OCMW WEMMEL VERSLAG BIJ DE REKENING 2014
1
2
INHOUD 1. BESTUURSORGANEN ............................................................................................................. 7 1.1. DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ................................................................. 7 1.2. HET BIJZONDER COMITE SOCIALE DIENST ...................................................................... 7 1.3. HET BIJZONDER COMITE OUDERENZORG ....................................................................... 8 1.4. HET VAST BUREAU........................................................................................................... 8 2. WERKING VAN DE BERAADSLAGENDE ORGANEN................................................................. 9 2.1. AANTAL VERGADERINGEN .............................................................................................. 9 2.2. BELANGRIJKSTE TOPICS VERGADERINGEN RAAD 2014 ................................................. 9 2.2.1. ALGEMENE ORGANISATIE .................................................................................. 9 2.2.2. FINANCIËN .......................................................................................................... 9 2.2.3. WERKEN EN LEVERINGEN – PATRIMONIUM ................................................... 10 2.2.4. ICT..................................................................................................................... 10 2.2.5. PERSONEEL ....................................................................................................... 11 2.2.6. SOCIAAL BELEID................................................................................................ 11 2.2.6.1. PROJECTEN EN SUBSIDIES ................................................................... 11 2.2.6.2. PROJECT RESETTLEMENT .................................................................... 12 2.2.7. SOCIAAL VERHUURKANTOOR .......................................................................... 12 2.2.8. LOKAAL DIENSTENCENTRUM EN THUISDIENSTEN .......................................... 12 2.2.9. RESIDENTIE GEURTS ......................................................................................... 13 2.3. BIJZONDER COMITE SOCIALE DIENST............................................................................ 14 3. PERSONEEL .......................................................................................................................... 14 3.1. PERSONEELSBESTAND – SITUATIE 31/12/2014 - NOMINATIEF .................................... 14 3.1.1. SOCIALE TEWERKSTELLING – 2014 .................................................................. 16 3.1.2. AANTAL PERSONEELSLEDEN NAAR STATUUT EN GESLACHT – 2014 ............... 16 3.2. VORMING ...................................................................................................................... 18 3.3. ANALYSE PERSONEELSKOST EN FINANCIERING ............................................................ 18 3.3.1. ALGEMENE ADMINISTRATIE ............................................................................ 19 3.3.2 ALGEMENE SOCIALE DIENST + DIENST RECHTSHULP + DIENST HUISVESTING . 19 3.3.2.1. FINANCIERING LOONKOST SOCIALE DIENST ....................................... 20 3.3.3 SOCIALE TEWERKSTELLING ............................................................................... 21 3.3.3.1. AANTAL NIEUWE CONTRACTEN ARTIKEL 60§7 ................................... 21 3.3.3.2. VERGELIJKING ANDERE GEMEENTEN .................................................. 22 3.3.3.3. TEWERKSTELLINGSPLAATSEN ............................................................. 22 3.3.3.1 LOONKOST SOCIALE TEWERKSTELLING................................................ 23 3.3.3.2 FINANCIERING LOONKOST SOCIALE TEWERKSTELLING ....................... 23 3.3.4 PERSONEELSKOST LOKAAL DIENSTENCENTRUM – ALGEMEEN + ALGEMENE LEIDING OUDERENZORG .............................................................................. 24 3.3.5. POETSDIENST DIENSTENCHEQUES................................................................... 25 3.3.5.1.FINANCIERING LOONKOST POETSDIENST DIENSTENCHEQUES ........... 27 3.3.6. LOKAAL OPVANGINITIATIEF ............................................................................. 27 3.3.7. BESLUIT ............................................................................................................ 27 3
3.4. LOONSUBSIDIES ............................................................................................................. 29 4. SOCIALE DIENSTVERLENING ................................................................................................ 30 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.
UITGAVEN SOCIALE BIJSTAND – EVOLUTIE 2004-2014 ................................................ 31 AANTAL DOSSIERS 2001-2014 ...................................................................................... 31 LEEFLOON ZONDER TEWERKSTELLING ......................................................................... 33 OVERIGE STEUNVERLENING ......................................................................................... 36 4.4.1. FINANCIËLE STEUN ....................................................................................... 36 4.4.2. MEDISCHE KOSTEN....................................................................................... 37 4.4.3. HUISVESTING ................................................................................................ 37 4.4.4. TUSSENKOMST IN DE PLAATSINGKOSTEN VAN BEJAARDEN ....................... 38 4.5. ASIELZOEKERS – EN VREEMDELINGEN VREEMDELINGENREGISTER ............................ 39 4.6. BESLUIT ......................................................................................................................... 39 5. TERUGBETALING STEUNVERLENING ................................................................................... 40 5.3. LOKALE ADVIESCOMMISSIE GAS- EN ELEKTRITEIT ....................................................... 40 5.4. KINDERARMOEDE ......................................................................................................... 41 6. DIENST SCHULDBEMIDDELING ............................................................................................ 42 6.1. INLEIDING ..................................................................................................................... 42 6.2. BUDGETBEGELEIDING – BUDGETBEHEER – SCHULDBEMIDDELING ............................ 42 6.3 AVONDPERMANENTIE .................................................................................................... 42 7. JURIDISCHE DIENST.............................................................................................................. 43 7.1. SCHULDPREVENTIE ....................................................................................................... 43 7.2. OVERZICHT WERKING JURIDISCHE DIENST .................................................................. 44 8. SOCIAAL VERHUURKANTOOR .............................................................................................. 44 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9.
SAMENWERKING .......................................................................................................... 44 TOEWIJZING EN INTERN HUURREGLEMENT ................................................................ 45 HUURDERSBEGELEIDING .............................................................................................. 45 BEGELEIDEN EN ONDERSTEUNEN (KANDIDAAT-)VERHUURDERS................................ 46 BEHEER ......................................................................................................................... 46 INSPRAAK EN PARTICIPATIE ......................................................................................... 46 KLACHTENPROCEDURE ................................................................................................. 46 SAMENSTELLING OCMW-RAAD EN BIJZONDER COMITÉ ............................................. 46 AANVULLENDE INFORMATIE ........................................................................................ 47 8.9.1. AANVRAGEN SUBSIDIES (BESLISSING TOEKENNING IN BIJLAGE) ................................................................................................... 47 8.9.2. ANDERE ACTIES ............................................................................................ 47 8.10.FINANCIEEL ................................................................................................................... 48 9. LOKAAL OPVANGINITIATIEF................................................................................................. 48 LOCATIES EN BEZETTING IN 2013......................................................................................... 48 9.1. CAPACITEIT – LIGGING – OPVANGPLAATSEN ............................................................... 48 9.2. BEZETTING GEDURENDE HET VOORBIJE JAAR / GEGEVENS 2014 ............................... 49 9.3. BEZETTING PER NATIONALITEIT ................................................................................... 49 9.4. VZW PIN ........................................................................................................................ 50 9.5. FINANCIËLE KOSTENSTRUCTUUR LOI ........................................................................... 50 9.6. PROJECT RESETTLEMENT.............................................................................................. 52
4
10.LOKAAL DIENSTENCENTRUM .............................................................................................. 53 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5.
ALGEMENE INFORMATIE ........................................................................................... 53 LOCATIE ...................................................................................................................... 53 MISSIE EN VISIE .......................................................................................................... 53 VRIJWILLIGERS............................................................................................................ 55 HULP- EN DIENSTVERLENINGSAANBOD .................................................................... 56 10.5.1.ACTIVITEITEN VAN ALGEMEEN INFORMATIEVE AARD ................................... 56 10.5.1.1. INFORMATIEVE ACTIVITEITEN LDC.................................................... 56 10.5.1.2. ZORGLOKET ....................................................................................... 56 10.5.1.3.ACTIVITEITENKALENDER LOKAAL DIENSTENCENTRUM ..................... 58 10.5.1.4.ANDERE VORMEN VAN INFORMATIEVERSPREIDING ........................ 60 10.5.2.ACTIVITEITEN VAN RECREATIEVE AARD ......................................................... 60 10.5.3.ALGEMEEN VORMENDE ACTIVITEITEN ............................................................ 60 10.6. HULP BIJ ACTIVITEITEN VAN HET DAGELIJKS LEVEN .................................................. 68 10.6.1.SAMENWERKINGSVERBANDEN THUISZORGDIENSTEN .................................. 68 10.6.2.VERKOOPPUNT DIABETESMATERIAAL I.S.M. MET DE VLAAMSE DIABETES VERENIGING ................................................................................................. 68 10.6.3.ERGOTHERAPIE IN DE THUISZORG.................................................................. 70 10.7. WARME MAALTIJDEN ................................................................................................ 71 10.8. HULP BIJ BOODSCHAPPEN ......................................................................................... 72 10.8.1.BOODSCHAPPENDIENST DOOR VRIJWILLIGERS ............................................. 72 10.8.2.BOODSCHAPPENDIENST M.B.V. DE MINIBUS VAN HET OCMW ..................... 73 10.9. BUURTHULP ............................................................................................................... 75 10.9.1.BRIEVENBUSSEN MUTUALITEITEN.................................................................. 75 10.9.2.NAAI-ATELIER .................................................................................................. 75 10.9.3.TELEFOONSTER ............................................................................................... 76 10.10.MOBILITEIT ................................................................................................................. 77 10.10.1.MINIBUS OCMW ........................................................................................... 77 10.10.2.MINDER MOBIELENCENTRALE I.S.M. TAXISTOP ........................................... 78 10.10.3.DIENST AANGEPAST VERVOER GRIMBERGEN .............................................. 80 10.11.PERSONENALARMTOESTELLEN I.S.M. TELEHULP ...................................................... 80 10.12.EVALUATIE KWALITEITSPLANNING 2014 ................................................................... 82 10.12.1.VERBETERPUNT EN PLAN VAN AANPAK: TELEFOONSTER ............................ 82 10.12.2.VERBETERPUNT EN PLAN VAN AANPAK: BOODSCHAPPENDIENST ............ 82 10.13.KWALITEITSPLANNING 2015 ...................................................................................... 83 10.14.PERSONEELSBEZETTING 2014 .................................................................................... 84 10.15.LOKAAL DIENSTENCENTRUM – KOSTPRIJS ACTIVITEITEN ......................................... 84 11.THUISDIENSTEN................................................................................................................... 85 11.1. POETSDIENST ............................................................................................................. 85 12.JAARVERSLAG RESIDENTIE 2014 ......................................................................................... 87 12.1. ALGEMENE INFORMATIE ........................................................................................... 87 12.1.1. 3-PARTIJENOVEREENKOMST TUSSEN GEMEENTE WEMMEL, HET OCMW WEMMEL EN DE VZW PRO HUMANITATE (VZW IN VEREFFENING) ............ 87 12.1.2. ERFPACHTOVERDRACHT ................................................................................ 87 12.1.3. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GEMEENTE ........................................... 87 12.1.4. B.C. OUDERENZORG ....................................................................................... 87 5
12.2.
12.3.
12.4. 12.5.
12.6.
12.1.5.OVERDRACHT PERSONEEL .............................................................................. 88 12.1.6.MISSIE EN VISIE VOOR DE RESIDENTIE ........................................................... 88 POPULATIE RESIDENTIE.............................................................................................. 89 12.2.1.PROFIEL BEWONERS ....................................................................................... 89 12.2.2.ANALYSE VAN INTAKE / INSCHRIJVING OP DE WACHTLIJST .......................... 90 12.2.3.INSPRAAKKANALEN ......................................................................................... 93 HULP- EN DIENSTVERLENING ..................................................................................... 94 12.3.1.VERHUUR BEJAARDENFLATS........................................................................... 94 12.3.1.1. EVOLUTIE HUURPRIJZEN ................................................................ 94 12.3.1.2. EVOLUTIE AANTAL VERHUURDE APPARTEMENTEN...................... 95 12.3.1.3. WACHTLIJST ................................................................................... 95 12.3.2.KEUKEN ........................................................................................................... 96 12.3.2.1. AANTAL GEPRODUCEERDE MAALTIJDEN IN 2014 ......................... 96 12.3.2.2. PRIJSZETTING MAALTIJDEN ........................................................... 97 12.3.2.3. HACCP – FAVV ................................................................................ 98 12.3.3.CAFETARIA....................................................................................................... 98 12.3.3.1. PROCEDURE GERINGE DAGONTVANGSTEN/ KASSA/STOCKBEHEER ..................................................................... 98 12.3.3.2. NIEUWE PRIJSZETTING................................................................... 99 12.3.4.KLUSJESDIENST................................................................................................ 99 AFGEWERKTE PROJECTEN ........................................................................................ 100 VEILIGHEID ............................................................................................................... 100 12.5.1.BRANDVEILIGHEID ........................................................................................ 100 12.5.2.ELECTRICITEITSWERKEN................................................................................ 100 12.5.3.TOEGANGSCONTROLE .................................................................................. 100 12.5.4.LIFTEN............................................................................................................ 101 12.5.5.DIEPTEREINIGING .......................................................................................... 101 12.5.6.OPVOLGING SCHADE 2013 UITGEBRAND APPARTEMENT ........................... 101 FINANCIËLE ANALYSE ............................................................................................... 102 12.6.1.INVESTERINGEN ............................................................................................ 103 12.6.2. BEHEER RESIDENTIE (ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING / ONDERHOUD GEBOUW EN INSTALLATIES/…) .................................................................. 104 12.6.3.VERHUUR APPARTEMENTEN ........................................................................ 106 12.6.4.CAFETARIA/FOYER ........................................................................................ 108 12.6.5.RESTAURANT/KEUKEN .................................................................................. 110 12.6.6.KLUSJESDIENST.............................................................................................. 112 12.6.7.SAMENVATTING RESULTAAT ........................................................................ 113
6
OCMW WEMMEL
JAARVERSLAG 2014
1. BESTUURSORGANEN 1.1. DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN naam Hermans Armand Voorzitter Waxweiler Louis Hoebanckx Bernard Van de Meersche Chantal Van den Heuvel Paula White Jane De Man Philippe Papaert Jean Claude
Lijst Lijst Wemmel
Huygens Jeannine Joseph Marc Staelen Janine
Lijst Wemmel Lijst Wemmel LB
Lijst Wemmel U.F. Burgemeester Kartel LB Lijst Wemmel LB
1.2. HET BIJZONDER COMITE SOCIALE DIENST Hermans Armand
Voorzitter
Van de Meersche Chantal
Lid
Van den Heuvel Paula
Lid
Waxweiler Louis
Lid
White Jane
Lid
7
1.3. HET BIJZONDER COMITE OUDERENZORG Hermans Armand
Voorzitter
Waxweiler Louis
Lid
Joseph Marc
Lid
De Man Filip
Lid
Papaert Jean-Claude
Lid
1.4. HET VAST BUREAU Hermans Armand
Voorzitter
Papaert Jean Claude
Lid
White Jane
Lid
Huygens Jeannine
Lid
8
2. WERKING VAN DE BERAADSLAGENDE ORGANEN 2.1. AANTAL VERGADERINGEN Aantal vergaderingen
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Raad
14
14
13
15
19
16
13
13
14
13
11
13
Bijzonder comité sociale dienst Vast Bureau
11
11
27
23
18
23
25
26
26
26
24
25
2
2
3
2
3
1
0
4
4
0
1
1
Bijzonder Comité Ouderenzorg
5
2.2. BELANGRIJKSTE TOPICS VERGADERINGEN RAAD 2014 2.2.1. Algemene organisatie o o o o o o o o o o o o o o o o o
Meerjarenplanning – strategische nota – 2014-2019 Budget 2014 Kennisgeving secretarisbeslissingen Kennisgeving beslissingen bijzonder comité Ouderenzorg Kennisgeving beslissingen bijzonder comité Sociale Dienst Oprichting bijzonder comité ouderenzorg - bevoegdheden, samenstelling Noodplan OCMW Baliewerking en interne communicatie – oprichting werkgroep Huishoudelijk reglement OCMW – aanpassing – goedkeuring Wet overheidsopdrachten - herziening drempelbedragen – delegatie secretaris Aankoopprocedure Kennisgevingen – omzendbrieven Aanpassing huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen van het OCMW Kennisgeving eedaflegging raadslid ter vervanging van de Heer Roger Buysse Beleids – en beheerscyclus – stand van zaken doelstellingen, actieplannen, acties Tablets raadsleden – policy Beleids – en beheerscyclus : interne controle – begeleiding – wijze van gunnen en toewijzen van de opdracht o Nieuwbouw OCMW – Het verlenen van een “in-house” opdracht - “Recht van Opstal” en “Projectregie” aan Haviland Intercommunale IgSv – principebeslissing. o Haviland – Buitengewone algemene vergadering van 18 december 2014 – beleidsnota + begroting 2015 + kennisname agenda
2.2.2. Financiën o o o o o
Procedure geringe dagontvangsten cafetaria – goedkeuring Wijze van indexeren huurprijs Residentie Onderzoek naar BTW plicht Residentie Definitieve vaststelling jaarrekening 2012 Provisie voor kleine aankopen door technische cel
9
o BTW stelsel van de diverse activiteiten (Residentie) o Provisiehouderschap Geertje De Maesschalck o Warme maaltijden : door factureren van ISS-facturen aan scholen en kinderkribbe (periode 01/04/2014 – 31/08/2014) o Subsidie renteloze leningen o BTW aangifte : verlenen van volmacht aan financieel beheerder en boekhouder o Haviland – volstorten opgevraagd kapitaal o Verzekeringen - aanpassingen o Verzekeringen - franchise o Verzekeringen - Inbraak + diefstal keuken 9/9/2014 – verdeling vergoeding Ethias – wijziging beslissing 8 oktober 2014 o Rekening 2013 o Budgetwijziging 1 - exploitatie en investeringen
2.2.3. Werken en leveringen – Patrimonium o Gezamenlijke aankoop door gemeente, OCMW en politiezone van gas voor de installaties en gebouwen o Gezamenlijke aankoop door gemeente, OCMW en politiezone van elektriciteit voor de installaties en gebouwen o Patrimonium OCMW – verkoop landbouwgrond – principieel akkoord o Telefonie : overschakeling naar Belgacom o Gemeenschappelijk aankoop gas en elektriciteit voor OCMW, gemeente en politiezone – gunning van de opdracht – kennisgeving o Schoonmaken ramen residentie Geurts/gebouwen OCMW – aanvraag uitbreiding contract gemeente o Aankoop brandwerende gordijnen Residentie – wijze van gunnen en goedkeuren van lastenboek o Aankoop van 1 bijkomende wasmachine en droogkast voor de residentie Geurts en 2 wasmachines met muntsysteem voor de lokale opvanginitiatieven – wijze van gunnen en goedkeuren van het lastenboek o Aankoop van 1 bijkomende wasmachine en droogkast voor de residentie Geurts en 2 wasmachines met muntsysteem voor de lokale opvanginitiatieven – toewijzing van de opdracht o LOI Aankoop van 2 wasmachines Aankoop van 30 rookdetectoren o Herstellingen noodwoning Van Elewijckstraat 18 – principebeslissing o Overheidsopdrachten
2.2.4. ICT o Uitbreiding capaciteit server o Extranet raadsleden – toelichting door Johan Dierinck – communicatieambtenaar gemeente Wemmel o Lokaal dienstencentrum – vernieuwing computers van het PC-lokaal ( easy – e – space) o Draagbare telefoons keuken
10
2.2.5. Personeel o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Dienstreizen Poetsdienst dienstencheques – onbetaald verlof Wijziging organogram en personeelsformatie – principieel akkoord Voorstel nieuwe personeelsformatie OCMW/Residentie Dojutrek Rafal - verlenging arbeidsovereenkomst Dagelijks personeelsbeheer – delegatie secretaris – wijziging Sociale Maribel – kennisgeving Personeel – creatie tijdelijke formatie naar aanleiding van de toekenning van de fondsen Sociale Maribel Kennisneming besluiten secretaris in het kader van het dagelijks personeelsbeheer Openstellen betrekkingen maatschappelijk assistent lokaal opvanginitiatief en sociale dienst (vervangingscontracten) Openstellen betrekking sociale maribel – deskundige Inschakelen interimkantoren om aan dringende personeelsbehoeften te voldoen Principebeslissing rond functie van” facility manager” Conciërges – loonberekening Conciërges – verlenen van tussenkomst in wasbeurten Aankoop werkkledij keukenpersoneel – toewijzing van de opdracht Creatie tijdelijk kader voor de functie van facility manager Facility manager : functiebeschrijving en aanwervingsvoorwaarden Personeelsformatie – aanpassing – wijze van gunnen en toewijzen van de opdracht Personeel - Ouderschapsverlof Iris Van Laethem Aankoop smartphones en tablets voor personeelsleden Aankoop van smartphones voor leden van het MAT en bepalen van de tussenkomst in het abonnement Aankoop werkkledij – gezamenlijke procedure gemeente OCMW – wijze van gunnen + goedkeuren bijzonder bestek Deskundige huisvesting – openstellen betrekking Lokaal opvanginitiatief – einde vervangingsovereenkomst - kennisgeving Facility manager – kennisname proces-verbaal selectiecommissie Facility manager – aanwerving Arbeidsreglement 4 - rechtspositieregeling personeel OCMW Personeelsformatie –principebeslissing Kennisgeving ontslag
2.2.6. Sociaal beleid 2.2.6.1. Projecten en subsidies
Project “ Kinderen Eerst : lokale overlegplatformen voor de preventie en de opsporing van kinderarmoede” Subsidies kinderarmoede – aanduiden contactpersoon – bekrachtiging Kinderarmoede – kennisgeving subsidie “ Kinderen Eerst “ en formuleren doelstellingen en acties Kinderarmoede – kennisgeving subsidieaanvraag “ Kinderen Eerst “ Subsidieaanvraag Provincie Vlaams-Brabant voor projecten taalstimulering Subsidie kinderarmoede Projecten in het kader van taalstimulering Nederlands Kinderarmoede – stand van zaken
11
2.2.6.2.Project Resettlement
Stand van zaken en voorstel verhuren appartementen korte duur Bufferplaatsen – stand van zaken
o Verkoop van vuilniszakken per stuk – goedkeuring o Dienst schuldbemiddeling – jaarverslag 2013 – goedkeuring o Lokaal opvanginitiatief: Project toeleiders VZW PIN – stand van zaken en bepalen aantal uren 01/03/2014 – 28/02/2015 o Preventie drugs – en alcohol – jaarverslag 2013 en actiepunten 2014 o Dag van de Armoede – 17 oktober 2014 o Dag Zonder Krediet o Pop up Store Televil o Evaluatie Nederlandse les groep Intro o Geboortepakketten o Intakeformulier – luik kinderarmoede o SMS-dienst o Acties omtrent doelgroepengerichte communicatie o Schenken van de oude PC’s van het easy-e-space lokaal, aan het OCMW-cliënteel. o Huisartsenoverleg – acties in het kader van het strategisch meerjarenplan o Aankoop hygiënepakketten o Tussenkomsten minimale levering aardgas – winter 2014-2015
2.2.7. Sociaal verhuurkantoor o o o o o o o
Aanpassen intern huurreglement aan opmerkingen toezichthouder Kennisgeving subsidie renovatiewerken groep Intro Jaarverslag 2013 – goedkeuring Inhuren woningen LT Graffplein 18/3a en 18/3b Inhuren woningen Inhuren appartement Wonen – gemeentelijk toewijzingsreglement sociale huurwoningen – advies
2.2.8. Lokaal dienstencentrum en thuisdiensten o o o o o o o o o o
o o o o
Medewerking onderzoek maaltijdbeleving bij thuiswonende 65-plussers Medewerking SPRINT – studie VUB Inbreng PWA-medewerkers Week van de vrijwilliger en voorstelling activiteit Lokaal dienstencentrum – jaarverslag 2013 Project orgaandonatie Principe vrijwilligerswerk technische cel Vrijwilligersvergoeding Minibus – vraag Hestia in verband met het gebruik van de minibus van het OCMW Overheidsopdrachten – maaltijdbedeling – bereiding en levering aan huis bij cliënten van OCMW Wemmel : Vaststellen wijze van gunning + voorwaarden Goedkeuren bestek Vaststellen lijst uit te nodigen leveranciers/dienstverleners Poetsdienst : reglement en afspraken gebruiker Poetsdienst : systeem van tijdelijke werkloosheid Warme maaltijden aan huis – gunning van de opdracht Warme maaltijden aan huis – procedure en bepalen prijs – goedkeuring
12
o o o o
Warme maaltijden aan huis– aanbieden van gastronomische maaltijden Warme maaltijden aan huis– aanpassing reglement Warme maaltijden aan huis – wijziging werkwijze traiteur Ronny Warme maaltijden aan huis – aanbieden gastronomische maaltijden – prijsbepaling
2.2.9. Residentie Geurts o Overeenkomst tussen de gemeente Wemmel, het OCMW Wemmel en de VZW Pro Humanitate ingevolge de vereffening van de VZW Pro Humanitate o Residentie Geurts – Missie – Visie - Samenwerking gemeente-OCMW : voorstel o Toewijzingsreglement - principebeslissing o Poetsdienst : residentie o Procedure maaltijdgebeuren in restaurant – goedkeuring o Procedure voorraadbeheer - goedkeuring o Samenwerkingsovereenkomst gemeente – OCMW in het kader van de residentie Geurts goedkeuring o Aanduiden leden bijzonder comité ouderenzorg o Toewijzingsreglement woongelegenheden residentie Geurts – goedkeuring o Notariële akte erfpacht Residentie o Nieuwe huurovereenkomst voor de appartementen van de Residentie o Overname/stopzetting lopende contracten leveranciers Residentie door OCMW – opname van nutsvoorzieningen Residentie in raamcontracten OCMW o Reglement klusjesdienst voor de bewoners van de Residentie o Vaststellen tarieven cafetaria o Bereikbaarheid en openingsuren cafetaria en onthaal o Stand van zaken wachtlijst o Liften – goedkeuring offerte naar aanleiding van technische keuring van de liften o Huurovereenkomst huidige huurders – goedkeuring addendum o Eenmalige grondige schoonmaak gemeenschappelijke delen – wijze van gunnen o Aanpassing addendum huurovereenkomst o Huishoudelijk reglement o Vastleggen BTW en niet BTW plichtige activiteiten o Residentie – brandschade appartementen – herstellingswerken o Eindafrekening van personen die de residentie verlaten o Aanvraag renteloze renovatielening o Poetsen gemeenschappelijke delen – gunning van de opdracht o Prijsverhoging jetons droogautomaten residentie o Vergoeding schadegeval bewoner residentie o Aankoop brandwerende gordijnen – toewijzing van de opdracht o Inbraak + diefstal keuken 9/9/2014: Kennisgeving en aankoop nieuwe keukenrobot + groentesnijder – wijze van gunnen en toewijzing van de opdracht o Project sociale cohesie o Procedure dringende toewijzing o Opzegtermijnen bij verhuis naar een rusthuis voor cliënten voor wie het OCMW financieel tussenkomt o Vaststellen schadelijst o Werkwijze bij het opmaken van de eindafrekening van gemeenschappelijk lasten o Stageplaats keuken residentie o Rook detectoren – toewijzen van de opdracht o Architectuuropdracht conceptappartement – samenstelling jury o Hoogspanningscabine – toewijzing van de opdracht o Caloriemeters – wijze van gunnen en goedkeuren van het lastenboek. o Conceptappartement - toewijzen van de opdracht.
