PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG KECAMATAN PLOSO
(RENJA SKPD) TAHUN 2016 KANTOR KECAMATAN PLOSO JALAN RAYA PLOSO NO. 232 TELP (0321) 88873
KATA PENGANTAR
Sesuai dengan peraturan pemerintahan RI No 8 tahun 2008 dan keputusan kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003, semua pemerintah kabupaten/kota di wajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah dalam satu tahun anggaran , sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun yang bersangkutan Dalam hal ini SKPD kecamatan Ploso Sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Jombang. Telah menyusun Rencana Kerja (RENJA SKPD) Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya serta pengolahan Sumber Daya dengan didasarkan suatu Perencanaan Stratejik yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Kecamatan Ploso, diharapkan dapat mewujudkan peningkatan Kinerja Aparatur dalam melaksanakan program, kegiatan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi Kabupaten Jombang
umumnya
dan
khususnya
Kecamatan
Ploso,
serta
dapat
melaksanakan pembangunan partisipatif masyarakat. Selanjutnya apabila dalam penyampaian Rencana Kerja Tahun Anggaran 2016 ini ada kekurangan dan ketidak sempurnaanya kami mengharap adanya kritik dan saran demi perbaikan kinerja selanjutnya.
Ploso, 2 Juni 2015 Camat Ploso
Drs. SUWIGNYO, MM Pembina TK I NIP.196601161993021 001
1
DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum ................................................................ 1 1.3 Maksud Dan Tujuan............................................................ 3 1.4 Sistematika Rencana Kerja ................................................. 4 BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun lalu dan capaian renstra SKPD ............................................................. 8 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.......................................... 8 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD .. 9 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ......... 11 BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ........................... 12 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ..................................... 13 3.3 Program dan Kegiatan ...................................................... 14 BAB IV : PENUTUP .......................................................................... 16
1
BAB I PENDAHULUAN 1.1
LATAR BELAKANG Satuan Unit Kerja Pemerintah Daerah yang disebut SKPD kecamatan
, terbentuk berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan yang kemudian di tindaklanjuti dengan peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentnag organisasi perangkat Daerah Kabupaten Jombang, Peraturan Daerah kabupaten Jombang Nomor 13 Thaun 2008, Tentang Organisasi dan tata kerja kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jombang PP Nomor 6 tahun 2008 dan PP Nomor 8 Tahun 2008 serta keputusan Kepala Lan Nomor 239/IX/6/8/2003 pemerintah kabupaten Wajib menyusun Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hal ini sebagai implementasi dari Renstra SKPD yang tetap mengacu pada Restra Kabupaten 1.2 LANDASAN HUKUM Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Th 2015 dan perubahan Renja SKPD Th 2015 kecamatan Ploso di dasarkan pada : 1. Uu Nomor 32 Th 2014 tentang Pemeritahan Daerah yang telah di ubah dengan UU No. 12 Th 2008 2. UU
Nomor
25
tahun
2004
tentang
system Perencanaan
Pembangunan Nasional. 3. UU nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
1
4. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 6. Peraturan presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembagunan Jangka menengah tahun 2004-2009 7. Pertuturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang pedoman pengelolahan keuangan daerah yanmg diubah nelaui peraturan menteri Dalam negeri nomor 89 tahun 2007 8. Peraturan pemerintah republic Indonesia Nomor 19 thaun 2008 tentang kecamatan 9. Peraturan Daerah kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2003 tentang rencana Strategis daerah kabupaten Jombang Tahun 20042008 10. Peraturan Bupati jombang Nomor 187 tahun 2005 Tentang pelaksanaan Musrebang di Kabupaten Jombang 11. Peraturan Bupati Jombang No. 16 Th 2010 tentang Tegas dan fungsi Kecamatan Kabupaten Jombang 12. Keputusan Kepala lembaga Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana di ubah dengan peraturan Menteri dalam negeri Nomor 59 tahun 2007 13. Keputusan
