MĚSTO HRANICE
MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013
Bod programu:
21
Předkládá:
Rada města
Okruh zpracovatelů:
Ing. Bc. Vladimír Vyplelík
Zpracoval:
Ing. Vladimír Vyplelík
Název bodu:
Žádost o navýšení příspěvku na správu a údržbu sportovního areálu SK Hranice
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. schvaluje/neschvaluje příspěvek SK Hranice ve výši 232 000,- Kč na pokrytí zvýšení provozních nákladů souvisejících s rozšířením prostor šaten a sociálního zázemí v budově na stadioně SK Hranice 2013. 2. schvaluje/neschvaluje rozpočtové opatření: a) kap. 1 odd.§ 3419 pol . 5222 b) kap. 7 odd.§ 6399 pol. 5901 ad a) neinvestiční příspěvek SK Hranice ad b) sníţení rezervy
orj 1027
+ 232.000 Kč - 232.000 Kč
3. ukládá vedoucímu finančního odboru zapracovat do rozpočtu města Hranic pro rok 2014 a roky následující navýšení příspěvku SK Hranice o 232 000,- Kč. T: 24. 09. 2013 O: Ing. Vladimír Zemek 4. neschvaluje/schvaluje - příspěvek na dosypání umělé trávy granulátem ve výši 181 500,- Kč. - příspěvek na dekompresi povrchu trávy ve výši 37 000,- Kč. - příspěvek na vymalování prostor budovy po rekonstrukci ve výši 35 000,- Kč
Důvodová zpráva: Město Hranice obdrţelo ţádost Sportovního klubu Hranice o navýšení příspěvku na správu a údrţbu budovy SK Hranice. V ţádosti je uvedeno toto: Z důvodu rekonstrukce tribuny došlo k výraznému zmodernizování a zkulturnění prostředí, zkvalitnění úrovně hygienických norem pro sportovce nejen našeho klubu, ale i sportující mládeţe v dopoledních hodinách, kdy tento areál vyuţívají základní a střední školy a další organizace města. Tímto výrazným zkvalitněním prostředí došlo k nárůstu objemu šaten o cca 360 m3. Současně s tímto přibylo 14 sprch, 4 pisoáry a 4 toalety. Toto vše se promítne zcela prokazatelně do větší spotřeby vody, energií a úklidu všech prostor tribuny. Z těchto důvodů ţádáme pro rok 2013 a další o navýšení dosavadního příspěvkuo 231 188,Kč na běţnou údrţbu, na granulát 181 500,- Kč a pro periodické činnosti kaţdé dva roky počínaje rokem 2013 200 000,- Kč V rozpočtu města Hranic je na provoz stadionu SK Hranice schválen neinvestiční příspěvek ve výši 1 680 000,- Kč. Z tohoto příspěvku jsou hrazeny energie a vlastní správa stadionu prováděna Ekoltesem Hranice a.s. Z celkové částky je však třeba odečíst 21 % DPH. I z tohoto pohledu se jeví tento přípěvek jako nedostačující, zvláště s ohledem na tom, ţe v letech 2088 - 2010 byla ze státní dotace a z příspěvku města Hranic vybudována dráha a sektory s umělým povrchem a umělá tráva. Nutno konstatovat, ţe sportoviště slouţí nejen sportovcům SK Hranice, ale také široké veřejnosti reprezentované hranickými základními školami (zřizovatel město Hranice), středními školami (zřizovatel Olomoucký kraj) nebo hranickou vojenskou posádkou. Za vyuţívání sportovišť SK Hranice případně šaten a sociálního zázemí není vybírán ţádný nájem, který by mohl slouţit k částečnému pokrytí nákladů na provoz. Sportoviště jako takové je zdarma přístupno široké hranické veřejnosti. Rada města Hranic dne 11.6.2013 usnesením č. 1700/2013 – RM 52 doporučila zastupitelstvu města schválit příspěvek SK Hranice ve výši 232 000,- Kč na pokrytí zvýšení provozních nákladů souvisejících s rozšířením prostor šaten a sociálního zázemí v budově na stadioně SK Hranice 2013, uloţila starostce města předloţit na jednání zastupitelstva města Hranic dne 27.6.2013 příslušné rozpočtové opatření a uloţila vedoucímu finančního odboru zapracovat do rozpočtu města Hranic pro rok 2014 a roky následující navýšení příspěvku SK Hranice o 232 000,- Kč. Nedoporučila zastupitelstvu města schválit příspěvek na dosypání umělé trávy granulátem ve výši 181 500,- Kč, příspěvek na dekompresi povrchu trávy ve výši 37 000,- Kč, příspěvek na vymalování prostor budovy po rekonstrukci ve výši 35 000,- Kč Příloha: Ţádost: navýšení příspěvku na správu a údrţbu budovy SK Hranice Bez připomínkového řízení Přílohy: Příloha_Ţádost navýšení příspěvku na správu a údrţbu budovy SK Hranice.doc Ţádost navýšení příloha.xls Vyuţití sportoviště SK-3.doc Vyuţití sportoviště SK-2.doc
2
Město Hranice Pernštejnské náměstí 1 753 01 Hranice
V Hranicích 4. 6. 2013
dne
Žádost: Navýšení příspěvku na správu a údržbu budovy SK Hranice Z důvodu rekonstrukce tribuny došlo k výraznému zmodernizování a zkulturnění prostředí, zkvalitnění úrovně hygienických norem pro sportovce nejen našeho klubu, ale i sportující mládeţe v dopoledních hodinách, kdy tento areál vyuţívají základní a střední školy a další organizace města. Tímto výrazným zkvalitněním prostředí došlo k nárůstu objemu šaten o cca 360 m3. Současně s tímto přibylo 14 sprch, 4 pisoáry a 4 toalety. Toto vše se promítne zcela prokazatelně do větší spotřeby vody, energií a úklidu všech prostor tribuny. Z těchto důvodů ţádáme pro rok 2013 a další o navýšení dosavadního příspěvku o 231 188,-Kč na běţnou údrţbu, na granulát 181 500,-Kč a pro periodické činnosti kaţdé dva roky počínaje rokem 2013 200 000,- Kč, viz příloha č.1. Vyuţití celého areálu je uvedeno v přílohách č.2 a 3.
S pozdravem
Miroslav Nehyba předseda SK Hranice
Příloha
č.1 Předpokládaný nárůst nákladů č.2 Využití areálu a náklady na činnost SK č.3 Vyuţití areálu SK
3
Příloha č.1 Předpokládaný nárůst nákladů na údržbu sportovního areálu SK Hranice v r. 2013 Skutečné náklady r. 2012 na plochu 501 m2 el. energie leden únor
plyn
8755,00
23522,00
11368,00
29363,00
duben
5872,00
20820,00
květen
7000,00
15207,00
čerrven
6144,00
8080,00
červenec
5211,00
3933,00
srpen
6161,00
2227,00
září
5006,00
2702,00
12426,00
11621,00
9957,00
3803,00
listopad
10099,00
7883,00
prosinec
4700,00
14555,00
6168,00
87182,00 132095,00
44260,00
celkem průměr/měsíc
úklid
6909,00
březen
říjen
vodné
7265,00
12009,00
14045,00
3688,00
30 000,-
Co se týká úklidu je Ekoltesem účtováno 173 Kč/hodina za neodbornou práci Oproti roku 2012 dojde k navýšení úklidových prací o 1/2 měsíčního časového fondu. 501+185 m2
Po rekonstrukci tribuny sprchy
pisoár
stávající stav
nárust o 37%
686 m2 toaleta
7
1
7
nový stav
21
5
11
nárůst
14
4
4
počet členské základny v r. 2011
360
počet členské základny v r. 2012
nárůst o 450 25%
počet členské základny v r 2013
?
