaru

880.000,00

4.120.000,00

-

5.000.000,00

1.20.10.056.004.017.

Kegiatan HUT RI Kel. Akcaya

880.000,00

4.120.000,00

-

5.000.000,00

37.715.000,00

28.335.000,00

-

66.050.000,00 7.225.000,00

1.20.10.056.009.

Penyusunan Database

1.20.10.056.009.001.


6.590.000,00

635.000,00

-

1.20.10.056.009.012.

Penyusunan Database Kel. BML

6.225.000,00

3.500.000,00

-

9.725.000,00

1.20.10.056.009.013.

Penyusunan Database Kel.Parittokaya

6.225.000,00

4.850.000,00

-

11.075.000,00

1.20.10.056.009.014.

Penyusunan Database Kelurahan Benua Melayu Darat

6.225.000,00

9.450.000,00

-

15.675.000,00

Halaman 64 dari 86

Kode



Barang dan Jasa

Jumlah

Modal

1.20.10.056.009.015.

Penyusunan Database Kel.Kotabaru

6.225.000,00

4.850.000,00

5 438.318.118.944,00-

1.20.10.056.009.016.

Penyusunan Database Kel. Akcaya

6.225.000,00

5.050.000,00

-

11.275.000,00

1.20.10.056.013.


93.900.000,00

291.955.000,00

-

385.855.000,00

1.20.10.056.013.001.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Benua Melayu Laut

18.780.000,00

54.859.200,00

-

73.639.200,00

1.20.10.056.013.002.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Benua Melayu Darat

18.780.000,00

72.150.800,00

-

90.930.800,00

1.20.10.056.013.003.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Parit Tokaya

18.780.000,00

54.886.300,00

-

73.666.300,00

1.20.10.056.013.004.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Akcaya

18.780.000,00

55.080.000,00

-

73.860.000,00

1.20.10.056.013.005.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Kota Baru

18.780.000,00

54.978.700,00

-

73.758.700,00

1.20.10.056.014.


1

2

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 11.075.000,00

132.650.000,00

64.003.000,00

-

196.653.000,00

1.20.10.056.014.001.

Operasional Kegiatan Kelurahan Benua Melayu Laut

29.530.000,00

6.000.000,00

-

35.530.000,00

1.20.10.056.014.002.

Operasional Kegiatan Kelurahan Benua Melayu Darat

35.760.000,00

39.293.800,00

-

75.053.800,00

1.20.10.056.014.003.

Operasional Kegiatan KelurahanParit Tokaya

31.760.000,00

8.526.000,00

-

40.286.000,00

1.20.10.056.014.004.

Operasional Kegiatan KelurahanAkcaya

18.300.000,00

4.544.200,00

-

22.844.200,00

1.20.10.056.014.005.

Operasional Kegiatan Kelurahan Kota Baru

17.300.000,00

5.639.000,00

-

22.939.000,00

100.150.000,00

92.013.000,00

-

192.163.000,00

1.20.10.057.


1.20.10.057.001.


9.850.000,00

22.815.000,00

-

32.665.000,00

1.20.10.057.001.001.

Lomba Kelurahan Kantor Camat

3.975.000,00

11.190.000,00

-

15.165.000,00

1.20.10.057.001.013.

Pembinaan Lomba Kelurahan Kel. BML

1.175.000,00

2.325.000,00

-

3.500.000,00

1.175.000,00

2.325.000,00

-

3.500.000,00

1.175.000,00

2.325.000,00

-

3.500.000,00

1.175.000,00

2.325.000,00

-

3.500.000,00

1.20.10.057.001.014. 1.20.10.057.001.015. 1.20.10.057.001.016. 1.20.10.057.001.017. 1.20.10.057.004.

Pembinaan Lomba Kelurahan dan Lomba Syair Kel.Parittokaya Pembinaan Lomba Kelurahan Benua Melayu Darat Pembinaan Lomba Kelurahan dan Lomba Syair Kel.Kotabaru Pembinaan Lomba Kelurahan Akcaya Profil Kecamatan dan Kelurahan

1.175.000,00

2.325.000,00

-

3.500.000,00

52.350.000,00

2.820.000,00

-

55.170.000,00

1.20.10.057.004.001.

Profil Kecamatan

5.100.000,00

1.920.000,00

-

7.020.000,00

1.20.10.057.004.013.

Profil Kelurahan BML

9.450.000,00

180.000,00

-

9.630.000,00

1.20.10.057.004.014.

Profil Kelurahan Parittokaya

9.450.000,00

180.000,00

-

9.630.000,00

1.20.10.057.004.015.

Profil Kelurahan Benua Melayu Darat

9.450.000,00

180.000,00

-

9.630.000,00

1.20.10.057.004.016.

Profil Kelurahan Kotabaru

9.450.000,00

180.000,00

-

9.630.000,00

1.20.10.057.004.017.

Profil Kelurahan Akcaya

9.450.000,00

180.000,00

-

9.630.000,00

28.950.000,00

63.070.000,00

-

92.020.000,00

1.20.10.057.005.

Kegiatan Perlombaan

1.20.10.057.005.001.


19.375.000,00

22.645.000,00

-

42.020.000,00

1.20.10.057.005.031.

Lomba Kebersihan dan Penghijauan

9.575.000,00

40.425.000,00

-

50.000.000,00

1.20.10.057.007.


9.000.000,00

3.308.000,00

-

12.308.000,00

1.20.10.057.007.001.


9.000.000,00

3.308.000,00

-

12.308.000,00

1.20.10.058.


25.500.000,00

78.875.000,00

-

104.375.000,00

1.20.10.058.001.


6.750.000,00

36.125.000,00

-

42.875.000,00

6.750.000,00

36.125.000,00

-

42.875.000,00

18.750.000,00

42.750.000,00

-

61.500.000,00

1.20.10.058.001.001. 1.20.10.058.002.


1.20.10.058.002.012.

Musrenbang Kelurahan Kel. BML

3.750.000,00

8.550.000,00

-

12.300.000,00

1.20.10.058.002.013.

Musrenbang Kelurahan Parittokaya

3.750.000,00

8.550.000,00

-

12.300.000,00

1.20.10.058.002.014.

Musrenbang Kelurahan Benua Melayu Darat

3.750.000,00

8.550.000,00

-

12.300.000,00

1.20.10.058.002.015.

Musrenbang Kelurahan Kel.Kotabaru

3.750.000,00

8.550.000,00

-

12.300.000,00

1.20.10.058.002.016.

Musrenbang Kelurahan Akcaya

3.750.000,00

8.550.000,00

-

12.300.000,00

1.20.10.059.


55.145.000,00

289.495.000,00

-

344.640.000,00

1.20.10.059.002.


18.200.000,00

32.700.000,00

-

50.900.000,00

1.20.10.059.002.001.


15.650.000,00

23.650.000,00

-

39.300.000,00

1.20.10.059.002.002.


2.550.000,00

9.050.000,00

-

11.600.000,00

22.320.000,00

47.160.000,00

-

69.480.000,00

22.320.000,00

7.160.000,00

-

29.480.000,00

1.20.10.059.004.


1.20.10.059.004.001.


1.20.10.059.004.013.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. BML

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

1.20.10.059.004.014.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel.Parittokaya

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00 8.000.000,00

1.20.10.059.004.015.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kelurahan Benua Melayu Darat

1.20.10.059.004.016.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel.Kotabaru

-

8.000.000,00

-

1.20.10.059.004.017.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Akcaya

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

4.275.000,00

100.710.000,00

-

104.985.000,00

1.20.10.059.008.

Pembinaan MTQ /STQ

1.20.10.059.008.001.

Pembinaan MTQ /STQ Kecamatan

4.275.000,00

80.710.000,00

-

84.985.000,00

1.20.10.059.008.002.

Pembinaan MTQ /STQ Kel. BML

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.10.059.008.003.

Pembinaan MTQ /STQ Kel.Parittokaya

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.10.059.008.004.

Pembinaan MTQ /STQ Kelurahan Benua Melayu Darat

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.10.059.008.005.

Pembinaan MTQ /STQ Kel.Kotabaru

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.10.059.008.006.

Pembinaan MTQ /STQ Kel. Akcaya

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

4.725.000,00

7.550.000,00

-

12.275.000,00

4.725.000,00

7.550.000,00

-

12.275.000,00

1.20.10.059.012. 1.20.10.059.012.001.

Pembinaan Kegiatan Posyandu Pembinaan Kegiatan Posyandu Kecamatan

Halaman 65 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

1.20.10.059.015.

Pembinaan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan

5.625.000,00

36.375.000,00

5 438.318.118.944,00-

1.20.10.059.015.001.

Pembinaan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan Kecamatan

5.625.000,00

36.375.000,00

-

42.000.000,00

1.20.10.059.016.

Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan

1

2

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 42.000.000,00

-

65.000.000,00

-

65.000.000,00

1.20.10.059.016.012.

Pembinaan Forum Anak Kecamatan Pontianak Selatan

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

1.20.10.059.016.013.

Pembinaan Forum Anak Kelurahan Benua Melayu Laut

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.10.059.016.014.

Pembinaan Forum Anak Kelurahan Parittokaya

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.10.059.016.015.

Pembinaan Forum Anak Kelurahan Akcaya

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.10.059.016.016.

Pembinaan Forum Anak Kelurahan Kotabaru

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.10.059.016.017.

Pembinaan Forum Anak Kelurahan Benua Melayu Darat

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

28.500.000,00

9.320.000,00

-

37.820.000,00

6.150.000,00

3.167.000,00

-

9.317.000,00

6.150.000,00

3.167.000,00

-

9.317.000,00

2.375.000,00

882.000,00

-

3.257.000,00

2.375.000,00

882.000,00

-

3.257.000,00

9.075.000,00

1.590.000,00

-

10.665.000,00

1.20.10.06.


1.20.10.06.007.


1.20.10.06.007.002. 1.20.10.06.009. 1.20.10.06.009.001. 1.20.10.06.021. 1.20.10.06.021.001.

Penyusunan Renja RKA dan RKA Perubahan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

9.075.000,00

1.590.000,00

-

10.665.000,00

1.20.10.06.027.


6.150.000,00

1.917.000,00

-

8.067.000,00

1.20.10.06.027.002.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, SPIP)

6.150.000,00

1.917.000,00

-

8.067.000,00

1.20.10.06.064.


4.750.000,00

1.764.000,00

-

6.514.000,00

1.20.10.06.064.001.


4.750.000,00

1.764.000,00

-

6.514.000,00

1.20.10.08.


3.000.000,00

-

-

3.000.000,00

1.20.10.08.015.

Pengelolaan Website

3.000.000,00

-

-

3.000.000,00

3.000.000,00

-

-

3.000.000,00

204.650.000,00

2.950.000,00

-

207.600.000,00

16.070.000,00

970.000,00

-

17.040.000,00

8.370.000,00

470.000,00

-

8.840.000,00

1.20.10.08.015.002.



1.20.10.09.


1.20.10.09.001.


1.20.10.09.001.001.


1.20.10.09.001.013.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. BML

1.540.000,00

100.000,00

-

1.640.000,00

1.20.10.09.001.014.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel.Parittokaya

1.540.000,00

100.000,00

-

1.640.000,00

1.20.10.09.001.015.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. BMD

1.540.000,00

100.000,00

-

1.640.000,00

1.20.10.09.001.016.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel.Kotabaru

1.540.000,00

100.000,00

-

1.640.000,00

1.20.10.09.001.017.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. Akcaya

1.540.000,00

100.000,00

-

1.640.000,00

1.20.10.09.009.


188.580.000,00

1.980.000,00

-

190.560.000,00

1.20.10.09.009.001.


58.680.000,00

780.000,00

-

59.460.000,00

1.20.10.09.009.006.

Peningkatan Pelayanan Prima Kel. BML

25.980.000,00

240.000,00

-

26.220.000,00

1.20.10.09.009.007.

Peningkatan Pelayanan Prima Kel.Parittokaya

25.980.000,00

240.000,00

-

26.220.000,00

25.980.000,00

240.000,00

-

26.220.000,00 26.220.000,00

1.20.10.09.009.008.

Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan Benua Melayu Darat

1.20.10.09.009.009.

Peningkatan Pelayanan Prima Kel. Kotabaru

25.980.000,00

240.000,00

-

1.20.10.09.009.010.

Peningkatan Pelayanan Prima Kel. Akcaya

25.980.000,00

240.000,00

-

26.220.000,00

1.066.655.400,00

2.098.523.070,00

217.334.800,00

3.382.513.270,00

1.20.11.

KECAMATAN PONTIANAK UTARA

1.20.11.01.


283.003.000,00

748.927.740,00

-

1.031.930.740,00

1.20.11.01.002.


37.680.000,00

137.040.000,00

-

174.720.000,00

1.20.11.01.002.001.


30.120.000,00

73.940.000,00

-

104.060.000,00

1.20.11.01.002.029.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Siantan Hulu

-

14.000.000,00

-

14.000.000,00

1.20.11.01.002.030.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Siantan Tengah

7.560.000,00

11.700.000,00

-

19.260.000,00

1.20.11.01.002.031.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Siantan Hilir

-

19.200.000,00

-

19.200.000,00

1.20.11.01.002.032.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Batulayang

-

18.200.000,00

-

18.200.000,00

1.20.11.01.008.


-

17.400.000,00

-

17.400.000,00

1.20.11.01.008.001.


-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

1.20.11.01.008.002.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Siantan Hulu

-

2.400.000,00

-

2.400.000,00

-

2.400.000,00

-

2.400.000,00

1.20.11.01.008.003.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Siantan Tengah

1.20.11.01.008.004.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Siantan Hilir

-

2.400.000,00

-

2.400.000,00

1.20.11.01.008.005.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Batulayang

-

4.200.000,00

-

4.200.000,00

1.20.11.01.010.

-

94.602.900,00

-

94.602.900,00

1.20.11.01.010.001.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

42.960.000,00

-

42.960.000,00

1.20.11.01.010.018.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Siantan Hulu

-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

Halaman 66 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

1.20.11.01.010.019.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Siantan Tengah

-

11.648.900,00

5 438.318.118.944,00-

1.20.11.01.010.020.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Siantan Hilir

-

13.535.000,00

-

13.535.000,00

1.20.11.01.010.021.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Batulayang

-

14.459.000,00

-

14.459.000,00

60.360.000,00

33.978.000,00

-

94.338.000,00

1

1.20.11.01.011.

2


3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 11.648.900,00

1.20.11.01.011.001.


30.120.000,00

16.800.000,00

-

46.920.000,00

1.20.11.01.011.018.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Siantan Hulu

7.560.000,00

3.678.000,00

-

11.238.000,00

1.20.11.01.011.019.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Siantan Hilir

7.560.000,00

3.000.000,00

-

10.560.000,00

1.20.11.01.011.020.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Siantan Tengah

7.560.000,00

4.500.000,00

-

12.060.000,00

1.20.11.01.011.021.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Batu Layang

7.560.000,00

6.000.000,00

-

13.560.000,00

1.20.11.01.012.


-

14.300.000,00

-

14.300.000,00

1.20.11.01.012.001.


-

4.800.000,00

-

4.800.000,00

1.20.11.01.012.002.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Siantan Hulu

-

1.750.000,00

-

1.750.000,00

1.20.11.01.012.003.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Siantan Tengah

-

1.750.000,00

-

1.750.000,00

1.20.11.01.012.004.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Siantan Hilir

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.11.01.012.005.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Batulayang

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.11.01.015.


-

6.600.000,00

-

6.600.000,00

1.20.11.01.015.001.


-

1.620.000,00

-

1.620.000,00

1.20.11.01.015.025.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Siantan Hulu

-

960.000,00

-

960.000,00

1.20.11.01.015.026.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Siantan Tengah

-

780.000,00

-

780.000,00

1.20.11.01.015.027.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Siantan Hilir

-

1.620.000,00

-

1.620.000,00

1.20.11.01.015.028.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Batulayang

-

1.620.000,00

-

1.620.000,00

1.20.11.01.017.


53.280.000,00

26.770.000,00

-

80.050.000,00

26.400.000,00

11.470.000,00

-

37.870.000,00

1.20.11.01.017.001.


1.20.11.01.017.011.

Makanan dan Minuman Kelurahan Siantan Hulu

7.560.000,00

3.600.000,00

-

11.160.000,00

1.20.11.01.017.012.

Makanan dan Minuman Kelurahan Siantan Hilir

7.560.000,00

3.300.000,00

-

10.860.000,00

1.20.11.01.017.013.

Makanan dan Minuman Kelurahan Siantan Tengah

4.200.000,00

3.600.000,00

-

7.800.000,00

1.20.11.01.017.014.

Makanan dan Minuman Kelurahan Batu Layang

7.560.000,00

4.800.000,00

-

12.360.000,00


10.980.000,00

59.100.000,00

-

70.080.000,00

6.780.000,00

26.600.000,00

-

33.380.000,00 5.000.000,00

1.20.11.01.018. 1.20.11.01.018.001.


1.20.11.01.018.004.

Rapat-rapat Koordinasi Kelurahan Siantan Hulu

-

5.000.000,00

-

1.20.11.01.018.005.

