Pozvánka Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 23.4.2009, v 19.00 hod. na obecním úřadě.
Program: 1. Zahájení 2. Slib nového člena ZO 3. Volba návrhové komise a ověřovatelů, určení zapisovatelky 4. Kontrola usnesení 5. Zpráva o činnosti Rady obce 6. Výsledky hospodaření za 1 čtvrtletí 2009 7. Rozpočtové opatření č. 1/2009 8. Rozšíření společného školského obvodu 9. Zadání změny územního plánu 10. Stanovení výše stočného pro ZŠ a MŠ Vranovice 11. Prodej pozemku p.č. 2240/37 (zahrádka na Němčické) 12. Diskuse 13. Rekapitulace usnesení 14. Závěr
Ve Vranovicích dne 15.4.2009 Ing. Jan Helikar starosta obce
-1ad 1) Zahájení Schůzi zahájil a řídil člen Rady obce – Ing. Jiří Hladík. Přivítal přítomné, konstatoval, že schůze byla svolána řádně a včas a je přítomno 8 členů. ZO je tedy usnášeníschopné. Dále přednesl program dnešního jednání, tento byl jednohlasně přijat – 8 členů pro.
Ad 2) slib nového člena ZO Svého mandátu člena ZO se vzdal ke dni 31.3.2009 Petr Škamrada. První náhradník z kandidátky Občanské demokratické strany je Jaroslav Kilinger. Svých práv a povinností se ale může ujmout až složením slibu na dnešním jednání ZO. Pan Kilinger se dostavil, ale sdělil, že mandátu se vzdává. Na příštím jednání ZO v červnu bude tedy skládat slib další náhradník z kandidátky ODS
ad 3) volba návrhové komise a ověřovatelů, určení zapisovatelky Návrhová komise: JUDr. Mach, Petr Goliáš, Jana Hladká Hlasování: pro 8 proti: 0 zdržel se: 0 Ověřovatelé: Oldřich Vybíral, Drahomír Dofek Hlasování: pro: 8 proti: 8 zdržel se: 8 Zapisovatelka: Lenka Jančová
ad 4) Kontrola usnesení Přednesl předseda KV p. Oldřich Vybíral. 2.1. ZO ukládá radě obce provést kontrolu dodržování rámcové dohody mezi Sušárnou Pohořelice a Obcí Vranovice. T: ihned O: rada Splněno. Kontrola byla splněna. Nebylo shledáno závad. Nejednalo se o uskladnění mrvy, ale řízků z cukrovky. Mrva se ihned odváží.
ad 5) Zpráva o činnosti Rady Rada obce se od minulého jednání ZO na svých pravidelných jednáních sešla celkem čtyřikrát. Jednání Rady obce se zabývalo zejména těmito body: a) Jarní úklid v obci – jarní úklid komunikací ( vlastní technika + ASA). Podařilo se komunikace uklidit vlastní technikou, proto ASA nebude objednána. – dokoupení zničených a odcizených odpadkových košů. – vytypovat „generální“ úklid celé lokality – garáže na Kopečkách. V loňském roce se podařilo uklidit Hájek + prostor vedle hřbitova. – Došlo k uzavření dodatku ke smlouvě na svoz odpadu na r. 2009. Původní smlouva byla odmítnuta , postupně došlo ke vzájemné dohodě b) Časový harmonogram investic a oprav na r. 2009 Rada obce se na několika svých jednáních zabývala časovým harmonogramem plánu investic a oprav na r. 2009. V současné době jsou již vypsaná výběrová řízení na akce oprava ul. Mrštíkova – předpokládaný rozsah 2 mil Kč a na opravu hřbitovní zdi (celé v jedné etapě v r. 2009) předpokládaný rozsah 4 mil Kč. Ul. Květná a developerský projekt Nad Dolinami – je požádáno o územní rozhodnutí – předpoklad pro vydání stavebního povolení je červen – červenec. Realizace začne ihned po vydání stavebního povolení.. Oprava ul. Obchodní bude realizována současně s ul. Květná.