13
2.3. BIJZONDER COMITE SOCIALE DIENST Het bijzonder comité is belast met het toekennen van hulpverlening van materiele, sociale, geneeskundige , psychologische aard.
3. PERSONEEL De personeelsformatie was in 2014 voortdurend in beweging. Een eerste aanpassing werd doorgevoerd naar aanleiding van de overheveling van het personeel van de VZW Pro Humanitate naar het OCMW en dit via het maken van een tijdelijk kader ( raadsbeslissing 12 maart 2014). Naar aanleiding van een evaluatie na 8 maanden werking werd beslist om o.a de functies van directeur residentie en facility manager in te voeren ( principiele goedkeuring raad 17 december 2014). Aanpassingen waren er ook in de sociale dienst ( huisvesting en kinderarmoede)
3.1. PERSONEELSBESTAND – SITUATIE 31/12/2014 - NOMINATIEF dienst
functie
weddeschaal huidige invulling
naam
fte
secretaris beleid en organisatie
secretaris
decretaal
statutair
Seghers Rudi
1
stafdienst
stafmedewerker
B4-B5
statutair
De Maesschalck Geertje
1
personeel administratie en onthaal facility management
personeelsdeskundige
B1-B3
contractueel onbepaald Servranckx Ulrike
0,5
administratief medewerker
C1-C3
contractueel
De Clercq Annick
1
facility manager
B4-B5
contractueel
De Landtsheer Ignace
1
ploegbaas
D4-D5
contractueel onbepaald Van den Abbeele Koen
1
technisch beambte
E1-E3
contractueel
1
technisch assistent
D1-D3
contractueel onbepaald Adam Johan
1
poetshulp
E1-E3
contractueel onbepaald Baré Marina
0,5
poetshulp
E1-E3
contractueel onbepaald Niyirabahutu Jeanine
1
poetshulp
E1-E3
Contractueel onbepaald Hovi gazal
0,6
decretaal B1-B3
statutair statutair
Vandewalle Mieke Vandereecken Jo
0,9 1
administratief medewerker
C1-C3
statutair
Goovaerts Sonia
1
seniorenbeleid en thuiszorg
diensthoofd
A1-A3
statutair
Van Nijverseel Gerrit
1
thuisdiensten
maatschappelijk assistent
B1-B3
statutair
Frooninckx Greet
1
administratief medewerker
C1-C3
statutair
Huybrechts Esmée
1
poetshulp
E1-E3
contractueel
Beullens Cindy
0,5
poetshulp
E1-E3
contractueel
Bodard Linda
1
financiële dienst financieel beheerder boekhouder
Doujoutrek Rafal
Zorg en gezondheid
14
dienst
functie
weddeschaal huidige invulling
naam
fte
poetshulp
E1-E3
contractueel
Bourjou Ingrid
0,5
poetshulp
E1-E3
contractueel
Butsuwa Mehita
0,63
poetshulp
E1-E3
contractueel
Delaruelle Irene
1
poetshulp
E1-E3
contractueel
Dewulf Jeannine
0,5
poetshulp
E1-E3
contractueel
Eylenbosch Germaine
0,31
poetshulp
E1-E3
contractueel
Henckens Christel
0,5
poetshulp
E1-E3
contractueel
Hovi Gazal (40%)
0,42
poetshulp
E1-E3
contractueel
Lahaye Genevieve
0,94
poetshulp
E1-E3
contractueel
Moons Andree
0,5
poetshulp
E1-E3
contractueel
Mwanza Muaka Cecile
0,94
poetshulp
E1-E3
contractueel
Parent Ghislaine
0,5
poetshulp
E1-E3
contractueel
Selimaj Zade
0,63
poetshulp
E1-E3
contractueel
Van den Broeck Lena
1
poetshulp
E1-E3
contractueel
Van den Broeck Marina
0,5
poetshulp
E1-E3
contractueel
Van den Durpel Rose-Marie 0,5
poetshulp
E1-E3
contractueel
Van der Stappen Anneke
0,5
poetshulp
E1-E3
contractueel
Verdoodt Francoise
0,42
poetshulp
E1-E3
contractueel
Vermeulen Ginette
0,5
E1-E3
contractueel
Willocx Viviane
0,5
B1-B3
statutair
Verschueren Lieve
1
poetshulp lokaal dienstencentrum centrumleider
activiteitenverantwoordelijke B1-B3
contractueel onbepaald De Baerdemacker Inge
1
maatschappelijk assistent
B1-B3
contractueel
1
administratief assistent
D1-D3
contractueel onbepaald Conny Du Bois
1
administratief assistent
D1-D3
contractueel onbepaald Vanderveken Denise
1
administratief assistent
D1-D3
contractueel onbepaald Van Caneghem francine
1
administratief assistent
C1-C3
contractueel onbepaald Gijpers Christiane
1
concierge
administratief assistent
D1-D3
contractueel onbepaald Galvez Uretah Elisabeth
keuken
kok
C1-C3
contractueel onbepaald Hillaerts Pierre
1
keukenhulp
D1-D3
contractueel onbepaald Spillebeen Johnny
0,5
hulpkok
D1-D3
contractueel onbepaald Vandenbrande Wauter
1
Zorgloket
Vergauwen Kirsten
RESIDENTIELE EN SEMIRESIDENTIELE VOORZIENINGEN administratie
administratie en onthaal
zaalverantwoordelijke
D1-D3
contractueel onbepaald Sendwe Nanou
1
cafetaria
administratief assistent
D1-D3
contractueel onbepaald Sylvana
1
SOCIALE DIENST algemene dienstverlening
hoofd sociale dienst
A1-A3
statutair
Van Laethem Iris B4-B5
1
maatschappelijk assistent
B1-B3
statutair
Van Hecke Elisabeth
1
15
dienst
functie
weddeschaal huidige invulling
naam
fte
maatschappelijk assistent
B1-B3
contractueel
Roels Katrien
1
maatschappelijk assistent
B1-B3
contractueel
Moens Tami
1
maatschappelijk assistent
B1-B3
contractueel
Van Dijck Laura
1
tewerkstelling
maatschappelijk assistent
B1-B3
contractueel onbepaald De Mulder Marleen
1
Huisvesting
deskundige huisvesting
B1-B3
contractueel
Gielen Katleen
1
deskundige huisvesting
B1-B3
contractueel bepaald
niet ingevuld
1
maatschappelijk assistent
B1-B3
statutair
Hermans Katleen
1
administratief medewerker
C1-C3
contractueel
De Vylder Patricia
0,3
Jurist
A1-A3
statutair
Frooninckx Veerle
1
administratief medewerker
C1-C3
contractueel
De Vylder Patricia
0,7
lokaal opvanginitiatief juridische dienstverlening Administratieve ondersteuning en onthaal
3.1.1. Sociale tewerkstelling – 2014 functie Artikel 60§7
Invulling
statuut 17
fte 17
weddeschaal gewaarborgd
3.1.2.Aantal personeelsleden naar statuut en geslacht – 2014 Op 31/12/2014 stonden er 79 personen in het personeelsbestand van het OCMW Wemmel waarvan 17 tewerkgesteld in het kader van artikel 60§7. Mannen zijn ondervertegenwoordigd. De niveaus B1-B3 ( bachelor) en E1-E3 ( geen diplomavereisten) zijn sterk vertegenwoordigd. Onderstaande tabel houdt geen rekening met tewerkstelling artikel 60§7.
Decretale graden A1a B4-B5 B1-B3 C1-C3 D1-D3 E1-E3 D4-D5 TOTAAL
Statutair 2 2 2 5 2 0 0 0 13
contractueel 0 0 1 9 4 9 25 1 49
Totaal 2 2 3 14 6 9 25 1 62
16
Decretale graden A1a B4-B5 B1-B3 C1-C3 D1-D3 D4-D5 E1-E3 TOTAAL
Man 1 1 1 1 1 3 1 1 10
Vrouw 1 1 2 13 5 6 0 24 52
17
3.2. VORMING Jaar 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bedrag 4.261 2.493 4.921 14.993 7.054 6.924
3.3. ANALYSE PERSONEELSKOST EN FINANCIERING Onderstaande elementen worden ondergebracht onder personeelskost Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Werkgeversbijdragen RSZ Verzekering arbeidsongevallen Gemeenschappelijke sociale dienst Vakbondspremie Sociaal abonnement / fietsvergoeding Hospitalisatieverzekering Maaltijdcheques
18
3.3.1. Algemene administratie
Personeelskost
3.3.2 Algemene sociale dienst + dienst rechtshulp + dienst huisvesting
De loonkost in de algemene sociale dienst vertoont een stijging van de aanwerving van een deskundige huisvesting en een maatschappelijk assistent in het kader van het project kinderarmoede.
19
3.3.2.1. Financiering loonkost sociale dienst eigen middelen
307.655
energiefonds
23.776
Vergoeding oplaadterminal
15.174
Sociale maribel
64.820
Maaltijdcheques
1.252
Subsidie leefloon
16.290
Gesco
5.813
subsidie kinderarmoede
-
-
-
11.141
In 2014 bedroeg het aandeel van het OCMW in de loonkosten van de sociale dienst 69 % , tegenover 73 % in 2013. Dit heeft te maken de toegenomen loonsubsidies in het kader van de sociale maribel. Per leefloondossier ontvangt het OCMW een subsidie van 340 euro. Dit moet beschouwd worden als een tussenkomst in de personeelskosten met het oog op het opstellen van integratiecontracten Via het energiefonds ontvangt het OCMW personeelssubsidies. Het OCMW moet daarmee de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering verzekeren. De OCMW's mogen met deze middelen een dienst voor schuldbemiddeling en budgetbegeleiding opzetten. Zo kunnen ze cliënten helpen die betalingsmoeilijkheden hebben. Ze kunnen ook achterstallige rekeningen aanzuiveren en maatregelen nemen voor een preventief sociaal energiebeleid. De dienst schuldbemiddeling van het OCMW werd in mei 2003 erkend Het OCMW ontvangt een toelage in het kader van de sociale maribel ( sectoraal fonds) voor 3 maatschappelijk assistenten. Het aantal opladingen via de budgetmeter stijgt en was tot eind 2013 nog een belangrijke tijdsinvestering. Via de installatie van een “ betaalautomaat” waarbij de cliënt zelf kan zorgen voor zijn opladingen zal deze vergoeding vanaf 2015 verdwijnen.
20
-
Het OCMW ontvangt een tussenkomst in het kader van de tewerkstelling van gesubsidieerde contractuelen. Er worden 1 administratief bedienden voorzien ter ondersteuning van de algemene sociale dienst.
3.3.3 Sociale tewerkstelling 3.3.3.1. aantal nieuwe contracten artikel 60§7
2009
2010
2011
2012
2013
tewerkstelling via leefloon
14
18
20
21
20
tewerkstelling via steun equivalent leefloon
14
7
6
6
7
Totaal
28
25
26
27
27
2009 man
2010
2011
2012
2013
6
6
12
13
13
vrouw
22
19
15
14
14
totaal
28
25
26
27
27
Er werden in 2014 11 nieuwe contracten afgesloten. 15 van de in 2011 en 2012 afgesloten contracten liepen door in 2014
21
3.3.3.2. Vergelijking andere gemeenten Het OCMW Wemmel bleef ook in 2014 t zeer veel belang hechten aan sociale tewerkstelling. In de provincie Vlaams-Brabant behoort Wemmel nog steeds bij de koplopers wat het aantal sociaal tewerkgestelden betreft niet alleen in relatieve cijfers maar ook in absolute cijfers. 1
LEUVEN
214
2
VILVOORDE
68
3
DILBEEK
62
4
TIENEN
56
5
ASSE
54
6
ZAVENTEM
45
7
HALLE
43
8
DIEST
40
9
SINT-PIETERSLEEUW GRIMBERGEN
40
27
12
WEZEMBEEKOPPEM WEMMEL
13
AARSCHOT
24
14
OPWIJK
20
15
HERENT
17
10 11
38
26
de
Wemmel staat in Vlaams-Brabant op de 12 plaats ( op 65 gemeenten) voor wat het aantal sociale tewerkstellingen betreft. Alle gemeenten in de top 10 hebben een inwonersaantal dat , met uitzondering van Wezembeek-Oppem minstens het dubbele bedraagt van Wemmel.
3.3.3.3. Tewerkstellingsplaatsen Residentie Privé Scholen Chauffeur LDC 1Chauffeur DAV
3 3 6 1
Administratie OCMW Bibliotheek Gemeente VZW Pin Andere gemeente
2
1
1 2 1 1
22
3.3.3.1 LOONKOST SOCIALE TEWERKSTELLING
Elk jaar wordt de opmerking geformuleerd dat deze loonkosten ook zouden kunnen beschouwd worden als sociale dienstverlening en niet zozeer als “echte” loonkosten . Dat is deels het geval. Er worden inderdaad werkattitudes aangeleerd en er wordt heel wat tijd vrijgemaakt voor het zoeken naar een oplossing voor andere problemen ( gezin, budget,..) en vorming. Toch dragen de meeste tewerkgestelden ook hun steentje bij in de dienstverlening aan de inwoners van Wemmel/de leerlingen van de scholen/de bewoners van de residentie,… Meer nog , in een aantal gevallen genereren zij een (loon) kostenbesparend effect bij de instantie die de persoon tewerkstelt. Deze dienst wordt geleid door een maatschappelijk assistent die instaat voor de trajectbegeleiding en die tevens het aanspreekpunt is voor de begeleiders op de werkvloer. De loonkost in 2014 stijgt.
3.3.3.2 FINANCIERING LOONKOST SOCIALE TEWERKSTELLING Het OCMW ontvangt van de federale overheid een financiële tussenkomst. Deze tussenkomst is gelijk aan het leefloon dat toegekend aan een gezin (31/12/2013 : 13.068 euro per jaar) De kostprijs voor het OCMW bedraagt uiteindelijk nog 158.644 euro ( 46 % van de personeelskost) voor 15 voltijdse equivalenten. Dit betekent dat in 2014 één voltijdse tewerkstelling in het kader van artikel 60§7 gemiddeld 9.306 euro kost aan het OCMW ( exclusief omkaderingskost). Loonkost
366.727
Federale overheid
184.302
Maaltijdcheques
3414
privé-werkgever
20367
Saldo OCMW
158.644
23
3.3.4 Personeelskost lokaal dienstencentrum – algemeen + algemene leiding ouderenzorg
Personeelskost lokaal dienstencentrum activiteiten/ coördinatie thuisdiensten
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
43183
71140
86315
139578
161982
102231
208661
241108
252320
290848
De stijging in 2012 is een gevolg van -
De indexaanpassing en het doorschuiven in de weddeschaal
ontvangsten Loonkost Sociale maribel Aandeel maaltijdcheques Subsidie erkenning Saldo OCMW
290.848 -
94479 952 - 31196 94.967
Dankzij de inbreng van de sociale maribel en de subsidiering naar aanleiding van de erkenning van het lokaal dienstencentrum bedraagt het saldo ten laste van het OCMW nog 56 % .
24
3.3.5. Poetsdienst dienstencheques
Personeelskost
25
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Aantal poetsvrouwen 31/12
16,38
15,82
15,95
Aantal gepresteerde uren op jaarbasis
17.187
21.218
21.504
19.899
17.649
16.393
Bezoldigingen, diensten en leveringen
398.450
533.066
563.674
543.649
503.653
478.321
Tussenkomst overheid
357.202
447.220
457.622
430.151
391.925
360.993
Tussenkomst overheid Tewerkstellingsmaatregel activa
31.750
50.007
39.639
2.956
0
0
Andere opbrengsten
5.680
3.373
3459
4031
-2.867
-2.609
Overschot/tekort
3.818
-32.466
-66.413
-106.511
-108.861
-114.719
Omkadering
50.309
47.360
53.089
48.033
67.099
-66.903
Tussenkomst Sociale maribel tekort
25.274
25.274
16.403
14192
€ 27.612,00
27.732
- 25.035
- 54.552
- 119.502
- 140.352
-148.348
153.890
12,79
26
3.3.5.1.FINANCIERING LOONKOST POETSDIENST DIENSTENCHEQUES
Besluit : -
Het aantal poetsvrouwen uitgedrukt in voltijdse equivalenten is gedaald evenals het aantal poetsuren het “ tekort” is ongeveer met 5000 euro toegenomen. 30 % van de loonkost blijft ten laste van het OCMW
3.3.6. Lokaal opvanginitiatief
Loonkost 152.325 Saldo OCMW
152.325 152.325 0
De loonkosten van de personen tewerkgesteld binnen het lokaal opvanginitiatief worden via federale subsidies volledig terugbetaald.
27
3.3.7. Besluit 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
algemene administratie voorzitter, raadsleden, gepens. Voorzitters sociale dienst
195790
229760
245481
305648
294025
345374
399096
529898
548917
69325
78486
73317
75939
78288
87182
83117
87054
99599
198183
256133
279782
355090
354015
372954
348759
419966
445921
sociale tewerkstelling lokaal opvanginitiatief lokaal dienstencentrum en ouderenbeleid ondersteuning poetsdienst en thuisdiensten poetsdienst dienstencheques verhuur residentie Geurts keuken
306561
272300
255563
314790
344248
353188
354925
308770
366727
51984
60971
65138
65033
93592
107530
184433
152325
130073
71140
86315
139578
161981
102238
208661
241108
252320
290848
50308
47360
53089
48033
67099
66903
398540
533066
563674
543.649
503653
478321
66531
121814
239063
152821
105691
cafetaria totaal
11136 959514
1105779
1297922
1727331
1846832
2091652
2203123
2321085
2696957
28
De loonkost is in 2014 gestegen met 375.872 of 16 %. De grootste stijging situeert zich in het beleidsvelden sociale dienstverlening en ouderenzorg Oorzaken : -
aanwerving maatschappelijk assistenten voor de projecten kinderarmoede en huisvesting overheveling van alle personeelsleden van de VZW Pro Humanitate naar het OCMW ( + 269.648) toename van de loonkost sociale tewerkstelling
Het aandeel van de ondersteunende diensten bedraagt nu 20 %.
3.4. LOONSUBSIDIES aard tussenkomst loon sociale maribel
bedrag 187.033
energiefonds
23.776
subsidie leefloon personeelskosten
16.290
terugbetaling dienstencheques
360.993
activa
0
fedasil
130.073
privéwerkgever
20.367
aandeel werknemer maaltijdcheques
11.755
gesubsidieerde contractuele federale tussenkomst sociale tewerkstelling Subsidie kinderarrmoede totaal
8.304 184.302 11.164 954.057
2013
29
Uit bovenstaande tabellen kunnen we het volgende besluit trekken :
35 % van de totale loonkost wordt gesubsidieerd via Vlaamse en federale middelen. 50 % blijft ten laste van het OCMW.