Rapat-rapat Koordinasi Kelurahan Siantan Hilir

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.20.11.01.018.006.

Rapat-rapat Koordinasi Kelurahan Siantan Tengah

4.200.000,00

17.500.000,00

-

21.700.000,00

1.20.11.01.018.007. 1.20.11.01.019.

Rapat-rapat Koordinasi Kelurahan Batu layang

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00


120.703.000,00

20.100.000,00

-

140.803.000,00

1.20.11.01.019.001.


79.303.000,00

18.000.000,00

-

97.303.000,00

1.20.11.01.019.018.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Siantan Hulu

6.000.000,00

-

-

6.000.000,00

1.20.11.01.019.019.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Siantan Hilir

6.000.000,00

-

-

6.000.000,00

1.20.11.01.019.020.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Siantan Tengah

23.400.000,00

2.100.000,00

-

25.500.000,00

1.20.11.01.019.021.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Batu Layang

6.000.000,00

-

-

6.000.000,00

1.20.11.01.061.


-

339.036.840,00

-

339.036.840,00

-

339.036.840,00

-

339.036.840,00

41.700.000,00

253.599.680,00

217.334.800,00

512.634.480,00

-

-

73.900.000,00

73.900.000,00

-

-

73.900.000,00

73.900.000,00

600.000,00

105.059.680,00

-

105.659.680,00

1.20.11.01.061.001.


1.20.11.02.


1.20.11.02.010.

Pengadaan Mebeleur

1.20.11.02.010.001. 1.20.11.02.022. 1.20.11.02.022.001.

Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

75.059.680,00

-

75.059.680,00

600.000,00

30.000.000,00

-

30.600.000,00


30.120.000,00

82.384.000,00

-

112.504.000,00


30.120.000,00

78.384.000,00

-

108.504.000,00

1.20.11.02.024.020.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Siantan Tengah

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.11.02.026.


6.780.000,00

14.300.000,00

-

21.080.000,00

1.20.11.02.026.001.


6.780.000,00

14.300.000,00

-

21.080.000,00

1.20.11.02.048.


-

-

143.434.800,00

143.434.800,00

-

-

40.280.000,00

40.280.000,00

1.20.11.02.022.019.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Siantan Tengah

1.20.11.02.024. 1.20.11.02.024.001.

1.20.11.02.048.001.


Halaman 67 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

1.20.11.02.048.014.

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Siantan Hulu

-

-

5 438.318.118.944,00 29.140.000,00

1.20.11.02.048.015.

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Siantan Hilir

-

-

18.770.000,00

18.770.000,00

1.20.11.02.048.016.

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Siantan Tengah

-

-

27.600.000,00

27.600.000,00

1.20.11.02.048.017.

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Batulayang

-

-

27.644.800,00

27.644.800,00

1.20.11.02.049.


4.200.000,00

27.100.000,00

-

31.300.000,00

1.20.11.02.049.018.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Siantan Hulu

-

7.000.000,00

-

7.000.000,00

1.20.11.02.049.019.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Siantan Hilir

-

7.000.000,00

-

7.000.000,00

1.20.11.02.049.020.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Siantan Tengah

4.200.000,00

6.100.000,00

-

10.300.000,00

1.20.11.02.049.021.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Batu Layang

-

7.000.000,00

-

7.000.000,00

1.20.11.02.076.

Pengadaan Plang Batas Wilayah

-

24.756.000,00

-

24.756.000,00

1.20.11.02.076.001.

Pengadaan Plang Batas Wilayah Kantor Camat Pontianak Utara

-

24.756.000,00

-

24.756.000,00

1.20.11.03.


1.430.000,00

81.900.000,00

-

83.330.000,00

1.20.11.03.002.


1.430.000,00

81.900.000,00

-

83.330.000,00

1.430.000,00

81.900.000,00

-

83.330.000,00

1

1.20.11.03.002.001.

2


3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 29.140.000,00

1.20.11.055.


62.430.000,00

41.274.000,00

-

103.704.000,00

1.20.11.055.001.


62.430.000,00

41.274.000,00

-

103.704.000,00

36.480.000,00

8.520.000,00

-

45.000.000,00

1.20.11.055.001.001.


1.20.11.055.001.018.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Siantan Hulu

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.11.055.001.019.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Siantan Tengah

25.950.000,00

3.250.000,00

-

29.200.000,00

1.20.11.055.001.020.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Siantan Hilir

-

9.504.000,00

-

9.504.000,00

1.20.11.055.001.021.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Batulayang

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.11.056.


226.352.400,00

485.982.050,00

-

712.334.450,00

1.20.11.056.003.


6.780.000,00

42.900.000,00

-

49.680.000,00

6.780.000,00

42.900.000,00

-

49.680.000,00

16.400.000,00

37.012.600,00

-

53.412.600,00

1.20.11.056.003.001. 1.20.11.056.004.


1.20.11.056.004.001.


6.075.000,00

18.625.000,00

-

24.700.000,00

1.20.11.056.004.018.

Kegiatan HUT RI Kelurahan Siantan Hulu

1.650.000,00

6.362.600,00

-

8.012.600,00

1.20.11.056.004.019.

Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Siantan Tengah

3.075.000,00

3.625.000,00

-

6.700.000,00

1.20.11.056.004.020.

Kegiatan HUT RI Kelurahan Siantan Hilir

2.400.000,00

3.600.000,00

-

6.000.000,00

1.20.11.056.004.021.

Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Batulayang

3.200.000,00

4.800.000,00

-

8.000.000,00

6.150.000,00

11.160.050,00

-

17.310.050,00

1.20.11.056.011. 1.20.11.056.011.001.

Lomba Adipura Tingkat Kecamatan Lomba Adipura Tingkat Kecamatan

6.150.000,00

11.160.050,00

-

17.310.050,00

1.20.11.056.013.


70.020.000,00

338.826.100,00

-

408.846.100,00

1.20.11.056.013.017.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Siantan Hulu

20.820.000,00

95.000.000,00

-

115.820.000,00

1.20.11.056.013.018.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Siantan Tengah

7.560.000,00

61.762.300,00

-

69.322.300,00

1.20.11.056.013.019.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Siantan Hilir

20.820.000,00

97.063.800,00

-

117.883.800,00

1.20.11.056.013.020.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Batu Layang

20.820.000,00

85.000.000,00

-

105.820.000,00

1.20.11.056.014.


102.102.400,00

51.300.000,00

-

153.402.400,00

1.20.11.056.014.017.

Operasional Kegiatan Kelurahan Siantan Hulu

27.820.000,00

16.800.000,00

-

44.620.000,00

1.20.11.056.014.019.

Operasional Kegiatan Kelurahan Siantan Hilir

43.962.400,00

25.000.000,00

-

68.962.400,00

1.20.11.056.014.020.

Operasional Kegiatan Kelurahan Batu LAyang

30.320.000,00

9.500.000,00

-

39.820.000,00

24.900.000,00

4.783.300,00

-

29.683.300,00

24.900.000,00

4.783.300,00

-

29.683.300,00

78.325.000,00

159.715.300,00

-

238.040.300,00

6.125.000,00

19.507.000,00

-

25.632.000,00

6.125.000,00

19.507.000,00

-

25.632.000,00

36.175.000,00

83.644.300,00

-

119.819.300,00

1.20.11.056.016. 1.20.11.056.016.001.


1.20.11.057.


1.20.11.057.001.


1.20.11.057.001.001. 1.20.11.057.005.

Lomba Kelurahan Kantor Camat Kegiatan Perlombaan

1.20.11.057.005.018.

Kegiatan Perlombaan Kelurahan Siantan Hulu

3.150.000,00

832.000,00

-

3.982.000,00

1.20.11.057.005.019.

Kegiatan Perlombaan Kelurahan Siantan Tengah

1.875.000,00

4.370.000,00

-

6.245.000,00

1.20.11.057.005.020.

Kegiatan Perlombaan Kelurahan Siantan Hilir

3.675.000,00

2.500.000,00

-

6.175.000,00

1.20.11.057.005.021.

Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Batulayang

3.675.000,00

2.500.000,00

-

6.175.000,00

1.20.11.057.005.033.

Kegiatan Perlombaan (Posyandu) Kantor Camat

7.650.000,00

17.795.000,00

-

25.445.000,00

1.20.11.057.005.034.

Kegiatan Perlombaan (PHBS) Kantor Camat

2.175.000,00

7.125.000,00

-

9.300.000,00

3.175.000,00

5.242.300,00

-

8.417.300,00

1.20.11.057.005.037.

Kegiatan Perlombaan (Lomba Siskamling) Kantor Camat

1.20.11.057.005.038.

Kegiatan Perlombaan (Kadarkum) Kantor Camat

4.225.000,00

5.275.000,00

-

9.500.000,00

1.20.11.057.005.040.

Lomba Kebersihan dan Penghijauan Kecamatan

6.575.000,00

38.005.000,00

-

44.580.000,00

8.900.000,00

2.100.000,00

-

11.000.000,00

1.20.11.057.007.


Halaman 68 dari 86

Kode


1

2

1.20.11.057.007.001.


1.20.11.057.009.


1.20.11.057.009.001.

Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan Kecamatan


Barang dan Jasa

Jumlah

Modal

8.900.000,00

2.100.000,00

5 438.318.118.944,00-

14.250.000,00

16.301.000,00

-

30.551.000,00

2.475.000,00

6.650.000,00

-

9.125.000,00

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 11.000.000,00

1.20.11.057.009.002.

Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan Kantor Lurah Siantan Hulu

2.300.000,00

6.256.000,00

-

8.556.000,00

1.20.11.057.009.003.

Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan Kantor Lurah Siantan Tengah

3.750.000,00

1.650.000,00

-

5.400.000,00

1.20.11.057.009.004.

Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan Kantor Lurah Siantan Hilir

3.075.000,00

925.000,00

-

4.000.000,00

1.20.11.057.009.005.

Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan Kantor Lurah Batulayang

2.650.000,00

820.000,00

-

3.470.000,00

1.20.11.057.010.

Pembinaan Lomba Administrasi RT

6.125.000,00

21.363.000,00

-

27.488.000,00

6.125.000,00

21.363.000,00

-

27.488.000,00

3.075.000,00

6.225.000,00

-

9.300.000,00

3.075.000,00

6.225.000,00

-

9.300.000,00

3.675.000,00

10.575.000,00

-

14.250.000,00

1.20.11.057.010.001. 1.20.11.057.012. 1.20.11.057.012.001. 1.20.11.057.013. 1.20.11.057.013.001.

PembinaanLomba Administrasi RT Kantor Camat Kegiatan Perlombaan PKK KB-KES Kegiatan Perlombaan PKK KB-KES Kegiatan Perlombaan KSI Kegiatan Perlombaan KSI

1.20.11.058.


1.20.11.058.001.


1.20.11.058.001.001. 1.20.11.058.002.


3.675.000,00

10.575.000,00

-

14.250.000,00

18.800.000,00

64.350.100,00

-

83.150.100,00

8.575.000,00

32.125.100,00

-

40.700.100,00

8.575.000,00

32.125.100,00

-

40.700.100,00

10.225.000,00

32.225.000,00

-

42.450.000,00

1.20.11.058.002.017.

Musrenbang Kelurahan Siantan Hulu

3.150.000,00

6.850.000,00

-

10.000.000,00

1.20.11.058.002.018.

Musrenbang Kelurahan Kantor Lurah Siantan Tengah

3.150.000,00

9.600.000,00

-

12.750.000,00

1.20.11.058.002.019.

Musrenbang Kelurahan Kelurahan Siantan Hilir

2.475.000,00

7.525.000,00

-

10.000.000,00

1.20.11.058.002.020.

Musrenbang Kelurahan Batulayang

1.450.000,00

8.250.000,00

-

9.700.000,00

1.20.11.059.


80.675.000,00

237.225.000,00

-

317.900.000,00

1.20.11.059.002.


12.825.000,00

59.175.000,00

-

72.000.000,00

1.20.11.059.002.001.


9.675.000,00

40.325.000,00

-

50.000.000,00

1.20.11.059.002.002.


3.150.000,00

18.850.000,00

-

22.000.000,00

37.020.000,00

48.220.000,00

-

85.240.000,00

1.20.11.059.004.


1.20.11.059.004.001.


6.780.000,00

11.420.000,00

-

18.200.000,00

1.20.11.059.004.018.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kelurahan Siantan Hulu

7.560.000,00

11.600.000,00

-

19.160.000,00

1.20.11.059.004.019.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Siantan Tengah

7.560.000,00

9.200.000,00

-

16.760.000,00

1.20.11.059.004.020.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kelurahan Siantan Hilir

7.560.000,00

8.000.000,00

-

15.560.000,00

1.20.11.059.004.021.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Batulayang

7.560.000,00

8.000.000,00

-

15.560.000,00

22.175.000,00

55.030.000,00

-

77.205.000,00

22.175.000,00

55.030.000,00

-

77.205.000,00

-

11.000.000,00

-

11.000.000,00

-

11.000.000,00

-

11.000.000,00

1.20.11.059.008. 1.20.11.059.008.001. 1.20.11.059.012. 1.20.11.059.012.001.

Pembinaan MTQ /STQ Pembinaan MTQ /STQ Kecamatan Pembinaan Kegiatan Posyandu Pembinaan Kegiatan Posyandu Kecamatan

1.20.11.059.015.


6.780.000,00

9.000.000,00

-

15.780.000,00

1.20.11.059.015.001.


6.780.000,00

9.000.000,00

-

15.780.000,00

1.20.11.059.016.


1.875.000,00

54.800.000,00

-

56.675.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

1.20.11.059.016.031.

Pembinaan Forum Anak Kecamatan Pontianak Utara

1.20.11.059.016.032.

Pembinaan Forum Anak Kelurahan Siantan Hulu

1.20.11.059.016.033.

Pembinaan Forum Anak Kelurahan Siantan Tengah

1.20.11.059.016.034. 1.20.11.059.016.035.

-

10.300.000,00

-

10.300.000,00

1.875.000,00

8.900.000,00

-

10.775.000,00

Pembinaan Forum Anak Kelurahan Batu Layang

-

10.300.000,00

-

10.300.000,00

Pembinaan Forum Anak Kelurahan Siantan Hilir

-

10.300.000,00

-

10.300.000,00

1.20.11.06.


61.440.000,00

18.681.200,00

-

80.121.200,00

1.20.11.06.001.


13.075.000,00

3.477.200,00

-

16.552.200,00

1.20.11.06.001.001.


13.075.000,00

3.477.200,00

-

16.552.200,00

1.20.11.06.006.


20.295.000,00

6.840.000,00

-

27.135.000,00

1.20.11.06.006.001.


6.375.000,00

1.672.000,00

-

8.047.000,00

1.20.11.06.006.002.

Penyusunan RKA dan DPPA Kantor Lurah Siantan Hulu

2.300.000,00

1.700.000,00

-

4.000.000,00

4.350.000,00

1.650.000,00

-

6.000.000,00

4.950.000,00

978.000,00

-

5.928.000,00

1.20.11.06.006.003. 1.20.11.06.006.004. 1.20.11.06.006.005. 1.20.11.06.007. 1.20.11.06.007.005.

Penyusunan RKA dan DPPA Kantor Lurah Siantan Tengah Penyusunan RKA dan DPPA Kantor Lurah Siantan Hilir Penyusunan RKA dan DPPA Kantor Lurah Batulayang Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

2.320.000,00

840.000,00

-

3.160.000,00

11.350.000,00

2.974.000,00

-

14.324.000,00

11.350.000,00

2.974.000,00

-

14.324.000,00

12.920.000,00

4.240.000,00

-

17.160.000,00

1.20.11.06.027.


1.20.11.06.027.008.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, SPIP) Kelurahan Siantan Hilir

3.450.000,00

550.000,00

-

4.000.000,00

1.20.11.06.027.009.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, SPIP) Kelurahan Siantan Hulu

2.800.000,00

1.200.000,00

-

4.000.000,00

1.20.11.06.027.010.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, SPIP) Kelurahan Siantan Tengah

4.350.000,00

1.650.000,00

-

6.000.000,00

1.20.11.06.027.011.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, SPIP) Kelurahan Batulayang

2.320.000,00

840.000,00

-

3.160.000,00

Halaman 69 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

1.20.11.06.062.

Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

3.800.000,00

1.150.000,00

5 438.318.118.944,00-

1.20.11.06.062.001.


3.800.000,00

1.150.000,00

-

4.950.000,00

1.20.11.09.


212.500.000,00

6.868.000,00

-

219.368.000,00

1.20.11.09.001.


19.720.000,00

5.648.000,00

-

25.368.000,00

1

2

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 4.950.000,00

1.20.11.09.001.001.


8.000.000,00

1.686.000,00

-

9.686.000,00

1.20.11.09.001.018.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kelurahan Siantan Hulu

2.800.000,00

1.200.000,00

-

4.000.000,00

1.20.11.09.001.019.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Siantan Tengah

3.150.000,00

1.372.000,00

-

4.522.000,00

1.20.11.09.001.020.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kelurahan Siantan Hilir

3.450.000,00

550.000,00

-

4.000.000,00

1.20.11.09.001.021.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Batulayang

2.320.000,00

840.000,00

-

3.160.000,00

1.20.11.09.009.


