Kunsziget Sportegyesület szakmai beszámolója

4. számú melléklet

Magyar Labdarúgó Szövetség részére 1112 Budapest, Kánai út 2/D LEVÉLCÍM: 1386 BUDAPEST 62. PF. 906/1

Tárgy: Szakmai beszámoló1

Kunsziget Sportegyesület szakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség be/SFP-2294/2013. számon vette nyilvántartásba.

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról a záró elszámolással együtt szakmai beszámolót nyújt be az ellenőrző szervezet (Magyar Labdarúgó Szövetség) részére. A szakmai beszámolóban tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásáról, és az adott időszakra vonatkozó támogatási összeg felhasználásának szakmai hátteréről.

Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységének 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programunk eredményeit.

A sportfejlesztési programunk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta (a pontos programot a jóváhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés tartalmazza, így a lenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült): -

személyi jellegű ráfordsítások között felnőtt labdarúgó csapat edzőjének megbízási díjainak elszomlása a támogatás terhére

1

A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező sportszervezetek részére kötelező. A támogatási időszak lezárultával, a záró elszámolás benyújtásával egyidejűleg benyújtandó.

1


-

tárgyi jellegű beruházások között célunk volt a létesítményfejlesztés illetve tárgyi eszközfejlesztés: előminősítéses pályázat keretében lecseréltük a kispadokat, a műfüves pálya köré labdafogó hálót telepítettünk illetve a hosszanti oldalakon lévő labdafogó acélrácsot magasítottuk továbbá a talajának felseprése is megtörtént. Ezen kívül 2 db nagyméretű 7,32x2,44 méretű alumíniumkapu beszerése is megtörtént.

-

utánpótlás nevelési feladatok ellátása keretében az utánpótlás csapat edzőjének megbízási díjait számoltuk el, a szemlyszállítási kötségek elszámolsával megvalósult a serdülő és ifi csapatok mérkőzésekre szállítása. Sportszerbeszerzés tekintetében a serdülő csapat részére mezgarnitúrát és melegítő garnitúrát vásároltunk, a legkisebbek (Bozsik program csapat) részére pedig 2x1 méteres alumíniumkaput vásároltunk.

A MEGVALÓSULT SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM SZAKMAI EREDMÉNYEI 1) Általános összefoglaló eredmények: a) Bajnoki helyezések:* Helyezés

Csapat (korosztály, nem)

Bajnokság

Felnőtt, ffi

2012/2013

2013/2014

Megyei II.

15

16

U21 (ifi), ffi

Megyei II.

14

14

U16 (serdülő), ffi

Megyei U16, „C” csop.

4

2

U13, U9, U7

Bozsik program

-

-**

*a táblázat sorai bővíthetőek! ** a Bozsik program résztvevőinek csak tornák voltak bajnokság nem b) Igazolt sportolói létszám változása: 2012/2013-as bajnoki szezon: 74

2013/2014-es bajnoki szezon: 71

2


2) Személyi jellegű ráfordítás jogcím: (szöveges kitöltés) Kérjük mutassa be a programban igényelt és jóváhagyott feladatok eredményességét, a TAO támogatást megelőző időszakhoz képest.

Személyi jellegű ráfordítások keretében a megbízási szerződéssel alkalmaztunk labdarúgó edzőt, akinek a megbízási díját számoltuk a támogatás keretében. A TAO támogatás előtti időszakhoz képest szakedző alkalmazásával az edzések rendszeressége stabilizálódott és az edzések megtartásához szükséges infrastruktúra is fejlődött. Sajnos azonban a felnőtt csapat teljesítménye a 2013/2014-es szerzonban elmaradt a várakozásoktól, így az edző megbízási szerződését közös megegyezéssel megszüntettük, helyetta 2014-2015-ös szerzonban már új edzőt alkalmazunk, új játékosokat igazoltunk.

3) Tárgyi eszköz beruházás/felújítás jogcím: (szöveges kitöltés) Kérjük mutassa be a programban igényelt és jóváhagyott feladatok eredményességét, a TAO támogatást megelőző időszakhoz képest. Szempontok:  Megvalósult sportcélú infrastruktúra fejlesztés (felújítás és/vagy új építés) hatása: Előminősítéses pályázat keretében sikeres létesítményfelújítást hajtottunk végre. A régi, korhadt, elhasznált kispadokat lecseréltük új, modern cserepadokra. Ennek keretében 2 db 8-8 férőhelyes UV védő anyagból készült műanyag cserepad telepítése történt meg. A műfüves pálya talaját karbantartottuk (műfűszlak felseprése, granulátum elszrórás, gyomirtás történt) ezen kívül a műfüves pálya hosszanti oldalán lévő labdafogó acélrács magasítását végeztük el, továbbá a műfüves pálya oldalain labdafogó halót emeltünk. Ennek következtében a játékok folytonossá váltak, kevesebb esetben hagyja el a labda a játékteret ami a labdarúgás élményét növeli. Korábban sok esetben a műfüves pálya mögötti házak udvarába illetve a közútra esett a labda, a magsítással ezen események száma szinte a nullára csökkent, így a balesetveszély is csökkent. Ezen kívül sikerül a projekt keretében beszerezni 2 db nagyméretű mobil alumínium szabványkaput (7,32x2,44) hálóval. Ennek következtében az edzések színvonala magasabb let (ún. kisjátékokra is lehetőség van), illetve nem kell mindig ugyanazt a területet használni a nagypályán (a fix kapuk miatt), melynek következtében a pálya is sokkal jobban karban tartható.

