Návrh rozpočtu na rok 2011

Město Lovosice

upravený skutečnost navrhovaný rozpočet na rozpočet na rok 2010 za 1.-12.2010 rok 2011

Návrh rozpočtu na rok 2011 Příjmová část

tis. Kč

Příjmy nepodléhají funkčnímu třídění NFT Daň z příjmu FO 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů FO ze sam. činnosti 1113 daň z příjmů FO zvláštní sazba Daň z příjmu PO daň z příjmů právn. osob 1121 1122 daň z příjmů za obec - výdajová část rozpočtu Daň z přidané hodnoty 1211 Poplatky za znečištění životního prostředí 1332 poplatek za vypouštění škodlivých látek poplat. za ukl. odpadů (skládka Lukavec-EUROSUP+LADEO) 1333 Ostatní popl.z činností a služeb, spr.poplatek 1341 poplatek ze psů 1343 poplatek za už. veř. prostranství 1347 místní poplatek - automaty 1351 odvod výtěžku z provozování VHP a loterií 1353 správní poplatky - řidičské průkazy 1359 ostatní odvody z vybraných činností-autovraky poplatek 1361 správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Nein.přijaté dotace od veř. rozpoč. center Ost. převod vlastním fond- soc.fond - není v součtu Invest.dotace od veř.rozpočt.center 4xxx dotace z EU - územní plán Lovosice Příjmy NFT celkem

tis. Kč

Poznámka

tis. Kč

Pol. 111x

112x

121x 133x

13xx

151x 246x 411x 4139 421x

FT 1012

Pol. 2111 2131

1070 2212 2123 2111 2321 3111 2143 2111 2112 2144 2111 2169 2212 2212 2111 2133 2322 3113 2219 2321 2221 2111 2321 2324 2229 2111 2212 2232 2324 2299 2212 3111 2322 3113 2212 2321 3121 3121 2322 3314 2111 3322 2322 3391

2324 3412 2111 2322 3612 2111 2132

Příjmy, které podléhají funkčnímu třídění - nájmy, služby, prodeje Zemědělský půdní fond příjmy z poskyt.služeb pronájem z pozemků Rybářství sankční platby Průmyslová zóna příjmy z poskyt.služeb přijaté neinvestiční dary Příjmy z prodeje pozemků Cestovní ruch příjmy z poskyt.služeb (příjem z foto na OP) Příjmy z prodeje zboží (brožury, které prodává inf.centrum) Ostatní služby příjmy z poskyt.služeb (příjem ze shrom.plakátů od fy Rengl) Ostatní správa v průmyslu, staveb. Přijaté sankční platby Komunál.komunikace - depo Služby - telefon příjmy z pronájmu movitých věcí přijaté pojistné náhrady příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Ostatní zál. pozemních komunikací přijaté neinv. dary Provoz veřejné silniční dopravy poplatky dopravců za průjezd městem přijaté neinv. dary přijaté neinv.příspěvky Ost.zál.v silniční dopravě poplatky ze směrovek komerčního orientačního systému Přijaté sankční platby Provoz vnitrozemské plavby přijaté příspěvky Ostatní správa v dopravě Přijaté sankční platby Předškolní zařízení MŠ Terezínská-pojistná náhrada Základní školy přijaté sankční platby dotace na 3. ZŠ Ant.Baráka - Coswig přijaté dary na poř. dlouhod. majetku Gymnázia přijaté poj. náhrady Činnosti knihovnické služby - výpůjčka knih Zachování a obnova kult.památek přijaté pojistné náhrady Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pr.

přijaté nekapitálové prostředky TJ Služby přijaté pojistné náhrady Bytové hospodářství Služby -prádelna telefon za ubytování na Nádražní

16 800,00 15 000,00 800,00 1 000,00 28 600,00 16 000,00 12 600,00 31 700,00 8 700,00 0,00 8 700,00 7 679,00 129,00 250,00 1 700,00 1 000,00 600,00 0,00 4 000,00 8 000,00 633,00 102 251,60 1 000,00 17 066,00 0,00 223 732,60

17 826,10 15 297,80 1 323,80 1 204,50 27 287,80 14 689,40 12 598,40 31 661,00 8 916,40 9,70 8 906,70 8 928,00 147,00 215,40 1 818,80 976,90 543,90 -98,00 5 324,00 8 718,00 593,40 106 137,60 925,90 17 046,00 0,00 229 450,80

320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 1 835,00 640,00 500,00 695,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 1,00 0,00 0,00 399,00 1 000,00 1 000,00 516,00 266,00 50,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 154,00 154,00 311,00

310,20 -6,00 316,20 2,60 2,60 1 834,80 640,00 500,00 694,80 91,30 23,50 67,80 43,70 43,70 127,10 127,10 445,70 41,10 3,50 2,50 398,60 1 000,00 1 000,00 823,20 373,20 250,00 200,00 27,90 24,90 3,00 0,00 0,00 2 370,30 2 370,30 0,00 0,00 2,20 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 72,90 72,90 154,40 154,40 311,10

311,00 58,00 58,00 0,00 11 325,00 25,00 1 800,00

311,10 3,40 0,00 3,40 13 472,40 24,30 1 922,90

Připravila: Ing. D.Wágnerová, 15.03.2011

18 300,00 15 500,00 1 300,00 1 500,00 navýšení z důvodu zdanění stavebního spoření 15 000,00 15 000,00 0,00 průběžná pol.,až po daň přiznání 31 700,00 4 100,00 0,00 4 100,00 7 735,00 135,00 200,00 1 700,00 700,00 500,00 0,00 příjem státu, násl. měsíc odvedeme v plné výši 4 500,00 8 719,00 633,00 107 520,40 1 000,00 30 648,00 2 400,00 souvisí s výdaji na § 3635 226 455,40

310,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 10,00 40,00 předp.příjem za knihy 20,00 20,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 dotace Cíl 3-výměnné pobyty z roku 2010 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00

0,00 50,00 50,00 přefakturace jachting (výdaje §6409) 0,00 4 636,00 25,00 1 923,00 upraveno dle skutečnosti r. 2010 Příjmy,stránka 1

Město Lovosice

upravený skutečnost navrhovaný rozpočet na rozpočet na rok 2010 za 1.-12.2010 rok 2011

Návrh rozpočtu na rok 2011 Příjmová část 2322 3112 3613 2111

Poznámka

tis. Kč 0,00 9 500,00 7 050,00 1 300,00

tis. Kč 1,60 11 523,60 8 087,20 1 557,20

nájem z NP vč.PTS,Polikliniky Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr.(soudní náhrady exekuce) prodej ostatních nemovitostí veřejné osvětlení příjmy ze služeb - telefon přijaté pojistné náhrady Pohřebnictví poplatky za hrob přijaté nekapitálové prostředky Inženýrské sítě příjmy z poskyt.služeb pronájem tepelných zařízení - TH s.r.o.