192.780.000,00

1.220.000,00

-

194.000.000,00

1.20.11.09.009.001.


65.580.000,00

1.070.000,00

-

66.650.000,00

1.20.11.09.009.011.

Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan Siantan Hulu

30.600.000,00

-

-

30.600.000,00

1.20.11.09.009.012.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Siantan Tengah

30.600.000,00

-

-

30.600.000,00

1.20.11.09.009.013.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Siantan Hilir

33.000.000,00

150.000,00

-

33.150.000,00

33.000.000,00

-

-

33.000.000,00

1.20.11.09.009.014.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Batulayang

1.20.12.

KECAMATAN PONTIANAK KOTA

891.435.000,00

1.913.592.099,00

230.293.000,00

3.035.320.099,00

1.20.12.01.


160.240.000,00

790.158.699,00

-

950.398.699,00

1.20.12.01.002.


-

132.372.000,00

-

132.372.000,00

1.20.12.01.002.001.


-

63.570.000,00

-

63.570.000,00

1.20.12.01.002.002.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Sungaibangkong

-

16.642.000,00

-

16.642.000,00

1.20.12.01.002.003.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Sungaijawi

-

14.600.000,00

-

14.600.000,00

1.20.12.01.002.004.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Tengah

-

13.560.000,00

-

13.560.000,00

1.20.12.01.002.005.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Mariana

-

13.500.000,00

-

13.500.000,00

1.20.12.01.002.006.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Daratsekip

-

10.500.000,00

-

10.500.000,00

1.20.12.01.008.


-

17.400.000,00

-

17.400.000,00

-

7.200.000,00

-

7.200.000,00

1.20.12.01.008.001.


1.20.12.01.008.026.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Sungaibangkong

-

1.800.000,00

-

1.800.000,00

1.20.12.01.008.027.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Sungaijawi

-

1.800.000,00

-

1.800.000,00

1.20.12.01.008.028.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Tengah

-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

1.20.12.01.008.029.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Mariana

-

1.800.000,00

-

1.800.000,00

1.20.12.01.008.030.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Daratsekip

-

1.800.000,00

-

1.800.000,00

1.20.12.01.010.

-

79.838.319,00

-

79.838.319,00

1.20.12.01.010.001.


-

29.740.819,00

-

29.740.819,00

1.20.12.01.010.022.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah Sungaibangkong

-

9.000.000,00

-

9.000.000,00

1.20.12.01.010.023.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah sungaijawi

-

10.650.000,00

-

10.650.000,00

1.20.12.01.010.024.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah Tengah

-

9.987.500,00

-

9.987.500,00

1.20.12.01.010.025.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah Daratsekip

-

9.630.000,00

-

9.630.000,00

1.20.12.01.010.026.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah Mariana

-

10.830.000,00

-

10.830.000,00


1.20.12.01.011.


-

38.645.000,00

-

38.645.000,00

1.20.12.01.011.001.


-

18.270.000,00

-

18.270.000,00

1.20.12.01.011.022.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Sungai Bangkong

-

4.200.000,00

-

4.200.000,00

1.20.12.01.011.023.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Sungai Jawi

-

4.405.000,00

-

4.405.000,00

1.20.12.01.011.024.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Tengah

-

3.770.000,00

-

3.770.000,00

1.20.12.01.011.025.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Mariana

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.12.01.011.026.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Darat Sekip

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.12.01.012.


-

11.432.500,00

-

11.432.500,00

1.20.12.01.012.001.


-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.12.01.012.013.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Sungaibangkong

-

1.500.000,00

-

1.500.000,00

1.20.12.01.012.014.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Sungaijawi

-

1.500.000,00

-

1.500.000,00

1.20.12.01.012.015.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Tengah

-

1.432.500,00

-

1.432.500,00

1.20.12.01.012.016.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Mariana

-

1.500.000,00

-

1.500.000,00

1.20.12.01.012.017.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Daratsekip

-

1.500.000,00

-

1.500.000,00

Halaman 70 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

1.20.12.01.015.


-

9.120.000,00

5 438.318.118.944,00-

1.20.12.01.015.001.


-

2.580.000,00

-

2.580.000,00

1.20.12.01.015.013.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Sungaibangkong

-

1.680.000,00

-

1.680.000,00

1.20.12.01.015.014.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Sungaijawi

-

1.020.000,00

-

1.020.000,00

1.20.12.01.015.015.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Tengah

-

1.020.000,00

-

1.020.000,00

1.20.12.01.015.016.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Mariana

-

1.800.000,00

-

1.800.000,00

1.20.12.01.015.017.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Daratsekip

-

1.020.000,00

-

1.020.000,00

1.20.12.01.017.


-

22.635.000,00

-

22.635.000,00

-

17.635.000,00

-

17.635.000,00

1

1.20.12.01.017.001.

2


3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 9.120.000,00

1.20.12.01.017.015.

Penyediaan makanan dan Minuman kelurahan Sungai bangkong

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.20.12.01.018.


-

44.310.000,00

-

44.310.000,00

-

44.310.000,00

-

44.310.000,00

1.20.12.01.018.001. 1.20.12.01.019.


160.240.000,00

13.150.000,00

-

173.390.000,00

1.20.12.01.019.001.


87.240.000,00

13.150.000,00

-

100.390.000,00

1.20.12.01.019.022.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Bangkong

14.600.000,00

-

-

14.600.000,00

1.20.12.01.019.023.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Jawi

14.600.000,00

-

-

14.600.000,00

1.20.12.01.019.024.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Tengah

14.600.000,00

-

-

14.600.000,00

1.20.12.01.019.025.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Mariana

14.600.000,00

-

-

14.600.000,00

1.20.12.01.019.026.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Darat Sekip

14.600.000,00

-

-

14.600.000,00

1.20.12.01.061.


-

421.255.880,00

-

421.255.880,00

-

421.255.880,00

-

421.255.880,00

1.20.12.01.061.001.



1.20.12.02.


-

126.080.000,00

230.293.000,00

356.373.000,00

1.20.12.02.003.


-

-

117.015.000,00

117.015.000,00


-

-

117.015.000,00

117.015.000,00

1.20.12.02.009.


-

-

88.578.000,00

88.578.000,00

1.20.12.02.009.014.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Sungai Bangkong

-

-

7.823.000,00

7.823.000,00

1.20.12.02.009.015.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Sungai Jawi

-

-

18.770.000,00

18.770.000,00

1.20.12.02.009.016.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Tengah

-

-

25.195.000,00

25.195.000,00

1.20.12.02.009.017.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Mariana

-

-

18.020.000,00

18.020.000,00

1.20.12.02.009.018.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Darat Sekip

-

-

18.770.000,00

18.770.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

36.000.000,00

-

36.000.000,00

1.20.12.02.003.001.

1.20.12.02.021. 1.20.12.02.021.001. 1.20.12.02.022. 1.20.12.02.022.001.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.12.02.022.022.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Sungai Bangkong

-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

1.20.12.02.022.023.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Sungai Jawi

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

1.20.12.02.022.024.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Tengah

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.12.02.022.025.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Mariana

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.12.02.022.026.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Darat Sekip

-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

1.20.12.02.024.


-

36.970.000,00

-

36.970.000,00

1.20.12.02.024.001.


-

36.970.000,00

-

36.970.000,00

1.20.12.02.048.


-

-

24.700.000,00

24.700.000,00

-

-

24.700.000,00

24.700.000,00

1.20.12.02.048.001.



1.20.12.02.049.


-

48.110.000,00

-

48.110.000,00

1.20.12.02.049.001.


-

26.630.000,00

-

26.630.000,00

1.20.12.02.049.022.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Sungai Bangkong

-

9.000.000,00

-

9.000.000,00

1.20.12.02.049.023.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Sungai Jawi

-

1.900.000,00

-

1.900.000,00

1.20.12.02.049.024.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Tengah

-

3.500.000,00

-

3.500.000,00

1.20.12.02.049.025.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Mariana

-

4.780.000,00

-

4.780.000,00

1.20.12.02.049.026.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Darat Sekip

-

2.300.000,00

-

2.300.000,00

1.20.12.03.


600.000,00

38.000.000,00

-

38.600.000,00

1.20.12.03.002.


600.000,00

38.000.000,00

-

38.600.000,00

Halaman 71 dari 86

Kode


1 1.20.12.03.002.001.

2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


Barang dan Jasa

Jumlah

Modal

600.000,00

38.000.000,00

5 438.318.118.944,00-

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 38.600.000,00

1.20.12.05.


-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

1.20.12.05.001.


-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

1.20.12.05.001.001.


1.20.12.055.


70.420.000,00

9.460.000,00

-

79.880.000,00

1.20.12.055.001.


70.420.000,00

9.460.000,00

-

79.880.000,00

49.620.000,00

3.775.000,00

-

53.395.000,00

1.20.12.055.001.001.


1.20.12.055.001.022.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban kantor Lurah Sungaibangkong

6.000.000,00

525.000,00

-

6.525.000,00

1.20.12.055.001.023.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Sungaijawi

1.500.000,00

3.362.500,00

-

4.862.500,00

1.20.12.055.001.024.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Daratsekip

5.200.000,00

1.100.000,00

-

6.300.000,00

1.20.12.055.001.029.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Tengah

3.600.000,00

487.500,00

-

4.087.500,00

1.20.12.055.001.030.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Mariana

4.500.000,00

210.000,00

-

4.710.000,00

1.20.12.056.


236.010.000,00

451.555.900,00

-

687.565.900,00

1.20.12.056.003.


38.320.000,00

2.200.000,00

-

40.520.000,00

38.320.000,00

2.200.000,00

-

40.520.000,00

12.400.000,00

33.564.000,00

-

45.964.000,00

1.20.12.056.003.001. 1.20.12.056.004.


1.20.12.056.004.001.


1.750.000,00

6.800.000,00

-

8.550.000,00

1.20.12.056.004.022.

Kegiatan HUT RI Kelurahan Sungaibangkong

2.500.000,00

11.250.000,00

-

13.750.000,00

1.20.12.056.004.023.

Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Sungaijawi

2.000.000,00

7.505.000,00

-

9.505.000,00

1.20.12.056.004.024.

Kegiatan HUT RI kantor Lurah Tengah

2.100.000,00

2.900.000,00

-

5.000.000,00

1.20.12.056.004.025.

Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Mariana

2.200.000,00

2.259.000,00

-

4.459.000,00

1.20.12.056.004.026.

Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Daratsekip

1.850.000,00

2.850.000,00

-

4.700.000,00

46.100.000,00

18.047.000,00

-

64.147.000,00

1.20.12.056.009.

Penyusunan Database

1.20.12.056.009.001.


9.200.000,00

3.840.000,00

-

13.040.000,00

1.20.12.056.009.021.

Penyusunan Database Kantor Lurah Sungaibangkong

7.650.000,00

3.352.000,00

-

11.002.000,00

1.20.12.056.009.022.

Penyusunan Database Kantor Lurah Sungaijawi

9.300.000,00

2.700.000,00

-

12.000.000,00

1.20.12.056.009.023.

Penyusunan Database Kantor Lurah Tengah

8.600.000,00

635.000,00

-

9.235.000,00

1.20.12.056.009.024.

Penyusunan Database Kantor Lurah Mariana

8.800.000,00

520.000,00

-

9.320.000,00

1.20.12.056.009.025.

Penyusunan Database Kantor Lurah Daratsekip

2.550.000,00

7.000.000,00

-

9.550.000,00

4.050.000,00

12.387.500,00

-

16.437.500,00

1.20.12.056.011. 1.20.12.056.011.001.

Lomba Adipura Tingkat Kecamatan Lomba Adipura Tingkat Kecamatan

4.050.000,00

12.387.500,00

-

16.437.500,00

1.20.12.056.013.


82.800.000,00

228.241.600,00

-

311.041.600,00

1.20.12.056.013.021.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Sei Bangkong

16.560.000,00

58.377.000,00

-

74.937.000,00

1.20.12.056.013.022.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Darat Sekip

16.560.000,00

32.000.000,00

-

48.560.000,00

1.20.12.056.013.023.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Tengah

16.560.000,00

40.000.000,00

-

56.560.000,00

1.20.12.056.013.024.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Mariana

16.560.000,00

40.000.000,00

-

56.560.000,00

1.20.12.056.013.025.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Sungai Jawi

16.560.000,00

57.864.600,00

-

74.424.600,00

1.20.12.056.014.


29.300.000,00

151.565.800,00

-

180.865.800,00

4.260.000,00

46.706.000,00

-

50.966.000,00

12.260.000,00

19.573.800,00

-

31.833.800,00

1.20.12.056.014.021.

Operasional Kegiatan Kelurahan Sungai Bangkong

1.20.12.056.014.022.

Operasional Kegiatan Kelurahan DArat Sekip

1.20.12.056.014.023.

Operasional Kegiatan Kelurahan Tengah

4.260.000,00

24.845.600,00

-

29.105.600,00

1.20.12.056.014.024.

Operasional Kegiatan Kelurahan Mariana

4.260.000,00

21.100.600,00

-

25.360.600,00

1.20.12.056.014.025.

Operasional Kegiatan Kelurahan Sungai JAwi

4.260.000,00

39.339.800,00

-

43.599.800,00

23.040.000,00

5.550.000,00

-

28.590.000,00

23.040.000,00

5.550.000,00

-

28.590.000,00

1.20.12.056.016. 1.20.12.056.016.001.


1.20.12.057.


57.550.000,00

104.035.000,00

-

161.585.000,00

1.20.12.057.001.


15.175.000,00

35.825.000,00

-

51.000.000,00

3.100.000,00

23.395.000,00

-

26.495.000,00

2.550.000,00

3.827.500,00

-

6.377.500,00

1.20.12.057.001.001. 1.20.12.057.001.022.

Lomba Kelurahan Kantor Camat Pembinaan Lomba Kelurahan, Kantor Lurah Sungaibangkong

1.20.12.057.001.023.

Pembinaan Lomba Kelurahan, Kantor Lurah Sungaijawi

2.825.000,00

2.175.000,00

-

5.000.000,00

1.20.12.057.001.024.

Pembinaan Lomba Kelurahan, Kantor Lurah Tengah

2.150.000,00

1.897.500,00

-

4.047.500,00

1.20.12.057.001.025.

Pembinaan Lomba Kelurahan, Kantor Lurah Mariana

2.750.000,00

2.085.000,00

-

4.835.000,00

1.20.12.057.001.026.

Pembinaan Lomba Kelurahan , Kantor Lurah Daratsekip

1.800.000,00

2.445.000,00

-

4.245.000,00

1.20.12.057.004.

21.325.000,00

23.425.000,00

-

44.750.000,00

1.20.12.057.004.001.

Profil Kecamatan

3.100.000,00

2.400.000,00

-

5.500.000,00

1.20.12.057.004.022.

Profil Kelurahan Sungaibangkong

5.100.000,00

3.360.000,00

-

8.460.000,00

1.20.12.057.004.023.

Profil Kelurahan Sungaijawi

2.825.000,00

7.175.000,00

-

10.000.000,00

1.20.12.057.004.024.

Profil Kelurahan tengah

4.300.000,00

2.990.000,00

-

7.290.000,00

1.20.12.057.004.025.

Profil Kelurahan Mariana

2.200.000,00

5.300.000,00

-

7.500.000,00

1.20.12.057.004.026.

Profil Kelurahan Daratsekip

3.800.000,00

2.200.000,00

-

6.000.000,00

7.750.000,00

16.885.000,00

-

24.635.000,00

1.20.12.057.005.

Profil Kecamatan dan Kelurahan

Kegiatan Perlombaan

Halaman 72 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

1.20.12.057.005.001.


1.550.000,00

3.595.000,00

5 438.318.118.944,00-

1.20.12.057.005.033.

Kegiatan Perlombaan (Posyandu) Kantor Camat

1.550.000,00

2.510.000,00

-

4.060.000,00

1.20.12.057.005.034.

Kegiatan Perlombaan (PHBS) Kantor Camat

1.550.000,00

2.780.000,00

-

4.330.000,00

1

2

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 5.145.000,00

1.20.12.057.005.039.

Kegiatan Perlombaan (Jambore Posyandu) Kantor Camat

1.550.000,00

5.400.000,00

-

6.950.000,00

1.20.12.057.005.041.

Kegiatan Perlombaan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan

1.550.000,00

2.600.000,00

-

4.150.000,00

1.20.12.057.007.


8.100.000,00

5.240.000,00

-

13.340.000,00

1.20.12.057.007.001.


8.100.000,00

5.240.000,00

-

13.340.000,00

1.20.12.057.009.


5.200.000,00

22.660.000,00

-

27.860.000,00

5.200.000,00

22.660.000,00

-

27.860.000,00

14.275.000,00

80.009.000,00

-

94.284.000,00

1.550.000,00

36.737.500,00

-

38.287.500,00

1.550.000,00

36.737.500,00

-

38.287.500,00

12.725.000,00

43.271.500,00

-

55.996.500,00

1.20.12.057.009.001.

Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan Kecamatan

1.20.12.058.