-
2 -
Bohužel se nebude realizovat připravený projekt Regenerace veřejných ploch – obec nebyla úspěšná při žádosti o dotaci z EU. Obec proto bude tento projekt realizovat po etapách z vlastních zdrojů. V letošním roce to bude Náves a parkoviště před F-clubem. Vzhledem k tomu, že v letošním roce dojde k celkové opravě fasády kostela (nebude financovat obec) , tak Rada obce plánuje současně s tím opravit chodník mezi ZŠ a kostelem a současně instalovat VO před kostel. c) Sociální služby v obci Rada obce konstatovala, že: – sociální služby jsou poskytovány, dle Zákona – prostřednictvím MěÚ Pohořelice. – Obec zajišťuje poskytování informací – důležitá tel. Čísla byla umístěna na internet. Současně byla podána informace o přípravě výstavby Penzionu pro seniory – probíhají jednání o možnostech financování. d) legislativní změny v DPH Rada opětovně podrobně prodiskutovala možnosti řešení přechodu účetnictví obce na povinnost registrace plátce DPH. – povinnost k registraci vznikne cca: květen – červen 2009 – Rada podrobně zvažovala dvě možnosti : založení dceřinné společnosti na provoz ČOV . Druhá možnost byla ponechat vše po staru a plátcem DPH se stane obec. Závěr: Rada obce nebude doporučovat ZO zřízení organizace (, s.r.o., a.s., nezisková org. atd.) za účelem vyčlenění činností, u kterých je povinnost registrace DPH. Registrací DPH dojde k nárůstu účetních prací o cca 100%. h) obsazením předsedy Kulturní a sportovní komise Vzhledem k tomu, že P. Škamrada se vzdal této funkce, tak starosta oslovil postupně dva členy ZO a další dva kandidáty. Doposud se nástupce nepodařilo najít. Komise dosud funguje v omezeném počtu pod přímým vedení starosty. Takto také bylo zajištěno Vranovické jaro. ch) Rodinná výstavba v obci Již jsou podepsány nebo připraveny k podpisu všechny smlouvy o smlouvách budoucích na výkup pozemků. Projekt je vypracován a je požádáno o územní řízení. Rada odsouhlasila podmínky prodeje zasíťovaných pozemků: - minimální cena 750,-Kčm2 – maximálně 2 pozemky – zákaz převodu na třetí osoby – povinnost kolaudace do 10 let – při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí bude kupujícím složena záloha 50.000,-Kč – Stanovené podmínky se nevztahují na pozemky, které se budou prodávat (vyměňovat) za původní. – Prodej bude organizován stejně jako u pozemků U Hlinku ( záměr prodat, smlouvy o smlouvě budoucí, kupní smlouvy až po realizaci IS). Záměr prodat bude zveřejněn až po podpisu všech smluv na vykoupení pozemků. Financování celého projektu je již obsaženo v Rozpočtovém opatření č. 1, které je předmětem dnešního jednání. i) Vyhodnocení provozu ČOV (starosta) – provoz ČOV nevykazuje žádné zásadní nedostatky. Měřené výsledky jsou uspokojivé. – Negativně je provoz ovlivněn tím, že se jedná o jednotnou kanalizaci a nekázní uživatelů kanalizace ( vypouštění kvasinek, alkoholu – vína, trestu a starých jímek) – provozní náklady byly za r. 2008 ve výši 1.371 tis. Kč, což bylo historický nejméně za celkový dobu provozu. Úspora oproti r. 2007 je ve výši přesahující 300.000,-Kč – tržby za r. 2008 (stočné) 1.572 tis. Kč
