LAMPIRAN I.2 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
ORGANISASI
:
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN U K M
Halaman : 1 JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
Dasar Hukum
7
1.15.1.15.01.4.
Pendapatan
321.000.000,00
328.583.450,00
7.583.450,00
2.36
1.15.1.15.01.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
321.000.000,00
328.583.450,00
7.583.450,00
2.36
1.15.1.15.01.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
321.000.000,00
328.583.450,00
7.583.450,00
2.36 Berdasarkan Perda No 12 Th 2011, Retribusi Jasa Usaha
JUMLAH PENDAPATAN
321.000.000,00
328.583.450,00
7.583.450,00
2.36
1.15.1.15.01.5.
BELANJA
27.882.862.942,00
26.664.408.605,00
(1.218.454.337,00)
(4.36)
1.15.1.15.01.5.1.
Belanja Tidak Langsung
11.976.028.373,00
11.762.298.676,00
(213.729.697,00)
(1.78)
1.15.1.15.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
11.976.028.373,00
11.762.298.676,00
(213.729.697,00)
(1.78)
1.15.1.15.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
15.906.834.569,00
14.902.109.929,00
(1.004.724.640,00)
(6.31)
1.15.1.15.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.212.155.200,00
1.948.955.390,00
(263.199.810,00)
(11.89)
1.15.1.15.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
6.999.000,00
6.999.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.999.000,00
6.999.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
769.162.500,00
547.764.239,00
(221.398.261,00)
(28.78)
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
769.162.500,00
547.764.239,00
(221.398.261,00)
(28.78)
Halaman : 2 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
1
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.15.1.15.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
14.400.000,00
8.810.100,00
(5.589.900,00)
(38.81)
1.15.1.15.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.400.000,00
8.810.100,00
(5.589.900,00)
(38.81)
1.15.1.15.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
108.180.000,00
80.025.000,00
(28.155.000,00)
(26.02)
1.15.1.15.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
108.180.000,00
80.025.000,00
(28.155.000,00)
(26.02)
1.15.1.15.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
210.000.000,00
208.941.300,00
(1.058.700,00)
(0.50)
1.15.1.15.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.300.000,00
1.180.000,00
(120.000,00)
(9.23)
1.15.1.15.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
208.700.000,00
207.761.300,00
(938.700,00)
(0.44)
1.15.1.15.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
95.000.000,00
91.002.100,00
(3.997.900,00)
(4.20)
1.15.1.15.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
95.000.000,00
91.002.100,00
(3.997.900,00)
(4.20)
1.15.1.15.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
74.993.900,00
74.982.675,00
(11.225,00)
(0.01)
1.15.1.15.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
74.993.900,00
74.982.675,00
(11.225,00)
(0.01)
1.15.1.15.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
30.000.000,00
29.250.000,00
(750.000,00)
(2.50)
1.15.1.15.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.000.000,00
29.250.000,00
(750.000,00)
(2.50)
1.15.1.15.01.01.013.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.01.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
17.000.000,00
16.860.000,00
(140.000,00)
(0.82)
1.15.1.15.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.000.000,00
16.860.000,00
(140.000,00)
(0.82)
1.15.1.15.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
13.560.000,00
13.340.000,00
(220.000,00)
(1.62)
1.15.1.15.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.200.000,00
13.020.000,00
(180.000,00)
(1.36)
1.15.1.15.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
360.000,00
320.000,00
(40.000,00)
(11.11)
1.15.1.15.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
110.880.000,00
110.880.000,00
0,00
0.00
Dasar Hukum
7
Halaman : 3 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
1
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.15.1.15.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
110.880.000,00
110.880.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.01.018.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
502.280.000,00
501.955.416,00
(324.584,00)
(0.06)
1.15.1.15.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
502.280.000,00
501.955.416,00
(324.584,00)
(0.06)
1.15.1.15.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA
246.499.800,00
246.385.560,00
(114.240,00)
(0.04)
1.15.1.15.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
246.499.800,00
246.385.560,00
(114.240,00)
(0.04)
1.15.1.15.01.01.026.