kepala
lembaga
Administrasi
Negara
nomor
:
239/IX/6/8/2003 bahwa semua pemerintah kabupaten /Kota berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) 14. Peraturan Daerah kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentnag pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah
2
15. Peraturan daerah kabupaten Jombang nomor 19 tahun 2008 tentnag Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 16. Peraturan Daeah kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. 17. Peraturan Bupati jombang Nomor 31 tahun 2009 tentnag tugas pokok dan fungsi Kecamatan : 18. Surat
Bupati
Jombang
tanggal
03
Juli
2015
nomor
:
050/272/415.38/2015 tentang pedoman penyusunan rancangan Perubahan RKPD tahun 2015 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN a. Maksud Maksud dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Perubahan kecamatan Ploso adalah sebagai berikut : • Memberikan arah dan pedoman bagi aparatus kecamatan ploso dalam melaksanakan tugas dan menentukan prioritas prioritas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah di tetapkan dalam kurun waktu tahun 2015 dapat tercapai • Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang kegiatan di kecamatan ploso tahun 2015 • Mempermudah pengendalian, monitoring,evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu 2015 • Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan ploso B. Tujuan : Adapun tujuan dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) kecamatan ploso adalah sebagai berikut) • Mengoptimalkan peran dan fungsi kecamtan Ploso dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah, kemasyarakatan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan prima.
3
• Mewujudkan pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan kecamatan ploso • Mewujudkan pertanggungjawaban dan mencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan di wilayah kecamtan Ploso • Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kerja antar Anggota Muspika instansi/kantor/UPD/B di kecamatan ploso • Sebagai alat tolak ukur keberhasilan kegiatan di kecamatan ploso dalam tahun 2015 1.4
SISTEMATIKA RENCANA KERJA 1.Pendahuluan •
Latar belakang : Berisi tentnag uraian singkat mengenai pengertian singkat mengenai Renja SKPD , Proses Penyusunan Renja SKPD , keterkaitan antara Renja SKPR dengan dokumen RKPD , Renstra SKPD, Renja K?L dan Renja Proponsi/Kabupaten Jombang, serta tindak lanjut dengan proses penyusunna RAPBD
•
Maksud dan tujuan disusunnya rencana kerja yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran
•
Dasar Hukum , yaitu sebagai dasar/aturan penyusunan rencana kerja
•
Sistimatika Rencanan Kerja , sebagai batasan penyusunan Rencana kerja sesuai dengan Tupaksi dan kewenangan yang ada, kecamatan ploso, yang berisikan realiasasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target , yang memenuhi target dan melebihi target, faktor penyebab dan tindakan pemecahannya
•
Analisi kinerja pelayanan Kecamatan ploso yang berisikan capaian kinerja pelayanan kecamatan ploso berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan di IPM dan IKK
•
Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan ploso yang berisi sejauh mana tingkat capaian kinerja , hambatan dan permasalahan serta terhadap capaian visi misi Bupati Jombang
4
•
Penelaan usulan program dan kegiatan masyarakat yang berisikan proses penyusun usulan diperolah
2. Tujuan , Sasaran , Program dan Kegiatan • Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaan terhadap arah kebijakan dan sekala prioritas nasional dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan ploso • Tujuan dan asasaran renja kecamatan ploso berisikan rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan Tupoksi kecamtan ploso yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra kecamatan ploso • Program dan kegiatan berisikan penjelasan faktor yang menjadi bahan pertimbangan garis besar rekap program dan pagu indikatif 3. Penutup • Berisikan catatan penting yyang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ploso Sampai dengan Tribulan II tahun 2015 A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran • Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber ddaya air dan listrik dianggarkan dana sebesar Rp. 155.117.901,- dengan realisasi sebesar Rp. 68.747.023,- atau 38% B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur •
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dianggarkan sebesar Rp. 21.008.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.905.00,- atau 9%
•
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya dianggarkan sebesar Rp. 30.133.00 - Pemeliharaan rutin /berkala sedang/berat sarana dan prasaranan gedung kantor dianggarkan dana sebesar Rp. 8.125.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0 atau 0% Pemeliharaan rutin/berkala sedang/berat kendaraan dinas-operasional dengan dana sebesar Rp. 1.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 500.000,- atau 50%
C. Program disiplin aparatur •
Pengadaan Pakaian khusu hari-hari tertentu kegiatan pengadaan pakaian khusu hari-hari tertentu dianggarkan dana sebesar Rp. 5.500.000,-
D. Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD • Penyusunan Rencana Kerja SKPD dianggarakan dana sebesar Rp. 2.753.000, dengan realisasi sebesar Rp. 1.499.000 atau 54%
6
• Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD dianggarkan dana sebesar Rp. 2.753.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.254.000 atau 48% • Penyusunan laporan kuangan SKPD dianggarakan dana sebesar Rp. 2.753.000 dengan realisasi Rp. 0 atau 0% E. Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintah wilayah kecamatan • Penyusunan monografi kecamatan dianggarkan dana sebesar Rp. 11.577.000 dengan realisasi sebesar 6.826.000 atau 48% • Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan dianggarkan dana sebesar 8.616.125 dengan realisasi sebesar Rp. 7.792.000 atau 90% • Pembinaan dan koordinasi pengamanan wilayah Das Brantasw dianggarkan dana sebesar Rp. 8.890.000 dengan realisasi Rp. 5.305.000 atau 42% • Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat dianggarkan dana sebesar Rp. 4.085.000 dengan realisasi Rp. 0 atau 0% • Fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama dianggarkan dana sebesar Rp. 14.127.000 dengan realisasi Rp. 6.826.000 atau 48% • Pembinaan dan fasilitasi PKK dianggarkan dana sebesar Rp. 9.760.000 dengan realisasi Rp. 2.206.000 atau 15% • Koordinasi penanggulangan kemiskinan dianggarkan dana sebesar Rp. 4.000.000 dengan realisasi Rp. 2.578.000 atau 61$ • Penyelenggaraan administrasi pemerintah desa dianggarkan dana sebesar Rp. 17.175.220 dengan realisasi Rp. 4.050.000 atau 8%
7
• Fasilitasi
penyelenggaraan
pelayanan
terpadu
kecamatan
dianggarkan dana sebesar Rp. 11.095.000 dengan realisasi Rp. 2.250.000 atau 19% 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ploso Evaluasi terhadap sasaran program pelayanan kepada masyarakat dengan rasio pencapaian 100% atau sesuai dengan yang telah ditetapkan antara lain : 1. Pelayanan Masyarakat dengan rencana rasio pencapaian 100% telah tercapai 100% dengan indikator sasaran : • Pelayanan masyarakat dalam penertiban kartu susunan keluarga ditahun 2014 sebanyak 747 atau 100% sedangkan kartu tanda penduduk dengan target sebanyak 789 atau 100% • Pelayanan pindah penduduk mencapai 268 pengajuan • Pelayanan legalisasi surat-surat penting dapat dilayanai secar keseluruhan mencapai 493 atau 100% • Pelayanan ijin usaha, ijin mendirikan Bangunan dan Ijin lain sesuai
dengan
kewenangan
dapat
dilaksanakan
secara
keseluruhan 19 pengajuan atau 100% Adapun permaslahan yang masih timbul yaitu dalam bidang pelayanan kartu keluarga walaupun dapat terlayani secara keseluruan namun waktu pelayanan bertambah lama karena proses penanda tanganan harus dilakukan di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil sehingga membutuhkan waktu yang lama 2. Pendataan pembinaan , pendaping dan pemberdayaan dengan rencana rasio pencapaian 100% dapat mencapai 80% dengan indikator sasaran : • Pembinaan kepala desa dan perangkat desa Pembinaan perangkat desa dilaksanakan secara terprogram melalui apel pagi dan kosferensi dinas yang diselenggarakan secara rutin • Pendampingan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Desa • Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
8