-
3 -
V současné době se připravují podklady pro Krajskou dotaci na koupi „odstředivky“, kterou máme v užívání. Dne 7.4.2009 proběhla kontrola z MŽP – závěr : všechny potřebné doklady pro provozování ČOV jsou v pořádku. Výsledky měření jsou pod stanovenými limity. j) ATRAX – pozemky Doliny Rada obce opakovaně projednávala požadavky společnosti ATRAX. P. Škola je ochoten ponechat plochu pozemku p.č. 2565/1 o šíři cca 35 m. - za cenu 120,-Kč/m2, na výstvbu plánovaných sklepů. Dále je ochoten odprodat pozemky mezi komunikací ul. Polní a plotem ATRAXU – cena stejná. Chce souhlas se změnou ÚP -na část Dolin - z plochy na rekreaci a sport na výrobu (pouze na fotovoltaika) – předmětem dnešního jednání. k) prázdninový provoz ZŠ a MŠ Prázdninový provoz v MŠ bude zajištěn ve dnech 29.6 – 24.7.2009 ( 4 týdny) l) spolupráce mikroregionu Pohořelicka s Policií ČR Je připravována smlouva – každá obec bude mít „svého policistu“. Diskuse k tomuto bodu: O. Vybíral – žádosti na regeneraci stály dost peněz, měli bychom znovu požádat Starosta – o tuto dotaci jsme došli poslední den rozhodování – dosáhli jsme 53 bodů, žádosti nad 50 měly být vyřízeny kladně, nové vedení kraje zvýšilo hodnocení nad 54 bodů. Na radě budeme jednat, že bychom požádali z jiného fondu, ale ještě není znám termín dalšího kola –
Návrh na usnesení: – ZO bere přednesenou zprávu o činnosti Rady obce na vědomí Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
ad 6) Výsledky hospodaření za 1 čtvrtletí 2009 Vyhodnocení čerpání rozpočtu za IQ/2009 Příjmy a) Rozpočet: Rok 2009: 26.133.900,-Kč Ideální podíl k 31.3.2009: 25%, tj. 6.529.475 Kč b) Skutečnost: 7.154.692,-Kč, tj.: 27,38% (očištěno o daň z příjmu právnických osob za obec – účet 1122 a o účet 4216) 15. daňové příjmy 11xx: 1.842.593,-Kč (očištěny o příjmy právnických osob za obec) , tj. 21,94%, IQ/2008 : 2.126.093,-Kč Jedná se o výpadek cca 280.000,-Kč oproti r. 2008 16. DPH 1211: 1.508.083,-Kč, tj. 23,94 %, IQ/2008: 1.503.083,-Kč 17. daň z nemovitosti: 70.004,-Kč, tj. 8,53%, IQ/2008: 40.636,-Kč 18. prodej pozemků 3639 ( platby za prodej na ul. U Hlinku) – nebylo rozpočtováno: 1.559.647,-Kč 19. komunální odpad 1337: 687.723,-Kč, tj. 78,15%, 20. minulý týden obec obdržela dotaci na ZŠ c) Komentář k příjmům: v r. 2009 se bude věnovat podrobná pozornost vývoji daňových příjmů. Prozatím je rozpočet na r. 2009 v úrovní 99% skutečnosti za r. 2008. Předpokládá se až 5% pokles u daní z příjmu právnických a fyzických osob (což by představovalo cca 400.000,-Kč). U příjmů z DPH prozatím nejsou jednoznačné predikce. Současný vývoj je na úrovní r. 2008. U ostatních položek je vývoj předvídatelný a bude zahrnut do RO č. 1/2009.