4 250,00 0,00 1 500,00 51,00 2,00 49,00 250,00 250,00 0,00 3 290,00 0,00 3 270,00

4 995,40 155,50 1 379,10 72,00 2,70 69,30 263,20 255,10 8,10 3 270,00 0,00 3 270,00

4 900,00 gymnazium činí 795,5 tis. kč 0,00 1 000,00 prodej nebytových prostor 1,00 1,00 0,00 150,00 150,00 0,00 2 500,00 0,00 2 500,00

prodej ost.nem. Komunální služby komunální služby / WC Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitstí Sběr a svoz komunál.odpadů svoz odpadů /BEC-smlouvy 492,-Kč/osoba / přijaté inv. dary Třídění odpadů Příjem EKO-KOM Ostatní správa v ochraně životního prostředí přijaté sankční platby od obyvatel Sociální příspěvky-přijaté vratky trasferů vratky transferů z minulých let Příspěvek na péči vratky transferů z minulých let Ostatní sociální péče a pomoc dětem přijaté nekapitálové příspěvky Pečovatelská služba služby DPS přijaté příspěvky a náhrady Ost.zál.soc.věcí a polit. zaměstnanosti Ostatní nedaňové příjmy Bezpečnost a veřejný pořádek sankční poplatky- pokuty přijaté neinvestiční dary přijaté pojistné náhrady Místní zastupitelské orgány příjmy za služby - přefakturace telefony Místní správa příjmy za služby - přefakt. telefony, spoluúčast jazykové kurzy Příjmy z prodej zboží sankční poplatky- pokuty prodej neinvestičního majetku náhrady škod - od pojišťoven přijaté příspěvky a náhrady(nákl.řízení od FO) Příjmy z prodeje ostatní hmotného m. Činnost regionální správy příjmy za služby - přefakturace telefony Obecné příjmy z finančních operací příjmy z úroků /všechny účty/ Finanční vypořádání min. let Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozp. Ostatní přijmy z fin.vyp. Ostatní činnost příjmy za služby - přefakturace /výdaje/ ostatní příjmy z vlastní činnosti ostatní odvody přebytků org. s přímým vztahem přijaté sankční platby ostatní vratky Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr.(dobropis za vodu apod.) ost.nedaň. příjmy j.n.

20,00 3 600,00 10,00 690,00 2 900,00 4 433,00 4 100,00 333,00 530,00 530,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 140,00 140,00 0,00 0,00 8,00 8,00 260,00 60,00

0,00 510,00 10,00 500,00 0,00 4 383,00 4 050,00 333,00 650,00 650,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00 160,00 60,00

0,00 0,00 0,00 200,00

0,00 3 625,10 16,20 678,40 2 930,50 4 376,00 4 043,00 333,00 664,90 664,90 48,30 48,30 2,10 2,10 48,00 48,00 0,00 0,00 628,10 628,10 0,00 0,03 0,03 195,00 195,00 0,00 0,00 6,20 6,20 359,80 69,30 0,00 40,60 23,30 7,20 219,40

0,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 457,70 457,70 0,00 0,00 0,00 62,60 0,50 54,80 100,00 0,00 -50,00 3,10 -45,80

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

přijaté pojistné náhrady (pojistky za byty) prodej ostatních nemovitostí - byty, budovy Nebytové hospodářství přefakturace služeb - spotř.energií v NP

tis. Kč 0,00 2 688,00 7 400,00 1 500,00

v tom nájem z PTS činí 2.637,7 tis. Kč a nájem za 2132 2324 3112 3631 2111 2322 3632 2111 2324 3633 2111 2132 3112 3639 2111 3111 3112 3722 2111 2321 3725 2324 3769 2212 41xx 2229 4195 2229 4329 2324 4351 2111 2324 4399 2329 5311 2212 2321 2322 6112 2111 6171 2111 2112 2212 2310 2322 2324 3113 6172 2111 6310 2141 6402 2221 2222 6409 2111 2119 2129 2212 2229 2324 2329 Příjmy FT Příjmy NFT+FT

0,00 0,00 0,00 100,00

38 841,00

43 259,43

23 575,00

262 573,60

272 710,23

250 030,40 0,00

8123

financování-přijaté půjčené prostředky

10 000,00

10 000,00

8123

financování-přijaté půjčené prostředky

13 847,31

13 847,31

0,00

286 420,91

296 557,54

250 030,40

P ř í j m y c e l k e m (NFT + FT + FINANCOVÁNÍ)

Připravila: Ing. D.Wágnerová, 15.03.2011

Příjmy,stránka 2

Město Lovosice

Návrh rozpočtu na rok 2011 Výdajová část 1014 1031 1036

1039

2115

2123

2143

2211 2212

Deratizace -zmírnění vzniku nákaz 5169 nákup služeb - deratizace, likv. holubů Pěstební činnost 5213 Neinvestiční dotace - v průběhu roku Správa v lesním hospodářství 5169 služby 5213 Neinvestiční dotace - v průběhu roku 6119 Investiční dotace - lesní hosp.osnovy Ostatní zál. lesního hospodářství 5139 nákup materiálu 5169 nákup ostatních služeb (tablety lesní zvěr) Úspora energie a obnovitelné zdroje 5169 nákup ostatních služeb 6121 Investice Záležitosti průmyslu - PLCL 5154 elektrická energie 5166 přefakturace dalších N 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a údržba 6201 nákup akcií DZCL Cestovní ruch - informační centrum 5011 Mzdové prostředky 5136 knihy 5138 Nákup zboží za účelem jeho prodeje 5139 nákup materiálu (kalendáře,foto,knihy) 5169 nákup ostatních služeb 5164 nájemné 5173 Cestovné (veletrh Brno) 5175 Pohoštění 5229 Ostatní neinv. transfery Dálnice 5169 nákup ostatních služeb Komunální komunikace - čištění, údržba 5011 platy zaměstnanců, VPP 5021 OOV - dohoda 5031 pov.pojištění na soc.zabezpečení 5032 pov.pojištění na zdrav. 5132 ochranné prac.pomůcky 5134 pracovní oděv, obuv 5136 knihy 5137 DDHM -/nářadí/ 5137 DDHM -nádoby na tříděný odpad 5139 materiál - (písek, sůl + ostatní ND k mechanismům apod.) 5139 materiál - svislé dopravní značky 5139 materiál - pytle do odpadkových košů a jiný materiál 5139 materiál-značky na odečty vody při povodních 5151 spotřeba vody Předkládá: Ing. Wágnerová

upravený rozpočet na rok 2010 tis. Kč 200,00 200,00 0,00 0,00 33,00 33,00 0,00 0,00 44,00 4,00 40,00 0,00 0,00 0,00 17,00 10,00 0,00 0,00 7,00 0,00 864,00 482,00 0,00 250,00 100,00 0,00 15,00 12,00 5,00 0,00 11,00 11,00 74 535,00 3 080,00 0,00 72,00 29,00 30,00 60,00 4,00 60,00 0,00 550,00 50,00 0,00 0,00 40,00

navrhovaný skutečnost za rozpočet na rok 1.-12.2010 2011 tis. Kč 206,60 206,60 38,50 38,50 136,40 58,60 77,80 0,00 51,30 11,80 39,50 0,00 0,00 0,00 6,70 6,70 0,00 0,00 0,00 0,00 707,80 475,70 0,00 121,70 105,30 0,00 0,00 0,00 1,10 4,00 10,20 10,20 69 164,10 3 011,50 2,60 37,90 13,60 0,00 25,20 0,00 1,20 0,00 538,60 50,00 0,00 0,00 39,60