4. SOCIALE DIENSTVERLENING In functie van de behoeften kan er na een sociaal en financieel onderzoek financiële en / of materiële ondersteuning geboden worden. Elke persoon die in België verblijft, heeft recht op maatschappelijke dienstverlening of hulp. Deze dienstverlening heeft tot doel om iedereen de mogelijkheid te geven een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. De dienstverlening die de OCMW's verstrekken, kan verschillende vormen aannemen. Ze kan lenigend (=hulp verlenen), curatief (=genezend), preventief zijn en van materiële, sociale, geneeskundige of psychologische aard. De sociale dienst zal elke vraag naar maatschappelijke dienstverlening onderzoeken en de meest geschikte voorstellen formuleren om aan de vraag te voldoen. Alle dossiers financiële hulpverlening worden behandeld in het bijzonder comité van de sociale dienst
30
4.1. UITGAVEN SOCIALE BIJSTAND – EVOLUTIE 2004-2014 2004 Leefloon Leefloon Leefloon art, 60§7 Toelage als voorschot op loon artikel 60§7/61 Steun aan vreemdelingen vreemdelingenregister Totaal leefloon
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
205.968 191.180 267.027 275.708 297.674 281.292 347.535 264.067 291.335 354.146 355.515 43.662 91.883 105.794 1077 56 134387 158673 169350 178697 160207 156018 186898 55.842 60.539 63.016 112.572 118.644 110.133 118.642 75.077 102.468 84.572 36.490
305.472 343.602 435.837 496.036 550.705 550.098 635.527 517.841 554.010 594.736 578.903
Overige steunverlening Plaatsing bejaarden Medische kosten Steun geld in speciën /natura tussenkomst energiekosten stookoliefonds Voorschotten Tussenkomst huur Varia Totaal overige steunverlening Totaal asielzoekers financiële steun Terugbetaling leefloon aan staat ALGEMEEN TOTAAL
2005
80692 38763 43711
68234 46121 53185
48723 67410 59218
12705 20340 11766 15568 15741 24955 18852 19877 31699 210291 223498 243771
62662 51426 46785
96888 51809 50017
69782 46149 35162
69564 57674 52518
55004 42163 40771
18677 42748 27595
8910 23830 12504
20077 15271 30264
9742
15694
17503
16483
11570
13691
8939
14777
791 8235 15831 15117
9098 5997 21558 16217
3494 9558 21351 14371
4325 10707 23113 22320
6386 8406 10718 23744
4673 6089 17336 18754
5369 1960 18420 5513
2523 0 16880 4535
210589 267278 217370 256704 198762 149563 515.701 267.434 181040 114.502 20.125
92.494 115.716
75.452
63.194
50.634
85445 104327 59277
18735
10155
3917 4259 17263 1268 1.031.464 854.659 870.803 821.127 910.477 887.101 971.942 797.060 755.060 738458 701965
4.2. AANTAL DOSSIERS 2001-2014 2001
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
4
6
2
6
1
2
4
4
0
0
38
105
107
106
109
107
108
87
73
48
3
14
11
21
17
11
12
12
8
11
Farmaceutische kosten
18
46
52
48
46
60
39
60
36
24
Mutualiteit
10
27
34
29
13
27
17
24
15
31
Huur
34
41
23
25
16
19
11
8
14
18
41
25
17
18
12
12
8
12
10
5
2
3
4
3
4
Begrafenis Medische- en paramedische kosten Transportkosten
Huurwaarborgen installatiepremie
31
2001
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
49
136
129
190
73
88
73
53
48
60
schoolpremie
36
51
kinderopvang
9
5
Steun geld
Tussenkomst facturen nutsmaatschappijen
30
41
33
32
21
54
Stookoliefacturen + aardgas
25
25
34
31
27
17
( Voorschotten
9
12
9
5
7
8
5
7
3
0
Voorschotten onderhoudsgeld (kinderen)
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bejaarden
23
18
15
19
16
14
16
12
6
8
3
1
0
5
0
2
0
3
1
24
16
9
8
11
4
4
2
1
Asielzoekers materiele steun lokaal opvanginitiatief
21
23
15
22
25
23
19
21
18
Vreemdelingen vreemdelingenregister
26
31
37
32
29
18
22
23
11
onthaaltehuis Asielzoekers financiële steun
136
Leefloon
76
102
108
110
106
103
94
96
104
105
TOTAAL
419
622
586
637
546
584
509
483
464
477
-
-
Het aantal steundossiers vertoont sedert 2008 een dalende tendens De uitgaven voor financiële steunverlening blijven verder dalen en liggen 300.000 euro lager dan 10 jaar geleden. De daling van het aantal asielzoekers financiële steun vanwege de uitbouw van het lokaal opvanginitiatief verklaart slecht deels deze daling . We zien namelijk een daling bij nagenoeg alle steunvormen ( medische kosten, plaatsing bejaarden, tussenkomst huur,..° het aantal leefloondossiers blijft op een constant, doch relatief hoog niveau
32
4.3. LEEFLOON ZONDER TEWERKSTELLING
leefloon equivalent leefloon totaal
alleenstaande
gezin met kinderlast
samenwonende
onbekend
totaal
27
34
41
3
7
1
2
13
30
41
42
2
115
102
33
34
Besluit -
Alleenstaanden met en zonder kinderlast zijn oververtegenwoordigd. jongeren onder de 25 zijn oververtegenwoordigd. de leefloonpopulatie is relatie jong. 36 % is jonger dan 25 jaar – 75 % is jonger dan 44 jaar Het aantal studenten neemt de laatste jaren fors toe bij gezinnen met kinderen gaat het hoofdzakelijk over alleenstaande vrouwen met kinderlast.
35
4.4. OVERIGE STEUNVERLENING
4.4.1. Financiële steun
36
4.4.2. Medische kosten
.
4.4.3. Huisvesting
Het aantal rechtstreekse tussenkomsten in de huur neemt licht toe maar ook hier zien we een daling in de financiële tussenkomsten.
37
4.4.4. Tussenkomst in de plaatsingkosten van bejaarden
Daar waar tussenkomst in de plaatsingskosten voor bejaarden in het begin van de eeuwwisseling nog een belangrijk item was, zien we de laatste jaren een forse daling.
38
4.5. ASIELZOEKERS – EN VREEMDELINGEN VREEMDELINGENREGISTER
Het aantal asielzoekers dat opgevangen wordt via het systeem van financiële steun blijft verder op een zeer laag niveau.
4.6. BESLUIT
39
5. TERUGBETALING STEUNVERLENING Uitgaven
Terugbetaling door begunstigde
Terugbetaling door overheid
701.965
86.025
450.777
Blijft ten laste OCMW 165.163
Uit bovenstaande tabel kunnen we afleiden dat 12 % van de uitbetaalde steun teruggevorderd wordt bij de betrokkene zelf, 64 % bij de overheid ( tussenkomst leefloon, asielzoekers) en dat 24 % ten laste van het OCMW blijft. In deze tabel wordt het voorschot op loon die personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60§7 krijgen, gelijkgesteld met steun. Dit voorschot wordt integraal teruggevorderd bij de federale overheid ( bedrag is hoogste bedrag van het leefloon);
5.3. LOKALE ADVIESCOMMISSIE GAS- EN ELEKTRITEIT Indien Eandis wenst over te gaan tot de stopzetting van de levering van elektriciteit of gas, moet deze hiervoor de toestemming krijgen van de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente. De Lokale Adviescommissie bestaat uit een raadslid van het OCMW, een maatschappelijk assistent ( die voorzitter is) en een vertegenwoordiging van Eandis. Het dossier van de klant wordt er besproken. De klant zèlf mag er ook zijn situatie komen toelichten. De LAC brengt vooraf advies uit over het verzoek tot afsluiting vanwege Eandis. Er kunnen afbetalingsplannen afgesproken worden, opdrachten gegeven om een budgetmeter te plaatsen, beperking van de toevoer tot 10 ampère of het besluit genomen om de energie af te sluiten. Aantal dossiers elektriciteit Aantal dossiers gas Aantal dossiers water Totaal aantal behandelde dossiers
120 109 87 316
40
Aantal budgetmeters in Wemmel 2011 2012 2013
230 253 272
5.4. KINDERARMOEDE Wemmel behoort tot één van de 70 gemeenten die van de Vlaamse overheid subsidies ontvangen om kinderarmoede te bestrijden. De gemeenten werden namelijk geselecteerd op basis van een aantal criteria / kenmerken die de kans op (kinder)armoede doen toenemen. Bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW werd eigenlijk dezelfde methodiek gebruikt en werd een actieplan kinderarmoede opgesteld . Het OCMW was reeds actief rond tewerkstelling, laagdrempeligheid, preventie, proactief handelen, eenoudergezinnen, taal, groepswerking, automatische rechten, betaalbaar en kwalitatief wonen, overleg, … Allemaal elementen die ook terugkomen in de Vlaamse beleidsprioriteiten. De subsidieaanvraag werd dan ook opgebouwd rond het huidig strategisch meerjarenplan en een aantal acties werden dan ook hernomen in de subsidieaanvraag, aangevuld met bijkomende specifieke acties rond kinderarmoede. Er wordt gestreefd naar een integrale aanpak van kinderarmoede. Er werd gewerkt rond welzijn, vrije tijd, onderwijs, werken, wonen, gezondheid,…Dit betekent ook dat de acties die de gemeente voorziet in haar meerjarenplanning en die een link hebben met de bestrijding van kinderarmoede opgenomen werden in het aanvraagdossier. Ook een aantal acties die het resultaat waren van het eerst overleg kinderarmoede ( WOP) werden in de aanvraag opgenomen worden. De subsidie ten bedrage van 29.394 euro wordt dan ook integraal door het OCMW aangevraagd. Welke doelstellingen worden opgenomen : -
Bestaande doelstellingen van het MJP 2014-2019 die in aanmerking komen voor de subsidieaanvraag Nieuwe doelstellingen rond kinderarmoede Bestaande doelstellingen en actieplannen zonder subsidies doch die ook bijdragen tot de integrale aanpak van kinderarmoede. Bij vele acties werd geen budget vermeld ofwel omdat ze behoren tot de reguliere werking, ofwel omdat er andere subsidiekanalen waren.
WOP
3 vergaderingen
Melkpoeder
6 kinderen
Luiers
6 kinderen
Schoolpremie
51 kinderen
Huiswerkbegeleiding
6 keer
Week van de opvoeding
42 deelnemers
YOuth Tube
70 bezoekers
Feest in het park
50 bezoekers
41
Ezelsooractie EHBO-kit
100
Boekentrolleys
5
Geboortepakketten
8
Kleuterparticipatie
5 rugzakjes uitgedeeld
Halloween
45
Week tegen de armoede Buitenspeeldag/kleuterhappening
6. DIENST SCHULDBEMIDDELING 6.1. INLEIDING IN 2003 besliste het OCMW over te gaan tot de oprichting van een dienst schuldbemiddeling. Een aanvraag tot erkenning werd ingediend en in mei 2003 werd de erkenning toegekend. Deze erkenning werd in 2006 verlengd voor een periode van 3 jaar.
6.2. BUDGETBEGELEIDING – BUDGETBEHEER – SCHULDBEMIDDELING Eind 2008 werd de samenwerking met het Leger des Heils stopgezet en er werd beslist de vrijgekomen middelen te reserveren voor preventieve acties in het kader van schuldbemiddeling. Er werd ook afgestapt van het model waarbij één maatschappelijk assistent instond voor de dossiers budgetbeheer. Budgetbeheer en schuldbemiddeling is nu een taak geworden van alle maatschappelijk assistenten van de algemene sociale dienst. Aard Totaal aantal dossiers budgethulpverlening ( zonder schulden) Totaal aantal dossiers schuldhulpverlening Waarvan dossiers collectieve schuldenregeling Totaal aantal opgestelde verzoekschriften Totaal
2008
2009
2010
2011
2012
28
39
21
22
18
147
155 19 14 208
158 30 10 189
114 30 38 174
123 29 16 186
16 209
6.3 AVONDPERMANENTIE Schuldenproblematiek treft alle lagen van de bevolking. Sinds de erkenning van de het OCMW als dienst schuldbemiddeling ervaart het OCMW dat een groot gedeelte van de cliënten gevolgd in dit kader mensen zijn die werken in loonverband. Uit het verleden bleek dat de meeste mensen deze dienst slechts via informele kanalen vonden en dat de toegankelijkheid tot deze dienst niet zo effectief is . Daarom werd beslist om vanaf september 2008 de toegankelijkheid tot deze dienst te verbeteren en een structurele oplossing te bieden via avondpermanentie 1 keer per week op woensdag.
42
7. JURIDISCHE DIENST Het OCMW sloot sedert 1999 een samenwerkingsovereenkomst af met de OCMW’s van Kraainem en Wezembeek-Oppem waarbij het OCMW Wemmel fungeerde als juridische werkgever en de juriste deeltijds ter beschikking werd gesteld van bovenvermelde OCMW’s. Omwille van de toegenomen werkdruk werd in 2005 beslist een einde te maken aan deze overeenkomst met ingang vanaf 01.03.06. De juriste kwam na haar zwangerschapsverlof ( juli 2006) volledig ter beschikking te staan van het OCMW Wemmel en werkt momenteel 4/5. Enerzijds fungeert een dienst Rechtshulp van het OCMW als eerste lijnsdienst om rechtzoekenden (1) te informeren rond rechten en plichten, (2) te adviseren en wegwijs te maken in het doolhof van wetten, (3) een zekere service te bieden (brieven of contracten opstellen, telefoneren, …), (4) juridische problemen trachten op te lossen, door bemiddelend op te treden (contact opnemen met tegenpartij, vrederechter, schuldeisers, verzekeringsmaatschappijen, administratieve diensten), eenvoudige procedures in te voeren (inleiden van een procedure bij verzoekschrift bij echtelijke moeilijkheden en huurgeschillen), hen bij andere procedures te begeleiden, dit alles uiteraard binnen de eerste lijn. (5) doorverwijzing naar de advocatuur en aanstellingen van pro deo advocaten, (6) schuldbemiddeling nam alsmaar een belangrijker plaats in binnen het takenpakket van de juriste: individuele schuldbemiddeling, wet consumentenkrediet, onderhandelen met deurwaarders en schuldeisers, opstellen van verzoekschriften inzake collectieve schuldenregeling. Wegens de stijgende vraag zag het OCMW zich genoodzaakt een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met het Leger des Heils. Ook verzoekschriften tot onbeperkt uitstel van de betaling van directe belastingen behoren tot de dienstverlening. In 2008 werd de samenwerking met het Leger des Heils stopgezet en werd beslist om zelf de verzoekschriften collectieve schuldenregeling in te dienen zie 6.2. Anderzijds onderscheiden we de interne functie die zich richt tot het juridisch ondersteunen van de sociale dienst. De sociale dienst stuit immers heel regelmatig op problemen of vragen van juridische aard; deurwaardersexploten, allerhande contracten, authentieke akten, vonnissen, echtscheidingsprocedures, beslag, problemen in verband met onderhoudsuitkeringen, … Onder de interne functie vallen ook o.m. vertegenwoordiging van het OCMW voor de arbeidsrechtbanken , verrichten van opzoekingwerk etc… De dossiers die de juriste tot hiertoe behandelde situeerden zich hoofdzakelijk rond schulden, echtscheiding, onderhoudsgeld, huur, rechtsbijstand en steun. Door de stopzetting van de samenwerking met het Leger des Heils eind 2008, steeg het aantal door de dienst ingediende verzoekschriften collectieve schuldenregeling.
7.1. SCHULDPREVENTIE Preventie is belangrijk en wordt ook door de Vlaamse overheid aangemoedigd in haar beleid naar de OCMW’s en CAW’s toe. Liefst van al ziet men dit in een samenwerkingsverband. In 2008 werkten twee maatschappelijk assistenten een project uit en gaven vorming aan een groepje cliënten en in 2012 stapte wij in een schuldpreventieproject met een leergroep: OCMW-cliënten die een achttal sessies volgden over budgetteren en schulden. De evaluatie van dit project was positief en intussen werd er beslist tot verderzetting van zo’n budgetleergroep. Naast dit initiatief zal het CAW Vilvoorde (samen met het OCMW) een preventieaanbod naar scholen ontwikkelen en werden in het najaar 2013 aan studenten van het zesde en zevende jaar van de GO-campus in Wemmel een vorming gegeven worden rond budget en schulden. De juriste maakt deel uit van de stuurgroep.
Einde april 2013 was het OCMW aanwezig op de jongerenbeurs “Youth Tube” met een infostand rond budget en schulden.
43
Ook al zijn hoger genoemde projecten niet zuiver juridisch, ze worden door de juriste mee ondersteund en opgevolgd en passen in het kader van de ganse schuldenproblematiek.
7.2. OVERZICHT WERKING JURIDISCHE DIENST Cliëntgebonden dossiers Collectieve schuldenregeling (CSR) Schuldbemiddeling (geen CSR) Steun, medische kosten Familierecht/erfrecht/ echtscheiding/scheiding/onderhoudsgeld Terugvorderingen Huisvesting Rechtsbijstand Leefloon Sociaal recht Strafrecht, geweld Verzekeringsrecht Andere/door-verwijzing Telefonische adviezen à inwoners
Contacten (afspraak/permanentie) Rechtspleging – beroepen Arbeidsrechtbank Arbeidshof Vrederechter Meise Adviezen sociale dienst
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
16 13 5
2006 (8 maanden) 7 15 3
4 30 1
1 20 2
25 19 4
30 18 7
28 15 3
33 13 2
20 17 2
14
3
13
13
11
13
18
13
17
11
7
3 6 0
5 14 3
3 13 10 0
23 31 8 3
1
1
4 20 9 1 0 0 0 2
4 26 10 1 1 0 2 7
36 13 4 1 0 0 9
2 23 12 5 0 1 0 7
7 23 13
1 1 15
4 20 10 2 1 0 0
10
13
12
7
8
8
24
12
12
17
17
20
24
65
71
90
119
133
148
158
179
175
138
5 2
7 3
5 2
6 0
2 1
5 1
4 0
5 1
8 0 2
7 2
31
24
85
138
88
60
92
92
104
138
8. SOCIAAL VERHUURKANTOOR Het OCMW Wemmel werd in 2012 erkend als sociaal verhuurkantoor
8.1. SAMENWERKING Reeds voor datum van hun erkenning als SVK, bestond er op regelmatige basis een overleg tussen SVK OCMW Wemmel en SVK OCMW Drogenbos. Dit overleg werd ook in 2014 verder gezet. Doelstelling van het overleg is het uitwisselen van informatie, kennis, ervaringen, het onderling afstemmen van de werking (bv vertaling van documenten) en desgevallend het nemen van gemeenschappelijke initiatieven. Met dit overleg realiseren de beide SVK’s ook de voorwaarde om samen te werken met andere erkende SVK’s.
44
In 2014 vonden volgende overlegmomenten plaats: Datum 16 april 2014
Korte omschrijving agenda -afspraken rond indiening en opvolging subsidiedossiers -Info vermindering onroerende voorheffing - stand van zaken inhuur woningen en opvolging - ten laste nemen kosten herstellingen door eigenaar
20 mei 2014
-Voorbereiding verantwoordingsdossier provincie - samenwerkingsovereenkomst groep Intro
Aanwezig Stephanie Walravens (OCMW Drogenbos), Tina Vernimmen en Rudi Seghers, Veerle Frooninckx (OCMW Wemmel), Alain Schoovaerts (Welzijnskoepel WestBrabant) Stephanie Walravens (OCMW Drogenbos), Veerle Frooninckx (OCMW Wemmel), Gert Poulman (Provincie Vlaams-Brabant), Walter Delaruelle (Groep intro) Alain Schoovaerts (Welzijnskoepel West-Brabant)
De verslagen van het overleg zijn opgenomen als bijlage Naast algemene overlegmomenten vindt tevens individueel overleg tussen de SVK-medewerkers plaats. 12 mei 2014 en 9 oktober 2014: overleg gebruik uniforme doc door Wemmel en Drogenbos. Naast het overleg tussen de SVK-verantwoordelijken heeft tevens een ambtelijk overleg plaats tussen de OCMW-secretarissen van Wemmel, Linkebeek, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Drogenbos en St-GenesiusRode. Ook dit overleg heeft voor doel informatie uit te wisselen en desgevallend gezamenlijke acties rond thema’s op zetten. Reeds in 2013 gaf dit overleg aan prioriteit te willen geven aan de opstart van een SVK voor het werkingsgebied van de 6 OCMW’s. Het thema SVK vormde aldus een vast agendapunt van het overleg. In 2014 vonden 5 overlegmomenten plaats: op 14/02/2014, 28/03/2014, 26/05/2014, 01/09/2014 en 07/11/2014. Vanuit het overleg werden volgende initiatieven genomen die betrekking hebben op het SVK: - Brief aan SVK Webra (verzonden begin 2014) ivm doublures en de vraag om een afvaardiging van de OCMW’s te ontvangen op de raad van bestuur Webra (zie brief in bijlage en antwoord Webra op de brief) -
Vanuit het overleg werd tevens de vraag gesteld aan Wonen Vlaanderen om op te optreden als bemiddelaar/organisator voor een nieuw overleg met Webra (brief in bijlage). Dit overleg vond eind 2014 nog niet plaats.
Tevens wordt er beroep gedaan op de expertise van VMSW en is er een aansluiting bij Huurpunt vzw. Vanuit het samenwerkingsconvenant is er ook deelname aan het SVK-overleg georganiseerd door VMSW.
8.2. TOEWIJZING EN INTERN HUURREGLEMENT De OCMW raad keurde op 26 januari 2014 een geactualiseerd intern huurreglement goed ten gevolge de wijzigingen kaderbesluit sociale huur. Dit werd overgemaakt aan Wonen Vlaanderen. 18 februari 2015: goedkeuring aangepast intern huurreglement, de geïndexeerde bedragen opgenomen. Huidig intern huurreglement in bijlage. Geen toegepaste afwijkingen. Geen doelgroepenproject.
8.3. HUURDERSBEGELEIDING Gezien het beperkt aantal onderhuurders (14) was het nog niet noodzakelijk bewonersvergaderingen in te richten. De contacten verlopen via huisbezoek, telefonisch of de onderhuurder komt naar kantoor. Problemen: Huurachterstal: bespreken afbetalingsplan, mogelijkheid budgetbegeleiding/budgetbeheer OCMW.
45
Administratieve vragen o Hulp bij V-test, veranderen van energieleverancier o Vraag bij facturen die niet duidelijk zijn o Hulp bij inschrijving sociale huisvesting o Hulp bij het regelen van verhuis Technische problemen: o Lekkende wc, ten laste van de eigenaar, niet zichtbare leiding. o lekkende kranen, vervangen lavabo. Kosten herstelling ten laste eigenaar. Het ging om slijtage en geen huurschade. o Waterschade in appartement ten gevolge van lek in appartement hoger. o Verstopte WC, ten laste van de huurders o Ontluchten van chauffages o Panne van verwarmingsketel
8.4. BEGELEIDEN EN ONDERSTEUNEN (KANDIDAAT-)VERHUURDERS Bekendmaking SVK via gemeentelijk infoblad, website, bij uithuiszetting eigenaar schriftelijk informeren over mogelijkheid verhuren via SVK. Tijdens eerste contact: toelichting SVK. Dit kan telefonisch of op kantoor SVK. Tweede contact is bezoek aan woonst om toestand te beoordelen en te bepalen welke de mogelijke huurprijs is. Indien woning geschikt is, eigenaar informeren over de nodige documenten die hij moet voorleggen (EPC (verplicht), indien nodig onderhoud verwarmingsinstallatie, keuring elektriciteit). Het SVK kan de adressenlijst van de erkende energiedeskundigen bezorgen. Tevens wordt er het advies gegeven om meerdere energiedeskundigen te contacteren gezien het grote verschil in tarieven. Aanvraag inspectie Wonen Vlaanderen. Indien de woning niet geschikt is (vb niet-vergund opsplitsen van ééngezinswoning naar meerdere woonsten, elektriciteit, …), wordt met de kandidaat-verhuurder bekeken welke stappen hij moet zetten om woning in orde te brengen. Indien inspectie Wonen Vlaanderen positief is: inhuring woning.
8.5. BEHEER Geen wijzigingen.
8.6. INSPRAAK EN PARTICIPATIE Tot op heden werden er geen concrete activiteiten opgezet ter bevordering van inspraak en participatie van de onderhuurders (14 onderhuurders). Indien zij een probleem of vraag hebben, kunnen zij terecht bij de SVKverantwoordelijke. En dit doen zij ook spontaan.
8.7. KLACHTENPROCEDURE Geen aanpassing van klachtenprocedure. Geen klachten voor het jaar 2014.
8.8. SAMENSTELLING OCMW-RAAD EN BIJZONDER COMITÉ Gezien het SVK ingebed is in de OCMW structuur worden de beslissingen genomen door ofwel OCMW-raad of bijzonder comité. Gezien we geen gesubsidieerd SVK zijn dienen we geen verklaring bij te voegen dat de samenstelling van de raad van bestuur en algemene vergadering van het SVK voldoet aan de gestelde voorwaarden. Hermans Armand OCMW voorzitter Papaert Jean – Claude Lid van de Raad en het Bijzonder comité White Jane Lid van de Raad en het Bijzonder comité Waxweiler Louis Lid van de Raad en het Bijzonder comité Van den Heuvel Paula Lid van de Raad en het Bijzonder comité
46
Huygens Jeaninne Van de Meersche Chantal De Man Philippe Joseph Marc Staelen Janine Hoebanckx Bernard
Lid van de Raad Lid van de Raad Lid van de Raad Lid van de Raad Lid van de Raad Lid van de Raad
8.9. AANVULLENDE INFORMATIE 8.9.1. Aanvragen subsidies (beslissing toekenning in bijlage) Beslissing toekenning Provinciale subsidie voor renovatieploegen SVK
Bedrag
20/11/2014
10 335 €
8.9.2. Andere acties In het kader van verkenning pistes voor een gesubsidieerd SVK en mogelijkheden tot uitbreiding van samenwerking met andere OCMW’s met faciliteiten werd er na het overleg met de coördinator van Webra een brief gericht aan de raad van bestuur van Webra – 2013. In 2014 ontvingen wij een antwoord van Webra.