Nárůst spotřeby energií a úklidu
Odhad el. energie
plyn na ohřev
vodné
úklid
a topení prům 5 měs.12
7981,00
19398,00
4008,00
30000,00
prům.5 měs 13
9065,00
15696,00
8225,00
45000,00
4
nárůst/měsíc nárůst/rok
1084,00
-3702,00
4217,00
15000,00
13008,00 -44424,00
50604,00
150000,00
169188,00
Již několik let se nedělala elektrorevize celé budovy i přilehlých budov-garáže + vodárna. Po rekonstrukci tribuny byla vyhotovena elektrorevize nové přistavené části. Ze zákona nutno dodělat revizi i ostatní (staré) části tribuny a ostatních budov, které jsou po stránce elektro v havarijním stavu. Předpokládaný náklad 50tis. Kč. S rekonstrukcí a úklidem souvisí navýšení spotřeby úklidových prostředků o 1000,-Kč/měsíc a vymalování prostor zázemí stadionu (chodba, kanceláře). Nutná údržba areálu periodicky se opakující: 1. Celková regenerace travnatého hřiště odbornou firmou
každé 2 roky
2. Regenerace hřiště s UT - dosypání granulátu strojem
každé 2 roky
3. Údržba-vyčištění tartanového oválu a sektorů
každé 2 roky
4. Hriště s UT - práce stoje - dekomprese povrchu
každý rok
Tyto úkony nutno provést v r.2013, jelikož se naposledy dělali v roce 2010. Finanční náklady v roce 2013 Na energie a úklid
169 188,00 Kč
Na revize a nutné opravy
50 000,00 Kč
Úklidové prostředky
12 000,00 Kč
Celkem hřiště s UT - granulát 6 tun 1 t = 30250,vč.DPH
231 188,00 Kč 181 500,00 Kč
práce stroje - dekomprese povrchu
37 000,00 Kč
vymalování
35 000,00 Kč
CELKEM
484 688,00 Kč
Finanční náklady periodické: ad)1 Travnaté hřiště regenerace 100 000,-
100 000,00 Kč
ad)3 Tartanová dráha a sektory hloubkové čištění
60 500,00 Kč
Celkem
160 500,00 Kč
SK Hranice má dva oddíly AO+ FO. AO doposud tařka nevyužival své sociální zářízení, poněvadž neexistovalo. Díky rekonstrukci atletického oválu na tartanový povrch, oddíl začal nebývale expandovat co se týče členské základny, zejména z řad mládeže školního věku. Po provedení rekonstrukce tribuny má najednou sociální zázemí odpovídající výchově a hygienickým normám této doby. Rovněž 220 fotbalistů mělo sice lepší sociální zázemí, avšak přesto vzhledem k četnosti družstev a zejména k úrovním soutěží toto se jevilo jako zcela nedostačující. Je tedy jisté, že zvýšené počty sprch, toalet a šatnových prostor pro oba oddíly ponese logicky i větší spotřebu energií a hlavně úklidu.
5
Příloha č. 2
Využití areálu a náklady na činnost sportující mládeže SK Hranice 1. V průběhu příznivých klim. podmínek areál vyuţívají : a) ZŠ Struhlovko a ZŠ 1. máje, tělocviky a turnaje, škola Nová organizuje 3x do roka závody b) Střední školy – SPŠ stav. hmot, Stření lesnická, SSOŠ pana Flajšara tělocviky, Lesnická škola 2x závody c) Armáda ČR 1-2 x za měsíc kondiční testy d) ZDH (hasiči)- příleţitostné tréninky rozběhů na atl . oválu 2. SK Hranice oddíl kopané Má celkem 3 druţstva dospělých a 11 druţstev mládeţníků sdruţujících cca 306 členů Vedení oddílu 5 Muţi A18 hráčů+ 4x vedení Muţi B 13 hráčů+ 2x vedení St. páni20 hráčů Mládeţ- jedenáct druţstev od dětí narozených v roce 2007 aţ po dorostence 21 trenérů a vedoucích týmů- 5 dobrovolných 16 placených věk kategorie st. dorost ml. dorost st. ţáci U- 15 st. ţáci U- 14 ml. ţáci U- 13 ml. ţáci U- 12 přípravka starší „A“ přípravka starší „B“ přípravka mladší „A“ přípravka mladší „B“ předpřípravka
