Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Állami támogatás Szociális feladat kiegészítés Központosított támogatás Szerkezetátalakítási tartalék Gépjárműadó Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Iparűzési adó Pótlék Talajterhelési díj Telekadó Kamatbevétel Pénzmaradvány Egyéb szolgáltatások ellenértéke Áru és készletért. Bérleti díj ÁFA bevétel Egyéb sajátos bevétel Igazgatási szolgáltatás Osztalék és hozam Felhalmozásra átvett pe. Háztartásoktól Működésre átvett pe. Non profit szervezettől Működésre átvett pe. Egyéb vállalkozástól Felhalmozásra átvett pe. Eu pályázat Működésre átvett pe. Pénzügyi váll.tól Működésre átvett pe. Fejezettől Működési célú támog.ért.bev.fej.kez.hazai pr. Működési célú támog.ért.bev. önkorm.kv-i szerv Működési célú támog.ért.bev.elk.állami pénzalao (Mü.kp.) Müködési hitel Fejlesztési célú hitel Fejlesztési célú hitel Összesen.
2014.terv 11498 18839
1500 20 26000 300 800 15 5 580 40 830 322 100 15 60 1841 500 15576
5124 8869
92834
2.oldal Kiadások 511212 Köztiszviselők alapilletménye (Figler J.) 511213 Közalkalmazott alapilletménye( Papp J.) Egyéb bérrendszer alá tart.munkabér (Fritz A.,Rafael Gy.,Közfoglalkoztatottak) Köztiszt.önkbizt.pénztár (Figler) Köztisztviselő Étkezési hozzájárulás (Figler) Közalkalmazott étkezési hozzájárulása( Papp J.) Egyéb bérrendszer alá tart.közl.költségtérítése Egyéb bérrend.étkezési hj.(Fritz,Rafael) Köztisztviselő Egyéb költségtérítés Figler) Egyéb bérrend.egyéb ktg.-tér és hj.(Fritz) Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendsz.alá tart. Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendsz.alá tart. 516236 Sajátos jut. 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja( Juhász,Deák) 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai (Deák) 53125 SZOCHO 5332 Egészségügyi hozzájárulás 5432 Irodaszer 54421 Könyvbeszerzés 54422 Folyóirat beszerzés 5462 Hajtó és kenőanyag 54722 Kisértékű tárgyi eszköz 5482 Munkaruha 54921 Anyagbeszerzés 54923 Készlet beszerzés 55121 Telefon 55122 Adatátviteli célú távközl.díjak 55129 Egyéb kommunikációs díjak 55221 Vásárolt élelmezés 552229 Bérleti és lízingdíjak 55223 Szállítási szolgáltatások 55224 Gáz 55225 Villany 55227 Víz 55228 Karbantartási, kisjavitási szolgáltatás 55229 Egyéb üzemeltetési kiadás 5562 Pü.szolg.kiadás telj. 5612111 ÁFA 5612221 ÁFA befizetés 56221 Belföldi kiküldetés 56223 Reprezentáció 56224 Reklám és propaganda kiadások 56329 Egyéb különféle dologi kiadások 57221 Munkáltató által befizetett SZJA 57229 Díjak,egyéb illeték kiadás 573211 Államhazt.működési célú kamat 511216 513242 514242 514243 514236 514246 514292 514296 516216
Összesen:
2014.terv 3528 1412
10661 99 48 96 192 1058 51 464
814 37 3772 435 400 40 100 500 200 800 510 400 710 2016 150 714 300 1543 60 230 3540 510 3497 50 700
301 275
40213
3.oldal
2014.terv 5832111 5832113 5832121 583213 5832141 5832161 583225
Rendsz.szoc.s. SZT37/B.b.c.. 55 év feletti Egészs.kár.sz.rendsz.szoc. Fogalakoztatást helyettesítő támogatás Időskoruak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Étkezés
Rendszeres segély összesen: 5832171 5832172 5832181 5832183 5832184 5832191 5832196 583223 5832223 5832225 5832226
308 513 17000 5000 283 966
24070
Átmeneti segély Temetési segély Rendsz.gyermekvéd.pénzb.tám. Óvodáztatási tám. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Újszülöttek támogatása Mozgáskorlátozottak támogatása Közgyógyellátás Természetben nyújtott átmenati segély Köztemetés Rendk.term.nyújt.tám. Nem rendszeres segély összesen:
450 60
2950
TÁMOGATÁSOK: 38125 Műk.célú pe.átadás nonprofit szerv.nek Összesen:
950 950
350 150 200 1540 200
4.oldal Pénzeszközátadás, Beruházási kiadások
2014.terv Támog.ért.működ.kiad.önk.korm.szervnek: Müködési célú pe. Átadás Bszék Müködési célú pe. Átadás Báta-Társulás Müködési célú pe. Átadás Házorvosi ügyeleti ellátás Müködési célú pe. Átadás Decs-iskola Támog.ért.működ.kiad.Rendőrségnek Tám.ért. Műk.kiad.Bursa Hungarica Klebensberg - iskolafenntart.hj. Fejl.célú hitel törl.pü.váll.-nak Dél-Tolna Aqua kamathozzájárulás műkhj. Tartalék Tájház felújítás Beruházások ÁFÁja telekvásárlás épületek vásárlása, létesítése épületek felújítása gépvásárlás Temető kerítés vízrendezési terv kamerák vízkárelhárítási terv
400 290 120 60 1833 70 15477 4651
1460 290
Hiteltörlesztés
Összesen:
Kiadások mindösszesen:
24651
92834
5.oldal
Kiadások szakfeladatos bontásban: 370000 Szennyvíz gyűjtése,tiszt. elhelyezése 5562 Pü.szolg.kiad. 57129 Egyéb befizetési kötelezettség 573211 kamatkiadások Összesen:
421100 Út,autópálya építése 54921 Anyagbeszerzés 55223 Szállítás 55228 Karbantartás,kisjavítási szolg. 5612111 ÁFA Összesen:
10 40 50
200
54 254
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 54722 Kisértékű tárgyi eszköz 54921 Anyagbeszerzés-karbantartási anyag-tisztítószer 54923 Készletbeszerzés 55224 Gázenergia
50 20 50
55225
Villamosenergia
40
55227 55228 55229 5612111
Víz- és csatornadíj Karbantartási,kisjavítási szolg. Egyéb üzemeltetési,fenntart.szolg. ÁFA Összesen:
813000 Zöldterület-kezelés 5462 Hajtó- és kenőanyag 54921 Anyagbeszerzés-karbantartási anyag 5612111 ÁFA Összesen:
10 20 5 66 261
390 210 162 762
6.oldal
841112 511212 511216 513242 514236 514242 514246 514292 514296 52221 52229 53125 5332 5342 5432 54421 54422 54722 54921 54923 55121 55122 55129 55223 55224 55225 55227 55228 55229 5612111 5612221 56221 56223 56329 57221 57229
Önkormányzati jogalkotás Köztisztviselők alapilletménye Egyéb bérrendszer alá tart.munkabér Köztisztv.önk.bizt.pénzt.befiz. Egyéb bérrend.közl.ktg.térítése Köztiszt.étk.hj. Egyéb bérrend.étkezési hj. Köztiszt. Egyéb ktg.tér és hj. Egyéb bérrend.egyéb ktg-tér és hj Állományba nem tart. Megbízási díj Állományba nem tart. Egyéb juttatásai Szocho Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat, közlöny Kisértékű tárgyi eszköz Anyagbeszerzés Készletbeszerzés Telefon Adatátviteli célú távközl.díjak Egyéb komm. szolgáltatás Szállítás Gázenergia Villany Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítási szolg. Egyéb üzemeltetési kiadás ÁFA ÁFA befizetés egyenes Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb különféle dologi kiadás Munkáltató által fizetett SZJA díjak,illeték Összesen:
841154 önkormányzati vagyonnal való gazd. 55229 Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg. 56329 Egyéb különféle dologi kiadás 57229 Különféle díjak,illeték
3528 1620 99 48 96 1058 51 200 37 1724 210 400 5 20
400 710 50 245 250 35 20 1500 1008
100 151 13565
7.oldal 841402 Közvilágítás 55225 Villany 5612111 ÁFA 56329 Egyéb különféle dologi kiadás Összesen:
841403 Város és községgazdálkodás 511216 Egyéb bérrendszer alá tart.munkabér 514246 Egyéb bérrend.étkezési hj. SZOCHO 53125 Egészségügyi hj. 5332 5462 Hajtó, kenőanyag 54722 Kisértékű tárgyi eszköz 54921 Anyagbeszerzés 54923 Egyéb készlet 55223 Szállítás 55224 Gáz 55225 Villany 55227 Víz és csatornadíj 55228 Karbantartás, kisjavítás 55229 Egyéb üzemeltetési kiadás 5612111 ÁFA 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 57229 Különféle díjak,illeték Összesen:
841906 Finanszírozási műveletek 5562 pénzügyi szolg. 573211 kamatkiadások
842155 Nemzetközi kapcsolatok 5332 Egészségügyi hozzájárulás 5462 Hajtó és kenőanyag 552229 Egyéb bérleti és lízingdíjak 55229 Egyéb üzemeltetési kiadás 5612111 ÁFA 56223 Reprezentáció 56329 Egyéb különféle dologi kiadás 57221 Munkáltató által fizetett SZJA
1200 324 1524
1620 96 437 16 40 120 200 100 509 5 50 5 100 200 359 18 3875
500 235 735
19 70 150 30 84 60 11 424
8.oldal 852011 Általános iskolai tanulók nappali rensz. 511213 Közalkalmazott alapilletménye 53125 szocho 514243 Közalkalmazott étkezési hozzájárulása Egészségügyi hj. 5332 55221 Vásárolt élelmezés 55223 Szállítási szolg 55228 Karbantartás, kisjavítás 55229 Egyéb üzemeltetési kiadás 5612111 ÁFA 56223 Reprezentáció 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 57229 Díjak és egyéb befizetések Összesen:
862101 Háziorvosi alapellátás 54923 készletbeszerzés 54722 Kisértékű te. 54921 Anyagbeszerzés- Tisztítószer 5612111 ÁFA Összesen: 889922 Házi segítségnyújtás 54722 kisértékű tárgyi eszköz 54923 készletbeszerzés 55229 Egyéb üzemeltetési kiadás 5612111 ÁFA Összesen:
1412 381 96 16 2016 40 40 565 18 4584
10 2 12
80 30 29 139
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 516216 Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendsz. Rendsz.juttatása 53125 Szocho összesen:
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl. 511216 Egyéb bérrendsz.alá nem tart.mbére 514236 Egyéb bérrendst.hat.alá tart. Közl.ktgtérítése 516216 Részm.fogl.egyéb.bérrendsz.szem.jut. 53125 Szocho 5482 Munkaruha,védőruha 54921 anyagbeszerzés 54923 készletbeszerzés 55229 Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg. 5612111 ÁFA 56221 belföldi kiküldetés összesen:
7421 464 1064
50 8999
9.oldal 910123 Könyvtári szolgáltatás 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 53125 szocho 5432 Irodaszer,nyomtatvány 54421 könyvbeszerzés 54422 folyóirat beszerzés 54722 kisértékű te. és szellemi term. 54921 anyagbeszerzés 54923 készletbeszerzés 55121 telefon 55223 szállítási szolg. 55228 karbantartás 5612111 ÁFA Összesen:
910501 Közművelődési tev. És támogatás 5332 Egészségügyi hozzájárulás 5432 Irodaszer,nyomtatvány 54921 anyagbeszerzés 54923 készletbeszerzés 55223 szállítás 55228 karbantartás 55229 egyéb üz.,fenntart.szolg. 5612111 ÁFA 56224 reklám 56223 reprezentáció 57221 Munkáltató által fizetett SZJA Összesen: 932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolg. 54722 kisértékű tárgyi eszköz 54921 anyagbeszerzés 54923 készletbeszerzés 551291 egyéb szolgáltatás 55225 villamosenergia díjak 55228 karbantartási,kisjav.szolg. 55229 egyéb üzemeltetési,fenntart.szolg. 5612111 Áfa 56223 reprezentáció Összesen: 960302 Köztemető fenntartás 54921 anyagbeszerzés 54923 készletbeszerzés 55225 villamosenergia szolg. 55227 víz és csatornadíj 55228 karbantartási, kisjav.szolg. 55229 egyéb üzemeltetési,fenntart.szolg. 5612111 áfa Összesen:
614 166 35 80 30 20
44 989
174 300 155
1730 736 540 103 3738
40
35 20 95
100 3 10 50 44 207
2014.terv
Sárpilis Gerlice Madár Sárpilisért Egyesület Egészséges Ivóvízért és Környezetért Pillés Egyesület Sárpilisi Horgász Egyesület Sárpilisi Nyugdíjas Klub Polgárőr Egyesület Összesen:
150000 440000 50000 50000 50000 50000 160000
950000
