Lampiran I Peraturan desa Pejambon kecamatan Sumberrejo Nomor : 01 tahun 2016 Tentang : Pertanggungjawaban APBDesa 2015
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA PEJAMBON TAHUN ANGGARAN 2015
KODE REKENIN G
URAIAN
JUMLAH
JUMLAH
LEBIH/
ANGGARAN
REALISASI
KURANG
(Rp.)
(Rp.)
(Rp.)
KET.
1
PENDAPATAN
1.1
Pendapatan Asli Desa
1.1.1
Tanah Kas Desa :
1.1.2
Hasil Lelang Tanah Kas Desa .......... ha
317,235,000
317,235,000
-
1.1.3
Swadaya dan Partisipasi
115,500,000
115,500,000
-
1.1.4
Gotong Royong
17,500,000
17,500,000
-
1.1.5
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah (HIPA)
37,500,000
37,500,000
-
1.2
Pendapatan Transfer
1.2.1
Dana Desa
276,255,200
276,255,200
-
1.3
Bagi Hasil Retribusi
1.3.1
Bagi hasil pajak Kabupaten
16,043,160
16,043,160
-
1.3.2
Bagi hasil retribusi Kabupaten
9,820,180
9,820,180
-
1.4
Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah:
1.4.1
Alokasi Dana Desa / ADD
496,022,870
496,022,870
1.5
Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi / Kota dan Desa Lainnya:
1.5.2
Bantuan BOSDA SMA
28,500,000
28,500,000
1.6
Hibah
1.6.5
Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan 1,314,376,410
1,314,376,410
54,000,000
54,000,000
-
-
2.1.1.1.2.1 Penghasilan Tetap Kepala Dusun I
27,000,000
27,000,000
2.1.1.1.2.2 Penghasilan Tetap Kepala Dusun II
27,000,000
27,000,000
2.1.1.1.2.3 Penghasilan Tetap Kaur Pem
27,000,000
27,000,000
2.1.1.1.2.4 Penghasilan Tetap Kaur Bang
27,000,000
27,000,000
2.1.1.1.2.5 Penghasilan Tetap Kaur Kesra
27,000,000
27,000,000
JUMLAH PENDAPATAN 2.
BELANJA
2.1
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.1.1
Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2.1.1.1
Belanja Pegawai
2.1.1.1.1
Penghasilan Tetap Kepala Desa
2.1.1.1.2
Penghasilan Tetap Perangkat Desa :
-
2.1.1.1.2.6 Penghasilan Tetap Kaur Keu
27,000,000
27,000,000
2.1.1.1.2.7 Penghasilan Tetap Kaur Umum
27,000,000
27,000,000
72,600,000
72,600,000
3,000,000
3,000,000
31,800,000
31,800,000
4,800,000
4,800,000
126,000,000
126,000,000
1,312,923
1,312,923
482,512,923
482,512,923
500,000
500,000
2.1.1.1.3
Tunjangan penghasilan Kades dan Perangkat Desa
2.1.1.1.4
Operasional BPD
2.1.1.1.5
Tunjangan Anggota BPD
2.1.1.1.6
Insentif Ketua RT
2.1.1.1.7
Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa
2.1.2
Operasional Perkantoran
2.1.2.1
Belanja Barang dan Jasa :
2.1.2.2
ATK
2.1.2.3
Insentif Staf TU
2.1.2.4
Pajak Aset Desa
2.1.2.5
Bayar Listrik
2.1.2.6
Wifi 100.000 x 12
2.1.2.7
Operasional PPKBD dan Sub PPKBD
2.1.2.8
Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa
2.1.2.9
Air Listrik dan Telepon JUMLAH BELANJA 30%
2.2 2.2.1
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pelaksanaan Program ODF (Open Defecation Free )
2.2.1.1
Sosialisasi Perawatan ODF
2.2.2
Sanitasi Non ODF
2.2.2.1
Pemasangan tempat cuci tangan
2.2.2.2
Pembangunan Sarana saluran pembuangan air limbah.