Poznámka - vztahuje se k návrhu rozpočtu na rok 2011

tis. Kč 150,00 150,00 50,00 50,00 UZ 29004 financovaná ze 100% státní dotace 100,00 0,00 100,00 UZ 29008 financovaná ze 100% státní dotace 0,00 85,00 15,00 plomby na ulovenou zvěř, lístky, tiskoviny 70,00 studie,léčiva pro zvěř, hodnocení trofejí (součinnost s OMS KÚ 40 tis.Kč), 30 tis.Kč akce BESIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707,00 480,00 0,00 100,00 proti těmto výdajům je na straně příjmů na § 2143 cca 40 tis. Kč předpokládaný příjem 50,00 50,00 0,00 20,00 3,00 4,00 5,00 5,00 24 030,00 3 500,00 5,00 40,00 15,00 30,00 60,00 4,00 150,00 v tom cca 90 tis. Kč na nákup 25 kusů košů na psí exkrementy vč. sáčků 108,00 zakoupení nádob na tříděný odpad na 4 místa po 3 nádobách 550,00 50,00 100,00 25,00 48,00 15.03.2011

výdaje 3

Město Lovosice

Návrh rozpočtu na rok 2011 Výdajová část

2219

2221

2223

5152 TH - dálkové topení 5154 elektrická energie - dvůr,dílny,depo 5156 PHM a maziva 5161 poštovné 5162 služby telekom. a radiokomunikací 5164 nájemné /plyn.láhve/ 5166 nákup služeb 5167 školení 5169 služby celkem - pro sloupec 2010 není úplný detail 5169 nákup služeb - každoroční pravidelné platby 5169 nákup služeb 5169 nákup služeb 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec 2009 není úplný detail 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 opravy a údržba mechanismů 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5178 nájemné za nájem s právěm koupě-leasing 6119 nákup dlouhodobého nehmotného majetku 6121 investice celkem - pro sloupec 2009 není úplný detail 6121 splátky směnek na dopravní infrastrukturu Zámecká 6121 investice 6121 investice 6121 investice 6121 investice 6121 investice 6122 stroje na údržbu na města Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5169 nákup ostatních služeb 5164 nájemné 6121 investice-cyklostezka Provoz MHD Lovosice 5169 nákup ostatních služeb 5193 výdaje na dopravní obslužnost Bezpečnost silničního provozu 5169 nákup ostatních služeb 5164 nájemné Předkládá: Ing. Wágnerová

upravený rozpočet na rok 2010 tis. Kč 320,00 70,00 600,00 5,00 20,00 5,00 10,00 30,00 105,00 75,00 0,00 30,00 6 437,00 100,00 150,00 450,00 59,00 760,00 1 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 0,00 61 188,00 5 159,00 15 856,00 31 485,00 200,00 0,00 8 488,00 80,00 15 324,00 0,00 0,00 15 324,00 1 116,00 116,00 1 000,00 15,00 0,00 15,00

navrhovaný skutečnost za rozpočet na rok 1.-12.2010 2011 tis. Kč 217,20 63,90 554,90 0,00 20,20 0,00 0,00 10,00 83,00 67,70 0,00 15,30 6 420,50 70,50 82,60 503,90 58,80 759,10 1 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 655,90 0,00 56 418,30 5 159,50 15 775,00 26 820,80 174,00 0,00 8 489,00 0,00 15 549,60 0,00 0,00 15 549,60 1 154,60 94,50 1 060,10 9,60 0,00 9,60


tis. Kč 200,00 88,00 600,00 3,00 20,00 3,00 10,00 30,00 120,00 70,00 kontrola emisí, technické prohlídky vozidel 20,00 mostní prohlídka lávky pro cyklisty nad I/30,mostku v ul. Přívozní a u sila 30,00 čištění podchodu U Besedy 3 050,00 100,00 obnova svislých dopravních značek 100,00 obnova vodorovného dopravního značení 500,00 opravy mechanismů v technických službách 60,00 údržba 5 kruhových objezdů ve městě včetně vody 760,00 oprava živice po městě 700,00 opravy chodníků s využitím Lovodlažby 100,00 nejnutnější opravy střechy vstupní brány a plotů v techn.službách 0,00 rekonstrukce a doplnění chodníků v ul. Ústecká 0,00 zřízení přechodu přes I/15 v ul. Terezínská, vč. VO a povrchů + PD 80,00 úprava vzhledu podchodu z ul. 8. května na Nové Klapý 0,00 vymalování podchodu na Holoubkov 150,00 odvodnění v ul. Osvoboditelů proti zatékání do panelových domů SVBJ 0,00 oprava chodníku v Terezínské ulici čp. 351 500,00 REZERVA na havárie ve městě 1 098,00 leasingy 2 mechanismů (FUMO, HOLDER) 0,00 pořízení passportu místních komunikací (přesun z roku 2010) 13 873,00 5 159,00 0,00 vybudování chodníku z ulice Žižkova do Kostelní ulice (podél prodejny zbraní) 4 664,00 doplatek akce z r.2010: "Zvýšení kvality života za Billou" 50,00 zpracování studie proveditelnosti pro žádost na SFŽP na kropící vůz 4 000,00 rekonstrukce traktu Okružní v návaznosti na akci "Zvýšení kvality života za Billou" 0,00 250,00 kofinancování kropícího vozu, na který žádáme o dotaci 81,00 24,00 zpracování povodňového plánu na provoz a využ. cyklostezky Lovo-M.Žernoseky 57,00 smlouva s Povodím Labe na pronájem pozemku pro výstavbu cyklostezky Lovo-M.Ž. 0,00 1 100,00 100,00 v tom 30 tis. Kč výběrové řízení na MHD 1 000,00 na straně příjmů na § 2221 cca 250 tis.Kč, a zatím nevíme výši darů na MHD 35,00 20,00 pronájem radaru pro MP Lovosice 15,00 pronájem stacionárního zařízení Czech radar 15.03.2011

výdaje 4

Město Lovosice

Návrh rozpočtu na rok 2011 Výdajová část 2232

2321

2333 2339 3111

3113

Provoz vnitrozemské plavby 5164 nájemné 5169 nákup ostatních služeb 5192 poskytnuté neinv. příspěvky Odvádění a čištění odp. vod 5139 materiál 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 6121 investice Úpravy drobných vodních toků 5169 nákup ostatních služeb Záležitosti vodních toků jinde nezařazené 5169 nákup ostatních služeb MŠ celkem: MŠ Sady pionýrů - org.204, (112 dětí) 5011 platy zam. /účetní,pradlena/ 5021 ostatní osobní výdaje 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec 2009 není detail 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5331 příspěvek na provoz 6121 investice MŠ Resslova - org.205 (106 dětí) 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a údržba 5331 příspěvek na provoz 6121 investice MŠ Terezínská - org.206 (101 dětí) 5011 platy zam. /pradlena/ 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec 2009 není detail 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5331 příspěvek na provoz ZŠ celkem: 5164 Nájemné bazén, ZŠ smlouva 5169 nákup ostatních služeb 5321 příspěvky obcím pro ZŠ - sběr PET lahví 1. ZŠ Sady pionýrů - org.302 (506 dětí) 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec 2009 není detail 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5331 příspěvek na provoz 6121 investice Předkládá: Ing. Wágnerová

upravený rozpočet na rok 2010 tis. Kč 220,00 50,00 10,00 160,00 1 133,00 30,00 15,00 500,00 588,00 0,00 0,00 20,00 20,00 17 662,00 1 605,00 480,00 10,00 0,00 95,00 75,00 20,00 1 020,00 0,00 14 866,00 0,00 0,00 950,00 13 916,00 1 191,00 117,00 0,00 92,00 25,00 48,00 19,00 982,00 7 508,00 100,00 38,00 20,00 2 689,00 290,00 80,00 110,00 100,00 2 399,00 0,00

navrhovaný skutečnost za rozpočet na rok 1.-12.2010 2011 tis. Kč 169,20 0,00 9,20 160,00 524,20 0,00 31,20 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 452,90 1 598,70 474,60 9,60 0,00 94,50 74,70 19,80 1 020,00 0,00 14 667,20 0,00 16,30 950,00 13 700,90 1 187,00 106,90 0,00 98,10 32,00 47,80 18,30 982,00 7 476,00 103,20 36,60 0,00 2 648,80 249,80 39,90 109,90 100,00 2 399,00 0,00