-4Výdaje a) Rozpočet : Rok 2009: 25.304.800,-Kč Ideální podíl k 31.3.2009: 25%, tj. : 6.326.200,-Kč b) Skutečnosti: 8.221.179,-Kč, tj. 32,48% (očištěno o daň z příjmu právnických osob za obec – účet 6399 a o účet 6330) - silnice 2212: 1.284.350,-Kč (úhrada z r. 2008), tj. 31,3% - chodníky 2219: 305.644,-Kč ( úhrada z. r. 2008), tj. 38,2% - zateplení ZŠ 3113/6121 : 1.392.863,-Kč ( úhrada z r. 2008), tj. 100% c) Komentář k výdajům: - výdaje za I.Q.2009 byly ovlivněny závazky z. 2008, které vznikly v důsledku opožděné dotace na zateplení ZŠ. - běžné výdaje jsou v souladu s rozpočtem Stav na účtech a) k 1.1.2009: 1.501.447,-Kč b) k 31.3.2009: 153.486,-Kč Závěr: – finanční hospodaření za IQ 2009 bylo ovlivněno přesunem dotace na zateplení ZŠ z roku 2008 do r. 2009, do konce března obec dotaci neobdržela. – Předložené rozpočtové opatření č. 1/2009 vychází z projednaného návrhu na jednání Rady obce č. 7 – dopracované o analýzu skutečnosti za IQ/2009. – V rozpočtovém opatření č. 1/2009 bude dále zahrnut záměr výkup pozemků a vybudování IS a komunikace v ul. Nad Dolinami – financování z úvěru od VOLKSBANK a z prodeje zasíťovaných pozemků. Návrh na usnesení: - ZO obce vzala předloženou zprávu o vývoji rozpočtu za IQ/2009 na vědomí.
ad 7) Rozpočtové opatření č. 1/2009 Přednesl Ing. Neveselý Emil,viz příloha č.1 Návrh na usnesení: – ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření s celkovými příjmy ve výši 33.682.116,-Kč, celkovými výdeji 38.219.000,-Kč. – ZO schvaluje financování plánovaného rozpočtového schodku v r. 2009 půjčkou ve výši 5.000.000,-Kč . – ZO ukládá rozepsání schváleného Rozpočtového opatření do jednotlivých účtů. T: ihned O: starosta – ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření k 31.12.2009. Hlasování: pro 8
proti 0
zdržel se 0
ad 8) Rozšíření společného školského obvodu Žádost o možnost uzavření společného školského obvodu pro II. stupeň pro Popice byla zaslána starostou obce Popice dne 16.2.2009. Možnost zřízení společného školského obvodu byla konzultována se ředitelem ZŠ a na společném jednání se starostou obce Popice bylo sděleno stanovisko , že i Vranovice mají zájem o vytvoření společného školského obvodu. – kapacitně jsme připraveni
-5Diskuse k tomuto bodu: P. Goliáš – vedla je k tomu větší vzdálenost do Hustopeče? Starosta – hlavní důvody jsou dva: Hustopeče si účtují více peněz na žáka vesnická škola má více kladů než městská Návrh na usnesení: ZO schvaluje uzavření společného školského obvodu pro II. stupeň základní školy Popice. Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
ad 9) Zadání změny územního plánu V současné době Rada obce registruje 4 podněty pro změnu ÚP: – Aleš Stejskal – p.č. 48 : ze zahrady na pozemek pro výstavbu RD ( jedná se o zastavěné území – ul. Pinďulky. Žadatel je ochoten spolupodílet se na nákladech – Klára Dušková, p.č. 66/1, 66/2, 66/4: ze zahrady na pozemek pro výstavbu RD (jedná se o zastavěné území) – Tomkovi – rozšíření lokality 5.1. (Přibická – Doliny) pro výstavbu RD o pozemek p.č. 820/1 a 820/2 – ATRAX METAL – předal požadavek na výstavbu fovoltaické elektrárny na pozemcích v Dolinách ( 2565/1, 2565/17 a 2565/16). Tento požadavek představuje změnu ÚP ze současné zeleně a odpočinek na výrobu. Výroba lze konkretizovat pouze na fovoltaiku (tímto bychom zamezili v budoucnu k jinému využití). Podmínkou Rady obce pro jednání je prodej části pozemku 2565/1 (široký pruh cc 37 m po celé délce) za maximální cenu 120,-Kč/m2, pozemky p.