PENYEDIAAN RETRIBUSI SAMPAH
7.200.000,00
5.760.000,00
(1.440.000,00)
(20.00)
1.15.1.15.01.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.200.000,00
5.760.000,00
(1.440.000,00)
(20.00)
1.15.1.15.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
3.735.634.100,00
3.535.372.090,00
(200.262.010,00)
(5.36)
1.15.1.15.01.02.003.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
2.347.444.000,00
2.186.265.800,00
(161.178.200,00)
(6.86)
1.15.1.15.01.02.003.5.2.3.
Belanja Modal
2.347.444.000,00
2.186.265.800,00
(161.178.200,00)
(6.86)
1.15.1.15.01.02.007.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
237.488.500,00
215.639.000,00
(21.849.500,00)
(9.20)
1.15.1.15.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
237.488.500,00
215.639.000,00
(21.849.500,00)
(9.20)
1.15.1.15.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
190.012.000,00
187.740.000,00
(2.272.000,00)
(1.19)
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
190.012.000,00
187.740.000,00
(2.272.000,00)
(1.19)
1.15.1.15.01.02.010.
PENGADAAN MEBELEUR
198.941.600,00
197.469.500,00
(1.472.100,00)
(0.73)
1.15.1.15.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
198.941.600,00
197.469.500,00
(1.472.100,00)
(0.73)
1.15.1.15.01.02.022.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
206.113.000,00
199.350.150,00
(6.762.850,00)
(3.28)
1.15.1.15.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.180.000,00
0,00
(1.180.000,00)
(100.00)
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
204.933.000,00
199.350.150,00
(5.582.850,00)
(2.72)
1.15.1.15.01.02.024.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
374.735.000,00
369.521.490,00
(5.213.510,00)
(1.39)
Dasar Hukum
7
Halaman : 4 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
2
1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.15.1.15.01.02.026.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
374.735.000,00
369.521.490,00
(5.213.510,00)
(1.39)
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
48.000.000,00
47.966.150,00
(33.850,00)
(0.07)
1.15.1.15.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
48.000.000,00
47.966.150,00
(33.850,00)
(0.07)
1.15.1.15.01.02.028.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
132.900.000,00
131.420.000,00
(1.480.000,00)
(1.11)
1.15.1.15.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
132.900.000,00
131.420.000,00
(1.480.000,00)
(1.11)
1.15.1.15.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
28.600.000,00
28.500.000,00
(100.000,00)
(0.34)
1.15.1.15.01.05.001.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
28.600.000,00
28.500.000,00
(100.000,00)
(0.34)
1.15.1.15.01.05.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.600.000,00
28.500.000,00
(100.000,00)
(0.34)
1.15.1.15.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
201.463.950,00
191.332.325,00
(10.131.625,00)
(5.02)
1.15.1.15.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD
6.341.800,00
6.341.800,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.341.800,00
6.341.800,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD
13.590.000,00
13.590.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.590.000,00
13.590.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
153.895.150,00
146.277.125,00
(7.618.025,00)
(4.95)
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
49.575.000,00
49.575.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
104.320.150,00
96.702.125,00
(7.618.025,00)
(7.30)
1.15.1.15.01.06.019.
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD
27.637.000,00
25.123.400,00
(2.513.600,00)
(9.09)
1.15.1.15.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.325.000,00
3.675.000,00
(1.650.000,00)
(30.98)
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.312.000,00
21.448.400,00
(863.600,00)
(3.87)
Dasar Hukum
7
Halaman : 5 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.15.1.15.01.15.
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF
265.053.900,00
229.154.400,00
(35.899.500,00)
(13.54)
1.15.1.15.01.15.033.
FASILITASI PENGEMBANGAN KOPERASI
149.370.400,00
125.208.000,00
(24.162.400,00)
(16.17)
1.15.1.15.01.15.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.000.000,00
18.950.000,00
(7.050.000,00)
(27.11)
1.15.1.15.01.15.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
123.370.400,00
106.258.000,00
(17.112.400,00)
(13.87)
1.15.1.15.01.15.040.