soutěţe MSDD MSDD SpSM SpSM SpSM SpSM přebor přebor soutěţ soutěţ přátel. Utkání
- Morava - Morava - Morava - Morava - Morava - Morava - OlKFS - OlKFS - OFS Přerov - OFS Přerov
počet členů 21 18 18 19 20 19 20 17 14 16 16
V běţném roce druţstva odehrají cca 360 mistrovských, přátelských a pohárových utkání dle rozpisu soutěţí ČMFS Moravy. O KFS a OFS Přerov dále pak absolvují 3- 4 tréninkové jednotky v týdenním mikrocyklu, letní a zimní soustředění. V průběhu měsíce v hlavním období se tedy na stadionu SK Hranice otočí cca 4 200 mladých sportujících hráčů a jejich trenérů kopané . K tomuto je nutno připočítat ţáky a studenty škol v dopoledních hodinách, armádu ČR a ZDH. Předpoklad náklady na činnost FO SK Hranice: Muţi 1 200 000,-/rok Mládeţ 1 300 000,-/rok
6
4. SK Hranice - oddíl atletiky Členská základna K 31.12.2012 oddíl atletiky vykazoval tyto počty členů: Celkem 198 muţi 48 ţeny 19 junioři 9 juniorky 0 dorostenci 8 dorostenky 6 starší ţáci 8 starší ţákyně 6 mladší ţáci 10 mladší ţákyně 10 přípravka hoši 35 přípravka dívky 29 Trenéři 1. třídy 2. třídy 3. třídy 4. třídy
20 1 5 9 5
Rozhodčí ústřední 1. třídy 2. třídy 3. třídy
48 2 5 9 32
V atletickém oddíle momentálně fungují 4 tréninkové skupiny mládeţe: 1. Atletická školka – tréninky 2x týdně po 1h 2. Přípravky a předţactvo – tréninky 2x týdně po 1,5h 3. Mladší ţactvo – tréninky 3x týdně po 1,5h 4. Starší ţactvo a dorost – tréninky 4x týdně po 1,5-2h V roce 2013 oddíl atletiky přihlašuje do soutěţe tyto druţstva: 1. Druţstvo přípravek hochů – Krajský přebor 2. Druţstvo přípravek dívek – Krajský přebor 3. Druţstvo starších ţákyň – Krajský přebor 4. Druţstvo mladších ţáků – Krajský přebor 5. Druţstvo mladších ţákyň – Krajský přebor 6. Druţstvo muţů – II. liga 7. Druţstvo ţen – II. liga V průběhu měsíce v hlavním období se tedy na stadionu SK Hranice otočí cca 1 000 mladých sportujících atletů a jejich trenérů. Předpokládané náklady AO SK Hranice v roce 2013
7
400 000,-Kč/rok
Příloha č.3
Věc:Využití sportovního areálu SK Hranice jinými subjekty než členy FO a AO SK Hranice v průběhu roku V případě příznivých klim. podmínek areál vyuţívají : 1.ZŠ Struhlovko, ZŠ 1. máje a ZŠ Sromotovo TV a turnaje,
1 200 ţáků za 4 měsíce
2.ZŠ Nová 3x do roka okrskové a okresní závody
3x 120 účastníků
3. SPŠ stav. hmot, hodiny TV 3x týdně 4 měsíce
1 000 studentů
4. Stření lesnická, hodiny TV 8x týdně 5 měsíců 5. SSOŠ pana Flajšara tělocviky, 3x týdně 5 měsíců
3 000 studentů 1 000 studentů
6. Armáda ČR 1-2 x za měsíc kondiční testy
250 vojáků
7. ZDH (hasiči)- příleţitostné tréninky rozběhů na atl . oválu 3x v týdnu atletický ovál
100 účastníků.
Tyto čísla a frekvenčnost jsou orientační, poněvadţ vše je samozřejmě závislé na počasí a i počty cvičících ve třídách jsou orientační. V Hranicích dne 6.5.2013
Kubica Lubomír SK Hranice
8