3. Pengkoordinasian dengan lembaga di tingkat kecamatan dengan rencana rasio pencapaian 100% dapat mencapai 100% dengan indikator sasaran : • Koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan dengan UPTD pendidikan , UPTB PP dan KB UPTD Pukesmas , PPl dan pengairan • Koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan kebijakan dengan lintas sektor koramil dan polsek 2.3 Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi kecamtan Ploso Berdasarkan analisi gambaran pelayanan kecamatan Ploso, kajian pelaksanaan kecamatan ploso, dan kajian terhadap pencapaian kinerja renstra kecamatan ploso, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan ploso adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan kepemerintahan yang baik , dimaksudkan adalah untuk : • Mewujudkan produk-produk peningkatan kualitas pelayanan apatur yang professional , berdedikasi tinggi, urgen dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dengan sasaran terwujudnya pelayanan prima dan emningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan yang aspiratif, partisipatif, akuntabel melalui : - Melaksanakan tugas tugas pemerintahan dengan penuh tanggung jawab, penuh dedikasi dan profesional - Melaksanakan tugas tugas pembangunan disegala bidang yang dilandasi rasa adil dan merata - Memberikan pelayanan yang sebaik-baik nya sehingga dapat memuaskan masyarakat - Meningkatkan kualitas diri, yakt\ni seumberdaya masunisa sebagai aparatur pemerintah. 2. Memberdayakan potensi daerah berbasis sumberdaya lokal adalah : • Mewujudkan sytem pengelolahan asset –asset daerah yang efektif efisien dengan sasaran terpeliharanya aset-aset daerah secara optimal
9
meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan tujuan sasaran yang ingin dicapai • Meningkatkan pemerataan dan distribusi hasil hasil pembangunan dengan sasaran berkurangnya kesenjangan (disparitas anatr wilayah ; • Mewujudkan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup dengan sasaran terwujudnya proses pembangunan yang berkelanjutan : 3. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan dengan semangat dari dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah : memberikan ruang yang seluasluasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan, dengan harapan konsepsi pembangunan adalah milik semua masyarakat, bahkan sebatas kemauan dan keinginan dari masyarakat untuk mewujudkan konsepsi dasar tersebut mutlak harus diberikan ruang kepada lembaga kemasyarakatan yang ada, agar keberadaan lembaga yang ada ini bersama pemerintah berusaha memaksimalkan potensi yang dimiliki. 4. Mewujudkan ciri khas wilayah yang berbasis agraris dengan konsekuensi dari
daerah
agraris
adalah
pertumbuhan
ekonomi,
percepatkan
pembangunan dapat dimaksimalkan maka produk produk yang berbasis UMKP demi peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan, karena ke depan wilayah kecamtan ploso menjadi wilayah Industri besar segitiga emas di kabupaten jombang utara brantas yaitu kecamtan ploso, kabuh dan ploso, untuk itu masyarakat harus siap bidang SDM mental masyarakat, pengaruh budaya dan dampak lingkungan. 5. Mewujudkan kepedulian terhadap keseimbangan lingkungan demi keselamatan masyarakat umum terkait dengan posisi kecamatan ploso di aliran DAS Brantas, maka perlu pengamanan dan pemahaman terhadap keselamatan
tanggul
brantas
agar
masyarakat
tidak
melakukan
pengerukan pasir di Das Brantas 6. Pemberdayaan masyarakt di lingkungan hutan yang tergabung dalam lembaga masyarakat Desa Hutan (LMDH) sehingga masyarakat tidak lagi merusak hutan dengan melakukan penebangan liar, namun ikut
10
menghijauakan hutan kembali, hal perlu lebih di tingkatkan peran serta lembaga tersebut disamping kesejahteraannya. 2.4 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat Dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan Ploso dilakukan
melalui
kegiatan
musyawarah
pembangunan
kecamatan
(Musrenbangcam) yang di ikuti oleh perwakilan desa berdasarkan hasil kesepakatan desa dengan membawa hasil musyawarah pembangunana desa (Musrenbangdes). Dari hail musrenbang tingkat kecamatan ploso diurutkan berdasarkan skala prioritas yang kemudian di pilah menjadi 2 bagian yaitu : 1. Usulan untuk disampaikan ke kabupaten Jombang dalam bentuk usulan untuk di ikutkan dalam musyawarah pembangunana Daerah yaitu usulan kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat desa yang didanai dari dana APBD/APBN dan dilaksanakan oleh Dinas/SKPD yang ada di kabupaten Jombang.