1.20.12.058.001.


1.20.12.058.001.001. 1.20.12.058.002.


1.20.12.058.002.021.

Musrenbang Kelurahan Sungaibangkong

2.550.000,00

10.587.500,00

-

13.137.500,00

1.20.12.058.002.022.

Musrenbang Kelurahan Sungaijawi

3.375.000,00

11.625.000,00

-

15.000.000,00

1.20.12.058.002.023.

Musrenbang Kelurahan tengah

2.150.000,00

6.835.000,00

-

8.985.000,00

1.20.12.058.002.024.

Musrenbang Kelurahan Mariana

2.750.000,00

6.574.000,00

-

9.324.000,00

1.20.12.058.002.025.

Musrenbang Kelurahan Daratsekip

1.900.000,00

7.650.000,00

-

9.550.000,00

18.960.000,00

275.557.500,00

-

294.517.500,00

1.20.12.059.


1.20.12.059.002.


1.750.000,00

37.060.000,00

-

38.810.000,00

1.20.12.059.002.001.


1.750.000,00

27.160.000,00

-

28.910.000,00

1.20.12.059.002.002.


-

9.900.000,00

-

9.900.000,00

12.810.000,00

103.630.000,00

-

116.440.000,00

1.20.12.059.004.


1.20.12.059.004.001.


10.560.000,00

17.880.000,00

-

28.440.000,00

1.20.12.059.004.022.

Fasiliatasi Kegiatan PKK kelurahan Sungaibangkong

-

21.000.000,00

-

21.000.000,00

1.20.12.059.004.023.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Sungaijawi

-

20.500.000,00

-

20.500.000,00

1.20.12.059.004.024.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Tengah

750.000,00

14.750.000,00

-

15.500.000,00

1.20.12.059.004.025.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah mariana

750.000,00

14.750.000,00

-

15.500.000,00

1.20.12.059.004.026.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Daratsekip

750.000,00

14.750.000,00

-

15.500.000,00

1.300.000,00

42.875.000,00

-

44.175.000,00

1.300.000,00

42.875.000,00

-

44.175.000,00

3.100.000,00

9.650.000,00

-

12.750.000,00

3.100.000,00

9.650.000,00

-

12.750.000,00

1.20.12.059.008. 1.20.12.059.008.001. 1.20.12.059.012. 1.20.12.059.012.001.

Pembinaan MTQ /STQ Pembinaan MTQ /STQ Kecamatan Pembinaan Kegiatan Posyandu Pembinaan Kegiatan Posyandu Kecamatan

1.20.12.059.015.


-

17.777.500,00

-

17.777.500,00

1.20.12.059.015.001.


-

17.777.500,00

-

17.777.500,00

1.20.12.059.016.


-

64.565.000,00

-

64.565.000,00

1.20.12.059.016.006.

Pembinaan Forum Anak Kecamatan Pontianak Kota

-

13.965.000,00

-

13.965.000,00

1.20.12.059.016.007.

Pembinaan Forum Anak Kelurahan Mariana

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.12.059.016.008.

Pembinaan Forum Anak Kelurahan Tengah

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.12.059.016.009.

Pembinaan Forum Anak Kelurahan Darat Sekip

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.12.059.016.010.

Pembinaan Forum Anak Kelurahan Sungai Jawi

-

10.300.000,00

-

10.300.000,00

1.20.12.059.016.011.

Pembinaan Forum Anak Kelurahan Sungaibangkong

-

10.300.000,00

-

10.300.000,00

1.20.12.06.


54.040.000,00

15.750.000,00

-

69.790.000,00

1.20.12.06.007.


21.920.000,00

6.250.000,00

-

28.170.000,00

21.920.000,00

6.250.000,00

-

28.170.000,00

1.20.12.06.007.002.

Penyusunan Renja RKA dan RKA Perubahan

1.20.12.06.027.


21.920.000,00

4.500.000,00

-

26.420.000,00

1.20.12.06.027.007.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, TAPKIN, LPPD, PKK, TEPPA)

21.920.000,00

4.500.000,00

-

26.420.000,00

1.20.12.06.028.


10.200.000,00

5.000.000,00

-

15.200.000,00

10.200.000,00

5.000.000,00

-

15.200.000,00

279.340.000,00

7.986.000,00

-

287.326.000,00

13.600.000,00

3.570.000,00

-

17.170.000,00

3.400.000,00

1.800.000,00

-

5.200.000,00

1.20.12.06.028.001.


1.20.12.09.


1.20.12.09.001.


1.20.12.09.001.001.


1.20.12.09.001.022.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Kantor Lurah Sungaibangkong

2.000.000,00

-

-

2.000.000,00

1.20.12.09.001.023.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Sungaijawi

2.300.000,00

100.000,00

-

2.400.000,00

1.20.12.09.001.024.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Kantor Lurah Tengah

2.200.000,00

850.000,00

-

3.050.000,00

1.20.12.09.001.025.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Mariana

1.900.000,00

220.000,00

-

2.120.000,00

1.20.12.09.001.026.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Daratsekip

1.800.000,00

600.000,00

-

2.400.000,00

1.20.12.09.009.


265.740.000,00

4.416.000,00

-

270.156.000,00

100.140.000,00

4.416.000,00

-

104.556.000,00

37.560.000,00

-

-

37.560.000,00

27.960.000,00

-

-

27.960.000,00

1.20.12.09.009.001. 1.20.12.09.009.015. 1.20.12.09.009.016.

Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Sungaibangkong Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Sungaijawi

Halaman 73 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

1.20.12.09.009.017.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Tengah

32.760.000,00

-

5 438.318.118.944,00-

1.20.12.09.009.018.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Mariana

39.360.000,00

-

-

39.360.000,00

1.20.12.09.009.019.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Daratsekip

27.960.000,00

-

-

27.960.000,00

1

2

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 32.760.000,00

1.20.13.

KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

815.552.000,00

1.597.767.645,00

195.886.000,00

2.609.205.645,00

1.20.13.01.


139.200.000,00

695.935.995,00

-

835.135.995,00

1.20.13.01.002.


-

121.000.000,00

-

121.000.000,00

1.20.13.01.002.001.


-

57.200.000,00

-

57.200.000,00

1.20.13.01.002.007.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Bansir Laut

-

17.400.000,00

-

17.400.000,00

1.20.13.01.002.008.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Bansir Darat

-

14.200.000,00

-

14.200.000,00

1.20.13.01.002.009.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Bangka Belitung Darat

-

14.400.000,00

-

14.400.000,00

1.20.13.01.002.010.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Bangka Belitung Laut

-

14.200.000,00

-

14.200.000,00

1.20.13.01.002.011.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Gedung Serba Guna

-

3.600.000,00

-

3.600.000,00

1.20.13.01.008.


-

19.414.000,00

-

19.414.000,00

1.20.13.01.008.001.


-

4.500.000,00

-

4.500.000,00

1.20.13.01.008.022.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Bansir Laut

-

5.914.000,00

-

5.914.000,00

1.20.13.01.008.023.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Bansir Darat

-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

1.20.13.01.008.024.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Bangka Belitung Darat

-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

1.20.13.01.008.025.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Bangka Belitung Laut

-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

1.20.13.01.010.


-

101.321.975,00

-

101.321.975,00

1.20.13.01.010.001.


-

40.036.375,00

-

40.036.375,00

1.20.13.01.010.027.

Penyediaan Alat Tulis Kantor kelurahan Bansir Laut

-

16.350.700,00

-

16.350.700,00

1.20.13.01.010.028.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Bansir Darat

-

14.978.300,00

-

14.978.300,00

1.20.13.01.010.029.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Bangka Belitung Darat

-

14.978.300,00

-

14.978.300,00

-

14.978.300,00

-

14.978.300,00

1.20.13.01.010.030.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Bangka Belitung Laut

1.20.13.01.011.


78.180.000,00

34.655.500,00

-

112.835.500,00

1.20.13.01.011.001.


27.540.000,00

14.453.500,00

-

41.993.500,00

1.20.13.01.011.027.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Bansir Laut

12.660.000,00

5.169.000,00

-

17.829.000,00

1.20.13.01.011.028.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Bansir Darat

12.660.000,00

5.011.000,00

-

17.671.000,00

1.20.13.01.011.029.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Bangka Belitung Laut

12.660.000,00

5.011.000,00

-

17.671.000,00

1.20.13.01.011.030.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Bangka Belitung Darat

12.660.000,00

5.011.000,00

-

17.671.000,00

1.20.13.01.012.


-

10.047.000,00

-

10.047.000,00

1.20.13.01.012.001.


-

3.822.500,00

-

3.822.500,00

1.20.13.01.012.027.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Bansir Laut

-

1.623.700,00

-

1.623.700,00

1.20.13.01.012.028.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Bansir Darat

-

1.533.600,00

-

1.533.600,00

1.20.13.01.012.029.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Bangka Belitung Darat

-

1.533.600,00

-

1.533.600,00

1.20.13.01.012.030.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Bangka Belitung Laut

-

1.533.600,00

-

1.533.600,00

1.20.13.01.015.


-

6.420.000,00

-

6.420.000,00

1.20.13.01.015.001.


-

2.580.000,00

-

2.580.000,00

1.20.13.01.015.002.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Bansir Laut

-

960.000,00

-

960.000,00

1.20.13.01.015.003.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Bansir Darat

-

960.000,00

-

960.000,00

1.20.13.01.015.004.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Bangka Belitung Darat

-

960.000,00

-

960.000,00

1.20.13.01.015.005.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Bangka Belitung Laut

-

960.000,00

-

960.000,00

1.20.13.01.017.


-

47.060.000,00

-

47.060.000,00

-

29.636.000,00

-

29.636.000,00

1.20.13.01.017.001.


1.20.13.01.017.002.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Bansir Laut

-

4.268.000,00

-

4.268.000,00

1.20.13.01.017.003.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Bansir Darat

-

4.268.000,00

-

4.268.000,00

1.20.13.01.017.004.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Bangka Belitung Laut

-

3.916.000,00

-

3.916.000,00

1.20.13.01.017.005.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Bangka Belitung Darat

-

4.972.000,00

-

4.972.000,00

1.20.13.01.018.


-

39.890.000,00

-

39.890.000,00

-

39.890.000,00

-

39.890.000,00

1.20.13.01.018.001.


Halaman 74 dari 86

Kode


1 1.20.13.01.019. 1.20.13.01.019.001. 1.20.13.01.061. 1.20.13.01.061.001.

2 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor

1.20.13.02.


1.20.13.02.003.


1.20.13.02.003.001. 1.20.13.02.007. 1.20.13.02.007.001.

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


Jumlah

Modal

Barang dan Jasa 7.200.000,00

5 438.318.118.944,00-

61.020.000,00

7.200.000,00

-

68.220.000,00

-

308.927.520,00

-

308.927.520,00

-

308.927.520,00

-

308.927.520,00

7.560.000,00

121.130.700,00

195.886.000,00

324.576.700,00

-

-

52.600.000,00

52.600.000,00

-

-

52.600.000,00

52.600.000,00

-

-

87.718.000,00

87.718.000,00

-

-

53.460.000,00

53.460.000,00

3

4

61.020.000,00

6=3+4+5 852.451.507.861,00 68.220.000,00

1.20.13.02.007.003.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Lurah Bansir Laut

-

-

1.443.000,00

1.443.000,00

1.20.13.02.007.004.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Lurah Bansir Darat

-

-

4.000.000,00

4.000.000,00

1.20.13.02.007.005.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Lurah Bangka Belitung Laut

-

-

18.415.000,00

18.415.000,00

1.20.13.02.007.006.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Lurah Bangka Belitung Darat

-

-

10.400.000,00

10.400.000,00

1.20.13.02.009.


-

-

54.788.000,00

54.788.000,00

-

-

7.050.000,00

7.050.000,00

1.20.13.02.009.001.


1.20.13.02.009.003.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Bangka Belitung Laut

-

-

8.500.000,00

8.500.000,00

1.20.13.02.009.004.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Bangka Belitung Darat

-

-

11.270.000,00

11.270.000,00

-

-

12.098.000,00

12.098.000,00

1.20.13.02.009.005.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Bansir Laut

1.20.13.02.009.006.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Bansir Darat

-

-

15.870.000,00

15.870.000,00

1.20.13.02.010.

Pengadaan Mebeleur

-

-

780.000,00

780.000,00

-

-

780.000,00

780.000,00

1.20.13.02.010.001.

Pengadaan Mebeleur

1.20.13.02.022.


-

42.184.700,00

-

42.184.700,00

1.20.13.02.022.027.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Bansir Laut

-

3.184.700,00

-

3.184.700,00

1.20.13.02.022.028.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Bansir Darat

-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

1.20.13.02.022.029.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Bangka Belitung Laut

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

1.20.13.02.022.030.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Bangka Belitung Darat

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

1.20.13.02.024.


7.560.000,00

45.326.000,00

-

52.886.000,00

1.20.13.02.024.001.


7.560.000,00

45.326.000,00

-

52.886.000,00

1.20.13.02.028.


-

33.620.000,00

-

33.620.000,00

1.20.13.02.028.001.


-

17.420.000,00

-

17.420.000,00

1.20.13.02.028.002.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Lurah Bansir Laut

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.13.02.028.003.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Lurah Bansir Darat

-

4.200.000,00

-

4.200.000,00

1.20.13.02.028.004.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Lurah Bangka Belitung Darat

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.13.02.028.005.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Lurah bangka Belitung Laut

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.13.03.


-

79.450.000,00

-

79.450.000,00

1.20.13.03.002.


-

79.450.000,00

-

79.450.000,00

-

79.450.000,00

-

79.450.000,00

1.20.13.03.002.001.


1.20.13.055.


68.730.000,00

8.945.100,00

-

77.675.100,00

1.20.13.055.001.


68.730.000,00

8.945.100,00

-

77.675.100,00

58.980.000,00

6.238.900,00

-

65.218.900,00

1.20.13.055.001.001.


1.20.13.055.001.025.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Bansir Laut

3.450.000,00

957.800,00

-

4.407.800,00

1.20.13.055.001.026.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Bansir Darat

2.100.000,00

582.800,00

-

2.682.800,00

1.20.13.055.001.027.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Bangka Belitung Darat

2.100.000,00

582.800,00

-

2.682.800,00

1.20.13.055.001.028.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Bangka Belitung Laut

2.100.000,00

582.800,00

-

2.682.800,00

1.20.13.056.


171.552.000,00

271.162.200,00

-

442.714.200,00

1.20.13.056.003.


31.200.000,00

17.515.000,00

-

48.715.000,00

31.200.000,00

17.515.000,00

-

48.715.000,00

13.875.000,00

22.432.800,00

-

36.307.800,00

1.20.13.056.003.001. 1.20.13.056.004.


1.20.13.056.004.001.


7.150.000,00

12.415.000,00

-

19.565.000,00

1.20.13.056.004.027.

Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Bansir Laut

1.975.000,00

2.607.700,00

-

4.582.700,00

1.20.13.056.004.028.

Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Bansir Darat

1.500.000,00

2.407.700,00

-

3.907.700,00

1.20.13.056.004.029.

Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Bangka Belitung Darat

1.475.000,00

2.392.700,00

-

3.867.700,00

1.20.13.056.004.030.

Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Bangka Belitung Laut

1.775.000,00

2.609.700,00

-

4.384.700,00

14.000.000,00

18.934.400,00

-

32.934.400,00

2.300.000,00

542.800,00

-

2.842.800,00

1.20.13.056.009. 1.20.13.056.009.001.

Penyusunan Database Penyusunan Database Kantor Camat

Halaman 75 dari 86

Kode



Barang dan Jasa

Jumlah

Modal

1.20.13.056.009.026.

Penyusunan Database Kantor Lurah Bansir Laut

2.850.000,00

4.580.400,00

5 438.318.118.944,00-

1.20.13.056.009.027.

Penyusunan Database Kantor Lurah Bansir Darat

2.850.000,00

4.580.400,00

-

7.430.400,00

1.20.13.056.009.028.

Penyusunan Database Kantor Lurah Bangka Belitung Darat

3.450.000,00

4.720.400,00

-

8.170.400,00

1.20.13.056.009.029.

Penyusunan Database Kantor Lurah Bangka Belitung Laut

2.550.000,00

4.510.400,00

-

7.060.400,00

1.20.13.056.013.


66.240.000,00

160.000.000,00

-

226.240.000,00

1.20.13.056.013.026.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Bansir Laut

16.560.000,00

40.000.000,00

-

56.560.000,00

1.20.13.056.013.027.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Bansir Darat

16.560.000,00

40.000.000,00

-

56.560.000,00

1.20.13.056.013.028.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Bangka Belitung Laut

16.560.000,00

40.000.000,00

-

56.560.000,00

1.20.13.056.013.029.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Bangka Belitung Darat

16.560.000,00

40.000.000,00

-

56.560.000,00

1.20.13.056.014.


1

2

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 7.430.400,00

46.237.000,00

52.280.000,00

-

98.517.000,00

1.20.13.056.014.026.

Operasional Kegiatan Kelurahan Bansir Laut

10.392.200,00

12.070.000,00

-

22.462.200,00

1.20.13.056.014.027.