3


4) Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím: (szöveges kitöltés) Kérjük mutassa be a programban igényelt és jóváhagyott feladatok eredményességét, a TAO támogatást megelőző időszakhoz képest. Szempontok:  Meglévő és az újonnan létrehozott munkakörben foglalkozatott sportszakember díjazásának hatása: A 2013/2014-es évi sportfejlesztési programunk nagy hangsúlyt helyezett au utánpótlásnevelésre, utánpótlás csapatok körülményeinek javítására. Ennek során sikeresen alkamazunk külön, utánpótlás csapatokkal foglalkozó szakedzőt (az edző személyi jellegű ráfordításaira számoltunk el a TAO támogatásból). Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az utánpótlásnevelés egyesületünknél sikeres volt. A legkisebbeket elindítottuk a Bozsik programban, ahol a várakozások felett, jól teljesítettek. A serdülő (U16) csapatunk pedig a 2013/2014-es szezonban az előkelő második helyen végzett.  Beszerzett, új sporteszközök felhasználásának hatása az edzésmunkára mérten: Az utánpótlás fejlesztés, utzánpótlás nevelés terén a serdülő csapat részére vásároltunk sportfelszereléseket: komplett mazgarnitúrát és melegítő szettet kaptak, ami ösztönzőként hatott a bajnokságban való sikeres szereplésre (második hely). Ezen kívül szeretnénk a serdülő csapatra alapozni a jövő (U21) illetve felnőtt csapatát, éppen ezért megítélésünk szerint ezen sportfelszerelések beszerzése segített a csapategység megerősítésében, a játékosok megtartásában (ezt mutatja az is, hogy – bár sok helyre hívták őket – mindössze egy ember igazolt el a szezon végén). Ezen kívül a serdülő, illetve legkisebbek (Bozsik program) részére vásároltunk 2x1 méteres kiskapukat, ami az edzések színvonalának elemését szolgálja.  A bajnokságban való szerepléshez kapcsolódó költségek finanszírozásának hatása: A bajnoki szerepléseken való megjelenés, mérkőzése helyszínére való eljutás biztosítása végett egyesületünk külső személyszállító vállalkozóval kötött szerződést (kisbusz). A személyszállítás költségek egy részét sikerült elszámolni a TAO támogatás terhére.

4


A BEÉRKEZŐ FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA (MINDEN ESETBEN AZ ÖNERŐVEL NÖVELT TÁMOGATÁSOKROL SZÍVESKEDJENEK ADATOKAT SZOLGÁLTATNI) 1) A támogatás kapcsán az alábbi számlaszámokkal rendelkezem: Bankszámlaszámhoz kapcsolódó jogcím

Bankszámlaszám

Főszámla

58600283-11136437-00000000

Személyi jellegű ráfordítások

58600283-11204806-00000000

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás

58600283-11204813-00000000

Utánpótlás-nevelés

58600283-11204820-00000000

Képzés

---------

2) Személyi jellegű ráfordítás jogcím Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekre vonatkozóan töltse ki a táblázatot: Személyi jellegű ráfordítás Szempont Meglévő munkakörben foglalkozatott sportszakemberek díjazása Újonnan létrehozott munkakörben foglalkozatott sportszakemberek díjazása

Ráfordítás összege (Ft)

Foglalkoztatottak száma (db)

Ebből Ekho-s (db)

683.650,-

1

0

-

-

-

5


3) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím* Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekkel összhangban töltse ki a táblázatot az ide vonatkozó, megvalósult beruházás/felújítás/beszerzés pontos összegével.

Beszerzés megnezvezése

Mennyiség (db)


Mobil alumíniumkapu (7,32x2,44 m)

2

462.280,-

Összesen:

462.280,-

*a táblázat sorai bővíthetőek!

Ingatlanfejlesztés esetén Beruházás, felújítás megnezvezése


Kispadok cseréje, felújítása

1.079.500,-

Műfüves pálya körbehálózás,acélrács magasítás

3.141.980,-

Műfüves pálya talajkarbantartás

254.000,-

Összesen:

4.475.480,-

*a táblázat sorai bővíthetőek!

6


4) Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím Szempontok:  Sportfelszerelésre, sporteszköz vásárlására fordított összeg:* (Kérjük, csoportokra bontva, tételesen töltse ki a táblázatot.)

Sporteszköz, sportszer beszerzése Sporteszköz, sportszer megnevezése


Vásárolt mennyiség (db)

Mezgarnitúra serdülőknek

200.680,-

18

Melegítő garnitúra serdülőknek

173.180,-

14

2x1 m kiskapu

89.900,-

2

463.760,-

-

Összesen: *a táblázat sorai bővíthetőek!

 Személyi jellegű ráfordításra fordított összeg utánpótlással foglalkozó sportszakemberek esetében: Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekre vonatkozóan töltse ki a táblázatot: Személyi jellegű ráfordítás Ráfordítás összege (Ft)

Foglalkoztatottak száma (db)

Ebből Ekho-s (db)

Meglévő munkakörben foglalkozatott sportszakemberek díjazása

745.800,-

1

0

Újonnan létrehozott munkakörben foglalkozatott sportszakemberek díjazása

-

-

-

Szempont

7


 Személyszállításra fordított összeg: (Kérjük, pontos összeget írjon) Összeg: 140.000,- Ft

Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint az engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a mellékelt táblázatok tartalmazzák. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen szakmai beszámolóban és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek. Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervezetet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjen. Kunsziget, 2014. július 27.

Tisztelettel: Saru Zsolt elnök képviselő p.h.

8

Kunsziget Sportegyesület szakmai beszámolója

Recommend Documents