2.2.2.3
Upah Kerja
2.2.2.4
Honor Tim Pelaksana
2.2.4
Program Lingkungan Sehat
2.2.4.1
Penanaman Pohon ( Reboisasi )
2.2.4.2
Sosialisasi Program BPJS
2.2.4.3 2.2.4.4 2.2.5
Sosialisasi tentang pemanfaatan ruang desa Sosialisasi Pemanfaatan Lahan/RTRW Program Manajemen Pengelolaan Air
1,347,120
1,347,120
86,000,000
86,000,000
2,433,160
2,433,160
-
-
-
-
1,200,000
1,200,000
-
-
2.2.5.1
Pembangunan Irigasi Verosemen
2.2.5.2
Perawatan Irigasi HIPA
12,500,000
12,500,000
2.2.5.3
Honor HIPA
19,650,000
19,650,000
2.2.5.4
Operasional Kegiatan HIPA
8,200,000
8,200,000
2.2.6
Program Peningkatan Produksi Pangan
SILPA
2.2.6.1
Pengadaan Isi Lumbung Desa
2,000,000
2,000,000
2.2.6.2
Dana Bumdes
17,979,120
17,979,120
2.2.6.3
Bantuan Kegiatan GAPOKTAN
1,000,000
1,000,000
2.2.7
Program Lantai Rumah Sehat
-
-
2.2.7.1
Plesterisasi rumah warga
79,821,000
79,821,000
2.2.7.2
Honor Timlak
76,525,127
76,525,127
17,500,000
17,500,000
22,187,800
22,187,800
1,000,000
1,000,000
30,999,864
30,999,864
41,000,000
41,000,000
9,909,091
9,909,091
2.2.8 2.2.8.1 2.2.8.2 2.2.8.3 2.2.8.4 2.2.8.5 2.2.8.6 2.2.8.7
Program Perbaikan Infrastruktur Desa Pemeliharaan Sarana Perhubungan/poros Desa Pemeliharaan jalan lingkungan Pembangunan Tempat parkir, peralatan dan perawatan lingkungan Kantor Desa Perawatan Sarana Sosial Biaya Pemasangan dan perawatan PJU Pembuatan Jalan dan TPT Jalan RT 14 Pavingisasi Jalan Kuburan RT 13 Dusun Tanggungan
2.2.8.8
Pembangunan TPT RT 16
2.2.8.9
Urug Berem TPT RT 16
2.2.8.10
Honor Timlak TPT RT 16
2.2.8.11
Pembangunan Jembatan RT 14
9,633,318
9,633,318
2.2.8.12
Pengurukan Bahu Jalan Rt 2
1,500,000
1,500,000
2.2.8.13
Pengurukan Bahu Jalan Rt 12
4,500,000
4,500,000
4,000,000
4,000,000
2.2.9 2.2.9.1
Program Tata Kelola Administrasi Desa Yang Baik Biaya Pelatihan Aparat Pemdes dan SPPD
2.2.9.2
Honor Tim Lelang Tanah Kas Desa
9,000,000
9,000,000
2.2.9.3
Operasional Sekretariat BPD
4,000,000
4,000,000
2.2.9.4
Honor staff sekretariat ( TU )
6,000,000
6,000,000
11,700,000
11,700,000
2.2.9.5 2.2.9.6
Honor Tim PTPKD dan Pengguna Anggaran Honor Timlak Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2.2.9.7
Honor Bendahara Desa
3,000,000
3,000,000
2.2.9.8
Pengadaan laptop, Printer
4,060,000
4,060,000
2.2.9.9
Alat Tulis Kantor
2,624,750
2,624,750
2.2.9.10
Listrik dan Jaringan internet
2,100,000
2,100,000
2.2.9.11
Pajak Aset Desa
650,000
650,000
2.2.9.12
Pengadaan Data Dinding, Digital Printing
2.2.9.13
Pengadaan Buku Administrasi Desa
2.2.9.14
Kegiatan Pembinaan Administrasi
2.2.9.15
Tim Pembuat Perdes dan Perkades
-
-
2.3
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
2.3.1
Program/Pembinaan Kepesertaan Keluarga Berencana,
2.3.1.1
Honor Sub PPKBD
2.3.1.2
Pertemuan SUB PPKBD Desa
2.3.1.3
Operasional PPKBD Dan SUB PPKBD
2.3.1.4
Pemberdayaan Perempuan
2.3.1.5
Pembinaan Pasangan Usia Subur
2.3.2
Pembinaan pemuda dan oleh raga
2.3.2.1
5,250,000
5,250,000
600,000
600,000
1,250,000
1,250,000
500,000
500,000
Operasional Karang Taruna
7,500,000
7,500,000
2.3.2.2
Peringatah Hari Besar Nasional
3,370,180
3,370,180
2.3.3
Pembinaan budaya dan adat istiadat
2.3.3.1
Dana Lembaga Kebudayaan Desa
-
-
2.3.3.2
Dana sedekah bumi dan bersih Desa
1,500,000
1,500,000
2.3.4
Pembinaan keagamaan
2.3.4.1
Bantuan Madrasah Ibtidaiyah