11
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1
Telaahan terhadap kebijakan nasional Kebijakan Nasional yang telah dicanangkan telah dilakukan telaah terhadap kegiatan SKPD pemerintah kabupaten jombang yang ditindaklanjuti dengan kegiatan kecamatan ploso yang meliputi : a. Urusan kesehatan Penemuan dan peannganan penderita penyakit DBD, untuk di SKPD kecamatan Ploso dalam mendukung program tersebut dilakukan upaya meliputi : • Sosialisasi terhadap bahaya penyakit Deman Berdarah Dengue (DBD) • Slalu menghimbau kepada seluruh pemerintah Desa dan amsyarakat untuk melaksanakan kegiatan PSN melalui 3M melalui gerakan jumat bersih disetiap Desa, kartor-kantor UPT, dan lembaga Pendidikan • Menggalakkan kegiatan kader jumatik baik melalui kader posyandu • Melaksanakan sosialisasi program Stops guna peninkatan Program masyarakat Bebas dari BAB Sembarangan b. Urusan Lingkungan Hidup Kegiatan yang dilakukan dalam penanganan sampah keluarga dalam meningkatkan kewaspadaan bencana banjir dan kebersihan lingkungan demi kesehatan masyarkat, hal ini melalui sosialisasi terkait pendtingnya kebersihan lingkungan dan pemanfaatan sampah agar tidak dibuang di sembarang tempat, selain itu dilaksanakan penanaman pohon secara serentak di wilayah kecamatan ploso dalam rangka mensukseskan program kecil menanam tua memanen, kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari kebun bibit Rakyat (KBR) yang ada dkecamatan ploso c. Urusan Koperasi dan UMKM Dalam usuran ini kecamatan ploso bersifat mendukung program yang dilaksanakan oleh pemerintah propinsi melalui kegiatan pembentukan koperasi wanita disetiap desa dengan dana sebesar Rp. 25.000.000,- desa dan kini telah berkembang pesat permodalan yang ada di desa.
12
d. Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Dalam urusan ini ketertiban perempuan melalui baik perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan kegiatan pembanguanan terutama ketertiban perempuan melalui kegiatan PKK e. Pemberdayaan masyarakat dan Desa Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan maka perlu dilakukan peningkatan peran masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan desa yang sudah ada 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD Dalam penyusunan Rencana kerja satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) kecamatan ploso tahun anggaran 2015, dijabarkan tentnag tujuan dan sasaran program yang akan dilaksanakan dengan rencana-rencana hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang terukur antara lain : 1. Terwujud pelayanan prima di kecamatan ploso dengan sasaran program • Pelayanan administrasi perkantoran dengan rencana tingkat capaian 100% • Peningkatan saranan dan prasarana aparautr dengan rencana tingkat capaian 100% • Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan rencana tingkat capaian 100% • Peningkatan disiplin aparatur dengan rencana tingkat capaian 100% 2. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan desa dengan sasaran program : • Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dengan rencana tingkat capaian 100% 3. Terwujudnya rancangan pembangunan desa yang sesuai denagn kebutuhan sasaran program • Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dengan rencana tingkat capaian 100%
13
3.3