Een aantal kencijfers
alleenstaanden
Aantal personen op wachtlijst voor SVK Wemmel - personen woonachtig in Wemmel -
personen niet woonachtig in Wemmel ( opdeling Brussel – rest
Aantal maanden leegstand in 2014 ( niet verhuurde periodes) Aantal maanden huurachterstal op 31/12/2014
3 3
2 2
6 6
3 3 14
Geen gegevens
-
Alleenstaande met kinderen
gezinnen met kinderen
Samenwonenden en gehuwden samwonen/gehuwd met kinderen
-
13 16 18 37 volwassenen en kinderen wonen nu in SVK 14 ingenomen huurwoningen
Alleenstaande
Aantal woningen op 31/12/2013 Aantal woningen op 31/12/2014 Aantal woningen op 15/07/2015 Totale capaciteit van alle woningen samen Aantal personen in SVK woning op 31/12 Opdeling naar gezinssamenstelling - gezinnen
0
Huidige stand: 128 ingeschreven 91 Niet inwoners correct ingeschreven: 37 23 Brusselaars 14 niet Brusselaars 9 maanden Zittende huurders – geen
47
Wordt er aan huurbegeleiding gedaan en zo ja, in welke mate ? Procedures vrederechter ? Meest voorkomende problemen +woordje uitleg - met huurders -
met eigenaars
Aantal technische interventies in woningen
Nog openstaand bedrag van Mroue Fadi en Vooral op vraag 1x in 2014 Verstopte WC- problemen met de verwarming Eigenaars die moeilijk te bereiken zijn buitenland 6
8.10. Financieel uitgaven huur loon overige
101490,92 65028 22407 188925,92
ontvangsten huur sociale maribel overige
94811 30155 14028 138994
saldo
-49931,9
9. LOKAAL OPVANGINITIATIEF LOCATIES EN BEZETTING IN 2013 9.1. CAPACITEIT – LIGGING – OPVANGPLAATSEN ROMEINSE STEENWEG 770 1 huis met 6 individuele kamers voorzien van een bed, kleerkast en koelkast, 3 Wc’s, 2 badkamers, 1 keuken en leefruimte Capaciteit: opvang van 6 alleenstaande mannen
ROMEINSE STEENWEG 748 1 appartement voor een gezin van 5 personen, 1 appartement voor een gezin van 4 personen en 1 appartement voor een gezin van 3 personen. Capaciteit: 12 plaatsen voor de opvang van 3 gezinnen
ROMEINSE STEENWEG 772 2 appartementen voor een gezin van 3 personen en 1 appartement voor een gezin van 4 personen. Het appartement van 4 personen werd opgezegd op 01/04/2014 en dient als bufferplaats. Ook e het appartement van 3 personen op het 1 verdiep werd opgezegd op 01/03/2014 en dient eveneens als bufferplaats. Beide appartementen zijn eveneens kandidaat voor het project Resettlement. Capaciteit: 10 plaatsen voor de opvang van 3 gezinnen
48
WINKEL 57 VERHUISD OP 01/09/2013 NAAR DR. H. FOLLETLAAN 212/3E 1 appartement voor een gezin van 5 personen Capaciteit: 1 gezin van 5 personen Appartement werd opgezegd op 01/04/2014.
De totale opvangcapaciteit is van 33 personen verminderd naar 21.
9.2. BEZETTING GEDURENDE HET VOORBIJE JAAR / GEGEVENS 2014 Locatie Romeinsesteenweg 748
Romeinse Steenweg 770
Romeinse Steenweg 772
Gelijkvloers 1ste verdiep 2de verdiep Kamer 1 Kamer 2 Kamer 3 Kamer 4 Kamer 5 Kamer 6 Gelijkvloers 1ste verdiep 2de verdiep
Winkel 57 / Dr. H. Folletlaan
Capaciteit 3 4 4 1 1 1 1 1 1 5 3 3 5
Bezettingsgraad in % 97 100 99 100 100 91 100 94 100 92 67 65 0
9.3. BEZETTING PER NATIONALITEIT Nationaliteit Afghanistan Djibouti Eritrea Federatie Rusland Guinee Iran Ivoorkust Kenia Kosovo Mauritanië Oekraïne Somalië Sri Lanka Togo Tsjaad TOTAAL
Gezinnen
Alleenstaande mannen 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1 1 1 1
9
1 1 1 8
In het totaal werden er 9 gezinnen en 8 alleenstaanden opgevangen, afkomstig uit 15 verschillende landen.
49
9.4. VZW PIN In samenwerking met het OCMW van Sint-Genesius-Rode, Kraainem, Wezembeek, Linkebeek, Drogenbos werd er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de vzw Pin. Via het project worden er toeleiders aangeboden, een soort ervaringsdeskundige die hulp bieden aan LOI’ers zoals: - zich gaan inschrijven in de gemeente - inschrijving bij het Huis van het Nederlands - inschrijving in de school - het nemen van de bus - naar het ziekenhuis gaan - contacten met de dokter - zoeken naar werk - … Zij organiseren activiteiten voor de LOI’ers zoals een uitstap naar zee, naar de kringloopwinkel, naar een museum,… Er werd een draaiboek opgesteld die dan samen met de LOI’er doorlopen wordt.
9.5. FINANCIËLE KOSTENSTRUCTUUR LOI
EXPLOITATIE
Vanaf 1 augustus 2012 gelden er nieuwe tarieven voor de door de OCMW’s georganiseerde lokale opvanginitiatieven (LOI). Kort samengevat: - ten eerste wordt de dagvergoeding voor begeleide kinderen verminderd tot 55% van de dagvergoeding voor volwassenen (19,97 euro i.p.v. 36,30 euro - per jaar een verlies van 5.960,45 euro per plaats); - ten tweede wordt de leegstandsvergoeding voor alle types opvangplaatsen in LOI, ook de opvangplaatsen voor niet-begeleide minderjarigen, verminderd tot 40% van de dagvergoeding (voordien 60%). Overzicht van de tarieven vanaf 1 augustus 2012: bezette plaats
vrije plaats
plaats volwassene
€ 36,30
€ 14.52
plaats begeleid kind
€ 19,97
€ 7,99
plaats NBM
€ 42,30
€ 16.92
Deze aanpassing had grote financiële gevolgen voor het OCMW Wemmel zoals blijkt uit onderstaande tabel. Het lokaal opvanginitiatief telde in 2013 namelijk gemiddeld 10 à 12 kinderen waardoor de minderontvangsten alleen al door deze maatregel geraamd kunnen tussen de 60.000 en 72.000 euro per jaar. In een schrijven van 27 september 2013 van Fedasil werd meegedeeld dat het OCMW Wemmel 12 van haar 33 plaatsen verliest en dat de opzegtermijn eindigt op 31 maart 2014. Er werden in 2014 reeds een aantal maatregelen genomen zoals het nog juister toewijzen van personeelsleden aan andere beleidsitems, de vermindering van het beroep doen op de VZW-PIN,… 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
kosten
246041
257373
254796
230554
299653
325261
436755
340124
246318
opbrengsten
316241
365164
393733
420029
436772
432190
462904
332172
236600
overschot
70200
107512
138937
189477
144430
106929
26149
7952
9718
50
INVESTERINGEN INVESTERINGEN
2000
Aankoop OCMW Romeinse Steenweg 772
2001
Inrichting appartementen
3.584,32
2001
Inrichting appartementen
4.042,60
2002
Verwarmingsinstallatie Romeinse Steenweg 772
6.871,51
2002
Aankoop kantoormeubilair
1.267,25
2003
Aankoop OCMW Romeinse Steenweg 770
190.000
2003
Aankoop gasketel
2005
Renovatiewerken Romeinse Steenweg 770
24.038
2006
Renovatiewerken Romeinse Steenweg 772 de – 3 verdiep
22.757,74
2007
Ereloon architect renovatie Romeinse Steenweg 772
3.702,60
2008
Renovatie + ereloon Romeinse Steenweg ste de 772 – 1 en 2 verdiep
153.672
2008
Aankoop Romeinse Steenweg 748
310.000
2010
Ereloon renovatie Romeinse Steenweg 748
2.293,29
2010
Dienstvoertuig technische dienst OCMW
11.914,42
2011
renovatie + ereloon Romeinse Steenweg 748
365.652,69
2011
aanschaf Thin-cliëntsysteem
1.653,30
2011
aankoop boenmachine
1.023,91
2012
renovatie + ereloon Romeinse Steenweg 748 Ereloon Romeinse Steenweg 748
111.013
2013
114.031,02
2192
3.064
2013
Diverse investeringen
7.504
2014
Diverse investeringen
3.307
Totaal investeringen door OCMW 20002013
1.343.585
51
SALDO
Positief Saldo 2001-2014
1.191.902
Investeringen 2000-2014
1.343.585
Negatief saldo
-145.760
Het is pas vanaf 2003 dat in de rekening de overschotten als tijdelijk werkkapitaal ingeschreven werden. De jaren 2001 en 2002 werden niet in rekening gebracht. De overschotten werden – zoals de onderrichtingen van Fedasil het voorschrijven - nooit in mindering gebracht van de gemeentelijke toelage maar gereserveerd voor investeringen. Wanneer we ook de investeringen volledig in rekening brengen, dan heeft het OCMW in de periode 2000-2013 148.376 euro meer geïnvesteerd dan het totaal van de saldi. Belangrijke kanttekening hierbij is wel dat het OCMW hierdoor momenteel beschikt over een patrimonium van 3 woonblokken met in totaal 7 appartementen en 6 kamers. Bovendien werd het gebouw Romeinse Steenweg 748 volledig vernieuwd en voorzien van een bijkomend appartement. Dit appartement is eigenlijk een doorgangswoning en om een correct beeld te krijgen zou de kostprijs van de bouw afgetrokken moeten worden van het totaal van de investeringen.
9.6. PROJECT RESETTLEMENT België nam dit jaar deel aan het hervestigingsprogramma van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties . In 2013 verwelkomde België in totaal 100 vluchtelingen. Voor wat 2015 betreft zal België de inspanningen opdrijven en zullen 300 vluchtelingen in België opgevangen worden. Hervestiging maakt deel uit van de duurzame oplossingen voor personen die internationale bescherming nodig hebben. Het gaat in concreto om het ontvangen van vluchtelingen uit kampen die onmogelijk kunnen terugkeren naar hun land van herkomst en ook niet langer in het kamp kunnen blijven. OCMW’s worden bij dit hervestigingsproces betrokken en dit op vrijwillige basis. Na een selectie door het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en hun transfer naar een tijdelijk onthaal in een centrum van Fedasil (het Federaal Agentschap voor de Opvang van Vluchtelingen), dient er een begeleiding naar een verblijf en een integratieproces voorzien te worden. OCMW’s kunnen vanuit hun opdracht, steun bieden aan personen die erkend zijn als vluchteling en die zich op hun grondgebied vestigen. Het specifieke karakter van het hervestigingsprogramma bestaat erin dat de samenstelling van het dossier en de specifieke behoeften van de personen al gekend zijn. Op die manier kan het OCMW anticiperen op de komst van de personen en samen met Fedasil en de ngo's, de begeleiding voorzien die het best aangepast is aan hun profiel. Het OCMW zal met de steun van gespecialiseerde ngo's, de personen begeleiden wanneer ze in de nieuwe woning intrekken, om hun administratie in orde te brengen en hen te helpen bij de wettelijke voorziene begeleiding, onderwijs en opleiding, toegang tot de arbeidsmarkt, om hen in contact brengen met de bestaande diensten en bij hun leefproject in het algemeen. Het forfaitair bedrag van 1200 euro per vluchteling wordt verhoogd tot 2500 euro voorzien als financiële stimulering.
52
In zitting van 9 oktober en 18 december 2013 besliste het OCMW aan dit project mee te werken. De plaatsen die door Fedasil werden stopgezet in het kader van het lokaal opvanginitiatief zullen voor dit project gebruikt worden. De aanvraag werd in 2014 hernieuwd en vanaf 21 januari 2015 zal een gezin van 9 personen door het OCMW worden opgevangen in het kader van dit project. Deze personen worden verdeeld over 3 appartementen. De expertise die gedurende de laatste 12 jaar binnen het OCMW Wemmel werd opgebouwd op het gebied van opvang en begeleiding van asielzoekers, zal hiervoor ingezet worden. Dit kan een actie zijn in het kader van ontwikkelingshulp. Het saldo van dit beleidsitem is positief omwille van forfaitaire tussenkomst per opvangplaats, de mogelijkheid om huur te vragen en de 100% terugbetaling van het leefloon.
10. LOKAAL DIENSTENCENTRUM 10.1. ALGEMENE INFORMATIE Lokaal dienstencentrum EUREKA is een onderdeel van het OCMW Wemmel. Het richt zich hoofdzakelijk tot de bewoners van Wemmel, met extra aandacht voor de senioren en de meest kwetsbaren onder hen. Doel is de levenskwaliteit van de buurtbewoners op alle levensdomeinen behouden en/of verbeteren, dit zowel door vragen op te lossen als door ze te voorkomen en de meest gunstige leefomgeving en kansen creëren om “zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en leven volgens eigen wensen en behoeften” mogelijk te maken. Het LDC is alle weekdagen geopend van 8u tot 16u, wat zorgt voor een weektotaal van 40 openingsuren.
10.2. LOCATIE Het lokaal dienstencentrum is gevestigd in de gebouwen van de Residentie Geurts. Een gebouw met 160 seniorenflats die uitgebaat worden door de gemeentelijke vzw Pro Humanitate. Naast het lokaal dienstencentrum is er in het gebouw ook een restaurant, een cafetaria, een bibliotheek en een kinderdagverblijf gevestigd. Het spreekt voor zich dat er heel wat bewoners gebruik maken van het activiteitenen dienstverleningsaanbod. Later worden de cijfers hieromtrent belicht. Ook de samenwerking met de vzw Pro Humanitate en de bibliotheek is een verrijking voor het lokaal dienstencentrum. Op 1 april 2014 werd de volledige werking van de vzw Pro Humanitate overgenomen door het OCMW van Wemmel. Het restaurant en de cafetaria maken sindsdien deel uit van het LDC, waar het voordien een heel nauwe samenwerking was.
10.3. MISSIE EN VISIE Het lokaal dienstencentrum: streeft op alle vlakken laagdrempeligheid na benadert elke persoon in zijn totaliteit, met zijn eigenheid, en met respect voor zijn levensvisie en beslissingsrecht geeft elke persoon de kans zijn mogelijkheden te ontplooien, zichzelf waar te maken op het vlak van de verschillende levensdomeinen door een grote verscheidenheid aan te bieden. Dit ter bevestiging en verhoging van de eigenwaarde stimuleert en ondersteunt vrijwilligersinitiatief creëert ontmoetingskansen als basis voor sociale netwerken met verhoging van de onderlinge solidariteit
53
bouwt een eigentijds en aangepast aanbod van dienstverlening uit, daar waar nodig, door verwijzing of/en door eigen hulpverlening op maat. is een ankerpunt voor informatie en bemiddeling en een aanspreekpunt in de buurt, voor al wie een vraag heeft van informatieve aard of van thuiszorg in de ruime betekenis bouwt als permanente leidraad inspraak, overleg en evaluatie in met alle betrokkenen streeft samenwerking na met andere organisaties uit de buurt om bovenstaande doelstelling te realiseren en desgewenst de nodige acties hierrond te ondernemen.
Waarden:
Integriteit: Het lokaal dienstencentrum handelt vanuit de codes van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen, zoals betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie. We benaderen onze gebruikers op een respectvolle manier en handelen volgens het ‘iedereen is welkom-principe’. Klantgerichtheid: Het LDC helpt anderen en richt zijn aandacht op het kennen en beantwoorden aan de noden van interne en externe klanten. Het neemt klachten en problemen ernstig en zoekt naar oplossingen die de verwachtingen overtreffen. We proberen ons aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van de gebruikers, zodat iedereen bij ons zijn plaatsje vindt. Teamwerk en samenwerking: Het LDC toont een echte intentie tot constructief samenwerken met anderen. Het hecht belang aan teamwerking en stelt samenwerking boven competitiviteit. Zowel binnen ons eigen team als in de samenwerking met anderen proberen we onze waarden te belichten en onze kwaliteiten optimaal in te zetten zodat het aanbod naar de gebruikers nog verbetert. Kwaliteit en nauwgezetheid: Taken worden nauwkeurig voorbereid, uitgevoerd en afgewerkt, alsook opgevolgd en bijgestuurd waar nodig. We dragen een kwalitatief aanbod hoog in het vaandel en zetten zowel onze professionele medewerkers als onze grote groep vrijwilligers hier graag voor in. Flexibiliteit: De werking binnen het LDC past zich snel aan met het oog op effectief samenwerken met diverse personen of groepen. Er kunnen verschillende taken gecombineerd worden en problemen of plotse veranderingen in de omgeving, taken of verantwoordelijkheden leiden tot een aangepaste werking. Hierin proberen we ons te onderscheiden van de anderen. We spelen steeds kort op de bal en plotse veranderingen kunnen ons niet uit ons lood slaan. Dit is vaak het geval aangezien we ons toespitsen op een kwetsbaar publiek. Creativiteit: De werking van het LDC wordt naast flexibiliteit ook sterk gekenmerkt door creativiteit. Er is oog voor nieuwe dingen, maatschappelijke tendensen en modetrends. Ook bij mogelijke onverwachte problemen wordt op een creatieve manier naar oplossingen gezocht binnen de beschikbare mogelijkheden en middelen.
54
10.4. VRIJWILLIGERS De vrijwilligers zijn van primordiaal belang in de werking van het lokaal dienstencentrum. Ze zijn onderverdeeld in 6 subgroepen naargelang de aard van het vrijwilligerswerk: Administratieve vrijwilligers Algemene vrijwilligers Chauffeurs Begeleiders vormende activiteiten Leden van de centrumraad Dienstverlenende vrijwilligers Evolutie aantal vrijwilligers (2011-2013)
Interpretatie Het aantal vrijwilligers blijft de laatste jaren stabiel. In 2012 was er duidelijk toename van het aantal t.o.v. 2011 omdat we toen aan alle 65-plussers een seniorengids aan huis bedeelden. In 2013 blijft het aantal min of meer gehandhaafd omdat de vrijwilligers die gestart waren in 2012 op een andere manier bij de werking betrokken werden. In 2014 zien we opnieuw een lichte daling. Gezien de meeste vrijwilligers senioren zijn, stopten enkele vrijwilligers omwille van gezondheidsredenen. De instroom van nieuwe vrijwilligers verloopt moeilijker. We stellen vast dat mensen zich niet meer voor langere tijd en intensiever wensen te engageren. Occasionele of projectmatige hulp is daarentegen geen enkel probleem.
55
10.5. HULP- EN DIENSTVERLENINGSAANBOD 10.5.1. Activiteiten van algemeen informatieve aard 10.5.1.1. Informatieve activiteiten LDC
1
Datum 17/01/2014
2 3 4 5 6 7 8 9 10
19/02/2014 25/03/2014 24/06/2014 22/07/2014 25/09/2014 14/10/2014 28/10/2014 28/10/2014 4/12/2014
Titel Laat de auto eens vaker thuis – Mogelijkheden van het openbaar vervoer Wat kan het zorgloket voor jou doen? Zinvolle tijdsbesteding Ik, mantelzorger?! Het OCMW, wat kunnen we voor jou doen? Gezonde voeding – Winkeloefening Orgaandonatie Een tablet? Waarom? (Nederlandstalig) Een tablet? Waarom? (Franstalig) Interculturaliteit
Interpretatie Het lokaal dienstencentrum organiseerde in 2014 10 informatieve activiteiten over thema’s die maatschappelijk relevant zijn en aangepast aan de doelgroep. Gezien Wemmel een faciliteitengemeente is, dienen de sessies steeds tweetalig georganiseerd te worden en sprekers vinden is hierbij niet altijd eenvoudig. Hiermee wordt voldaan aan de decretale verplichting minstens 10 informatieve activiteiten te organiseren (zie verder).
10.5.1.2. Zorgloket Het zorgloket is een centraal punt waar senioren terechtkunnen met vragen over zorg en ouder worden. Elke vraag krijgt een gepast antwoord. Als wij geen antwoord op de vraag kunnen formuleren, verwijzen wij de mensen door naar de juiste dienst. Zo kan men in het zorgloket onder andere terecht voor de volgende zaken:
aanvragen van pensioenen, tegemoetkoming andersvaliden (inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming) en aanvragen van andere sociale voordelen (bv parkeerkaart) informatie over de diensten van het OCMW zoals warme maaltijden, poetsdienst, verkoop diabetesmateriaal, noodoproepsysteem, Minder Mobielen Centrale of over andere diensten zoals bejaardenhulp, Dienst Aangepast Vervoer… informatie over andere zorginstanties zoals rusthuizen, oppashulp, dagopvang… vragen over administratie, gezondheidszorg…
56
Cijfers zorgloket 2014
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal Januari
Vragen en aanvragen m.b.t. pensioen
Brief
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bureau
10
7
6
8
17
12
5
8
10
7
17
11
118
Mail
0
1
0
0
1
3
2
1
0
3
0
1
12
Telefoon
7
1
0
0
0
7
1
3
1
2
4
3
29
Totaal bezoeken
17
9
9
8
18
22
8
12
11
12
21
15
162
Aantal nieuwe klanten
10
5
4
4
8
5
2
6
6
9
6
6
71
Vragen en aanvragen m.b.t. andersvaliden Brief
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
5
0
8
Bureau
11
12
11
14
14
21
14
10
15
16
24
9
171
Mail
0
0
1
3
4
14
6
6
10
12
0
1
57
Telefoon
3
9
2
0
2
17
11
13
16
2
9
2
86
Totaal bezoeken
14
21
17
17
20
52
31
31
42
30
38
12
325
Aantal nieuwe klanten
12
10
7
4
6
13
5
9
12
6
6
4
94
Vragen en aanvragen m.b.t. sociale voordelen en andere vragen
Brief
0
3
0
0
2
1
1
1
10
0
2
1
21
Bureau
8
8
8
9
23
21
9
23
30
3
17
14
173
Mail
2
7
4
21
21
15
13
30
55
13
28
18
194
Telefoon
31
33
34
20
54
52
17
65
83
0
35
26
450
Totaal bezoeken
41
51
49
50
100
89
40
119
178
16
82
59
874
Aantal nieuwe klanten
5
16
9
6
12
12
4
8
19
1
5
6
103
Vragen en aanvragen m.b.t. Vlaamse Zorgverzekering Brief
0
0
0
0
1
0
0
1
3
0
0
0
5
Bureau
0
0
1
1
3
0
1
2
0
1
3
0
12
Mail
0
0
0
0
0
0
0
7
16
1
3
2
17
Telefoon
0
1
3
0
4
3
1
4
3
0
5
0
24
Totaal bezoeken
0
1
4
1
8
3
2
14
22
2
11
2
70
Aantal nieuwe klanten
0
1
2
0
1
1
0
0
4
0
1
0
10
Totaal bezoeken
72
82
79
76
146
166
364
176
253
60
152
88
1431
Aantal nieuwe klanten
27
32
22
14
27
31
11
23
41
16
18
16
278
Jaartotalen
57
Cijfers zorgloket (2013 – 2014)
Interpretatie Het zorgloket wordt met de jaren bekender bij het publiek. In 2014 waren er 1431 interventies, meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Maar liefst 278 nieuwe klanten kwamen hierbij over de vloer voor diverse sociale vragen. De toegenomen vraag komt enerzijds door een betere bekendmaking. Bij elk huisbezoek wordt informatie over het zorgloket verschaft. Anderzijds is de stijging te verklaren door de overname van de residentie. Vroeger werden de mensen geholpen aan de receptie, nu worden ze doorverwezen naar het zorgloket. Alle nieuwe bewoners worden ook bezocht door een sociale assistente Piekmomenten situeren zich in de maanden mei tot november. Het zwaartepunt van de vragen ligt bij de sociale voordelen en bij de thuisdiensten. De meeste mensen komen omdat ze financieel niet rond kunnen komen of omdat ze meer hulp in huis nodig hebben. Wij zijn dan de tussenschakel met andere diensten Ook het aantal bezoeken en nieuwe klanten voor de pensioendienst en de vragen m.b.t. andersvaliden is gestegen. Zo zijn er bijna dubbel zoveel nieuwe klanten bij voor de pensioenvragen. De betere doorverwijzing vanuit de gemeente en het OCMW heeft ook zijn vruchten afgeworpen.