tis. Kč 210,00 50,00 pronájem přístavního mola na nástup do lodi 0,00 160,00 příspěvek pro Labskou paroplavební společnost o.p.s. 1 170,00 30,00 40,00 500,00 600,00 PD kanalizace dešťových vod z lokality pod Lovosem dle uzavřené SOD 0,00 0,00 0,00 0,00 3 435,00 1 485,00 485,00 0,00 10,00 vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení 20,00 20,00 výměna lina 0,00 bezp. prořez stromů na zahradě v MŠ-bude hrazeno v rámci §3745, pol.5171 = 800 tis. 970,00 součástí je 40 tis. Kč na drobnou údržbu 0,00 960,00 10,00 vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení 20,00 v tom: 150 tis. výměna lina, 200 tis. oprava nebezp. chodníků v MŠ 930,00 součástí je 40 tis. na drobnou údržbu 0,00 kuchyňský robot 990,00 130,00 10,00 vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení 40,00 40,00 výměna dveří v zádveří (požadavek KHS) 0,00 výměna střechy (do zateplené školky střechou zatéká) 0,00 terénní úpr. zahrady, bezp. prořez stromů, bude hrazeno v rámci §3745,pol.5171=800 tis. 810,00 součástí je 45 tis. na drobnou údržbu 10 001,00 100,00 40,00 10,00 3 438,00 850,00 700,00 výměna oken v havarijním stavu v tělocvičně, vymalování tělocvičny (požadavek KHS) 100,00 malování, nátěr soklů a dveří 50,00 výměna lina na schodištích, včetně vstupního schodiště 2 588,00 součástí je 100 tis. na drobnou údržbu 0,00 15.03.2011

výdaje 5

Město Lovosice


3117

3141

3231

3314

3319

3. ZŠ A.Baráka - org.304 (292 dětí) 5331 příspěvek na provoz 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec 2009 není detail 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5336 neinvestiční dotace zřízeným PO 5xxx výdaje související s dotací sport a mládež 6121 investice 4.ZŠ Všehrdova (235 dětí) 5331 příspěvek na provoz 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec 2009 není detail 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5336 neinvestiční dotace zřízeným PO Školní stravování (CŠJ) 5331 příspěvek na provoz 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec 2009 není detail 6122 investice Základní uměl. škola /400 žáků/ 5331 příspěvek na provoz,vč.přísp.na koncerty 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec 2009 není detail 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Činnosti knihovnické 5011 platy zaměstnanců 5021 OOV 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 noviny,časopisy, knihy 5137 DDHM 5139 nákup materiálu 5151 spotřeba vody 5153 plyn 5154 spotřeba el.energie 5161 poštovné 5162 služby telekomunikací vč. Internetu 5169 nákup služeb j.n. 5171 opravy a udržování 5172 programové vybavení 5173 Cestovné 5181 Poskytnuté zálohy 5194 věcné dary 5362 platby poplatků Ostatní záležitosti kultury - budova Muzea 5136 knihy 5139 nákup materiálu 5169 Nákup služeb-kronika Předkládá: Ing. Wágnerová

upravený rozpočet na rok 2010 tis. Kč 3 518,00 1 840,00 1 000,00 750,00 150,00 100,00 0,00 200,00 478,00 1 143,00 1 010,00 133,00 25,00 88,00 20,00 0,00 680,00 680,00 0,00 0,00 533,00 405,00 128,00 128,00 1 278,00 600,00 40,00 2,00 200,00 60,00 15,00 8,00 95,00 70,00 10,00 20,00 50,00 100,00 0,00 5,00 0,00 0,00 3,00 1 053,00 0,00 10,00 35,00

navrhovaný skutečnost za rozpočet na rok 1.-12.2010 2011 tis. Kč 3 544,40 1 840,00 1 031,80 764,10 161,00 106,70 0,00 193,10 479,50 1 143,00 1 010,00 133,00 25,00 88,00 20,00 0,00 680,00 680,00 0,00 0,00 550,90 405,00 145,90 145,90 1 206,70 595,80 44,90 1,00 234,60 20,60 16,60 12,20 46,70 70,50 4,60 16,50 25,00 115,30 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 830,30 0,00 0,10 35,50


tis. Kč 3 961,00 2 130,00 v tom 50 tis. Kč na drobnou údržbu 50,00 50,00 malování III. patro 0,00 0,00 1 581,00 přeposlání dotace EU, kterou obdržíme od Ministerstva školství pro školu 200,00 akce: "Sportem a spoluprací k přátelství" - na str. příjmů dotace cca 160 tis. Kč 0,00 2 452,00 1 219,00 v tom 50 tis. Kč na drobnou údržbu 0,00 0,00 0,00 0,00 1 233,00 přeposlání dotace EU, kterou obdržíme od Ministerstva školství pro školu 1 150,00 1 150,00 v tom 80 tis. Kč na drobnou údržbu a malování varny 0,00 0,00 stroj na vaření, pečení a fritování 380,00 380,00 v tom 50 tis. Kč na drobnou údržbu 0,00 0,00 rekonstrukce kanalizace v havar.stavu a výměna 2 kusů oken v ul. K.Maličkého 1 280,00 600,00 40,00 2,00 200,00 20,00 15,00 15,00 80,00 80,00 5,00 20,00 25,00 150,00 výměna osvětlení 20,00 5,00 0,00 0,00 3,00 375,00 0,00 10,00 nákup materiálu pro Občanské sdružení Muzeum Lovosicka 35,00 kronika 35 tis.Kč, 15.03.2011

výdaje 6

Město Lovosice


3322

3329 3341 3391

3392

3399

3412

3419 3421

3612

5171 opravy a udržování 5229 ostatní neinvestiční dary-příspěvek na galerii 6121 Budovy, stavby Obnova kult.památek-kapličky 5139 Nákup materiálu 5169 nákup služeb 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec 2009 není detail 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Ostatní záležitosti kultury obnovy památek 5223 neinvestiční dotace církvím Kabelové vysílání 5169 nákup služeb - pořad Minuty Litoměřicka Mezinárodní spol. v oblasti kultury 5139 nákup materiálu (Coswig) 5169 nákup služeb /Cosswig družba/ 5175 pohoštění,dary/Cosswig družba/ Kult.stř. Lovoš 5331 příspěvek na provoz 5171 opravy a údržba 6121 Budovy, stavby Záležitosti kultury aj.(SPOZ) 5139 nákup materiálu 5175 pohoštění 5194 věcné dary, balíčky 5492 příspěvek - /první občánek/ TJ - sportovní zařízení 5139 nákup materiálu 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování 5229 neinvest. dotace /spotřeba energ./ údrž./ 6121 budovy,stavby Ostatní tělovýchovná činnost - podpora 5229 příspěvek na sportovní činnost Využití voln.času dětí - ELKO (přihl. 485 dětí) 5331 neinv.přísp.přísp.organizacím 5171 opravy a údržba 5171 opravy a údržba Byt.hosp.-ubytovna Nádražní/bez hospod. č. 5011 platy zam.- ubytovny - VPP 5021 OOV 5134 pracovní oděv, obuv 5137 DDHM - nábytek, žetonový systém 5139 nákup materiálu /čist.prostř.,na opravy/ 5151 voda Předkládá: Ing. Wágnerová

upravený rozpočet na rok 2010 tis. Kč 300,00 0,00 708,00 255,00 0,00 0,00 255,00 140,00 25,00 90,00 0,00 0,00 143,00 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 4 200,00 50,00 0,00 150,00 40,00 5,00 100,00 5,00 11 027,00 0,00 0,00 727,00 10 200,00 100,00 2 680,00 2 680,00 386,00 286,00 100,00 0,00 2 709,00 361,00 0,00 4,00 40,00 30,00 290,00