č. 2565/42, 2565/45 za maximální cenu 120,-Kč/m2 a pozemek p.č. 2565/4 za maximální cenu 70,-Kč/m2. Diskuse k tomuto bodu: O. Vybíral – doporučuji zveřejnit tento záměr, aby se přidali další žadatelé o změny Pan Vacek – dají se ještě přidat nějaké pozemky? Jedná se mi o zadní část naší zahrady Ing. Hladík – toto je případ, jak navrhuje O. Vybíral, je možné si podat žádost JUDr. Mach – při sepisování smlouvy s Atraxem nezapomenout na věcné břemeno pro kanalizaci Návrh na usnesení: ZO schvaluje vypracování změny č. 6 ÚP v projednaném rozsahu. Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
ad 10) Stanovení výše stočného pro ZŠ a MŠ Vranovice Od 1.1.2006 byl uzavřen dodatek č. 1, kde došlo ke snížení stočného na 20,-Kč/m3. Dodatek nebyl projednáván na žádném jednání rady ani ZO. Dle předběžného stanoviska Rady obce uzavřený dodatek č. 1 je neplatný. Z uvedeného důvodu Rada obce předkládá návrh snížení stočného pro ZŠ a MŠ na 20,Kč/1m3 Návrh na usnesení: ZO schvaluje cenu stočného pro ZŠ a MŠ Vranovice příspěvková organizace ve výši 20,-Kč/m3 Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
ad 11) Prodej pozemku p.č. 2240/37 (zahrádka na Němčické) Rada obce předkládá návrh na schválení záměru prodeje pozemků: – p.č. 2240/37 – 458 m2, zahrádka na Němčické – p.č. 71/8 - 37 m2 zahrada za domem č.p. 627, ul. Nová
-6Návrh na usnesení: ZO schvaluje záměr prodat pozemky p.č. 2240/37 o rozloze 458 m2 a p.č. 71/8 o rozloze 37 m2. Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
ad 12) Diskuse Ing. Neveselý – za deště se na ulici Hlavní před prodejnou květin dělá kaluž vody, hrozí pošplíchání chodců O. Vybíral – silnice patří SUSce, možná v rámci záruky by se mohlo ještě reklamovat J. Hladká – kontejnery na tříděný odpad před podjezdem nestačí, aspoň jeden přidat na papír J. Kilinger – také před cukrárnou je velký pohyb lidí a nějaký kontejner by tam měl být Starosta – není problém koupit další kontejnery, ale domnívám se, že to nebude opět stačit, protože nám vozí odpad i cizí lidé. Vývoz dobře funguje a tak stále odpadu přibývá. Nemůžeme ale kupovat kontejnery do nekonečna
ad 13) Rekapitulace usnesení 1. ZO schvaluje: 1.1. ZO schvaluje program dnešního jednání ZO 1.2. ZO schvaluje členy návrhové komise: JUDr. Macha, P. Goliáše a J. Hladkou a ověřovatele zápisu: O. Vybírala a D. Dofka 1.3. ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 1/2009 s celkovými příjmy ve výši 33.682.116,-Kč a celkovými výdaji 38.219.000,-Kč 1.4.ZO schvaluje financování plánovaného rozpočtového schodku v r. 2009 půjčkou ve výši 5.000.000,-Kč 1.4. ZO schvaluje uzavření společného školského obvodu pro II. stupeň základní školy Popice. 1.5.ZO schvaluje vypracování změny č. 6 ÚP v projednaném rozsahu. 1.6. ZO schvaluje cenu stočného pro ZŠ a MŠ Vranovice příspěvková organizace ve výši 20,-Kč/m3 1.7. ZO schvaluje záměr prodat pozemky p.č. 2240/37 o rozloze 458 m2 a p.č. 71/8 o rozloze 37 m2. 2. ZO ukládá: 2.1. ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření do jednotlivých účtů T: ihned O: starosta 2.2. ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření č. 1/2009 k 31.12.2009 T: 31.12.2009 O: Rada obce 3. ZO bere na vědomí: 3.1. ZO bere přednesenou zprávu o činnosti Rady obce na vědomí 3.2. ZO obce vzala předloženou zprávu o vývoji rozpočtu za IQ/2009 na vědomí. -7-