10.5.1.3. Activiteitenkalender lokaal dienstencentrum Deze wordt verspreid via verschillende kanalen zoals:
Wachtzaal OCMW Wachtzaal politiebureel Wemmel Gemeentehuis Wemmel Bibliotheek Wemmel Dienst bevolking gemeente Wemmel Website gemeente Wemmel Maandelijkse verzending naar gebruikersbestand
58
Cijfers verzending activiteitenkalender Maand
Aantal NL Post
Aantal NL F Post
Februari
241
Maart
NL
Aantal NL - F Res.
205
67
35
548
308
241
67
36
652
April
245
210
65
33
553
Mei
245
209
65
33
552
Juni
248
212
64
31
555
Juli-augustus
249
215
64
31
559
September
255
218
65
34
572
Oktober
255
222
69
36
582
November
255
222
69
36
582
December
255
224
69
36
584
Januari 2014
260
222
69
36
587
Totaal
2816
2400
Aantal Res.
733
377
Totaal
6326
Cijfers verzending activiteitenkalender 2013-2014
Interpretatie In 2014 bedeelden we 742 activiteitenkalenders meer dan in 2013. Het verschil t.o.v. 2013 is vooral op te merken in het aantal kalenders die met de post verstuurd werden. We bereikten meer Nederlandstalige mensen dan Franstaligen (3549 t.o.v. 2777).
59
10.5.1.4. Andere vormen van informatieverspreiding
Diverse folders in de wachtzaal en de burelen van het LDC Muurkrant en persberichten in de wandelgangen Affiches bij lokale middenstanders en flyers in het LDC Publicaties in het gemeentelijke informatieblad Seniorengids Digitaal Sociaal Huis
10.5.2. Activiteiten van recreatieve aard
Quiz Tafeltennis i.s.m. de gemeentelijke sportdienst en de Wemmelse tafeltennisclub Hurricane Petanque i.s.m. de gemeentelijke sportdienst en de Petanque Club Wemmel Kubb Schaken Mahjong Scrabble Socio-culturele uitstappen Bedrijfsbezoeken Recreatieve uitstappen Grootouder-kleinkindactiviteiten Korte, lange, culturele en vierjaargetijdenwandelingen Marktbezoek Solden- en kerstshopping Bowling Smulnamiddag Dessertnamiddag Rommelmarkt Kerstmarkt Bingo …
10.5.3. ALGEMEEN VORMENDE ACTIVITEITEN
Computerlessen voor 55-plussers (Nederlandstalig en Franstalig) Internetcursussen voor 55-plussers (Nederlandstalig en Franstalig) Knutselatelier Bloemschikken Aquarel- en olieverf schilderen Aquagym Seniorobics Seniorobics gevorderden Shiatsu i.s.m. de gemeentelijke sportdienst …
60
Cijfers informatieve, recreatieve en vormende activiteiten Aantal unieke deelnemers, verhouding mannen / vrouwen (2011 - 2014)
Aantal deelnames per type activiteit (2014) Maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal Totaal + lessenreeksen
Recreatief
Vormend
Informatief
Totaal
415 369 304 363 295 266 264 285 265 559 307 303 3995
73 82 111 79 73 56 82 42 119 131 131 118 1097
23 14 5 0 0 6 22 0 9 12 50 14 155
511 465 420 442 368 328 368 327 393 702 488 435 5247
415
73
23
511
61
Aantal deelnames per type activiteit (2014)
Aantal deelnames per woonplaats (2014) Maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal (excl. Lessenreeksen)
Wemmel, nietinwoner Residentie 316 303 272 336 228 204 241 217 314 504 338 287 3560
Inwoner Residentie 172 150 137 77 121 119 107 73 68 159 127 128 1438
Niet-inwoner Wemmel
Totaal 23 12 11 29 19 5 20 37 11 39 23 20 249
511 465 420 442 368 328 368 327 393 702 488 435 5247
62
Aantal deelnames per woonplaats (2014)
Lessenreeksen lokaal dienstencentrum (vormende activiteiten) Type lessenreeks
Aantal lesmomenten
Aantal leerlingen
Aantal deelnames
Basiscursus PC (F) Basiscursus PC (NL) Internet (F) Schilderatelier 1 Schilderatelier 2 Totaal
14 5 7 7 6 39
21 12 7 6 4 50
131 59 50 44 24 308
63
Deelnemers lessenreeksen per woonplaats Type lessenreeks Basiscursus PC (F) Basiscursus PC (NL) Internet (F) Schilderatelier 1 Schilderatelier 2 Totaal
Wemmel, nietinwoner Residentie 17 11 5 3 1 37
Inwoner Residentie 0 0 0 1 0 1
Niet-inwoner Wemmel 4 1 2 2 3 12
Totaal 21 12 7 6 4 50
Aantal activiteiten (2014) Maand
Recreatieve activiteiten
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal Totaal + lessenreeksen
Vormende activiteiten 15 16 13 21 16 17 18 16 15 19 16 16 198
198
Informatieve activiteiten 9 9 11 8 9 9 11 6 12 13 13 14 124
163
Totaal 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 1 10
10
25 26 25 29 25 27 30 22 28 33 31 31 332 371
64
Aantal activiteiten (2014)
Aantal activiteiten i.v.m. decretale verplichtingen
65
Evolutie totaal aantal activiteiten (2013 – 2014)
Evolutie totaal aantal deelnames (2006 – 2014)
66
Evolutie totaal aantal deelnames per type activiteit (2006 – 2014)
Aantal ouderen in de bevolking (bron: Dossier Ouderen in Vlaams-Brabant 2010; Steunpunt Sociale planning)
% in de bevolking 25,5 - 27,1 23,5 - 25,4 22,5 - 23,4 21,5 - 22,4 19,1 - 21,4 gemiddelde= 23,4
Londerzeel
Kapelleop-denBos
Begijnendijk Keerbergen
Tremelo Aarschot
Boortmeerbeek Opwijk
Zemst Haacht
Meise GrimbergenVilvoorde
Rotselaar
Kampenhout
Merchtem Asse
Bekkevoort Holsbeek
Steenokkerzeel Wemmel
Tielt-Winge
Herent
Machelen
Affligem
Kortenaken
Zaventem
Kortenberg
Leuven
Dilbeek
WezembeekOppem Kraainem Tervuren
Lennik SintPietersLeeuw
Gooik
Glabbeek
Linkebeek Beersel
Bever
Herne
Halle
Zoutleeuw Oud-Heverlee Bierbeek
Boutersem Tienen
Drogenbos
Galmaarden Pepingen
Bertem
Huldenberg Hoeilaart SintGenesiusRode
Overijse
Geetbets
Lubbeek
Liedekerke Ternat Roosdaal
Scherpenheuvel Diest -Zichem
Linter
Hoegaarden
Landen
Kaart: Steunpunt sociale planning Bron data: rijksregister, verwerking steunpunt sociale planning Grenzen: Voorlopig rb gemeentegrenzen, toestand 22/05/2003 (AGIV-product)
67
Interpretatie Dat het lokaal dienstencentrum een belangrijke factor is in de vrijetijdsbesteding van de bewoners van Wemmel bewijzen hogervermelde cijfers. In 2014 kwamen er 900 unieke deelnemers op bezoek in het LDC, ongeveer 1/3 waren mannen (278) en ruim 2/3 vrouwen (622). In vergelijking met 2013 zien we een opmerkelijke toename van unieke deelnemers, 614 in 2013 vs. 900 in 2014. De verklaring hiervoor is te vinden in de intensere samenwerking met de sociale dienst van het OCMW en andere gemeentelijke diensten zoals de bibliotheek en de dienst vrije tijd en welzijn. Wanneer we het aantal unieke gebruikers van ons activiteitenaanbod vergelijken t.o.v. het aantal senioren, woonachtig in Wemmel (zie bovenstaande kaart) zien we dat we met 900 unieke deelnemers slechts 1/4 van de senioren tot in ons LDC krijgen. Al is dit cijfer uiteraard relatief, een aantal senioren is niet meer in staat tot activiteitendeelname of heeft andere vrijetijdsbestedingen. Het aantal deelnames is sinds 2006 fors gestegen en blijft de laatste jaren nagenoeg stabiel. Ongeveer 1/3 van de gebruikers zijn woonachtig in de Residentie Geurts. Het is belangrijk dat het lokaal dienstencentrum zicht richt tot alle inwoners van Wemmel en niet alleen tot de bewoners van de Residentie Geurts. Het lokaal dienstencentrum organiseerde in 2014 371 activiteiten, 198 recreatieve, 163 vormende en 10 informatieve activiteiten. Hiermee beantwoordt het LDC duidelijk aan de decretale verplichtingen.
10.6. HULP BIJ ACTIVITEITEN VAN HET DAGELIJKS LEVEN 10.6.1. Samenwerkingsverbanden thuiszorgdiensten Het lokaal dienstencentrum biedt in eigen beheer geen hygiënische zorgen aan, maar werkt hiervoor samen met een aantal thuiszorgdiensten zoals: Thuishulp Brabant Familiezorg Oost-Vlaanderen Familiehulp Solidariteit voor het Gezin Landelijke Thuiszorg Organisatie
Aantal uren
Aantal klanten
Solidariteit voor het gezin Familiezorg O-VL Familiehulp Landelijke Thuiszorg Totaal
3.683,28 2.185,25 10.712,00 4.478,16 21.058,69
14 10 65 23 112
10.6.2. Verkooppunt diabetesmateriaal i.s.m. met de Vlaamse Diabetes Vereniging Door deze samenwerking aan te gaan, is het mogelijk om diabetesproducten aan voordelige tarieven aan te bieden. Er wordt een breed gamma aan diabetesproducten aangeboden: strips, meettoestellen, pennaalden, lancetten… De productcatalogus kan steeds opgevraagd of geraadpleegd worden in het Lokaal Dienstencentrum.
68
Cijfers verkooppunt diabetesmateriaal 2014 Maand
Aantal verkopen
Aantal klanten
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal
3 8 4 2 1 6 7 5 0 4 15 0 55
2 3 3 2 1 2 2 3 0 1 5 0 24
Cijfers verkooppunt diabetesmateriaal (2013 – 2014)
Interpretatie De cijfers van het verkooppunt voor diabetesmateriaal gaan duidelijk in dalende lijn. Er zijn verschillende verklaringen voor. Ten eerste krijgen diabetespatiënten vaak gratis materiaal in het ziekenhuis waar ze opgevolgd worden. En ten tweede kunnen gebruikers pas via ons verkooppunt materiaal aankopen als ze zich lid maken van de Vlaamse Diabetesvereniging. Het jaarlijks lidmaatschap bedraagt hiervoor 30 euro. Aangezien het verschil in kostprijs van diabetesmateriaal bij ons en in de apotheken niet zodanig groot is, vinden gebruikers het niet de moeite waard zich lid te maken van de Vlaams Diabetesvereniging. Het verkooppunt voor diabetesmateriaal wordt in 2015 meegenomen als verbeterpunt.
69
10.6.3. Ergotherapie in de thuiszorg De ergotherapeut van het lokaal dienstencentrum gaat samen met de mensen op zoek naar oplossingen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in hun thuismilieu. Ze raadt hen de juiste hulpmiddelen aan om een activiteit terug te kunnen uitvoeren en geeft advies over woningaanpassing en eventuele premies. Daarnaast richt zij zich ook op valpreventie. Cijfers ergotherapie in de thuiszorg 2014 Maand
Aanvraag woningaanpassing
Aanvraag valpreventie
Aanvraag hulpmiddelen
Aantal huisbezoeken
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
1 3 1 0 1 2 3 1 4 1 0 1 18
1 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 7
1 4 3 0 3 2 3 1 5 2 0 1 25
Cijfers ergotherapie in de thuiszorg (2013 – 2014)
Interpretatie We zien een stijging van het aantal huisbezoeken in 2014, vnl. te verklaren vanuit het feit dat de ergotherapeute ook indicatiestellingen voor de Vlaamse Zorgkas doet. Ze gaat op huisbezoek en vanuit de inschatting van de zorgbehoefte volgen er dan nog huisbezoeken voor valpreventie.
70
Zuivere aanvragen i.k.v. ergotherapeutische interventies, zoals vragen over woningaanpassingen en hulpmiddelenadvies komen minder voor. Hiervoor zou een betere doorverwijzing vanuit het zorgloket en/of de maatschappelijk werkers wenselijk zijn.
10.7. WARME MAALTIJDEN Deze dienst serveert warme maaltijden in het restaurant van het LDC. Daarnaast werkt het LDC ook samen met Traiteur Ronny voor de bedeling van warme maaltijden aan huis. Er kan naast een gewone maaltijd ook gekozen worden voor dieetvoeding (zoutarm, diabetesvriendelijk). We richten ons bij deze dienstverlening vnl. tot bejaarden en personen met een handicap. Cijfers warme maaltijden in het restaurant van het LDC 2014 Maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal
Aantal maaltijden in het restaurant
Aantal maaltijden in de flats
Totaal maaltijden
aantal
1.754 1.728 1.896 1.986 1.655 1.839 1.763 1.628 1.947 2.095 1.864 1.864
482 441 393 343 369 395 408 441 295 406 911 364
2.236 2.169 2.289 2.329 2.024 2.234 2.171 2.069 2.242 2.501 2.775 2.228
22.019
5.248
27.267
Cijfers warme maaltijden aan huis 2014 i.s.m. Traiteur Ronny Maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal
Aantal maaltijden 1.558 1.448 1.558 1.417 1.164 1.121 1.074 948 1.060 1.092 897 867 14.204
71
Cijfers warme maaltijden aan huis (2013 - 2014)
Interpretatie Ten opzichte van 2013 zien we in 2014 toch wel een opmerkelijke daling in het aantal maaltijden dat aan huis werd bedeeld. In 2013 werden de maaltijden door de keuken van de gemeente bereid, waar we in 2014 overgestapt zijn naar een externe cateraar nl. Traiteur Ronny. Sinds de samenwerking met Traiteur Ronny worden er ook 7 dagen op 7 maaltijden bedeeld, voordien enkel op weekdagen. Het gemiddeld aantal maaltijden per dag teruggelopen naar -/+ 40, terwijl het voordien +/- 85 bedroeg. Deze dienstverlening wordt meegenomen als verbeterpunt in 2015.
10.8. HULP BIJ BOODSCHAPPEN 10.8.1. Boodschappendienst door vrijwilligers De boodschappendienst is een dienst waarbij minder mobiele inwoners van Wemmel beroep kunnen doen op vrijwilligers om hun kleine boodschappen te doen. Cijfers boodschappendienst door vrijwilligers 2014 Maand
Aantal klanten
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal
5 8 0 7 8 8 9 11 11 11 10 11 11
Aantal klanten 0 5 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 11
nieuwe
Aantal klanten die stopten 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 5
Aantal aanvragen 0 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 7
72
Cijfers boodschappendienst door vrijwilligers (2013 – 2014)
Interpretatie We stellen vast dat de boodschappendienst door de vrijwilligers geen groot succes kent. Ten opzichte van vorig jaar boeken we een minimale vooruitgang. Hiervoor zijn verschillende mogelijke verklaringen. Ten eerste doen gebruikers nog graag zelf hun boodschappen om zelf de gewenste producten te kunnen kiezen. Ten tweede is de procedure vrij omslachtig omdat er met cash geld gewerkt wordt. Dit kan de gebruikers afschrikken. We hebben gemerkt dat binnen de Residentie Geurts een aantal mensen geholpen worden door mantelzorgers en buren voor hun boodschappen. De dienstverlening is in dit geval het gevolg van een vertrouwensrelatie, wat een derde verklaring kan zijn. Bovendien zijn er nog andere spelers op de markt. Mensen die gebruik maken van gezins- en bejaardenhulp laten de gezinshelp(st)er de boodschappen doen. Er moet niet 2 dagen op voorhand gebeld worden en ze kunnen alles meenemen, ook grote boodschappen. Onze boodschappendienst is enkel voor mini boodschappen daar onze vrijwilligers allemaal te voet zijn. Bovendien kunnen ze enkel helpen rond de residentie. Een andere mogelijke verklaring is de mogelijkheid beroep te doen op de minder mobielencentrale (MMC), daar kunnen de boodschappen ook gedaan worden en krijgen ze begeleiding van een vrijwilliger. Sinds juli vorig jaar kunnen mensen beroep doen op de minibus om boodschappen te doen.
10.8.2. Boodschappendienst m.b.v. de minibus van het OCMW Elke woensdagvoormiddag rijdt de minibus afwisselend naar Carrefour, Lidl en de markt van Merchtem. Wie wenst kan meerijden en op deze manier zelf zijn boodschappen doen. Er is ook, indien gewenst, hulp door een vrijwilliger bij het dragen van de boodschappen. Cijfers boodschappendienst m.b.v. de minibus 2014 Maand
Aantal gebruikers
Aantal boodschappen
Januari Februari Maart
9 10 13
4 4 4
ritten
Aantal gebruikers boodschappen (alle ritten samen) 10 22 20
73
Maand
Aantal gebruikers
Aantal boodschappen
April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal
15 18 22 22 25 25 25 25 25 25
5 4 4 4 4 4 4 4 2 47
ritten
Aantal gebruikers boodschappen (alle ritten samen) 17 12 29 17 16 21 21 14 7 206
Cijfers boodschappendienst m.b.v. de minibus (2013 – 2014)
Interpretatie Het gebruik van de minibus voor de boodschappendienst werd uitgewerkt als verbeterpunt in 2014. Waar we in 2013 in totaal 6 gebruikers hadden, zien we meer dan een verviervoudiging in 2014 (25). Het aantal boodschappenritten bleef ongeveer gelijk, maar de grootste stijging is te merken in het gemiddeld aantal gebruikers per maand. Voornamelijk de ritten naar de plaatselijke Carrefour zijn populair, naast bezoekjes aan de markt van Merchtem.
74
10.9. BUURTHULP 10.9.1. Brievenbussen mutualiteiten In de wachtzaal van het lokaal dienstencentrum en aan de buitenzijde van het gebouw zijn 3 brievenbussen van de Christelijke, Socialistische en Liberale mutualiteit aanwezig. Op die manier hoeven mensen zich niet te verplaatsen om hun attesten te bezorgen aan hun ziekenfonds.
10.9.2. Naai-atelier Hierbij kunnen gebruikers op regelmatige tijdstippen bij 2 deskundige vrijwilligers terecht voor kleine verstelwerkjes aan kledij. Zo kunnen we inwoners van Wemmel bereiken die omwille van ouderdom of verminderde mogelijkheden (fijne motoriek, visusproblemen, tremor…) zulke kleine werkjes niet meer zelf kunnen uitvoeren. Onder kleine verstelwerk wordt verstaan: nieuwe ritsen instikken knopen en drukknopen verplaatsen broeken of rokken verlengen of inkorten elastieken vervangen Cijfers naai-atelier 2014 Maand
Aantal unieke gebruikers
Aantal gebruikers
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal
1 1 2 4 3 0 1 4 0 4 3 2 25
1 1 2 4 5 0 6 6 0 6 4 3 38
75
Cijfers naai-atelier (2013 – 2014)
Interpretatie Het naai-atelier is een dienstverlening die is opgestart in 2013. We stellen vast dat zowel het aantal klanten als het aantal keren dat klanten beroep doen op de vrijwilligers van het naai-atelier stabiel blijven.
10.9.3. Telefoonster Een vrijwilliger van het lokaal dienstencentrum belt mensen die zich eenzaam voelen op vaste tijdstippen op om na te gaan hoe het met hen gaat. Het doel is zowel gericht op het tegengaan van vereenzaming en het uitbreiden van het sociaal netwerk. Ook hebben onze vrijwilligers een signaalfunctie. Cijfers telefoonster 2014 Maand
Aantal telefoontjes
Aantal klanten
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal
2 10 24 19 22 19 10 19 27 31 26 26 235
2 7 5 5 5 5 6 7 8 8 8 8 8
76
Interpretatie Deze dienst werd in 2014 uitgewerkt als verbeterpunt. Er waren 2 vrijwilligers bereid gevonden om de wekelijkse telefoontjes te doen. Elke vrijwilliger belt wekelijks 2 eenzame mensen op om te horen hoe het met hen gaat. De vrijwilligers en de gebruikers hebben door de maanden heen een band opgebouwd en beide partijen kijken uit naar het wekelijkse telefoontje. Ook werden er enkele samenkomsten georganiseerd waarbij iedereen elkaar kon ontmoeten. Ook dit droeg sterk bij tot het versterken van de onderlinge banden.
10.10.MOBILITEIT 10.10.1. Minibus OCMW In juli 2013 kocht het OCMW van Wemmel, met behulp van subsidies van de Nationale Loterij, een minibus aan die gebruikt wordt ter ondersteuning van de mobiliteit van Wemmelse senioren. De minibus wordt voor 4 doeleinden ingezet nl.: op weekdagen het vervoer naar het restaurant van de Residentie Geurts elke woensdag het vervoer naar een grootwarenhuis in Wemmel of de markt van Merchtem (zie tabel bij punt 1.6.2) het vervoer van en naar activiteiten van het lokaal dienstencentrum vervoer tijdens activiteiten van het lokaal dienstencentrum
Cijfers minibus 2014 Maand
Aantal gebruikers restaurant
Aantal gebruikers ophaaldienst LDC
Aantal gebruikers tijdens activiteiten LDC
Aantal gebruikers
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal
33 37 35 93 98 108 83 94 112 128 115 85 1021
4 6 5 0 2 4 4 5 3 3 3 3 42
12 6 11 15 8 13 0 3 6 11 10 0 95
2 4 4 11 11 12 12 14 14 14 14 14 14
Totaal Boodschappen (zie 3.6.2) Totaal aantal unieke gebruikers Algemeen totaal aantal ritten
206
unieke
25
39 1364
77
Cijfers minibus (2013 – 2014)
Interpretatie In 2014 hebben we geïnvesteerd in de bekendmaking van de werking van onze minibus. Vooral de doorstroming van gebruikers via het zorgloket wierpen zijn vruchten af. Het aantal gebruikers verdubbelde in 2014 en vooral de ritten i.f.v. restaurantbezoeken en de boodschappendienst waren populair. We stellen vast dat we op die manier wel een mooi antwoord geven op de mobiliteitsproblemen van de Wemmelse senioren.
10.10.2. Minder Mobielencentrale i.s.m. Taxistop De Minder Mobielen Centrale is een vervoerdienst waarop de inwoners van Wemmel een beroep kunnen doen indien zij om één of andere reden geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer of vervoer door vrienden, familie, buren… Het vervoer wordt verzorgd door gemotiveerde vrijwilligers. Cijfers MMC 2014 Maand
Aantal ritten
Aantal gereden kilometers
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli
96 102 104 96 110 114 90
707 753 771 897 768 874 549
78
Maand
Aantal ritten
Aantal gereden kilometers
Augustus September Oktober November December Totaal
92 124 148 140 126 1342
695 1069 1399 1252 1067 10801
Aantal Gebruikers
83
Aantal chauffeurs
9
Cijfers MMC (2013 – 2014)
79
Interpretatie De werking van onze minder mobielencentrale blijft ongeveer stabiel. We kregen er wel heel wat gebruikers bij, maar het aantal chauffeurs bleef ongewijzigd. Dat heeft tot gevolg dat het aantal ritten en de gereden kilometers ongeveer gelijk blijven vergeleken met 2013. Het vinden van nieuwe chauffeurs blijft een knelpunt binnen de MMC. Mensen rijden niet graag meer met de auto in het drukke verkeer. We stellen wel vast dat wie zich engageert als chauffeur, vaak lang blijft.