navrhovaný skutečnost za rozpočet na rok 1.-12.2010 2011 tis. Kč 98,70 0,00 696,00 251,10 0,00 8,80 242,30 131,20 22,30 88,80 0,00 0,00 143,90 143,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4 277,10 4 200,00 77,10 0,00 108,30 13,10 0,70 89,50 5,00 10 509,10 0,00 0,00 730,60 9 700,00 78,50 2 880,00 2 880,00 366,90 286,00 80,90 0,00 2 537,20 287,20 0,00 0,50 35,10 21,00 333,40


tis. Kč 80,00 nejnutnější opravy a revize v případě, že neobdržíme dotaci 0,00 250,00 zpracování žádosti a dopracování PD pro staveb.povolení pro dotaci "místo setkávání" 50,00 0,00 10,00 trvalá servisní pohotovost kaple Prosmyky 40,00 0,00 údržba zeleně a ploch kolem památníků a kaplí, bude financ. z § 3745 v rámci 800 tis. Kč 10,00 údržba a pozáruční servis EZS kaple Prosmyky 30,00 oprava křížku u garáží 200,00 200,00 150 tis. na 3.etapu opr. kost. v ul. K. Maličkého, 50 tis. na kost. Sv.Václava rest.obrazu 144,00 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 4 200,00 v tom 40 tis. Kč na drobnou údržbu 200,00 v tom: 150 tis. Kč odstranění zatékání do střechy, 50 tis. běžná údržba budovy 0,00 160,00 50,00 dokoupení gratulací 5,00 100,00 5,00 9 400,00 0,00 0,00 400,00 údržba budov přes odbor ORRASM MěÚ, vč. opravy zatékání do basktetb.haly 9 000,00 v tom 6.183 tis. Kč na opravy a revize (po redukci FV zbývá na revize a opr. 920 tis.Kč) 0,00 2 500,00 2 500,00 1,5 mil.Kč házená,500 tis.Kč grant,100 tis. kuželkáři,300 tis.kopaná,100 tis.basketball 657,00 397,00 v tom 15 tis. na údržbu, v příp. obdržení dotace od KÚ na ext.prac., bude požad.o 110 tis. Kč méně. 160,00 malování celé budovy a odstranění vlhkosti z uličky od stavebního úřadu 100,00 pravidelná roční revize a údržba dětských hřišť 3 651,00 360,00 0,00 3,00 1 040,00 v tom: nákup žetonového systému za cca 1 mil.Kč, očekávaná návratnost do 1 roku 25,00 400,00 15.03.2011

výdaje 7

Město Lovosice


3613

3631

3632

5152 TH - dálkové topení 5153 spotřeba plynu 5154 el. energie 5161 poštovné 5162 služby telekomunikaci 5169 služby - prádlo,odpadky,deratizace,bezpečnost. 5171 opravy a udržování - ubyt.Nádražní 5181 poskytnuté zálohy vnitř.org.jednotk. 6130 pozemky Nebytové hospodářství - Gymnázium, Poliklinika, Pfanschmidtova vila 5139 Nákup materiálu 5151 spotřeba vody NP - přefakturace 5152 TH - dálkové topení NP - přefakturace 5153 spotřeba plynu NP - přefakturace 5154 el.energie NP - přefakturace 5169 ostatní služby 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec 2009 není detail 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Veřejné osvětlení 5011 platy zaměst. 5137 DDHM 5139 nákup materiálu 5154 el. energie 5156 pohonné hmoty, maziva 5162 služby telekomunikací a radiokom. 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování Pohřebnictví 5011 platy zam. (2 ) 5134 pracovní oděv, obuv 5137 DDHM - nářadí, vozík 5139 nákup materiálu 5151 voda 5153 plyn 5156 pohonné hmoty, maziva 5162 služby telekomunikaci 5169 nákup služeb 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec 2009 není detail 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Předkládá: Ing. Wágnerová

upravený rozpočet na rok 2010

navrhovaný skutečnost za rozpočet na rok 1.-12.2010 2011

tis. Kč 490,00 35,00 340,00 1,00 18,00 820,00 280,00 0,00 0,00

tis. Kč 470,20 24,70 298,50 0,00 14,70 835,90 212,20 3,80 0,00

2 075,00 0,00 170,00 895,00 110,00 440,00 20,00 440,00 0,00 0,00 50,00 100,00 10,00 200,00 30,00 50,00 3 264,00 300,00 120,00 350,00 1 520,00 50,00 25,00 150,00 749,00 1 301,00 360,00 4,00 20,00 30,00 35,00 22,00 10,00 30,00 90,00 670,00 20,00

1 724,40 1,70 126,50 776,90 79,80 411,60 23,70 304,20 21,70 6,40 0,00 89,40 0,00 162,10 0,00 24,60 2 806,00 296,90 118,10 187,80 1 358,40 40,10 24,40 100,30 680,00 1 149,80 354,00 0,00 0,00 10,10 20,80 17,50 5,10 8,00 96,90 637,40 12,00


tis. Kč 550,00 30,00 300,00 0,00 13,00 700,00 200,00 0,00 30,00 odkup pozemků od SŽDC pro výstavbu RD v lokalitě S.K. Neumanna (bývalá vápenka) 2 007,00 2,00 150,00 850,00 95,00 470,00 10,00 430,00 0,00 0,00 50,00 budova Úřad práce - běžná údržba a revize 100,00 budova gymnazia - běžná údržba a revize 0,00 200,00 budova Školní 1 a 3 - běžná údržba a revize 30,00 budova Osvoboditelů 48 - běžná údržba a revize 50,00 budova Osvoboditelů 50 - běžná údržba a revize 3 365,00 330,00 120,00 350,00 1 600,00 45,00 20,00 150,00 750,00 1 146,00 400,00 4,00 20,00 30,00 30,00 22,00 10,00 10,00 90,00 520,00 20,00 opravy sekačky, vozíku a frézy 15.03.2011

výdaje 8

Město Lovosice


3633

3635

3639

3716 3721 3722

3729

3745

3753

5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5172 programové vybavení 5192 pohřby osamělých Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 5192 výdaje na zasíťování + rekultivace pozemku 51xx výdaje neinvestiční Územní plánování 5169 služby 6119 investice - územní plán+ aktualizace ÚAP Komunální služby /WC,park/ 5011 platy zaměst.VPP 5137 DDHM - tabule/název ulice 5139 nákup materiálu 5151 voda 5152 teplo 5154 el.energie 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování Monitoring ochrany ovzduší 5169 smlouva /měření/ Zdrav.ústav - /OHES/ Sběr a svoz nebezpeč. odpadu 5169 nákup služeb j.n. Svoz kom. odpadů ( PTS,BEC) 5169 nákup služeb - komunální odpad BEC,PTS 5329 členský přísp. SONO - 10,-Kč/občan Asanace skládek - nakládání s odpady 5164 pronájem pozemku 5169 nákup služeb 5171 údržba - likvidace černých skládek Péče o vzhled obcí 5137 DDHM - /lavičky, odpad.koše/ 5137 nákup květináčů upevněných na veř. Osvětlení 5139 nákup materiálu na opravy, vložky do košů 5151 voda 5169 nákup služeb (běžná údržba zeleně dle SOD) 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec 2009 není detail 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 51xx specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 6121 investice Monitoring zjišťování úrovně hluku 5169 nákup ostatních služeb Předkládá: Ing. Wágnerová



tis. Kč 450,00 200,00 0,00 30,00 800,00 800,00 0,00 2 250,00 0,00 2 250,00 475,00 125,00 10,00 50,00 5,00 45,00 70,00 130,00 40,00 160,00 160,00 150,00 150,00 9 325,00 9 225,00 100,00 300,00 0,00 150,00 150,00 5 415,00 150,00 239,00 50,00 15,00 2 800,00 2 161,00

tis. Kč 439,10 186,30 0,00 0,00 1 315,00 1 315,00 0,00 2 218,20 2,90 2 215,30 328,20 121,60 0,00 21,00 0,00 28,20 24,80 119,30 13,30 148,80 148,80 40,30 40,30 8 831,10 8 742,80 88,30 275,30 0,00 168,30 107,00 5 119,70 0,00 238,80 11,40 16,30 2 725,70 2 127,50