14. Závěr Ing. Hladík poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání ZO.
…………………………………….. Ing. Jaroslav Pezlar – místostarosta
Příloha č. 1:
………………………………………….. Ing. Jan Helikar - starosta
Rozpočtové opatření č. 1/2009 1. Úvod Rozpočtové opatření č. 1/2009 je zpracováno na základě výsledků hospodaření obce za první čtvrtletí roku 2009. Reaguje na skutečné příjmy a výdaje za toto období a dále pak v sobě zahrnuje i developerský projekt Nad Dolinami. Rámcově bylo projednáno na zasedání Rady obce a nyní je předloženo ke schválení na Veřejném zasedání OZ. 2. Příjmy za rok 2009 a/ daňové příjmy – zde dochází k navýšení v souhrnu paragrafů 11xx daňové příjmy o částku 3.033.000.- Kč vlivem nárůstu příjmů z položky daň z příjmu právnických osob. Daňové příjmy jsou navýšeny celkem o 3.033.000,-Kč b/ příjmy z vlastní činnosti – zde dochází 21. k navýšení v paragrafu 2119/2343 dobývání nerostů o částku 7.000,- Kč, kdy se jedná o jednorázový příjem dle skutečnosti 22. ke snížení v paragrafu 3633/2133 pronájem plynovodu o částku 73.000,- Kč a to dle aktualizované smlouvy, což se projeví i ve výdajích v paragrafu 3633 23. k navýšení v paragrafu 3639 komunální služby o částku 4.900.000,- Kč, a to konkrétně o částku 1.600.000,- Kč za prodej pozemků na ul. U Hlinku, o částku 3.150.000,- Kč za plánovaný prodej pozemků na ul. Nad Dolinami a o částku 150.000,- Kč za pronájem ostatních nemovitostí 24. k zařazení nového paragrafu 6171/2119 Vodafone – věcné břemeno s částkou 50.000,- Kč Příjmy z vlastní činnosti jsou navýšeny celkem o 4.884.000,- Kč c/ příjmy z dotací – zde dochází – –
k navýšení v paragrafu 4116 ostatní neinvestiční dotace o částku 3.000,- Kč, dotace z ÚP ke snížení v dosud nezařazené dotace na zateplení základní školy, kdy původní dotace ( 5.069.800,- Kč ) byla ponížena o částku 632.785,- Kč z fondu EU a ze SFŽP přišla částka 261.001 Kč (dotace je složena ze dvou částí, proto je uvedena v rozpočtovém opatření na dvou řádcích) Příjmy z dotací jsou poníženy celkem o 368.784,- Kč
d/ ostatní příjmy- zde nejsou změny navrhovány.
