FORMULIR 1 PENJELASAN UMUM RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016
1.Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN Menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21
2. VISI
:
3. MISI
: 1.Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent 2.Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif 3.Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif 4.Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum 5.Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat
4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L NO
Sasaran Strategis
001
Meningkatnya tax ratio
002
Terjaganya rasio utang pemerintah
003
004
005
Indikator Sasaran Strategis
Rasio penerimaan pajak terhadap PDB
13
Rasio utang terhadap PDB
24
Rasio defisit APBN terhadap PDB
-1,8
Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target
100
158.737,5
Terjaganya defisit anggaran
8.599,0
Penerimaan pajak negara yang optimal
9.111.202,6
Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal
250.059,1
008
009
010
011
100
Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional
246.798,9 Waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance)
007
Alokasi 2016(Juta) 98.700,3
Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target 006
Target 2016
1,4
Sistem Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang optimal
6.045,6 Persentase implementasi Single Source Database Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
25
Akurasi Perencanaan APBN
95
Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga
75
Indeks pemerataan keuangan antar daerah
0,74
Rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap
40
Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas
1.851.435,6
Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan.
159.439,1
Pengelolaan kekayaan negara yang optimal
691.947,0
Rasio Dana Aktif BUMN/lembaga di Bawah Kementerian Keuangan terhadap total ekuitas
2,29
Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan
100
Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal
87.478,1
NO 012
Sasaran Strategis
Indikator Sasaran Strategis
Target 2016
Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management
3.425.874,5 Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai
013
80
Organisasi yang fit for purpose
15.044.515,1 Indeks kepuasan pengguna layanan
014
015
016
Alokasi 2016(Juta)
4,07
Indeks kesehatan organisasi
76
Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan
85
Nilai peningkatan kompetensi SDM
22
Persentase integrasi TIK
100
SDM yang kompetitif
857.007,7
Sistem informasi manajemen yang terintegrasi
506.097,8
Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Keuangan Kementerian
119.317,6 Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 015 dan LK BUN
WTP (4)
Jumlah
32.623.255,2
5. Program dan Pendanaan Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Kode
Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Program Rupiah
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan
03
PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN
Jumlah
2017
2018
2019
14.161.752,3
1.530,0
1.430.257,5
0,0
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan
119.317,4
0,0
0,0
0,0
119.317,6
130.209,0
134.848,9
140.513,6
04
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara
691.360,4
105.960,0
16.760,5
0,0
814.080,8
817.691,4
831.154,7
897.647,0
07
Program Pengelolaan Anggaran Negara
161.107,1
0,0
0,0
0,0
161.107,2
175.488,6
184.263,1
195.318,9
08
Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
159.439,1
0,0
0,0
0,0
159.439,1
185.385,4
196.844,7
209.169,1
09
Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara
1.696.374,0
0,0
0,0
0,0
1.696.374,0
2.144.210,0
2.296.360,0
2.479.988,0
10
Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang
691.946,8
0,0
0,0
0,0
691.947,0
712.635,0
744.703,6
789.385,9
11
Program Perumusan Kebijakan Fiskal
266.036,8
0,0
0,0
0,0
266.036,7
141.559,0
393.030,4
151.612,2
12
Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak
9.111.202,7
0,0
0,0
0,0
9.111.202,6 12.015.004,3 13.470.204,9 15.145.325,5
13
Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
3.922.732,6
0,0
0,0
0,0
3.922.732,4
4.668.014,4
4.997.361,2
5.367.257,9
14
Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
87.478,1
106.747,5
112.084,9
121.051,6
Jumlah
87.478,1
0,0
0,0
0,0
31.068.747,3
107.490,0
1.447.018,0
0,0
15.593.539,8 19.463.292,2 20.374.384,3 21.330.520,4
32.623.255,2 40.560.236,8 43.735.240,7 46.827.790,1
Jakarta,07 Mei 2015 a.n. Menteri Keuangan, Plh. Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Bidang OBTI
Susiwijono NIP 196907071989121001