600,00 350,00 250,00 250,00 61,00 650,00 0,00 0,00 0,00

571,50 349,40 250,50 250,00 60,30 645,80 0,00 0,00 0,00


tis. Kč 0,00 prořez stromů a náhradní výsadba, FV doporučuje uhradit v rámci prořezu na § 3745 500,00 oprava hřbitovních zdí 0,00 10,00 360,00 200,00 PD pro stavební povolení na přípravu parcel pro RD v ulici S.K. Neumanna 160,00 PD pro stavební povolení na přípravu parcel pro výstavbu RD na Holoubkově (u Rakve) 1 833,00 1 000,00 digitalizace katastráních území v rámci obce s rozšířenou působností 833,00 v tom: 675 tis.nový ÚP Lovosice, 150 tis.software, 8 tis. hardware 425,00 125,00 5,00 50,00 5,00 40,00 30,00 130,00 v tom útulek Řepnice cca 100 tis. Kč 40,00 160,00 160,00 smlouva o dílo 100,00 100,00 9 400,00 9 300,00 vyšší výdaje oproti r. 2010 i z důvodu posílení svozu za bioodpad, na str. příjmů 4.050 tis. Kč 100,00 954,00 4,00 pronájem pozemku skládka bývalá Vápenka (usn. RM 396/2010) 800,00 skládka Počáply monitoring 150 tis.,rozbory vody 50 tis. Kč, 100 tis. ekolog. havárie, 500 tis. analýza rizik 150,00 4 653,00 150,00 0,00 50,00 23,00 3 300,00 1 130,00 havarijní kácení topolů podél modly (požadavek TJ Lovochemie z důvodu bezpečnosti), bude 0,00 řešeno v rámci 800 tis. Kč - viz níže 0,00 osázení, zálivka a hnojení 19 ks květináčů umístěných na veřejném osvětlení 0,00 havarijní kácení stromů na Osmičce, bude řešeno v rámci 800 tis. Kč - viz níže 800,00 prořezy a kácení stromů ve městě 300,00 předepsaná náhradní výsadba za kácené stromy u modly a na Osmičce 30,00 znalecký dendrologický posudek u rizikových dřevin v k.ú. Lovosice 0,00 0,00 0,00 15.03.2011

výdaje 9

Město Lovosice

Návrh rozpočtu na rok 2011 Výdajová část 4131 4171 4172 4173 4177 4182 4183 4184 4185 4186 4195 4319

4339

4349

4351

Přídavek na dítě 5139 nákup materiálu Příspěvek na živobytí 5410 sociální dávky Doplatek na bydlení 5410 sociální dávky Mimořádná okamžitá pomoc 5410 sociální dávky Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohrož. 5410 sociální dávky Příspěvek na zvláštní pomůcky 5410 soc.dávky 98072 Přísp.na užívání bezb.bytu a garáže 5410 soc.dávky - 98072 Přísp.na zakoupení vozidla,opravy,úpravy 5410 soc.dávky -98072 Příspěvek na provoz motor. vozidla 5410 soc.dávky -98072 Přísp. na individuální dopravu 5410 soc.dávky Příspěvek na péči 5410 soc.dávky Ost.soc.péče a pomoc postiženým občanům 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 nákup materiálu 5167 školení,vzdělávání 5169 Nákup služeb 5175 Pohoštění a dary 5229 ostatní transfery nezisk. org. Ost.soc.péče a pomoc rodinám a manžel. 5137 drobný majetek 5139 Materiál na rukodělné aktivity 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ost.služeb - soc.výchovná činnost 5175 Pohoštění a dary - setkání NRP 5194 Věcné dary pro děti (DD,NRP, projekt "AJAX") Ost.péče a pomoc ost. skup. obyv. 5139 nákup materiálu 5169 nákup služeb 5229 neinv.transfery Pečovatelská služba 5011 platy zaměst. 5031 poj. sociální 5032 poj.zdravotní 5134 prac. prádlo,oděv,obuv 5137 DDHM Předkládá: Ing. Wágnerová

upravený rozpočet na rok 2010 tis. Kč 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00 50,00 50,00 1 000,00 1 000,00 200,00 200,00 500,00 500,00 6 000,00 6 000,00 60,00 60,00 61 090,00 61 090,00 23,00 4,00 3,00 5,00 10,00 1,00 0,00 36,00 2,00 5,00 1,00 8,00 5,00 15,00 397,00 91,00 6,00 300,00 3 418,00 1 550,00 0,00 0,00 38,00 50,00

navrhovaný skutečnost za rozpočet na rok 1.-12.2010 2011 tis. Kč 0,00 0,00 4 954,40 4 954,40 874,80 874,80 147,70 147,70 37,70 37,70 596,20 596,20 81,00 81,00 297,50 297,50 2 879,30 2 879,30 36,20 36,20 67 798,00 67 798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,20 1,80 4,50 0,00 4,00 4,20 13,70 359,80 90,40 5,40 264,00 3 146,80 1 515,80 0,00 0,00 23,10 9,00


tis. Kč 0,00 0,00 Dotace SR 5 000,00 5 000,00 Dotace SR 1 000,00 1 000,00 Dotace SR 130,00 130,00 Dotace SR 45,00 45,00 Dotace SR 1 000,00 1 000,00 Dotace SR 150,00 150,00 Dotace SR 500,00 500,00 Dotace SR 3 200,00 3 200,00 Dotace SR 50,00 50,00 Dotace SR 68 000,00 68 000,00 Dotace SR 23,00 4,00 3,00 5,00 10,00 1,00 0,00 36,00 0,00 0,00 1,00 15,00 5,00 15,00 300,00 0,00 0,00 300,00 podpora a rozvoj sociálních služeb souvisejících s odkazem na 2.KPP 2 070,00 1 550,00 0,00 0,00 18,00 50,00 15.03.2011

výdaje 10

Město Lovosice


4356 4379

5212

5299

5311

5139 nákup materiálu /čistící prostř./ 5141 úroky z úvěru koupě automobilu 5151 spotřeba vody 5152 dálkové topení TH plyn 5154 spotřeba el. Energie 5156 PHM a maziva 5162 služby telekomunikaci 5167 školení 5169 nákup služeb /např.rozvoz obědů,servis progr./ 5171 opravy a udržování 5173 cestovné 5175 pohoštění 5181 poskytnuté zálohy 5194 věcné dary - květiny 6121 rekonstrukce výtahů-starý DPS 6123 dopravní prostředky Srdíčko - spec.mateřská školka 5229 Příspěvky klub důchodců 5021 Ostatní osobní výdaje 5136 Knihy,učeb.pomůcky,tisk 5139 Nákup mat.jinde nezařazený(rukodělné aktivity) 5163 Služby peněžních ústavů 5169 nákup ostatních služeb 5175 pohoštění 5192 poskyt.neinv.přísp. a dary 5194 věcné dary Civilní obrana, kryty, rozhlas 5154 elektrická energie 5169 nákup služeb,revize 5171 opravy a udržování 6122 stroje, přístroje Ostat.zál. civil.připr. na kriz.stav 5139 materiál-protipovodňové jutové pytle 5169 rezerva pro živelné události - služby 5321 dotace obcím Obecní policie (6+1) 5011 platy 5021 OOV (dohody) 5031 sociální zabezpečení 5032 zdravotní pojištění 5132 ochranné pomůcky 5134 prac. prádlo,oděv, obuv 5136 učebnice, knihy a tiskoviny 5137 DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ 5139 materiál Předkládá: Ing. Wágnerová



tis. Kč 50,00 24,00 40,00 134,00 21,00 25,00 50,00 40,00 75,00 50,00 6,00 13,00 0,00 2,00 1 250,00 0,00 30,00 30,00 97,00 30,00 1,00 4,00 1,00 20,00 25,00 1,00

tis. Kč 38,40 22,10 32,80 130,90 16,00 16,90 36,60 35,00 37,20 6,30 2,10 7,10 0,00 2,00 1 215,50 0,00 23,30 23,30 68,80 25,00 0,00 3,80 0,70 16,30 13,00 0,00