Operasional Kegiatan Kelurahan Bansir Darat

13.150.000,00

15.070.000,00

-

28.220.000,00

1.20.13.056.014.028.

Operasional Kegiatan Kelurahan Bangka Belitung Laut

11.149.600,00

12.570.000,00

-

23.719.600,00

1.20.13.056.014.029.

Operasional Kegiatan Kelurahan Bangka Belitung Darat

11.545.200,00

12.570.000,00

-

24.115.200,00

1.20.13.057.


79.525.000,00

67.088.300,00

-

146.613.300,00

1.20.13.057.005.

Kegiatan Perlombaan

59.225.000,00

25.787.800,00

-

85.012.800,00

1.20.13.057.005.001.


14.175.000,00

11.450.800,00

-

25.625.800,00

1.20.13.057.005.027.

Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Bansir Laut

11.350.000,00

3.996.200,00

-

15.346.200,00

1.20.13.057.005.028.

Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Bansir Darat

11.350.000,00

4.083.400,00

-

15.433.400,00

1.20.13.057.005.029.

Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Bangka Belitung Darat

11.150.000,00

4.113.400,00

-

15.263.400,00

1.20.13.057.005.030.

Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Bangka Belitung Laut

11.200.000,00

2.144.000,00

-

13.344.000,00

1.20.13.057.007.


13.050.000,00

2.160.300,00

-

15.210.300,00

1.20.13.057.007.001.


13.050.000,00

2.160.300,00

-

15.210.300,00

1.20.13.057.008.

Kegiatan Perayaan Hari Besar Daerah

7.250.000,00

39.140.200,00

-

46.390.200,00

Kegiatan Perayaan Hari Besar Daerah

7.250.000,00

39.140.200,00

-

46.390.200,00

1.20.13.058.


18.275.000,00

72.441.300,00

-

90.716.300,00

1.20.13.058.001.


6.550.000,00

33.105.500,00

-

39.655.500,00

6.550.000,00

33.105.500,00

-

39.655.500,00

11.725.000,00

39.335.800,00

-

51.060.800,00

1.20.13.057.008.001.

1.20.13.058.001.001. 1.20.13.058.002.


1.20.13.058.002.026.

Musrenbang Kelurahan Bansir Laut

2.950.000,00

9.340.200,00

-

12.290.200,00

1.20.13.058.002.027.

Musrenbang Kelurahan Bansir Darat

2.950.000,00

9.340.200,00

-

12.290.200,00

1.20.13.058.002.028.

Musrenbang Kelurahan Bangka Belitung Darat

3.175.000,00

10.312.700,00

-

13.487.700,00

1.20.13.058.002.029.

Musrenbang Kelurahan Bangka Belitung Laut

2.650.000,00

10.342.700,00

-

12.992.700,00

38.105.000,00

247.336.500,00

-

285.441.500,00

-

10.652.900,00

-

10.652.900,00

-

10.652.900,00

-

10.652.900,00

18.180.000,00

46.800.000,00

-

64.980.000,00

18.180.000,00

14.800.000,00

-

32.980.000,00

1.20.13.059.


1.20.13.059.002.


1.20.13.059.002.002. 1.20.13.059.004.

Fasilitasi Hari Besar Keagamaan Kecamatan Fasiliatasi Kegiatan PKK

1.20.13.059.004.001.


1.20.13.059.004.027.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Bansir Laut

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

1.20.13.059.004.028.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Bansir Darat

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

1.20.13.059.004.029.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Bangka Belitung Darat

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

1.20.13.059.004.030.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Bangka Belitung Laut

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

1.20.13.059.008.

Pembinaan MTQ /STQ

12.850.000,00

70.670.000,00

-

83.520.000,00

12.850.000,00

70.670.000,00

-

83.520.000,00

-

15.278.000,00

-

15.278.000,00

-

15.278.000,00

-

15.278.000,00

1.20.13.059.008.001. 1.20.13.059.012. 1.20.13.059.012.001.

Pembinaan MTQ /STQ Kecamatan Pembinaan Kegiatan Posyandu Pembinaan Kegiatan Posyandu Kecamatan

1.20.13.059.015.


7.075.000,00

51.935.600,00

-

59.010.600,00

1.20.13.059.015.001.


7.075.000,00

51.935.600,00

-

59.010.600,00

1.20.13.059.016.


-

52.000.000,00

-

52.000.000,00

1.20.13.059.016.018.

Pembinaan Forum Anak Kecamatan Pontianak Tenggara

-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

1.20.13.059.016.019.

Pembinaan Forum Anak Kelurahan Bangkabelitung Darat

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.13.059.016.020.

Pembinaan Forum Anak Kelurahan Bansir Laut

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.13.059.016.021.

Pembinaan Forum Anak Kelurahan Bangkabelitung Laut

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.13.059.016.022.

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.13.06.


50.150.000,00

15.517.050,00

-

65.667.050,00

1.20.13.06.003.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

2.075.000,00

526.800,00

-

2.601.800,00

2.075.000,00

526.800,00

-

2.601.800,00

10.800.000,00

5.722.300,00

-

16.522.300,00

2.100.000,00

846.600,00

-

2.946.600,00

1.20.13.06.003.001. 1.20.13.06.007. 1.20.13.06.007.001.

Pembinaan Forum Anak Kelurahan Bansir Darat

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKT)

Halaman 76 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

1.20.13.06.007.002.

Penyusunan Renja RKA dan RKA Perubahan

6.600.000,00

4.091.700,00

5 438.318.118.944,00-

1.20.13.06.007.003.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

2.100.000,00

1

2

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 10.691.700,00

784.000,00

-

2.884.000,00

1.20.13.06.027.


26.700.000,00

6.817.600,00

-

33.517.600,00

1.20.13.06.027.005.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, TAPKIN, LPPD, SPIP)

16.900.000,00

5.493.400,00

-

22.393.400,00

1.20.13.06.027.006.

Penyusunan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) / Evaluasi (Realisasi) Renja

9.800.000,00

1.324.200,00

-

11.124.200,00

1.20.13.06.028.


2.075.000,00

1.330.000,00

-

3.405.000,00

2.075.000,00

1.330.000,00

-

3.405.000,00

1.20.13.06.028.001.


1.20.13.06.062.


6.600.000,00

224.200,00

-

6.824.200,00

1.20.13.06.062.001.


6.600.000,00

224.200,00

-

6.824.200,00

1.20.13.06.066.


1.900.000,00

896.150,00

-

2.796.150,00

1.20.13.06.066.001.


1.900.000,00

896.150,00

-

2.796.150,00

1.20.13.08.


18.360.000,00

-

-

18.360.000,00

1.20.13.08.015.

Pengelolaan Website

18.360.000,00

-

-

18.360.000,00

18.360.000,00

-

-

18.360.000,00

197.520.000,00

12.648.500,00

-

210.168.500,00

17.400.000,00

4.959.000,00

-

22.359.000,00

4.200.000,00

1.856.600,00

-

6.056.600,00

1.20.13.08.015.002.


1.20.13.09.


1.20.13.09.001.


1.20.13.09.001.001.


1.20.13.09.001.027.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Bansir Laut

3.300.000,00

775.600,00

-

4.075.600,00

1.20.13.09.001.028.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Bansir Darat

3.300.000,00

775.600,00

-

4.075.600,00

1.20.13.09.001.029.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Bangka Belitung Darat

3.600.000,00

825.600,00

-

4.425.600,00

1.20.13.09.001.030.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Banka Belitung Laut

3.000.000,00

725.600,00

-

3.725.600,00

1.20.13.09.009.


180.120.000,00

7.689.500,00

-

187.809.500,00

1.20.13.09.009.001.


82.320.000,00

1.179.900,00

-

83.499.900,00

1.20.13.09.009.020.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Bansir Laut

30.000.000,00

1.552.400,00

-

31.552.400,00

1.20.13.09.009.021.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Bansir Darat

27.600.000,00

1.852.400,00

-

29.452.400,00

1.20.13.09.009.022.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Bangka Belitung Darat

24.300.000,00

1.552.400,00

-

25.852.400,00

1.20.13.09.009.023.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Bangka Belitung Laut

15.900.000,00

1.552.400,00

-

17.452.400,00

1.20.13.14.


26.575.000,00

6.112.000,00

-

32.687.000,00

1.20.13.14.001.


26.575.000,00

6.112.000,00

-

32.687.000,00

3.325.000,00

680.400,00

-

4.005.400,00

1.20.13.14.001.001.


1.20.13.14.001.003.

Penyusunan Data dan Profil Kelurahan Kantor Lurah Bansir laut

6.150.000,00

1.655.400,00

-

7.805.400,00

1.20.13.14.001.004.

Penyusunan Data dan Profil Kelurahan Kantor Lurah Bansir Darat

5.850.000,00

1.285.400,00

-

7.135.400,00

1.20.13.14.001.005.

Penyusunan Data dan Profil Kelurahan Kantor Lurah Bangka Belitung Darat

6.000.000,00

1.365.400,00

-

7.365.400,00

1.20.13.14.001.006.

Penyusunan Data dan Profil Kelurahan Kantor Lurah Bangka Belitung Laut

5.250.000,00

1.125.400,00

-

6.375.400,00

1.20.17.

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

6.774.709.000,00

6.774.848.030,00

9.697.054.716,00

23.246.611.746,00

1.20.17.01.


1.527.760.000,00

1.592.621.380,00

-

3.120.381.380,00

1.20.17.01.001.


-

7.000.000,00

-

7.000.000,00

-

7.000.000,00

-

7.000.000,00

-

168.000.000,00

-

168.000.000,00

1.20.17.01.001.001.


1.20.17.01.002.


1.20.17.01.002.001.


1.20.17.01.007.


-

168.000.000,00

-

168.000.000,00

673.860.000,00

57.660.000,00

-

731.520.000,00

1.20.17.01.007.001.


398.940.000,00

16.660.000,00

-

415.600.000,00

1.20.17.01.007.002.

Pengendalian Keuangan Daerah Bantuan SKPKD

117.600.000,00

23.000.000,00

-

140.600.000,00

157.320.000,00

18.000.000,00

-

175.320.000,00

8.520.000,00

279.758.880,00

-

288.278.880,00

8.520.000,00

279.758.880,00

-

288.278.880,00

22.740.000,00

215.110.000,00

-

237.850.000,00

22.740.000,00

215.110.000,00

-

237.850.000,00

22.200.000,00

152.172.500,00

-

174.372.500,00

22.200.000,00

152.172.500,00

-

174.372.500,00

1.20.17.01.007.003.

Pengawasan dan Monitoring Keuangan Dana Bantuan SKPKD

1.20.17.01.008.


1.20.17.01.008.001. 1.20.17.01.010. 1.20.17.01.010.001. 1.20.17.01.011. 1.20.17.01.011.001.


1.20.17.01.012.


-

26.000.000,00

-

26.000.000,00

1.20.17.01.012.001.


-

26.000.000,00

-

26.000.000,00

1.20.17.01.015.


-

21.600.000,00

-

21.600.000,00

1.20.17.01.015.001.


-

21.600.000,00

-

21.600.000,00

1.20.17.01.017.


7.200.000,00

170.000.000,00

-

177.200.000,00

7.200.000,00

170.000.000,00

-

177.200.000,00

1.20.17.01.017.001.


Halaman 77 dari 86

Kode


1 1.20.17.01.018. 1.20.17.01.018.001. 1.20.17.01.019.

2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran


Jumlah

Modal

Barang dan Jasa -

317.000.000,00

5 438.318.118.944,00-

-

317.000.000,00

-

317.000.000,00

793.240.000,00

167.040.000,00

-

960.280.000,00

617.140.000,00

160.000.000,00

-

777.140.000,00

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 317.000.000,00

1.20.17.01.019.001.


1.20.17.01.019.035.

SATGAS SPIP BPKAD

80.700.000,00

5.040.000,00

-

85.740.000,00

1.20.17.01.019.036.

Tim Verifikasi Administrasi Proposal/Hibah Tahun 2016

95.400.000,00

2.000.000,00

-

97.400.000,00

-

11.280.000,00

-

11.280.000,00

-

11.280.000,00

-

11.280.000,00

3.002.124.000,00

2.393.816.650,00

210.160.000,00

5.606.100.650,00

1.20.17.01.036. 1.20.17.01.036.001.

Penyediaan Kegiatan Olahraga Penyediaan Kegiatan Olahraga

1.20.17.017.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.17.017.006.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

149.395.000,00

122.510.000,00

-

271.905.000,00

1.20.17.017.006.001.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

137.840.000,00

89.250.000,00

-

227.090.000,00

1.20.17.017.006.002.

Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

11.555.000,00

33.260.000,00

-

44.815.000,00

1.20.17.017.007.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

7.200.000,00

90.550.000,00

-

97.750.000,00

1.20.17.017.007.001.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

7.200.000,00

90.550.000,00

-

97.750.000,00

1.20.17.017.008.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

147.770.000,00

164.480.000,00

-

312.250.000,00

1.20.17.017.008.001.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

147.770.000,00

164.480.000,00

-

312.250.000,00

1.20.17.017.021.

Penyusunan DPA SKPD dan DPPA SKPD

10.020.000,00

238.240.000,00

-

248.260.000,00

10.020.000,00

238.240.000,00

-

248.260.000,00

23.680.000,00

74.540.000,00

-

98.220.000,00

23.680.000,00

74.540.000,00

-

98.220.000,00

13.250.000,00

3.250.000,00

-

16.500.000,00

13.250.000,00

3.250.000,00

-

16.500.000,00

1.20.17.017.021.001. 1.20.17.017.023. 1.20.17.017.023.001. 1.20.17.017.024. 1.20.17.017.024.001.

Penyusunan DPA SKPD dan DPPA SKPD Pengendalian dan registrasi anggaran kas SKPD SPD Pengendalian dan registrasi anggaran kas SKPD SPD Penyusunan Prognosis APBD Penyusunan Prognosis APBD

1.20.17.017.025.

Monitoring Asistensi Laporan Keuangan Daerah

141.840.000,00

21.300.000,00

-

163.140.000,00

1.20.17.017.025.001.

Pembinaan dan Monitoring Laporan Keuangan SKPD dan PPKD

141.840.000,00

21.300.000,00

-

163.140.000,00

1.20.17.017.028.

Pendampingan dan Pemeliharaan Rutin Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

238.105.000,00

210.920.000,00

207.160.000,00

656.185.000,00

1.20.17.017.028.001.

Pendampingan dan Pemeliharaan Rutin Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

230.845.000,00

160.360.000,00

-

391.205.000,00

1.20.17.017.028.003.

Kastemisasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Berdasarkan Kebutuhan Pemerintah Kota Pontianak

7.260.000,00

50.560.000,00

-

57.820.000,00

1.20.17.017.028.005.

Pengadaan Sistem Integrasi Pendapatan ke dalam SIPKD

-

-

207.160.000,00

207.160.000,00

1.20.17.017.029.

Penyusunan Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Pemerintah Kota Pontianak

114.790.000,00

139.100.000,00

-

253.890.000,00

1.20.17.017.029.001.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak berbasis Akrual (LRA, LO, Neraca, LPE, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL dan CALK)

114.790.000,00

139.100.000,00

-

253.890.000,00

1.20.17.017.031.

Penyusunan Realisasi Penerimaan Dana Transfer kedalam Laporan Penerimaan dan Evaluasi Penyaluran Dana Transfer

152.400.000,00

28.600.000,00

-

181.000.000,00

1.20.17.017.031.001.

Penyusunan Realisasi Penerimaan Dana Transfer kedalam Laporan Penerimaan dan Evaluasi Penyaluran Dana Transfer

152.400.000,00

28.600.000,00

-

181.000.000,00

1.20.17.017.035.

Penyusunan Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaanPengeluaran / SPJ Belanja Seluruh SKPD

152.400.000,00

29.495.000,00

-

181.895.000,00

1.20.17.017.035.002.

Penyusunan Realisasi Pendapatan belanja dan pembiayaan pengeluaran/ spj belanja seluruh SKPD

152.400.000,00

29.495.000,00

-

181.895.000,00

1.20.17.017.036.

Bimtek penyusunan laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Kota Pontianak

43.400.000,00

182.100.000,00

-

225.500.000,00

1.20.17.017.036.003.

Bimtek, Pelayanan Konsultasi dan Study Ajar Pemantapan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Pelaksanaan pengendalian SPP dan SPM seluruh SKPD sampai dengan rincian objek berdasarkan plafon DPA SKPD

43.400.000,00

182.100.000,00

-

225.500.000,00

169.320.000,00

29.796.650,00

-

199.116.650,00

1.20.17.017.038.

1.20.17.017.038.001.

Pelaksanaan pengendalian SPP dan SPM seluruh SKPD sampai dengan rincian objek berdasarkan plafon DPA SKPD

169.320.000,00

29.796.650,00

-

199.116.650,00

1.20.17.017.039.

Pengendalian realisasi penggunaan dana oleh masingmasing SKPD melalui SPJ Ganti Uang (GU) dan TU

189.720.000,00

151.295.000,00

-

341.015.000,00

1.20.17.017.039.001.