FASILITASI DEKOPIN
48.386.500,00
40.149.400,00
(8.237.100,00)
(17.02)
1.15.1.15.01.15.040.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.550.000,00
12.550.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.15.040.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.836.500,00
27.599.400,00
(8.237.100,00)
(22.98)
1.15.1.15.01.15.041.
OPTIMALISASI AKSES PEMODALAN BAGI UMKM (KUR DAN PKBL BUMN)
24.003.000,00
23.503.000,00
(500.000,00)
(2.08)
1.15.1.15.01.15.041.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.625.000,00
2.625.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.15.041.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
21.378.000,00
20.878.000,00
(500.000,00)
(2.33)
1.15.1.15.01.15.042.
DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS SDM DAN KELEMBAGAAN UMKM
43.294.000,00
40.294.000,00
(3.000.000,00)
(6.92)
1.15.1.15.01.15.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.15.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.294.000,00
25.294.000,00
(3.000.000,00)
(10.60)
1.15.1.15.01.16.
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
123.896.900,00
120.545.100,00
(3.351.800,00)
(2.70)
1.15.1.15.01.16.017.
FASILITASI KEMITRAAN USAHA BAGI UKM
58.726.800,00
58.726.800,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.16.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.125.000,00
7.125.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.16.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
51.601.800,00
51.601.800,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.16.018.
PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN UMKM
65.170.100,00
61.818.300,00
(3.351.800,00)
(5.14)
1.15.1.15.01.16.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.16.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.170.100,00
37.818.300,00
(3.351.800,00)
(8.14)
Dasar Hukum
7
Halaman : 6 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.15.1.15.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
195.090.250,00
193.380.250,00
(1.710.000,00)
(0.87)
1.15.1.15.01.18.029.
PENGEMBANGAN KOPSIS DAN KOPMA
13.991.750,00
12.791.750,00
(1.200.000,00)
(8.57)
1.15.1.15.01.18.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.625.000,00
2.625.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.18.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.366.750,00
10.166.750,00
(1.200.000,00)
(10.55)
1.15.1.15.01.18.032.
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KSP/USP DAN KJKS/UJKS KOPERASI
25.125.000,00
24.615.000,00
(510.000,00)
(2.02)
1.15.1.15.01.18.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.850.000,00
2.850.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.18.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.275.000,00
21.765.000,00
(510.000,00)
(2.28)
1.15.1.15.01.18.033.
DIKLAT PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN
120.986.500,00
120.986.500,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.18.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
44.400.000,00
44.400.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.18.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
76.586.500,00
76.586.500,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.18.037.
PENILAIAN, PEMERINGKATAN DAN PEMBINAAN KOPERASI
34.987.000,00
34.987.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.18.037.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.675.000,00
6.675.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.18.037.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.312.000,00
28.312.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.15.
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
722.072.600,00
696.888.340,00
(25.184.260,00)
(3.48)
2.06.1.15.01.15.004.
PENGEMBANGAN U P T KEMETROLOGIAN DAERAH ( PELAYANAN SIDANG TERA ULANG )
316.004.250,00
314.494.950,00
(1.509.300,00)
(0.47)
2.06.1.15.01.15.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.000.000,00
16.000.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.15.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
300.004.250,00
298.494.950,00
(1.509.300,00)
(0.50)
2.06.1.15.01.15.005.
KOORDINASI PENINGKATAN KINERJA DISTRIBUTOR ( PENGADAAN, PENYALURAN, PEMANTAUAN STOK DAN HARGA) KOMODITI POKOK PENTING DAN STRATEGIS
36.346.960,00
31.726.900,00
(4.620.060,00)
(12.71)
Dasar Hukum
7
Halaman : 7 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
2
2.06.1.15.01.15.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.06.1.15.01.15.005.5.2.2.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
32.746.960,00
28.126.900,00
(4.620.060,00)
(14.10)
2.06.1.15.01.15.007.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BARANG DAN JASA YANG BEREDAR
105.461.930,00
92.925.990,00
(12.535.940,00)
(11.88)
2.06.1.15.01.15.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.15.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
97.461.930,00
84.925.990,00
(12.535.940,00)
(12.86)
2.06.1.15.01.15.014.