Program dan Kegiatan a. Program pelayanan administrasi perkantoran • Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik • Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional • Penyediaan jasa administrasi keuangan • Penyediaan alat tulis kantor • Penyediaan barang cetakan dan penggadaan • Penyediaan komponen instalasi listrik / penerapan bangunan kantor • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangaundangan • Penyediaan bahan logistic kantor • Penyediaan makanan dan minuman • Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur • Pengadaan perlengkapan gedung kantor • Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor • Pemeliharaan Rutin / berkala Rumah dinas • Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas/operasional • Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan gedung kanotr • Pemeliharaan Rutin / berkala mebeleur c. Program peningkatan disiplin aparatur • Pengadaan pakaian khusu hari-hari tertentu d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan • Penyusunan pelaporan keuangan semesteran • Penyususnna pelaporan keuangan akhir tahun e. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan • Pemberdayaan lembaga dan organisi masyarakat perdesaan • Pembersayaan lembaga posyandu • Penguatan lembaga pemberdayaan masyarakat desa f. Program pengaman Tanggal
14
• Program pengamanan tanggul Brantas dengan memberikan dan pemahaman kepada masyarakat untuk ikut serta mengamankan tanggl Brantas dengan tindak malekukan pengerukan pasir di DAS brantas demi keselamatan kita bersama
15
BAB IV PENUTUP Dengan tersusunnya Rencana Kerja perubahan SKPD kecamatan Ploso Tahun anggaran 2015, maka terwujudlah suatu pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan kinerja aparautr serta pembangunana khususnya pada kantor kecamatan ploso dalam kurun waktu satu tahun kedepan serta gambaran prakiraan maju untuk tahun anggaran n+1 atau tahun anggaran 2016 mendatang. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak semata-mata di titik beratkan pada perencanaan yang startegis saja, namun perlu didukung dengan peningkatan kinerja aparatur. Untuk mewujudkan itu, maka semua komponen dapat memberikan kontribusi secara optimal dalam pembangunan kecamatan ploso melalui permberdayan masyarakat dan pelayanan prima sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan Selanjutkan perlu pula ditingkatkan koordinasi dengan instansi terkait aerta desa dalam wilayah kecamatn ploso, sehingga makin memantapkan apa yang telah dicapai sekaligus dapat memenuhi harapan masyarkat. Demikian rencana kerja perubahan SKPD kecmatan ploso tahun anggaran 2015 yang dapat kami sampaiakan , dengan harapan terwujudlah suatu kegiatan pembangunan yang berkesinambungan , selanjutnya masuka-masukan koreksi, kritik dan saran sangat kami harapkan deng perbaikan lebih lanjut Ploso, 2 Juni 2015 Camat Ploso
Drs. SUWIGNYO, MM Pembina TK I NIP.196601161993021 001
16
LAMPIRAN - LAMPIRAN
17
18
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 Nama SKPD : Kecamatan Ploso
Kode
1 1
1.20
1.20.50
1.20.50.01 1.20.50.02 1.20.50.03 1.20.50.04 1.20.50.05
1.20.50.06
1.20.50.07 1.20.50.08 1.20.50.09
Program/Kegiatan
2 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan
Penyusunan monografi kecamatan Penyelenggaraan musrenbang kecamatan Koordinasi musrenbang desa/kelurahan Pembinaan dan koordinasi penamanan tanggul brantas Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama Pembinaan dan fasilitasi PKK
Realisasi target kinerja Target Kinerja hasil Indikator Kinerja Program Renstra SKPD pada program tahun 2014 s/d 2018 (outcome) /kegiatan dan (output) (periode renstra keluaran SKPD) kegiatan s/d tahun 2014 3
4
5