Pelaksanaan Cross Check Penggunaan Dana oleh Masing-masing SKPD dan Menghimpun Surat Pengesahan / SPJ Belanja

169.320.000,00

41.295.000,00

-

210.615.000,00

1.20.17.017.039.002.

Rekonsiliasi dan Evaluasi Pelaksanaan Penyerapan Anggaran Tahun 2015

10.200.000,00

55.000.000,00

-

65.200.000,00

1.20.17.017.039.003.

Pengendalian realisasi penggunaan dana oleh masingmasing SKPD melalui SPJ Ganti Uang (GU) dan TU

10.200.000,00

55.000.000,00

-

65.200.000,00

1.20.17.017.041.

Penyusunan Laporan Penyerapan Dana Perimbangan Pusat

10.200.000,00

36.260.000,00

-

46.460.000,00

1.20.17.017.041.001.

Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Penyusunan Laporan Penyerapan Dana Perimbangan Pusat

10.200.000,00

36.260.000,00

-

46.460.000,00

1.20.17.017.042.

Pengendalian realisasi belanja pegawai seluruh SKPD

198.240.000,00

237.500.000,00

3.000.000,00

438.740.000,00

1.20.17.017.042.001.

Pengendalian Realisasi Belanja Pegawai Seluruh SKPD terhadap Plafond Belanja Pegawai

167.820.000,00

95.500.000,00

3.000.000,00

266.320.000,00

Halaman 78 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

30.420.000,00

142.000.000,00

5 438.318.118.944,00-

Pengendalian dan Registrasi Penerimaan dan Penyetoran Potongan Pajak dan bukan Pajak

145.920.000,00

14.600.000,00

-

160.520.000,00

1.20.17.017.043.001.

Pembuatan Laporan Penerimaan dan Penyetoran Potongan Pajak dan Bukan Pajak

145.920.000,00

14.600.000,00

-

160.520.000,00

1.20.17.017.044.

Pengelolaan administrasi penunjang TASPEN ASKES dan BAPERTARUM PNS

151.920.000,00

37.500.000,00

-

189.420.000,00

1.20.17.017.044.001.

Pengelolaan Administrasi Taspen, BPJS dan BAPERTARUM PNS

151.920.000,00

37.500.000,00

-

189.420.000,00

1.20.17.017.045.

Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

149.880.000,00

25.200.000,00

-

175.080.000,00

1.20.17.017.045.001.

Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah ke Dalam Buku Kas Umum Daerah

149.880.000,00

25.200.000,00

-

175.080.000,00

1.20.17.017.046.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan oleh Tim TPTGR

133.320.000,00

34.600.000,00

-

167.920.000,00

1.20.17.017.046.001.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan oleh Tim TPTGR

133.320.000,00

34.600.000,00

-

167.920.000,00

1.20.17.017.049.

Penyusunan Realisasi Penerimaan/Pendapatan Pemerintah Kota Pontianak

145.920.000,00

19.370.000,00

-

165.290.000,00

1.20.17.017.049.001.

Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Harian Per-SKPD

145.920.000,00

19.370.000,00

-

165.290.000,00

1.20.17.017.064.

Penyusunan Analisis Standar Belanja

13.320.000,00

9.000.000,00

-

22.320.000,00

13.320.000,00

9.000.000,00

-

22.320.000,00

23.550.000,00

40.680.000,00

-

64.230.000,00

23.550.000,00

40.680.000,00

-

64.230.000,00

65.104.000,00

244.400.000,00

-

309.504.000,00

1

2

1.20.17.017.042.002.

Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Penggajian PNS, Perangkat Keras

1.20.17.017.043.

1.20.17.017.064.002. 1.20.17.017.066. 1.20.17.017.066.001. 1.20.17.017.069. 1.20.17.017.069.001.

Penyusunan analisa standar belanja Koordinasi dan Fasilitasi Analisis Keuangan Daerah Koordinasi dan Fasilitasi Analisis Keuangan Daerah Publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 172.420.000,00

65.104.000,00

244.400.000,00

-

309.504.000,00

1.20.17.017.078.

Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Triwulan

24.100.000,00

28.680.000,00

-

52.780.000,00

1.20.17.017.078.001.

Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Triwulan Realisasi Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Bahan Evaluasi

24.100.000,00

28.680.000,00

-

52.780.000,00

1.20.17.017.079.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

137.650.000,00

80.750.000,00

-

218.400.000,00

1.20.17.017.079.001.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016

137.650.000,00

80.750.000,00

-

218.400.000,00

1.20.17.017.080.

Pengembangan Sistem Komputerisasi Keuangan Daerah

196.110.000,00

93.450.000,00

-

289.560.000,00

1.20.17.017.080.001.

Updating Data Laporan Keuangan sebagai Penyampaian Laporan Keuangan ke Pusat

65.700.000,00

15.800.000,00

-

81.500.000,00

1.20.17.017.080.002.

Optimalisasi Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual

130.410.000,00

77.650.000,00

-

208.060.000,00

1.20.17.017.081.

Penyusunan Laporan Keuangan atas Dana di Luar APBD

53.600.000,00

5.650.000,00

-

59.250.000,00

1.20.17.017.081.001.

Koordinasi Manajerial dan Unit Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dana Dekonsentrasi

53.600.000,00

5.650.000,00

-

59.250.000,00

1.20.17.02.


2.460.000,00

1.050.000,00

152.800.000,00

156.310.000,00

1.20.17.02.071.

Renovasi Sedang/Berat Gedung Kantor

2.460.000,00

1.050.000,00

152.800.000,00

156.310.000,00

-

-

152.800.000,00

152.800.000,00

2.460.000,00

1.050.000,00

-

3.510.000,00

2.027.420.000,00

1.868.190.000,00

9.132.954.716,00

13.028.564.716,00

235.200.000,00

18.500.000,00

8.873.274.716,00

9.126.974.716,00

-

-

8.873.274.716,00

8.873.274.716,00

235.200.000,00

18.500.000,00

-

253.700.000,00

1.20.17.02.071.001.

Renovasi Sedang/Berat Gedung Kantor

1.20.17.02.071.003.

Penunjang Renovasi sedang/berat gedung kantor

1.20.17.028.

Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah

1.20.17.028.001.

Pengadaan / Pembebasan Tanah dan bangunan

1.20.17.028.001.001.

Pengadaan / Pembebasan Tanah dan bangunan

1.20.17.028.001.002.

Belanja Penunjang Pengadaan / Pembebasan Tanah dan Bangunan

1.20.17.028.004.

Pembuatan Kompilasi Laporan Hasil Pengadaan dan Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Pemerintah Kota Pontianak

93.700.000,00

25.000.000,00

-

118.700.000,00

1.20.17.028.004.001.

Pembuatan Kompilasi Laporan Hasil Pengadaan dan Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Pemerintah Kota Pontianak Penerapan Perhitungan Penyusutan Barang Milik Daerah

76.800.000,00

18.900.000,00

-

95.700.000,00

16.900.000,00

6.100.000,00

-

23.000.000,00

Bimtek penatausahaan barang daerah

48.800.000,00

138.750.000,00

-

187.550.000,00

48.800.000,00

138.750.000,00

-

187.550.000,00

103.550.000,00

78.000.000,00

-

181.550.000,00

1.20.17.028.004.002. 1.20.17.028.005. 1.20.17.028.005.001.

Bimtek Penatausahaan Barang Daerah

1.20.17.028.006.

Pembinaan dan penyusunan RKB dan RKPB Pemkot Pontianak

1.20.17.028.006.003.

Pembinaan dan Penyusunan RKB dan RKPB, DKP dan DKPB Pemerintah Kota Pontianak

80.150.000,00

25.300.000,00

-

105.450.000,00

1.20.17.028.006.004.

Asistensi dan Evaluasi RKB dan RKPB SKPD Dilingkungan Pemkot Pontianak Tahun 2017

23.400.000,00

52.700.000,00

-

76.100.000,00

1.20.17.028.007.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

138.000.000,00

9.100.000,00

-

147.100.000,00

1.20.17.028.007.001.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

138.000.000,00

9.100.000,00

-

147.100.000,00

1.20.17.028.008.

Penghapusan Barang-barang Milik Pemerintah Kota Pontianak

162.390.000,00

27.780.000,00

-

190.170.000,00

1.20.17.028.008.001.

Penghapusan Barang-barang Milik Pemerintah Kota Pontianak

139.590.000,00

19.800.000,00

-

159.390.000,00

1.20.17.028.008.002.

Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Pontianak

22.800.000,00

7.980.000,00

-

30.780.000,00

1.20.17.028.009.

Penetapan Status Penggunaan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Pontianak

63.300.000,00

12.100.000,00

-

75.400.000,00

1.20.17.028.009.001.

Penetapan Status Penggunaan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Pontianak

63.300.000,00

12.100.000,00

-

75.400.000,00

Halaman 79 dari 86

Kode


1 1.20.17.028.010.

2 Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota Pontianak


Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

446.140.000,00

248.200.000,00

5 438.318.118.944,00-

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 694.340.000,00

1.20.17.028.010.002.

Legalitas Aset Pemerintah Kota Pontianak

224.700.000,00

231.200.000,00

-

455.900.000,00

1.20.17.028.010.003.

Penilaian Aset Pemerintah Kota Pontianak

221.440.000,00

17.000.000,00

-

238.440.000,00

79.560.000,00

209.000.000,00

-

288.560.000,00

79.560.000,00

209.000.000,00

-

288.560.000,00 451.620.000,00

1.20.17.028.011. 1.20.17.028.011.001.

Perlindungan Asuransi Atas Barang Daerah Perlindungan Asuransi Atas Barang Daerah

1.20.17.028.014.

Peningkatan dan Pemeliharaan SIMBADA dan SIMA

38.640.000,00

153.300.000,00

259.680.000,00

1.20.17.028.014.004.

Pemeliharaan Rutin Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA)

14.400.000,00

56.700.000,00

-

71.100.000,00

1.20.17.028.014.005.

Belanja Penunjang Pengembangan Tambahan Aplikasi SIMBADA Versi 2 Tahap II

24.240.000,00

96.600.000,00

-

120.840.000,00

1.20.17.028.014.006.

Belanja Modal Pengembangan Tambahan Aplikasi SIMBADA Versi 2 Tahap II

-

-

259.680.000,00

259.680.000,00

1.20.17.028.016.

Pengelolaan Gedung PCC

613.740.000,00

871.260.000,00

-

1.485.000.000,00

613.740.000,00

871.260.000,00

-

1.485.000.000,00

4.400.000,00

77.200.000,00

-

81.600.000,00

4.400.000,00

77.200.000,00

-

81.600.000,00

1.20.17.028.016.001. 1.20.17.028.018. 1.20.17.028.018.001.

Pengelolaan Gedung PCC Penyusunan Standar Harga Barang Penyusunan Standar Harga Barang

1.20.17.03.


600.000,00

66.000.000,00

-

66.600.000,00

1.20.17.03.002.


600.000,00

66.000.000,00

-

66.600.000,00

600.000,00

66.000.000,00

-

66.600.000,00

1.20.17.03.002.001.


1.20.17.05.


9.675.000,00

289.550.000,00

-

299.225.000,00

1.20.17.05.003.


-

250.000.000,00

-

250.000.000,00

1.20.17.05.003.001.


-

250.000.000,00

-

250.000.000,00

1.20.17.05.020.

Sosialisasi Pengelolaan Keuangan

9.675.000,00

39.550.000,00

-

49.225.000,00

9.675.000,00

39.550.000,00

-

49.225.000,00

1.20.17.05.020.001.

Sosialisasi Pengelolaan Keuangan

1.20.17.06.


73.050.000,00

16.600.000,00

-

89.650.000,00

1.20.17.06.001.


31.800.000,00

8.000.000,00

-

39.800.000,00

1.20.17.06.001.001.


16.500.000,00

5.000.000,00

-

21.500.000,00

15.300.000,00

3.000.000,00

-

18.300.000,00

8.250.000,00

2.200.000,00

-

10.450.000,00

8.250.000,00

2.200.000,00

-

10.450.000,00

16.500.000,00

3.200.000,00

-

19.700.000,00

16.500.000,00

3.200.000,00

-

19.700.000,00

16.500.000,00

3.200.000,00

-

19.700.000,00

16.500.000,00

3.200.000,00

-

19.700.000,00

20.200.000,00

541.576.000,00

201.140.000,00

762.916.000,00

1.20.17.06.001.006. 1.20.17.06.003. 1.20.17.06.003.001. 1.20.17.06.005. 1.20.17.06.005.001. 1.20.17.06.007. 1.20.17.06.007.002.

Pelaporan Penyerapan Anggaran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan LAKIP Penyusunan LAKIP Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Renja RKA dan RKA Perubahan

1.20.17.07.

Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor

1.20.17.07.001.


-

30.500.000,00

201.140.000,00

231.640.000,00


-

30.500.000,00

201.140.000,00

231.640.000,00


2.740.000,00

110.500.000,00

-

113.240.000,00


2.740.000,00

110.500.000,00

-

113.240.000,00

1.20.17.07.004.


-

149.056.000,00

-

149.056.000,00

1.20.17.07.004.001.


-

149.056.000,00

-

149.056.000,00

1.20.17.07.006.


17.460.000,00

251.520.000,00

-

268.980.000,00

17.460.000,00

251.520.000,00

-

268.980.000,00

1.20.17.07.001.001. 1.20.17.07.003. 1.20.17.07.003.001.

1.20.17.07.006.001.


1.20.17.11.


18.000.000,00

1.300.000,00

-

19.300.000,00

1.20.17.11.013.

Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD

18.000.000,00

1.300.000,00

-

19.300.000,00

Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD

18.000.000,00

1.300.000,00

-

19.300.000,00

1.20.17.13.


20.100.000,00

3.500.000,00

-

23.600.000,00

1.20.17.13.001.


20.100.000,00

3.500.000,00

-

23.600.000,00

20.100.000,00

3.500.000,00

-

23.600.000,00

1.20.17.11.013.001.

1.20.17.13.001.001.


1.20.17.14.


73.320.000,00

644.000,00

-

73.964.000,00

1.20.17.14.007.


73.320.000,00

644.000,00

-

73.964.000,00

73.320.000,00

644.000,00

-

73.964.000,00

1.20.17.14.007.001.


1.21.

KETAHANAN PANGAN

185.480.000,00

2.530.827.960,00

23.700.000,00

2.740.007.960,00

1.21.01.

KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

185.480.000,00

2.530.827.960,00

23.700.000,00

2.740.007.960,00

1.21.01.01.


30.000.000,00

314.952.960,00

-

344.952.960,00

1.21.01.01.002.


-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

1.21.01.01.002.001.


-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

1.21.01.01.007.


21.600.000,00

2.400.000,00

-

24.000.000,00

21.600.000,00

2.400.000,00

-

24.000.000,00

4.200.000,00

89.952.960,00

-

94.152.960,00

4.200.000,00

89.952.960,00

-

94.152.960,00

4.200.000,00

62.900.000,00

-

67.100.000,00

4.200.000,00

62.900.000,00

-

67.100.000,00

1.21.01.01.007.001. 1.21.01.01.008. 1.21.01.01.008.001. 1.21.01.01.010. 1.21.01.01.010.001.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

Halaman 80 dari 86

Kode


1 1.21.01.01.011. 1.21.01.01.011.001.

2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah

Modal

Barang dan Jasa -

30.000.000,00

5 438.318.118.944,00-

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

1.21.01.01.012.


-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.21.01.01.012.001.


-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.21.01.01.015.


-

1.200.000,00

-

1.200.000,00

1.21.01.01.015.001.


-

1.200.000,00

-

1.200.000,00

1.21.01.01.017.


-

9.000.000,00

-

9.000.000,00

-

9.000.000,00

-

9.000.000,00

-

64.500.000,00

-

64.500.000,00

-

64.500.000,00

-

64.500.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.21.01.01.017.001. 1.21.01.01.018. 1.21.01.01.018.001. 1.21.01.01.063. 1.21.01.01.063.001.



Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1.21.01.02.


-

51.820.000,00

23.700.000,00

75.520.000,00

1.21.01.02.007.


-

-

18.700.000,00

18.700.000,00

-

-

18.700.000,00

18.700.000,00

-

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

-

5.000.000,00

5.000.000,00

1.21.01.02.007.001. 1.21.01.02.009. 1.21.01.02.009.001.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.21.01.02.024.


-

33.800.000,00

-

33.800.000,00

1.21.01.02.024.001.


-

33.800.000,00

-

33.800.000,00

1.21.01.02.026.


-

5.990.000,00

-

5.990.000,00

1.21.01.02.026.001.


-

5.990.000,00

-

5.990.000,00

1.21.01.02.028.


-

12.030.000,00

-

12.030.000,00

-

12.030.000,00

-

12.030.000,00

1.21.01.02.028.001.


1.21.01.03.


-

10.800.000,00

-

10.800.000,00

1.21.01.03.002.


-

10.800.000,00

-

10.800.000,00

-

10.800.000,00

-

10.800.000,00

14.400.000,00

6.968.000,00

-

21.368.000,00

1.21.01.03.002.001.


1.21.01.06.


1.21.01.06.001.