15,00 130,00 10,00 100,00 20,00 0,00 30,00 10,00 0,00 20,00 3 818,00 2 300,00 0,00 583,00 210,00 20,00 50,00 5,00 40,00 80,00

10,00 82,20 7,20 51,10 23,90 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 3 665,70 2 286,60 0,00 570,10 205,40 18,30 49,60 1,00 31,90 67,70


tis. Kč 35,00 15,00 40,00 150,00 20,00 25,00 26,00 45,00 37,00 40,00 6,00 10,00 navýšení z důvodu konání akcí v DPS (MDŽ, Den matek a vánoční posezení) 0,00 3,00 0,00 0,00 20,00 20,00 97,00 30,00 1,00 4,00 1,00 25,00 20,00 1,00 květiny pro pedagogický doprovod,čokolády pro účinkující děti,balíčky pro bývalé občany 15,00 Lovosic+drobné dárky pro osaměle žijící důchodce 85,00 10,00 50,00 25,00 0,00 doplnění koncových bodů informačního výstražného systému 60,00 10,00 50,00 0,00 4 738,00 2 942,00 v návrhu rozpočtu na rok 2011 počítáme s navýšením o 2,tj.(8 + 1) 0,00 738,00 267,00 20,00 155,00 5,00 40,00 106,00 15.03.2011

výdaje 11

Město Lovosice


6112

6114 6115 6149 6171 6171

5151 spotřeba vody 5153 plyn 5154 spotřeba el.energie 5156 PHM 5161 služby pošt 5162 služby telekom.a radiok., internet 5164 nájemné 5167 služ.škol. a vzdělávání 5169 nákup služeb j.n. 5171 opravy a udržování 5172 programové vybavení 5175 pohoštění 5178 leasing automobilu 5361 nákup cenin 5362 platby poplatků 6121 investice do budovy 6122 stroje, přístroje Místní zastup. orgány 5023 odměny zastupitelů,výborů,komisí 5031 sociální zabezpečení 5032 zdravotní pojištění 5136 knihy. tisk 5137 DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ 5139 nákup mat. j.nespec.,např. kazety na zastup. 5156 pohonné hmoty 5162 služby telekomunikační 5167 služby školení a vzdělávání 5169 nákup služeb j.n. 5173 cestovné 5175 pohoštění - ZM,RM 5175 pohoštění - starostka 5175 pohoštění - místostarostka 5176 účastnické popl. za konference 5194 věcné dary -starostka 5194 věcné dary - místostarostka Volby do Parlamentu ČR 5xxx neinvestiční výdaje v souladu s dotací Volby do zastupitelstev obcí 5xxx neinvestiční výdaje v souladu s dotací Ostatní všeobecná vnitřní správa 5xxx neinvestiční výdaje v souladu s dotací na sčítání lidu MÍSTNÍ SPRÁVA CELKEM: Místní správa (bez majetkového odboru): 5011 platy zaměstnanců 5021 OOV (dohody) 5031 sociální zabezpečení 5032 zdravotní pojištění Předkládá: Ing. Wágnerová

upravený rozpočet na rok 2010 tis. Kč 15,00 44,00 71,00 60,00 5,00 40,00 10,00 45,00 85,00 20,00 0,00 0,00 120,00 5,00 10,00 0,00 0,00 3 385,00 2 250,00 500,00 190,00 10,00 0,00 10,00 90,00 100,00 30,00 10,00 20,00 20,00 60,00 30,00 5,00 30,00 30,00 233,00 233,00 233,00 233,00 0,00 0,00 59 651,00 56 831,00 29 028,00 150,00 8 850,00 3 250,00

navrhovaný skutečnost za rozpočet na rok 1.-12.2010 2011 tis. Kč 4,40 36,50 57,50 52,30 0,10 31,90 7,70 42,60 60,10 19,80 0,00 0,00 118,20 4,00 0,00 0,00 0,00 3 142,40 2 234,60 397,60 188,30 0,00 0,00 3,90 56,30 95,40 0,00 4,00 1,60 20,00 59,00 24,80 0,50 28,40 28,00 243,70 243,70 263,00 263,00 21,10 21,10 56 532,20 54 319,30 28 474,70 111,90 8 739,60 3 180,70


tis. Kč 10,00 60,00 70,00 40,00 5,00 40,00 10,00 nájmy za kamery MKDS 45,00 60,00 20,00 0,00 0,00 90,00 5,00 10,00 0,00 0,00 3 275,00 2 150,00 v tom 435 tis. Kč odstupné předchozí vedení 480,00 215,00 10,00 0,00 10,00 90,00 100,00 30,00 10,00 20,00 20,00 60,00 30,00 5,00 30,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 675,00 63 352,00 28 760,00 150,00 8 900,00 3 300,00 15.03.2011

výdaje 12

Město Lovosice

Návrh rozpočtu na rok 2011 Výdajová část 5038 povinné pojistné na úrazové poj. 5134 pracov. prádlo,oděv, obuv 5136 učebnice, knihy a tisk 5137 DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ 5139 materiál /kancel.potř.,ND, pod./ 5151 spotřeba vody 5152 TH - dálkové topení -včetně odboru dopravy 5153 plyn 5154 spotřeba el.energie 5156 PHM 5161 služby pošt 5162 služby telekom.a radiok., internet 5163 penzijní připojištění 5164 nájemné 5166 konzultační,poradenské služby 5167 služ.škol. a vzdělávání 5169 nákup služeb j.n./inzerce,strav.,tisky,servis/ 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec 2009 není detail 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5172 programové vybavení (do 60 tis. Kč) 5173 cestovné,ubytovné, stravné 5175 pohoštění 5176 účastnické popl.za konference 5178 nájemné - leasing 5182 poskytnuté zálohy vlastní pokladně 5179 náhrady obyv. - obřady, popl.za autor.práva 5194 věcné dary-upomínkové předměty 5361 nákup kolků /matrika/ 5362 platby popl. - dálniční známky,kolky 5429 ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5499 ostatní neinv.transf.obyv. 6111 programové vybavení nad 60 tis. Kč 6121 investice celkem - pro sloupec 2009 není detail 6121 investice 6121 investice Předkládá: Ing. Wágnerová



tis. Kč 165,00 20,00 250,00 250,00 1 200,00 135,00 865,00 88,00 982,00 200,00 900,00 780,00 300,00 200,00 344,00 480,00

tis. Kč 96,60 18,00 242,30 494,00 1 266,60 124,00 883,80 91,50 879,10 167,10 803,40 831,80 240,80 143,60 293,70 505,90

4 900,00

5 206,10

930,00

890,70 690,60

100,00 100,00 0,00 1,00 69,00 0,00 20,00 20,00 30,00 50,00 0,00 0,00 150,00 495,00 295,00 200,00