10.10.3. Dienst Aangepast Vervoer Grimbergen De Dienst Aangepast Vervoer (DAV) Grimbergen, regio Halle – Vilvoorde, is gegroeid vanuit de behoefte van bewoners van VZW Eigen Thuis om zich ook buitenshuis te kunnen verplaatsen. Aanvankelijk werd er gereden met 1 aangepast busje en enkel voor bewoners van Eigen Thuis. Later werd de werking uitgebreid en opengesteld voor alle inwoners van Grimbergen en omgeving die omwille van mobiliteitsproblemen geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Momenteel is de dienst beschikbaar voor alle mindermobiele inwoners van het arrondissement HalleVilvoorde. Mensen die niet aan de voorwaarden voldoen om lid te worden van de MMC van Wemmel bv. door een te hoog inkomen of wie rolstoelafhankelijk is, wordt doorverwezen naar DAV. Aantal gebruikers, inwoners van Wemmel 11
Aantal heen- en terugritten
Aantal beladen kilometers
326
3912
Interpretatie Ter ondersteuning van de mobiliteit worden er verschillende initiatieven genomen in het lokaal dienstencentrum: de minder mobielencentrale, de minibus en de samenwerking met DAV. De MMC-cijfers maken duidelijk dat er heel wat ritten en kilometers gereden worden met onze minder mobiele gebruikers ook al beschikken we over slechts 9 chauffeurs. Als aanvulling van onze MMC, is DAV zeker interessant. Dat is ook te merken aan het aantal ritten en aantal kilometers. Aangezien we niet over cijfers van de vorige jaren beschikken, kunnen we moeilijk vergelijken.
10.11.PERSONENALARMTOESTELLEN I.S.M. TELEHULP Een personen alarmtoestel maakt een snelle hulpverlening mogelijk indien mensen thuis iets overkomt en ze kunnen de telefoon niet bereiken. Het systeem bestaat uit een hangertje (te dragen rond de hals) en een alarmtoestel (aan te sluiten op het telefoontoestel) dat bij de cliënt thuis wordt geïnstalleerd. In geval van nood volstaat een eenvoudige druk op de knop om een noodsignaal te sturen naar de personen (buren, familie, vrienden,…) die vooraf werden aangeduid. Beantwoorden deze personen het noodsignaal niet, dan worden de hulpdiensten gecontacteerd. Zij komen dan langs om na te gaan of alles in orde is. De centrale werkt 24u op 24u, het hele jaar door. Deze dienst richt zich naar bejaarden, zieken, personen met een handicap en mensen die vaak alleen thuis zijn. Cijfers PAT 2014 Maand
Aantal gebruikers
Aantal nieuwe gebruikers
Januari Februari Maart April Mei Juni
53 52 50 51 52 52
1 3 0 0 2 1
80
Maand
Aantal gebruikers
Aantal nieuwe gebruikers
Juli Augustus September Oktober November December Totaal
52 54 56 54 53 55 52
0 3 3 0 0 2 15
Evolutie aantal gebruikers en nieuwe gebruikers PAT (2011 – 2014)
Interpretatie Het uitlenen van personen alarmtoestellen is gestagneerd. Het aantal nieuwe gebruikers blijft ongeveer stabiel. Er wordt nochtans meer informatie gegeven en brochures uitgedeeld. Verwacht wordt dat er in de toekomst meer aanvragen zullen zijn daar de bewoners onder meer in de residentie ouder en afhankelijker worden.
81
10.12. EVALUATIE KWALITEITSPLANNING 2014 10.12.1. Verbeterpunt en plan van aanpak: Telefoonster Timing Januari 2014 Januari 2014 Januari 2014
Taak Aanmaak folder Uitwerking procedure Werven gebruikers
Januari 2014
Werven vrijwilligers
Februari 2014
Verhuis collega OCMW telefoon beschikbaar Start telefoonster Evaluatie werking
Februari 2014 April 2014
Verantwoordelijke Centrumleider Centrumleider Maatschappelijk werkers van het lokaal dienstencentrum gaan bij de aanvraag van een dienstverlening op huisbezoek. Daar zullen ze actief publiciteit maken voor de telefoonster. De centrumleider en activiteitenverantwoorde lijke van het lokaal dienstencentrum spreken potentiële vrijwilligers aan i.f.v. de telefoonster
Afgerond Januari 2014 Januari 2014 Februari 2014 (zie 3.7.2)
Februari 2014
Februari 2014
Centrumleider
Februari 2014 April 2014
10.12.2. Verbeterpunt en plan van aanpak: Boodschappendienst Timing April - mei 2014
Juni 2014
September 2014 Oktober 2014 December 2014
Taak Evaluatie huidige werking boodschappendienst door vrijwilligers Bevraging gebruikers en vrijwilligers boodschappendienst Uitwerking vernieuwde procedure Start boodschappendienst Evaluatie werking
Verantwoordelijke Centrumleider i.s.m. maatschappelijk werkers
Afgerond Februari 2014
Centrumleider
Maart 2014
Centrumleider i.s.m. maatschappelijk werkers
April 2014 April 2014)
Centrumleider
December 2014
82
VASTSTELLINGEN UIT EVALUATIE- EN ZELFEVALUATIECYCLUS (stap 1) OPVOLGING (ZELF)EVALUATIECYCLUS (stap 2 tem 5) Gegevensverzameling en zelfevaluatiecyclus (stap 1) Kwaliteitsdoelstelling Stappenplan Tijdspad Vaststelling gemaakt via Positieve vaststellingenAandachtspunten / werkpunten Registratie van Aantal klanten van het Tegen eind 2015 zal 1. Organisatie van een Tussen maart en juni gegevens diabetesverkooppunt het aantal het aantal diabetesbeurs 2015 halveerde (49 in 2013 klanten van het naar 24 in 2014) diabetesverkooppunt met 30% gestegen zijn (= 31 klanten) Aantal verkopen van Tegen eind 2015 zal 2. Meer publiciteit 2015 diabetesmateriaal via het aantal verkopen maken rond het het van diabetesmateriaal diabetesverkooppunt diabetesverkooppunt toegenomen zijn met 3. Meer 2015 daalde spectaculair 30% (= 71 verkopen) doorverwijzing vanuit (114 in 2013 naar 55 in de andere Input van klanten De meeste Diabetespatiënten Tegen eind juni 2015 1. Uitwerken van een apr/15 diabetespatiënten kunnen pas via ons zal er een tevredenheidsmeting krijgen vaak gratis verkooppunt tevredenheidsmeting over de werking van materiaal in het materiaal aankopen uitgevoerd worden bij het ziekenhuis waar ze als ze lid zijn van de de gebruikers van het diabetesverkooppunt behandeld worden. Vlaamse diabetesverkooppunt. 2. Afnemen van de mei/15 Diabetesvereniging Op die manier kunnen tevredenheidsmeting (VDV). Het jaarlijks we zicht krijgen op de 3. Verwerken van de jun/15 lidgeld bedraagt 30 behoeften waaraan gegevens euro. Het verschil in het verkooppunt moet 4. Formuleren van jun/15 kostprijs tussen het voldoen. positieve materiaal bij ons en vaststellingen en dat in de apotheken is 5. Verbeterpunten Vanaf juli 2015 niet zodanig groot. aanpakken Klanten vinden het Registratie van Het aantal aan huis Tegen eind juni 2015 1. Uitwerken van een apr/15 gegevens bedeelde maaltijden zal er een tevredenheidsmeting daalde van gemiddeld tevredenheidsmeting over de bedeling van +/- 85 maaltijden per uitgevoerd worden bij maaltijden aan huis dag in 2013 naar +/- 40 de gebruikers van de 2. Afnemen van de mei/15 maaltijden per dag in warme maaltijden aan tevredenheidsmeting 2014. huis. 3. Verwerken van de jun/15 gegevens 4. Formuleren van jun/15 positieve vaststellingen en 5. Verbeterpunten Vanaf juli 2015 aanpakken Input van klanten + Er zijn opmerkingen Er is in 2015 minstens 1. Organisatie van de Voor 30/06/2015 en centrumraad over de kwaliteit van 2 keer een formeel overlegmomenten voor 31/12/2015 de maaltijden en de overleg met de
Diabetesverkooppunt
Warme maaltijden aan huis
Zie kwaliteitsplanning 2015
Tussentijds: 30 juni 2015 Eindevaluatie: Tussentijds: 30 juni 2015 Eindevaluatie: Eind april 2015
Zie kwaliteitsplanning 2015 Zie kwaliteitsplanning 2015
Eind 2015
Zie kwaliteitsplanning 2015 Zie kwaliteitsplanning 2015 Zie kwaliteitsplanning
Eind 2015
83
Eind 2015
Eind juni 2015
Eind juni 2015
Eind juni 2015
Zie kwaliteitsplanning 2015 Zie kwaliteitsplanning 2015 Zie kwaliteitsplanning 2015
Eind mei 2015
Eind april 2015
Eind juni 2015
Eind juni 2015
Zie kwaliteitsplanning 2015 Zie kwaliteitsplanning 2015 Zie kwaliteitsplanning 2015
Eind mei 2015
Zie kwaliteitsplanning 2015
Zie kwaliteitsplanning 2015
Zie kwaliteitsplanning 2015
bijsturing (stappen)
Tussentijds: 15 april 2015 Eindevaluatie 30 juni 2015
Evaluatie (tussentijds en op het eind)
10.13. KWALITEITSPLANNING 2015
10.14. PERSONEELSBEZETTING 2014 Secretaris 1 VTE
Bejaardenflats (2)
D1-D3 adm. assistent (CO) 5 VTE D1-D3 techn. assistent (CO) 1 VTE (klusjesman)
Seniorenbeleid en thuiszorg A1a-A3a bestuurssecretaris (S) 1 VTE (diensthoofd)
Dienstencentrum
E1-E3 techn. beambte (CO) 0.5 VTE (poetsvrouw)
Zorgloket
Thuisdiensten
B4-B5 centrumleider (S) 1 VTE
B1- B3 centrumleider (S) 1 VTE
B1-B3 maatsch. assistent (CO) 0,2 VTE
B1- B3 maatsch. assistent (CO) 0.8 VTE (1)
B1-B3 maatsch. assistent (CO) 1 VTE° B1-B3 deskundige (CO) 1 VTE (activiteitenverantwoordelijke) B1-B3 maatsch. assistent (S) 1 VTE° E1-E3 techn. beambte (CO) 0.5 VTE (poetsvrouw) (3) C1-C3 adm. medewerker (S) 1 VTE (4)
POETSDIENST DIENSTENCHEQUES E1-E3 techn. beambte (CO) 16,5 VTE (poetsvrouw)
C1-C3 kok (CO) 1 VTE D1-D3 techn. assistent (CO) 3.5 VTE (zaalverantwoordelijke, keukenhulp, hulpkok, cafetaria) KEUKEN & CAFETARIA (2)
10.15. LOKAAL DIENSTENCENTRUM – KOSTPRIJS ACTIVITEITEN Direct aan de activiteiten/deelnemers toe te wijzen kosten
Recreatieve activiteiten Vormende activiteiten Informatieve activiteiten Vergoedingen lesgevers/vrijwilligers Totaal uitgaven Direct aan de activiteiten toe te wijzen ontvangsten Saldo
2009 25.825 3.090,57 1.762,30 2.609
2010 10.804 3.254 706 3.719
2011 14.861 1.164 540 3.504
2012 15.810 3.299 426 2.193
2013 18796 2050 408 1.098
2014 21.017 2539 395 3848
33.286 34.615
18.483 18.838
20.069 20.670
21.728 20.604
22.352 24.411
27.800 25609
+1.329
+355
+ 601
-1.124
+.2059
-2.191
Bij de prijssetting voor de activiteiten wordt het laagdrempelig karakter van het lokaal dienstencentrum steeds vooropgesteld . De direct aan de activiteiten toe te wijzen kosten worden wel geraamd. Uit bovenstaande tabel blijkt dat de direct toegewezen nagenoeg terugbetaald werden via inschrijfgeld. De indirecte kosten zoals lonen, kantoorkosten, vervoer, verwarming, verzekering, worden niet verrekend.
84
11. THUISDIENSTEN 11.1. POETSDIENST Ouderen, chronisch zieken of personen met een handicap die niet meer zelfstandig kunnen instaan voor het onderhoud van hun woning, kunnen beroep doen op een poetsdienst. De poetsdienst is enkel bedoeld voor het normale onderhoud van de bewoonde plaatsen. Er wordt gewerkt met elektronische dienstencheques. Alle administratieve formaliteiten (zoals aansluiting, bestellingen), worden evenwel door het OCMW gedaan. De gebruiker ontvangt maandelijks gewoon een factuur van het OCMW. De prijs is afhankelijk van het inkomen en bedraagt maximaal 8,5 euro. De cijfers van voor 1 mei 2009 werden niet meer in het rapport opgenomen. Voor die datum waren er namelijk 2 poetsdiensten : een poetsdienst op basis van dienstencheques georganiseerd door het OCMW en een poetsdienst met gesubsidieerde contractuelen en inkomens gerelateerd, georganiseerd door de gemeente. Op 1 mei 2009 werd de gemeentelijke poetsdienst overgeheveld naar het OCMW en werd er nog enkel gepoetst op basis van dienstencheques. Het systeem van sociale correctie werd behouden en geïntegreerd in het systeem van de dienstencheques op de volgende manier : - het OCMW bestelt de dienstencheques van de gebruiker en beheert de elektronische dienstenchequeportefeuille van de gebruiker - de gebruikers tekent hiervoor een volmacht - het OCMW verstuurt maandelijks een factuur met vermelding van het aantal gepresteerde uren, de prijs per dienstencheque en de toegepaste sociale correctie Uit bovenstaande tabel blijkt dat het aantal gebruikers voor verder daalt - SOCIALE CORRECTIE Ongeveer 33 % van de gebruikers geniet van een sociale correctie. Het totaal bedrag van de toegekende sociale correctie bedroeg in 2013 12.284 euro.
85
De daling die zich in 2012 had ingezet , zet zich nog steeds verder.
86
12. JAARVERSLAG RESIDENTIE 2014 12.1. ALGEMENE INFORMATIE De Residentie werd gebouwd begin jaren tachtig en had als doel 168 individuele woongelegenheden aan te bieden aan senioren. In deze doelstelling werd ook maaltijdverstrekking, uitbating van een wassalon en cafetaria opgenomen. Bij dit alles werd de bevordering van het sociale leven van de bewoners niet vergeten. Op 1 april 2014 heeft het OCMW van Wemmel het beheer overgenomen van de gemeentelijke vzw Pro Humanitate.
12.1.1. 3-partijenovereenkomst tussen gemeente Wemmel, het OCMW Wemmel en de VZW Pro Humanitate (VZW in vereffening) Als gevolg van wijzigingen in het gemeentedecreet werd door de gemeenteraad van 22/12/2011 beslist de uitbating van de Residentie Geurts over te hevelen naar het OCMW. Tijdens de bijzondere algemene vergadering van de VZW van 22/08/2013, werd beslist over te gaan tot de vereffening van de VZW. Om deze reden werd op 27/02/2014 een 3-partijenovereenkomst ondertekend waarin een aantal afspraken vastgelegd werden: de overdracht van overeenkomsten en schuldvorderingen verklaring van de geschillen overdracht van het personeel bevrijding en vereffening van de VZW de erfpacht het huurrecht dat het OCMW verleent aan enkele gemeentelijke diensten.
12.1.2. Erfpachtoverdracht De Gemeente en het OCMW zijn overeengekomen dat door de Gemeente een erfpacht wordt gevestigd op de gronden met gebouwen van de Residentie met uitsluiting van het park. Dit ten voordele van het OCMW, voor een duurtijd van 99 jaar. Het erfpachtrecht werd gevestigd middels een notariële akte op 31 maart 2014.
12.1.3. Samenwerkingsovereenkomst gemeente In maart 2014 werd er een overeenkomst getekend tussen gemeente en het OCMW. Daarbij werden enkele modaliteiten vastgelegd zoals het behoud van de doelstellingen van de gemeentelijke vzw, het streven naar een sociale mix van bewoners die representatief is voor de gemeente, het oprichten van een Bijzonder Comité Ouderenzorg en zijn bevoegdheden, de onderwerpen waarover overlegd moet worden tussen beide partijen en het zesmaandelijks rapporteren van het OCMW naar de gemeente.
12.1.4. B.C. Ouderenzorg Het B.C. Ouderenzorg werd opgericht op 12/03/2014. Dit comité heeft volgende bevoegdheden: toewijzen van de appartementen op basis van het toewijzingsreglement; kennis nemen van de aanvragen/stopzettingen en de door de diensten toegekende / geweigerde dienstverlening ( zie artikel 1). Als de aanvrager niet akkoord gaat of indien er een uitzondering wordt gevraagd op de respectievelijke reglementen, beslist het bijzonder comité over de aanvraag.
beslissen over de financiële tussenkomst ( sociaal tarief thuisdiensten); goedkeuren van de activiteiten van het lokaal dienstencentrum; advies geven betreffende het beleid en de organisatie in het algemeen van de thuiszorgdiensten, de zorgvoorzieningen, het lokaal dienstencentrum, de keuken en de verhuur van bejaardenflats.
87
12.1.5. Overdracht personeel Het personeel van de VZW werd door het OCMW overgenomen en in een tijdelijk kader geplaatst. Het VZW personeelsstatuut werd maximaal behouden doch afgestemd op de RPR van het OCMW. In eerste instantie werden er gesprekken gevoerd met alle personeelsleden om na te gaan wat hun functie binnen de vzw juist inhield en waar hun interesses lagen. Met deze informatie is het MAT aan de slag gegaan om nieuwe functieprofielen op te stellen en taken af te lijnen in het kader van onmiddellijke efficiëntiewinsten waar mogelijk. De personeelsleden kregen hun aangepaste taakbeschrijving en ondertekenden hun nieuwe arbeidsovereenkomst. Alle personeelsleden van de vzw kregen een startfunctioneringsgesprek. Daaruit kwam de algemene feedback dat er in het verleden geen mogelijkheid bestond om opleiding te volgen en dat de middelen waarmee gewerkt moest worden zeer schaars waren. Wij hebben dan ook onmiddellijk een budget voorzien voor opleiding en een investeringsbudget voor informatisering van de diensten. Verder werd al heel snel na de opstart duidelijk dat er nood was aan een medewerker met een bepaalde technische bagage. Eind 2014 werd dan ook overgegaan tot de aanwerving van een Facility Manager die verantwoordelijk zal zijn voor het onderhoud van het patrimonium van het OCMW. 60% van zijn tijd is toegewezen aan de Residentie.
12.1.6. Missie en visie voor de Residentie Het OCMW biedt kwaliteitsvolle en toegankelijke individuele woongelegenheden aan:
aan ouderen vanaf de leeftijd van 65 jaar; met als doel zo lang mogelijk actief en zelfstandig te kunnen wonen en het risico op vereenzaming te verminderen; met voldoende omkadering en de vrije keuze in afname van de beschikbare dienstverlening in een setting waarin de bewoners gestimuleerd worden tot gezamenlijke activiteiten, wederzijdse hulp en participatie; in een “open huis” waar de beschikbare dienstverlening ook toegankelijk is voor niet – bewoners van de residentie.
Als omkadering verwijzen we onder andere naar familie, mantelzorgers, professionele thuiszorgondersteunende diensten en de werking van het lokaal dienstencentrum met activiteiten van informatieve, recreatieve en vormende aard. Voor wat dienstverlening betreft verwijzen we onder andere naar buurtzorg, klusjeshulp, poetshulp, (warme, collectieve) maaltijden, verhuur van personenalarmtoestellen, thuiszorg, foyer, wassalon, ergotherapie aan huis, zorgloket dienstverlening LDC (vervoer, boodschappen, uitstappen, ….). Voor wat zelfstandig kunnen wonen betreft, verwijzen we voornamelijk naar de Katz schaal. Het maximale zorgprofiel is score A, zonder dat ze echter gedesoriënteerd zijn in tijd of ruimte.
88
12.2. Populatie Residentie 12.2.1. Profiel bewoners Op 31 december 2014 wonen er 178 bewoners in de Residentie waarvan 55 mannen en 123 vrouwen. Het grootste aantal is ouder dan 80 jaar . Deze groep maakt 57% uit van het totaal aantal bewoners.
Het aantal koppels dat in de Residentie verblijft bedraagt 20. Dit wil zeggen dat er amper 35 alleenstaande mannen wonen t.o.v. 103 alleenstaande vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen ligt hoger dan die van de mannen: 82 jaar t.o.v. 79 jaar.
ste
Zowel mannen als vrouwen komen in de Residentie wonen rond hun 74 . De vrouwen blijven gemiddeld 8 jaar, de mannen 6 jaar. vrouwen gem. leeft aanvang huur
gem. verblijfsduur/ # mnd 74,5
93
mannen gem. leeft aanvang huur
gem. verblijfsduur/# mnd 73
69
89
12.2.2. Analyse van intake / inschrijving op de wachtlijst (zie ook 15.3.1.3.) Om in aanmerking te komen voor een appartement of studio in de Residentie moet men voldoen aan 2 voorwaarden:
leeftijd minimum 65 jaar; voldoende zelfredzaamheid kunnen aantonen (via Katz-schaal).
Voorwaarden voor inschrijving: 1.
Minimum leeftijdsgrens
Pro Humanitate hanteerde de minimum leeftijd van 60 jaar. Het OCMW heeft deze leeftijdsgrens opgetrokken naar analogie met de normen voor assistentiewoningen nl. 65. Indien er afdoende reden is om toch een bewoner toe te laten die jonger is, moet dit aan het Bijzonder Comité Ouderenzorg voorgelegd worden voor goedkeuring. Op dit moment zijn er 8 bewoners jonger dan 65 waarvan 6 mannen en 2 vrouwen. 3 ervan zijn nieuwkomers (uitzonderingen goedgekeurd door het B.C. Ouderenzorg). 2.
Score zelfredzaamheid
De Katz-schaal wordt opgemaakt door de huisarts of thuisverpleegkundige en bepaalt de graad van zelfredzaamheid. De kandidaat-bewoners dienen een score van O of A te hebben op de Katz-schaal en mogen geen psychogeriatrische problematiek (bijvoorbeeld dementie) vertonen. Van 1 april 2014 tot eind december 2014 waren er enkel 2 personen met een A-score (een iets verminderde zelfredzaamheid).
De woongelegenheden worden toegewezen op basis van een puntenschaal. In het toewijzingsreglement wordt bepaald hoe het OCMW scores toekent. Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met leeftijd, inkomen, lokale binding, woonnood en sociale context. De kandidaat-bewoner die het hoogste puntenaantal realiseert op het ogenblik van vrijkomen van een woongelegenheid, komt eerst aan de beurt.
90
Criteria puntenschaal 1. Leeftijd nieuwkomers
Bijkomend werd er bij de opmaak van het toewijzingsreglement gekozen voor een maximum van 10% 80plussers en maximum 10% rijke Wemmelaars. Dit om een gezonde sociale mix te waarborgen. Als we echter kijken naar het percentage 80+ dat in 2014 aangekomen is, dan bedraagt dit 35%. Dit heeft logischer wijze als gevolg dat deze personen snel meer zorg zullen nodig hebben. Dit zal in de toekomst beter bewaakt moeten worden. In 2014 echter streefden we vooral naar het invullen van de leegstaande appartementen. 2. Inkomen
Het laagste inkomen krijgt score 6, het hoogste score 0.
91
Net zoals bij de leeftijdsvereisten (nl. max. 10% 80-plussers) werd bij de opmaak van het toewijzingsreglement gekozen voor een maximum van 10% rijke Wemmelaars. Hier ook om een gezonde sociale mix te waarborgen. Hierboven zie je dat de hoogste inkomens ‘score 0’ geen 10% bedragen van het totaal. De laagste inkomens ‘score 6’ maken 20% van het geheel uit. 3.
Lokale binding
Hier meten we de verwantschap met Wemmel. Woon je minimum 5 jaar in Wemmel of heb je er in het verleden 20 jaar gewoond, dan krijg je de maximum score. Heb je een familiale binding in Wemmel, dan scoor je gemiddeld. Heb je geen binding, dan scoor je nul punten. 13 van de 20 inschrijvers haalden de hoogste scores. Enkel 2 personen hadden geen enkele binding met Wemmel. Omdat er veel appartementen leeg stonden en er weinig mensen op de wachtlijst stonden, maakten deze personen meer kans. 4.