5.325.000,00

5.040.000,00

-

10.365.000,00

1.21.01.06.001.001.


5.325.000,00

5.040.000,00

-

10.365.000,00

1.21.01.06.004.


2.375.000,00

588.000,00

-

2.963.000,00

2.375.000,00

588.000,00

-

2.963.000,00

2.050.000,00

840.000,00

-

2.890.000,00

2.050.000,00

840.000,00

-

2.890.000,00

4.650.000,00

500.000,00

-

5.150.000,00


4.650.000,00

500.000,00

-

5.150.000,00

1.21.01.15.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

80.325.000,00

1.753.927.000,00

-

1.834.252.000,00

1.21.01.15.01.

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1.21.01.06.004.001. 1.21.01.06.005. 1.21.01.06.005.001. 1.21.01.06.056. 1.21.01.06.056.001.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan LAKIP Penyusunan LAKIP Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

4.075.000,00

55.925.000,00

-

60.000.000,00

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

4.075.000,00

55.925.000,00

-

60.000.000,00

1.21.01.15.02.

Pembinaan dan Pengembangan Ketersediaan & Penanganan Daerah Rawan Pangan

1.725.000,00

78.275.000,00

-

80.000.000,00

1.21.01.15.02.001.

Pembinaan dan Pengembangan Ketersediaan & Penanganan Daerah Rawan Pangan

1.725.000,00

78.275.000,00

-

80.000.000,00

1.21.01.15.03.

Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Pangan

15.600.000,00

4.320.000,00

-

19.920.000,00

15.600.000,00

4.320.000,00

-

19.920.000,00

4.950.000,00

14.337.000,00

-

19.287.000,00

4.950.000,00

14.337.000,00

-

19.287.000,00

4.200.000,00

40.800.000,00

-

45.000.000,00

4.200.000,00

40.800.000,00

-

45.000.000,00

2.700.000,00

32.300.000,00

-

35.000.000,00

2.700.000,00

32.300.000,00

-

35.000.000,00

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

37.725.000,00

1.338.420.000,00

-

1.376.145.000,00

37.725.000,00

1.338.420.000,00

-

1.376.145.000,00

7.850.000,00

108.050.000,00

-

115.900.000,00

6.950.000,00

78.050.000,00

-

85.000.000,00

900.000,00

30.000.000,00

-

30.900.000,00

1.21.01.15.01.001.

1.21.01.15.03.001. 1.21.01.15.05. 1.21.01.15.05.001. 1.21.01.15.06. 1.21.01.15.06.001. 1.21.01.15.09. 1.21.01.15.09.001. 1.21.01.15.10. 1.21.01.15.10.001. 1.21.01.15.12. 1.21.01.15.12.001. 1.21.01.15.15.

Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Pangan Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Pengembangan sistem informasi pasar Pengembangan sistem informasi pasar Analisis Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Analisis Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Melaksanakan Diversifikasi Pangan

1.21.01.15.15.001.

Melaksanakan Diversifikasi Pangan

1.21.01.15.15.002.

Analisis Diversifikasi Pangan

1.21.01.15.20.

Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

600.000,00

39.400.000,00

-

40.000.000,00

1.21.01.15.20.001.

Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

600.000,00

39.400.000,00

-

40.000.000,00

1.21.01.15.21.

Penyusunan Peta Kerentanan Pangan

900.000,00

34.100.000,00

-

35.000.000,00

Halaman 81 dari 86

Kode


900.000,00

34.100.000,00

22.525.000,00

70.475.000,00

-

93.000.000,00

2.375.000,00

30.625.000,00

-

33.000.000,00

Pengukuhan Kelompok Tani

2.375.000,00

30.625.000,00

-

33.000.000,00

Revitalisasi Penyuluh Pertanian

20.150.000,00

39.850.000,00

-

60.000.000,00

20.150.000,00

39.850.000,00

-

60.000.000,00

38.230.000,00

321.885.000,00

-

360.115.000,00

6.900.000,00

53.100.000,00

-

60.000.000,00

6.900.000,00

53.100.000,00

-

60.000.000,00

31.330.000,00

268.785.000,00

-

300.115.000,00

2 Pemetaan Kerawanan Pangan

1.21.01.16.

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian

1.21.01.16.01.

Pengukuhan Kelompok Tani

1.21.01.16.01.001. 1.21.01.16.02. 1.21.01.16.02.001.

Revitalisasi Penyuluh Pertanian

1.21.01.17.

Program Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Petani

1.21.01.17.01.

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

1.21.01.17.01.001. 1.21.01.17.03. 1.21.01.17.03.001.

Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

5 438.318.118.944,00-

1 1.21.01.15.21.001.


Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Operasional Penyuluh Pertanian

4

31.330.000,00

268.785.000,00

-

300.115.000,00

1.24.

KEARSIPAN

487.510.000,00

1.065.305.450,00

935.649.000,00

2.488.464.450,00

1.24.01.

KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI

487.510.000,00

1.065.305.450,00

935.649.000,00

2.488.464.450,00

1.24.01.01.


355.810.000,00

531.974.360,00

-

887.784.360,00

1.24.01.01.002.


-

122.400.000,00

-

122.400.000,00

1.24.01.01.002.001.


-

122.400.000,00

-

122.400.000,00

1.24.01.01.008.


-

65.215.640,00

-

65.215.640,00

-

65.215.640,00

-

65.215.640,00

19.800.000,00

45.755.800,00

-

65.555.800,00

19.800.000,00

45.755.800,00

-

65.555.800,00

-

35.290.000,00

-

35.290.000,00

-

35.290.000,00

-

35.290.000,00

1.24.01.01.008.001. 1.24.01.01.010. 1.24.01.01.010.001. 1.24.01.01.011. 1.24.01.01.011.001.

Operasional Penyuluh Pertanian

3

6=3+4+5 852.451.507.861,00 35.000.000,00


1.24.01.01.012.


-

5.557.000,00

-

5.557.000,00

1.24.01.01.012.001.


-

5.557.000,00

-

5.557.000,00

1.24.01.01.015.


-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

1.24.01.01.015.001.


-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

1.24.01.01.017.


-

14.600.000,00

-

14.600.000,00

-

14.600.000,00

-

14.600.000,00

336.010.000,00

146.155.920,00

-

482.165.920,00

1.24.01.01.017.001. 1.24.01.01.019. 1.24.01.01.019.001.

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

336.010.000,00

146.155.920,00

-

482.165.920,00

1.24.01.01.064.



-

85.000.000,00

-

85.000.000,00

1.24.01.01.064.001.


-

85.000.000,00

-

85.000.000,00

1.24.01.02.


10.850.000,00

204.840.000,00

270.149.000,00

485.839.000,00

1.24.01.02.009.


9.650.000,00

500.000,00

270.149.000,00

280.299.000,00

-

-

270.149.000,00

270.149.000,00

9.650.000,00

500.000,00

-

10.150.000,00

1.200.000,00

65.000.000,00

-

66.200.000,00

1.200.000,00

65.000.000,00

-

66.200.000,00

1.24.01.02.009.001.


1.24.01.02.009.002.

Penunjang Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.24.01.02.022. 1.24.01.02.022.001.


1.24.01.02.024.


-

103.900.000,00

-

103.900.000,00

1.24.01.02.024.001.


-

103.900.000,00

-

103.900.000,00

1.24.01.02.028.


-

35.440.000,00

-

35.440.000,00

-

35.440.000,00

-

35.440.000,00

1.24.01.02.028.001.


1.24.01.03.


350.000,00

14.500.000,00

-

14.850.000,00

1.24.01.03.002.


350.000,00

14.500.000,00

-

14.850.000,00

350.000,00

14.500.000,00

-

14.850.000,00

1.24.01.03.002.001.


1.24.01.05.


-

54.626.090,00

-

54.626.090,00

1.24.01.05.001.


-

54.626.090,00

-

54.626.090,00

-

54.626.090,00

-

54.626.090,00

15.300.000,00

3.000.000,00

-

18.300.000,00

1.24.01.05.001.001.


1.24.01.06.


1.24.01.06.007.


3.825.000,00

1.000.000,00

-

4.825.000,00

1.24.01.06.007.004.


3.825.000,00

1.000.000,00

-

4.825.000,00

1.24.01.06.027.


3.825.000,00

1.000.000,00

-

4.825.000,00

1.24.01.06.027.002.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, SPIP)

3.825.000,00

1.000.000,00

-

4.825.000,00

1.24.01.06.028.


7.650.000,00

1.000.000,00

-

8.650.000,00

7.650.000,00

1.000.000,00

-

8.650.000,00

1.24.01.06.028.001.


1.24.01.16.

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah

12.075.000,00

1.750.000,00

-

13.825.000,00

1.24.01.16.005.

Penilaian arsip

12.075.000,00

1.750.000,00

-

13.825.000,00

12.075.000,00

1.750.000,00

-

13.825.000,00

8.125.000,00

101.700.000,00

-

109.825.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

1.24.01.16.005.001.

Penilaian arsip

1.24.01.17.

Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

1.24.01.17.004.

Fumigrasi Arsip

Halaman 82 dari 86

Kode


1 1.24.01.17.004.001. 1.24.01.17.006. 1.24.01.17.006.001. 1.24.01.17.007. 1.24.01.17.007.001.

2 Fumigrasi Arsip Workshop Petugas Arsip Workshop Petugas Arsip Lomba Karya Ilmiah Lomba Karya Ilmiah


Jumlah

Modal

Barang dan Jasa -

50.000.000,00

5 438.318.118.944,00-

5.300.000,00

27.950.000,00

-

33.250.000,00

5.300.000,00

27.950.000,00

-

33.250.000,00

2.825.000,00

23.750.000,00

-

26.575.000,00

2.825.000,00

23.750.000,00

-

26.575.000,00

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 50.000.000,00

1.24.01.18.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

17.900.000,00

10.600.000,00

-

28.500.000,00

1.24.01.18.004.

Database Kearsipan secara Elektronik/Digital

17.900.000,00

10.600.000,00

-

28.500.000,00

17.900.000,00

10.600.000,00

-

28.500.000,00

25.850.000,00

116.915.000,00

-

142.765.000,00

5.650.000,00

10.670.000,00

-

16.320.000,00

5.650.000,00

10.670.000,00

-

16.320.000,00

5.650.000,00

19.750.000,00

-

25.400.000,00

5.650.000,00

19.750.000,00

-

25.400.000,00

5.650.000,00

24.295.000,00

-

29.945.000,00

5.650.000,00

24.295.000,00

-

29.945.000,00

4.600.000,00

28.600.000,00

-

33.200.000,00

4.600.000,00

28.600.000,00

-

33.200.000,00

600.000,00

13.000.000,00

-

13.600.000,00

1.24.01.18.004.001.

Database Kearsipan secara Elektronik/Digital

1.24.01.19.

Program Pengembagan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.24.01.19.001.

Lomba Perpustakaan Sekolah

1.24.01.19.001.001. 1.24.01.19.002. 1.24.01.19.002.001. 1.24.01.19.003. 1.24.01.19.003.001. 1.24.01.19.004. 1.24.01.19.004.001.

Lomba Perpustakaan Sekolah Pameran Pelayanan Publik Pameran Pelayanan Publik Lomba Bercerita Lomba Bercerita Workshop Petugas Perpustakaan Workshop Petugas Perpustakaan

1.24.01.19.007.

Peningkatan Pemberdayaan Kualitas Pelayanan Perpustakaan

1.24.01.19.007.001.

Peningkatan Pemberdayaan Kualitas Pelayanan Perpustakaan

1.24.01.19.008.

Bazar Buku

1.24.01.19.008.001.

Bazar Buku

1.24.01.20.

Program Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka

1.24.01.20.004.

Elektronik Library

1.24.01.20.004.001. 1.24.01.20.006.

Elektronik Library Belanja Pengadaan Buku

1.24.01.20.006.001.

Belanja Pengadaan Buku

1.24.01.20.006.002.

Penunjang Belanja Pengadaan Buku

600.000,00

13.000.000,00

-

13.600.000,00

3.700.000,00

20.600.000,00

-

24.300.000,00

3.700.000,00

20.600.000,00

-

24.300.000,00

41.250.000,00

25.400.000,00

665.500.000,00

732.150.000,00

7.150.000,00

15.000.000,00

-

22.150.000,00

7.150.000,00

15.000.000,00

-

22.150.000,00

34.100.000,00

10.400.000,00

665.500.000,00

710.000.000,00 665.500.000,00

-

-

665.500.000,00

34.100.000,00

10.400.000,00

-

44.500.000,00

2.

URUSAN PILIHAN

460.935.000,00

6.865.501.535,00

4.711.887.415,00

12.038.323.950,00

2.01.

PERTANIAN

460.935.000,00

6.865.501.535,00

4.711.887.415,00

12.038.323.950,00

2.01.01.

DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

460.935.000,00

6.865.501.535,00

4.711.887.415,00

12.038.323.950,00

2.01.01.01.


116.570.000,00

1.341.054.985,00

-

1.457.624.985,00

2.01.01.01.002.


33.250.000,00

609.000.000,00

-

642.250.000,00

2.01.01.01.002.001.


33.250.000,00

609.000.000,00

-

642.250.000,00

2.01.01.01.010.


-

153.430.000,00

-

153.430.000,00

-

153.430.000,00

-

153.430.000,00

-

76.680.000,00

-

76.680.000,00

-

76.680.000,00

-

76.680.000,00

2.01.01.01.010.001. 2.01.01.01.011. 2.01.01.01.011.001.


2.01.01.01.012.


-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

2.01.01.01.012.001.


-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

2.01.01.01.015.


-

3.600.000,00

-

3.600.000,00

2.01.01.01.015.001.


-

3.600.000,00

-

3.600.000,00

2.01.01.01.017.


-

37.620.000,00

-

37.620.000,00

-

37.620.000,00

-

37.620.000,00

-

165.034.745,00

-

165.034.745,00

2.01.01.01.017.001. 2.01.01.01.018. 2.01.01.01.018.001. 2.01.01.01.019. 2.01.01.01.019.001. 2.01.01.01.061. 2.01.01.01.061.001. 2.01.01.01.063. 2.01.01.01.063.001.


-

165.034.745,00

-

165.034.745,00

55.180.000,00

26.500.000,00

-

81.680.000,00

55.180.000,00

26.500.000,00

-

81.680.000,00

28.140.000,00

202.590.240,00

-

230.730.240,00

28.140.000,00

202.590.240,00

-

230.730.240,00

-

56.600.000,00

-

56.600.000,00

-

56.600.000,00

-

56.600.000,00

2.01.01.02.


-

291.562.000,00

268.660.000,00

560.222.000,00

2.01.01.02.003.


-

-

136.600.000,00

136.600.000,00

-

-

136.600.000,00

136.600.000,00

-

-

91.010.000,00

91.010.000,00

-

-

91.010.000,00

91.010.000,00

-

-

41.050.000,00

41.050.000,00


-

-

41.050.000,00

41.050.000,00


-

60.000.000,00

-

60.000.000,00

-

60.000.000,00

-

60.000.000,00

2.01.01.02.003.001. 2.01.01.02.007. 2.01.01.02.007.001. 2.01.01.02.009. 2.01.01.02.009.001. 2.01.01.02.022. 2.01.01.02.022.001.

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


2.01.01.02.024.


-

194.512.000,00

-

194.512.000,00

2.01.01.02.024.001.


-

194.512.000,00

-

194.512.000,00

Halaman 83 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

2.01.01.02.026.


-

12.490.000,00

5 438.318.118.944,00-

2.01.01.02.026.001.


-

12.490.000,00

-

12.490.000,00

2.01.01.02.028.


24.560.000,00

1

2

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 12.490.000,00

-

24.560.000,00

-


-

24.560.000,00

-

24.560.000,00

2.01.01.021.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

3.600.000,00

213.823.780,00

312.359.500,00

529.783.280,00

2.01.01.021.001.

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Ternak

3.600.000,00

213.823.780,00

312.359.500,00

529.783.280,00

2.01.01.021.001.001.

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Ternak

3.600.000,00

213.823.780,00

-

217.423.780,00

2.01.01.021.001.002.

Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) (DAK)

-

-

312.359.500,00

312.359.500,00

2.01.01.024.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

-

113.482.960,00

394.658.050,00

508.141.010,00

2.01.01.024.001.

Peningkatan dan pengembangan kawasan usaha peternakan(Kunak)

-

113.482.960,00

394.658.050,00

508.141.010,00

2.01.01.024.001.001.

Peningkatan dan pengembangan kawasan usaha peternakan(Kunak)

-

-

258.458.050,00

258.458.050,00

2.01.01.024.001.003.

Operasional Kawasan Usaha Ternak (Kunak)

-

113.482.960,00

-

113.482.960,00

2.01.01.024.001.004.

Rehabilitasi RPH Sapi Kunak (DAK)

-

-

136.200.000,00

136.200.000,00

2.01.01.02.028.001.

2.01.01.025.

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

7.390.000,00

455.354.320,00

19.185.000,00

481.929.320,00

2.01.01.025.003.

Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Hortikultura

7.390.000,00

455.354.320,00

19.185.000,00

481.929.320,00

7.390.000,00

404.350.000,00

-

411.740.000,00

-

51.004.320,00

-

51.004.320,00

2.01.01.025.003.001.

Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Hortikultura

2.01.01.025.003.003.

Peningkatan Pengembangan Bibit Unggul Tanaman Hortikultura

2.01.01.025.003.004.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Hortikultura

-

-

19.185.000,00

19.185.000,00

2.01.01.026.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Budidaya

19.110.000,00

431.047.000,00

-

450.157.000,00

2.01.01.026.001.

Pengembangan dan Peningkatan Usaha Perikanan Budidaya Air Tawar

19.110.000,00

422.647.000,00

-

441.757.000,00

2.01.01.026.001.001.

Pengembangan dan Peningkatan Usaha Perikanan Budidaya Air Tawar

11.160.000,00

297.900.000,00

-

309.060.000,00

2.01.01.026.001.002.

Demplot Pembuatan Pakan Ikan

-

18.000.000,00

-

18.000.000,00

2.01.01.026.001.003.

Peningkatan Kompetensi Petugas BBI Lokal

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

2.01.01.026.001.004.

Pelatihan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)

1.800.000,00

31.551.000,00

-

33.351.000,00

2.01.01.026.001.005.

Pelatihan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)

2.050.000,00

23.682.000,00

-

25.732.000,00

2.01.01.026.001.006.

Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan

4.100.000,00

36.514.000,00

-

40.614.000,00

2.01.01.026.004.

Pemantauan dan pengendalian hama penyakit ikan dan residu di kawasan perikanan budidaya

-

8.400.000,00

-

8.400.000,00

2.01.01.026.004.001.

Pemantauan dan pengendalian hama penyakit ikan dan residu di kawasan perikanan budidaya

-

8.400.000,00

-

8.400.000,00

2.01.01.027.

Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Fungsi BBI Lokal

17.640.000,00

387.897.920,00

975.850.000,00

1.381.387.920,00

2.01.01.027.003.

Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI Lokal serta Fungsi Laboratorium

17.640.000,00

480.000,00

975.850.000,00

993.970.000,00

2.01.01.027.003.001.

Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI Lokal serta Fungsi Laboratorium

2.01.01.027.003.002.

Penunjang Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI Lokal serta Fungsi Laboratorium

2.01.01.027.003.003. 2.01.01.027.005. 2.01.01.027.005.001.

-

-

215.540.000,00

215.540.000,00

17.640.000,00

480.000,00

-

18.120.000,00

Pembangunan Gedung Pembinaan/Pelayanan Pembudidaya Kota Pontianak (DAK)

-

-

760.310.000,00

760.310.000,00

Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Fungsi BBI Lokal dan Laboratorium

-

387.417.920,00

-

387.417.920,00

Operasional Balai Benih Ikan

2.01.01.028.

Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Serta Pemasaran Produk Hasil Perikanan

2.01.01.028.001.

Bimbingan Teknis Pemanfaatan Sarana P2HP serta Manajemen Usaha kepada Kelompok P2HP Calon Penerima Paket Bantuan P2HP

2.01.01.028.001.003. 2.01.01.028.002. 2.01.01.028.002.003. 2.01.01.028.002.004. 2.01.01.028.002.005. 2.01.01.028.004. 2.01.01.028.004.002. 2.01.01.028.005.

Pengadaan Peralatan Pembinaan P2HP

-

387.417.920,00

-

387.417.920,00

16.335.000,00

315.660.640,00

87.050.000,00

419.045.640,00

-

-

25.460.000,00

25.460.000,00

-

-

25.460.000,00

25.460.000,00

Pengembangan dan Peningkatan Konsumsi Ikan Melalui Inovasi Menu dan Lomba Masak Berbahan Utama Ikan Penyelenggaraan Lomba Masak Serba Ikan antar Kelurahan se-Kota Pontianak

12.550.000,00

153.119.000,00

-

165.669.000,00

8.350.000,00

60.305.000,00

-

68.655.000,00

Lomba Masak serba Ikan tingkat Provinsi Kalimantan Barat

-

24.285.000,00

-

24.285.000,00

4.200.000,00

68.529.000,00

-

72.729.000,00

-

14.400.000,00

-

14.400.000,00

-

14.400.000,00

-

14.400.000,00

-

87.926.640,00

61.590.000,00

149.516.640,00

Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan Pembinaan serta Penghimpunan Informasi Harga Pasar Produk Perikanan Konsumsi dan Non Konsumsi Pembinaan Produk Perikanan Konsumsi Pengembangan dan Pelayanan Raiser Ikan Hias

2.01.01.028.005.001.

Pengembangan dan Pelayanan Raiser Ikan Hias

-

87.926.640,00

-

87.926.640,00

2.01.01.028.005.002.

Peningkatan Sarana Prasarana Raiser Ikan Hias

-

-

61.590.000,00

61.590.000,00

2.01.01.028.007.

Peningkatan kompetensi petugas dan pengolah hasil perikanan

-

28.000.000,00

-

28.000.000,00

2.01.01.028.007.001.

Peningkatan kompetensi petugas dan pengolah hasil perikanan

-

28.000.000,00

-

28.000.000,00

2.01.01.028.008.

Promosi produk hasil perikanan

3.785.000,00

32.215.000,00

-

36.000.000,00

3.785.000,00

32.215.000,00

-

36.000.000,00

2.01.01.028.008.001.

Promosi produk hasil perikanan

Halaman 84 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

2.01.01.03.


600.000,00

39.000.000,00

5 438.318.118.944,00-

2.01.01.03.002.


1

2

3

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 39.600.000,00

600.000,00

39.000.000,00

-

39.600.000,00


600.000,00

39.000.000,00

-

39.600.000,00

2.01.01.031.

Program Pencapaian Swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal

2.900.000,00

32.667.000,00

-

35.567.000,00

2.01.01.031.001.

Pendataan Peternakan

2.900.000,00

32.667.000,00

-

35.567.000,00

2.900.000,00

32.667.000,00

-

35.567.000,00

2.01.01.03.002.001.

2.01.01.031.001.001.

Pendataan Peternakan

2.01.01.032.

Program Peningkatan Keamanan Pangan Produk Hewan

6.950.000,00

196.225.000,00

25.000.000,00

228.175.000,00

2.01.01.032.001.

Sosialisasi dan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan hewan

2.225.000,00

38.178.000,00

-

40.403.000,00

2.01.01.032.001.002.

2.225.000,00

38.178.000,00

-

40.403.000,00

2.01.01.032.002.

Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemotongan pada Hari Raya Keagamaan

3.150.000,00

108.927.000,00

-

112.077.000,00

2.01.01.032.002.001.

Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemotongan pada Hari Raya Keagamaan

3.150.000,00

108.927.000,00

-

112.077.000,00

2.01.01.032.004.

Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Unggas

-

-

25.000.000,00

25.000.000,00

2.01.01.032.004.001.

Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Unggas

-

-

25.000.000,00

25.000.000,00

2.01.01.032.006.

Sertifikasi Pemotong Unggas

1.575.000,00

33.370.000,00

-

34.945.000,00

1.575.000,00

33.370.000,00

-

34.945.000,00

-

15.750.000,00

-

15.750.000,00

-

15.750.000,00

-

15.750.000,00

10.150.000,00

452.945.000,00

-

463.095.000,00

-

34.000.000,00

-

34.000.000,00

-

34.000.000,00

-

34.000.000,00

2.01.01.032.006.001. 2.01.01.032.007. 2.01.01.032.007.001. 2.01.01.033.

2.01.01.033.001. 2.01.01.033.001.001.

Sosialisasi Penanganan Hewan Qurban

Sertifikasi Pemotong Unggas Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemotongan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemotongan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, Ekspor Produksi Hasil Pertanian Tanamanan Pangan dan Hortikultura Penyebaran Informasi Produk Pertanian Penyebaran Informasi Produk Pertanian

2.01.01.033.002.

Pelatihan/Sosialisasi/Pertemuan Pasca Panen & Pengolahan Hasil

1.050.000,00

6.343.000,00

-

7.393.000,00

2.01.01.033.002.001.

Pelatihan/Sosialisasi/Pertemuan Pasca Panen & Pengolahan Hasil

1.050.000,00

6.343.000,00

-

7.393.000,00

2.01.01.033.003.

Pengembangan Pasca Panen dan Sarana Usaha Pengolahan

1.650.000,00

114.260.000,00

-

115.910.000,00

2.01.01.033.003.001.

Pengembangan Pasca Panen dan Sarana Usaha Pengolahan

1.650.000,00

114.260.000,00

-

115.910.000,00

2.01.01.033.004.

Pengembangan Pemasaran, Promosi dan Investasi Agribisnis

6.550.000,00

180.770.000,00

-

187.320.000,00

2.01.01.033.004.001.

Pengembangan Pemasaran, Promosi dan Investasi Agribisnis

6.550.000,00

180.770.000,00

-

187.320.000,00

2.01.01.033.005.

Pengembangan Standarisasi dan Penerapan Mutu hasil Pertanian

900.000,00

98.972.000,00

-

99.872.000,00

2.01.01.033.005.001.

Pengembangan Standarisasi dan Penerapan Mutu hasil Pertanian

900.000,00

98.972.000,00

-

99.872.000,00

2.01.01.033.006.

Pembinaan Kelembagaan dan informasi pasar

-

18.600.000,00

-

18.600.000,00

-

18.600.000,00

-

18.600.000,00

2.850.000,00

600.551.780,00

-

603.401.780,00

-

17.959.000,00

-

17.959.000,00

2.01.01.033.006.001.

Pembinaan Kelembagaan dan informasi pasar

2.01.01.034.

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

2.01.01.034.002.

Pengawasan dan Optimalisasi Pupuk dan Pestisida Berimbang

2.01.01.034.002.001. 2.01.01.034.003. 2.01.01.034.003.002.

Pengawasan Pupuk dan Pestisida

-

17.959.000,00

-

17.959.000,00

Pengelolaan Air di tingkat Usaha Tani

600.000,00

218.300.000,00

-

218.900.000,00

600.000,00

218.300.000,00

-

218.900.000,00

2.250.000,00

364.292.780,00

-

366.542.780,00

1.650.000,00

118.492.780,00

-

120.142.780,00

600.000,00

245.800.000,00

-

246.400.000,00

Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada Pangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dalam rangka Mendukung Produksi Pangan

22.235.000,00

194.970.000,00

769.650.500,00

986.855.500,00

22.235.000,00

187.650.000,00

769.650.500,00

979.535.500,00

2.01.01.035.001.001.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dalam rangka Mendukung Produksi Pangan

22.235.000,00

187.650.000,00

-

209.885.000,00

2.01.01.035.001.002.

Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi BPP Kecamatan (DAK)

-

-

769.650.500,00

769.650.500,00

2.01.01.035.002.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pertanian

-

7.320.000,00

-

7.320.000,00

-

7.320.000,00

-

7.320.000,00

2.01.01.034.004.

Pengembangan Sumber Air (DAK) Perluasan Areal Tanam dan Pengeolaan Lahan

2.01.01.034.004.001.

Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)

2.01.01.034.004.002.

Pembangunan Jalan Pertanian (DAK)

2.01.01.035.

2.01.01.035.001.

2.01.01.035.002.001.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pertanian

2.01.01.036.

Program Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

6.390.000,00

530.129.640,00

895.224.365,00

1.431.744.005,00

2.01.01.036.001.

Pengembangan dan peningkatan pelayanan UPTD Agribisnis

6.390.000,00

530.129.640,00

895.224.365,00

1.431.744.005,00

6.390.000,00

530.129.640,00

-

536.519.640,00

-

-

895.224.365,00

895.224.365,00

10.780.000,00

172.463.640,00

83.920.000,00

267.163.640,00

2.01.01.036.001.003.

Operasional UPTD Agribisnis

2.01.01.036.001.004.

Peningkatan Sarana Prasarana UPTD Agribisnis

2.01.01.037.

Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Fungsi UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan

2.01.01.037.001.

Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD PPI

-

-

83.920.000,00

83.920.000,00

2.01.01.037.001.001.

Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD PPI

-

-

83.920.000,00

83.920.000,00

Halaman 85 dari 86

Kode



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

2.01.01.037.002.

Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Kepelabuhan Perikanan UPTD PPI

10.780.000,00

172.463.640,00

5 438.318.118.944,00-

2.01.01.037.002.001.

Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Kepelabuhan Perikanan UPTD PPI

10.780.000,00

172.463.640,00

-

183.243.640,00

2.01.01.038.

Program Rehabilitasi Hutan dan Pengembangan Hutan Tanaman

26.640.000,00

549.000.000,00

169.580.000,00

745.220.000,00

2.01.01.038.001.

Penghijauan

26.640.000,00

549.000.000,00

169.580.000,00

745.220.000,00

1.640.000,00

161.300.000,00

-

162.940.000,00

-

-

8.700.000,00

8.700.000,00

25.000.000,00

387.700.000,00

-

412.700.000,00

1

2

3

2.01.01.038.001.001.

Penghijauan

2.01.01.038.001.003.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penghijauan

2.01.01.038.001.004.

Penghijauan Lahan Masyarakat (DAK)

2.01.01.038.001.005.

-

-

160.880.000,00

160.880.000,00

2.01.01.039.

Program Tertib Penataan Hasil Hutan

2.100.000,00

20.500.000,00

-

22.600.000,00

2.01.01.039.001.

Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

2.100.000,00

20.500.000,00

-

22.600.000,00

2.100.000,00

20.500.000,00

-

22.600.000,00

2.01.01.039.001.001.

Hutan Kota (DAK)

4

6=3+4+5 852.451.507.861,00 183.243.640,00

Pengawasan Peredaran Hasil Hutan

2.01.01.041.

Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengolahan Hasil Peternakan

2.225.000,00

15.951.000,00

-

18.176.000,00

2.01.01.041.001.

Bimbingan dan Peningkatan kualitas Pengolahan Hasil Peternakan

2.225.000,00

15.951.000,00

-

18.176.000,00

2.01.01.041.001.002.

Pelatihan Pengemasan Produk untuk Pengolah Hasil Peternakan

2.225.000,00

15.951.000,00

-

18.176.000,00

2.01.01.05.


-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

2.01.01.05.003.


-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

2.01.01.05.003.001.


-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

2.01.01.08.


33.320.000,00

44.062.000,00

-

77.382.000,00

2.01.01.08.015.

Pengelolaan Website

33.320.000,00

44.062.000,00

-

77.382.000,00

33.320.000,00

44.062.000,00

-

77.382.000,00

2.01.01.08.015.001.

Pengelolaan Website

2.01.01.11.


49.510.000,00

26.038.000,00

-

75.548.000,00

2.01.01.11.007.


22.400.000,00

11.997.400,00

-

34.397.400,00

2.01.01.11.007.009.


22.400.000,00

11.997.400,00

-

34.397.400,00

2.01.01.11.011.003.

Penyusunan RKA, DPA dan DPPA

13.850.000,00

2.370.000,00

-

16.220.000,00

2.01.01.12.001.003.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

-

2.280.000,00

-

2.280.000,00

2.01.01.12.001.006.

Penyusunan Neraca SKPD

2.825.000,00

1.840.000,00

-

4.665.000,00

-

2.110.000,00

-

2.110.000,00

36.520.000,00

13.042.400,00

-

49.562.400,00

-

4.024.400,00

-

4.024.400,00

-

4.024.400,00

-

4.024.400,00

36.520.000,00

9.018.000,00

-

45.538.000,00

2.01.01.12.001.007.

Penyusunan Pelaporan Aset Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

2.01.01.13.


2.01.01.13.004.


2.01.01.13.004.001.


2.01.01.13.016.

Penyusunan SOP

2.01.01.13.016.001.

36.520.000,00

9.018.000,00

-

45.538.000,00

2.01.01.14.


600.000,00

104.688.200,00

-

105.288.200,00

2.01.01.14.001.


600.000,00

104.688.200,00

-

105.288.200,00

600.000,00

104.688.200,00

-

105.288.200,00

2.01.01.14.001.001.

Penyusunan SOP


2.01.01.40.

Program Penjaminan Mutu Pangan Asal Hewan

57.395.000,00

300.444.270,00

710.750.000,00

1.068.589.270,00

2.01.01.40.001.

Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH) Sapi

57.395.000,00

300.444.270,00

710.750.000,00

1.068.589.270,00

2.01.01.40.001.003.

Operasional UPTD RPH Sapi

13.595.000,00

274.150.270,00

-

287.745.270,00

2.01.01.40.001.004.

Pengawasan Pemotongan Hewan Ilegal

43.800.000,00

5.704.000,00

-

49.504.000,00

2.01.01.40.001.005.

Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD RPH Sapi

-

-

66.250.000,00

66.250.000,00

2.01.01.40.001.006.

Sertifikasi Rumah Potong Hewan Sapi

-

20.590.000,00

-

20.590.000,00

2.01.01.40.001.007.

Rehabilitasi RPH Sapi (DAK)

-

-

644.500.000,00

644.500.000,00

64.608.692.103,00

356.851.133.349,00

443.030.006.359,00

864.489.831.811,00

JUMLAH :

Halaman 86 dari 86

Pemerintah Kota Pontianak DOKUMEN KEBIJAKAN UMUM Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Recommend Documents