106,60 100,20 3,10 0,00 67,20 0,00 35,20 0,00 1,60 20,20 0,00 0,00 22,80 276,50 171,60 104,90


tis. Kč 100,00 34,00 stejnokroje zaměstanců na odboru životního prostředí 200,00 100,00 1 100,00 140,00 900,00 100,00 950,00 200,00 850,00 700,00 300,00 140,00 pronájem kopírek 540,00 v tom 440 tis. Kč za právní služby 500,00 nákup služeb, stravenky,úklid, repase tonerů,licence a upgrade softwarů,BOZP smlouva, 5 900,00 zprostředkovatelské smlouvy za org.veřejných zakázek, licente programu VITA-doplnění, veškeré revize zařízení MěÚ, 200 tis.Kč smlouva se záv.lékařem 1 260,00 200,00 výměna oken budova Osvoboditelů 109 (IC, stavební úřad) 600,00 drobné opravy a údržba, včetně os.automobilů 0,00 nástavba spisovny Přívozní 1036 80,00 posílení topného systému přepážkové pracoviště 0,00 nástavba spisovny stavebního úřadu 80,00 izolace sklepa Osvoboditelů 109 100,00 elektropráce na přívodu kabelu ke generátoru (záložní zdroj k technolog.centru) 200,00 oprava opláštění podhledů střechy u nové budovy MěÚ (do budovy zatéká) 0,00 výměna oken budovy Přívozní 1036 0,00 oprava havarijního stavu opláštění Přívozní 50,00 100,00 0,00 0,00 13,00 leasing jedné kopírky 0,00 40,00 0,00 1,00 50,00 1 500,00 úraz Pavlíny Drobné - MěÚ hradí z titulu právního nástupce Polikliniky 0,00 1 650,00 eGon-spisová služba ze zákona, v r.2012 dotace 1.402 tis.Kč (85% z uznat.výdajů) 3 295,00 3 295,00 vybudování technolog.centra, v r. 2012 dotace 2.800 tis. Kč (85% z uznat.výdajů) 0,00 15.03.2011

výdaje 13

Město Lovosice

Návrh rozpočtu na rok 2011 Výdajová část 6171

6310

6330 6399 6402

6409

zp026

8124 8124 8124

6125 výpočetní technika nad 40 tis. Kč 6130 pozemky Místní správa -org. 220 majet. odbor 5163 služby peň. ústavů (pojistné) 5164 nájemné 5166 služby 5191 zaplacené sankce 5169 služby ostatní 5361 nákup cenin - kolky 5362 daně,poplatky 5429 náhrady placené obyvat.-bolestné,úrazy 6121 investice do budov 6130 nákup pozemků Výdaje z finančních operací 5141 úroky z úvěrů 5163 služby peň. ústavů (poplatky za vedení účtů apod.) Převody vl. fondům SF (není v součtu) 5342 přísp.na obědy, důch.pojištění,aj. Fin.operace j.n. 5362 daň z příjmů obce - i příjmová část rozpočtu+DPH Fin. vypořádání minulých let 5364 Vypořádání - vratky přeplatků sociálních dávek apod. 5902 Ost.výdaje z fin. vyp. min. let Ostat.č.jinde nespec. (vč.NP pronajatých) 5151 voda 5154 elektrická energie 5161 poštovné - soc.dávky 5213 neinvestiční trasfery nefin. podnik.subjektům 5229 dotace svazům a nezisk.ogr.+ RM 5329 Příspěvek Euroregion LABE+Integro 5362 platby daní do SR 5909 převedené úroky ze VÚ na PÚ (bude vynulováno koncem roku) Výdaje celkem: Financování-splátky úvěrů Financování-splátky úvěrů Financování-splátky úvěrů Výdaje celkem včetně již uzav. závazků

Předkládá: Ing. Wágnerová

upravený rozpočet na rok 2010 tis. Kč 1 529,00 0,00 2 820,00 880,00 5,00 0,00 0,00 310,00 70,00 1 550,00 0,00 0,00 5,00 110,00 0,00 110,00 1 000,00 1 000,00 12 750,00 12 750,00 803,00 803,00 0,00 715,00 0,00 75,00 180,00 5,00 325,00 130,00 0,00 0,00 330 220,00 65,80

330 285,80

navrhovaný skutečnost za rozpočet na rok 1.-12.2010 2011 tis. Kč 0,00 0,00 2 212,90 825,80 0,40 0,00 0,00 262,80 52,80 1 058,60 4,50 0,00 8,00 173,80 0,00 173,80 925,90 925,90 12 739,70 12 739,70 239,10 239,10 0,00 576,30 0,00 73,60 182,20 5,00 205,60 111,60 0,00 -1,70 319 984,90 59,00

320 043,90


tis. Kč 1 529,00 HW a SW - vnitřní chod úřadu, v r. 2012 dotace 1.300 tis.Kč (85% z uznat.výdajů) 0,00 2 323,00 1 100,00 5,00 103,00 zpracování cenové mapy města Lovosice 0,00 250,00 vypracování odhadů a geometrických plánů 50,00 500,00 daň z převodu nemovitostí 5,00 0,00 310,00 v tom 300 tis. vrácení zálohy fy ST COMPANY, 10 tis. úplatný převod pozemků od PF 1 175,00 1 000,00 předběžně počítáme 4% z 23,8 mil. Kč 175,00 1 000,00 1 000,00 180,00 180,00 777,00 777,00 0,00 748,00 0,00 88,00 200,00 0,00 330,00 roční platby, SHR, SMO a 120 tis. příspěvek na nákup navijáku pro Hasičský záchr.sbor - převod z roku 2010 130,00 0,00 0,00 248 243,00 68,00 3. rok splátky půjčky na osobní automobil pečovatelská služba (původní výše úvěru 259 tis. Kč, na 48 měs.) 10 000,00 splátky úvěr KB 10 mil. Kč 13 847,00 splátky úvěr KB 13,8 mil. Kč z roku 2010 272 158,00

15.03.2011

výdaje 14

Město Lovosice


upravený rozpočet na rok 2010 tis. Kč

navrhovaný skutečnost za rozpočet na rok 1.-12.2010 2011 tis. Kč


tis. Kč

REKAPITULACE navrhovaný plnění 1. - 12. rozpočet na rok 2010 2011 286 420,91 296 557,54 250 030,40 330 285,80 320 043,90 272 158,00

upravený rozpočet 2010

Příjmy celkem Výdaje celkem včetně splátky úvěru

Schodek nebo přebytek rozpočtu Financování - počáteční stav k 1.1.(provozní přebytek)

-43 864,89 47 136,89

-23 486,36 47 136,89

REZERVA pro financování spoluúčastí na dotacích města, popř. pro jiné prioritní akce určené ZM

Příjmy-výdaje+ps (rezerva)= zůst. fondu rozvoje města

Předkládá: Ing. Wágnerová

3 272,00

23 650,53

-22 127,60 23 650,53

1 522,93 0,00

15.03.2011

výdaje 15

Vybrané položky - sumář za všechny § v tis. Kč.

položka

název

výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci, včetně zákonného pojistného 51xx výdaje na energie celkem: v tom: 5151 vodné a stočné 5152 teplo 5153 plyn 5154 elektrická energie 5156 PHM 5171,52 údržba zeleně (sekání, kácení, vysazování, zálivka) Celkem nárůst rok 2011/2010

skutečnost 2010

návrh rozpočtu 2011

nárůst (+) úspora (-)

50xx

V Lovosicích, dne 3.2.2011 Vypracovala: Wágnerová

54 211,00 7 674,00

55 242,00 8 654,00

1 031,00 980,00

710,00 2 507,10 296,70 3 267,90 892,30 4 800,00

861,00 2 690,00 387,00 3 706,00 1 010,00 4 100,00

151,00 182,90 90,30 438,10 117,70 -700,00 1 311,00

Návrh rozpočtu na rok 2011

Recommend Documents