Woonnood
Er wordt ook ingeschat hoe dringend een kandidaat-huurder een woning nodig heeft. De reden kan zijn: dreigende dakloosheid, ongeschikte/ongezonde woning, niet-kwalitatieve woning, onaangepaste woning. Voor de kandidaat-bewoners van de Residentie (namelijk senioren) ging het vooral om de verhuis naar een aangepaste woning en beschermde omgeving en bijgevolg om een eerder lage score. 5.
Sociale context
Hier wordt de nood aan beschermd wonen gemeten. Woon je samen of heb je regelmatig een mantelzorger, dan scoor je lager dan iemand die er helemaal alleen voor staat en minder mobiel is.
0= woont samen met valide persoon 2= woont samen met persoon met beperkte zelfredzaamheid of heeft voldoende mantelzorg 4= woont alleen zonder mantelzorg 6= woont alleen zonder mantelzorg en geen voorzieningen binnen de 600m 57% van de nieuwe bewoners heeft dus nood aan één of andere vorm van beschermd wonen.
92
12.2.3. Inspraakkanalen Het OCMW wil erop toezien dat de bewoners van de Residentie verschillende inspraakkanalen ter beschikking hebben.
Er werd een ideeënbus aangebracht in de inkomhal van de Residentie. Klachten die schriftelijk bezorgd worden, worden behandeld volgens de algemene klachtenprocedure van het OCMW Wemmel. In 2014 ontvingen we geen klachten. Er werd een bewonersraad opgericht. Deze telt momenteel 17 leden. Doel:
advies geven over de nieuwe of bestaande dienstverlening van het OCMW; advies geven met betrekking tot het algemeen beleid in de Residentie; aanbrengen van problemen of voorstellen.
De bewonersraad is de eerste maal samengekomen op 21/05/2014. Het doel van de bewonersraad en de werkwijze werd hierin toegelicht. Verder werden al enkele plannen die het OCMW had met de Residentie uit de doeken gedaan. Op 30/09/2014.vond de tweede bijeenkomst plaats. Er zullen op regelmatige basis tevredenheidsenquêtes uitgevoerd worden. De eerste tevredenheidsmeting bij de bewoners zal plaatsvinden in 2015.
93
12.3. HULP- EN DIENSTVERLENING 12.3.1. Verhuur bejaardenflats Er wordt een indeling gemaakt in 6 types van verhuurde woongelegenheden. Er zijn 7 blokken (A t.e.m. G) die zijn gebouwd rond een trap en liftkoker waarrond 6 woongelegenheden zijn opgetrokken: - 1 groot appartement (type 1) - 1 klein appartement (type 6) - 2 grote flats (type 3 & 4) - 2 kleine flats (type 2 & 5) Deze constructie is identiek over de 4 verdiepingen van de residentie wat neer komt op 168 woongelegenheden (= 4 verdiepingen x 6 woongelegenheden x 7 blokken). Vlak boven de huidige kinderkribbe zijn er 10 woongelegenheden op het eerste verdiep die een groter terras hebben dan alle andere. In de kelder bevinden zich 32 autostaanplaatsen. Hiervan worden er 30 te huur aangeboden aan 36 €/maand voor bewoners en 60.50 € /maand voor niet-bewoners. Twee autostaanplaatsen zijn gereserveerd voor de conciërges.
12.3.1.1.
Evolutie huurprijzen
De basishuurprijzen bleven van juni 2007 tot en met maart 2014 ongewijzigd, maar werden wel jaarlijks geïndexeerd. Dit maakt dat, mocht er voor elk type een nieuwe huurder starten, vanaf 1/3/2014 de volgende prijzen zouden gelden (op basis van de indexatietabellen van de FOD Economie): Type
basisprijs vanaf juni 2007
prijs geïndexeerd op vandaag
type 1
430
496,97
type 6
400
462,29
type 3 & 4 gr.t.
380
439,18
type 2 & 5 gr.t.
310
358,28
type 3 & 4
350
404,51
type 2 & 5
282
325,92
Het OCMW heeft ervoor gekozen om de huurprijs van de bestaande bewoners te behouden met toepassing van de jaarlijkse indexering. Voor de nieuwe huurders werd een voorstel uitgewerkt om de basisprijzen te herzien, rekening houdend met de gemiddelde huurprijs in Wemmel, het feit dat de Residentie qua dienstverlening kan vergeleken worden met assistentiewoningen en het feit dat het gebouw aan een grondige renovatie toe is. Dit heeft geresulteerd in volgende prijszetting die op 12/03/2014 werd goedgekeurd door de Raad. Type
prijs geïndexeerd op vandaag 496,97
m² (incl. terras)
type 1
basisprijs vanaf juni 2007 430
Voorstel nieuwe prijs
49,20
huurprijs op basis van m² 590,40
type 6
400
462,29
46,86
562,32
560,00
type 3 & 4 gr.t.
380
439,18
45,44
499,80
500,00
type 2 & 5 gr.t.
310
358,28
39,80
437,76
440,00
type 3 & 4
350
404,51
41,77
459,47
460,00
type 2 & 5
282
325,92
36,13
397,43
400,00
590,00
94
12.3.1.2.
Evolutie aantal verhuurde appartementen
Tijdens de vereffening werden er geen appartementen meer verhuurd. Dit maakt dat er bij de overname op 01/04/2014 15 appartementen leeg stonden. Het OCMW is van start gegaan met opnieuw in te huren op basis van de vernieuwde wachtlijst (zie 12.3.1.3.). Stilaan wordt de leegstand weggewerkt. Hierna een kort overzicht van het verloop tussen 1/05/2014 en 31/12/2014 Leegstand
mei/14
jun/14
jul/14
aug/14
sep/14
okt/14
nov/14
dec/14
15
15
13
11
9
10
8
8
# studio’s
Rekening houdend met de nieuwe huurprijzen (een gemiddelde van 500€/maand) betekent dit 44500€ aan gemiste inkomsten. Het OCMW heeft tijdens diezelfde periode nog 8 opzeggingen gehad waarvan 6 overlijdens, 1 vertrek naar het rusthuis en 1 verhuizing. De gemiddelde leeftijd bij vertrek is 90 jaar. In totaal werden dan toch 15 nieuwe huurders aangetrokken. Op 31/12/2014 waren er nog 8 leegstaande appartementen, waarvan 1 appartement volledig verbouwd moest worden naar aanleiding van een brand in 2013.
12.3.1.3.
Wachtlijst
Begin maart 2014 beschikte Pro Humanitate over een wachtlijst van 80 personen. Het OCMW contacteerde deze personen en wie nog interesse vertoonde werd uitgenodigd voor een informatiesessie op 13/03/2014. Tijdens deze informatiesessie werd het nieuwe toewijzingsreglement voorgesteld. Waar vroeger de inschrijvingsdatum de volgorde bepaalde, werd nu overgestapt naar een socialer model. Dit betekent dat rekening wordt gehouden met leeftijd, inkomen, lokale binding, woonnood en sociale context. Verder zijn er 2 voorwaarden voor inschrijving, namelijk minimumleeftijd 65 jaar en voldoende zelfredzaamheid kunnen aantonen (via Katz-schaal). Uitzonderingen op deze regels moeten ingediend worden bij het Bijzonder Comité Ouderenzorg. Op het einde van de sessie konden de geïnteresseerden onmiddellijk een afspraak maken om zich opnieuw in te schrijven en de juiste documenten mee te brengen. Op 16/04/2014 is het OCMW dan gestart met een wachtlijst van 28 personen. Op 31/12/2014 zijn we geëindigd met een wachtlijst van 10 personen die hun dossier ondertussen al vervolledigd hebben. Er zijn ook nog 12 wachtenden ingeschreven die echter nog bepaalde documenten zoals de Katz-schaal moeten binnenbrengen.
95
12.3.2. Keuken 12.3.2.1.
Aantal geproduceerde maaltijden in 2014
De keuken van de Residentie produceert in samenwerking met ISS maaltijden voor de bewoners van de flats en andere senioren, voor de baby’s en peuters van de kinderkribbe van de gemeente en voor de Franstalige kleuterschool. Het restaurant is alle dagen open van 11u30 tot 13u00 en kan makkelijk 150 gasten ontvangen. Er wordt op vraag ook in de flats geleverd. Het totaal aantal maaltijden bereid in 2014 bedroeg 27.267€.
Er werden door Pro Humanitate ook maaltijden aan huis geleverd. Op het moment van de overname was de verdeelwagen echter stuk en werd door het OCMW beslist in zee te gaan met een externe leverancier. Deze overheidsopdracht werd op 12/03/2014 door de Raad toegewezen aan Traiteur Ronny van Essene voor een periode van 1 jaar.
96
2014 vs. 2013
Ten opzichte van 2013 zien we in 2014 toch wel een opmerkelijke daling in het aantal maaltijden dat aan huis werd bedeeld. Sinds de samenwerking met Traiteur Ronny worden er ook 7 dagen op 7 maaltijden bedeeld, voordien enkel op weekdagen. Het gemiddeld aantal maaltijden per dag is teruggelopen naar -/+ 40, terwijl het voordien +/- 85 bedroeg. Deze dienstverlening wordt meegenomen als verbeterpunt in 2015.
12.3.2.2.
Prijszetting maaltijden
Prijzen Pro Humanitate sinds 1/01/2011 Aard van de maaltijd Restaurant weekdag en zaterdag Restaurant zondag Appartement Kinderkribbe School Soep per liter
Eenheidsprijs op basis van facturen 2012 ISS 2,22 2,22 2,22 0,70 1,90 0,74
Verkoopprijs
Productiekost incl. 1 euro overhead 5,50
6,82
7,50 6,50 0,70 1,90 0,74
6,82 6,82 3,92 4,91 2,84
Deze berekening is gebaseerd op de facturen die ISS stuurde aan de vzw Pro Humanitate voor het werkjaar 2012. Er werd geen rekening gehouden met de reële overheadkosten (teveel onbekende gegevens), vandaar dat er een forfaitaire overheadskost van 1 euro werd genomen. We stelden vast dat de productiekost bij alle soorten maaltijden hoger is dan de verkoopprijs. Het OCMW heeft dan verder nog een vergelijking gemaakt van de prijszetting versus productiekost met andere OCMW’s.
97
Aan de hand van alle bekomen informatie werd aan de Raad van 12/03/2014 voorgesteld om de prijzen voor de maaltijden voor de senioren te verhogen. Dit echter zonder de laagdrempeligheid en betaalbaarheid uit het oog te verliezen. Aard van de maaltijd
Restaurant weekdag Restaurant zaterdag en zondag Appartement Appartement zaterdag en zondag Kinderkribbe School Soep per liter
Verkoopprijs van 1/1/2011
Voorstel verkoopprijs vanaf 1/04/2014 voor nietinwoners Wemmel
5,50
Voorstel verkoopprijs vanaf 1/04/2014 voor inwoners Wemmel 6
Zaterdag: 5,50 Zondag: 7,50 6,50 Zaterdag: 6,50 Zondag: 7,50 0,70 1,90 0,74
8,00 8,00 6,50 8,50 8,50 0,70 1,90 0,74
10 10
10
Voor de kinderkribbe, de school en de verkoop van soep hebben we voorgesteld de prijzen nog te behouden en achteraf een herrekening te maken op basis van de reële productiekost. Dit zal een werkpunt zijn voor begin 2015. Deze voorstellen werden door de Raad goedgekeurd.
12.3.2.3.
HACCP – FAVV
Op 20/01/2014 heeft het agentschap FAVV een inspectie/controle uitgevoerd in de keuken van de Residentie. In het verslag zijn een aantal inbreuken vastgesteld die omgezet zijn naar een verbeterplan voor de keuken. Er waren tal van opmerkingen die onmiddellijk konden rechtgezet of aangepakt worden. Andere gingen vooral om structurele problemen die aangepakt zullen worden in 2015-2016 bij de geplande verbouwingen/integratie gemeentelijke keukens. Er werd een her controle uitgevoerd op 22/10/2014. Deze was gunstig met als enige opmerking het verslag van de centrale keuken (project 2015) te bezorgen aan de controleur Tom Beygaert van het FAVV.
12.3.3. Cafetaria ‘De Foyer’ is 7/7 open van 13u00 tot 18u00 en biedt momenteel plaats aan ongeveer 80 personen. Achteraan bevinden zich bijkomend nog 2 zalen (min. 20 pers./zaal): één vergaderzaal (die nu gebruikt wordt door o.a. de filatelieclub) en één biljartzaal. De Foyer beantwoordt op deze manier aan de decretale verplichtingen voor een lokaal dienstencentrum.
12.3.3.1.
Procedure geringe dagontvangsten/kassa/stockbeheer
Uit de eerste gesprekken met het personeel hadden we begrepen dat de kassa in de Foyer niet naar behoren werkte en er dus geen stockcontrole kon gebeuren. Verder was er weinig of geen controle op de inkomsten en uitgaven en werden grote bedragen bijgehouden in de kluis van de Residentie. De verhouding tussen drankenlijst-voorraden-kassa klopte niet. Het OCMW nodigde dan de firma Van Hessen uit om de werking van de kassa uit te leggen. Het bleek dat stock inbrengen geen enkel probleem was. Op 1/04/2014 werd een stocktelling gedaan en de verkregen informatie werd ingegeven in de kassa. Er werd tevens een procedure ‘geringe dagontvangsten’ opgemaakt en geïmplementeerd. Controle op de stock werd echter nog niet uitgevoerd. Dit is een aandachtspunt voor 2015.
98
12.3.3.2.
Nieuwe prijszetting
Gezien het aanbod niet afgestemd was op de prijslijst en de prijzen van dranken en versnaperingen de laatste 4 jaren niet meer verhoogd werden, hebben we ervoor gekozen om een nieuwe prijslijst op te maken. Bovendien zijn in die periode de consumptieprijzen aanzienlijk gestegen en wilden we graag de cafetaria kostendekkend uitbaten. Om na te gaan of ons voorstel toch democratisch genoeg is, hebben we een prijsvergelijking met andere lokale dienstencentra uitgevoerd. De Raad van 9 april 2014 heeft of basis van alle vergaarde informatie de nieuwe prijslijst goedgekeurd. Het is de bedoeling deze wijziging later te evalueren. Dit kan aan de hand van een tevredenheidsonderzoek bij de bewoners dat gepland staat voor 2015.
12.3.4. Klusjesdienst Onze klusjesdienst staat ten dienste van de bewoners van de residentie Geurts, aanvankelijk op dinsdagen en donderdagen. Een toegewezen klusjesman vervult deze taak 4 dagen in de week. Ten tijde van de VZW Pro Humanitate was dit een full time baan. Onder klussen wordt verstaan; regelen van decoder, ophangen van kaders en lichtarmaturen, ontstoppen van afvoeren, spoelen van leidingen sanitair water, kleine herstelopdrachten,….. Hiervoor wordt een tarief gehanteerd van 10,00€ excl. BTW/uur. Voor elk begonnen kwartier rekenen we 2,50€ excl. BTW aan. De huurder ontvangt hiervan een factuur op het einde van de maand. Voor kleine renovatieprojecten zoals het schilderen van appartementen bij uittrede van een bewoner, wordt de klusjesman indien nodig bijgestaan door een technieker van de Technische Cel. Ook werken in de gemeenschappelijke delen wordt door deze hersteldienst behartigd. Voor de financiële analyse verwijzen wij naar 5.6 Klusjesdienst jaarrekeningen. We concluderen dat het verschil tussen de aankopen van de verbruiksgoederen en het uiteindelijk onderhoud/herstelling voor het jaar 2014 afgesloten wordt met een verlies van 4,31€. Dit negatief saldo houdt geen rekening met de ‘overhead’ kost (kosten van administratieve opvolging). We kunnen hiermee besluiten dat deze ‘service’ verlieslatend is. Voor 2015 zoeken we naar een oplossing voor deze dienstverlening. Om de administratie te ontlasten bekijken we de mogelijkheid om deze interventieopdrachten bij de onderhoudswerken (algemene huurderslasten) van de residentie te voegen.
99
12.4. AFGEWERKTE PROJECTEN 12.5. VEILIGHEID Al bij de eerste gesprekken met de bewoners is gebleken dat zij veel belang hechten aan het veiligheidsgevoel, of het nu gaat om brandveiligheid of om toegangscontrole.
12.5.1. Brandveiligheid In 2013 brak er brand uit in één van de appartementen. Dit lag nog zeer vers in het geheugen van de bewoners. Het OCMW heeft dan ook beslist om op 6 oktober 2014 een evacuatie-oefening uit te voeren, omdat wij als nieuwe eigenaars ook hierin bepaalde taken moeten opnemen en op die manier de kans krijgen het gebouw beter te leren kennen. De bestaande evacuatieplannen werden geüpdatet. Er werden afspraken gemaakt met Haviland, de gemeente en het Rode Kruis. Er vonden informatiesessies plaats met de bewoners en met de blokverantwoordelijken. De evacuatieoefening is goed verlopen. Er waren geen ongevallen en er was een goede medewerking van de bewoners en personeelsleden. Toch zijn er nog heel wat aandachtspunten en mankementen. Deze werden dan omgezet en opgenomen in het jaaractieplan van Haviland voor 2015. De evacuatieoefening zal jaarlijks herhaald worden.
12.5.2. Electriciteitswerken In juni 2014 meldde Wim Verdoodt, ingenieur van de gemeente Wemmel, dat zij van Eandis op 18/06/2014 het advies kregen de hoogspanningscabine te saneren. Door het gebrek aan technische kennis binnen onze eigen diensten, heeft de gemeente ons aangeraden in zee te gaan met Eandis. De Raad heeft dit voorstel goedgekeurd in zitting van 19/11/2014. De bestelling werd geplaatst op 18/12/2014 voor een bedrag van 51.738,30€. De nodige contracten werden ondertekend. De uitvoering is gepland in 2015.
12.5.3. Toegangscontrole Voor de toegangscontrole werd geopteerd om dit aan te pakken samen met het nieuwbouwproject dat gepland staat voor 2017.
100
12.5.4. Liften Er zijn 7 liften in het gebouw. Pro Humanitate had reeds 2 liften in overeenstemming gebracht met de nieuwe vigerende wetgeving volgens het Koninklijk Besluit van 9 maart 2003. Het OCMW heeft in 2014 de resterende 5 liften laten aanpassen. Kostprijs investering: 16.112€ excl. BTW.
12.5.5. Dieptereiniging Bij onze eerste bezoeken aan het gebouw, net na de overname, gaven de ruimtes een onfrisse indruk. Er moesten dus heel wat opfrissings-/investeringswerken gebeuren. Hiervoor schakelen we, voor zover mogelijk, uiteraard onze eigen technische cel in. In 2014 werden de plafondtegels al vervangen, de muren en gangen kregen een nieuwe frisse kleur, bloembakken werden verwijderd of vernieuwd, enz… De Residentie was echter ook toe aan een grote lenteschoonmaak. En niet zomaar het dagelijkse poetsen door onze poetsvrouwen of opruimen, maar een doorgedreven grondige onderhoudsbeurt van het gelijkvloers door een professionele firma. Onze eigen schoonmaakbeurten beperken zich tot de oppervlakte en moeilijk toegankelijke plaatsen worden niet gereinigd. Juist hier heeft zich een aanslag van organische en anorganische stoffen afgezet, zodat de toestand zowel op technisch als hygiënisch gebied voor verbetering vatbaar was. Op die manier werd het veel prettiger en makkelijker voor het eigen personeel om de verschillende ruimtes proper te houden en zijn er heel wat minder risico's op infectieziekten. De reiniging werd via onderhandelingsprocedure door de raad van het OCMW, in zitting van 9 juli 2014, gegund aan ISS voor een bedrag van 6.421€ (excl. BTW). Deze dieptereiniging omvatte het reinigen van alle stoffen zetels en stoelen, een grondige reiniging van de vloeren op het gelijkvloers en het technische en hygiënisch onderhoud van de sanitaire blokken en de rokersruimte (incl. nazicht van het ventilatiesysteem) en een dieptereiniging van alle keukeninstallaties en de muurtegels in de keuken.
12.5.6. Opvolging schade 2013 uitgebrand appartement In de zomer van 2013 woedde een brand in de residentie met als gevolg dat het appartement C46 volledig uitbrandde. De vzw Pro Humanitate heeft ervoor gezorgd dat het appartement weer winddicht werd gemaakt (plaatsen van nieuwe ramen) . De ingenieur van de gemeente had het bestek opgemaakt voor de resterende werken en dit werd verstuurd naar 6 aannemers. Slechts één firma (Bati) diende een offerte in, ten belope van 37.738€ (excl. BTW). Ethias, de verzekeraar, ging hiermee niet akkoord en zo is het dossier blijven liggen. Toen Ethias vernam dat het OCMW de vzw overnam, hebben ze ons gecontacteerd. Wij hebben het dossier dan verder afgehandeld op vraag van de vereffenaars. Ethias heeft een expert aangeduid en hun tegenvoorstel bedroeg 26.757,45€. Het OCMW heeft bijkomende offertes gevraagd waarna de Raad van 11/06/2014 besliste het dossier te gunnen aan Pol Clement, aannemer te Bellingen, voor het bedrag van 34.047€. Dit mits enkele aanpassingen, om tegemoet te komen aan het voorstel van Ethias. De werken werden uitgevoerd en het appartement kon terug verhuurd worden op 1 maart 2015. Gezien Ethias maximum 6 maand huurderving vergoedt, is er voor 2014 een heel jaar aan huur (560€/maand) verloren gegaan.
101
12.6. FINANCIËLE ANALYSE
102
12.6.1. Investeringen Boekjaar Actie
INVESTERINGEN 2014 ACT-357 2014 ACT-361 2014 ACT-362 2014 OCMW_V 2014 ACT-358 2014 ACT-370 2014 ACT-368 2014 ACT-367 2014 ACT-366 2014 ACT-381 2014 ACT-387
Actieplan Beleidsdoelstelling rekeningnr Omschrijving 0950-00 Beheer Residentie AP-71 BD-12 23500000 liften / brandveiligheid AP-71 BD-12 23500000 Hoogspanningscabine AP-71 BD-12 23500000 verwarmingsinstallatie OCMW_V 23500000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige AP-71 BD-12 24500000 electriciteitswerken AP-73 BD-12 24600000 informatisering 0950-01 Verhuur appartementen AP-72 BD-12 22930000 ramen AP-72 BD-12 23500000 rookmelders AP-72 BD-12 24500000 toestellen keukentjes appartementen 0951-01 Cafetaria / Foyer AP-76 BD-12 24500000 verfraaiing interieur 0951-02 Restaurant/keuken AP-77 BD-12 23500000 renovatie keuken volgens HACCP normen
Totaal investeringen 2014:
enveloppe Uitgavekrediet Vastleggingen Beschikbaar Aanrekeningen IE-9 IE-9 IE-9 IE-7 IE-9 IE-9
€ 18.000,00 € 50.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 2.500,00 € 4.500,00
IE-9 IE-9 IE-9
€ 6.500,00 € 14.000,00
IE-10 IE-11
€ 17.637,34 € 59.255,83 € 1.209,33 € 1.950,96 € 3.080,39
€ 362,66 € -9.255,83 € 1.000,00 € 790,67 € 549,04 € 1.419,61
€ 17.637,34 € 2.193,66 € 1.209,33 € 1.470,00 € 3.080,39
€ 449,00 € -449,00 € 2.870,97 € 3.629,03 € 2.182,37 € 11.817,63
€ 2.870,97 € 2.182,37
€ 2.400,00
€ 3.582,22
€ -1.182,22
€ 1.885,63
€ 10.000,00
€ 6.281,86 € 98.500,27
€ 3.718,14
€ 6.281,86
€ 98.500,27
Interpretatie Voor de Residentie werden volgende 3 investeringsenveloppes gecreëerd: IE-9: Brandveiligheid: hoogspanningscabine (zie 12.5.1. en 12.5.2.) –- lichtbakken – keukens (oude vuurtjes, frigo’s, dampkappen vervangen) – informatisering – rookmelders - liften IE-10 Opfrissingswerken (zie 12.5.5.) IE-11 keuken HACCP (zie 12.3.2.3.)