OPRASI PASAR MURNI BERAS
42.003.460,00
37.519.400,00
(4.484.060,00)
(10.67)
2.06.1.15.01.15.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.125.000,00
4.125.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.15.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.878.460,00
33.394.400,00
(4.484.060,00)
(11.83)
2.06.1.15.01.15.019.
PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
60.594.400,00
60.024.400,00
(570.000,00)
(0.94)
2.06.1.15.01.15.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.600.000,00
13.600.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.15.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
46.994.400,00
46.424.400,00
(570.000,00)
(1.21)
2.06.1.15.01.15.021.
PENGAWASAN DAN PENYULUHAN KEMETROLOGIAN
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.15.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
76.000.000,00
76.000.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.15.022.
PEMANTAUAN PENGADAAN PENYALURAN, STOCK, DAN HARGA KEBUTUHAN POKOK
26.330.100,00
25.094.600,00
(1.235.500,00)
(4.69)
2.06.1.15.01.15.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.700.000,00
5.450.000,00
(250.000,00)
(4.38)
2.06.1.15.01.15.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.630.100,00
19.644.600,00
(985.500,00)
(4.77)
2.06.1.15.01.15.025.
PENYUSUNAN PROGNOSA KEBUTUHAN BARANG PENTING DAN STRATEGIS
35.331.500,00
35.102.100,00
(229.400,00)
(0.64)
2.06.1.15.01.15.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.350.000,00
4.350.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.15.025.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.981.500,00
30.752.100,00
(229.400,00)
(0.74)
2.06.1.15.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
2.742.382.850,00
2.528.287.265,00
(214.095.585,00)
(7.80)
Dasar Hukum
7
Halaman : 8 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
2
2.06.1.15.01.17.027.
PAMERAN DALAM NEGERI BERSKALA EKSPOR
2.06.1.15.01.17.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.06.1.15.01.17.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.06.1.15.01.17.032.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
771.955.150,00
734.995.150,00
(36.960.000,00)
(4.78)
2.226.400,00
2.226.400,00
0,00
0.00
769.728.750,00
732.768.750,00
(36.960.000,00)
(4.80)
PENGELOLAAN SURAT KETERANGAN ASAL BAGI EKSPORTIR
30.370.500,00
30.370.500,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.17.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.370.500,00
30.370.500,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.17.033.
FASILITASI KADIN DIY
49.986.000,00
42.309.000,00
(7.677.000,00)
(15.35)
2.06.1.15.01.17.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.800.000,00
17.800.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.17.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.186.000,00
24.509.000,00
(7.677.000,00)
(23.85)
2.06.1.15.01.17.034.
PROMOSI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAN TEMU BISNIS
1.806.135.500,00
1.637.594.815,00
(168.540.685,00)
(9.33)
2.06.1.15.01.17.034.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.350.000,00
36.350.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.17.034.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.769.785.500,00
1.601.244.815,00
(168.540.685,00)
(9.52)
2.06.1.15.01.17.035.
PEYEBARLUASAN INFORMASI KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL
37.560.000,00
36.847.100,00
(712.900,00)
(1.89)
2.06.1.15.01.17.035.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.17.035.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
33.960.000,00
33.247.100,00
(712.900,00)
(2.09)
2.06.1.15.01.17.036.
SOSIALISASI PERDAGANGAN BEBAS BIDANG JASA
17.669.500,00
17.464.500,00
(205.000,00)
(1.16)
2.06.1.15.01.17.036.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.17.036.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.669.500,00
15.464.500,00
(205.000,00)
(1.30)
2.06.1.15.01.17.037.