8,400,000
8,400,000
2.3.4.2
Bantuan 3 ( tiga )TPQ
4,500,000
4,500,000
2.3.4.3
PHBI
1,250,000
1,250,000
2.3.4.4
Dana Bantuan Masjid Pejambon
-
-
2.3.4.5
Dana Bantuan Masjid Tanggungan
-
-
2.3.4.6
Dana Bantuan Mushola
75,000,000
75,000,000
2.3.4.7
Honor Kyai
1,750,000
1,750,000
2.3.4.8
Insentif P3n
600,000
600,000
2.3.4.9
Honor Juru Rawat Jenazah
1,500,000
1,500,000
2.3.4.10
Honor 2 Orang juru kunci makam
-
-
1,635,000
1,635,000
2,350,000
2,350,000
750,000
750,000
8,400,000
8,400,000
35,000,000
35,000,000
2.3.4.11 2.4
Honor Perawat dan kebersihan Masjid Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.4.1
Program Penurunan AKI Dan AKB
2.4.1.1
Jumantik
2.4.1.2
Kegiatan Kelas ibu Hamil
2.4.2
Program Kegiatan PKK
2.4.2.1
Honor Ketua PKK
2.4.2.2
Kegiatan PKK
2.4.3
Operasional Dasa Wisma
2.4.3.1
Honor Petugas Dawis
9,540,000
9,540,000
2.4.3.2
Pembelian buku Dawis
9,260,000
9,260,000
2.4.4
Program Wajib Belajar
2.4.4.1
Bantuan Khusus BOS SMA
28,500,000
28,500,000
2.4.4.2
Bantuan SDN Pejambon
4,000,000
4,000,000
2.4.4.4 2.4.4.5 2.4.5
Bantuan TK PKK/PAUD/Kelompok Bermain ( Tanggungan ) Bantuan RA/PAUD/Kelompok Bermain ( Jambon ) Pengembangan Perpuatakaan dan tekhnologi informasi
11,000,000
11,000,000
14,500,000
14,500,000
2,550,000
2,550,000
2.4.5.1
Operasional Perpusdes dan TBM
2.4.5.2
Sosialisasi Program Taman Baca
2.4.5.3
Pembelian buku perpustakaan
2.4.5.4
Honor Pengurus TBM
2.4.5.5
Pemasangan Antena Jaringan Wifi
4,000,000
4,000,000
2.4.5.6
Pemasangan Web Desa
2,000,000
2,000,000
2.4.5.7
Operasional KIM
3,000,000
3,000,000
2.4.6.
Peningkatan mutu lembaga-lembaga Desa
2.4.6.1
Honor LPMD
5,000,000
5,000,000
2.4.6.2
Tunjangan RT
12,000,000
12,000,000
2.4.6.3
Tunjangan RW
1,000,000
1,000,000
2.4.6.4
Honor Penjaga kantor Desa
2,400,000
2,400,000
2.4.6.5
Musrenbangdes dan Musren Kecamatan
2,000,000
2,000,000
2.4.6.6
Konsumsi Rapat
1,611,957
1,611,957
2.4.7
Program Keamanan dan ketertiban
2.4.7.1
Honor Danton Linmas
3,000,000
3,000,000
2.4.7.2
Tunjangan Linmas
15,500,000
15,500,000
2.4.7.3
Kegiatan Linmas
1,500,000
1,500,000
2.4.8
Dana Sosial
2.4.8.1
Dana Kegiatan Sosial 4,000,000
4,000,000
9,600,000
9,600,000
10,230,000
10,230,000
500,000
500,000
-
-
812,317,487
810,970,367
-
-
2.4.8.1 2.4.9 2.4.9.1 2.4.9.2 2.4.10 2.4.10.1 2.4.10.2
Dana Santunan Yatim Piatu dan janda/duda Dhuafa Program Perbaikan Balita kurang Gizi Perbaikan dan pemeliharaan Pos Gizi/ PMT Balita dan lansia Pengadaan Kegiatan Posyandu Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Masyarakat Sosialisasi Pengembangan Unit Pengolahan Usaha Kecil Louncing Batik Jambon Bidang Tak Terduga
2.4.11
Dana Kegiatan Penanggulangan Becana
2.4.11.1
Belanja Barang dan Jasa
2.4.11.2
Sosialisasi Penanggulangan Bencana
2.4.11.3
Pembayaran Defisit APB Desa Tahun 2014
2.4.11.4
JUMLAH BELANJA 70 % SURPLUS/DEFISIT
3.
PEMBIAYAAN
3.1
Penerimaan Pembiayaan
3.1.1
Silpa
-
-
3.1.2
Pencairan Dana Cadangan
-
-
3.1.3
Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan
-
-
JUMLAH (Rp.)
-
-
19,546,000
19,546,000
3.2
Pengeluaran Pembiayaan/ bayar hutang pihak Ke III
3.2.1
Pembayaran Utang
3.2.2
Pembentukan Dana Cadangan
-
-
3.2.2
Penyertaan Modal Desa
-
-
1,314,376,410
1,313,029,290
JUMLAH TOTAL (Rp.)
1,347,120
KEPALA DESA PEJAMBON
ABD. ROKHMAN