103
12.6.2. Beheer Residentie (administratieve ondersteuning / onderhoud gebouw en installaties/…) Boekjaar Actie 2014 ACT-364 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V
Actieplan Beleidsd Algemen Algemene rekening oms. AP-71 BD-12 61030000 Onderhoud en herstelling gebouwen OCMW_VB 61030000 Onderhoud en herstelling gebouwen OCMW_VB 61031000 onderhoud en herstelling - klein materiaal en gereedschap OCMW_VB 61032000 Onderhoud en herstellingen - installaties
2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V
OCMW_VB OCMW_VB OCMW_VB OCMW_VB OCMW_VB
61200000 verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 61204000 Verzekering dienstverplaatsingen 61205000 brandverzekering 61208000 Verzekeringen diefstal 61300000 Kopieermachines - onderhoud en huur
2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 ACT-355 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 ACT-400 2014 OCMW_V
OCMW_VB OCMW_VB OCMW_VB OCMW_VB OCMW_VB OCMW_VB OCMW_VB OCMW_VB OCMW_VB OCMW_VB AP-70 BD-12 OCMW_VB OCMW_VB AP-79 BD-12 OCMW_VB
61301000 Informatica hard/soft-onderhoud en huur 61440000 Werkkledij 61500000 Kantoorbenodigdheden 61502000 Telefonie/internet/teledistributie 61503000 Drukwerk en eigen publicaties 61504000 Onthaal, recepties en interne vergaderingen 61508000 Bijdrage horeca 61600000 Sociaal secretariaat/weddencentrale 61601000 Externe diensten/consultancy 61607000 Kosten maaltijdcheques 61609000 Erelonen advocaten 61609000 Erelonen advocaten 61630000 PWA-cheques 61640000 Beheersovereenkomst ondersteuning gemeente 61700000 Uitzendkr. en pers. ter besch. gest. vh best. of ve bkh. ent.
2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V
OCMW_VB OCMW_VB OCMW_VB OCMW_VB
62002000 Bezoldigingen :presentiegelden raadsleden 62020000 Bezoldigingen : contractuelen 62120000 Werkgeversbijdragen RSZ contractuelen 62300000 Verzekering arbeidsongevallen
Uitgavekred Vastlegging Beschikbaa Aanrekenin Ontvangstkrediet Vordering € 3.000,00 € 2.250,33 € 749,67 € 1.572,17 € 23.000,00 € 17.927,78 € 5.072,22 € 17.071,29 € 4.301,05 € 3.283,58 € 1.017,47 € 2.937,30 € 6.555,01 € 8.724,86 € -2.169,85 € 7.091,36 factuur Braco (€ 2,076) had gemoeten op 950-01-61305005 € 1.741,31 € -421,65 € 2.162,96 € -421,65 € 1.029,00 € 1.029,00 € 9.147,45 € 9.147,45 € 9.147,45 € 258,09 € 101,80 € 156,29 € 101,80 € 5.564,56 € -5.564,56 € 5.564,56 was niet gebudgetteerd (zat in de gemeente) in 2015 wel gebudgeteerd € 2.783,05 € 458,90 € 2.324,15 € 458,90 € 400,00 € 201,81 € 198,19 € 201,81 € 5.880,85 € 2.407,91 € 3.472,94 € 2.407,91 € 5.184,22 € 3.771,47 € 1.412,75 € 3.771,47 € 237,56 € 237,56 € 237,56 € 994,92 € 383,29 € 611,63 € 383,29 € 11.121,84 € -203,50 € 11.325,34 € -203,50 € 4.700,00 € 131,60 € 4.568,40 € 131,60 € 7.792,40 € 2.009,95 € 5.782,45 € 2.009,95 € 985,95 € 250,53 € 735,42 € 250,53 € 2.123,55 € 2.736,11 € -612,56 € 2.736,11 € 20.249,79 € 7.685,85 € 12.563,94 € 7.685,85 € 6.500,42 € 6.170,15 € 330,27 € 6.170,15 € 10.260,72 € 10.260,72 € 6.000,00 € 6.000,00 vooral veel PWA en art. 60 ingeschakeld ook voor administratie € 5.000,00 € 2.300,00 € 5.000,00 € 2.700,00 € 112.307,00 € 112.518,32 € -211,32 € 112.518,32 € 36.268,00 € 35.725,69 € 542,31 € 35.725,69 € 2.200,00 € -1.492,17 € 3.692,17 € -1.492,17 er werd van Ethias een afrekening ontvangen (CN van € 2,853)
104
Boekjaar Actie 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V
Actieplan Beleidsd Algemen Algemene rekening oms. OCMW_VB 62310000 Arbeidsgeneeskundige dienst OCMW_VB 62320000 Gemeenschappelijke sociale dienst OCMW_VB 62330000 Vakbondspremie OCMW_VB 62350000 Hospitalisatieverzekering OCMW_VB 62360000 Maaltijdcheques OCMW_VB 74540000 Maaltijdcheque - tussenkomst werknemer OCMW_VB 74550000 Recuperatie Voordeel in natura
Uitgavekred Vastlegging Beschikbaa Aanrekenin Ontvangstkrediet Vordering € 200,00 € 200,00 € 304,00 € 280,22 € 23,78 € 280,22 € 408,00 € 305,65 € 102,35 € 305,65 € 1.624,00 € 1.624,00 € 8.564,00 € 5.483,80 € 3.080,20 € 5.483,80 € 1.579,00 € 770,63 € 3.250,83 € 301.122,18 € 227.941,85 € 75.480,33 € 224.827,42
De kostprijs voor het beheren van de Residentie benadert de budgettering. Voor de beheersovereenkomst ondersteuning gemeente werden tot nog toe geen kosten gemaakt. Door het aanwerven van de facility manager en enkele bekwame technici (art 60) hebben we het gebruik van de diensten van de gemeente sterk kunnen beperken.
105
12.6.3. Verhuur appartementen Uitgaven Boekjaar Actie 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V
Beleidsit 0950-01 0950-01 0950-01 0950-01 0950-01 0950-01 0950-01 0950-01
Algemen Algemene rekening oms. 61030000 Onderhoud en herstelling gebouwen 61031000 onderhoud en herstelling - klein materiaal en gereedschap 61100000 Energiekosten - elektriciteit 61110000 Energiekosten - gas 61130000 Energiekosten - water 61303000 Alarminstallatie - abonnement 61305001 Onderhoud residentie- bewaking in het park 61305002 Onderhoud residentie- onderhoud en controle liften
2014 OCMW_V 0950-01 2014 OCMW_V 0950-01
61305003 Onderhoud residentie- septische putten 61305005 Onderhoud residentie - nazicht blusapparaten
2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V
61400000 Specifieke aankopen 61400001 Specifieke aankopen - sleutels 61400003 Specifieke aankopen - kosten Caloribel 61400004 Specifieke aankopen - Kabel Coditel
0950-01 0950-01 0950-01 0950-01
2014 OCMW_V 0950-01
61502000 Telefonie/internet/teledistributie
2014 OCMW_V 0950-01 2014 OCMW_V 0950-01
61400005 Specifieke aankopen - vuilniszakken + verwerking grof vuil 61400006 Specifieke aankopen - garage's
2014 OCMW_V 0950-01
61509000 Kuisproducten
Investeri Uitgavekrediet Vastleggingen Beschikbaar Aanrekeningen IE-GEEN € 14.527,56 € 9.118,84 € 5.408,72 € 7.375,56 IE-GEEN € 1.679,75 € 83,49 € 1.596,26 € 83,49 IE-GEEN € 55.287,01 € 49.600,98 € 5.686,03 € 49.600,98 IE-GEEN € 79.108,23 € 44.887,63 € 34.220,60 € 44.887,63 IE-GEEN € 17.026,98 € 13.740,44 € 3.286,54 € 13.740,44 IE-GEEN € 4.195,81 € 3.534,23 € 661,58 € 3.534,23 IE-GEEN € 11.750,00 € 11.708,66 € 41,34 € 11.708,66 IE-GEEN € 13.273,19 € 18.610,95 € -5.337,76 € 18.610,95 zeer oude liften die helemaal versleten zijn en dringend aan vervanging toe zijn. Was niet geweten bij overname Residentie. Er zullen investeringen voorzien moeten worden in meerjarenplan voor de vervanging van de liften. IE-GEEN € 1.322,52 € 1.035,76 € 286,76 € 1.035,76 IE-GEEN € 1.562,51 € 1.562,51 werd verkeerdelijk geboekt op 0950-00 61032000 IE-GEEN € 714,52 € 269,89 € 444,63 € 269,89 IE-GEEN € 1.045,08 € 354,74 € 690,34 € 354,74 IE-GEEN € 3.035,86 € 3.137,71 € -101,85 € 3.137,71 IE-GEEN € 12.933,14 € 23.643,68 € -10.710,54 € 23.643,68 kost was onderschat; de jaarlijkse factuur van alle abonnementen schommelt rond de € 20.000 IE-GEEN € 30.681,63 € 7.269,84 € 23.411,79 € 7.269,84 deze kost werd overschat, waarschijnlijk in relatie tot 61400004 (Coditel voorziet ook internet) IE-GEEN € 4.882,76 € 4.866,00 € 16,76 € 3.364,00 IE-GEEN € 100,00 € 150,00 € -50,00 € 150,00 registratie contracten garage's . Wordt herzien in 2015. IE-GEEN € 2.404,65 € 2.100,57 € 304,08 € 2.100,57 € 255.531,20 € 194.113,41 € 61.417,79 € 190.868,13
106
Inkomsten Boekjaar Actie 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V
Beleidsit Algemene Algemene rekening oms. 0950-01 70200000 doorfacturatie lasten 0950-01 70590000 Verkoop jetons wassalon 0950-01 70600000 Huur
2014 OCMW_V 0950-01
70600001 Verhuur garages
2014 OCMW_V 0950-01 2014 OCMW_V 0950-01
70620000 Recuperatie brandverzekering 70630000 Recuperatie overige kosten mbt huur (via lasten)
2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V
70660000 Bijdrage in de herstellingskosten / huurschade 70700001 Doorfacturatie electriciteit 70700002 Doorfacturatie gas 70700003 Doorfacturatie water 70700004 Doorfacturatie Coditel 70700005 Doorfacturatie Kosten Kaloribel 70700006 Doorfacturatie materialen
0950-01 0950-01 0950-01 0950-01 0950-01 0950-01 0950-01
2014 OCMW_V 0950-01 2014 OCMW_V 0950-01
70700007 Vergoeding bijmaken sleutels 70700008 Doorfacturatie vuilniszakken + verwerking grof vuil
2014 OCMW_V 0950-01
70700009 Doorfacturatie gordijen
2014 OCMW_V 0950-01 2014 OCMW_V 0950-01
70700010 Doorfacturatie telefoon 74060000 Specifieke werkingssubsidies
2014 OCMW_V 0950-01 2014 OCMW_V 0950-01
74200000 Meerwaarde op de realisatie van operationele vorderingen 74500000 Recuperatie verzekeringen
RESULTAAT
Investeri Ontvangstkrediet Vorderingen IE-GEEN € 27.376,64 € 30.600,00 IE-GEEN € 10.354,31 € 6.685,13 IE-GEEN € 700.000,00 € 496.462,25 budgetbedrag voor 1 jaar ipv 9/12e en geen rekening gehouden met leegstand IE-GEEN € 10.000,00 € 7.492,74 budget was overschat (aantal plaatsen is beperkter dan gedacht - 30 ipv 42)) IE-GEEN € 2.379,30 € 1.513,36 IE-GEEN € 106.072,10 € 75.806,51 budgetbedrag eveneens voorzien voor 1 jaar ipv 9/12e + leegstand IE-GEEN € 185,10 IE-GEEN € 42.567,45 € 39.338,43 IE-GEEN € 42.470,84 € 37.432,33 IE-GEEN € 15.577,41 € 16.229,94 IE-GEEN € 23.511,21 € 19.512,01 IE-GEEN € 1.773,45 € 1.963,48 IE-GEEN € 2.688,53 deze inkomsten zitten nu in de 'klusjesdienst' IE-GEEN € 600,99 € 144,62 IE-GEEN € 4.832,76 € 10.491,22 PH heeft jarenlang hetzelfde bedrag aangehouden, het OCMW heeft een herbereking gemaakt die veel beter realiteit weerspiegelt. IE-GEEN € 1.061,45 Er werden in 2014 nog geen brandwerende gordijnen aangekocht. Behoefte wordt herbekeken in 2015. IE-GEEN € 9.496,59 € 4.498,02 IE-GEEN € 9.086,72 Na te gaan met Beernaert wat dit zou kunnen zijn! IE-GEEN € 931,54 IE-GEEN € 796,76 € 280,50 € 1.010.646,51 € 749.567,18
€ 558.699,05
Zie 12.3.1. Verhuur appartementen.
107
12.6.4. Cafetaria/Foyer Boekjaar Actie
Algemene rekening
omschrijving
Uitgavekrediet Vastleggingen Beschikbaar Aanrekeningen Ontvangstkrediet Vorderingen
2014 OCMW_V OCMW_V 2014 OCMW_V OCMW_V 2014 ACT-381 AP-76 BD-12
Actieplan
0951-01 60400001 0951-01 60400002 0951-01 61030000
Aankoop voeding Aankoop dranken Onderhoud en herstelling gebouwen
2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 ACT-384 2014 OCMW_V 2014 ACT-399 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V OCMW_V 2014 B 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V
0951-01 0951-01 0951-01 0951-01 0951-01 0951-01 0951-01 0951-01 0951-01 0951-01 0951-01 0951-01
Onderhoud en herstelling gebouwen verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Verzekering dienstverplaatsingen Informatica hard/soft-onderhoud en huur Huur installaties machines Specifieke aankopen Vrijwilligerswerking Dienstverplaatsingen Opleiding en bijscholing Werkkledij Sociaal secretariaat/weddencentrale Kosten maaltijdcheques Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen contractuelen Werkgeversbijdragen RSZ contractuelen Verzekering arbeidsongevallen Arbeidsgeneeskundige dienst Gemeenschappelijke sociale dienst Vakbondspremie Hospitalisatieverzekering Maaltijdcheques Sabam Billijke vergoeding Verkoop dranken Verkoop voeding maaltijdcheque - tussenkomst werknemer Maaltijdcheque - tussenkomst werknemer Recuperatie Voordeel in natura
€ 3.000,00 € 1.993,69 € 1.006,31 € 1.962,14 € 30.000,00 € 26.323,59 € 3.676,41 € 25.329,24 € 1.500,00 € 380,32 € 1.119,68 € 170,32 De opfrissingswerken zullen vooral uitgevoerd worden in 2015 en 2016. € 1.000,00 € 149,66 € 850,34 € 149,66 € 444,00 € 8,82 € 435,18 € 8,82 € 280,00 € 280,00 € 500,00 € 151,65 € 348,35 € 151,65 € 500,00 € 210,00 € 290,00 € 210,00 € 1.000,00 € 603,43 € 396,57 € 603,43 € 2.500,00 € 2.500,00 € 760,00 € 760,00 € 1.500,00 € 407,00 € 1.093,00 € 407,00 € 250,00 € 250,00 € 800,00 € 800,00 € 120,00 € 41,06 € 78,94 € 41,06
OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V AP-76 BD-12 OCMW_V AP-79 BD-12 OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V B OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V
61030000 61200000 61204000 61301000 61306000 61400000 61404000 61410000 61420000 61440000 61600000 61607000
0951-01 62020000 0951-01 0951-01 0951-01 0951-01 0951-01 0951-01 0951-01 0951-01 0951-01 0951-01 0951-01 0951-01 0951-01 0951-01
62120000 62300000 62310000 62320000 62330000 62350000 62360000 64050000 64060000 70010001 70010002 74440000 74540000 74550000
€ 20.154,00 € 6.053,00 € 506,00 € 300,00 € 41,00 € 94,00 € 400,00 € 1.241,00 € 200,00 € 100,00
€ 9.009,99 € 11.144,01 € 942,25 € 54,04 € 37,79 € 70,42 € 1.022,00
€ 5.110,75 € 451,96 € 300,00 € 3,21 € 23,58 € 400,00 € 219,00 € 200,00 € 100,00
€ 9.009,99 € 942,25 € 54,04 € 37,79 € 70,42 € 1.022,00
€ 65.000,00 € 48.381,94 € 5.000,00 € 3.262,48 € 229,00 € 40.169,81
RESULTAAT
€ 6.849,39 € 58.493,81
€ 18.324,00
108
Heel wat personeelskosten zitten vervat in de 119. De kost voor sociaal secretariaat valt volledig weg vanaf 2015. De post dienstverplaatsingen valt ook weg vanaf 2015. Het is niet de bedoeling dat de cafetariamedewerker nog zelf boodschappen doet. Alles wordt geleverd. Dit geldt eveneens voor het restaurant (zie 12.6.5.). Op de post vrijwilligerswerking zouden de drankbonnetjes moeten geboekt worden. In 2014 werd dit nog geboekt onder LDC. Bij verkoop dranken werd 12.792,12€ als inkomsten geboekt op de 0951-02 70010001 (restaurant) omdat deze dranken tijdens de maaltijd genuttigd worden. Het werd echter gebudgetteerd onder inkomsten cafetaria. Dit wordt rechtgezet in 2015.
109
12.6.5. Restaurant/keuken Uitgaven Boekjaar Actie
Actieplan
Algemene rekening omschrijving
2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V
OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V
0951-02 0951-02 0951-02 0951-02 0951-02 0951-02
2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V
OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V
0951-02 0951-02 0951-02 0951-02
2014 OCMW_V 2014 ACT-399 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V
OCMW_V AP-79 BD-12 OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V
0951-02 0951-02 0951-02 0951-02 0951-02 0951-02
2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V 2014 OCMW_V
OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V
0951-02 0951-02 0951-02 0951-02 0951-02 0951-02 0951-02 0951-02 0951-02
Uitgavekrediet Vastleggingen Beschikbaar Aanrekeningen
60400001 Aankoop voeding 60400002 Aankoop dranken 61031000 onderhoud en herstelling - klein materiaal en gereedschap 61032000 Onderhoud en herstellingen - installaties 61100000 Energiekosten - elektriciteit 61110000 Energiekosten - gas
€ 1.500,00 € 1.205,91 € 294,09 € 1.204,68 € 2.000,00 € 1.498,00 € 502,00 € 1.498,00 € 1.500,00 € 1.373,42 € 126,58 € 1.123,42 € 5.000,00 € 1.754,11 € 3.245,89 € 1.754,11 € 15.000,00 € 7.211,00 € 15.000,00 € 7.211,00 € 7.000,00 € 7.000,00 Geen aparte tellers en moeilijk verbruik in te schatten. Werkpunt voor 2015. 61130000 Energiekosten - water € 2.000,00 € 1.976,64 € 2.000,00 € 1.976,64 61200000 verzekering burgerlijke aansprakelijkheid € 444,00 € 245,58 € 198,42 € 245,58 61204000 Verzekering dienstverplaatsingen € 280,00 € 56,75 € 223,25 € 56,75 61400000 Specifieke aankopen € 4.419,32 € 404,03 € 4.015,29 € 404,03 Aankoop van pannen en potten werd uitgesteld naar 2015. 61410000 Dienstverplaatsingen € 760,00 € 760,00 61420000 Opleiding en bijscholing € 1.500,00 € 190,00 € 1.310,00 € 190,00 61440000 Werkkledij € 1.300,00 € 872,48 € 427,52 € 872,48 61600000 Sociaal secretariaat/weddencentrale € 800,00 € 800,00 61607000 Kosten maaltijdcheques € 620,00 € 164,17 € 455,83 € 164,17 61612000 Uitgegeven Catering € 240.923,82 € 162.232,70 € 78.691,12 € 162.232,70 Werd gebudgetteerd voor 1 jaar ipv 9/12e (180,000€) 61630000 PWA-cheques € 1.500,00 € 1.231,65 € 268,35 € 1.231,65 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen € 79.204,00 € 76.084,81 € 3.119,19 € 76.084,81 62120000 Werkgeversbijdragen RSZ contractuelen € 24.045,00 € 23.905,62 € 139,38 € 23.905,62 62300000 Verzekering arbeidsongevallen € 2.006,00 € 1.504,22 € 501,78 € 1.504,22 62310000 Arbeidsgeneeskundige dienst € 600,00 € 600,00 62320000 Gemeenschappelijke sociale dienst € 163,00 € 150,25 € 12,75 € 150,25 62330000 Vakbondspremie € 188,00 € 140,83 € 47,17 € 140,83 62350000 Hospitalisatieverzekering € 760,00 € 760,00 62360000 Maaltijdcheques € 3.819,00 € 3.906,00 € -87,00 € 3.906,00 € 285.856,94
110
Inkomsten Boekjaar 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
Actie OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V
Actieplan OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V OCMW_V
RESULTAAT
Algemene rekening omschrijving 0951-02 70000001 Verkoop maaltijden - kleuterschool 0951-02 70000002 Verkoop maaltijden - appartement 0951-02 70000003 Verkoop maaltijden - restaurant 0951-02 70000004 Verkoop maaltijden - peutertuin 0951-02 70000005 Verkoop soep 0951-02 70010001 Verkoop dranken 0951-02 74500000 Recuperatie verzekeringen 0951-02 74540000 Maaltijdcheque - tussenkomst werknemer
Ontvangstkrediet Vorderingen € 38.688,37 € 25.248,86 € 28.070,13 € 19.873,57 € 119.539,96 € 95.354,76 € 21.716,44 € 14.136,94 € 5.463,43 € 1.017,94 € 12.792,21 € 1.219,57 € 801,00 € 545,00 € 170.188,85
€ -115.668,09
Dat de keuken verlies draait heeft te maken met verschillende factoren, waaronder de lage verkoopprijs, de hoge kost van ISS en efficiëntieverlies. Dit wordt ten grond aangepakt in 2015.
111
12.6.6. Klusjesdienst 0947-00 Klusjesdienst Boekjaar
Actie
2014 OCMW_VB 2014 OCMW_VB 2014 OCMW_VB 2014 OCMW_VB
Algemene rekening 60400003 61031000 61440000 70000006
Algemene rekening oms. Aankopen verbruiksgoederen onderhoud en herstelling - klein materiaal en gereedschap Werkkledij Verkopen klusjesdienst (opmaak in regie:uurloon+materiaal)
Investeringsen Uitgavekred Vastleggi Beschikba Aanreken Ontvangs Vordering veloppe iet ngen ar ingen tkrediet en IE-GEEN IE-GEEN IE-GEEN IE-GEEN
€ 400,00 € 684,09 € -284,09 € 642,77 € 2.500,00 € 2.208,07 € 291,93 € 1.705,96
€ 2.348,73 RESULTAAT :
€ 2.900,00 € 2.344,42 € 2.344,42
€ -4,31
Interpretatie (Zie 12.3.4.)
112
12.6.7. Samenvatting resultaat
verhuur appartementen
verhuur appartementen beheer en andere uitgaven saldo
749567 -415695 333872
In principe zou dit overschot gebruikt moeten worden voor investeringen. We moeten er rekening mee houden dat de loonkost in 2015 zal stijgen door de aanwerving van een directeur en het voor 60% in rekening brengen van het loon van de facility manager.
restaurant
restaurant
-115688
OCMW en gemeente zullen hier belangrijke keuzes moeten maken op het gebied van prijssetting, organisatie en centraliseren van de keukenactiviteiten
cafetaria
cafetaria
18324
Prijzen werden reeds licht verhoogd. De cafetaria omzet kan aangezwengeld worden door de activiteiten van het LDC hierin onder te brengen en de cafetaria aantrekkelijker te maken.
klusjesdienst
klusjesdienst
-4,31
investeringen
Investeringen
-
98500
2014 was in het kader van de overname een overgangsjaar.
113
Doc rs sec 07-2015