Celkově dochází v příjmech k navýšení rozpočtovým opatřením č. 1/2009 o částku ve
výši 7.548.216,-Kč 3. Výdaje za rok 2009 Na straně výdajů jsou navrhovány takové úpravy, které byly schválené na Veřejném zasedání OZ nebo byly projednané a schválené Radou obce na jejích předešlých jednáních. Dále se tyto změny opírají o upřesněné výdaje na již realizované akce v tomto roce nebo na akce, které se v tomto roce budou realizovat. Dochází zde : – – – –
– – – –
– –
k navýšení v paragrafu 2212 silnice o částku 4.979.200,- Kč a to vzhledem k upřesnění požadavků na plánované realizace na jednotlivých ulicích k navýšení v paragrafu 2310 pitná voda o částku 1.200.000,- Kč na developerský projekt Nad Dolinami k navýšení v paragrafu 2321 kanalizace o částku 1.200.000,- Kč na developerský projekt Nad Dolinami k navýšení v paragrafu 3113 základní škola o částku 392.000,- Kč za zaplacenou fakturu z roku 2008 na zateplení ZŠ - vedeno pod § 3113/6121, a o částku 38.000,- Kč jako neinvestiční příspěvek. k navýšení v paragrafu 3631 veřejné osvětlení o částku 500.000,- Kč na developerský projekt Nad Dolinami k navýšení v paragrafu 3632 pohřebnictví o částku 2.000.000,- Kč na opravu hřbitovní zdi, která bude celá provedena v letošním roce i když byla původně plánovaná na dva roky. ke snížení v paragrafu 3633 údržba inženýrský sítí o částku 67.000,- Kč vzhledem k aktualizované smlouvě viz příjmy paragraf 3633 pronájem plynovodu k navýšení v paragrafu 3639 komunální služba o částku 500.000,- Kč na developerský projekt Nad Dolinami – plyn a o částku 330.000,- Kč vzhledem k navýšení plateb daní a poplatků státnímu rozpočtu ke zrušení paragrafu 3745/6121 regenerace veřejných ploch, neboť dotace na celý projekt nebyla získána k navýšení v paragrafu 6399 platby daní a poplatků o částku 3.002.000,- Kč jde o daň právnických osob - obec
Celkově dochází ve výdajích k navýšení rozpočtovým opatřením č. 1/2009 o částku ve výši 12.914.200,-Kč. Financování po rozpočtovém opatření č. 1/2009 – rekapitulace Zůstatek k 31.12.2008 Příjmy za rok 2009 Příjmy celkem Výdaje za rok 2009 Výdaje celkem včetně splátek Zůstatek k 31.12.2009
1 501 447,00 33 682 116,00 35 186 563,00 38 219 000,00 39 367 000,00 816 563,00
Informace k čerpání rozpočtu za první 3 měsíce roku 2009 po rozpočtovém opatření. Celkově jsou příjmy za 3 měsíce roku 2009 naplňovány na 44,00 % což představuje ve finančním vyjádření částku ve výši 14.819.760,-Kč. Celkově jsou výdaje za 3 měsíců roku 2009 na úrovni 41,57 %, což představuje ve
finančním vyjádření částku ve výši 15.886.247,- Kč. Předložené rozpočtové opatření č. 1/2009 je koncipováno jako schodkové ve výši 4.536.884,-Kč. Schodek bude dofinancován plánovaným ( a již rozjednaným – měl by se podepisovat na přelomu dubna a května) úvěrem ve Volksbank. Po započítání tohoto úvěru a i splátky půjčky z SFŽP bude stav na účtech k 31.12.2009 ve výši 816.563,- Kč. Rozpočet zajišťuje financování upraveného Plánu investic na r. 2009 a realizaci developerského projektu ul Nad Dolinami. Z důvodu opatrnosti je v příjmech na r. 2009 uvažováno pouze s cca 30% příjmů z prodaných zasíťovaných stavebních pozemků ( zbývající část cca 5.000.000,-Kč v r. 2010) a se splacením úvěru VOLKSBANK ve výši 5.000.000,-Kč až v r. 2010. Návrh na usnesení – – – –
ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření s celkovými příjmy ve výši 33.682.116,-Kč, celkovými výdeji 38.219.000,-Kč. ZO schvaluje financování plánovaného rozpočtového schodku v r. 2009 půjčkou ve výši 5.000.000,-Kč . ZO ukládá rozepsání schváleného Rozpočtového opatření do jednotlivých účtů. T: ihned O: starosta ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření k 31.12.2009.
Ve Vranovicích 21. dubna 2009
Ing. Bc. Emil Neveselý předseda finančního výboru