BIMBINGAN TEKNIS PROSEDUR DAN DOKUMEN EKSPOR IMPOR
28.706.200,00
28.706.200,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.17.037.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.17.037.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
21.506.200,00
21.506.200,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI
2.176.094.060,00
2.086.728.100,00
(89.365.960,00)
(4.10)
2.06.1.15.01.18.017.
PELAYANAN BIMBINGAN BISNIS
78.607.500,00
78.447.500,00
(160.000,00)
(0.20)
Dasar Hukum
7
Halaman : 9 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
1
2
2.06.1.15.01.18.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.06.1.15.01.18.017.5.2.2.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
9.600.000,00
9.600.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
69.007.500,00
68.847.500,00
(160.000,00)
(0.23)
2.06.1.15.01.18.021.
PENGELOLAAN J B S C
64.154.500,00
63.783.700,00
(370.800,00)
(0.57)
2.06.1.15.01.18.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
28.159.200,00
28.159.200,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.18.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.995.300,00
13.874.500,00
(120.800,00)
(0.86)
2.06.1.15.01.18.021.5.2.3.
Belanja Modal
22.000.000,00
21.750.000,00
(250.000,00)
(1.13)
2.06.1.15.01.18.023.
PENGEMBANGAN PROMOSI PERDAGANGAN
71.185.300,00
70.935.300,00
(250.000,00)
(0.35)
2.06.1.15.01.18.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
42.238.800,00
42.238.800,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.18.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.946.500,00
28.696.500,00
(250.000,00)
(0.86)
2.06.1.15.01.18.039.
FASILITASI PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL
16.207.900,00
11.324.600,00
(4.883.300,00)
(30.12)
2.06.1.15.01.18.039.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.207.900,00
11.324.600,00
(4.883.300,00)
(30.12)
2.06.1.15.01.18.040.
PROMOSI PERDAGANGAN PRODUK UKM DIY DI DALAM NEGERI
1.231.167.500,00
1.172.321.300,00
(58.846.200,00)
(4.77)
2.06.1.15.01.18.040.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.090.000,00
16.090.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.18.040.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.215.077.500,00
1.156.231.300,00
(58.846.200,00)
(4.84)
2.06.1.15.01.18.044.
FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM
163.944.300,00
161.167.600,00
(2.776.700,00)
(1.69)
2.06.1.15.01.18.044.5.2.1.
Belanja Pegawai
39.900.000,00
39.200.000,00
(700.000,00)
(1.75)
2.06.1.15.01.18.044.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
124.044.300,00
121.967.600,00
(2.076.700,00)
(1.67)
2.06.1.15.01.18.046.
FASILITASI DEKRANASDA
100.000.000,00
91.495.500,00
(8.504.500,00)
(8.50)
2.06.1.15.01.18.046.5.2.1.
Belanja Pegawai
58.610.000,00
58.610.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.18.046.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.390.000,00
32.885.500,00
(8.504.500,00)
(20.54)
2.06.1.15.01.18.047.
PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI HAKI
50.835.960,00
46.904.000,00
(3.931.960,00)
(7.73)
2.06.1.15.01.18.047.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.450.000,00
32.700.000,00
(3.750.000,00)
(10.28)
2.06.1.15.01.18.047.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.385.960,00
14.204.000,00
(181.960,00)
(1.26)
2.06.1.15.01.18.048.
PEMETAAN POTENSI BISNIS UNGGULAN
54.042.000,00
53.322.000,00
(720.000,00)
(1.33)
Dasar Hukum
7
Halaman : 10 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
2
2.06.1.15.01.18.048.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.06.1.15.01.18.049.
FASILITASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN HAKI
2.06.1.15.01.18.049.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.06.1.15.01.18.049.5.2.2.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
54.042.000,00
53.322.000,00
(720.000,00)
(1.33)
304.386.100,00
295.463.600,00
(8.922.500,00)
(2.93)
23.245.000,00
23.095.000,00
(150.000,00)
(0.64)
Belanja Barang Dan Jasa
281.141.100,00
272.368.600,00
(8.772.500,00)
(3.12)
2.06.1.15.01.18.052.