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Usulan Perubahan Target dan SKPD Pada Renja 2015 Anggaran Pada Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Renja 2015
Target Renja 2015 K 6
Realisasi S/D Triwulan II
Rp 7
K 8
Rp 9
K 10
Rp 11
K 12
Rp 13
14
Terselenggaranya koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat Tersusunnya buku monografi kecamatan Terselenggarannya musrenbang Kecamatan Terlaksananya musrenbang desa Terciptanya keamanan dan ketertiban DAS Brantas Terciptanya Keamanan dan Ketertiban
75,000,000.00 50,000,000.00 37,500,000.00
25 buku
0 Buku 11,577,000.00
90 persen
1x 8,616,125.00
90 persen
13 Desa 4,995,000.00
90,000,000.00
11,577,000
-
90 persen
8,616,125
-
90 persen
4,995,000
-
6,022,000
-
90 Persen
8,890,000
-
90 Persen
4,085,000
-
90 Persen
14,127,000
-
90 Persen
9,676,000
-
90 Persen
4,000,000
-
Seluruh 4,050,000 desa di Kec.ploso
17,175,220
-
2,965,000 7,792,500 6,420,000
25 buku
2356500
6,022,000.00 2x
90 Persen
5,305,000
50,000,000.00 8,890,000.00
Bertambahnya Wawasan Masyarakat
90 Persen
1x -
25,000,000.00 4,085,000.00
Teselenggaranya Hari Besar Nasional/Agama Terlaksananya Seluruh Kegiatan PKK Koordinasi penanggulangan Berkurangnya Tingkat kemiskinan tingkat kecamatan Kemiskinan
62,500,000.00 50,000,000.00
90 Persen
1x 14,127,000.00
90 Persen
2 Bulan 9,676,000.00
90 Persen
6826500 2,206,000
1x 2,578,500
25,000,000.00 4,000,000.00
1.20.50.14
Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa
100,000,000.00
Seluruh desa di Kec.ploso
1x 17,175,220.00
Catatan
1.20.50.15
1.20.01 1.20.01.24
Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Meningkatkan kinerja pelayanan SKPD Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
1
1x
1
11,095,000
-
100%
-
-
100 %
167,493,901
2,250,000
100,000,000.00 11,095,000.00 100% 100 %
3 Bulan 68,747,023
504,091,230
12,376,000 Belanja STNK Mobil Siaga Desa
155,117,901.00 1.20.02
1.20.02.46
1.20.02.47
Program Peningkatan Sarana Meningkatkan kinerja dan Prasarana Aparatur sarana dan prasarana SKPD Pengadaan sarana dan Tersedianya peralatan dan prasarana gedung kantor perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Terpeliharanya peralatan rutin/berkala/sedang/berat dan perlengkapan gedung sarana dan prasarana gedung kantor kantor
100%
-
100%
1 paket
6 Unit
1 paket
21,008,000
-
1 tahun
58,125,000
1 paket
1,000,000
-
-
-
100%
5,500,000
-
100%
-
-
1,905,000
55,000,000.00 21,008,000.00 1 tahun
0 0
470,750,000.00
50,000,000 Rehab gedung pelayanan
8,125,000.00 1.20.02.48
1.20.03
1.20.03.06 1.20.07
1.20.07.01 1.20.07.02 1.20.07.03
1.20.07.04
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Penyusunan rencana strategis SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional
0 500,000
5,000,000.00 1,000,000.00
Tersedianya pakaian khusus hari - hari tertentu Tersedianya pakaian olah raga Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran
Tersusunnya dokumen Renstra SKPD Tersusunnya dokumen Renja SKPD Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya dokumen SKPD laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD
JUMLAH
1 paket
15,300,000.00
100%
5,500,000
5,500,000.00 100%
5,000,000
1 paket
25,000,000
1 paket
25,000,000
1 paket
1 Dukumen 2 2,753,000.00 Dokumen -
1 Paket 2,753,000.00
1,795,141,230
299,268,246
1,499,000
1 paket
-
-
1 paket
2,753,000
-
1 paket
2,753,000
-
1 Paket
2,753,000
-
361,644,246
62,376,000
1,254,000
2,753,000.00 25,000,000
0
4 Dokumen
122,155,023
Ploso, 05 Agustus 2015 Camat Ploso
Drs. SUWIGNYO,MM Pembina TK I NIP. 196601161993021 001