OPTIMALISASI LAYANAN PASAR ONLINE JOGJAPLAZA
41.563.000,00
41.563.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.18.052.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.18.052.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
34.363.000,00
34.363.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
1.365.577.270,00
1.227.799.345,00
(137.777.925,00)
(10.08)
2.07.1.15.01.16.078.
TEMU USAHA INDUSTRI KECIL MENENGAH ( I K M ) PANGAN D I Y DENGAN PELAKU PARIWISATA
46.189.960,00
42.892.160,00
(3.297.800,00)
(7.13)
2.07.1.15.01.16.078.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.600.000,00
4.600.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.078.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.589.960,00
38.292.160,00
(3.297.800,00)
(7.92)
2.07.1.15.01.16.083.
PENINGKATAN SERTIFIKASI PRODUK IKM PANGAN
92.916.000,00
91.156.000,00
(1.760.000,00)
(1.89)
2.07.1.15.01.16.083.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.083.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
88.916.000,00
87.156.000,00
(1.760.000,00)
(1.97)
2.07.1.15.01.16.085.
PENERAPAN SNI IKM LOGAM
99.628.000,00
9.845.000,00
(89.783.000,00)
(90.11)
2.07.1.15.01.16.085.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.085.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
97.228.000,00
7.445.000,00
(89.783.000,00)
(92.34)
2.07.1.15.01.16.092.
PESONA PANGAN NUSANTARA
122.477.500,00
120.977.500,00
(1.500.000,00)
(1.22)
2.07.1.15.01.16.092.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.300.000,00
3.500.000,00
(800.000,00)
(18.60)
2.07.1.15.01.16.092.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
118.177.500,00
117.477.500,00
(700.000,00)
(0.59)
2.07.1.15.01.16.099.
FASILITASI PENGEMBANGAN INDUSTRI (IKM) PEWARNAAN ALAM BATIK
46.552.500,00
46.482.500,00
(70.000,00)
(0.15)
Dasar Hukum
7
Halaman : 11 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.07.1.15.01.16.099.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.099.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
36.552.500,00
36.482.500,00
(70.000,00)
(0.19)
2.07.1.15.01.16.101.
FASILITASI PENGEMBANGAN DESAIN KERAJINAN PERHIASAN LOGAM DAN PERAK
68.929.500,00
67.772.500,00
(1.157.000,00)
(1.67)
2.07.1.15.01.16.101.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.101.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
64.929.500,00
63.772.500,00
(1.157.000,00)
(1.78)
2.07.1.15.01.16.107.
PROMOSI GELAR SEPATU DAN KULIT
117.887.000,00
99.319.600,00
(18.567.400,00)
(15.75)
2.07.1.15.01.16.107.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
117.887.000,00
99.319.600,00
(18.567.400,00)
(15.75)
2.07.1.15.01.16.110.
SOSIALISASI SVLK BAGI IKM KAYU DAN EKSPORTIR KAYU
21.995.425,00
21.879.425,00
(116.000,00)
(0.52)
2.07.1.15.01.16.110.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.110.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.995.425,00
17.879.425,00
(116.000,00)
(0.64)
2.07.1.15.01.16.111.
SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI TEMBAKAU (CUKAI)
78.648.560,00
73.659.560,00
(4.989.000,00)
(6.34)
2.07.1.15.01.16.111.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.600.000,00
6.600.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.111.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
72.048.560,00
67.059.560,00
(4.989.000,00)
(6.92)
2.07.1.15.01.16.112.
PENUMBUHAN WUB ILSA
175.260.000,00
170.410.000,00
(4.850.000,00)
(2.76)
2.07.1.15.01.16.112.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.300.000,00
12.000.000,00
(1.300.000,00)
(9.77)
2.07.1.15.01.16.112.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
161.960.000,00
158.410.000,00
(3.550.000,00)
(2.19)
2.07.1.15.01.16.113.
FASILITASI PENGEMBANGAN DESAIN DAN DIVERSIFIKASI PRODUK KERAJINAN ANYAMAN
49.051.000,00
48.136.000,00
(915.000,00)
(1.86)
2.07.1.15.01.16.113.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.113.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
45.051.000,00
44.136.000,00
(915.000,00)
(2.03)
2.07.1.15.01.16.114.
FASILITASI PENGEMBANGAN DESAIN KERAJINAN BATU MULIA
50.000.000,00
47.727.500,00
(2.272.500,00)
(4.54)
2.07.1.15.01.16.114.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
Dasar Hukum
7
Halaman : 12 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
1
2
2.07.1.15.01.16.114.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.07.1.15.01.16.115.
PENGEMBANGAN PRODUKSI IKM KIMIA
2.07.1.15.01.16.115.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.07.1.15.01.16.115.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.07.1.15.01.16.116.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
46.000.000,00
43.727.500,00
(2.272.500,00)
(4.94)
197.820.500,00
193.380.100,00
(4.440.400,00)
(2.24)
11.920.000,00
10.780.000,00
(1.140.000,00)
(9.56)
185.900.500,00
182.600.100,00
(3.300.400,00)
(1.77)
PENGEMBANGAN SENTRA IKM BATIK
51.394.500,00
51.324.500,00
(70.000,00)
(0.13)
2.07.1.15.01.16.116.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.116.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.394.500,00
41.324.500,00
(70.000,00)
(0.16)
2.07.1.15.01.16.125.
TEMU USAHA IKM KERAJINAN DENGAN PELAKU PARIWISATA
39.218.800,00
37.559.400,00
(1.659.400,00)
(4.23)
2.07.1.15.01.16.125.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.450.000,00
4.450.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.125.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
34.768.800,00
33.109.400,00
(1.659.400,00)
(4.77)
2.07.1.15.01.16.127.
PENGEMBANGAN IKM KAYU
77.157.325,00
76.006.900,00
(1.150.425,00)
(1.49)
2.07.1.15.01.16.127.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.127.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
71.157.325,00
70.006.900,00
(1.150.425,00)
(1.61)
2.07.1.15.01.16.128.
PAMERAN KERAJINAN KAYU DAN BAMBU
30.450.700,00
29.270.700,00
(1.180.000,00)
(3.87)
2.07.1.15.01.16.128.5.2.1.
Belanja Pegawai
600.000,00
600.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.128.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.850.700,00
28.670.700,00
(1.180.000,00)
(3.95)
2.07.1.15.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI
1.288.769.989,00
1.266.826.324,00
(21.943.665,00)
(1.70)
2.07.1.15.01.17.013.
PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
305.313.504,00
302.721.650,00
(2.591.854,00)
(0.84)
2.07.1.15.01.17.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
58.778.400,00
58.778.400,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.17.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
190.068.500,00
187.843.250,00
(2.225.250,00)
(1.17)
2.07.1.15.01.17.013.5.2.3.
Belanja Modal
56.466.604,00
56.100.000,00
(366.604,00)
(0.64)
2.07.1.15.01.17.079.
PENGELOLAAN BENGKEL REKAYASA DAN PRODUKSI
81.034.000,00
78.046.250,00
(2.987.750,00)
(3.68)
2.07.1.15.01.17.079.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0.00
Dasar Hukum
7
Halaman : 13 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
1
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.07.1.15.01.17.079.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
61.434.000,00
58.546.250,00
(2.887.750,00)
(4.70)
2.07.1.15.01.17.079.5.2.3.
Belanja Modal
14.600.000,00
14.500.000,00
(100.000,00)
(0.68)
2.07.1.15.01.17.081.
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN PRODUK HERBAL
75.000.000,00
69.837.100,00
(5.162.900,00)
(6.88)
2.07.1.15.01.17.081.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.400.000,00
6.400.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.17.081.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
68.600.000,00
63.437.100,00
(5.162.900,00)
(7.52)
2.07.1.15.01.17.086.
PENGEMBANGAN IKM SANDANG DAN KULIT
124.504.000,00
124.174.000,00
(330.000,00)
(0.26)
2.07.1.15.01.17.086.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.17.086.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
116.504.000,00
116.174.000,00
(330.000,00)
(0.28)
2.07.1.15.01.17.087.
PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN TEKNOLOGI KEMASAN
178.657.200,00
176.759.700,00
(1.897.500,00)
(1.06)
2.07.1.15.01.17.087.5.2.1.
Belanja Pegawai
99.857.200,00
98.557.200,00
(1.300.000,00)
(1.30)
2.07.1.15.01.17.087.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
78.800.000,00
78.202.500,00
(597.500,00)
(0.75)
2.07.1.15.01.17.088.
PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN CFSMI
100.007.500,00
97.521.700,00
(2.485.800,00)
(2.48)
2.07.1.15.01.17.088.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.100.000,00
870.000,00
(230.000,00)
(20.90)
2.07.1.15.01.17.088.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
98.907.500,00
96.651.700,00
(2.255.800,00)
(2.28)
2.07.1.15.01.17.089.
PROMOSI TEKNOLOGI TEPAT GUNA
200.161.500,00
196.993.699,00
(3.167.801,00)
(1.58)
2.07.1.15.01.17.089.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.350.000,00
18.350.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.17.089.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
181.811.500,00
178.643.699,00
(3.167.801,00)
(1.74)
2.07.1.15.01.17.090.
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PRODUKSI IKM BAMBU
74.662.325,00
71.432.325,00
(3.230.000,00)
(4.32)
2.07.1.15.01.17.090.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.17.090.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
68.662.325,00
65.432.325,00
(3.230.000,00)
(4.70)
2.07.1.15.01.17.092.
BIMBINGAN TEKNOLOGI PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI IKM LOGAM KUNINGAN
60.314.960,00
60.312.900,00
(2.060,00)
0.00
2.07.1.15.01.17.092.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.800.000,00
16.800.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.17.092.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
43.514.960,00
43.512.900,00
(2.060,00)
0.00
Dasar Hukum
7
Halaman : 14 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.07.1.15.01.17.093.
FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS DAN DIVERSIFIKASI PRODUK IKM LOGAM FERRO
89.115.000,00
89.027.000,00
(88.000,00)
(0.09)
2.07.1.15.01.17.093.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.400.000,00
14.400.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.17.093.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
74.715.000,00
74.627.000,00
(88.000,00)
(0.11)
2.07.1.15.01.20.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF
850.043.500,00
848.341.000,00
(1.702.500,00)
(0.20)
2.07.1.15.01.20.018.
JOGJA FASHION WEEK
428.763.500,00
427.951.000,00
(812.500,00)
(0.18)
2.07.1.15.01.20.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.950.000,00
29.900.000,00
(50.000,00)
(0.16)
2.07.1.15.01.20.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
398.813.500,00
398.051.000,00
(762.500,00)
(0.19)
2.07.1.15.01.20.021.
PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF
330.761.500,00
330.021.500,00
(740.000,00)
(0.22)
2.07.1.15.01.20.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.600.000,00
8.200.000,00
(400.000,00)
(4.65)
2.07.1.15.01.20.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
322.161.500,00
321.821.500,00
(340.000,00)
(0.10)
2.07.1.15.01.20.023.
PELATIHAN PENGELOLAAN UKM BERBASIS IT
90.518.500,00
90.368.500,00
(150.000,00)
(0.16)
2.07.1.15.01.20.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.920.000,00
5.920.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.20.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
84.598.500,00
84.448.500,00
(150.000,00)
(0.17)
27.882.862.942,00
26.664.408.605,00
(1.218.454.337,00)
(4.36)
(27.561.862.942,00)
(26.335.825.155,00)
1.226.037.787,00
(4.44)
JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)
Dasar Hukum
7
